URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Halaman. 135
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang)
setelah perubahan 4
DASAR HUKUM (Rp)
%
5=4-3
6
7
1.15.1.15.01.00.00.4.
PENDAPATAN
1.990.000.000,00
1.990.000.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.990.000.000,00
1.990.000.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.
RETRIBUSI DAERAH
1.990.000.000,00
1.990.000.000,00
Jumlah Pendapatan
1.990.000.000,00
1.990.000.000,00
1.15.1.15.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
17.358.672.043,00
21.048.208.563,00
3.689.536.520,00
21,25
1.15.1.15.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
6.748.672.043,00
6.728.208.563,00
(20.463.480,00)
(0,30)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
6.748.672.043,00
6.728.208.563,00
(20.463.480,00)
(0,30)
1.15.1.15.01.00.00.5.2.
Belanja Langsung
10.610.000.000,00
14.320.000.000,00
3.710.000.000,00
34,97
1.15.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.987.690.000,00
4.032.955.000,00
45.265.000,00
1,14
1.15.01.01.122.
PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM
3.987.690.000,00
4.032.955.000,00
45.265.000,00
1,14
1.15.1.15.01.01.122.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
605.676.000,00
612.876.000,00
7.200.000,00
1,19
1.15.1.15.01.01.122.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.563.229.000,00
2.589.479.000,00
26.250.000,00
1,02
1.15.1.15.01.01.122.5.2.3.
BELANJA MODAL
818.785.000,00
830.600.000,00
11.815.000,00
1,44
1.15.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.770.000.000,00
2.262.175.000,00
492.175.000,00
27,81
1.15.01.02.174.
PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN EXHIBITION HALL CCC
1.770.000.000,00
2.262.175.000,00
492.175.000,00
27,81
1.15.1.15.01.02.174.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
139.200.000,00
139.200.000,00
1.15.1.15.01.02.174.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.585.800.000,00
1.953.550.000,00
367.750.000,00
23,19
1.15.1.15.01.02.174.5.2.3.
BELANJA MODAL
45.000.000,00
169.425.000,00
124.425.000,00
276,50
1.15.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
93.000.000,00
93.000.000,00
1.15.01.05.211.
PENYUSUNAN DP3
10.000.000,00
10.000.000,00
1.15.1.15.01.05.211.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.600.000,00
6.600.000,00
1.15.1.15.01.05.211.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3.400.000,00
3.400.000,00
1.15.01.05.212.
PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN
10.000.000,00
10.000.000,00
1.15.1.15.01.05.212.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.800.000,00
8.800.000,00
Berdasarkan Perda Nomor 39 Tahun 2001, -
Halaman. 136
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.15.1.15.01.05.212.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.200.000,00
1.200.000,00
1.15.01.05.213.
PENYUSUNAN KP4 DAN LP2P
10.000.000,00
10.000.000,00
1.15.1.15.01.05.213.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.450.000,00
8.450.000,00
1.15.1.15.01.05.213.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.550.000,00
1.550.000,00
1.15.01.05.214.
PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN RENCANA FORMASI JABATAN DAN BAZZETING PEGAWAI
10.000.000,00
10.000.000,00
1.15.1.15.01.05.214.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.150.000,00
8.150.000,00
1.15.1.15.01.05.214.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.850.000,00
1.850.000,00
1.15.01.05.228.
PENYUSUNAN LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN PEJABAT PEMERIKSA FUNGSIONAL
53.000.000,00
53.000.000,00
1.15.1.15.01.05.228.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
44.668.000,00
44.668.000,00
1.15.1.15.01.05.228.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
6.932.000,00
8.332.000,00
1.15.1.15.01.05.228.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.400.000,00
1.15.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.15.01.06.001.
305.500.000,00
305.500.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
72.000.000,00
72.000.000,00
1.15.1.15.01.06.001.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
56.800.000,00
56.800.000,00
1.15.1.15.01.06.001.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
13.850.000,00
15.200.000,00
1.15.1.15.01.06.001.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.350.000,00
1.15.01.06.002.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
9.000.000,00
9.000.000,00
1.15.1.15.01.06.002.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.400.000,00
8.400.000,00
1.15.1.15.01.06.002.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
600.000,00
600.000,00
1.15.01.06.003.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN
9.000.000,00
9.000.000,00
1.15.1.15.01.06.003.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
7.842.000,00
7.842.000,00
1.15.1.15.01.06.003.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
808.000,00
1.158.000,00
1.15.1.15.01.06.003.5.2.3.
BELANJA MODAL
350.000,00
7
1.400.000,00
20,20
(1.400.000,00)
(100,00)
1.350.000,00
9,75
(1.350.000,00)
(100,00)
350.000,00
43,32
(350.000,00)
(100,00)
Halaman. 137
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.15.01.06.004.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
24.000.000,00
24.000.000,00
1.15.1.15.01.06.004.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
14.710.000,00
14.710.000,00
1.15.1.15.01.06.004.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
9.290.000,00
9.290.000,00
1.15.01.06.021.
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD
120.000.000,00
120.000.000,00
1.15.1.15.01.06.021.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
65.550.000,00
65.550.000,00
1.15.1.15.01.06.021.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
54.450.000,00
54.450.000,00
1.15.01.06.161.
PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN SKPD
61.500.000,00
61.500.000,00
1.15.1.15.01.06.161.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
54.540.000,00
54.540.000,00
1.15.1.15.01.06.161.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
6.960.000,00
6.960.000,00
1.15.01.06.199.
PENYUSUNAN LAPORAN LKPJ GUBERNUR DAN LPPD
10.000.000,00
10.000.000,00
1.15.1.15.01.06.199.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.150.000,00
8.150.000,00
1.15.1.15.01.06.199.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.850.000,00
1.850.000,00
1.15.01.15.
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI YANG KONDUSIF
1.287.055.000,00
1.836.555.000,00
549.500.000,00
42,69
1.15.01.15.19.
PENYULUHAN / SOSIALIASI PERMEN NO. 19, 20 DAN 21 TENTANG SIMPAN PINJAM
72.500.000,00
172.500.000,00
100.000.000,00
137,93
1.15.1.15.01.15.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
25.950.000,00
25.950.000,00
1.15.1.15.01.15.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
46.550.000,00
146.550.000,00
100.000.000,00
214,82
1.15.01.15.24.
FASILITASI LEGISLASI PRODUK BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH
83.250.000,00
83.250.000,00
1.15.1.15.01.15.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
42.150.000,00
42.150.000,00
1.15.1.15.01.15.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
41.100.000,00
41.100.000,00
1.15.01.15.25.
PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI
93.500.000,00
93.500.000,00
1.15.1.15.01.15.25.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
16.100.000,00
16.100.000,00
1.15.1.15.01.15.25.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
77.400.000,00
77.400.000,00
1.15.01.15.26.
PEMANTAUAN, PENGENDALAIAN, DAN PENGAWASAN KEGIATAN KOPERASI
106.755.000,00
256.255.000,00
149.500.000,00
140,04
7
Halaman. 138
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
149.500.000,00
274,04
100.000.000,00
183,49
1.15.1.15.01.15.26.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
52.200.000,00
52.200.000,00
1.15.1.15.01.15.26.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
54.555.000,00
204.055.000,00
1.15.01.15.28.
ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT
68.125.000,00
68.125.000,00
1.15.1.15.01.15.28.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
11.100.000,00
11.100.000,00
1.15.1.15.01.15.28.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
57.025.000,00
57.025.000,00
1.15.01.15.30.
TRANSPLANTASI DALAM RANGKA PENINGKATAN DAN PENGEMBAGAN SDM PELAKSANA DIKLAT
80.600.000,00
80.600.000,00
1.15.1.15.01.15.30.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.400.000,00
3.400.000,00
1.15.1.15.01.15.30.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
77.200.000,00
77.200.000,00
1.15.01.15.36.
DIKLAT PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BARU BAGI WANITA
196.820.000,00
196.820.000,00
1.15.1.15.01.15.36.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
54.150.000,00
54.150.000,00
1.15.1.15.01.15.36.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
142.670.000,00
142.670.000,00
1.15.01.15.38.
DIKLAT KEWIRAUSAHAAN BAGI KUKM
54.500.000,00
154.500.000,00
1.15.1.15.01.15.38.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
28.250.000,00
28.250.000,00
1.15.1.15.01.15.38.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
26.250.000,00
126.250.000,00
100.000.000,00
380,95
1.15.01.15.39.
DIKLAT MANAJEMEN KEUANGAN
55.750.000,00
155.750.000,00
100.000.000,00
179,37
1.15.1.15.01.15.39.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
28.050.000,00
28.050.000,00
1.15.1.15.01.15.39.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
27.700.000,00
127.700.000,00
100.000.000,00
361,01
1.15.01.15.41.
PENIGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI PRIMER DAN SEKUNDER PROVINSI
80.000.000,00
80.000.000,00
1.15.1.15.01.15.41.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
14.800.000,00
14.800.000,00
1.15.1.15.01.15.41.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
65.200.000,00
65.200.000,00
1.15.01.15.42.
FASILITAS DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KBPR
83.380.000,00
83.380.000,00
1.15.1.15.01.15.42.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
14.800.000,00
14.800.000,00
1.15.1.15.01.15.42.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
68.580.000,00
68.580.000,00
7
Halaman. 139
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
100.000.000,00
178,65
100.000.000,00
222,35
200.000.000,00
23,97
100.000.000,00
96,52
100.000.000,00
124,68
100.000.000,00
144,93
1.15.01.15.43.
FASILITAS PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI WANITA (KOPWAN)
55.975.000,00
155.975.000,00
1.15.1.15.01.15.43.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
11.000.000,00
11.000.000,00
1.15.1.15.01.15.43.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
44.975.000,00
144.975.000,00
1.15.01.15.45.
PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA MELALUI FORUM SKPD
90.000.000,00
90.000.000,00
1.15.1.15.01.15.45.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
23.580.000,00
23.580.000,00
1.15.1.15.01.15.45.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
66.420.000,00
66.420.000,00
1.15.01.15.46.
MONITORING DAN EVALUASI DAN PELAPORAN
165.900.000,00
165.900.000,00
1.15.1.15.01.15.46.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
10.900.000,00
10.900.000,00
1.15.1.15.01.15.46.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
155.000.000,00
155.000.000,00
1.15.01.16.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF PRODUK KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
834.215.000,00
1.034.215.000,00
1.15.01.16.28.
PENGEMBANGAN KOPERASI DI BIDANG INDUSTRI PERDAGANGAN DAN ANEKA JASA
97.290.000,00
97.290.000,00
1.15.1.15.01.16.28.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
20.400.000,00
20.400.000,00
1.15.1.15.01.16.28.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
76.890.000,00
76.890.000,00
1.15.01.16.40.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI/KUD PENGELOLA USAHA PERTANIAN
103.603.000,00
203.603.000,00
1.15.1.15.01.16.40.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
23.400.000,00
23.400.000,00
1.15.1.15.01.16.40.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
80.203.000,00
180.203.000,00
1.15.01.16.46.
PENGEMBANGAN JARINGAN BISNIS/KEMITRAAN UMKM DENGAN DISTRIBUTOR BARANG RETAIL
70.000.000,00
70.000.000,00
1.15.1.15.01.16.46.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
17.800.000,00
17.800.000,00
1.15.1.15.01.16.46.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
52.200.000,00
52.200.000,00
1.15.01.16.56.
PENINGKATAN KEMITRAAN UKM DENGAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN NON PERBANKAN
69.000.000,00
169.000.000,00
7
Halaman. 140
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
100.000.000,00
193,05
1.15.1.15.01.16.56.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
17.200.000,00
17.200.000,00
1.15.1.15.01.16.56.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
51.800.000,00
151.800.000,00
1.15.01.16.57.
PEMBERDAYAAN DAN PERKUATAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN BAGI KOPERASI WANITA DAN KOPERASI PEMUDA
217.822.000,00
217.822.000,00
1.15.1.15.01.16.57.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
26.800.000,00
26.800.000,00
1.15.1.15.01.16.57.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
191.022.000,00
191.022.000,00
1.15.01.16.63.
WORKSHOP HUBUNGAN MELEMBAGA ANTARA KOPERASI DAN PENGELOLA RUMPUT LAUT DAN KELOMPOK PENGELOLA/PETANI MARKISA.
216.500.000,00
216.500.000,00
1.15.1.15.01.16.63.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
27.400.000,00
27.400.000,00
1.15.1.15.01.16.63.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
189.100.000,00
189.100.000,00
1.15.01.16.64.
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DESA
60.000.000,00
60.000.000,00
1.15.1.15.01.16.64.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
12.600.000,00
12.600.000,00
1.15.1.15.01.16.64.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
47.400.000,00
47.400.000,00
1.15.01.17.
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI
882.540.000,00
1.574.820.000,00
692.280.000,00
78,44
1.15.01.17.33.
FASILITASI PEMANFAATAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DAN SKIM PEMBIAYAAN LAINYA
70.000.000,00
165.680.000,00
95.680.000,00
136,69
1.15.1.15.01.17.33.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
20.540.000,00
68.680.000,00
48.140.000,00
234,37
1.15.1.15.01.17.33.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
49.460.000,00
97.000.000,00
47.540.000,00
96,12
1.15.01.17.34.
PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP
50.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
200,00
1.15.1.15.01.17.34.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.500.000,00
8.500.000,00
1.15.1.15.01.17.34.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
41.500.000,00
141.500.000,00
100.000.000,00
240,96
1.15.01.17.41.
FASILITASI PERMODALAN KHUSUS PEMUDA DAN PEREMPUAN ANGGOTA KOPERASI
180.840.000,00
180.840.000,00
1.15.1.15.01.17.41.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
89.700.000,00
89.700.000,00
1.15.1.15.01.17.41.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
91.140.000,00
91.140.000,00
7
Halaman. 141
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.15.01.17.43.
FASILITASI PAMERAN DAN PROMOSI LUAR/DALAM PROVINSI SULSEL
1.15.1.15.01.17.43.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.17.43.5.2.2.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
297.000.000,00
497.000.000,00
200.000.000,00
67,34
22.000.000,00
22.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
275.000.000,00
475.000.000,00
200.000.000,00
72,73
1.15.01.17.51.
FASILITASI PEMBENTUKAN LAMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH (LPKD)
253.400.000,00
550.000.000,00
296.600.000,00
117,05
1.15.1.15.01.17.51.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
122.200.000,00
244.400.000,00
122.200.000,00
100,00
1.15.1.15.01.17.51.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
131.200.000,00
305.600.000,00
174.400.000,00
132,93
1.15.01.17.52.
PEMBINAAN USAHA KOPERASI DI BIDANG KOMODITI KOPI
31.300.000,00
31.300.000,00
1.15.1.15.01.17.52.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
11.800.000,00
11.800.000,00
1.15.1.15.01.17.52.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
19.500.000,00
19.500.000,00
1.15.01.20.
PENCIPTAAN IKLIM USAHA K-UMKM YANG KONDUSIF
895.000.000,00
1.441.935.000,00
546.935.000,00
61,11
1.15.01.20.01.
PELATIHAN PENGEMBANGAN CALON WIRAUSAHA BARU
50.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
200,00
1.15.1.15.01.20.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
18.600.000,00
18.600.000,00
1.15.1.15.01.20.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
31.400.000,00
131.400.000,00
100.000.000,00
318,47
1.15.01.20.02.
PELATIHAN PENGUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI SYARIAH
50.000.000,00
145.000.000,00
95.000.000,00
190,00
1.15.1.15.01.20.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
18.600.000,00
18.600.000,00
1.15.1.15.01.20.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
31.400.000,00
126.400.000,00
95.000.000,00
302,55
1.15.01.20.03.
PELATIHAN PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI DAN UMKM BERBASIS KOMODITI UNGGULAN
200.000.000,00
300.000.000,00
100.000.000,00
50,00
1.15.1.15.01.20.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
60.600.000,00
60.600.000,00
1.15.1.15.01.20.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
139.400.000,00
239.400.000,00
100.000.000,00
71,74
1.15.01.20.04.
PELATIHAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI KOPERASI DAN UMKM
150.000.000,00
250.000.000,00
100.000.000,00
66,67
1.15.1.15.01.20.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
58.200.000,00
58.200.000,00
1.15.1.15.01.20.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
91.800.000,00
191.800.000,00
100.000.000,00
108,93
7
Halaman. 142
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.15.01.20.05.
REVITALISASI KELEMBAGAAN KOPERASI WANITA
75.000.000,00
156.935.000,00
81.935.000,00
109,25
1.15.1.15.01.20.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
15.500.000,00
31.000.000,00
15.500.000,00
100,00
1.15.1.15.01.20.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
59.500.000,00
125.935.000,00
66.435.000,00
111,66
1.15.01.20.06.
PENGEMBANGAN KOPERASI UNGGULAN BERBASIS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PERKEBUNAN
250.000.000,00
320.000.000,00
70.000.000,00
28,00
1.15.1.15.01.20.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.800.000,00
4.800.000,00
1.15.1.15.01.20.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
245.200.000,00
315.200.000,00
70.000.000,00
28,55
1.15.01.20.07.
FASOLITASI PENYUSUNAN STUDY KELAYAKAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN IZIN PRINSIP KBPR
120.000.000,00
120.000.000,00
1.15.1.15.01.20.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.500.000,00
4.500.000,00
1.15.1.15.01.20.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
115.500.000,00
115.500.000,00
1.15.01.21.
PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI
300.000.000,00
750.000.000,00
450.000.000,00
150,00
1.15.01.21.01.
PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES USAHA BAGI TEMPAT PRAKTEK KETERAMPILAN USAHA (TPKU)
300.000.000,00
750.000.000,00
450.000.000,00
150,00
1.15.1.15.01.21.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
92.100.000,00
92.100.000,00
1.15.1.15.01.21.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
207.900.000,00
657.900.000,00
450.000.000,00
216,45
1.15.01.22.
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF PRODUK KOPERASI DAN UMKM
175.000.000,00
195.000.000,00
20.000.000,00
11,43
1.15.01.22.01.
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL PADA WILAYAH KOMODITAS TERPENCIL
100.000.000,00
100.000.000,00
1.15.1.15.01.22.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.800.000,00
4.800.000,00
1.15.1.15.01.22.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
95.200.000,00
95.200.000,00
1.15.01.22.02.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI SEKTOR JASA NON KEUANGAN
75.000.000,00
95.000.000,00
20.000.000,00
26,67
1.15.1.15.01.22.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
12.600.000,00
12.600.000,00
1.15.1.15.01.22.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
62.400.000,00
82.400.000,00
20.000.000,00
32,05
7
Halaman. 143
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.15.01.23.
PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO,KECIL DAN KOPERASI
80.000.000,00
793.845.000,00
713.845.000,00
892,31
1.15.01.23.01.
WORKSHOP WIRAUSAHA MUDA
80.000.000,00
793.845.000,00
713.845.000,00
892,31
1.15.1.15.01.23.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
19.850.000,00
26.450.000,00
6.600.000,00
33,25
1.15.1.15.01.23.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
60.150.000,00
767.395.000,00
707.245.000,00
1.175,80
Jumlah Belanja
17.358.672.043,00
21.048.208.563,00
3.689.536.520,00
21,25
Surplus/(Defisit)
(15.368.672.043,00)
(19.058.208.563,00)
(3.689.536.520,00)
24,01
.
7
