1. számú előterjesztés Minősített többség
ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli együttes ülésére
Tárgy: A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése
Előterjesztő:
Szabó Loránd polgármester
Készítette:
Pénzügyi Iroda
Tárgyalta:
Valamennyi Bizottság
Tanácskozási joggal meghívott:-
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást 2013. február 21-én írta alá Dombóvár város, Lápafő község, Szakcs község és Várong község. A megállapodást kötő önkormányzatok képviselő-testületei a hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról együttes testületi ülésen hoznak döntést. A megállapodás alapján a hivatal költségvetése Dombóvár Város Önkormányzata költségvetésének részét képezi, a Szakcsi Kirendeltség és a Dombóvári Központi Hivatal költségvetését elkülönítve. A közös önkormányzati hivatal működési költségeire Dombóvár Város Önkormányzata hívta le az állami támogatást. Fajlagos összege az előző évinek megfelelően 4.580.000 Ft/fő, az elismert hivatali létszám 49,76 fő. A megállapodás 4.1.3. pontja alapján 2014. évtől 5 fő a Szakcsi Kirendeltség éves állami támogatásának alapja, az állami támogatással és egyéb bevétellel nem fedezett költségekhez az önkormányzatok lakosságarányosan járulnak hozzá. A megállapodás nem tér ki az önkormányzat elvárt bevételével összefüggő támogatás csökkentés, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklete V. Beszámítás esetleges önkormányzatok közötti megosztására. Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a város 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztés keretében tárgyalta az önkormányzati hivatal költségvetését is. Az elfogadott kiemelt előirányzatokat és létszám előirányzatot a határozati javaslat tartalmazza. A hivatal előirányzatainak javasolt összegét a következők indokolták: A bevételek között csak minimális mértékű működési bevétellel számolhatunk, elsősorban az anyakönyvi szolgáltatásnál, bérleti díjaknál. A járás megalakulásával az előző években jellemző igazgatási bevételek, okmányirodai díjak, adatszolgáltatási díjak átkerültek a járási hivatalhoz. A Szent István téri ingatlan közüzemi költségeit 2013. évben a dombóvári önkormányzati hivatal fizette, a szerződéseket fokozatosan megszüntettük, a továbbszámlázás 2014. év elején befejeződik. Év közben a belső ellenőrzésre, társulási munkaszervezeti feladatok ellátására kötött szerződést a Hivatal, melyekhez az érintett önkormányzatok hozzájárulást fizetnek. A kiadási előirányzatokra az alábbiak vannak hatással:
2
-
-
a közös önkormányzati hivatal kiadásai az előző évben 10 hónapra, 2014. évben már éves szinten jelentkeznek, a 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet szerint a minimálbér 101.500 Ft/hóra, a garantált bérminimum 118.000 Ft/hóra változott; a dombóvári hivatalban 22 fő esetében kellett emiatt az illetményt rendezni, kulcsszám változás miatt kötelező illetményemelés van, magas volt 2013. évben a tartósan távollevők száma és az átmenetileg üres álláshelyek száma, a közszolgálati tisztviselők kötelező továbbképzésére létszámarányos befizetést kell teljesíteni, a költségvetési koncepció alapján bővíteni kell a közfoglalkoztatást, be kell vezetni a 10%-os mértékű illetménykiegészítést, a vállalt többletfeladatok (belső ellenőrzés, társulási munkaszervezetek) kiadási előirányzatát biztosítani kell, az önkormányzati hivatal 2013. évben új épületbe költözött, melynek költségei miatt a dologi kiadás az előző évinél alacsonyabb.
A közszolgálati tisztviselők illetmény alapja továbbra sem változott, emiatt a dombóvári hivatal által fizetett bérek nem versenyképesek, magas a hivatalt elhagyók létszáma, mely munkaszervezési gondokat is okoz. A 2014. évi számviteli jogszabályok változása miatt a kiemelt előirányzatok belső összetétele is módosult. Az önkormányzati hivatal 2014. évi kiemelt feladatai közül a választások lebonyolítására külön forrás áll rendelkezésre. A Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál című projekt keretében 2014. évben az önkormányzat racionalizálást, költségoptimalizálást végez, mely érinti az önkormányzati hivatalt is. A program keretében cél a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése, a döntési, nyomonkövetési és ellenőrzési rendszerének átalakítása. A feladatok esetében a szolgáltatásokra a szakmai szervezet kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás még nem ért véget, a projektben előírt feladatokban meghatározott felülvizsgálatok várhatóan 2014. július 31-ig fejeződnek be. Kérem a képviselő-testületeket, a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatainak elfogadására.
3
Határozati javaslat Dombóvár Város/ Lápafő/ Szakcs/Várong Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: eFt
I. Intézményi működési bevétel: IV. Támogatás államháztartáson belülről: 1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.1. EU-s pályázatok projektmenedzsment feladataira
Szakcsi Dombóvár Kirendeltség Összesen 2 000 2 000
11 579
11 579
9 160
9 160
1.2. Jogi személyiségű társulások munkaszervezeti feladatainak ellátására
Kiemelt kiadási előirányzat: I. Személyi juttatások II. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások 1. Dombóvári KÖH dologi kiadások 2. Választások kiadásai Dologi kiadások összesen VI. Beruházások 1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése Dombóvár 2. Szerverek és azokhoz szükséges szoftverek beszerzése Dombóvár 3. Beruházások Szakcsi Kirendeltség 4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dombóvár Beruházások összesen: Kiadások összesen
174 475 47 475
20 800 5 350
195 275 52 825
80 850 2 500 83 350
4 150
85 000 2 500 87 500 0 1 500
4 150
1 500 2 000 700 3 000 6 500 311 800
700 31 000
2 000 700 3 000 7 200 342 800
Engedélyezett létszám (fő)
Szakmai létszám Dombóvár Szakcs Összesen:
52 6 58
Technikai létszám 8 1 9
Megváltozott munkaképességű dolgozók 3 0 3
Közfoglalkoztatottak 4 0 4
Összesen 67 7 74
Felelős: Polgármester
4
Határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda Szabó Loránd polgármester
5
