DIREKTORAT JENDERAL KP3K

DIREKTORAT JENDERAL KP3K

DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik, Ditjen KP3K terus melakukan pembenahan dan salah satunya melalui pembenahan laporan dengan terus menerus meningkatkan kualitas Laporan AKIP (LAKIP) salah satunya melalui membuat suatu pedoman pengukuran kinerja pada setiap satker lingkup Ditjen KP3K. Pengukuran kinerja dimaksud telah dibahas melalui berbagai kesempatan dengan berbagai narasumber. Pedoman/panduan ini disusun guna memberikan pedoman yang jelas kepada seluruh satker lingkup Ditjen KP3K dalam melakukan pengukuran kinerja yang pada akhirnya diharapkan kinerja satker dapat lebih ditingkatkan dan penyamaan persepsi mengenai hal-hal yang akan dicapai pada Tahun 2013. Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber dan semua pihak yang terkait lingkup Ditjen KP3K dalam rangka pelaksanaan SAKIP yang lebih baik.

Jakarta, Mei 2013 Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Sudirman Saad

Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun 2013

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................i DAFTAR ISI .............................................................................................................ii BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................1 1. 2. 3. 4. 5.

Latar Belakang .............................................................................................1 Tujuan ...........................................................................................................2 Ruang Lingkup ............................................................................................2 Dasar Hukum ..............................................................................................2 Pengertian Istilah ........................................................................................3

BAB II. TARGET KINERJA TAHUN 2013 ..........................................................6 1. Target yang akan dicapai ...........................................................................6 2. Indikator Kinerja Kegiatan ........................................................................8 3. Penanggung Jawab Indikator /Unit Kerja /Satker Yang Terlibat ......12 BAB III. PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA ....................................19 1. 2. 3. 4. 5.

Menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja .......................................20 Menetapkan TIM Pengukuran Kinerja ....................................................20 Melakukan Pengumpulan Data Kinerja dan Validasinya ....................21 Pelaporan Kinerja ........................................................................................21 Evaluasi Kinerja...........................................................................................22

BAB IV. RENCANA PENGENDALIAN .............................................................24 BAB V. TINDAK LANJUT HASIL PENGUKURAN KINERJA .......................27 BAB IV. PENUTUP .................................................................................................28 LAMPIRAN ............................................................................................................. 1. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL NOMOR 05/PER-DJKP3K/2013 TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2013 2. KEPUTUSAN DIRJEN KP3K NOMOR 13/KEP-DJKP3K/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 3. TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KKP TAHUN 2013 4. RENCANA AKSI DIREKTORAT LINGKUP KP3K TAHUN 2013 5. SOP PENGUKURAN KINERJA


ii

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA SATKER LINGKUP DITJEN KP3K BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Sistem AKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Kelemahan Sistem AKIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain : (i) Dokumendokumen Sistem AKIP tidak selaras;(ii) Sistem pengumpulan data kinerja tidak memadai dan (iii) LAKIP tidak disertai analisis pencapaian kinerja secara memadai. Kelemahan Pengukuran Kinerja yang sering dijumpai dalam evaluasi, antara lain : (i) Indikator Kinerja belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik; (ii) Pengukuran kinerja hanya membandingkan target dengan realisasi; (iii) Pengukuran kinerja hanya terhadap pelaksanaan kegiatan/program dalam DIPA; (iv) Pembandingan data kinerja tidak memadai; (v) Capaian IKU tidak diukur; (vi) Analisis dan evaluasi terhadap hasil

pengukuran

kinerja

kurang

memadai;

dan

(vii)

Tidak

menginformasikan capaian kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi. Dalam 5 (lima) komponen yang membentuk Sistem AKIP, “Pengukuran Kinerja“ merupakan salah satu komponen yang dievaluasi dengan prosentase penilaian sebesar 20% dari seluruh penilaian Sistem AKIP.

Pengukuran

kinerja didalamnya memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sistem Pengumpulan Data Kinerja. Belum optimalnya pengukuran kinerja yang dilakukan pada satker lingkup Ditjen KP3K maka diperlukan panduan/pedoman pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala (triwulan dan tahunan) dalam rangka membangun sistem pengumpulan data kinerja yang memuat format yang Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun 2013

1

baku. Hasil pengukuran ini lebih lanjut akan dianalisis dan dievaluasi sebagai dasar dari akuntabilitas kinerja, sedangkan pemanfaatan hasil pengukuran akan digunakan untuk menyusun laporan kinerja dan untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala. 2. Tujuan Tujuan ditetapkannya Pedoman Pengukuran Kinerja di Lingkup Direktorat Jenderal Kelautan , pesisir dan Pulau-pulau Kecil ( Ditjen KP3K) ini adalah : a. Sebagai pedoman bagi unit kerja/satuan kerja lingkup Ditjen KP3K Pusat

dan

daerah

dalam

mengukur

keberhasilan

dan/atau

ketidakberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (capaian kinerja) tahun 2013 yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapja). b. Untuk penyamaan persepsi mengenai hal-hal yang akan dicapai dalam Tapja

tahun

2013

serta

bagaimana

cara

mengukur

dan

melaporkannya. c. Untuk mengukur atau menilai kemajuan yang telah dicapai unit kerja /satuan kerja dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Tapja serta mengendalikan pencapaiannya. 3. Ruang Lingkup Pedoman Pengukuran Kinerja satker lingkup Ditjen KP3K ini meliputi pengaturan: a. Target Kinerja; b. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja; dan c. Tindak Lanjut Hasil Pengukuran Kinerja.

4. Dasar Hukum Dasar hukum dari pedoman ini secara lengkap dapat dilihat di Peraturan Direktur jenderal kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil nomor 05/PER-DJK KP3K/2013 tentang pedoman pengukuran kinerja lingkup Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun 2013

2

direktorat jenderal kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2013, dasar hukum yang utama adalah; a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

Nomor

PER/29/2010

tentang

Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Pengertian/ Istilah a. Akuntabilitas

adalah

kewajiban

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. b. Kinerja

adalah

unjuk

kerja/hasil

kegiatan/program yang hendak

kerja/keluaran/hasil

dari

atau telah dicapai sehubungan

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. c. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. d. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.


3

e. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang

untuk

mencapai

tujuan

manajemen

kinerja,

yaitu

perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. f. Perencanaan

Strategis

(Renstra),

adalah

merupakan suatu

proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. g. Perencanaan Kinerja adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. h. Pengukuran

Kinerja

adalah

merupakan proses

sistematis

dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. i.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi


4

j.

Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembag a dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan.

k. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.


5

BAB II. TARGET KINERJA TAHUN 2013 Untuk mendukung visi, misi dan grand strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan , program Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ditjen KP3K) sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bertajuk “Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil”, Program kerja diatas dijabarkan kedalam kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan dengan sasaran strategis dan indikator dan target sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Ditjen KP3K tahun 2010 -2014 yang terakhir di reviu pada Bulan Mei 2013. Target lima tahunan tersebut telah dijabarkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan seterusnya diturunkan menjadi Penetapan Kinerja ( Tapja) dari masing-masing pejabat yang berwenang setelah anggaran tahun 2013 disahkan.

1. Target kinerja yang akan dicapai a) Indikator Kinerja Program Program : Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Target 2010-

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1.

Meningkatnya

Jumlah kawasan

71

17

penataan dan

pesisir yang

Kawasan

Kawasan

pemanfaatan

terfasillitasi

sumberdaya

ketahanannya

kelautan, pesisir,

terhadap ancaman

dan pulau-pulau

kerusakan 3 Produk

3 Produk

kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan

Jumlah ragam

2014

Target 2013*)

produk kelautan yang terfasilitasi pengembangannya


6

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

masyarakat

Jumlah lokasi laut,

Target 20102014

Target 2013*)

250 Lokasi

60 Lokasi

Luas kawasan

4.500.000

3,647,500

konservasi

Ha

ha

200 pulau

60 pulau

Jumlah pelaku

11.140

7,097 klpk;

usaha mikro yang

kelompok

5,608

mandiri serta

7.108

orang;150

jumlah usaha

orang; 190

unit

mikro di kawasan

unit

pesisir dan pulaupulau kecil yang memiliki perencanaan pengelolaan

perairan yang dikelola secara berkelanjutan Jumlah pulaupulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola

pesisir dan pulaupulau kecil *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dirjen KP3K dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tertanggal Januari 2013


7

2. Indikator Kinerja Kegiatan a. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Target

2014

2013*)

Sasaran Strategis

a.

Terkelolanya

Luas kawasan

4,500,000

3,647,500

kawasan

konservasi perairan

Ha

ha

konservasi

yang dikelola

perairan secara

secara

berkelanjutan;

berkelanjutan Bertambahnya luas

2000.000

500 ribu

kawasan

Ha

ha

15 jenis

12 jenis

bertambahnya kawasan konservasi perairan serta

Indikator Kinerja

Target 2010-

No

konservasi perairan

terkelolanya

Jumlah jenis yang

jenis biota

dikonservasi dan

perairan yang

dimanfaatkan

terancam punah,

secara

langka, endemik

berkelanjutan

dan dilindungi *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir KKJI denngan Dirjen tertanggal Januari 2013

b. Indikator Kinerja Kegiatan Penataan Ruang dan Perencanaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No b.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2010-

Target

2014

2013*)

Wilayah

Jumlah lokasi laut,

225

yang

pesisir dan pulau-pulau

dokumen

memiliki

kecil di wilayah

perencanaan

Provinsi/ Kab/Kota

pengelolaan

yang memiliki dokumen

laut, pesisir,

Rencana Strategis

dan pulau-

Wilayah Pesisir dan

pulau kecil

Pulau-Pulau Kecil


10 lokasi

8

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Jumlah lokasi laut,

Target 2010-

Target

2014

2013*) 20 lokasi

pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah lokasi laut,

5 lokasi

pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki dokumen rencana Zonasi Rinci Kawasan Jumlah lokasi laut,

25 lokasi

pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diinisiasi legalitasnya *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir TRLP3K dengan Dirjen tertanggal Januari 2013


9

c. Indikator Kinerja Kegiatan Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil No

Sasaran Strategis

c.

Target Indikator Kinerja

Target

2010-

2013*)

2014 Jumlah pulau kecil yang

200

60

dipetakan potensinya,

pulau

termasuk pulau-pulau kecil terluar Jumlah pulau kecil yang

200

60

Meningkatnya

terfasilitasi penyediaan

pulau

nilai guna

infrastruktur termasuk

pulau-pulau

pulau-pulau kecil terluar

kecil

Jumlah pulau kecil yang

30

terfasilitasi perbaikan

pulau

lingkungan dan adaptasi berbasis mitigasi Jumlah pulau kecil yang

5 pulau

terfasilitasi kegiatan investasi *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir PPK tertanggal Januari 2013

dengan Dirjen

d. Indikator Kinerja Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan Target No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

20102014

d.

Jumlah luasan kawasan di Meningkatnya

wilayah pesisir rusak yang

ketahanan

direhabilitasi

kawasan pesisir dan terfasilitasinya produk kelautan

Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi

Target 2013

110 Ha

110 ha

25

25 kawasan

peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim


10

Target No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

2010-

2013

2014 Jumlah ragam produk

3

3

kelautan yang terfasilitasi

produk

produk

pengembangannya *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir PL tertanggal Januari 2013

dengan Dirjen

e. Indikator Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Target No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

20102014

e.

Meningkatnya

Target 2013*)

Jumlah pelaku usaha

7,097

7,097

mikro yang mandiri di

klpk

klpk

kawasan pesisir dan

dan

dan

pulau-pulau kecil

5,608

5,608

orang

orang

keberdayaan dan kemandirian

Jumlah sarana usaha

150

150

pelaku usaha skala

mikro yang beroperasi di

unit

unit

mikro,

kawasan pesisir dan

beroperasinya

pulau-pulau kecil

- Kelompok

2,200

2,200

- Produksi Garam Rakyat

6,465

sarana usaha mikro dan pencapaian produksi garam di kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil

Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat/PUGAR dan jumlah produksi garam yang dihasilkan

(juta ton)


1,845

11

*)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir PL tertanggal Januari 2013

dengan Dirjen

f. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K Target No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

2010-

2013*)

2014 f.

Jumlah perencanaan,

6

kerjasama, evaluasi dan

dokumen

pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat Jumlah pengembangan

1

SDM kompeten sesuai

dokumen

kebutuhan Meningkatnya pelayanan teknis

Jumlah fasilitasi produk

3

dan administrasi

hukum, ketatalaksanaan,

dokumen

kepada semua

humas dan perpustakaan

unsur di

Jumlah pengembangan

2

lingkungan Ditjen

administrasi keuangan,

dokumen

KP3K

ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen KP3K Jumlah perencanaan,

6


dokumen

pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara SesDitjen dengan Dirjen tertanggal Januari 2013


12

3. Penanggung Jawab Indikator /Unit Kerja /Satuan Kerja Yang Terlibat Target kinerja tahun 2013 telah dibagi habis atau didistribusikan kepada seluruh unit kerja /satuan kerja pusat dan daerah sebagaimana tertuang dalam DIPA/RKAKL dimasing unit/satuan kerja, sehingga ada tanggung jawab berjenjang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun penanggungjawab masing-masing indicator kegiatan dapat dilihat pada table berikut:

No a.

Indikator Kinerja Kegiatan

Target 2013*)

Luas kawasan

3,647,500

konservasi perairan

ha

Peanggung

Pelaksana

Jawab Dir KKJI

Dit KKJI, BKKPN

yang dikelola secara

Kupang,

berkelanjutan

LKKPN Pekanbaru KKPD Pemda Terkait Bertambahnya luas

500 ribu

kawasan konservasi

ha

Dir KKJI

Dekon/Prov

perairan Jumlah jenis yang

Dit KKJI

terkait 12 jenis

dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan

Dir KKJI

Dit KKJI Dekon/Prov terkait Seluruh BPSPL/LPSPL

*)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir KKJI denngan Dirjen tertanggal Januari 2013


13

a. Indikator Kinerja Kegiatan Penataan Ruang dan Perencanaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No b.

Indikator Kinerja Jumlah lokasi laut,

Target

Peanggung

2013*)

Jawab

10 lokasi


Dir TRLP3K

kecil di wilayah

Pelaksana Dit TRLP3K BPSPL/LPSPL Dekon/Prov

Provinsi/ Kab/Kota

terkait

yang memiliki dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah lokasi laut,

20 lokasi


Dir TRLP3K

kecil di wilayah

Dit TRLP3K BPSPL/LPSPL Dekon/Prov

nasional, lintas wilayah,

terkait

Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah lokasi laut,

5 lokasi


Dir TRLP3K

kecil yang memiliki

BPSPL/LPSPL Dekon/Prov

dokumen rencana

terkait

Zonasi Rinci Kawasan Jumlah lokasi laut,

Dit TRLP3K

25 lokasi

pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/ Kab/Kota

Dir TRLP3K

Dit TRLP3K BPSPL/LPSPL Dekon/Prov terkait

yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan


14

No

Indikator Kinerja

Target

Peanggung

2013*)

Jawab

Pelaksana

Pulau-Pulau Kecil yang diinisiasi legalitasnya *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir TRLP3K dengan Dirjen tertanggal Januari 2013

b. Indikator Kinerja Kegiatan Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil No

Indikator Kinerja

c.

Target

Peanggung

2013*)

Jawab


60

Dir

dipetakan potensinya,

pulau

PPPK

termasuk pulau-pulau kecil

Pelaksana Dit PPPK BPSPL/LPSPL Dekon/Prov

terluar

terkait


60

Dir

terfasilitasi penyediaan

pulau

PPPK

infrastruktur termasuk pulau-

Dit PPPK BPSPL/LPSPL Dekon/Prov

pulau kecil terluar

terkait


30

Dir

terfasilitasi perbaikan

pulau

PPPK

lingkungan dan adaptasi

Dit PPPK BPSPL/LPSPL Dekon/Prov

berbasis mitigasi

terkait


5

Dir

terfasilitasi kegiatan investasi

pulau

PPPK

*)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir PPK tertanggal Januari 2013

Dit PPPK

dengan Dirjen

c. Indikator Kinerja Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan No d.

Indikator Kinerja

Target 2013

Jumlah luasan kawasan di

110 ha

Peanggung

Pelaksana

Jawab Dir PL

Dit PL

wilayah pesisir rusak yang


15

No

Indikator Kinerja

Target 2013

Peanggung

Pelaksana

Jawab

direhabilitasi

Dekon

Jumlah kawasan di wilayah

25

Dir PL

pesisir yang terfasilitasi

kawasan

Dit PL PDPT 22

peningkatan ketahanannya

kab/kota

terhadap bencana dan perubahan iklim Jumlah ragam produk

3 produk

Dir PL

Dit PL

kelautan yang terfasilitasi pengembangannya *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir PL tertanggal Januari 2013

dengan Dirjen

d. Indikator Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha No e.

Indikator Kinerja

Target

Peanggung

2013*)

Jawab

Pelaksana

Jumlah pelaku usaha mikro

7,097

Dir

Dit

yang mandiri di kawasan

klpk dan

PMPPU

PMPPU

pesisir dan pulau-pulau kecil

5,608

PUGAR di

orang

42 kab/kota

Jumlah sarana usaha mikro

150 unit

Dir

Dit

PMPPU

PMPPU

Jumlah kelompok yang

Dir

Dit

menerima pemberdayaan

PMPPU

PMPPU

yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

usaha garam rakyat/PUGAR dan jumlah produksi garam yang dihasilkan - Kelompok


2,200

16

No

Indikator Kinerja

Target

Peanggung

2013*)

Jawab

Pelaksana

- Produksi Garam Rakyat (ribu ton)

1,845

*)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir PL tertanggal Januari 2013

dengan Dirjen

e. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K N o f.

Indikator Kinerja

Target

Peanggung

2013*)

Jawab

Pelaksana

Jumlah perencanaan,

6

Sesditjen

Setditjen


dokumen

KP3K

KP3K

pelaporan program dan

Seluruh

anggaran berdasarkan data

Eselon II

yang terkini dan akurat

Seluruh UPT Jumlah pengembangan SDM

1

Sesditjen

Setditjen

kompeten sesuai kebutuhan

dokumen

KP3K

KP3K Seluruh Eselon II Seluruh UPT

Jumlah fasilitasi produk

3

Sesditjen

Setditjen

hukum, ketatalaksanaan,

dokumen

KP3K

KP3K

humas dan perpustakaan

Seluruh Eselon II Seluruh UPT


17

N o

Indikator Kinerja

Target

Peanggung

2013*)

Jawab

Pelaksana

Jumlah pengembangan

2

Sesditjen

Setditjen

administrasi keuangan,

dokumen

KP3K

KP3K

ketatausahaan dan

Seluruh

kerumahtanggaan di

Eselon II

lingkungan Ditjen KP3K

Seluruh UPT Jumlah perencanaan,

6

Sesditjen

Setditjen


dokumen

KP3K

KP3K

pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat

Seluruh Eselon II Seluruh UPT

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan sassamanajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, ditetapkan penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kinerja yang akan dicapai dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2013. Penetapan kinerja tersebut ditetapkan secara berjenjang mulai tingkat , Eselon I dan Eselon II dan UPT.


18

BAB III. PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA Pengukuran

Kinerja

adalah

proses

penilaian

secara

sistematis

dan berkesinambungan atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra. Sebagai penjabaran dari Renstra telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapja). Tapja dimaksudkan sebagai janji dari bawahan kepada atasan dalam suatu unit kerja untuk mempertanggungjawabkan peran, tugas dan fungsi beserta anggaran yang dikelola secara akuntabilitas. Untuk memberikan kepastian tercapainya Tapja yang diperjanjikan , maka perlu dillakukan pengukuran secara berkala pada setiap level unit kerja yaitu: a. Pengukuran Kinerja Program (PKP) untuk Unit Kerja Eselon I b. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri (UPT). Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Program (PKP) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dapat dilakukan berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut: (i) Pengukuran Kinerja Berkala dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali; (ii) Pengukuran Kinerja Akhir Tahun, dilakukan pada akhir tahun berjalan untuk mengetahui tingkat pemenuhan terhadap Target Kinerja. Pengukuran Kinerja Berkala digunakan untuk menyusun strategi dan kebijakan operasional yang ditetapkan agar Target Kinerja dapat dicapai pada akhir tahun berjalan. Pengukuran Kinerja Akhir Tahun digunakan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat 5 (lima) tahap yang harus dilakukan yaitu, membuat rencana aksi, menetapkan Tim Pengukuran Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun 2013

19

Kinerja, melaksanakan pengumpulan data kinerja kinerja, membuat pelaporan kinerja, dan melakukan evaluasi kinerja. 1.

Menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Agar Tapja dapat diukur tingkat keberhasilan dan kegagalannya serta dapat diukur secara berkala, maka pada awal tahun setelah Tapja ditandatangani perlu disusun rencana aksi pencapaiannya. Rencana aksi sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a.

Membagi target tahunan menjadi target triwulan ( menetapkan target kinerja yang akan dicapai setiap triwulan)

b.

Menetapkan dokumen data dukung yang harus dipenuhi setiap triwulan untuk memberi keyakinan bahwa target kinerja triwulan yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan.

c.

Menetapkan unit kerja pelaksana masing-masing indikator. Sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2013 Ditjen KP3K telah menetapkan Rencana Aksi sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 5.

2.

Menetapkan TIM Pengukuran Kinerja Untuk tahun 2013, melalui peraturan Dirjen KP3K nomor 13/KepDJKP3K/2013 tanggal 26 Februari 2013, Ditjen KP3K telah membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Tim SAKIP/LAKIP Ditjen KP3K). Tugas Tim SAKIP dan LAKIP antara lain : a.

Menyusun Pengukuran KInerja dan Pengumpulan data kinerja

b.

Menyusun laporan kinerja

c.

Menyusun evaluasi Kinerja dan rekomendasi perbaikan kinerja

d.

Menyampaikan laporan kepada Dirjen KP3K. Keanggotaan Tim SAKIP dan LAKIP terdiri dari unsur seluruh unit kerja

pusat dan UPT . Pada Level Eselon II, selaku koordinator adalah seorang pejabat Eselon III dan Kasubbag TU Direktorat /Kasubbag Pelaporan yang bertindak sebagai sekretaris. Sedangkan untuk unit kerja mandiri (UPT) dikoordinasikan oleh staf yang ditunjuk dan di arahkan oleh Kasie Program dan Evaluasi. Susunan Tim SAKIP dan LAKIP tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 2.


20

3.

Melakukan Pengumpulan Data Kinerja dan Validasinya Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan

konsisten, maka perlu dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip keseimbangan biaya dan manfaat dan dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara regular atas data kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah sampai dengan unit kerja tertinggi (UPT  Eselon II Penaggung Jawab Indikator  Eselon I)  atau mulai dari tingkat lapangan sampai ketingkat pusat (Tenaga Pendamping PUGAR/PDPT  Kadis Kab/Kota  Eselon II Penaggung Jawab Indikator  Eselon I) atau ( Dinas KP Prov  Eselon II Penaggung Jawab Indikator  EselonI ) Untuk

mendapatkan

data

kinerja

yang

valid

dipertanggungjawabkan setiap jenis data kinerja yang dikumpulkan

/dapat harus

sesuai dengan capaian kinerja yang dilaporkan dan wajib dilengkapi dengan data dukung yang dapat meyakinkan pencapaian kinerja . Tim SAKIP/LAKIP setiap level unit kerja/satuan kerja perlu melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian antara kinerja kinerja yang dilaporkan dengan data dukung yang dilampirkan,. Beberapa contoh jenis data dukung dapat berupa antara lain Surat Keputusan, peraturan/ perda laporan pelaksanaan, dokumentasi foto, peta, fotocopy SP2D, rekening kelompok, kajian akademis, dan bukti lainnya yang sesuai, Sebagai catatan penting, Tim SAKIP dan LAKIP berhak mengoreksi atau mengurangi persentase capaian kinerja apabila data dukung yang disampaikan tidak sesuai/ tidak valid dan sebaliknya dapat menambahkan persentase capaian kinerja apabila data dukung dinilai melebihi prestasi kinerja yang dilaporkan.

4.

Pelaporan Kinerja Hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit

Kerja atau Dinas Kab Kota/Prov dan Tim SAKIP dan LAKIP ditindaklanjuti dengan penyampaian laporan dengan ketentuan sebagai berikut:


21

a. Laporan Kinerja Triwulanan (i)

Dinas KP Kab/Kota/Provinsi dan Ka UPT menyampaikan laporan kepada Pimpinan Unit Kerja Penanggung Jawab Indikator Kegiatan Direktur/Sesditjen, atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya setiap minggu ke-3 pada bulan terakhir

(ii)

Setelah melakukan validasi dan evaluasi atas

laporan Dinas KP

Kab/Kota/Provinsi dan Ka UPT / Kasubdit/Kabag, selanjutnya Direktur/Sesditjen selaku penaggung jawab kegiatan menyampaikan laporan kepada Dirjen KP3K setiap minggu ke-1 pada bulan pertama triwulan berikutnya, kecuali pada triwulan ke-4 dilakukan pada minggu terakhir bulan Desember (iii)

Dirjen KP3K setelah melakukan validasi dan evaluasi laporan penaggung jawab kegiatan kemudian menyampaikan laporan kepada menteri kelautan dan perikanan setiap minggu pertama triwulan berikutnya

b. Laporan Kinerja Tahunan (i)

Dinas KP Kab/Kota/Provinsi dan Ka UPT menyampaikan laporan kepada Pimpinan Unit Kerja Penanggung Jawab Indikator Kegiatan Direktur/Sesditjen, atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya setiap minggu terakhir di tahun terakhir

(ii)

Setelah melakukan validasi dan evaluasi atas

laporan Dinas KP

Kab/Kota/Provinsi dan Ka UPT / Kasubdit/Kabag, selanjutnya Direktur/Sesditjen selaku penaggung jawab kegiatan menyampaikan laporan kepada Dirjen KP3K setiap minggu terakhir di tahun terakhir (iii)

Dirjen KP3K setelah melakukan validasi dan evaluasi laporan penaggung jawab kegiatan kemudian menyampaikan laporan kepada menteri kelautan dan perikanan setiap bulan pertama tahun berikutnya

5.

Evaluasi Kinerja Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Setditjen

melakukan

evaluasi

untuk

mengendalikan

pencapaian

pelaksanaan

program/kegiatan secara keseluruhan. Setelah berakhir tahun anggaran, Ditjen Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun 2013

22

KP3K melakukan evaluasi nasional terhadap pencapaian indikator kinerja baik yang dilaksanakan di Pusat, maupun di daerah.

Disamping evaluasi internal,

evaluasi juga dilakukan oleh pihak eksternal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP.


23

BAB IV. RENCANA PENGENDALIAN

Pengendalian kinerja merupakan tindakan pengaturan dan pengarahan dengan maksud agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat tercapai secara efektif, efisisen dan tepat waktu sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapja) tahun 2013, alur pelaksanaan pemantauan, pelaporan, dan Feedback/arahan dapat dilihat pada diagram dibawah.

Untuk

itu setiap unit kerja/satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan agar berpedoman dan mentaati jadwal

pengendalian sebagaimana terlihal pada table Jadwal

Rencana Pengendalian Pencapaian Kinerja Secara Berkala pada halaman berikutnya.

ESELON III, UPT, DEKON, TP, DAK LAPORAN `

`

Pemantauan

ESELON II

Feedback/Arahan

LAPORAN `

`

ESELON I Pemantauan

Feedback/Arahan

Diagram Alir Pemantauan, Pelaporan, dan Feedback/saran


24


25

Hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja ditindaklanjuti dengan: (i) Penyampaian Laporan kepada Pimpinan Unit Kerja, Atasan Langsung, atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya; (ii) Melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja atas dasar hasil temuan/kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan. Pelaporan hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) Hasil Pengukuran Kinerja Berkala dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja, untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; (ii) Hasil Pengukuran Kinerja Akhir Tahun dilaporkan sebagai bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja yang bersangkutan; (iii) Hasil pengukuran kinerja disertai dengan data dukung untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis data dukung dapat berupa antara lain Surat Keputusan, laporan pelaksanaan, dokumentasi foto, peta, fotocopy SP2D, rekening kelompok, kajian akademis, dan bukti lainnya yang sesuai. Upaya-upaya perbaikan kinerja dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) Rekomendasi hasil Pengukuran Kinerja Berkala dapat ditindaklanjuti dengan

penyusunan

atau

perubahan

kebijakan

operasional

untuk

mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja seluruh elemen manajemen dalam Unit Kerja, dengan tujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal pada akhir tahun berjalan; (ii) Upaya perbaikan yang dilakukan Unit Kerja atas hasil Pengukuran Kinerja Akhir Tahun dilaksanakan, setelah diperoleh rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan/atau Inspektorat Jenderal.


26

BAB V. TINDAK LANJUT HASIL PENGUKURAN KINERJA Agar hasil pengukuran kinerja yang telah diuraikan pada Bab I sampai Bab IV dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki kinerja Ditjen KP3K, maka setelah pengukuran dilakukan tindakan atau upaya-upaya perbaikan kinerja. Upaya-upaya perbaikan kinerja dimaksud dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

Rekomendasi hasil Pengukuran Kinerja Berkala ditindaklanjuti dengan penyusunan atau perubahan kebijakan operasional untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja seluruh elemen manajemen dalam Unit Kerja, dengan tujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal pada akhir tahun berjalan;

2.

Rekomnedasi hasil Pengukuran Kinerja Tahunan ditindaklanjuti dengan penyusunan atau perubahan kebijakan untuk perbaikan kinerja tahu-tahun berikutnya. Bentuk-bentuk perubahan tersebut antara lain: 

Revisi Renstra, termasuk revisi target capaian



Perubahan alokasi anggaran



Pemberian reward dan punishment kepada unit kerja/satuan kerja. Agar tindak lanjut hasil rekomendasi pengukuran kinerja ini berjalan

efektif, maka setiap unit kerja/ satuan kerja agar melaksakan rekomendasi tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak direkomendasi tersebut diterima.


27

BAB VI. PENUTUP

Mengingat pentingnya pengukuran kinerja sebagai salah satu komponen dalam yang membentuk Sistem AKIP dan belum optimalnya pengukuran kinerja yang dilakukan pada satker lingkup Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, maka diharapkan pedoman/panduan ini dapat dijadikan acuan/panduan dan dapat diterapkan pada seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Lebih lanjut pedoman/panduan ini dimaksudkan agar selain digunakan sebagai dasar pelaporan, juga untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala oleh pimpinan satker.


28

RENCANA PENGENDALIAN PENCAPAIAN KINERJA SECARA BERKALA DIREKTORAT JENDERAL KP3K TANGGAL No

Triwulan 1

Uraian Januari 1

2

3

Triwulan 2

Februari 4

1

2

3

Maret 4

1

2

3

April 4

1

2

3

Triwulan 3

Mei 4

1

2

3

Juni 4

1

2

3

Juli 4

1

2

3

Agustus 4

1

2

3

Triwulan 4 September

4

1

2

3

4

Oktober 1

2

3

Nopember 4

1

2

3

4

Desember 1

2

3

4

1 Penetapan TAPJA 2 Penetapan Rencana Aksi 3

Penyusunan Pedoman Pengukuran Kinerja

4 Pengumpulan Data Kinerja

Pelaporan kinerja dari satker 5 TP/Dekon/UPT ke level Eselon II

Penanggung Jawab Indikator 6

Analisa, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Level EselonII Penyampaian Hasil Evaluasi dan

7 Saran Perbaikan dari Eselon II

kepada Satker TP/Dekon/UPT Implementasi pelaksanaan saran 8 perbaikan di level satker

TP/UPT?Dekon 9

10

Pelaporan kinerja dari Eselon II kepada E Eselon I Analisa, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Level Eselon I Penyampaian Hasil Evaluasi dan

11 Saran Perbaikan dari Eselon I

kepada Eselon II 12

Implementasi pelaksanaan saran perbaikan di level Eselon II Penyempurnaan Renstra, kebijakan,

13 penganggaran KP3K untuk tahun

anggaran berikutnya


25

LAMPIRAN 3. TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KKP TAHUN 2013 TRIWULAN II III Target Target

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET 2013

I Target

1

2

3

4

5

6

7

25 Kawasan

15%

28%

68%

100%

3 Produk 60 Lokasi 3,647,500 ha 60 pulau 7,097 klpk; 5,608 orang;150 unit

25% 10% 10% 6 10%

50% 20% 30% 10 30%

75% 80% 60% 20 60%

100% 100% 100% 24 100%

1,845 jt ton

0

500

1000

345

- Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan

3,647,500 ha

10%

30%

60%

100%

- Bertambahnya luas kawasan konservasi perairan - Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan

500 rb ha 12

10% 27%

30% 47%

60% 74%

100% 100%

5%

10%

30%

60%

100%

PROGRAM 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil

- Jumlah kawasan pesisir yang terfasillitasi ketahanannya terhadap ancaman kerusakan -

Jumlah ragam produk kelautan yang terfasilitasi pengembangannya Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki perencanaan Luas kawasanpengelolaan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri serta jumlah usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

- Jumlah produksi garam yang dihasilkan (ton) KEGIATAN A Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis

- Persentase penguatan kelembagaan konservasi

IV Target

PROGRAM/KEGIATAN 1

B Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

C Pendayagunaan Pesisir dan Lautan

D Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

INDIKATOR

TARGET 2013

I Target

TRIWULAN II III Target Target

IV Target

2

3

4

5

6

7

- Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki dokumen rencana Zonasi Rinci Kawasan - Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diinisiasi legalitasnya

10 lokasi

10%

20%

80%

100%

20 lokasi

10%

20%

80%

100%

5 lokasi

10%

20%

80%

100%

25 lokasi

10%

20%

70%

100%

- Jumlah luasan kawasan di wilayah pesisir rusak yang direhabilitasi

110 ha

10%

25%

65%

100%

- Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim - Jumlah ragam produk kelautan yang terfasilitasi pengembangannya

25 kawasan

15%

28%

68%

100%

3 produk

25%

50%

75%

100%

60

6

10

20

24

60

10%

30%

60%

100%

30

0%

8

9

13

5

2

1

1

1

Jumlah pulau kecil yang dipetakan potensinya, termasuk pulau-pulau - kecil terluar Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur termasuk - pulau-pulau kecil terluar Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi perbaikan lingkungan dan adaptasi - berbasis mitigasi - Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi kegiatan investasi

PROGRAM/KEGIATAN 1

E

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha

INDIKATOR

TARGET 2013

2

3

TRIWULAN II III Target Target

IV Target

4

5

6

7

10%

30%

60%

100%

71

10

30

23

2,200 1,845 6 dokumen

0 0 23%

200 500 65%

2000 1000 75%

2200 345 100%

1 dokumen 3 dokumen

20% 20%

50% 45%

90% 80%

100% 100%

2 dokumen

25%

50%

75%

100%

- Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau- 7,097 klpk dan pulau kecil 5,608 orang

- Jumlah sarana usaha mikro yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil - Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat/PUGAR dan jumlah produksi garam yang dihasilkan - Kelompok - Produksi Garam Rakyat (ribu ton) - Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan F Peningkatan Dukungan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat Manajemen dan - Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan - Jumlah fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan - Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen KP3K Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp. 581.593.000.000,-

I Target

150 unit

Jakarta, Mei 2013 An Direktur Jenderal KP3K Sekretaris Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sri Atmini

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS TAHUN 2013 KEGIATAN 1

INDIKATOR 2

TARGET 2013

TRIWULAN Target

3

4

3,647,500 ha

10%

I Uraian

II Target Uraian

5

6

III Target Uraian

7

8

Target

9

10

IV Uraian

11

PERSYARATAN DATA DUKUNG

PELAKSANA

12

13

KEGIATAN 1

Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis

Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan

Kegiatan :

30%

60%

(a). penyusunan draft suplemen pedoman pengelolaan

100%

Data Dukung - Triwulan I: -Draft suplemen pedoman pengelolaan -Peraturan dirjen kp3k tentang petunjuk teknis penataan batas kawasan konservasi

(b) penyusunan peraturan dirjen kp3k tentang petunjuk teknis penataan batas kawasan konservasi (data dukung terlampir)

1

KEGIATAN 1

INDIKATOR 2 Bertambahnya luas kawasan konservasi perairan

TARGET 2013 3 500 rb ha

TRIWULAN Target

I Uraian

4 5 10% 1. Persiapan pencadangan (inventarisasi potensi lokasi, sinkronisasi program daerah) 2. Tersusunnya Rencana Kerja Identifikasi Calon Kawasan Konservasi (CKKP)

II Target Uraian

III Target Uraian

6 7 30% 1. Terlaksananya fasilitasi pencadangan kawasan (pembahasan kesesuaian dengan dokumen perencanaan di daerah) 2. Terlaksananya survey Identifikasi Calon Kawasan Konservasi (CKKP)

2

8 9 60% 1. Terlaksananya pembahasan pencadangan kawasan (pembinaan, penentuan kategori KK dan nomenklatur lokasi) 2. Tersusunnya laporan Identifikasi Calon Kawasan Konservasi (CKKP)

Target

IV Uraian

10 11 100% 1. Terlaksananya asistensi legislasi pencadangan Calon Kawasan Konservasi (finalisasi proses pencadangan) 2. Tersusunnya laporan kegiatan penambahan kawasan seluas 500.000 ha

PERSYARATAN DATA DUKUNG 12 Data Dukung - Triwulan I: 1. Laporan kegiatan fasilitasi pembentukan kawasan konservasi pada 19 Februari 2013 2. Telah tersusun Rencana kerja identifikasi calon kawasan konservasi 3. Daftar inventaris potensi lokasi Calon KKP

Data Dukung - Triwulan II : 1. Terlaksananya fasilitasi pencadangan kawasan (pembahasan kesesuaian dengan dokumen perencanaan di daerah)

PELAKSANA 13

KEGIATAN 1

INDIKATOR 2

TARGET 2013 3

TRIWULAN Target

4

I Uraian

II Target Uraian

5

6

III Target Uraian

7

8

Target

9

10

IV Uraian

11

PERSYARATAN DATA DUKUNG 12 Data Dukung - Triwulan III :

PELAKSANA 13

Daftar kelompok Data Dukung - Triwulan IV : Daftar kelompok Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan

12

27%

Persentase penguatan kelembagaan konservasi

5%

10%

Kegiatan : (a) Pembinaan kelembagaan dan sosialisasi NSPK

47%

74%

100%

Data Dukung Kinerja I: Kasubdit Konservasi Laporan Kegiatan Jenis Ikan Data Dukung Kinerja II: Laporan Kegiatan Data Dukung Kinerja III: Laporan Kegiatan Data Dukung Kinerja IV: Laporan Kegiatan

30%

60%

100%

Data Dukung - Triwulan I: (a) Laporan Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan sosialisasi NSPK

Kasubdit Konservasi Jenis Ikan

Direktur Direktorat Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan

Toni Ruchimat

3

LAMPIRAN 4b. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN MEWUJUDKAN WILAYAH YANG MEMILIKI PERENCANAAN PENGELOLAAN LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2013 TRIWULAN

KEGIATAN 1 2 Wilayah yang A. memiliki perencanaan pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil

INDIKATOR 2 Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulaupulau kecil di wilayah Provinsi/Kab/Kota yg memiliki dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil.

TARGET 2013 3 10

II

I

4 DEKONSENTRASI di 4 lokasi

Target

Uraian

5

6

Target

7 10%

NTT

III Uraian

8 Konsultasi Publik I dan Terbitnya SK Pokja

Target

9 60%

IV Uraian

10 Penyusunan Renstra Awal, antara dan draf laporan akhir

Target

11 20%

Uraian


11 13 12 Konsultasi Publik II Data Dukung Kasubdit Rencana dan Penyusunan Triwulan I : Tata Ruang dan Laporan Akhir Zonasi Wilayah I (20%) Laporan Sosialisasi di 6 UPT

Sulawesi Tengah

Data Dukung Triwulan II :

Sulawesi Tenggara,

Laporan Konsultasi Publik I dan SK Pokja

Gorontalo

Data Dukung Triwulan III :

UPT di 6 lokasi : Langsa, Aceh Tamiang,

10%

Sosialisasi dan Rapat Pembentukkan Pokja (10%)

10%

Konsultasi Publik I dan Terbitnya SK Pokja (10%)

Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Bengkayang, Maluku Tenggara Barat

4

60%

Penyusunan Renstra Awal, antara dan draf laporan akhir (60%)

20%

PELAKSANA

Konsultasi Publik II dan Penyusunan Laporan Akhir (20%)

Dokumen Renstra Awal, antara dan draf laporan akhir Data Dukung Triwulan IV : Hasil Publik II dan Laporan Akhir

Kepala UPT yang mempunyai wilayah bersangkutan

TRIWULAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET 2013 Target

1 B.

2 Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulaupulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil.

II

I

3 22

4

5 10%

Kab. Kepulauan Anambas (Kontraktual) Kab. Demak

Uraian

6 Sosialisasi dan Pembentukkan Pokja

III

Target

Uraian

Target

7 10%

8 Konsultasi Publik Awal dan Survey ke daerah

9 60%

IV Uraian

10 Penyusunan Rencana Zonasi

Target

11 20%

Uraian

11 Konsultasi Publik dan Penyusunan Laporan Akhir

PERSYARATAN DATA DUKUNG 12 Data Dukung Triwulan I : Laporan Kegiatan

(Kontraktual)


Kab. Selayar (Kontraktual)

Hasil Konsultasi Publik dan Laporan Survey

Kab. Boalemo


Kab. Bangkep

Draft Rencana Zonasi

Kab Banggai Luwuk

Data Dukung Triwulan IV :

DEKONSENTRASI di 7 lokasi : Maluku

10%

Sosialisasi dan Pembentukkan Pokja

10%

Konsultasi Publik Awal dan Survey ke daerah

60%

Penyusunan Rencana Zonasi

20%

Konsultasi Publik dan Penyusunan Laporan Akhir

10%

Sosialisasi dan Pembentukkan Pokja

10%

Konsultasi Publik Awal dan Survey ke daerah

60%

Penyusunan Rencana Zonasi

20%

Konsultasi Publik dan Penyusunan Laporan Akhir

PELAKSANA 13 Kasubdit Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah I dan II

Hasil Konsultasi Publik

Sumatera Selatan Sulawesi Barat Maluku Utara Kalimantan Tengah Papua Barat Bali UPT di 8 lokasi : Kabupaten Batubara Minahasa Utara Sukamara Ketapang Bima Denpasar Tasikmalaya Fak Fak

5

Kepala UPT yang mempunyai wilayah bersangkutan

TRIWULAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET 2013 Target

1 C.

D.

2 Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulaupulau kecil yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Rinci Kawasan.

Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulaupulau kecil di wilayah nasional,

3 8

27

II

I

4 PUSAT di 8 lokasi : Lombok Tengah (Kontraktual) Lombok Timur

Uraian

5 6 10% Proses lelang, Sosialisasi dan Pembentukkan Pokja

Target

III Uraian

7 8 10% Konsultasi Publik Awal dan Survey ke daerah

Target

IV Uraian

9 10 60% Penyusunan Rencana Zonasi

Target

Uraian

11 11 20% Konsultasi Publik dan Penyusunan laporan

PERSYARATAN DATA DUKUNG 12 Data Dukung Triwulan I :

13 Kasubdit Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah I dan II

Laporan Kegiatann

Kota Pekalongan (Kontraktual)


Kota Tual

Hasil Konsultasi dan Laporan Kegiatan

Nusa Penida


Badung (Kontraktual)

Draft Rencana Zonasi Rinci Kawasan

Klungkung (kontraktual)


Lombok Timur (DED)

Hasil Konsultasi dan Laporan Kegiatan

PUSAT (3 lokasi) : Kab. Cirebon

PELAKSANA

10% Sosialisasi

10% Konsultasi Publik

Kota Semarang

Kab. Raja Ampat

50% Perbaikan dan Perumusan Dokumen Rencana Zonasi serta Rancangan Peraturan Daerah tentang RZWP3K

30% Tersusunnya Ranperda

Data Dukung Triwulan I : Laporan Sosialisasi

Data Dukung Triwulan II : Hasil Konsultasi Publik

6

Kasubdit Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah I dan II

TRIWULAN

KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET 2013 Target

1

2

3

II

I

4 DEKONSENTRASI ( 9 lokasi) : DKI,

Uraian

5 6 10% Sosialisasi

Target

III Uraian

7 8 10% Konsultasi Publik

Papua

Target

IV Uraian

9 10 50% Perbaikan dan Perumusan Dokumen Rencana Zonasi serta Rancangan Peraturan Daerah tentang RZWP3K

Target

11 30%

Uraian

11 Tersusunnya Ranperda

PERSYARATAN DATA DUKUNG 12 Data Dukung Triwulan III : Rumusan Dokumen Rencana Zonasi serta Rancangan Peraturan Daerah tentang RZWP3K

Kalimantan Barat


Jawa Tengah

Raperda

Sumatera Utara Bangka Belitung Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara

7

PELAKSANA 13

TRIWULAN

KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET 2013 Target

1

2

3

II

I

4 UPT (15 Lokasi) :

Uraian

5 6 10% Sosialisasi (10%)

Target

III Uraian

7 8 10% Konsultasi Publik

Sibolga Tanjung jabung Timur

Target

IV Uraian

9 10 50% Perbaikan dan Perumusan Dokumen Rencana Zonasi serta Rancangan Peraturan Daerah tentang RZWP3K

Target

Uraian


11 11 12 30%Tersusunnya Ranperda Data Dukung Triwulan I : Laporan Kegiatan Sosialisasi

PELAKSANA 13 Kepala UPT yang mempunyai wilayah bersangkutan


Mamuju

Hasil Konsultasi Publik

Minahasa Selatan


Muna Pulang Pisau

Perbaikan dan Perumusan Dokumen Rencana Zonasi- serta Data Dukung

Kotabaru

Triwulan IV : Dokumen Raperda

Lamongan Karang Asem Sikka Parigi Moutong Kota Cirebon Batang Kota Sorong Kab. Teluk Wondama Direktur

Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil

Subandono Diposaptono

8

LAMPIRAN 4c. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN LAUTAN TAHUN 2013 KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET 2013

2 1 3 3 Pendayagunaan A. Jumlah luasan 110 ha Pesisir dan Lautan kawasan di wilayah pesisir rusak yang direhabilitasi

TRIWULAN Target

4 10%

I Uraian

5 koordinasi, identifikasi dan sosialisasi

Target

6 25%

II Uraian

7 koordinasi, identifikasi dan sosialisasi

Target

8 65%

III Uraian

9 realisasi rehabilitasi (pusat dan dekon)

Target

10 100%

IV Uraian

11 realisasi rehabilitasi (pusat dan dekon)

PERSYARATAN DATA DUKUNG 12 Data Dukung Triwulan I : laporan koordinasi, identifikasi dan sosialisasi Data Dukung Triwulan II : laporan koordinasi,identifika si dan sosialisasi Data Dukung Triwulan III : laporan realisasi rehabilitasi (pusat dan dekon) Data Dukung Triwulan IV : laporan realisasi rehabilitasi (pusat dan dekon)

9

PELAKSANA 13 Kasubdit Rehabilitasi dan Reklamasi

KEGIATAN 1

INDIKATOR 2 B. Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan - PDPT

TARGET 2013 3 25 kawasan

22 kawasan

TRIWULAN Target

4

10%

I Uraian

Target

5

II Uraian

6

1. Revisi 25% Pedoman Teknis PDPT 2. Sosialisasi PDPT 3. Rekruitmen tenaga pendamping 4. Pembentukan Tim Teknis 5. Pembentukan Tim Pemberdayaan Desa 6. Pelatihan Kapasitas Tenaga Pendamping

Target

7

8

1. 75% Teridentifikasiny a dan penetapan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) 2. Tersusunnya RPDP (Rencana Pengembangan Desa Pesisir) 3. Tersusunnya Rencana Kerja Kelompok (RKK) 4. Tersalurkannya BLM 35% dari total BLM

III Uraian

9

Target

10

Tersalurkann 100% ya BLM 75% dari total BLM

IV Uraian

11


PELAKSANA

12

13

Tersalurkann Data Dukung Kasubdit Mitigasi ya BLM 100% Triwulan I : bencana lingkungan 1. SK Dirjen ttg Pednis PDPT 2. Laporan Sosialisasi PDPT 3. SK Tenaga pendamping di 12 Kab/kota 4. SK Tim Teknis 5. SK Tim Pemberdayaan Desa 6. Laporan Pelatihan Kapasitas Tenaga Pendamping Data Dukung Triwulan II : 1. SK Kelompok Penerima 2. Dokumen RPDP 3. Dokumen Rencana Kerja Kelompok (RKK) 4. Copy rekening dan SP2D Data Dukung Triwulan III : Copy rekening dan SP2D Data Dukung Triwulan IV : Copy rekening dan SP2D

10

INDIKATOR

KEGIATAN 1 -

2 Penanggulangan Pencemaran

TARGET 2013

TRIWULAN Target

3 4 3 kawasan 20%

I Uraian

5 sosialisasi, koordinasi, pembentukan kelembagaan,

Target

6 30%

II Uraian

7 proses lelang

Target

8 60%

III Uraian

9 proses pekerjaan konstruksi

Target

10 100%

IV Uraian

11 Instalasi dan Operasionalis asi IPAL serta Penyerahan ke masyarakat

PERSYARATAN DATA DUKUNG 12 Data Dukung Triwulan I : Laporan sosialisasi, koordinasi, pembentukan kelembagaan, Data Dukung Triwulan II : Dokumentasi Pengumuman lelang Data Dukung Triwulan III : Dokumentasi proses konstruksi Data Dukung Triwulan IV : Instalasi dan Operasionalisasi IPAL serta Penyerahan ke masyarakat

11

PELAKSANA 13 Kasubdit Penanggulangan Pencemaran Sumberdaya Pesisir dan Lautan

KEGIATAN 1

INDIKATOR 2 C. Jumlah ragam produk kelautan yang terfasilitasi pengembangannya - Biotek

TARGET 2013 3 3 produk

TRIWULAN Target

I Uraian

Target

4

5

25%

sosialisasi

II Uraian

6

50%

Target

7

pelatihan

8

75%

III Uraian

9

Target

10

pelaksanaan 100% pemberian bantuan atau sarana

IV Uraian

11

operasionalis asi sarana dan penyerahan ke masyarakat


PELAKSANA

12

13

Data Dukung Triwulan I : Laporan Sosialisasi

Kasubdit Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan

Data Dukung Triwulan II : Laporan Pelatihan Data Dukung Triwulan III : BAST (Berita Acara Serah Terima) Data Dukung Triwulan IV : BAST (Berita Acara Serah Terima)

- Air Bersih

25%

Pembinaan dan monitoring lanjutan

50%


75%


100%


Data Dukung Triwulan I :

Kasubdit Pendayagunaan Sumber Daya Laporan Pembinaan Kelautan dan monitoring lanjutan Data Dukung Triwulan II : Laporan Pembinaan dan monitoring lanjutan Data Dukung Triwulan III : Laporan Pembinaan dan monitoring lanjutan Data Dukung Triwulan IV : Pembinaan dan monitoring lanjutan

12

INDIKATOR

KEGIATAN

2

1 -

BMKT

TARGET 2013 3

TRIWULAN Target

4 20%

I Uraian

Target

5 6 Inventarisasi, 40% pencatatan, dan penataan gudang BMKT

II Uraian

7 Inventarisasi, pencatatan, pemindahan, penulisan buku, penataan gudang dan renovasi werehouse BMKT

Target

8 80%

III Uraian

Target

9 10 Inventarisasi, 100% pencatatan, pemindahan, penulisan buku, penataan gudang dan renovasi werehouse BMKT

IV Uraian

11 pencatatan, penataan gudang, dan Inventarisasi BMKT

PERSYARATAN DATA DUKUNG 12 Data Dukung Triwulan I : Laporan Kegiatan

PELAKSANA 13 Kasubdit Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan

Data Dukung Triwulan II : Laporan Kegiatan Data Dukung Triwulan III : Laporan Kegiatan Data Dukung Triwulan IV : `

Direktur Pesisir dan Lautan

M. Eko Rudiyanto

13

LAMPIRAN 4d. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA KEGIATANA PENDAYAGUNAAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2013 KEGIATAN 1 KEGIATAN 4

INDIKATOR 2

Pendayaguna Jumlah pulau an Pulaukecil yang Pulau Kecil dipetakan potensinya, termasuk pulaupulau kecil terluar

TARGET 2013

TRIWULAN I

3

Target 4

60

6

II Uraian 5

P.Medang, P.Sapudi, P. Kanalo Dua, P. Kanalo Satu, P. Semakau, P. Sabutung

III

Target 6

Uraian 7

Target 8

10

Pulau Poat, Pulau Bengkoang, Pulau Makole, Pulau Marit, Pulau Tangnga, Pulau Karemasang, Pulau Halura, Pulau Tanakeke, Pulau Puteangin, Pulau Tapan, Gili á

20

14

IV Uraian 9

Pulau Ujungbatu, Pulau Gersik, Pulau Kuil, Pulau Mantang, Pulau Pisang, Pulau Tikus, Pulau Mariri, Pulau Temajo, Pulau Kunyit , Pulau Bungintende, Pulau Olohatu, Pulau Bukide, Pulau Kabaruan, Pulau Karui, Pulau Kakorotan, Pulau Sara Besar, Pulau Karimata, Pulau Kawio, Pulau Bisa, Pulau Tagalaya, Pulau Kalambau,

Target 10

Uraian 11

24

Pulau Breueh, Pulau Bukulimau, Pulau Semesak, Pulau Bajopulau, Pulau Mapur, Pulau Cemoro Kecil, Pulau Nyamuk, Pulau Bahuluang, Pulau Bawal, Pulau Cempedak Bawah, Pulau Tinjil, Pulau Pekajang Kecik, Pulau Marsela, Pulau Nyangnyang, Pulau Deli, Pulau Kalukalukuang, Pulau Penyalai, Pulau Babi, Pulau Halang, Pulau Para, Pulau Giliraja, Pulau Ra'as, Pulau Tonduk , Pulau Mursala, Pulau Lutungan, Pulau Tumpangan, Pulau Komolom, Pulau Rani, Pulau Kurkam, Pulau Liki, Pulau Yellu, Pulau Brass,


PELAKSANA

12

13

Data Dukung Kinerja I: Laporan Identifikasi berupa profil di 6 pulau Data Dukung Kinerja II: Laporan Identifikasi berupa profil di 10 pulau Data Dukung Kinerja III: Laporan Identifikasi berupa profil di 20 pulau Data Dukung Kinerja IV: Laporan Identifikasi berupa profil di 24 pulau

Kasubdit Identifikasi Pulau-pulau Kecil

KEGIATAN 1

INDIKATOR

TARGET 2013

TRIWULAN I

3

Target 4

Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur termasuk pulaupulau kecil terluar

60

10%

Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi perbaikan lingkungan dan adaptasi berbasis mitigasi

30

0%

5 Pulau

2 Pulau

2

Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi

II

III

IV

Uraian 5

Target 6

Uraian 7

Target 8

Uraian 9

Target 10

Identifikasi lokasi, pelengkapan administrasi (kelompok, penyediaan lahan, pernayataan kesanggupan penerima, pernyataan kesanggupan memberikan keterangan yang benar) calon penerima bantuan infrastruktur di 60 pulau kecil

30%

Tahap pelelangan kegiatan penyediaan infratsruktur di 60 pulau kecil

60%

Tahap pembangunan dan penyediaan infrastruktur di 60 pulau kecil

100%

8 Pulau

8 Pulau : 5 Pulau (swakelola) 3 Pulau (Dekon)

1 Pulau Nama Pulau Sumbawa Barat (Gugus Pulau Gili Balo), Anambas (P. Penjalin dan P. Mandariau)

Uraian 11 Tercapainya penyediaan infrastruktur di 60 pulau kecil


PELAKSANA

12 Data Dukung Kinerja I: Identifikasi lokasi, pelengkapan administrasi Data Dukung Kinerja II: Dokumentasi Pengumuman Lelang Data Dukung Kinerja III: Proses konstruksi dan penyediaan Data Dukung IV: Dokumentasi

13 Kasubdit Sarana dan Prasarana Pulau-pulau Kecil

9 Pulau 9 Pulau: 4 Pulau (swakelola), 5 Pulau (Dekon)

13 Pulau 13 Pulau: 4 Pulau (swakelola), 9 Pulau (Dekon)

Data Dukung Kinerja II: Laporan Kegiatan di 8 pulau Data Dukung Kinerja III: Laporan Kegiatan di 9 pulau Data Dukung Kinerja IV: Laporan Kegiatan di 13 pulau

Kasubdit Pengelolaan Ekosistem Pulaupulau Kecil

1 Pulau

1 Pulau

Data Dukung Kinerja I: Laporan Kegiatan Fasilitasi di 2 pulau

Kasubdit Investasi dan promosi pulaupulau kecil

Nama Pulau Lombok Timur (Gili Ree)

Nama Pulau Sumbawa (Gugus Pulau Keramat, Bedil, Temudong)

15

Nama Pulau Berau, Kalimantan Timur (P. Maratua)

KEGIATAN 1

INDIKATOR 2

TARGET 2013 3

TRIWULAN I

II Uraian 5

Target 4

III Uraian 7

Target 6

Target 8


IV Uraian 9

Target 10

Uraian 11

Bentuk Fasilitasi

Bentuk Fasilitasi

Bentuk Fasilitasi

Bentuk Fasilitasi

Pendampingan:

Pendampingan:

Pendampingan:

Pendampingan:

- Rapat (Pusat dan Daerah);




- Kunjungan Lapangan;




- Promosi (Pusat);

- Promosi (Pusat);

- Promosi (Pusat);

- Promosi (Pusat);

- Bertemu dengan Pemda Setempat; - Advice Regulasi Terkait Investasi di PPK




Rencana Kegiatan

Rencana Kegiatan

Rencana Kegiatan

Rencana Kegiatan

- Wisata Bahari;

- Wisata Bahari;

- Wisata Bahari;

- Wisata Bahari;

- KJA.

- KJA

12 Data Dukung Kinerja II: Laporan Kegiatan Fasilitasi di 1 pulau Data Dukung Kinerja III: Laporan Kegiatan Fasilitasi di 1 pulau Data Dukung Kinerja IV: Laporan Kegiatan Fasilitasi di 1 pulau

Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

Agus Darmawan

16

PELAKSANA 13

LAMPIRAN 4e. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PENGEMBANGAN USAHA TAHUN 2013 KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET 2013

2 1 3 5 Pemberdayaan A. Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di Masyarakat Pesisir kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan - Kelompok: 7,097 klpk; CTL: 6.461 klpk Pengembangan 2013 : 636 klpk Usaha

TRIWULAN Target

4

10%

I Uraian

Target

5

Pembentukan kelompok

6

II Uraian

Target

7

30%


8

60%

III Uraian

Target

9


10

100%

IV Uraian

11



PELAKSANA

12

13

Data Dukung Triwulan I : Daftar kelompok Data Dukung Triwulan II : Daftar kelompok Data Dukung Triwulan III : Daftar kelompok Data Dukung Triwulan IV : Daftar kelompok

17

Kasubdit Akses Permodalan

KEGIATAN

INDIKATOR 2

1 - SPDN

TRIWULAN

TARGET 2013 3 312

Target

4 CTL : 260 2013 : 53

0

I Uraian

Target

5 6 Progres 10 Pembangunan

II Uraian

7 Progres Pembangunan

Target

8 30

III Uraian

9 Progres Pembangunan

Target

10 13

IV Uraian


11 12 Progres Data Dukung Pembangunan Triwulan I : Progres Pembangunan Proses Ijin Data Dukung Triwulan II : Progres Pembangunan Proses Ijin Data Dukung Triwulan III : Progres Pembangunan Proses Ijin Data Dukung Triwulan IV : Progres Pembangunan Proses Ijin

18

PELAKSANA 13 Kasubdit Akses Permodalan

KEGIATAN 1

INDIKATOR 2 - LKM Grameen Pesisir

TRIWULAN

TARGET 2013 3 743

Target

CTL: 643 klpk 2013 : 100 klpk

4 10%

I Uraian

5 Persiapan

Target

6 20%

II Uraian

7 pelatihan TTD Kontrak

Target

8 50%

III Uraian

9 Magang; Pendampingan

Target

10 100%

IV Uraian


11 12 Terbentuknya Data Dukung kelompok dan Triwulan I : pencairan kredit Persiapan


Data Dukung Triwulan II : Laporan Kegiatan Data Dukung Triwulan III : Laporan kegiatan Magang dan Pendampingan Data Dukung Triwulan IV : Daftar nama kelompok dan copy rekening - Kelompok yang mampu mengakses

62

CTL : 27 klpk 2013 : 35

10%

Persiapan

20%

Mediasi

50%

Proposal permohonan kredit

100%

Realisasi kredit Data Dukung Triwulan I : Data Dukung Triwulan II : Data Dukung Triwulan III : Proposal Data Dukung Triwulan IV : Copy rekening

19


KEGIATAN 1

INDIKATOR

TRIWULAN

TARGET 2013

2 - Perempuan Pesisir 54

Target

3 CTL : 40 klpk, 2013 : 14 klpk

4 20%

I Uraian

Target

5 6 - rapat 50% persiapan dan penyusunan juknis

II Uraian

7 - bimtek, identifikasi, pengajuan dan penilaian proposal

Target

8 75%

III Uraian

Target

9 10 - pencairan BLM 100% 75%

IV Uraian

11 - Pencairan BLM 100%



Data Dukung Triwulan II : Laporan Kegiatan Data Dukung Triwulan III : Copy rekening Data Dukung Triwulan IV : Copy rekening

- Regenerasi nelayan

68

CTL : 54 klpk 2013 : 14 klpk

30%

Persiapan; penyusunan juklak; identifikasi

80%

Pencairan BLM; 100% Bimtek

Pengendalian; pelaporan


Data Dukung Triwulan II : Laporan Kegiatan Data Dukung Triwulan III : Copy Rekening Data Dukung Triwulan IV : Laporan Kegiatan

20


KEGIATAN

INDIKATOR 2

1 - TTG

TRIWULAN

TARGET 2013 3 26

Target

4

I Uraian

Target

5

CTL : 21 klpk 2013 : 4 klpk

6 30%

II Uraian

7 Persiapan; penyusunan juklak; identifikasi

Target

8 80%

III Uraian

Target

9 10 Pencairan BLM; 100% Bimtek

IV Uraian


11 12 Pengendalian; Data Dukung pelaporan Triwulan I :


Data Dukung Triwulan II : Laporan kegiatan Data Dukung Triwulan III : Copy rekening Data Dukung Triwulan IV : Laporan Kegiatan - CCD IFAD

216

CTL : 0 10% 2013 : 216 klpk

Sosialisasi

30%


60%

Penyusunan Perencanaan

100%

Pencairan BLM dan pelaksanaan kegiatan

Data Dukung Triwulan I : Laporan Sosialisasi Data Dukung Triwulan II : Daftar Kelompok Data Dukung Triwulan III : Dokumen Perencanaan Data Dukung Triwulan IV : Copy rekening penerima

21


KEGIATAN 1

INDIKATOR 2 - kedai pesisir

TRIWULAN

TARGET 2013 3 150

Target

CTL : 150 2013 : 150

4 50%

I Uraian

5 forum koordinasi

Target

6 50%

II Uraian

7 Pelatihan

Target

8 0%

III Uraian

Target

9

10 0%

IV Uraian

11



Laporan Kegiatan Data Dukung Triwulan II : Laporan Kegiatan Data Dukung Triwulan III : Data Dukung Triwulan IV : total kelompok yg harus dicapai 2013 - Orang

1631

5,608 orang CTL : 46.046 orang





22


KEGIATAN 1

INDIKATOR 2 - LKM PEMP

TRIWULAN

TARGET 2013 3 620

Target

4

I Uraian

Target

5

6

II Uraian

Target

7

CTL : 270 2013 : 350

8

III Uraian

Target

9

10

IV Uraian

11






- LKM Grameen

3,715 CTL : 3.215 2013 : 500

Data Dukung Triwulan I : Data Dukung Triwulan II : Data Dukung Triwulan III : Data Dukung Triwulan IV :

total orang yg harus dicapai 2013

4,335

23


INDIKATOR

KEGIATAN 1 B.

2 Jumlah sarana usaha mikro yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

TRIWULAN

TARGET 2013

Target

3 150 unit

4 71

I Uraian

5 pembentukan unit usaha mikro

Target

6

II Uraian


10

Target

8 30

III Uraian


Target

10 23

IV Uraian




Daftar unit Data Dukung Triwulan II : Daftar unit Data Dukung Triwulan III : Daftar unit Data Dukung Triwulan IV : Daftar unit

-

LKM Grameen

26

CTL : 16 unit 2013 : 10 unit

16

pembentukan unit usaha mikro

0


0


10


Data Dukung Triwulan I : Daftar unit


Data Dukung Triwulan II : Daftar unit Data Dukung Triwulan III : Daftar unit Data Dukung Triwulan IV : Daftar unit -

SPDN

108

CTL : 55 unit 2013 : 53

55


10


30


13


Data Dukung Triwulan I : Daftar unit Data Dukung Triwulan II : Daftar unit Data Dukung Triwulan III : Daftar unit Data Dukung Triwulan IV : Daftar unit

24


INDIKATOR

KEGIATAN

2 total unit yg harus dicapai 2013

1

C.

-

TARGET 2013 3 134

TRIWULAN Target

4

I Uraian

Target

5

6

II Uraian

Target

7

8

III Uraian

Target

9

10

IV Uraian

11


PELAKSANA

12

13

Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat/PUGAR dan jumlah produksi garam yang dihasilkan Kelompok

2,200 CTL : 3.473 klpk 0 2013 : 3.347

335

pembentukan kelompk

2,340

pembentukan kelompk

3,347

pembentukan kelompk

Data Dukung Triwulan I : Data Dukung Triwulan II : Daftar kelompok

Kasubdit Sosial Budaya Masyarakat

Data Dukung Triwulan III : Daftar kelompok Data Dukung Triwulan IV : Daftar kelompok -

Produksi Garam Rakyat (ribu ton)

1,845 CTL : 2.020 ton 0 2013 : 1.845 ton

500

produksi

1000

produksi

345

produksi

Data Dukung Triwulan I : Data Dukung Triwulan II : data produksi

Kasubdit Sosial Budaya Masyarakat

Data Dukung Triwulan III : data produksi Data Dukung Triwulan IV : data produksi

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan

Anshori Zawawi

25

LAMPIRAN 4f. RENCANA AKSI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN KP3K TAHUN 2013 TRIWULAN

INDIKATOR

KEGIATAN 1 6 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K

A.

-

TARGET 2013

I

2 dokumen

III

IV

Target

Uraian

Target

Uraian

Target

Uraian

Target

Uraian

4

5

6

7

8

9

10

11

2 3 Jumlah perencanaan, kerjasama, 6 dokumen evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat Perencanaan

II

25%

Kegiatan: Rakernis, sosialisasi,

50%

Tersusunnya Renja 2014

75%

Tersusunnya TOR/RAB dan RKAKL Pagu Indikatif 2014

100%

Tersusunnya TOR/RAB, RKAKL/DIPA Pagu Definitif 2014


PELAKSANA

12

13

Data Dukung - Triwulan I :

Kabag Program

Proceeding Sosialisasi Rakernis 2013

Data Dukung - Triwulan II : Dokumen Renja 2014 Data Dukung - Triwulan III : Dokumen TOR/RAB dan RKAKL Pagu Indikatif 2014 Data Dukung- Triwulan IV: Dokumen TOR/RAB dan RKAKL Pagu Indikatif 2014 -

Kerjasama

1 dokumen

20%

Persiapan

80%

Pelaksanaan TOT 100%

Pelaporan

Data Dukung - Triwulan I : Dokumen Jurnal Mitra Bahari Data Dukung - Triwulan II : Laporan Kegiatan Data Dukung - Triwulan III : Dokumen kerjasama Data Dukung- Triwulan IV:

26

Kabag Program

TRIWULAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET 2013

I Target

2

1 -

Evaluasi

3 1 dokumen

4 30%

II Uraian

Target

5

6

Pelaksanan 100% Evaluasi Nasional Kegiatan 2012

III

IV

Uraian

Target

Uraian

Target

Uraian

7

8

9

10

11

Laporan Evaluasi Nasional Tengah Tahun 2013

PERSYARATAN DATA DUKUNG 12 Data Dukung - Triwulan I : Dokumen Laporan Pelaksanan Evaluasi Nasional Kegiatan 2012

PELAKSANA 13 Kabag Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Data Dukung - Triwulan II :

Dokumen Laporan Evaluasi Nasional Tengah Tahun 2013 -

Pelaporan

2 dokumen 1 dokumen

25%

LAKIP 2012 & 50% Pengukuran Kinerja Triwulan I

Pengukuran 75% Kinerja Triwulan II

Pengukuran Kinerja Triwulan III

100%

Pengukuran Data Dukung - Triwulan I : Kinerja Triwulan IV Dokumen LAKIP 2012 dan Monitoring Kegiatan Triwulan 1

Kabag Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Data Dukung - Triwulan II : Dokumen Data Kinerja Triwulan II Data Dukung - Triwulan III : Dokumen Data Kinerja Triwulan III Data Dukung - Triwulan IV : DokumenPengukuran Kinerja Triwulan IV 1 dokumen

25% Monitoring Kegiatan Keuangan


75%

Monitoring Kegiatan Keuangan


Data Dukung - Triwulan I : Dokumen Data Kinerja Triwulan I Data Dukung - Triwulan II :

27

Kabag Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

TRIWULAN

INDIKATOR

KEGIATAN

2

1

TARGET 2013

I

II

III

IV

Target

Uraian

Target

Uraian

Target

Uraian

Target

Uraian

4

5

6

7

8

9

10

11

3

PERSYARATAN DATA DUKUNG 12 Dokumen Data Kinerja Triwulan II

PELAKSANA 13

Data Dukung - Triwulan III :

Dokumen Data Kinerja Triwulan III Data Dukung - Triwulan IV :

Dokumen Data Kinerja Triwulan IV B.

Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan

1 dokumen

25%

30%

75%

100%

Penyusunan Data Dukung - Triwulan I : Naskah akademik Jabfung Data Dukung - Triwulan II :

Data Dukung - Triwulan III :

Data Dukung- Triwulan IV: Dokumen Naskah Akademik Jabfung

28

Kabag Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

TRIWULAN

INDIKATOR

KEGIATAN 1 C.

-

TARGET 2013

I

1 dokumen

III

IV

Target

Uraian

Target

Uraian

Target

Uraian

Target

Uraian

4

5

6

7

8

9

10

11

2 3 Jumlah fasilitasi produk hukum, 3 dokumen ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan Evaluasi organisasi Ditjen KP3K

II

25%

pembahasan awal evaluasi organisasi Ditjen KP3K

50%

tersusunnya draf organisasi Ditjen KP3K

80%

draf organisasi Ditjen KP3K

100%

Naskah Akademik Evaluasi Organisasi Ditjen KP3K


PELAKSANA

12

13

Data Dukung - Triwulan I : Hasil pembahasan awal evaluasi organisasi Ditjen KP3K


Data Dukung - Triwulan II : draf organisasi Ditjen KP3K Data Dukung - Triwulan III : draf organisasi Ditjen KP3K Data Dukung- Triwulan IV: Dokumen Naskah akademik Jabfung -

Produk hukum

1 dokumen

10%

rapat pembahasan inter Kementerian

30%

pembahasan inter kementerian naskah rancangan perubahan UU 27/2007

80%

Pembahasan 100% antar K/L rancangan perubahan UU 27/2007

Tersusunnya rancangan Perubahan UU 27/2007 hasil pembahasan antar-K/L

Data Dukung - Triwulan I : Laporan rapat pembahasan inter Kementerian Data Dukung - Triwulan II : Laporan pembahasan inter kementerian naskah Rancangan perubahan UU 27/2007 Data Dukung - Triwulan III : Laporan Pembahasan antar K/L rancangan perubahan UU 27/2007 Data Dukung- Triwulan IV: Tersusunnya rancangan Perubahan UU 27/2007 hasil pembahasan antar-K/L

29


TRIWULAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET 2013

I Target

1 -

2 Produk kehumasan

3 1 dokumen

4 20%

II Uraian

5 jumpa pers dan publikasi media cetak

Target

6 45%

III Uraian

Target

7 jumpa pers, pameran di Jakarta dan publikasi media cetak

8 80%

IV Uraian

Target

9

10

jumpa pers, 100% pameran Harnus dan HPS, publikasi media cetak dan elektronik

Uraian

11 Laporan publikasi, pameran, jumpa pers

PERSYARATAN DATA DUKUNG 12 Data Dukung - Triwulan I : laporan hasil jumpa pers dan publikasi media cetak

PELAKSANA 13 Kabag Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Data Dukung - Triwulan II : laporan jumpa pers, pameran di Jakarta dan publikasi media cetak Data Dukung - Triwulan III : Laporan jumpa pers, pameran Harnus dan HPS, publikasi media cetak dan elektronik Data Dukung- Triwulan IV: Dokumen laporan publikasi dan jumpa pers

D

Jumlah pengembangan 2 dokumen administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen KP3K

- Laporan Keuangan

1 dokumen

25%

Laporan Triwulan I LK

50%

Laporan Triwulan II LK

75%

Laporan 100% Triwulan III LK

Laporan Tahunan Data Dukung - Triwulan I : LK Laporan Triwulan I LK Data Dukung - Triwulan II : Laporan Triwulan II LK Data Dukung - Triwulan III : Laporan Triwulan III LK Data Dukung- Triwulan IV: Dokumen Laporan Tahunan LK

30

Kabag Kepegawaian, Keuangan, dan Umum

TRIWULAN

KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET 2013

I Target

1

2 - Laporan BMN

3 1 dokumen

4 25%

II Uraian

5 Laporan Triwulan I LBMN

Target

6 50%

III Uraian

Target

7

8

Laporan 75% Triwulan II LBMN

IV Uraian

9 Laporan Triwulan IIII LBMN

Target

10 100%

Uraian


12 11 Laporan Tahunan Data Dukung - Triwulan I : LBMN

PELAKSANA 13 Kabag Kepegawaian, Keuangan, dan Umum

Laporan Triwulan I LBMN Data Dukung - Triwulan II : Laporan Triwulan II LBMN Data Dukung - Triwulan III : Laporan Triwulan IIII LBMN Data Dukung- Triwulan IV: Dokumen Laporan Tahunan LBMN

Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Sri Atmini

31

DIREKTORAT JENDERAL KP3K

Recommend Documents