DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

1

GAMBARAN UMUM OPD

IMPLEMENTASI SAKIP OPD

SISTEMATIKA PAPARAN

INOVASI OPD

3

4 GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN USHA MIKRO

1

Tugas dan Fungsi

2

Struktur Organisasi

3

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

5

Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha mikro

FUNGSI KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro; Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;

6

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro;

Pelaksanaan administrasi dinas;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN Perda Nomor 68 Tahun 2016

7

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA OPD 8 KONDISI SDM DISKOPUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 ADALAH SEBAGAI BERIKUT BERJUMLAH 53 ORANG TERDIRI ATAS :

A. BERDASARKAN STATUS

    

SMP SMA D-1 S-1 S-2

: 7 Orang : 6 Orang : 1 Orang : 28 Orang : 8 Orang

LAKI-LAKI PEREMPUAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

: 37 Orang :16 Orang

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN S2 S1

D3

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

Sebanyak 11 orang Sebanyak 25 orang Gol III Sebanyak 15 orang

Sebanyak 4 orang

sma Sebanyak 9 orang smp

Sebanyak - orang

Gol II Sebanyak 4 Orang

Gol IV Sebanyak 6 Orang 9

OPD

LAPORAN PJ

KEUANGAN

PEMDA

FEEDBACK

EVALUASI

LAPORAN KINERJA

10

IMPLEMENTASI SAKIP RENCANA STRATEGIS COST PER OUTCOME

AKUNTABILITAS KEUANGAN

LAPORAN KINERJA

IKU DAN IKI

KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

PERJANJIAN KINERJA

11

12

RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan

VISI : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

MISI

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal

13

KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 – 2021 DENGAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2016-2021

TUJUAN Mengembangkan koperasi dan UMK yang didukung SDM kompeten dan wirausaha baru di berbagai sektor

SASARAN Berkembangnya koperasi dan peningkatan skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil yang didukung SDM kompeten dan pertumbuhan wirausaha baru diberbagai sektor

14

RENCANA STRATEGIS

15

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DISKOPUMTAHUN 2016-2021

TUJUAN Berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung peningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru diberbagai sektor

Mengembangkan Koperasi yg didukung SDM Kompeten dengan lembaga usaha yang kuat sehat tangguh dan mandiri

Meningkatkan skala usaha mikro kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru diberbagai sektor Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UM

PROGRAM 1 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi PROGRAM 2 1. Program Pengembangan produk dan pemasaran bagi usaha mikro dan koperasi 2. Program Peningkatan Usaha Mikro Berkelanjutan 3. Program Peningkatan akses kemitraan sumberdaya produktif 4. Pengembangan data/ informasi koperasi dan UMK

PROGRAM 3 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

KEGIATAN 1 1. Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 2. Pelayanan Klinik Koperasi dan UMK 3. Dst KEGIATAN 2 1. Peningkatan jaringan kerjasama lembaga usaha Koperasi dan UMK 2. Perluasan dan peningkatan akses pemasasaran 3. Dst

KEGIATAN 3 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan alat listrik 3. Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor

16

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DISKOPUM KABUPATEN LAMONGAN

17 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO UNIT KERJA

TUGAS POKOK

Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri.

FUNGSI

meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor.

• Mengembangkan koperasi dan UMK yang didukung SDM TUJUAN kompeten dan wirausaha baru di berbagai sektor

INDIKATOR TUJUAN

Pelaksanaan Fungsi Lain Yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya

INDIKATOR KINERJA SASARAN DISKOPUM KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN STRATEGIS

Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UM

INDIKATOR SASARAN

Prosentase koperasi aktif Prosentase Pertumbunga n Usaha Kecil Prosentase tugas pokok dan fungsi dengan baik

FORMULASI

(Jml koperasi aktif / jml koperasi)x 100 % (Jml usaha kecil Tn - Tb / Usaha Kecil Tb )x100 % Jumlah tugas pokok dan fungsi dengan baik Jumlah Tupoksi yang ada

SUMBER DATA

Buku RAT Data BPS Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, LKPJ RENSTRA, LPPD, RENJA, LKjIP)a

18

Kepala Dinas (Es. 2 ) 1: Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri

Kepala Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja :

• % koperasi Berkualitas • % usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil

Kepala Bidang (Es. 3)

Sasaran : Berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung peningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru di berbagai sektor

Kepala Seksi (Es. 4 )

Program : Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif

Indikator Kinerja : Jumlah Koperasi dan UM yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha

Sasaran : Pelayanan Klinik Koperasi dan UMK Indikator Kinerja : 12 bulan 19

Indikator Kinerja Individu (IKI) TUGAS : Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Eselon III.

Fungsi: UNIT KERJA SEKRETARIS

01

Pengelolaan administrasi umum;

02

Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;

03

Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;

04

Pelaksanaan urusan program;

05

Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan dinas;

06

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 20

SASARAN PROGRAM • Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran • Tersediannya sarana dan prasarana aparatur • Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

01

• • •

INDIKATOR PROGRAM

FORMULASI INDIKATOR

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

• Jumlah tugas pokok dan fungsi dengan baik • Jumlah Tupoksi yang ada

02

03

SUMBER DATA Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, LKPJ RENSTRA, LPPD, RENJA, LKjIP)

04

21

ESELON IV.

Unit Kerja

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pernberian bimbingan teknis bidang pembiayaan.

KEPALA BIDANG PEMBIAYAAN

TUGAS

• penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional pembiayaan; • penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan pembiayaan; • penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan pembiayaan meliputi fasilitasi permodalan koperasi dan usaha mikro dan fasilitasi pembiayaan usaha simpan pinjam konvensional dan syari'ah serta fasilitasi permodalan non-bank dan lembaga keuangan lainnya; • penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pembiayaari; dan • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

FUNGSI

22

Prosentasi peningkatan ekuitas uM dan Koperasi

45 kop dan 55 UM

SUMBER DATA

Jumlah modal kemitraan bagi koperasi dan UM

FORMULASI INDIKATOR

Terlaksananya sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi

INDIKATOR PROGRAM

SASARAN PROGRAM

Terlaksananya akses kemitraan terhadap sumberdaya produktif

BPS

10% Kop dan 10% UM

23

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DISKOPUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

4. Sumber Data 1. 2. 3.

2. Formulasi Sasaran 1.

(Jml koperasi aktif / jml koperasi)x 100 %

2.

(Jml usaha kecil Tn - Tb / Usaha Kecil Tb )x100 %

3.

Jumlah tugas pokok dan fungsi dengan baik,

Buku RAT Data BPS Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, LKPJ RENSTRA, LPPD, RENJA, LKjIP)

Jumlah Tupoksi yang ada

3. Definisi Operasional

1. Sasaran 1. 2. 3.

Prosentase koperasi aktif Prosentase Pertumbungan Usaha Kecil Prosentase tugas pokok dan fungsi dengan baik

1. Gambaran terkait kondisi koperasi aktif dimana koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) 2. Gambaran unit usaha mikro yang meningkat kapasitasnya menjadi usaha kecil dimana kriterianya sesuai dengan undang-undang No.20/2008 dalam satuan prosentase 3. Tugas Pokok dan Fungsi Diskopum terlaksana dengan baik dengan indikasi tepat waktu.

24

25

MATRIKS RENSTRA DISKOPUM Periode 2016-2021 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

% usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil

Indikator sasaran RPJMD 2016-2021

% Koperasi berkualitas

Indikator tujuan RPJMD 2016-2021

% pertumbuhan ekonomi PDRB per kapita Indeks Gini Inflasi

No.

Indikator sasaran Renstra Dinas

Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

Target CapaianSetiapTahun

2016

2017

2018

2019

2020

2021

94.34%

94.59 %

94.84 %

95.09 %

95.34 %

95.59 %

95.84%

95.84%

7,044

6.20%

12.20%

18.20 %

24.20 %

30.20 %

36.20%

36.20%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

% Koperasi aktif

% Pertumbungan Usaha Kecil % tugas pokok dan fungsi dengan baik

Indikator Kinerja Utama OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No.

Indikator sasaran Renstra Dinas

Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra

2018

2017

94.34%

94.59 %

94.84 95.09 95.34 95.59 % % % %

95.84%

95.84%

7,044

6.20%

12.20 %

36.20%

26 36.20%

18.20 %

2019

24.20 %

2020

30.20 %

2021

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

2016

% Koperasi aktif

% Pertumbungan Usaha Kecil

Target CapaianSetiapTahun

R E N C A N A K E R J A 27

RENCANA KERJA TAHUN 2018

3 SASARAN

4 INDIKATOR SASARAN

11 PROGRAM

42 KEGIATAN

Sasaran OPD

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri

Prosentase koperasi aktif

(Jml koperasi aktif / jml koperasi) x 100 %

Prosentase Pertumbungan Usaha Kecil

(Jml usaha kecil Tn - Tb / Usaha Kecil Tb )x100 %

Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor

Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UM

Prosentase tugas pokok dan fungsi dengan baik

Jumlah tugas pokok dan fungsi dengan baik

Jumlah Tupoksi yang ada

3.560.264.800,-

Target 2017 94.84% 12.20%

100 % 100 % 28

RENCANA RENJA TAHUN 2018 TUJUAN

: Berkembangnya koperasi dan Usaha Mikro yang didukung SDM kompeten dan wirausaha baru di berbagai sektor Program

Sasaran

Mengembangka n koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri

Indikator Kinerja

Target


94.84%

Kegiatan

Uraian

Indikator

Target

Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Penurunan Jumlah Koperasi berstatus dalam pengawasan

522 kop

Uraian Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Indikator

Target

Anggaran

Pemeriksaan Kelembagaa n dan Usaha Koperasi

100 kop

50 juta

INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

29

PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

No

Program

Pagu Anggaran

Rp 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

45.000.000,-

4

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

580.000.000,-

5

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

250.000.000,-

6

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha TOTAL ANGGARAN Koperasi

275.000.000,-

7

Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi

150.000.000,-

8

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan berbasis usaha mikro

350.000.000,-

9

Program pertumbuhan akses kemitraan terhadap sumberdaya produktif

135.000.000,-

10

Program pengembangan data / informasi usaha mikro kecil dan koperasi

525.264.800,1.210.000.000,-

5,096,200,000,-

40.000.000,-

30

KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA TUJUAN

SASARAN

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015 URAIAN

URAIAN

INDIKATOR

Berkembangnya koperasi dan Usaha Mikro yang didukung SDM kompeten dan wirausaha baru di berbagai sektor



CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 KEBIJAKAN

Pengembangan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru

Program Sasaran

Mengembangka n koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri

Indikator Kinerja

Target


94.84%

KET/

PROGRAM

Bidang Pengawasan


MATRIK RENSTRA

Kegiatan

Uraian

Indikator

Target


Penuruna n Jumlah Koperasi berstatus dalam pengawas an

522 kop

Uraian Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Indikator

Target

Anggara n

Pemeriksaan Kelembagaa n dan Usaha Koperasi

100 kop

50 juta RKT/ RENJA

31

Berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung peningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru di berbagai sektor

Sasaran RPJMD


Tujuan PD

1. Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri 2. Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor 3. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UM

Sasaran PD

1. 2. 3.

Prosentase koperasi aktif Prosentase Pertumbungan Usaha Kecil Prosentase tugas pokok dan fungsi dengan baik

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif (Jumlah Koperasi dan UM yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha )

Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi (Penurunan Jumlah Koperasi berstatus dalam pengawasan )

Peringatan Hari Koperasi (Puncak hari Koperasi ke 70 Tahun 2017 )

Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi (Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi)

KEPALA DAERAH

KEPALA DISKOPUM (ESELON 2)

Indikator Sasaran PD

Program Pengembangan produk dan pemasaran bagi usaha mikro dan koperasi (Jumlah UM dan Kop yang mendapat fasilitas promosi dan Jaringan Pemasaran )

Program Peningkatan akses kemitraan sumberdaya produktif (Jumlah modal kemitraan bagi Koperasi dan UM )

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan ()

Pengelolaan Dana Bergulir ()

KEPALA BIDANG (ESELON 3)

KEPALA SUB BIDANG (ESELON 4)

ANGGARAN 32

PERJANJIAN KINERJA

33

PERJANJIAN KINERJA ESELON II

34

PERJANJIAN KINERJA ESELON III 35

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

36

PERJANJIAN KINERJA STAF

37

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN 2016

38

PENGUKURAN KINERJA 2017

39

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 TRIBULAN I SASARAN STRATEGIS Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


94,84%

-

0%


12.20%

-

0%

100%

3, 17 %

3, 17 %


Ket : Data ketersediaan merupakan data proyeksi tribulan I

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017 TRIBULAN I SASARAN STRATEGIS

KINERJA

ANGGARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


94,84%

-

0%

-

-

-

-

-

-

SASARAN 1 Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri SASARAN 2 Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor SASARAN 3


Prosentase Pertumbungan 12.20% Usaha Kecil


100%

3, 17 %

3, 17 %

1.780.264.800

56.508.738

3, 17 %

ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2017 Sasaran

Indikator Sasaran

Anggaran

% Anggaran



-

-



-

-



1.780.264.800

3, 17 %

persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan kese luruhan (total) anggaran (Belanja Langsung ex Rutin + Pembangunan) pada OPD

Total Anggaran BL : Rp 3.560.264.800

Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tribulan I Uraian Kegiatan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Mikro Dan Kecil Pelayanan Klinik Koperasi Dan Umk Fasilitasi Legalitas Usaha Bagi Koperasi Dan Umk Peringatan Hari Koperasi Pengembangan Standarisasi Kerja Nasional Indonesia (Skkni) Sdm Koperasi Dan Umkm Fasilitasi Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda ) Sosialisasi Prinsip - Prinsip Pemahaman Peraturan Dan Perundang Undangan Perkoperasian Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Koperasi Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Fasilitasi Pengembangan Modal Usaha Bagi Usaha Umk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dan Usaha Koperasi Permbinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Pemeriksaan Kelembagaan Dan Usaha Koperasi Penilaian Kesehatan Ksp/Usp (Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam) Koperasi Pemantauan Pelaksanaan Sanksi Dan Rehabilitasi Kelembagaan Dan Usaha Program Pengembangan Produk Dan Pemasaran Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga Usaha Koperasi Dan Umk Perluasan Dan Peningkatan Akses Pemasaran Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro Melalui Koperasi Program Pertumbuhan Akses Kemitraan Terhadap Sumberdaya Produktif Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Pengembangan Kemitraan Dan Kerjasama Investasi Pengelolaan Dana Bergulir Program Pengembangan Data / Informasi Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi Pendataan Tahunan Koperasi Dan Umk JUMLAH

Pagu 580.000.000 50.000.000 30.000.000

200.000.000 75.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 250.000.000 200.000.000 50.000.000 275.000.000 100.000.000 50.000.000 75.000.000 50.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 350.000.000 350.000.000 135.000.000 50.000.000 50.000.000 35.000.000 40.000.000 40.000.000 3.560.264.800

Realisasi Prosentase

Keuangan

13,26 20,68 29,85 1,15 11,72 11,72 4,93 19,00 12,16

36.467.500 20.680.000 14.925.000 862.500 41.024.000 41.024.000 6.650.000 6.650.000 703.050.244

INOVASI PROGRAM KEGIATAN 2017 • Fasilitasi Jaringan Online Informasi Produk dan Pemasaran koperasi dan usaha mikro • Pelayanan Klinik Koperasi dan usaha mikro • Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN

2017

45

RENCANA

AKSI TARGET

N O

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.



PROGRAM

KEGIATAN

PROGRAM

INDIKATOR

TARGET

NAMA

1 2 1. Program Penciptaan iklim Usaha mikro dan koperasi yang kondusif

3 Jumlah Koperasi UM yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha

4 50 kop dan um

5 Pelayanan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro

6 Jumlah kali Pelayanan klinik koperasi dan UMK

7 40 kali

Peringatan Harkop

Puncak Peringatan Hari Koperasi ke 70 Tahun 2017

1 keg


522 kop Pemeriksaan Kelembagaan dan usaha koperasi

Program Peningkata n Kualitas kelembaga an koperasi

INDIKATOR


Pelaksanaan Penkes Penilaian Konvensional dan Kesehatan KSP / Syariah USP

TARGET

AKSI 8 Melakukan Pelayanan Klinik Koperasi dan Usaha Melakukan Kegiatan Hari Koperasi

100 kop Melakukan Pemeriksaan kelembagan dan usaha Kopeasi 50 KSP / Melakukan USP Penkes ke Koperas KSP/USPi Koperasi

TW I

TW II

TW III

TW IV

-

-

-

94,84%

JADWAL PELAKSANAAN TW TW TW TW I II III IV 9 10 11 12 √ √ √ √

√

√

√

√

√

√

√

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

47

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, Prosentase sehat, tangguh dan koperasi aktif mandiri Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten Prosentase Pertumbungan dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor Usaha Kecil

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

94,59%

94,59%

100%

6.20%

6.20%

100%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2016 Sasaran

Indikator Sasaran

% Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi



100 %

99, 61 %

0,39 %



100 %

100 %

0%

COST PER OUTCOME

50

ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2016 Sasaran Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor

Indikator Sasaran Prosentase koperasi aktif


Anggaran

% Anggaran

1.017.000.000

89 %

130.000.000

11 %

persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran (Belanja Langsung ex Rutin + Pembangunan) pada SKPD

Total Anggaran BL : Rp1,147,000.000

AKUNTABILITAS KEUANGAN

52

REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BAPPEDA KAB. LAMONGAN UNTUK PROGRAM UTAMA TAHUN ANGGARAN 2016

Program Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi TOTAL BELANJA LANGSUNG PROGRAM UTAMA

Anggaran 200.000.000,-

Realisasi 199.880.000

% Capaian 99, 94 %

230.000.000

230.000.000

`100 %

717.000.000

712.600.000

99, 38 %

947000000

1142480000

53

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KINERJA

ANGGARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


94,59%

94,59%

100%

1.017.000.000

1.012.480.000

99, 61 %

Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil Prosentase Pertumbun didukung SDM kompeten dan gan Usaha pertumbuhan usaha Kecil baru berbagai sektor

6.20%

6.20%

100%

130.000.000

130.000.000

100 %

SASARAN 1

Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri SASARAN 2

UPLOAD LAPORAN KINERJA DI WEBSITE RESMI DISKOPUM

55

56

TERIMA

KASIH

57

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Recommend Documents