DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2010. évi 23. szám

2010. november 4.

TARTALOMJEGYZÉK ___________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ___________________________________________________________________________

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 230/2010. (X. 18.) Ö.h. Szavazatszámláló Bizottság létrehozásáról

3004

231/2010. (X. 18.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről

3004

232/2010. (X. 18.) Ö.h. Debrecen Megyei megválasztásáról

Jogú

Város

alpolgármestereinek


3005 3005

234/2010. (X. 18.) Ö.h. A Közgyűlés állandó bizottságai képviselő tagjainak, a Józsai Településrészi Önkormányzat, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése és a HajdúBihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egyeztető Bizottsága tagjainak megválasztásához kapcsolódó döntések meghozataláról 3006 235/2010. (X. 21.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről

3008

236/2010. (X. 21.) Ö.h. A polgármester illetményének megállapításáról

3008


3009


3009


3010

240/2010. (X. 21.) Ö.h. Az alpolgármesterek illetményének megállapításáról

3010


3011

242/2010. (X. 21.) Ö.h. A polgármester és az alpolgármesterek gazdasági társaságban, alapítványban betöltött tisztsége ellátásához történő hozzájárulásról 3011 243/2010. (X. 21.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzője állami kitüntetésére vonatkozó javaslattétel előzetes véleményezéséről 3012 Önkormányzata gazdálkodásának 244/2010. (X. 21.) Ö.h. DMJV I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról 3012 245/2010. (X. 21.) Ö.h. A 19. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról 3112 246/2010. (X. 21.) Ö.h. A 28. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról 3114 247/2010. (X. 21.) Ö.h. A 35. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról 3116 248/2010. (X. 21.) Ö.h. A 40. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról 3118 249/2010. (X. 21.) Ö.h. A 68. számú változásáról

háziorvosi

250/2010. (X. 21.) Ö.h. A 27. számú változásáról

háziorvosi

körzet

működtetőjének 3120

körzet

működtetőjének 3126

251/2010. (X. 21.) Ö.h. A Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus vezetői munkakörének betöltéséről 3132 252/2010. (X. 21.) Ö.h. A Vojtina Bábszínház vezetői munkakörének betöltéséhez kapcsolódó pályázati eljárás értékeléséről 3136 253/2010. (X. 21.) Ö.h. Csokonai-, Hatvani-, Hajós Alfréd-díj adományozásáról

3136

254/2010. (X. 21.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 3137 3138 255/2010. (X. 29.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről

256/2010. (X. 29.) Ö.h. A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnoka parancsnoki kinevezésének visszavonásáról, valamint pályázat kiírásáról a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnoki beosztásának betöltésére 3139

KÖZLEMÉNY A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről

3143

3112 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 230/2010. (X. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján 1./ az alpolgármesterek megválasztásának lebonyolítására háromtagú eseti Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. A Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztja Dr. Széles Diána képviselőt, tagjainak Dr. Zsiros Zsolt és Varanyi Sándor képviselőket. 2./ Felkéri a bizottság tagjait a titkos szavazással kapcsolatos feladatok ellátására, és a bizottság elnökét az eredmény ismertetésére. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Széles Diána képviselő Dr. Zsiros Zsolt képviselő Varanyi Sándor képviselő

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 231/2010. (X. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a „Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestereinek megválasztása” tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Pajna Zoltán, dr. Papp László és Somogyi Béla alpolgármester jelölteket a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



3113 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 232/2010. (X. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) és 37. § (3) bekezdése, valamint az 1994. évi LXIV. törvény 1. § (3) bekezdése alapján 1./ főállású alpolgármesternek 2010. október 18. napjával megválasztja a Közgyűlés tagjai közül Pajna Zoltán, Dr. Papp László és Somogyi Béla képviselőket. 2./ Felkéri a polgármestert az alpolgármesterek megválasztásával kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 233/2010. (X. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva „A Közgyűlés állandó bizottságai képviselő tagjainak, a Józsai Településrészi Önkormányzat, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egyeztető Bizottsága tagjainak megválasztásához kapcsolódó döntések meghozatala” tárgyú napirendi pont tárgyalása során a Közgyűlés valamennyi tagja által bejelentett személyes érintettség miatt a Közgyűlés tagjait nem zárja ki a döntéshozatalból. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3114 234/2010. (X. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 22. § (1), 24. § (1) bekezdései és a 61/A. §-a, valamint a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 57. § -a, 59. § (2) bekezdése alapján 1./ megválasztja az alábbi képviselő bizottsági tagokat: a)

Egészségügyi és Szociális Bizottság (6 fő) elnök: alelnök: alelnök: képviselő tagok:

b)

Ügyrendi és Etikai Bizottság (6 fő) elnök: alelnök: képviselő tagok:

c)

Dr. Széles Diána Balázs Ákos Dr. Mazsu János Győri Gyula Varanyi Sándor Dr. Zsiros Zsolt

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (6 fő) elnök: alelnök: alelnök: képviselő tagok:

d)

Dr. Kiss Sándor Szilágyi László Dr. Papp Csaba Becsky Tibor Bagolyné Rinyu Ilona Kulcsár Gábor

Czellér László Fodor Levente Varanyi Sándor Jámbor Ferenc Nagy Sándor Tóth Csaba

Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság (6 fő) elnök: alelnök: alelnök: képviselő tagok:

Bagolyné Rinyu Ilona Asbóth Endre Dánielfy Zsolt Dr. Pankotai László Papp Viktor Ágoston Tibor

3115

e)

Oktatási Bizottság (6 fő) elnök: alelnök: képviselő tagok:

f)

Pénzügyi Bizottság (6 fő) elnök: alelnök: képviselő tagok:

g)

Győri Gyula Dr. Zsiros Zsolt Jenei Imre Fodor Levente Dr. Széles Diána Balázs Ákos Dr. Gondola Zsolt Zoárd

Józsai Településrészi Önkormányzat (2 fő) elnök: alelnök:

i)

Kőszeghy Csanád Ábel Kovács István Csaholczi Attila Jenei Imre Jámbor Ferenc Szatmári Károly

Tulajdonosi Bizottság (7 fő) elnök: alelnök: képviselő tagok:

h)

Szabó Gyula Filepné Tóth Katalin Szilágyi László Dr. Pankotai László Varga Zoltán Ágoston Tibor

Balázs Ákos Dánielfy Zsolt

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egyezető Bizottsága (5 fő) tagok:

Kósa Lajos Pajna Zoltán Dr. Papp László Somogyi Béla Dr. Széles Diána.

3116

2./ Felkéri a Közgyűlés állandó bizottságainak elnökeit, és a Józsai Településrészi Önkormányzat elnökét, hogy a bizottságok készítsék el saját ügyrendjüket és küldjék meg azokat a jegyzőnek. Határidő: a bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztását követő 30 nap Felelős: a bizottságok elnökei 3./ Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnökét tájékoztassa a határozat 1./ i) pontjában foglalt döntésről. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



3117 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 235/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva „A polgármester illetményének megállapítása” tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Kósa Lajos polgármestert a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 236/2010. (X. 21.) határozata

A Közgyűlés a jegyző előterjesztésére az 1994. évi LXIV. törvény 3. § (1)-(2) bekezdése, valamint az 1990. évi LXV. törvény 33. §-a alapján 1./ Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere, Kósa Lajos illetményét 2010. október 3. napjától 579.750.-Ft/hó összegben állapítja meg. 2./ Felkéri a jegyzőt a polgármester illetményének folyósításához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: a jegyző



3118 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 237/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva „Az alpolgármesterek illetményének megállapítása” tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Pajna Zoltán Árpád alpolgármestert a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 238/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva „Az alpolgármesterek illetményének megállapítása” tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Somogyi Béla alpolgármestert a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



3119 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 239/2010. (X. 21.) határozata

A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva „Az alpolgármesterek illetményének megállapítása” tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt dr. Papp László alpolgármestert a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 240/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 34. §-a, az 1994. évi LXIV. törvény 3. § (1)-(2), (5) bekezdése, 4/A. § (3) bekezdése, 10. §-a és 13. § (1) bekezdése alapján 1./ Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestereinek illetményét 2010. október 18. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: Pajna Zoltán alpolgármester illetménye:

569.750.- Ft/hó

Dr. Papp László alpolgármester illetménye: + idegennyelv-tudási pótlék: azaz összesen:

546.560.- Ft/hó 23.190.- Ft/hó 569.750.- Ft/hó

Somogyi Béla alpolgármester illetménye:

569.750.- Ft/hó

2./ Felkéri a polgármestert az alpolgármesterek illetménye folyósításához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. Kósa Lajos sk. jegyző polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3120 241/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a „Hozzájárulás a polgármester és az alpolgármesterek gazdasági társaságban, alapítványban betöltött tisztsége ellátásához” tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Kósa Lajos polgármestert, Pajna Zoltán Árpád, Somogyi Béla és dr. Papp László alpolgármestereket a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 242/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a jegyző előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) és a 103. § (2) bekezdései alapján 1./ hozzájárul, hogy Kósa Lajos polgármester - a „Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány, valamint - a Dr. Bacsó Jenő Alapítvány a Debreceni Jogalkotás Jövőéért kuratóriumi tagsági feladatait a polgármesteri tisztsége mellett ellássa. 2./ Hozzájárul, hogy Pajna Zoltán alpolgármester - a Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági és - a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumi tagsági feladatait az alpolgármesteri megbízatásával egyidejűleg ellássa. 3./ Hozzájárul, hogy Somogyi Béla alpolgármester - a DEBRESUN ’98 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői és - a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi tagsági feladatait az alpolgármesteri megbízatásával egyidejűleg ellássa.

3121

4./ Hozzájárul, hogy Dr. Papp László alpolgármester - a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány kuratóriumi, - az Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány felügyelő bizottsági, - a Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági és - a Közvil Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagsági feladatait az alpolgármesteri megbízatásával egyidejűleg ellássa. 5./ Felkéri a jegyzőt, hogy a hozzájárulásról az érintett szervezeteket tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: a jegyző



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 243/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 1./ támogatja, hogy Dr. Szekeres Antal, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzője a kimagasló színvonalú köztisztviselői szakmai munkájának elismeréseként a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesüljön. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről a kitüntetés előterjesztésére jogosultat tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



3122

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 244/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése, valamint a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés x) pontja alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását, a 3/A. melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat, az 5/A. melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 3., 3/1., 3/A., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/IX., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2., 5/A., 7., 8., 9., 9/A., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. mellékletek szerint, kiemelve a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését (5., 5/II.2.1. A és B mellékletek). 4./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai üzleti tervének 2010. I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a 17. melléklet szerint. 5./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a 2010. évi költségvetési előirányzatok szigorú betartására. 6./ A 259/2009. (XI. 26.) Ö.h. határozat 8./ pontjában elfogadott folyószámlahitel összegét 2010. évre 3.000.000 E forintra módosítja, és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a folyószámla hitelszerződés módosítására.



1. melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város 2010. évi mérlege Ezer Ft-ban

Bevételek

I. Saját bevételek

Átengedett bevételek

2008.évi teljesítés

2010. évi eredeti előirányzat


2010. évi módosított előirányzat

2010. évi teljesítés

2010. évi teljesítés %-a

26 906 363

30 560 977

24 553 155

28 616 542

13 263 124

5 269 503

6 132 034

5 936 361

5 936 361

2 825 685

1 466 651

1 430 730

1 650 000

1 650 000

823 689

49,92

20 084 983

18 531 212

12 758 413

15 476 957

8 537 806

55,16


Kiadások





2010. évi teljesítés %-a

46,35

47,60 I.

Költségvetési intézmények kiadásai

29 376 697

28 235 928

24 062 430

26 364 839

13 899 011

52,72

Önkormányzat központi kezelésű feladatai

26 611 371

30 786 940

21 885 499

30 655 482

15 517 242

50,62

0

0

400 000

400 000

II. - Ebből gépjármű adó

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

IV. Külső forrás

4 200 005

3 000 000

2 700 000

2 700 000

0,00 II.

V. Kötvény

0

0

0

- Általános tartalék

0,00

0,00 VI. Nyitó pénzmaradvány

Bevételek összesen:

4 616 320

5 089 106

0

4 290 461

4 290 461

100,00

61 077 174

63 313 329

45 947 929

57 020 321

28 917 076

50,71

- Céltartalék

Kiadások összesen:

1/1

0

0

434 464

723 613

55 988 068

59 022 868

45 947 929

57 020 321

29 416 253

51,59

1/A. melléklet

Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Bevételek

Eredeti előirányzat

I. Működési bevételek

34 623 906

Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei

10 327 500 1 251 000 40 000

10 382 766 1 251 000 40 000

5 116 865 567 566 18 455

Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó

600 1 650 000

600 1 650 000

546 823 689

Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó része - Személyi jövedelem adó kiegészítés

3 091 812 1 193 949

3 091 812 1 193 949

1 443 876 557 574

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Szolgáltatások ellenértéke - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek,működési célra átvett pénze. - Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott,közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális célra átvett pénzeszközök - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - Áru- és készletértékesítés bevételei Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása

29 570 73 824 440 740 51 356 92 60 516 61 178 1 176 19 147 36 002 1 161 1 317

11 556 144

11 556 144

5 337 632

51 300 8 911 544 200 597 858

51 300 1 354 822 704 446 597 858

- Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - EU támogatások önrésze (idegen számla) - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérülés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás

Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Rendelet-1A Működési és felhlam. mérleg

2 229 474

11 618 500

11 673 766

5 702 886

1 650 600

1 650 600

824 235

4 285 761

1 400 608

2 001 450

776 079

11 556 144

11 556 144

5 337 632

1 202 269

2 708 426

1 987 787

23 957 1 350 366 334 264 279 200

II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés - Nagyértékű vagyon értékesítése

18 859 543

3 582 968

940 869 50 950 112 850 524 113 180 054 3 480 344 551 150 791 2 098 573 30 648 500 0

Kiadások

Teljesítés

3 369 763

4 285 761

50 950 112 850 182 104 180 000 3 480 304 681 104 133 2 098 573 0 0 0

Módosított előirányzat 36 858 273

0 0 5 815 705 0 400 000 0 609 407 0

0 0 297 397 0 0 25 698 265 651 246

676 107 0 186 290 0 62 000 298 099 563 415 13 000

1 823 625 0 2 379 149 0 62 000 298 099 563 415 13 000

1 195 418 11 2 335 329 0 29 082 63 375 813 6 729

1 798 911

17 462 048 6 825 112

5 139 288

10 057 533 588 992

3 942 445

0 0 1 207 187 0 4 290 461 54 320 321 2 700 000 57 020 321

1 207 187 28 448 4 290 461 28 917 076 0 28 917 076

1/1

Teljesítés 20 885 960

26 243 517

13 805 211

3 062 875

3 424 579

1 479 611

7 231 446

10 254 608

5 601 138

836 464

1 123 613

0

0 73 194 7 976 391

15 974 004 121 322 52 106 12 820 001

8 530 293 93 800 12 119 6 958 185

2 705 129 0

2 980 575 0

1 466 189 0

Kiadások összesen

45 947 929

57 020 321

29 416 253

Kiadások mindösszesen

45 947 929

57 020 321

29 416 253

Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás Önkormányzat központi kezelésű 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Nonprofit Kft-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Vállalkozások támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása - Közbeszerzési eljárások közzétételi díja - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás -Városüzemeltetési kiadások - Szakfeladatok beruházási kiadásai

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

0 0 0 0 0 43 247 929 2 700 000 45 947 929

35 193 215

Módosított előirányzat 41 046 317

24 062 430

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék 8 624 023 6 825 112

0 0 5 815 705 0 400 000 0 609 407 0

I. Működési kiadások Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása


12 915 758 3 444 811 7 681 822 20 039

14 047 010 3 721 461 8 447 613 27 433

7 482 861 2 007 873 4 302 666 11 811

1 933 484 513 128 615 263 1 000

2 115 337 563 554 744 688 1 000

930 452 244 109 304 050 1 000

1 765 639 69 861 803 351

1 873 175 67 000 2 071 926

814 015 33 290 1 557 226

22 120 51 877 2 115 831 161 967

37 279 106 165 3 354 635 184 487

11 190 73 533 1 886 487 81 288

1 582 900 45 000 40 000 0 400 000 110 000 54 900 8 000

1 572 900 45 000 40 000 0 583 938 110 000 191 552 16 551

831 977 26 250 25 000 0 183 938 0 68 237 8 707

400 000 436 464

400 000 723 613

0 0 10 754 714

5 630 063 300 000 132 322 5 000 663 575 1 245 431 0 0

0 0

9 454 179 290 569 217 318 5 000 689 175 2 148 567 12 305 2 888

0 0

5 922 777 0 60 418 2 203 241 981 720 043 7 700 3 063

0 0

2. melléklet

A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS I.

Teljesítés

Teljesítés %-a

Saját bevételek 1.1. Helyi adók

10 327 500

10 382 766

5 116 865

49,28%

1.2. Illetékek

1 251 000

1 251 000

567 566

45,37%

1.3. Intézményi tevékenység bevételei

3 369 763

3 582 968

2 229 474

62,22%

1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

6 825 112

6 825 112

588 992

8,63%

1.5. Működési bevételek, támogatások

2 739 780

6 539 896

4 718 524

72,15%

40 000

40 000

18 455

46,14%

24 553 155

28 621 742

13 239 876

46,26%

91,00%

1.6.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

II.


Módosított elöirányzat

Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

600

600

546

1 650 000

1 650 000

823 689

3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része

3 091 812

3 091 812

1 443 876

46,70%

3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 193 949

1 193 949

557 574

46,70%

5 936 361

5 936 361

2 825 685

47,60%

4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

401 275

401 275

185 344

46,19%

4.2. Körzeti igazgatás

149 105

149 105

68 870

46,19%

4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

37 495

37 495

17 318

46,19%

4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

30 000

30 000

13 857

46,19%

4.5. Üdülőhelyi feladatok

83 000

83 000

38 337

46,19%

1 243 189

1 243 189

574 213

46,19%

4.7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

248 477

248 477

114 768

46,19%

4.8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

748 023

748 023

345 502

46,19%

4.9. Gyermekek napközbeni ellátása

335 935

335 935

155 164

46,19%

8 279 645

8 279 645

3 824 259

46,19%

2.2. Gépjármű adó III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN IV.

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

4.6. Pénzbeli szociális juttatások

4.10. Közoktatási célú állami támogatás V.

Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

51 300

51 300

23 957

46,70%

8 911

1 354 822

1 350 366

99,67%

5.3. Tűzoltóság támogatása

597 858

597 858

279 200

46,70%

5.4. Színházi tevékenység támogatása

544 200

704 446

334 264

47,45%

1 207 187

1 207 187

100,00%

5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

VI.

Címzett támogatás

VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX.

Központosított támogatás

X.

Egyéb központi támogatás

XI.

Külső forrás

28 448

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

12 758 413

15 471 757

2 700 000

2 700 000

XII. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

45 947 929

8 561 054

55,33% 0,00%

4 290 461

4 290 461

0,00%

57 020 321

28 917 076

50,71%

2/A. melléklet

A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS 1.


Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 800 000

1 800 000

882 477

49,03%

145 000

145 000

71 968

49,63%

2.

Vállalkozók kommunális adója

3.

Helyi iparűzési adó

8 300 000

8 300 000

4 050 179

48,80%

4.

Idegenforgalmi adó

82 500

82 500

28 095

34,05%

5.

Pótlék, bírság

55 266

84 146

152,26%

10 382 766

5 116 865

49,28%

Összesen:

10 327 500

2/B. melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés 1.

Ingatlanok értékesítése

5 815 705

a.) telekértékesítés bevétele

1 200 625 1 200 625

b.) beépített ingatlanok értékesítése

4 615 080 4 615 080 234 690

Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele

0

3.

Földértékesítés bevétele

0

4.

Ingatlan kiváltás (egyházak)

0

5.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

0

6.

Osztalék és hozam bevétele

7.

Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

0

8.

Értékpapírok értékesítése

0

9.

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

400 000

a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

508 407 508 407 206 974

b.) parkoló bérleti díj

100 000 100 000 1 000 Összesen

1 000

5 815 705

297 397

5,11%

62 707

2.

c.) földterület bérbeadása

Módosított Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat

0,00%

0,00% 246 400 000

0

0,00%

25 698

0,00%

609 407

609 407

265 651

43,59%

6 825 112

6 825 112

588 992

8,63%

58 586 91

2/C. melléklet Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés

1.

Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

2.

Szociális célokra átvett pénzeszközök

3.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

104 133

a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől

676 107 1 797 063 1 168 856

b.) beruházási támogatások EU-része

186 290 2 379 149 2 335 329

c.) beruházási támogatások egyéb forrásból

26 562

d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről


Teljesítés %Teljesítés a

150 791

61 178

40,57%

30 648

36 002

117,47%

862 397

4 202 774

3 530 758

84,01%

26 562 11

e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) 4.

Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

62 000

62 000

29 082

46,91%

5.

Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

13 000

13 000

6 729

51,76%

6.

Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

45 650

45 650

25 927

56,80%

5 300

5 300

3 643

68,74%

100 000

100 000

64 847

64,85%

a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj d.) Adatszolgáltatás

350

350

15

42 000

42 000

23 291

800

800

354

2 500

2 500

1 707

e.) Építésügyi hatósági szolgáltatási díj* 7.

Bírság bevételek a.) Eljárási, végrehajtási bírságok

8.

5 300

5 300

3 643

Működéshez kapcsolódó bevételek a.) Közterület foglalási díj

9.

560

100 000 100 000

64 847

Áru- és készletértékesítés bevételei

1 317

10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke

12 850

12 850

8 977

69,86%

304 681

344 551

60 516

17,56%

12. Bérleti és lízingdíj bevételek

2 098

2 098

1 176

56,05%

13. Alkalmazottak térítése (üdülő)

3 480

3 480

92

2,64%

500

1 161

232,20%

573

573

19 147

3341,54%

180 000

180 054

51 356

28,52%

1 043 618

1 385 627

816 616

58,93%

2 739 780

6 539 896

4 718 524

72,15%

a.) pályázati anyagok értékesítése b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) nyomdai szolgáltatás e.) egyéb szolgáltatás

11. Egyéb bevételek

7 000

7 000

550

550

2 868 395

5 000

5 000

2 144

300

300

325

0

0

3 245

14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 16. Kamatbevételek

17. ÁFA bevételek, vissztérülések

Összesen:

2/D. melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14. 3.m.15 3.m.16.1. 3.m.16.2. 3.m.16.3. 3.m.16.4. 3.m.16.5.

Normatíva megnevezése

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.6. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 3.m.17. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.IV. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

Számított támogatás (eFt)

Számított támogatás (eFt)

Eredeti ei.

Módosított ei.

ezer Forint Számított támogatás (eFt) Teljesítés

401 275 149 105 37 495 30 000 83 000 1 243 189 248 477 748 023 335 935 6 507 228 203 882 276 912 5 560 107 371 201 902

401 275 149 105 37 495 30 000 83 000 1 243 189 248 477 748 023 335 935 6 507 228 203 882 276 912 5 560 107 371 201 902

185 344 68 870 17 318 13 857 38 337 574 213 114 768 345 502 155 164 3 005 604 94 170 127 902 2 568 49 593 93 256

80 774

80 774

37 308

896 016 51 300 8 911 597 858 12 214 213 11 556 144 658 069 3 091 812 1 193 949 16 499 974 360 700 183 500 544 200 17 044 174

896 016 51 300 1 354 822 597 858 13 560 124 11 556 144 2 003 980 3 091 812 1 193 949 17 845 885 520 946 183 500 704 446 18 550 331

413 858 23 957 1 350 366 279 200 6 991 155 5 337 632 1 653 523 1 443 876 557 574 8 992 605 275 586 58 678 334 264 9 326 869

2/D.1. melléklet

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. évi összege Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)


2010. év

3m.15.a. 3m.15.a

Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap

3m.15.b.

Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap

3m.15.b.


3m.15.b


3m.15.b


3m.15.c.


3m.15.c.


3m.15.d. 3m.15.d.

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap

Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam 12-13. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. Szakisk.,szakközép.3.és további évf.

Fajlagos összeg Ft 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

Eredeti előirányzat Számított Mutató támogatás (eFt) 497,9 780 043 477,3 373 885 168,6 264 140 85,2 133 480 119,7 187 530 196,0 307 067 116,1 181 890 154,4 241 893 164,9 129 172 84,3 66 035 98,1 76 845 192,2 150 557 117,8 92 277 117,0 91 650 524,2 821 247 237,0 371 300 308,3 483 003 526,7 412 582 245,4 192 230 236,5 185 258 50,3 39 402 205,9 322 577 1,3 2 037 218,3 171 002 1,1 862

3m.15.e.

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap

2 350 000

22,1

34 623

3m.15.e.

2 350 000

22,1

17 312

2 350 000

6,3

9 870

3m.15.e.

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág

2 350 000

6,4

5 013

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap

2 350 000

87,6

137 240

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. Napközis, vagy tanulószobai, 1-3.évf iskolaotthonos oktatás iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap

2 350 000 2 350 000 2 350 000

87,2 26,3 7,1

68 307 41 203 11 123

2 350 000

23,9

37 443

4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl.

2 350 000 2 350 000 2 350 000

8,4 30,2 8,1

13 160 23 657 6 345

1-3.évf iskolaotthonos oktatás

2 350 000

23,9

18 722

2 350 000 35 000 35 000 98 000 98 000 137 200 137 200 58 800 58 800 19 600 19 600 224 000 224 000 358 400 358 400 179 200 179 200 134 400 134 400

6,7 451 487 498 533 590 681 506 484 1 149 1 268 27 18 381 383 580 572 28 28

5 248 10 523 5 682 32 536 17 411 53 965 31 144 19 835 9 486 15 014 8 284 4 032 1 344 91 034 45 756 69 291 34 167 2 509 1 254

3m.15.e.

3m.15.g.

3m.15.g.

3m.16.1.1. 3m.16.1.1. 3m.16.1.2.a 3m.16.1.2.a 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.d 3m.16.1.2.d 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.e 3m.16.2.1.e

Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap

4.évf iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 8 hónap organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és 4 hónap Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap

Módosított előirányzat Számított Mutató támogatás (eFt) 497,9 780 043 477,3 373 885 168,6 264 140 85,2 133 480 119,7 187 530 196,0 307 067 116,1 181 890 154,4 241 893 164,9 129 172 84,3 66 035 98,1 76 845 192,2 150 557 117,8 92 277 117,0 91 650 524,2 821 247 237,0 371 300 308,3 483 003 526,7 412 582 245,4 192 230 236,5 185 258 50,3 39 402 205,9 322 577 1,3 2 037 218,3 171 002 1,1 862 22,1 34 623 22,4 0 22,1 17 312 6,3 9 870 6,5 0 6,4 5 013 87,6 137 240 123,9 0 123,9 0 87,2 68 307 26,3 41 203 7,1 11 123 23,9 37 443 0,0 0 8,4 13 160 30,2 23 657 8,1 6 345 23,9 18 722 0,0 0 6,7 5 248 451,0 10 523 487,0 5 682 498,0 32 536 533,0 17 411 590,0 53 965 681,0 31 144 506,0 19 835 484,0 9 486 1 149,0 15 014 1 268,0 8 284 27,0 4 032 18,0 1 344 381,0 91 034 383,0 45 756 580,0 69 291 572,0 34 167 28,0 2 509 28,0 1 254

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.16.2.2. 3m.16.2.3. 3m.16.3. 3m.16.3. 3m.16.4. 3m.16.4. 3m.16.4.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.b. 3m.16.5.1.b. 3m.16.5.1.c. 3m.16.5.1.c. 16.5.2.a. 16.5.2.a. 16.5.2.b. 16.5.2.b. 3m.16.6.1. 3m.16.6.1. 3m.17.1.a 3m.17.1.b 3m.17.1.b 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.17.3. 3m.17.3. 3m.15. - 17. 8m.I.1 8m.I.1 8m.I 3m.1. 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.10. 3m.11.ad1 3m.11.ad2 3m.11.b 3m.11.ca 3m.11.cb 3m.11.cc 3m.11.cd 3m.11.ce 3m.11.d 3m.11.g 1 3m.11.g 2 3m.12. aa.1 3m.12. ab.1 3m.12. ab.2 3m.12. ac. 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bca 3.m.12. bcb 3m.10 - 12


2010. év Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nemzetiségi nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 7. évfolyamos ált. isk. ingyenes Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-körzetközpont (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-okmányiroda (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-gyámügy (2009. évi adat) Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) (2009. évi adat) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) (2009. évi adat) Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt Szociális étkeztetés és időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Fogyatékos személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A. §. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján

Fajlagos összeg Ft 240 000 305 000 40 000 40 000 64 000 64 000 64 000 64 000 210 000 210 000 315 000 315 000 420 000 420 000 44 900 44 900 17 600 17 600 15 300 15 300 65 000 20 000 20 000 10 000 1 000 165 000 165 000

27 69 140 137 1 385 1 499 246 272 117 124 156 162 156 162 1 042 1 040 789 801 5 296 5 246 7 313 674 154 10 040 26 126 1 685 1 677

900 000 900 000

57 57

1 947 2 612 3 000 000 276 229 56 7 729

206 099 14 355 1 201 109 219 001 206 099 3 740

100 1 494 100 65 000

300 000 83 000 000 672 60

2 099 400 221 450 143 943 55 363 166 088

206 099 206 099 24 111 166 465 147

Számított támogatás (eFt) 6 480 21 045 3 733 1 827 59 093 31 979 10 496 5 803 16 380 8 680 32 760 17 010 43 680 22 680 31 190 15 565 9 258 4 699 54 019 26 755 475 345 13 480 3 080 100 400 26 126 185 350 92 235 8 279 645 34 200 17 100 51 300 401 275 37 495 3 000 55 506 50 151 11 542 28 906 149 105 30 000 83 000 332 035 3 900 1 243 189 50 881 50 881 4 199 24 581 23 894 25 744 24 415

88 580

58

65 000 405 600 405 600 842 750 710 650 710 650 710 650 739 000 667 450 635 650 635 650

22 72 20 84 303 215 55 88 10 232 80

Mutató

206 099 206 099 24 111 166 465 147

Számított támogatás (eFt) 6 480 21 045 3 733 1 827 59 093 31 979 10 496 5 803 16 380 8 680 32 760 17 010 43 680 22 680 31 190 15 565 9 258 4 699 54 019 26 755 475 345 13 480 3 080 100 400 26 126 185 350 92 235 8 279 645 34 200 17 100 51 300 401 275 37 495 3 000 55 506 50 151 11 542 28 906 149 105 30 000 83 000 332 035 3 900 1 243 189 50 881 50 881 4 199 24 581 23 894 25 744 24 415

5 137

58

5 137

1 430 29 203 8 112 70 791 215 327 152 790 39 086 65 032 6 674 147 471 50 852 2 239 689 894 738 1 344 951

22 72 20 84 303 215 55 88 10 232 80

1 430 29 203 8 112 70 791 215 327 152 790 39 086 65 032 6 674 147 471 50 852 2 239 689 894 738 1 344 951

Mutató 27,0 69,0 140,0 137,0 1 385,0 1 499,0 246,0 272,0 117,0 124,0 156,0 162,0 156,0 162,0 1 042,0 1 040,0 789,0 801,0 5 296,0 5 246,0 7 313,0 674,0 154,0 10 040,0 26 126,0 1 685,0 1 677,0 57 57 206 099 14 355 1 201 109 219 001 206 099 3 740 300 000 83 000 000 672 60

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 8m.II.1 8m.II.2. 8m.II 8m.IV.1a 8m.IV.2a 8m.IV.2b 8m.IV.2c 8.m IV.

7.m. 1. a 7.m. 1. b


2010. év Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása: Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Színházi támogatás összesen:

MINDÖSSZESEN

Fajlagos összeg Ft

Mutató

9 400

948

3 620 169 4 897 138 500 000

152 4 370 146 321,1 12

Számított támogatás (eFt) 0 8 911 8 911 550 266 21 400 20 192 6 000 597 858 12 214 213 11 556 144 658 069 3 091 812 1 193 949 0 0 16 499 974 360 700

Mutató

948 152 4 370 146 321,1 12

Számított támogatás (eFt) 1 345 911 8 911 1 354 822 550 266 21 400 20 192 6 000 597 858 13 560 124 11 556 144 2 003 980 3 091 812 1 193 949 0 0 17 845 885 360 700

149 100 34 400 544 200

309 346 34 400 704 446

17 044 174

18 550 331

3. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

Létszámkeret

Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások

Módosított előirányzat Támogatás

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások

1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

199,000

580 610

165 440

415 170

199,000

242,000

684 576

78 309

606 267

242,000

157,400 88,600 156,000 843,000

477 232 264 128 399 136 2 405 682

133 863 74 842 88 453 540 907

343 369 189 286 310 683 1 864 775

157,400 88,600 156,000 843,000

6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

353,600

791 561

83 398

708 163

353,600

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda 23. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 24. Karácsony György utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 30. Sípos utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 32. Simonyi úti Óvoda 33. Pósa utcai Óvoda 34. Hajó utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

64,250 129,000 56,500

191 108 400 679 149 949

2 771 9 377 0

188 337 391 302 149 949

64,250 129,000 56,500

854 099 206 307 428 909 166 150

603,350

1 533 297

95 546

1 437 751

603,350

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

139 853 77 652 101 014 98 339 67 152 164 985 92 320 107 578

13 986 9 293 13 715 11 700 7 400 20 137 8 850 14 982

125 867 68 359 87 299 86 639 59 752 144 848 83 470 92 596

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

28,250

90 021

9 099

80 922

28,250

22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,000 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,125

77 088 101 880 91 519 103 138 112 598 77 655 107 619 108 339 105 445 106 555 106 048 141 120 92 155 89 152 81 648 103 787 107 282 95 343 65 089 2 812 374

9 718 12 389 5 567 11 053 13 613 6 383 9 992 10 731 10 268 9 155 10 800 16 277 8 456 10 382 4 910 10 148 15 218 10 819 6 398 301 439

67 370 89 491 85 952 92 085 98 985 71 272 97 627 97 608 95 177 97 400 95 248 124 843 83 699 78 770 76 738 93 639 92 064 84 524 58 691 2 510 935

22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,600 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,725

38.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

165,750

602 518

73 909

528 609

165,750

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

94,000 56,000 30,500 51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000

369 751 211 537 112 530 205 412 143 366 209 003 147 983 221 705 177 100 162 037 279 572

37 930 26 538 12 372 37 365 0 16 343 17 100 38 744 26 028 13 231 51 422

331 821 184 999 100 158 168 047 143 366 192 660 130 883 182 961 151 072 148 806 228 150

94,000 56,000 30,500 51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000

50.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

108,500

387 630

47 368

340 262

108,500

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

877,250

3 230 144

398 350

2 831 794

877,250

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

158,500

573 753

75 436

498 317

158,500

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

88,500

293 056

40 697

252 359

88,500

53. 54. 55. 56. 57.

28,000 40,000 76,500 31,750 46,500

90 147 136 984 293 402 110 101 160 926

14 311 21 011 44 147 11 606 12 623

75 836 115 973 249 255 98 495 148 303

28,000 40,000 76,500 31,750 46,500

66,000

204 326

10 062

194 264

66,000

42,000

150 548

21 189

129 359

42,000

51.

Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 58. Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola

624 614

Működési bevételek

Egyéb bevétel

Teljesítés

Összes bevétel

443 391

18 284 13 131 13 185 16 860 77 243

645 490 365 438 203 057 338 194 1 995 570

2 771 10 289 2 599

10 666 4 178 6 698 2 831

759 838 199 358 411 922 160 720

3 708

99 254

24 373

0 0 1 040 0 0 0 0 0

13 986 9 293 14 755 11 700 7 400 20 137 8 850 14 982

804 472 667 728 334 1 176 537 516 516 471 1 023 474 462 844 519 707 1 325 605 634 457 796 620 633 395 632 620 882 359 18 208

85 337 70 623 94 932 90 667 96 517 104 000 75 192 102 574 106 926 100 391 103 213 100 252 133 653 87 859 83 902 82 516 97 568 97 528 89 971 61 219 2 653 469

17 074 12 962 6 726 1 472 5 699 9 387 3 791 5 467 7 985 5 759 2 432 3 722

554 393 347 116 195 372 106 973 175 029 149 347 205 150 139 012 190 760 159 554 156 441 237 943

5 769

356 791

88 245

2 973 881

11 604

520 673

0

165 440

78 309

7 020

85 329

133 863 74 842 88 453 540 907

120 0 0 7 140

133 983 74 842 88 453 548 047

83 398

197

83 595

2 771 9 377 0

0 912 2 599

1 655 465

95 546

147 790 81 350 108 659 103 356 69 990 173 070 98 102 112 649

13 986 9 293 13 715 11 700 7 400 20 137 8 850 14 982

94 952 80 812 108 344 96 708 108 032 118 457 82 094 113 273 120 236 112 101 113 070 111 509 150 726 96 935 95 641 87 821 108 348 113 366 101 672 68 076 2 977 139

9 099

0

9 099

9 718 12 389 5 567 11 053 13 613 6 383 9 992 10 731 10 268 9 155 10 800 16 277 8 456 10 382 4 910 10 148 15 218 10 819 6 398 301 439

0 0 0 0 0 0 0 1 254 837 68 0 0 0 724 0 0 0 0 100 4 023

9 718 12 389 5 567 11 053 13 613 6 383 9 992 11 985 11 105 9 223 10 800 16 277 8 456 11 106 4 910 10 148 15 218 10 819 6 498 305 462

73 909

0

73 909

645 376 398 008 228 686 120 817 218 093 158 734 225 284 161 579 237 589 191 341 172 302 293 087

37 930 26 538 12 372 37 365 0 16 343 17 100 38 744 26 028 13 231 51 422

0 50 0 0 0 0 0 100 0 198 0

37 930 26 588 12 372 37 365 0 16 343 17 100 38 844 26 028 13 429 51 422

47 368

100

47 468

410 028 3 460 924

398 350

448

398 798

75 436

1 610

77 046

609 323

317 604 96 556 146 005 313 444 120 094 173 304 219 362 163 743

Támogatás

15 783

165 440

749 103 512 552 291 084 443 507 2 620 860

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

40 781

22

40 803

14 311 21 011 44 147 11 606 12 623

0 0 0 226 200

14 311 21 011 44 147 11 832 12 823

10 062

590

10 652

21 270

963

22 233

Létszámkeret 199,000 242,000 157,400 88,600 156,000 843,000 353,600

Működési, fenntartási kiadások 309 976 380 004 255 495 140 795 217 174 1 303 444


Egyéb bevétel

Összes bevétel


Támogatás

15 783

162 543

18 284 13 131 13 185 16 860 77 243

338 583 186 276 99 166 169 541 956 109

1 569 6 533 4 221

10 666 4 178 6 698 2 831

401 176 106 973 217 625 85 976

87 943

0

87 943

37 308

7 020

44 328

70 726 43 176 49 366 288 519

120 0 0 7 140

70 846 43 176 49 366 295 659

44 220

197

44 417

1 569 5 621 1 622

0 912 2 599

64,250 129,000 56,500

459 383 106 094 218 368 88 335

1 531 838

603,350

872 180

53 032

3 708

56 740

24 373

811 750

133 000 71 585 93 237 90 928 62 256 151 757 88 715 97 151

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

74 510 42 812 58 221 56 264 36 010 90 448 53 335 58 098

9 989 6 608 9 569 8 786 5 440 14 120 7 103 10 313

0 0 1 040 0 0 0 0 0

9 989 6 608 10 609 8 786 5 440 14 120 7 103 10 313

804 472 667 728 334 1 176 537 516

73 097 35 868 47 725 47 214 30 776 75 756 46 488 47 946

6 130

0

6 130

6 762 8 671 4 281 8 018 9 411 4 596 6 749 7 808 7 614 7 101 7 353 10 676 6 199 7 755 3 993 7 625 11 301 8 268 4 313 216 552

0 0 0 0 0 0 0 1 254 837 68 0 0 0 724 0 0 0 0 100 4 023

6 762 8 671 4 281 8 018 9 411 4 596 6 749 9 062 8 451 7 169 7 353 10 676 6 199 8 479 3 993 7 625 11 301 8 268 4 413 220 575

516 471 1 023 474 462 844 519 707 1 325 605 634 457 796 620 633 395 632 620 882 359 18 208

44 630 34 027 48 519 46 678 49 911 52 228 39 293 53 090 55 930 55 795 52 534 51 692 66 214 44 366 41 843 44 443 49 079 49 374 45 303 30 887 1 360 706

45 969

1 196

47 165

23 440 16 995 7 376 21 960 17 9 774 9 712 22 633 15 863 7 166 30 224

0 1 050 100 0 0 1 656 100 100 0 248 500

23 440 18 045 7 476 21 960 17 11 430 9 812 22 733 15 863 7 414 30 724

17 074 12 962 6 726 1 472 5 699 9 387 3 791 5 467 7 985 5 759 2 432 3 722

220 624 184 838 104 496 61 756 96 300 81 110 110 284 80 697 109 374 91 286 84 581 125 125

26 933

199

27 132

238 062

5 149

243 211

47 744

4 722

52 466

25 711

72

25 783

171 738 50 649 77 399 175 233 67 165 95 731

8 288 12 309 28 535 6 734 6 848

0 0 5 688 226 2 985

8 288 12 309 34 223 6 960 9 833

109 473 93 588

5 694

1 015

6 709

14 075

4 058

18 133

28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,600 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,725

50 662 40 651 57 234 50 802 57 735 62 046 44 014 60 309 65 930 64 115 59 844 58 645 79 560 50 532 50 146 49 646 56 638 60 300 53 737 35 273 1 577 517

165,750 94,000 56,000 30,500 51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000

340 885 206 651 121 130 68 239 117 252 80 709 119 408 89 413 130 509 105 769 90 690 154 484

108,500 217 401 877,250

1 842 540

158,500 326 272 88,500 12 253 2 624 3 824 9 580 3 232 4 704

264 548 79 621 121 170 259 717 105 030 155 777

28,000 40,000 76,500 31,750 46,500

5 615 3 732

203 095 137 778

42,000

66,000

5 769

192 607

88 245

1 543 078

11 604

270 651

12 253 2 624 3 824 9 580 3 232 4 704

136 976 40 493 62 559 139 746 57 932 84 877

5 615 3 732

99 452 76 367

Intézmény megnevezése 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 82. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 83. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 84. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 85. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 88. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 90. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 91. Szakközépiskola és Kollégium 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs 96. Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 101. Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 102. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Létszámkeret

Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások


Létszámkeret

32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000

107 888 161 409 156 074 196 121 80 721 267 128 229 010 210 196

12 395 21 679 15 079 18 529 13 467 30 563 18 263 32 112

95 493 139 730 140 995 177 592 67 254 236 565 210 747 178 084

32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000

92,000

270 304

9 266

261 038

92,000

Működési, fenntartási kiadások 115 928 174 304 175 608 221 029 88 322 287 878 248 378 227 664


Egyéb bevétel

Teljesítés Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Összes bevétel

12 403 21 679 15 144 18 578 13 467 30 563 18 263 32 216

0 63 280 0 0 0 0 169

12 403 21 742 15 424 18 578 13 467 30 563 18 263 32 385

9 266

0

9 266

290 838 151,000

447 559

21 887

425 672

151,000

21 937

21,000

64 887

5

64 882

21,000

482 976 70 300

1 226,000

4 204 540

444 327

3 760 213

1 226,000

4 542 660

128,500 92,000 81,125 72,500

445 260 275 717 286 260 251 550

38 320 10 542 18 756 11 650

406 940 265 175 267 504 239 900

128,500 92,000 81,125 72,500

518 247 295 423 308 081 269 295

68,500

244 207

10 646

233 561

68,500

63,000

233 403

14 992

218 411

63,000

37,000

196 917

49 429

147 488

37,000

44,775 30,000 22,000 639,400 121,700

288 356 159 181 118 527 2 499 378 352 863

97 829 44 068 29 015 325 247 8 418

190 527 115 113 89 512 2 174 131 344 445

44,775 30,000 22,000 639,400 121,700

126,900

434 714

37 982

396 732

126,900

74,000

232 235

3 147

229 088

74,000

87,000

265 236

8 809

256 427

87,000

82,000

283 729

14 644

269 085

82,000

83,000

325 500

35 972

289 528

83,000

135,750

410 459

20 500

389 959

135,750

103,000

279 229

3 929

275 300

103,000

87,500

279 246

6 138

273 108

87,500

66,500

218 545

7 034

211 511

66,500

58,000

224 733

28 488

196 245

58,000

112,500

329 297

9 636

319 661

112,500

101,000

304 018

8 667

295 351

101,000

1 238,850

3 939 804

193 364

3 746 440

1 238,850

4 264 996

269 670 258 764 210 671 337 761 174 831 133 008 2 775 751 380 771 469 380 254 864 292 756 307 285 359 544

638

302 374 235 386 239 651 353 219 330 683

2 561 4 938 7 380 10 537 2 294 10 825 8 801 6 955

100 964 147 624 152 804 191 914 72 561 246 490 221 314 188 324

4 136

277 436

450 755 68 769

Létszámkeret 32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000

60 314 91 939 88 230 122 769 46 883 157 496 141 311 129 982

92,000

22 575


Egyéb bevétel

Összes bevétel

7 718 13 021 7 752 10 737 7 957 17 098 12 956 22 506

0 105 1 415 50 0 0 0 1 719

7 718 13 126 9 167 10 787 7 957 17 098 12 956 24 225

5 368

0

5 368

15 181

742

15 923

154 237 151,000


Támogatás

2 561 4 938 7 380 10 537 2 294 10 825 8 801 6 955

50 984 75 288 75 585 103 093 36 943 130 423 121 758 100 782

4 136

148 378

231 204 36 762

0

5

9 646 1 526

444 768

4 761

449 529

126 767

3 966 364

1 226,000

2 450 384

276 286

22 797

299 083

126 767

2 080 253

38 320 10 542 18 756 11 650

12 107 2 123 2 118 1 314

50 427 12 665 20 874 12 964

17 450 6 014 8 614 7 224

450 370 276 744 278 593 249 107

128,500 92,000 81,125 72,500

284 000 155 881 156 594 141 796

23 514 6 686 10 225 5 799

12 107 2 123 2 118 1 314

35 621 8 809 12 343 7 113

17 450 6 014 8 614 7 224

252 375 147 072 144 251 134 683

10 646

5 010

15 656

14 992

5 717

20 709

49 429

0

49 429

97 829 44 068 29 015 325 247 8 418

0 139 2 195 30 723 8 181

97 829 44 207 31 210 355 970 16 599

37 982

9 800

47 782

3 156

9 209

12 365

8 809

6 608

15 417

14 963

2 816

17 779

36 059

11 006

47 065

21 557

1 241

22 798

3 929

8 007

11 936

6 174

7 213

13 387

5

433 024 306 059

Támogatás

Működési, fenntartási kiadások

7 055

4 124

11 179

28 488

1 912

30 400

9 739

4 245

13 984

8 944

7 947

16 891

195 273

82 309

277 582

9 768

244 246

10 501

227 554

8 475 10 339 11 790 8 830 99 005 3 987

152 767 229 593 118 834 92 968 2 320 776 360 185

9 094

412 504

3 374

239 125

10 064

267 275

7 068

282 438

13 057

299 422

3 100

407 126

21,000

252 137 37 838

54

0

54

9 646 1 526

68,500 63,000 37,000 44,775 30,000 22,000 639,400 121,700 126,900 74,000 87,000 82,000 83,000

147 177 135 499 97 177 202 229 94 878 64 659 1 479 890 202 488 255 862 136 678 152 721 168 047 186 172

135,750

6 174

287 949

4 089

284 898

6 940

5 010

11 950

10 369

5 717

16 086

24 524

0

24 524

46 980 26 082 15 358 176 477 5 035

0 139 2 195 30 723 8 181

46 980 26 221 17 553 207 200 13 216

25 176

9 800

34 976

2 075

9 209

11 284

5 640

6 608

12 248

12 428

2 816

15 244

26 991

11 006

37 997

15 320

1 241

16 561

2 609

8 007

10 616

3 028

7 213

10 241

234 605 103,000 87,500 66,500

161 775 162 066

4 095

220 112

5 433 4 076

203 818 335 159

5 951

307 841

79 562

3 907 852

1 238,850

2 280 599

58,000 112,500 101,000

123 716 133 509 188 173 174 787

4 974

4 124

9 098

17 817

1 912

19 729

4 621

4 245

8 866

5 883

7 947

13 830

131 597

82 309

213 906

9 768

135 227

10 501

119 413

8 475 10 339 11 790 8 830 99 005 3 987

72 653 155 249 68 657 47 106 1 276 686 267 158

9 094

211 792

3 374

122 020

10 064

130 409

7 068

145 735

13 057

135 118

3 100

214 944

6 174

144 985

4 089

147 736

4 095

110 523

5 433 4 076

108 347 175 231

5 951

155 006

79 562

2 069 004

145,000

337 471

44 825

292 646

145,000

582 456

44 825

60

44 885

67 517

470 054

145,000

277 029

33 383

60

33 443

67 517

198 975

93,000 52,000 64,250

219 817 117 654 182 541

36 275 8 550 10 674

183 542 109 104 171 867

93,000 52,000 64,250

374 953 207 503 209 482

36 275 8 550 10 674

30 30 7 812

36 305 8 580 18 486

41 726 25 791 6 823

296 922 173 132 184 173

93,000 52,000 64,250

176 631 100 398 103 686

28 095 5 288 6 666

30 30 7 812

28 125 5 318 14 478

41 726 25 791 6 823

102 195 96 780 83 631

7,000

28 058

10 056

18 002

7,000

500

44 259

9,000 34,000

7 031 27 677

256 4 800

7 287 32 477

9,000 34,000

52 918 21 147 92 151

43 360

28 535 125 921

19 380 30 814 139 850

500

7 031 27 677

3 646 133 3 065

42 860

35 566 153 598

67 285 38 234 175 392

43 759

9,000 34,000

5 548 15 311

256 14 742

5 804 30 053

3 646 133 3 065

9 535 15 541 63 089

259,250

737 234

100 263

636 971

259,250

1 072 849

133 966

13 428

147 394

81 184

844 271

259,250

546 931

103 768

23 370

127 138

81 184

370 771

236,000 24,500 260,500 117,000

1 073 591 137 641 1 211 232 838 043

273 775 36 593 310 368 607 500

799 816 101 048 900 864 230 543

236,000 24,500 260,500 118,000

1 199 574 157 573 1 357 147 870 010

273 775 36 593 310 368 607 500

28 850 1 762 30 612 0

302 625 38 355 340 980 607 500

66 306 14 807 81 113 17 681

830 643 104 411 935 054 244 829

236,000 24,500 260,500 118,000

649 403 97 480 746 883 420 322

166 079 16 868 182 947 313 841

26 750 1 761 28 511 0

192 829 18 629 211 458 313 841

66 306 14 807 81 113 17 681

413 599 65 360 478 959 103 975

767 038 26 364 839

52 452

0

52 452

7 082,325

378 321 13 899 011

40 663

3 582 968

616 023 21 989 927

3 200

177 152

98 563 791 944

37 463

3 405 816

2 018 544

210 930

2 229 474

98 563 791 944

266 722 11 318 013

152,000

650 702

52 452

598 250

152,000

7 080,725

24 062 430

3 369 763

20 692 667

7 082,325

7,000

152,000

3/1. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Módosított létszámkeret

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.


Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

81. 82. 83. 84. 85. 86.

Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám

Prémium évet igénybe vevő munkavállaló

Szakmai tevékenységet ellátó

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

Kulturális ágazat


Egyéb ágazat




Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés)

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

102,000 163,000 91,400 61,600 143,000 561,000 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 1,000 4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 11,000 467,000 100,000 48,000 39,000 20,500 39,000 41,500 38,000 32,000 46,000 38,000 35,000 51,000 71,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,000 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,125 64,750 42,000 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 13,000 18,000 37,000

0,000

599,500

272,750

5,000

80,500 49,000 15,000 22,000 54,000 21,500 29,500 43,000 34,000 18,000 32,000 28,000 41,000 13,000 48,000 45,500 41,000 54,000 96,000 16,000

77,000 38,500 13,000 18,000 22,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 12,000 12,000 13,750 11,000 16,000 15,000 11,000 37,000 55,000 5,000

1,000 1,000

781,000

429,000

16,000

78,500 68,500 65,000 58,500 49,000 45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,000 59,800 82,500 57,000 57,000 63,000 55,000

50,000 23,500 16,125 14,000 19,500 18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400 61,900 44,400 17,000 30,000 19,000 28,000

1,000 5,000 4,000 1,000 2,000 1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

Közigazgatás

0,000

0,000

Létszámkeret összesen


Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám




Kulturális ágazat


Egyéb ágazat



Közigazgatás





102,000 163,000 91,400 61,600 143,000 561,000 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 1,000 4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

199,000 242,000 157,400 88,600 156,000 843,000 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,000 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,125 165,750 94,000 56,000 30,500 51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000 108,500

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 11,000 467,000 100,000 48,000 39,000 20,500 39,000 41,500 38,000 32,000 46,000 38,000 35,000 51,000 71,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,600 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,725 64,750 42,000 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 13,000 18,000 37,000

0,000

877,250

599,500

272,750

5,000

158,500 88,500 28,000 40,000 76,500 31,750 46,500 66,000 42,000 32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000 92,000 151,000 21,000

80,500 49,000 15,000 22,000 54,000 21,500 29,500 43,000 34,000 18,000 32,000 28,000 41,000 13,000 48,000 45,500 41,000 54,000 96,000 16,000

77,000 38,500 13,000 18,000 22,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 12,000 12,000 13,750 11,000 16,000 15,000 11,000 37,000 55,000 5,000

1,000 1,000

1 226,000

781,000

429,000

16,000

128,500 92,000 81,125 72,500 68,500 63,000 37,000 44,775 30,000 22,000 639,400 121,700 126,900 74,000 87,000 82,000 83,000

78,500 68,500 65,000 58,500 49,000 45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,000 59,800 82,500 57,000 57,000 63,000 55,000

50,000 23,500 16,125 14,000 19,500 18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400 61,900 44,400 17,000 30,000 19,000 28,000

199,000 242,000 157,400 88,600 156,000 843,000 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,600 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,725 165,750 94,000 56,000 30,500 51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000 108,500 877,250 158,500 88,500 28,000 40,000 76,500 31,750 46,500 66,000 42,000 32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000 92,000 151,000 21,000

1,000 5,000 4,000 1,000 2,000 1,000

0,000


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 226,000 128,500 92,000 81,125 72,500 68,500 63,000 37,000 44,775 30,000 22,000 639,400 121,700 126,900 74,000 87,000 82,000 83,000

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közfoglalkoztatott össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

117,000 74,000 62,500 47,000 38,000 73,100 77,000 862,900

Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám 18,750 29,000 25,000 19,500 20,000 39,400 24,000 375,950


0,000


0,000


0,000

Kulturális ágazat



0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

3 136,400

1 688,225

21,000

976,350

470,000

315,750

3 136,400

1 688,225

21,000

976,350

470,000

315,750

Módosított létszámkeret Egyéb ágazat


0,000

Közigazgatás


0,000


0,000


0,000

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

0,000


135,750 103,000 87,500 66,500 58,000 112,500 101,000 1 238,850 145,000

Szakmai tevékenységet ellátó 117,000 74,000 62,500 47,000 38,000 73,100 77,000 862,900

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám 18,750 29,000 25,000 19,500 20,000 39,400 24,000 375,950


0,000


0,000


0,000

93,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

204,000

0,000 46,000 152,000 198,000

40,000

204,000

198,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 590,000 621,000

0,000 40,000 40,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 152,000 7 080,725 634,000 7 714,725

Kulturális ágazat


Egyéb ágazat


0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

3 136,400

1 688,825

21,000

976,350

470,000

315,750

3 136,400

1 688,825

21,000

976,350

470,000

315,750


0,000

Közigazgatás


0,000


0,000


0,000


0,000


135,750 103,000 87,500 66,500 58,000 112,500 101,000 1 238,850 145,000 93,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

204,000

0,000 47,000 152,000 199,000

40,000

204,000

199,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 592,000 623,000

0,000 40,000 40,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 118,000 152,000 7 082,325 636,000 7 718,325

3/A. melléklet KIMUTATÁS az intézmények saját hatáskörű előirányzat alakulásáról

Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

Bevétel

Kiadás

0 7 020 120 0 0

0 7 020 120 0 0

7 140 197 0 912 2 599 3 708 0 0 1 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 254 837 68 0 0 0 724 0 0 0 0 100 4 023

7 140 197 0 912 2 599 3 708 0 0 1 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 254 837 68 0 0 0 724 0 0 0 0 100 4 023

39.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola

40.

Gönczy Pál Általános Iskola

38.

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

71. 72. 73. 74. 75.

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

0 0

0 0

50 0 0 0 0 0 100 0 198 0

50 0 0 0 0 0 100 0 198 0

100

100

448

448

1 610

1 610

106 0 0 0 226 200

106 0 0 0 226 200

590 1 044 8 63 345 49 0 0 0 273

590 1 044 8 63 345 49 0 0 0 273

0

0

688 0

688 0

5 202 12 107 2 123 2 118 1 314

5 202 12 107 2 123 2 118 1 314

5 010

5 010

76. 77. 78. 79. 80.

81.

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola

84.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

94. 95. 96. 97. 98.

5 717 0 0 139 2 195 30 723

8 181 9 800 9 218

8 181 9 800 9 218

6 608

6 608

3 135

3 135

11 093

11 093

2 298 8 007

2 298 8 007

7 249 4 145

7 249 4 145

1 912 4 348

1 912 4 348

8 224 84 218 60 30 30 7 812 34 203 256 4 800

8 224 84 218 60 30 30 7 812 34 203 256 4 800

47 131 28 850 1 762 30 612 0 0 213 205

47 131 28 850 1 762 30 612 0 0 213 205

Povolny Ferenc Szakképző Iskola

82. 83.

85.

5 717 0 0 139 2 195 30 723

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen

99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 101. Debreceni Közterület felügyelet 102. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

4. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

Személyi juttatás Munkaadót terhelő

Dologi kiadás


Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Teljesítés

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

296 475

77 414

206 721

0

0

580 610

384 861

101 591

198 124

0

0

684 576

236 081 141 675 209 542 1 268 634

62 532 37 525 53 462 332 524

178 619 84 928 136 132 804 524

0 0 0 0

0 0 0 0

477 232 264 128 399 136 2 405 682

6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

442 980

118 660

229 921

0

0

791 561

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda 23. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 24. Karácsony György utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 30. Sípos utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 32. Simonyi úti Óvoda 33. Pósa utcai Óvoda 34. Hajó utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

118 293 215 428 95 768

31 806 57 395 25 955

39 346 123 478 28 226

1 663 4 378 0

0 0 0

191 108 400 679 149 949

107 674

28 396

30 080

0

0

166 150

57 833

15 498

15 004

0

0

88 335

872 469

233 816

420 971

6 041

0

1 533 297

955 384

253 267

439 676

6 041

1 097

1 655 465

520 130

141 312

206 933

2 708

1 097

872 180

74 257 43 365 51 384 51 582 37 560 86 324 50 641 55 117

20 063 11 575 13 771 13 845 10 142 23 358 13 602 14 809

45 533 22 712 35 859 32 912 19 450 55 303 28 077 37 652

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

139 853 77 652 101 014 98 339 67 152 164 985 92 320 107 578

79 748 45 896 56 726 54 987 39 532 91 687 54 891 58 637

21 439 12 259 14 973 14 722 10 674 24 778 14 584 15 701

46 419 23 195 36 525 33 647 19 784 56 605 28 627 38 184

0 0 0 0 0 0 0 0

184 0 435 0 0 0 0 127

147 790 81 350 108 659 103 356 69 990 173 070 98 102 112 649

41 503 24 133 30 749 29 176 19 681 47 487 29 496 29 799

11 125 6 591 8 101 7 925 5 449 13 432 7 838 8 056

21 698 12 088 18 936 19 163 10 880 29 529 16 001 20 116

0 0 0 0 0 0 0 0

184 0 435 0 0 0 0 127

74 510 42 812 58 221 56 264 36 010 90 448 53 335 58 098

49 823

13 442

26 756

0

0

90 021

40 634 53 693 51 684 56 822 58 811 42 005 56 816 54 555 56 115 56 295 57 153 71 707 49 437 46 968 44 726 55 096 54 215 51 235 35 185 1 493 205

10 894 14 472 13 958 15 351 15 838 11 292 15 496 14 620 15 103 15 184 15 210 19 364 13 319 12 707 12 011 14 892 14 546 13 774 9 473 402 111

25 560 33 715 25 877 30 965 37 949 24 358 35 307 39 164 34 227 35 076 33 685 50 049 29 399 29 477 24 911 33 799 38 521 30 334 20 431 917 058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 088 101 880 91 519 103 138 112 598 77 655 107 619 108 339 105 445 106 555 106 048 141 120 92 155 89 152 81 648 103 787 107 282 95 343 65 089 2 812 374

53 257 43 167 58 134 54 854 60 133 62 406 44 619 60 561 62 224 60 974 60 445 60 531 78 319 52 390 50 381 48 910 58 189 57 412 55 294 37 162 1 601 466

14 288 11 538 15 463 14 787 16 235 16 806 11 952 16 458 16 361 16 295 16 201 16 122 20 821 14 116 13 611 12 967 15 728 15 390 14 742 10 007 429 018

27 348 26 107 34 747 26 652 31 427 38 880 25 029 36 254 39 991 34 832 36 028 34 142 51 088 30 032 30 234 25 611 34 431 39 167 31 326 20 907 937 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 0 0 415 237 365 494 0 1 660 0 396 714 498 397 1 415 333 0 1 397 310 0 9 436

94 952 80 812 108 344 96 708 108 032 118 457 82 094 113 273 120 236 112 101 113 070 111 509 150 726 96 935 95 641 87 821 108 348 113 366 101 672 68 076 2 977 139

28 845 21 640 30 441 28 406 31 673 32 282 23 273 31 636 33 629 36 318 31 523 31 885 42 073 26 696 25 565 26 666 29 520 29 871 28 393 19 535 841 894

7 812 6 122 8 218 7 757 8 671 8 943 6 306 8 744 8 929 9 768 8 496 8 612 11 187 7 275 7 161 7 156 8 087 8 099 8 102 5 316 229 278

13 946 12 889 18 575 14 224 17 154 20 456 13 941 19 929 21 712 18 029 19 429 17 434 25 802 16 164 16 005 15 366 19 031 20 933 16 932 10 422 496 784

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 0 0 415 237 365 494 0 1 660 0 396 714 498 397 1 415 458 0 1 397 310 0 9 561

50 662 40 651 57 234 50 802 57 735 62 046 44 014 60 309 65 930 64 115 59 844 58 645 79 560 50 532 50 146 49 646 56 638 60 300 53 737 35 273 1 577 517

301 660

81 159

219 699

0

0

602 518

165 590 107 966

44 845 29 096

159 316 74 475

0 0

0 0

369 751 211 537

325 702 177 425 117 331

86 593 48 055 31 278

232 385 172 228 80 077

0 0 0

696 300 0

645 376 398 008 228 686

171 982 88 801 62 121

46 081 24 551 16 615

122 126 93 299 42 394

0 0 0

696 0 0

340 885 206 651 121 130

62 911 111 178 105 147 114 516 83 608 116 968 96 380 92 986 145 789

16 817 29 973 28 224 30 176 21 957 31 576 25 649 24 908 39 305

38 989 76 716 24 979 76 917 56 014 89 045 68 075 53 354 107 993

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 100 226 384 3 675 0 0 1 237 1 054 0

120 817 218 093 158 734 225 284 161 579 237 589 191 341 172 302 293 087

36 037 59 044 50 145 62 025 44 177 62 694 52 130 49 524 77 279

9 719 16 069 13 606 16 112 11 980 17 229 13 944 13 611 21 029

20 383 41 913 16 574 37 596 33 256 50 586 38 458 27 251 56 176

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 100 226 384 3 675 0 0 1 237 304 0

68 239 117 252 80 709 119 408 89 413 130 509 105 769 90 690 154 484

2.

38.


39. Dózsa György Általános Iskola 40. Gönczy Pál Általános Iskola

58 873

15 908

37 749

0

0

112 530

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

106 000 100 682 106 288 76 241 110 883 89 498 87 332 138 162

28 614 27 092 28 565 20 552 29 953 24 157 23 479 37 370

70 798 15 592 74 150 51 190 80 869 63 445 51 226 104 040

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

205 412 143 366 209 003 147 983 221 705 177 100 162 037 279 572

50.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

196 590

53 102

137 938

0

0

387 630


1 645 765

443 892

1 140 487

0

0

3 230 144

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

286 327

77 322

210 104

0

0

573 753

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

154 860

41 572

96 624

0

0

293 056

53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola

47 656 72 039 144 372

12 888 19 312 39 015

29 603 45 633 110 015

0 0 0

0 0 0

90 147 136 984 293 402

56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

57 906

15 677

36 518

0

0

110 101

57. József Attila Általános Iskola

88 208

23 783

48 935

0

0

160 926

51.

58.

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

114 075

30 748

59 503

0

0

204 326

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola

79 523 58 829 84 154 80 746 103 092 41 700 130 204

21 458 15 815 22 730 21 875 27 859 11 287 34 994

49 567 33 244 54 525 53 453 65 170 27 734 101 930

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

150 548 107 888 161 409 156 074 196 121 80 721 267 128

114 954

31 090

82 966

0

0

229 010

66. Benedek Elek Általános Iskola

319 433

83 042

221 211

0

928

624 614

171 447

42 136

95 465

0

928

309 976

424 497 253 864 152 917 233 156 1 383 867

108 676 66 937 40 120 58 765 357 540

211 719 190 345 97 947 144 356 865 578

0 0 0 0 0

4 211 1 406 100 7 230 13 875

749 103 512 552 291 084 443 507 2 620 860

225 013 134 473 78 911 125 137 734 981

65 170 36 266 20 903 32 435 196 910

85 610 84 756 40 981 59 085 365 897

0 0 0 0 0

4 211 0 0 517 5 656

380 004 255 495 140 795 217 174 1 303 444

486 328 127 590 233 792

129 400 33 869 61 602

237 882 42 577 129 137

0 1 663 4 378

489 608 0

854 099 206 307 428 909

268 906 67 159 126 232

73 212 18 619 33 983

116 776 18 907 56 246

0 801 1 907

489 608 0

459 383 106 094 218 368

208 663

56 181

144 518

0

666

410 028

112 502

31 271

72 962

0

666

217 401

1 758 604

470 692

1 221 290

0

10 338

3 460 924

928 461

251 817

652 974

0

9 288

1 842 540

302 901

81 732

224 690

0

0

609 323

160 365

44 259

121 648

0

0

326 272

167 132 50 595 76 812 153 167

45 035 13 681 20 614 41 338

105 437 31 280 48 579 118 939

0 0 0 0

0 1 000 0 0

317 604 96 556 146 005 313 444

89 220 25 370 41 803 87 138

24 908 7 090 11 377 23 775

57 610 17 189 24 219 64 320

0 0 0 0

0 1 000 0 0

171 738 50 649 77 399 175 233

63 092 95 265

16 809 25 566

40 193 52 186

0 35

0 252

120 094 173 304

35 291 52 636

9 399 14 374

22 475 28 399

0 70

0 252

67 165 95 731

120 872 86 680 62 284 90 400 91 239 113 129 46 006 139 171

32 414 23 009 16 723 24 279 24 503 30 506 12 202 37 489

65 129 54 054 36 128 59 607 58 704 75 964 30 114 110 308

105 0 0 18 35 0 0 0

842 0 793 0 1 127 1 430 0 910

219 362 163 743 115 928 174 304 175 608 221 029 88 322 287 878

60 262 47 660 31 699 46 580 46 070 61 072 24 548 75 725

16 791 12 891 8 633 12 983 12 361 16 607 6 474 20 960

31 298 33 037 19 982 32 341 28 601 43 660 15 861 60 151

280 0 0 35 70 0 0 0

842 0 0 0 1 128 1 430 0 660

109 473 93 588 60 314 91 939 88 230 122 769 46 883 157 496

123 236

33 259

91 883

0

0

248 378

71 322

19 449

50 540

0

0

141 311

Intézmény megnevezése 67. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 82. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 83. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 84. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 85. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 88. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 90. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 91. Szakközépiskola és Kollégium 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 93.

94. 95. 96. 97. 98.

99. 100. 101. 102.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Személyi juttatás Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

106 057

28 561

75 578

0

0

210 196

169 492

45 656

55 056

100

0

270 304

275 730

74 253

97 576

0

0

447 559

45 336

12 238

7 313

0

0

2 255 260

608 133

1 341 047

100

262 595 180 533 173 999 163 588

70 770 48 666 46 942 44 082

111 895 46 518 65 319 43 880

0 0 0 0

150 793

40 669

52 745

143 466

38 406

51 531

71 178

19 062

86 072 54 134 40 698 1 327 056 220 442

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

112 378

30 245

83 278

0

1 763

227 664

63 106

17 282

48 331

0

1 263

129 982

179 979

48 468

61 141

100

1 150

290 838

94 655

25 858

32 894

0

830

154 237

64 887

292 013 48 686

78 619 12 992

111 360 8 622

0 0

984 0

482 976 70 300

151 762 26 226

41 790 7 127

58 201 4 485

0 0

384 0

252 137 37 838

0

4 204 540

2 415 037

649 483

1 467 596

293

10 251

4 542 660

1 292 510

354 388

795 242

455

7 789

2 450 384

0 0 0 0

445 260 275 717 286 260 251 550

292 871 190 471 182 748 171 322

78 203 51 116 49 187 46 114

141 346 53 368 75 624 51 724

1 457 468 135 135

4 370 0 387 0

518 247 295 423 308 081 269 295

162 986 103 032 93 301 92 988

44 980 28 048 25 329 25 463

73 175 24 513 37 509 23 277

88 288 68 68

2 771 0 387 0

284 000 155 881 156 594 141 796

0

0

244 207

160 221

42 978

66 313

158

0

269 670

88 824

24 145

34 050

158

0

147 177

0

0

233 403

154 664

40 983

62 197

920

0

258 764

84 520

22 612

27 827

540

0

135 499

106 377

300

0

196 917

23 143 14 560 10 957 357 257 58 823

178 841 90 307 66 872 814 285 71 952

300 180 0 780 1 646

0 0 0 0 0

288 356 159 181 118 527 2 499 378 352 863

76 159 98 871 61 788 43 969 1 433 084 240 937

20 469 26 726 16 788 11 825 384 389 62 744

113 715 208 734 95 441 77 214 945 676 74 495

328 3 425 180 0 7 206 1 646

0 5 634 0 5 396 949

210 671 337 761 174 831 133 008 2 775 751 380 771

40 078 69 201 36 205 23 644 794 779 131 806

11 239 18 898 10 051 6 431 217 196 34 399

45 832 110 840 47 988 34 584 459 595 35 334

28 3 285 0 0 4 523 0

0 5 634 0 3 797 949

97 177 202 229 94 878 64 659 1 479 890 202 488

248 163

66 553

119 822

176

0

434 714

154 031

41 422

36 038

744

0

232 235

168 551

45 075

50 110

1 500

0

265 236

190 067

51 104

41 378

1 180

0

283 729

189 314

50 358

84 512

1 316

0

325 500

284 561

76 244

48 754

900

0

410 459

192 034

51 720

35 265

210

0

279 229

189 110

50 835

38 501

800

0

279 246

136 960

36 852

44 033

700

0

218 545

117 427

31 699

75 281

326

0

224 733

219 047

58 777

49 253

2 220

0

329 297

203 412

54 506

44 700

1 400

0

304 018

2 513 119

673 968

739 599

13 118

0

3 939 804

271 193

70 645

125 503

176

1 863

469 380

150 349

39 504

64 136

10

1 863

255 862

169 791

44 008

37 946

744

2 375

254 864

93 530

24 629

17 735

74

710

136 678

185 238

49 201

55 139

1 500

1 678

292 756

98 175

26 198

26 888

262

1 198

152 721

203 882

53 873

44 683

1 180

3 667

307 285

108 665

29 683

25 635

397

3 667

168 047

205 395

54 021

93 550

1 316

5 262

359 544

106 765

28 597

45 331

683

4 796

186 172

299 508

80 077

51 333

938

1 168

433 024

164 444

44 754

24 240

422

745

234 605

207 051

54 848

41 701

210

2 249

306 059

108 612

29 188

21 531

195

2 249

161 775

200 720

53 199

43 373

800

4 282

302 374

105 850

28 329

23 470

735

3 682

162 066

146 895

39 138

45 781

700

2 872

235 386

79 780

21 546

22 311

79

0

123 716

124 541

33 390

80 980

326

414

239 651

67 245

18 071

47 779

0

414

133 509

236 043

62 209

51 431

2 220

1 316

353 219

128 197

33 841

25 140

15

980

188 173

220 245

57 537

48 912

2 137

1 852

330 683

118 385

30 948

24 201

1 253

0

174 787

2 711 439

714 890

794 827

13 893

29 947

4 264 996

1 461 803

389 687

403 731

4 125

21 253

2 280 599

244 329

65 410

27 732

0

0

337 471

340 484

88 290

150 182

0

3 500

582 456

161 330

39 818

75 562

0

319

277 029

157 836 86 493 110 932

42 340 23 070 29 969

19 641 8 091 41 640

0 0 0

0 0 0

219 817 117 654 182 541

221 236 119 248 119 799

58 338 29 952 32 076

91 879 58 303 50 939

0 0 0

3 500 0 6 668

374 953 207 503 209 482

105 292 56 038 61 122

25 893 13 925 16 388

45 127 30 435 23 171

0 0 0

319 0 3 005

176 631 100 398 103 686

13 614

3 672

10 772

0

0

28 058

16 766 56 296

4 454 15 144

14 346 82 158

0 0

0 0

35 566 153 598

15 295 18 427 61 769

4 049 4 809 16 286

47 941 14 998 91 301

0 0 0

0 0 6 036

67 285 38 234 175 392

8 382 10 266 33 622

2 155 2 685 8 917

42 381 8 196 43 577

0 0 0

0 0 6 035

52 918 21 147 92 151

441 937

118 649

176 648

0

0

737 234

555 774

145 510

355 361

0

16 204

1 072 849

274 722

69 963

192 887

0

9 359

546 931

445 404 45 622 491 026 163 716

112 170 12 050 124 220 43 546

516 017 79 969 595 986 630 781

0 0 0 0

0 0 0 0

1 073 591 137 641 1 211 232 838 043

490 191 51 226 541 417 179 112

132 869 13 234 146 103 47 757

573 359 88 762 662 121 643 141

0 0 0 0

3 155 4 351 7 506 0

1 199 574 157 573 1 357 147 870 010

259 958 30 583 290 541 92 689

64 122 7 760 71 882 24 604

320 833 54 898 375 731 303 029

0 0 0 0

4 490 4 239 8 729 0

649 403 97 480 746 883 420 322

511 826 14 047 010

122 812 3 721 461

115 128 8 447 613

0 27 433

17 272 121 322

767 038 26 364 839

250 351 7 482 861

60 836 2 007 873

49 863 4 302 666

0 11 811

17 271 93 800

378 321 13 899 011

443 571

106 695

100 436

0

0

650 702

12 915 758

3 444 811

7 681 822

20 039

0

24 062 430

4/1.melléklet Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

DMJV Idősek Háza

Dologi összesen 206 721

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

15 288

Vásárolt élelmezés

Módosított előirányzat Villamos energia szolgáltatás díja

Gázenergia szolgáltatás díja

76 888

550

11 750

11 204

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen

8 038

12 964

136 682

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

198 124

4 003

48 089

11 265

20 336

8 691

12 711

11 000

116 095

Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

178 619 84 928 136 132 804 524

15 169 10 500 240 45 200

62 306 0 0 187 283

300 28 516 63 497 104 128

7 895 2 692 4 308 46 981

5 988 3 815 2 711 32 409

25 456 4 950 3 969 55 124

9 057 1 911 799 35 731

126 171 52 384 75 524 506 856

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer



Teljesítés

Villamos energia szolgáltatás díja





221 211

15 288

82 019

591

11 750

11 204

8 038

12 964

141 854

211 719 190 345 97 947 144 356 865 578

4 003

48 795

11 282

20 618

8 691

12 711

11 000

117 100

15 169 10 500 240 45 200

64 905 0 57 195 776

352 28 516 63 497 104 238

7 895 2 692 4 308 47 263

5 988 3 815 2 711 32 409

25 456 4 950 3 969 55 124

9 057 1 911 799 35 731

128 822 52 384 75 581 515 741

Dologi összesen

95 465

Gyógyszer vegyszer





6 342

24 576

216

4 420

5 838



7 927


6 323

55 642

85 610 84 756 40 981 59 085 365 897

2 639

17 958

4 037

8 989

3 733

7 994

5 157

50 507

7 333 4 703 217 21 234

26 943 0 0 69 477

103 14 091 25 965 44 412

3 153 1 576 2 216 20 354

3 540 2 081 1 236 16 428

16 727 3 691 2 577 38 916

4 692 1 071 467 17 710

62 491 27 213 32 678 228 531

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

229 921

20

63 032

0

10 335

10 096

45 214

6 038

134 735

67 045

41

11 079

10 693

45 214

6 082

140 174

31 761

41

5 696

5 029

29 718

2 630

74 879

252 1 100 60

10 242 34 852 0

872 5 985 0

1 910 6 631 892

1 065 6 351 1 360

1 526 6 037 2 353

643 3 785 198

16 510 64 741 4 863

252 1 100 60

10 242 35 682 0

872 5 985 473

2 067 7 313 892

1 070 6 825 1 414

1 526 6 037 2 353

643 3 785 200

16 672 66 727 5 392

116 776 18 907 56 246 15 004

4

39 346 123 478 28 226

237 882 42 577 129 137 30 080

20

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

108 462 0

3 430 14 122 0

453 2 670 473

1 296 4 391 140

666 3 098 867

818 3 511 1 534

264 1 836 92

7 035 30 090 3 106

420 971

1 432

108 126

6 857

19 768

18 872

55 130

10 664

220 849

439 676

1 432

112 969

7 371

21 351

20 002

55 130

10 710

228 965

206 933

574

49 313

3 637

11 523

9 660

35 581

4 822

115 110

45 533 22 712 35 859 32 912 19 450 55 303 28 077 37 652

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

15 833 13 173 18 795 16 530 9 397 30 428 14 420 17 098

6 064 1 046 7 8 0 42 2 759 6 650

1 037 496 492 456 396 457 683 700

0 0 4 788 4 867 2 555 5 820 0 0

506 285 788 519 672 471 409 583

23 440 15 000 24 870 22 380 13 020 37 218 18 271 25 031

46 419 23 195 36 525 33 647 19 784 56 605 28 627 38 184

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

16 313 13 541 19 301 17 089 9 657 31 451 14 860 17 524

6 064 1 046 7 8 0 42 2 759 6 650

1 037 496 492 456 396 457 683 700

0 0 4 788 4 867 2 555 5 820 0 0

506 285 788 519 672 471 409 583

23 920 15 368 25 376 22 939 13 280 38 241 18 711 25 457

21 698 12 088 18 936 19 163 10 880 29 529 16 001 20 116

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

8 790 7 278 10 134 10 172 5 684 17 006 8 860 9 349

3 174 719 7 7 0 22 1 556 4 191

404 188 138 157 116 218 227 335

0 0 2 966 3 008 1 612 3 389 0 0

227 97 399 245 318 283 199 273

12 595 8 282 13 644 13 589 7 730 20 918 10 842 14 148

26 756

0

0

14 727

2 017

748

0

292

17 784

0

0

15 179

2 017

748

0

292

18 236

0

0

7 794

1 203

289

0

162

9 448

25 560 33 715 25 877 30 965 37 949 24 358 35 307 39 164 34 227 35 076 33 685 50 049 29 399 29 477 24 911 33 799 38 521 30 334 20 431 917 058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 744 17 102 11 806 14 831 20 621 11 671 17 408 18 024 17 314 15 156 15 992 24 742 13 502 14 075 11 689 16 765 19 363 16 461 10 049 449 716

9 4 412 4 048 4 433 1 369 16 2 728 4 284 4 000 6 171 4 350 7 666 19 3 904 2 521 14 7 2 703 2 088 73 335

307 700 600 525 623 498 2 000 848 1 131 1 511 600 991 531 713 1 158 500 649 700 700 20 750

2 962 0 0 0 2 014 4 001 0 0 0 0 0 0 6 112 0 0 5 286 6 690 0 0 45 095

1 141 417 412 574 656 352 486 545 508 613 545 780 244 499 445 763 590 0 476 14 571

17 163 22 631 16 866 20 363 25 283 16 538 22 622 23 701 22 953 23 451 21 487 34 179 20 408 19 191 15 813 23 328 27 299 19 864 13 313 603 467

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 160 17 547 12 426 15 201 21 327 12 181 18 074 18 623 17 798 15 647 16 358 25 549 13 978 14 543 12 216 17 241 19 880 16 989 10 349 464 002

9 4 779 4 048 4 433 1 369 16 2 798 4 284 4 000 6 171 4 350 7 666 21 4 004 2 521 14 7 2 955 2 088 74 126

307 700 600 525 623 498 2 000 848 1 131 1 511 600 991 531 713 1 158 500 649 700 700 20 750

2 962 0 0 0 2 014 4 001 0 0 0 0 0 0 6 112 0 0 5 286 6 690 0 0 45 095

1 141 417 412 574 656 352 486 545 508 613 545 780 244 499 445 763 590 0 476 14 571

17 579 23 443 17 486 20 733 25 989 17 048 23 358 24 300 23 437 23 942 21 853 34 986 20 886 19 759 16 340 23 804 27 816 20 644 13 613 618 544

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 533 9 587 7 294 8 983 11 279 7 305 10 039 10 728 9 516 8 986 8 878 12 813 7 627 8 222 7 751 9 677 10 652 9 616 5 384 255 937

7 2 871 2 074 2 281 810 13 2 359 2 074 2 343 3 757 2 233 4 308 9 2 296 1 601 7 5 1 742 1 254 42 923

99 251 118 275 346 174 795 443 597 491 282 452 286 286 536 242 347 160 269 8 521

1 900 0 0 0 1 288 2 201 0 0 0 0 0 0 3 707 0 0 3 183 4 070 0 0 27 324

533 203 230 289 369 185 247 192 267 280 261 441 121 248 178 470 293 0 184 7 194

9 072 12 912 9 716 11 828 14 092 9 878 13 440 13 437 12 723 13 514 11 654 18 014 11 750 11 052 10 066 13 579 15 367 11 518 7 091 341 899


219 699

396

0

80 783

3 786

6 930

42 838

5 475

140 208

396

0

84 482

3 786

6 978

48 910

5 906

150 458

126

0

47 748

2 748

3 424

26 793

3 289

84 128

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

159 316 74 475 37 749 70 798 15 592 74 150 51 190 80 869 63 445 51 226 104 040

560 35 40 30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 892 29 835 14 856 38 767 0 28 665 26 289 42 507 34 128 22 408 54 038

29 10 282 3 791 723 4 445 2 500 4 865 9 579 0 6 010 0

13 812 3 497 2 420 1 550 1 059 4 176 2 470 2 786 2 420 1 903 5 638

60 964 0 0 6 074 0 8 059 0 0 5 818 0 7 313

7 207 1 388 581 690 94 481 481 495 412 799 1 126

119 464 45 037 21 688 47 834 5 625 43 936 34 140 55 387 42 798 31 180 68 190

560 35 40 30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 208 32 448 15 596 42 343 0 30 406 28 923 48 473 37 294 23 691 55 920

29 11 003 3 791 723 4 445 2 500 5 422 9 579 0 6 010 0

13 812 3 715 2 420 1 550 1 059 4 354 2 621 2 786 2 718 2 021 5 638

68 620 0 0 7 018 0 8 059 0 0 5 818 0 8 271

7 207 1 388 581 690 94 481 481 495 412 799 1 126

130 436 48 589 22 428 52 354 5 625 45 855 37 482 61 353 46 262 32 581 71 030

7 1 21 0 0 0 0 0 4 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 558 18 532 8 825 23 832 0 17 499 16 385 27 908 21 402 13 288 30 152

10 6 887 2 270 400 1 967 1 409 3 712 5 726 0 3 855 0

8 098 1 426 978 468 245 706 871 1 303 1 627 736 3 282

39 012 0 0 4 247 0 4 662 0 0 4 006 0 5 039

3 413 766 300 398 4 354 343 315 260 378 667

73 098 27 612 12 394 29 345 2 216 24 630 21 311 35 252 27 299 18 257 39 140

137 938

143

0

59 416

26

4 138

20 371

1 917

86 011

1 140 487

1 496

0

468 584

46 036

52 799

151 437

21 146

741 498

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

210 104

214

0

70 108

0

18 450

28 380

5 593

122 745

96 624

220

0

32 178

15

6 177

22 515

1 069

62 174

29 603 45 633 110 015 36 518 48 935

29 50 60 40 40

0 0 0 0 0

16 474 25 258 50 648 16 754 21 436

8 7 5 457 4 040 6 210

0 0 5 654 1 500 2 620

3 950 4 074 14 554 0 0

144 214 2 216 534 700

20 605 29 603 78 589 22 868 31 006

59 503

53

0

19 221

8 954

2 747

0

753

31 728

49 567 33 244 54 525 53 453 65 170 27 734 101 930 82 966 75 578

0 50 63 20 22 0 163 150 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 603 17 051 25 085 21 359 30 105 15 352 39 089 34 799 37 267

4 377 0 8 109 7 332 7 751 2 249 46 1 479 7 186

1 196 700 3 269 2 418 2 000 396 4 234 3 322 2 077

0 3 619 0 0 0 0 25 569 14 013 0

414 350 800 419 1 473 421 1 720 1 344 930

32 590 21 770 37 326 31 548 41 351 18 418 70 821 55 107 47 510

55 056

100

0

18 609

10 372

4 122

0

1 651

34 854

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola

232 385 172 228 80 077 38 989 76 716 24 979 76 917 56 014 89 045 68 075 53 354 107 993

143

0

63 844

26

4 198

20 371

1 917

90 499

1 496

0

503 628

47 314

53 870

167 067

21 577

794 952

144 518

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

27 348 26 107 34 747 26 652 31 427 38 880 25 029 36 254 39 991 34 832 36 028 34 142 51 088 30 032 30 234 25 611 34 431 39 167 31 326 20 907 937 219

1 221 290

65 129 54 054 36 128 59 607 58 704 75 964 30 114 110 308 91 883 83 278

122 126 93 299 42 394 20 383 41 913 16 574 37 596 33 256 50 586 38 458 27 251 56 176

63

0

34 840

14

2 391

12 716

1 002

51 026

222

0

282 969

28 998

25 555

96 475

11 489

445 708

72 962

214

0

73 430

0

18 450

28 380

5 593

126 067

220

0

33 857

15

6 177

22 515

1 069

63 853

29 50 60 40 40

0 0 0 0 0

16 921 25 978 52 746 17 565 22 585

8 7 5 593 4 066 6 210

0 0 5 654 1 500 2 620

3 950 4 074 14 554 0 0

144 214 2 216 534 700

21 052 30 323 80 823 23 705 32 155

53

0

20 347

8 954

2 747

0

753

32 854

0 50 63 20 22 0 163 150 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 075 17 813 26 316 22 338 32 123 15 838 42 625 36 828 40 816

4 440 0 8 343 7 990 8 502 2 315 46 1 479 7 186

1 196 700 3 269 2 418 2 410 396 4 234 3 322 2 077

0 3 619 0 0 0 0 25 569 14 013 0

414 350 800 419 1 473 421 1 720 1 344 930

34 125 22 532 38 791 33 185 44 530 18 970 74 357 57 136 51 059

100

0

19 422

10 372

4 122

0

1 651

35 667

224 690

105 437 31 280 48 579 118 939 40 193 52 186

13 946 12 889 18 575 14 224 17 154 20 456 13 941 19 929 21 712 18 029 19 429 17 434 25 802 16 164 16 005 15 366 19 031 20 933 16 932 10 422 496 784

652 974

3

0

42 175

0

11 434

17 620

2 730

73 962

101

0

20 349

9

3 622

14 692

408

39 181

0 0 0 20 0

0 0 0 0 0

9 056 14 160 28 976 9 748 12 172

17 5 1 814 2 720 4 575

0 0 2 915 726 1 462

2 846 2 704 9 606 0 0

70 119 1 178 262 299

11 989 16 988 44 489 13 476 18 508

0

0

11 654

4 876

1 571

0

322

18 423

0 0 9 0 0 0 7 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 408 10 386 15 206 11 560 18 934 8 197 22 829 21 581 25 230

2 820 0 4 310 4 504 4 747 1 216 21 274 4 981

789 195 1 874 1 093 2 200 203 2 424 1 914 1 407

0 2 350 0 0 0 0 16 671 9 368 0

229 134 319 192 693 126 964 871 376

21 246 13 065 21 718 17 349 26 574 9 742 42 916 34 008 31 994

26

0

10 734

5 919

2 391

0

553

19 623

35 166

121 648

61 141

57 610 17 189 24 219 64 320 22 475 28 399 31 298 33 037 19 982 32 341 28 601 43 660 15 861 60 151 50 540 48 331

32 894

97 576

150

0

40 693

11 809

4 019

3 000

1 686

61 357

150

0

42 635

11 926

4 019

3 000

1 686

63 416

79

0

23 534

898

1 796

7 908

951

7 313

20

0

0

1 331

500

0

71

1 922

111 360 8 622

20

0

0

1 331

500

0

71

1 922

58 201 4 485

9

0

0

1 166

178

0

40

1 393

1 341 047

1 494

0

558 089

86 732

65 401

119 674

22 502

853 892

1 467 596

1 494

0

588 258

88 783

65 811

119 674

22 502

886 522

795 242

254

0

333 889

44 872

38 194

83 765

10 836

511 810

111 895 46 518 65 319 43 880

1 244 50 20 60

0 0 0 0

24 119 7 938 20 320 12 150

99 0 10 634 150

13 526 3 285 4 283 3 554

29 462 9 491 303 9 646

3 241 840 800 481

71 691 21 604 36 360 26 041

141 346 53 368 75 624 51 724

1 244 50 20 60

0 0 0 0

24 241 8 728 20 378 12 969

107 0 12 830 156

15 030 3 643 4 836 3 872

34 290 11 221 337 11 287

3 503 910 869 537

78 415 24 552 39 270 28 881

73 175 24 513 37 509 23 277

188 0 0 27

0 0 0 0

11 556 4 419 8 408 5 491

10 0 7 439 31

7 008 1 771 2 703 1 980

17 976 6 390 152 6 101

1 365 463 373 270

38 103 13 043 19 075 13 900

52 745

120

0

7 885

0

3 674

11 649

505

23 833

120

0

9 095

0

4 024

14 201

549

27 989

15 072

51 531

400

0

7 620

36

2 563

14 393

830

25 842

400

0

8 117

36

2 835

16 444

892

28 724

106 377

95

0

56 506

50

1 635

6 483

1 456

66 225

95

0

58 681

59

1 872

7 554

1 609

69 870

178 841 90 307 66 872 814 285 71 952

105 32 40 2 166 80

0 0 0 0 0

96 647 44 874 25 283 303 342 6 062

0 12 9 960 20 941 1 342

5 857 2 773 3 147 44 297 5 812

17 519 10 150 0 109 096 14 453

6 869 2 788 2 127 19 937 930

126 997 60 629 40 557 499 779 28 679

105 32 40 2 166 80

0 0 0 0 0

96 647 46 822 26 345 312 023 6 247

0 12 11 052 24 252 1 342

6 479 3 042 3 434 49 067 5 812

20 490 11 600 0 127 424 14 453

7 403 3 033 2 233 21 538 930

131 124 64 541 43 104 536 470 28 864

119 822

100

0

29 694

43

10 141

25 465

5 667

71 110

100

0

32 779

47

10 141

25 465

5 667

74 199

36 038

20

0

2 212

2 102

3 285

6 501

240

14 360

20

0

2 393

2 102

3 285

6 501

240

14 541

66 313 62 197 113 715 208 734 95 441 77 214 945 676 74 495 125 503 37 946

34 050 27 827 45 832 110 840 47 988 34 584 459 595 35 334 64 136 17 735

32

0

4 971

0

1 714

8 065

290

0

0

4 236

18

1 433

8 114

374

14 175

53

0

25 722

16

940

4 276

880

31 887

4 15 21 340 0

0 0 0 0 0

43 251 25 618 13 448 147 120 2 742

0 5 4 209 11 728 589

2 799 1 331 777 22 456 3 531

10 927 6 064 0 68 065 10 685

3 827 1 441 588 9 871 498

60 808 34 474 19 043 259 580 18 045

52

0

19 097

63

5 782

16 395

2 794

44 183

0

0

670

1 521

2 017

4 219

164

8 591

Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer



Módosított előirányzat Villamos energia szolgáltatás díja





Dologi összesen

50 110

50

0

9 303

14

3 292

13 294

603

26 556

41 378

2 000

0

4 166

1 000

3 669

10 092

696

21 623

84 512

40

0

3 527

33 055

8 485

0

1 000

46 107

48 754

69

0

2 385

0

3 546

9 185

302

15 487

35 265

397

0

964

4 000

3 921

6 504

746

16 532

44 683 93 550






Dologi összesen

50

0

10 589

14

3 292

13 294

603

27 842

2 000

0

4 667

1 000

3 669

10 092

696

22 124

40

0

4 043

36 661

8 485

0

1 000

50 229

69

0

2 572

0

3 677

9 185

302

15 805

397

0

1 144

4 000

3 993

6 504

746

16 784

51 333

38 501

0

0

3 655

10

3 139

12 805

890

20 499

44 033

40

0

3 085

18

2 882

16 324

699

23 048

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

75 281

55

0

29 447

0

2 801

12 526

2 295

47 124

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

49 253

65

0

4 217

0

5 761

10 727

455

21 225

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

55 139

Gyógyszer vegyszer

Teljesítés



41 701 43 373 45 781 80 980 51 431

26 888 25 635 45 331

Gyógyszer vegyszer








0

0

5 566

13

2 056

9 022

337

161

0

2 292

957

2 820

7 961

490

16 994 14 681

13

0

2 825

18 691

5 366

0

529

27 424

55

0

1 228

0

2 217

6 074

159

9 733

0

0

516

3 046

1 881

4 659

423

10 525

0

0

1 855

4

1 807

7 989

282

11 937

0

0

763

5

1 477

10 915

502

13 662

24 240

0

0

4 207

10

3 139

12 805

890

21 051

40

0

3 251

18

2 886

16 324

699

23 218

55

0

32 377

0

2 801

12 526

2 295

50 054

65

0

4 578

0

5 761

10 727

455

21 586

21 531 23 470 22 311 47 779 25 140

0

0

18 703

0

1 829

10 062

1 294

31 888

0

0

2 668

0

3 633

6 879

352

13 532

44 700

65

0

559

86

5 021

14 783

1 094

21 608

65

0

667

86

5 021

14 783

1 094

21 716

0

0

327

56

2 326

9 733

575

13 017

739 599

2 981

0

99 276

41 670

61 755

152 659

15 617

373 958

794 827

2 981

0

109 514

45 280

61 962

152 659

15 617

388 013

403 731

281

0

59 252

24 945

36 742

104 593

8 399

234 212

27 732

30

0

0

1 957

1 135

0

387

3 509

150 182

30

0

0

2 023

1 212

0

387

3 652

75 562

0

0

0

1 023

441

0

182

1 646

19 641 8 091 41 640

20 10 2

0 0 0

0 0 31

1 044 913 2 000

901 234 2 615

0 0 4 466

99 288 176

2 064 1 445 9 290

91 879 58 303 50 939

20 10 2

0 0 0

0 0 31

1 044 979 2 010

978 234 2 615

0 0 4 466

99 288 176

2 141 1 511 9 300

45 127 30 435 23 171

0 0 0

0 0 0

0 0 31

572 451 825

408 33 1 668

0 0 2 782

35 147 74

1 015 631 5 380

10 772

10

0

0

0

0

159

0

169

0

0

0

0

159

0

169

0

0

0

0

111

0

111

0 0

0 0

2 937 2 599

1 498 2 712

0 3 101

107 342

4 562 8 874

20 120

0 0

0 0

2 937 2 827

1 498 2 781

0 3 101

107 342

4 562 9 171

42 381 8 196 43 577

0

20 120

47 941 14 998 91 301

10

14 346 82 158

0 75

0 0

0 0

1 961 1 700

615 1 142

0 1 830

64 140

2 640 4 887

176 648

182

0

31

9 493

7 960

7 726

1 012

26 404

355 361

182

0

31

9 797

8 106

7 726

1 012

26 854

192 887

75

0

31

5 509

3 866

4 723

460

14 664

516 017 79 969 595 986 630 781

30 0 30 300

0 0 0 0

0 0 0 972

2 589 114 2 703 752

15 331 2 137 17 468 47 030

16 150 4 721 20 871 23 310

1 048 197 1 245 8 192

35 148 7 169 42 317 80 556

573 359 88 762 662 121 643 141

30 0 30 300

0 0 0 0

0 0 0 972

2 589 114 2 703 752

15 331 2 137 17 468 47 817

16 150 4 721 20 871 23 560

1 048 197 1 245 8 192

35 148 7 169 42 317 81 593

320 833 54 898 375 731 303 029

4 0 4 228

0 0 0 0

0 0 0 476

1 823 72 1 895 617

9 475 1 496 10 971 21 845

10 834 2 978 13 812 7 985

670 146 816 4 098

22 806 4 692 27 498 35 249

115 128 8 447 613

15

0

41

9 555

5 011

0

834

15 456

0

0

5 492

2 765

0

298

8 555

308 745

2 090 078

371 176

382 273

774 330

153 529

4 135 427

49 863 4 302 666

0

55 296

23 212

118 790

1 127 723

198 856

197 003

481 239

75 993

2 222 816

100 436

15

0

41

9 415

5 011

0

834

15 316

7 681 822

55 296

295 409

1 991 036

357 826

373 752

740 122

151 451

3 964 892

48 912

24 201

5. melléklet

Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft Eredeti előirányzat


Megnevezés


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Társadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások

Dologi

Működési célú

Teljesítés Támogatás

Támogatás

Felhalmozási célú

Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás



Dologi

Működési célú


Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás

Dologi


Működési célú

Beruházás


Teljesítés %-a

Felújítás

I.

Adósságszolgálat

2 705 129

0

0

2 549 204

0

13 405

142 520

0

0

2 980 575

0

0

2 824 650

0

44 141

111 784

0

0

1 466 189

0

0

1 349 923

0

36 910

79 356

0

0

49,19

II.

Polgármesteri Hivatal

3 136 069

1 933 484

513 128

615 263

0

1 000

0

73 194

0

3 493 001

2 117 508

564 146

758 241

0

1 000

0

43 515

8 591

1 500 202

931 988

244 559

310 536

0

1 000

0

4 310

7 809

42,95

2.1

Igazgatás

2 780 660

1 811 823

481 192

486 645

3 053 747

1 973 394

526 303

548 066

3 664

1 320

1 323 313

862 584

226 799

228 763

3 629

538

43,33

2.2

Képviselők

158 015

121 661

31 936

4 418

158 966

121 944

31 948

5 074

63 362

49 171

12 376

1 815

2.3

Üdültetés

9 200

9 200

16 746

9 475

7 271

47,04

2.4

Informatikai jellegű kiadások

110 000

110 000

174 564

173 883

681

6 145

39 170

2.5

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

2.6

Választások

1 000

73 194

73 194

5 000

45 315

5 000

43 663

22 170

5 895

15 598

1 000

7 271

7 878

607

64 798

64 117

1 000

39,86

681

37,12

0 40 851

0,00 20 233

5 384

15 234

93,56

III.

Városüzemeltetési kiadások

1 836 253

0

0

1 765 639

753

69 861

0

0

0

1 953 233

0

0

1 873 175

753

67 000

0

11 680

625

855 336

0

0

814 015

331

33 290

0

7 075

625

43,79

IV.

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

6 744 501

8 500

2 500

48 741

0

0

622 375

5 630 063

432 322

10 688 035

18 200

5 467

79 927

0

0

622 375

9 454 179

507 887

6 220 927

3 177

782

40 978

0

0

192 795

5 922 777

60 418

58,20

6 412 501

622 375

5 630 063

132 322

10 350 526

622 375

9 448 679

217 318

6 211 066

192 795

5 921 777

60 418

60,01

300 000

290 569

290 569

0

4.1

Beruházási kiadások

4.2

Felújítási kiadások

4.3

Városrendezési tervek kiadásai

V.

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

27 741

300 000 32 000

8 500

2 500

21 000

181 177

2 280

701

49 429

6 002

800

324

4 278

2 000

126 767

0

0

0

46 940

18 200

5 467

17 773

224 725

5 316

1 131

60 943

7 501

2 150

473

4 278

5 500 2 000

155 335

0

0

0

782

4 902

104 465

2 852

378

28 817

1 606

1 350

149

107

5.2

Egészségügyi feladatok

57 267

29 167

72 223

39 598

24 183

5.3

Népjóléti feladatok

50 133

430

125

4 578

45 000

56 292

766

252

10 274

45 000

28 856

5.4

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

67 775

1 050

252

14 473

52 000

88 709

2 400

406

15 766

70 137

49 820

863 648

0

44 500

0

800 598

18 550

0

0

0

2 182 027

0

94 304

0

2 069 173

18 550

0

0

0

26 738

1 140

336

7 262

0

18 000

0

0

0

25 221

1 140

336

10 182

0

13 550

0

13

0

30 625

2 000

0,00 3 177

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

2 000

600

36 076

9 861

5.1

26 100

600

62 154

11 950

1 000 1 030

71 213

0

175

21,01 0

46,49

21,41 1 030

11 203

33,48

32

3 784

24 865

175

51,26

1 502

197

12 976

35 145

1 626 872

0

70 468

0

1 555 865

539

0

0

0

74,56

8 909

0

31

3 015

0

5 850

0

13

0

35,32

56,16

VI.

Önkormányzat által folyósított ellátások

VII.

Közművelődési feladatok

VIII.

Támogatások

1 896 982

0

0

171 532

0

1 704 250

21 200

0

0

2 052 634

0

0

176 532

0

1 830 902

45 200

0

0

1 041 329

0

0

45 204

0

950 925

45 200

0

0

50,73

Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 649 100

0

0

0

0

1 627 900

21 200

0

0

1 653 100

0

0

0

0

1 617 900

35 200

0

0

893 427

0

0

0

0

858 227

35 200

0

0

54,05

8.1

Debreceni Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatása

68 000

68 000

68 000

68 000

34 002

34 002

50,00

6 000

6 000

6 000

6 000

3 000

3 000

50,00

8.1.3 Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. működési támogatása

136 000

136 000

136 000

136 000

68 004

68 004

50,00

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft működési támogatása

320 000

320 000

320 000

320 000

160 002

160 002

50,00

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft 8.1.5 Sportuszoda működésének támogatása

110 000

110 000

100 000

100 000

49 936

49 936

49,94

8.1.1

Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. működési 8.1.2 támogatása

8.1.4

8.1.6

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft beruházási támogatása

8.1.7 Db-i Sport Szolgáltató Kft. müködési támogatása 8.1.8

Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. működési támogatása

8.1.9

Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Np. Kft. működési támogatása

6 200

6 200

10 200

10 200

10 200

10 200

100,00

45 000

45 000

45 000

45 000

26 250

26 250

58,33

550 000

550 000

550 000

550 000

274 996

274 996

50,00

80 000

80 000

80 000

80 000

39 988

39 988

49,99

8.1.10

Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. müködési támogatása

265 000

265 000

265 000

265 000

176 664

176 664

66,67

8.1.11

Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. beruházási támogatása

15 000

8.1.12

Debrecen TISZK Szakképző Központ Nonprofit Kft. működési támogatása

17 000

17 000

17 000

17 000

8 501

8 501

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofi Kft. működési 8.1.13 támogatása

28 000

28 000

28 000

28 000

13 984

13 984

49,94

Alföld Szakképző Szakképzés-szerevzési Nonprofit Kft. működési támogatás

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

100,00

8.1.14

15 000

25 000

25 000

25 000

25 000

100,00 50,01



Megnevezés

8.2

Sportszervezetek támogatásai összesen


Személyi juttatás

40 000

0


0


Dologi

0

0

Működési célú


40 000

Teljesítés Támogatás

0

Beruházás


Felújítás

0

0

40 000

Személyi juttatás

0


0


Dologi

0

0

Működési célú

Támogatás


40 000

0

Beruházás

Felújítás

0


0

25 000


Személyi juttatás

0

0

Dologi

0


Működési célú

0

25 000

Beruházás


0

Teljesítés %-a

Felújítás

0

0

62,50

8.2.1 DVSC Kézilabda Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

5 000

5 000

50,00

8.2.2 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

5 000

5 000

50,00

8.2.3 Debreceni Kézilabda Sportegyesület

10 000

10 000

10 000

10 000

5 000

5 000

50,00

8.2.4 DEKE Kosárlabda támogatás

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

100,00

8.3

Vállalkozások "támogatása" összesen

150 000

0

0

150 000

0

0

0

0

0

160 000

0

0

150 000

8.3.1 Debrecen Városi Televízió Kft.

70 000

70 000

80 000

70 000

8.3.2 Airport-Debrecen Kft.

80 000

80 000

80 000

80 000

57 882

21 532

199 534

26 532

8.4

Egyéb támogatások és tagdíjak

IX.

Környezetvédelmi "Alap"

X.

Egyéb kiadások

8 000 2 141 784

36 350

8 000 10 200

3 840

1 600 544

7 819 0

522 200

0

4 000

1 000

3 085 890

0

0

10 000

0

0

10 000

4 324

2 357 144

0

0

31 195

21 195

0

0

21 195

10 000

0

0

10 000

173 002

0,00

91 707

24 009

1 912 0

704 540

1 600

6 875

1 000

1 521 926

19,50 38,99

0

7 819 10 407

31 195

67 698

45,96

1 912 3 582

1 413

1 322 715

24,45 0

187 538

1 600

5 078

0

49,32

10.1

Postaköltség

27 000

27 000

27 000

27 000

18 790

18 790

69,59

10.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

30 000

30 000

30 000

30 000

14 994

14 994

49,98

10.3

Áfa befizetés

480 000

480 000

744 499

744 499

54 398

54 398

7,31

10.4

Egyéb kiadások

20 000

500

250

15 250

4 000

27 257

507

250

19 801

5 099

10.5

Városmarketing feladatok

60 500

3 500

1 950

48 050

7 000

84 151

3 700

1 759

72 954

2 863

200

193 000

200

1 600

4 620 2 875

3 020

44 913

279

51 269

35

237

10.6

Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja

193 000

10.7

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

400 000

400 000

583 938

583 938

183 938

10.8

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

110 000

110 000

110 000

110 000

0

2 000

4 576

2 000

576

640

3 014

1 268

600

192 800

10.9

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

10.10

Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

2 640

2 000

640

10.11

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

8 644

4 000

1 000

10.12

Normatív állami támogatások elszámolása

10.13

Közbeszerzési eljárások közzétételi díja

10.14

Követelés elengedés kiadásai

10.15

Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete

XI.

Vagyongazdálkodási feladatok

XII.

Kisebbségi önkormányzatok

0

192 800

0

2 444

800 000

800 000

10 000

5 000

1 200

4 000

1 000

0

1 600

40 222

1 300

16,95 2 875

53,37

51 234

26,56 183 938

31,50 0,00

0

5 280

2 000

1 280

8 119

4 000

1 035

2 444

1 241 510

1 241 510

10 000

5 000

4 000

1 000

0 21 136

21 136

846

1 111 724

1 111 724

5 130

2 927

3 424

3 424

21 136

2 000

86,67

300

37,12 89,55 2 203

51,30

21 136

100,00

1 500 754

0

0

230 323

0

5 000

20 000

1 245 431

0

2 822 158

45

11

648 535

0

5 000

20 000

2 148 567

0

1 160 468

43

11

437 360

0

625

2 386

720 043

0

41,12

8 000

0

0

0

0

8 000

0

0

0

16 551

2 171

592

13 553

0

235

0

0

0

8 707

1 536

450

6 486

0

235

0

0

0

52,61

12.1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

2 009

178

78

1 713

40

1 297

178

78

1 001

40

12.2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

4 000

4 000

8 186

1 347

393

6 296

150

4 449

1 125

312

2 862

150

64,56 54,35

12.3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

2 653

406

65

2 137

45

1 284

96

29

1 114

45

48,40

12.4

Német Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

2 031

220

44

1 767

779

136

31

612

38,36

12.5

Román Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

1 672

20

12

1 640

898

1

0

897

53,71

1 123 613

0

0

1 123 613

0

0

0

0

XIII.

Tartalékok

836 464

13.1

Általános tartalék

400 000

400 000

400 000

400 000

0

13.2

Céltartalék

436 464

436 464

723 613

723 613

0

MINDÖSSZESEN

21 885 499

0

1 955 604

0

565 005

836 464

7 882 401

0

803 351

0

2 487 033

0

806 095

0

6 952 688

0

433 322

30 655 482

2 154 787

670 311

9 934 314

0

2 071 926

0

2 840 253

0

800 959

0

11 664 829

0

518 103

15 517 242

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00

943 178

318 092

4 360 961

1 557 226

1 288 125

321 337

6 659 471

68 852

50,62

5.I melléklet

. 5/I. Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása 1-5 hó Módosított előirányzat Tőketörlesztés 2010. évben

Előirányzat

Sorszám

Hitelező, kibocsátó neve

Hitelszerződés számlaszáma

Hitelszerződés megkötésének időpontja

Lejárat

Állomány, a hitelező Eredeti bankok által 2009. XII. 31-i Felvételkori Deviza MNB összege (E leigazolt árfolyam nem 2009. XII. 31- árfolyam Ft) i MNB árfolyamon

Tőketörlesztés 2010. évben

I. n.év

II. n. év

III.n. év

Kamatfizetés

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

Egyéb költségek

Összesen (tőketörlesztés +kamatfizetés + egyéb költség)

I. n.év

II. n. év

III.n. év

eFt Teljesítés Tőketörlesztés 2010. évben

Kamatfizet Egyéb és költségek


IV.n.év


I. n.év

II. n. év

III.n. év

Kamatfizetés 2010. évben


IV.n.év

I. n.év

II. n. év

III.n. év

Egyéb költségek


IV.n.év


1. Hosszú lejáratú hitelek:

1.

ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

2005.04.01 2010.XII.30.

CHF

650 000

160,90

124 809

182,34

32 500

32 500

32 500

76 037

173 537

600

174 137

32 500

32 500

32 500

76 037

173 537

600

174 137

32 500

32 500

65 000

168

106

274

65 274

2.

ÖÉP-05-0205OHB/1 sz. szerződés

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

2005.12.15 2010.XII.30

CHF

1 606 000

159,60

485 165

182,34

80 300

80 300

80 300

203 182

444 082

1 600

445 682

80 300

80 300

80 300

203 182

444 082

1 600

445 682

80 300

80 300

160 600

180

153

333

160 933

UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

2016.XII.31. 2006.07.24 (türelmi idő: 2008.XII.31) 2019.XII.31. 2007.08.16 (türelmi idő: 2009.XII.31)

CHF

4 600 000

174,16

4 086 349

182,34

148 070

148 070

148 070

148 070

592 280

34 785

627 065

148 070

148 070

148 070

148 070

592 280

34 785

627 065

148 149

166 319

314 468

8 415

9 271

17 686

332 154

CHF

4 500 000

158,78

143 758

396 851

10 453

11 353

21 806

418 657

2 800 000

147,82 0

15 575

17 883

33 458

33 458

247 890

10 138

11 400

21 538

269 428

0

32 938

36 019

68 957

68 957

3.

16240. számú szerződés

4.

16294. számú szerződés

5.

GA-041993. CIB Bank Zrt. számú szerződés

6.

1-2-09-38000461 sz. szerződés

OTP Bank Nyrt.

7.

NyHh-34/2009.

8.

2010. évi hitelfelvételek kamattörlesztése

Raiffeisen Bank Zrt.

2022.XII.31. 2008.08.27 (türelmi idő: 2013.III.31.) 2015.X.01. 2009.05.29 (türelmi idő: 2007.XII.31) 2023.12.31 2009.12.04 (türelmi idő 2014.III.28.)

CHF

5 167 716

182,34

127 880

127 880

127 880

127 880

511 520

42 210

553 730

253 326

127 880

127 880

127 880

636 966

42 210

679 176

253 093

4 905 133

182,34

0

0

0

0

0

62 210

62 210

0

0

0

0

0

62 210

62 210

0

1 400 000

175,90

CHF

3 235 450

185,87

2 929 849

182,34

123 860

123 860

123 860

123 860

495 440

37 160

532 600

123 860

123 860

123 860

123 860

495 440

37 160

532 600

123 563

EUR

3 000 000

274,31

2 962 050

270,84

0

0

0

0

0

138 780

138 780

0

0

0

0

0

138 780

138 780

0

Hosszú lejáratú összesen:

0

0

0

0

0

0

20 661 071

512 610

512 610

512 610

679 029

2 216 859

317 345

0

15 000

2 000 000

0

0

0

0

0

0

15 000

42 300

3 620

21 791 450

0

0

0

0

0

0

0

150 000

2 534 204

638 056

512 610

512 610

679 029

2 342 305

467 345

0

15 000

15 000

0

0

0

0

0

15 000

45 920

42 300

42 300

3 620

44 600

11 150

11 150

11 150

11 150

52 000

13 000

13 000

13 000

13 000

52 000

142 520

66 450

24 150

24 150

24 150

138 900

3 620

124 327

150 000

0

0

2 809 650

637 605

547 204

0

0

0

15 000

0

0

0

0

45 920

43 812

44 600

11 147

11 147

52 000

13 250

30 736

142 520

68 209

41 883

0

0

1 184 809

77 867

86 185

0

1 060

0

0

0

0

164 052

0

1 348 861

1 060

2

1 062

0

0

1 060

2

1 062

2. Rövid lejáratú hitel: OTP Bank Folyószámla hitel Nyrt. Rövid lejáratú hitelek összesen 3. Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

2010.XII.31.

2 000 000

15 000 0

2014.III.01

EUR

400 000

219 050

42 300

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

2012.XII.31

HUF

250 000

133 765

11 150

11 150

11 150

11 150

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

2017.I.31

CHF

450 000

387 210

13 000

13 000

13 000

13 000

52 000

1 100 000

740 025

66 450

24 150

24 150

24 150

138 900

3 620

Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

0

8 690

8 690

0

8 690

Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.)

0

4 715

4 715

0

4 715

0 2 355 759

13 405 349 370

0 2 481 205

13 405 499 370

Készfizető kezességek összesen: 4. Támogatási megállapodások:

Támogatási megállapodások összesen: Mindösszesen:

185 Ft/CHF és 280 Ft/EUR árfolyammal számolva. Kamatlábak 2009. december 31-én 3 havi CHF LIBOR 0,25167 3 havi EURIBOR 0,655 1 havi EURIBOR 0,41375 3 havi BUBOR 6,19

24 891 450

21 401 096

0 579 060

0 536 760

0 536 760

0 703 179

44 600

0

0 0

13 405 2 705 129

0 704 506

0 536 760

0 536 760

0 703 179

15 000

44 600

0

0 0

1 060

0 0

43 812

0

43 812

22 294

0

22 294

43 986 0

0

8 690

0

2 041

1 734

3 775

4 715

0

1 226

1 173

2 399

0 1 294 901

3 267 81 134

2 907 90 152

0 705 814

0 589 087

0 0

0

0

110 092

13 405 2 980 575

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

6 174 171 286

43 986 0

110 092

3 775

2 399 0 2

6 174 1 466 189

5/II.2.1.A. melléklet

Igazgatási feladatok személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (5.II.2.1. alcím) E-Ft-ban

Megnevezés 1.

Köztisztviselők alapilletménye

2.

Ügykezelők illetménye

3.




Teljesítés %-a

1 215 419

1 144 354

529 740

103 044

153 099

70 872

46,29

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók bére

69 401

69 401

35 151

50,65

46,29

4.

Köztisztviselők nyelvpótléka

51 764

51 764

21 622

41,77

5.

Köztisztviselők képzettségi pótléka

2 180

2 180

886

40,64

6.

Jutalom, végkielégítés (polgármester, alpolgármesterek)

6 867

112 382

51 409

45,74

7.

6 000

6 000

2 880

48,00

8.

Túlóradíj Egyéb juttatás (anyakönyvvezetők, szabadidő átalány, nyugdíjba vonulók szabadság megváltása, polgármester és alpolgármesterek szabadság megváltása)

13 529

71 994

62 502

86,82

9.

Jubileumi jutalom

39 782

39 782

12 359

31,07

3 700

4 467

1 871

41,88

670

670

345

51,49

10.

Napidíjak

11.

Továbbtanulás

12.

Továbbképzés

13.

Közlekedési költségtérítés

14.

Biztosítás (betegszabadság)

15.

Cafetéria (bruttó 10 havi illetményalap)

16.

Polgármester, alpolgármesterek költségtérítése

17.

Internet hozzájárulás

18.

Gépkocsi átalány

6 442

6 442

1 911

29,66

13 165

14 187

6 378

44,96 100,00

0

7 943

7 943

245 045

239 188

31 349

13,11

4 786

4 786

2 155

45,03

192

192

95

49,48

7 749

7 749

2 587

33,38

19.

Eü-i költségtérítés (szemüveg)

500

420

420

100,00

20.

Parkolóbérletek

788

788

788

100,00

21.

Megbízási díjak

20 800

27 227

10 946

40,20

22.

Felmentési bér

0

7 477

7 477

100,00

23.

Prémium évben résztvevő illetménye Személyi juttatások összesen:

0

902

898

99,56

1 811 823

1 973 394

862 584

43,71

5/II.2.1.B. melléklet

Igazgatási feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése (5/II.2.1. alcím) Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS




Teljesítés %-a

Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések 1.1.1 Gyógyszer beszerzés

15

1.1.2 Vegyszer beszerzés 1.2. Irodaszer, nyomtatvány 1.3.1 Könyv beszerzés 1.3.2 Folyóirat beszerzés 1.3.3 Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha

15

0

0,00

0

0

0

33 900

39 341

14 510

36,88

500

655

380

58,02

8 250

8 531

1 692

19,83

100

119

61

51,26

19 360

24 221

12 270

50,66

0

536

536

100,00

3 100

4 253

1 935

45,50

0

0

0

7 970

8 434

2 917

34,59

73 195

86 105

34 301

39,84

28 000

30 063

11 384

37,87

1 250

1 307

202

15,46

2.2.1. Vásárolt élelmiszer

0

0

0

2.2.2. Bérleti és lízingdíjak

0

179

80

44,69

1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen: 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások

2.2.3. Szállítási szolgáltatások

100

142

42

29,58

3 000

3 958

1 977

49,95

2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja

25 000

27 350

14 016

51,25

2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja

32 000

36 340

20 423

56,20

2.2.4. Gázenergia-szolgáltatási díja

2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen:

3 600

3 896

1 753

44,99

26 310

30 023

10 871

36,21

182 733

199 945

102 565

51,30

301 993

333 203

163 313

49,01

3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 3.1. Belföldi kiküldetés

1 100

1 101

229

20,80

3.2. Külföldi kiküldetés

4 000

4 074

2 479

60,85

10 000

15 495

6 139

39,62

3 000

3 329

2 549

76,57

3.3. Reprezentáció 3.4. Reklám és propaganda kiadások 3.5. Egyéb dologi kiadások Összesen:

5 420

5 554

1 105

19,90

23 520

29 553

12 501

42,30

4. Egyéb Folyó kiadások 4.1. Egyéb befizetési kötelezettség

27 500

27 500

8 132

29,57

4.2. Munkáltató által fizetett SZJA

35 602

50 899

7 153

14,05

4.3. Adók, díjak egyéb befizetések

4 995

5 806

3 339

57,51

4.4. Új hatósági bontások költsége

10 000

10 000

0

0,00

4.5. Ket. szerinti visszafizetés

5 000

5 000

24

0,48

4.6. Igazgatási feladatok tartaléka

4 840

0

0

Összesen:

87 937

99 205

18 648

18,80

Mindösszesen:

486 645

548 066

228 763

41,74

5/III. melléklet

Városüzemeltetési kiadások (5/III. cím) részletezése Ezer Ft-ban

Megnevezés

Munkaadót 2010. évi eredeti Személyi juttatás előirányzat terhelő járulék

1.

Temetők fenntartása, utcanévtáblázás

2 500

1.1

Utcanévtáblázás

2 000

1.2

Temetők és emlékművek fenntartása

0

0

2 500

0

0

0

Beruházás

0

2010. évi módosított Munkaadót Személyi juttatás előirányzat terhelő járulék

Felújítás

0

2 000

500 45 000

Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások

Dologi

0

45 000

0

0

2 628

500 0

3 128

0

0

0

0

49 095

3 128

0

Támogatás Működési célú Felhalmozási célú

0

0

Beruházás

0


Felújítás

0

2 628

500 0

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

0

49 095

225

0

0

225

500 0


Személyi juttatás

0

0

0

0

5 428

225

Működési célú

0


0

0

Beruházás

0

Teljesítés %-a

Felújítás

0

225

0 0

Támogatás


Dologi

0 0

0

5 428

7,19 8,56 0,00

2.

Belvízelvezetés

2.1

Nyílt árokrendszer meder kotrása

7 000

7 000

7 078

7 078

0

0

0

0

0

0

0

11,06 0,00

2.2

Zárt csatornahálózat mosatása

9 000

9 000

9 033

9 033

1 897

1 897

21,00

2.3

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

7 000

7 000

7 186

7 186

1 535

1 535

21,36

2.4

Tócó élővízfolyás karbantartása

9 000

9 000

9 000

9 000

0

0

0,00

2.5

Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával

500

500

602

602

0

0

0,00

2.6

Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása

5 500

5 500

6 087

6 087

1 499

1 499

24,63

2.7

Átereszek átépítése, kialakítása

5 000

5 000

7 566

7 566

0

0

0,00

2.8

Csapadékvíz átemelők üzemeltetése

2 000

2 000

2 543

2 543

497

497

19,54

Települési vízellátás

12 500

3.1

Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak

12 000

12 000

12 555

12 555

2 829

2 829

3.2

3.

Kertségi kutak, tüzivíztározók karbantartása

500

0

500

500

500

6

6

4.

Közvilágítás

471 000

4.1

Közvilágítás üzemeltetése

350 000

350 000

368 824

367 399

4.2

Intézményi lámpatestek bérleti díja

121 000

121 000

121 054

121 054

0

0

0

0

0

12 500

471 000

420 139

0

0

0

0

0

5.

Parkfenntartás

451 500

5.1

Közhasznú zöldterületek fenntartása

360 500

357 500

31 361

5.2

Növényvédelem

9 000

5.3

Erdőterületek fenntartása

8 000

5.4

Köztéri utcabútorok javítása

2 500

0

2 500 18 861

0

0

0

0

0

0

0

0

13 055

489 878

474 794

0

0

0

0

0

0

13 055

488 453

446 294

374 591

371 591

9 000

9 000

8 000

9 563 2 500

0

30 230

14 230

16 117

16 117

5.5

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés

30 000

11 139

5.6

Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer)

15 000

15 000

3 000

0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

1 425

0

0

1 425

0

28 500 3 000

0

0

0

2 835

373 588

0

0

0

0

2 835

372 163

312 692

311 267

60 896

60 896

159 136

0

0

147 136

0

0

0

0

21,72 22,53 1,20

0

0

0

1 425

0

1 425

76,26 84,78 50,30

0

12 000

136 467

134 967

9 000

2 625

2 625

9 563

1 962

1 962

2 500

1 000

0

1 000

16 000

10 765

2 265

8 500

4 467

4 467

7 000

0

1 500

0

0

0

33,52 36,43 29,17 20,52 40,00 35,61 27,72

5.7

Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése

7 500

500

7 500

500

1 000

0

5.8

Gallyazás

9 500

9 500

9 500

9 500

0

0

5.9

Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái

500

500

500

500

0

0

0,00

5.10

Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok

1 500

1 500

1 582

1 582

187

187

11,82

5.11

Tiszta Virágos Debrecenért

5 000

5 000

9 050

9 050

5.12

Tiszta Udvar Rendes Ház

500

500

500

500

0

0

0,00

5.13

Növénytelepítés

1 000

1 000

3 161

3 161

663

663

20,97

5.14

Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk helyreállítása

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

0,00

0

0

1 000

13,33 0,00

0,00

Megnevezés

2010. évi eredeti Munkaadót Személyi juttatás előirányzat terhelő járulék

31,84

20 000

20 000

70 839

70 839

69 298

69 298

97,82

7.1

Szúnyogirtás

1 000

35 289

0

9 000

0

0

0

0

9 000

21 500

0

0

1 000

0

21 500

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0,00 0

0

0

0

0

0

0,00 0,00

Patkánymentesítés

8.

Helyi utak fenntartása

306 500

0

0

301 000

0

5 500

0

0

0

327 738

0

0

322 183

0

5 500

0

55

0

108 782

0

0

105 727

0

3 000

0

55

0

33,19

8.1

Útfenntartás, karbantartás

234 000

0

0

228 500

0

5 500

0

0

0

246 746

0

0

241 191

0

5 500

0

55

0

82 133

0

0

79 078

0

3 000

0

55

0

33,29

8.1.2 Járdaburkolat javítása

147 000

142 000

20 000

20 000

5 000

151 351

146 351

20 547

0

42,52

30,70

0 0

0

3 500

174 675

9 833

0 0

18 000

3 500

175 675

10 833

7 000 0

18 000

3 500

0

7.2

Útburkolat karbantartás, javítás (útjavítás, földutak és stabilizált 8.1.1 utak fenntartása, autóbusz-megállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás)

3 500

34 289

7 000 0

1 000

Teljesítés %-a

Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)

22 000

0

Felújítás

6.2

12 500

412 205

Beruházás

95 544

0

0


95 544

0

0

Működési célú

300 077

0

413 205

Támogatás


Dologi

300 077

23 000

0


Személyi juttatás

349 000

12 500

0


Felújítás

349 000

Illegális szemétlerakók megszüntetése

0

Beruházás

Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás

Lombgyűjtő zsák beszerzése

1 000

Támogatás Működési célú Felhalmozási célú

6.1

Települési közérdekű munkák

0


Dologi

392 000

7.

391 000

2010. évi módosított Munkaadót Személyi juttatás előirányzat terhelő járulék

Felújítás

Köztisztaság fenntartása

6.3

0

Beruházás

6.

6.4

0

Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások

Dologi

5 000

0

0,00

69 684

67 184

2 500

20 547

0

0

0,00

46,04

8.1.3 Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése

26 000

26 000

32 355

32 355

11 894

11 894

36,76

8.1.4 Útburkolati jelek felfestése

39 000

39 000

40 493

40 493

0

0

0,00

8.1.5 Műtárgyak javítása, fenntartása 8.1.6 Eljárási díjak 8.1.7 Közlekedési adatok nyilvántartása 8.2

Forgalomszervezés

8.2.1 Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása 8.2.2 Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) 8.2.3 Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása 8.2.4 Közös VFK üzemeltetési díja 8.3

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok

8.3.1 Fedett utasvárók javítása

500

500

500

500 41 000

500

500 0

0

41 000

1 000

500

500

445

500 0

0

0

0

0

46 912

500 55

500 0

0

46 912

500

0

55

0

0 0

0

0

0

0

15 210

500

50,00 55

11,00

0 0

0

15 210

0,00 0

0

0

0

0

32,42

32 800

32 800

35 976

35 976

13 370

13 370

37,16

6 500

6 500

9 236

9 236

1 840

1 840

19,92

700

700

700

700

0

0

0,00

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

31 000

0

0

31 000

0

0

0

0

0

33 580

0

0

33 580

0

0

0

0

0

11 439

0

0

11 439

0,00 0

0

0

0

0

34,06

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

0,00

29 000

29 000

31 580

31 580

11 439

11 439

36,22

500

500

500

500

0

0,00

Tervezési feladatok

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0,00

7 000

14 451

13 698

8.3.2 Lakott külterületek közlekedési költségei 8.4

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása

9. 10.

1 000

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

7 753

11.

Erdei kisvasút támogatása

2 000

12.

Egyéb kommunális szolgáltatás (közműnyilvántartás, állati eredetű hulladékok elszállítása)

13.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

14.

Előre nem tervezhető városüzemeltetési munkák Városüzemeltetés összesen:

2 000

753

2 000

30 000

30 000

2 000

2 286

30 000 100 000 1 836 253

2 000

100 000 0

0

1 765 639

69 861

0

0

0

1 953 233

5 447 2 000

1 000

30 000

16 290

2 286

111 103 753

753

100

100 278 0

0

1 873 175

5 116

753

67 000

0

10 200

625

6 830

11 680

625

855 336

331

37,69 1 000

50,00

16 290

54,30

100

4,37

610 0

0

814 015

331

33 290

0

5 595

625

6,15

7 075

625

43,79

7. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv Ezer Ft 2010. évi eredeti előirányzat

Nyitó egyenleg

Január

4 433 002

Február

Március

4 433 002

3 349 382

Április

2 265 255

Május

Június

Július

Augusztus

6 344 878

5 260 750

4 176 622

5 792 494

4 708 367

Szeptember

3 626 260

Október

November

December

7 705 883

6 621 556

5 537 229

Bevételek 1.

Helyi adók

2.

Illetékek

10 327 500 1 251 000

104 250

104 250

5 163 750 104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

5 163 750 104 250

104 250

104 250

104 250

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6 825 112

568 752

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

4.

Működési bevételek, támogatások

2 739 780

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

40 000

3 337

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

6.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

7.

Gépjárműadó

1 650 000

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

8.

Személyi jövedelemadó

9.

Normatív támogatás

10.

Címzett és céltámogatás

11.

Külső forrás (hitel)

12.

Kötvény

13.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

14.

Pénzmaradvány

15.

Finanszírozási műveletek

16.

Bevétel mindösszesen (13.+…+17.)

4 285 761

356 983

356 978

356 978

356 978

356 978

356 978

356 978

358 998

356 978

356 978

356 978

356 978

12 758 413

1 063 713

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 000

1 063 000

1 063 100

0 2 700 000

2 700 000

0 42 578 166

2 462 900

2 462 386

7 626 136

2 462 386

2 462 386

5 162 386

2 462 386

2 464 406

7 626 136

2 462 186

2 462 186

2 462 286

42 578 166

2 462 900

2 462 386

7 626 136

2 462 386

2 462 386

5 162 386

2 462 386

2 464 406

7 626 136

2 462 186

2 462 186

2 462 286

1 955 604

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

565 005

47 083

47 083

47 083

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

7 882 401

656 864

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

0 0

Kiadások 1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Társ. Szocpol és egyéb TB

5.

Támogatások

6.

Intézmények finanszírozása

20 692 667

1 724 388

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

35 192 156

2 932 678

2 932 679

2 932 679

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

8.

Beruházás

6 952 688

579 398

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

9.

Felújítás

433 322

34 444

34 444

34 444

34 444

34 444

34 444

34 443

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

7 386 010

613 842

613 834

613 834

613 834

613 834

613 834

11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

12.

Függő kiadás

13.

Összes kiadás (7.+10.)

42 578 166

3 546 520

3 546 513

3 546 513

3 546 514

3 546 514

4 433 002

3 349 382

2 265 255

6 344 878

5 260 750

4 176 622

Záró egyenleg:

803 351

66 945

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

3 293 128

274 431

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

559 390

579 390

579 390

599 390

34 443

54 443

34 443

34 443

34 443

613 833

613 833

613 833

613 833

613 833

633 833

3 546 514

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 566 513

5 792 494

4 708 367

3 626 260

7 705 883

6 621 556

5 537 229

4 433 002

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. §-ának (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előirányzat felhasználási tervet szöveges indokolással együtt kell bemutatni. Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának 2010. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kidások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.

7. melléklet ezer Ft

Előirányzat felhasználási ütemterv Tény


Nyitó egyenleg

Január

4 432 645

Február

Március

4 432 645

2 835 407

Terv Április

1 261 417

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

4 786 245

2 658 115

1 060 877

-1 168 792

364 899

Október

-801 411

November

Teljesítés 06.30

December

3 298 181

2 131 872

965 562

4 432 645

Bevételek 1. Helyi adók

10 382 766

5 116 865

5 265 901

5 116 865

2. Illetékek

1 251 000

94 594

94 594

94 594

94 594

94 594

94 594

113 906

113 906

113 906

113 906

113 906

113 906

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6 825 112

98 165

98 165

98 165

98 165

98 165

98 165

1 039 353

1 039 353

1 039 353

1 039 353

1 039 353

1 039 353

588 992

4. Működési bevételek, támogatások

6 539 896

786 421

786 421

786 421

786 421

786 421

786 421

303 562

303 562

303 562

303 562

303 562

303 562

4 718 524

40 000

3 076

3 076

3 076

3 076

3 076

3 076

3 591

3 591

3 591

3 591

3 591

3 591

18 455

600

91

91

91

91

91

91

9

9

9

9

9

9

546

1 650 000

137 282

137 282

137 282

137 282

137 282

137 282

137 719

137 719

137 719

137 719

137 719

137 719

823 689

5. Önkormányzat sajátos működési bevételei 6. Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó 7. Gépjárműadó 8. Személyi jövedelemadó 9. Normatív támogatás

4 285 761

333 575

333 575

333 575

333 575

333 575

333 575

380 719

380 719

380 719

380 719

380 719

380 719

2 001 450

14 264 570

1 220 903

1 220 903

1 220 903

1 220 903

1 220 903

1 220 903

1 156 525

1 156 525

1 156 525

1 156 525

1 156 525

1 156 525

7 325 419

1 207 187

201 198

201 198

201 198

201 198

201 198

201 198

0

1 207 187

0

0

23 248

5 200

0

0

0

10. Címzett és céltámogatás 11. Központosított támogatás 12. Egyéb központi támogatás 13. Külső forrás (hitel) 14. Kötvény 15. Bevételek összesen (1.+…+12.) 16. Pénzmaradvány 17. Finanszírozási műveletek

0

0

28 448

2 700 000

2 700 000

0

0

0

49 146 892

2 875 305

2 898 553

7 997 370

3 498 517

2 875 305

2 875 305

2 875 305

5 835 383

0 3 135 383

8 401 284

3 135 383

3 135 383

3 135 383

4 029 409

22 397 141 4 029 409

0

0

18. Függő bevételek 19. Bevétel mindösszesen (13.+…+17.)

567 566

-375 986

-375 986

52 645 409

2 875 305

2 898 553

7 997 370

6 904 714

2 875 305

2 499 319

5 835 383

3 135 383

8 401 284

3 135 383

3 135 383

3 135 383

26 050 564

2 154 787

157 196

157 196

157 196

157 196

157 196

157 196

201 935

201 935

201 935

201 935

201 935

201 935

943 178

670 311

53 015

53 015

53 015

53 015

53 015

53 015

58 703

58 703

58 703

58 703

58 703

58 703

318 092

3. Dologi kiadások

9 934 314

726 827

726 827

726 827

726 827

726 827

726 827

928 892

928 892

928 892

928 892

928 892

928 892

4 360 961

4. Társ. Szocpol és egyéb TB

2 071 926

259 538

259 538

259 538

259 538

259 538

259 538

85 783

85 783

85 783

85 783

85 783

85 783

1 557 226

5. Támogatások

3 641 212

268 244

268 244

268 244

268 244

268 244

268 244

338 625

338 625

338 625

338 625

338 625

338 625

1 609 462

6. Intézmények finanszírozása

21 989 927

1 886 336

1 886 336

1 886 336

1 886 336

1 886 336

1 886 336

1 778 652

1 778 652

1 778 652

1 778 652

1 778 652

1 778 652

11 318 013

7. Működési kiadások (1.+…+6.)

40 462 477

3 351 155

3 351 155

3 351 155

3 351 155

3 351 155

3 351 155

3 392 591

3 392 591

3 392 591

3 392 591

3 392 591

3 392 591

20 106 932

8. Beruházás

11 664 829

1 109 912

1 109 912

1 109 912

1 109 912

1 109 912

1 109 912

834 226

834 226

834 226

834 226

834 226

834 226

6 659 471

518 103

11 475

11 475

11 475

11 475

11 475

11 475

74 875

74 875

74 875

74 875

74 875

74 875

68 852

12 182 932

1 121 387

1 121 387

1 121 387

1 121 387

1 121 387

1 121 387

909 102

909 102

909 102

909 102

909 102

909 102

6 728 323

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok

9. Felújítás 10. Felhalmozási kiadások (8.+9.) 11. Pénzforgalom nélküli kiadások

4 560 301

4 560 301

12. Függő kiadás

256 445

13. Összes kiadás (7.+10.)

Záró egyenleg:

256 445

52 645 409

4 472 543

4 472 543

4 472 543

9 032 844

4 472 543

4 728 988

4 301 692

4 301 692

4 301 692

4 301 692

4 301 692

4 301 692

31 652 001

4 432 645

2 835 407

1 261 417

4 786 245

2 658 115

1 060 877

-1 168 792

364 899

-801 411

3 298 181

2 131 872

965 562

-200 747

-1 168 792

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés l) pontjának megfelelően adatok E Ft-ban

Sorszám 1.

2.

3.

4.

Program megnevezése KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése ÉAOP 3.1.4. Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése (47 buszmegálló korszerűsítése) ÉAOP 3.1.3. Belterületi kerékpárút építése a 33. sz. főút mentén Debrecenben a Füredi u. 57-59. sz. ingatlantól a Rákóczi u./Csapó u. csomópontjáig. (utófinanszírozott) CIVITAS II. - MOBILIS

A program megvalósításának ideje (-tól -ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati EU Saját erő Összesen támogatás támogatás

Saját erő

Tényleges teljesítés 2009-ben Kormányzati EU támogatás támogatás

Összesen

2008-2011

1 806 421

2 364 360

13 397 797

17 568 578

25 016

97

549

25 662

2008-2009

19 342

9 671

164 407

193 420

18 978

0

0

18 978

2008-2009

14 466

0

81 794

96 260

87 868

0

0

87 868

2004-2009

55 000

0

48 000

103 000

0

0

17 308

17 308

8. melléklet (8.1.)

Megjegyzés A támogatás lehívása folyamatos A támogatás 2010ben kerül lehívásra

A támogatás 2010ben kerül lehívásra

8. melléklet (8/2.)

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program(Debrecen) - ISPA 2009. évre vonatkozóan Ezer Ft Saját 8% Az alprojekt tevékenység neve

Rekultiváció

Tender

LOT1(Debrecen )

Mérnök

Le nem vont előleg miatti visszafizetés

Mindösszesen

Nettó (terv)

Nettó (tény)

ÁFA (terv)

ÁFA (tény)

Bruttó (terv)

KvVM 17%

ISPA 75%

Bruttó (tény)

KvVM ÁFA (terv)

KvVM ÁFA (tény)

Mindösszesen Mindösszesen (terv) (tény)

Terv

Tény

Nettó (terv)

Nettó (tény)

ÁFA (terv)

Mindösszesen

ÁFA (tény)

Bruttó (terv)

Bruttó (tény)

Bruttó (terv)

Bruttó (tény)

13 943

12 711

2 789

3 338

16 731

16 049

5 926

7 093

22 657

23 142

130 713

114 852

29 628

26 033

5 926

7 093

35 554

33 126

182 998

164 026

283

287

57

61

340

348

120

129

460

477

2 656

2 595

602

587

120

129

723

717

3 719

3 660

0

-313

0

-47

0

-360

0

0

0

-360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-360

14 226

12 685

2 845

3 352

17 071

16 037

6 046

7 222

23 117

23 259

133 369

117 447

30 230

26 620

6 046

7 222

36 276

33 842

186 716

167 326

A tervadatok 280,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra.

8. melléklet (8/3.)

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata 2009. évre vonatkozóan

Ezer Ft S A J Á T 10 % MEGNEVEZÉS

K v v M 32 %

I S P A 58 % (terv)

ÖSSZESEN (terv)

I S P A 58 % (tény)

ÖSSZESEN (terv)

LOT1

314 922

136 516

62 984

35 951

377 907

KVvM Áfa KVvM Áfa Mindösszesen Mindösszesen Nettó (terv) Nettó (tény) ÁFA (terv) ÁFA (tény) Bruttó (terv) Bruttó (tény) (terv) (tény) (terv) (tény) 172 467 201 550 115 045 579 457 287 512 1 007 751 430 365 201 550 115 045 1 209 301 545 410

1 826 549

778 801

3 413 756

1 496 678

LOT2

289 836

128 109

57 967

30 909

347 803

159 018

185 495

98 910

533 298

257 928

927 476

402 772

185 495

98 910

1 112 971

501 682

1 681 050

725 169

3 141 824

1 385 869

0

10 091

0

2 195

0

12 286

0

7 026

0

19 312

0

34 363

0

7 026

0

41 389

0

62 060

0

115 735

LOT3

164 671

58 505

32 934

0

197 605

58 505

105 389

0

302 995

58 505

526 947

190 774

105 389

0

632 337

190 774

955 092

345 778

1 785 034

595 057

LOT4

49 760

59 218

9 952

14 484

59 712

73 702

31 847

46 350

91 559

120 052

159 233

188 686

31 847

46 350

191 079

235 036

288 610

342 397

539 401

651 135

LOT5

344 500

296 305

68 900

38 297

413 400

334 602

220 480

122 550

633 880

457 152

1 102 400

915 740

220 480

122 550

1 322 880

1 038 290

1 998 100

1 659 778

3 734 380

3 032 670

régi LOT3

Nettó (terv)

Nettó (tény)

ÁFA (terv)

ÁFA (tény)

Össz.(terv)

Össz.(tény)

LOT6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LOT7

112 000

131 711

22 400

29 259

134 400

160 970

71 680

93 629

206 080

254 599

358 400

414 891

71 680

93 629

430 080

508 520

649 600

751 990

1 214 080

1 421 480

PR

529

435

106

82

634

517

338

264

973

781

1 691

1 337

338

264

2 030

1 601

3 066

2 402

5 730

4 520

TA

3 736

3 400

747

750

4 483

4 150

2 391

2 399

6 875

6 549

11 956

10 713

2 391

2 399

14 347

13 112

21 670

19 332

40 500

36 594

Mérnök Összesen

25 995

17 903

5 199

3 852

31 194

21 755

16 637

12 325

47 831

34 080

83 184

57 116

16 637

12 325

99 821

69 441

150 771

103 144

281 786

194 340

1 305 949

842 193

261 190

155 779

1 567 139

997 972

835 808

498 498

2 402 947

1 496 470

4 179 038

2 646 757

835 808

498 498

5 014 845

3 145 255

7 574 506

4 790 851

14 156 491

8 934 078

Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2010. június 30-án Határozat száma

Megnevezés

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2005. évben vállalt kötelezettségek

167/2005. (VI. 30.) Kh.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

2005. évi határozatok összesen:

7 600

7 600

7 600

7 600

767 760

767 760

767 760

60

0

0

0

767 760

0

0

0

60

36

36

0

0

0

2006. évben vállalt kötelezettségek 38/2006. (II.16.) Ö.h.

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete lásd [ még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.]

2006. évi határozatok összesen: 2007. évben vállalt kötelezettségek

265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

229/2007. (X. 18.) Ö.h.

Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához

1 200


11 260

60

1 800

900

1 800

900

10 000


258/2008. (IX. 25.) Ö.h.

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához történő csatlakozásról


1/6

0

Határozat száma

Megnevezés

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év


240/2009. (X.22.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról konzorciumi tagként, a 2009. évi Észak-alföldi Operatív Program keretében ÉAOP 2.1.1/B2 kódszámmal kiírt "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerése a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából

5 000

192/2009. (IX.10.) Ö.h.

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi fordulójához történő csatlakozásról

1 400

1 400

700

189/2009. (IX.10.) Ö.h.

Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátáscsökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítést, felújítást megvalósító beruházások támogatásának 2009. évi önkormányzati támogatási rendszeréről és a lakossági pályázat kiírásáról

188/2009. (IX.10.) Ö.h.

A "Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2008. évi Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében "Agóra Pólus" elnevezéssel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére" tárgyú 253/2008. (IX.25.) Ö.h. módosításáról

6 400

1 400

700


187/2010. (VII.8.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról "Debrecen Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervén elkészítése" tárgyú projekt megvalósítására

186/2010. (VII.8.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról "DMJV Önkormányzatának 10 költségvetési intézményében napelemes kiserőművek tervezése és kivitelezése" tárgyú projekt megvalósítására

77 138

171/2010. (VII.8.) Ö.h.

A Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról

97 812

153/2010. (VI.24.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című pályázati felhívás Gyermekvédelmi komponenséhez

5 000

4 500

95/2010. (V.31.) Ö.h.

A KÖZOP-2008.3.2 kódszámú "kerékpárút-hálózat fejlesztése" pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról és Debrece Mikepércs Önkormányzatai között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről

63 528

82/2010. (IV.29.) Ö.h.

A Debreceni Repülőtér területén végzett bontási munkálatokal kapcsolatos elszámolásokról [lásd még: 285/2008. (XI.6.) Ö.h. és 290/2009. (XII.10.) Ö.h. 4. pontja]

80 000

79/2010. (IV.29.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról a tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztésére

22 225

2/6

404 482

0

0

Határozat száma

Megnevezés

2011. év

53/2010. (III.18.) Ö.h.

A "Pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréje, korszerűsítése" tárgyú 227/2007. (X.18.) Ö.h-ban foglalt pályázati igény és kötelezettség-vállalás fenntartásának megerősítéséről

17 000

34/2010. (II.18.) Ö.h.

Pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az 1/2010. (I.19.) ÖM rendeletben meghirdetett bölcsődék és közoktatási intézmények infrastuktúrális fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére

5 000

33/2010. (II.18.) Ö.h.

Észak-alföldi Operatív Program keretében "Közösségi közlekedés infrastruktúrális fejlesztése" tárgyában meghirdetett pályázati felhívásra (Kódszám: ÉAOP-2009-3.1.4./A) pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról.

27/2010. (II.18.) Ö.h.

Előzetes kötelezettség-vállalás a "Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)" tárgyú nagyprojekt többletfedezetének biztosításáról


Mindösszesen

3/6

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

70 436

1 100 000

1 100 000

438 139

1 100 000

1 508 982

0

0

1 232 959

1 877 720

1 509 718

0

0

9. melléklet

Ezer Ft-ban

Megjegyzés

A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára összesen 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre összesen 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe.

Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007-ben az adásvételi szerződést megkötöttük.

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt.

A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön támogatási megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően. 2008-ban 10.000 E Ft rendelkezésre állt, azonban támogatási megállapodás megkötésére nem került sor.

2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ.

2009-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.300 E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft. 2010 és 2011-ben: csak "B" típusra 1.800 E Ft. 2012-ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre.

4/6

Megjegyzés

Az önkormányzat a DKV Zrt-vel közösen biztosítja az önrész fedezetét, a 445 millió Ft elszámolható összköltségre becsült beruházáshoz, amely 90%-ban támogatott. A saját forrás biztosításához az önkormányzat 2010-2011. években legfeljebb 10.000 E Ft saját forrást biztosít, a DKV Zrt. 2010-2011. években pedig legfeljebb 40.000 E Ft-ot

2010-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.500 E Ft valamint "B" típusú ösztöndíj fedezetére 700 E Ft. 2011-2012-ben csak "B" típusra évente 1.400 E Ft, míg 2013-ban szintén csak "B" típusra 700 E Ft fedezet kerül betervezésre.

A benyújtott sikeres pályázatok pénzügyi fedeztére bruttó 350.000 E Ft saját forrást kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak a sikeres pályázatok esetén megkötésre kerülő központi támogatási szerződések ismeretében lehet tervezni.

Sikeres pályázat esetén a tervezett összköltség 11%-ának megfelelő összeget (azaz legfeljebb bruttó 201.000 E Ft-ot) kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak sikeres pályázat esetén, a támogatási szerződés ismeretében lehet tervezni.

A beruházás becsült összköltsége 100.000 E Ft. Sikeres pályázat esetén a 2011. évi költségvetésben kell az önerőt betervezni. A beruházás becsült összköltsége 192.844 E Ft. Sikeres pályázat esetén a 2011. évi költségvetésben kell az önerőt betervezni. A 2011. évi költségvetés terhére betervezendő összeg a Debreceni Labdarúgó Akadémia létesítményeinek fejlesztésére szükséges. Eredményes pályázat esetén 45.000 E Ft támogatás nyerhető, amelyhez 10%-os önrész betervezése szükséges. A 47.sz. főút mellett tervezett kerékpárút, Debrecen közigazgatási területére eső beruházás becsült összköltsége 423.520 E Ft, amelyhez Debrecen 15%-os önerőt biztosít sikeres pályázat esetén. A repülőtéren végzett bontási költségek arányos elszámolásához szükséges fedezetet kell biztosítani 2011. és a 2013. évi költségvetésben. Tervezett beszerzés tartalmaz egy nagy értékű járművet, és több személyi védőfelszerelést. Tervezett beszerzés becsült értéke 111.125 E Ft. Sikeres pályázat esetén 20%-os önerőt kell a 2011-es költségvetésbe tervezni.

5/6

Megjegyzés

1 db min. 7.000 literes vízszállító gépjármű beszerzésére benyújtott sikeres, de még meg nem valósult pályázat megerősítése. Becsült összköltség 85.000 E Ft, saját forrás mértéke 20% (azaz 17.000 E Ft). Beruházás becsült összköltsége: bruttó 25.000 E Ft, amelyhez 20%-os önrészt (azaz 5.000 E Ft) szükséges betervezni a 2011. évi költségvetésbe. Beruházás becsült összköltsége: bruttó 701.394 E Ft, amelyhez 15%os önrész (azaz 114.436,49 E Ft) szükséges. Ebből 44.000,43 E Ft terheli a 2010. évi költségvetést, a fennmaradó részt (azaz 70.436,06 E Ft pedig a 2011-2012. évi költségvetésekbe kell betervezni. Az évek közötti pontos megosztás még nem ismert. A többletfedezet összesen 2.200.000 E Ft, a 2012-2013. éveket terheli. Az évek közötti pontos megosztása még nem ismert, ebben a kimutatásban egyenlően osztottuk el.

6/6

9/A melléklet

KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

153/2005. (VI.30.), 206/2005. Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke, műfüves pályák (IX.15.) létesítése)

Lejárat

2010. év

2011. év

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év

2012. XII.31.

44 600

44 600

44 600

44 600

44 600

149/2003. (IX.11.)

Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás (tőke)

2014. III. 01.

45 920

45 920

45 920

45 920

45 920

284/2006. (XII.14.)

Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás (tőke) Kezességvállalás összesen:

2017. I. 31.

52 000 142 520

52 000 142 520

52 000 142 520

52 000 142 520

52 000 142 520

Fenti táblázatból a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatás formájában nyújtott összegek ezer Ft-ban

Kgy. Hat. Száma

245/2007 (XI.22.) Ö.h. 245/2007. (XI.22.) Ö.h.

Megnevezés

Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. műfüves pályák létesítése céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Támogatások összesen:

Lejárat

2010. évre megállapított támogatás

2009-ben kifizetett támogatás

2012. XII.31.

8 690

15 166

2017. I. 31.

4 715 13 405

9 863 25 029

20162017. évek

DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év

37 026 52 000 52 000

104 000 104 000

37 026

2009.év

Az eddig érvényesített kezességek összesen

8 386

43 925

44 588

96 899

40 886

41 185

42 599

49 427

211 123

40 886

66 955 116 526

44 713 131 237

51 985 146 000

163 653 471 675

9/A melléklet

KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

153/2005. (VI.30.), 206/2005. Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke, műfüves pályák (IX.15.) létesítése)

Lejárat

2010. év

2011. év

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év

2012. XII.31.

44 600

44 600

44 600

149/2003. (IX.11.)

Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás (tőke)

2014. III. 01.

45 920

45 920

45 920

45 920

45 920

284/2006. (XII.14.)

Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás (tőke) Kezességvállalás összesen:

2017. I. 31.

52 000 142 520

52 000 142 520

52 000 142 520

52 000 97 920

52 000 97 920

Fenti táblázatból a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatás formájában nyújtott összegek ezer Ft-ban

Kgy. Hat. Száma

245/2007 (XI.22.) Ö.h. 245/2007. (XI.22.) Ö.h.

Megnevezés

Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. műfüves pályák létesítése céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Támogatások összesen:

Lejárat

2010. évre 2010.06.30-ig megállapított kifizetett támogatás támogatás

2012. XII.31.

8 690

3 775

2017. I. 31.

4 715 13 405

2 399 6 174

20162017. évek

DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év

37 026 52 000 52 000

104 000 104 000

37 026

2009.év

2010.06.30

Az eddig érvényesített kezességek összesen

8 386

43 925

44 588

22 294

119 193

40 886

41 185

42 599

49 427

43 812

254 935

40 886

66 955 116 526

44 713 131 237

51 985 146 000

13 250 79 356

163 653 471 675

10. melléklet

Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés

2010. évi előirányzat

ezer Ft 2011. évi előirányzat

2.

Kölcsey Központ pinceszintjén 120 db parkolóhely megvásárlása Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet

3.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

4.

Debreceni Repülőtér kármentesítése utómonitoring

5.

2-es számú villamosvonal építése

588 400

1 288 480

6.

IVS

368 330

86 000

7.

Agóra

21 000

165 000

4 098 992

2 465 240

1.

Mindösszesen:

72 000

72 000

767 760

767 760

2 275 502

80 000

6 000

6 000

11. melléklet

Tájékoztató a 2010. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés 2/c. pontja alapján, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, 2010. évre tervezve. 2010. évre tervezett összeg (Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése 1. 2. 3. 4. 5.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen (Ft-ban):

1 105 000 000 0 0 40 019 867 0 1 145 019 867

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó

Adókedvezmények tervezett összegei 2010. évben Hivatkozás 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek.

Gépjárműadó Összesen:

1991. évi LXXXII. tv. 5.§ bek. f.) pontja

Összeg (Ft-ban) 30 000 000 15 000 000 1 000 000 000 30 000 000 30 000 000 1 105 000 000

Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz.

2) ELLÁTOTTAK

TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

2010. évre nincs tervezve

3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

2010. évre nincs tervezve.

1. oldal, összesen: 3

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok még 2007. évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke 2010. évben a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1318,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 761,40 – 1269,-Ft/m2/hó között (100%-os kedvezményt kapnak) - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1647,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 636,60 - 1061,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: 5865.- Ft + 1466.- Ft ÁFA, azaz összesen 7331.- Ft/hó) - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3. - 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1976,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 913,80 - 1523,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: 3024.- Ft + 756.- Ft ÁFA, azaz összesen 3780.- Ft/hó) Helyiségként (magasabb áron számolva) történő bérbeadás esetén 2010. évben összesen bruttó 5.470.335 Ft, amely magában foglalja a 25%-os ÁFA-t is. Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

b.) Debrecenben működő alábbi három kisebbségi önkormányzatok részére még 2008. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása alapján 2010. évre az alábbi kedvezményekkel lehet számolni: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2. oldal, összesen: 3

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 14.000,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 210.000 Ft) A Német- és a Román Kisebbségi Önkormányzat nem rendelkezik kedvezményes eszközhasználattal. A fenti táblázatban összesített térítésmentes eszközhasználatból származó bevételkiesés csak becsült adat, tekintettel arra, hogy a használatra átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft. Az adatok 2009. évi tervezésen alapulnak, időközben változás nem történt, így azok 2010. évre változatlanul iránymutatónak tekinthető. c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján bruttó 44.344.499 Ft-ra tervezhető. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés – mint közvetett támogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető. d.) DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásokon alapuló közterület hasznosítási bevétel kiesések nem tervezhetők előre számszerűsítve, mint közvetett támogatások, mivel az a Vagyonkezelési Osztály által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásoktól függ.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2010. évre nincs tervezve.

3. oldal, összesen: 3

12. melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. I. félév mérlege

Bevételek

Ezer Ft-ban

Eredeti Módosított előirányza előirányza Teljesítés t t

Kiadások

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés

I.

Saját bevételek

0

203

203

I.

Személyi kiadások

72

178

178

II.

Állami hozzájárulás

0

397

397

II.


20

78

78

III. Önkormányzati támogatás

1 000

1 000

500

III.

Működési kiadások

908

1 713

1 001

IV. 2009. évi pénzmaradvány

0

409

409

IV.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

V.

Pénzeszköz átadás

0

40

40


1 000

2 009

1 297


1 000

2 009

1 509

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. I. félév beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat


Teljesítés

BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől

0

0

0

1 000

1 000

500

Állami támogatás

0

397

397

2009. évi pénzmaradvány

0

409

409

Egyéb bevételek (Pályázatok)

0

200

200

Kamatbevétel

0

3

3

1 000

2 009

1 509

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Állományba nem tartozók megbízási díjai

0

0

0

Állományba nem tartozók egyéb juttatásai

72

178

178

Személyi juttatások összesen:

72

178

178

0

0

0

Egészségügyi hozzájárulás

20

78

78

Munkadót terhelő járulékok összesen:

20

78

78

Társadalombiztosítási járulék

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó

18

18

0

Irodaszer, nyomtatvány

23

23

7

Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz

7

7

0

Egyéb készlet beszerzés

7

7

7

55

55

14

54

Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja

100

100

Bérleti és lízing díjak

88

28

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

32

18

0

130

130

74

8

3

0

100

832

368

Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Pénzügyi szolg. kiadás teljesítése

0

14

14

458

1 125

510

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA

132

132

107

Belföldi kiküldetés

100

197

197

Külföldi kiküldetés

125

115

92

Reprezentáció

0

10

10

Reklám, és propaganda kiadások

8

8

0

365

462

406

Munkáltató által fizetett SZJA

30

71

71

Egyéb folyó kiadások összesen:

30

71

71

908

1 713

1 001

Szolgáltatások összesen: c.) Különféle dologi kiadások:

Különféle dologi kiadások összesen: d.) Egyéb folyó kiadások

Dologi kiadások összesen: 3.) Működési Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

40

40

1 000

2 009

1 297

13. melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. I. félév mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások

Teljesítés


Teljesítés

I.

Saját bevételek

0

1 284

1 051

I.

Személyi kiadások

240

1 348

1 125

II.


0

462

462

II.


164

392

312


4 000

4 000

2 000

III.


3 596

6 296

2 862


0

2 440

2 440

IV.


0

0

0

V.


0

150

150


4 000

8 186

4 449


4 000

8 186

5 953

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. I. félév beszámoló eFt-ban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés


0

0

0

4 000

4 000

2 000 1 026

DMJV Közcélú foglalkoztatás

0

1 259

Állami támogatás

0

462

462


0

2 440

2 440


0

Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

25

25

4 000

8 186

5 953

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb bérrend. hatálya alá tart. ktg. térítése-cégtelefon

0

21

21

Részm. foglalk. egyéb bérrend. tart. rendsz. szem. jutt.

0

161

161

Állományba nem tartozók megbízási díjai

100

942

933

Állományba nem tartozók tisztelet díjai

100

0

0

40

224

10


240

1 348

1 125


128

328

304

Munkaadói járulék

13

41

2


23

23

6

164

392

312


Munkadót terhelő járulékok összesen: 2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó

150

135

10


250

250

8


0

0

0


0

15

15

Egyéb információhordozó Készletbeszerzések összesen:

0

0

0

400

400

33

550

550

91

203

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Adatátvitei célú távközési díjak

0


0

Szállítási szolgáltatások

0

Gázenergia-szolgáltatás díjak

500

500

Villamosenergia-szolgáltatás díjak

150

150

29

Víz- és csatornadíj

100

100

86

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta)

922

3 622

2 166

Vásárolt közszolgáltatás

217

217

0


257

257

2

0

4

4

2 696

5 400

2 581


0

228

228


0 196

0

Pénzügyi szolg. kiadás teljesítése Szolgáltatások összesen: c.) Különféle dologi kiadások:

Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások

0 200 0

Egyéb dologi kiadások

300

52

0

Különféle dologi kiadások összesen:

500

476

228


0

20

20

Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések

0

0

0


0

20

20

3 596

6 296

2 862

d.) Egyéb folyó kiadások

Dologi kiadások összesen: 3.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése

0

0

0

Működési célú Pénzeszköz átadás

0

150

150

4 000

8 186

4 449

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

14. melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010. I. félév mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Kiadások

I.

Saját bevételek

0

16

16

I.

Személyi kiadások

II.


0

425

425

II.



1 000

1 000

500

III.



0

1212

1212

IV. V.


1 000

2 653

2 153

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 406

406

96

65

65

28

529

2 137

1 115


0

0

0


0

45

45


1 000

2 653

1 284

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010. I. félév beszámoló e Ft-ban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés


0 1 000

0 1 000

0 500

Állami támogatás

0

425

425

HBM-i Önkormányzat támogatása

0

0

0


0

1 212

1 212


0

0

0

Kamatbevétel

0

16

16

1 000

2 653

2 153


306

306

0


100

100

96


406

406

96


65

65

28


65

65

28

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó

10

15

8


10

10

1


10

5

0


10

10

3

Készletbeszerzések összesen:

40

40

12

19

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja

50

50

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

10

10

0


40

40

0 314

Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás díjak Gázenergia-szolgáltatás díjak

0

314

10

10

0

0

4

4 28

34

34

Távhő-és melegvíz szolgáltatás

0

0

0


5

5

0

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta)

30

1 235

385

Vásárolt közszolgáltatás

50

1

0

0

34

34

229

1 737

784

Pénzügyi szolg. kiadás teljesítése Szolgáltatások összesen: c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA

50

95

86


50

100

100


50

0

0

Reprezentáció

10

65

65

Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

10

10

6

170

270

257

62

d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA

50

62


40

28

0


90

90

62

529

2 137

1 115

Dologi kiadások összesen: 3.) Felhalmozási kiadások

0

0

0

Műkdési célú Pénzeszköz átadás

0

45

45

1 000

2 653

1 284


15. melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. I. félév mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások

Teljesítés

I.

Saját bevételek

0

8

8

I.

Személyi kiadások

II.


0

439

439

II.



1000

1000

500

III.



0

584

584

IV. V.


1 000

2 031

1 531


Teljesítés

220

220

136

44

44

31

736

1767

612


0

0

0


0

0

0


1 000

2 031

779

Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. I. félév beszámoló eFt-ban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés


0 1 000

0 1 000

0 500

Állami támogatás

0

439

439


0

0

0


0

584

584


0

0

0

Kamatbevétel

0

8

8

1 000

2 031

1 531


100

84

0


120

136

136


136

220

220


16

13

0


28

31

31


44

44

31

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: 4

4

0


Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó

24

24

4


20

10

0

0

10

0

48

48

4

21

Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja

64

58


0

6

6


0

0

0

100

100

0

0

0

0

Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak

0

0

0

Távhő-és melegvíz szolgáltatás

0

0

0

Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolg. kiadás teljesítése Szolgáltatások összesen:

0

0

0

120

1 151

408

18

16

0

0

2

2

302

1 333

437

108

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA

120

120


162

162

0


0

0

0

40

40

0

0

0

0

322

322

108

64

64

63

0

0

0

64

64

63

736

1 767

612

Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen: d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 3.) Felhalmozási kiadások

0

0

0


0

0

0

1 000

2 031

779


16. melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. I. félév mérlege

Bevételek


Kiadások

Teljesítés

Ezer Ft-ban Eredeti Módosított előirányza előirányza Teljesítés t t

I.

Saját bevételek

0

2

2

I.

Személyi kiadások

20

20

1

II.


0

360

360

II.


12

12

0


1000

1 000

500

III.


968

1 640

897


0

310

310

IV.


0

0

0

V.


0

0

0


1 000

1 672

898


1 000

1 672

1 172

Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. I. félév beszámoló eFt-ban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés


0

0

0

1 000

1 000

500

Állami támogatás

0

360

360


0

0

0


0

310

310


0

0

0

Kamatbevétel

0

2

2

1 000

1 672

1 172


0

0

0


20

20

1


20

20

1

4

4

0

8

8

0

12

12

0

Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen: 2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó

0

0

0


20

20

8


30

30

0


10

10

0

Készletbeszerzések összesen:

60

60

8

Nem adatátviteli célú távközlési díja

50

50

3


0

0

0

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai:


0

19

19

Szállítási szolgáltatások

0

0

0


0

0

0

Gázenergia-szolgáltatás díjak

0

0

0

Távhő és melegvíz szolgáltatás

0

0

0


0

0

0

200

853

652

20

19

0

0

1

1

270

942

675


120

176

176


160

104

6


160

160

0

Reprezentáció

152

152

31

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolg. kiadás teljesítése Szolgáltatások összesen: c.) Különféle dologi kiadások:

Reklám, és propaganda kiadások

40

40

0

632

632

213


6

6

1


0

0

0


6

6

1

968

1 640

897

3.) Felhalmozási kiadások

0

0

0


0

0

0

1 000

1 672

898

Különféle dologi kiadások összesen: d.) Egyéb folyó kiadások

Dologi kiadások összesen:


17. melléklet

JELENTÉS az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről, valamint az üzletpolitikáról Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai 2010. II. negyedév

1

TARTALOM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

A cégcsoport gazdálkodása:............................................................................................................... 3 Beruházások: ...................................................................................................................................... 4 A kintlévőségek alakulása: ................................................................................................................ 4 Likviditás: .......................................................................................................................................... 5 2010. I. féléves eredmény: ................................................................................................................. 5 2010. éves várható eredmény: ........................................................................................................... 6 A vállalatcsoport egyes tagvállalatainak eredménye ......................................................................... 7 Debreceni Hőszolgáltató Zrt. ................................................................................................................. 7 Debreceni Vízmű Zrt. ............................................................................................................................ 7 Cívis Ház Zrt. ......................................................................................................................................... 8 DKV Debreceni Közlekedési Zrt. .......................................................................................................... 9 Debreceni Gyógyfürdő Kft. ................................................................................................................... 9 DV Info Kft. ......................................................................................................................................... 10 Debrecen Városi Televízió Kft. ........................................................................................................... 10 Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. .............................................................................................. 11 DEHIR Kft. .......................................................................................................................................... 11 AIRPORT-DEBRECEN Kft................................................................................................................ 11 Debreceni Vagyonkezelő Zrt.. ............................................................................................................. 12

2

Tisztelt Közgyűlés! A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai a 2009. évben kiteljesedő gazdasági válság után 2010ben is hasonló gazdasági helyzetben működtek, ugyanis a kialakult válság elhúzódó hatású. Az ez évi várható gazdasági növekedés 1% körül alakul. Az elhúzódó gazdasági válság hatása mind a vállalkozások, mind a lakosság tartalékainak kimerüléséhez vezet, ami a fizetési fegyelem lazulását, a kintlévőségek növekedését okozza. A gazdasági válsághoz társul egy pénzügyi válság is, amelynek együttes hatásaként a menekülő deviza szerepét betöltő CHF felértékelődött a forinthoz és az EUR-hoz is viszonyítva, növelve ezzel a deviza hitellel rendelkező vállalkozások pénzügyi kitettség és egyben árfolyamveszteséget is generál.

1.

A cégcsoport gazdálkodása:

A gazdálkodás feltételrendszere az előző év hasonló időszakához viszonyítva számottevően nem változott, azaz maradt a kedvezőtlen gazdasági környezet. A kedvezőtlen környezet mellett magának a DV Zrt-nek és egyes tagvállalatainak új kihívásokkal kellett szembe néznie. Egyrészt az előző év májusában visszakapott repülőtér üzemeltetését, másrészt a DKV Zrt. által végzett autóbuszos tömegközelekedést – csökkenő utasszám mellett – kellett finanszírozni, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva új terhet jelentett. Általános jelenség, hogy mind a lakosság, mind a vállalkozások csökkenő mértékben veszik igénybe az egyes tagvállalataink által nyújtott szolgáltatásokat, a lakosság a takarékosság, a vállalkozások pedig a gazdasági teljesítményük visszaesése miatt. Ez árbevétel kiesést generál a tagvállalatoknál, amelyet költségtakarékossággal csak részben lehet kompenzálni. Az ingatlanpiacon továbbra sem tapasztalható élénkülés. Egyrészt a Cívis Ház Zrt. helyiségbérlői nagy számban jelentkeznek bérleti díj kedvezményt igényelve, másrészt egyre nehezebb a megüresedő üzlethelyiségekre bérlőt találni. Az ingatlanfejlesztés befagyott, a korábban megkötött szerződés sem ment teljesülésbe (Gambrinusz közi ingatlanfejlesztés). A vásárlóerő csökkenése következtében az üzlethelyiségek bérbeadása nehézségbe ütközik, a hitelszűke és a recesszió miatt ingatlanfejlesztések nem történnek. Ennek következtében a Cívis Ház Zrt. által tovább értékesítésre vásárolt ingatlanok készleten vannak, amelynek finanszírozási költsége terheli a vállalkozást.

3

2.

Beruházások: Társaság

Adatok: e Ft Beruházási ráfordítások 2010.12.31 2010.06.30 2010.06.30 Terv Terv Tény

Hőszolg Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DVInfo Lapkiadó Airport DEHIR DVZrt. Összesen

200 250 319 000 384 040 150 500 183 438 15 000 97 000 600 18 000 0 21 326 1 389 154

29 200 17 756 176 500 1 268 154 111 745 207 923 109 400 78 171 112 723 71 749 15 000 22 536 74 700 40 750 600 0 12 000 14 096 0 0 645 1 509 642 513 1 722 644

A beruházások mértéke – az előző évhez hasonlóan – ebben az évben is alacsony. A Debreceni Vízmű Zrt-nél jelentkező kiugró beruházási érték a biharkeresztesi szennyvíztelep ingyenes vagyonkezelői jogának átvételéből ered. Ez technikai jellegű növekedés. A beruházások alacsony szintjét – miként az előző évben is – gazdasági válság okozta nehézségek, a likviditás fenntartásának biztosítása indokolja. A kisebb volumenű jó megtérüléssel bíró beruházások végrehajtásához a szükséges forrásokat – egyedi mérlegelést követően – a tagvállalatok részére biztosítjuk.

3.

A kintlévőségek alakulása: Társaság

Hőszolg Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DVInfo DIIP Lapkiadó Airport DEHIR Összesen

Adatok: e Ft Lejárt kintlévőségek 2009.06.30 2010.06.30 2010.06.30 Tény Terv Tény 564 017 673 600 609 678 153 246 198 926 188 479 284 451 314 440 308 462 14 275 13 900 20 169 87 380 76 640 30 459 61 336 61 191 53 920 3 506 3 033 1 518 285 0 0 5 954 3 950 5 190 22 067 1 900 31 735 6 888 100 15 617 1 203 405 1 347 680 1 265 227

A gazdasági válság kezdetétől fogva a kintlévőségek alakulására, annak kezelésére különös figyelmet fordít a vállalatcsoport. A bázishoz viszonyítva a kintlévőségek magasabbak. Ennek csökkentése érdekében a tagvállalatok a szolgáltatás korlátozását, illetve a lakásbérlők esetén a bérleti jogviszony felmondásán túl is mindent megtesznek, beleértve a részletfizetés lehetőségét, a fizetési meghagyások kibocsátását, a végrehajtást, vállalkozások esetén a felszámolás megindítását is. A kintlévőség csökkentése érdekében tett intézkedésekről, azok eredményességéről továbbra is kéthavonta beszámolnak a tagvállalatok az igazgatóságnak. Ennek következtében a kintlévőség a tervezett mérték közelében van, azonban ez meghaladja az előző évi mértéket. 4

4.

Likviditás:

Az év első felében a vállalatcsoport adósságállománya a következő módon alakult: Megnevezés HUF folyószámlahitel CHF hitel OTP Bank CHF hitel KDB Bank

2010.06.30. 400.824 e Ft . 44.802.164 CHF 8.800.159 CHF

A forintban fennálló folyószámlahitel állománya alacsonyabb az előző év végi állománytól, a devizában fennálló adósságállomány változatlan. A forint árfolyamának alakulása miatt azonban deviza hitelek forintban átszámított értéke növekedett. A beszámoló fordulónapját követően az Igazgatóság 305/2010 (09.02) határozata banknál fennálló CHF alapú hitel EURO hitellé lett konvertálva. Ennek következtében fennálló devizahitel 34.542.946 EURO, míg a KDB banknál lévő CHF hitelt – megfelelően – HUF hitellé konvertáltuk. Ennek következtében a KDB Banknál hiteltartozás áll fenn.

alapján az OTP az OTP banknál a határozatnak 1.928.115 e Ft

Az előzetes adatok alapján az árfolyamváltozás miatt bekövetkező árfolyamveszteség mértéke 2,1 milliárd forint körül alakul. A cégcsoportnak az OTP Bank NYRt-nél 2012. augusztus 1-ig nincs hiteltörlesztési kötelezettsége. Ha a bank és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. a kamatkondícióban 2012. augusztus 1-ig megállapodik, akkor a jelenlegi hitelfutam ideje 2015. augusztus 1-ig meghosszabbodik.

5.

2010. I. féléves eredmény:

A cégcsoport öt legjelentősebb árbevétellel bíró tagvállalatai közül a Debreceni Vízmű Zrt., a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. és a Cívis Ház Zrt. az üzleti tervében megfogalmazott adózás előtti eredmény elvárásokat túlteljesítve zárta az I. félévet. A Cívis Ház Zrt. teljesítette túl legjelentősebb mértékben üzleti tervét, adózás előtti eredménye 181 M Ft-tal haladta meg a tervezett mértéket, amely döntően egyszeri gazdasági eseményeknek volt köszönhető, míg a folyamatos működés tekintetében az üzleti tervhez viszonyítva kisebb mértékű a javulás. Jelentősebb egyszeri hatású gazdasági események: a) Határ úti ipari park útjának értékesítése, eredményhatás +103 M Ft. b) Az eredendően veszteséges, de városképi szempontból fontos Gambrinusz projekt meghiúsulásának eredményhatása +65 M Ft. c) Bérleti jog kiadás elmaradásának eredménye +42 M Ft. A DKV Zrt. és a Debreceni Gyógyfürdő Kft., mint jelentős árbevétellel, tevékenységgel bíró társaságok tervezett veszteségüket meghaladták az első félévben. Különösen a DKV Zrt. vesztesége haladta meg a tervezett mértéket, -198 M Ft helyett a veszteség -783 M Ft. A veszteség csökkentése érdekében intézkedési terv készült, amely következtében menetrend és értékszelvény struktúra változás következett be. Vizsgálat folyik a szervezet átalakítására is. A költségvetésben szereplő önkormányzati támogatás folyósítása is a II. félévben várható. Mindezek együttes hatásaként – a DKV Zrt. előrejelzése szerint – a veszteség várhatóan nem növekszik tovább.

5

A Debreceni Gyógyfürdő Kft. vesztesége 17 M Ft-tal több a tervezettől, amelynek oka egyértelműen a kevesebb vendég, mind a hotel, vendéglátás, mind az élményfürdő esetében. Az AIRPORT-DEBRECEN Kft. vesztesége 42 M Ft-tal kevesebb a tervezettől, amely költségmegtakarítás, illetve egyes költségek II. félévre való eltolódása miatt következett be. Az egyes tagvállalatok teljesítményének részletesebb ismertetése a cégenkénti ismertetőben és a mellékelt grafikonokból látható. Összességében a cégcsoport a tervezett 94 M Ft veszteséggel szemben az első félévben 409 M Ft adózás előtti veszteséget realizált az árfolyamhatás figyelembevétele nélkül.

6.

2010. éves várható eredmény:

A félévkor prognosztizált, év végére vonatkozó előrejelzés a várható eredmények tekintetében még sok bizonytalanságot tartalmaz. Ha a forint gyengülése miatti árfolyamveszteség hatásától eltekintünk, akkor az előrejelzések szerint a vállalatcsoport a 2010 évre kitűzött eredménycéljának csak mintegy 2/3-át tudja teljesíteni. Az elmaradás legfőbb oka a DKV Zrt. a tervet kiugró mértékben meghaladó vesztesége, amely elsősorban az utas szám csökkenés miatti árbevétel elmaradás miatt következik be. A Debreceni Gyógyfürdő Kft. esetében is érezhető a turizmus és vendéglátás terén tapasztalható általános visszaesés hatása. A két társaságnál keletkező, a tervet jelentősen túllépő veszteséget nem tudja kompenzálni a Debreceni Vízmű Zrt., a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. és a Cívis Ház Zrt. a tervezettnél várhatóan némileg magasabb eredményessége. A cégcsoport várható 650 M Ft körüli adózás előtti eredményét negatívba fordítja át az elszenvedett árfolyamveszteség, amellyel együtt a cégcsoport vesztesége várhatóan megközelíti az 1,5 milliárd forintot.

6

7.

A vállalatcsoport egyes tagvállalatainak eredménye

A vállalatcsoport egyes tagjainak 2010. I-II. negyedéves gazdálkodásának alábbi szöveges bemutatásához csatoljuk a tagvállalatok ezen időszaki eredménykimutatásának főbb sorait bemutató grafikonokat.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. A társaság árbevétele 93 M Ft-tal maradt alatta a tervezettnek azáltal, hogy az értékesített hőmennyiség 43,3 e GJ-lal volt kevesebb a tervnél. Az elmaradás magyarázata a tervezettet +0,450C–kal meghaladó átlaghőmérséklet, valamint a fogyasztók évről-évre érvényesülő takarékossága. Ennél nagyobb mértékben 47,8 e GJ-lal csökkent a vásárolt energia mennyisége, 107 M Ft-tal az energia költsége. A költségeknél a kintlévőség behajtással kapcsolatosak emelkedek a tervet meghaladóan (végrehajtói munkadíjak +3,9 M Ft, végrehajtási jog bejegyzések +1,7 M Ft). Ugyanakkor a kapott késedelmi kamatok 2,5 M Ft-tal, a végrehajtási költségek megtérítéséből származó bevételek szintén 2,5 M Ft-tal haladták meg a tervet. A lejárt kintlévőségek összege 609,7 M Ft, ez 63,9 M Ft-tal alatta maradt a tervnek, de 45,7 M Ft-tal több, mint amennyi 2009. félévkor volt. A tervezettnél kedvezőbb eredménynek és a kisebb kintlévőségnek köszönhetően jól alakult a társaság likviditása és a pénzügyi műveletek eredménye is 7,6 M Ft-tal meghaladta a tervet. A Zrt. féléves adózás előtte eredménye 337 M Ft, 34 M Ft-tal több a tervnél.

Debreceni Vízmű Zrt. A Debreceni Vízmű Zrt. árbevétele 225 M Ft-tal marad el a tervtől. Ebből 136 M Ft az ISPA előkészítő tevékenységének a DMJV felé történő továbbszámlázásának a csúszásából adódik. (A szolgáltatások közvetítése eredeti értéken történne, így eredményhatása nincs.) Az ivóvíz értékesítés elmaradása 253 e m3 (-5%), 50 M Ft. Elsősorban a nagyfogyasztói értékesítés esett vissza. A szennyvíz elvezetésnél a 339 e m3-rel (-6,2%) volt kisebb a kiszámlázott szolgáltatás a tervezettnél, ez 60,5 M Ft árbevétel kiesést okozott. A nagyfogyasztói visszaesés mellett a csapadékos időjárás sem kedvezett a fogyasztás növekedésének. Az ISPA program kapcsán a lakossági új rákötések száma sem érte el a tervezettet. A folyékony hulladék elszállításának kötelező közszolgáltatása viszont terven felüli volt a rákötések kisebb száma miatt, 62 e m3-rel (+22%) volt több a ténymennyiség a tervnél, ennek árbevétel többletet +35 M Ft. Emiatt a szennyvízbeszállítás költsége is 18 M Ft-tal volt több az első félévben a tervezettnél. 2010. áprilisra volt tervezve, de még nem történt meg az ISPA programhoz kapcsolódó, egyesített rendszerű csatorna 145 M Ft könyvszerinti értéken történő értékesítése a DMJV részére. Ennek az étékesítésnek nincs eredménytartalma. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től vásárolt víz lakossági célú felhasználására tekintettel kapott központi támogatás 20 M Ft-tal kevesebb a tervnél a májusban megjelent támogatási rendelet módosítása nyomán. A vásárolt víz ára viszont a terv alatti volt, ennek az alapanyag költségeknél jelentkező megtakarítása 12 M Ft volt. 2010. február 1-től a Debreceni Vízmű Zrt. látja el Biharkeresztes és Ártánd szennyvízközmű szolgáltatását koncessziós üzemeltetésben. A térítésmentesen kapott koncessziós jog elszámolt értékcsökkenési leírásának ellentételezésére 25 M Ft rendkívüli bevételt is elszámolt a társaság.

7

Az igénybevett szolgáltatások között, a bérleti díjaknál 109 M Ft megtakarítás látható, mert az ISPA csatornaprogramra vonatkozóan az üzemeltetés módjára még nem történt megállapodás, így a tervezett koncessziós díj sem merült még fel. Elsősorban a tervezettnél 10 fővel alacsonyabb átlaglétszám miatt a személyi jellegű ráfordítások megtakarítása 10 M Ft. A tervezettnél kedvezőbb likviditása miatt a pénzügyi eredménye 14 M Ft-tal meghaladta a tervet. A Zrt. féléves adózás előtti eredménye 63 M Ft, amely a tervezett eredménytől 53 M Ft-tal több. A lejárt kintlévőségek összege 188,5 M Ft, ez 10,5 M Ft-tal kevesebb a tervnél, de 35 M Ft-tal magasabb az előző évi ténynél.

Cívis Ház Zrt. A Cívis Ház Zrt. árbevétele 138 M Ft-tal marad el a tervtől az I. félévben. A lakbérbevételek terv szerintiek. Az üzleti helyiségek bérbeadása 37 M Ft-tal (+6%) több a tervezettnél: az üzlethelységek megüresedése, az adott bérleti díj kedvezmények mértéke a tervezettől némileg kedvezőbben alakult. A tevékenység tervhez viszonyított eredményét 44 M Ft-tal az is javította, hogy 2 helyiség bérleti jogának visszavétele címén tervezett kifizetés elmaradt. Az ingatlanhasznosítási tevékenységben 185 M látszólagos árbevétel elmaradás mutatkozik, mert a társaság elállt a Gambrinusz projekthez kapcsolódó 2008. évi szerződésektől, ez az elállás 2010-ben számolandó el 185 M Ft-tal csökkentve az árbevételt, 244 M Ft-tal csökkentve az ingatlanértékesítés eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt költségét. Az érvényesítendő foglalóval együtt az elállás miatt összesen 65 M Ft-tal javul a Zrt. számviteli eredménye. Elmaradt a Piac utca 63-65. alatti 4 helyiség tervezett értékesítése, amely 137 M Ft eredménykiesést okoz. Terv szerint megtörtént a DMJV-vel a nyugati kiskörút közterületébe eső ingatlanok cseréje. Terven felüli volt a Határ úti ipari parkban lévő belső kiszolgáló utak eladása. Az értékesítés 136 M Ft könyvszerinti értéken történt, ennyivel növelve az egyéb bevételeket és ráfordításokat, ugyanakkor az útépítéshez korábban kapott és elhatárolt támogatás rendkívüli bevételként való felszabadítása 103 M Ft-tal javítja a társaság adózás előtti eredményét. Féléves szinten 26 M Ft megtakarítás mutatkozik a személyi jellegű ráfordítások területén. Az ingatlanok karbantartási költségeinél mutatkozik még jelentősebb terveltérés, 11 M Ft megtakarítás. A pénzügyi műveletek eredménye 6 M Ft-tal kedvezőbb a tervezettől, a vásárolt követelésekre a könyvszerinti értéket meghaladóan befolyó bevételek meghaladták a tervet. A Cívis Ház Zrt. féléves adózás előtti eredménye 434 M Ft, amely 181 M Ft-tal haladja meg a tervet. A lejárt kintlévőségek összege 308 M Ft, 6 M Ft-tal kevesebb a tervnél, 24 M Ft-tal több az előző évi ténynél.

8

DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A DKV Zrt. árbevétele az I. félévben 326 M Ft-tal (-11%) marad el a tervtől. A személyszállítás árbevétel kiesése 338 M Ft, ebből a fogyasztói árkiegészítés hiánya 77 M Ft. Valamennyi jegy és bérlettípusnál az értékesített mennyiség elmaradt a tervtől. A bérletértékesítés elmaradásában érezhetően közrejátszott a naptári hónapokhoz kötött érvényességi időről a 30 naposra való áttérés. 2010. augusztus 1-től visszatérnek a korábbi bérletérvényességi gyakorlathoz. Továbbá a Debrecenbe bejáró VOLÁN bérlettel rendelkezők részére kiegészítő helyi bérletet vezetnek be. A parkolási tevékenység árbevétele 7 M Ft-tal meghaladta a tervet, ezen belül a parkoló bérleteknél a tervhez képest elmaradás, a parkoló jegyes bevételnél többlet van. A tömegközlekedésnél és a parkolásnál is elmaradt a tervtől a bírság bevétel, összesen 16 M Ft-tal kevesebb bírság folyt be. A normatív támogatás előlegének ütemezése az első félévben 16 M Ft-tal elmaradt a tervezettől. A bevételként elszámolandó aktivált saját teljesítmények is 28 M Ft-tal elmaradtak, ezek a tervezett felújítások a III. negyedévre csúsznak. Ezzel összefüggésben a műszaki-fenntartási anyag költség és a járműkarbantartási költségek is terv alatt voltak. A bevételek elmaradása mellett a költségek meghaladták a félévre tervezettet. Legjelentősebb az autóbuszok bérleti díjának 128 M Ft I. félévi többlete. Ez részben az INTER TAN-KER Zrt-vel való elszámolások csúszásából, részben a többlet futásteljesítményekből adódik. A személyi jellegű ráfordítások félévkor 31 M Ft-tal meghaladják a tervet. A terv elfogadása után született megállapodás a szakszervezettel, hogy a havi 180 e Ft alatti bruttó átlagkeresetűek bérét 3%kal emeli a társaság. A bérfejlesztés forrása létszámleépítés, amely az első félévben további többletkifizetést okozott (végkielégítés, szabadságmegváltás), a kisebb létszám a II. félévben hoz megtakarítást. A tervezettet meghaladó volt az üzemanyag megtakarítás miatti kifizetés a buszvezetők részére. Az értékcsökkenési leírás is 16 M Ft-tal meghaladta a tervet. Az autóbusz személyszállítási előkészítésével, beindításával kapcsolatos költségeket a társaság mint alapítás-átszervezés költségét 2009. év végén aktiválta, ennek a leírása okoz 10 M Ft többletet a tervhez képest. Mindezek együttes hatására a DKV Zrt. 2010. I. féléves vesztesége 585 M Ft-tal több a tervezettnél: 784 M Ft, a veszteség meghaladja az egész évre tervezettet. A félév végén bevezetett intézkedések hatásaként az év végén sem számol a társaság a jelenlegitől nagyobb veszteséggel.

Debreceni Gyógyfürdő Kft. A társaság tevékenységét a növekvő piaci konkurenciával szemben (Aquaworld Budapest, Aqua Palace Hajdúszoboszló, Aquapolis Szeged – mindhárom élményfürdő szállodával egybeépítve, illetve Debrecenben Hotel Divinus, Hotel Óbester) és a lakosság fizetőképességét csökkentő válsághelyzetben végzi. A szolgáltatásai iránti igény csökken, amelyet fokozott marketing tevékenységgel sem lehet ellensúlyozni. A Kft. árbevétele 131 M Ft-tal marad el az I. félévre tervezettől. Az egyes divíziók elmaradása: Termál Hotel és vendéglátása: -74 M Ft, Hotel Lycium és vendéglátása -19 M Ft, Mediterrán Élményfürdő -32 M Ft, fürdőszolgáltatások -11 M Ft.

9

Az árbevétel elmaradását csak részben képesek kompenzálni a költségek megtakarításával. A kisebb éttermi forgalom miatt az eladott áruk beszerzési értéke 25 M Ft-tal kevesebb, az anyagköltségek (energia, fogyóeszközök) megtakarítása 24 M Ft, az igénybevett szolgáltatások (karbantartás, diákmunka, hirdetések, szakértői díjak) összesen 26 M Ft-tal alacsonyabbak a tervtől. A személyi jellegű kifizetések megtakarítása is jelentősen 37 M Ft-tal, (-10%), a létszám 14 fővel volt az I. félévben kevesebb a tervezettnél. A Kft. I. féléves eredménye -153 M Ft, ez a veszteség 17 M Ft-tal több a tervezettnél.

DV Info Kft. A Kft. az árbevételi tervétől 14 M Ft-tal maradt el az I. félévben. Az elmaradást döntően a Debreceni Vízmű Zrt-nél és a Cívis Ház Zrt-nél bevezetett Integrált Értékesítési Rendszer tervezettnél későbbi indulása okozta. A DV Info Kft. által a cégcsoporton belül nyújtandó informatika szolgáltatás csúszása a két tagvállalatnál megtakarításként jelentkezik. Ugyanakkor a rendszerrel kapcsolatos, a DV Info Kftt terhelő költségek (licencdíj, support, értékcsökkenési leírás) egy része is elmaradást mutat (-4,5 M Ft) Nem volt tervezve az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM keretében megjelent ÉAOP-20094.1.6 pályázat (,‚A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése’’) 24 M Ft díja. A személyi ráfordítások megtakarítása az I. félévben 2,5 M Ft. Az eredmény terhére elszámolt kamatráfordítás 4,5 M Ft-tal kevesebb a tervezettnél az Integrált Értékesítési Rendszer beruházásának későbbi aktiválása miatt. A társaság féléves eredménye -32 M Ft veszteség, ez 22,5 M Ft-tal rosszabb a tervezettnél.

Debrecen Városi Televízió Kft. A társaság 165 M Ft árbevétele nem éri el az előző évit, de összességében terv szerint alakult. Ezen belül a reklámbevételek nem érik el a tervezettet, a közvetítő kocsi kihasználtsága viszont jól alakult. A működési költségekre, illetve egyes műsorokhoz kapott pályázati támogatások összege az első félévben 10,5 M Ft volt, 2,5 M Ft-tal több a tervnél. Ugyanakkor több a közvetítő kocsis kitelepüléseihez és a pályázatokhoz igénybe vett vállalkozók szolgáltatási díja is 9,5 M Ft-tal több a tervezettnél. Ennek fedezete egyrészt a többletbevétel volt, valamint a személyi jellegű kifizetések 3,5 M Ft-os megtakarítása: A költségek közül még a karbantartási költségek haladták meg a tervet 2 kamera meghibásodása miatt. A Debrecen Városi Televízió Kft. félévi eredménye (vesztesége) -20,5 M Ft, 1 M Ft-tal rosszabb a tervnél.

10

Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. A társaság árbevétele a tervhez közel alakult. Ezen belül a DMJV-től származó árbevétel marad el 2 M Ft-tal, kevesebb az önkormányzati megrendelés a tervtől. A reklám árbevételek kissé a tervezett szint felett teljesültek az I. félévben. A költségek közül a tartalommal kapcsolatban igénybevett szolgáltatások (szerkesztés, lektorálás, fotó, jogdíj) 5,5 M Ft-tal haladták meg a tervet. A választási kampány miatt a heti lap és a DEOL a korábbinál több tartalommal jelentkeztek. A költségtakarékosság érdekében a DEOL internetes portál 2010 júniusától nem frissül, archív tartalom elérhető, a friss hírek ezt követően a átkerülnek a DEHÍR.hu honlapra, amelyet a DTV Kft üzemeltet. A Kft. eredménye 2 M Ft-tal elmaradt a tervezett értéktől, féléves vesztesége -72 M Ft.

DEHIR Kft. A társaság 16 M Ft többlet árbevételt ért el a Magyar Televízióval kötött szerződésnek köszönhetően, amely alapján a DTV Kft. műsor szolgáltatását adta tovább az MTV felé. Az ügylet a DEHIR Kft-nél maradó eredménye 0,5 M Ft. Ugyanakkor az MTV a számlák nagy részét még nem fizette ki. A Kft. féléves vesztesége (-1,5 M Ft) terv szerint alakult.

AIRPORT-DEBRECEN Kft. A társaság légiforgalmi árbevétele közel 5 M Ft-tal meghaladta az I. félévre tervezettet. Megtörtént a DMJV Önkormányzatával a Nagymester Kft. által korábban végzett bontási munkáknak a közgyűlés döntése szerinti elszámolása: a 161 M Ft könyvszerinti értékű beruházás átadásából 161 M Ft Egyéb bevétele származott a Kft-nek. A költségek között az I. félévben 8,5 M Ft elmaradás mutatkozik a karbantartási munkáknak a III. negyedévre történt átütemezése miatt. Viszont terven felül merült fel a kifutópálya melletti sáv tereptárgyaktól való mentesítésének 5 M Ft költsége. A Kft. a légi forgalmi szolgáltatásának és a tűzoltósága kiszervezését tervezte 2010. március 1-jétől, ez később valósul meg. Ezért a légiforgalmi alkalmazottak és a tűzoltók munkaviszonyban maradtak, ez az I. félévben 10 M Ft személyi jellegű ráfordítás többletet eredményezett, ugyanakkor a külső szolgáltatások igénybevétele elmaradt a tervezettől. A Kft. 2010. I. féléves vesztesége -185 M Ft, ez 41,5 M Ft-tal kedvezőbb a tervezettnél.

11

Debreceni Vagyonkezelő Zrt.. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. árbevétele döntően a tagvállalatok részére nyújtott tanácsadási díjból és külső szolgáltatások közvetítéséből származik, ezek 3 M Ft-tal a terv felett alakult az I. félévben. További 6,6 M Ft Egyéb bevétele származott a Zrt-nek a DMJV Önkormányzatától. Az AIRPORTDEBRECEN Kft. üzletrészeinek a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-hez történt visszakerülése után az Önkormányzat késedelmesen teljesítette a pénzügyi elszámolást, ezért a szerződés alapján késedelmi kamatot fizetett. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. I. féléves eredménye 5 M Ft, ez 3 M Ft-tal több a tervtől. Debrecen, 2010. szeptember 27.

Dr Sásdi András Igazgatóság Elnöke

12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Üzemi eredménye

800 000

600 000

400 000

e Ft

200 000

0

-200 000

-400 000

-600 000

-800 000 2010. II. n.év Terv

Hőszolg. 314 760

Vízmű -78 732

Cívis 305 988

DKV -217 601

Fürdő -145 746

DTV -19 361

DV Info -3 998

2010. II. n.év Tény

341 311

-47 624

378 337

-786 291

2010. év Terv

507 520

522 343

383 135

-218 141

2010. év Várható

529 090

729 304

370 123

-763 821

-302 216

Lapkiad. -66 874

DEHIR -1 488

Airport -76 376

DV Rt. 15 989

Összes 26 561

-165 332

-21 358

-31 353

-68 964

-1 341

-215 118

-28 839

10 601

-71 182

-2 820

-218 995

20 876

-600 733

-260 784

23 560

-28 819

-15 697

-76 683

-2 045

-365 118

650 275

9 519

83 638

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Adózás előtti eredménye 1 000 000

800 000

600 000

400 000

e Ft

200 000

0

-200 000

-400 000

-600 000

-800 000 2010. II. n.év Terv

Hőszolg. 303 240

Vízmű 9 499

Cívis 252 622

DKV -198 428

Fürdő -136 717

DTV -19 535

DV Info -9 474


336 788

62 622

433 899

-783 500

2010. év Terv

551 270

770 260

329 097

-179 464

2010. év Várható

570 400

951 019

428 451

-752 340

-295 641

Lapkiad. -69 611

DEHIR -1 620

Airport -226 323

DV Rt. 2 300

Összes -94 047

-153 483

-20 563

-31 913

-71 916

-1 511

-211 596

-29 187

-1 528

-76 599

-2 977

-184 755

5 331

-409 001

-375 266

206 656

-26 898

-21 499

-82 315

-2 375

-295 413

980 665

186 453

659 842

A 2010. év Várható eredménye nem tartalmazza az árfolyamváltozás hatását.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékesítés nettó árbevétele 26 000 000 24 000 000 22 000 000 20 000 000 18 000 000 16 000 000

e Ft

14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHIR

Airport

DV Rt.

Összes

2010. II. n.év Terv

4 432 165

2 534 211

914 470

2 991 460

1 020 427

164 500

118 868

75 855

9 174

50 397

135 783

12 447 310


4 338 786

2 309 174

776 918

2 665 233

889 515

164 776

104 553

74 963

25 427

55 107

139 020

11 543 471

2010. év Terv

8 115 320

5 657 782

2 971 378

5 722 381

2 128 716

350 350

252 849

201 412

16 880

153 424

273 013

25 843 504

2010. év Várható

8 329 770

5 575 244

1 816 796

5 104 395

1 929 040

351 128

235 342

200 520

33 192

202 141

275 118

24 052 686

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb bevételek 3 200 000 3 000 000 2 800 000 2 600 000 2 400 000 2 200 000 2 000 000

e Ft

1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHIR

Airport

DV Rt.

Összes


15 725

353 791

174 860

299 474

6 333

8 200

2 000

0

54

150 000

300

1 010 737


21 795

196 830

190 213

273 699

5 687

11 033

485

48

54

161 469

7 147

868 461

2010. év Terv

61 010

495 612

1 137 912

1 053 714

9 658

15 650

2 000

0

54

150 000

300

2 925 910

2010. év Várható

68 310

413 445

1 222 504

1 201 927

9 990

18 483

2 485

48

54

195 170

7 147

3 139 563

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Anyagjellegű ráfordítások 18 000 000 17 000 000 16 000 000 15 000 000 14 000 000 13 000 000 12 000 000 11 000 000

e Ft

10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHIR

Airport

DV Rt.

Összes


3 634 715

1 739 473

412 189

2 186 060

676 179

118 052

39 534

111 435

9 193

130 245

34 831

9 091 905


3 521 893

1 471 324

112 780

2 325 656

599 330

127 257

58 753

112 414

25 172

115 459

37 228

8 507 267

2010. év Terv

6 544 280

2 838 537

2 027 852

4 298 600

1 328 982

245 197

78 705

205 649

16 570

266 338

75 598

17 926 308

2010. év Várható

6 745 760

2 695 600

820 206

4 336 924

1 236 297

254 037

97 627

209 066

32 163

241 679

84 796

16 754 154

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Személyi jellegű ráfordítások 6 500 000 6 000 000 5 500 000 5 000 000 4 500 000 4 000 000

e Ft

3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHIR

Airport

DV Rt.

Összes


248 280

701 149

210 634

1 169 146

367 816

56 809

37 589

30 189

1 334

86 696

72 626

2 982 269


245 535

691 507

185 122

1 200 188

330 934

53 291

35 169

30 459

1 338

95 161

75 514

2 944 218

2010. év Terv

524 950

1 564 843

403 933

2 355 493

793 749

114 282

77 007

61 801

2 720

178 206

149 242

6 226 227

2010. év Várható

523 550

1 564 754

442 018

2 358 358

775 475

110 764

74 005

63 046

2 699

201 343

162 693

6 278 705

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékcsökkenési leírás 2 200 000

2 000 000

1 800 000

1 600 000

1 400 000

e Ft

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHIR

Airport

DV Rt.

Összes


214 885

300 524

95 254

190 789

100 506

13 320

43 694

1 027

189

58 332

9 367

1 027 887


214 658

323 092

97 193

206 427

97 897

14 696

40 320

1 026

187

60 026

8 688

1 064 210

2010. év Terv

430 095

595 707

179 786

384 103

174 191

27 980

81 700

2 070

378

116 664

18 449

2 011 123

2010. év Várható

429 900

654 109

184 335

419 021

176 016

29 706

75 056

2 069

337

118 358

18 502

2 107 409

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb ráfordítások 2 200 000

2 000 000

1 800 000

1 600 000

1 400 000

e Ft

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0 2010. II. n.év Terv

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHIR

Airport

DV Rt.

Összes

35 750

228 088

80 699

7 540

28 005

3 880

4 049

78

0

1 500

3 270

392 859


37 381

77 143

197 834

9 635

32 372

1 923

2 149

76

125

164 925

3 861

527 424

2010. év Terv

170 485

636 964

1 119 410

27 040

56 570

7 380

6 836

3 074

86

3 000

6 464

2 037 309

2010. év Várható

170 280

370 965

1 229 618

27 840

53 458

3 923

6 836

3 070

92

201 049

6 755

2 073 886

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Pénzügyi műveletek eredménye 200 000

150 000

100 000

e Ft

50 000

0

-50 000

-100 000

-150 000

-200 000 2010. II. n.év Terv

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHIR

Airport

DV Rt.

Összes

-10 520

29 816

-82 210

-40 000

-29 110

-3 624

-8 191

-2 737

-132

-10 921

-13 489

-171 118


-2 895

43 476

-75 782

-44 920

-26 287

-2 236

-3 498

-2 952

-170

-12 575

-14 512

-142 351

2010. év Terv

-21 050

54 675

-111 727

-80 650

-62 494

-7 248

-17 605

-5 417

-157

-21 819

183 496

-89 996

2010. év Várható

-12 580

84 485

-91 452

-84 732

-59 442

-4 560

-12 912

-5 632

-330

-23 473

178 167

-32 461

A 2010. év Várható eredménye nem tartalmazza az árfolyamváltozás hatását.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Rendkívüli műveletek eredménye

650 000

550 000

450 000

e Ft

350 000

250 000

150 000

50 000

-50 000

-150 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHIR

Airport

DV Rt.


-1 000

58 415

28 845

59 173

38 139

3 450

2 715

0

0

-139 026

-200

Összes 50 510


-1 628

66 770

131 344

47 711

38 135

3 031

2 938

0

0

46 815

-1 033

334 084

2010. év Terv

64 800

193 242

57 689

119 327

66 016

6 900

5 476

0

0

-92 663

-400

420 387

2010. év Várható

53 890

137 230

149 779

96 213

66 017

6 481

7 110

0

0

93 178

-1 233

608 666

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Átlagos statisztikai létszáma

1 800

1 600

1 400

1 200

Fő

1 000

800

600

400

200

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHIR

Airport

DV Rt.

Összes


94

363

60

728

264

32

12

13

1

56

14

1 637


94

354

61

717

250

31

12

12

1

62

14

1 607

2010. év Terv

94

362

59

728

266

32

12

13

1

55

14

1 635

2010. év Várható

94

357

46

710

250

32

12

10

1

61

14

1 587

FEDÁM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 4028 Debrecen, Botond u. 9. Telefon: 52/541-613, Fax: 52/434-792 Email: [email protected] MKVK nyilvántartási szám: 001824 Iroda: 4031 Debrecen, István út 129.fsz. 2.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának 2010. első félévi helyzetének felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdése értelmében a polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig kell a képviselő-testületnek beszámolnia. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat – beleértve a kisebbségi önkormányzatok – költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalékok felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján – mint az Önkormányzat választott könyvvizsgálója – a közgyűlési elfogadás előtt véleményezem az Önkormányzat gazdálkodásának 2010. első félévi helyzetét. A gazdálkodási helyzet bemutatásához szükséges adatok forrása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény illetve a 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően elkészített beszámoló. A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói összeállított programnak megfelelően végeztem.

Kamara

ajánlása

alapján

Megtörtént a DMJV hivatala által összeállított féléves mérlegjelentésben feltüntetett adatok vizsgálata. A mérlegjelentés leltárakkal, analitikus nyilvántartásokkal való egyezőségét mérleg soronként vizsgáltam, jelentős eltérést nem tapasztaltam. A kapcsolódó feladások, a bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint történő rögzítésének ellenőrzése mintavételezéssel történt. Az Önkormányzat betartotta a számviteli törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet költségvetés végrehajtásának szakaszaira vonatkozó előírásait.

A DMJV Önkormányzat képviselő testülete a tárgyévi költségvetést 45.947.929 eFt bevételi-kiadási főösszeggel fogadta el. Az eredeti előirányzat 2010. június 30-ra 57.020.321 eFt-ra növekedett, a módosítási hányad 24,10 %-os.

A módosítás összetevői: -nyitó pénzállomány (2009. évi pénzmaradvány) -saját bevételek -normatív kötött felhasználású támogatások -központosított állami támogatás

eFt +4.290.461 +4.068.587 +1.506.157 +1.207.187

% 38,75 36,75 13,60 10,90

A tárgy időszak végén a bevételek pénzügyi teljesítés szintje 50,71 %, a teljesítés összege 28.917.076 eFt, ez megfelel az időarányosan elvárt szintnek.

2

A saját bevétel elmaradása szempontjából a felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítésének elmaradása emelhető ki, a tájékoztató I. Bevételek 4.) pontjában a bevételi jogcím teljesítése részletezésre került.

A kiadások előirányzata a beszámolási időszakban több alkalommal módosításra került, a módosítás, átcsoportosítás a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével történt. Az intézmények módosított kiadási előirányzata 9,57 %-kal haladja meg az eredeti előirányzatot. Az eredeti előirányzat 24.062.430 eFt, a módosított előirányzat 26.364.839 eFt. Az időarányos teljesítés 13.899.011 eFt, azaz 52,72 %, ez a teljesítési szint meghaladja az időarányosan elvárt szintet. Az intézmények módosított kiadási előirányzata 1.344.586 eFt-tal, míg a teljesítés 531.515 eFt-tal kevesebb az előző év idevonatkozó adatánál. A központi kezelésű feladatok eredeti előirányzata 21.885.499 eFt, a 2009. évi adat 23.376.659 eFt, a tárgy évi módosított előirányzat 40,07 %-kal több, azaz 30.655.482 eFt, az előző évi összeg 31.530.945 eFt. Az időarányos teljesítés a tárgy évben 50,62 %, míg az előző évben 40,54 %. A DMJV Önkormányzat egészére vonatkozó kiadási előirányzat eredeti összege 45.947.929 eFt, módosított összege 57.020.321 eFt. A teljesítés időarányos összege 29.416.253 eFt, azaz a pénzügyi teljesítés szintj 51,59 %. A 2009. költségvetési év első félévében ez a teljesítési szint 45,93 % volt. A tárgyévi módosított kiadási előirányzat 11.072.392 eFt-tal haladja meg az eredeti előirányzatot. A módosítás megoszlása a költségvetési intézményekre vonatkozóan 20,79 %, míg a központi kezelésű feladatok tekintetében 79,21 %. A tárgyévi módosított kiadási előirányzaton belül az intézmények adatának aránya 46,24 %, 2009. évben ez az arányszám 46,77 %, 2008. évben 48,83 %.

Összefoglalva a DMJV Önkormányzat 2010. első félévi gazdálkodását megállapítom azt, hogy az önkormányzat a költségvetés pénzforgalmi bevételek módosított előirányzatát 50,71 %, míg a kiadások módosított előirányzatát 51,59 % szinten teljesítette. A bevételek és kiadások időarányos pénzügyi teljesítése nem mutat jelentős eltérést az időarányosan várható szinttől, de a kiadások teljesítése meghaladja a bevételek teljesítési arányát. Az Önkormányzat határidőben teljesítette fizetési kötelezettségeit, ehhez azonban folyószámlahitelt kellett igénybe venni. A DMJV Önkormányzat 2010. első félévi gazdálkodását bemutató előterjesztés határozathozatalra alkalmas.

3

A Debrecen Megyei Jogú Város képviselő-testülete részére összeállított féléves beszámoló mellékletei között megtaláljuk a közgyűlés által vállalt, következő éveket is érintő hiteltörlesztési kiadásokat, illetve a készfizető kezességvállalásból származó kötelezettségeket. A beszámoló részletesen bemutatja a tárgyévi beruházási kiadások előirányzatát és időarányos teljesítését, valamint a több éves kihatással járó beruházásokat is. A szakmai igényességgel összeállított tájékoztató egyértelműen rámutat arra, hogy a költségvetési év végén az Önkormányzati saját bevételek esetében bevételi lemaradás várható, mely bevétel kiesést meg kell kísérelni kiadási előirányzat megtakarítással kompenzálni. A gazdálkodás folyamatában a kiadások és bevételek között az egyensúlyt biztosítani kell. A 2009. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználása a beszámolási időszakban megtörtént. Az Önkormányzatot megillető bevételek beszedése mellett, a már ismertetett hitelfelvételen túl, elengedhetetlen a takarékos gazdálkodás, kiadáscsökkentő lehetőség feltárásával javítani kell az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát. Törekedni kell a további működési hitel igénybevételével és az ezzel járó kockázatok elkerülésére. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az egyes feladatokkal kapcsolatos tényleges kiadások összege ne haladja meg a költségvetés összeállítása során jóváhagyott előirányzatot.

Debrecen, 2010. október 11.

Fekete Ágnes ügyvezető FEDÁM – AUDIT KFT 4028 Debrecen Botond u 9 MKVK sz: 001824

Fekete Ágnes Kamarai tag könyvvizsgáló MKVK sz: 002624

4

3123


A Közgyűlés a Családvédelmi Osztály vezetőjének előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és az 1997. évi CLIV. törvény 88. § (1) bekezdése alapján 1./ módosítja a 19. számú területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet működtetésére a Dr. Jodál Judit és Társai Kft-vel (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 10. II/1., képviseli: Dr. Jodál Judit) 2009. december 31-én kötött Megállapodást 2011. január 2. napjától a mellékletben foglaltak szerint. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti Megállapodás módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



3124 Melléklet MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA háziorvosi feladatok ellátására

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. szám, képviseli: Kósa Lajos polgármester), mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), és a Dr. Jodál Judit és Társai Kft. (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 10. II/1., képviseli: Dr. Jodál Judit) mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) között 2009. december 31-én létrejött háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó Megállapodást a felek 2011. január 2-i hatállyal az alábbiak szerint módosítják: 1.) A Megállapodás 6. pontja az alábbira változik: Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt háziorvosi alapellátást a 4027 Debrecen, Ibolya u. 21. szám alatti, bérleti jogviszony alapján bérelt rendelőben köteles biztosítani, saját tulajdonú eszközeivel. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik. A minőségi háziorvosi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében gondoskodik a gép-, műszer, valamint egyéb állóeszközök fenntartásáról, felújításáról. A Megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A szerződő felek a jelen módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

D e b r e c e n, 2010.

…………………………….. DMJV Önkormányzata Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv Képviseli: Kósa Lajos polgármester

………………………… Dr. Jodál Judit és Társai Kft. Képviseli: Dr. Jodál Judit Egészségügyi szolgáltató


A Közgyűlés a Családvédelmi Osztály vezetőjének előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és az 1997. évi CLIV. törvény 88. § (1) bekezdése alapján 1./ módosítja a 28. számú területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet működtetésére Dr. Markóczy Éva egyéni vállalkozó háziorvossal (székhely: 4028 Debrecen, Homok u. 112.) 2009. december 31-én kötött Megállapodást 2011. január 2. napjától a mellékletben foglaltak szerint. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti Megállapodás módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



3126

Melléklet

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS háziorvosi feladatok ellátására

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. szám, képviseli: Kósa Lajos polgármester), mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), és Dr. Markóczy Éva egyéni vállalkozó háziorvos (székhely: 4028 Debrecen, Homok u. 112.), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) között 2009. december 31-én létrejött háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó Megállapodást a felek 2011. január 2-i hatállyal az alábbiak szerint módosítják: 1.) A Megállapodás 6. pontja az alábbira változik: Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt háziorvosi alapellátást a 4027 Debrecen, Ibolya u. 21. szám alatti, bérleti jogviszony alapján bérelt rendelőben köteles biztosítani, saját tulajdonú eszközeivel. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik. A minőségi háziorvosi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében gondoskodik a gép-, műszer, valamint egyéb állóeszközök fenntartásáról, felújításáról. A Megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A szerződő felek jelen módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

D e b r e c e n, 2010. …………………..

………………………… DMJV Önkormányzata Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv képviseli: Kósa Lajos polgármester

…………………………… Dr. Markóczy Éva Egészségügyi szolgáltató

3127


A Közgyűlés a Családvédelmi Osztály vezetőjének előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és az 1997. évi CLIV. törvény 88. § (1) bekezdése alapján 1./ módosítja a 35. számú területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet működtetésére Dr. Domokos Gyula egyéni vállalkozó háziorvossal (székhely: 4028 Debrecen, Szigligeti u. 30.) 2009. december 31-én kötött Megállapodást 2011. január 2. napjától a mellékletben foglaltak szerint. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti Megállapodás módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



3128 Melléklet

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA háziorvosi feladatok ellátására

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. szám, képviseli: Kósa Lajos polgármester), mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), és Dr. Domokos Gyula egyéni vállalkozó háziorvos (székhely: 4028 Debrecen, Szigligeti u. 30.), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) között 2009. december 31-én létrejött háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó Megállapodást a felek 2011. január 2-i hatállyal az alábbiak szerint módosítják: 1.) A Megállapodás 6. pontja az alábbira változik: Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt háziorvosi alapellátást a 4027 Debrecen, Ibolya u. 21. szám alatti, bérleti jogviszony alapján bérelt rendelőben köteles biztosítani, saját tulajdonú eszközeivel. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik. A minőségi háziorvosi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében gondoskodik a gép-, műszer, valamint egyéb állóeszközök fenntartásáról, felújításáról. A Megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A szerződő felek jelen módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

D e b r e c e n, 2010. …………………..

…………………………………… DMJV Önkormányzata Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv képviseli: Kósa Lajos polgármester

…………………………… Dr. Domokos Gyula Egészségügyi szolgáltató

3129

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 248/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a Családvédelmi Osztály vezetőjének előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és az 1997. évi CLIV. törvény 88. § (1) bekezdése alapján 1./ módosítja a 40. számú területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet működtetésére a REVITAL-MED 96 Kft-vel (székhely: 4027 Debrecen, Bölcs u. 33., képviseli: Dr. Mészáros Anikó) 2009. december 31-én kötött Megállapodást 2011. január 2. napjától a mellékletben foglaltak szerint. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti Megállapodás módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



3130 Melléklet MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA háziorvosi feladatok ellátására

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. szám, képviseli: Kósa Lajos polgármester) mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), és a REVITAL-MED 96 Kft. (székhely: 4027 Debrecen, Bölcs u. 33., képviseli: Dr. Mészáros Anikó) mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) között 2009. december 31-én létrejött háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó Megállapodást a felek 2011. január 2-i hatállyal az alábbiak szerint módosítják: 1.) A Megállapodás 6. pontja az alábbira változik: Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt háziorvosi alapellátást a 4027 Debrecen, Ibolya u. 21. szám alatti, bérleti jogviszony alapján bérelt rendelőben köteles biztosítani, saját tulajdonú eszközeivel. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik. A minőségi háziorvosi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében gondoskodik a gép-, műszer, valamint egyéb állóeszközök fenntartásáról, felújításáról. A Megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A szerződő felek a jelen módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. D e b r e c e n, 2010.

…………………………….. DMJV Önkormányzata Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv Képviseli: Kósa Lajos polgármester

…………………………… REVITAL-MED 96 Kft. Képviseli: Dr. Mészáros Anikó Egészségügyi szolgáltató


A Közgyűlés a Családvédelmi Osztály vezetőjének előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a 2000. évi II. törvény alapján 1./ közös megegyezéssel 2010. december 31. napjával megszünteti a DR. BORDÁN ÉS TÁRSA Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 4031 Debrecen, Töhötöm u. 16/B., képviseli: Dr. Bordán László) a 68. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére vonatkozó Megállapodást. 2./ Megbízza a 68. számú területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet működtetésével Dr. Prokaj Éva háziorvost (székhely: 4032 Debrecen, Lóverseny u. 22047/23.) 2011. január 1. napjától a mellékletben foglalt Megállapodás szerint. 3./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pont szerinti megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



3132 Melléklet MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Kósa Lajos polgármester, 4024 Debrecen, Piac u. 20.), mint az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről: Dr. Prokaj Éva egyéni vállalkozó háziorvos (székhely: 4032 Debrecen, Lóverseny u. 22047/23.), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1.) Az Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében és az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében, a 2000. évi II. törvényben, a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben, továbbá a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően megbízza, az Egészségügyi szolgáltató pedig elvállalja a 68. számú háziorvosi körzet felnőtt lakosainak gyógyító-megelőző alapellátását a hivatkozott jogszabályoknak megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. Jelen szerződés mellékletét képezi a területi ellátási kötelezettség pontos megjelölése. 2.) Jelen szerződés 2011. január 1. napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. 3.) Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel nyújtja. 4.1.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátási területén lakó felnőtt korú biztosítottak kártyáját elfogadni, az ellátási területén kívül lakó biztosítottak kártyáját pedig a szabad orvosválasztás elvét figyelembe véve elfogadhatja. Az Egészségügyi szolgáltató a lakosság gyógyító-megelőző alapellátását végzi. Feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. Az Egészségügyi szolgáltató a mindenkori hatályos jogszabályoknak, az aktuális szakmai előírásoknak, irányelveknek megfelelően köteles végezni a háziorvosi tevékenységet. 4.2.) Az Egészségügyi szolgáltató a folyamatos ellátást a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben foglaltak szerint végzi. A háziorvos a folyamatos ellátás keretében napi 4 órát köteles rendelni. 5.) A háziorvos más orvosi tevékenységet csak a vonatkozó és hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával, ÁNTSZ működési engedély birtokában folytathat, a Megállapodáshoz kapcsolódó ÁNTSZ működési engedélyben meghatározott kötelező rendelési időn túl.

3133 6.) Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt háziorvosi alapellátást a 4032 Debrecen, Jerikó ú 27. szám alatti, a VESZ Vagyonkezelő Kft-től bérelt rendelőben köteles biztosítani, saját tulajdonú eszközeivel. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik. A minőségi háziorvosi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében gondoskodik a gép-, műszer, valamint egyéb állóeszközök fenntartásáról, felújításáról, beleértve a rendelő, váró és a kapcsolódó egyéb helyiségek tisztasági festését is. Az önkormányzati tulajdonú ingatlan állagmegóvása, karbantartása, felújítása, (különösen a tetőjavítás, ablakcsere, járda javítása, akadálymentesítés) a tulajdonos feladata, kötelezettsége. Az Önkormányzat vállalja, hogy ha a szerződés fennállása alatt az önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelőül szolgáló ingatlant értékesíteni kívánja, úgy azt felajánlja megvételre az Egészségügyi szolgáltatónak azzal, hogy amennyiben az Önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet értelmében nem állnak fenn a vevőkijelöléssel történő értékesítés feltételei, akkor a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 373. §-a szerinti elővásárlási jogot biztosít számára. 7.) Az Egészségügyi szolgáltató a használatában lévő rendelő és helyiségei fenntartásával járó költségeket saját maga viseli, melyhez az éves költségvetésének lehetőségei szerint az Önkormányzat támogatást nyújthat, külön megállapodás alapján. 8.) Az Egészségügyi szolgáltató a 4.1.) pontban részletezett feladatok ellátásához szükséges fedezetet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a megbízás teljesítése másra át nem ruházható, az Egészségügyi szolgáltatót személyes szolgáltatás-nyújtási kötelezettség terheli. A praxisban személyesen közreműködő háziorvos adatai : Név: Dr. Prokaj Éva Háziorvostan szakvizsga bizonyítvány száma, kelte: 575/2009., 2009. május 28. Egyetemi oklevelének száma, kelte:105-177/2005DEOEC ÁOK sz., 2005. szeptember 17. Orvosok működési nyilvántartási száma: 66246 Működtetési jog engedélyének száma, kelte: 6128-2/2010., 2010. szeptember 2. 9.) Az Egészségügyi szolgáltató helyett – a helyettesítés esetét kivéve – más csak az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával láthatja el az alapellátás feladatait. Hozzájárulás nélkül az Egészségügyi szolgáltató személyének változása felmondásra okot adó magatartás. A háziorvos távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítésről saját költségére köteles gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató, amennyiben a folyamatos háziorvosi ellátást nem tudja biztosítani, haladéktalanul, legkésőbb 24 órán belül köteles írásban tájékoztatni DMJV Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztály vezetőjét. A tervezhető távollét bejelentése - annak megkezdése előtt - postai, telefax, elektronikus úton történhet, megnevezve a helyettesítő orvos személyét is.

3134

10.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott ellátásról a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint nyilvántartást vezetni, és arról az arra jogosultaknak felvilágosítást adni. Az Egészségügyi szolgáltató személyének változása esetén a praxisban nyilvántartott minden beteg dokumentációját köteles az új Egészségügyi szolgáltató számára átadni. 11.) Amennyiben az Egészségügyi szolgáltató akkreditált rezidensképzésben vesz részt, úgy köteles az Önkormányzatnak azt bejelenteni. Ez esetben köteles mindenkor biztosítani a rezidens háziorvos személyes, folyamatos szakorvosi felügyeletét. 12.) Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét az általa, a vonatkozó jogszabályokban foglalt képesítéssel rendelkező foglalkoztatott személy/ek közreműködésével látja el - a hatályos munkajogi jogszabályok betartásával. 13.) Az Egészségügyi szolgáltató az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben meghatározott időrendben köteles rendelni, és azt a szolgáltatást igénybevevőkkel köteles közölni. A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. További tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik a térítés ellenében végzett szolgáltatások térítési díjának ismertetése, az ügyeleti ellátás, a betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog gyakorlásának lehetősége, továbbá a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. és 4. §-aiban előírtak. 14.) Az Önkormányzat ellenőrzi a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. Ennek keretében az Egészségügyi szolgáltató rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést. 15.) Debrecen város felnőtt korú lakosságának ügyeleti ellátásában az Egészségügyi szolgáltató köteles részt venni, kivéve, ha az ügyelet ellátásával megbízott Egészségügyi Járóbeteg Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. a feladat ellátásáról más módon gondoskodik. Amennyiben az Egészségügyi Járóbeteg Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. által biztosított ügyeleti ellátás megszűnik, a háziorvos köteles azonnal rendelkezésre állni az ügyelet ellátásának céljából. 16.) A felek jelen szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással megszüntethetik. Az Önkormányzat jelen szerződést felmondhatja, ha -

-

saját ellenőrzése, az egészségügyi államigazgatási szerv, a betegjogi képviselő vagy a betegek érdekképviseleti szerveinek jelzése alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonala csökkent, és e szakmai színvonal csökkenést az egészségügyi hatóságnak az Önkormányzat felkérésére lefolytatott célellenőrzése is igazolja, az Egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettségét többszöri alkalommal megszegi, az Önkormányzat hozzájárulása nélkül az Egészségügyi szolgáltató személyét megváltoztatja.

3135 Jelen szerződés csak olyan határidővel mondható fel- minimum 3 hónap-, amely alatt biztosítható az ellátás folyamatossága. A felmondási idő alatt az Egészségügyi szolgáltató köteles a szerződésben vállalt közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni, melyet az Önkormányzat ellenőre útján ellenőrizhet. 17.) Az Önkormányzat jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha: -

-

az Egészségügyi szolgáltató jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit ismételten, az Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére megszegi, az Egészségügyi szolgáltató működési engedélyét, illetőleg az egyéni egészségügyi vállalkozó vállalkozói igazolványát visszavonták, cég formában működő szolgáltató cége megszűnt, törlésre került, a cég működését felfüggesztették, illetve mellé felügyelőbiztost rendeltek, az Egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerződést, és emiatt a finanszírozási szerződést felmondták.

18.) A működéssel kapcsolatosan az Egészségügyi szolgáltató felel az általa harmadik személynek okozott kárért, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. 19.) Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 4.1.) pontban leírt feladatokat az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély és kötelező felelősségbiztosítás birtokában látja el. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltakat, valamint a Ptk. és az egészségügyi ellátásra irányadó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. D e b r e c e n, 2010.

…………………………………… DMJV Önkormányzata képviseli: Kósa Lajos polgármester

………………………………… Egészségügyi szolgáltató képviseli: Dr. Prokaj Éva

3136

Körzetleíró lista DEBRECEN 0068. körzet HATVANNYOLC

PIR

Közterület neve

4032 BÉKESSY BÉLA UTCA 4032 GÖRGEY UTCA

Házszám 000008 000002

Tól Ép. Lh.

Házszám 000020 000016

Ig Ép. Lh.

Intervallum Páros Páros

3137 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 250/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a Családvédelmi Osztály vezetőjének előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a 2000. évi II. törvény alapján 1./ közös megegyezéssel 2010. december 31. napjával megszünteti a Dr. Hevessy Ágnes egyéni vállalkozó háziorvossal (székhely: 4032 Debrecen, Fejedelem u. 9.) 2009. december 31. napján megkötött, a 27. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére vonatkozó Megállapodást. 2./ Megbízza a 27. számú területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet működtetésével Dr. Szűcs Ágota háziorvost (székhely: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 30/A.) 2011. január 1. napjától a mellékletben foglalt Megállapodás szerint. 3./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pont szerinti megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



3138 Melléklet MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Kósa Lajos polgármester, 4024 Debrecen, Piac u. 20.), mint az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről: Dr. Szűcs Ágota egyéni vállalkozó (székhely:4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 30/A.), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1.) Az Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében és az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében, a 2000. évi II. törvényben, a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben, továbbá a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően megbízza, az Egészségügyi szolgáltató pedig elvállalja a 27. számú háziorvosi körzet felnőtt lakosainak gyógyító-megelőző alapellátását a hivatkozott jogszabályoknak megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. Jelen szerződés mellékletét képezi a területi ellátási kötelezettség pontos megjelölése. 2.) Jelen szerződés 2011. január 1. napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. 3.) Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel nyújtja. 4.1.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátási területén lakó felnőtt korú biztosítottak kártyáját elfogadni, az ellátási területén kívül lakó biztosítottak kártyáját pedig a szabad orvosválasztás elvét figyelembe véve elfogadhatja. Az Egészségügyi szolgáltató a lakosság gyógyító-megelőző alapellátását végzi. Feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. Az Egészségügyi szolgáltató a mindenkori hatályos jogszabályoknak, az aktuális szakmai előírásoknak, irányelveknek megfelelően köteles végezni a háziorvosi tevékenységet. 4.2.) Az Egészségügyi szolgáltató a folyamatos ellátást a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben foglaltak szerint végzi. A háziorvos a folyamatos ellátás keretében napi 4 órát köteles rendelni. 5.) A háziorvos más orvosi tevékenységet csak a vonatkozó és hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával, ÁNTSZ működési engedély birtokában folytathat, a Megállapodáshoz kapcsolódó ÁNTSZ működési engedélyben meghatározott kötelező rendelési időn túl.

3139 6.) Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt háziorvosi alapellátást a 4032 Debrecen, Füredi út 42. szám alatti, a VESZ Vagyonkezelő Kft-től bérelt rendelőben köteles biztosítani, saját tulajdonú eszközeivel. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik. A minőségi háziorvosi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében gondoskodik a gép-, műszer, valamint egyéb állóeszközök fenntartásáról, felújításáról, beleértve a rendelő, váró és a kapcsolódó egyéb helyiségek tisztasági festését is. Az önkormányzati tulajdonú ingatlan állagmegóvása, karbantartása, felújítása, (különösen a tetőjavítás, ablakcsere, járda javítása, akadálymentesítés) a tulajdonos feladata, kötelezettsége. Az Önkormányzat vállalja, hogy ha a szerződés fennállása alatt az önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelőül szolgáló ingatlant értékesíteni kívánja, úgy azt felajánlja megvételre az Egészségügyi szolgáltatónak azzal, hogy amennyiben az Önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet értelmében nem állnak fenn a vevőkijelöléssel történő értékesítés feltételei, akkor a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 373. §-a szerinti elővásárlási jogot biztosít számára. 7.) Az Egészségügyi szolgáltató a használatában lévő rendelő és helyiségei fenntartásával járó költségeket saját maga viseli, melyhez az éves költségvetésének lehetőségei szerint az Önkormányzat támogatást nyújthat, külön megállapodás alapján. 8.) Az Egészségügyi szolgáltató a 4.1.) pontban részletezett feladatok ellátásához szükséges fedezetet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a megbízás teljesítése másra át nem ruházható, az Egészségügyi szolgáltatót személyes szolgáltatás-nyújtási kötelezettség terheli. A praxisban személyesen közreműködő háziorvos adatai : Név: Dr. Szűcs Ágota Háziorvostan szakvizsga bizonyítvány száma, kelte: 1247/2009., 2009. november 24. Egyetemi oklevelének száma, kelte: 110-72/2006 DEOEC ÁOK sz., 2006. június 23. Orvosok működési nyilvántartási száma: M/66646 Működtetési jog engedélyének száma, kelte: 6088-2/2010. 2010. augusztus 30. 9.) Az Egészségügyi szolgáltató helyett – a helyettesítés esetét kivéve – más csak az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával láthatja el az alapellátás feladatait. Hozzájárulás nélkül az Egészségügyi szolgáltató személyének változása felmondásra okot adó magatartás. A háziorvos távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítésről saját költségére köteles gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató, amennyiben a folyamatos háziorvosi ellátást nem tudja biztosítani, haladéktalanul, legkésőbb 24 órán belül köteles írásban tájékoztatni DMJV Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztály vezetőjét. A tervezhető távollét bejelentése - annak megkezdése előtt - postai, telefax, elektronikus úton történhet, megnevezve a helyettesítő orvos személyét is.

3140 10.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott ellátásról a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint nyilvántartást vezetni, és arról az arra jogosultaknak felvilágosítást adni. Az Egészségügyi szolgáltató személyének változása esetén a praxisban nyilvántartott minden beteg dokumentációját köteles az új Egészségügyi szolgáltató számára átadni. 11.) Amennyiben az Egészségügyi szolgáltató akkreditált rezidensképzésben vesz részt, úgy köteles az Önkormányzatnak azt bejelenteni. Ez esetben köteles mindenkor biztosítani a rezidens háziorvos személyes, folyamatos szakorvosi felügyeletét. 12.) Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét az általa, a vonatkozó jogszabályokban foglalt képesítéssel rendelkező foglalkoztatott személy/ek közreműködésével látja el - a hatályos munkajogi jogszabályok betartásával. 13.) Az Egészségügyi szolgáltató az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben meghatározott időrendben köteles rendelni, és azt a szolgáltatást igénybevevőkkel köteles közölni. A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. További tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik a térítés ellenében végzett szolgáltatások térítési díjának ismertetése, az ügyeleti ellátás, a betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog gyakorlásának lehetősége, továbbá a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. és 4. §-aiban előírtak. 14.) Az Önkormányzat ellenőrzi a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. Ennek keretében az Egészségügyi szolgáltató rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést. 15.) Debrecen város felnőtt korú lakosságának ügyeleti ellátásában az Egészségügyi szolgáltató köteles részt venni, kivéve, ha az ügyelet ellátásával megbízott Egészségügyi Járóbeteg Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. a feladat ellátásáról más módon gondoskodik. Amennyiben az Egészségügyi Járóbeteg Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. által biztosított ügyeleti ellátás megszűnik, a háziorvos köteles azonnal rendelkezésre állni az ügyelet ellátásának céljából. 16.) A felek jelen szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással megszüntethetik. Az Önkormányzat jelen szerződést felmondhatja, ha -

-

saját ellenőrzése, az egészségügyi államigazgatási szerv, a betegjogi képviselő vagy a betegek érdekképviseleti szerveinek jelzése alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonala csökkent, és e szakmai színvonal csökkenést az egészségügyi hatóságnak az Önkormányzat felkérésére lefolytatott célellenőrzése is igazolja, az Egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettségét többszöri alkalommal megszegi, az Önkormányzat hozzájárulása nélkül az Egészségügyi szolgáltató személyét megváltoztatja.

3141

Jelen szerződés csak olyan határidővel mondható fel- minimum 3 hónap-, amely alatt biztosítható az ellátás folyamatossága. A felmondási idő alatt az Egészségügyi szolgáltató köteles a szerződésben vállalt közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni, melyet az Önkormányzat ellenőre útján ellenőrizhet. 17.) Az Önkormányzat jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha: -

-

az Egészségügyi szolgáltató jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit ismételten, az Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére megszegi, az Egészségügyi szolgáltató működési engedélyét, illetőleg az egyéni egészségügyi vállalkozó vállalkozói igazolványát visszavonták, cég formában működő szolgáltató cége megszűnt, törlésre került, a cég működését felfüggesztették, illetve mellé felügyelőbiztost rendeltek, az Egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerződést, és emiatt a finanszírozási szerződést felmondták.

18.) A működéssel kapcsolatosan az Egészségügyi szolgáltató felel az általa harmadik személynek okozott kárért, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. 19.) Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 4.1.) pontban leírt feladatokat az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély és kötelező felelősségbiztosítás birtokában látja el. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltakat, valamint a Ptk. és az egészségügyi ellátásra irányadó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. D e b r e c e n, 2010.

…………………………………… DMJV Önkormányzata képviseli: Kósa Lajos polgármester

………………………………… Egészségügyi szolgáltató képviseli: Dr. Szűcs Ágota

3142 Körzetleíró lista DEBRECEN 0027. körzet HUSZONHETES

PIR

Közterület neve

4027 4027 4027 4032 4032 4032

EGYETEM SUGÁRÚT FÜREDI ÚT FÜREDI ÚT FÜREDI ÚT FÜREDI ÚT LEHEL UTCA

Házszám 000001 000001 000002 000008 000015/B 000002

Tól Ép. Lh.

Házszám 000027/A 000049/A 000034 000040/A 000049/B 000006

Ig Ép. Lh.

Intervallum Páratlan Páratlan Páros Páros Páratlan Páros

3143 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 251/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a 2008. évi XCIX. törvény 39-42. §-ai alapján - figyelemmel a 74/2010. (IV. 29.) Ö.h-ra, valamint a 215/2010. (IX. 16.) Ö.h-ra 1./ pályázatot ír ki a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus vezetői munkakörének ellátására a melléklet szerint. 2./ Felkéri a szakmai bizottság tagjának: az Előadó-művészeti Tanács delegáltjait: - Antal Mátyást, a Nemzeti Énekkar karigazgatóját, - Baross Gábort, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatóját, - Dr. Duffek Mihályt, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának dékánját, - Popa Pétert, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége főtitkárát, a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma képviseletében: - Gerenday Ágnest, zeneművészeti referenst, a munkáltatói jogkör gyakorlója képviseletében: - Somogyi Béla alpolgármestert, - Szentei Tamást, a Kulturális Osztály vezetőjét, az intézmény képviseletében: - Fekete Katalint, a közalkalmazotti tanács tagját, - Györgyfi Zsoltot, a szakszervezet képviselőjét. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján történő közzétételéről, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket. Határidő: azonnal Felelős: a Humán Főosztály vezetője



3144 Melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DEBRECENI FILHARMONIKUS ZENEKAR ÉS KODÁLY KÓRUS VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (4024 Debrecen, Piac u. 20.) pályázatot hirdet a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus (4025 Debrecen, Simonffy u. 1/c.) vezetői munkakörének betöltésére az előadói-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) 39-42. §-ban foglaltak alapján. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely további négy hozzárendelt, önállóan működő közművelődési és közgyűjteményi intézmény meghatározott előirányzatai felett is rendelkezni jogosult. Az intézményen belül közös irányítás alatt két zenei együttes működik. Szakmailag önálló szervezeti egysége a Debreceni Kodály Kórus. Az intézmény feladata: - az egyetemes szimfonikus-, oratórikus-, kórus-, balett-, kamarazene, opera és más műfajba sorolható alkotások magas színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire; - koncertek rendezése; a zenekar és a kórus tevékenységébe illő produkciók létrehozása, fesztiválokon, zenei napokon, rendezvényeken, ünnepségeken történő fellépések teljesítése; - A Csokonai Színház részére székhelyén maximum évi 150 szolgálatot térítésmentesen teljesít opera és egyéb szimfonikus igényű művek bemutatása esetén. - a Debreceni Kodály Kórus kiemelt feladata Kodály Zoltán műveinek és a magyar kortárs kóruszene értékeinek őrzése, valamint más, a kórusirodalomhoz köthető művek interpretálása; Az intézmény 2010. évi költségvetésének fő előirányzatai:  működési fenntartási kiadások: 582.456.000 Ft  működési bevételek: 44.885.000 Ft Az intézmény a központi költségvetés helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatási keretéből 2010-ben 160.245.920 Ft támogatásban részesült. Az intézmény besorolása az Emtv. alapján: zenekar I. és énekkar I. A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények: - az Emtv. alapján a zenekar I. és énekkar I. kategóriába sorolás feltételeinek teljesítése - folyamatos törekvés a hangversenyszám és a látogatottság növelésére - a Csokonai Színházzal való szakmai együttműködés kiemelt fontossága, tekintettel a színházi szolgálat zökkenőmentes teljesítésére - a közönség igényeinek kielégítésére való törekvés - a két társulat regionális és országos szerepének erősítése - a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szánt hangversenyek számának növelése, a fiatalok zenei életre való nevelésében való részvétel erősítése - közreműködés a város kulturális rendezvényeinek megvalósításában a fenntartó felkérésére

3145 -

folyamatos törekvés a fenntartói és állami támogatások kiegészítésére a pályázati és szponzori források növelésével - a város zenei életének szereplői közötti hatékony együttműködés elősegítése. A vezetői munkakör betöltésének feltételei az Emtv. 40. § (1)-(4) bekezdéseiben előírt  szakirányú felsőfokú végzettség és  legalább ötéves szakmai gyakorlat Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával vagy oklevéllel, továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség. Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Az igazgató feladatát határozott időtartamú munkaviszonyban látja el, a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával. A munkaviszony időtartama: 2011. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamú. Javadalmazás: a munkabér megállapítása a Munka Törvénykönyve szerint, a felek megegyezése alapján, várhatóan havi 315.000 Ft. A pályázatnak tartalmaznia kell: - részletes szakmai önéletrajzot és a szakmai gyakorlat igazolását, - az intézmény művészeti irányítására vonatkozó elképzeléseket a vezető művészeti munkatársak megnevezésével, - tervezetet a hangversenyszám illetve a látogatottság növelésére, - a gazdaságos és hatékony működtetésre, menedzselésre vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket, - a szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolatát azzal, hogy a pályázó a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles a munkaszerződés aláírásáig DMJV PH Humán Főosztályán bemutatni, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - a pályázó nyilatkozatait az alábbiakról: - személyével kapcsolatban nem áll fenn összeférhetetlenség a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályait tekintve, - a pályázatot a véleményező és az elbíráló testületek nyilvános ülésükön tárgyalhatják, - a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének vállalásáról. A pályázati felhívás közzététele: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (www.nefmi.gov.hu), valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (www.debrecen.hu) honlapján történik.

3146 A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján való megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Főosztály vezetőjének címére (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) kell benyújtani zárt borítékban "Pályázat a Debreceni Filharmonikus Zenekar vezetői munkakörének betöltésére" 6 példányban (1 példány valamennyi elemet; 5 példány csak a tartalmi elemeket tartalmazza mellékletek nélkül, melyből 1 példány elektronikus adathordozón nyújtandó be a [email protected] email címre. Személyesen: Zsadányi Tünde, Új Városháza, Kulturális Osztály (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 2. em. 202. sz.) A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás és az intézményt bemutató alapdokumentumok Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályán kérhetők, illetve átvehetők (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., telefon: 517-701). A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kell elbírálni. A pályázatokat az Emtv. 39. § (6) bekezdése alapján létrehozott szakmai bizottság értékeli, DMJV Önkormányzat Közgyűlésének szakbizottsága véleményezi. A munkakör betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója 15 napon belül dönt.


A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a 2008. évi XCIX. törvény 39-42. §-ai alapján, figyelemmel a 193/2010. (VII. 8.) Ö.h-ra 1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy Asbóth Anikót (4225 Debrecen, Homokhát u. 27. sz.) meg kívánja bízni a Vojtina Bábszínház vezetői munkakörének ellátásával. 2./ Javasolja a nemzeti erőforrás miniszternek, hogy Asbóth Anikót a Vojtina Bábszínház vezetői munkakörének ellátásához szükséges felsőfokú szakirányú végzettség követelménye alól mentse fel. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés 1-2./ pontokba foglalt döntéséről értesítse a nemzeti erőforrás minisztert, és a miniszter állásfoglalását követően Asbóth Anikó pályázó vezetői megbízásáról szóló közgyűlési előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: azonnal Felelős: a Humán Főosztály vezetője



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 253/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 53/1997. (XII. 20.) Kr. számú rendelet 6. §-a és 7. §-a és az 1/2010. (I. 18.) Ö.r. 12. § (3) bekezdése alapján 1./ A)

„Debrecen Város Csokonai-díja” elismerést adományoz Hajdu Szabolcs Madarász Kathy Margit Radics László részére,

B)

„Debrecen Város Hatvani-díja” elismerést adományoz Dr. Fülöp Zsolt

3148 Dr. Gergely Pál részére, C)

„Debrecen Város Hajós Alfréd díja” elismerést adományoz Giczei Csaba Szabó Sándor részére.

2./ Felkéri a Polgármesteri Kabinet, valamint a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a 2010. október 23-a alkalmából tartandó ünnepi közgyűlésen történő díjátadás előkészületeit tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: a Polgármesteri Kabinet vezetője a Kulturális Osztály vezetője



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 254/2010. (X. 21.) határozatának kivonata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 11. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 2004. évi CXL. törvény 104-105. §-aira és 107. § (1) bekezdésére 1./ az adósságcsökkentési támogatás tárgyában benyújtott fellebbezéseket az 1. számú mellékletben* szereplő személyek esetében az ott feltüntetett indokok alapján elutasítja és a polgármester 2225/2010. (VIII. 2.) PM határozata alapján elfogadott 4109/9/2010., 4109/10/2010. iktatószámú, és a 2691/2010. (IX. 6.) PM határozata alapján elfogadott 185145/2010. iktatószámú határozatait helybenhagyja. 2./ Az adósságcsökkentési támogatás tárgyában benyújtott fellebbezést a 2. számú mellékletben* szereplő személy visszavonta, ezért a fellebbezési eljárást végzéssel megszünteti. 3./ Az adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezést a 3. számú mellékletben* szereplő személy esetében az ott

*

A Közgyűlés 2010. október 21-ei folytatólagos alakuló zárt ülésen hozott 254/2010. (X. 21.) határozatának mellékletei személyes adatokat tartalmaznak.

3149 feltüntetett indokok alapján elutasítja és a polgármester 2224/2010. (VIII. 2.) PM határozata alapján elfogadott 4109/11/2010. iktatószámú határozatát helybenhagyja. 4./ A háztartási szilárd hulladékkezelési díj támogatás tárgyában benyújtott fellebbezést a 4. számú mellékletben* szereplő személy visszavonta, ezért a fellebbezési eljárást végzéssel megszünteti. 5./ A lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezést az 5. számú mellékletben* szereplő személy esetében az ott feltüntetett indokok alapján elutasítja és a polgármester 2574/2010. (VIII. 30.) PM határozata alapján elfogadott 178898/2010. iktatószámú határozatát helybenhagyja. 6./ A lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezéseket a 6. számú mellékletben* szereplő személyek visszavonták, ezért a fellebbezési eljárásokat végzéssel megszünteti. 7./ Felkéri a Szociális Osztály vezetőjét, hogy az 1-6./ pontokban foglalt döntésekről az érintetteket értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Szociális Osztály vezetője



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 255/2010. (X. 29.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva „A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnoka parancsnoki kinevezésének visszavonása, valamint pályázat kiírása a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnoki beosztásának betöltésére” tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Győri Gyula képviselőt a döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző *


A Közgyűlés 2010. október 21-ei folytatólagos alakuló zárt ülésen hozott 254/2010. (X. 21.) határozatának mellékletei személyes adatokat tartalmaznak.

3150 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 256/2010. (X. 29.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1996. évi XLIII. törvény 45. § (1)-(3), (5)-(6), 50. § (4)-(5) bekezdése, 245/D. § (1) bekezdése, 268. § (1) bekezdése; 269. § (3) bekezdése, 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelet 12. § -13. §-a alapján 1./ Kovács Ferenc tűzoltó ezredes, a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnoka parancsnoki feladatainak ellátására vonatkozó parancsnoki kinevezését 2010. október 31. napjával, azonnali hatállyal visszavonja, arra tekintettel, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatói posztjára kívánja kinevezni. 2./ Tudomásul veszi, hogy Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szervezési Állománytáblázata értelmében a tűzoltóparancsnok helyettese a Tűzoltási és Műszaki Mentési Osztály vezetője, Vida László tű. őrnagy, aki 2010. november 1. napjától a tűzoltóparancsnok kinevezéséig ellátja a parancsnoki feladatokat, egyidejűleg részére 38.650.-Ft/hó helyettesítési díjat állapít meg. 3./ Felkéri a polgármestert a parancsnoki kinevezés visszavonásával és a helyettesítéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 4./ Pályázatot ír ki a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnoki beosztásának határozatlan idejű kinevezéssel történő betöltésére a melléklet szerint. 5./ Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás www.debrecen.hu honlapon, és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján való közzétételéről, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Személyügyi Főosztályának tájékoztatásul történő továbbításáról Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 6./ Bíráló Bizottságot hoz létre a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnoki beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálására. A Bizottság - elnökének Győri Gyula helyi önkormányzati képviselőt, mint a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottját, - tagjainak

jelöli ki.

- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját, mint a betöltendő beosztás közvetlen irányítását végző szakmai vezetőt és a szakmai felügyeletet ellátó szerv vezetőjét, - Dr. Fauszt Zoltán aljegyzőt, mint az illetékes személyügyi szerv megbízottját

3151

7./ Felkéri a Bíráló Bizottság elnökét, hogy a benyújtott pályázatokról készített indokolással ellátott javaslatot készítse elő, és egyben felkéri a polgármestert, hogy a javaslatot terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: Közgyűlés soron következő ülése Felelős az előkészítésért: a Bíráló Bizottság elnöke a benyújtásért: a polgármester



3152 Melléklet DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE pályázatot hirdet a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki beosztásának betöltésére

Kiíró szerv: Székhely:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20.

Betöltendő munkakör:

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka

Szolgálati hely neve, címe:

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 4027 Debrecen, Böszörményi u. 46-56. sz.

A kinevezés határozatlan időre szól. A beosztás díjazása: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.), valamint a vonatkozó kormányrendelet és miniszteri rendeletek alapján kerül meghatározásra. Beosztással járó feladatok rövid leírása: a parancsnok felelős az illetékességi és működési területen az elsőfokú tűzvédelmi hatósági feladatok, elsőfokú tűzvédelmi szakhatósági feladatok, tűzoltási és műszaki mentési feladatok, katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok ellátásért, a tűzoltóparancsnokság működése, személyi, technikai, anyagi feltételeinek biztosításáért, az irányításáért, a társszervekkel való kapcsolattartásért. Pályázati feltételek: - hivatásos tűzoltói szolgálati viszony vagy az annak létesítéséhez szükséges feltételek megléte - egyetemi vagy főiskolai végzettség - szakirányú felsőfokú szakmai iskolai végzettség - rendészeti szakvizsga - 5 év tűzoltó-szakmai gyakorlat, - egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasság A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet: - angol, német vagy francia nyelv valamelyikének középfokú, társalgási szintű ismerete; - tűzoltás, tűzmegelőzés területén szerzett vezetői gyakorlat. A pályázathoz csatolandó: - fényképpel ellátott, szakmai tevékenységet részletesen bemutató önéletrajz, - a parancsnoki beosztás ellátására vonatkozó szakmai program, koncepció, - végzettséget igazoló dokumentumok másolata, - az 5 év tűzoltó-szakmai gyakorlat, és a meglevő vezetői gyakorlat hitelt érdemlő módon történő igazolása,

3153 -

-

az egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmasságot igazoló okirat(ok) másolata nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, előzetes nyilatkozatot a nemzetbiztonsági alkalmassági ellenőrzés elvégzéséhez szükséges hozzájárulásról pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Hszt. 65. §-a szerinti összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának helye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tűzoltóparancsnoki beosztásra; iksz. 213.817/2010.” A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 25. A pályázatok elbírálásának határideje: a Közgyűlés legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő legközelebbi ülésén dönt. Az álláshely betöltésének várható időpontja: 2011. január 1. A pályázat eredményéről az elbírálást követő 15 napon belül írásbeli tájékoztatás megküldésére kerül sor. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt szakmai kérdésekben: Vida László tű. őrnagy, parancsnok-helyettes Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 52/523-521 személyügyi kérdésekben: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó főosztályvezető Szervezési és Jogi Főosztály Debrecen Megyei Jogú Város Hivatala 52/511-430

3154

KÖZLEMÉNY A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztály Kimutatás 5/VII.3. "Kulturális közösségi programok" keret terhére megkötött támogatásokról A támogatott, intézmény, szervezet neve Debreceni Városi Televízió Debreceni Művelődési Központ

A támogatás célja

A támogatás összege (Ft)

városrészi rendezvények városrészi rendezvények

Felhasználás helye

400 000

Debrecen

200 000

Debrecen

Kimutatás A támogatott, intézmény, szervezet neve DVSC Kézilabda Kft.

A támogatás célja

működési támogatás

Jégcsarnok bővítésére, Debreceni Jégcsarnok beruházás Fejlesztő és Üzemeltető tartalékkeretének Nonprofit Kft. fedezetére támogatás

A támogatás összege (Ft)

Felhasználás helye

3.624.000 Debrecen

40.000.000 Debrecen

3155

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítési Osztály 1./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés. Szerződés tárgya: Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítés, Lomnic utca. Szerződést kötő fél neve: SWIETELSKY Magyarország Kft. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 9 562 244.- Ft. A szerződés időtartama: 2009. 10. 02 – 2009. 11. 17. 2./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés. Szerződés tárgya: Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítés, Fűrész utca. Szerződést kötő fél neve: SWIETELSKY Magyarország Kft. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 14 778 925.- Ft. A szerződés időtartama: 2009. 10. 02 – 2009. 11. 17. 3./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés. Szerződés tárgya: Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítés, Békéscsaba utca. Szerződést kötő fél neve: COLAS Építő Zrt. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 6 708 677.-Ft. A szerződés időtartama: 2009. 09. 25 – 2009. 11. 17. 4./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Középiskolai Sportkollégium tetőfedés felújítás Szerződést kötő fél neve: KOZMA-ÉP-GENERÁL KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 5.177.788.-Ft A szerződés időtartama: 2009.07. 20. 2009. 09. 24. 5./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Városi Pedagógiai Szakszolgálat Faraktár u. 65. sz. főéépület földszint felújítás és tetőfedés javítás Szerződést kötő fél neve: UNIVERSAL-BAU 96. Bt. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 10.572.325.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 07. 21 – 2009. 09. 03. 6./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Szabó K. u. 1-7. sz. alatt kialakításra kerülő 14. sz. orvosi rendelő felújítása és kialakítása Szerződést kötő fél neve: BAL-LAK KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 9.925.600.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 09. 06 – 2010. 11. 10.

3156

7./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Petőfi Sándor Általános Iskola térburkolat felújítás csapadékvíz elvezetés kialakítása Szerződést kötő fél neve: DU-ÉP 2001. BT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 5.170.880.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 06. 30 – 2010. 08. 18. 8./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Ibolya Utcai Áltlalános Iskola palatető felújítás (főépület) Szerződést kötő fél neve: UNIVERSAL-BAU 96. Bt. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 8.551.998.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 07. 13 - 2010. 08. 13. 9./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola nyílászáró cseréje Szerződést kötő fél neve: DH-SZERVIZ KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 5.067.610.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 07. 20 – 2009. 09. 18. 10./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola költöztetéséhez kapcsolódó felújítási munkák Szerződést kötő fél neve: DH-SZERVIZ Kft. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 7.716.062.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 08. 03 – 2010. 09. 06. 11./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Csokonai Színház nézőtéri mosdók felújítása Szerződést kötő fél neve: MEGIKER KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 5.820.680.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 08. 13 – 2010. 09. 28. 12./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Baross Gábor Szakközépiskola és Kollégium fiú, leány öltözői előtér, wc, zuhanyzó felújítása Szerződést kötő fél neve: MEGIKER KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 8.400.000.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 09. 06 – 2010. 11. 10.

3157 13./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: DMJV. Idősek Háza nyílászáró csere Szerződést kötő fél neve: WINDOOR STÚDIÓ KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 12.454.644.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 4. 17 – 2009. 05. 14. 14./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: DMJV. Idősek és Csökkentlátók Otthona felvonóház üvegfal felújítás Szerződést kötő fél neve: ÉG-BÉ KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 5.581.155.-Ft. A szerződés időtartama: 2009. 03. 06 – 2009. 04. 06. 15./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: DMJV. Terápiás Ház IV. ápolási részleg födém és tetőfelújítás Szerződést kötő fél neve: UNIVERSAL-BAU 96. Bt. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 7.963.901.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 08. 19 - 2010. 09. 09. 16./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola riasztó, tűzjelző, számítógéphálózast építése, erősáramú szekrények átalakítása, kiépítése Szerződést kötő fél neve: ALARM-WACHTER CENTRUM KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 6.136.424.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 08. 04 - 2010. 09. 03. 17./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: DMJV. Polgármesteri Hivatal mobil térfigyelő kamerarendszer beszerzése, és elhelyezése Szerződést kötő fél neve: SATRAX KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 7.885.000.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 09. 22 – 2010. 09. 30. 18./ Szerződés megnevezése (típusa): Gépbérleti szerződés Szerződés tárgya: Forgó felsővázas rakodógép (kotró, iszapoló vagy rézsűkanállal felszerelt), 8 tonna alatti tehergépkocsi, kis teljesítményű gumikerekes homlokrakodó, ipari szivattyú bérlése óradíjas elszámolásban gépkezelő személyzettel együtt Szerződést kötő fél neve:”Nagymester kereskedőház” Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 6.048.000.-Ft A szerződés időtartama: 2010. július 22-től előzetes tervezett 42 napra a tényleges munkakezdéstől számítva (a szerződés régészeti munkákhoz szükséges földmunkavégzéshez került megkötésre)

3158 19./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Nyugati kiskörút I ütem régészeti és építési munkákat megelőző lőszermentesítés és ahhoz kapcsolódó terület előkészítő munkák elvégzése Szerződést kötő fél neve: Tornado Trade 2000 Műszaki tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 5.710.120.- Ft A szerződés időtartama: 2010.02.03. – A munkaterület átadásától (2010. 03.04.) számított 30 munkanapon belül. 20./ Szerződés megnevezése (típusa): Tervezési szerződés Szerződés tárgya: Nyugati kiskörút II. ütem (Arany János u. – Erzsébet u. közötti szakasz) engedélyezési tervének elkészítése Szerződést kötő fél neve: ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 16.800.000.-Ft A szerződés időtartama: 2010.03.04 – 2010. 05. 03. (Szerződést követő 60 nap) 21./ Szerződés megnevezése (típusa): Tervezési szerződés módosítása Szerződés tárgya: Nyugati kiskörút II. ütem (Arany János u. – Erzsébet u. közötti szakasz) engedélyezési tervének elkészítése Szerződést kötő fél neve: ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 16.800.000.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 04.16 – 2010. 05.25.(eredeti szerződéskötést követő 81. nap) 22./ Szerződés megnevezése (típusa): Szolgáltatói szerződés Szerződés tárgya: Nyugati kiskörút I. ütem Hatvan u. – Arany János u. közötti szakaszán régészeti feltárás és régészeti megfigyelés végzése Szerződést kötő fél neve: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 60.775.200.-Ft, melynek kifizetése a tényleges teljesítés alapján történik (ásatás óradíjban 90 terepen töltött nap után, régészeti felügyelet/megfigyelés 200 óra időtartamra) A szerződés aláírása: 2010. 03.19. A szerződés időtartama: Ásatás = megelőző feltárás esetén: A terület lőszermentesítését követő 90. munkanap. Régészeti megfigyelés: A kiviteli szerződés megkötésének napjától 2011. december 1-ig. 23./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Nyugati kiskörút I. ütem Hatvan u. – Arany János u. közötti szakaszon mintegy 15.000 m2 felületen átlag 50 cm vastagságú bontási törmelékkel keveredett föld (kb. 7500 m3) elszállítását, valamint 6 db nagyméretű fa kivágását tuskókiszedéssel, a faanyag elszállításával. Szerződést kötő fél neve: ”Nagymester kereskedőház” Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 11.250.000.-Ft A szerződés időtartama: munkaterület átadástól számított 30 nap (2010.06.07 – 2010.07.07.)

3159 24./ Szerződés megnevezése (típusa): Tervezési szerződés Szerződés tárgya: A/ Debrecen, Egyetem sugárúton Nagy Lajos király tértől Egyetem térig buszsáv kialakítása a páros oldalon és Egyetem tér előtt körforgalmi csomópont létesítés engedélyezési tervének elkészítése B/ Tócóskerti kerékpárút bevezetése a belvárosba, valamint a Segner téri buszfordulóba történő bekötése egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése Szerződést kötő fél neve: HB.c.e. Mérnöki Szolgáltató, Építő és Kereskedelmi KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 15.224.900.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 01.13 – 2010. 01.20. 25./ Szerződés megnevezése (típusa): Tervezési szerződés módosítása Szerződés tárgya: A/ Debrecen, Egyetem sugárúton Nagy Lajos király tértől Egyetem térig buszsáv kialakítása a páros oldalon és Egyetem tér előtt körforgalmi csomópont létesítés engedélyezési tervének elkészítése B/ Tócóskerti kerékpárút bevezetése a belvárosba, valamint a Segner téri buszfordulóba történő bekötése egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése Szerződést kötő fél neve: HB.c.e. Mérnöki Szolgáltató, Építő és Kereskedelmi KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 15.224.900.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 01. 19 – 2010. 02.10. 25./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés (kivitelezés) Szerződés tárgya: Önkormányzati intézmények csapadék- és szennyvízcsatorna szétválasztás kiviteli terveinek elkészítése és ez alapján a kivitelezési munkák elvégzése I. osztályú minőségben az ajánlati dokumentáció szerinti intézményeknél, a kiegészítő építési beruházásokkal együtt. Szerződést kötő fél neve: Kuszi Közmű Út és Szolgáltató Ipari Mérnöki Tervező és Kivitelező Kft. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) A szerződés értéke: 38.400.000.-Ft+25%ÁFA A szerződés időtartama: 2010.10.18-2010.11.15. 26./ Szerződés megnevezése (típusa): Szolgáltatási szerződés (tervezés) Szerződés tárgya: Összevont elvi építési és építési engedélyezési eljáráshoz szükséges engedélyek készítése, valamint a meglévő bontási engedély köteles épületre (izotóplabor) vonatkozó bontási engedélyezési terv készítése. Szerződést kötő fél neve: Lengyel Építész Műterem Kft. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) A szerződés értéke: 12.400.000.-Ft+25%ÁFA A szerződés időtartama: 2009.03.25-2009.06.24.

3160 27./ Szerződés megnevezése (típusa): Szolgáltatási szerződés (megbízási) Szerződés tárgya: Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus kertben beruházáshoz kapcsolódó független mérnök (mérnök, tanácsadó, bonyolító, egyben műszaki ellenőri) tevékenység ellátása. Szerződést kötő fél neve: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) A szerződés értéke: 7.800.000.-Ft+25%ÁFA A szerződés időtartama: 2010.09.25-2011.12.31. 28./ Szerződés megnevezése (típusa): Tervezési szerződés Szerződés tárgya: Debrecen városközpont Emlékkert-Romkert rekonstrukciójának, felújításának, átépítésének kiviteli tervdokumentáció elkészítése, a jogerős építési engedély alapján. Szerződést kötő fél neve: ARCHICOMP Építészműhely Bt. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 9 814 000.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 03.25 – 2009.04.30. 29./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Debrecen Emlékkert-Romkert, Veres Torony megújítása, rekonstrukciója, fejlesztése – kiviteli munkáinak elvégzése Szerződést kötő fél neve: Kalotherm Építészeti és Épületgépészeti Zrt. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 218 162 683.-Ft A szerződés időtartama: 2010.03.04 – 2010.12.15. 30./ Szerződés megnevezése (típusa): Tervezési szerződés Szerződés tárgya: Debrecen Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen, Hatvan utca 44. szám; 8595 hrsz.) építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése Szerződést kötő fél neve: Attila és Attila Építész Iroda Kft. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 4 250 000.-Ft (építési engedélyezési tervdokumentáció) 5 200 000.-Ft (kiviteli tervdokumentáció) A szerződés időtartama: 2010. 02. 25 -2010. 03. 27. (építési engedélyezési tervdokumentáció) A kiviteli tervdokumentációt Megrendelő a pályázat nyertessége esetén kívánja megrendelni. 31./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítések- Tokaji utca kivitelezése Szerződést kötő fél neve: Swietelsky Magyarország Kft. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 5.010.632.-Ft A szerződés időtartama: 2009.10. 02 - 2009. 11. 15.

3161 32./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítések- Vulkán utca kivitelezése Szerződést kötő fél neve: Swietelsky Magyarország Kft. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 15.226.839.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 10. 02 – 2009. 11. 15. 33./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítések- Erdei Ferenc utca kivitelezése Szerződést kötő fél neve: Magyar Aszfalt Kft. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 11.884.460.-Ft A szerződés időtartama: 2009.09.28 – 2010. 11. 15. 34./Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítések- Erdei Ferenc utca III. ütem kivitelezése Szerződést kötő fél neve: D-Transz Kft. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 9.049.047.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 09. 13 – 2010. 10. 01. 35./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítések- Cimbalom utca kivitelezése Szerződést kötő fél neve: D- Transz Kft. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 10.042.115.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 09. 13 - 2010. 10. 01. 36./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítések- Pohl Ferenc utca I. ütem kivitelezése Szerződést kötő fél neve: Közmű Generál Kft. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 7.098.377.-Ft A szerződés időtartama: 2010.09.13 – 2010. 10. 01. 37./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítések- Wekerle utca II ütem kivitelezése Szerződést kötő fél neve: Közmű Generál Kft. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 5.521.303.-Ft A szerződés időtartama: 2010.09.13 – 2010.10.01.

3162 38./ Szerződés megnevezése (típusa): Tervezési szerződés Szerződés tárgya: 4. sz. főút mellett, Debrecen- Pallagi bekötőút között közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezés, a szükséges engedélyek beszerzésével Szerződést kötő fél neve: HB. c. e. Mérnöki Szolgáltató, Építő és Kereskedelmi Kft. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen Piac u. 20. sz. A szerződés értéke nettó: 5.500.000.-Ft A szerződés időtartama: 2010.02.15 – 2010.09.15. 39./ Szerződés megnevezése (típusa): Tervezési szerződés Szerződés tárgya: Debrecen, Simonffy u. 21. alatti Fazekas Mihály Általános Iskola épületének Ifjúsági Házzá történő átalakítása és felújítása, építési engedélyezési és kivitelezési dokumentáció készítése Szerződést kötő fél neve: HAJDÚTERV KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20. A szerződés értéke nettó: 7.990.000.-Ft A szerződés időtartama: 2008. 10. 14 – 2009. 02. 20. 40./ Szerződés megnevezése (típusa): Támogatási megállapodás Szerződés tárgya: Iparosított technológiával épület lakóépület energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása Szerződést kötő fél neve: DMJV Önkormányzat – Békéssy Béla u. 10. társasház Megrendelő: A szerződés értéke nettó: 16.767.564.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 08. 28 – 2009. 12. 09. 41./ Szerződés megnevezése (típusa): Támogatási megállapodás Szerződés tárgya: Iparosított technológiával épület lakóépület energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása Szerződést kötő fél neve: DMJV Önkormányzat- Hadházi u. 137-139. sz. társasház Megrendelő: A szerződés értéke nettó: 8.000.000.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 07. 20 – 2009. 09. 01. 42./ Szerződés megnevezése (típusa): Támogatási megállapodás Szerződés tárgya: Iparosított technológiával épület lakóépület energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása Szerződést kötő fél neve: DMJV Önkokrmányzat – Haláp u. 6- 12. társasház Megrendelő: A szerződés értéke nettó: 10.838.930.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 05. 13 – 2009. 09. 14. 43./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Simonffy utcai volt Fazekas Mihály Általános Iskola átalakítása Ifjúsági Közösségi Ház céljára Szerződést kötő fél neve: ÉPKERSERVICE ZRT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20. A szerződés értéke nettó: 264.255.765.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 05. 12 – 2011. 02. 15.

3163 44./ Szerződés megnevezése (típusa): Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Debrecen Halköz téren komplex burkolat kialakítás, parkosítás, szobor talapzat készítése, vízmedence készítése Szerződést kötő fél neve: Közmű Generál Építő és Szolgáltató Kft. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20. A szerződés értéke nettó: 106.439.098.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 04. 29 – 2010. 09. 06. 45./ Szerződés megnevezése (típusa): Tervezési szerződés Szerződés tárgya: Debrecen, Piac u. 20. sz. alatti Városháza épülete komplex felújítási munkáira vonatkozó építési engedélyezési terv készítése Szerződést kötő fél neve: TOP-KVALITAS KFT. Megrendelő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20. A szerződés értéke nettó: 8.490.000.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 03. 02 – 2010. 06. 10. 46./ Szerződés megnevezése (típusa): Támogatási megállapodás Szerződés tárgya: Iparosított technológiával épület lakóépület energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása Szerződést kötő fél neve: DMJV Önkormányzata – Tavasz Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet Civis u. 16. társasház Megrendelő: A szerződés értéke nettó: 16. 811.915.-Ft A szerződés időtartama: 2007. 07. 10 – 2010. 12. hó 47./ Szerződés megnevezése (típusa): Támogatási megállapodás Szerződés tárgya: Iparosított technológiával épület lakóépület energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása Szerződést kötő fél neve: DMJV Önkormámyzat – Tócóskert tér 1-3. OTP társasház Megrendelő: A szerződés értéke nettó: 59.344.739.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 03. 02 – 2010. 12. hó 48./ Szerződés megnevezése (típusa): Támogatási megállapodás Szerződés tárgya: Iparosított technológiával épület lakóépület energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása Szerződést kötő fél neve: DMJV Önkormányzat – Jerikó u. 34. társasház Megrendelő: A szerződés értéke nettó: 17.132.047.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 12. 15 – 2010. 12. hó 49./ Szerződés megnevezése (típusa): Támogatási megállapodás Szerződés tárgya: Iparosított technológiával épület lakóépület energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása Szerződést kötő fél neve: DMJV Önkormányzat – Civis 4. társasház Megrendelő: A szerződés értéke nettó: 19.560.709.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 12. 09 – 2010. 04. 26.

3164 50./ Szerződés megnevezése (típusa): Támogatási megállapodás Szerződés tárgya: Iparosított technológiával épület lakóépület energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása Szerződést kötő fél neve: DMJV Önkormányzat – Civis u. 6. társasház Megrendelő: A szerződés értéke nettó: 20.506.043.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 12. 15 – 2010. 07. 16. 51./ Szerződés megnevezése (típusa): Támogatási megállapodás Szerződés tárgya: Iparosított technológiával épület lakóépület energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása Szerződést kötő fél neve: DMJV Önkormányzat – Civis u. 9. társasház Megrendelő: A szerződés értéke nettó: 15.010.188.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 12. 21 – 2010. 04. 15. 52./ Szerződés megnevezése (típusa): Támogatási megállapodás Szerződés tárgya: Iparosított technológiával épület lakóépület energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása Szerződést kötő fél neve: DMJV Önkormányzat – Jerikó u. 36. társasház Megrendelő: A szerződés értéke nettó: 16.484.333.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 01. 27 – 2010. 09. 15. 53./ Szerződés megnevezése (típusa): Támogatási megállapodás Szerződés tárgya: Iparosított technológiával épület lakóépület energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása Szerződést kötő fél neve: DMJV Önkormányzat – Károlyi M. u. 3. társasház Megrendelő: A szerződés értéke nettó: 17.150.000.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 01. 27 – 2010. 09. 15. 54./ Szerződés megnevezése (típusa): Támogatási megállapodás Szerződés tárgya: Iparosított technológiával épület lakóépület energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása Szerződést kötő fél neve: DMJV Önkormányzat – Lehel u. 20.. társasház Megrendelő: A szerződés értéke nettó: 26.244.457.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 12. 15 – 2010. 07. 16. 55./ Szerződés megnevezése (típusa): Támogatási megállapodás Szerződés tárgya: Iparosított technológiával épület lakóépület energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása Szerződést kötő fél neve: DMJV Önkormányzat – Lehel u. 24. társasház Megrendelő: A szerződés értéke nettó: 25.748.676.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 12. 15 – 2010. 07. 16.

3165 56./ Szerződés megnevezése (típusa): Támogatási megállapodás Szerződés tárgya: Iparosított technológiával épület lakóépület energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása Szerződést kötő fél neve: DMJV Önkormányzat – Ötvenhatosok tere 7. társasház Megrendelő: A szerződés értéke nettó: 21.002.125.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 12. 09 – 2010. 03. 23. 57./ Szerződés megnevezése (típusa): Támogatási megállapodás Szerződés tárgya: Iparosított technológiával épület lakóépület energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása Szerződést kötő fél neve: DMJV Önkormányzat – Ötvenhatosok tere 8. társasház Megrendelő: A szerződés értéke nettó: 20.110.118.-Ft A szerződés időtartama: 2009. 12. 09 - 2010. 07. 16. 58./ Szerződés megnevezése (típusa): Támogatási megállapodás Szerződés tárgya: Iparosított technológiával épület lakóépület energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása Szerződést kötő fél neve: DMJV Önkormányzat – Tavasz Lakás és Garázsfenntartó Szövetkezet Debrecen, Civis u. 12. társasház Megrendelő: A szerződés értéke nettó: 17.190.000.-Ft A szerződés időtartama: 2010. 01. 04 – 2010. 12. hó

3166

Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya

Szerkesztésért felelős: Dr. Clemensné dr.Veres Tünde

Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 85 példányban Ára: 538.-Ft + ÁFA

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Recommend Documents