Diaconie Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn
DIACONIE HERVORMDE GEMEENTE KATWIJK AAN DEN RIJN
BEGROTING 2015
Begroting Diaconie 2015 def.xls
1
12-11-2014
Diaconie Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn
College van Diakenen Voorzitter :
H. Ouwehand Parnassia 52 2224 DD Katwijk Tel.: 071-4026991
Secretaris :
H. Pijnaker-Oostingh Looyerslaan 45 2223 GJ Katwijk Tel.: 071-4080497
Penningmeester:
P.W.N. Zuijderduijn Nieuwe Duinweg 30 2224 EE Katwijk Tel: 071-4030847
Scriba Centrale Kerkenraad:
M. van der Mey Piet Heinlaan 29 2224 TE Katwijk Tel.: 071-4015259
De administratie berust bij:
P.W.N. Zuijderduijn Nieuwe Duinweg 30 2224 EE Katwijk Tel: 071-4030847
Verklaringen Het College van Diakenen van de Hervormde gemeente te Katwijk aan de Rijn verklaart, dat de ontwerp-begroting voor het jaar 2015 ingevolge ordinantie 15-20 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad. datum: 12 november 2014
voorzitter: H. Ouwehand
secretaris: H. Pijnaker-Oostingh
De Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Katwijk aan de Rijn heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering van: datum: 26 november 2014
praeses: ds. J. Smit
scriba: M. van der Meij
De begroting zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan de Provinciale Diaconale Commissie.
Begroting Diaconie 2015 def.xls
2
12-11-2014
Diaconie Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn TOELICHTING
Algemeen Algemeen Het Het college college van diakenen diakenen heeft heefthet hetjaar jaar2013 2013 met met meteen eennegatief negatiefresultaat resultaat afgesloten. afgesloten. Met name vanwege vanwege een een onverwachte onverwachte kostenpost kostenpost op op het het gebied van beheerskosten (bijdrage (bijdrage in in het het drukken drukken van van collectebonnen). collectebonnen).Buiten Buiten deze deze post post om om zouden zouden inkomsten inkomsten wederom de uitgaven redelijk redelijk gedekt gedekt hebben. hebben. De De bijdrage bijdrage aan aan Christelijke Christelijke Instellingen Instellingen en en Tehuizen Tehuizen (CIT) (CIT) wordt opnieuw niet gezien als als sluitpost, sluitpost, ook ook al al zou zou zich zich in in 2015 2015 een eennegatief negatief resultaat resultaat voordoen. voordoen. De De tendens tendens in 2014 is dat de inkomsten inkomsten min min of of meer meer gelijk gelijk blijven. blijven. We We begroten begroten licht licht positief positief en en hopen hopen we we op op een een kleine vermeerdering van de inkomsten inkomsten in in 2015. 2015. Naast Naast de de gebruikelijke gebruikelijkeuitgaven uitgaven zoals zoals de de seniorenbijeenkomsten seniorenbijeenkomsten rond Kerst en en Pasen, Pasen, zalt zal het college met uw uw hulp hulp ook ook in in 2015 2015 opnieuw opnieuwde de plaatselijke plaatselijke gemeenteleden gemeenteleden bij bij te staan bij nood en tracht het ook ook andere andere doelgroepen doelgroepente tebereiken. bereiken. Beknopte Beknopte toelichting toelichting per per post. post. 81 81Rentebaten Rentebaten en en dividenden dividenden De De rentebaten rentebaten worden worden verwacht verwacht gelijk te blijven aan 2014. 2014. De De rentestand rentestand isis laag laag en en dit dit lijkt lijkt inin de de huidige huidige economische economische tijden tijden zo zo te te blijven, blijven, al dan niet nog wat te dalen. dalen. De De bijdrage bijdrage vanuit vanuit het hetWeeshuis Weeshuisblijft blijftconstant constanten en wordt wordtbesteedt besteedt aan aan doelen doelen mbt mbt kinderen zowel lokaal als wereldwijd. wereldwijd. 83 83Bijdragen Bijdragen levend levend geld geld Gezien Geziende de inkomsten inkomsten in in 2014 2014 wordt gerekend op een lichte verhoging verhoging van van de de bijdrage. bijdrage. 84 84Doorzendcollecten Doorzendcollecten De Dedoorzendcollecten doorzendcollecten worden worden op een gelijk niveau gehouden gehouden per per collecte collecte (ca. (ca. 700/800 700/800euro) euro) 45 45Verplichtingen Verplichtingen en en bijdragen bijdragen inzake anderen Bijdrage Bijdrage quotum quotum en en diverse diverse bijdragen bijdragen zijn voor 2014 ca € 5.000,5.000,- dit dit bedrag bedrag wordt wordtook ookin in2015 2015meegenomen meegenomen 50 50Diaconaal Diaconaal werk werk eigen eigen gemeente gemeente Dit Dit blijft blijft een een fors fors bedrag bedrag aan aan de uitgavenkant, hier hechten wij wij veel veel waarde waarde aan, aan, daarom daarom trendmatig trendmatighoog. hoog.Het Het bedrag bedrag voor voor ouderenwerk ouderenwerk is is hoger hoger dan begroot in 2014, vanwege vanwege de de grote grote belangstelling belangstellingvoor voorde deevenementen. evenementen. Tevens Tevensisis de de verwachting verwachting dat dat de de bijdrage aan noodlijdende personen personen zal zal toenemen toenemen vanwege vanwegede definanciële financiëlecrisis. crisis. 51 51Diaconaal Diaconaal werk werk plaatselijk/regionaal/landelijk plaatselijk/regionaal/landelijk Het Hetbegrote begrote bedrag bedrag (gemiddelde) (gemiddelde) is gelijk gehouden aan 2014, 2014, zie zie ook ook doorzendcollecten doorzendcollecten 52 52Diaconaal Diaconaal werk werk wereldwijd wereldwijd Als Als51 51
Begroting Diaconie 2015 def.xls
3
12-11-2014
Diaconie Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn
STAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
2.433 41.973 32.684 77.090
2.700 41.800 22.000 66.500
2.365 41.800 26.200 70.365
297
350
300
4.971 2.554 31.905 8.931 30.665 79.323
5.000 650 32.000 7.250 21.250 66.500
5.035 700 31.080 8.250 25.000 70.365
BATEN 81 Rentebaten en dividenden 83 Bijdragen levend geld 84 Door te zenden collecten en bijdragen derden
LASTEN 44 Kerkdienst, catechese e.d. 45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen 47 Kosten beheer en administr. 50 Diakonaal werk plaatselijk 51 Diak. werk regio/prov/land 52 Diakonaal werk wereldwijd
Begroting Diaconie 2015 def.xls
4
12-11-2014
Diaconie Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn
Rekening 2013 BATEN 81 Rentebaten en dividenden 811 Ontvangen interest bank 812 Interest hypotheken u/g en leningen u/g (Oiko) 815 Interest kasgeldrekening SKG 816 rentebaten Weeshuis
83 Bijdragen levend geld 832 Diac collecten (vrije besteding) 832b H.A.-collecten 832c Huwelijks-collecten 834 Giften 839 Overige bijdragen levend geld
84 Doorzend-collecten 841: Eigen (kerk.) gemeente: 84101 projecten 84102 extra-collecten 84103 acute nood-coll. 84104 jeugdwerk 84106 Evangelisatiewerk/zending Totaal 842: Regionaal / landelijk: 84201 projecten 84202 extra-collecten 84203 acute nood-coll. totaal 843: Wereldwijd: 84301 projecten 84302 extra collecten 84303 acute nood-coll. 84304 doorzendgiften totaal totaal doorzend-collecten.
Begroting Diaconie 2015 def.xls
5
Begroting 2014
Begroting 2015
769
1.022
700
79 85 1.500 2.433
78 100 1.500 2.700
80 85 1.500 2.365
27.902 5.990 326 7.755 0 41.973
29.500 5.500 500 6.300 41.800
29.500 5.500 500 6.300 41.800
1.798 0 1.798
2.500
2.000
2.500
2.000
4.786
3.250
4.200
4.786
3.250
4.200
26.100
16.250
20.000
0 0 26.100
16.250
20.000
32.684
22.000
26.200
12-11-2014
Diaconie Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn
Rekening 2013 LASTEN 44 Kerkdienst, e.d. 443 Kosten
297
Begroting 2014
Begroting 2015
350
300
45 Verplichtingen en bijdragen inzake anderen 451 Quotum Generale Fin. Raad 454 Div Bijdragen 456 Fed. Van Diakonien Totaal
4.936 0 35 4.971
4.930 35 35 5.000
5.000 35 5.035
47 Kosten beheer en administr. Totaal diverse kosten
2.554
650
700
7.421 979
10.000 1.000
9.380 1.000
1.700 11.500 4.000 1.300 2.500 32.000
1.700 11.500 4.200 1.300 2.000 31.080
4.786 45 4.000 100
3.200 50 4.000
4.200 50 4.000
8.931
7.250
8.250
27.659 106 2.900 0
16.250 100 3.400 1.500 21.250
20.000 100 3.400 1.500 25.000
50 Diakonaal werk eigen gemeente 501 Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten 502a Maatsch. werk + psych hulp 502b Noodfonds (gemeente + kerken) 502c Bijzondere giften, ed. 503 Ziekenzorg (o.a. bloemengroet) 504 Ouderenwerk (o.a. bijeenkomsten kerkelijke feestdagen) 505 Bijdragen vakantiekosten 506 Bijdragen H.V.D. 507 Doorzendcollecten (zie ook 841) 508 Aanvulling doorzendcoll. 509 diversen (jeugddiaconaat)
51 Diakonaal werk plaatselijk/regionaal/land 511 Doorzendcollecten (zie ook 842) 512 Aanvulling doorzendcoll. 513 Bijdragen andere instellingen (CIT) 514 Overige bijdragen/lasten 515 Diversen
Totaal 52 Diakonaal werk wereldwijd 521 Doorzendcollecten (zie ook 843) 522 Aanvulling doorzendcoll. 523 Bijdragen andere instellingen (CIT) 524 Overige bijdragen 525 Diversen Totaal
Begroting Diaconie 2015 def.xls
1.784 13.481 4.000 1.692 2.048 500 31.905
30.665
6
12-11-2014
