DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2008. évi 18. szám

2008. október 15. TARTALOMJEGYZÉK

___________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ___________________________________________________________________________

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 243/2008. (IX. 25.) Ö.h.

„Részvényesi döntés az AIPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlása tárgyában” tárgyú előterjesztés zárt ülés keretében történő tárgyalásáról 3290

KÖZLEMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 25-ei rendes, zárt ülésen hozott határozatáról 244/2008. (IX. 25.) Ö.h.

Részvényesi döntésről az AIPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlása tárgyában 3290

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 245/2008. (IX. 25.) Ö.h.

DMJV Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról 3290

246/2008. (IX. 25.) Ö.h.

Döntéshozatalból történő kizárásról

3396

247/2008. (IX. 25.) Ö.h.

A helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás- közszolgáltatás ellátására vonatkozóan kiírt nyilvános pályázatra benyújtott ajánlatok értékeléséről 3396

248/2008. (IX. 25.) Ö.h.

Döntéshozatalból történő kizárásról

249/2008. (IX. 25.) Ö.h.

Szándéknyilatkozatról a Csokonai Színház magasabb vezetőjének megbízására 3398

250/2008. (IX. 25.) Ö.h.

A Debrecen, Kálvin tér 2/A. sz. alatti, 8402/4 hrsz-ú, 1350 m2 nagyságú „irodaház” megnevezésű ingatlan árverés útján történő értékesítéséről 3399

251/2008. (IX. 25.) Ö.h.

„A Debrecen, Széchenyi u. 6. szám alatt található ingatlan, az egykori Régi Posta Étterem értékesítése” tárgyú nyilvános pályázat értékeléséről 3400

252/2008. (IX. 25.) Ö.h.

Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletét módosító 50/2007. (XI. 23.) rendelethez benyújtott törvényességi észrevételének megtárgyalásáról 3401

253/2008. (IX. 25.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2008. évi Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében „Agóra Pólus” elnevezéssel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére 3401

254/2008. (IX. 25.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról létszámcsökkentésre vonatkozó egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére 3402

255/2008. (IX. 25.) Ö.h.

A VESZ Vagyonkezelő módosításáról

Kft.

3398

Alapító

Okiratának 3404

256/2008. (IX. 25.) Ö.h.

A Mesekert Óvoda alapító okiratának módosításáról

257/2008. (IX. 25.) Ö.h.

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 3407

258/2008. (IX. 25.) Ö.h.

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához történő csatlakozásról 3423

259/2008. (IX. 25.) Ö.h.

A középiskolák 7. és 9. évfolyamán indítható osztályok számának engedélyezéséről a 2009/2010. tanévre 3452

3406

260/2008. (IX. 25.) Ö.h.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben a 2008/2009. tanév során megvalósuló törvényességi ellenőrzés ütemtervéről 3454

261/2008. (IX. 25.) Ö.h.

Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis, kollégiumi és alapfokú művészetoktatási csoportok számának és a hozzájuk kapcsolódó közalkalmazotti létszám megállapítás a 2008/2009. nevelési-oktatási év feladatainak tükrében tárgyú 143/2008. (VI. 26.) határozat módosításáról 3456

262/2008. (IX. 25.) Ö.h.

A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2007. évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatóról 3456

KÖZLEMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 25-ei rendes, zárt ülésen hozott határozatáról 263/2008. (IX. 25.) Ö.h.

Csokonai-, Hatvani-, Hajós Alfréd díj adományozásáról

3474

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 264/2008. (IX. 25.) Ö.h. 265/2008. (IX. 25.) Ö.h.

Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 3474 (kivonat) Interpellációra adott válasz elfogadásáról 3475

KÖZLEMÉNY A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről 3475

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 243/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdésének b) pontja alapján „Részvényesi döntés az AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlása tárgyában” tárgyú napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

KÖZLEMÉNY DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. szeptember 25-ei rendes, zárt ülésen hozott határozatáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 244/2008. (IX. 25.) határozatában az AIPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlásáról döntött. A Közgyűlés a határozatot zárt ülésen hozta, melyet az érintettek közvetlenül megkaptak.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 245/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását, a 3/B. számú melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat, az 5/A. számú melléklet szerint.

3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 3/A., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III.1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/X.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 6., 7., 8., 9., 9/A., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek szerint, kiemelve a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését (5., 5/II.2.1). 4./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai üzleti tervének 2008. I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a 17. számú melléklet szerint. 5./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a 2008. évi költségvetési előirányzatok szigorú betartására. 6./ Felkéri a polgármestert az Önkormányzat módosított költségvetési rendeletében 2008. évre jóváhagyott további 1.400.000 E Ft (azaz 2008. évre összesen 4.200.000 E Ft) – legalább 2, legfeljebb 4 éves türelmi idővel, 10 éves törlesztési idővel (futamidővel) – hitel felvételével kapcsolatos teendők elvégzésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: a pénzügyi helyzettől függően folyamatosan Felelős: a polgármester Előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője



1. számú melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város 2008. évi mérlege 1-6.-hónap Ezer Ft-ban

Bevételek

I. Saját bevételek

Átengedett bevételek

2007.évi 2007.évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

2006.évi teljesítés



2008.évi teljesítés %a


24 760 088

21 843 391

24 376 866

22 390 966

23 985 367

26 565 805

12 560 080

7 243 547

7 449 874

8 426 417

8 424 243

5 202 245

5 203 725

2 773 102

1 125 413

1 375 000

1 375 000

1 405 899

1 400 000

1 400 000

753 464

53,82

14 727 837

12 066 929

14 309 411

14 309 411

15 352 448

18 474 060

10 732 926

58,10

4 600 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

2 800 000

2 800 000

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

2 334 011

0

4 328 817

4 328 817

0

4 616 320

4 616 320

100,00

53 665 483

45 860 194

55 941 511

53 953 437

47 340 060

57 659 910

30 682 428

53,21



Kiadások


2008.évi eredeti előirányzat

2008.évi módosított előirányzat

2008.évi teljesítés %a


47,28

53,29 I.

Költségvetési intézmények kiadásai

27 140 269

25 536 997

28 932 019

27 918 444

25 332 445

28 154 199

14 616 032

51,91

Önkormányzat központi kezelésű feladatai

22 196 397

20 323 197

27 009 492

21 418 673

22 007 615

29 505 711

13 227 716

44,83

- Általános tartalék

0

400 000

484 578

0

500 000

719 961

0

0,00

- Céltartalék

0

466 468

114 473

0

952 906

816 382

0

0,00

49 336 666

45 860 194

55 941 511

49 337 117

47 340 060

57 659 910

27 843 748

48,29

II. - Ebből gépjármű adó

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

IV. Külső forrás

II. V. Kötvény

VI. Nyitó pénzmaradvány

Bevételek összesen:

Határozat-1-Mérleg

1/3

Kiadások összesen:

1/A számú melléklet Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Teljesítés %-a

I. Működési bevételek Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei

9 635 000 1 400 000 40 000

9 688 355 1 400 000 40 000

4 623 980 689 673 25 476

Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó - Luxus adó

1 000 1 400 000 1 000

1 000 1 400 000 1 000

604 753 464 318

Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó része - Személyi jövedelem adó kiegészítés

2 625 064 1 175 181

2 625 064 1 176 661

1 393 909 624 807

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Szolgáltatások ellenértéke - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök

- Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális célra átvett pénzeszközök - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - Áru- és készletértékesítés bevételei Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása

- Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérítés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás

2 667 496

1 795 901

67,33

11 128 355

5 339 129

47,98

1 402 000

1 402 000

754 386

53,81

3 800 245

788 315 48 382 108 534 152 136 250 000 3 750 209 780 10 330 5 220 183 0 0 0

48 382 108 534 152 698 250 082 3 750 213 634 233 222 5 220 2 992 28 385 14 000 0

27 501 69 206 427 593 115 347 279 12 829 224 412 4 991 3 294 29 574 15 641 19

13 926 534

13 931 783

7 324 485

91 894 189 917 515 100 629 003

91 894 1 101 013 515 100 629 003

48 796 996 509 273 518 334 000

3 411 000 2 028 000 25 000 500 000 30 000 619 698 0

3 411 000 3 628 000 25 000 500 000 30 000 619 698 0

229 243 2 779 686 25 000 0 0 197 335 1 000

614 042 589 670 596 139 80 000 443 200 636 447 20 000

601 504 663 660 730 546 80 000 763 200 636 447 20 000

52 599 264 048 134 407 46 040 428 471 328 687 7 848

II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés

2 528 856 11 075 000

1 060 899

2 018 716

930 686

53,10

87,73

13 926 534

13 931 783

7 324 485

52,57

1 425 914

2 337 010

1 652 823

70,72

6 613 698

8 213 698

3 232 264

39,35

3 495 357

1 262 100

36,11


Teljesítés

Teljesítés %-a

27 861 498

14 444 666

51,84

3 081 021

3 483 941

1 590 622

45,66

6 767 981

9 866 263

4 864 877

49,31

1 271 906

1 355 343

0

0,00

0 40 000 8 689 329

292 701 74 014

171 366 21 272

12 568 772

5 824 883

58,55 28,74 46,34

1 976 378 181 000

1 976 378

926 062

181 000

0

46,86 0,00

Kiadások összesen

47 340 060

57 659 910

27 843 748

48,29

Kiadások mindösszesen

47 340 060

57 659 910

27 843 748

48,29

Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása

2 979 498


25 332 445

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

- Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás -Városüzemeltetési kiadások - Szakfeladatok beruházási kiadásai

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

14 148 597 4 620 216 6 545 700 17 932 0

15 704 653 5 065 987 7 065 798 25 060 0

8 041 406 2 601 218 3 790 532 11 510 0

1 901 181 583 234 595 606 1 000

2 097 083 644 209 741 649 1 000

988 883 299 192 301 547 1 000

1 712 376 82 128 887 009

1 921 258 88 664 1 768 474

639 404 41 978 1 094 154

25 212 71 477 876 240 507 068

51 665 122 732 2 415 248 701 634

24 588 76 158 1 702 878 154 035

1 750 599 81 000 210 000 327 000 150 000 80 872 7 000

1 765 984 81 000 210 000 496 875 150 000 92 687 42

802 039 37 428 99 750 169 875 0 22 548 42

500 000 771 906

719 961 635 382

0 0

4 163 551 484 150 595 336 912 933 2 371 118 15 000 0

5 356 747 475 568 387 686 854 336 1 193 868 4 255 089 26 444 19 034

1 631 404 0 211 822 539 813 416 798 2 994 568 11 444 19 034

0 181 000

0 181 000

0 0

147 241

0

Központosított támogatás

0

Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

44 540 060 2 800 000 47 340 060

Határozat-1A Működési és felhlam. mérleg

3 801 725

I. Működési kiadások Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása - Támogatás

2 205 267 4 616 320 54 859 910 2 800 000 57 659 910

1 755 618 4 616 320 30 682 428 0 30 682 428

79,61 100,00 55,93 0,00 53,21

1/1


A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS


Módosított elöirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók

9 635 000

9 688 355

4 623 980

47,73%

1.2. Illetékek

1 400 000

1 400 000

689 673

49,26%

1.3. Intézményi tevékenység bevételei

2 528 856

2 667 496

1 795 901

67,33%

1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

6 613 698

8 213 698

3 232 264

39,35%

1.5. Működési bevételek, támogatások

3 767 813

4 556 256

2 192 786

48,13%

40 000

40 000

25 476

63,69%

23 985 367

26 565 805

12 560 080

47,28%

1 000

1 000

604

60,40%

1 400 000

1 400 000

753 464

53,82%

1 000

1 000

318

31,80%

3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2 625 064

2 625 064

1 393 909

53,10%

3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 175 181

1 176 661

624 807

53,10%

5 202 245

5 203 725

2 773 102

53,29%

4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

293 995

293 995

154 565

52,57%

4.2. Körzeti igazgatás

244 632

244 632

128 613

52,57%

4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

51 627

51 627

27 142

52,57%

4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

45 528

45 528

23 936

52,57%

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, 1.6. műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.2. Gépjármű adó 2.3. Luxusadó III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

4.5. Üdülőhelyi feladatok

100 000

100 000

52 574

52,57%

1 256 161

1 256 161

660 413

52,57%

4.7. Helyi közművelődési feladatok

233 346

233 346

122 679

52,57%

4.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

332 049

332 049

174 571

52,57%

4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

902 460

902 460

474 459

52,57%

-

-

4.6. Pénzbeli szociális juttatások

4.10. Hajléktalanok átmeneti intézményei 4.11. Gyermekek napközbeni ellátása 4.12. Közoktatási célú állami támogatás

362 032

362 032

190 334

52,57%

10 104 704

10 109 953

5 315 199

52,57%

V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

91 894

91 894

48 796

53,10%

5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

189 917

1 101 013

996 509

90,51%

5.3. Tűzoltóság támogatása

629 003

629 003

334 000

53,10%

5.4. Színházi tevékenység támogatása

515 100

515 100

273 518

53,10%

2 205 267

1 755 618

79,61%

15 352 448

18 474 060

10 732 926

58,10%

4 616 320

4 616 320

100,00%

57 659 910

30 682 428

53,21%

VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX. Központosított támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: X. Külső forrás

2 800 000

XI. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Határozat-2 Költségvetés bevételei

47 340 060

1/8

2 800 000

0,00%

2/A. számú melléklet

A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2008. évi eredeti előirányzat


Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 600 000

1 600 000

857 120

53,57%

140 000

140 000

81 858

58,47%

3. Helyi iparűzési adó

7 840 000

7 840 000

3 583 082

45,70%

4. Idegenforgalmi adó

55 000

55 000

23 278

42,32%

53 355

78 642

147,39%

9 688 355

4 623 980

47,73%

2. Vállalkozók kommunális adója

6. Pótlék, bírság Összesen:

Határozat-2A Helyi adó bevételek

9 635 000

2/8

2/B. számú melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Földterület értékesítése

3 411 000

3 411 000

229 243

6,72%

2. Ingatlanok értékesítése

2 028 000

3 628 000

2 779 686

76,62%

25 000

25 000

25 000

100,00%

3. Ingatlan kiváltás (egyházak)

4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

1 000

5. Osztalék és hozam bevétele

6. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

500 000

500 000

0,00%

30 000

30 000

0,00%

619 698

619 698

197 335

31,84%

6 613 698

8 213 698

3 232 264

39,35%

7. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése

8. Privatizációból származó bevételek

9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

499 922

499922

137 237

b.) parkoló bérleti díj

118 776

118776

60 042

1000

1000

56

c.) földterület bérbeadása Összesen

Határozat-2B Felhalm. és tőkejell. bev.

3/8

2/C. számú melléklet

Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés

1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

10 330


Teljesítés

Teljesítés %-a

233 222

224 412

96,22%

28 385

29 574

104,19%

1 799 851

1 995 710

451 054

22,60%

4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

80 000

80 000

46 040

57,55%

5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

20 000

20 000

7 848

39,24%

6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

45 932

45 932

25 531

55,58%

2 450

2 450

1 970

80,41%

95 000

95 000

57 159

60,17%

2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől

614 042

601 504

52 599

b.) beruházási támogatások EU-része

596 139

730 546

134 407

c.) beruházási támogatások egyéb forrásból

400 000

400 000

d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről

189 670

263 660

a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj

264 048

500

500

310

44 532

44 532

24 860

900

900

361

7. Bírság bevételek a.) Eljárási, végrehajtási bírságok

2 450

2 450

1 970

8. Működéshez kapcsolódó bevételek a.) Közterület foglalási díj

95 000

95 000

57 159

9. Áru- és készletértékesítés bevételei

19

10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke

13 534

13 534

12 047

89,01%

209 780

213 634

12 829

6,01%

12. Bérleti és lízingdíj bevételek

5 220

5 220

4 991

95,61%

13. Alkalmazottak térítése (üdülő)

3 750

3 750

279

7,44%

14 000

15 641

111,72%

183

2 992

3 294

110,09%

16. Kamatbevételek

250 000

250 082

115 347

46,12%

17. Általános forgalmi adó visszatérülése

636 447

636 447

328 687

51,64%

18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

152 136

152 698

427 593

280,03%

19. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja

443 200

763 200

428 471

56,14%

3 767 813

4 556 256

2 192 786

48,13%

a.) pályázati anyagok értékesítése

7 000

7 000

7 322

250

250

144

c.) házasságkötés

4 167

4 167

1 839

d.) adatszolgáltatás

1 700

1 700

2 545

417

417

197

b.) mikrofilm szolgtáltatás

e.) nyomdai szolgáltatás 11. Egyéb bevételek

14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei

Összesen:

Határozat-2C Műk.bev.,tám.ért.bev.

2/D számú melléklet

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2008.

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Normatíva megnevezése

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Általános iskolai napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.11. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő 3.m.17. szociális juttatások, szolgáltatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.III. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN 3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.9. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14. 3.m.15 3.m.16.1. 3.m.16.2. 3.m.16.3. 3.m.16.4. 3.m.16.5. 3.m.16.7. 3.m.16.8. 3.m.16.10.

Határozat-2D Áteng.bev.áll.hozzájár.

5/8

Számított támogatás (eFt)

Számított támogatás (eFt)

Eredeti ei.

Módosított ei.

Ezer Ft. Számított támogatás (eFt) Teljesítés

293 995 244 632 51 627 45 528 100 000 1 256 161 233 346 332 049 902 460 362 032 7 635 721 259 261 108 452 687 517 221 401 171 963 10 065 102 793 127 076

293 995 244 632 51 627 45 528 100 000 1 256 161 233 346 332 049 902 460 362 032 7 635 721 264 510 108 452 687 517 221 401 171 963 10 065 102 793 127 076

154 565 128 613 27 142 23 936 52 574 660 413 122 679 174 571 474 459 190 334 4 014 398 139 063 57 017 361 455 116 399 90 408 5 292 54 042 66 809

85 008

85 008

44 692

695 447

695 447

365 624

91 894 189 917 629 003 14 837 348 13 926 534 910 814 2 625 064 1 175 181 0 18 637 593 460 100 55 000 515 100 19 152 693

91 894 1 101 013 629 003 15 753 693 13 931 783 1 821 910 2 625 064 1 176 661 2 205 267 21 760 685 460 100 55 000 515 100 22 275 785

48 796 996 509 334 000 8 703 790 7 324 485 1 379 305 1 393 909 624 807 1 755 618 12 478 124 244 313 29 205 273 518 12 751 642

2/D.1. számú melléklet

Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez Ezer Ft. Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Fajlagos összeg Ft

Normatíva megnevezése

Óvodai nevelés 8 hónap

3m.15.a

Óvodai nevelés 4 hónap

3m.15.2.

Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap

3m.15.2.


3m.15.b


3m.15.b


3m.15.2.


3m.15.c.


3m.15.2.

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap

3m.15.d. 3m.16.2.1. 3m.15.e. 3m.16.2.2.

Módosított ei. Számított Mutató támogatás (eFt) 0,3 510 1,2 2 040 69,7 118 490 491,3 835 210 0,7 595 0,8 680 157,5 133 875 379,3 322 405 89,7 152 490 211,4 359 380 132,5 225 250 107,1 182 070 144,2 245 140 328,1 557 770 179,3 152 405 104,2 88 570 130,6 111 010 212,5 180 625 334,8 284 580 288,4 490 280 309,1 525 470 595,9 1 013 030 575,0 488 750 619,6 526 660

1. nevelési év 2-3. nevelési év 1. nevelési év Napi 8 óránál több 2-3. nevelési év 1-2. nevelési év Legfeljebb napi 8 óra 3. nevelési év 1-2. nevelési év Napi 8 óránál több 3. nevelési év 1. évfolyam 2-3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11-13. évfolyam 9-10. évfolyam 11-13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. szakképz. évf.

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

115,2

195 840

115,2

195 840

Legfeljebb napi 8 óra

3m.15.2.

Eredeti ei. Számított Mutató támogatás (eFt) 510 0,3 2 040 1,2 118 490 69,7 835 210 491,3 595 0,7 680 0,8 133 875 157,5 322 405 379,3 152 490 89,7 359 380 211,4 225 250 132,5 182 070 107,1 245 140 144,2 557 770 328,1 152 405 179,3 88 570 104,2 111 010 130,6 180 625 212,5 284 580 334,8 490 280 288,4 525 470 309,1 1 013 030 595,9 488 750 575,0 526 660 619,6

Szakisk,szakközép. 2. és további évf.

2 550 000

130,9

222 530

130,9

222 530

Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. szakképz. évf.

2 550 000

208,3

177 055

208,3

177 055

Szakisk.,szakközép.3.és további évf.

2 550 000

50,6

43 010

50,6

43 010

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás Minősített Nem minősített keretében 8 hónap Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap

105 000 105 000 2 550 000

922 0 22,4

64 540 0 19 040

922 0 22,4

64 540 0 19 040

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és Minősített bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás Nem minősített 8 hónap

40 000

656

17 493

656

17 493

20 000

139

1 853

139

1 853

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap

3m.16.1.1. 3m.16.1.1.

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 8 hónap SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt. 8 hónap Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónap Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 8 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos 1-2.évf iskolaotthonos oktatás foglalkozás 4 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó.

3m.16.1.2.a

Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó.

112 000

476

3m.16.1.2.a

Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó.

112 000

600

22 400

614

22 923

3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.d 3m.16.1.2.d 3m.16.4.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.4.1.c 3m.16.2.1.c 3m.16.4.1.d 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.e 3m.16.2.2. 3m.16.2.2. 3m.16.2.3. 3m.16.2.3. 3m.16.3. 3m.16.3. 3m.16.4. 3m.16.4.

Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 8 hónap 4 hónap fogyatékos gyermekek, tanulók Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus 8 hónap okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos 4 hónap Viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt Korai fejlesztés, gondozás 8 hó. Korai fejlesztés, gondozás 4 hó. Fejlesztő felkészítés 8 hó. Fejlesztő felkészítés 4 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás

156 800 156 800 67 200 67 200 22 400 22 400 240 000 240 000 384 000 384 000 192 000 192 000 144 000 240 000 240 000 325 000 325 000 45 000 45 000 71 500 71 500

777 815 663 683 1 145 1 193 29 26 245 236 451 452 9 34 20 85 85 233 205 1 130 1 249

81 223 42 597 29 702 15 299 17 099 8 908 4 640 2 080 62 720 30 208 57 728 28 928 432 5 440 1 600 18 417 9 208 6 990 3 075 53 863 29 768

777 902 663 691 1 145 1 193 29 26 245 236 451 452 9 34 20 85 85 233 205 1 130 1 249

81 223 47 144 29 702 15 478 17 099 8 908 4 640 2 080 62 720 30 208 57 728 28 928 432 5 440 1 600 18 417 9 208 6 990 3 075 53 863 29 768

3m.16.2.2.2 3m.16.3.1. 3m.16.3.2. 3m.16.3.4.1 3m.15.f. 3m.16.5.a. 3m.16.5.b.

3m.15.g.

Határozat-2D1_Tájékoztató tábla

6/8

2 550 000

6,5

5 525

6,5

5 525

318 000

1 976

418 912

1 976

418 912

730 000

165

80 300

165

80 300

645 000 2 550 000 23 000 32 200 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 40 000 40 000

193 123,9 4 162 2 274 29,5 7,0 16,7 8,4 8,2 103 281

82 990 105 315 63 817 48 815 25 075 5 950 14 195 7 140 6 970 2 747 3 747

193 123,9 4 162 2 274 29,5 7,0 16,7 8,4 8,2 103 281

82 990 105 315 63 817 48 815 25 075 5 950 14 195 7 140 6 970 2 747 3 747

35 541

476

35 541

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.16.4.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.a. 3m.16.5.a. 3m.16.5.b. 3m.16.5.b. 3m.16.5.c. 16.5.2.a. 16.5.2.b. 3m.16.6.1. 3m.16.6.1. 3m.17.1.a 3m.17.1.a 3m.17.1.b 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.17.3. 3m.15. - 17. 8m.I.1. 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I.4 8m.I 3m.1. a 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.11.ad1 3m.11.ad2

Fajlagos összeg Ft

Normatíva megnevezése Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 4 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 4 hónap Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5. évfolyamos ált. isk. ingyenes étkeztetéséhez Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások (Lakáshoz jutás feladataival együtt) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás

Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes 3m.11.m étkeztetése 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás 3m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása 3m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 3m.12. bb Utógondozó ellátás 3.m.12. bcaa Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 3.m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása (Új ellátás) 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 3m.9 - 13 Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3m.10. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 8m.II.1 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8m.II.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 8m.II.3 Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 8m.II Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 8m.III.1a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 8m.III.2a Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, 8m.III.2b Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 8m.III.2c Hiv. tűzoltóság tám. összesen 8m.III Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen: 3m.11.b 3m.11.ca 3m.11.da 3m.11.j 3m.11.l

MINDÖSSZESEN

Határozat-2D1_Tájékoztató tábla

71 500 71 500 240 000 240 000 240 000 360 000 480 000 51 000

Eredeti ei. Számított támogatás (eFt) 12 536 263 6 626 278 21 920 137 11 040 138 26 400 165 20 160 168 26 880 168

Mutató

950

20 000

679

15 000 18 000 55 000 55 000 16 000 10 000 1 000 186 000

5 304 5 328 7 357 7 357 315 10 310 34 926 2 383

11 700 11 700 1 020 000 1 020 000

3 408 3 408 51 51

1 430 3 800 3 300 000 513 280 50 7 700

205 591 13 586 1 258 924 217 740 206 603 4 832

100 455 282 2 50 000 000 547 000 656 50 000 64 205 591

16 150

950

4 527

679

4 527

53 040 5 304 31 968 5 328 269 757 7 357 134 878 7 357 5 040 315 103 100 10 310 34 926 34 926 147 746 2 383 10 104 704 26 583 3 408 13 291 3 408 34 680 51 17 340 51 91 894 293 995 205 591 51 627 13 586 3 300 1 132 828 258 924 60 967 217 740 10 330 206 603 37 207 4 832 244 632 45 528 455 282 100 000 50 000 000 358 832 656 3 200 64 1 256 161 58 006 205 591

53 040 31 968 269 757 134 878 5 040 103 100 34 926 147 746 10 109 953 26 583 13 291 34 680 17 340 91 894 293 995 51 627 3 300 132 828 60 967 10 330 37 207 244 632 45 528 100 000 358 832 3 200 1 256 161 58 006

16 150

205 591

58 006

205 591

58 006

2 340 000 82 000 190 000 150 000 465 100

24 670 266 335 117

4 680 54 940 50 540 50 250 54 417

24 670 266 335 117

4 680 54 940 50 540 50 250 54 417

55 000

22

1 210

22

1 210

950 000 950 000 800 000 800 000 800 000 820 000 680 000 700 000 700 000 700 000

91 1 264 280 75 72 14 287 4 68

91 1 264 280 75 72 14 287 4 68

1 135

205 591

9 400

936

3 920 172 4 717 115 500 000

150 4 370 129 248 11

86 450 950 211 200 224 000 60 000 59 040 9 520 200 900 2 800 47 600 2 490 670 1 118 497 116 012 233 346 0 181 119 8 798 189 917 588 026 20 613 14 864 5 500 629 003 14 837 348 13 926 534 910 814 2 625 064 1 175 181 0 0 0 18 637 593 460 100 55 000 0 515 100

86 450 950 211 200 224 000 60 000 59 040 9 520 200 900 2 800 47 600 2 490 670 1 118 497 116 012 233 346 0 1 092 215 8 798 1 101 013 588 026 20 613 14 864 5 500 629 003 15 753 693 13 931 783 1 821 910 2 625 064 1 176 661 0 0 2 205 267 21 760 685 460 100 55 000 0 515 100

19 152 693

7/8

Módosított ei. Számított támogatás (eFt) 263 12 536 278 6 626 137 21 920 138 11 040 165 26 400 168 20 160 168 26 880

Mutató

205 591

936 150 4 370 129 248 11

22 275 785

2/E. számú melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint

Megnevezés



Teljesítés %-a

Teljesítés

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor)

4 386 488

5 211 110

3 131 638

60,10

16 277 245

16 332 080

8 112 231

49,67

15 352 448

18 474 060

10 732 926

58,10

7 203 368

8 485 161

3 524 749

41,54

1 220 511

1 641 179

510 676

31,12

100 000

100 000

53 888

53,89

2 800 000

2 800 000

-

0

4 616 320

4 616 320

100

57 659 910

30 682 428

53,21

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor)

1 400 000

1 400 000

689 673

2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor)

9 635 000

9 635 000

4 545 338

2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor)

5 202 245

5 203 725

2 773 102

40 000

93 355

104 118

2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 20-25. sorok) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor)

13 926 534

13 931 783

7 324 485

-

2 205 267

1 755 618

515 100

515 100

273 518

91 894

91 894

48 796

1.5. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor)

189 917

1 101 013

996 509

1.6. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor)

629 003

629 003

334 000

-

-

1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor) 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor)

1.7. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 50-51. sor)

-

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor)

5 464 000

7 065 281

3 036 210

2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor)

530 000

530 000

0

3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 23. sor)

589 670

270 182

291 204

4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-35. sor)

619 698

619 698

197 335

IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 23.sor) 2. Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 15.sor)

1 210 181

1 334 204

209 812

10 330

306 975

300 864

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat- ,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor)

-

4 616 320

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

Határozat-2E_Önkorm.bev.pm.előir.sz.

4 616 320 47 340 060

8/8

3. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költésgvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános 39. Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 1. 2. 3. 4. 5.

Határozat-3_Intézm.kiad.,tám.,létszám

Létszámkeret 215,000 242,000 156,400 88,600 158,000 860,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi 639 379 164 158 683 817 79 988 486 328 115 583 273 157 64 218 406 606 76 683 2 489 287 500 630 793 651 56 628 199 642 2 084 385 678 5 618 150 672 792 1 529 643 65 122 139 238 9 837 76 312 5 757 96 377 7 618 94 925 6 681 68 017 5 025 90 659 7 147 92 694 5 664 106 050 9 008 87 620 4 498 78 002 6 266 103 310 7 949 87 576 2 907 52 432 3 283 106 758 7 149 110 989 6 964 76 060 4 164 93 320 5 610 108 057 7 104 102 559 4 472 106 706 6 005 108 194 6 582 123 457 8 220 96 501 5 456 89 489 7 067 80 044 2 490 101 118 6 302 103 178 9 035 92 048 6 183 75 914 4 082 2 747 604 178 525


475 221 603 829 370 745 208 939 329 923 1 988 657 737 023 197 558 380 060 149 880 1 464 521 129 401 70 555 88 759 88 244 62 992 83 512 87 030 97 042 83 122 71 736 95 361 84 669 49 149 99 609 104 025 71 896 87 710 100 953 98 087 100 701 101 612 115 237 91 045 82 422 77 554 94 816 94 143 85 865 71 832 2 569 079

215,000 242,000 156,400 88,600 158,000 860,000 353,600 63,250 129,000 54,500 600,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625

Működési, fenntartási kiadások (intézményi 692 810 747 268 517 687 292 451 443 579 2 693 795 875 614 218 858 418 134 174 400 1 687 006 149 715 81 393 103 598 101 145 73 149 96 363 99 069 112 438 93 516 82 971 110 835 96 039 56 156 113 440 120 545 80 811 99 081 114 887 116 494 114 118 115 380 131 205 102 334 94 846 86 336 107 486 109 521 98 202 80 790 2 941 863

Támogatás

Létszámkeret

Teljesítés

164 158 79 988 115 583 64 218 76 683 500 630 56 628 2 084 5 618 792 65 122 9 837 5 757 7 618 6 681 5 025 7 147 5 664 9 008 4 498 6 266 7 949 2 907 3 283 7 149 6 964 4 164 5 610 7 104 4 472 6 005 6 582 8 220 5 456 7 067 2 490 6 302 9 035 6 183 4 082 178 525

264 1 459 0 0 1 093 2 816 3 204 0 56 1 619 4 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 12 0 0 0 0 0 389 0 0 0 0 93 0 0 0 0 588

164 422 81 447 115 583 64 218 77 776 503 446 59 832 2 084 5 674 2 411 70 001 9 837 5 757 7 618 6 681 5 025 7 147 5 664 9 008 4 498 6 266 8 043 2 907 3 283 7 161 6 964 4 164 5 610 7 104 4 472 6 394 6 582 8 220 5 456 7 067 2 583 6 302 9 035 6 183 4 082 179 113

288 8 821 186 968 979 11 242 5 233 2 256 1 615 16 9 120 330 0 1 160 500 15 14 17 19 77 0 1 171 199 0 9 4 164 0 0 7 114 382 612 0 4 0 132 356 0 170 0 12 449

528 100 657 000 401 918 227 265 364 824 2 179 107 810 549 214 518 410 845 171 973 1 607 885 139 548 75 636 94 820 93 964 68 109 89 202 93 388 103 411 88 941 76 705 101 621 92 933 52 873 106 270 113 577 76 483 93 471 107 783 104 908 107 342 108 186 122 985 96 874 87 779 83 621 100 828 100 486 91 849 76 708 2 750 301

215,00 242,000 156,400 88,600 158,000 860,000 353,600 63,250 129,000 54,500 600,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625

Működési, fenntartási kiadások (intézményi 339 068 370 163 257 369 132 928 213 544 1 313 072 456 892 106 282 210 325 87 204 860 703 72 304 41 045 54 366 52 157 37 030 49 643 50 423 56 746 48 868 40 245 54 832 51 572 28 608 55 143 59 387 41 914 49 112 58 844 63 112 58 954 59 378 68 976 48 572 45 388 44 636 57 683 55 006 49 694 39 554 1 493 192

Működési bevételek

Egyéb bevétel

Összes bevétel

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás

Létszámkeret


Egyéb bevétel

82 434 40 749 61 128 35 109 35 998 255 418 35 573 1 370 3 781 99 40 823 7 021 4 350 5 146 5 490 3 644 5 351 4 202 6 616 3 293 4 069 5 733 2 375 2 448 5 256 5 262 2 990 3 613 5 049 3 245 4 495 5 137 5 955 4 031 4 575 1 935 4 416 6 626 4 883 2 552 129 758

264 1 459 0 0 1 093 2 816 3 204 0 56 1 619 4 879 0 0 0 0 0 0

Összes bevétel


Támogatás

0 0 588

82 698 42 208 61 128 35 109 37 091 258 234 38 777 1 370 3 837 1 718 45 702 7 021 4 350 5 146 5 490 3 644 5 351 4 202 6 616 3 293 4 069 5 827 2 375 2 448 5 268 5 262 2 990 3 613 5 049 3 245 4 884 5 137 5 955 4 031 4 575 2 028 4 416 6 626 4 883 2 552 130 346

288 8 821 186 968 979 11 242 5 233 2 256 1 615 16 9 120 330 0 1 160 500 15 14 17 19 77 0 1 171 199 0 9 4 164 0 0 7 114 382 612 0 4 0 132 356 0 170 0 12 449

254 565 331 368 198 174 98 835 179 705 1 062 647 424 979 104 909 206 544 87 112 823 544 69 567 37 090 48 472 46 645 33 782 45 005 46 789 51 281 46 042 36 635 48 798 49 418 26 355 50 258 54 585 39 244 46 063 54 470 53 242 54 335 54 344 63 790 45 613 41 712 42 931 53 520 49 102 45 214 37 605 1 371 907

0 0 94 0 0 12 0 0 0 0 389 0 0 0 0 93 0

145,000

499 389

34 632

464 757

144,000

537 441

34 632

571

35 203

5 269

496 969

144,000

287 097

24 625

651

25 276

5 269

208 796

125,500 44,000 59,000 32,000

471 690 183 465 218 070 117 964

58 422 22 980 24 321 10 623

413 268 160 485 193 749 107 341

125,500 44,000 59,000 32,000

509 115 198 069 235 006 126 913

58 422 22 980 24 321 10 623

60 0 0 0

58 482 22 980 24 321 10 623

6 138 2 571 1 515 1 268

444 495 172 518 209 170 115 022

125,500 44,000 59,000 32,000

283 659 99 129 129 109 70 708

36 929 13 451 16 330 6 470

540 40 40 493

37 469 13 491 16 370 6 963

6 138 2 571 1 515 1 268

247 959 86 271 114 366 64 321

1/11


44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 53. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 54. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 61. Előkészítő Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 70. Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 73. Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 80. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 81. Szakközépiskola


Létszámkeret 52,000 38,500 64,500 40,500 61,000 46,000 46,000 70,000

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi 205 817 30 637 132 554 328 222 911 13 637 139 896 13 025 218 750 29 760 172 803 18 780 158 971 10 878 272 991 40 086

Módosított előirányzat Támogatás 175 180 132 226 209 274 126 871 188 990 154 023 148 093 232 905

Létszámkeret 52,000 38,500 64,500 40,500 61,000 46,000 46,000 70,000

Működési, fenntartási kiadások (intézményi 221 273 185 613 248 265 153 115 235 128 186 476 176 359 295 533

Működési bevételek 30 637 328 13 637 13 025 29 760 18 780 10 878 40 086

Egyéb bevétel

Teljesítés

Összes bevétel

0 924 615 269 0 90 94 406

30 637 1 252 14 252 13 294 29 760 18 870 10 972 40 492

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 2 412 5 869 6 333 3 295 707 2 155 3 537 6 922

Támogatás 188 224 178 492 227 680 136 526 204 661 165 451 161 850 248 119

Létszámkeret 52,000 38,500 64,500 40,500 61,000 46,000 46,000 70,000

Működési, fenntartási kiadások (intézményi 123 007 74 095 132 626 80 823 133 046 97 768 93 210 152 222

Működési bevételek 18 342 68 8 723 7 304 17 355 11 132 6 718 26 229

Egyéb bevétel 0 964 2 000 309 823 130 134 446

Összes bevétel 18 342 1 032 10 723 7 613 18 178 11 262 6 852 26 675

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 2 412 5 869 6 333 3 295 707 2 155 3 537 6 922

Támogatás 105 452 73 432 124 176 74 105 115 989 87 269 87 239 126 968

113,000

396 940

38 265

358 675

113,000

438 352

38 265

0

38 265

12 315

387 772

113,000

237 061

23 732

80

23 812

12 315

214 869

937,000

3 412 211

346 374

3 065 837

936,000

3 746 658

346 374

3 029

349 403

60 306

3 336 949

936,000

1 993 560

217 408

6 650

224 058

60 306

1 731 212

161,000

563 627

60 314

503 313

161,000

618 753

60 614

2 223

62 837

15 827

540 089

161,000

327 921

39 591

2 304

41 895

15 827

275 763

99,500 28,000 23,000 26,000 94,500 31,750 51,000

321 770 93 863 70 692 93 071 336 382 107 138 172 507

30 553 7 135 4 792 6 562 43 595 9 340 11 293

291 217 86 728 65 900 86 509 292 787 97 798 161 214

99,500 28,000 23,000 26,000 94,500 31,750 51,000

350 299 101 287 75 810 99 301 362 912 120 249 187 462

30 553 7 135 4 792 6 562 43 595 9 340 11 293

280 0 0 121 805 0 225

30 833 7 135 4 792 6 683 44 400 9 340 11 518

6 674 1 475 341 812 1 799 1 001 2 738

312 792 92 677 70 677 91 806 316 713 109 908 173 206

99,500 28,000 23,000 26,000 94,500 31,750 51,000

195 359 49 946 39 510 49 071 204 666 66 293 100 173

23 911 5 968 4 001 4 931 26 795 5 027 7 016

320 40 40 160 845 80 225

24 231 6 008 4 041 5 091 27 640 5 107 7 241

6 674 1 475 341 812 1 799 1 001 2 738

167 140 43 085 36 013 43 827 176 999 60 828 91 380

74,000 42,000 32,000 46,000 47,000 33,500 62,250 24,000 61,000

220 683 147 624 107 523 159 027 168 634 119 757 213 343 78 338 253 100

9 926 17 163 6 064 19 043 17 253 10 597 16 139 6 898 25 052

210 757 130 461 101 459 139 984 151 381 109 160 197 204 71 440 228 048

74,000 42,000 32,000 46,000 47,000 33,500 62,250 24,000 61,000

240 950 163 829 116 939 174 720 189 092 128 907 238 564 84 062 273 676

9 926 17 163 6 064 19 043 17 253 10 597 16 139 6 898 25 052

1 170 123 0 400 210 529 3 653 0 0

11 096 17 286 6 064 19 443 17 463 11 126 19 792 6 898 25 052

2 959 4 951 1 337 3 699 4 537 707 4 223 1 040 4 625

226 895 141 592 109 538 151 578 167 092 117 074 214 549 76 124 243 999

74,000 42,000 32,000 46,000 47,000 33,500 62,250 24,000 61,000

123 492 91 727 56 944 102 143 107 714 66 704 141 333 42 356 146 372

5 354 10 528 4 709 11 039 8 763 5 963 9 350 5 495 14 538

1 607 563 40 440 250 569 4 093 40 495

6 961 11 091 4 749 11 479 9 013 6 532 13 443 5 535 15 033

2 959 4 951 1 337 3 699 4 537 707 4 223 1 040 4 625

115 468 76 839 51 685 88 349 95 157 59 603 124 812 36 022 127 710

47,000 48,500 49,000

181 741 182 621 197 030

19 348 16 031 24 099

162 393 166 590 172 931

47,000 48,500 50,000

194 477 195 113 214 611

19 348 16 031 24 099

180 200

19 528 16 231 24 099

489 527 1 815

174 460 178 355 188 697

47,000 48,500 50,000

107 124 109 086 111 457

11 055 8 961 16 144

180 2 683 40

11 235 11 644 16 184

489 527 1 815

96 614 99 305 94 942

93,000

272 773

8 394

264 379

93,000

294 648

8 394

172

8 566

945

285 137

93,000

153 762

4 350

252

4 602

945

151 269

154,000 21,000

461 355 69 663

18 298 155

443 057 69 508

154,000 21,000

508 938 75 617

18 298 155

445 690

18 743 845

8 212 154

481 983 74 618

154,000 21,000

264 218 37 985

10 003 5

495 730

10 498 735

8 212 154

249 191 37 953

1349,000 128,500 98,500 81,125 72,500

4 592 262 480 978 313 057 294 131 264 401

388 044 33 113 11 302 14 929 6 646

4 204 218 447 865 301 755 279 202 257 755

1 350,000 128,500 98,500 81,125 72,500

5 010 216 563 617 348 227 321 915 297 290

388 344 33 113 11 302 14 929 6 646

11 426 3 910 4 594 674 8 209

399 770 37 023 15 896 15 603 14 855

70 887 24776 6938 2915 3347

4 539 559 501 818 325 393 303 397 279 088

1 350,000 128,500 98,500 81,125 72,500

2 695 356 305 418 172 943 162 046 162 578

243 497 25 191 8 578 9 407 3 984

16 491 3 910 4 594 674 8 209

259 988 29 101 13 172 10 081 12 193

70 887 24 776 6 938 2 915 3 347

2 399 954 281 906 159 771 151 966 150 385

64,500

251 836

10 276

241 560

64,500

282 301

10 276

2 956

13 232

10192

258 877

64,500

148 422

5 889

3 530

9 419

10 192

139 003

63,000

263 969

13 682

250 287

63,000

303 090

15 441

4 912

20 353

13794

268 943

63,000

147 419

11 331

5 592

16 923

13 794

130 494

2/11


82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen

102. ebből:

Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Létszámkeret

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi

28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 679,400 120,450 147,050 75,000

135 130 258 379 150 182 147 117 111 700 106 691 2 777 571 373 475 498 892 259 188

88,000 81,000

Módosított előirányzat Támogatás

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások (intézményi

16 630 61 250 22 295 25 701 17 986 15 566 249 376 8 224 27 832 4 188

118 500 197 129 127 887 121 416 93 714 91 125 2 528 195 365 251 471 060 255 000

28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 679,400 120,450 147,050 75,000

143 439 314 878 167 052 163 573 120 281 115 188 3 140 851 413 202 551 116 296 707

294 470

8 799

285 671

88,000

299 974

10 151

289 823

81,000

81,000

323 147

15 481

307 666

88,000

321 076

21 153

147,500

489 347

113,500

318 575

105,000 66,500 58,000 114,000


Egyéb bevétel

Teljesítés

Összes bevétel


Támogatás

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások (intézményi


Egyéb bevétel

Összes bevétel


Támogatás

16 630 61 250 22 295 25 701 17 986 15 566 251 135 8 224 28 088 4 545

0 0 3 575 1 700 2 238 0 32 768 1 250 2 166 2 584

16 630 61 250 25 870 27 401 20 224 15 566 283 903 9 474 30 254 7 129

1350 11426 5998 8929 1545 4459 95 669 10501 17764 15892

125 459 242 202 135 184 127 243 98 512 95 163 2 761 279 393 227 503 098 273 686

28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 679,400 120,450 147,050 75,000

67 247 185 367 81 605 87 974 63 777 56 661 1 641 457 212 803 296 572 149 284

10 871 40 227 11 770 17 029 14 236 9 451 167 964 7 159 20 236 3 297

0 240 3 574 1 700 2 238 0 34 261 1 250 2 705 3 584

10 871 40 467 15 344 18 729 16 474 9 451 202 225 8 409 22 941 6 881

1 350 11 426 5 998 8 929 1 545 4 459 95 669 10 501 17 764 15 892

56 377 144 899 66 262 69 246 47 301 47 209 1 444 819 55 496 273 332 142 402

334 314

9 046

2 154

11 200

17289

305 825

88,000

170 677

6 348

17 689

24 037

17 289

146 640

357 948

10 151

966

11 117

35536

311 295

81,000

203 773

9 011

4 150

13 161

35 536

190 612

81,000

397 509

22 997

6 258

29 255

40938

327 316

81,000

224 055

33 339

10 518

43 857

40 938

180 199

299 923

88,000

366 293

21 420

1 652

23 072

19196

324 025

88,000

194 086

10 904

7 477

18 381

19 196

175 706

26 995

462 352

147,500

535 133

27 835

451

28 286

7996

498 851

147,500

283 592

19 259

3 323

22 582

7 996

261 011

3 498

315 077

113,500

366 600

3 518

728

4 246

22176

340 178

113,500

201 925

2 092

828

2 920

22 176

199 004

334 820 245 187

7 183 4 100

327 637 241 087

105,000 66,500

373 512 278 600

7 225 4 100

642 408

7 867 4 508

9826 16179

355 819 257 913

105,000 66,500

196 869 138 242

4 393 3 118

875 1 127

5 268 4 245

9 826 16 179

191 601 133 997

229 160 364 217

20 581 10 846

208 579 353 371

58,000 114,000

255 765 397 734

20 581 11 049

34 1 073

20 615 12 122

12263 4631

222 887 380 981

58,000 114,000

130 453 216 587

14 930 5 044

10 408 3 378

25 338 8 422

12 263 4 631

105 113 208 166

101,000

318 375

9 529

308 846

101,000

356 371

9 682

1 011

10 693

12042

333 636

101,000

184 818

6 620

3 980

10 600

12 042

174 217

1386,000

4 669 903

178 560

4 491 343

1 386,000

5 280 804

188 461

21 377

209 838

242 229

4 828 737

1 386,000

2 803 736

145 750

71 292

217 042

242 229

2 437 496

145,000

342 525

33 536

308 989

145,000

566 847

33 536

55

33 591

34 077

499 179

145,000

253 854

33 794

55

33 849

34 077

182 498

93,000 52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000

222 010 120 515 193 702 29 685 36 459 160 429 762 800 1 048 251 147 859 1 196 110 487 218

25 976 7 560 11 074 9 644 5 848 23 803 83 905 182 657 35 571 218 228 281 259

196 034 112 955 182 628 20 041 30 611 136 626 678 895 865 594 112 288 977 882 205 959

93,000 52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000

366 467 200 380 211 080 74 646 38 903 171 738 1 063 214 1 156 648 162 972 1 319 620 520 693

25 976 7 560 11 074 47 834 5 848 23 803 122 095 182 657 35 571 218 228 281 259

55 0 0 2 300 81 300 2 736 7 100 1 771 8 871 0

26 031 7 560 11 074 50 134 5 929 24 103 124 831 189 757 37 342 227 099 281 259

17060 17017 1355 1281 186 4263 41 162 47317 7771 55 088 2901

323 376 175 803 198 651 23 231 32 788 143 372 897 221 919 574 117 859 1 037 433 236 533

93,000 52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000

163 636 90 218 98 312 57 148 21 032 76 901 507 247 560 370 86 879 647 249 306 256

27 685 6 109 6 037 49 146 5 540 13 608 108 125 91 393 12 666 104 059 207 526

55 0 0 2 300 81 300 2 736 10 950 1 771 12 721 0

27 740 6 109 6 037 51 446 5 621 13 908 110 861 102 343 14 437 116 780 207 526

17 060 17 017 1 355 1 281 186 4 263 41 162 47 317 7 771 55 088 2 901

97 487 85 011 93 941 7 360 15 839 64 565 364 203 422 523 66 084 488 607 99 452

150,000 7 454,125

667 836 25 332 445

38 833 2 528 856

629 003 22 803 589

150,000 7 455,125

749 479 28 154 199

38 833 2 579 006

0 88 490

38 833 2 667 496

49117 650 170

661 529 24 836 533

150,000 7 455,125

354 204 14 616 032

23 139 1 643 467

0 152 434

23 139 1 795 901

49 117 650 170

292 450 12 516 291

3/11

3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

Intézmény Prémium évet Szakmai üzemeltetéshez igénybe vevő tevékenységet kapcsolódó munkavállaló ellátó létszám

Határozat-3_1 Létszám

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Közszolgálati szolgálati tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszonyba jogviszony kapcsolódó (polgármesteri ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó tartozók vezetés)

Oktatási ágazat Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 61,000 87,000 35,000 42,000 22,000 39,500 35,500 44,000 32,000 47,000 35,000 34,000 52,000 76,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 15,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 397,625 84,000 38,500 9,000 17,000 10,000 12,500 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 12,000 18,000 37,000

0,000

118,000 163,000 90,400 61,600 145,000 578,000 201,100 58,750 104,000 48,500 412,350

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

642,000

295,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

83,000 59,000 15,000 12,000 14,000 68,000 21,500 34,000

78,000 39,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000

DMJV Idősek Háza

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Árpád Vezér Általános Iskola 52. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 53. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 54. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola

Kulturális ágazat

Módosított létszámkeret

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 5,000 187,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

4/11

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Létszámkeret összesen


Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás


Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

118,000 163,000 90,400 61,600 145,000 578,000 201,100 58,750 104,000 48,500 412,350

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

295,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

78,000 39,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000

1,000 1,000

215,000 242,000 156,400 88,600 158,000 860,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625 145,000 125,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 61,000 46,000 46,000 70,000 113,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 60,000 87,000 35,000 42,000 22,000 39,500 35,500 44,000 32,000 47,000 35,000 34,000 52,000 76,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 15,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 397,625 84,000 38,500 9,000 17,000 10,000 12,500 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 12,000 18,000 37,000

937,000

641,000

161,000 99,500 28,000 23,000 26,000 94,500 31,750 51,000

82,000 59,000 15,000 12,000 14,000 68,000 21,500 34,000


215,000 242,000 156,400 88,600 158,000 860,000 353,600 63,250 129,000 54,500 600,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625 144,000 125,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 61,000 46,000 46,000 70,000 113,000 936,000 161,000 99,500 28,000 23,000 26,000 94,500 31,750 51,000

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

61. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola 70. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola 73. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 74. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium 80. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 81. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 86. Középiskolai Sportkollégium 87. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 91. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 92. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 93. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és 94. Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási 95. Intézmény és Kollégium 96. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 97. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 99. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 101. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.


51,000 34,000 18,000 33,000 34,000 25,000 46,000 13,000 45,000 37,000 34,500 38,000 54,000 96,000 16,000

23,000 8,000 14,000 13,000 12,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

881,000

463,000

78,500 73,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 439,500 58,550 92,050 57,000 58,000 62,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

51,000

37,000

122,000 83,500 81,000 47,000 38,000 74,000 77,000 954,100

25,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 431,900

Határozat-3_1 Létszám

Módosított létszámkeret Egyéb ágazat

Közigazgatás



1,000

1,000 1,000

5,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


51,000 34,000 18,000 33,000 34,000 24,000 46,000 13,000 45,000 37,000 34,500 39,000 54,000 96,000 16,000

23,000 8,000 14,000 13,000 12,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

1349,000

880,000

463,000

128,500 98,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 679,400 120,450 147,050 75,000 88,000 81,000 81,000

78,500 73,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 439,500 58,550 92,050 57,000 58,000 62,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

51,000

37,000

88,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

40,000 40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 578,000 609,000

0,000 42,000 42,000

3375,600

1827,425

5,000

990,350

469,000

315,750

204,000

0,000 46,000 150,000 196,000

3375,600

1827,425

5,000

990,350

469,000

315,750

204,000

196,000

5/11


74,000 42,000 32,000 46,000 47,000 33,500 62,250 24,000 61,000 47,000 48,500 49,000 93,000 154,000 21,000

147,500

0,000

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

1,000

Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Kulturális ágazat

113,500 105,000 66,500 58,000 114,000 101,000 1386,000 145,000 93,000 52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 150,000 7454,125 624,000 8078,125

122,000 83,500 81,000 47,000 38,000 74,000 77,000 954,100

25,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 431,900

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás




0,000

1350,000

1,000 1,000 1,000

1,000 1,000

7,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

74,000 42,000 32,000 46,000 47,000 33,500 62,250 24,000 61,000 47,000 48,500 50,000 93,000 154,000 21,000

128,500 98,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 679,400 120,450 147,050 75,000 88,000 81,000 81,000 88,000 147,500

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

3373,600

1827,425

7,000

990,350

470,000

315,750

3373,600

1827,425

7,000

990,350

470,000

315,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

113,500 105,000 66,500 58,000 114,000 101,000 1386,000 145,000 93,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

204,000

0,000 46,000 150,000 196,000

40,000

204,000

196,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 578,000 609,000

0,000 42,000 42,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 150,000 7455,125 624,000 8079,125

3/A. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZAT A költségvetési intézmények bevételei ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

Határozat-3_A Intézm. bevételei

Működési bevételek 164 158 79 988 115 583 64 218 76 683 500 630 56 628 2 084 5 618 792 65 122 9 837 5 757 7 618 6 681 5 025 7 147 5 664 9 008 4 498 6 266 7 949 2 907 3 283 7 149 6 964 4 164 5 610 7 104 4 472 6 005 6 582 8 220 5 456 7 067 2 490 6 302 9 035 6 183 4 082 178 525

Egyéb bevétel

Módosított előirányzat Összes bevétel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 158 79 988 115 583 64 218 76 683 500 630 56 628 2 084 5 618 792 65 122 9 837 5 757 7 618 6 681 5 025 7 147 5 664 9 008 4 498 6 266 7 949 2 907 3 283 7 149 6 964 4 164 5 610 7 104 4 472 6 005 6 582 8 220 5 456 7 067 2 490 6 302 9 035 6 183 4 082 178 525


Egyéb bevétel

Teljesítés Összes bevétel

264 1 459 0 0 1 093 2 816 3 204 0 56 1 619 4 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 12 0 0 0 0 0 389 0 0 0 0 93 0 0 0 0 588

164 422 81 447 115 583 64 218 77 776 503 446 59 832 2 084 5 674 2 411 70 001 9 837 5 757 7 618 6 681 5 025 7 147 5 664 9 008 4 498 6 266 8 043 2 907 3 283 7 161 6 964 4 164 5 610 7 104 4 472 6 394 6 582 8 220 5 456 7 067 2 583 6 302 9 035 6 183 4 082 179 113

6/11


Egyéb bevétel 264 1 459 0 0 1 093 2 816 3 204 0 56 1 619 4 879 0 0 0 0 0 0

0 0 94 0 0 12 0 0 0 0 389 0 0 0 0 93 0 0 0 588

Összes bevétel 82 698 42 208 61 128 35 109 37 091 258 234 38 777 1 370 3 837 1 718 45 702 7 021 4 350 5 146 5 490 3 644 5 351 4 202 6 616 3 293 4 069 5 827 2 375 2 448 5 268 5 262 2 990 3 613 5 049 3 245 4 884 5 137 5 955 4 031 4 575 2 028 4 416 6 626 4 883 2 552 130 346

Teljesítés %-a

50,3 51,82 52,89 54,67 47,69 51,29 64,81 65,74 67,62 71,26 65,29 71,37 75,56 67,55 82,17 72,52 74,87 74,19 73,45 73,21 64,94 72,45 81,7 74,57 73,57 75,56 71,81 64,4 71,07 72,56 76,38 78,05 72,45 73,88 64,74 78,51 70,07 73,34 78,97 62,52 72,77

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 54. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 61. Előkészítő Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 70. Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 73. Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 39.



Egyéb bevétel



Egyéb bevétel



Egyéb bevétel

Összes bevétel

Teljesítés %-a

34 632

0

34 632

34 632

571

35 203

24 625

651

25 276

71,8

58 422 22 980 24 321 10 623 30 637 328 13 637 13 025 29 760 18 780 10 878 40 086

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 422 22 980 24 321 10 623 30 637 328 13 637 13 025 29 760 18 780 10 878 40 086

58 422 22 980 24 321 10 623 30 637 328 13 637 13 025 29 760 18 780 10 878 40 086

60 0 0 0 0 924 615 269 0 90 94 406

58 482 22 980 24 321 10 623 30 637 1 252 14 252 13 294 29 760 18 870 10 972 40 492

36 929 13 451 16 330 6 470 18 342 68 8 723 7 304 17 355 11 132 6 718 26 229

540 40 40 493 0 964 2 000 309 823 130 134 446

37 469 13 491 16 370 6 963 18 342 1 032 10 723 7 613 18 178 11 262 6 852 26 675

64,07 58,71 67,31 65,55 59,87 82,43 75,24 57,27 61,08 59,68 62,45 65,88

38 265

0

38 265

38 265

0

38 265

23 732

80

23 812

62,23

346 374

0

346 374

346 374

3 029

349 403

217 408

6 650

224 058

64,13

60 314

0

60 314

60 614

2 223

62 837

39 591

2 304

41 895

66,67

30 553 7 135 4 792 6 562 43 595 9 340 11 293

0 0 0 0 0 0 0

30 553 7 135 4 792 6 562 43 595 9 340 11 293

30 553 7 135 4 792 6 562 43 595 9 340 11 293

280 0 0 121 805 0 225

30 833 7 135 4 792 6 683 44 400 9 340 11 518

23 911 5 968 4 001 4 931 26 795 5 027 7 016

320 40 40 160 845 80 225

24 231 6 008 4 041 5 091 27 640 5 107 7 241

78,59 84,2 84,33 76,18 62,25 54,68 62,87

9 926 17 163 6 064 19 043 17 253 10 597 16 139 6 898 25 052

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 926 17 163 6 064 19 043 17 253 10 597 16 139 6 898 25 052

9 926 17 163 6 064 19 043 17 253 10 597 16 139 6 898 25 052

1 170 123 0 400 210 529 3 653 0 0

11 096 17 286 6 064 19 443 17 463 11 126 19 792 6 898 25 052

5 354 10 528 4 709 11 039 8 763 5 963 9 350 5 495 14 538

1 607 563 40 440 250 569 4 093 40 495

6 961 11 091 4 749 11 479 9 013 6 532 13 443 5 535 15 033

62,73 64,16 78,31 59,04 51,61 58,71 67,92 80,24 60,01

19 348 16 031 24 099

0 0 0

19 348 16 031 24 099

19 348 16 031 24 099

180 200

19 528 16 231 24 099

11 055 8 961 16 144

180 2 683 40

11 235 11 644 16 184

57,53 71,74 67,16

8 394

0

8 394

8 394

172

8 566

4 350

252

4 602

53,72

18 298 155

0 0

18 298 155

18 298 155

445 690

18 743 845

10 003 5

495 730

10 498 735

56,01 86,98

388 044

0

388 044

388 344

11 426

399 770

243 497

16 491

259 988

65,03

7/11


76. 77. 78. 79.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 80. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 81. Szakközépiskola 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen

102. ebből:


103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN



Egyéb bevétel



Egyéb bevétel


33 113 11 302 14 929 6 646

0 0 0 0

33 113 11 302 14 929 6 646

33 113 11 302 14 929 6 646

3 910 4 594 674 8 209

37 023 15 896 15 603 14 855

10 276

0

10 276

10 276

2 956

13 682

0

13 682

15 441

4 912

16 630 61 250 22 295 25 701 17 986 15 566 249 376 8 224 27 832 4 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 630 61 250 22 295 25 701 17 986 15 566 249 376 8 224 27 832 4 188

16 630 61 250 22 295 25 701 17 986 15 566 251 135 8 224 28 088 4 545

8 799

0

8 799

9 046


Egyéb bevétel

25 191 8 578 9 407 3 984

3 910 4 594 674 8 209

13 232

5 889

20 353

11 331

0 0 3 575 1 700 2 238 0 32 768 1 250 2 166 2 584

16 630 61 250 25 870 27 401 20 224 15 566 283 903 9 474 30 254 7 129

2 154

11 200

Összes bevétel

Teljesítés %-a

29 101 13 172 10 081 12 193

78,6 82,86 64,61 82,08

3 530

9 419

71,18

5 592

16 923

83,15

10 871 40 227 11 770 17 029 14 236 9 451 167 964 7 159 20 236 3 297

0 240 3 574 1 700 2 238 0 34 261 1 250 2 705 3 584

10 871 40 467 15 344 18 729 16 474 9 451 202 225 8 409 22 941 6 881

65,37 66,07 59,31 68,35 81,46 60,72 71,23 88,76 75,83 96,52

6 348

17 689

24 037

214,62

10 151

0

10 151

10 151

966

11 117

9 011

4 150

13 161

118,39

15 481

0

15 481

22 997

6 258

29 255

33 339

10 518

43 857

149,91

21 153

0

21 153

21 420

1 652

23 072

10 904

7 477

18 381

79,67

26 995

0

26 995

27 835

451

28 286

19 259

3 323

22 582

79,83

3 498

0

3 498

3 518

728

4 246

2 092

828

2 920

68,77

7 183 4 100

0 0

7 183 4 100

7 225 4 100

642 408

7 867 4 508

4 393 3 118

875 1 127

5 268 4 245

66,96 94,17

20 581 10 846

0 0

20 581 10 846

20 581 11 049

34 1 073

20 615 12 122

14 930 5 044

10 408 3 378

25 338 8 422

122,91 69,48

9 529

0

9 529

9 682

1 011

10 693

6 620

3 980

10 600

99,13

178 560

0

178 560

188 461

21 377

209 838

145 750

71 292

217 042

103,43

33 536

0

33 536

33 536

55

33 591

33 794

55

33 849

100,77

25 976 7 560 11 074 9 644 5 848 23 803 83 905 182 657 35 571 218 228 281 259

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 976 7 560 11 074 9 644 5 848 23 803 83 905 182 657 35 571 218 228 281 259

25 976 7 560 11 074 47 834 5 848 23 803 122 095 182 657 35 571 218 228 281 259

55 0 0 2 300 81 300 2 736 7 100 1 771 8 871 0

26 031 7 560 11 074 50 134 5 929 24 103 124 831 189 757 37 342 227 099 281 259

27 685 6 109 6 037 49 146 5 540 13 608 108 125 91 393 12 666 104 059 207 526

55 0 0 2 300 81 300 2 736 10 950 1 771 12 721 0

27 740 6 109 6 037 51 446 5 621 13 908 110 861 102 343 14 437 116 780 207 526

106,57 80,81 54,52 102,62 94,81 57,7 88,81 53,93 38,66 51,42 73,78

38 833 2 528 856

0 0

38 833 2 528 856

38 833 2 579 006

0 88 490

38 833 2 667 496

23 139 1 643 467

0 152 434

23 139 1 795 901

59,59 67,33

8/11

3/B. számú melléklet

KIMUTATÁS az intézmények saját hatáskörű előirányzat alakulásáról Intézmény megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Bevétel

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda

40.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

41. 42.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola

Határozat-3_B Intézm. előir.mód.

9/11

Kiadás 264 1 459 0 0 1 093 2 816 3 204 0 56 1 619 4 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 12 0 0 0 0 0 389 0 0 0 0 93 0 0 0 0 588

264 1 459 0 0 1 093 2 816 3 204 0 56 1 619 4 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 12 0 0 0 0 0 389 0 0 0 0 93 0 0 0 0 588

571

571

60 0 0

60 0 0


Bevétel

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 52. Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 53. 54.

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

76. 77. 78. 79. 80. 81.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola


10/11

Kiadás 0 0 924 615 269 0 90 94 406

0 0 924 615 269 0 90 94 406

0

0

3 029

3 029

2 523

2 523

280 0 0 121 805 0 225

280 0 0 121 805 0 225

1 170 123 0 400 210 529 3 653 0 0

1 170 123 0 400 210 529 3 653 0 0

180 200 0

180 200 0

172

172

445 690

445 690

11 726 3 910 4 594 674 8 209

11 726 3 910 4 594 674 8 209

2 956

2 956

6 671

6 671

Intézmény megnevezése 82.

Bevétel

Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

83. 84. 85. 86. 87.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 91. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 92. Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 93. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági 94. Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola 95. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 96. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és 97. Szakiskola 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és 99. Kollégium 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 101. Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet 110. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


11/11

Kiadás

0 0 3 575 1 700 2 238 0 34 527 1 250 2 422 2 941

0 0 3 575 1 700 2 238 0 34 527 1 250 2 422 2 941

2 401

2 401

966

966

13 774

13 774

1 919

1 919

1 291 748

1 291 748

684 408

684 408

34 1 276

34 1 276

1 164

1 164

31 278

31 278

55

55

55 0 0 40 490 81 300 40 926 7 100 1 771 8 871 0 0 138 640

55 0 0 40 490 81 300 40 926 7 100 1 771 8 871 0 0 138 640

4. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése

1. DMJV Idősek Háza 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 54. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 53.

Határozat-4_Intézményi kiadás

Személyi összesen

Munkaadó járulék összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi összesen pénzbeli juttatása 202 480 0 164 882 0 166 399 0 80 215 0 120 491 0 734 467 0 193 287 0 34 222 2 244 98 720 4 309 20 556 0 346 785 6 553 31 760 0 17 589 0 26 808 0 25 356 0 15 658 0 26 281 0 21 597 0 27 603 0 19 196 0 21 599 0 25 309 0 19 538 0 12 283 0 26 034 0 27 124 0 19 564 0 23 286 0 29 083 0 21 601 0 28 479 0 27 579 0 32 476 0 22 784 0 24 005 0 17 628 0 26 812 0 29 548 0 20 987 0 15 495 0 683 062 0

Felhalmozási kiadás

Kiadás összesen

329 918 390 229 240 887 145 295 216 958 1 323 287 449 374 122 890 212 330 97 840 882 434 80 593 44 132 52 267 52 228 39 291 48 235 53 375 58 985 51 339 42 362 58 577 51 042 30 127 60 560 62 946 42 408 52 591 59 302 60 781 58 700 60 615 68 229 55 322 49 091 46 860 55 750 55 313 53 292 45 367 1 549 680

106 981 128 706 79 042 47 647 69 157 431 533 150 990 40 286 70 319 32 276 293 871 26 885 14 591 17 302 17 341 13 068 16 143 17 722 19 462 17 085 14 041 19 424 16 996 10 022 20 164 20 919 14 088 17 443 19 672 20 177 19 527 20 000 22 752 18 395 16 393 15 556 18 556 18 317 17 769 15 052 514 862

259 528

86 190

153 671

233 631 98 907 117 593 65 287 112 577 95 011 118 351 76 665 117 571 92 164 88 404 140 983

77 488 32 689 39 039 21 652 37 090 31 143 39 248 25 413 39 011 30 559 29 131 46 736

160 571 51 869 61 438 31 025 56 150 6 400 65 312 37 818 62 168 50 080 41 436 85 272

213 082

70 853

1 829 754

606 242

295 152

98 128

170 347

0

0

178 142 51 968 42 350

59 232 17 308 14 074

84 396 24 587 14 268

0 0 0

0 0 0

Személyi összesen


Módosított előirányzat Ellátottak Dologi összesen pénzbeli juttatása 207 214 0 165 120 0 166 476 0 81 183 0 120 371 0 740 364 0 197 278 36 157 2 244 99 126 4 309 20 826 0 353 387 6 553 32 360 0 17 655 0 28 336 0 25 793 0 15 687 0 26 323 21 621 27 733 0 19 353 0 21 733 0 26 557 0 20 232 0 12 416 0 26 115 27 308 0 19 757 0 23 848 0 29 300 0 22 921 0 29 344 0 28 293 0 32 819 0 22 835 0 24 064 0 18 223 27 169 0 29 725 21 416 0 15 591 0 694 527 0


Kiadás összesen


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

639 379 683 817 486 328 273 157 406 606 2 489 287 793 651 199 642 385 678 150 672 1 529 643 139 238 76 312 96 377 94 925 68 017 90 659 92 694 106 050 87 620 78 002 103 310 87 576 52 432 106 758 110 989 76 060 93 320 108 057 102 559 106 706 108 194 123 457 96 501 89 489 80 044 101 118 103 178 92 048 75 914 2 747 604

367 141 431 371 264 417 159 003 245 778 1 467 710 503 982 136 203 237 083 110 399 987 667 87 318 48 012 56 449 56 630 42 613 52 617 57 861 63 832 55 777 45 978 63 443 55 342 32 570 65 665 68 429 45 944 56 625 64 079 65 562 63 762 65 636 73 963 59 798 53 195 51 261 60 410 60 090 57 735 49 069 1 679 665

118 455 140 951 86 349 51 868 77 310 474 933 167 539 44 254 77 616 36 110 325 519 28 919 15 726 18 501 18 616 14 045 17 423 19 022 20 873 18 386 15 089 20 835 18 249 10 730 21 660 22 525 15 110 18 608 21 058 21 563 21 012 21 451 24 423 19 701 17 587 16 852 19 907 19 706 19 051 16 130 552 758

0

0

499 389

283 350

93 306

160 785

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

471 690 183 465 218 070 117 964 205 817 132 554 222 911 139 896 218 750 172 803 158 971 272 991

256 107 107 561 127 767 70 913 122 198 131 037 133 477 84 163 128 243 100 701 95 872 153 315

83 926 35 176 41 955 23 262 39 852 41 664 43 461 27 551 42 051 32 951 31 225 50 019

167 732 54 822 64 884 32 738 58 973 12 912 71 327 41 401 63 753 52 824 45 898 91 763

113 005

0

0

396 940

238 045

78 213

119 423

0

2 671

438 352

133 377

976 215

0

0

3 412 211

2 032 749

664 612

1 039 235

0

10 062

3 746 658

1 075 530

563 627

326 957

106 800

183 061

0

1 935

618 753

173 677

56 393

321 770 93 863 70 692

194 163 56 504 46 019

63 804 18 646 15 146

92 318 26 137 14 645

14 0 0

0 0 0

350 299 101 287 75 810

109 362 27 237 23 953

36 096 9 044 7 880

1/5

0 0 14 913

692 810 747 268 517 687 292 451 443 579 2 693 795 875 614 218 858 418 134 174 400 1 687 006 149 715 81 393 103 598 101 145 73 149 96 363 99 069 112 438 93 516 82 971 110 835 96 039 56 156 113 440 120 545 80 811 99 081 114 887 116 494 114 118 115 380 131 205 102 334 94 846 86 336 107 486 109 521 98 202 80 790 2 941 863

181 681 210 520 132 023 72 107 116 489 712 820 255 524 67 376 119 664 53 736 496 300 41 855 24 108 28 863 28 521 20 803 25 680 29 256 31320 28 674 22 153 31 296 28 066 16 454 31 716 32 720 22 396 28 405 32 307 32 610 31 779 31 533 37 945 27 404 25 844 25 953 30 879 29 791 27 934 24 200 830 465

60 158 70 486 43 373 24 023 37 890 235 930 85 912 22 156 39 424 17 792 165 284 14 002 8 083 9 442 9 336 6 863 8 682 9 569 10269 9 407 7 367 10 269 9 369 5 392 10 486 10 870 7 642 9 368 10 620 10 945 10 510 10 658 12 674 9 088 8 646 8 395 10 111 9 999 9 478 8 053 275 593

0

0

537 441

148 747

49 197

89 153

0 0

1 350 510 400 0 250 0 0 0 1 081

509 115 198 069 235 006 126 913 221 273 185 613 248 265 153 115 235 128 186 476 176 359 295 533

143 440 54 242 67 881 39 558 66 384 53 630 72 567 43 651 69 388 52 635 50 111 79 919

47 352 17 768 22 218 12 890 21 494 17 588 23 671 14 369 22 795 17 163 16 384 26 058

91 517 26 609 39 010 18 260 34 879 2 877 36 388 22 803 39 782 27 970 23 351 45 809

43 676 352 623

0 0 0 0 0 0

0 9 826 445 397 120 10 788 6 815

Személyi összesen

Teljesítés Ellátottak Dologi összesen pénzbeli juttatása 97 229 0 79 331 0 81 527 0 36 401 0 59 165 0 353 653 0 108 604 0 15 863 887 47 383 1 913 8 611 0 180 461 2 800 15 329 0 8 854 0 15 749 0 14 194 8 560 15 281 11 033 15157 10 787 0 10 554 0 13 267 11 921 0 6 322 0 12 941 0 13 514 0 11 876 0 11 339 0 15 467 0 13 109 0 16 665 0 17 187 0 18 357 0 12 080 0 10 898 0 10 288 0 16 693 0 15 216 12 282 0 7 301 372 221 0

0 7 065 13 880 1 118 0 312 106 804 565 0 0 171 0 2 216 440 2 283 0 0 450 6 448 0 0 0 0 0 0

3 364 436


Kiadás összesen

0 9 826 446 397 0 10 669 6 852 0 1 941 7 065 15 858 1 118 0 312 106 804

14 913

339 068 370 163 257 369 132 928 213 544 1 313 072 456 892 106 282 210 325 87 204 860 703 72 304 41 045 54 366 52 157 37 030 49 643 50 423 56 746 48 868 40 245 54 832 51 572 28 608 55 143 59 387 41 914 49 112 58 844 63 112 58 954 59 378 68 976 48 572 45 388 44 636 57 683 55 006 49 694 39 554 1 493 192

0

0

287 097

0 0 0 0 0 0 0 0

1 350 510 0 0 250 0 0 0 1 081

0 0

3 364 436

283 659 99 129 129 109 70 708 123 007 74 095 132 626 80 823 133 046 97 768 93 210 152 222

57 337

0

2 671

237 061

555 745

0

9 662

1 993 560

96 701

0

1 150

327 921

49 887 13 665 7 677

14 0 0

0 0 0

195 359 49 946 39 510

565 0 171 2 216 440 0 2 283 0 0 450 6 448 0 0 0 0 0 0 0


57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola 61.

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola 70.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola 73.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 91. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 92. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 93. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 94. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 95. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 96. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola 97. és Szakiskola 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 99. Szakközépiskola és Kollégium 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101. Szakközépiskola és Szakiskola 90.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 102. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 103. Debreceni Városi Könyvtár


0 2 448 5 068 317

99 301 362 912 120 249 187 462

26 923 102 662 33 876 57 293

8 802 33 681 11 115 18 742

Teljesítés Ellátottak pénzbeli juttatása 13 346 0 65 770 105 16 234 0 23 716 105

546 14 0 56 98 35 0 0 0

0 0 480 0 2 395 194 0 0 0

240 950 163 829 116 939 174 720 189 092 128 907 238 564 84 062 273 676

74 878 51 291 32 259 58 110 60 762 34 875 77 957 23 139 74 089

24 304 16 769 10 634 18 723 19 630 11 710 25 101 7 652 24 248

23 659 23 653 14 051 25 254 24 829 19 890 38 275 11 565 48 035

55 322 61 803 62 969

84 0 0

0 108 666

194 477 195 113 214 611

58 973 56 399 60 084

19 303 18 442 19 931

61 120

43 381

100

3 181

294 648

96 424

103 792 16 852

86 818 6 212

0 322

1 320 0

508 938 75 617

161 545 26 566

917 587 101 570 72 433 64 921 62 063

1 265 339 138 274 53 831 55 373 43 176

1 479 1 818 270 48 54

18 112 9 546 0 1 704 428

5 010 216 563 617 348 227 321 915 297 290

164 667

53 622

59 076

126

4 810

181 563 63 080 99 013 67 180 64 686 49 912 43 048 1 658 689 253 283

58 044 20 535 32 312 21 829 21 127 16 183 13 861 538 500 82 001

60 259 59 129 176 508 75 218 76 636 54 014 58 279 909 773 69 456

418 200 3 265 0 180 0 0 6 379 1 504

2 806 495 3 780 2 825 944 172 0 27 510 6 958

498 892

325 132

105 531

109 054

607

259 188

190 304

60 497

33 791

100

0

294 470

203 624

66 162

46 021

1 050

0

299 974

219 859

70 871

60 570

500

0

323 147

224 531

60 285

77 480

229

0

321 076

104 232

65 043

600

0

489 347

71 671

28 533

221

0

226 622 150 787

74 149 49 198

33 249 44 502

800 700

123 531 244 311

40 670 80 070

64 959 38 328

208 686 2 954 450

68 160 967 540

242 083 155 547 86 536 115 505

79 406 51 042 28 364 38 096

Személyi összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása 25 766 100 409 28 691 39 410

Munkaadó Dologi összesen járulék összesen

50 608 177 439 58 853 99 985

16 697 58 534 19 594 33 112

131 162 82 824 59 536 85 909 91 772 64 031 120 145 42 603 125 516

43 608 27 371 19 709 28 527 30 483 21 242 39 555 14 221 41 497

95 934 91 663 103 181


Kiadás összesen

Személyi összesen

Módosított előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása 26 601 0 103 606 105 29 984 0 43 664 105


0 0 0 0

0 0 0 0

93 071 336 382 107 138 172 507

54 791 193 641 64 124 108 020

17 909 63 112 21 073 35 356

45 913 37 429 28 278 44 591 46 379 34 484 53 643 21 514 86 087

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 683 147 624 107 523 159 027 168 634 119 757 213 343 78 338 253 100

144 077 91 309 64 874 95 548 101 234 69 363 135 215 46 142 140 651

46 919 29 757 21 264 31 216 33 066 22 727 43 853 15 247 45 641

49 408 42 749 30 321 47 900 52 299 36 588 59 496 22 673 87 384

31 687 30 454 34 125

54 120 60 504 59 724

0 0 0

0 0 0

181 741 182 621 197 030

104 871 100 308 113 783

34 200 32 894 37 193

173 275

57 203

42 245

50

0

272 773

186 866

289 759 47 836

95 974 15 691

75 622 6 136

0 0

0 0

461 355 69 663

317 008 52 231

2 559 643 273 219 202 900 182 172 170 502

848 026 89 995 67 151 59 948 55 841

1 184 543 117 764 43 006 52 011 38 058

50 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 592 262 480 978 313 057 294 131 264 401

2 807 699 312 409 221 693 199 869 191 569

151 009

49 701

51 126

0

0

251 836

161 769 58 140 84 261 61 409 58 946 46 337 39 975 1 490 639 228 813

52 381 19 051 27 737 20 105 19 390 15 104 12 936 489 340 75 215

49 819 57 739 146 081 68 668 68 601 50 259 53 780 796 912 67 943

0 200 300 0 180 0 0 680 1 504

0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 969 135 130 258 379 150 182 147 117 111 700 106 691 2 777 571 373 475

297 673

98 009

102 603

607

0

172 500

56 255

30 333

100

0

187 488

61 619

43 933

1 430

195 193

64 072

39 659

198 142

63 935

183 082 319 472 218 150


Kiadás összesen

Személyi összesen



Kiadás összesen

0 2 448 5 068 317

49 071 204 666 66 293 100 173

651 14 0 56 98 35 0 0 0

0 0 0 0 2 395 194 0 0 0

123 492 91 727 56 944 102 143 107 714 66 704 141 333 42 356 146 372

28 764 34 137 31 196

84 0 0

0 108 246

107 124 109 086 111 457

31 753

24 873

50

662

153 762

53 122 8 662

49 431 2 435

0 322

120 0

264 218 37 985

1 502 334 168 719 112 467 96 441 108 616

491 737 54 790 36 743 31 290 30 553

687 043 72 453 23 526 32 668 22 927

1 534 959 207 48 54

12 708 8 497 0 1 599 428

2 695 356 305 418 172 943 162 046 162 578

282 301

85 567

28 244

31 114

126

3 371

148 422

303 090 143 439 314 878 167 052 163 573 120 281 115 188 3 140 851 413 202

90 388 30 983 53 126 32 832 31 424 24 785 19 947 855 295 132 643

28 652 10 166 17 121 10 729 10 342 8 121 6 507 273 258 43 146

26 369 25 603 108 215 38 044 46 208 30 699 30 207 488 033 36 963

418 0 2 453 0 0 0 0 4 265 0

1 592 495 4 452 0 0 172 0 20 606 51

147 419 67 247 185 367 81 605 87 974 63 777 56 661 1 641 457 212 803

10 792

551 116

172 063

55 937

63 763

12

4 797

296 572

12 015

296 707

99 865

31 754

17 244

23

398

149 284

1 430

17 077

334 314

100 774

33 037

27 250

180

9 436

170 677

45 166

1 050

21 002

357 948

121 606

39 031

24 985

861

17 290

203 773

71 271

70 401

500

30 806

397 509

123 338

38 786

49 036

699

12 196

224 055

201 111

65 333

82 189

229

17 431

366 293

106 027

34 539

48 539

147

4 834

194 086

349 525

112 707

68 677

600

3 624

535 133

181 032

59 256

40 327

158

2 819

283 592

318 575

237 905

77 199

38 051

221

13 224

366 600

129 767

42 556

23 872

143

5 587

201 925

0 0

334 820 245 187

249 730 165 137

80 524 53 144

35 873 47 495

800 700

6 585 12 124

373 512 278 600

129 767 82 812

41 849 26 552

22 452 25 938

0 105

2 801 2 835

196 869 138 242

0 1 508

0 0

229 160 364 217

134 260 266 824

43 751 86 233

69 782 40 633

0 1 508

7 972 2 536

255 765 397 734

70 197 145 756

23 060 46 729

36 136 21 764

0 259

1 060 2 079

130 453 216 587

40 129 737 264

1 400 10 649

0 0

318 375 4 669 903

232 012 3 253 237

74 356 1 049 580

42 110 798 699

1 400 10 649

6 493 168 639

356 371 5 280 804

122 302 1 717 949

38 745 554 977

22 265 460 534

324 2 911

1 182 67 365

184 818 2 803 736

21 036 15 421 5 615 40 101

0 0 0 0

0 0 0 0

342 525 222 010 120 515 193 702

352 894 233 632 119 262 126 230

110 382 71 763 38 619 41 528

88 618 46 119 42 499 43 322

0 0 0 0

14 953 14 953 0 0

566 847 366 467 200 380 211 080

158 182 103 660 54 522 59 989

45 539 30 331 15 208 19 719

43 460 22 972 20 488 18 604

0 0 0 0

6 673 6 673 0 0

253 854 163 636 90 218 98 312

2/5


104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet 110.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Személyi összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása 9 990 12 873 81 092 165 092 490 474 83 566 574 040 267 510


14 949 17 910 59 897 450 344 434 879 49 122 484 001 168 531

4 746 5 676 19 440 147 364 122 898 15 171 138 069 51 177

455 834 14 148 597

132 192 4 620 216

79 810 6 545 700


Kiadás összesen

Személyi összesen

Módosított előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása 52 780 12 987 85 468 283 175 527 120 90 623 617 743 270 411


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

29 685 36 459 160 429 762 800 1 048 251 147 859 1 196 110 487 218

16 381 19 691 65 219 580 415 483 525 55 462 538 987 191 697

5 204 6 225 21 051 184 390 137 884 16 704 154 588 58 585

0 17 932

0 0

667 836 25 332 445

506 138 15 704 653

144 935 5 065 987

3/5

93 145 7 065 798


Kiadás összesen

Személyi összesen

Teljesítés Ellátottak pénzbeli juttatása 47 546 7 701 37 757 155 068 241 479 48 956 290 435 195 507


0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 15 234 8 119 183 8 302 0

74 646 38 903 171 738 1 063 214 1 156 648 162 972 1 319 620 520 693

7 050 10 077 29 283 264 581 242 269 28 742 271 011 84 041

2 271 3 254 9 861 80 644 69 433 8 999 78 432 26 708

0 25 060

5 261 292 701

749 479 28 154 199

231 080 8 041 406

66 032 2 601 218

51 832 3 790 532


Kiadás összesen

0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 6 954 7 189 182 7 371 0

57 148 21 032 76 901 507 247 560 370 86 879 647 249 306 256

0 11 510

5 260 171 366

354 204 14 616 032

4/1. számú melléklet Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

Dologi kiadás összesen

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola 39. Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 52. Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 61. Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola

Határozat-4_1 Intézményi kötött kiadás

Gyógyszer vegyszer


Villamos Távhő és Gázenergia energia melegvíz szolgáltatás díja szolgáltatás díja szolgáltatás díja

Élelmezés nyersanyaga

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen


Gyógyszer vegyszer


202 480 164 882 166 399 80 215 120 491 734 467 193 287 34 222 98 720 20 556 346 785 31 760 17 589 26 808 25 356 15 658 26 281 21 597 27 603 19 196 21 599 25 309 19 538 12 283 26 034 27 124 19 564 23 286 29 083 21 601 28 479 27 579 32 476 22 784 24 005 17 628 26 812 29 548 20 987 15 495 683 062

14 650 4 300 16 280 10 500 240 45 970 20 252 1 200 60 1 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 971 42 282 55 998 0 0 179 251 54 410 9 627 28 723 0 92 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 750 15 253 6 029 1 702 3 500 38 234 8 987 1 244 4 079 362 14 672 5 064 667 4 6 0 23 1 811 4 977 1 132 5 2 933 2 749 1 114 3 754 986 12 1 203 2 767 2 429 5 280 4 649 4 866 10 2 638 1 128 9 6 1 737 1 607 53 566

9 900 6 939 5 977 4 242 3 094 30 152 9 001 914 3 954 813 14 682 857 449 473 424 396 457 483 734 731 307 763 491 370 563 528 517 782 685 840 869 524 724 531 722 1 111 467 638 720 549 17 705

13 653 10 664 28 262 5 716 4 360 62 655 45 840 1 527 5 803 2 546 55 716 0 0 4 315 3 933 1 867 4 437 0 0 0 3 193 0 0 0 0 2 521 2 824 0 0 0 0 0 0 4 765 0 0 4 327 5 454 0 0 37 636

13 000 8 332 9 477 2 483 748 34 040 4 947 732 3 393 144 9 216 449 211 288 519 610 331 269 462 231 872 324 384 225 572 516 245 344 542 363 390 445 597 128 483 421 348 535 0 387 11 491

143 924 87 770 122 023 24 643 11 942 390 302 123 205 14 296 47 152 3 925 188 578 6 370 1 327 5 080 4 882 2 873 5 248 2 563 6 173 2 094 4 377 4 020 3 624 1 709 4 889 4 551 3 598 2 329 3 994 3 632 6 539 5 618 6 187 5 434 3 843 2 660 5 151 6 633 2 457 2 543 120 398

207 214 165 120 166 476 81 183 120 371 740 364 197 278 36 157 99 126 20 826 353 387 32 360 17 655 28 336 25 793 15 687 26 323 21 621 27 733 19 353 21 733 26 557 20 232 12 416 26 115 27 308 19 757 23 848 29 300 22 921 29 344 28 293 32 819 22 835 24 064 18 223 27 169 29 725 21 416 15 591 694 527

14 650 4 300 16 280 10 500 240 45 970 20 252 1 200 60 1 532 0

0

153 671

400

0

5

12 787

40 275

4 320

57 787

160 785

400

160 571 51 869 61 438 31 025 56 150 6 400 65 312 37 818 62 168 50 080 41 436 85 272

258 40 35 40 30 27 100 35 20 20 60 65

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 433 14 7 881 3 569 632 592 11 025 3 785 7 326 0 4 727 0

4 526 1 499 2 310 1 772 1 140 626 2 610 1 370 1 521 2 310 1 428 4 162

39 512 7 770 0 0 4 886 0 0 0 0 5 213 0 6 514

4 773 541 1 269 503 632 22 954 500 590 1 350 719 906

51 502 9 864 11 495 5 884 7 320 1 267 14 689 5 690 9 457 8 893 6 934 11 647

167 732 54 822 64 884 32 738 58 973 12 912 71 327 41 401 63 753 52 824 45 898 91 763

113 005

143

0

11

3 257

16 907

1 157

21 475

976 215

1 273

0

42 000

41 318

121 077

18 236

223 904

170 347

200

0

0

13 094

23 247

4 643

41 184

84 396 24 587 14 268 25 766 100 409 28 691 39 410

220 29 30 20 70 23 50

0 0 0 0 0 0 0

9 7 0 5 3 446 2 622 4 911

6 661 0 0 0 5 256 1 239 945

20 407 3 380 0 3 434 14 091 0 0

1 032 225 0 168 1 944 522 1 175

28 329 3 641 30 3 627 24 807 4 406 7 081

45 913 37 429

53 70

0 0

3 141 2 516

1 798 1 041

0 0

526 292

5 518 3 919

Teljesítés

Villamos Távhő és Gázenergia energia melegvíz szolgáltatás díja szolgáltatás díja szolgáltatás díja

81 676 42 341 56 066 0 0 180 083 57 485 9 627 28 845 0 95 957 0

13 653 10 664 28 262 5 716 4 360 62 655 45 840 1 527 5 802 2 546 55 715 0



0

23 1 811 4 977 1 132 5 2 933 2 749 1 114 3 754 986 12 1 203 2 767 2 983 5 658 4 649 4 866 10 2 638 1 128 9 6 1 737 1 607 54 498

9 900 6 973 5 977 4 242 3 094 30 186 9 366 1 050 3 954 813 15 183 857 449 473 457 396 457 483 734 731 307 763 491 370 563 528 517 782 685 840 869 524 724 531 722 1 111 467 638 720 549 17 738

0

5

258 40 35 40 30 27 100 35 20 20 60 65

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 433 14 9 010 3 876 693 592 11 765 3 785 7 326 0 5 345 0

119 423

143

0

11

3 257

16 907

1 157

21 475

1 039 235

1 273

0

44 855

42 106

121 077

18 364

227 675

183 061

200

0

0

13 094

23 247

4 643

41 184

92 318 26 137 14 645 26 601 103 606 29 984 43 664

220 29 30 20 70 23 50

0 0

9 7

6 661 0

20 407 3 380

1 032 225

0 0 0 0

5 3 446 2 622 4 911

0 5 256 1 239 944

3 434 15 810 0 0

168 1 944 522 1 175

28 329 3 641 30 3 627 26 526 4 406 7 080

49 408 42 749

53 70

0 0

3 141 2 516

1 798 1 041

0 0

526 292

5 518 3 919

4/5

11 750 15 253 6 029 1 702 3 500 38 234 9 269 1 458 4 079 363 15 169 5 064 667 4 6


Gyógyszer vegyszer


Gázenergia szolgáltatás díja

5 975 8 577 15 337 2 180 2 948 35 017 29 832 981 3 976 1 591 36 380

6 498 801 7 454 5 451 0 20 204 5 123 418 0 546

4 327 5 454 0 0 37 636

0

0

12 787

40 275

4 320

57 787

89 153

147

0

5

6 059

28 255

2 784

37 250

4 526 1 499 2 676 1 772 1 255 626 2 610 1 500 1 521 2 487 1 428 4 162

39 512 7 770 0 0 4 886 0 0 0 0 5 213 0 6 514

4 773 541 1 269 503 695 22 954 565 590 1 350 719 906

51 502 9 864 12 990 6 191 7 559 1 267 15 429 5 885 9 457 9 070 7 552 11 647

91 517 26 609 39 010 18 260 34 879 2 877 36 388 22 803 39 782 27 970 23 351 45 809

106 8 3 8 4 18 0 0 0 1 55 27

0

1 718 17 7 131 2 311 228 602 9 361 3 334 7 654 0 3 910 0

2 716 383 1 553 1 112 634 60 735 738 975 1 724 721 1 862

26 774 5 532 0 0 3 696 0 0 0 0 3 825 0 4 469

3 089 272 886 307 388 13 465 368 285 303 312 584

34 403 6 212 9 573 3 738 4 950 693 10 561 4 440 8 914 5 853 4 998 6 942

57 337

55

0

2

304

12 312

713

13 386

555 745

432

0

36 273

19 576

84 863

10 769

151 913

96 701

0

0

36

7 384

17 507

2 953

27 880

49 887 13 665 7 677 13 346 65 770 16 234 23 716

7 29 0 0 28 14 0

0 0 0 0 0 0 0

5 4 0 2 3 387 3 005 5 024

2 879 0 0 0 2 480 637 288

14 362 2 624 0 2 684 11 913 0 0

556 58 0 79 1 226 220 647

17 809 2 715 0 2 765 19 034 3 876 5 959

23 659 23 653

1 0

0 0

5 857 2 011

575 624

0 0

291 191

6 724 2 826

0 3 172 2 909 1 595 4 427 0 0 0 2 304 0 0 0 0 1 171 3 102 0 0 0 0 0 0 3 359 0 0 4 607 3 945 0 0 30 591

7 259 4 957 4 568 1 225 314 18 323 2 222 216 1 283 73 3 794 257 103 176 250 379 227 167 235 130 482 179 186 104 300 288 92 149 306 186 187 239 319 68 263 279 153 257 0 166 6 127


97 229 79 331 81 527 36 401 59 165 353 653 108 604 15 863 47 383 8 611 180 461 15 329 8 854 15 749 14 194 8 560 15 281 11 033 15157 10 787 10 554 13 267 11 921 6 322 12 941 13 514 11 876 11 339 15 467 13 109 16 665 17 187 18 357 12 080 10 898 10 288 16 693 15 216 12 282 7 301 372 221

19 1 429 4 281 1 400 3 1 593 2 662 952 2 704 651 10 1 515 2 161 2 858 4 410 3 679 4 562 8 2 101 1 462 5 2 1 894 1 215 45 711

5 057 3 658 3 203 2 226 1 652 15 796 4 539 532 2 367 461 7 899 423 208 196 177 136 173 256 442 388 126 352 305 99 266 293 281 311 375 517 991 357 431 265 266 533 294 343 331 345 9 480


144 629 87 863 122 091 24 643 11 942 391 168 127 027 14 646 47 273 3 926 192 872 6 370 1 327 5 080 4 915 2 873 5 262 2 563 6 173 2 094 4 377 4 020 3 652 1 709 4 889 4 551 3 598 2 329 3 994 4 186 6 917 5 618 6 187 5 434 3 843 2 660 5 151 6 633 2 457 2 543 121 405

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 692 8 717 3 385 1 545 1 725 21 064 5 108 1 111 3 439 534 10 192 3 430 701 2 2

Villamos energia szolgáltatás díja

13 000 8 332 9 477 2 483 748 34 040 5 047 732 3 393 144 9 316 449 211 288 519 610 345 269 462 231 872 324 412 225 572 516 245 344 542 363 390 445 597 128 483 421 348 535 0 387 11 533

4 315 3 933 1 867 4 437 0 0 0 3 193 0 0 0 0 2 521 2 824 0 0 0 0 0 0 4 765 0

30 065 18 533 26 384 0 0 74 982 28 803 2 738 11 118 0 42 659

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

60 546 45 243 60 331 12 627 6 639 185 386 70 509 5 701 22 601 2 659 101 470 4 110 1 012 3 546 3 338 2 110 4 846 1 852 4 958 1 918 2 915 2 124 3 153 1 155 3 270 2 403 3 485 1 975 2 842 3 561 5 588 4 275 5 312 3 700 2 630 2 274 5 059 4 547 2 225 1 726 91 909



63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 70. Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 73. Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 80. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 81. Szakközépiskola 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 86. Középiskolai Sportkollégium 87. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 91. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 92. Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 93. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági 94. Szakközépiskola és Kollégium 95.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium

96. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 97. 98. 99. 100. 101.

Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen

102. ebből:


103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet 110. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Határozat-4_1 Intézményi kötött kiadás

Gyógyszer vegyszer




Villamos Távhő és energia melegvíz szolgáltatás díja szolgáltatás díja




Gyógyszer vegyszer



Teljesítés

Villamos Távhő és energia melegvíz szolgáltatás díja szolgáltatás díja




Gyógyszer vegyszer



Villamos energia szolgáltatás díja

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja



28 278 44 591 46 379 34 484 53 643 21 514 86 087

30 13 45 18 62 21 130

0 0 0 0 0 0 0

0 4 721 4 725 4 070 4 040 1 332 26

696 2 393 1 869 1 352 1 848 444 2 974

3 190 0 0 0 0 0 22 888

227 577 534 153 1 096 341 1 722

4 143 7 704 7 173 5 593 7 046 2 138 27 740

30 321 47 900 52 299 36 588 59 496 22 673 87 384

30 13 45 18 62 21 130

0 0 0 0 0 0 0

0 4 721 5 566 4 070 4 885 1 332 26

696 2 393 1 869 1 352 1 848 444 2 974

3 190 0 0 0 0 0 22 888

227 577 534 153 1 096 341 1 722

4 143 7 704 8 014 5 593 7 891 2 138 27 740

14 051 25 254 24 829 19 890 38 275 11 565 48 035

0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0

0 4 086 4 563 3 689 4 846 1 153 13

381 1 374 1 210 594 879 125 1 725

2 306 0 0 0 0 0 16 551

112 281 270 70 468 113 1 514

2 799 5 741 6 043 4 353 6 193 1 391 19 812

54 120 60 504 59 724

90 51 50

0 0 0

1 029 503 5 706

1 476 2 312 1 966

6 660 12 734 0

720 1 022 706

9 975 16 622 8 428

55 322 61 803 62 969

90 51 50

0 0 0

1 029 503 6 669

1 511 2 312 1 966

6 660 12 734 0

720 1 022 706

10 010 16 622 9 391

28 764 34 137 31 196

0 7 0

0 0 0

8 289 4 900

907 1 268 1 222

4 871 9 165 0

281 505 485

6 067 11 234 6 607

42 245

50

0

6 054

3 172

0

1 268

10 544

43 381

50

0

6 080

3 389

0

1 268

10 787

24 873

22

0

3 379

2 011

0

838

6 250

75 622 6 136

110 20

0 0

10 570 1 099

2 956 363

0 0

1 776 63

15 412 1 545

86 818 6 212

110 20

0 0

10 570 1 099

2 956 363

0 0

1 776 63

15 412 1 545

49 431 2 435

25 9

0 0

8 862 908

2 004 165

0 0

961 38

11 852 1 120

1 184 543 117 764 43 006 52 011 38 058

1 455 1 106 50 20 60

0 0 0 0 0

60 532 97 0 8 127 12

53 855 9 823 2 373 3 060 2 809

110 031 31 089 8 924 275 10 310

20 732 2 842 994 902 524

246 605 44 957 12 341 12 384 13 715

1 265 339 138 274 53 831 55 373 43 176

1 455 1 225 50 30 60

0 0 0 0 0

63 207 106 0 8 334 12

54 106 11 063 2 693 3 820 2 817

111 750 37 450 10 971 322 12 140

20 732 3 108 1 071 996 561

251 250 52 952 14 785 13 502 15 590

687 043 72 453 23 526 32 668 22 927

151 289 0 17 15

0 0 0 0 0

56 027 43 0 6 944 4

28 732 7 423 1 672 2 938 1 540

81 983 20 999 6 511 195 6 503

12 157 1 769 429 472 188

179 050 30 523 8 612 10 566 8 250

51 126

100

0

0

2 876

12 440

428

15 844

59 076

100

0

0

3 351

14 314

468

18 233

31 114

0

0

0

2 237

7 139

247

9 623

49 819 57 739 146 081 68 668 68 601 50 259 53 780 796 912 67 943 102 603 30 333

350 55 142 110 32 40 20 2 085 80 100 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 72 0 8 924 7 6 964 7 24 223 1 256 3 1 817

1 836 1 667 3 612 3 096 1 815 2 829 1 425 37 221 5 305 7 493 2 869

13 894 6 523 18 752 0 8 375 0 7 882 118 464 13 388 25 447 6 657

639 1 352 6 770 1 869 2 636 1 407 1 487 21 850 988 4 218 213

16 732 9 669 29 276 13 999 12 865 11 240 10 821 203 843 21 017 37 261 11 576

60 259 59 129 176 508 75 218 76 636 54 014 58 279 909 773 69 456 109 054 33 791

350 55 142 110 32 40 20 2 214 80 100 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 102 0 10 762 7 8 180 7 27 526 1 561 3 1 817

1 836 1 667 3 995 3 504 1 815 2 993 1 425 40 979 5 305 7 493 2 869

16 369 7 474 21 854 0 9 281 0 9 462 139 637 13 388 25 447 6 657

704 1 496 6 770 2 090 2 636 1 564 1 649 23 113 988 4 218 213

19 275 10 794 32 761 16 466 13 771 12 777 12 563 233 469 21 322 37 261 11 576

26 369 25 603 108 215 38 044 46 208 30 699 30 207 488 033 36 963 63 763 17 244

8 5 52 43 1 80 0 510 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 90 0 7 511 2 4 905 3 19 509 1 094 0 1 140

1 423 888 3 158 2 311 1 291 1 465 870 27 216 2 937 5 215 1 657

8 869 4 086 12 233 0 5 987 0 5 551 78 073 10 193 18 264 4 624

369 824 3 987 1 157 1 768 797 825 12 832 629 3 285 144

10 676 5 893 19 430 11 022 9 049 7 247 7 249 138 140 14 853 26 764 7 565 12 091

43 933

90

0

10

2 754

12 699

682

16 235

46 021

90

0

10

2 754

12 699

682

16 235

27 250

0

0

2

1 779

9 943

367

39 659

730

0

597

3 274

11 915

592

17 108

45 166

730

0

597

3 274

11 915

592

17 108

24 985

67

0

525

2 221

8 440

362

11 615

60 570

60

0

23 018

6 624

0

1 185

30 887

70 401

60

0

23 018

6 624

0

1 185

30 887

49 036

11

0

17 153

4 382

0

559

22 105

77 480

20

0

17 715

4 735

0

1 892

24 362

82 189

20

0

17 715

4 773

0

1 892

24 400

48 539

0

0

14 311

2 898

0

1 284

18 493

65 043

100

0

2 717

3 904

8 037

953

15 711

68 677

100

0

2 717

3 904

8 037

953

15 711

40 327

0

0

2 223

2 135

6 343

578

11 279

28 533

115

0

7 357

3 202

0

844

11 518

38 051

115

0

7 644

3 202

0

844

11 805

23 872

61

0

5 284

2 950

0

436

8 731

33 249 44 502

0 40

0 0

25 4

2 912 2 939

11 642 15 646

494 590

15 073 19 219

35 873 47 495

0 40

0 0

25 4

2 912 2 939

11 642 15 646

494 590

15 073 19 219

22 452 25 938

0 0

0 0

4 3

1 638 1 704

8 952 11 543

355 420

10 949 13 670

64 959 38 328

55 65

0 0

0 0

2 242 4 183

9 401 9 630

2 695 406

14 393 14 284

69 782 40 633

55 65

0 0

0 0

2 474 4 183

10 685 9 630

2 956 406

16 170 14 284

36 136 21 764

5 0

0 0

0 0

1 405 2 598

6 062 7 313

1 482 246

8 954 10 157

40 129 737 264

65 1 540

0 0

41 54 560

4 132 56 568

13 190 137 652

899 16 651

18 327 266 971

42 110 798 699

65 1 540

0 0

41 55 152

4 132 56 838

13 190 138 936

899 16 912

18 327 269 378

22 265 460 534

3 147

0 0

38 41 777

94 33 613

9 919 101 596

562 10 709

10 616 187 842

21 036

40

0

1 747

1 126

0

307

3 220

88 618

40

0

1 907

1 149

0

315

3 411

43 460

0

0

1 080

406

0

171

1 657

15 421 5 615 40 101 9 990 12 873 81 092 165 092 490 474 83 566 574 040 267 510

20 20 0 10 20 120 190 50 20 70 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 006 741 2 138 0 2 458 3 064 9 407 3 200 114 3 314 266

847 279 2 303 0 1 234 4 058 8 721 12 100 1 690 13 790 8 680

0 0 4 332 143 0 7 221 11 696 16 000 4 099 20 099 1 720

68 239 163 0 126 646 1 242 1 250 199 1 449 2 000

1 941 1 279 8 936 153 3 838 15 109 31 256 32 600 6 122 38 722 12 966

46 119 42 499 43 322 52 780 12 987 85 468 283 175 527 120 90 623 617 743 270 411

20 20 0 10 20 120 190 50 20 70 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 166 741 2 214 0 2 458 4 007 10 586 3 200 114 3 314 266

870 279 2 326 0 1 234 4 500 9 209 12 100 1 690 13 790 8 952

0 0 5 222 175 0 7 804 13 201 16 000 4 099 20 099 2 160

76 239 163 0 126 670 1 274 1 250 199 1 449 2 091

2 132 1 279 9 925 185 3 838 17 101 34 460 32 600 6 122 38 722 13 769

22 972 20 488 18 604 47 546 7 701 37 757 155 068 241 479 48 956 290 435 195 507

0 0 0 0 0 108 108 0 0 0 138

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

658 422 1 029 0 1 723 3 343 7 175 1 068 53 1 121 189

292 114 1 272 0 736 2 141 4 555 7 481 1 155 8 636 7 788

0 0 3 057 110 0 1 950 5 117 11 416 3 074 14 490 1 668

38 133 62 0 54 144 431 546 109 655 1 077

988 669 5 420 110 2 513 7 686 17 386 20 511 4 391 24 902 10 860

79 810 6 545 700

15 54 430

0 272 011

7 972 308 746

3 542 286 234

0 676 746

924 137 831

12 453 1 735 998

93 145 7 065 798

15 54 559

0 276 040

7 972 320 779

3 542 292 629

0 702 866

924 139 748

12 453 1 786 621

51 832 3 790 532

20 22 256

0 117 641

5 598 244 636

2 209 165 500

0 469 778

518 77 392

8 345 1 097 203

5/5


Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai (1-6.hó) Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés

Eredeti előirányzat Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

I.

Adósságszolgálat

1 976 378

II.

Polgármesteri Hivatal

3 121 021

1 901 181

583 234

595 606

2.1

Igazgatás

2 788 882

1 780 509

548 672

458 701

2.2

Képviselők

157 939

120 672

34 562

2.3

Üdültetés

2.4

Informatikai jellegű kiadások

2.5

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

2.6

Népszavazás

Felhalmozási célú

1 287 947

Beruházás

Felújítás

688 431


Személyi juttatás

Dologi

32 400

656 031

741 649

1 917

1 000

0

3 119 094

1 956 991

603 900

534 008

1 917

1 000

2 705

158 644

120 763

34 567

3 314

9 200

9 200

13 588

12 839

120 000

120 000

170 519

170 279

62 175

9 828

1 000

0

40 000

5 000 1 810 504

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

5 604 375

4.1

Beruházási kiadások

5 071 725

4.2

Felújítási kiadások

4.3

Városrendezési tervek készítés

4.4

Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása

5 000

7 100

2 900

36 452

1 712 376

1 000

82 128

28 500

0

0

3 000

15 000

7 100

2 900

25 500

291 072

8 888

2 513

28 724

2 037 866

0

7 144 142

19 552

6 588

66 937

777 933

4 163 551

127 241

6 595 851

4 392

1 350

28 572

484 150

475 568

0 1 921 258

0

0

0

Személyi juttatás

Teljesítés

926 062

88 664

0

0

0


Dologi

16 131

355 303

988 883

299 192

301 547

1 917

1 000

0

21 278

1 438 598

920 385

279 328

215 085

1 917

1 000

64 802

49 169

14 122

1 511

600

554 628


Működési célú

600 1 613 811

46,86 21 272

0

45,33

20 883

46,12 40,85

2 452

149

19,14

240

71 320

71 080

240

41,83

52 347

0

26 444

0

0,00 19 329

5 742

11 419

100,10

694 300

0

0

639 404

1 474

41 978

1 065 600 5 357 707 627 758 2 038 954

11 035

3 104

18 790

0

0

1 052 600 5 356 747 152 190 2 023 003

4 392

1 350

13 596

6 643

1 754

5 194

0

0

1 018

85 245

0

Beruházás Felújítás

Teljesítés %-a

2 601

36 490 1 500


74 014

149

475 568

0

960

0

14 551

5 238

38 365

0

0

378 843

19 450

5 799

73 718

10 890

267 398

0

1 588

0

129 841

10 504

3 460

28 026

13 000

11 444

0

34,07

366 880 1 632 364

0

6 781

28,54

365 480 1 631 404

6 781

30,67

960

0

24,36

0

1 588

0

34,27

0,00

15 160

13 000

240 057


11 381

611 391

13 000 10 890

5 742

4 163 551

59 723

13 000

19 329

790 933

484 150 35 500

0

1 000

40 000

Városüzemeltetési kiadások

40 000

1 287 947


Működési célú

644 209

0

1 976 378


2 097 083

IV.

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

Működési célú

Támogatás

Támogatás Módosított előirányzat

3 560 472

III.

V.

Teljesítés


1 400

0 1 400

10,77

5.1

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

13 227

5 518

1 614

5 145

0

950

0

0

0

22 223

5 579

1 683

13 323

0

918

0

720

0

11 753

0

50

10 065

0

918

0

720

0

52,89

5.2

Egészségügyi feladatok

89 287

0

0

2 700

2 000

84 587

0

0

0

138 582

0

0

29 460

2 000

107 122

0

0

0

48 432

0

0

0

1 018

47 414

0

0

0

34,95

5.3

Népjóléti feladatok

85 858

1 560

499

16 009

8 890

58 900

89 644

2 401

675

16 205

8 890

60 605

0

868

0

36 177

841

359

7 647

0

26 462

0

868

0

40,36

5.4

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

102 700

1 810

400

4 870

0

95 620

0

0

0

128 394

11 470

3 441

14 730

0

98 753

0

0

0

33 479

9 663

3 051

10 314

0

10 451

0

0

0

26,08

Önkormányzat által folyósított ellátások

937 882

0

62 763

0

875 119

0

0

0

0

1 859 332

0

105 165

0

1 754 167

0

0

0

0 1 157 442

0

67 697

0

1 089 745

0

0

0

0

62,25

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen

685 808

0

62 763

0

623 045

0

0

0

0

1 604 964

0

105 165

0

1 499 799

0

0

0

0 1 102 906

0

67 697

0

1 035 209

0

0

0

0

68,72

VI.

6.1

Nem foglalkoztatott személyek 6.1.1 rendszeres szociális segélye

100 000

100 000

637 673

637 673

509 276

509 276

79,86

6.1.2

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére

4 000

4 000

23 693

23 693

18 811

18 811

79,39

6.1.3

Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére

5 000

5 000

5 118

5 118

134

134

2,62

4 000

4 000

23 532

23 532

18 333

18 333

77,91

19 520

19 520

105 999

105 999

83 159

83 159

78,45

1 000

1 000

6 945

6 945

6 058

6 058

87,23

60 000

60 000

60 000

60 000

22 875

22 875

38,13

18 752

86,57

172 673

79,97

6.1.4. Időkorúak járadéka

6.1.5 Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban 6.1.6 részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 6.1.7 Helyi lakásfenntartási támogatás

6.1.8 Adósságcsökkentési támogatás

6.1.9 Normatív ápolási díj

3 000

21 662

21 662

18 752

43 400

3 000 8 400

35 000

266 396

50 802

215 594

213 038

40 365

280 874

54 363

54 363

27 332

226 511

280 874

226 511

143 562

6.1.11 Átmeneti segély

41 490

41 490

41 490

41 490

21 937

6.1.12 Temetési segély

22 000

22 000

22 000

22 000

0

0

1 836

1 836

15 000

15 000

15 000

15 000

6.1.10 Helyi ápolási díj

6.1.13 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

6.1.14 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Egyéb, az önkormányzat rendeletében 6.1.15 megállapítható juttatás

6.2

6.2.1

86 524

92 746

92 746

51,11

21 937

52,87

10 059

10 059

45,72

1 830

1 830

99,67

3 787

3 787

25,25

31 295

31 295

33,74

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

252 074

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

170 000

170 000

170 000

170 000

33 896

33 896

19,94

44 574

44 574

48 868

48 868

9 963

9 963

20,39

6.2.2 Átmeneti segély

Határozat-5-központi kiadások

86 524

116 230 0

0

0

0

252 074

0

0

0

0

254 368

0

1/27

0

0

254 368

0

0

0

0

54 536

0

0

0

54 536

0

0

0

0

21,44

Eredeti előirányzat Megnevezés

6.2.3 Köztemetés

6.2.4 Közgyógyellátás VII.

Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

VIII.

Közművelődési feladatok




Dologi


Teljesítés


Támogatás

Támogatás

Támogatás Működési célú


Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi


Működési célú



Teljesítés

Személyi juttatás


Dologi


Működési célú



Teljesítés %-a

4 500

4 500

4 500

4 500

2 458

2 458

54,62

33 000

33 000

31 000

31 000

8 219

8 219

26,51

181 119 43 878

181 119 825

290

33 878

0

8 885

181 080 0

0

0

46 552

181 080 845

2/27

446

37 096

0

6 698

49 250 0

1 300

167

9 489

49 250 110

182

4 732

0

3 000

27,20 0

1 300

165

20,38


IX.

9.1




Dologi

Teljesítés


Támogatás

Támogatás



Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú


Személyi juttatás

Teljesítés



Dologi


Működési célú

2 330 857

0

0

86 386

0

2 122 471

122 000

0

0

2 376 653

0

0

103 982

0 2 149 671

122 000

1 000

0 1 056 486

0

0

49 071

0

961 765

44 650

1 000

0

44,45

Önkormányzati, illetve többségi tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 953 599

0

0

0

0

1 831 599

122 000

0

0

1 969 984

0

0

0

0 1 846 984

122 000

1 000

0

0

0

0

0

839 467

44 650

1 000

0

44,93

72 227

72 227

72 227

72 227

Euro-Régió Ház Kht. működési támogatása

8 775

8 775

8 775

8 775

4 168

4 168

9.1.4

Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési támogatása

145 000

145 000

145 000

145 000

59 250

59 250

9.1.5

Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási támogatása

9.1.6

Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása

9.1.7

Db-i Sportcentrum Kht. beruházási támogatása

9.1.8

Db-i Sport Szolgáltató Kft.müködési támogatása

9.1.10

Debrecen Jégcsarnok Kht. működési támogatás

9.1.11

Debrecen Jégcsarnok Kht. beruházási támogatás

9.1.12. Modem Kht működési támogatás 9.1.13. TISZK Kht. önrész és működési kiadás Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. Sportszervezetek támogatásai összesen

50 000

365 356

50 000

365 356

40 000

2 000

34 308

9.1.3

50 000

2 000

34 308

2 000

9.1.9 Főnix Rendezvényszervező Kht

2 000

885 117

9.1.2 DEHUSZ Kht.beruházási támogatása

9.2

Teljesítés %-a

Támogatások

9.1.1 DEHUSZ Kht. működési támogatása

9.1.14.


50 000

365 356 40 000

1 900

23 750

365 356

40 000

173 544 40 000

47,50 1 900

95,00 47,50 40,86

23 750

47,50

19 000

47,50

173 544

19 000

47,50

50 000

50 000

50 000

50 000

24 167

24 167

786 800

786 800

786 800

786 800

373 730

373 730

47,50

81 700

81 700

81 700

81 700

30 184

30 184

36,94

107 626

107 626

42,56

19 229

19 229

14 261

13 261

30 000

30 000

30 000

30 000

252 907

252 907

252 907

252 907

37 834

37 834

53 219

53 219

31 000

31 000

32 000

31 000

210 000

0

0

0

0

210 000

0

0

0

210 000

0

0

0

0

210 000

0

1 000 0

48,33

0

0

99 750

0,00

0

0

0

0

99 750

36,13 1 000 0

0

44,57 0

47,50

9.2.1 DVSC Kézilabda Kft.

55 000

55 000

55 000

55 000

26 125

26 125

47,50

9.2.2 DVSC Futballszervező Rt.

70 000

70 000

70 000

70 000

33 250

33 250

47,50

9.2.3 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

4 750

4 750

47,50

9.2.4 Debreceni Kézilabda Sportegyesület

55 000

55 000

55 000

55 000

26 125

26 125

47,50

9.2.5 DEKE Kosárlabda támogatás

20 000

20 000

20 000

20 000

9 500

9 500

9.3

Vállalkozások támogatása összesen

9.3.1 DB AIRPORT Kft.

70 000

0

0

70 000

0

0

0

0

0

0

87 500

0

0

87 500

0

0

0

0

0

39 278

0

0

39 278

17 500

17 500

17 500

17 500

70 000

70 000

21 778

21 778

109 169

16 482

70 000

70 000

Egyéb támogatások és tagdíjak

97 258

16 386

Alapok és alapszerűen kezelt kiadások

57 500

10.1

Kulturális "Alap"

33 000

33 000

33 582

300

33 282

1 572

300

10.2

Ifjúságpolitikai "Alap"

4 000

4 000

4 000

620

3 380

620

620

10.3

Környezetvédelmi "Alap"

800

18 974

10.4

Civil "Alap"

4 500

4 500

9.3.2 Debrecen Városi Televízió Kft. 9.4 X.

XI.

Egyéb kiadások

0

0

16 000

15 200

80 872 0

15 200

4 500 1 558 705

8 399

3 001

1 045 598

0

42 300

501 707

0

0

0

0

0

0

61 056

3 555 422

0

0

0

0

19 094

18 174

92 687 0

0

41 962

800

0

0

0

0

0

0

4 500 9 518

3 832 2 684 639

0

841 371

0

0

47,50 0

0

0

100,00 31,11

32 341

0

0

9 793

0

22 548

0

0

0

29,62

5 286

0

0

4 014

0

1 272

0

0

0

8,66

3 094

0

0

1 272

4,68 15,50

3 094

0

0

0

0

0

16,31

1 491 2 022 488

0

183 643

0

14 186

876

62,58

0 1 000

14 186

44,89

876 2 224 980

0,00 2 296

11.1

Postaköltség

25 000

25 000

25 000

25 000

13 396

13 396

53,58

11.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

28 000

28 000

28 000

28 000

15 028

15 028

53,67

11.3

Áfa befizetés

595 336

595 336

854 336

854 336

539 813

539 813

11.4

Egyéb kiadások

12 149

2 149

10 000

41 265

3 718

20 000

500

250

3 874

1 495

15 250

4 000

20 000

500

250

9 250

96 331

19 330

150 201

4 921

2 197

121 400

210 337

72

10 000

11.5

Városmarketing feladatok

121 030

11.6

Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja

207 688

11.7

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

327 000

327 000

496 875

496 875

169 875

11.8

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

150 000

150 000

150 000

150 000

0

0,00

11.9

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

165 609

165 609

0

0,00

11.10

Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

2 640

2 000

640

11.11

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

7 011

2 025

616

11.12

Pályázati előkészítése

11.13

Normatív állami támogatások elszámolása


207 688

0

70 000 0

2 993 70 000

1 377

18 070

1 000

2 613

0

210 265

2 640

2 000

640

6 516

2 025

745

49 563

1 221

49 160

72

746

2 613

33,00

49 088

23,37 169 875

34,19

0 2 929

83 333

72 013

1 357 575

1 357 575

3/27

0

63,19 60,75

817

3 611 10 444

876

0,00 1 003

745

1 813

15 489

4 169

1 354 340

1 354 340

50

55,42 10 444

876

18,59 99,76


11.14

Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos szakértői díj

11.15

Közbeszerzési eljárások közzétételi díja




Dologi

Beruházás


Felújítás

0

Dologi



Működési célú


0

5 000

5 000

Vagyongazdálkodási feladatok

2 634 418

0

10

233 290

7 000

0

0

0

10 000

13.1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

1 902

13.2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

4 000

4 000

4 676

13.3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

2 889

13.4

Német Kisebbségi Önkormányzat

500

500

13.5

Román Kisebbségi Önkormányzat

500

500

13.6

CKÖ HEFOP

0

7 000

0

3 871

1 452 906

0

0

0

1 129

4 778 431

100

89

274 032

0

10 000

0

13 141

2 200

813

10 086

0

42

16

20

1 866

858

15

11

832

1 423

652

2 601

1 420

119

52

1 249

406

65

2 376

1 235

154

14

1 025

1 349

342

70

937

752

252

70

430

2 072

13

6

2 053

51

3

0

48

0

0

0

5 268 4 255 089 233 853 3 317 249 0

0

0

42

253

1 536 343

0

0 1 536 343

4 566

0

0

0

0

0

Általános tartalék

500 000

500 000

719 961

719 961

0

Céltartalék

952 906

952 906

816 382

816 382

0


1 926 393

654 711

6 520 411

887 009

3 196 667

1 601 364

6 589 669

631 391

29 505 711


2 148 748

4/27

766 941 8 756 781

1 768 474 3 620 286

1 849 899 9 731 328 863 254 13 227 716

1 129

100

77

111 736

0

1 500

543

147

3 834

0

42

250 0

14.2

22 007 615

1 427

20 000

0


Működési célú

Teljesítés %-a

0,00

2 556

14.1

MINDÖSSZESEN


Dologi

0

253 0


2 371 118

0 0

Személyi juttatás

Teljesítés

0

5 000

Kisebbségi önkormányzatok

1 452 906


Személyi juttatás

XIII.

Tartalékok

Támogatás

Támogatás


XII.

XIV.

Teljesítés

Módosított előirányzat Támogatás Működési célú

51,12

5 268 2 994 568 204 000 0

0

0

45,11 30,37 42

42,75 55,74 2,46

250 0

69,42 34,75

98,81 0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00

1 013 471

375 350 3 738 270

1 094 154 1 344 826

772 101 4 677 722 211 822

44,83

5/I. számú melléklet

.

Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása (5/I. cím) ezer Ft-ban

Hitelszerződ Hitelszerz Hitelező, Sorés ődés kibocsátó szá megkötéséne számlaszá neve m k időpontja ma

Lejárat

Állomány (a hitelező Devi Eredeti bankok zane összege (E által Ft) m leigazolt árfolyamon ) 2007. XII.

Előirányzat Tőketörlesztés 2008. évben

Összesen (tőketörle Egyéb sztés+ka Kamatfi költség I-IV.n.év matfizetés zetés II. n. év III.n. év IV.n.év ek összesen + egyéb költség)

I. n.év

Teljesítés Kamatfizetés 2008. évben

Tőketörlesztés 2008. évben

I. n.év

II. n. év III.n. év

IV.n. I-IV.n.év év összesen

Egyé b IV.n. I-IV.n.év költsé II. n. év III.n. év év összesen gek

I. n.év

1. Hosszú lejáratú hitelek: 117380081. 1546100980340005 117380082. 1546100980350004

Összesen Tőketörle Tőketör Tőketör Tőketör (tőketörle Állomány lesztés lesztés lesztés sztés sztés+ka 2008.06.302012. 2011. 2010. 2009. matfizeté án évben évben évben évben s + egyéb költség) 0

OTP Bank Nyrt.

2002.11.07 2008.XII.28. EUR

800 000

168 269

42 740

42 067

42 067

41 395

168 269

13 000

181 269

42 740

39 436

82 176

2 508

1 709

4 217

86 393

86 093

OTP Bank Nyrt.

2003.11.12 2009.XII.28. EUR

900 000

354 750

45 052

44 344

44 344

43 636

177 376

26 700

204 076

45 052

41 569

86 621

5 310

4 222

9 532

96 153

268 129

177 375

2005.04.01 2010.XII.30. CHF

650 000

371 977

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

10 000

140 000

32 500

32 500

65 000

2 906

2 647

5 553

70 553

306 977

130 000 130 000

2005.12.15 2010.XII.30 CHF

1 606 000

931 686

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

25 000

346 200

80 300

80 300

160 600

7 124

6 270

13 394

173 994

771 086

321 200 321 200

16240. UniCredit Bank 5. számú szerződés Hungary Zrt.

2016.XII.31. 2006.07.24 (türelmi idő: CHF 2008.XII.31)

4 600 000

4 025 792

0

0

0

0

0 130 000

130 000

0

0

0

30 821

28 945

59 766

59 766

4 025 792

503 224 503 224 503 224 503 224

16294. UniCredit 6. számú Bank szerződés Hungary Zrt.

2019.XII.31. 2007.08.16 (türelmi idő: CHF 2009.XII.31)

4 500 000

4 319 751

0

0

0

0

0 150 000

150 000

0

0

0

33 014

31 005

64 019

64 019

4 319 751

431 975 431 975 431 975

13 056 000 10 172 225

200 592

199 211 199 211 197 831

796 845 354 700

0 1 151 545

394 397

81 683

74 798

ÖÉP-053. 0010/1 sz. szerződés

4.

ÖÉP-050205OHB/1 sz. szerződés

Kereskedel mi és Hitelbank Zrt. Kereskedel mi és Hitelbank Zrt.

Hosszú lejáratú összesen:

200 592 193 805

0

0

0

0

156 481

0

2. Rövid lejáratú hitel:

9 777 828 1 131 799 954 424 503 224 503 224

0

Folyószámla 2007.XII.30. Rövid lejáratú hitelek összesen Kötvény: Kötvénykibocsá tás II. ütem Raiffeisen Bank Zrt. Kötvény összesen 3. Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht.,

550 878

II. ütem 2009. XI.24.

1 500 000 1 500 000

0

1 184 000

1 184 000

1 184 000

1 184 000

15 000 15 000

0

0

0

0

0 0

0 109 402 12 000

121 402

0

0

0

0

0 109 402 12 000

0

15 000 15 000

0

0

0

0

0 0

121 402

0

0

0

0

0

42 599

42 599

2014.III.01

42 599

Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft.)

103 651

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

2012.XII.31

11 150

11 150

11 150

11 150

44 600

44 600

10 484

11 147

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

2017.I.31

11 050

10 700

10 800

10 450

43 000

43 000

11 050

10 823

Készfizető kezességek összesen: 4. Támogatási megállapodások: Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

168 450

Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.) Támogatási megállapodások összesen: Mindösszesen: Határozat-5.I. Adósságszolgálat

15 740 000 11 356 225

0 369 042

106 250 106 250 106 250

128 100 128 200 127 850

422 401 103 431

552 600 103 431

525 832

0

656 031

3 750 3 750

0

0

3 750 3 750

0

0

0

0

0

0

2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31)

42 599

0 0

0

42 599

102 950 111 727

167 083 133 697

0

0

3 750 3 750 0 0

1 184 000 1 184 000 1 184 000 1 184 000

42 599

54 523

269 200

21 631

0

21 631

21 873

0

21 873

29 091

25 432

300 780

29 091

25 432

0

0

54 523

0

355 303

0

16 400

16 400

0

4 205

4 328

8 533

8 533

0

16 000

16 000

0

4 034

3 564

7 598

7 598

0 695 177

8 239 119 013

7 892 111 872

0 0 0 0 32 400 0 32 400 327 311 327 411 325 681 1 349 445 614 933 12 000 1 976 378 5/27

0 0 367 675 327 502

0 0

0 0

0 0

0 0

16 131 230 885

0 0

0

0 0

0

214 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 131 0 0 0 0 0 926 062 10 961 828 2 315 799 954 424 503 224 503 224

5/II.2.1. számú melléklet

Igazgatási feladatok dologi előirányzatai (5/II.2.1.alcím) Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS


Módosított előirányzat Teljesítés

Teljesítés %-a

Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések 1.1.1 Gyógyszer beszerzés

5

5

0,00

1.1.2 Vegyszer beszerzés

0

0

0,00

32 300

41 722

17468

41,87

1.3.1 Könyv beszerzés

1.2. Irodaszer, nyomtatvány

1 000

1 124

537

47,78

1.3.2 Folyóirat beszerzés

7 000

9 150

2723

29,76

350

416

34

8,17

21 984

25 847

11845

45,83

597

597

100,00

2 950

3 670

879

23,95

0

8

8

100,00

11 721

11 953

2776

23,22

77 310

94 492

36 867

39,02

40 045

48 670

14449

29,69

385

582

151

25,95

0

0

0,00

12 000

12 000

0,00

100

100

14

14,00

1 500

2 883

1936

67,15

2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja

26 000

30 949

16897

54,60

2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja

33 000

45 072

24279

53,87

2 800

3 969

942

23,73

24 785

31 536

10275

32,58

179 285

198 551

83317

41,96

319 900

374 312

152 260

40,68

3.1. Belföldi kiküldetés

2 000

2 079

436

20,97

3.2. Külföldi kiküldetés

9 000

9 317

3171

34,03

20 000

22 486

10751

47,81

5 000

5 668

2673

47,16

10 000

10 061

1727

17,17

46 000

49 611

18 758

37,81

4.1. Egyéb befizetési kötelezettség

4 932

4 932

2256

45,74

4.2. Munkáltató által fizetett SZJA

8 725

8 742

3758

42,99

4.3. Adók, díjak egyéb befizetések

1 834

1 919

1186

61,80

0

0

Összesen:

15 491

15 593

7 200

46,17

Mindösszesen:

458 701

534 008

215 085

40,28

1.3.3 Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha 1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen: 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások 2.2.1. Vásárolt élelmiszer 2.2.2. Bérleti és lízingdíjak 2.2.3 Szállítási szolgáltatások 2.2.4 Gázenergia-szolgáltatási díja

2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

3.3. Reprezentáció 3.4. Reklám és propaganda kiadások 3.5. Egyéb dologi kiadások Összesen: 4. Egyéb Folyó kiadások

4.4. Nemzetközi tagsági díjak

Határozat-5.II.2.1.igazgatás

6/27

0,00

5/III. számú melléklet .

Városüzemeltetési kiadások (5/III.cím) Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1.

Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás



Személyi juttatás


Dologi

Teljesítés


Támogatás

Támogatás


Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás

Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

Működési célú

Beruházás


Felújítás

Teljesítés


Személyi juttatás


Dologi

Működési célú

Beruházás


Felújítás

Teljesítés %-a

5 000

5 000

6 623

6 623

425

425

6,42

79 100

79 100

84 854

84 854

15 997

15 997

18,85

2 700

2 700

3 460

3 460

661

661

19,10

4. Közvilágítás

463 800

463 800

444 443

444 443

215 107

215 107

48,40

5. Parkfenntartás

450 000

419 000

539 412

507 348

31 000

1064

152 163

140 932

10 167

1064

28,21

6. Köztisztaság fenntartása

351 500

351 500

402 411

391 907

1 000

9504

148 968

138 964

500

9504

37,02

1 500

1 500

2 581

2 581

1 003

1 003

382 100

367 100

470 361

454 325

15 036

116 344

116 308

2 100

2 100

2 340

1 500

840

840

Kártérítések, megbízások, 10. ügyvédi díjak és hirdetések

15 076

14 076

18 117

16 617

11. Erdei kisvasút támogatása

5 000

2. Belvízelvezetés

3. Települési vízellátás

7. Temetők fenntartása

8 Helyi utak fenntartása

9. Tervezési feladatok

12. Közműnyilvántartás

13.

Egyéb kommunális szolgáltatás

Lakossági települési 14. folyékony hulladék ártalmatlanítása

15.

Állati eredetű hulladékok elszállítása

Összesen:

Határozat-5.III.városüzemeltetés

31 000

15 000

1 000

5 000

500

500

6 100

5 500

45 528

1 810 504

0

0

1 712 376

1 500

1 500

600

6 200

5 600

45 528

50 064

82 128

0

15 000

0

2 037 866

0

1 921 258

744

744

600

1 495

1 395

50 064

28 711

7/27

88 664

0

26 444

0

694 300

24,74

840

35,90

51,54

2 500

50,00

49,60

100

24,11

28 711

57,35

5

5

1 500

36

1 474

2 500

500

0

7 863

9 337

5 000

500

1 000

1 500

5 000

500

500

1 000

38,86

0

0

639 404

1,00

1 474

41 978

0

11 444

0

34,07

5/III/1. számú melléklet

Városüzemeltetési kiadások (5/III. cím) részletezése Ezer Ft-ban

Megnevezés



Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás

5 000

6 623

425

1.1

Utcanévtáblázás

3 600

5 223

425

8,14

1.2 2. 2.1

Emlékmű fenntartás Belvízelvezetés Nyílt árokrendszer meder kotrása

1 400 79 100 9 000

1 400 84 854 9 700

15 997 3 592

0,00 18,85 37,03

2.2

Zárt csatornahálózat mosatása

15 000

16 167

3 083

19,07

9 000

12 035

7 012

58,26

27 800

27 800

0,00

1 000

1 000

0,00 0,00

2.3 2.4 2.5

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák Tócó élővízfolyás karbantartása Szennyvízrákötések felderítése csapadékvízhálózaton ITV technológiával

6,42

6 000

6 463

2.7

Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása Átereszek átépítése, kialakítása

10 000

10 000

1 921

19,21

2.8

Csapadékvíz átemelők üzemeltetése

1 300

1 689

389

23,03

3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1

Települési vízellátás Ejektoros közkutak le- és felszerelése Kertségi kutak karbantartása Tüzivíztározók karbantartása Közvilágítás Közvilágítás üzemeltetése

2 700 900 900 900 463 800 350 000

3 460 1 400 1 160 900 444 443 330 500

661 661

215 107 161 663

19,10 47,21 0,00 0,00 48,40 48,91

4.2

Köztéri órák karbantartása

4 000

4 000

424

10,60

4.3

Díszvilágítás üzemeltetése

2 400

2 400

0

0,00

4.4

Térfigyelő rendszer üzemeltetése

1 500

1 643

142

8,64

4.5

Intézményi lámpatestek bérleti díja

105 900

105 900

52 878

49,93

5.

Parkfenntartás

450 000

539 412

152 163

28,21

5.1

Közhasznú zöldterület fenntartása

315 000

358 020

125 590

35,08

5.2

Növényvédelem

12 000

12 000

4 498

37,48

5.3

Erdőterületek fenntartása

10 000

10 310

300

2,91

5.4

Köztéri utcabútorok javítása

6 500

8 625

2 123

24,61

5.5

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés

37 000

46 045

10 005

21,73

5.6

Szökőkutak üzemeltetése

12 000

14 972

5 374

35,89

5.7

Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése

16 000

25 921

3 167

12,22

5.8

Gallyazás

12 500

27 826

0

0,00

5.9

Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái

1 000

1 470

470

31,97

5.10

Előre nem tervezett parkfenntartási feladatok

2 000

2 000

162

8,10

5.11

Rendezvények miatti előre nem tervezett költségek

1 000

1 203

140

11,64

5.12

Tiszta Virágos Debrecenért

10 000

10 000

5.13

Tiszta Udvar Rendes Ház

2.6

5.14. Növénytelepítés 5.15

Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk helyreállítása

2 000

2 000

10 000

16 020

3 000

3 000

0,00 0,00 334

2,08 0,00

6.

Köztisztaság fenntartása

351 500

402 411

148 968

37,02

6.1

Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás

275 000

282 442

102 324

36,23

6.2

Téli munka (I. és IV. negyedév)

21 000

41 376

16 025

38,73

6.3

Szúnyogirtás

16 000

16 000

6.4

Közüzemi díjak

9 000

10 191

2 304

22,61

6.5

Illegális szemétlerakók megszüntetése

25 500

45 902

26 815

58,42

6.6

Patkánymentesítés

5 000

6 500

1 500

23,08

Határozat-5.III. városüz. részletes

8/27

0,00

Ezer Ft-ban

Megnevezés 7.

Temetők fenntartása

8



Teljesítés

Teljesítés %-a

1 500

2 581

1 003

38,86

Helyi utak fenntartása

382 100

470 361

116 344

24,74

Útfenntartás, karbantartás

292 200

366 314

80 359

21,94

8.1.1

Útburkolat karbantartás, javítás

136 100

180 807

43 593

24,11

8.1.2

Földutak és stabilizált utak fenntartása

20 150

21 150

1 000

4,73

8.1.3

Járdaburkolat javítása

38 950

41 766

2 808

6,72

8.1.4

Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése

25 000

27 051

13 324

49,26

8.1.5

Útburkolati jelek felfestése

39 000

39 000

0

0,00

8.1.6

Műtárgyak javítása, fenntartása

2 000

6 252

4 252

68,01

8.1.7

Felszólítások eljárási díja

1 000

1 000

36

3,60

8.1.8

Téli fagykár elhárítás

10 000

29 288

15 346

52,40

8.1.9

Közlekedési adatok nyilvántartása

5 000

5 000

0

0,00

15 000

15 000

0

0,00

43 500

55 633

18 598

33,43

33 000

40 004

14 687

36,71

7 500

8 957

3 911

43,66

1 000

1 000

0

0,00

2 000

5 672

0

0,00

44 900

46 914

17 387

37,06

8.1

8.1.10. Gréder vásárlás földutakhoz 8.2

Forgalomszervezés

Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. 8.2.2 csomópont) Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító 8.2.3 programok módosítása 8.2.1

8.2.4 Közös VFK üzemeltetési díja 8.3

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok

8.3.1

Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás

2 500

2 500

0,00

8.3.2

Fedett utasvárók javítása

4 400

4 400

0,00

8.3.3

Autóbuszöböl javítása

2 000

2 000

0,00

8.3.4 Lakott külterületek közlekedési költségei

36 000

38 014

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása

1 500

1 500

9.

Tervezési feladatok

2 100

2 340

840

35,90

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

15 076

18 117

9 337

51,54

11.

Erdei kisvasút támogatása

5 000

5 000

2 500

50,00

12.

Közműnyilvántartás

500

1 500

744

49,60

13.

Egyéb kommunális szolgáltatás

6 100

6 200

1 495

24,11

14.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

45 528

50 064

28 711

57,35

15.

Állati eredetű hulladékok elszállítása

500

500

5

1,00

1 810 504

2 037 866

694 300

34,07

8.4

Városüzemeltetés összesen:

Határozat-5.III. városüz. részletes

9/27

17 387

45,74 0,00

5/IV.4.1. számú melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról (5/IV.4.1.alcím részletezése) Ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés



Teljesítés

Teljesítés %-a

I. Tervezett fejlesztések 1

Nyugati kiskörút építés I. ütem (Széchenyi-Simonffy között)+ tervezés ( Hatvan-Miklós között)

2

II.sz. hévízkút tömedékelése, Sámsoni út

3

Hunyadi-Rákóczi -Piactömb csomópont átépítése II. ütem

4

2. számú villamosvonal pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (205/2005. K.h.)

5

GKM pályázat Füredi úti kerékpárút építése (utófinanszírozott) (180/2007. Ö.h.)

6

ÉARFŰ pályázat 33. sz. főút -belvárost összekötő kerékpárút építése ( utófinanszírozott) (240/2007. Ö.h.)

127 220

142 100

3 000

3 000

0,00

86 100

86 100

0,00

30 000

30 000

0,00

46 893

46 893

0,00

17 974

17 974

0,00 0,00 0,00

Intézmények akadálymentesítése

7

0,00

7

Faragó utcai óvoda

1 058

0 1 058

8

Angyalföld tér központi orvosi rendelő

6 001

6 001

9

DMJV VSZSZ 7. sz. gondozási központ

1 085

1 085

77 000

77 000

395

0,51

0,00

10

Lakossági hozzájárulással megvalósuló közmű- és útépítés

11

2008. évi nagyfelületű aszfaltozás

100 000

100 000

2 560

2,56

12

Helyi tömegközlekedés infrastukturális fejlesztése(ÉAOP pályázat)

20 000

20 000

6 420

32,10

13

Oktatási-egészségügyi- szociális intézményi gépbeszerzés

50 000

50 000

14

Digitális alaptérkép vásárlása és frissítése

4 500

4 500

15

Pallagi út TEVA előtti parkoló+csomópont építés

110 615

110 615

16

Belvízelvezető csatornák építése

30 000

30 000

0,00

17

Kisebb közvilágítás bővítések

24 600

24 600

0,00

18

Debrecen csapadékvíz-hálózat vízjogi engedély tervezése

7 000

7 000

0,00

19

Kossuth utcai autóbusz megállópár rekonstrukciója

8 000

8 000

0,00

20

Veres Péter útcai óvoda első beszerzés

20 000

20 000

0,00

21

Kodály-Simonffy iskolák felújítás,bővítés,és udvar kialakítása

250 000

250 000

0,00

22

Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet tervezése

110 000

110 000

0,00

23

Játszóterek felújítása

60 100

56 080

0,00

24

Kerékpárutak létesítése

30 000

30 000

0,00

25

Útépítés

5 000

5 000

0,00

26

Sebességjelző berendezések

1 100

1 100

1 227 246 II. Folyamatban lévő fejlesztések

1 238 106

10 504

0,85

960 000

100,00

I. Tervezett fejlesztések összesen

0,00 0,00 1 122

1,01

0,00

27

MODEM vásárlás részlete (53/2005. K.h.)

960 000

960 000

28

Kölcsey Központ garázs területére eső hányada és 150 db parkolóvásárlás részlete (239/2006. Ö.h.)

257 696

257 696

29

Bartók B.út rekonstrukció (ROP támogatással)

679 037

727 699

48 284

6,64

30

Hunyadi-Rákóczi -Piactömb csomópont átépítése I. ütem

240

143 001

135 960

95,08

31

Tűzoltóság technikai eszközök beszerzése (önrész) (199/2005. Ö.h.)

37 000

37 000

32 668

88,29

32

Monostorpályi út belterületi szakasz kertészet és geodézia

1 000

2 057

211

10,26

33

Debreceni Repülőtér kármentesítés (KIOP támogatással) (167/2005. K.h.)

2 500

131 015

128 215

97,86

34

Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA projekthez kapcsolódó útburkolat-javítás, fasortelepítés

169 160

169 160

35

Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA

675 407

1 103 858

68 678

6,22

36

Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek

100 240

223 006

54 360

24,38

37

HBM Hulladékkezelő rendszer ISPA

40 625

41 205

38

Tervezési és szakértési feladatok

45 000

64 835

9 026

13,92

39

CIVITAS II. program

19 000

29 357

18 564

63,24

40

Pályázati önrész

50 000

80 576

11 501

14,27

Határozat-5.IV.4.1. Beruházás

10/27

0,00

0,00

0,00

Sorszám

Megnevezés



Panelprogram 2008.

Teljesítés

Teljesítés %-a

0

41

Hajó u.2-4.

24 500

74 834

62 624

83,68

42

Bethlen u.42-44.

18 000

55 471

204

0,37

43

Görgey u.4.

28 800

88 382

72 373

81,89

44

Menyhárt tér 1-6.

69 891

70 851

64 085

90,45

45

Böszörményi út 39-53.

5 226

16 158

12 555

77,70

46

Károlyi M.út 5.

68 403

69 063

132

0,19

47

Piac u.7-9.

52 872

62 712

108

0,17

48

Borbíró tér 1-4.

21 192

21 480

385

1,79

49

Batthyány u.5-7-9.-Jászai 7-9. sz.

45 186

45 846

132

0,29

50

Vargakert u.1-3.

91 200

92 460

252

0,27

51

Szoboszlói út 18-20.

78 886

80 686

360

0,45

52

Kardos u.17/A.

6 400

17 145

216

1,26

53

Kardos u. 21/A.

6 400

17 145

216

1,26

54

Kardos u. 25/A.

6 400

15 024

204

1,36

55

Kardos u. 29/A.

6 400

17 145

216

1,26

56

Krónikás u.3-5-7.

54 000

54 840

168

0,31

57

Mikszáth K. 67-69-71.

18 000

68 324

55 856

81,75

58

Vincellér u.2.

33 600

67 499

673

1,00

59

Damjanich u.36.

5 877

5 961

282

4,73

60

Vasvári P.u.3-5.

6 212

6 296

294

4,67

61

Sinai M.u.17-21.

116 406

109 026

99 607

91,36

62

Szigligeti u. 4-10.

12 144

12 288

547

4,45

63

Derék u.18.

1 938

1 974

96

4,86

64

Új piac berendezési tárgyai

8 000

18 114

14 106

77,87

65

Kertvárosi utcák burkolatfelújítása

19 241

39 969

0

0,00

66

Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése

2 400

57 969

47 673

82,24

67

Kölcsey Központ egyéb munkák

0

108 080

107 000

99,00

68

Debrecen városi villamos hálózat fejlesztése

0

71 682

4 200

5,86

69

Intézmények akadálymentesítése

0

1 764

468

26,53

70

Józsa közösségi létesítmény (első beszerzés)

0

72

0,00

71

Borsos J. tér közterület I. ütem rekonstrukciós munkái

0

19 020

0,00

II. Folyamatban lévő fejlesztések összesen

3 844 479

5 357 745

2 012 499

37,56

MINDÖSSZESEN

5 071 725

6 595 851

2 023 003

30,67

Határozat-5.IV.4.1. Beruházás

11/27

5/IV.4.2. számú melléklet

Felújítási kiadások 5/IV.4.2.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


Támogatás Megnevezés

I. Intézményi (tételes) felújítások

II. Nyílászárók cseréje

III.

Technológiai felügyelelti rendszerek, érintésvédelem

IV. Karbantartás jellegű feldatok

V. Riasztó rendszer kiépítése

Polgármesteri Hivatal épületeinek VI. felújítása (Kálvin tér 11., Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő)

VII. Gépfelújítás

VIII. Tartalék / Azonnali munkavégzés

IX. 2007.évről áthúzódó feladatok

Összesen:

Határozat-5.IV.4.2. Felújítás


Személyi juttatás



Dologi

Működési célú


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő Dologi járulék


Működési célú



394 750

394 750

392 170

392 170

6 800

6 800

6 800

6 800

15 000

15 000

15 000

15 000

5 000

5 000

7 143

7 143

5 000

5 000

5 000

5 000

2 600

2 600

2 000

2 000

5 000

5 000

5 000

5 000

50 000

50 000

30 760

30 760

11 695

11 695

0

484 150

0

0

0

0

0

0

0

12/27

484 150

475 568

0

0

0

0

0

0

0

475 568


I./1. I./2. I./3.

1 2 3 4 5 6 7

I./4.

8 9 10 11 12 13

I./5.

14 15 16 17 18 19

I./6.

20 21

I./7. I./8. I./9. I./10. I./11. I./12. I./13. I./14. I./15. I./16. I./17.

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

I./18.

39

I./19. I./20.

40 41 42 43

I./21.

44 45

I./22.

I./23.

46 47 48 49

I./24.

50

I./25.

51

I./26.

52

I./27.

53

I./28. I./29. I./30. I./31. I./32. I./33. I./34. I/35. I./36. I./37. I./38.

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


Munkák fontossági sorrendje

Azonosító

Sorszám

Felújítási kiadások részletezése

Munka megnevezése

Tetőszigetelés (Ifjúság u. 2.sz.) Gázkazán csere (Ifjúság u. 2.sz.) Liftek cseréje Idősek Háza Víz- és szennyvízvezeték cseréje Vizesblokkok ( 7 db. fűrdőszoba) felújítása Lift gépház felújítása Idősek és Csökkentlátók Otthona Melegítő konyha felújítása ( Thomas Mann u.45.sz., Szabó 1. K.u.33., István u.9.sz., Derék u.22.sz., Csapó u.94.sz., Deák F.u.7.sz.,) Városi Szociális Szolgálat 2. Konyha tetőszerkezet felújítása (István u.9.sz.) 3. Kerítés felújítása (István u. 9.sz.) Melegítő konyha felújítása (Süveg u.3.sz., Vörösmarty 4. u.21.sz., Pósa u.41.sz.) DMJV Idősek Háza összesen 1. "B" csop. Fürdőszoba teljes felújítása (Varga u.) 2. Nyílászárók cseréje a teljes épületben (Karácsony Gy.u.) 3. Parkettacsere 2 csoportban (Károlyi M.u.) Szoc.helyiségben (közös az óvodával) szennyvízcsatorna csere DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 4. (Margit tér) 5. "B" és "C" cssoport játszóterasz felújítása (Varga u.) 6. Vizesblokk felújítása a dolgozói öltözőben (Görgey u.) 7. Tetőszigetelés a bölcsődei részen (Margit tér) Földszinti fürdőszoba felújítása, emeleti fürdőszoba 1. zuhanykabin cseréje (Pákász u.) 2. Tetőtéri erkélykorlát és ereszdeszka felújítása (Pákász u.) DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Kerítések felújítása (Kálmán u., Pákász u., Poroshát u., 3. Böszörményi u. 68.) Udvari melléképület statikai vizsgálata, állapotának 4. megerősítése, vagy szükség esetén lebontása DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 1. WC-vizesblokk kialakítása Ifjúság utcai Óvoda Bartók úti Óvoda 1. Nyílászárók cseréjének folytatása Bartók - Babits utcai Óvoda 2. Épület melletti járda és betonterület felújítása 3. Esőcsatorna részleges cseréje és lefolyócső 1. Térburkolat felújítása Görgey utcai Óvoda 1. Gyermek és felnőtt mosdók felújítása Lehel utcai Óvoda 1. PVC burkolatok, padlóburkolatok cseréje Ősz utcai Óvoda 1. Nyílászárók cseréje Sinai Miklós utcai Óvoda 2. Elektromos főelosztó cseréje 1. Tetőszigetelés "B" ép. Ispotály utcai Óvoda 1. Udvar, utcafronti járda aszfaltozása Áchim András utcai Óvoda 2. Épület panelek köötti szigetelés felújítása 1. Parkettacsere Szivárvány Óvoda 1. Homlokzatfelújítás, nyílászárócsere, szigetelés Szabó Kálmán utcai Óvoda 2. Fűtőkazán cseréje 1. Ereszcsatorna cseréje Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 2. Nyílászárócsere folytatása II.ép.fűtési rendszer szabadon szerelt 1. Szabadságtelepi Óvoda vezetékes kivitelezése 1. Kerítés felújítása Faragó utcai Óvoda 1. Kemény Zsigmond utcai Óvoda Villamossági felújítás 1. Szennyvízvezetékek felújítása 2. Udvari fagycsapok cseréje, vezetékfelújítás 2 db tálalókonyhában kézmosó kialakítása, Sípos utcai Óvoda 3. mosléktárolóban hideg-melegvizes csaprendsz. Tálalókban, mosdókban, WC-ben csempék 4. pótlása, tetőbeázás megszüntetése 1. Nyílászárócsere, üvegfal csere Simonyi úti Óvoda 2. Vízóraaknák felújítása Pósa u. 49. Központi Óvoda 1. Fürdőszoba, öltöző felújítása Pósa utcai Óvoda Pósa u.1. telephelyi intézmény 1. Csoportszoba, előtér, öltöző felújítása Gyermek és felnőtt mosdók, WC-k teljes 1. Hajó utcai Óvoda felújítása 1. Elektromos felújítás Nagyerdei Óvoda Nyílászárócsere, előtető, korlát felújítása, 1. Gönczy Pál utcai Óvoda akadálymentesítés, padlóburkolás 1. Csoportszoba PVC cseréje parkettára Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 1. Nyílászáró csere (nagyiskola) Intézmény 2. Üvegterasz tetőszerkezet felújítása (tagintézmény) 1. Tetőszigetelés, csatornacsere Dózsa György Általános Iskola 1. Ebédlő és fogorvosi rendelő folyosó-előtér burkolása Gönczy Pál Általános Iskola 2. Főzőkonyha bojler csere 3. Kemence építése (Rózsavölgy u. 32-34.) 1. Nyílászáró felújítása Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 1. Nyílászárók cseréje Ibolya utcai Általános Iskola 1. Földszinti és II.em. vizesblokk felújítása Fazekas Mihály Általános Iskola 1. Külső homlokzat, ereszdeszkák felújítása, cseréje, festése Epreskerti Általános Iskola 2. Kerítés felújítás 1. Hunyadi János Általános Iskola Vizesblokkok felújítása 1. Elektromos hálózat felújítása Eötvös utcai Általános Iskola 1. Bádogtető felújítása V. ütem Árpád Vezér Általános Iskola 2. Ablakcserék II. ütem 3. Férfi és női mosdó felújítása V. ütem Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 1. Aula tetejének felújítása Művészetoktatási Intézmény 2. Iskola É-i épületszányán vizesblokkok felújítása Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

Határozat-5.IV.4.2. Felújítás részletező

1. 2. 1. 2. 3. 1.

13/27


Pénzmaradvánnyal Módosított előirányzat

06.31.-i Módosított előirányzat

6 000 400 7 000 4 000 24 000 10 000

6 000 400 7 000 4 000 24 000 10 000

6 000 400 5 593 4 000 25 407 10 000

15 000 1 000 1 000

15 000 1 000 1 000

15 000 1 000 1 000

3 000 71 400 1 500 5 000 1 400

3 000 71 400 1 500 5 000 1 400

3 000 71 400 1 500 5 000 1 400

1 000 2 400 2 000 5 000

1 000 2 400 2 000 5 000

1 000 2 400 2 000 5 000

600 500

600 500

856 500

2 600

2 600

2 600

300 22 300 300 0 1 500 1 000 1 500 2 500 3 000 1 000 3 000 2 000 3 000 1 250 500 2 000 2 400 600 600 5 000

300 22 300 300 0 1 500 1 000 1 500 2 500 3 000 1 000 3 000 2 000 3 000 1 250 500 2 000 2 400 600 600 5 000

300 22 556 300 0 1 500 1 000 1 500 2 500 3 000 1 000 3 000 2 000 3 000 1 250 500 2 000 2 400 600 600 5 000

3 000 2 500 4 000 1 500 200

3 000 2 500 4 000 1 500 200

3 000 2 500 4 021 1 500 200

300

300

300

100

100

100

5 000 300 0 1 000 0 1 000

5 000 300 0 1 000 0 1 000

5 000 300 0 1 000 0 1 000

2 000 1 000

2 000 1 000

2 000 1 000

4 000 300 57 350 5 000 1 500 3 000 2 000 900 400 2 200 3 500 3 200 1 000 2 000 3 000 5 500 1 500 2 500 2 000 4 000 2 000 45 200

4 000 300 57 350 5 000 1 500 3 000 2 000 900 400 2 200 3 500 3 200 1 000 2 000 3 000 5 500 1 500 2 500 2 000 4 000 2 000 45 200

4 000 300 57 371 5 000 1 500 3 000 2 000 900 400 2 200 3 500 3 200 1 000 2 000 3 000 5 500 1 500 2 500 2 000 4 000 2 000 45 200

I./41. I./42. I./43. I./44.

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

I./45.

82

I./46.

83

I./47. I./48.

84 85 86 87

I./49.

88

I./50. I./51.

89 90 91 92

I./52.

93

I./53.

94

I./54. I./55.

95 96

I./56.

97

I./57. I./58. I./59. I./60. I./61.

I./62.

I./63.

I./64. I./65. I./66. I./67.

Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola

1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1.

Munka megnevezése Ablakcsere program WC felújítás Tetőszigetelés (Angyalföld tér 4.) Vizesblokkok felújítása Járda, belső utak felújítása Vizesblokkok felújítása Vizesblokkok felújításának befejezése Szolgálati lakás tetőfelújítás (Bánk) Parkettacsere (óvoda) Fűtés megoldása Régi ép.: beázások megszüntetése (padlástér-mellékhely., porta)

1.

Homlokzatfelújítás

Kinizsi Pál Általános Iskola

1. 1. 2. 1.

Csapókerti Általános Iskola

2.

Karácsony Sándor Általános Iskola

3. 1. 2. 1.

Konyha fal átépítése Leány, fiú mosdók vizesblokkjainak felújítása Öltözői WC vizesblokk felújítása Tornaterem tetőszigetelése Tornatermi vizesblokk felújítása (fiú-leány), konyha padlóburkolat és födém fel. Elektromos elosztók cseréje Villamoshálózat felújítása (régi tornatermi rész) Főépület tetőfedése (anyaiskola) Nyílászárók cseréjének befejezése

Kurucz utcai Óvoda Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 1. Tálaló konyha felújítása Művészetoktatási Intézmény Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 1. Betegszobai egység felújítása I. ütem Intézménye 1. Tetőfelújítás, nem használt kémény bontása (V.ép) Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani 1. Nyílászárócsere Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

1.

Uszómedence felújítása, Az "A" oldali uszodai ködtelenítő felújítása, hőcserélő szivattyúk, hőszabályozó, kapcsolószekrény, Az úszómedence túlfolyó vályújának felújítása, A főbejáratnál lévő árkádok alatti lépcsősor felújítása, Uszodagépészeti vízforgató

98 Ady Endre Gimnázium 99 100 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 101 Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 102 Szakközépiskola 103 Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 104 Váci Mihály Középiskolai Kollégium 105

1. 2. 1. 2.

Vizesblokk felújítása Ereszcsatorna cseréje Aula tetőfelújításának II. szakasza és ablakcsere Kerítéscsere II. szakasza

1.

Balesetveszélyes parketta csere

1. 1. 2.

Minden szinten a WC helyiségek komplett felújítása 300 kg-os személyszállító lift felújítása Kazán felújítása

106

1.

Udvari térvilágítás felújítása

Tóth Árpád Gimnázium

Középiskolai Sportkollégium

112 113 114 115 116

119

I./69.

120

I./70.

121

I./71.

122

I./72.

123

I./73.

124

I./74.

125

I./75.

126

I./76.

127

I. II. III. IV. V.

128 129 130 131

VI. VII. VIII. IX.

132 133 134 135


Pénzmaradvánnyal Módosított előirányzat

06.31.-i Módosított előirányzat

3 000 5 000 5 000 2 000 400 2 000 3 500 2 400 600 300

3 000 5 000 5 000 2 000 400 2 000 3 500 2 400 600 300

3 000 5 000 5 000 2 000 400 2 000 3 500 21 850 300

1 200

1 200

1 200

6 000 500 3 000 500 6 500

6 000 500 3 000 500 6 500

6 000 500 3 000 500 6 500

3 000 3 000 4 000 4 000 1 500

3 000 3 000 4 000 4 000 1 500

606 3 000 4 000 4 000 1 500

6 500

6 500

6 500

5 000 10 000 2 000 80 900

5 000 10 000 2 000 80 900

5 000 10 000 2 000 76 377

7 000 2 000 1 800 2 500 2 500

7 000 2 000 1 800 2 500 2 500

7 000 2 000 1 800 2 500 2 500

3 000 3 000 5 000 4 000

3 000 3 000 5 000 4 000

3 125 3 000 5 000 4 000

5 000 4 000 4 000 2 000 1 500 600 47 900 4 000 4 000 4 000 5 000

5 000 4 000 4 000 2 000 1 500 600 47 900 4 000 4 000 4 000 5 000

5 000 4 000 4 000 2 000 1 500 1 362 48 787 4 000 4 000 4 468 5 000

3 500 1 000 5 000

3 500 1 000 5 000

3 500 1 180 5 000

2 000

2 000

2 000

8 000

8 000

8 000

500 4 000

500 4 000

500 4 000

Tetőfedés felújítása Vizesblokk felújítása Padlóburkolat felújítása Vizesblokk felújítás Ereszcsatorna javítása, kémények bontása Tóth Árpád Gimnázium összesen 1. A székhely homlokzati és hátsó ablakainak cseréje Povolny Ferenc Szakképző Iskola 1. Nyílászárók cseréje Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 2. Tetőszigetelés (kollégium) 1. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Nyílászárók felújítása Víztorony u. csatornarendszer, öltöző felújítása, lány WC Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 1. kialakításának folytatása Szakközépiskola 2. Víztorony u. villámvédelem újrakészítése 1. Nyílászárók komplett cseréje Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Elektromos hálózat felújítása (kapcsolók, aljzatok, Szakközépiskola 2. biztosítékok cseréje) Mechwart András Gépipari és Informatikai 1. Tornacsarnok tetőfelújítása Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági 1. Tűzivíz-vezeték kiépítése a főépületben Szakközépiskola és Kollégium 1. Fokos u.12. Fűtéskorszerűsítés TISZK tanműhely Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Tornaterem Graboflex sportburkolat cseréje, vakolás, 1. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola gépészeti munkák 1. Elméleti szárny tetőfelújítás Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 1. Elektromos vezetékek kapcsolótábláinak felújítása Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1. Debreceni Művelődési Központ Általános felújítás, szükség szerint Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 1. Lapostető javítás (ereszcsatorna fűtés) Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Intézményi (tételes) felújítások Nyílászárók cseréje Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem Karbantartás jellegű feladatok Riasztó rendszer kiépítése

15 000 4 200

15 000 4 200

15 000 4 200

4 000 64 200 4 000 4 000 1 500 1 500 394 750 6 800 15 000 5 000 5 000

4 000 64 200 4 000 4 000 1 500 1 500 394 750 6 800 15 000 5 000 5 000

4 132 64 980 4 000 4 000 1 500 1 500 392 170 6 800 15 000 7 143 5 000

Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin tér 11.sz., Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő) Gépfelújítás Tartalék / Azonnali munkavégzés 2007. évről áthúzódó feladatok MINDÖSSZESEN:

2 600 5 000 50 000 0 484 150

2 600 5 000 50 000 55 365 539 515

2 000 5 000 30 760 11 695 475 568

107 108 109 110 Hatvani István Középiskolai Kollégium 111

117 118 I./68.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Munkák fontossági sorrendje

Azonosító

Sorszám I./39. I./40.


Határozat-5.IV.4.2. Felújítás részletező

2. 3. 1. 2. 3.

14/27


Városrendezési tervek kiadásai (5/IV.4.3.alcím) Ezer Ft-ban Módosított előirányzat


Teljesítés Támogatás

Támogatás

MEGNEVEZÉS

1. Városrendezési tervek

2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

3. Technikai költségek

2008.évi eredeti előirányzat összesen

Személyi juttatás


15 000

10 000


Dologi

Beruházás

Felhalm.célú

Működési célú

Felújítás


15 000

7 100

Személyi juttatás


24 721

2 900

20 398

Dologi


Működési célú

Támogatás

Felhalm.cél ú

23 761

15 160

Beruházá s

960

5 238

Felújítá s

Személyi juttatás

Teljesítés


6 048

8 397

Dologi


Működé Felhalm. si célú célú

5 088

6 643

Beruházá s

Felújítás

960

Teljesítés %-a

24,47

1 754

41,17

900

900

900

900

106

Paneles és más iparosított technológiával épített épületek 4. rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok

6 000

6 000

10 104

10 104

0

0,00

Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése

3 600

3 600

3 600

3 600

0

0,00

Összesen:

35 500

5.

Határozat-5.IV.4.3. városrendezés

7 100

2 900

25 500

0

0

0

0

0

59 723

15/27

15 160

5 238

38 365

0

0

0

960

0 14 551

106

6 643

1 754

5 194

11,78

0

0

0

960

0

24,36

5/V.5.1. számú melléklet .

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5/V.5.1.alcím) Ezer Ft-ban Módosított előirányzat


1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

2. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

3.

Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási 4. tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv)


Személyi juttatás


Dologi





Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás



Dologi

Működési célú

Beruházás


Felújítás

Teljesítés

Személyi juttatás

924

700

224

0

0,00

3 208

2 430

778

3 208

2 430

778

0

0,00

650

650

1 325

1 325

16

16

1 325

725

16

16

600

656

56

0

0

0,00

0,00

300

300

300

300

0

7. Szervezett továbbképzés, országos konferencián való részvétel

200

200

200

200

63

8. Civitas vetélkedő

100

100

100

100

0

500

500

9 795

19

9 715

9 296

2 000

2 000

2 000

50

1 950

367

10. Jogszabályi kötelezettségből adódó feladatok költségei

Intézkedési terv megvalósításának költségei - diagnosztikai mérés

3 000

ÉAOP-4.1.1./2F pályázat költségei 12. - Bartók - Babits u. Óvoda és - Szoboszlói Úti Általános Iskola pályázata

720

11.

13. Előre nem tervezhető kiadások

Összesen:

Határozat-5.V.5.1. oktatás

Felújítás

224

Szakmai napok, kiállítások, rendezvények szervezési költségének támogatása

Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele (Tavaszi Pedagógiai Napok)

Beruházás

700

300

9.

Dologi

Teljesítés %-a

924

Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, 5. városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők

6.


Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési Felhalmozá célú si célú juttatások

300

2 388

0

612

3 000

720

0

13 227

5 518

1 614

5 145

0

950

0

0

0

61

2 388

612

0

635

317

5 579

1 683 13 323

16/27

600

49,51

63

31,50

0,00

50

9 296

94,91

317

18,35

0,00

0

720

22 223

100,00

720

318

0

918

720

720

317

635

0

720

0

11 753

0

50 10 065

100,00

318

0

918

100,00

0

720

0

52,89

5/V.5.2. számú melléklet

Egészségügyi feladatok 5/V.5.2.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


Teljesítés

Támogatás MEGNEVEZÉS

2008.évi eredeti előirányzat Személyi juttatás összesen


Dologi


Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás



Személyi juttatás

Dologi


Működési célú

Támogatás Beruházás


Felújítás

Teljesítés

Személyi juttatás


Dologi


Működési célú

Beruházás


Felújítás

Teljesítés %-a

1.

Kismama és Menopausa Klub

200

200

0

0

0

0,00

2.

Debreceni Szív Egyesület

320

320

320

320

0

0,00

3.

Egészségfejlesztés megvalósítása

2 700

0

0,00

4.

Prevenciós pályázatok

2 500

5.

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

2 000

6.

VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

24 900

24 900

7.

Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása

13 667

13 667

27 334

27 334

13 618

13 618

49,82

8.

Háziorvosi rendelők üzemeltetési költségének támogatása

32 500

32 500

65 000

65 000

32 325

32 325

49,73

9.

Anyatejgyűjtő Állomás

10 500

10 500

10 500

10 500

0

0

0,00

10.

Vizitdíjak visszafizetése

0

0

1 318

1 318

1 321

1 321

100,23

Összesen :

Határozat-5.V.5.2. Egészségügy

89 287

2 700

2 500

0

2 700

2 000

2 650

2 650

2 000

0

4 560

4 560

2 000

2 000

84 587

0

0

0

138 582

0 29 460

17/27

5,66

1 018

1 018

24 900

0

150

150

50,90

0,00

0

2 000

107 122

0

0

0 48 432

0

0

0

1 018

47 414

0

0

0

34,95

5/V.5.3. számú melléklet

Népjóléti feladatok 5/V.5.3.alcím Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

1.

Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra

Személyi juttatás


Dologi

Támogatás TársadalomFelhalmozási szoc.pol. és egyéb Működési célú célú TB juttatások

Támogatás Módoított előirányzat

Felújítás

Beruházás

36 000

36 000

8890

8 890

3. Programpályázatok

2 000

2 000

2 000

13 400

13 400

13 400

3 000

3 000

5 596

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének 6. megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

4 500

4 500

4 500

7. HEFOP (2.2.1) "Korai kezdet"

11 068

Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

5.

Hazai és EU-s humán területen megvalósuló pályázatok önrésze

8. Városi rendezvények

Összesen:

Határozat-5.V.5.3. népjólét

1560

499

7 000

85 858

1 560

499

11 905

7000

7 353

8 890


Dologi

58 900


0

0

0

89 644

Működési célú

Beruházás


Felújítás

36 000

150

2 401

525

741

18/27

Működési célú

Beruházás


Felújítás

18 396

Teljesítés %-a

51,10

2 000

0

0,00

13 400

3 219

4 705

3 488

4 500

2 250

868

8 471

150

841

60 605

0

868

0

36 177

741

3 219

24,02

2 597

62,33

2 250

50,00

209 6553

868

71,15

353

353

8 890

Támogatás

0,00

8 111

675 16 205

Dologi


0

7 353

2 401

Személyi juttatás

Teljesítés


18 396

8 890

8 890

9009

16 009

Személyi juttatás

36 000

2. Gyermeküdültetés

4.

Teljesítés

Módoított előirányzat

Eredeti előirányzat 2008.évi eredeti előirányzat összesen

841

359 7 647

4,80

0

26 462

0

868

0

40,36

5/V.5.4. számú melléklet .

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények 5/V.5.4.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi


Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Felhalmozási Működési célú juttatások célú

Támogatás Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú



Személyi juttatás

Teljesítés

1. Diáksport

15 000

15 000

9 153

2. Versenysport

10 000

10 000

23 105

3. Szabadidősport

16 000

16 000

16 000

1 620

6 307

810

200

3 677

1 000

200

1 671

543

2 000

674

4. Diáksport versenyek támogatása

4 700

810

200

2 070

1 000

200

800

2 871

2 000

2 000

5.

Szakszövetségi versenyek támogatása

2 000

6.

Diákolimpiák támogatása (atlétika, kosárlabda, röplabda)

2 000

7. 2008. évi kiemelt rendezvények

4 000

4 000

6 133

8. V. Debrecen Maraton

3 000

3 000

40 000

9. Uszoda használat

40 000

0

6 000

6 000

6 000

3 000

0

8 200

Határozat-5.V.5.4. sportfeladatok

400

4 870

0

1 900

40 000

5 625

1 810

1 620

40 000

0

102 700

0

1 500

Úszó EB (REB) megrendezés költségei, LEN jogdíj

95 620

0

0

0

128 394

1 757

16 000

3 000

11.

416

13 105

3 000

6 000

1 480

12 300

4 050

VIII. MOL Kupa Hőlégballon verseny

Összesen:

2 625

3 101

2 480

10.

12. Cselgáncs Olimpia

8 180

9 153

5 625

0

5 606

8 200

11 470

3 441

19/27

14 730

0

98 753

Munkaadó t terhelő járulék

Teljesítés Társadalo Támogatás Teljesítés %ma Dologi szoc.pol. Felhalmozási Beruházás Felújítás Működési célú és egyéb célú TB

8 180 2 625

3 101

33,88

2 300

56,72

0,00

48

1 435

6

1 794

4

491

18,91

674

33,70

416

100

1 749

30,13

450

66,04

1 500

50,00

0,00

3 000

50,00

5 606

0

99,66

0,00

0

0

0

0

33 479

9 663 3 051 10 314

0

10 451

0

0

0

26,08

5/VIII. számú melléklet

Közművelődési feladatok 5/VIII.cím Ezer Ft-ban Módosított előirányzat





1. Városi szintű rendezvény

3 240

2. Műsorfüzet megjelentetés

972

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 166

3.

4. Kiadványok támogatása

Személyi juttatás

242

583


104

186

Dologi


2 509

Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

6.

Gyermek és ifjúsági fesztivál

3 000

Kulturális közösségi 7. programok (városi rendezvények)

30 000



Felújítás

Beruházás

385

4 027

972

972

397

1 416

5 500

5 500

5.

Működési célú

Személyi juttatás


242

104

583

6 404

0

3 296

3 313

900

100

51,95

446

37 096

900

0

6 698

0 1 300 167

48,27

0,00

3 000

100,00

0,00

0

400 167

20/27

2 041

3 000

30 000

845

150

3 091

0

3 000

46 552

Határozat-5.VIII. közművelődés

1 976

2 041

40

0

Teljesítés %-a

150

6

0


19,07

20

0


270

66

8 885

26

Működési célú

270

30 000

0

90


Dologi

647

0

33 878


186

9. Tiszteletdíjak

290

2 092

Személyi juttatás

41,67

567

825

Teljesítés

405

0

43 878


405

8. Képzőművészeti alkotás

Összesen:


385

3 000

30 000

Működési célú

972

100

3 000


Dologi

Támogatás

400 165

565

66

20

6

40

9 489

110

182

4 732

99,65

100,00

0

3 000

0 1 300 165

20,38

5/IX.9.4. számú melléklet

Egyéb támogatások és tagdíjak 5/IX.9.4.alcím

MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás


Dologi

Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási Működési célú egyéb TB célú juttatások

Módosított előirányzat Beruházás

Felújítás

Módosított előirányzat Személyi juttatás


Dologi

Támogatás Munkaa Személyi Társadalom- szoc.pol. és dót Beruházás Felújítás Teljesítés juttatás terhelő egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú járulék

Dologi

Ezer Ft-ban Teljesítés Támogatás TársadalomTeljesítés %-a szoc.pol. és Beruházás Felújítás egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások

1.

Alföld Alapítvány

9 000

9 000

9 000

9 000

4 500

4 500

50,00

2.

Debreceni Szemle Alapítvány

3 500

3 500

3 500

3 500

875

875

25,00

3.

Ady Akadémia

500

500

500

500

0

4.

Debreceni Nyári Egyetem Kht.

700

700

700

700

175

175

25,00

5.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)

500

500

500

500

250

250

50,00

6.

Lyra Szimfonikus Zenekar

360

360

360

360

180

180

50,00

7.

Debreceni Egyetem

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0,00

8.

Közművelődési támogatás

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0,00

9.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

1 300

1 300

1 300

1 300

0

0,00

10. Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

400

400

400

400

0

0,00

11. Közlekedés Biztonságáért Alapítvány

400

400

400

400

0

0,00

3 000

3 000

3 000

3 000

0

0,00

2 500

2 500

2 500

2 500

0

0,00

13.2 Kertségi Polgárőr Szövetség

800

800

800

800

0

0,00

13.3 Józsai Polgárőr Szövetség

600

600

600

600

0

0,00

13.4 Haláp és Nagycsere Polgárőrség

600

600

600

600

0

0,00

13.5 Őrláng Közlekedési Polgárőr Egyesület

500

500

500

500

0

0,00

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0,00

15. Őrváros Alapítvány működési támogatása

1 500

1 500

1 500

1 500

0

0,00

16. Egyházak támogatása

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0,00

12. Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

13.

14.

0,00

Polgárőr szövetségek támogatása

13.1 Debreceni Polgárőr Szövetség

Határozat-5.IX.9.4. egyéb támogatás


HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása)

21/27

MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás

Dologi

Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási Működési célú egyéb TB célú juttatások

Módosított előirányzat Módosított előirányzat Személyi juttatás

Felújítás

Beruházás


Dologi

Támogatás Munkaa Személyi Társadalom- szoc.pol. és dót Beruházás Felújítás Teljesítés juttatás terhelő egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú járulék

17. Óvodák támogatása

17.1 Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda

Dologi

Teljesítés Támogatás TársadalomTeljesítés %-a szoc.pol. és Beruházás Felújítás egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások

0

15 655

15 655

19 953

19 953

7 697

7 697

38,58

17.2 Gyermekkert Alapítványi Óvoda

4 350

4 350

5 438

5 438

2 174

2 174

39,98

17.3 MÁV Alapítványi Óvoda

8 260

8 260

11 783

11 783

3 936

3 936

33,40

17.4 Napfény Alapítványi Óvoda

2 566

2 566

3 812

3 812

2 696

2 696

70,72

261

261

1 921

1 921

65

65

3,38

18. Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0,00

19. Külföldi képviseletek (amerikai és német)

1 620

1 620

1 620

1 620

0

0,00

20. Városok-Falvak Szövetsége

5 200

0

0,00

21. Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

5 000

0

0,00

17.5

Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev.

5 200

5 200

5 200

5 000

5 000

5 000

22. Tagdíjak:

22.1 OIR Klub

96

96

192

192

96

96

50,00

22.2 Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 000

4 000

4 000

4 000

4 107

4 107

102,68

22.3 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

100,00

90

90

90

90

90

90

100,00

1 500

1 500

1 500

1 500

0

22.4 Debrecen Turizmusáért Egyesület

22.5

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás(hozzájárulás)

Összesen:

Határozat-5.IX.9.4. egyéb támogatás

97 258

0

0

16 386

0

80 872

0

0

0

109 169

0

22/27

0 16 482

0

92 687

0

0

0 32 341

0,00

0

0

9 793

0

22 548

0

0

0

29,62

5/X.10.3. számú melléklet

Környezetvédelmi "Alap" 5/X.10.3.alcím Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS

1.

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése

2. Környezet-állapotértékelés

3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

Személyi juttatás



Dologi

2 000

1200

700

Működési célú

Ezer Ft-ban

Teljesítés

Támogatás 2008.évi eredeti előirányzat összesen

Támogatás

Támogatás


Beruházás

Felújítás


800

Személyi juttatás


Dologi

Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú


Beruházá Felújítás s

800

Személy Munkaadó i t terhelő juttatás járulék

Teljesítés

2 000

1200

700

700

700

0

3 000

3000

4 500

4500

1 500

Dologi


Működési célú



600

600

Teljesítés %-a

30,00

0,00

1500

33,33

4.

Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények)

500

500

980

980

0

5.

Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring)

800

800

1 794

1794

994

500

500

500

500

0

0,00

8 000

8000

8 000

8000

0

0,00

500

500

500

500

0

0,00

6. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

7.

Zajvédő erdősáv kialakítása, meglévő védőerdők fenntartása

8. Helyi védettséget jelző táblák kihelyezése

Összesen:

Határozat-5.X.10.3. Környv. alap

16 000

0

0

15 200

0

800

0

0

0

18 974

0

23/27

0 18 174

0

800

0

0

0

3 094

0,00

994

0

0 3 094

55,41

0

0

0

0

0

16,31

5/XI.11.5. számú melléklet

Városmarketing feladatok 5/XI.11.5. alcím Ezer Ft-ban Módosított előirányzat


Teljesítés


Kiadványok (nyomtatott és elektronikus sajtóban való megjelenés)


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi

Működési célú

16 000

16 000

2. Kiemelkedő tevékenységek támogatása

8 800

1 800

7 000

8 800

2 060

5 740

3. Konferenciák támogatása

1 530

1 200

330

1 530

1 200

330

4. Promóciós egyéb tevékenységek

9 900

1.

5. Marketing (Magyar Turizmus Zrt.)

10 000

6. Médiában Debrecen népszerűsítése

5 545

7. Reklámajándékok beszerzése

2 270

8. Debrecen ünnepi díszkivilágítása

7 790

9. Év Üzlete bonyolítása

10.

Db-i Főnix Csarnok és Kölcsey Központ bérleti díjainak költségeire

11.

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, portál korszerűsítés, stb.)

2 000

800

18 370

7 100

15 552

10 000

6 115

2 270

2 308

7 240

12 111

585

585

18 200

18 200

400

500

300

150

200

6 570

2 720

967

2 000

Támogatás


Beruházás

Felújítás

18 367

1 000

Dologi

2


Működési célú

Beruházás


Felújítás

3 401

18,52

2 060

3 718

65,66

0,00

0

11 865

8 782

Teljesítés %-a

720

167

7 895

56,47

0,00

0

5 015

200

200

3,27

2 308

38

38

1,65

11 211

3 529

3 179

29,14

585

585

0

18 200

18 200

3 517

3 517

11 817

9 204

21 003

676

500

300

Személyi juttatás


5 778

10 000

800

Teljesítés

3 403

10 000

4 445

9 270

800

3


224

200

15 690

2 000

2 613

276

74

0,00

19,32

2 613

56,26

12. Piac- és közvélemény-kutatás

6 300

6 300

9 756

9 756

0

0,00

13. 2008. évi virágkarnevál

2 250

2 250

2 250

2 250

0

0,00

14. EU- és külkapcsolatok költségei

8 190

8 190

8 190

7 791

3 771

15. Idegenforgalmi feladatok

4 500

4 500

4 531

4 531

706

16. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

9 450

9 231

10 450

10 121

8 022

450

450

450

0

17. Város Napja rendezési költségei

450

Összesen:

121 030

Határozat-5.XI.11.5. Városmarketing felad

174

3 874

45

1 495

96 331

0

19 330

0

0

0

150 201

51

174

4 921

348

155

2 197 121 400

24/27

0

18 070

1 000

2 613

0

49 563

51

174

348

155

3 372

46,04

706

15,58

7 693

76,77

0,00

1 221

746 41 265

0

3 718

0

2 613

0

33,00

5/XII. számú melléklet

Vagyongazdálkodási feladatok 5/XII.cím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Teljesítés


MEGNEVEZÉS

1. Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)


Személyi juttatás



Dologi

34 000

Támogatás

Működési célú Felhalmozási célú

Felújítás


Személyi juttatás

20 000

77 810

27 990

15 000

46 458

104 700

1 000

103 700

2 000

64 000


Dologi

37 957


10 000

Beruházás

20 000

Felújítás

9 853

Teljesítés

19 007

114 989

11 289

103 700

2 000

2 101

810

810

844

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, 6. perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

85 000

85 000

94 117

7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

23 328

23 328

162

25 000

5. Értékpapír őrzési költség

8. Privatizációs megbízási díj

9.

Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti jogának megszüntetése

10. Stratégiai vagyonalap

11. Ingatlancserék

12. Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel

13.

Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

24 881

Felhalmozá si célú

1 500

Beruházás

Felújítás

816

34,95

18 987

40,91

300

300

0,26

2 101

163

163

7,76

844

194

194

22,99

93 990

34 784

34 658

36,96

23 328

23 328

0

0,00

162

162

162

0

0,00

25 000

29 070

23 802

100

27

5 268

20

Működési célú

Teljesítés %-a

100

26

12 408

7 140

1 836 850 204 000

2 043 672

8 943

5 268

42,68

2 049 812

8 962

1 325 418

1 325 418

1 608 632

27

1 608 605

1 080 329

517 000

517 000

652 764

2 146

650 586

84 758

20 000

20 000

20 000

20 000

0

0,00

0

0,00

15. Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja

34 000

Határozat-5.XII. vagyon

Dologi

Támogatás

370 000

20 000

Összesen


370 000

14. Régiposta Étterem felújítása

16. Új vásárcsarnokkal kapcsolatos beszerzések


27 197

15 228

43 000

30

Működési célú

Személyi juttatás

31 200

4. Vagyonkataszter karbantartás

10

10 000

Beruházás


20 000

34 000

20 000

20 000

38 224

38 224

0

2 634 418

32

120

10

233 290

0

10 000

0

2 371 118

20 000

4 778 431

100

89 274 032

25/27

0

10 000

5 268

4 255 089 233 853

99,70

27

1 080 302

67,16

2 126

82 601

12,98

14 317

14 317

120

0

31

1 830 729 204 000

37,46

120

120

3 317 249

100

77 111 736

0

1 500 5 268

2 994 568 204 000

100,00

69,42

5/XIV.14.2. számú melléklet

Kimutatás a céltartalékról 5/XIV.14.2.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás



Dologi

Módosított előirányzat Támogatás Működési célú


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás



Dologi

Intézmények

Határozat-5.XIV.14.2. céltartalék

1.

Pedagógus szakkönyv vásárlás

47 244

47 244

1 748

1 748

2.

Nyári napközis tábor

10 000

10 000

10 000

10 000

3.

Költségvetési intézményvezetők differenciált keresetkiegészítésének fedezete (2008. szeptembertől)

24 000

24 000

24 000

24 000

4.

2%-os bérkiegészítés (Szoc, Eü, Kult.)

63 000

63 000

968

968

5.

BM pályázat (felmentési idő fele + TB)

20 129

20 129

20 129

20 129

6.

GYES-ről visszajött dolgozók bére (középfokú oktatási intézmények)

15 362

15 362

15 362

15 362

7.

Pedagógiai szakszolgálat

52 020

52 020

0

0

8.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

39 874

39 874

0

0

9.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 798

8 798

0

0

10.

Arany János Tehetséggondozó Program támogatása

118 760

118 760

60 080

60 080

11.

Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása

138 026

138 026

138 026

138 026

12.

Közüzemi díj emelésének fedezete (intézmények)

125 041

125 041

125 041

125 041

13.

Középfokú oktatási intézmények 2008.évi GYES ről visszatérés, szeptember 1-ei túlóra miatti többlet járulékkal együtt

15 230

15 230

15 230

15 230

14.

Érettségi és szakvizsga

0

0

84 000

84 000

15.

MEZON Ifjúsági Iroda megszünése miatt a deember havi bér

0

0

0

0

16.

Korengedményes nyugdíj (Hatvani és Gönczi)

0

0

0

0

17.

Kreditpont megszerése miatti jutalom (EBI és Idősek Háza)

0

0

0

0

18.

Intézmények bírósági ítélet alapján perköltség kifizetése

0

0

858

858

19.

Intézményvezetők munkáltatói döntésen alapuló ker.kieg.

0

0

0

0

20.

Óvoda internetvonal korszerűsítés

0

0

0

0

21.

Gönczi Pál Általános Iskola ÖKO Tanya

0

0

0

0

22.

Családsegítő Szolgálat 1 fő takarító státusz bére 2008.05.01.-től bruttó

0

0

0

0

23.

Közterület felügyelet 2007.II.félévi érdekeltségi jutalék

0

0

0

0

26/27



Beruházás

Felújítás




Személyi juttatás



Dologi



Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás



Dologi



Beruházás

Felújítás

Egyéb

10 000

10 000

10 000

10 000

Kulturális programajánló (2 példánysorozat)

4 000

4 000

4 000

4 000

26.

Sumeni csereüdültetés

4 000

4 000

1 964

1 964

27.

DESZKA fesztivál

10 000

10 000

0

0

28.

Filmiroda

20 000

20 000

20 000

20 000

29.

Bartók Terem visszatérítés

44 922

44 922

44 922

44 922

30.

"Metszéspont" Ifjúsági Találkozó

1 500

1 500

1 500

1 500

31.

Beruházások átütemezési tartaléka

181 000

181 000

181 000

181 000

32.

Egyetemi szökőkút felújítása

0

0

1 500

1 500

33.

Előre nem tervezhető feladatok

0

0

56 054

56 054

24.

Kistérségi támogatás

25.

Összesen:

Határozat-5.XIV.14.2. céltartalék

952 906

0

0

952 906

0

0

0

0

27/27

0

816 382

0

0

816 382

0

0

0

0

0

5/A. számú melléklet

Kimutatás Az Önkormányzat központi kezelésű feladatok saját hatáskörű előirányzat módosításairól Ezer Ft-ban Sorsz. 1.

2.

Bevétel növeléscsökkenés

Megnevezés Helyi adók Pótlékok, bírságok - Érdekeltségi alap képzése Összesen:

53 355 5/II.2.1 Igazgatás 53 355

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - DMJV Önkormányzat-Dexium Ingatlanfejlesztő Kft. közötti adásvételi szerződés és telekalakítást elrendező okirat, Piaccsarnok pénzügyi elszámolása Összesen:

3.

Központi kezelésű feladatok megjelölése

Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök - Debrecen Megyei Jogú Városok Szövetségének támogatása a Megyei Jogú Városok VII. Sporttalálkozójának megrendezéssére - INTERREG IIIA projekt EU-s és Kormányzati támogatás - Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatása az érettségi vizsgák lebonyolítására - Területi Választási Iroda támogatása az ügydöntő népszavazás lebonyolításásra - Bolgár Országos Önkormányzat támogatása a vidéki bolgár önkormányzatoknak - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatása Kisebbségi Napokon kulturális műsor megszervezésére - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatása Kisebbségi Napokon kulturális műsor megszervezésére - ESZAP Kht. támogatási előleg - Cívis Ház Zrt. által befizetett térítési díj - 2007. évi jövedelem-differenciálódás mérsékléséről történő év végi elszámolásakor fennmaradó összeg Összesen:

5/XI.11.3 ÁFA befizetés 1 600 000 Vagyongazdálkodási feladatok 1 600 000

5/XII.

1 000 5/XI.11.5 Városmarketing feladatok 9 120 5/XI.11.5 Városmarketing feladatok 405 5/II.2.1 Igazgatás 31 452 5/II.2.6 Népszavazás 200 5/XIII.13.1 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 80 5/XIII.13.1 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 78 5/XIII.13.4 Német Kisebbségi Önkormányzat 250 5/XIII.13.6 Cigány Kisebbségi Önkormányzat, HEFOP 4 070 5/XII. Vagyongazdálkodási feladatok 176 237 5/XIV.14.1 Általános tartalék 222 892

2. Szociális célokra átvett pénzeszközök - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Gyermektartásdíj megelőlegezés - Otthonteremtési támogatás

10 843 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 13 442 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 2 264 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások

- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) Összesen:

1 836 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 28 385

3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök - ISPA (szennyvízhálózat fejlesztése) EU és Kormányzati társfinanszírozás - Bartók B. út rekonstrukciója (ROP), EU Önerő Alap támogatás átcsoportosítása a központosított támogatások közé - Panelprogramhoz társasházi önrész - Debreceni Repülőtér kármentesítésére EU-s és Kormányzati támogatás (KIOP támogatás) - INTERREG IIIA projekt EU-s és Kormányzati támogatás Összesen: 11. Egyéb bevételek - Magyar Posta Zrt. kedvezménye Összesen:

56 378 5/IV.4.1 Beruházási kiadások -65 137 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 73 990 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 128 015 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 2 613 5/XI.11.5 Városmarketing feladatok 195 859

3 854 5/II.2.1 Igazgatás 3 854

14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - DMJV Önkormányzat-Dexium Ingatlanfejlesztő Kft. közötti adásvételi szerződés és telekalakítást elrendező okirat, Piaccsarnok pénzügyi elszámolása - DMJV Önkormányzat-Dexium Ingatlanfejlesztő Kft. közötti adásvételi szerződés és telekalakítást elrendező okirat, Piaccsarnok pénzügyi elszámolása Összesen: 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei - Főnix Rendezvényszervező Kht. részére továbbszámlázott áramdíj Összesen:

9 000 5/XI.11.3 ÁFA befizetés

5 000 5/XII. Vagyongazdálkodási feladatok 14 000

2 809 5/II.2.1 Igazgatás 2 809

16. Kamatbevételek - Kisebbségi Önkormányzatok számláinak kamatai Összesen:

82 5/XIII. Kisebbségi Önkormányzatok 82

18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja - Főnix Rendezvényszervező Kht. részére továbbszámlázott áramdíj ÁFÁ-ja Összesen:

562 5/II.2.1 Igazgatás 562

19. Értékesített tárgyi eszközök és immat. Javak ÁFÁ-ja

3.

- DMJV Önkormányzat-Dexium Ingatlanfejlesztő Kft. közötti adásvételi szerződés és telekalakítást elrendező okirat, Piaccsarnok pénzügyi elszámolása Összesen: Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök mindösszesen BEVÉTEL/KIADÁS NÖVELÉS ÖSSZESEN:

Határozat-5A_Központi feladatok előir.mód

1/2

5/XI.11.3 ÁFA befizetés 320 000 Vagyongazdálkodási feladatok 320 000 788 443 2 441 798

5/XII.

Kiadások Ezer Ft-ban Sorsz.

4.

Központi kezelésű kiadási előirányzat csökkenés

Megnevezés Intézmények részére központi kezelésű feladatokból lebontott kiadási előirányzat - Tourinform Iroda részére Turisztikai Marketingeszközök támogatása, önrész biztosítása - Intézményi felújítások - Intézményeknek nyújtott támogatás - Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus támogatása a Kismama és Menopausa Klub 2008. évi programjaira - Intézményeknek diáksport támogatás - Intézményeknek rászorultsági térítési díj - Tóth Á. Gimnázium (Ady E. Gimnázium) támogatása - Debreceni Filharónikus Zenekar és Kodály Kórus részére nívódíj fedezetének biztosítása - Intézmények részére "Db. Város Kiválló Pedagógusa" és "Db. Város Közoktatásáért" kitüntető díjak - UNOK (Gönczy P. Ált. Isk.) ÖKO tanya kialakítása - UNOK (Hatvani I. Ált. Isk., Gönczy P. Ált. Isk.) korengedményes nyugdíj fedezete - Csokonai Színház DESZKA fesztivál költségeinek fedezetére - DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye (DMJV Családsegítő Kp.) 1 fő takarító bérének fedezete - Intézményeknek közalkalmazotti 2%-os bérkiegészítés - Intézményeknek bírósági ítélet alapján perköltség kifizetésének fedezete - Intézményvezetők munkáltatói döntésen alapuló kereset-kiegészítésének fedezete - Közteület Felügyelet 2007. II. félévi érdekeltségi jutaléka - Intézményeknek pedagógus szakkönyv vásárlás fedezete - DMJV Idősek Házadolgozóinak kreditpont megszerzése miatti jutalom fedezete - Óvodai internetvonal korszerűsítés fedezete - Debreceni Filharónikus Zenekar és Kodály Kórus (MEZON) megszűnése miatt a decemberi bér fedezetének biztosítása - Intézményeknek pedagógiai szakszolgálatra - Tóth Árpád Gimnázium, Gulyás P. Középisk. Sportkollégium, Arany János tehetséggondozó program támogatása

4.

- Intézményeknek pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása - Intézményeknek szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:

Határozat-5A_Központi feladatok előir.mód

2/2

Központi kezelésű feladatok megjelölése

-1 800 5/IV.4.1 Beruházási kiadások -57 379 5/IV.4.2 Felújítási kiadások 5/V.5.1 Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó -950 kiadások -200 -5 846 -35 610 -100

5/V.5.2 Egészségügyi feladatok 5/V.5.4 Sportfeladatok 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VIII. Közművelődési támogatás

-60 5/XI.11.11 Elismerő címek, díjak és kitüntetések -500 5/XI.11.11 Elismerő címek, díjak és kitüntetések -1 550 5/XIV.14.2 Céltartalék -755 5/XIV.14.2 Céltartalék -10 000 5/XIV.14.2 Céltartalék -756 5/XIV.14.2 Céltartalék -62 032 5/XIV.14.2 Céltartalék -637 5/XIV.14.2 Céltartalék -608 5/XIV.14.2 Céltartalék -11 594 5/XIV.14.2 Céltartalék -45 495 5/XIV.14.2 Céltartalék -24 174 5/XIV.14.2 Céltartalék -238 5/XIV.14.2 Céltartalék -5 266 5/XIV.14.2 Céltartalék -52 020 5/XIV.14.2 Céltartalék -58 680 5/XIV.14.2 Céltartalék -39 874 5/XIV.14.2 Céltartalék -8 798 5/XIV.14.2 Céltartalék -424 922


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban sorMegnevezés 2008. évre szám 1 2 3 Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 1 3 306 843 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 16 277 245 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 3 15 352 446 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről 4 0 Támogatásértékű működési bevétel 5 10 330 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 6 0 Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele 7 0 Rövid lejáratú hitel 8 0 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 9 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 2 646 779 Működési célú bevételek összesen (01+…+10) 11 37 593 643 Személyi juttatások 12 16 237 279 Munkaadót terhelő járulékok 13 5 316 034 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 14 11 959 826 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 15 4 084 676 Támogatásértékű működési kiadás 16 94 785 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 20 226 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 20 0 Rövid lejáratú hitel kamata 21 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 0 Tartalékok 23 1 271 906 24 38 984 732 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 25 5 994 000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 619 698 Fejlesztési célú támogatások 27 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28 589 670 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 1 210 181 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 0 Felhalmozási áfa visszatérülése 31 636 447 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32 443 200 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 100 000 Hosszú lejáratú hitel 34 2 800 000 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 1 969 541 Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36) 37 14 362 737 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 38 8 398 862 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 39 704 736 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40 595 336 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 912 933 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 1 027 236 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 796 845 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 354 700 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 0 Tartalékok 48 181 000 Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) 49 12 971 648 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 50 51 956 380 Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49) 51 51 956 380

Határozat-6 Műk.fejl.célú bev. és kiad.

1/1

2009. évre

2010.évre

4

5

3 439 117 16 928 334

3 593 877 17 690 110

15 966 543 0 10 743 0 0 0 0 2 752 650 39 097 387 16 886 771 5 528 675

16 685 038 0 11 226 0 0 0 0 2 876 519 40 856 770 17 646 676 5 777 465

12 438 220 4 248 063 98 576 0 21 035 0 0 0 0 1 322 782 40 544 122

12 997 940 4 439 226 103 012 0 21 982 0 0 0 0 1 382 307 42 368 608

6 233 760 644 486 0 613 257 1 258 588 0 661 905 460 928 104 000 2 912 000 0 2 048 323 14 937 247 8 734 816 732 925 619 149 949 450 1 068 325 0 0 828 719 368 888 0 188 240 13 490 512 54 034 634 54 034 634

6 514 279 673 488 0 640 854 1 315 224 0 691 691 481 670 108 680 3 043 040 0 2 140 498 15 609 424 9 127 883 765 907 647 011 992 175 1 116 400 0 0 866 011 385 488 0 196 711 14 097 586 56 466 194 56 466 194

7. számú melléklet Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2007. évi eredeti előirányzat Nyitó egyenleg

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bevételek Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Luxusadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

Határozat-7 Finanszírozási terv

5 644 934

9 635 000 1 400 000 6 613 698 3 767 815 40 000 1 000 1 400 000 1 000 3 800 245 15 352 446 0 2 800 000 0 44 811 204 0 0 44 811 204 0 0 1 922 519 653 216 6 536 380 887 009 4 732 031 22 803 589 37 534 744 6 651 869 624 591 7 276 460 44 811 204 5 644 934

Január

Február

Március

5 644 934

4 058 665

2 472 396

Április

886 127

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

83

83

83

83

1 279 371

1 279 371

1 279 371

1 279 371

Május

-700 142

4 817 500 700 000 551 142 313 985 3 333 83 700 000 83 1 900 123 1 279 371

Június

Július

Augusztus

Szeptembe r

5 831 212

4 244 943

2 658 674

1 072 405

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

83

83

83

83

1 279 371

1 279 371

1 279 371

1 279 371

Október

2 286 136

November December

8 817 485

7 231 214

551 140 313 985 3 335 85

551 140 313 980 3 335 85

4 817 500 700 000 551 140 313 985 3 333 83 700 000 83 1 900 122 1 279 368

85

85

1 279 369

1 279 370

2 800 000 2 147 997

2 147 997

2 147 997

2 147 997

10 265 620

2 147 997

2 147 997

2 147 997

4 947 997

10 265 614

2 147 999

2 147 995

2 147 997

2 147 997

2 147 997

2 147 997

10 265 620

2 147 997

2 147 997

2 147 997

4 947 997

10 265 614

2 147 999

2 147 995

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 434 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 894 554 322 52 049 606 371 3 734 265

160 209 54 433 544 700 73 919 394 336 1 900 299 3 127 896 554 324 52 050 606 374 3 734 270

160 210 54 434 544 700 73 920 394 335 1 900 300 3 127 899 554 325 52 051 606 376 3 734 275

4 058 665

2 472 396

886 127

-700 142

5 831 212

4 244 943

2 658 674

1 072 405

2 286 136

8 817 485

7 231 214

5 644 934

1/2

Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat

Nyitó egyenleg

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 17.

Bevételek Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Luxusadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Függő bevételek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 11.

Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Pénzforgalom nélküli kiadás Függő kiadás Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

Határozat-7 Finanszírozási terv mód.

Tény Január

Február

Március

Terv Április

Május

Június

Július

8 139 647

5 644 934

5 644 934

6 413 152

7 181 370

7 949 590

10 180 322

9 832 148

9 688 355 1 400 000 6 813 698 4 556 256 40 000 1 000 1 400 000 1 000 3 801 725 18 474 060 0 4 200 000 0 50 376 094 3 966 150 0

1 367 343 100 570 337 592 329 037 1 962 168 199 278 95 414 227 1 839 195

1 367 343 100 570 337 592 329 037 1 962 168 199 278 95 414 227 1 839 195

1 367 343 100 572 337 593 329 038 1 961 168 199 278 96 414 226 1 839 194

227 178 103 830 121 725 882 042 6 278 81 76 610 32 300 820 1 666 199

263 151 141 134 1 625 525 69 702 6 700 19 50 922 0 174 880 1 938 590

31 622 142 997 472 237 253 930 6 613 0 28 098 0 300 336 1 610 553

Augusztus

5 730 625

Szeptember

3 321 603

596 906 393 912 2 421 66

596 906 393 912 2 421 66

596 906 393 912 2 421 66

114

114

114

1 290 189

1 290 189

1 290 189

Október

3 712 581

5 064 375 710 327 596 906 393 912 2 421 66 646 536 114 1 783 009 1 290 189

2 800 000

November

9 507 808

December

8 498 785

596 905 393 911 2 420 66

596 905 393 911 2 420 66

113

113

1 290 189

1 290 189

1 400 000

Teljesítés 2008.06.30

5 644 934

4 623 980 689 673 3 232 264 2 192 786 25 476 604 753 464 318 2 018 716 10 732 926 0 0 0 24 270 207 4 410 978 0 -1 233 718 27 447 467

4 589 467

4 589 467

4 589 469

3 384 795 4 410 978

4 270 623

2 846 386

2 283 608

2 283 608

5 083 608

10 487 855

3 683 604

2 283 604

54 342 244 0 0 2 148 748 766 941 8 756 781 1 768 474 5 470 185 24 836 533 43 747 662 9 731 328 863 254 10 594 582

4 589 467

4 589 467

4 589 469

7 795 773

4 270 623

2 846 386

2 283 608

2 283 608

5 083 608

10 487 855

3 683 604

2 283 604

167 484 60 602 762 241 177 231 168 740 2 159 793 3 496 091 324 079 1 079 325 158

167 484 60 602 762 241 177 231 168 740 2 159 793 3 496 091 324 079 1 079 325 158

167 484 60 601 762 241 177 232 168 739 2 159 793 3 496 090 324 080 1 079 325 159

184 616 70 507 1 113 761 199 490 414 592 2 159 793 4 142 759 1 387 298 34 984 1 422 282 4 408 615

161 457 63 849 -277 593 161 365 573 769 2 159 792 2 842 639 1 605 117 171 041 1 776 158

164 946 59 189 615 379 201 605 622 347 2 159 792 3 823 258 713 069 2 560 715 629

189 213 65 265 836 419 112 387 558 876 1 979 630 3 741 790 842 268 108 572 950 840

189 213 65 265 836 419 112 387 558 876 1 979 630 3 741 790 842 268 108 572 950 840

189 213 65 265 836 419 112 387 558 876 1 979 630 3 741 790 842 268 108 572 950 840

189 213 65 265 836 418 112 387 558 876 1 979 629 3 741 788 842 268 108 572 950 840

189 213 65 265 836 418 112 386 558 877 1 979 629 3 741 788 842 267 108 572 950 839

189 212 65 266 836 418 112 386 558 877 1 979 629 3 741 788 842 267 108 572 950 839

54 342 244

3 821 249

3 821 249

3 821 249

5 565 041

4 618 797

4 538 887

4 692 630

4 692 630

4 692 630

4 692 628

4 692 627

4 692 627

1 013 471 375 350 3 738 270 1 094 154 2 116 927 12 958 756 21 296 928 4 677 722 211 822 4 889 544 4 408 615 88 977 30 684 064

5 644 934

6 413 152

7 181 370

7 949 590

10 180 322

9 832 148

8 139 647

5 730 625

3 321 603

3 712 581

9 507 808

8 498 785

6 089 762

2 408 337

2/2

8. számú melléklet (8/1.)

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés k) pontjának megfelelően

Sorszám

Program megnevezése

A program megvalósításának ideje (-tól -ig)

1.

HEFOP 2.2.1. "Korai Kezdet" felkészülés a halmozottan hátrányos helyzetű, sérült gyerekek integrált nevelésére

2007-2008

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati Saját erő EU támogatás Összesen támogatás 0

4 599

13 796

18 395

Saját erő

0

2008-ban várható teljesítés bontása Kormányzati EU támogatás támogatás 3 449

Összesen

10 348

13 797

2.

KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése

2008-2011

1 806 421

2 364 360

13 397 797

17 568 578

*

*

*

*A közbeszerzési eljárás folyamatban van, ezért még nem ismert a 2008-ban várható teljesítés nagysága

3.

KIOP 1.4.0. Debreceni Repülőtér területén a földtani közeg és a felszín alatti víz kármentesítése

2006-2008

0

204 487

613 462

817 949

0

44 485

133 455

177 940

4.

ROP 2.1.2. Debrecen ipari területi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út

2006-2008

110 000

824 967

165 033

1 100 000

72 562

108 865

544 195

725 622

5.

ÉAOP 4.1.5. Süveg u. 3. sz. alatti DMJV VSZSZ 7. sz. Gondozási Központ és 10. sz. Idősek Klubja komplex akadálymentesítése

2008-2009

1 085

542

9 221

10 848

1 017

509

8 648

10 174

6.

ÉAOP 4.1.5. Angyalföld téri központi orvosi rendelő komplex akadálymentesítése

2008

6 000

0

10 000

16 000

5 668

0

9 448

15 116

7.

ÉAOP 4.1.5. Faragó utcai óvoda komplex akadálymentesítése

2008-2009

1 057

529

8 985

10 571

993

497

8 439

9 929

8.

ÉAOP 3.1.3. Belterületi kerékpárút építése a 33. sz. főút mentén Debrecenben a Füredi u. 57-59. sz. ingatlantól a Rákóczi u./Csapó u. csomópontjáig.

2008-2009

14 466

0

81 794

96 260

*

*

*

*A közbeszerzési eljárás folyamatban van, ezért még nem ismert a 2008-ban várható teljesítés nagysága

9.

CIVITAS II. - MOBILIS

2004-2009

55 000

0

48 000

103 000

17 357

0

12 000

29 357

Határozat-8.1_EU-s programok

1/3

8. sz. melléklet (8/2.)

H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program(Debrecen) - ISPA 2008. évre vonatkozóan

Saját 8% Az alprojekt tevékenység neve

Rekultiváció

Tender

Ezer Ft-ban (nettó)

LOT1(Debrecen)

Mindösszesen

nettó áfája

Ezer Ft-ban (bruttó

Ezer Ft

Ezer Ft-ban (nettó)

nettó áfája

Mindösszesen

Ezer Ft-ban (bruttó)

Ezer Ft (bruttó)

25 000,00

5 000,00

30 000,00

234 375,00

53 125,00

10 625,00

63 750,00

328 125,00

25 000,00

5 000,00

30 000,00

234 375,00

53 125,00

10 625,00

63 750,00

328 125,00

Az adatok 250,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra.

Határozat-8.2_EU-s progr.hulladék

KvVM 17%

ISPA 75%

2/3

8. sz. melléklet (8/3.)

Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata 2008. évre vonatkozóan

Bruttó Ezer Ft MEGNEVEZÉS

S A J Á T 10 % Nettó

ÁFA (20%)

Össz.

K v v M 32 % KVvM Áfa

Mindössz

Nettó

ÁFA (20%)

Bruttó

I S P A 58 %

ÖSSZESEN Mindösszesen

LOT1

338 889

67 778

406 667

216 889

623 556

1 084 445

216 889

1 301 334

1 965 556

3 673 557

LOT2

177 083

35 417

212 500

113 333

325 833

566 666

113 333

679 999

1 232 500

2 125 000

LOT3

10 417

2 083

12 500

6 667

19 167

33 334

6 667

40 001

72 500

125 000

LOT4

33 182

6 891

40 073

22 050

62 123

106 182

22 050

128 232

203 088

350 151

LOT5

60 000

12 000

72 000

38 400

110 400

192 000

38 400

230 400

417 600

720 000

LOT6

40 000

8 000

48 000

25 600

73 600

128 000

25 600

153 600

278 400

480 000

LOT7

28 333

5 667

34 000

18 133

52 133

90 667

18 133

108 800

197 200

340 000

LOT8

3 333

667

4 000

2 133

6 133

10 667

2 133

12 800

23 200

40 000

PR

1 083

217

1 300

693

1 993

3 467

693

4 160

7 540

13 000

TA

3 083

617

3 700

1 973

5 673

9 867

1 973

11 840

21 460

37 000

Mérnök

9 167

1 833

11 000

5 867

16 867

29 333

5 867

35 200

63 800

110 000

704 571

141 169

845 740

451 739

1 297 479

2 254 627

451 739

2 706 366

4 482 844

8 013 708

Összesen

Az adatok 250,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra. Megjegyzés: a kivitelezők (LOT1-LOT4) által beadott pénzügyi igény alapján a készültségi foknak megfelelően javasoljuk a kifizetést.

Határozat-8.3_EU-s progr.szennyvíz

3/3


Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2008. június 30-án Ezer Ft-ban

Határozat száma

Megnevezés

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

2005. évben vállalt kötelezettségek

205/2005. (IX.15.) Kh.

167/2005. (VI. 30.) Kh.

53/2005. (III.10.) Kh.

2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő biztosítása [lásd még: 4/2008. (I.31.) Öh. és a 77/2008. (IV.24.) Öh.]

A beruházás becsült beruházási értéke 17.593.500 E Ft, a támogatási szerződés tervezete alapján az önkormányzatnak 10,28%-os saját forrást kell biztosítani. A saját forrást a 77/2008. (IV.24.) Öh. értelmében a 2008-2010. évi költségvetésekbe kell betervezni, amelynek azonban az évek közötti konkrét összegét, megosztását még nem lehet előre látni. A 2008. évi költségvetésbe a beruházási kiadások 4. során 30.000 E Ft lett betervezve az előkészítés költségeire. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

1 809 000

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

3000-5000 m2 múzeum és művészeti galéria besz. Költségének 2007. évtől költségvetési kötelezettsége, esetleg külső forrás bevonása

2005. évi határozatok összesen:

7 600

7 600

7 600

A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe. A szakosztály igénye alapján 2008-ban 2.500 E Ft-t lett betervezve.

7 600

Az első részlet (937.968 E Ft) 2007. évben a beruházási kiadások között lett betervezve, amely kifizetésre került. 2008. áprilisban a második részlet (960.000 E Ft) kifizetése is megtörtént.

960 000

2 776 600

7 600

7 600

7 600

0

1 600

800

72 000

72 000

72 000

72 000

767 760

767 760

767 760

767 760

841 360

840 560

839 760

839 760

72 000

60

60

60

60

36

0


198/2006. (VIII.10.) Ö.h.

177/2006. (VI.29.) Ö.h.

38/2006. (II.16.) Ö.h.

BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása

Ez a határozat a 100/2004. (V.6.) Ö.h. módosítása: A Kölcsey Központ pinceszintjén lévő további 120 db várakozóhely megvásárlása 480 M + ÁFA összegben, amelynek fedezete 8 év alatt, szakaszos fizetéssel, a fizető várakozóhelyek üzemeltetéséből származó bevétele

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete l[ásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.]


2007. évre 5.000 E Ft összegben (A: 4.200 E Ft + B: 800 E Ft) betervezésre került az 5/6.1.9. soron. További években (2008-2010-ben) csak B típus. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ.

72 000

72 000

Csak szándék van a beszerzésre. A 120 db várakozóhely beszerzése 8 évet terhel (várhatóan: 2009-2016), 2015-2016.évekre további 72 M Ft fedezet szükséges.

Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007-ben az adásvételi szerződést megkötöttük. 72 000


265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Határozat-9_Közgyál.által váll.kötez.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

1/3

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt. 2008-ban 4 hónap került betervezésre.

Határozat száma

264/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Megnevezés

2009. év

Módosított határozat! Pályázat benyújtása a 2007. évi ÉAOP oktatási-nevelési intézmények fejlesztéséhez kapcsolódóan: Fazekas Mihály Gimnázium felújítása és akadálymentesítése, sportudvar létesítése (bruttó 490.000.000 Ft összköltséggel); Ady Endre Gimnázium felújítása és akadálymentesítése (bruttó 446.987.998 Ft összköltséggel); Százszorszép Óvoda átalakítása és felújítása (bruttó 45.613.320 Ft összköltséggel) intézmény-fejlesztésekhez kapcsolódó 10%-os önkormányzati saját forrás biztosítása [módosította: 290/2007. (XII. 20.) Öh.]

229/2007. (X. 18.) Ö.h.

Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához


2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

Sikeres pályázat esetén a becsült összköltség 90%-a támogatás, 10% pedig saját forrásként kerül biztosításra a tárgyévi költségvetésben. A kivitelezés várhatóan 2009 februártól kezdődik, ezért a fedezet betervezése is 2009-re módosul.

98 260

A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően. 2008-ban 10.000 E Ft betervezésre került.

10 000

10 000

2 400

2 400

1 200

110 720

12 460

1 260

2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ. 60

36

0


111/2008. (V. 29.) Ö.h.

Pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2008. évi Észak-Alföldi Operatív Program keretében (kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C) "Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önellátó fejlesztése" című pályázathoz kapcsolódó támogatások elnyerésére

22 200

Sikeres pályázat esetén az "A" és a "B" komponens esetében egyaránt bruttó 111 millió Ft becsült összköltségű beruházáshoz 10-10%-os saját forrás biztosítása szükséges.

72/2008. (IV. 24.) Ö.h.

Kerékpáros Infrastruktúra Fejlesztés támogatásáról és a KÖZOP keretében meghirdetett pályázati felhívásokra pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról

22 615

A 2009. évre tervezett összeg tartalmazza: 16.925 E Ft saját forrást (20%) a Böszörményi úti kerékpárút építésére; 4.250 E Ft-os saját forrást (50%) a 48.sz. főút mentén meglévő kerékpárút szélesítésére és tervezésére; valamint 1.440 E Ft-os saját forrást (20%) a Debrecen-Pallag bekötő útig létesítendő kerékpárút tervezési és engedélyeztetési költségeire.

54/2008. (III. 20.) Ö.h.

Lakossági pályázat kiírásáról az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt "A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására" célú támogatás elnyerésére és a szükséges saját forrás biztosításáról

10 000

A támogatás a pályázó által megjelölt bekerülési költség legfeljebb 15%-ának megfelelő összeg erejéig adható, de maximum 23.000 Ft/lakás.

29/2008. (II.21.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából

50 000

Sikeres pályázat esetén az önkormányat 2009. évre 50.000 E Ft saját forrást biztosít a támogatás elnyeréséhez.

23/2008. (II.21.) Ö.h.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II.29.) rendeletének végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló határozat 10. pontja [lásd még: 44/2008. (III. 20.) Öh.]

350 000

A Határozat 10. pontja értelmében az önkormányzat 2009. évre 350.000 E Ft kötelezettséget vállalt az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatására. A pályázat kiírásáról a 44/2008. (III. 20.) Öh. rendelkezett.


Mindösszesen

Határozat-9_Közgyál.által váll.kötez.

2/3

454 815

0

0

0

0

0

4 183 495

860 620

848 620

847 420

72 036

72 000

9/A számú melléklet

KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról

Megnevezés

Kgy. Hat. Száma 24/2006. (II.16.) Ö.h., [95/2005. (V.26.) és 242/2005. (X.6.) K.h. módosítása] 153/2005. (VI.30.), 206/2005. (IX.15.) 149/2003. (IX.11.) 105/2001.(VI.07.)

Lejárat

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014-2017. évek

ezer Ft-ban DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek 2005. év 2006. év 2007. év

Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, fedett uszoda építése) Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, műfüves pályák létesítése) Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, élményfürdő építés)* Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, Termál Hotel)* Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás

284/2006. (XII.14.) 39/2007. (III.29.), 23/2008. (II.21.) Ö.h. TISZK Kht. egyszerű kezességvállalás (HEFOP 4.1.1 projekt finanszírozása) Kezességvállalás összesen:

2015. X. 01.

525 832

515 000

500 000

490 000

475 000

460 000

875 000

2012. XII.31. 2014. III. 01. 2008. XII. 15. 2009. XII. 15. 2017. I. 31.

61 000 42 599 111 269 114 450 59 000

57 000 40 000

55 000 40 000

51 000 40 000

47 500 40 000

0 40 000

0 40 000

105 275 57 000

56 000

54 000

51 500

50 000

2008. III. 31.

15 385 929 535

774 275

651 000

635 000

614 000

550 000

*Nem került eddig érvényesítésére

Fenti táblázatból a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatás formájában nyújtott összegek

Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. műfüves pályák létesítése céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás 245/2007. (XI.22.) Ö.h. Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás 39/2007. (III.29.), 23/2008. TISZK Kht., HEFOP 4.1.1 projekt finanszírozása céljából felvett hitelének (II.21.) Ö.h. kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Támogatások összesen: 245/2007 (XI.22.) Ö.h.

Határozat-9A_Közgy.által váll. kezesség

ezer Ft-ban Támogatás összege 2008. évben 16 400 16 000 15 385 47 785

3/3

103 285

115 542

139 000

0 37 026 0 0 0

0 40 886 0 0 0

8 386 41 185 0 0 66 955

1 054 000

0 37 026

0 144 171

0 232 068


Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban

2009. évi előirányzat

Megnevezés 1.

Kölcsey Központ pinceszintjén 120 db parkolóhely megvásárlása

2.

adatok ezer Ft-ban 2010. évi előirányzat

72 000

72 000

MODEM vásárlás

960 000

0

3.

Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet

767 760

767 760

4.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

235 000

115 000

5.

HBM Hulladékgazdálkodási program, ISPA

39 600

0

6.

CIVITAS II. program

1 000

0

7.

Debreceni Repülőtér kármentesítése (KIOP támogatással)

5 000

5 000

8.

2-es számú villamosvonal építése

1 429 110

379 890

Mindösszesen:

Határozat-10_Több éves kihat. járó beruh.

3 509 470

1/1

1 339 650


Tájékoztató a 2008. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés c.) alpontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdésének megfelelően, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, a 2007. évi adatok alapján 2008. évre tervezve.

1. 2. 3. 4. 5.

Közvetett támogatás megnevezése a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdése alapján Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen (Ft-ban):

2008. évre tervezett összeg (Ft-ban) 88 400 000 387 534 0 22 677 067 0 111 464 601

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Összesen:

Adókedvezmények tervezett összegei 2008. évben Hivatkozás 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. b.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek. 1991. évi LXXXII. tv. 5.§ f.) pont

Összeg (Ft-ban) 22 300 000 6 500 000 34 000 000 25 600 000 88 400 000

Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz. TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

2) ELLÁTOTTAK

a.) Szociális ellátásokat érintően az Önkormányzat fenntartásában működő 5 szociális intézmény esetében az ellátottak az 1993. évi III. törvény 115.§ (3) bekezdése, valamint a 7/2004. (III.10.) Kr. rendelet 13.§ (1)-(3) bekezdései alapján kérhetik a személyi térítési díj összegének csökkentését vagy elengedését. A kérelmekről a Szociális Bizottság dönt határozatban. 2007. évben méltányosságot csak a Városi Szociális Szolgálat 1 ellátottja esetében alapszolgáltatásra vonatkozóan gyakorolt a Szociális Bizottság. Átlagot számolva 2007-ben éves szinten: - étkeztetés esetében: 19.200,- Ft volt az elengedett térítési díj összege. Határozat-11 Közvetett támogatások

1/4

Továbbá a 7/2004. (III.10.) Kr. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján az intézményvezető kezdeményezésére a Polgármester dönt a térítési díjhátralék behajtásáról, illetve a behajthatatlan hátralék törléséről. A Városi Szociális Szolgálat 2007. évben 16 ellátott esetében kérte a térítési díj hátralék törlését, tekintettel ezen ellátásban részesülők elhalálozására. 2007. évben szolgáltatásonként eltörölt térítési díjhátralékok összege: -

idősek átmeneti ellátás esetében: 89.686,- Ft nappali ellátás (idősek klubja) esetében: 2.956,- Ft étkeztetés esetében: 32.712,- Ft házi segítségnyújtás esetében: 17.640,- Ft összesen: 142.994,- Ft

A térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét 2008. évre nem lehet tervezni, mivel az ellátottak köre folyamatosan változik, vagyis nem látható előre, hogy hányan fordulnak a Szociális Bizottsághoz ilyen jellegű kérelemmel. A 2008. évre vonatkozóan további módosító tényező lehet a térítési díjak megállapításának új szabályai, többek között bevezetésre kerül a családi jövedelem számítása, és a differenciált normatíva megjelenése, ami tovább befolyásolja a térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésével kapcsolatos kérelmek számának alakulását. b.) Családvédelmi feladatokkal kapcsolatban 2007. évben gyermekvédelmi intézmény ellátottjai személyi térítési díjának csökkentéséről két esetben (5 gyermeket érintően) hozott döntést a Szociális Bizottság, a fizetésre kötelezettek kérelmei alapján. Egy gyermek esetében az intézmény által megállapított 590 Ft/fő/nap térítési díj 250 Ft/fő/nap összegre csökkent, valamint négy gyermek esetében az intézmény által megállapított 540 Ft/fő/nap térítési díj 200 Ft/fő/nap összegre csökkent a Szociális Bizottság határozatai szerint. Összesen 2007-ben a Szociális Bizottság határozatai alapján az elengedett térítési díj 244.540 Ft volt. /jogszabályi hivatkozások: 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdés, 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 16. § (3)-(4) bekezdései/ Megjegyzés: A Családvédelmi Osztály 2008. évre nem tervez méltányossági alapon történő térítési díj elengedést, azonban a fizetésre kötelezett személy – a fenti jogszabályok szerint – nyújthat be ez irányú kérelmet, amelyről a Szociális Bizottság határozatban dönt.

3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

2008. évre nincs tervezve. 4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2007. évben történt kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára.

Határozat-11 Közvetett támogatások

2/4

A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. Mindemellett a Cigány, Bolgár és Örmény Kisebbségi Önkormányzat ingyenes használatába adott ingatlanok, valamint eszközök terén, az Ellátási Osztály tájékoztatása alapján, változás a tavalyi évben nem következett be. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1242,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 595,80,-Ft/m2/hó+ÁFA - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1552,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 498,00,-Ft/m2/hó+ÁFA - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3.- 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1862,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 667,80,-Ft/m2/hó+ÁFA Helyiségként történő bérbeadás esetén összesen bruttó 4.948.647 Ft. (Lakásként történő bérbeadás esetén összesen bruttó 2.056.544 Ft.) b.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2007. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Német Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 4.600,-Ft/hó+áfa Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Román Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 4.600,-Ft/hó+áfa Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Örmény Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 23.200,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 334.080 Ft) Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdésének n.) pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül


3/4

nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege megközelítőleg 17.394.340 Ft. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés – mint közvetett támogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2008. évre nincs tervezve.


4/4


Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. félév mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Teljesítés %-a

Kiadások

I.

Saját bevételek

0

284

284

100,00%

I.

Személyi kiadások

II.

Állami hozzájárulás

0

439

439

100,00%

II.

Munkaadót terhelő járulékok

III. Önkormányzati támogatás

1 000

1 000

500

50,00%

III.

Működési kiadások

IV. 2007. évi pénzmaradvány

0

179

179

100,00%

IV. V.


Határozat-12 Bolgár KÖ

1 000

1 902

1 402

73,71%

1/3

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés %-a

Teljesítés

0

16

15

93,75%

20

20

11

55,00%

980

1866

832

44,59%

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0,00%

Pénzeszköz átadás

0

0

0

0,00%


1 000

1 902

858

45,11%

Határozat-12 BKÖ határozat

1/1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. félévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

0 1 000 0 0 0 0 0 1 000

0 1 000 439 80 179 200 4 1 902

0 500 439 80 179 200 4 1 402

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 0 0 0 0 20 20

0 0 16 16 0 20 20

0 0 15 15 0 11 11

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

18 23 7 7 55

18 23 7 15 63

1 13 0 15 29

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése Szolgáltatások összesen:

100 0 110 0 32 130 8 150 0 0 530

100 5 89 0 32 129 8 996 0 9 1 368

52 5 0 0 4 78 0 352 0 9 500

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

132 100 125 0 8 365

133 131 93 16 8 381

102 131 0 16 0 249

d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

30 0 30 980

52 2 54 1 866

52 2 54 832

0 0 1 000

0 0 1 902

0 0 858

3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Debrecen, 2008. augusztus 26. Határozat-12 Bolgár KÖ.

1/1


Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. I félév mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.



Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

2 000

2 297

297

12,93%

I.

Személyi kiadások

0

433

433

100,00%

II.



4 000

4 000

2 000

50,00%

III.



0

199

199

100,00%

IV. V.

- Cigány Kis. Önk. HEFOP 2.2.1.-06/1: 250 000 Ft


Határozat-13 Cigány KÖ

6 000

6 929

2 929

42,27%

1/3


Teljesítés %-a

Teljesítés

1 384

1 423

119

8,36%

652

652

52

7,98%

3 964

4 854

1 499

30,88%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


6 000

6 929

1 670

24,10%

Határozat-CKÖ határozat

2/3

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. félévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat


Teljesítés

BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől DMJV Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel Cigány Kis. Önk. (HEFOP 2.2.1.-06/1 ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000

2 000 4 000 39 433 0 199 0 8 250 6 929

0 2 000 39 433 0 199 0 8 250 2 929

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb bérrend. hatálya alá tart. ktg. térítése-cégtelefon Részm. foglalk. egyéb bérrend. tart. rendsz. szem. jutt. Részm. foglalk. egyéb bérrend. tart. Sajátos jutt. Képviselők tiszteletdíja Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 0 0 1 000 384 0 1 384 560 42 50 652

31 76 4 947 318 47 1 423 560 42 50 652

31 76 4 0 0 8 119 34 3 15 52

150 250 0 0 0 400

148 250 0 2 0 400

5 7 0 2 0 14

800 0 0 0 500 150 100 1 040 217 257 0 0 0 3 064

720 77 0 0 500 150 100 1 750 217 257 0 0 4 3 775

123 77 0 0 262 50 14 485 117 0 0 0 4 1 132

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 0 0 200 0 300 500

399 0 0 200 0 0 599

273 0 0 0 0 0 273


0 0 0 3 964

79 1 80 4 854

79 1 80 1 499

3.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 6 000

0 0 6 929

0 0 1 670

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Egyéb információhordozó Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Adatátviteli célú távközlési díjak Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Egyéb kommunikációs szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése Szolgáltatások összesen:

Debrecen, 2008. augusztus 26. Határozat-13 Cigány KÖ.

3/3


Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. félév mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Teljesítés %-a

Kiadások

I.

Saját bevételek

0

28

28

100,00%

I.

Személyi kiadások

II.


0

365

365

100,00%

II.



1 000

1 000

500

50,00%

III.



0

1496

1496

100,00%

IV. V.


Határozat-14 Örmény KÖ

1 000

2 889

2 389

82,69%

1/3

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 406

406

154

37,93%

65

65

14

21,54%

529

2 376

1 025

43,14%


0

0

0

0,00%


0

42


1 000

2 889

42 100,00% 1 235

42,75%

Határozat-14 ÖKÖ határozat

2/3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. félévi beszámoló e Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

0 1 000 0 0 0 0 0 1 000

0 1 000 365 0 1 496 0 28 2 889

0 500 365 0 1 496 0 28 2 389

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Munkaadói járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

306 100 0 406 0 0 65 65

152 100 154 406 0 0 65 65

0 0 154 154 0 0 14 14


10 10 10 10 40

16 10 10 10 46

9 5 0 8 22

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz szolgáltatás Villamos-energia szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése Szolgáltatások összesen:

50 0 10 40 0 10 34 0 0 5 30 50 0 229

50 0 10 40 0 10 34 0 5 5 1 586 50 61 1 851

19 0 0 23 0 0 21 0 5 0 487 0 61 616


50 50 50 10 10 170

58 183 50 55 10 356

58 183 0 54 9 304


50 40 90 529

83 40 123 2 376

83 0 83 1 025

0 0 1 000

0 42 2 889

0 42 1 235


Debrecen, 2008. augusztus 26.

Határozat-14 Örmény KÖ.

3/3


Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. I félév mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

I.

Saját bevételek

0

84

84

100,00%

I.

Személyi kiadások

II.


0

456

456

100,00%

II.



500

500

250

50,00%

III.



0

309

309

100,00%

IV. V.


Határozat-15 Német KÖ

500

1 349

1 099

81,47%

1/3


Teljesítés %-a

Teljesítés

122

342

252

73,68%

14

70

70

100,00%

364

937

430

45,89%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


500

1 349

752

55,74%

Határozat-15 NKÖ határozat

2/3

Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. félévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat


Teljesítés

BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 500 0 0 0 0 0 500

0 500 456 78 309 0 6 1 349

0 250 456 78 309 0 6 1 099

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

90 32 0 122 0 14 14

90 121 131 342 31 39 70

0 121 131 252 31 39 70


12 2 10 0 24

12 24 26 0 62

0 24 21 0 45

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése Szolgáltatások összesen:

24 0 0 0 0 0 0 0 96 9 0 129

25 0 0 50 0 0 0 0 134 8 2 219

25 0 0 50 0 0 0 0 13 0 2 90


60 30 0 60 0 150

60 34 0 68 0 162

16 34 0 68 0 118


61 0 61 364

494 0 494 937

177 0 177 430


0 0 500

0 0 1 349

0 0 752

Debrecen, 2008. augusztus 26. Határozat-15 Német KÖ.

3/3


Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. félév mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

I.

Saját bevételek

0

36

36

100,00%

I.

Személyi kiadások

II.


0

365

365

100,00%

II.



500

500

250

50,00%

III.



0

1171

1171

100,00%

IV. V.


Határozat-16 Román KÖ

500

2 072

1 822

87,93%

1/3


Teljesítés %-a

10

13

3

23,08%

2

6

0

0,00%

488

2053

48

2,34%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


500

2 072

51

2,46%

Határozat-16 RKÖ határozat

2/3

Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. félévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

0 500 0 0 0 0 0 500

0 500 365 0 1 171 0 36 2 072

0 250 365 0 1 171 0 36 1 822

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 10 0 10 0 0 2 2

0 10 3 13 2 0 4 6

0 0 3 3 0 0 0 0


0 10 15 5 30

0 10 15 5 30

0 0 0 0 0

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése Szolgáltatások összesen:

25 0 0 0 0 0 0 0 100 10 0 135

25 0 0 0 0 0 0 0 1 664 10 1 1 700

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10


30 120 80 71 20 321

30 120 80 71 20 321

3 25 0 8 0 36


2 0 2 488

2 0 2 2 053

2 0 2 48


0 0 500

0 0 2 072

0 0 51

Debrecen, 2008. augusztus 26. Határozat-16 Román KÖ.

3/3

17. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai üzleti tervének 2008. I. féléves végrehajtásáról

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai 2008. I. félévében összességében üzleti tervüket teljesítették. Az időszaki adózás előtti tervezett eredményt 328 M Ft-tal teljesítették túl. Az eredménynövekedésből 133 M Ft az üzemi eredmény szintjén jelentkezik, ami a termelési tevékenységhez köthető, míg a pénzügyi eredmény 182 M Ft-tal és a rendkívüli eredmény 13 M Ft-tal járult hozzá az üzleti terv túlteljesítéséhez. Az üzemi eredménynövekedés főbb okai vállalatcsoport szinten: − − − − −

kapott bírság, késedelmi kamat többlete: tárgyi eszköz értékesítés többlet eredménye: karbantartási költség megtakarítása: hirdetés, reklám szponzoráció megtakarítása: személyi jellegű ráfordítás elmaradása:

Pénzügyi eredmény növekedés oka: − árfolyamnyereség: − kamat ráfordítások és bevételek egyenlege:

22 M Ft 19 M Ft 40 M Ft 30 M Ft 36 M Ft +160 M Ft +20 M Ft

A DV Zrt. és a tagvállalatok és I. féléves tényadatok és a várható üzleti folyamataik figyelembevételével elkészítették a várható év végi eredményüket is, amely megközelíti az éves tervadatot, attól 61 M Ft-tal marad el. Az elmaradás fő oka, hogy a Cívis Ház Zrt. várhatóan nem tudja a tervezett áron értékesíteni az eladásra szánt ingatlanjait. A vállalatcsoport nem konszolidált árbevétele 10.379 M Ft, amely 437 M Ft-tal kevesebb a tervezettől. A tervtől való elmaradásnak döntő oka, hogy a Hőszolgáltató Zrt. által II. félévben számlázott árbevétel 425 M Ft-tal kisebb a tervezettől az enyhe téli időjárás és a fogyasztók takarékossága miatt. A ráfordítások 91%-át adó legjelentősebb költségnemek vonatkozásában a tervtől való eltérések az alábbiak: Megnevezés Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenés

Terv M Ft 7.751 2.302 1.219

Tény M Ft 7.291 2.266 1.210

A foglalkoztatottak száma a tervezett 1269 fővel szemben 1258 fő.

Határozat-17 Debreceni Vagyonkezelő Zrt. I. félév

1

Eltérés M Ft -460 -36 -9

Eltérés % -5,94 -1,55 -0,74

Az egyes tagvállalatok teljesítményét tekintve ki kell emelni, hogy a Hőszolgáltató Zrt. kivételével a tervet jelentősen meghaladó eredményelmaradás nem képződött, míg több tagvállalat számottevő tervtúlteljesítést ért el (Cívis Ház Zrt., Debrecen Vízmű Zrt., DIIP Kft.) Beruházások: A vállalatcsoport éves beruházási terve 3.186 M Ft. Ebből az I. félévben megvalósításra 1.085 M Ft beruházási ráfordítást terveztek. A féléves adatok alapján a tagvállalatok beruházási ráfordításai 661 M Ft-ot értek el. Az elmaradás mértéke a II. félévben csökken, az éves beruházási ráfordítás várható az a tervezett szint alatt marad mintegy 200 M Ft-tal.


2

Egyes tagvállalatok eredményének alakulása és főbb okai: Debreceni Hőszolgáltató Zrt.: A legjelentősebb eltérés az árbevétel tervtől való 425 M Ft-os elmaradása, amely a tervezettől +2,75oC átlaghőmérséklet emelkedés következtében jelentkező csökkent hőfelhasználás következménye. Az árbevétel kieséshez 113 M Ft eredménycsökkenés társul, így a társaság I. féléves adózás előtti eredménye 162 M Ft. A költségek, - a vásárolt hőenergia kivételével, amely a kevesebb hőfelhasználás miatt alacsonyabb, – a tervhez közeli szinten vannak. A társaság lejárt kintlévősége 394 M Ft, amely 9 M Ft-tal magasabb a tervezettnél. Az I. féléves beruházási ráfordítás 89 M Ft. Debreceni Vízmű Zrt. A társaságnak mind az ivóvíz értékesítés, mind a szennyvízelvezetés tekintetében nem sikerült teljesíteni tervszámot. Ennek következtében e két tevékenységéből származó árbevétel 54 M Fttal kevesebb a tervezettől. Az alaptevékenység árbevétel kiesését részben ellensúlyozta az egyéb tevékenységek árbevételi többlete, illetve a költségmegtakarítások révén a társaság az első félévi adózás előtti eredményét 84 M Ft-tal teljesítette túl. A költségmegtakarítás elsősorban a szennyvíziszap elhelyezés, karbantartás-javítás és személyi jellegű ráfordítások során jelentkezik. A Zrt. lejárt kintlévőség állománya 126 M Ft, amely 10 M Ft-tal magasabb a tervezettől. Az I. féléves beruházási ráfordítás mindössze 142 M Ft. A beruházások döntő többsége a II. félévre húzódott át. Cívis Ház Zrt. A társaság I. féléves teljesítménye a tervezett 253 M Ft-ot 174 M Ft-tal haladta meg. Az eredménytöbblet döntő hányada bevételi oldalon képződött. Legjelentősebb tétele a pénzügyi műveletek eredménye, amely 51 M Ft-tal magasabb a tervezettől. Ezen túlmenően jelentős bevételi többlet származott az üzlethelyiségek bérleti jogának hosszabbítási díjából, a lakbér bevételekből, az üzlethelyiség értékesítés eredményéből. Ezen kívül a költségmegtakarítás mintegy 25 M Ft-tal járult hozzá az eredmény javulásához. A kedvező félévi eredmények ellenére az éves eredménytervét a Cívis Ház Zrt. nem tudja teljesíteni egyes ingatlanértékesítések várható elmaradása miatt. A társaság lejárt kintlévősége 228 M Ft, ami 49 M Ft-tal a terv felett van. Ebből 39 M Ft volt a DMJV terv feletti tartozása. A beruházási ráfordítás 27 M Ft volt.


3

DKV Zrt.: A társaság adózás előtti eredménye -46 M Ft, amely 53 M Ft-tal jobb a tervezettől. Az eredményjavuláshoz jelentősen hozzájárult a személyszállítás bevételi többlete, amely az árkiegészítéssel együtt 20 M Ft volt. A parkolási tevékenységből származó bevétel 7,5 M Ft-tal maradt el a tervezettől, elsősorban a csatornázási munkák miatt kieső parkolóhelyek következtében. A költségek közül az energia ráfordítás a terv fölött volt (+6 M Ft), amely év végéig tovább fog nőni a tervezettet meghaladó áremelkedés miatt (40%-os emelés). A társaság pótdíjbehajtása eredményes, ebből származó bevétele 77 M Ft. A Zrt. beruházási ráfordítása az I. félévben 21 M Ft volt. Debreceni Gyógyfürdő Kft. A Kft. adózás előtti eredménye 46 M Ft, a tervezett -3,3 M Ft-tal szemben. A tervezettől jobb eredményt a költségmegtakarítások és a pénzügyi műveletek eredményének köszönhető, ugyanis a társaság árbevétele összességében 23 M Ft-tal maradt el a tervezettől. Az árbevétel elmaradás a Lycium Hotel működéséhez köthető, ahol a vendég éjszakák száma tervezett alatt maradt döntően a Kölcsey központba szervezett kongresszusok alacsony száma miatt. A Kft. lejárt kintlévősége 2008. június 30-án 116 M Ft, amelyből 96 M Ft a Gyógyászati Kft. tartozása. AIRPORT-DEBRECEN Kft. A Kft. 9 M Ft-tal maradt el a tervezett adózás előtti eredménytől. I. féléves veszteség 256 M Ft. A tervezettől nagyobb veszteség oka, hogy 2 menetrendszerinti járat indítása nem valósult meg, illetve 2008. évre a tervvel ellentétben az Önkormányzat nem kötötte meg az éves üzemeltetési szerződést. A fenti okok miatt a Kft. év végi várható vesztesége is magasabb lesz a tervezettnél. A Kft. lejárt kintlévősége 5 M Ft. Az első félévi beruházási ráfordítás 150 M Ft, ami az elmúlt évi bontási munkák 2008. évre áthúzódó része. Debreceni Sportuszoda Kft. A Kft. vesztesége 160 M Ft, ami 15 M Ft-tal kevesebb a tervezettől. Az uszoda árbevétele 18 M Ft-tal haladja meg a tervezettet, amelyből 6 M Ft a lakosságtól, 12 M Ft pedig a sportszervezetektől származik. Költségei (áramdíj, vízdíj, távhő) összességével 7 M Ft-tal haladja meg a tervezett mértéket. Lejárt kintlévősége: 0,7 M Ft. Beruházási ráfordítás: 2 M Ft.


4

Friss Rádió Kft. A társaság vesztesége közel 3 M Ft-tal nagyobb a tervezettől, mértéke 18,5 M Ft. Az árbevétel 4 M Ft-tal, a költségvetéstől nyerhető támogatás 1 M Ft-tal kevesebb a tervezettől. A bevételkiesést csak részben tudja pótolni műsorkészítési ráfordítások megtakarításával. A Kft. lejárt kintlévősége 65 E Ft. Beruházás nem volt az első félévben. Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. A Kft. I. féléves vesztesége 2 M Ft-tal haladja meg a tervezettet, összege 72 M Ft. A tervezettől kedvezőtlenebb eredményt a hirdetési árbevétel alacsonyabb volumene, illetve az Önkormányzattól származó bevétel elmaradása okozza. A bevételkiesést csak részben ellensúlyozta az igénybe vett szolgáltatásokból (nyomda, szerkesztés, hirdetési jutalék) eredő megtakarítás. A Kft. lejárt kintlévősége 6 M Ft. A beruházási ráfordítás 0,8 M Ft. Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. A társaság vesztesége 4 M Ft, az I. félévre tervezett 101 M Ft veszteséggel szemben. A nagyarányú eredményjavulást a pénzügyi műveletek eredménye okozza elsődlegesen. Ebben jelenik meg az értékesített üzletrész, illetve a devizakonverzió árfolyamnyeresége. A fentieken túl egy nem tervezett ingatlanértékesítés eredménye is javította a Kft. nyereségét. A költségei terv szinten alakultak. A lejárt kintlévősége 19 M Ft, beruházása az I. félévben nem volt. Debrecen Városi Televízió Kft. A Kft. I. féléves eredménye közel 28 M Ft-tal maradt el a tervezettől. Az eredményromlás oka, hogy a pályázati bevételek az I. félévben 11 M Ft-tal, az önkormányzati műsor megrendelés szintén 11 M Ft-tal kevesebb az I. félévben a tervezettől. A bevételkiesést külső megrendelésekkel sikerült pótolni, azonban ez megnövelte a műsorkészítés költségeit. A Kft. lejárt kintlévősége 55 M Ft, I. félévi beruházása 38 M Ft volt. DV Info Kft. A Kft. 10,3 M Ft-tal teljesítette túl adózás előtti eredmény tervét, féléves eredménye 3 M Ft. Árbevétele 107 M Ft, amely megfelel a tervezettnek. Eredménye a költségmegtakarításból – azon belül is elsősorban az igénybe vett szolgáltatások alacsonyabb volumenéből és a pénzügyi műveletek eredményéből származik. Lejárt kintlévősége 3,1 M Ft, I. féléves beruházási ráfordítása 134 M Ft, amely döntően a fejlesztés alatt álló értékesítési rendszer megvalósításával kapcsolatos.


5

DEHIR Kft. A Kft. a cégcsoport hirdetési felületeinek értékesítését végzi. A Lapkiadó Kft. és a DTV Kft. kivételével, illetve a közvetítő kocsira szervez munkát. A társaság I. féléves eredmény tervét 3,5 M Ft-tal teljesítette túl. Az eredménytöbblet mintegy fele árbevétel oldalon (Kika, Peugeot, IT Sevice megszerzése), másik része elsősorban az igénybe vett szolgáltatások (alvállalkozók) alacsonyabb szintje miatt képződött. A Kft. lejárt kintlévősége 1,2 M Ft, beruházási ráfordítása 1,8 M Ft. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. eredménye 4,0 M Ft-tal marad el a tervezettől, amelynek következtében I. féléves eredménye -13,4 M Ft. A társaság a tervezett árbevételét teljesítette, míg költségoldalon megtakarítások mutatkoznak. A hirdetési és reklámköltség 3,5 M Ft-tal, az utazás-kiküldetés 1,6 M Ft-tal, szakértői díj 1 M Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. A pénzügyi műveletek eredménye a tervezettől eltérően alakult. Egyrészt a kamat jellegű ráfordítások emelkedtek, másrészt a devizahitelhez köthetően 13 M Ft-os árfolyamveszteség képződött az I. félévben. A társaságnak lejárt követelése nincs, az I. féléves beruházási ráfordítás 21 M Ft.

Debrecen, 2008. szeptember 9.

Dr. Sásdi András az Igazgatóság elnöke


6

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Üzemi eredménye 1 000 000 800 000 600 000 400 000

e Ft

200 000 0 -200 000 -400 000 -600 000 -800 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes

2008. II. n.év Terv

297 915

-40 033

267 780

-144 278

-45 915

-20 440

-19 014

-16 112

-69 015

-291 701

-16 050

-111 178

-446

3 507

-204 979

2008. II. n.év Tény

176 758

45 000

384 491

-106 066

-9 351

-51 678

-12 422

-12 569

-71 558

-309 568

-19 154

-100 127

2 849

11 367

-72 027

2008. Terv

418 133

604 704

905 147

-130 195

-102 539

-13 257

-12 765

-44 250

-148 522

-505 737

-32 650

-220 967

479

6 419

724 000

2008. Várható

299 550

695 116

765 721

-125 416

-81 477

-55 026

-15 684

-42 443

-153 698

-584 465

-36 927

-228 138

7 313

8 207

452 632

2 / 13

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Adózás előtti eredménye 1 000 000 800 000 600 000

e Ft

400 000 200 000 0 -200 000 -400 000 -600 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes


274 915

26 279

253 532

-99 141

-3 320

-21 890

-7 205

-101 200

-70 075

-247 027

-15 626

-175 162

-626

-9 392

-195 937


161 882

110 635

428 259

-46 128

45 907

-49 587

3 139

-4 133

-72 310

-256 406

-18 503

-160 346

2 873

-13 395

131 886

2008. Terv

446 583

728 720

861 927

-34 075

-16 758

-15 957

3 228

-228 052

-151 264

-418 061

-32 408

-347 710

40

-844

795 369

2008. Várható

317 820

823 377

779 146

-24 444

8 919

-54 259

3 829

-116 024

-155 721

-487 049

-36 524

-334 167

7 323

2 336

734 562

3 / 13

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Előzetesen konszolidált adózás előtti eredménye 1 000 000 800 000 600 000 400 000

e Ft

200 000 0 -200 000 -400 000 -600 000 -800 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes


281 565

26 279

253 532

-99 141

-12 049

-24 940

-24 448

-101 200

-70 075

-307 796

-15 626

-175 162

-626

-15 990

-285 676


166 099

110 635

428 259

-46 128

37 178

-53 007

-14 104

-4 133

-72 310

-311 894

-18 503

-160 346

2 873

-19 993

44 626

2008. Terv

459 883

728 720

861 927

-34 075

-33 496

-22 057

-26 896

-228 052

-151 264

-543 620

-32 408

-347 710

40

-14 039

616 953

2008. Várható

331 120

823 377

779 146

-24 444

-7 351

-60 359

-26 295

-116 024

-155 721

-602 613

-36 524

-334 167

7 323

-10 859

566 609

4 / 13

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékesítés nettó árbevétele 25 000 000

20 000 000

e Ft

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes


4 646 533

2 368 550

1 086 097

810 612

1 154 849

156 542

106 716

71 726

87 804

96 209

7 556

48 673

17 624

156 869

10 816 360


4 221 089

2 330 032

1 145 779

832 192

1 132 059

152 699

107 221

72 695

83 110

55 211

3 572

67 319

19 422

156 931

10 379 331

2008. Terv

8 479 487

5 446 423

3 398 649

1 544 000

2 383 790

346 465

236 355

71 726

175 132

243 911

15 670

99 353

40 668

313 023

22 794 653

2008. Várható

8 325 700

5 420 230

2 835 244

1 559 000

2 382 723

336 344

227 431

73 079

175 132

164 768

14 225

125 117

41 658

307 728

21 988 379

5 / 13

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb bevételek 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000

e Ft

1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes


11 100

180 308

461 908

127 750

24 133

18 750

0

13 000

4 167

5

5 600

0

0

1 350

848 071


13 365

197 918

493 318

152 177

23 073

19 612

2 064

22 439

0

4 653

4 500

0

0

4 011

937 130

2008. Terv

58 130

235 724

488 413

521 760

28 937

35 450

0

13 000

6 667

10

11 020

0

0

4 800

1 403 911

2008. Várható

58 200

489 667

535 250

560 760

26 151

40 880

2 064

22 439

0

4 658

9 960

0

0

4 904

1 754 933

6 / 13

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Anyagjellegű ráfordítások 16 000 000 14 000 000 12 000 000

e Ft

10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes


3 860 022

1 538 791

490 614

416 697

712 842

108 245

49 534

73 284

126 079

199 593

13 717

106 998

13 590

41 031

7 751 037


3 557 024

1 460 061

459 895

423 056

676 141

128 739

43 671

75 243

120 556

172 615

11 405

114 257

13 546

34 613

7 290 821

2008. Terv

6 984 910

2 672 789

1 766 044

802 802

1 420 816

217 953

95 039

80 902

252 526

374 020

26 744

214 930

29 689

75 701

15 014 865

2008. Várható

6 953 890

2 666 399

1 373 914

846 296

1 387 207

250 090

89 112

83 374

251 354

352 932

27 807

248 254

25 697

70 619

14 626 945

7 / 13

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Személyi jellegű ráfordítások 6 000 000

5 000 000

e Ft

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes


247 002

647 884

218 098

438 451

375 541

59 517

31 648

16 784

31 474

114 797

14 232

4 468

3 687

98 141

2 301 723


252 843

631 099

223 155

434 515

352 079

58 640

31 017

14 177

32 523

116 684

14 610

4 443

2 973

97 246

2 266 003

2008. Terv

529 557

1 540 687

446 074

932 457

811 210

121 129

65 186

34 567

68 997

228 549

30 096

9 213

8 507

208 086

5 034 315

2008. Várható

529 500

1 534 288

445 776

931 938

811 623

119 115

63 294

33 994

70 463

247 346

30 857

7 799

7 874

207 443

5 041 310

8 / 13

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékcsökkenési leírás 3 000 000

2 500 000

e Ft

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes


219 144

359 495

102 132

223 671

113 111

23 970

42 523

2 562

1 769

71 529

1 057

48 385

721

9 039

1 219 108


218 385

349 328

102 648

227 847

112 310

22 530

44 959

2 148

1 192

74 029

1 058

45 040

53

8 531

1 210 058

2008. Terv

452 487

743 107

204 265

458 739

220 763

48 090

84 845

5 124

3 696

143 393

2 100

96 177

1 639

18 224

2 482 649

2008. Várható

452 000

733 998

205 000

462 824

227 432

44 960

88 723

4 296

3 130

145 893

2 100

90 562

419

17 049

2 478 386

9 / 13

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb ráfordítások

1 400 000

1 200 000

1 000 000

e Ft

800 000

600 000

400 000

200 000

0 2008. II. n.év Terv

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes

34 050

52 942

477 381

5 321

23 404

4 000

2 025

8 208

1 664

1 996

200

0

72

6 501

617 764


30 439

59 666

475 704

5 017

23 954

14 080

2 060

16 135

397

6 104

153

3 706

1

9 185

646 600

2008. Terv

153 530

146 894

576 832

6 957

62 477

8 000

4 050

8 383

5 102

3 696

400

0

354

9 393

986 068

2008. Várható

150 060

306 130

583 083

9 118

64 089

18 085

4 050

16 297

3 883

7 720

348

6 640

355

9 314

1 179 172

10 / 13

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Pénzügyi műveletek eredménye 100 000 0 -100 000

e Ft

-200 000 -300 000 -400 000 -500 000 -600 000 -700 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes


-16 800

10 155

-49 194

-21 218

-19 493

-4 500

-5 434

-93 882

-1 060

-18 078

-60

-63 984

-180

-9 899

-293 627


-13 709

18 140

1 805

-6 601

-6 833

-1 329

-1 682

-2 823

-752

-13 177

167

-60 219

24

-24 660

-111 648

2008. Terv

-41 500

11 700

-111 112

-37 690

-38 564

-8 800

-14 131

-193 550

-2 742

-41 870

-730

-126 743

-439

737

-605 434

2008. Várható

-43 900

24 866

-55 200

-32 838

-33 949

-5 333

-10 611

-89 034

-2 023

-34 602

-569

-106 029

10

2 231

-386 981

11 / 13

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Rendkívüli műveletek eredménye 800 000 700 000 600 000 500 000

e Ft

400 000 300 000 200 000 100 000 0 -100 000 2008. II. n.év Terv

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes

-6 200

56 157

34 946

66 355

62 088

3 050

17 243

8 794

0

62 752

484

0

0

-3 000

302 669


-1 167

47 494

41 963

66 539

62 090

3 420

17 243

11 259

0

66 339

484

0

0

-102

315 562

2008. Terv

69 950

112 316

67 892

133 810

124 345

6 100

30 124

9 748

0

129 546

972

0

0

-8 000

676 803

2008. Várható

62 170

103 396

68 625

133 810

124 345

6 100

30 124

15 453

0

132 018

972

0

0

-8 102

668 911

12 / 13

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Átlagos statisztikai létszáma 1 400

1 200

1 000

Fő

800

600

400

200

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes


93

351

70

303

285

38

11

4

15

69

8

1

2

20

1 269


92

345

70

301

279

37

11

3

15

74

8

1

2

20

1 258

13 / 13

FEDÁM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Fekete Ágnes bejegyzett könyvvizsgáló

==========================================================================

4028 Debrecen, Botond u. 9. MKVK nyilvántartási szám: 001824

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának 2008. első félévi helyzetének felülvizsgálatáról

1

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján – mint az Önkormányzat választott könyvvizsgálója – a közgyűlési elfogadás előtt véleményezem az Önkormányzat gazdálkodásának 2008. első félévi helyzetét. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A gazdálkodási helyzet bemutatásához szükséges adatok forrása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény illetve a 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően elkészített beszámoló. A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara ajánlása alapján összeállított programnak megfelelően végeztem. Megtörtént a DMJV hivatala által összeállított féléves mérlegjelentésben feltüntetett adatok vizsgálata. A mérlegjelentés leltárakkal, analitikus nyilvántartásokkal való egyezőségét mérleg soronként vizsgáltam, az egyezőség fenn áll. A kapcsolódó feladások, a bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint történő rögzítésének ellenőrzése mintavételezéssel történt. Az Önkormányzat betartotta a számviteli törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet költségvetés végrehajtásának szakaszaira vonatkozó előírásait. A DMJV Önkormányzat képviselő testülete a tárgyévi költségvetést 47.340.060 eFt bevételi-kiadási főösszeggel fogadta el. Az eredeti előirányzat 2008. június 30-ra 57.659.910 eFt-ra növekedett, a módosítási hányad 21,80 %-os. A módosítás összetevői: -nyitó pénzállomány (2007. évi pénzmaradvány) -saját bevételek -átengedett bevételek -állami támogatások -normatív kötött felhasználású támogatások -központosított állami támogatás

44,73 % 25,01 % 0,01 % 0,05 % 8,83 % 21,37 %

A tárgy időszak végén a bevételek pénzügyi teljesítés szintje 53,21 %, a teljesítés összege 30.682.428 eFt. Az időarányos százalékos teljesítés, meghaladja az elvárt 50%-os szintet.

2

A bevételek teljesítésén belül megjelennek olyan tényleges pénzmozgással nem járó bevételi tételek is, mint az elengedett követelés, az ingatlancsere és a fordított adózás miatt mutatkozó bevételek. Ezen tételek az Önkormányzat számára nem jelentenek kötelezettséggel terhelhető, felhasználható bevételi forrást, de a bevételek teljesítésénél számított mutatószámot kedvezően befolyásolják. A bevételek teljesítése közül a saját bevételek tekintetében mutatkozik 2,72 százalékpontos elmaradás az időarányos teljesítéshez. A saját bevétel elmaradása szempontjából a felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítésének elmaradása emelhető ki, a rendelet tervezet I. Bevételek 4.) pontjában a bevételi jogcím teljesítése részletezésre került. A kiadások előirányzata a beszámolási időszakban több alkalommal módosításra került, a módosítás, átcsoportosítás a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével történt. Az intézmények módosított kiadási előirányzata 11,14 %-kal haladja meg az eredeti előirányzatot. Az eredeti előirányzat 25.332.445 eFt, a módosított előirányzat 28.154.199 eFt. Az időarányos teljesítés 14.616.032 eFt, azaz 51,91 %, ez a teljesítési szint meghaladja az időarányosan elvárt szinten. Az intézmények módosított kiadási előirányzata 235.755 eFt-tal haladja meg az előző évi teljesítés adatát. Várhatóan az előirányzat a II. félévben is emelkedni fog, a képzett céltartalék felhasználásra kerül. A központi kezelésű feladatok eredeti előirányzata 22.007.615 eFt, a módosított előirányzat 34,07 %-kal több. Az időarányos teljesítés 44,83 %. A módosított előirányzat jelentősen, azaz 8.087.038 eFt-tal haladja meg a 2007. évi teljesítést. A DMJV Önkormányzat egészére vonatkozó kiadási előirányzat eredeti összege 47.340.060 eFt, módosított összege 57.659.910 eFt. A teljesítés időarányos összege 27.843.748 eFt, azaz a pénzügyi teljesítés szintje 48,29 %-os. Az első félévi módosított előirányzat és az előző évi teljesítés bevételi és kiadási adatait összehasonlítva látható az, hogy a tárgyév módosított bevételi és kiadási előirányzata 16,87 %-kal haladja meg az előző évi teljesítést. A tárgyévi módosított kiadási előirányzat növekedése a költségvetési intézményekre vonatkozóan 0,84 %, míg a központi kezelésű feladatok tekintetében 37,76 %. A tárgyévi módosított kiadási előirányzaton belül az intézmények adatának aránya 48,83 %, 2007. évben az összes kiadási teljesítésen belüli intézményi arány 56,59 %, 2006. évben ez az arányszám 55,01 % volt. A kiadások 2008. első félévi teljesítésének intézményi aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 52,49 %. Az arányszámok változása tükrözi azt, hogy az intézményi takarékos gazdálkodás mellett megnövekedtek a központi kezelésű feladatok kiadásai.

3

Összefoglalva a DMJV Önkormányzat 2008. első félévi gazdálkodását megállapítom azt, hogy az önkormányzat a költségvetés pénzforgalmi bevételek módosított előirányzatát 53,21 %, míg a kiadások módosított előirányzatát 48,29 % szinten teljesítette. A bevételek és kiadások időarányos pénzügyi teljesítése nem mutat jelentős eltérést az időarányosan várható szinttől. A DMJV Önkormányzat 2008. első félévi gazdálkodását bemutató előterjesztés határozat hozatalra alkalmas.

A Debrecen Megyei Jogú Város képviselő testülete részére összeállított féléves beszámoló mellékletei között megtaláljuk a közgyűlés által vállalt, következő éveket is érintő hiteltörlesztési kiadásokat, a kötvénykibocsátásával kapcsolatos 2009. évi kötelezettséget. A készfizető kezességgel kapcsolatos kötelezettség várhatóan a következő költségvetési évekre vonatkozóan is jelentős összeget képvisel. A 2008. június 30-i hitelállomány 9.777.828 eFt, mely a tárgyév végére a szeptember 3-án felvett hosszú lejáratú hitelt is figyelembe véve –a december 31-i árfolyam függvényében– elérheti, illetve meghaladhatja a 12.500.000 eFt-ot, mely összeget a kötvény kibocsátás miatti kötelezettség további 1.184.000 eFt-tal növel. A képviselő testület részére összeállított tájékoztató már tartalmaz információt arra vonatkozóan, hogy a költségvetési év végén az Önkormányzati saját bevételek esetében bevételi lemaradás várható, illetve arról hogy szükséges további külső forrás igénybevétele. A kiadások és bevételek között az egyensúlyt biztosítani kell, ehhez –a további hitelfelvételen túl– szükséges a takarékos gazdálkodás, a megfontolt kötelezettségvállalás, illetve az Önkormányzatot megillető bevételek teljes körű és határidőben történő beszedése.

Debrecen, 2008. szeptember 16.

______________________ Fekete Ágnes ügyvezető FEDÁM – AUDIT KFT 4028 Debrecen Botond u 9 MKVK sz: 001824 _____________________ Fekete Ágnes Kamarai tag könyvvizsgáló MKVK sz: 002624

4

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 246/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva „A helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás – közszolgáltatás ellátására vonatkozóan kiírt nyilvános pályázatra benyújtott ajánlatok értékelése” tárgyú napirendi pont esetében bejelentett személyes érintettsége alapján Czirják Anikó, Szabó Gyula és dr. Zemlényi Jusztina Katalin képviselőt a döntéshozatalból nem zárja ki.



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 247/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a jegyző előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 2004. évi XXXIII. tv. 3. § (1)-(3) bekezdéseiben és a 6. §-ában, valamint a 27/2008. (II. 21.) Ö.h-ban és a 222/2008. (VIII. 28.) Ö.h-ban foglaltakra 1./ Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás - közszolgáltatás ellátására kiírt nyilvános pályázatra beérkezett két pályázat közül a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4031 Debrecen, Szoboszlói út 4-6.) pályázatát – az előterjesztés szöveges részében foglalt indokok alapján – érvénytelennek nyilvánítja, mert az nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak. 2./ Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás - közszolgáltatás ellátására kiírt nyilvános pályázatra beérkezett két pályázat közül a Cívisbusz Konzorcium nevében pályázó DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Salétrom u. 3.) érvényes pályázatát nyertesnek nyilvánítja.

3./ Felkéri a polgármestert, hogy a nyertes pályázatot benyújtó pályázóval a Közszolgáltatási Szerződés tartalmáról folytasson le egyeztetést, és azt elfogadásra terjessze elő a Közgyűlés 2008. október 2-ai ülésére sürgősségi napirendként. Határidő: a Közgyűlés 2008. október 2-ai ülése Felelős: a polgármester 4./ Felkéri a polgármestert, gondoskodjon arról, hogy a Közgyűlés elé terjesztendő Közszolgáltatási Szerződésben az alábbi szerződési kikötések kötelező tartalmi elemként szerepeljenek: a) „Debrecen Megyei Jogú Város területén az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatásért fizetendő díjak a következő 8 évben legfeljebb a mindenkori infláció mértékével emelkedhetnek.” b) „Debrecen Megyei Jogú Város területén az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítási tevékenységnél keletkezett veszteséget a következő 8 évben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok nem kompenzálják, illetve az ezen szolgáltatás során bevételekkel nem fedezett költségeket nem térítik meg.” Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 248/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva A „Szándéknyilatkozat a Csokonai Színház magasabb vezetőjének megbízására” tárgyú napirendi pont esetében bejelentett személyes érintettsége alapján Dánielfy Zsolt képviselőt nem zárja ki a döntéshozatalból.



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 249/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 1992. évi XXXIII. törvény, a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 5-7. §-ai és a 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet alapján, figyelemmel a 112/2008. (V. 29.) Ö.h-ban foglaltakra 1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy Vidnyánszky Attilát (4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6.) meg kívánja bízni a Csokonai Színház magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 2./ Javasolja az oktatási és kulturális miniszternek, hogy Vidnyánszky Attila pályázót a Csokonai Színház magasabb vezetői beosztásának ellátásához szükséges végzettség megszerzése alól mentse fel. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés 2./ pontban foglalt javaslatát küldje meg az oktatási és kulturális miniszternek. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Kulturális Osztály vezetője az aláírásért: a polgármester 4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről Vidnyánszky Attila pályázót értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Kulturális Osztály vezetője

5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a miniszter állásfoglalását követően Vidnyánszky Attila pályázó magasabb vezetői megbízására irányuló döntést terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: a miniszter állásfoglalását követően azonnal Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 250/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet 13. § (1) bekezdés, a 23. § (1) bekezdés a) pontja és a 23. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 27. §-a alapján 1./ a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonát képező, a debreceni ingatlan-nyilvántartásban 8402/4 hrsz. alatt felvett, a valóságban 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A szám alatti, 1350 m2 nagyságú, földszint - I-II. emeleti szinten lévő, „irodaház” megnevezésű felépítményt, valamint a hozzá tartozó 1350/10286-od tulajdoni illetőségű földterületet értékesítésre kijelöli. 2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan tekintetében az értékesítés módjaként árverést határoz meg azzal, hogy vevőnek kijelöli az árverésen legmagasabb vételárat megajánló árverési vevőt. 3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan induló árát 331.350.000.- Ft összegben határozza meg azzal, hogy a vevő köteles a vételárat az árverést követő 15 napon belül – az induló ár 10 %-ának megfelelő letéti díj beszámításával – az Önkormányzat részére egyösszegben megfizetni. 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az árverés lebonyolítására, az adásvételi szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az árverés lebonyolításáért és az adásvételi szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az adásvételi szerződés aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 251/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. § (1) bekezdése, valamint 24-26. §- ai alapján, figyelemmel a 187/2008. (VI. 26.) Ö.h-ra 1./ „A Debrecen, Széchenyi u. 6. szám alatt található ingatlan, az egykori Régi Posta Étterem értékesítése” tárgyú nyilvános pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 2./ A pályázat nyertesének a Piramis Sör Kft-t (4030 Debrecen, Álmos u. 5-7.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a pályázat megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott elvárásoknak, valamint a pályázat koncepciójában megjelölt céloknak. 3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan vételárát 110.000.000.- Ft összegben határozza meg azzal, hogy a vevő a teljes vételárat az adásvételi szerződés megkötését, valamint az oktatási és kulturális miniszter hozzájárulását követő 30 napon belül köteles megfizetni azzal, hogy a pályázó által befizetett 10 M Ft összegű pályázati biztosíték vételár előleggé alakul át. Az ingatlan birtokbaadására az üzlethelyiségek és lakások kiürítését követően kerül sor. 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázat nyertesét a Közgyűlés döntéséről értesítse és az adásvételi szerződést készítse elő, valamint felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az értesítésért és az adásvételi szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az adásvételi szerződés aláírásáért: a polgármester 5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az ingatlan műemléki és történeti jelentőségének hangsúlyozása végett tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az adásvételi szerződésbe beépítésre kerüljenek az alábbi kötelezettségek: a) a név magyar nyelvű legyen és fejezze ki a hely korábbi történeti kötődését; b) a meglévő emléktábla felújításán kívül elhelyezendő egy új, a hely debreceni vonatkozású történetének ismertetését tartalmazó tábla. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 252/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés A polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 99.§ (1) bekezdése alapján 1./ a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 50/2007. (XI. 23.) Ö.r-rel kapcsolatos, az Északalföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője által benyújtott KH. 1529-3/2008. számú törvényességi észrevételt fogadja azzal, hogy felkéri a főépítészt, hogy a rendelet megalkotására vonatkozó, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti egyeztetési eljárást folytassa le, és ennek eredményeként a rendelet-tervezetet terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: legkésőbb 2009. december 31. Felelős: a főépítész 2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjét. Határidő: azonnal Felelős: a jegyző



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 253/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdés alapján 1./ jóváhagyja, hogy pályázat került benyújtásra 2008. szeptember 15-ei határidővel a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében TIOP-1.3.3/08/1 kódszámmal kiírt „Agóra Pólus: pólus- illetve társpólus városok innovatív kulturális infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása” című pályázatra a Debreceni Egyetem területén található Botanikus Kert fejlesztése céljából a bruttó 1.905 millió Ft összköltségre becsült beruházás 90 %-os támogatásának elnyerésére. 2./ Sikeres pályázat esetén az 1./ pont szerinti fejlesztés megvalósítása érdekében az ott meghatározott összköltség 10%-ának megfelelő mértékű, összesen bruttó 190,5 millió Ft mértékű saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város 2008. és 2009. évi költségvetéseinek terhére.

3./ A pályázathoz kapcsolódó kiadások 2008. évben felmerülő összegét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 5/XI. 11. 12. „Pályázati előkészítés” sora terhére biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a pályázathoz kapcsolódó kiadások 2009. évben felmerülő összegét az Önkormányzat 2009. évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: a 2009. évi költségvetés tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 5./ Felhatalmazza a polgármestert az eredményes pályázathoz szükséges megállapodások aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: a megállapodások előkészítéséért: a Titkárság és a Kulturális Osztály vezetője a megállapodások aláírásáért: a polgármester



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 254/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a 2007. évi CLXIX. törvény 5. sz. mellékletének 9. pontja és a 15/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet alapján, figyelemmel a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés a) és b) pontjára 1./ pályázatot nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénybevételére az alábbiakban meghatározott létszámcsökkentési intézkedések kötelezettségének teljesítéséhez 67.281.880,- Ft összegben az alábbiak szerint: a) a 104/2006. (V. 25.) Ö.h-ban foglaltak alapján a József Attila Általános Iskolában 2 fő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése; b)

a 14/2007. (II. 15.) Ö.h-ban foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2 fő köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése;

c) a 130/2007. (VI. 21.) Ö.h-ban foglaltak alapján a Fazekas Mihály Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott, a József Attila Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott, a Lilla Téri Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése; d)

a 92/2008. (IV. 24.) Ö.h-ban foglaltak alapján a DMJV Idősek Házában 10 fő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése;

e) a 143/2008. (VI. 26.) Ö.h-ban foglaltak alapján az Alsójózsai Utcai Óvodában 1 fő közalkalmazott, a Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 1 fő közalkalmazott, a Csapókerti Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott, a Fazekas Mihály Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott, a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában 1 fő közalkalmazott, a Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvodában 1 fő közalkalmazott, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 4 fő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése; f)

a 146/2008. (VI. 26.) Ö.h-ban foglaltak alapján a Napsugár Óvodában 1 fő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése;

g) a 147/2008. (VI. 26.) Ö.h-ban foglaltak alapján az Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvodában 1 fő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése. 2./ Kinyilatkozza, hogy az önkormányzat költségvetési intézményeinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a pályázati anyag elkészítésére, benyújtására és felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: 2008. október 1. Felelős: az elkészítésért és a benyújtásért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 255/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés r) pontja, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjának ar) alpontja alapján 1./ elfogadja a VESZ Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerint. 2./ Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ Felkéri a VESZ Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosítást és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a Cégbíróság részére küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: a Kft. ügyvezetője



Melléklet

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 256/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése, az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés b) pontja, 102. § (2) bekezdés a) pontja, 102. § (10) bekezdése, 121. § 35. pontja, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet 13. § (1) bekezdése és a 15. §-a alapján, figyelemmel a 143/2008. (VI. 26.) Ö.h-ban, a 230/2008. (VIII. 28.) Ö.h-ban és a 231/2008. (VIII. 28.) Ö.h-ban foglaltakra 1./ elvonja a Mesekert Óvoda (4033 Debrecen, Sámsoni út 99. sz.) feladatainak ellátásához használatba adott, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Sámsoni út 99. sz. alatt található 3380/2 hrsz-ú, „óvoda” megnevezésű 2618 m2 nagyságú ingatlant 2008. szeptember 25. napjával, tekintettel arra, hogy az ingatlan az önkormányzati feladat ellátásához már nem szükséges. 2./ Használatba adja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Körtefa u. 3. sz. alatt található 25232/50 hrsz-ú, 7121 m2 nagyságú ingatlant a Mesekert Óvodának feladatai ellátásához 2008. szeptember 25. napjával. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2008. szeptember 25. napjával módosítja a közoktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról szóló 90/2004. (IV. 22.) Kh. határozattal a Mesekert Óvoda B/26. sorszám alatt elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint: a) Az alapító okirat 1.1. pontja helyébe az alábbi 1.1. pont lép: „1.1. Székhelye: 4033 Debrecen, Körtefa u. 3. sz.” b) Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: „3. A felvehető maximális gyermeklétszám: 200 fő” c) Az alapító okirat 10.1. pontja helyébe az alábbi 10.1. pont lép: „25232/50 hrsz-ú, Debrecen, Körtefa u. 3. sz. alatti 7121 m2 területű ingatlan, kivéve a felépítmény közétkeztetési feladat ellátását szolgáló 47,81 m2 nagyságú ingatlanrésze”. 4./ Felkéri a Mesekert Óvoda magasabb vezetőjét, hogy az 1./ pontban megjelölt ingatlan tekintetében az épület és annak tartozékai, berendezési és felszerelési tárgyainak leltározását, szükséges selejtezését végezze el és az ingatlan átadásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2008. szeptember 30. Felelős: a leltározásért, selejtezésért, valamint az átadásért: a Mesekert Óvoda magasabb vezetője az átvételért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője

5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a 2./ pontban megjelölt ingatlan átadásával kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: 2008. szeptember 30. Felelős: az átadásért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az átvételért: a Mesekert Óvoda magasabb vezetője 6./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a 3./ pontban foglalt döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester 7./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a közgyűlési döntésről értesítse a Mesekert Óvoda magasabb vezetőjét. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 257/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 9/2008. (I. 31.) Ö.h-ra 1./ módosítja a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 9/2008. (I. 31.) Ö.h-val jóváhagyott Társulási Megállapodását és elfogadja a Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az 1. számú melléklet szerint. 2./ Módosítja a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 9/2008. (I. 31.) Ö.h-val jóváhagyott Alapító Okiratát és elfogadja az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 2. számú melléklet szerint.

3./ Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



1. számú melléklet DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 16. §-a alapján – a helyi önkormányzati feladataik hatékonyabb ellátása céljából önkéntes szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján írásbeli megállapodással 22 - a debreceni agglomerációba tartozó Hajdú-Bihar megyei - település TÁRSULÁST hoz létre az alábbiak szerint: 1./ A társulás neve:

Debreceni Agglomeráció (továbbiakban: társulás)

Hulladékgazdálkodási

2./ A társulás székhelye:

DMJV Polgármesteri Hivatal 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

3./ Működési területe:

a társult önkormányzatok közigazgatási területe

4./ A társulásban résztvevő önkormányzatok neve, székhelye: 1. Álmosd Önkormányzata Álmosd, Fő u. 10. 2. Bagamér Önkormányzata Bagamér, Kossuth u. 7. 3. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen, Piac u. 20. 4. Derecske Önkormányzata Derecske, Köztársaság u. 87. 5. Fülöp Önkormányzata Fülöp, Arany J. u. 19. 6. Hajdúbagos Önkormányzata Hajdúbagos, Nagy u. 101. 7. Hajdúsámson Önkormányzata Hajdúsámson, Szabadság tér 5. 8. Hajdúszovát Önkormányzata Hajdúszovát, Hősök tere 1.

Társulás

9. Hosszúpályi Önkormányzata Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 10. Kaba Önkormányzata Kaba, Szabadság tér 1. 11. Kokad Önkormányzata Kokad, Kossuth u. 55. 12. Konyár Önkormányzata Konyár, Rákóczi u. 24. 13. Létavértes Önkormányzata Létavértes, Kossuth u. 4. 14. Monostorpályi Önkormányzata Monostorpályi, Bajcsy-Zs. u. 1. 15. Nagyhegyes Önkormányzata Nagyhegyes, Kossuth u. 2. 16. Nyírábrány Önkormányzata Nyírábrány, Ábrányi K. tér 6. 17. Nyíracsád Önkormányzata Nyíracsád, Petőfi tér 8. 18. Nyíradony Önkormányzata Nyíradony, Árpád tér 1. 19. Nyírmártonfalva Önkormányzata Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. 20. Sáránd Önkormányzata Sáránd, Nagy u. 44. 21. Újléta Önkormányzata Újléta, Kossuth u. 20. 22. Vámospércs Önkormányzata Vámospércs, Béke u. 1. 5./ A társulás időtartama: A felek a társulási szerződést határozatlan időre kötik.

6./ A társulás jogállása A társulás a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (a továbbiakban: Ttv.) 16-18. §-ban foglaltakra tekintettel önálló jogi személyiséggel, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A társulás az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja és 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az előirányzata feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező, a 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A társulás KSH besorolás szerinti kódja 322. 7./ A társulás tagjai által a társulásra átruházott feladat- és hatáskörök A társulás tagjai a társulás célját képező feladatok megvalósítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 9. § (3) bekezdés alapján átruházzák az alábbi hatásköröket és feladatokat. -

A társuláshoz csatlakozott önkormányzatok tulajdonában lévő – már nem működő – települési szilárd hulladék-lerakóinak rekultivációja. A rekultivációt követő utógondozási és monitoring feladatok ellátása. A társulás működési területén keletkező hulladékok és egyéb megújuló energiaforrások hasznosításának elősegítése.

A fentiek alapján a társulás alaptevékenysége a nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, hulladék újrahasznosítása. A társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat. 8./ A társulás vagyona: A társulás induló vagyona a társulás tagjai által a társulás rendelkezésére bocsátott összesen 3.600.000.-Ft, azaz hárommillió-hatszázezer forint készpénzösszegből áll az alábbiak szerint: A társulás tagjai a társulás működéséhez szükséges költségeket vagyoni hozzájárulásukkal teljesítik a település lélekszámához igazodóan akként, hogy a 0-2500 fő közötti település 50.000.-Ft, a 2501-5000 fő közötti település 100.000.-Ft, az 5001-10.000 fő közötti település 150.000.-Ft, a 10.001-25.000 fő közötti település 250.000.-Ft, a 25.001 fő feletti település pedig 1.500.000.-Ft vagyoni hozzájárulást teljesít. Minden tízezer forint hozzájárulás egy szavazatra jogosít. Sszám 1. 2. 3. 4. 5.

Település neve Álmosd Bagamér Debrecen Derecske Fülöp

Lakosság száma /fő/ 1820 2722 205.591 9315 1834

Hozzájárulás Szavazat összege /Ft/ 50.000.5 100.000.10 1.500.000.150 150.000.15 50.000.5

6. Hajdúbagos 7. Hajdúsámson 8. Hajdúszovát 9. Hosszúpályi 10. Kaba 11. Kokad 12. Konyár 13. Létavértes 14. Monostorpályi 15. Nagyhegyes 16. Nyírábrány 17. Nyíracsád 18. Nyíradony 19. Nyírmártonfalva 20. Sáránd 21. Újléta 22. Vámospércs Összesen:

2058 12.149 3198 5927 6483 685 2319 7309 2231 2738 4126 4118 8058 2132 2439 1087 5616 293.955

50.000.250.000.100.000.150.000.150.000.50.000.50.000.150.000.50.000.100.000.100.000.100.000.150.000.50.000.50.000.50.000.150.000.3.600.000.-

5 25 10 15 15 5 5 15 5 10 10 10 15 5 5 5 15 360

A társuláshoz csatlakozó önkormányzat a település lélekszámához igazodó, a jelen pontban rögzített összegű vagyoni hozzájárulást teljesít a csatlakozást követő 8 napon belül átutalás útján a társulás számlájára. A társulás tagjai a társulás működéséhez szükséges vagyoni hozzájárulást az alapítás évét követő évtől kezdődően a jelen pontban rögzített táblázatban megjelölt összegek háromszoros arányú emelésével biztosítják az erre vonatkozó döntéstől számított 60 napon belül. A társulási megállapodásban rögzített feladatok vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a székhely önkormányzat a fizetési határidő lejártát követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás (incasso) benyújtására jogosult a fizetési kötelezettségét nem teljesítő társulási taggal szemben. Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulási megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a társulási tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást nyújtson be. A társulás vagyonát növeli a társulás által pályázott hazai, illetőleg nemzetközi támogatások összege, mely támogatási összegeket csak a társulás céljainak megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A társulási vagyon szaporulata a társulást illeti meg. 9./ A társulás szervezete: 9.1. Társulási Tanács: A társulás döntéshozó szerve: a Társulási Tanács.

A társulási tanács a társulás tagjai által a társulási tanácsba delegált polgármesterekből, helyi önkormányzati képviselők összességéből áll. Valamennyi tag egy képviselő delegálására jogosult. A társulás tagja az általa delegált képviselőt visszahívhatja. A társulási tanácsban a társulás tagjait a 8./ pont szerinti vagyoni hozzájárulás arányában illeti szavazati jog. Egyik társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével. 9.2. A Társulási Tanács hatásköre: -

a társulási megállapodás módosításának kezdeményezése, a társulási megállapodás megszüntetésének kezdeményezése, a tag társulásból történő kizárásának kezdeményezése, a társulási tanács elnökének, elnökhelyetteseinek megválasztása, visszahívása, a társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása, a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, a tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása.

9.3. A Társulási Tanács működése: A társulási tanács megalakultnak tekintendő, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, és az alapító okiratot, megválasztotta a képviselőjét és a társulási tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. Az alakuló ülést a társulási megállapodás aláírását követő 15 napon belül kell megtartani. A társulási tanács döntéseit a társulási tanács ülésén határozattal hozza. Az ülést szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. Ugyancsak össze kell hívni amennyiben a tanács hatáskörébe tartozó kérdésben kell dönteni, ha azt bármely tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, illetőleg, ha azt a regionális közigazgatási hivatal vezetője kezdeményezi. A társulási tanács ülését az elnök, távollétében a legidősebb elnökhelyettes vagy a helyettesítésére felhatalmazott elnökhelyettes, vagy a társulási tanács által felhatalmazott képviselő hívja össze – a napirend megjelölésével - és vezeti. A napirend összeállításában a tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint a felével rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához annyi igen szavazat szükséges, amely meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatainak több mint a felét. A határozati javaslatról nyílt szavazással történik a döntés. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túl, de 30 napon belül terjedő időpontra kell a megismételt ülést összehívni. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv alapján működik. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a regionális közigazgatási hivatal vezetőjének.

A társulási tanácsban szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által eseti jelleggel az adott ülésre szóló közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján lehet, mely kiterjed a megismételt ülésre is. A társulási tanács részletes működési szabályait - a szervezeti és működési szabályzatában - maga állapítja meg. A társulási tanács tagjai feladatukat társadalmi megbízatásban látják el, tiszteletdíjban nem részesülnek, de igazolt költségeiket a társulás köteles megtéríteni. 9.4. A Társulási Tanács elnöke: Az alakuló ülésen a társulási tanács tagjai sorából elnököt és 4 elnökhelyettest választ határozott időre. A társulási tanács elnöki és elnökhelyettesi tisztségeit – a polgármesteri tisztségre vonatkozó összeférhetetlenségi jogszabályi rendelkezések (Ötv. 33/A. § (1) bekezdés l./ pont) okán polgármesterek nem tölthetik be. A társulási tanács az elnököt és a 4 elnökhelyettest titkos szavazással választja meg. A társulási tanács elnökének és elnökhelyetteseinek megbízatása önkormányzati képviselői tisztségük betöltéséig szól. A társulást a társulási tanács elnöke képviseli harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. Az elnök intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a törzskönyvi nyilvántartásba-vétel, a nyilvántartott adatok változása esetén a változások átvezetése iránt. Az elnök gondoskodik a társulás éves mérlegének, költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről. Az elnöki megbízatás megszűnik az önkormányzati képviselői tisztség megszűnésével, az elnököt delegáló önkormányzat általi visszahívással, a társulási tanács által történő visszahívással, lemondással, vagy elhalálozással. Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök megválasztásáig feladatait ellátni, az új elnök megválasztására irányuló tárulási tanácsülést haladéktalanul összehívni. A társulási tanács elnökhelyetteseinek megbízására az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadóak azzal, hogy az elnök lemondásával az elnökhelyettesi megbízatás nem szűnik meg. A társulási tanács elnökhelyettese az elnök akadályoztatása esetén a társulási tanács által meghatározott helyettesítési szabályok szerint teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt. 10./ A Társulás felügyelete, ellenőrzésének rendje: A tagok a jelen társulási megállapodással a társulás felügyeleti szerveként a társult önkormányzatok képviselő-testületeit jelölik meg a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése alapján.

A társulás bármely tagja jogosult a társulás működését a társulási megállapodás keretei között gazdasági szempontból ellenőrizni. A társulás bármely tagja adatokat, információkat kérhet a társulás gazdálkodásáról. A kért adatokat, információkat a társulási tanács elnöke 30 napon belül köteles a tájékoztatást kérő tag részére írásban megadni. A társulás bármely tagja kezdeményezheti a társulás gazdálkodásának ellenőrzését. A társulás működését, gazdálkodását ellenőrizheti a regionális közigazgatási hivatal és az Állami Számvevőszék. 11./ A Társulás képviselete: A társulást az elnök önállóan képviseli. Akadályoztatása esetén a társulás képviseletére a társulási tanács által meghatározott helyettesítési rend szerinti elnökhelyettes jogosult. A társulás jegyzése akként történik, hogy a kézzel, vagy géppel írt előírt, előnyomott, vagy nyomtatott társulási név alá az elnök önállóan írja a nevét. 12./ A Társulás munkaszervezete: A társulás ügyviteli adminisztrációs feladatainak ellátására munkaszervezetet működtet. A társulás munkaszervezetében foglalkoztatottak – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – határozott időre alkalmazhatók. A társulás munkaszervezetének alkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője gyakorolja. A társulás munkaszervezetének kialakításánál figyelemmel kell lenni a társulás rendelkezésére álló – ezen célra (munkaszervezet működtetése) fordítható – forrásokra. A munkaszervezet vezetője felett a munkáltatói jogokat a társulási tanács elnöke gyakorolja. A munkaszervezet vezetőjét a társulási tanács bízza meg, illetve vonja vissza a megbízását. A munkaszervezet kialakításának részletes szabályait a társulás által elnyerésre kerülő pályázati forrás felhasználására vonatkozó szerződésben megjelölt feladatok elvégzéséhez, koordinálásához igazodó feltételek határozzák meg. A munkaszervezet tárgyévben engedélyezett létszámát a társulási tanács a társulás mindenkori költségvetésének elfogadását követően, az anyagi lehetőségek, valamint az adott évi rekultivációs feladatok nagyságának, jellegének és gyakoriságának ismeretében állapítja meg. A munkaszervezet közös fenntartásának költségei a Társulási Tanács által jóváhagyott tárgyévi költségvetésben kerülnek biztosításra, amely költségek egyrészt a tagok által szolgáltatott tagdíjból, másrészt az elszámolható pályázati forrásból biztosíthatóak. A munkaszervezetnek biztosítani kell a projekt lebonyolításának zavartalanságát. 13./ A tagsági viszony: 13.1. A társulás felmondása A társulási megállapodást felmondani csak a naptári év utolsó napjával lehet. A Ttv. 4. § (2) bekezdés alapján a felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.

A társulási jogviszony év közbeni felmondásához a társulásban résztvevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. A tagok a társulás céljának megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy év közbeni felmondási jogukkal csak kivételesen, kifejezett és alapos indok alapján a társulási tanáccsal, a regionális közigazgatási hivatallal történt egyeztetést követően élnek. A felmondást elhatározó döntés meghozatalára és a társulás tagjaival történő közlésre a jelen pontban rögzített szabályok irányadók. A tagok tudomásul veszik, hogy a társulásból kiváló tag által befizetendő vagyoni hozzájárulás teljes összege a társulás velük szembeni jogszerű követelése. A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulást teljesíteni és a felmondással a társulásnak okozott kárt megtéríteni. A tagok tudomásul veszik továbbá, hogy a felmondás idejéig általuk teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelhetik vissza a társulástól. Felmondás esetén a társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányához igazodóan, figyelembe véve az esetleges kártérítési igényt és a társulást terhelő kötelezettségeket. A társulás a tag tulajdoni hányadát pénzben váltja meg felmondás esetén. A társulás a felmondó taggal a felmondástól számított 6 hónapon belül köteles elszámolni, az elszámolás eredményét teljesíteni. 13.2. Kizárás A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselő-testületet, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőre nem tett eleget. Ilyen kötelezettségszegésnek minősül különösen a vagyoni hozzájárulás megfizetésének elmulasztása. A kizárás jogkövetkezményei megegyeznek a tagi felmondás jogkövetkezményeivel. 13.3. Csatlakozás a Társuláshoz A csatlakozás elhatározásához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell azt, hogy a testület a társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri és biztosítja a megállapodásban rögzített vagyoni hozzájárulást. A társuláshoz történő csatlakozás hozzájárulásához a társulásban résztvevő valamennyi tag képviselő-testületnek minősített többséggel hozott határozata szükséges. A csatlakozás elfogadása esetén a társulási megállapodást és a társulás alapító okiratát módosítani szükséges, és a változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához az elnöknek be kell jelenteni. 14./ A Társulási megállapodás módosítása, a Társulás megszűnése A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását a társulás bármely tagja kezdeményezheti. A társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.

A Társulás megszűnik: -

ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését, a bíróság jogerős döntése alapján.

A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. A társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a társulás tagjait az általuk teljesített vagyoni hozzájárulás arányában illeti meg. A társulás kötelezettségeiért a tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel. 15./ Tájékoztatás a társulás működéséről 15.1. A társulási tanács elnöke a gazdasági év végén a társulás tagjait tájékoztatja a társulás gazdálkodásáról, működésről. A társulás tagjai (a képviselő-testületek) minden évben megtárgyalják a társulás működésének tapasztalatait, döntenek a működéshez szükséges pénzeszközök költségvetésben történő elkülönítéséről. Valamennyi társulásban résztvevő önkormányzat e döntését legkésőbb a költségvetés elfogadásával egyidejűleg köteles meghozni. A társulás tagjai a társulási tanács döntése szerinti összeget a jelen társulási megállapodásban rögzített arányban kötelesek a társulás rendelkezésére bocsátani. 15.2. A társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatóságok, valamint a civil szervezetek tájékoztatása során a társulás által végzett tevékenység ismertetésére, elfogadtatására. A társulás tagjai a teljes pályázati időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez /pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése/. 16./ Záró rendelkezések A jelen társulási megállapodás valamennyi tag aláírásával lép hatályba. Az aláírást követő 15 napon belül meg kell küldeni az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője részére törvényességi ellenőrzés, valamint a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Területi Igazgatósága részére nyilvántartásba vétel céljából. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi CXXXV. tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. …………….., 2008. ………………….

Álmosd polgármestere …/2008. (IX….)…. . határozat alapján

Bagamér polgármestere …/2008. (IX….) …. . határozat alapján

Debrecen polgármestere …/2008. (IX….) Ö.h. alapján

Derecske polgármestere …/2008. (IX….) …. határozat alapján

Fülöp polgármestere …/2008. (IX….) …. határozat alapján

Hajdúbagos polgármestere …/2008. (IX….) …. . határozat alapján

Hajdúsámson polgármestere …/2008. (IX….) …. határozat alapján

Hajdúszovát polgármestere …/2008. (IX….) … . határozat alapján

Hosszúpályi polgármestere …/2008. (IX….) …. határozat alapján

Kaba polgármestere …/2008. (IX….) …. . határozat alapján

Kokad polgármestere …/2008. (IX….) …. . határozat alapján

Konyár polgármestere …/2008. (IX….) …. . határozat alapján

Létavértes polgármestere …/2008. (IX….) …. . határozat alapján

Monostorpályi polgármestere …/2008. (IX….) ….. . határozat alapján

Nagyhegyes polgármestere …/2008. (IX….) ….. . határozat alapján

Nyírábrány polgármestere …/2008. (IX….) …... határozat alapján

Nyíracsád polgármestere …/2008. (IX….) ….. határozat alapján

Nyíradony polgármestere …/2008. (IX….) ….. . határozat alapján

Nyírmártonfalva polgármestere …/2008. (IX….) ….. határozat alapján

Sáránd polgármestere …/2008. (IX….) ….. . határozat alapján

Újléta polgármestere …/2008. (IX….) ….. . határozat alapján

Vámospércs polgármestere …/2008. (IX….) ….. határozat alapján

2. számú melléklet DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv neve:

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (továbbiakban: társulás)

Székhelye, címe:

DMJV Polgármesteri Hivatal 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

Alapításának időpontja:

2008. március 10.

Alapítók: Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodása szerint 22 - a debreceni agglomerációba tartozó Hajdú-Bihar megyei település - önkormányzati képviselő-testülete. 1.

Álmosd Önkormányzata Álmosd, Fő u. 10.

2.

Bagamér Önkormányzata Bagamér, Kossuth u. 7.

3. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen, Piac u. 20. 4. Derecske Önkormányzata Derecske, Köztársaság u. 87. 5. Fülöp Önkormányzata Fülöp, Arany J. u. 19. 6. Hajdúbagos Önkormányzata Hajdúbagos, Nagy u. 101. 7. Hajdúsámson Önkormányzata Hajdúsámson, Szabadság tér 5. 8. Hajdúszovát Önkormányzata Hajdúszovát, Hősök tere 1. 9. Hosszúpályi Önkormányzata Hosszúpályi, Szabadság tér 6.

10. Kaba Önkormányzata Kaba, Szabadság tér 1. 11. Kokad Önkormányzata Kokad, Kossuth u. 55. 12. Konyár Önkormányzata Konyár, Rákóczi u. 24. 13. Létavértes Önkormányzata Létavértes, Kossuth u. 4. 14. Monostorpályi Önkormányzata Monostorpályi, Bajcsy-Zs. u. 1. 15. Nagyhegyes Önkormányzata Nagyhegyes, Kossuth u. 2. 16. Nyírábrány Önkormányzata Nyírábrány, Ábrányi K. tér 6. 17. Nyíracsád Önkormányzata Nyíracsád, Petőfi tér 8. 18. Nyíradony Önkormányzata Nyíradony, Árpád tér 1. 19. Nyírmártonfalva Önkormányzata Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. 20. Sáránd Önkormányzata Sáránd, Nagy u. 44. 21. Újléta Önkormányzata Újléta, Kossuth u. 20. 22. Vámospércs Önkormányzata Vámospércs, Béke u. 1. A Társulás felügyeleti szerve: A Társult Települési Önkormányzatok képviselő-testületei. A társulás gazdálkodási jogköre: Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

A Társulás alaptevékenysége, feladatai: Alaptevékenységi szakágazat száma: 382100: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 383200: Hulladék újrahasznosítása Szakfeladat száma: 90211-3: Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 75176-8: Intézményi vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) kapcsolatos bevételek és kiadások A Társulás működési területe: Az alapító 22 önkormányzat közigazgatási területe. A Társulás vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. A Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje, a társulás képviselete: A társulási tanács tagjai sorából titkos szavazással az alakuló ülésen elnököt és 4 elnökhelyettest választ. A társulást a társulás elnöke, akadályoztatása esetén az erre kijelölt elnökhelyettes képviseli. Az elnök és az elnökhelyettesek megbízatása önkormányzati képviselői tisztségük betöltéséig szól. Az elnök újraválasztható. A társulási tanács elnökét csak a társulási tanács tagjai közül lehet választani. ………………, 2008. ……..

…………….., 2008. ………………….

Álmosd polgármestere …/2008. (IX….)…. . határozat alapján

Bagamér polgármestere …/2008. (IX….) …. . határozat alapján

Debrecen polgármestere …/2008. (IX….) Ö.h. alapján

Derecske polgármestere …/2008. (IX….) …. határozat alapján

Fülöp polgármestere …/2008. (IX….) …. határozat alapján

Hajdúbagos polgármestere …/2008. (IX….) …. . határozat alapján

Hajdúsámson polgármestere …/2008. (IX….) …. határozat alapján

Hajdúszovát polgármestere …/2008. (IX….) … . határozat alapján

Hosszúpályi polgármestere …/2008. (IX….) …. határozat alapján

Kaba polgármestere …/2008. (IX….) …. . határozat alapján

Kokad polgármestere …/2008. (IX….) …. . határozat alapján

Konyár polgármestere …/2008. (IX….) …. . határozat alapján

Létavértes polgármestere …/2008. (IX….) …. . határozat alapján

Monostorpályi polgármestere …/2008. (IX….) ….. . határozat alapján

Nagyhegyes polgármestere …/2008. (IX….) ….. . határozat alapján

Nyírábrány polgármestere …/2008. (IX….) …... határozat alapján

Nyíracsád polgármestere …/2008. (IX….) ….. határozat alapján

Nyíradony polgármestere …/2008. (IX….) ….. . határozat alapján

Nyírmártonfalva polgármestere …/2008. (IX….) ….. határozat alapján

Sáránd polgármestere …/2008. (IX….) ….. . határozat alapján

Újléta polgármestere …/2008. (IX….) ….. . határozat alapján

Vámospércs polgármestere …/2008. (IX….) …. . határozat alapján

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 258/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a Családvédelmi Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18-19-20. §-aira 1./ a) csatlakozik a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához, b) egyidejűleg elfogadja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának I. számú melléklet szerinti Általános Szerződési Feltételeit, az alábbi dokumentumokkal: - Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete – Csatlakozási nyilatkozat 2009. - Általános Szerződési Feltételek 2. sz. melléklete – Ütemterv 2009. - Általános Szerződési Feltételek 3/A. sz. melléklete – Bírálati lap A 2009. - Általános Szerződési Feltételek 3/B. sz. melléklete – Bírálati lap B 2009. - Általános Szerződési Feltételek 4/A. sz. melléklete – Összesítő lap A 2009. - Általános Szerződési Feltételek 4/B. sz. melléklete – Összesítő lap B 2009. 2./ Felhatalmazza a polgármestert az Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklete szerinti Csatlakozási nyilatkozat 2009., valamint az on-line adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ A 2009. évtől folyósítandó ösztöndíj odaítéléséhez kiírja a) 140 fő felsőoktatási hallgató számára a II. számú melléklet szerinti „A” típusú, b) 40 fő felsőoktatási intézményben továbbtanulni kívánó középiskolás fiatal számára a III. számú melléklet szerinti „B” típusú pályázatot. 4./ Az ösztöndíjak kifizetéséhez a) az „A” típusú ösztöndíj esetében az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 6.300.000.-Ft, b) a „B” típusú ösztöndíj esetében a 2009. és 2012. évi költségvetésben évente 900.000.-Ft, a 2010. és 2011. évi költségvetésben évente 1.800.000.-Ft összeget biztosít. 5./ Elfogadja az ösztöndíjpályázat elbírálási szabályairól szóló szabályzatot a IV. számú melléklet szerint. 6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 4./ pont szerinti összegeket az Önkormányzat 2009., 2010., 2011., 2012. évi költségvetéseinek készítésénél az „önkormányzat által folyósított ellátások” előirányzat terhére tervezze be. Határidő: a költségvetések tervezésének elkészítése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

7./ Felkéri a Családvédelmi Osztály vezetőjét a pályázati kiírások közzétételére, és a pályázatok elbírálásához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2008. október 1. Felelős: a Családvédelmi Osztály vezetője 8./ Felhatalmazza a Szociális Bizottságot a beérkezett pályázatok elbírálására. Határidő: 2008. november 24. Felelős: a Szociális Bizottság elnöke



I. sz. melléklet Általános szerződési feltételek

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján jelen Általános Szerződési Feltételekben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozó fővárosi kerületi önkormányzatokra a települési önkormányzatokra vonatkozó előírások érvényesek, míg csatlakozása esetén Budapest Főváros Önkormányzata a megyei önkormányzatokkal megegyező módon vesz részt az ösztöndíjpályázatban.

1. § A települési önkormányzat saját maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához. Az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. sz. mellékletét képező Csatlakozási nyilatkozat eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet. A Csatlakozási nyilatkozatot legkésőbb 2008. szeptember 30-ig (postabélyegző) ajánlott küldeményként kell eljuttatni az OKM Támogatáskezelő részére (1244 Budapest, Pf. 920). A települési önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az OKM Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. Nem csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához azok a települési önkormányzatok, amelyeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2008. évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségei megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevői közül határozattal kizárt. 2. §

A Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza.

3. § Az OKM Támogatáskezelő a www.bursa.hu Internetes oldalon a „Csatlakozott települések” menüpont alatt 2008. október 10-ig nyilvánosságra hozza a 2009. évi fordulóhoz csatlakozott települések listáját. Amennyiben a csatlakozni szándékozó település ezen a listán nem szerepel, úgy Csatlakozási nyilatkozata nem érkezett meg az OKM Támogatáskezelő címére, vagy Csatlakozási nyilatkozatát az OKM Támogatáskezelő nem volt jogosult elfogadni a csatlakozási határidő elmulasztása miatt. Amennyiben a Csatlakozási nyilatkozat nem érkezett meg az OKM Támogatáskezelő címére, de a települési önkormányzat az ajánlott küldemény „küldemény azonosítója” alapján bizonyítani tudja, hogy határidőben, a megfelelő címre megküldte azt, úgy az OKM Támogatáskezelő külön kérelem nélkül köteles a Csatlakozási nyilatkozatot elfogadni. 4. § Amennyiben az önkormányzat a Csatlakozási nyilatkozat benyújtására előírt határidőt elmulasztja, vagy az ajánlott küldemény „küldemény azonosítójával” nem tudja igazolni, hogy Csatlakozási kérelmét határidőben a megfelelő címre elküldte, indokolt kérelmet terjeszthet elő az OKM Támogatáskezelőhöz a csatlakozás utólagos elfogadása iránt. A kérelmet 2008. október 10-ig (postabélyegző) lehet előterjeszteni. Az önkormányzat a kérelem előterjesztésével egyidejűleg az eredeti Csatlakozási nyilatkozatot is köteles benyújtani, illetve a határidőn túl benyújtott Csatlakozási nyilatkozattal egyidejűleg az önkormányzatnak a kérelmet is elő kell terjesztenie. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról , hogy az „A” és „B” típusú pályázatot határidőben kiírta, és kötelezettséget vállal arra, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak a továbbiakban maradéktalanul eleget tesz. Nem támogatható azon

önkormányzat méltányossági kérelme, amely az „A” és „B” típusú pályázat kiírásának határidőben nem tett eleget, illetve csak az „A” típusú vagy csak a „B” típusú pályázatot hirdette meg a megadott határidőre. A kérelemről a kérelemben megfogalmazott indokok mérlegelésével 2008. október 22-ig a felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár dönt, majd egyidejűleg döntéséről tájékoztatja az OKM Támogatáskezelőt. A szakállamtitkár döntéséről 2008. október 30-ig az OKM Támogatáskezelő értesíti az önkormányzatot.

5. § A pályázatok kiírásának határideje: 2008. október 1. A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék. 6. §

A pályázati kiírásnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:

a.) A pályázatot a települési önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A benyújtott pályázatról az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, és emiatt azt nem tünteti fel, a pályázat nem minősül formai hibásnak. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 31. b.) Az ösztöndíj időtartama: "A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév első féléve); "B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2009/2010. tanév, a 2010/2011. tanév, és a 2011/2012. tanév). c.) Az ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. d.) A pályázók köre: Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik. e.) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. f.) A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni: "A" típusú pályázat: név; oktatási azonosítószám (amennyiben a pályázó rendelkezik ilyennel), állandó lakcím; tartózkodási cím; telefonszám; anyja születési (leánykori) neve; születési helye és ideje; felsőoktatási intézmény, kar, szak/szakpár megnevezése. A pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a 2008. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató alapján köteles megadni. "B" típusú pályázat: név; oktatási azonosítószám (amennyiben a pályázó rendelkezik ilyennel), állandó lakcím; tartózkodási cím; telefonszám; anyja születési (leánykori) neve; születési helye és ideje; középiskolájának neve és címe, az érettségi éve, az(ok) a felsőoktatási intézmény(ek), kar(ok), szak(ok), ahol a pályázó felsőoktatási tanulmányokat kíván folytatni. A pályázó az intézmények, karok és szakok/szakpárok teljes nevét a 2008. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató alapján köteles megadni.

g.) A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét. Havi nettó jövedelem: SZJA és TB járulékok levonásával meghatározott munkabér és egyéb adóköteles, vagy nem adóköteles rendszeres jövedelem. A rendszeres jövedelem összegébe nem számítandó bele az anyasági segély, az árvaellátás, a családi pótlék, lakhatási támogatás, rendszeres szociális segély, és minden egyéb nem adózó jövedelem. A nyugdíj, a rokkant nyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék, özvegyi nyugdíj (egy eltartott esetén), gyerektartás, ápolási díj, GYED, álláskeresési támogatás, járadék összege továbbra is figyelembe veendő az egy főre jutó nettó jövedelem kiszámításánál. (Kérdéses esetekben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete az irányadó.)

h.) Az "A" típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelező melléklete a Jogviszony-igazolás arról, hogy a pályázó a d.) pontban megjelölt képzéstípusok valamelyikében vesz részt. i.) A pályázók tájékoztatása az alábbiakról: „A” és „B” típusú pályázat esetében: A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az OKM Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját). "B" típusú pályázat esetében: A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsgájuk eredményéről az Országos Felsőoktatási Információs Központ az OKM Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. A „B” típusú támogatásban részesített pályázó 2009. szeptember 1-ig a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles az OKM Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2009/2010. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2009es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. j.) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: - tanulmányok halasztása; - tanulmányok helyének megváltozása (Intézményváltó űrlapon az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); - tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; - személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe) változása. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének

elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. k.) Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. l.) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 7. § A pályázati kiírások a fentieken túl kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását és az önkormányzat által meghatározott, a fentiekkel nem ellentétes elbírálási prioritások megjelölését tartalmazhatják. A támogatás megítélése nem köthető semmilyen később bekövetkező feltételhez, illetőleg kötelezettség vállalásához (pl. a települési önkormányzat illetékességi területén történő munkavállaláshoz vagy további ott lakáshoz). 8. § A pályázatok benyújtása a települési önkormányzat által a pályázók rendelkezésére bocsátott űrlapon történik. A települési önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a pályázati kiírások megjelenésétől a pályázat benyújtásának határidejéig a pályázati űrlapok a polgármesteri hivatalban, munkaidőben, elegendő példányban a pályázók rendelkezésére álljanak. 9. § A pályázati kiírásnak a Rendeletben, illetőleg jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal ellentétes rendelkezései és kitételei érvénytelenek, a települési önkormányzat a pályázatot az érvénytelen rendelkezések figyelmen kívül hagyásával köteles lebonyolítani. 10. § A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. november 24. A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik. 11. § A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy az ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el, és döntését 2008. november 28-ig: a.) a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. sz. mellékletét képező 2009. évi Bírálati lapon rögzíti; vagy b.) on-line adatlapon rögzíti. Az on-line adatlap használatának feltétele, hogy a települési önkormányzat a „Nyilatkozat az on-line adatbázis használatáról” nyomtatvány kitöltésével kötelezettséget vállaljon arra, hogy a pályázati fordulóban on-line adatlapon rögzíti a beérkezett pályázatokról hozott döntését. Ebben az esetben a Minisztérium kötelezettséget vállal arra, hogy az adatrögzítéshez on-line adatlapot bocsát a települési önkormányzat rendelkezésére, amely az OKM Támogatáskezelő által üzemeltetett https://www.bursa.hu/telepules Internet honlapon érhető el. Ezen on-line adatlap az „A” és „B” típusú Bírálati lappal megegyező formátumú. A települési önkormányzat biztosítja az on-line adatlap használatához szükséges hardvert és szoftvert. (Az on-line adatlap biztonságos működése Microsoft Internet Explorer alkalmazását kívánja meg.) Az on-line adatlap használatához felhasználói névre (a megbízott önkormányzati munkatárs által megadott e-mail cím) és jelszóra van szükség, amelyet a regisztrációs folyamat során a megbízott önkormányzati munkatárs határoz meg. A regisztrációs folyamat részletes leírása a www.bursa.hu Internetes oldalon az „Információk a települési önkormányzatok részére” menüpont alatt megtalálható. A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy az on-line adatlap kitöltése után a Bírálati lapokat köteles nyomtatott formában is előállítani. A Bírálati lapokat az on-line adatbázisból köteles kinyomtatni. A nem az on-line adatbázisból

kinyomtatott adatlapokat az on-line adatbázis használatáról nyilatkozott önkormányzatoktól az OKM Támogatáskezelő nem fogad el. 12. §

Az elbírálás során a települési önkormányzat:

a.) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja; b.) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja; c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban; d.) az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. 13. § A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót minimum 1.000,- forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. A települési önkormányzat a megítélt támogatás havi összegét köteles a Bírálati lapra felvezetni. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100,- forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Amennyiben ez az összeg nem osztható maradék nélkül százzal, az OKM Támogatáskezelő az összeget automatikusan lefelé kerekíti. A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult. 14. § A települési önkormányzat 2008. december 5-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok „A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, melyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek illetve a pályázók személyének azonosítására. 15. § A települési önkormányzat 2008. december 5-ig köteles döntéséről, és annak indokairól írásban értesíteni a pályázókat, illetve lehetővé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében megtekinthessék. 16. §

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

17. § A települési önkormányzat a kitöltött Bírálati lapokról és a benyújtott kötelező mellékletekről másolatot készít irattára számára, majd az általa támogatott pályázók Bírálati anyagát 2008. december 2-ig elküldi az illetékes megyei önkormányzat részére oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú Bírálati anyagokat különkülön kezelve, az általa megállapított rangsornak megfelelően (annak hiányában alfabetikus sorrendbe rendezve) rendszerezi. A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll: - pecsétlenyomattal, és legalább a jegyző aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap, amely tartalmazza a pályázó részére megítélt önkormányzati támogatás havi összegét; - „A” típusú támogatott esetében eredeti Jogviszony-igazolás; A települési önkormányzat a Bírálati anyaghoz csatolt, az Általános Szerződési Feltételek 4. sz. mellékletét képező Összesítő lapon feltünteti az általa a megyei önkormányzat számára elküldött Bírálati anyagok darabszámát, illetve a települési önkormányzat által nem támogatott pályázatok számát. Ugyanerre a határidőre az OKM Támogatáskezelő részére elküldi az összes, általa nem támogatott, illetőleg az elbírálásból kizárt pályázat Bírálati anyagát.

A nem támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll: - pecsétlenyomattal, és legalább a jegyző aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap. Amennyiben a pályázati kiírásokra egyetlen pályázat sem érkezett, a települési önkormányzatnak az Összesítő lapokat a fenti határidőre az OKM Támogatáskezelő részére kell megküldeni. 18. § A megyei önkormányzat által hiánypótlásra felszólított települési önkormányzat köteles az illetékes megyei önkormányzat részére a megadott határidőre a pótlásokat megküldeni. 19. § A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben átutalni az OKM Támogatáskezelő számlaszámára: 10032000-00285128-30000003 Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre: 2009. január 31. Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az őszi szemeszterre: 2009. augusztus 31. 20. § Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a jelen szerződés 19. §-ában meghatározott határidőket nem tartja be, szerződésszegést követ el, és felelősséggel tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás következtében érő kárért, amely a felsőoktatási intézményekhez történő továbbutalás periodicitása folytán az önkormányzat késedelmét többszörösen is meghaladó késedelemből adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 19. §-ában meghatározott határidőben valamennyi általa támogatásban részesített ösztöndíjas részére megítélt összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra nincsen mód. Az OKM Támogatáskezelő az önkormányzat nem határidőben történő, nem a megfelelő bankszámlára történő vagy pontatlan összegű átutalásából eredő károkért felelősséget nem vállal. 21. § Az önkormányzat köteles írásban értesíteni az OKM Támogatáskezelőt, ha az önkormányzat számlaszáma megváltozik. Az OKM Támogatáskezelő az értesítés elmulasztásából eredő téves számlaszámra történő átutalásból eredő károkért felelősséget nem vállal. 22. § "A" típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási hallgatók számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt az ösztöndíj folyósítása feltételeinek nem felel meg. Az önkormányzat ezen esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa támogatásként, hanem más jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást vagy sem. A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat csak abban az esetben vonhatja vissza, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. "B" típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára kiírt pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követő tanulmányi félévre történő folyósítását garantálni köteles. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a támogatott a Rendelet alapján nem jogosult Bursa ösztöndíjra. Az önkormányzat ez esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa támogatásként, hanem más jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást vagy sem. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást a települési önkormányzat határozattal visszavonhatja, ha a vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért

igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezni kell. 23. § A települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás visszavonásáról szóló határozatának meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül, a határozat egy kiadmányának megküldésével értesíti az OKM Támogatáskezelőt. 24. § Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel. 25. § Az önkormányzat által a Bírálati lapok kitöltése, továbbküldése, illetőleg a pályázati rendszer lebonyolítása során bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért az önkormányzat teljes felelősséggel tartozik. Az önkormányzat által elkövetett mulasztások pótlására, az adminisztrációs tévedések, formai hibák kijavítására a jelen szerződésben megjelölt határidők leteltét követően nincsen mód. 26. § Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a 2009. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 2009. évi pályázati fordulóban elbírált pályázatok esetében a települési önkormányzat mindenkor a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően köteles eljárni. Az Általános Szerződési Feltételektől eltérni nem lehet; csak az a települési önkormányzat csatlakozhat a pályázati rendszerhez, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a támogatás folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben nem az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően jár el, az Oktatási és Kulturális Minisztérium az ösztöndíjrendszer résztvevői közül kizárhatja, ez pedig a támogatásban részesített pályázók intézményi ösztöndíjrészének megvonásával jár. Budapest, 2008. július

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 1244 Budapest, Pf. 920 részére ajánlott küldeményként postázandó 2008. szeptember 30-ig

Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete

C SA TLAKOZÁ SI N YIL ATKOZ AT Alulírott, .................................................................. , mint a ............................................................ ………….

Önkormányzat

polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához. Kijelentem, hogy az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. ..................................................................2008. ..................................................... P.H. (aláírás) ........................................................... (név)

N YILAT KOZAT A Z O N-L IN E AD ATBÁZ IS HA SZNÁLA TÁRÓL 1 Alulírott, …………………………………………….. , mint a ………………………………………………………… Önkormányzat polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az OKM Támogatáskezelő által üzemeltetett https://www.bursa.hu/telepules Internet honlapon on-line adatbázisban rögzíti. Az adatrögzítéssel megbízott munkatársa neve: Beosztása: Születési Idő: E-mail cím: Telefonszám: ..................................................................2008. ..................................................... P.H. (aláírás) ........................................................... (név) 1

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az önkormányzat vállalja az on-line adatbázis használatát!

Általános Szerződési Feltételek 2. sz. melléklete

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ÜTEMTERV A TELEPÜLÉSI és MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA HATÁRIDŐ TEVÉKENYSÉG I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG A csatlakozni kívánó települési önkormányzat visszajuttatja az aláírt Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet) az OKM Támogatáskezelő részére, s így a Bursa 2008. szeptember 30. Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának résztvevőjévé válik. A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat ("A" és "B" típus 2008. október 1. együttesen). A www.bursa.hu Internetes oldalon a „Csatlakozott települések” menüpont alatt 2008. október 10. megtekinthető a 2009. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája. A méltányossági csatlakozási kérelmek megküldése az OKM Támogatáskezelő 2008. október 10. részére. A felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár dönt a csatlakozás utólagos 2008. október 22. elfogadásáról szóló méltányossági kérelmekről, és döntéséről tájékoztatja az OKM Támogatáskezelőt. Az OKM Támogatáskezelő értesíti az érintett önkormányzatokat a felsőoktatási és 2008. október 30. tudományos szakállamtitkár döntéséről. 2008. október 31. A pályázatok benyújtásának határideje. A megyei önkormányzat visszajuttatja a megyei önkormányzat és az OKM között 2008. november 10. kötendő 2008. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyező, aláírt példányát az OKM Támogatáskezelő részére. 2008. november 24. A települési önkormányzat elbírálja a beérkezett pályázatokat. A települési önkormányzatok döntésüket Bírálati lapon vagy az on-line adatbázisban 2008. november 28. rögzítik. A települési önkormányzat a nem támogatott, és a pályázatból kizárt pályázók 2008. december 2. eredeti Bírálati anyagát az Összesítő lapokkal együtt eljuttatja az OKM Támogatáskezelő részére. A települési önkormányzat a támogatott pályázók eredeti Bírálati anyagát és azok kötelező mellékletét az Összesítő lapokkal együtt eljuttatja a megyei önkormányzat 2008. december 2. részére. A települési önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási 2008. december 5. Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének indoklásáról. 2009. január 21. Az OKM Támogatáskezelő értesíti a nem támogatott pályázókat. A megyei önkormányzat meghozza döntését, azt felvezeti a Bírálati lapra, a pályázók adatait az OKM Támogatáskezelő által megadott módon rögzíti a Bursa on-line 2009. január 26. adatbázisban, továbbá erre az időpontra az eredeti Bírálati anyagokat és azok kötelező mellékletét, valamint az Összesítő lapokat eljuttatja az OKM Támogatáskezelőhöz. Az OKM Támogatáskezelő értesíti az „A” és "B" típusú támogatásban részesített 2009. március 16. pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről. Az OKM Támogatáskezelő értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az általuk támogatásban részesített pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi 2009. március 23. összegéről.

II. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELŐZŐEN; FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormányzati támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelő számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában: - 2009. „A” típusú; 2009. január 31. - 2008. „B” típusú; - 2007. „B” típusú; - 2006. „B” típusú. Az OKM Támogatáskezelő az intézményi web oldalon keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban 2009. március 3. részesülő hallgatókról. A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív web 2009. március oldalon keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás. Az OKM Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 2009. március továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelő számlaszámára. 2009. április 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 2009. május 11. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 2009. június 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. Az OKM Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati 2009. július 31. ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és megyei önkormányzatoknak. A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormányzati támogatási összegeket, az OKM Támogatáskezelő számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában: 2009. augusztus 31. - 2009. „A” típusú; - 2009. „B” típusú; - 2008. „B” típusú; - 2007. „B” típusú. Az OKM Támogatáskezelő az intézményi web oldalon keresztül tájékoztatja a 2009. szeptember 10. felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról. A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív web 2009. szeptember 30. oldalon keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás. Az OKM Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 2009. október továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelő számlaszámára. A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult 2009. október 12.. hallgatók részére. 2009. november 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 2009. december 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a 2010. január 11. felsőoktatási intézményekben, amennyiben ezek 2009. decemberében nem kerültek kifizetésre. Az OKM Támogatáskezelő értesíti a települési és megyei önkormányzatokat a 2009. 2010. március 1. évi „B” típusú ösztöndíjasok felvételi eredményéről, valamint ösztöndíjra való jogosultságukról/jogosulatlanságukról. Az OKM Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati 2010. március 31. ösztöndíjrészeket az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.

Általános Szerződési Feltételek 3/A sz. melléklete

2009. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT „A” TÍPUSÚ BÍRÁLATI LAP NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖLTI KI A PÁLYÁZATI ŰRLAPON TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN A PÁLYÁZÓ NEVE: A PÁLYÁZÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓ SZÁMA: A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE:

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTI:

RANGSOR:

Ft

IGEN / NEM / KIZÁRVA

--

Születési hely, dátum: Anyja születési (leánykori) neve: Állandó lakcím: Megye

Település

út, utca tér

házszám

emelet ajtó

Tartózkodási cím (amennyiben különbözik az állandó lakcímtől): Megye

Település

út, utca tér

házszám

emelet ajtó

Felsőoktatási intézmény: Kar: Szak, szakpár: A DÖNTÉS INDOKOLÁSA: (A hátoldalon szöveges formában folytatandó) A pályázó szülei különváltak: igen / nem A pályázó árva: igen / nem A pályázó félárva: igen / nem A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen / nem jövedelme: ____________Ft A pályázó fogyatékossággal élő: igen / nem A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______ A pályázó házas: igen / nem A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van / nincs A pályázó gyermeket nevel: igen / nem A pályázó családjában munkanélküliség: van / nincs Gyermekeinek száma: ______ fő Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő A pályázó önfenntartó: igen / nem A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: igen / nem A pályázó eltartott: igen / nem A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsőoktatási A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ fő intézménye között: igen / nem A pályázó szülei elváltak: igen / nem Kelt, ....................................................................... .............................................................. jegyző

P.H.

................................................................... polgármester

Általános Szerződési Feltételek 3/B sz. melléklete

2009. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT „B” TÍPUSÚ BÍRÁLATI LAP NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖLTI KI A PÁLYÁZATI ŰRLAPON TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN! A PÁLYÁZÓ NEVE:

A PÁLYÁZÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓ SZÁMA: A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE:

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTI:

RANGSOR:

Ft

IGEN / NEM / KIZÁRVA

--

Születési hely, dátum: Anyja születési (leánykori) neve: Állandó lakcím: Megye

Település

út, utca tér

házszám

emelet ajtó

Tartózkodási cím (amennyiben különbözik az állandó lakcímtől): Megye

Település

út, utca tér

házszám

emelet ajtó

Érettségi éve: A pályázó a következő felsőoktatási intézményhez tervezi benyújtani jelentkezését:

A pályázó a következő felsőoktatási intézményhez tervezi benyújtani jelentkezését:

Kar:

Kar:

Szak, szakpár:

Szak, szakpár:

A DÖNTÉS INDOKOLÁSA: (A hátoldalon szöveges formában folytatandó) A pályázó szülei különváltak: igen / nem A pályázó árva: igen / nem A pályázó félárva: igen / nem A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen / nem jövedelme: ____________Ft A pályázó fogyatékossággal élő: igen / nem A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______ A pályázó önfenntartó: igen / nem A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van / nincs A pályázó eltartott: igen / nem A pályázó családjában munkanélküliség: van / nincs A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ fő Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő A pályázó szülei elváltak: igen / nem Kelt, ...................................................................... ............................................................... jegyző

P.H.

.................................................................... polgármester

Általános Szerződési Feltételek 4/A sz. melléklete

1-1 példányban csatolandó a Megyei Önkormányzat és az OKM Támogatáskezelő részére megküldött, a Bírálati anyagokat tartalmazó csomaghoz! A Megyei Önkormányzat részére csak a támogatott pályázók Bírálati anyagát kell postázni, míg az OKM Támogatáskezelőhöz csak az elutasított, illetve a pályázatból kizárt pályázók Bírálati anyagát kell eljuttatni. Határidő: 2008. december 2. Települési Önkormányzat neve: Ügyintéző neve: Szervezeti egység: Telefon: Fax: E-mail:

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 2009 ÖSSZESÍTŐ LAP „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

A _______________________________________________ Önkormányzat által a mai napon __________________________________________ Megye Önkormányzata részére postázott Bírálati anyagok (támogatott pályázók) száma: _________ db, továbbá, az OKM Támogatáskezelő részére postázott Bírálati anyagok (formai hiba miatt kizárt, illetve elutasított pályázók) száma: ___________ db. Kelt, ___________________________________________ P.H. jegyző

polgármester

Általános Szerződési Feltételek 4/B sz. melléklete

1-1 példányban csatolandó a Megyei Önkormányzat és OKM Támogatáskezelő részére megküldött, a Bírálati anyagokat tartalmazó csomaghoz! A Megyei Önkormányzat részére csak a támogatott pályázók Bírálati anyagát kell postázni, míg az OKM Támogatáskezelőhöz csak az elutasított, illetve a pályázatból kizárt pályázók Bírálati anyagát kell eljuttatni. Határidő: 2008. december 2. Települési Önkormányzat neve: Ügyintéző neve: Szervezeti egység: Telefon: Fax: E-mail:

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 2009 ÖSSZESÍTŐ LAP

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

A _______________________________________________ Önkormányzat által a mai napon __________________________________________ Megye Önkormányzata részére postázott Bírálati anyagok (támogatott pályázók) száma: _________ db, továbbá, az OKM Támogatáskezelő részére postázott Bírálati anyagok (formai hiba miatt kizárt, illetve elutasított pályázók) száma: ___________ db.

Kelt, ___________________________________________

P.H. jegyző

polgármester

II. számú melléklet

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév első félévére vonatkozóan A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Figyelem! - Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. - A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. - Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. - Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2009. őszén már nem áll fenn, úgy a 2009/2010. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben, a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2008/2009. tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2008/2009. tanév második, illetve a 2009/2010. tanév első féléve). Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2009. március. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2008/2009. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját. ) A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

A pályázati űrlap átvehető a Polgármesteri Hivatalban (Debrecen, Kálvin tér 11.) Humán Főosztály 2. sz. ügyfélszolgálati ablakánál, illetve letölthető a www.debrecen.hu honlapról. A pályázatot személyesen a Polgármesteri Hivatalban kizárólag zárt borítékban „BURSA” felirattal ellátva, vagy postai úton, a fentiekben megjelölt helyeken hozzáférhető pályázati űrlapon, a kötelező mellékletekkel együtt, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. Postacím: DMJV Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztály (Debrecen, Kálvin tér 11. 4026) A pályázattal kapcsolatban bővebb információ megtalálható a www.bursa.hu honlapon ill. a pályázati kiírással kapcsolatban tájékoztatás kérhető a Családvédelmi Osztályon, az 517-690, 517-694 telefonszámon, ügyintéző: Burai Enikő

A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31. Postai feladás legkésőbbi dátuma: 2008. október 31. Személyes leadás legkésőbbi dátuma: 2008. október 31. 12 óra Humán Főosztály 3. 4. sz. ügyfélszolgálati ablaka. A pályázat kötelező mellékletei: 1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás. Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. A pályázó családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, amely 2008. évben: 42. 750.- Ft. (Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008. évben 28. 500 Ft/hó.) 3.

A szociális rászorultság igazolása az alábbi okiratokkal:

3. 1. Jövedelemigazolások: amennyiben a pályázó és családtagja 2008/2009 tanév I. félévében ösztöndíjban részesül, (bármilyen jogcímen) a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás, az ösztöndíj összegéről, amennyiben a pályázó és családtagja nem részesül ösztöndíjban (semmilyen jogcímen) a felsőoktatási intézmény által kiadott erről szóló igazolás, munkabér esetén a pályázat benyújtását megelőző három hónap nettó jövedelem átlagáról szóló munkáltatói igazolás, vállalkozók esetén a 2007. évi nettó jövedelemről szóló APEH-igazolás, családi pótlék, GYES, GYED, fogyatékossági támogatás esetén a Magyar Államkincstár igazolása a 2008. évben folyósított ellátás összegéről (Ft/hó) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság összesítő igazolása, mely tartalmazza a 2008. évre megállapított ellátás összegét, álláskeresők esetén, a Munkaügyi Központ igazolása a 2008. évben folyósított ellátás nettó összegéről, (Ft/hó) álláskeresők esetén, amennyiben nem regisztrált és nem részesül ellátásban, büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat, rendszeres szociális ellátás esetén (ápolási díj, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka) hatósági bizonyítvány az ellátás 2008. évben folyósított nettó összegéről (Ft/hó), amennyiben nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel 2008. évi jövedelem átlagáról (Ft/hó) szóló büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat, önfenntartó pályázó esetén a megélhetésére vonatkozó fentiekben meghatározottak szerinti jövedelemigazolás. 3. 2. Egyéb okiratok: amennyiben a pályázó szülei elváltak, a bírósági ítélet másolata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat másolata, amennyiben a pályázó szülei külön élnek, mindkét szülő lakcímkártyájának másolata, vagy a különélést igazoló hatósági bizonyítvány, amennyiben gyermektartási díjban részesül, a pályázat benyújtását megelőző hónapban folyósított összegre vonatkozó igazolás, amennyiben gyermektartásdíjban nem részesül, a szülő által büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata amennyiben a pályázó eltartója és/vagy családtagja tartós beteg, egészségkárosodott (testi, érzékszervi, értelmi), a házi- vagy a kezelőorvos igazolása, vagy ORSZI szakvélemény, amennyiben a pályázó fogyatékkal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult házi- vagy a kezelőorvos igazolása vagy ORSZI szakvélemény, amennyiben a pályázó családfenntartó, a gyermeke születési anyakönyvi kivonatának másolata, amennyiben a pályázó nem nyert kollégiumi elhelyezést, a felsőoktatási intézmény értesítése, igazolása az elutasításról, amennyiben a családtagok között iskoláskorú van, tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, amennyiben a pályázó árva, vagy félárva, a halotti anyakönyvi kivonat másolata, a pályázó lakcímkártyájának másolata, mellékelt adatlap kitöltése.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A települési önkormányzat 2008. november 24-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat: a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja; az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2008. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2009. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: tanulmányok halasztása; tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe) változása. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben, határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek, egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.

A pályázat kötelező melléklete

ADATLAP Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. A pályázó neve: Állandó lakcíme: A pályázóval közös háztartásban élő családtagok száma: (fő) A pályázóval közös háztartásban élő családtagok felsorolása: Ssz.

Név (születési név):

Születési idő

Anyja neve:

Családi kapcsolat:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Debrecen, 2008.

a pályázó aláírása

III. számú melléklet

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik. Figyelem! Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2009/2010. tanév első féléve. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. ( Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját.) A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsgája eredményéről az Országos Felsőoktatási Információs Központ az Oktatási és Kulturális

Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. A pályázó a pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

A pályázati űrlap átvehető a Polgármesteri Hivatalban (Debrecen, Kálvin tér 11.) Humán Főosztály 2. sz. ügyfélszolgálati ablakánál, illetve letölthető a www.debrecen.hu honlapról. A pályázatot személyesen Polgármesteri Hivatalban kizárólag zárt borítékban „BURSA” felirattal ellátva, vagy postai úton a fentiekben megjelölt helyeken hozzáférhető pályázati űrlapon, a kötelező mellékletekkel együtt, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. Postacím: DMJV Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztály Debrecen, Kálvin tér 11. 4026) A pályázattal kapcsolatban bővebb információ megtalálható a www.bursa.hu honlapon ill. a pályázati kiírással kapcsolatban tájékoztatás kérhető a Családvédelmi Osztályon, az 517-690, 517-694 telefonszámon, ügyintéző: Burai Enikő

A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31. Postai feladás legkésőbbi dátuma: 2008. október 31. Személyes leadás legkésőbbi dátuma: 2008. október 31. 12 óra Humán Főosztály 3. 4. sz. ügyfélszolgálati ablaka. A pályázat kötelező mellékletei: 1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. A pályázó családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, amely 2008. évben: 42. 750.- Ft. (Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008. évben 28. 500 Ft/hó.)

2.

A szociális rászorultság igazolása az alábbi okiratokkal:

2. 1. Jövedelemigazolások: amennyiben a pályázó és családtagja 2008/2009 tanév I. félévében ösztöndíjban részesül, (bármilyen jogcímen) az ösztöndíj összegéről szóló igazolás, amennyiben a pályázó és családtagja nem részesül ösztöndíjban (semmilyen jogcímen) az erről szóló igazolás, munkabér esetén a pályázat benyújtását megelőző három hónap nettó jövedelem átlagáról szóló munkáltatói igazolás, vállalkozók esetén a 2007. évi nettó jövedelemről szóló APEH- igazolás, családi pótlék, GYES, GYED, fogyatékossági támogatás esetén a Magyar Államkincstár igazolása a 2008. évben folyósított ellátás összegéről (Ft/hó) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság összesítő igazolása, mely tartalmazza a 2008. évre megállapított ellátás összegét, álláskeresők esetén a Munkaügyi Központ igazolása a 2008. évben folyósított ellátás nettó összegéről, (Ft/hó) álláskeresők esetén amennyiben nem regisztrált, nem részesül ellátásban büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat, rendszeres szociális ellátás esetén (ápolási díj, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka) hatósági bizonyítvány az ellátás 2008 évi nettó összegéről (Ft/hó), amennyiben nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel 2008. évi jövedelem átlagáról (Ft/hó) szóló büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat, önfenntartó pályázó esetén a megélhetésére vonatkozó fentiekben meghatározottak szerinti jövedelemigazolás. 2. 2. Egyéb okiratok: amennyiben a pályázó szülei elváltak, bírósági ítélet másolata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat másolata, amennyiben a pályázó szülei külön élnek, mindkét szülő lakcímkártyájának másolata, vagy a különélést igazoló hatósági bizonyítvány, amennyiben gyermektartásban részesül, a pályázat benyújtását megelőző hónapban folyósított összegre vonatkozó igazolás, amennyiben gyermektartásdíjban nem részesül, szülő által büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat, amennyiben a pályázó eltartója és/vagy családtagja tartós beteg, egészségkárosodott (testi, érzékszervi, értelmi), a házi- vagy kezelőorvos igazolása, vagy ORSZI szakvélemény, amennyiben a pályázó fogyatékkal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, a házi- vagy a kezelőorvos igazolása vagy ORSZI szakvélemény, amennyiben a családtagok között iskoláskorú van, tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, amennyiben a pályázó árva, vagy félárva, a halotti anyakönyvi kivonat másolata, a pályázó lakcímkártyájának másolata, mellékelt adatlap kitöltése.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A települési önkormányzat 2008. november 24-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat: a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja; az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2008. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2009. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2009. szeptember 1-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2009/2010. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2009-as felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: tanulmányok halasztása; tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe) változása. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.

A pályázat kötelező melléklete

ADATLAP Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. A pályázó neve: Állandó lakcíme: A pályázóval közös háztartásban élő családtagok száma: (fő) A pályázóval közös háztartásban élő családtagok felsorolása: Ssz.

Név (születési név):

Születési idő

Anyja neve:

Családi kapcsolat:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Debrecen, 2008.

a pályázó aláírása

IV. sz. melléklet

SZABÁLYZAT Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására I. Általános rész 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Ösztöndíjpályázat) elbírálási szabályzat célja, hogy a benyújtott pályázatok azonos elvek alapján kerüljenek elbírálásra. 2. Az Önkormányzat az ösztöndíj pályázati rendszerhez a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet alapján, valamint az Általános Szerződési Feltételekben, továbbá annak mellékletét képező csatlakozási Nyilatkozatban foglaltak elfogadásával csatlakozik. Az Önkormányzat az adott éves költségvetéseiben meghatározott összeget különít el ösztöndíjpályázatra. 3. A benyújtott pályázatok elbírálása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 18-19-20. §-ai figyelembe vételével, az Általános Szerződési Feltételek, az „A” és „B” típusú pályázati kiírásban szereplő feltételek alapján, és jelen Szabályzatban foglalt szempontok szerint történik. 4. A pályázati kiírásban közölt benyújtási határidők lejártát követően a Családvédelmi Osztály megvizsgálja a pályázatokat, hogy azok megfelelnek-e a pályázati kiírásban meghatározott formai feltételeknek. 5. A hiányosan benyújtott pályázatok formai hibásnak minősülnek, hiánypótlásra nincs lehetőség. 6. A … /2008. (….) Ö.h. 8./ pontjában kapott felhatalmazás alapján a pályázatokat a Szociális Bizottság bírálja el, döntéseit a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete alapján hozza meg. 7. A pályázatok elbírálásával a Szociális Bizottság dönt a pályázatra biztosított összeg teljes körű felhasználásáról.

II. Az elbírálásnál figyelembe vehető szociális szempontok és a hozzárendelhető pontok száma a következő: 1. A pályázót eltartó: özvegy, elvált, egyedülálló, a pályázót egyedül neveli: három, vagy annál több gyermeket nevel: tartós betegségben szenved, egészségkárosodott : ellátásban részesülő regisztrált álláskereső: ellátásban nem részesülő regisztrált/ nem regisztrált álláskereső : tartósan beteg vagy fogyatékos családtagot ápol : Szabályzat 2009

1 pont 3 pont 2 pont 2 pont 1 pont 1 pont

IV. sz. melléklet

2. A pályázó fogyatékkal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult: árva, félárva, gyermekvédelmi gondoskodásban lévő: családfenntartó: állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul: kollégiumi ellátásra vonatkozó igényét elutasították:

3 pont 2 pont 2 pont 1 pont 2 pont

III. Az ösztöndíj összege és odaítélésének további szempontjai 1. Az ösztöndíj összege a szociális feltételek pontjai alapján.

1 - 10 pont= 11 – 20 pont=

3000.-Ft/hó 6000.-Ft/hó

2. Amennyiben az éves ösztöndíj igény meghaladja DMJV Önkormányzatának költségvetésében erre a célra elkülönített előirányzatot, úgy a következő - sorrendben alkalmazandó – szabályok szerint kell elbírálni az igényeket: a./ a Szociális Bizottság a magasabb pontszámot elért pályázók igényét részesíti előnyben b./ azonos pontszámú pályázók esetén az alacsonyabb összegű egy főre eső jövedelmű pályázó igényét kell előnyben részesíteni.

IV. A pályázat eredményének közlése és nyilvánosságra hozatala 1. Az Önkormányzat 2008. december 5-ig a Polgármesteri Hivatal Debrecen Kálvin tér 11. sz. alatti épületének földszintjén található hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza a támogatások összesített adatait, írásban értesíti a pályázókat a döntésről, döntésének indoklásáról.

Szabályzat 2009

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 259/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, figyelemmel az 1993. évi LXXIX. törvény 87. § (1) bekezdésének b) pontjára és a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet 3. számú mellékletére 1./ megállapítja a 2009/2010. tanévben a szakiskolák és középiskolák 7. és 9. évfolyamán indítható osztályok számát a melléklet szerint. 2./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét és az érintett intézmények vezetőit tájékoztassa a Közgyűlés döntéséről. Határidő: 2008. szeptember 30. Felelős: az Oktatási Osztály vezetője



kilencedik

Oktatás típusa

gimnáziumi

gimnáziumi

szakközépiskolai

szakiskolai

ÖSSZESEN 6 évfolyamos 1

4 1 2

5 évfolyamos két tanítási nyelvű képzés 1 1 1

5 1 7 1 4 2

1 1

7

4 évfolyamos

5 évfolyamos nyelvi előkészítő 1

5 1

8 3 4 6 4 4 2

8 6

Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

4 4 2 4 3 3 4 1

1 1

5

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

Povolny Ferenc Szakképző Iskola

3

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

1

Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

2

4

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

2 évfolyamos 3

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium

1

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

1

4

Erdey-Grúz Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola

5 évfolyamos két tanítási nyelvű képzés

Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

Fazekas Mihály Gimnázium

Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola

2

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakköüzépiskola

5 évfolyamos nyelvi előkészítő

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola

1

Tóth Árpád Gimnázium

4 évfolyamos

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

Ady Endre Gimnázium

Évfolyamok száma

Évfolyam

hetedik

A középiskolák 7. és 9. évfolyamán indítható osztályok száma a 2009/2010. tanévre Melléklet

4 5 2 8

2 1

4 3

2 6

5

4 4 6

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 260/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, 61. § (1) bekezdés, 70. § (1) bekezdése, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés d) pontja alapján 1./ elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények 2008/2009. tanévre szóló törvényességi ellenőrzésének ütemtervét a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Humán Főosztály és az Oktatási Osztály vezetőjét az ellenőrzési ütemtervben foglaltak végrehajtására. Határidő: ütemterv szerint Felelős: a Humán Főosztály és az Oktatási Osztály vezetője 3./ Felkéri a Humán Főosztály és az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy a törvényességi ellenőrzések értékeléséről szóló tájékoztatót terjesszék a Közgyűlés elé. Határidő: 2009. június 30. Felelős: a Humán Főosztály és az Oktatási Osztály vezetője



Melléklet

A közoktatási intézmények 2008/2009. tanévre szóló törvényességi ellenőrzésének ütemterve

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Az intézményvezető neve Deák Józsefné Dr. Balla Györgyné Kardosné Nagy Mária Szabó Imre Lipcseiné Szabó Ildikó Nagy Elemérné Pásztor Józsefné Turek Ferencné Petőné Horváth Mária Nagyné Pálinkás Anikó Dr. Saáryné Pásztor Zsuzsanna Miklósvölgyi Miklósné Dobszai Jenő Hetei József Dr. Nagyné Harangi Ilona Rajtik János Kovács Zsolt

Az intézmény neve

Időpont

Gönczy Pál Utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Pósa Utcai Óvoda Bárczi G. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Bányai Júlia Utcai-Angyalkert Óvoda Hajó Utcai Óvoda Közép Utcai Óvoda Kemény Zsigmond Utcai Óvoda Fazekas Mihály Általános Iskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

2008. 10. 06. - 10. 10. 2008. 10. 20. - 10. 22. 2008. 10. 20. - 10. 22. 2008. 10. 27. - 10. 31. 2008. 11. 03. - 11. 07. 2008. 11. 03. - 11. 07. 2008. 11. 17. - 11. 21. 2008. 11. 17. - 11. 21. 2009. 01. 05. - 01. 09. 2009. 01. 05. - 01. 09.

Kinizsi Pál Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Benedek Elek Általános Iskola Sinay Miklós Utcai Óvoda Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Povolny Ferenc Szakképző Iskola

2009. 01. 19. - 01. 23. 2009. 02. 02. - 02. 06. 2009. 03. 02. - 03. 06. 2009. 03. 02. - 03. 06. 2009. 03. 09. - 03. 13. 2009. 03. 16. - 03. 20. 2009. 03. 30. - 04. 03.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 261/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja alapján 1./ módosítja „Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis, kollégiumi és alapfokú művészetoktatási csoportok számának és a hozzájuk kapcsolódó közalkalmazotti létszám megállapítása a 2008/2009. nevelési-oktatási év feladatainak tükrében” tárgyú 143/2008. (VI. 26.) határozatot az alábbiak szerint: A határozat 2. számú mellékletének 24. sora helyébe az alábbi 24. sor lép:

Intézmény neve 24.

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Osztályok száma

Napközis csoportok száma

19

11

Alapfokú művészetoktatási csoportok

2./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről értesítse az érintett intézmény vezetőjét. Határidő: azonnal Felelős: az Oktatási Osztály vezetője



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 262/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 64/2007. (IV. 19.) Ö.h-ra 1./ elfogadja a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2007. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a melléklet szerint.

2./ Felkéri a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökét, hogy készítse el a Fórum 2008-2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a tájékoztatót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: 2010. június 30. Felelős: a tájékoztató elkészítéséért: a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke az előterjesztésért: a Kulturális Osztály vezetője



TÁJÉKOZTATÓ A DEBRECENI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Bevezető

A debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2007. évi munkájának áttekintésekor két fő szempontot kellett figyelembe vennünk. Egyrészről azt, hogy a lezajlott tevékenységek mennyiben kapcsolódtak a „Nemzeti Stratégia a Kábítószer probléma visszaszorítására” című, illetve a „Debrecen Városi Drogstratégia” című dokumentumokban foglaltaknak (rövid távú célok, cselekvési terv). Másrészről, hogy a DMJV Önkormányzatának döntései mennyiben szolgálták a város szenvedélybeteg ellátásának hatékonyabbá tételét. A stratégiai gondolkodás fontos eleme a fórum javaslattevő, koordináló funkciójának erősítése, valamint az önkormányzati döntések stratégiai pillérekhez (közösség és együttműködés, prevenció, kezelés és ellátás, kínálatcsökkentés) való igazítása. A helyi stratégia rövid távú céljainak megvalósulása és az új stratégia kialakítása jelenleg is folyamatban van, hiszen ez egy hosszabb elemzést igényelő munka. Annyi azonban már most látszik, hogy sajnos a stratégiai célkitűzések és a rövid távú akcióterv elemei ezek nem teljes mértékben valósultak meg. Hiányosságokat azokon a területeken tapasztalunk, melyek azt célozzák, hogy a szakmai vélemények és igények, határozottabban megjelenhessenek a város döntéseiben. Egybehangzó vélemény volt, hogy erősítenünk kell a szakmai szervezetek, Debrecen város lakossága és a DMJV Önkormányzata közötti párbeszédet a drogprobléma kezeléséről, szakmai koordinációról. A Debreceni KEF főképpen munkacsoportokban dolgozva a társadalmi és szakmai párbeszéd kiszélesítésére törekedett. Ennek érdekében a fórumon belül már meglévő munkacsoportok (prevenciós, kezelés-ellátás, média) mellett új munkacsoportokat hozott létre (koordinációs, tanári, egyházi). 2007. májusában lemondott a Debreceni KEF szakmai elnöke, Fehér Richárd. Az új szakmai elnök, Berényi András személyében, 2008. februárjában került megválasztásra, míg a KEF titkári feladatok ellátására Gesztelyi Tamást választotta meg a KEF Közgyűlés. A Debreceni KEF 2007-es tevékenysége főképpen a prevenciót helyezte előtérbe. 2004. év végén alakult Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda, átvette a KEF addigi programmegvalósító funkcióját és azóta több városi programot bonyolított le sikeresen. A

Munkacsoportok A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2007-ben 43 tagszervezettel működött. Egy ekkora szervezet az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy működhet hatékonyan, ha a tagok szakterületenként fejtik ki tevékenységüket. Ennek érdekében munkacsoportokat hoztunk létre, melyek a stratégiai pilléreknek felelnek meg (prevenció, kezelés-ellátás, média). A munkacsoportok lehetőség szerint havonta üléseznek. A KEF közgyűlése, mely a tagok összessége évente kétszer. A szakterületenként létrejövő munkacsoport mellett a DMJV Önkormányzatával történő egyeztetésért a Koordinációs munkacsoport felelős. A KEF társadalmi bázisának szélesítése érdekében hoztuk létre a tanári és az egyházi munkacsoportot. Prevenciós munkacsoport A munkacsoport vezetője Veressné Dr. Gönczy Ibolya a Debreceni Egyetem Neveléstudományi tanszékének docense. A munkacsoportban főképpen a prevenciós tevékenységgel foglalkozó szervezetek és intézmények vesznek részt. A munkacsoport javaslataival és tevékenységével a debreceni drogprevenciós tevékenységek elősegítésén dolgozik. Kezelés-ellátás (Terápia-rehabilitációs) munkacsoport A munkacsoport vezetője Simonné Kiss Mónika a Drogambulancia munkatársa. A munkacsoport elsősorban a debreceni kezelési láncban dolgozó szervezetekből és intézményekből áll. Javaslataik a terület hatékonyabb ellátásának céljával születnek meg, hiszen ez a terület kiesik a város gondolkodásának homlokteréből. Média munkacsoport A munkacsoport vezetője Juhász Béla Szilárd a Lelkierő Egyesület elnöke. A munkacsoport fő tevékenysége, hogy a drogproblémát és az ehhez kapcsolódó programokat, valamint intézményeket hatékonyan reprezentálja a város lakossága előtt. Alkalmi munkacsoportok Az állandó munkacsoportok munkáján túl ad-hoc jelleggel alkalmi munkacsoportok jöttek létre az elvégzendő feladatoknak megfelelően: • Konferencia szervezés • Nyilvános megmozdulások szervezése • Kutatás és stratégiaalkotás • Koordinációs munkacsoport Vezetője a KEF szakmai elnöke Fehér Richard. A koordinációért felelős munkacsoport a szakterületekért felelős munkacsoportok javaslatait hivatott megvitatni és azokat javaslat formájában egyeztetni a DMJV Önkormányzatával.

A koordinációs munkacsoport 2007-ban a munkacsoportok vezetőin kívül az Önkormányzat osztályainak delegáltjaival és intézmények (Drogambulancia), illetve ellenőrző szervek hivatalok munkatársaival egészült ki (Hajdú-Bihar Megyei Rendőrkapitányság, Gyámhivatal, ANTSZ). Tanári munkacsoport A munkacsoport vezetője Urbán Antalné a Fazekas Mihály Általános Iskola drogügyi koordinátora. A munkacsoport 2005. júniusában alakult meg az előző évben életre hívott Tanári Klubból. A munkacsoport létrehozásánál fő szempontunk volt, hogy a pedagógusokkal folytatott párbeszédet kiszélesítsük. A pedagógusok javaslatait figyelembe véve alakítsuk ki álláspontunkat és tegyünk szakmai javaslatokat. A munkacsoport életre hívását az indokolta, hogy Debrecenben 70 általános és középiskola működik és az itt folyó koordináció és szakmai munka súllyal jelenjen meg a kábítószerügyi egyeztetés folyamatában. Egyházi munkacsoport A munkacsoport vezetője Kovács Károly a Drogambulancia munkatársa, Tóth Tamás a Református Egyház és Keczán János a Baptista Egyház részéről. A munkacsoport többszöri próbálkozás után 2005. novemberében jött létre és azóta folyamatosan működik. Havonta ülésezik és egy-egy felekezetnél változó helyszínen. Az egyházak és felekezetek megszólításának fontos terepe ez az új munkacsoport, ahol az egyházak képviselői nyújtanak segítséget az őket érintő speciális kérdések felvetésében és, javaslatok formájában történő megfogalmazásában. Összefoglalva A KEF által létrehozott munkacsoportok célja a városi drogstratégia megvalósításának elősegítése és a minél szélesebb társadalmi párbeszéd kialakítása. A célok elérése érdekében állandó munkacsoportok működnek: prevenciós, kezelés-ellátás, kínálatcsökkentő, média, tanári, egyházi és koordinációs. Szükség esetén eseti jelleggel létrehozhatók munkacsoportok, melyek konkrét feladatok megvalósítása érdekében működnek, majd feladatuk végeztével megszűnnek. Feladata • • • • •

A városi drogstratégiát konkrét projektekre bontani. Ennek megvalósítása a stratégiához igazított feladatokra javaslatot tenni, és azok megvalósításában közreműködni. Számon kérhető és időhatárhoz kötött akcióterv készítése és betartatása. A munkacsoportban résztvevő szervezetek munkájának összehangolása, a megfelelő szintű akkreditáció biztosítása. A munkacsoport munkájáról folyamatos tájékoztatást adni a KEF tagszervezetinek. A munkacsoport vezetője, vagy annak megbízottja a munkacsoportban megszülető javaslatokat a koordinációs munkacsoportban képviseli.

Debreceni helyzetfelmérés -kutatás- a Debrecen városi stratégia megújítása céljából A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok támogatására kiírt pályázatán sikeresen szerepelt. A pályázati keretösszeg terhére (2 millió forint) 2006 őszétől 2007 tavaszáig egy debreceni drogproblémával kapcsolatos helyzetfelmérést bonyolított le és ennek keretében a Debrecen Városi Drogstratégiát is megújítja széles társadalmi egyeztetés keretében. A kutatás hivatalos elindítása a 2006. október 19-én tartandó szakmai napunk keretében történt meg. A szakmai napra meghívást kaptak azon intézmények (általános- és középiskolák, drogproblémával foglalkozó szervezetek), melyek tevékenysége a drogproblémával összefüggésben valamely színteret (prevenció, kezelés-ellátás, kínálatcsökkentés) felölel. A kutatás az NDI által kidolgozott módszerrel zajlott. Az NDI biztosította azokat a szakmai tapasztalatokat, kérdőíveket és módszereket, melyek egy átfogó városi kutatáshoz szükségesek. Átadta az egyes munkafázisok lebonyolításához szükséges elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatokat. A kutatás céljai • • • • •

A kutatás elsődleges célja a droghelyzet feltérképezése. A városban tevékenykedő intézmények és szervezetek munkájának vizsgálata, szükségleteik felmérése A Debreceni KEF tagszervezeteinek hatékonyabb együttgondolkodása A kutatási adatok alapján megfelelő stratégia és intervenció kidolgozása A DMJV Önkormányzatának és Debrecen lakosságának érzékenyítése

A kutatás több, egymástól független megközelítést használt a droghelyzet feltérképezésére, melyet lentebb részletezek munkafázisonként. Ezek a kutatások minden esetben a helyi szakértők, kompetens szereplők aktív szerepvállalásával valósultak meg. Jelen esetben is a helyi szervezetek konstruktív részvétele a kutatás alapfeltétele. Fókuszcsoportok Az eltérő mértékű és tartalmú érintettség alapján szelektálva három csoportot célszerű szervezni. Az első csoportba hívtuk meg a rendőrség, ügyészség, pártfogói felügyelet, a családsegítő szolgálat munkatársait. Ezen a fórumon a drogjelenség jogi-igazgatási oldalát tekinthetjük át, és konkrétumokat ismerhetünk meg az eljárás alá vont és az elterelésre utalt fiatalok számáról a területen. A második csoport az egészségügyi ellátórendszer képviselőiből áll, addiktológus, pszichiáter, gondozási központ vezetője volt, az ÁNTSZ egészségvédelmi munkatársa, iskolapszichológus, ifjúsági védőnők és iskolaorvosok vehettek részt. A harmadik ülésre a fiatalokkal napi kapcsolatban álló pedagógusokat, iskolaigazgatókat, gyermekvédelmi felelősöket, iskola-egyesületi titkárt hívtuk meg, és elsősorban az iskola és a pedagógusok feladatait, lehetőségeit tekintsük át a megelőzés területén.

Felelősök a munkafolyamatért A munkafolyamat szervezése – Fehér Richard A munkafolyamat lebonyolítása – Veressné Dr. Gönczy Ibolya (prevenció kínálatcsökkentés), Varga Éva (kezelés-ellátás és kínálatcsökkentés) Adatfeldolgozás – Veressné Dr. Gönczy Ibolya ésVarga Éva Összefoglaló tanulmány megírása – Veressné Dr. Gönczy Ibolya és Varga Éva

és

Kontextus információk beszerzése A kutatási beszámolók a drogérintettség mintázata mellett igen sok információt tartalmaznak a különösen veszélyeztetett csoportokról, a drogérintettekről, a kereslet-kínálati tényezőkről. A legismertebb ismétlődő hazai kutatás, az u.n. ESPAD eredményei hozzáférhetők, hiszen az NDI által kiadott „Éves jelentés a magyarországi kábítószer helyzetről” kiadvány tartalmazza ezeket, s a kötet minden Fórumhoz eljut. Az adatok aktualizálása (a helyi viszonyok ismeretében egyszerű becslési eljárással) az adott környezetre megerősítheti, vagy korrigálhatja a helyi konszenzusos véleményt. Az információkat drogambulanciák, ügyészség, és pártfogói felügyelet esetén is gyűjtöttünk. Felelősök a munkafolyamatért A munkafolyamat szervezése – Fehér Richard és Tőkés Tibor A munkafolyamat lebonyolítása – Fehér Richard és Tőkés Tibor Adatfeldolgozás – Fehér Richard és Tőkés Tibor Összefoglaló tanulmány megírása – Fehér Richard és Tőkés Tibor Intézmények vizsgálata A kutatáson belül az NDI által kidolgozott kérdőív került sor az intézményekben dolgozók mindegyikével. A városban működő, a drogscénához valamilyen módon kapcsolható intézmények és szervezetek körében. A problémafeltáró és helyzetértékelő vizsgálat során a helyi erőforrások számbavétele történt meg. A módszer: az interjú és a kérdőíves adatgyűjtés együttes alkalmazása. Az adatgyűjtés célja a jelenlegi adottságok, működési feltételek és a szükséges, ideális állapot közötti esetleges diszkrepancia feltárása. A programelemen belül a város összes drogproblémához köthető intézményében elvégezzük a kérdőív felvételét, melynek kiértékelését és összefoglaló tanulmány megírását egy budapesti szakemberrel végeztettük el. Felelősök a munkafolyamatért A munkafolyamat szervezése – Fehér Richard A munkafolyamat lebonyolítása – KEF Tagszervezetek Adatfeldolgozás – Havadi Gergely Összefoglaló tanulmány megírása – Havadi Gergely

Iskolai adatgyűjtés A kutatáson belül az NDI által kidolgozott kérdőív felvételére és a kérdőívhez kapcsolódó csoportos beszélgetésre került sor kortárs segítők bevonásával. A programelemen belül a város összes általános - és középiskolájában elkészítettük a felmérést a 8. és 10. évfolyamokban, illetve kollégiumokban, hiszen ezen korcsoportok esetében van országosan összehasonlítható adatunk. Az intézményeken belül két-két osztállyal vettük fel az adatokat (ez kb 160 csoportot érintene). A helyzetfelmérésben a válaszadás önkéntes, melyhez a szülők beleegyezését kérjük az osztályfőnökök segítségével. Az így kapott adatokat titkosan és névtelenül kezeljük a Közoktatási Törvény szabályainak megfelelően. Felelősök a munkafolyamatért A munkafolyamat szervezése – Fehér Richard Képzés a résztvevőknek – Fábián Róbert NDI munkatársa A munkafolyamat lebonyolítása (adatgyűjtés és feldolgozás) – a Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület, a Lelkierő Egyesület, az Aranyközépút Egyesület és az Aranymorzsa Egyesület kortárs segítői, munkatársai Összefoglaló tanulmány megírása – Fábián Róbert az NDI munkatársa Egyéni interjúk készítése alkalmi és rendszeres droghasználók körében A drogos életutakból a töréspontok felderítése, a szükséges beavatkozás segítségnyújtásra hivatott intézmények munkájáról, hiányáról. az elterelés intézményéhez kapcsolódó ismereteikről, esetleg a drogbeszerzés módjáról, a veszélyeztetett csoportokról és a prevenció eredményes formáiról alkotott véleményükről. A munkafázist kiegészíti egy 20 főből álló látens használói csoport kérdőíves megkérdezés, melynek metodikája lefedi a fent említett mélyinterjúk során feltett kérdéseket. Felelősök a munkafolyamatért A munkafolyamat szervezése – Simonné Kiss Mónika A munkafolyamat lebonyolítása – Függő Híd Egyesület Adatfeldolgozás – Simonné Kiss Mónika Összefoglaló tanulmány megírása – Simonné Kiss Mónika A kiadvány szerkesztése jelenleg folyamatban van. Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda Megalakulás A Debreceni Kábítószerügyi Egyezető Fórum a Debrecen városi drogstratégiában ajánlásként fogalmazza meg, hogy szükséges lenne egy olyan iroda létrehozása ami a drogprevenció számára mintegy módszertani központként tud működni.

2004 nyarán a város létrehozza az irodát, de nem mint önálló intézményt. A Drogprevenciós Iroda, így szervezetileg a Mezon Iroda részét képezi, de helyileg és szakmailag önállóan működik. Helyileg a Batthyány utca 20. szám alatt kezdi meg működését a 28 négyzetméteres iroda. A szakmai irányvonalakat a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal karöltve dolgozza ki az iroda vezetésével megbízott szakember. A belvárosban található iroda, szakmai működésében egyrészről a Mezon Ifjúsági Iroda – mint működtető intézmény – és a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – mint a szakmai háttérszerv- segítik elő. Eredeti feladatok Az iroda küldetése eredetileg a drogprevenciós szolgáltatást nyújtó szervezetek és a szolgáltatást igénybevevők közötti koordináció és folyamatos párbeszéd biztosítása. Ennek érdekében kezdi meg működését hivatalosan 2004. november 8-án. Az iroda feladata és célkitűzése igen sokrétű. A folyamatos kapcsolattartás a szervezetekkel, intézményekkel és az önkormányzat szerveivel ugyanolyan kiemelkedő feladat mint az információgyűjtés és információszolgáltatás, vagy a pályázatfigyelés, de említhetnénk a könyv- és médiatár kiépítését is. Ezen feladatokat mellékelten csatoljuk a Csomópont Drogprevenciós és Információs Iroda feladatkörének tartalmi elemei című dokumentumban. A fenti teendők egyben a közvélemény formálására is alkalmat adnak megfelelő médiatámogatás mellet, melyet nyitás óta folyamatosan biztosítanak a helyi és esetlegesen országos médiumok. Tevékenység Az eredeti célkitűzés mellett sürgető igény volt az iroda szolgáltatási iránt érdeklődők részéről alacsonyküszöbű szolgáltatások elindítására. Mára az iroda kinőtte magát. Jól megfér egymás mellett a drogprevenciós és alacsonyküszöbű szolgáltatás, sőt nem egy esetben segíti egymást a kétféle tevékenység. A szolgáltatások az információs tevékenység, a koordináló és kapcsolattartó feladatokon túl folyamatosan színesedtek a segítséget kérők igényének megfelelően. Fontos megjegyezni, hogy a szolgáltatások bővítését nem tudtuk volna az iroda eredeti létszámával ellátni ezért rendszeres és önkéntes tevékenységet látnak el több éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek, valamint folyamatosan számítunk egyetemi és főiskolai hallgatók gyakorlati időben nyújtott szakmai segítségére is. Az iroda és a Nemzeti Stratégia céljainak és prioritásainak kapcsolata A Nemzeti Stratégiában megfogalmazott prevenciós célok mellett a kezelésre vonatkozó több pontjához is igazodik. A stratégiához való igazodást azért is tartjuk fontosnak, mert a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal való kapcsolattartás folyamatossága és a Városi Drogstratégiának való megfelelés előfeltétele a jó színvonalú szakmai munkának. 1. A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában (közösség, együttműködés).

A Debreceni KEF-ben részvevő szervezetek együttműködése nyomán komplex programot kívánunk eljuttatni a célcsoportokhoz, melyek során lehetőséget biztosítunk a drogprobléma megismertetésére és a probléma kialakulásával szembeni hatékony eszközöket és készségeket kívánunk átadni. Az iroda lehetőséget biztosít programjai lebonyolítása kapcsán a társadalmi párbeszédre. A szolgáltatás megismertetése, a programról szóló széleskörű tájékoztatás alkalmas arra, hogy a drogkérdés misztifikálása helyett valós képpel rendelkezzen a helyi társadalom. A társadalom segítő, reintegrációs attitűdjének kialakítását is szeretnénk elősegíteni az előítéletek oldásával. A droghasználókkal szembeni előítéletek és a gyógyulás útján elindulókkal szembeni ellenérzéseket is szeretnénk feloldani a program bemutatásával és a közvélemény formáló médiumok aktív bevonásával, figyelembe véve és megőrizve a személyiségi jogok sérthetetlenségének jogát. 2. Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására (megelőzés). Az iroda munkájának előterében a prevenciós funkció áll, de a leállt szenvedélybetegek és a kezelésben dolgozó szakemberek aktív közreműködése a Csomópont életében erősíti a szakmai együttműködést és a megelőző tevékenység hatékonyságát. Az iroda nyitottsága elősegíti a szenvedélybetegség korai felismerését, mely lehetőséget ad a fiatalok szemléletének változására. 3. Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció). A drogprevenciós irodaként elindult szolgáltatás már a megnyitást követően bizonyítja létjogosultságát. Ugyanakkor elmondható, hogy az eredeti célok és feladatok a szakemberek és a betérő érdeklődők igényinek megfelelően bizonyos módosításokon megy át. Természetesen továbbra is ellátja az iroda az eredeti célkitűzéseihez megfogalmazott feladatokat (koordináló, kapcsolattartó, információs és módszertani feladatait) de egyre nagyobb a „nyomás”, hogy alacsonyküszöbű szolgáltatások is elinduljanak. Az iroda célcsoportja Célcsoport szakemberek pedagógusok szülők diákok

szolgáltatás Információszolgáltatás, konzultáció, Információszolgáltatás, konzultáció, képzés Információszolgáltatás, konzultáció, Információszolgáltatás, konzultáció, képzés

Az iroda célcsoportja kezdetben a küldetésének, feladatainak megfelelően elsősorban a drogprobléma megelőzését célul kitűző szakemberek (KEF tagok), a pedagógusok, a szülők és persze nem utolsó sorban a diákok. A megelőzés mint szempont azt is jelentette, hogy nem elsősorban a droghasználók, vagy a droghasználókkal kapcsolatban állóknak kívánt szolgáltatni. Az Információs iroda jelleg sem a terápiás feladatok szükségességét hangsúlyozta.

Az irodában 2007. évben megvalósult szolgáltatások Információszolgáltatás A Csomópont Iroda a 2005. évben az eredeti célkitűzéseknek megfelelően elsősorban, mint információszolgáltató „intézmény” működött. Fontos volt tehát középpontba állítani a folyamatos kapcsolattartást a szakmai szervezetekkel akik Debrecen területén a szenvedélybetegség megelőzésében és kezelésében vesznek részt. Az irodát ebből fakadóan is rendszeresen keresték fel a szakmai szervezetek munkatársai. A 2007. évben a szolgáltatókkal való kapcsolattartás mellett napi kapcsolat alakult ki a szolgáltatásokat igénybevevő intézményekkel, esetünkben elsősorban oktatási intézményeket értek ez alatt. Az oktatási intézmények részéről olyan megkereséseknek tettünk eleget, melyekben módszertani segítséget igényeltek. Az irodát felkereső pedagógusok kérdőívek összeállítását, szakirodalmakhoz való hozzáférést és tanácsokat kértek a megtartandó prevenciós foglalkozásokhoz. Ebben az évben az irodát a fenti céllal közel 40 pedagógus kereste meg. Az iroda munkájának ismerté válásával egyre inkább nőtt azon főiskolai és egyetemi hallgatók száma, akik egyrészt szakdolgozatuk megírásához, másrészt házi dolgozatok elkészítéséhez kértek segítséget. Az elmúlt évben 20 főnek nyújtottunk segítséget. A Nevelj okosan! című programunk kapcsán szülők is érdeklődtek, szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, vagy egyéni problémakezelés kapcsán. Összefoglalva az alábbi feladatokat láttuk el: ♦ ♦ ♦ ♦

kapcsolttartás (szakma, intézmények, magánszemélyek, önkormányzat) könyv-és médiatár kölcsönzése módszertani segítségnyújtás tanácsadás, szülőknek

Programszervezés •

A Drogellenes Világnap rendezvényei Debrecenben 2007.

A 2006. esztendőben két napos (június 26-27) programsorozatot bonyolítottunk le a FüggőHíd Egyesülettel karöltve. A már fent említett és hagyományosnak mondható biciklitúrán túl egy egész napos belvárosi megmozdulásra is alkalmat kerítettünk.

Drogellenes Világnap 2007. Szakmai beszámoló A Függő- Híd Egyesület az idén is megrendezte városi szinten a Drogellenes Világnap keretében, a már hagyománynak számító rendezvénysorozatát. Elsődleges preventív célokat

tűztünk ki, elsősorban az egészséges életmód értékeit közvetítve célcsoportunk felé. Programunk az idén június 23. és június 26. között került megrendezésre felhívó jelleggel a lakosság széles rétegeit megcélozva. A Drogellenes Világnap programjait plakátokon, szórólapokon, a helyi sajtóban és rádióban is hirdettük. A rendezvényhez kapcsolódóan egyesületünket és a debreceni Drogambulancia szolgáltatásait is bemutattuk, megcélozva a családokat és a veszélyeztetett célcsoportot is. A három napos program alatt, a Kangoo cipős torna, a kerékpározás, a Paint ball a szabadban, a falmászás a program közös élmény részét alkotta. Ezen felül a rádiós vetélkedők során Fallabda, Fitness, Gokart, Bowling, úszó és élményfürdő belépőt, sporteszközöket nyertek a résztvevők. A program az évek során egyre népszerűbb a lakosok körében, ezúttal a kerékpártúrán 60-70 fő vett részt. A PROGRAM RÉSZLETEZÉSE: 2007-06-23 szombat Gyülekező helyszíne: A Főnix csarnok parkolójában. Színvonalas programok csábították, szórakoztatták a fiatalokat. - BMX bemutató - Hip-Hop bemutató - Kenguru cipős tornabemutató I. Kerékpártúra: Kirándulás a Fancsikai tavakhoz, a magas létszám és nagy távolság ellenére szinte kivétel nélkül mindenki végigtekerte a távot. Érkezés a Csordás vendéglőhöz. II. Ebéd szabadidős tevékenységek: Helyszín: Csordáskert Vendéglő Ebéddel kb. 60 főt tudtunk megvedégelni. - társas labdajátékok - ebéd - nyereménysorsolás Sorsolás: Fittness belépők, Fallabda jegyek, Bowling Go- kart belépő, sporteszközök Kisorsolása történt a résztvevők között. III. Paint ball: Helyszín: Apafai lőtér Paint ball pálya A festékháború népszerűségét mutatja, hogy 6 csapat nevezett 7 fős létszámmal, felejthetetlen élményt nyújtva a fiatalok számára. 2007-06-24 vasárnap Programlehetőségek a nyereményekként kapott belépőkkel. Úszás- helyszín: Debreceni Sportuszoda Gokartozás-helyszín: Fedett Gokart csarnok, Cora áruház melletti szabadtéri pálya 2007-07-25 hétfő Helyszín: Tanítóképző Főiskola Gyakorló Ált. Isk. tornaterem.

Az előző program elemeken résztvevők közül sokan megjelentek a Falmászáson, egy újabb sportélménnyel gazdagodva 2007-07-26 kedd: Helyszín: Élő rádióműsor Friss Rádió Téma: a drogfogyasztókat érintő kérdések, a Drogambulancia szolgáltatásai, kezelési lehetőségek. A helyes válaszokat adó betelefonálók belépőket és szabadidős játékokat nyerhettek. •

Prevenciós előadások iskolákban

Debrecen város területén a Debreceni Rendőrkapitányság különböző osztályai és a HajdúBihar megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya végez drogprevenciós tevékenységet. Ezek egy részét képezi a rendőrség biztonságra nevelő általános iskolai (DADA), valamint középiskolai (ELLEN-SZER) programja. A DADA program egy alsó tagozatos és egy felső tagozatos törzsanyagra oszlik, mindkettő 20-20 órai anyagot foglal magába. Az órák gyakorisága az iskola és az oktató megállapodásán múlik. A DADA program keretében az elmúlt két tanévben az alábbi iskolákban került sor foglalkozások megtartására: • • • • • •

Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 6 osztály, 149 tanuló Fazekas Mihály Általános Iskola, 2 osztály, 35 tanuló Ibolya Utcai Általános Iskola, 2 osztály, 50 tanuló Epreskerti Általános Iskola, 3 osztály, 70 tanuló Újkerti, 1 osztály, 27 tanuló Gönczi Pál Általános Iskola, 1 osztály, 20 tanuló.

Az ELLEN-SZER program középiskolák 10. évfolyamában oktatható, 7 alakalommal 2-szer 45 perc időtartamban. Az elmúlt két tanévben az alábbi iskolában folyt a program oktatása: Beregszászi Pál Szakképző Iskola, 1 osztály, 38 fő. A fenti programokon túl az elmúlt két tanévben, alábbi iskolákban tartottunk osztályszintű prevenciós foglalkozásokat, melyek többségében egyszeri alkalmat jelentettek (egy-két tanítási óra): • Újkerti Nevelési és Oktatási Központ (kb. 210 fő) • Vénkerti Általános Iskola (kb. 80 fő) • Epreskerti Általános Iskola (kb. 80 fő) • Nagysándor József Általános Iskola (kb. 40 fő) • Kazinczy Ferenc Általános Iskola (kb. 500 fő) • Vörösmarty Mihály Általános Iskola (kb. 100 fő) • Bárczi Gusztáv Általános Iskola (kb. 80 fő) • Gönczi Pál Általános Iskola kb. (100 fő) • Szoboszlói Úti Általános Iskola (kb. 80 fő) • Benedek Elek Általános Iskola (kb. 160 fő) • Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorlóiskolája (kb. 100 fő) • József Attila Általános Iskola (kb. 180 fő) (A fenti tanulók mindannyian felső-tagozatosok)

• • • • • • • • • •

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola (kb. 100 fő) Dóczy Gimnázium (kb. 50 fő Irinyi János Élelmiszeripari Középiskola és Gimnázium (kb. 250 fő) Diószegi Sámuel Közép és Szakképző Iskola (kb. 500 fő) Fazekas Mihály Gimnázium (kb. 100 fő) Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola (kb. 160 fő) Ady Endre Gimnázium (kb. 80 fő) Baross Gábor Szakképző Intézet (kb. 80 fő) Povolny Ferenc Szakképző Intézet (kb. 200 fő) Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskola (180 fő)

A fentieken túl hasonló jellegű előadások megtartására került sor: • • • •

a Győrffy István Kollégiumban, (kb. 200 fő) a Váci Mihály Kollégiumban, (kb. 100 fő) a DMJV Önkormányzat Gyermekvédelmi Intézményében, (kb. 40 fő) a Debreceni és Nyírségi Lakásotthonokban (kb. 30 fő)

A felsőoktatási intézményekben tanulókat az alábbi két vonatkozásban érintették előadások: • •

Magyar Orvostanhallgatók Egyesületének tagjai számára 1 előadás (kb. 50 fő), DE-ÁJK Drogklinika nevű programjában résztvevők számára 2 előadás (kb. 90 fő).

Szülőknek 12 esetben került sor egyszeri előadás megtartására (az ezt igénylő iskolák szervezésében többnyire szülői értekezletek keretében). •

Konferenciák

2007. február 28. „Nézőpontok a szenvedélybetegségek ellátásában” az Országos Addiktológiai Intézet és a DMJV Családsegítő Központja szervezésében. 2007. május 30-án megszerveztük a „Debreceni helyzetfelmérés eredményei” című konferenciát, amelynek a DMK Belvárosi Művelődési Ház adott otthont. A részletes program: 9.30- 10.00 • Regisztráció 10.00 – 10.15 • Köszöntő ¾ DMJV Polgármesteri Hivatal képviselője 10.15 – 10.45 • Az Iskolai és az intézményi adatfelvétel tapasztalatai ¾ Fábián Róbert - Nemzeti Drogmegelőzési Intézet munkatársa 10.45 – 11.25 • Fókuszcsoportokban elhangzottak eredménye ¾ Varga Éva - Debreceni Drogambulancia munkatársa és ¾ Dr. Gönczi Ibolya - Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék docense

11.30 – 12.00 • Kávészünet 12.00 – 12.20 • Alkalmi és rendszeres droghasználók körében készült mélyinterjúk tapasztalata ¾ Simonné Kiss Mónika - Függő Híd Egyesület elnöke 12.20 – 12.50 • Országos adatok és a helyi viszonyok ¾ Tőkés Tibor - Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Boldogkert Lakóotthon vezetője ¾ Fehér Richard – programkoordinátor 13.00 – 13.40 • Ebéd 13.40 – 14.30 • Kérdések és válaszok Az előadások után a konferencia résztvevői és az NDI munkatársai közösen átbeszélték a kutatás eredményeit. A következő témákat tartották továbbgondolásra méltónak a szakemberek: 1.

Alacsonyküszöbű ellátások továbbfejlesztése különös tekintettel a biztonságos szórakozóhely programra. A szervezetek szorosabb együttműködése a közösségi ellátások és terápiás ellátás során Az önsegítő csoportok szakmai támogatása Prevenciós kiadványok szerkesztésének fontossága, melyet az iskolák számára készítenek el a szakemberek. Átfogó prevenciós programok beindítása Debrecen iskoláiban.

2. 3. 4. 5.

„Harc a problémák szabad mozgása ellen” Határmenti partnerség a drogprobléma hatékony kezeléséért. Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési programja. Az INTERREG határon átnyúló fejlesztési programban együttműködő partner a Függő-Híd Egyesület. •

EFOTT 2007. Fesztivál drogellenes rendezvénye

A 2007. esztendőben az előző évekhez hasonlóan a drogprevenciós és mentálhigiénés tevékenységek önálló helyszínen és önálló tematikus programsorozattal jelenhettek meg, mely a látogatottságot figyelembe véve sikeresnek mondható. A drogprevenciós sátor 5 szervezet együttműködése során színes programokkal jelent meg a fesztiválon. A totótöltésen keresztül, a vetélkedőkön át a drogpolitikai kerekasztal beszélgetésig, különböző programokon vehettek részt a fesztiválozók.

•

Önsegítő csoportok

Az igényeknek megfelelően és a hely lehetőségeit figyelembe véve bővültek a szolgáltatások. Így az iroda drogprevenciós feladatai mellett debreceni szakemberek bevonásával betöltött egyfajta „drop-in”, (toppanj be) funkciót. Józanságmegtartó és önsegítő csoportok indultak, segítséget nyújtunk a kezelésbevételhez, munkahelyek keresésében aktívan közreműködünk leállt szenvedélybetegek számára, de a beszélgetni vágyó fiatalok számára is nyitva vagyunk és igény szerint alkalmat kapnak szakemberek figyelmére, felmerülő problémák megbeszélésére. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

józanságmegtartó csoport Narcotics Anonimus csoport AA, GA csoportok AL-ANON szülőket és hozzátartozókat segítő csoport munkahely közvetítés leállt szenvedélybetegeknek igény szerint a betérőkkel való beszélgetés, kezelőhellyel való kapcsoltfelvétel

KÖZLEMÉNY DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. szeptember 25-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatáról Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 263/2008. (IX. 25.) határozatával „Debrecen Város Csokonai-díja” elismerést adományozott négy fő részére. „Debrecen Város Hatvanidíja” elismerést adományozott két fő részére. „Debrecen Város Hajós Alfréd díja” elismerést adományozott két fő részére. A kitüntetés átadására a Közgyűlés 2008. október 22-ei ünnepi ülésén kerül sor, ezért a határozat szövegét a kitüntetések átadását követően megjelenő Közlöny tartalmazza. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 264/2008. (IX. 25.) határozatának kivonata A Közgyűlés a polgármester és a Szociális Bizottság előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 11. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 2004. évi CXL. törvény 104-105. §-aira 1./ a háztartási szilárd hulladék kezelési díj támogatás tárgyában benyújtott fellebbezéseket az 1. sz. mellékletben* szereplő személyek esetében az ott feltüntetett indokok alapján elutasítja és a Szociális Bizottság 133/2008. (VII. 2.) Sz.B. határozata alapján elfogadott 119499/2/2008. és a 46241/2008. iktatószámú határozatait helybenhagyja. 2./ A háztartási szilárd hulladékkezelési díj támogatás tárgyában benyújtott fellebbezést a 2. sz. mellékletben* szereplő személy esetében az ott feltüntetett indokok alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja és a Szociális Bizottság 85/2008. (V. 6.) Sz.B. határozata alapján elfogadott 52018/2008. iktatószámú határozatát helybenhagyja. 3./ A tehetséges tanulók támogatása tárgyában benyújtott fellebbezést a 3. sz. mellékletben* szereplő személy esetében az ott feltüntetett indokok alapján elutasítja és a polgármester 1537/2008. (VIII. 4.) PM. határozata alapján elfogadott 157200/2008. iktatószámú határozatát helybenhagyja. 4./ A temetési segély tárgyában benyújtott fellebbezést a 4. sz. mellékletben* szereplő személy esetében az ott feltüntetett indokok alapján elutasítja és a polgármester 1359/2008. (VII. 22.) PM. határozata alapján elfogadott 159193/2008. iktatószámú határozatát helybenhagyja. 5./ Felkéri a Szociális Osztály vezetőjét, hogy az 1-4./ pontban foglalt döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Szociális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


__________________________ *

A Közgyűlés 2008. szeptember 25-ei rendes, zárt ülésén hozott 264/2008. (IX. 25.) határozatának megjelölt részei személyes adatokat tartalmaznak.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 265/2008. (IX. 25.) határozata A Közgyűlés a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 34. § (4) bekezdése alapján Gadus István a debreceni szélerőmű projekt jelenlegi helyzetéről szóló interpellációjára a polgármester által adott választ elfogadja.

KÖZLEMÉNY A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről „Közművelődési Feladatok”keret terhére folyósított támogatások

A támogatott intézmény, szervezet neve Debreceni Művelődési Központ Debreceni Városi Könyvtár Csapókerti Közösségi Ház Motolla Egyesület Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület Vasutas Egyetértés Művelődési Központ Főnix Rendezvényszervező Kht. Haláp és Nagycsere Polgárőrség

A támogatás célja

A támogatás összege (Ft)

A program megvalósításának helye

Városrészi rendezvények

6 000 000

Debrecen

Városrészi rendezvények Városrészi rendezvények Városrészi rendezvények

600 000 400 000 300 000

Debrecen Debrecen Debrecen


200 000

Debrecen


200 000

Debrecen


300 000

Debrecen


300 000

Debrecen

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítési Osztály Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés (kivitelezés) Szerződés tárgya: Önkormányzati intézmények csapadék- és szennyvízcsatorna szétválasztás kiviteli terveinek elkészítése és ez alapján a kivitelezési munkák elvégzése I. osztályú minőségben az ajánlati dokumentáció szerinti intézményeknél, a kiegészítő építési beruházásokkal együtt. Szerződést kötő felek neve: Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. Vállalkozó: KUSZI Közmű Út és Szolgáltató Ipari Mérnöki Tervező és Kivitelező Kft 4032 Debrecen Komlóssy utca 4/b. A szerződés értéke: 44 490 000.- Ft + 20% ÁFA A szerződés időtartama: 2008.09.03-2008.12.31. ________________________ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés (kivitelezés) Szerződés tárgya: ÉAOP–4.1.5.–2007-000019. Debrecen, Süveg utca 3. szám alatti DMJV Szociális Szolgálat VSZSZ 7.sz. Gondozási Központ és 10.sz. Idősek Klubja komplex akadálymentesítési munkáinak munkák elvégzése I. osztályú minőségben az ajánlati dokumentáció szerinti intézménynél, a kiegészítő építési beruházásokkal együtt. Szerződést kötő felek neve: Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. Vállalkozó: Góliát-Ép Kft. 4033 Debrecen, Zelizy Dániel u. 16. A szerződés értéke: 8.188.621.- Ft + 20 % ÁFA A szerződés időtartama: 2008.09.08.-2008.10.31. ________________________ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés (kivitelezés) Szerződés tárgya: ÉAOP–4.1.5.–2007-0031. Debrecen, Faragó utcai óvoda komplex akadálymentesítési munkáinak munkák elvégzése I. osztályú minőségben az ajánlati dokumentáció szerinti intézménynél, a kiegészítő építési beruházásokkal együtt. Szerződést kötő felek neve: Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. Vállalkozó: Góliát-Ép Kft. 4033 Debrecen, Zelizy Dániel u. 16. A szerződés értéke: 7.986.246.- Ft.+ 20 % ÁFA A szerződés időtartama: 2008.09.08.-2008.10.31. ________________________

Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés (kivitelezés) Szerződés tárgya: ÉAOP–4.1.5.–2007-0022 Debrecen – Angyalföld téri Központi orvosi rendelő komplex akadálymentesítési munkáinak munkák elvégzése I. osztályú minőségben az ajánlati dokumentáció szerinti intézménynél, a kiegészítő építési beruházásokkal együtt. Szerződést kötő felek neve: Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. Vállalkozó: Góliát-Ép Kft. 4033 Debrecen, Zelizy Dániel u. 16. A szerződés értéke: 12.261.741.- Ft + 20 % ÁFA A szerződés időtartama: 2008.09.08.-2008.10.31. _____________________ Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztály Megállapodás megnevezése (típusa): Támogatási megállapodás Megállapodás tárgya: A támogatott által az UniCredit Bank Zrt-vel megkötött 81462. számú hitelszerződés alapján történt hitelfelvétel kamatainak fedezetére nyújtott támogatás. Megállapodó felek neve: Támogató: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. Támogatott: Debrecen TISZK Kht. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. A támogatás értéke: legfeljebb 6.000.000.- Ft. vissza nem térítendő támogatás.

Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Dr. Veres Tünde Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 250 példányban Ára: 323.- Ft

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Recommend Documents