Decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen 2007 (13 november 2006)
1. Inleiding De betrokkenheid van Windesheim met haar medewerkers is mede zichtbaar in een pakket arbeidsvoorwaarden dat erop gericht is het plezier in het werk en tevens de vitaliteit van medewerkers te vergroten. Bij de concrete invulling van arbeidsvoorwaarden wordt rekening gehouden met de centrale thema’s binnen Windesheim, te weten Duurzaamheid, Maatschappelijk verantwoord en Gericht op elke medewerker. Tevens dient het pakket voor alle medewerkers interessant aanbod te omvatten. De bovengenoemde thema’s zijn uitgewerkt in een driedeling voor de decentrale arbeidsvoorwaarden, namelijk: • Gericht op het gehele medewerkersbestand; • Gezondheidsmanagement; • Levensfasebewust personeelsbeleid. Bij de keuze voor de inzet van de decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen zijn tevens de uitkomsten betrokken van de enquête die in het voorjaar van 2006 onder medewerkers is afgenomen.
2.1. Gericht op het gehele medewerkersbestand De overheid heeft een breed scala van looncomponenten die fiscaal onbelast aan de medewerkers kunnen worden verstrekt. Windesheim wil deze fiscaliteiten beter benutten. In het kader van inkomensontwikkeling is een aantal fiscaal onbelaste verstrekkingen door de commissie P & O van de Centrale Medezeggenschapsraad voorgedragen als uit te werken middelen om de medewerkers van Windesheim meer bestedingsruimte te bieden. Hierbij is onder meer gekeken naar de fiscaliteiten die gericht zijn op het beter kunnen vervullen van de functie. Aansluitend bij het aspect “het gehele werknemersbestand” wordt hiernavolgend een voorstel gedaan met betrekking tot: -
Vrije verstrekking vakliteratuur; ADSL/Kabel; Verhoging koffie-/theegeld; Vergoeding woon-werkverkeer.
2.2. Gezondheidsmanagement Windesheim verstaat onder gezondheidsmanagement enerzijds gezond blijven, dus psychisch en lichamelijk in staat blijven een bijdrage te leveren aan de resultaten van de hogeschool. Anderzijds heeft gezondheidsmanagement betrekking op het vermogen om zichzelf in het beroep te blijven ontwikkelen, waarbij een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP), vast te stellen in samenspraak met de leidinggevende, een belangrijke rol speelt. Dit laatste is structureel geborgd in de vigerende cyclus van Personeelsevaluatie. In het kader van de inzet van de decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen realiseert Windesheim zich dat gezondheid van de medewerkers een belangrijke succesfactor is. In het recente verleden betekende psychisch of lichamelijk niet gezond zijn veelal het begin van uitstoot uit het arbeidsproces.
Dit manifesteerde zich bijvoorbeeld in langdurige uitval wegens ziekte, gevolgd door instroom in de WAO / WIA. Windesheim wil dit risico zoveel mogelijk beperken. Aansluitend bij het aspect “Gezondheidsmanagement” wordt hiernavolgend een voorstel gedaan met betrekking tot: -
Sporten bij Respoc; Rookbeleid; Trappers.
2.3. Levensfasebewust personeelsbeleid Het levensfasebewust personeelsbeleid stelt medewerkers in staat om in elke levensfase een zo optimaal mogelijke balans te vinden tussen werk en privé. Dit beleid wordt op dit moment binnen Windesheim ontwikkeld. Aansluitend bij de inzet van de decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen in voorgaande jaren wordt hiernavolgend een voorstel gedaan met betrekking tot: -
Ontwikkeling van medewerkers; Ouderenbeleid; Kinderopvang.
In de CAO-HBO 2006-2007 is aangegeven dat de CAO-partijen zich inspannen om een nieuwe regeling voor levensfasebewust personeelsbeleid te bereiken. Op basis van de huidige gegevens wordt een budget van 2,5% van de loonsom gereserveerd . Deze zal bestaan uit de volgende onderdelen: Vervanging van de SOP (1,08% van de loonsom) Werkgeversbijdrage Levensloop (0,8% van de loonsom) Nog nader in te vullen afspraken (0,62% van de loonsom)
3. Beschikbaar budget en voorstel besteding Conform hoofdstuk K van de CAO-HBO wordt het totale budget als volgt vastgesteld: Beschikbaar is 1,15 % van de bruto loonsom. Dit percentage wordt met 0,1 % verhoogd ten behoeve van ouderenbeleid. In de begroting 2007 is de bruto loonsom gesteld op € 73.026.000. Ten behoeve van de decentrale arbeidsvoorwaarden 2007 is, conform de in 2004 afgesproken formule, beschikbaar: € 73.026.000 – 4,28% * 1,15% = € 804.000. Daarnaast is € 70.000 (0,1 % van de loonsom) beschikbaar voor ouderenbeleid. In totaal is dus een budget van € 874.000 beschikbaar. NB: Zodra de werkelijke bruto loonsom over 2006 bekend is, zal het in de bovengenoemde formule gehanteerde percentage van 4,28 worden aangepast en worden berekend op basis van de afwijking tussen de begrote en gerealiseerde brutoloonkosten over 2004, 2005 en 2006.
VOORSTEL BESTEDING Onderwerp
Budget
1
Gericht op het gehele medewerkersbestand
1.1
Vrije verstrekking vakliteratuur ADSL/Kabel Verhoging koffie-/theegeld Vergoeding Woonwerkverkeer
1.2 1.3 1.4
2
Gezondheidsmanagement
2.1 2.2 2.3
Sporten bij Respoc Rookbeleid Trappers
3
Levensfasebewust personeelsbeleid Ontwikkeling medewerkers Waaronder € 70.000 ouderenbeleid Kinderopvang
3.1
3.2
€ 100.000 € 11.000 € 90.000 € 175.000
€ 35.000 € 3.000 € 150.000
€ 230.000
€ 80.000 € 874.000
Totaal
4. Toelichting per onderdeel De uitwerking van de hieronder genoemde regelingen is voor de medewerkers te raadplegen op de intranetsite Portaal. Een aantal regelingen is echter nieuw. Deze zullen zorgvuldig aan de medewerkers worden gecommuniceerd. Voor specifieke vragen kan men terecht bij de dienst P en O. Bij het opstellen van de regelingen is rekening gehouden met de maximale mogelijkheden om fiscaal onbelast aan medewerkers vergoedingen te verstrekken.
4.1. Gehele medewerkersbestand 4.1.1.
Vrije verstrekking vakliteratuur.
Onder vakliteratuur wordt verstaan de literatuur die van belang is voor de uitoefening van de functie. Windesheim wil de medewerker een bedrag van maximaal € 100,- per jaar vergoeden voor vakliteratuur. Dit bedrag is een netto-verstrekking. . Voorstel voor 2007: Vergoeding kosten vakliteratuur: € 100.000
4.1.2.
ADSL/Kabel
Als de medewerker een internetaansluiting via ADSL/Kabel voor het werk gebruikt, kan Windesheim de kosten die aan dat zakelijke gebruik verbonden zijn onbelast vergoeden of verstrekken. Hierbij geldt de volgende regeling. Bij zakelijk gebruik meer dan 10% en minder dan 90 % vergoedt Windesheim netto 50% van de kosten. Op dit moment worden de kosten in het kader van ADSL/Kabel volledig vooraf vergoed voor de periode december tot en met november. Deze kosten komen geheel ten laste van het jaar waarin de desbetreffende decembermaand is gelegen. De kosten voor de periode december 2006 tot en met november 2007 komen dus ten laste van 2006. Om fiscale redenen is het voorstel om de kosten vanaf december 2007 maandelijks te gaan vergoeden. Dit brengt met zich dat voor het jaar 2007 alleen de maand december begroot hoeft te worden. Voor het jaar 2008 dient dan het gehele jaarbedrag begroot te worden. Voorstel voor 2007 (maand december 2007): Vergoeding 50% abonnementskosten ADSL/Kabel: € 11.000
4.1.3.
Verhoging koffie-/theegeld
Op dit moment ontvangt iedere medewerker die 0.5 fte of meer werkt maandelijks € 4,54 aan koffie/theegeld. De medewerker die minder dan 0.5 fte werkt ontvangt een bedrag € 2,27. Van belang hierbij is dat de medewerker geen gebruik kan maken van vrije verstrekking van koffie of thee. Windesheim wil het koffie/thee geld tot het fiscaal maximum vergoeden. Dit betekent dat iedere medewerker die 1.0 fte werkt een bedrag van € 11,00 netto per maand krijgt uitgekeerd. De parttimers ontvangen dit bedrag naar rato van de omvang van het dienstverband. Voorstel voor 2007: Verhoging koffie/theegeld: € 90.000
4.1.4. Vergoeding woon-werkverkeer In het kader van ‘duurzaamheid’, wil de hogeschool het milieuvriendelijk reizen van en naar het werk stimuleren. Dat houdt in het bevorderen van het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en het carpoolen. Het solo-gebruik van de auto wordt zo veel mogelijk ontmoedigd. Getracht wordt dit doel te realiseren door een gedifferentieerd systeem van financiële vergoedingen. Bij de regeling Woon-werkverkeer wordt het volgende onderscheid gemaakt: a. De autovergoeding bij solo-gebruik. Deze is ook van toepassing bij gebruik van een motor of bromfiets. b. De vergoeding voor het carpoolen. c. De vergoeding voor gebruik openbaar vervoer.
a. De autovergoeding bij solo-gebruik
Afstand woon-werk
Vergoeding per kilometer
0 – 10 kilometer 10,1 – 15 kilometer > 15 kilometer Maximale vergoeding
€ 0,00 € 0,09 € 0,08 € 75,00 per maand
b. Vergoeding carpoolen
Afstand woon-werk
Vergoeding per kilometer
0 – 10 kilometer 10,1 – 15 kilometer > 15 kilometer Maximale vergoeding
€ 0,00 € 0,18 € 0,16 € 150,00 per maand
c.
Vergoeding voor gebruik openbaar vervoer
Afstand woon-werk
Vergoeding
> 10 kilometer
OV-kaart
Bovenstaande regeling is een aantal jaren geleden van kracht geworden. Dit bracht een verhoging van de kosten voor woon-werkverkeer met zich mee. In het verleden werd deze verhoging geheel ten laste van de decentrale arbeidsvoorwaarden gebracht. Voor 2007 zetten we een andere weg in. Voorstel voor 2007: Inzet decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen t.b.v. de helft van de verhoogde kosten vergoeding woon-werkverkeer: € 175.000. De overige helft komt ten laste van de reguliere personeelskosten.
4.2. Gezondheidsmanagement 4.2.1.
Sporten bij Respoc
De regeling “Fit aan het werk” houdt in dat aan medewerkers een tegemoetkoming wordt geboden in de kosten voor een abonnement bij Respoc, de sportinstelling van Windesheim voor studenten en medewerkers. In 2006 maken ongeveer 190 medewerkers van deze regeling gebruik; voor 2007 wordt uitgegaan van 200 deelnemende medewerkers. Voorstel voor 2007: Abonnement Respoc, inclusief fitnessvoorziening 4.2.2.
€ 175 x 200 medewerkers : € 35.000
Stoppen met roken
Windesheim voert een niet-roken beleid. Aan degenen die willen stoppen met roken kan de helpende hand geboden worden. Voorstel voor 2007: Aan medewerkers die willen stoppen met roken biedt Windesheim ondersteuning: € 3.000
4.2.3.
Trappers
De regeling Trappers is in september 2004 van start gegaan. Doel is het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer te stimuleren. Het aantal deelnemers is het afgelopen jaar toegenomen tot ruim 240. De verwachting is dat het aantal in 2007 verder zal toenemen ten gevolge van het nieuwe vervoersplan, waarin fietsen nog meer gestimuleerd zal worden. Voorstel voor 2007: Continuering inzet decentrale arbeidsvoorwaarden t.b.v. Trappers: € 150.000
4.3. Levensfasebewust personeelsbeleid 4.3.1. Ontwikkeling medewerkers De Corporate Academy is een strategisch initiatief van het College van Bestuur. Doelstelling is het leervermogen (kennisproductiviteit) en de professionele cultuur van Windesheim te vergroten door leeractiviteiten te ontwikkelen voor medewerkers. Windesheim wil een extra budget ter beschikking stellen voor het ontwikkelen van medewerkers. Binnen de Corporate Academy worden diverse trainingen aangeboden. Er worden tevens specifieke trainingen aangeboden voor ouderen. Een voorbeeld hiervan is de Training Zelfmanagement. Training Zelfmanagement Deze training heeft als doel bewustwording te creëren zodat de medewerkers zelf beter kunnen anticiperen op en omgaan met veranderingen in het werk. Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn: • De veranderende rollen in werk en leven; • Het bewust worden en leren managen van de eigen verwachting t.a.v. werk, leven en inkomen; • Ervaringen met betrekking tot verlies en eventueel crises ten gevolge van relevante veranderingen in rollen en positie in het werk die de identiteit raken; • Het vinden van een leerhouding die past bij de leeftijdsfase. De training zelfmanagement zal in 2007 aan de oudere medewerkers door middel van open inschrijving, worden aangeboden. Voorstel voor 2007: Extra budget Corporate Academy ten behoeve van ontwikkeling medewerkers: € 230.000 In de begroting van Windesheim is voor scholing en ontwikkeling van medewerkers, naast de middelen die per afdeling zijn begroot, een budget van € 500.000 opgenomen. Dit wordt aangevuld met € 230.000 uit de decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen. 4.3.2.
Kinderopvang
Windesheim heeft een regeling kinderopvang, die aansluit bij de Wet Kinderopvang. Dat houdt in dat aan medewerkers die daarvoor in aanmerking komen 1/6 deel van de kosten voor kinderopvang vergoed worden. In 2006 zal rond € 160.000 worden vergoed. Voor 2007 wordt dezelfde investering verwacht. Het voorstel voor 2007 is om de helft van de kosten voor kinderopvang uit de decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen te financieren. De overige helft komt dan ten laste van de reguliere personeelskosten. Voorstel voor 2007: Inzet decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen t.b.v. helft kosten kinderopvang: € 80.000
5. Begroting 2007 decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen (in vergelijking met begroting 2006) Concept-begroting 2007 decentrale arbeidsvoorwaardengelden
Windesheim-brutoloonsom: Te besteden budget (1,15%) Te besteden budget ouderenbeleid (0,1%) Totaal te besteden budget:
Generiek decentraal arbeidsvoorwaardenbeleid: Vrije verstrekking vakliteratuur ADSL/Kabel (per 01/12/2007 vergoeding achteraf) Verhoging koffie/theegeld Verhoging vergoeding woon- werkverkeer Ouderenbeleid (tot 01/09/2006) Totaal Generiek dec. arbeidsvoorwaardenbeleid:
Gezondsheidsmanagement Vergoeding lidmaatschappen + fitnessabonnementen Rookbeleid Trappers
Begroting
Begroting
2006
2007
70.000.000
73.026.000
771.000 67.000 838.000
804.000 70.000 874.00
102.000 350.000 120.000 572.000
100.000 11.000 90.000 175.000 376.000
35.000 3.000 77.000
35.000 3.000 150.000
115.000
188.000
Budget t.b.v. professionalisering medewerkers: Ontwikkeling medewerkers (waaronder ouderenbeleid) Kinderopvang Totaal Levensfasebewust Personeels Beleid
268.000 268.000
230.000 80.000 310.000
Totale uitgaven:
955.000
874.000
-117.000
0
Totaal Gezondsheidsmanagement
Levensfasebewust Personeelsbeleid (vanaf 01/08/2007)
Verschil budget - uitgaven:
Bovengenoemd voorstel voor de besteding van het budget 2007 van de decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen wordt ter instemming voorgelegd.
6. Onderuitputting De post decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen kent een onderuitputting van € 449.491 (stand eind 2005). In de CAO is opgenomen dat het budget van de decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen jaarlijks ten goede komt van de medewerkers. In de afgelopen jaren is het budget niet volledig besteed. Het resterend bedrag dient wel ten goede te komen aan de medewerkers. Om deze reden wil Windesheim het bedrag van de onderuitputting besteden aan het levensfasebewust personeelsbeleid. Dit is in het arbeidsvoorwaardenoverleg van 26 september 2006 al aangegeven. Het levensfasebewust personeelsbeleid is momenteel ten dele met concrete plannen ingevuld. Wij verwachten begin 2007 het beleid volledig vorm te hebben gegeven en willen het voorstel voor de besteding van de onderuitputting van de decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen dan ook graag ter bespreking voorleggen in het voorjaar van 2007.
