2. számú előterjesztés
Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Letenyei Róbert jegyző
Készítette: dr. Letenyei Róbert jegyző Horváth Sándor kirendeltség vezető
Tárgyalta: Valamennyi bizottság
Tanácskozási joggal meghívott: -
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula Pénzügyi Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) f) pontja értelmében a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. E törvényi kötelezettségnek eleget téve tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról. Az elmúlt év komoly kihívások elé állította a Hivatalt, hisz 2013. a változások éve volt. • január 1-jével megalakultak a járások, az önkormányzati feladatellátás rendszere átalakult; • új jegyző és aljegyző került a Hivatal élére; • 2013. március 1-től Szakcs, Lápafő és Várong csatlakozásával létrejött a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal; • fentieken túl a Városháza székhelye is megváltozott. A változásokhoz hozzá kellett igazítani az önkormányzati gazdálkodást, a szervezeti struktúrát, az intézményrendszert, meg kellett tanulni az új körülmények között működtetni az önkormányzatot, és mindeközben nem feledkezhettünk meg arról, hogy a hozzánk forduló állampolgárokat, ügyfeleket megfelelő körülmények között tudjuk fogadni és a lehető legmagasabb színvonalon kiszolgálni. Úgy gondolom, hogy a változások által generált kihívásokra a Hivatal megfelelően reagált és kiválóan teljesített. 2013. január 1-től az okmányirodai, a gyámhivatali feladatok ellátása, valamint több városüzemeltetési tárgyat érintő hatáskör a járási hivatalhoz, míg az általános és középiskolák fenntartása és működtetése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került. Ezzel együtt átvették az ügyintézőket valamint a folyamatban lévő iratanyagokat. A Hivatali létszám 2013-ban a következők szerint alakult. 2012. december 31. napjával - 28 főnek megszűnt a jogviszonya, végleges közigazgatási áthelyezéssel átkerültek a Járási Hivatalhoz - 3 főnek a KLIK-hez történő áthelyezés miatt szűnt meg a jogviszonya 2013. 01. 01. (fő)
2013. 03. 01. (fő)
2013. 12. 31. (fő)
Polgármesteri Hivatal, 2013. 03. 01-jétől Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Dombóvári Hivatal
59
60
60
Rehabilitációs foglalkoztatott
3
3
3
Szakcsi Kirendeltség
0
6
6
Közfoglalkoztatott
2
0
4
Önkormányzat
2
3*
3
Közfoglalkoztatott
3
0
2
*a polgármestert év közben a Hivatalból az önkormányzatba kellett áttenni. 2
A Hivatal belső szervezete a feladatellátásnak megfelelően közvetlen jegyzői irányítású feladatellátásra, a Szakcsi Kirendeltségre, irodákra és a Polgármesteri Titkárságra tagolódik. Az irodák munkájáért a jegyző irányítása mellett az irodavezetők felelnek. A Polgármesteri Titkárságon végzett szakmai tevékenységért a polgármester irányítása mellett a titkárságvezető felel. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2013-ban a következő végezte el.
feladatokat
ÖNKORMÁNYZATI IRODA Képviselő-testületi, bizottsági ülések előkészítése, szervezése Az Önkormányzati Hivatal egyik fontos feladata a képviselő-testületi, bizottsági ülések előkészítése, szervezése, közreműködés a törvényesség biztosításában, előterjesztések készítése, az ülést követő adminisztratív feladatok ellátása (jegyzőkönyv elkészítése, határozat-kivonatok, rendeletek nyilvántartása, ill. a rendeletek karbantartása), valamint a Dombóvári Közlöny szerkesztése. Ezeket a feladatokat az önálló szervezeti egységként működő Testületi Csoport látja el. A Testületi Csoport végzi továbbá a képviselők munkájának segítését, illetve a www.dombovar.hu egyes részeinek szerkesztését is. A dombóvári képviselő-testület ülése 2013-ban összesen 36 alkalommal került összehívásra a közmeghallgatással együtt, ebből egy alkalommal a testület határozatképtelen volt. Az ülésekre – a kiküldött meghívóban nem szereplő (új) napirendi pontok tárgyalására vonatkozó indítványokkal együtt – összesen 456 napirendi pontra érkezett javaslat, ebből a testület 373-t tárgyalt meg. Közmeghallgatás nélkül a 34 megtartott ülés időtartama összesen 4284 perc. Az üléseken meghozott határozatok száma 426, ezen kívül pedig 50 önkormányzati rendelet megalkotására is sor került, melyek jelentős része egy korábbi rendelet módosítása volt. A nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése Az előzőkben ismertetett teendőket a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében is biztosítani, ügyeiket intézi kell. A hatékony döntés-előkészítő tevékenységnek köszönhetően 2013-ban jelentős összegű állami támogatásban részesültek a dombóvári nemzetiségek. A 2010-ben megalakult négy dombóvári nemzetiségi önkormányzat közül a roma nemzetiségi önkormányzat 2013 augusztusában megszűnt. Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás Meghatározó feladat az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás, ami leginkább az önkormányzati (illetve az önkormányzat által megvásárolni vagy használni kívánt) ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések és hozzájárulások előkészítését, végrehajtását jelenti. Vagyongazdálkodási szempontból aktív éven vagyunk túl, néhány kiemelést érdemlő mozzanat: sikerült számos dombóvári állami ingatlan ingyenes tulajdonba vételét elérni, folytatódott a szociális bérlakások értékesítése,
3
állami vagyonkezelésbe, használatba kerültek az iskolák és a járási hivatal épülete, az önkormányzat pedig átvette az eddig a vízmű tulajdonát képező víziközműveket. Intézményeink gondozása Az Önkormányzati Irodához tartozik az önkormányzati és társulási fenntartású dombóvári intézmények (óvodák, szociális és gyermekvédelmi intézmények, könyvtár) fenntartói ügyeinek vitele, az intézményfenntartó társulások gondozása, az önkormányzati köznevelési és egészségügyi igazgatási feladatok ellátása. Az állami feladatátvállalásból és az új önkormányzati törvényből eredő szükséges átszervezések (óvodák és az intézményfenntartó társulások átalakítása) jelentették a fő kihívást 2013ban ezen a területen. A Hivatal informatikai, kommunikációs hátterének biztosítása Az informatikus munkatársaink biztosítják a Hivatal – és 2014-től az önkormányzati fenntartású intézmények – informatikai hátterét, illetőleg közreműködnek az önkormányzati rendezvények hangosítási és egyéb kisegítő feladataiban. Az új Városháza informatikai és vezetékes telefon rendszerét szinte a semmiből kellett kiépíteni 2013-ban, az új hálózat hatékonyabban támogatja a hivatali dolgozók munkáját. Ügyiratok iktatása, kezelése Az iktatós kollégák látják el a központi ügyiratkezelést (iktatás, irattározás, selejtezés). 2013 elejétől számos ügytípus átkerült a járási hivatalhoz, azonban az Önkormányzati Hivatal ügyiratforgalma és az ezzel kapcsolatos tennivaló továbbra is jelentősnek mondható. 2013-ban 30.963 ügyirat került iktatásra. Az új Városházára való átköltözés az irattárakat is érintette, az iratok elhelyezését sikerült megfelelően megoldani. Küldemények postázása, kézbesítése Az Iroda feladatköre a hivatali küldemények postázása, a saját kézbesítés és a postakönyv-vezetés. A hivatalos levelek kézbesítése tekintetében is mind jobban a saját lábára kíván állni a Hivatal, közfoglalkoztatottak saját kézbesítőként való alkalmazásával 2013-ban sikerült komoly megtakarítást elérni ezen a téren. HATÓSÁGI IRODA
Adóügyek Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait nem tudná ellátni adóbevételek nélkül. Az Adócsoport feladatait (helyi adók előírása, kezelése, beszedése, kintlévőségek behajtása, gépjármű adóztatás, talajterhelési díj kezelése, nyilvántartása, adó- és értékbizonyítványok kiállítása). Városunkban az adófizetési morál nagyon jónak mondható, ezt a 2013. évi adóbevételek is bizonyítják.
4
Helyi adók
Befolyt adó
Tervezett adó
Magánszemélyek kommunális adója
59 330 218 Ft
58 000 000 Ft
Beszedett idegenforgalmi adó
13 513 800 Ft
13 000 000 Ft
Építményadó
28 241 015 Ft
28 000 000 Ft
Gépjárműadó
45 072 202 Ft
45 222 000 Ft
Iparűzési adó
557 642 329 Ft
486 000 000 Ft
Birság
2 437 390 Ft
Késedelmi pótlék
5 490 632 Ft
Szabálysértések (egyéb)
2 426 422 Ft
Talajterhelési díj
7 011 256 Ft
Összes adóbevétel
721 165 264 Ft
Előre nem tervezhető
630 222 000 Ft
Anyakönyvvezetés A Hivatalban az anyakönyvvezetői feladatokat a 2013. évben 1 fő anyakönyvvezető látta el, az ő munkáját 1 fő igazgatási ügyintéző segítette, aki emellett a hagyatéki eljárással összefüggő ügyeket is intézte. Az igazgatási 2013. decemberében a sikeres vizsga letétét követően 2 személy rendelkezik anyakönyvezetői szakvizsgával. A 2013. évi statisztikai adatokat az alábbi táblázat tartalmazza: Születés Halálozás Házasságkötés Honosítás
485 fő 504 fő 46 18 fő
Az adatokból megállapítható, hogy városunkban sajnos a tavalyi évben is negatív volt a természetes szaporodás, hiszen többen hunytak el, mint amennyien megszülettek. Szociális ügyek A Szociális Csoportban a széleskörű szociális feladatokat – a táblázatban meghatározott ügycsoportokban – a tavalyi évben 4 fő szociális ügyintéző látta el. A csoport keretében működő Ügyfélszolgálat egész évben nagyszámú ügyfélforgalmat – 70-80 fő/nap – bonyolított, amely az ellátottak számában, és a kifizetett összegek nagyságában is megmutatkozik.
5
2013. év Lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás Átmeneti segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Köztemetés
797 fő
Kifizetett összeg 41.888.000,- Ft
522 fő
102.299.000,- Ft
38 fő átlagban havonta 12 fő 5 fő 2891 alkalommal történt kifizetés
11.134.000,- Ft 410.000,- Ft 121.000,- Ft
914 fő
10.411.000,- Ft
16 fő
1.290.000,- Ft
72 fő
316.000,- Ft
43 fő 28 fő
581.000,- Ft 3.219.000,- Ft
13.453.000,- Ft
Kereskedelmi igazgatás A kereskedelmi igazgatási feladatok körébe a kereskedelmi tevékenység bejelentésével, üzletek működésével, a piac- és vásár tartásával, a magánszálláshelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása tartozik, amely feladatok a 2013. évben 1 fő igazgatási ügyintéző munkakörébe tartoztak, kiegészülve a birtokvédelemmel, a közérdekű munka végrehajtásával, a zenés, táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos feladatok ellátásával. A 2013. évben városunkban 52 új üzlet nyílt, ellenben megszűnt 40. PÉNZÜGYI IRODA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény az előző évektől eltérően határozta meg az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján az önkormányzat csak az óvodai nevelésről gondoskodhat, a járási hivatalok kialakítása során az államigazgatási feladatok nagy részét is átadta, a II. félévtől a szociális ellátások egy része intézmény fenntartó társuláshoz került. A feladatok átcsoportosítása miatt az állami támogatás jelentősen csökkent, feladat finanszírozás került bevezetésre. A személyi jövedelemadó eddigi megosztása megszűnt, a gépjárműadó megosztás önkormányzatnál maradó része 40%-ra mérséklődött, összesen 688 millió Ft kiesést okozva. A feladat változás miatti kiadás elmaradás és az állami források csökkenésének összevetése alapján a kiadásoknál 260 millió Ft-tal nagyobb összegű bevételt vont el az állam. Az állami feladat átvállalással – a kormányzati sikerpropagandával szemben – több mint negyedmilliárd forinttal rosszabbul járt városunk. 2011. évben 5.327 millió Ft bevétellel gazdálkodott az önkormányzat, 2013. évre csak 2.694 millió Ft-tal tervezhetett. 6
A támogatások nagy részét, illetve az önkormányzati bevételek egy részét csak adott célra lehetett felhasználni, az iparűzési adóból 123 millió Ft-ot az állami támogatások kiegészítésére kellett fordítani beszámítás címen, valamint az állam által átvett oktatási intézmények üzemeltetésére 175 millió Ft hozzájárulást kellett fizetni. Az önkormányzati és a társulásban lévő intézmények fenntartására a saját bevételeiken kívül összesen 1.169 millió Ft-ot költött az önkormányzat. Beruházásra és felújításra a 2013. évi tervezés során csak 296 millió Ft-ot, a költségvetés 9 százalékát hagyta jóvá a Képviselő-testület, az év során ennek egy része nem valósult meg (Petőfi utca víz-és csapadék rendszer felújítás). A jelentősebb munkák körül befejeződött az Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében (38 millió Ft), elkezdődött a Fecskeház és a Tanácsköztársaság téri ingatlanok felújítása. A fejlesztési hitelek és a kötvény törlesztésére 2013. évre 153.940 eFt-tal számoltunk. Az adósság állam általi részleges átvállalása miatt a törlesztés összege 70.207 eFt lett. Az állam az adósságállomány - folyószámla hitelre is kiterjedően – 60 százalékát vette át az I. félév végén. Az év során az önkormányzat pénzügyi helyzetét javították a sikeres pályázatok, igényelt támogatások a szerkezet átalakítási tartalékból (52 millió Ft), illetve működőképesség megőrzését szolgáló támogatásból (19 millió Ft). A helyi adók esetében a tervezett összeget valamennyi adónem esetében teljesítettük, a helyi adókból befolyt összeg 659 millió Ft, melyből az iparűzési adó 558 millió Ft. A vállalkozások az iparűzési adóelőleget 2013. december hónapban az előző éveknél nagyobb mértékben töltötték fel.
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA A városgazdálkodási feladatok ellátása nagyon széles spalettájú feladatkör, mely a tavalyi évben az építésügyi és környezetvédelmi hatósági (pl. telepengedélyezési) ügyekkel bővült. Uniós támogatással megvalósuló beruházások A nagyobb beruházások (Művelődési Ház és oktatási intézmények felújítása) a korábbi években már lezárultak, a 2013. évben lezárásra került az „Élőhely helyreállítás a KisKonda patak völgyében” megnevezésű projekt. Jelenleg is folyamatban van az „Együtt a jövődért” megnevezésű pályázat végrehajtása, illetve a tavalyi évben nyert támogatást az önkormányzat „Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál” megnevezésű pályázata. Önálló, jogi személyiséggel rendelkező társulások által kerül megvalósításra a „Dombóvár Térségi Szennyvízkezelésének Kiépítése” megnevezésű, illetve a MecsekDráva Hulladékgazdálkodási Projekt. Mindkét beruházás a végéhez közeledik, befejezésükre még az idei évben sor kerül. Tekintettel arra, hogy mindkét beruházás érinti Dombóvár Város Önkormányzatát, a megvalósításuk a Városüzemeltetési Iroda aktív közreműködését igényli. Az iroda tagjai közül többen is részt vettek az Ivanich-tervet kidolgozó Reflektor munkacsoport munkájában.
7
Egyéb megvalósított beruházások A tavalyi évben beszerzésre került egy nagyteljesítményű ágaprító berendezés, amely nagy segítséget nyújt a városban keletkező zöldhulladék kezelésében. Az eszközt a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. kezeli és igény szerint – térítés ellenében – a lakosság rendelkezésére áll. Beszerzési ára: nettó 2,5 millió forint volt. Tavasszal megkezdődtek a kátyúzási munkák, amelyet a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. közfoglalkoztatás keretében végzett, nettó összköltsége 1 millió 780 ezer forint volt. Sor került a Radnóti utcai játszótérre játszóeszköz kihelyezésére, buszmegálló felújítására, a Szállásréti tó mellé mészkősziklák kihelyezésére és járda felújításokra. A járdafelújítások a tavalyi évben is folytatódtak, ennek során újult meg – dr. Janek Attila kezdeményezésére – a József Attila Általános Iskola előtti járda. A Városháza Szabadság utca 18. alatti ingatlana előtti járda és parkoló felújítására dombóvári vállalkozások támogatásával került sor. Folyamatban van Perekacban zöldhulladék-kezelő telep kialakítása, ami a terveink szerint alkalmas lesz a keletkezett hulladék lakosságtól történő átvételére is. A Viessmann Technika Dombóvár Kft. támogatásával korszerű, a biztonsági előírásoknak teljesen megfelelő játszótér került kialakításra a belvárosban. A teljesség igénye nélkül a Városüzemeltetési Iroda szervezte az útburkolatjeljavításokat, az út- és járdafelújításokat, a háziorvosi rendelők javítási munkáit, a Városháza épületének részleges felújítását, több közterületi szennyvíz-átemelő szivattyújának cseréjét, a strandi árok teljes hosszban történő kitakarítását. Előkészítés alatt álló beruházások Előkészítés alatt áll az önkormányzat tulajdonába került víztorony felújítása, a beruházás az idei évben megvalósulhat. A képviselő-testület a városban több ponton térfigyelő kamerák elhelyezéséről döntött, a rendszer műszaki tartalma is jóváhagyásra került, az eszközök beszerzése előkészítés alatt áll. Egyéb, fontosabb városgazdálkodási feladatok A víziközmű-rendszer üzemeltetésével járó feladatokat 2013. október 1-jétől a Dunántúli Regionális Vízmű Kft. látja el. A szükséges szerződések megkötése, a rendszer üzemeltetésének átadása sok feladatot rótt az iroda munkatársaira. Közbeszerzési eljárás alapján került kiválasztásra a közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetője, a korábbinál lényegesen alacsonyabb áron. Az iroda készítette elő az autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos pályázat anyagát. Az eljárás első alkalommal eredménytelen lett, az ismételt eljárás folyamatban van. POLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG Egy város életébe beletartoznak az ünnepek, a lakosság számára szervezett programok. A lehető legtöbb szálon tartjuk a kapcsolatot a lakossággal, segítjük az ifjúsági önkormányzat, a sport és a civil szervezetek munkáját. Ápoljuk a kapcsolatokat testvérvárosainkkal.
8
Városi rendezvények szervezése A 2013. évben számtalan, immár hagyományosnak mondható rendezvény került megrendezésre pl: faültetés a Kispolgárok Parkjánál, Szerenádbuli, Jó tanulók, jó sportolók köszöntése, Múzeumok éjszakája, Nyárbúcsúztató, Idősek karácsonya, városi szilveszter és a különböző világnapok (Nemdohányzó, Takarítási, Autómentes, Idősek Világnapja) de új programokkal is bővült az események sora. Többek között ilyen volt a Megyei Vadásznap, melynek szervezését a helyi vadásztársasággal közösen végeztük vagy az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” országos programsorozat keretében megrendezett koncert és tűzijáték a Szállásréti tónál. November utolsó péntekén, hagyományteremtő céllal tartottuk az első zenés, táncos délutánt elsősorban nyugdíjasok részére. Ezzel a programmal indult az úgynevezett pontgyűjtő akcióink is, melynek lényege, hogy az általunk szervezett rendezvényeken bélyegzővel igazoljuk a részvételt. A legtöbb pontot összegyűjtők között ez év őszén ajándéksorsolás lesz. A pontgyűjtés szabályai a következők: Minden rendezvény másmás pontszámot ér, minden esemény meghívóján, mely a pontvadászat része, szerepel a részvétellel begyűjthető pontszám. Szép szokás, hogy a nemzeti ünnepeink alkalmából szervezett megemlékezéseken a város általános és középiskoláinak diákjai működnek közre. Így volt ez az elmúlt évben is, munkájukat ezúton is köszönöm! Az éves rendezvénynaptár összeállításánál, a fellépők kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy mindenki találjon az érdeklődési körének megfelelő programot. Kapcsolattartás a lakossággal Továbbra is minden hónap első hétfőjén polgármesteri fogadóórán mondhatták el a város lakói azon problémáikat, melynek megoldásában a Polgármester segítségét kérték. 2013-ban 11 fogadóóra volt, ezeken összesen 148 fő jelent meg. Az előző évekhez hasonlóan 2013-ban is volt lakossági fórum Szőlőhegyen, Szarvasdon valamint Mászlonyban, illetve kerékpáros városbejárás. Sajnos ez utóbbi az esős, rossz idő miatt néhány városrészben elmaradt, de ezt tavasszal pótolni fogjuk. A lakossággal való kapcsolattartás új formája a városrészfelelősök fóruma. E plénumon 3 ízben mondhatták el az érintettek a közvetlen lakókörnyezetüket érintő gondokat. 1-1 ilyen fórum 30-35 fő aktív részvételével zajlott. Kapcsolattartás civil és sportszervezetekkel, vállalkozókkal A Polgármesteri Titkárság munkatársai napi kapcsolatban vannak a helyi civil- és sportszervezetek vezetőivel. Segítik a szervezetek munkáját, elvégzik a támogatásokkal kapcsolatos feladatokat. 2013-ban az önkormányzat a sporttámogatásokat tekintve 19 sportszervezet esetében mintegy 21,4 millió forinttal járult hozzá azok működési és versenyeztetési kiadásaihoz. Emellett 16 egyesület részére biztosított térítésmentes létesítményhasználatot, melyből a DVMSE működtetése 30 millió forintot jelentett. A két úszó egyesület tekintetében összesen 11.260.000 forinttal támogatta az uszodahasználati költségeket. Ha összességében nézzük, akkor az önkormányzat a tavalyi évben több mint 60 millió forinttal támogatta a helyi sportéletet.
9
A város aktívan szerepet vállalt sportrendezvények szervezésében, az egészségmegőrző programok népszerűsítésében. Ezt a célt szolgálták többek között az alábbi programok: Karászi Imre Labdarúgó Torna, Sport Expo, Autómentes Nap, iflák kerékpártúra, lakossági gimnasztika és Természetesen Dombóvár Labdarúgó Kupa. Dombóvár sportéletét érintően az egyik legjelentősebb eredmény talán mégis a DVMSE sportingatlanhoz kötődik, ugyanis a Kormány 2013. december 11-i ülésén döntött arról, hogy Dombóváron is átengedi a vasutas sporttelep tulajdonjogát az önkormányzatnak. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy pályázati forrásból megindulhasson az ingatlan felújítása, modernizálása. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetésében a város civil szervezeteinek támogatására 3 millió forintot különített el. Pályázat alapján 24 szervezet részesült összesen 2,4 millió forint támogatásban. A fennmaradó 600 ezer forint a Civil Tanács működési kiadásaira, az általuk szervezett hagyományos és nagy sikerű Civil Fesztivál, valamint Civil Advent költségeire nyújtott fedezetet. A Civil Tanács az elmúlt évben 5 alkalommal hívta össze a Civil fórumot, melyre a civil szervezeti vezetőkön kívül meghívást kapott a város polgármestere és a képviselő-testület civil kapcsolattartással megbízott tagjai. Fontos törekvésünk a helyi vállalkozókkal való jó kapcsolat. Ennek jegyében az elmúlt évben 2 alkalommal szerveztünk Vállalkozói fórumot. Ezek egyikén, decemberben e fórumon került először rendhagyó módon – látványelemekkel bővített előadás keretében - bemutatásra a város 2014-2020 közötti fejlesztési programja az Ivanichterv. A jó kapcsolatnak köszönhetően közérdekű, vállalkozói felajánlásnak köszönhetően valósult meg pl: az új városháza előtti tér felújítása valamint a Hunyadi téri új Viessmann játszótér. Kommunikáció A polgármesteri hivatal által kiadott Dombó-Táj újság megjelentetéséhez a képviselőtestület nem biztosított forrást, a városi televízió is megszűnt, ezért hosszú időn keresztül minimális volt a helyi média. 2013. április 1-el sikerült aláírni azt a megállapodást, melynek köszönhetően a Dombóvár és Környéke újságban 4 oldalban tájékoztattuk a város lakóit az önkormányzat, intézményei és hivatala híreiről, az aktuális eseményekről. Ennek összeállítása a kapcsolati referens feladata. A városi televízió újra indítására a Civil Tanács aláírásgyűjtést végzett, de ez sem vezetett eredményre, a képviselő-testület nem biztosított e célra forrást. Jó hír, hogy december 19-el, vállalkozói alapon – polgármesteri támogatással – megkezdte sugárzását a helyi Dombó-Tv. A dombovar.hu oldal technikailag és látványában is elavult. Ennek megújítása a 2014. év feladata. Dombóvári Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat munkájának segítése A 2012. nyarán megválasztott ifjúsági önkormányzat 2013-ban számos városi rendezvény támogatója volt, valamint saját szervezésű programjaikkal is színesítették Dombóvár életét. A GYIÖK hozzájárult a végzős diákok részére minden évben megrendezésre kerülő Szerenádbuli lebonyolításához, mely során az iskolák számára szervezett vetélkedő díjainak biztosítását vállalta magára, valamint annak résztvevője és segítője volt. Közreműködött a „Jó tanulók, jó sportolók” elnevezésű rendezvény
10
megvalósításában, melynek köszönhetően a diákokat Torres Danival és zenekarával lephettük meg. Augusztusban megrendezésre került az I. Természetesen Dombóvár Labdarúgó Kupa, mely során a serlegeket és a különdíjakat, valamint a frissítő üdítőket a GYIÖK biztosította. Szeptemberben, az I. Desszert Ünnephez kapcsolódóan az ifjúsági képviselők egy kisebb vacsorával és zenés bulival egybekötött Ismerkedési estet szerveztek a volt Omnia Kávézóban a környékbeli iskolák cukrász tanulói részére. Ezt követően a december igen nagy munkában telt. A fiatalok cipősdoboz akciót hirdettek, mely során közel 60 db ajándékot sikerült kiosztaniuk a Dombóvári Családsegítő Szolgálat munkatársai segítségével a rászoruló gyermekek számára. Valamennyi dombóvári óvodában jártak, ahol hasznos ajándékokkal kedveskedtek, s mindezek mellett még a dombóvári kórház gyermekosztályára is ellátogattak. Külkapcsolat A város testvérvárosi kapcsolatait tekintve az önkormányzat továbbra is ápolja a fennálló partnerségi kötelékeket, melyet a testvérvárosi látogatások is csak erősítenek. Vir városával a partnervárosi szerződés a Város hete ünnepségsorozat alkalmával egy magasabb, testvérvárosi szintre lépett. A tavalyi évben az önkormányzat baráti kapcsolatot épített ki egy kárpátaljai magyar településsel, Csoma községgel, melynek hivatalos delegációja májusban látogatást tett Dombóváron, betlehemes csoportja pedig karácsony előtt járt városunkban. SZAKCSI KIRENDELTSÉG A Közös Hivatalt létrehozó Megállapodás szerint a Hivatal nem székhely településein - Szakcs, Lápafő és Várong községek közigazgatási területén – az ügyfélfogadást, valamint a képviselő-testületek tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátását az állandó jelleggel működő Szakcsi Kirendeltség (7213 Szakcs, Kossuth L.u.4.) biztosítja. A Kirendeltség vezetője – akit a jegyző a Kirendeltséghez tartozó települések polgármestereinek többségi döntése alapján hozott egyetértésével nevez ki – a jegyző megbízottjaként, a munkáltatói jogok gyakorlásának kivételével a társult településeken ellátja a jegyzői feladatokat, részt vesz a képviselő-testületek, bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat ülésein. A kirendeltség vezető heti egy alkalommal az ügyfélfogadást a kirendeltség székhelyén kívül, Lápafő és Várong községekben a kirendeltség állományába tartozó ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül is biztosítja. A Mötv. 84. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A 4 önkormányzat együttműködése alapján Közös Önkormányzati Hivatal látja el a fenti törvényi feladatokat, ezen belül pedig a Dombóvári KÖH Szervezeti és Működési Szabályzata 21. § (3) bekezdése tartalmazza azt, hogy az egységes hivatalon belül a Szakcsi Kirendeltség, mint speciális belső szervezeti egység biztosítja Szakcs, Lápafő és Várong községek önkormányzatainak működésével, valamint a 11
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását. A hivatal többi szervezeti egysége pedig, mint a KÖH központi hivatala alapvetően Dombóvár Város vonatkozásában látja el a fenti feladatokat. Természetesen az így meghatározott hivatali működési szabályozás fő szabályként, egyfajta keretként, de nem maradéktalanul és kristálytiszta formában érvényesülhet. Vannak ugyanis olyan, elsősorban funkcionális jellegű feladatok, amiket a KÖH Központi Hivatala vett át a megszűnt Körjegyzőségtől (vagyis ezek nem kerültek át a Kirendeltségi feladatkörbe), illetőleg vannak feladatok, melyeket közvetlenül ellát a Kirendeltséghez tartozó önkormányzatok részére is. Ezek a munkaterületek főként az alábbiak: a.) A kirendeltségen foglalkoztatott köztisztviselők személyzeti és illetmény ügyei (személyi anyagok kezelése, nyilvántartások vezetése, bér- és munkaügyi dokumentumok elkészítése, stb.). Természetesen ezek egy részében is összehangolt (közös) munkára van szükség a Kirendeltség és a Központi Hivatal érintett köztisztviselői között. Előkészítő munka, információ szolgáltatás szükséges a Kirendeltség részéről pl. éves képzési és szabadságolási terv elkészítéséhez, köztisztviselő kinevezéséhez, felmentéséhez, a kirendeltség-vezetőnek az egyetértési jogot gyakorló polgármester egyetértésével tett kezdeményezése a köztisztviselő jutalmazása, személyi illetmény megállapítása esetén stb. A Kirendeltség-vezető feladatkörébe tartozik a TÉR-rendszerben a Kirendeltségen dolgozó köztisztviselőkkel kapcsolatos feladatok elvégzése, szakmai munka teljesítményének értékelése (teljesítményértékelés, minősítés), teljesítménykövetelmények meghatározása. Ezekkel kapcsolatos aktuális munkák elvégzésre kerültek 2013. II. félév és 2014. I. félévre vonatkozóan egyaránt. b) A Közös Hivatalon belül a Kirendeltség elkülönítetten kezelt költségvetésével kapcsolatos pénzügyi, elsősorban könyvelési munkák végzése, valamint a Kirendeltség részére biztosított házipénztári ellátmány havonta történő kiadásával és elszámolásával összefüggő feladatok. (Mindez abból következik, hogy a Kirendeltség költségvetése elkülönítetten épül be a KÖH költségvetésébe.) c) Hivatali szinten – valamennyi érintett önkormányzatra – egységesen teljesítendő statisztikai jelentések. Pl. hatósági statisztikai adatszolgáltatás, hátrányos, illetőleg halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos statisztika stb., melyekhez a Kirendeltséghez tartozó önkormányzatok adatait a Kirendeltség szolgáltatja ugyan, de a statisztikai adatszolgáltatást a Központi Hivatal teljesíti úgy, hogy a Dombóvárra vonatkozó adatok mellé beépíti a jelentésbe az általunk közölt településenkénti adatokat is. d) Belső ellenőrzési feladatok ellátása. Ez korábban a Többcélú Kistérségi Társulás keretében történt úgy, hogy a Társulás a konkrét feladatellátással
12
Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalát bízta meg. A Kistérségi Társulás átalakulásával már 2013-tól megszűnt a feladatellátás ezen formája és a belső ellenőrzési feladatok végzéséről minden települési önkormányzat a Kistérségi Társulástól függetlenül saját maga köteles gondoskodni belső ellenőr foglalkoztatásával, külső személy(cég) megbízásával vagy más módon. A Közös Hivatal létrejöttével a Kirendeltséghez tartozó önkormányzatok részére is ezt a feladatkört a Központi Hivatalhoz tartozó belső ellenőr látja el. Számtalan alkalommal előfordult, hogy Dombóvár Város Önkormányzata számára a helyettesítő anyakönyvvezetői feladatok ellátását a Kirendeltség anyakönyvvezetőjének kellett biztosítania. Az anyakönyvvezetői helyettesítés révén a Kirendeltség elősegítette, hogy a Központi Hivatali részlegben azt az időt megnyugtatóan át lehessen hidalni, amíg további 1 fő anyakönyvvezető képzésére és megbízására sor kerülhetett. A Kirendeltség részéről ez a fajta besegítés rövid időre szólóan, esetenként továbbra is fennállhat, tartós időszakra vonatkozóan ez azért nem megoldható, mert a Kirendeltség anyakönyvvezetője kapcsolt munkakörben ellátja a kirendeltség-vezető melletti egyszemélyes titkársági munkakört, valamint szociális igazgatási (lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás), sőt kereskedelmi igazgatási feladatai is vannak. Községekben nyilván a kisebb hivatali létszámok és az adott ügyterületeken kisebb ügyszám miatt jóval összetettebb, több ügykört magában foglaló munkakörök vannak, mint nagyobb településeken, ahol a specializáció jobban megoldható. Mivel az előzőekben kifejtettekből következően Szakcs, Lápafő és Várong Községek Önkormányzatai tekintetében az önkormányzati hivatal feladatait döntő mértékben a Szakcsi Kirendeltség látja el, ezért annak vezetőjeként (jegyzői megbízottként) a Kirendeltség 2013. évi – önállóan végzett – munkájáról a következő beszámolót terjesztem elő: I. A Kirendeltség személyi feltételei:
A Kirendeltség jóváhagyott létszámkerete 2013-ban 6 fő köztisztviselő volt. A kirendeltség-vezető mellett 4 fő ügyintéző és 1 fő ügykezelő dolgozott a Kirendeltségen. Ez a Körjegyzőség 2011. évi szakcsi központi 9 fős létszámához képest – amikor még Nak is a Körjegyzőséghez tartozott – több mint 30 %-os csökkenésnek felel meg. A kirendeltség-vezetőn kívül 2 fő rendelkezik felsőfokú iskolai végzettséggel, egyikük, a kirendeltség-vezető helyettese 2 diplomával is. Vagyis a hivatali állomány fele rendelkezik felsőfokú, másik fele pedig középfokú végzettséggel. A létszámcsökkenés oka az volt, hogy 2012. január 1-től a Körjegyzőség igazgatási ügyintézője, 2013. február 1-től pedig gazdálkodási ügyintézője vonult nyugdíjba a nők kedvezményes nyugdíjazási lehetőségét kihasználva. Egy főt – GYES-en lévő, ugyancsak felsőfokú végzettségű ügyintézőt – pedig a megalakuló Járási Kormányhivatal állományába adtunk át (kellett átadnunk) 2013. január 1-től. A nyugdíjba vonulókat pénzügyi-finanszírozási okok miatt nem tudtuk pótolni, ezért a hivatal munkáját többször is át kellett szervezni. A Közös
13
Hivatal létrejöttét követően az átszervezésre az egy hónappal korábban nyugdíjba ment, rendkívül nagy munkabírású és tapasztalt gazdálkodási ügyintéző távozása miatt volt szükség. A pénzügyi területet érintően ugyan az Általános Iskola állami fenntartásba adása önmagában munkateher csökkenést eredményezett, azonban korábban 2 fő gazdálkodási ügyintéző megosztva látta el 2012-ig összesen 8 db költségvetés – Szakcs, Nak, Lápafő és Várong önkormányzatok, a Körjegyzőség, Szakcsi Roma Kisebbségi Önkormányzat, Naki Roma és Német Kisebbségi Önkormányzatok – 2013-tól pedig 6 db – Szakcs, Lápafő, Várong önkormányzatok, a Körjegyzőség és az önálló költségvetési szervvé váló Szakcsi Óvoda és a Szakcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat – költségvetés kezelését. 2013. év közben újabb személyi változás érintette a Kirendeltséget, ugyanis augusztus 1-től a hivatal ügykezelője – aki több mint 40 évet töltött el a hivatalban, illetőleg jogelődeinél – is nyugdíjba vonult, így az ő pótlásáról gondoskodni kellett. Igyekeztünk erre a személyi váltásra már jó előre felkészülni, ezért a helyére felvenni szándékozott helybeli fiatal kolleganőt az önkormányzat adminisztrációs munkakörben már az év elejétől az ügykezelő mellett foglalkoztatta, hogy a munkakör átadás-átvétel zökkenőmentes legyen. Ez a törekvésünk sikerrel járt, mert Kertész Brigitta augusztus 1-től már közszolgálati jogviszonyban minden különösebb probléma nélkül át tudta venni az ügykezelői feladatokat, melyek színvonalas ellátása nélkülözhetetlen az egész hivatal eredményes munkavégzése szempontjából is. Az ügykezelő a Kirendeltséghez tartozó önkormányzatok ügyiratforgalmát külön-külön iktatja és kezeli. Novemberben jól megfelelt eredménnyel letette az ügykezelői vizsgát. Azt tervezzük, hogy később, a közigazgatási alapvizsga letételét követően az ügykezelőnk szociális ügyintézői kinevezéshez szükséges OKJ-s képzettséget is szerezzen és az ügyintézői munka mellett kapcsolt munkakörében is el fogja tudni látni – a kellő szakmai tapasztalat, rutin megszerzését követően – az ügykezelői feladatkört. A szociális területen is dolgozó két ügyintézőnk ugyanis jelentősen túlterhelt és tartósan is arra lehet számítani, hogy a kiemelkedően magas ügyforgalom a szociális területen érdemben nem fog csökkenni. Az elmúlt évben a legnagyobb nehézséget személyügyi szempontból az okozta, hogy a nyugdíjazások miatt jelentősen csökkenő hivatali létszámmal és komoly mértékű belső munkaátszervezések mellett is jó színvonalon tudjuk ellátni a hivatali feladatokat. Úgy gondolom, hogy a Kirendeltség valamennyi dolgozójának közös erőfeszítésével, kötelességtudó, sok esetben erőn felüli munkájával teljesíteni tudtuk azt a célt, hogy a hivatal munkájában ne okozzon törést, színvonal csökkenést a rövid időn belül bekövetkezett jelentős személyi változás. 2014. január 1-től 7 főre emelkedett a Kirendeltség engedélyezett létszáma. Erre a visszabővítésre elengedhetetlenül szükség volt a pénzügyi-gazdálkodási területen. A létszámnövelés azt jelentette, hogy az 1 fő – pénzügyi-számviteli főiskolai végzettséggel rendelkező - gazdálkodási ügyintéző mellé további 1 fő fiatal, és egyben helyben lakó – középiskolai végzettsége mellett – pénzügyi ügyintézői OKJ-s képesítéssel rendelkező ügyintézőt tudtunk alkalmazni. A gazdálkodási ügyekkel kapcsolatos munkát felelősségteljesen 1 fővel nem lehet ellátni, ugyanis a költségvetési területen az Általános Iskola állami fenntartásba adása nem csak kisebb mértékű feladatcsökkenéssel járt – önállóan gazdálkodó költségvetési szerv lévén saját gazdasági (gondnok) munkatársa volt, ezért csak az intézménnyel kapcsolatos
14
felügyeleti teendőket kellett ellátni – hanem párhuzamosan tehernövekedéssel is, ugyanis Szakcs Község Önkormányzatának költségvetésébe egyrészt átkerült a napközi otthonos konyha 7 fős személyzete és teljes gazdálkodása, másrészt pedig január 1-től a Szakcsi Óvoda – mely korábban az ÁMK keretében tagintézményként működött – önálló költségvetési szervvé vált. Ezért a 3 önkormányzat (Szakcs, Lápafő, Várong), a Szakcsi Óvoda és Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási ügyeinek viteléhez 2 fő pénzügyi munkatársra elengedhetetlenül szükség van, arra is figyelemmel, hogy 2013-tól Szakcs Község Önkormányzata a Koppányszántói állattartó telepen megkezdett pulykatartással olyan mértékű vállalkozási tevékenységbe is kezdett, mely ugyancsak igényelte a plusz létszám alkalmazását. Az ellátandó feladatkör és az optimális hivatali létszám közötti összefüggésről az a szakmai álláspontom, hogy igazából 8 fő lenne a 3 települési önkormányzat vonatkozásában az ideális létszám, 1 fő titkársági területen dolgozó további munkatársra szükség volna a kirendeltség-vezető (átruházott jegyzői hatáskörök gyakorlója) tehermentesítése érdekében. Nak kiválása a korábbi Körjegyzőségből és a Járási Kormányhivatal által átvett feladatok ugyanis véleményem szerint nagyjából 1 fő csökkentést indokolnak. Látjuk és tapasztaljuk, hogy a járási ügysegéd heti 2-3 órában bőségesen el tudja látni az átvett hatósági ügyek előkészítését. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a hivatal adóügyi ügyintézője munkaidejének szinte felét a dombóvári ESZI tagintézményeként működő Szakcsi Idősek Otthona gazdaságipénzügyi feladatainak végzésére fordítja. Így ténylegesen csak 6,5 főnek tekinthető a hivatal jelenlegi létszáma. Másrészről igen sok szó esik arról a különböző médiákban is, hogy az önkormányzatoknál milyen jelentős feladatcsökkentés történt, de ezzel szemben tényszerűen igazolható, hogy nem tekinthető jelentősnek az elvett feladatok mennyisége, másfelől pedig arról már sokkal kevesebb szó esik, hogy a feladatelvonással együtt egy jelentősebb feladatnövekmény is bekövetkezett az utóbbi években. Ez pedig főként a közmunka programok tervezésével, szervezésével és adminisztrációjával kapcsolatos munka, ami a mi Kirendeltségünk vonatkozásában 1 fő munkáját szinte teljesen kiteszi. Erre vonatkozó hivatali tevékenységet a későbbiekben egy összefoglaló táblázattal szeretném szemléltetni. II. A Kirendeltség tárgyi feltételei: A Kirendeltség elhelyezésére szolgáló épület a Szakcsi Községháza. Az elmúlt másfél évtizedben 2 jelentősebb felújításon esett át. Az első felújítási ütem 2000-ben fejeződött be, ekkor került sor az épület tetőzetének és homlokzatának felújítására, a központi fűtési rendszer kiépítésére, villamoshálózat korszerűsítésére. 2008-ban pedig szintén jelentős pályázati támogatás felhasználásával a nyílászárók cseréje, burkolat felújítások, irattár áthelyezése, mozgókönyvtári rész kialakítása, belső felújítások, irodabútorok részbeni cseréje és a számítástechnikai eszközpark szinte teljes korszerűsítése történt meg. Így a legfontosabb tárgyi feltételek jó színvonalon állnak rendelkezésre, átlag feletti munkakörülmények között dolgozhatunk. A kirendeltségvezetőn kívül jelenleg 3 ügyintéző és az ügykezelő dolgozik önálló irodában, további 2 ügyintéző (gazdálkodási és pénzügyi) pedig közös irodában került elhelyezésre. Az
15
épületen belül önálló iroda áll rendelkezésre a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kizárólagos használatára. A tárgyi feltételek további javítása érdekében: 1./ Talán a legnagyobb költségkihatással a házasságkötő terem, a képviselő-testület üléstermének felújítása jár. Az átfogó belső felújítás mellett, ami magában foglalja a nyílászárók cseréjét és a helyiség fűtésére szolgáló 2 db nagy méretű cserépkályha átrakását is, a helyiség tetőszigetelése ugyancsak felülvizsgálatra, javításra, vagy teljes korszerűsítésre szorul. 2./ Fokozatosan tervezzük – az egyre többször előforduló meghibásodások, a gépek elhasználódása miatt – a számítógépes rendszer cseréjét. Az idei évben a kirendeltségi költségvetés 2 db számítógép cseréjére tartalmaz előirányzatot. Ide sorolható, hogy 2 db jó állapotú fénymásoló mellett használt 1 db régi – de idén még gazdaságosan javítható – fénymásoló cseréjére is szükség lesz egy-két éven belül. 3./ Szintén több évre szétteríthető költséggel jár az elhasználódott székek, szőnyegek, egyéb irodabútorok, lemezszekrények pótlása, a vizesblokki rész javítása és korszerűsítése. 4./ Célszerű lenne az épület egész udvarának szilárd burkolattal történő kiépítése, a meglévő személygépkocsi parkoló helyek bővítése. 1 db irodahelyiséget kizárólagos használatra a Járási Kormányhivatal részére kellett átadnunk, ahol csak heti 2-3 órában történik ügyfélfogadás, emiatt viszont az adóügyi ügyintézőt a többi ügyintézőtől elkülönítetten, az épület távolabbi részében tudtuk csak elhelyezni. Az irodabútorok és eszközök részbeni áthelyezésével (pl. ASZA gép) tudjuk azt megoldani, hogy az adóügyi ügyintéző az épület központi részén kerüljön elhelyezésre.
III. A Kirendeltség főbb munkaterületeken 2013-ban végzett tevékenységének összefoglaló (áttekintő) bemutatása: 1./ Szervezeti változásokkal össszefüggő főbb tevékenységek: 1.1. 2013. év elején – még a Körjegyzőség működési időtartama alatt – legfontosabb feladat a szakcsi Általános Művelődési Központ jogutódlási kérdéseinek megoldása volt. Ugyanis az egy dolog, hogy 2013. január 1-jével az ÁMK keretében működő Szakcsi és Kocsolai Általános Iskolák a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába kerültek át, azonban az addigi – 5 önkormányzat, Szakcs, Kocsola, Nak, Lápafő, Várong Községek Közoktatási Intézményi Társulása által működtetett – összevont intézmény további részelemekre történő bontását is végre kellett hajtani. Ez mit jelentett? A társulásban résztvevő önkormányzatokkal egyetértésben 2012. december 31.-ével megszüntetésre került a társulás és intézménye is. Jogutódként az állami fenntartásba került általános iskolák mellett létre kellett hozni önálló költségvetési szervként az Óvodákat. A szakcsi, kocsolai és naki óvodák az ÁMK intézményegységeiként működtek. A kocsolai és naki jegyző kollégákkal együttműködve megtörtént valamennyi óvoda önálló költségvetési szervként történő felállítása. Az ÁMK megszűnésével Szakcs Község Önkormányzata telephelyévé vált a szakcsi Művelődési Ház, továbbá átkerült az önkormányzathoz a napközi otthonos
16
konyha további működtetése. Az ÁMK megszüntetése és a változásoknak a MÁK törzskönyvi nyilvántartási rendszerén történő átvezetése problémamentesen történt meg. Az ÁMK megszüntetésével összefüggő – január havi bér még az óvodákat illetően a szakcsi önkormányzatot terhelte – pénzügyi-gazdasági elszámolási ügyeket is sikerült rendeznünk Kocsola és Nak Község Önkormányzataival. Ennek komoly jelentősége volt, mert a két önkormányzattól közel 6 millió Ft visszatérítést kellett kérnünk és megkapnunk. A pontos pénzügyi elszámolás alapján vita nélkül rendezni tudtuk a függő pénzügyi kérdéseket mindkét önkormányzattal. 1.2. A Szakcsi Óvodát illetően plusz feladatokkal járt, hogy a 2 csoportos óvoda 3 óvónőjéből 2013-ban nyugdíjba ment 2 fő óvónő, köztük a vezető óvónő is, így pályáztatnunk kellett a megüresedett óvónői állásokat, valamint az óvodavezetői álláshelyet is. Mivel az utóbbira nem érkezett pályázat, ezért idén augusztus 15-ig megbízással történik az óvodavezetői beosztás betöltése. 1.3. Az Állami Számvevőszék 2013-ban júliusában évekre visszamenően vizsgálta a megszűnt Szakcsi Iskolatársulás korábbi működését az azzal kapcsolatos tapasztalatok értékelése céljából. A vizsgálat több héten át tartott és előkészítése, valamint lebonyolítása során történő közreműködés rendkívüli munkafeladatot jelentett. A vizsgálat idejére reaktiválnunk kellett a február 1-től nyugdíjba vonult gazdálkodási ügyintézőnket, mert az ÁMK pénzügyi ellenőrzését, felügyeletét a vizsgált középtávú időszakban végig ő látta el. A vizsgálati jelentést még nem kapta meg az önkormányzat. Bízom abban, hogy a vizsgálat megállapítása az lesz, hogy a mi iskolatársulásunk a jól működő társulások közé tartozott. 1.4. Az önkormányzat hivatalával kapcsolatos szervezeti változás. Szakcs, Lápafő, Várong Községi Önkormányzatok Körjegyzőségét az érintett három önkormányzat a törvényileg lehetséges legkésőbbi időpontig (2013. február 28.) működtette. 2013-ban a hivatali lét kettőssége jelentős többletmunkával járt. A Körjegyzőség 2 havi költségvetésének kialakítása, módosítása, zárszámadása, a Kirendeltségi költségvetés kialakítása a pénzügyi területen jelentett plusz feladatokat. Alaposan át kellett gondolni, hogy a közös hivatalfenntartást illetően melyik településhez kívánunk csatlakozni, melyik szóba jöhető változat lehet a legkedvezőbb a Körjegyzőséget fenntartó önkormányzatok számára, ugyanis az biztos volt, hogy a 2.000 fős létszámkorlát miatt az önálló hivatal fenntartása lehetetlenné válik 2013. március 1jétől. 2./ Önkormányzati testületekkel kapcsolatos feladatellátás: A képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos főbb 2013. évi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Önk. neve
Szakcs Önk.
Képviselőtestületi ülések száma összesen 21
Együttes ülés Önálló (Szakcs, ülés Lápafő, Várong) 6
11
Együttes ülés (Dombóvárral)
Jegyzőkönyvek terjedelme (oldalszáma, Dombóvárral együttes ülés nélkül)
Határozatok száma
Rendeletek száma
4
301
130
7
17
Lápafő Önk. Várong Önk. Szakcsi Roma Önk. Összesen
19
4
11
4
267
69
7
19
4
11
4
258
64
8
6
6
57
15
65
20
883
278
33
12
22
Az elmúlt évre az volt a jellemző, hogy az ülésszám a települési önkormányzatok esetében meghaladta az átlagosat, ugyanis a korábbi években önkormányzatonként 1415 db ülés volt átlagosan, ami valamivel meghaladta önkormányzatonként a havi 1 ülésszámot, 2013-ban viszont jóval meghaladta havi viszonylatban átlagosan a 1,5 ülést. Amennyiben a Dombóvárral együttes üléseket – melyek esetében a jegyzőkönyveket a központi hivatal készítette -, valamint a 3 település együttes üléseinek halmozódását a fenti táblázatból figyelmen kívül hagyjuk, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a Kirendeltséget fenntartó 3 települési önkormányzat összesen 33 db olyan ülést tartott, melyek jegyzőkönyvét a Kirendeltségi apparátusnak kellett elkészítenie. Ez havonta 2,75 db jegyzőkönyvnek felel meg. Ha ehhez hozzávesszük még a roma önkormányzat 6 db ülését is, akkor az így figyelembe vehető ülésszám 39 db, ami havi átlagban már 3,25 db jegyzőkönyvet jelent. Mindezekből következtetésként leszűrhető az, hogy az önkormányzati testületekkel kapcsolatos tevékenység mennyisége, nagyságrendje egyrészt alapvetően nem függ a települések létszámától (a Körjegyzőséget fenntartó 3 település együttes lélekszáma 2013. január 1-jén 1.247 fő volt, Szakcs 905 fő, Lápafő 176 fő, Várong 166 fő), mert rengeteg olyan kötelezően tárgyalandó napirend van, amelyet minden képviselő-testületnek a jogszabályi előírások alapján tárgyalnia kell, másfelől a jelenlegi személyi feltételek mellett képtelenség betartani a jegyzőkönyvek Kormányhivatal részére történő továbbításának 15 napos határidejét. Az önkormányzatok közül Szakcs 6 db, Lápafő 5 db, Várong pedig 4 db törvényességi felhívást kapott a Kormányhivataltól. Ezek közül azonban Szakcs esetében 3 db, Lápafő és Várong esetében pedig 2-2 db az önkormányzat részvételével működő társulások társulási megállapodása felülvizsgálatának hiányosságaival és a módosított társulási megállapodásokat jóváhagyó testületi határozatokkal volt kapcsolatos. Ezt a munkát pedig részben a Dombóvári Központi Hivatal végezte (ESZI és „Kapaszkodó” Központ Társulás esetében), részben pedig a Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete. 1 törvényességi észrevétel érkezett mindhárom önkormányzat vonatkozásában a jegyzőkönyvek 15 napos határidőn túli megküldése miatt. A jegyzőkönyvek határidőben történő megküldését a jelenlegi személyi feltételrendszer mellett, az egyéb munkák sokaságára is tekintettel sajnos nem tudjuk garantálni, ezt egyszerűen képtelenség megoldani még rendszeresen végzett túlmunka mellett is. Szakcs és Lápafő esetében 2-2, Várong esetében pedig 1 további törvényességi észrevétel érkezett bizonyos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának határidőn belül történő elmulasztása miatt (vagyonrendelet, szilárd hulladékkal és szippantott szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásokra vonatkozó rendeletek). A rendkívül
18
felfokozott állami törvényalkotási munka mellett a módosuló, változó törvényi szabályokhoz illeszkedés, az új szabályokkal való összhang megteremtése miatt számos további önkormányzati rendelet felülvizsgálatára lenne rövid időn belül szükség. 3./ A közmunkaprogramokkal kapcsolatos hivatali munka: Azt gondolom, hogy a közmunkaprogramokkal kapcsolatos összefoglaló táblázatok adatai, a táblázatok tanulmányozása alapján teljesen egyértelmű, hogy ezt a feladatkört miért is kell kiemelni a hivatali tevékenység összességéből. Könnyű belátni, hogy ilyen mérvű foglalkoztatási szintek mellett 1 fő köztisztviselő munkáját szinte teljes egészében kitölti a különböző programok tervezésével – az esetek többségében a véglegesítés előtti többszöri áttervezésével, a polgármesterekkel való kapcsolattartással -, továbbá a foglalkoztatásra kerülő személyek munkaügyi okmányainak elkészítésével, ennek során a MÁK-kal és a Dombóvári Munkaügyi Kirendeltséggel való együttműködés, a Munkaügyi Központ részére a számtalan soron kívüli adatszolgáltatás, továbbá a támogatási összegek igénylésével és elszámolásával kapcsolatos adminisztráció. Szakcs Községi Önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási adatai 1.
Projekt megnevezése Mezőgazdasági Projekt
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Belvízelvezetési projekt Mg. Földutak karbantartása projekt Önkormányzati utak karbantartása Kazán program Helyi sajátos projekt Alapkompetencia képzés OKJ képzések
Időtartama 2013.01.01.- 11.30. 2013.12.01.- 2014.02.28. 2013.03.18.- 12.31. 2013.03.18.- 12.31. 2013.03.18.-12.31. 2013.01.01.-12.31. 2013.03.01.-12.31. 2013.11.01.- 2014.04.30. 2013.11.01.- 2014.04.30. Összesen:
Foglalkoztatottak száma 36 fő 25 fő 6 fő 6 fő 3 fő 2 fő 7 fő 13 fő 7 fő 105 fő
2013. évben havi átlagban 33 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, valamint 5 fő rendszeres szociális segélyben. Lápafő Községi Önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási adatai 1.
Projekt megnevezése Mezőgazdasági Projekt
2. 3. 4. 5.
Belvízelvezetési projekt Mg. Földutak karbantartása projekt Alapkompetencia képzés OKJ képzések
Időtartama 2013.01.01.- 12.31. 2013.03.01.- 12.31. 2013.04.01.- 12.31. 2013.03.18.- 12.31. 2013.11.01.- 2014.04.30. 2013.11.01.- 2014.04.30. Összesen:
Foglalkoztatottak száma 2 fő 4 fő 7 fő 7 fő 4 fő 3 fő 27 fő
2013. évben havi átlagban 11 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban. Várong Községi Önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási adatai 19
1.
Projekt megnevezése Mezőgazdasági Projekt
2. 3. 4. 5. 6.
Belvízelvezetési projekt Mg. Földutak karbantartása projekt Kazán program Alapkompetencia képzés OKJ képzések
Időtartama 2013.01.01.- 12.31. 2013.03.01.- 12.31. 2013.05.01.- 12.31. 2013.03.18.- 12.31. 2013.01.01.- 12.31. 2013.11.01.- 2014.04.30. 2013.11.01.- 2014.04.30. Összesen:
Foglalkoztatottak száma 2 fő 3 fő 6 fő 5 fő 2 fő 4 fő 4 fő 26 fő
2013. évben havi átlagban 9 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, valamint 6 fő rendszeres szociális segélyben. 4./ A kirendeltség ügyiratforgalmának alakulása és hatósági tevékenysége: A Kirendeltség 2013. évi ügyiratforgalmi adatait a hatósági statisztikai adatszolgáltatás adatai alapján összefoglalóan az alábbi táblázat tartalmazza. Iktatott ügyiratok száma 2013-ban Szakcs Lápafő Várong Összesen Alapszámon iktatott ügyiratok száma 1.282 343 320 1.945 Alszámra iktatott ügyiratok száma 1.385 375 339 2.099 Összesített ügyiratforgalom 2.667 718 659 4.044
A települések 1.247 fős népességéhez mérten l lakosra vetítetten 3,24 db az iktatott ügyiratok száma, ami igen magasnak mondható, és évek óta nagyjából ezen a szinten mozog. Még szembetűnőbb az az adat, ami azt mutatja, hogy a kirendeltség-vezetőre és a 4 ügyintézőre átlagosan 809 db ügyirat jutott. A munkaleterheltség és túlterheltség mértékét önmagában ez az adat igazolja és alátámasztja.
Elsőfokú hatósági ügyekben hozott Szakcs Lápafő Várong Összesen döntések (határozatok, végzések) Államigazgatási ügyekben hozott döntések 495 132 124 751 Önkormányzati ügyekben hozott döntések 206 45 34 285 Összesen: 701 177 158 1.036 Érdemi döntések elleni jogorvoslatok száma 0 0 0 0
A táblázatból megállapítható, hogy nagyjából az ügyiratok 25 %-ában született határozat, továbbá arányok azt mutatják, hogy az összes döntés több mint 70 %-a államigazgatási hatósági ügyben (jegyzői) hatáskörben, valamivel kevesebb mint 30 %-a pedig képviselő-testületi (illetőleg a testület által a polgármesterre átruházott) hatáskörben keletkezett. Az államigazgatási hatósági ügyekben hozott határozatok döntő részben 3 ágazatra koncentrálódnak, súlyuk szerinti felsorolás szerint ezek: szociális igazgatás (ezen belül is leginkább a foglalkoztatást helyettesítő támogatás felülvizsgálatával, szüneteltetésével, továbbfolyósításával, megszüntetésével összefüggő határozatok, lakásfenntartási támogatással és a méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos ügyekben hozott határozatok), gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás (ezen belül 20
döntően a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos ügyek), valamint az adóigazgatási ügyekben hozott határozatok. Az önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések túlnyomó része pedig a szociális ágazathoz kapcsolódik (főként eseti átmeneti segély és kamatmentes szociális kölcsön ügyek). Szintén önmagáért beszél, hogy az év során egyetlen ügyben sem merült fel jogorvoslat, ami akkor is figyelemre méltó adat, ha az ügyek többségében a kérelemnek helyt adó határozat született. Azonban az adott kérelmet elutasító vagy pl. szociális ellátást megszüntető határozatokkal szemben sem merült fel jogorvoslati igény. 5./ Fontosabb pályázati ügyek és elszámolások: Ennél a témakörnél nagyon röviden vissza kell nyúlni a 2012. év végi hivatali (Körjegyzőség) tevékenységre is. Ugyanis 2012.-ben az 5.000 fő alatti önkormányzatok állami pénzügyi konszolidációja, a hitelátvállalás mellett főként az ÖNHIKI pályázatok nagyon sikeres előkészítése és rendkívül pozitív elbírálása miatt mindhárom önkormányzatot sikerült olyan pénzügyi-gazdasági helyzetbe hozni, hogy jelentős tartalékokkal tudtunk a 2013-as évnek nekiindulni. A feladatfinanszírozási rendszerre való áttérés szerencsére nem okozott pénzügyi gondokat, esetleg újratermelődő pénzügyi ellehetetlenülést, sőt mindhárom önkormányzat meg tudta tartani 2013. év végére az előző évről áthozott pénzügyi tartalékait. Ezt óriási eredménynek tartom. 2013-ban inkább az előző évi pályázatok hibátlan pénzügyi elszámolásait kellett végrehajtanunk, mint új pályázatokat benyújtanunk. Igy megtörtént az ÖNHIKI támogatások – visszafizetési kötelezettség nélküli – elszámolása, Lápafő és Várong esetében az előző évben nyert 3-3 millió Ft felzárkóztatási (Lápafő esetében az orvosi rendelő felújítására, Várongon pedig mezőgazdasági gépbeszerzésekre fordított) támogatás, valamint Várong esetében közel 2 millió Ft vis maior támogatás elszámolása is. Szakcson megtörtént a Művelődési Ház felújítása, korszerűsítése, amire közel 10 millió Ft összegű MVH támogatást nyertünk el. Ennek pénzügyi elszámolása már átcsúszott 2014-re. Szerencsére ezt a támogatást az önkormányzat a beruházás finanszírozásához minden gond nélkül meg tudta előlegezni, ezért nem volt szükség áthidaló hitel felvételére. Rövid időn belül meg fogjuk kapni a megelőlegezett támogatási összeget, ugyanis a helyszíni ellenőrzés sem talált problémát a beruházással kapcsolatban. Szakcs esetében 2013-ban kaptunk értesítést arról, hogy két, még 2011-ben benyújtott pályázatunk nyerte el – a pályázati keretek feltöltését követően – az igényelt támogatást. A „kerékpáros közlekedést segítő projekt Szakcson” című KEOP pályázat megvalósítására több mint 9,1 millió Ft-ot, a „Házi komposztálást elősegítő mintaprojekt Szakcson” című, ugyancsak KEOP pályázatra pedig közel 4,5 millió Ft támogatást nyertünk el 95 % támogatási intenzitás mellett. E pályázatokat idén kell megvalósítanunk, amelyhez az igényelt támogatási előlegeket is megkaptuk. 2013. novemberében a közösségi szolgáltatások fejlesztését szolgáló mikrobusz beszerzéséhez nettó 10 millió Ft összegű támogatási igényt nyújtottunk be az MVHhoz. A pályázat elbírálása még folyamatban van. Néhány nappal ezelőtt, február 12-
21
13.-án pedig a Szakcsi Óvoda intézményfejlesztési támogatása céljából nyújtottunk be több mint 17 millió Ft támogatási igénnyel pályázatot a MÁK útján a belügyminiszterhez. A Kirendeltség által 2013-ban végzett önkormányzati hivatali feladatok legfontosabb területein végzett munkát, annak eredményeit, a felmerülő problémákat az előző évi kapcsolódásokhoz visszanyúlóan és egy kicsit az idei évre való kitekintéssel próbáltam meg e beszámoló keretében összegezni. Az idei évben is rendkívül fontos feladatokat kell eredményesen végrehajtanunk, mindenekelőtt az országgyűlési, az európai parlamenti és az önkormányzati választások lebonyolítását. Óriási kihívást jelent az irányító, felügyeleti szervek egyre szerteágazóbb információs rendszereihez való kapcsolódás, a legkülönfélébb információs, adatszolgáltatási igények kielégítése. Ehhez a helyi szinteken szerintem egyre kevésbé van meg a kellő kapacitás. Rendkívül fontos feladatomnak tartom, hogy sikerüljön mindezek mellett a számos önkormányzati rendelet – főként a szociális és gyámügyi területeken - átfogó felülvizsgálatát, a megváltozott központi jogszabályokhoz való igazítását megoldani, úgy ahogy az elmúlt év végén az adóigazgatás területén folytatott belső ellenőrzés alapján új helyi adórendeletek kidolgozására és elfogadására került sor. Nem utolsó sorban az önkormányzatok pénzügyi stabilitásának, a gazdálkodási egyensúlyi helyzet lehetőség szerinti megőrzésére kell törekedni. Kérem, hogy a Közös Hivatali beszámoló keretében, a Kirendeltség 2013. évi munkájáról a jegyző megbízottjaként készített beszámolót szíveskedjenek elfogadni. Tisztelt Képviselő-testület! Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző 2013. évről szóló beszámolóját elfogadja.
Dr. Letenyei Róbert jegyző
22
