DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2008. évi 6. szám

2008. március 28.

TARTALOMJEGYZÉK ___________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ___________________________________________________________________________

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2008. (III. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról

661

11/2008. (III. 28.) Ö.r. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 2008. évi önkormányzati támogatási rendszeréről

734

12/2008. (III. 28.) Ö.r. A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

742

13/2008. (III. 28.) Ö.r. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 45/1997. (XII. 10.) Kr. számú rendelet módosításáról

745

14/2008. (III. 28.) Ö.r. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

749

15/2008. (III. 28.) Ö.r. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról

761

16/2008. (III. 28.) Ö.r. A személyi tulajdonú lakóingatlanokban belvíz által okozott károk enyhítésének támogatásáról szóló 30/2000. (IX. 15.) Kr. rendelet hatályon kívül helyezéséről

786

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 10/2008. (III. 28.) rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, továbbá az 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (6) és (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 1., 1/A., 1/B., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 7., 8., 9., 9/A., 10., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletei helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek, valamint a R. kiegészül ezen rendelet 3/B., 5/A. számú mellékleteivel. (A R. 5/X.10.3., 6., 11. számú mellékletei nem változnak.) 2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetését 55.941.511 E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.” (2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) A tanulói (ingyenes) tankönyvtámogatást, az Arany János Tehetséggondozó Program Támogatását, a pedagógiai szakszolgálat támogatását az 5/XIV.14.2. számú melléklet tartalmazza 23.025 E Ft összegben.” (3) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: -

*

személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékokra dologi jellegű kiadások ellátottak pénzbeli juttatására felhalmozási kiadásokra támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök (működési, felhalmozási célra).”

A Közgyűlés a rendeletet a 2008. március 20-ai ülésén fogadta el.

17.653.999 E Ft 5.774.156 E Ft 17.614.417 E Ft 31.880 E Ft 10.377.485 E Ft 4.489.574 E Ft

3. § R. 4. § (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 51.441.511 E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege 4.500.000 E Ft.” 4. § (1)

A R. 5. § (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 27.009.492 E Ft összegben állapítja meg.”

(2)

A R. 5. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(8) A Közgyűlés az Önkormányzat általános tartalékát 484.578 E Ft összegben állapítja meg.”

(3)

A R. 5. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(9) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 114.473 E Ft összegben, az 5/XIV.14.2. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.” 5. § A R. 10. § (4) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) A Közgyűlés az Ámr. 29. § (1) bekezdés f) pontja alapján az intézményi létszámkeretet 2007. évre 7523,275 főben állapítja meg (3., 3/1. számú mellékletek).” 6. § Záró rendelkezések

(1)

E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. december 31-én lép hatályba.

(2)

E rendelet 5. §-a 2007. december 1-jén lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város 2007. évi mérlege .

Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.

Átengedett bevételek

Módosított előőirányzat

21 843 391 7 449 874

III. Önkormányzat költségvetési támogatása IV. Külső forrás V.

Eredeti előirányzat

Kötvény

VI. Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen:

12 066 929


Kiadások

24 376 866 I. Költségvetési intézmények kiadásai

Módosított előirányzat

25 536 997

28 932 019

20 323 197

27 009 492

45 860 194

55 941 511

8 426 417 14 309 411 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai

4 500 000

4 500 000

0

0

0

4 328 817

45 860 194

55 941 511

- Általános tartalék

400 000

484 578

- Céltartalék

466 468

114 473

Kiadások összesen:

1/3

1/A számú melléklet

Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Bevételek


I. Működési bevételek

9 030 500 1 200 000 1 375 000 38 000

9 135 235 1 200 000 1 375 000 38 000

3 745 589 3 701 285 3 000

3 750 949 4 672 468 3 000

36 634

36 634

43 743 100 000 118 574 3 300 295 060

134 371 110 865 118 574 3 300 298 682 103 858

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja - Kamatbevételek - Szolgáltatások ellenértéke - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek -Működési támogatások -Szellemi és anyagi infrastruktúra megáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) -Szociális Osztály átvett pénzeszköz Állami hozzájárulások - Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása Központosított állami támogatás Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány

Működési bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Kiadások

Módosított

I. Működési kiadások

Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Gépjárműadó - Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat átengedett bevételei - Személyi jövedelemadó - SZJA normatív módon elosztott része - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó


2 508 314

3 230 433

11 643 500

11 748 235

7 449 874

8 426 417

597 311

Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék

55 103

92 852 49 735 515 100

11 409 242

11 430 798

657 687

1 105 401

0 0 0

1 643 902 7 987 1 600 997

11 430 798 92 852 496 449 516 100

34 265 928 1 590 541 35 856 469

14 362 189 4 698 899 6 458 761 13 148 0

15 511 325 4 994 514 7 488 598 31 880 0

1 898 437 622 278 573 120 1 000

2 097 059 655 763 726 443 1 000

25 532 997

28 026 317

3 094 835

3 480 265

6 389 669

9 074 129

838 968

571 551

35 856 469

41 152 262

35 856 469

41 152 262

861 387

0

11 409 242

Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása - Támogatás Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás

40 055 557 1 096 705 41 152 262

2/3

- Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék Működési kiadások összesen Kiadások mindösszesen

1 618 132 81 472 817 049

1 776 180 89 040 2 246 417

21 889

45 615

52 216

123 879

864 361 653 016

1 327 241 756 189

1 452 680 165 000 120 000 302 000 152 000 83 854 6 000

1 515 280 165 000 156 000 584 500 167 308 121 085 395

400 000 438 968

484 578 86 973

1/B számú melléklet

Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban


Bevételek II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Ingatlanok értékesítése - Földterület értékesítése - Privatizációból származó bevétel - Osztalék, hozam bevétel - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Részvények, részesedések értékesítése - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése -Járművek értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli -Lakossági hozzájárulás útépítéshez - Felhalmozási támogatás EU-tól - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérítés - Dolgozók lakásépítési támogatása Központosított állami támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

4 138 861 1 662 000 1 300 000 0 531 300 425 561 0 220 000 0

1 749 964 1 309 945 0 531 300 482 257 0 220 000 0 0

1 205 188 63 128

2 736 846 211 215 0 13 757 100 000 592 206 569 321 20 000

2 955 405

338 835 100 000 658 933 569 321 20 000

Módosított előirányzat 4 293 466

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Kiadások II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Közművelődési feladatok - Felújítási kiadások - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás - Városüzemeltetési kiadások

4 000 20 000 7 275 845

905 702 63 743 11 049 493

2 676 380 27 500

2 742 811 27 500

Felhalmozási kiadások összesen

10 003 725

14 789 249

Kiadások mindösszesen

10 003 725

14 789 249

3 021 942 567 318 855 702 676 541 800 2 690 005

5 934 584 1 697 359 995 707 676 933 777 3 094 283 17 481

4 243 345

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék 0 0

121 323 0 2 727 820

7 094 266 2 909 459 10 003 725

11 385 954 3 403 295 14 789 249

3/3

0 27 500

0 27 500


A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók

9 030 500

1.2. Gépjármű adó

1 375 000

1 375 000

1.3. Illetékek

1 200 000

1 200 000

1.4. Intézményi tevékenység bevételei

2 508 314

3 230 433

1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

4 138 861

4 293 466

1.6. Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 552 716

5 104 732

38 000

9 135 235

38 000

21 843 391

24 376 866

2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett)

2 361 467

2 361 467

2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 384 122

1 389 482

284 606

284 606

II. Átengedett bevételek

2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

50 137

50 137

1 124 399

1 124 399

2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

374 355

374 355

2.7. Lakáshoz jutás feladatai

277 592

277 592

2.8. Körzeti igazgatás

236 258

236 258

40 972

40 972

2.5. Pénzbeli szociális juttatások

2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2.10. Üdülőhelyi feladatok 2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

92 000

92 000

131 229

131 229

2.12. Gyermekek napközbeni ellátása

154 413

154 413

2.13. Helyi közművelődési feladatok

234 078

234 078

2.14. Tűzoltóság támogatása

593 141

593 141

2.15. Kiegészitő támogatás szociális feladatokhoz

108 105

1 079 288

2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:

3 000

3 000

7 449 874

8 426 417

III. Állami hozzájárulás 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

496 239

3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

180 404

180 404

3.3. Gyermekek napközbeni ellátása

204 687

204 687

3.4. Közoktatási célú állami támogatás

10 527 912

496 239

10 549 468

3.5. Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

92 852

92 852

4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

49 735

496 449

515 100

516 100

4.3. Színházi tevékenység támogatása V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás

1 765 225

VIII. Központosított támogatás IX. Egyéb köponti támogatás

7 987

X. Vis maior tartalékból támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrás XII. Kötvény

12 066 929

14 309 411

4 500 000

4 500 000

-

XIII. Nyitó pénzmaradvány

4 328 817 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

45 860 194

1/9

55 941 511

2/A. számú melléklet

A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 550 000

1 550 000

130 000

130 000

3. Helyi iparűzési adó

7 300 000

7 300 000

4. Idegenforgalmi adó

50 000

50 000

500

500

b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója

5. Luxusadó 6. Pótlék, bírság

104 735 Összesen:

9 030 500

2/9

9 135 235

2/B. számú melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


1. Ingatlanok értékesítése

1 662 000

1 749 964

2. Földterület értékesítése

1 300 000

1 309 945

425 561

482 257

9. Osztalék és hozam bevételek

531 300

531 300

10. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

220 000

220 000

4 138 861

4 293 466

3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

326 093

357 789

98 540

123 540

c.) földterület bérbeadása

800

800

d.) gépek, berendezések bérbeadása

128

128

b.) parkoló bérleti díj

11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen

3/9

2/C. számú melléklet .

A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés 1. Működési támogatások

Módosított előirányzat 103 858

2. Felhalmozási támogatások

1 607 151

2 961 818

3 300

3 300

34 610

34 610

2 024

2 024

111 000

111 000

7 574

7 574

569 321

569 321

43 743

134 371

12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

658 933

592 206

13. Kamatbevételek

100 000

110 865

14. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése

100 000

100 000

15. Egyéb bevételek

295 060

298 682

a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújitás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődég felújítása, repülőtér infrastruktúra)

632 255

2 163 913

63 128

211 215

f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz, Lakás Alapból)

572 933

572 933

g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., ". Számú villamos vonal)tervezése)

338 835

13 757

b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (állami erdészeti szolgálat, 2006. évi palnel lakossági önerő) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez

3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél

455

455

33 805

33 805

10

10

340

340

2 024

2 024

111 000

111 000

0

0

b.) házasságkötés

5 365

5 365

c.) adatszolgáltatás

1 700

1 700

509

509

d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 5. Bírság bevételek a.) Végrehajtási bírság 6. Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) Közterület foglalási díj b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) mikrofilm szolgtáltatás

d.) nyomdai szolgáltatás 8. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 10. Általános forgalmi adó visszatérülése 11. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

16. Szociális Osztály átvett pénzeszköz

55 103

17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen:

20 000

20 000

3 552 716

5 104 732

2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2007. ezer Ft Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Normatíva megnevezése

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.1. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 2007. január 1.-től 2007. augusztus 31.-ig Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.2. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 2007. szeptember 1.-től 2007. december 31.-ig 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 3.m.16.2. Alapfokú művészetoktatás 3.m.16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai 3.m.16.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 3.m.16.5. Általános iskolai napközi foglalkozás 3.m.16.6. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása 3.m.16.7. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 3.m.16.8. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 3.m.16.9. Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 3.m.16.10. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.11. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő 3.m.17. szociális juttatások, szolgáltatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3.m.18. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.III. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás Egyéb központi támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN 3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.9. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14.

Számított támogatás (eFt)

Állami támogatás (eFt)

SzJA (eFt)

Eredeti előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 311 633 870 594 359 100

Módosított előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 311 633 870 594 359 100

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 42,11 43,00 43,00

Eredeti előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 131 229 374 355 154 413

Módosított előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 131 229 374 355 154 413

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,89 57,00 57,00

0 0 0 0 0 0 0 180 404 496 239 204 687

0 0 0 0 0 0 0 180 404 496 239 204 687

5 344 673

5 343 480

100,00

5 344 673

5 343 480

0,00

0

0

2 617 234

2 617 234

100,00

2 617 234

2 617 234

0,00

0

0

251 716 122 105 902 153 323 789 174 676 5 576 11 235 97 455 17 184 24 560

253 095 122 773 907 093 325 562 175 633 5 607 11 297 97 989 17 278 24 695

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

251 716 122 105 902 153 323 789 174 676 5 576 11 235 97 455 17 184 24 560

253 095 122 773 907 093 325 562 175 633 5 607 11 297 97 989 17 278 24 695

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 165

85 631

100,00

85 165

85 631

0,00

0

0

550 391

562 101

100,00

550 391

562 101

0,00

0

0

234 078 92 852 157 840 593 141 15 253 114 14 409 281 843 833 2 361 467 1 384 122 0 0 18 998 703 460 100 55 000 0 515 100 19 513 803

234 078 92 852 1 575 737 593 141 16 692 567 14 430 837 2 261 730 2 361 467 1 389 482 1 765 225 7 987 22 216 728 460 100 55 000 1 000 516 100 22 732 828

0,00 100,00 31,51 0,00

0 92 852 49 735 0 11 551 829 11 409 242 142 587 0 0 0 0 11 551 829 460 100 55 000 0 515 100 12 066 929

0 92 852 496 449 0 12 020 099 11 430 798 589 301 0 0 1 765 225 7 987 13 793 311 460 100 55 000 1 000 516 100 14 309 411

100,00 0,00 68,49 100,00

234 078 0 108 105 593 141 3 701 285 3 000 039 701 246 2 361 467 1 384 122 0 0 7 446 874 0 0 0 0 7 446 874

234 078 0 1 079 288 593 141 4 672 468 3 000 039 1 672 429 2 361 467 1 389 482 0 0 8 423 417 0 0 0 0 8 423 417

%

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



%

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2/D 1 számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D sz. melléklethez ezer Ft. Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.15.1.1.

Óvodai nevelés 8 hónap Legfeljebb napi 8 óra

3m.15.2.

Fajlagos összeg Ft


Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több

1. nevelési év 2-3. nevelési év 1. nevelési év 2-3. nevelési év

3m.15.1.2.1. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3m.15.2.

Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap

1. évfolyam 2-3. évfolyam 4. évfolyam

3m.15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 3m.15.2.


5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam

3m.15.1.2.3. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 9. évfolyam 10. évfolyam 11-13. évfolyam 3.m.15.1.2.3.b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt. 9-13. évf. 3.m.15.1.2.3.b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on 3.m.15.1.2.3.b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók 93.m.15.1.2.3.b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás 1/11. évfolyamon szakiskolába 3m.15.2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában 1/13. évfolyamon szakközépiskolában 1/14. évfolyamon szakközépiskolában 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 3m.16.1.2.c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 3m.16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap eredeti felmérés szerint Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás előminősített intézményben 3m.16.2.1.2 keretében 4 hónap nem előminősített intézményben Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág 3m.16.2.2. csoportos oktatás 6 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- eredeti felmérés szerint 3m.16.2.2.2 és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos előminősített intézményben nem előminősített intézményben oktatás 6 hónap 3m.16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő 3m.16.3.2. kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 3m.16.3.4.1 SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(Közokt.tv.121.§ (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap 3m.16.3.4.2 SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(Közokt.tv.121.§ (1) 29.a.pontja) 4 hónap 3m.16.4.1.a.1 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap 3m.16.4.1.a.2 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap 3m.16.4.1.a.4 SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap 3m.16.4.1.c.1 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 3m.16.4.1.c.2 Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 3m.16.4.1.c.3 Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 3m.16.4.1.c.4 Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 3m.16.4.1.c.5 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 3m.15.2.


199 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 204 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 212 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 262 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 524 000 524 000 524 000 210 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 105 000 105 000 105 000 52 500


Mutató

Eredeti ei. 5 880 0,4 1,1 105,1 429,2 5 925 88,9 213,6 135,3 7 297 109,6 146,7 338,6 12 382 302,6 320,6 610,2 138 12 163 3 253 1,2 53,1 63,9 78,9 80,1 112 535 781 549 1 245 933 692 0 0

Módosított ei. 5 871 0 1,1 105,1 429,2 5 925,0 88,9 213,6 135,3 7 297,0 109,6 146,7 338,6 12 382,0 302,6 320,6 610,2 138,0 12,0 163,0 3 253,0 1,2 53,1 63,9 78,9 80,1 112,0 535,0 781,0 549,0 1 245,0 933,0 0,0 940,0 12,0

Eredeti ei. 780 080 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 24 220 0 0

Módosított ei.

SzJA (eFt)

Állami támogatás (eFt) % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Eredeti ei.

Módosított ei.

%

780 080 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 24 220 0 0

778 887 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 0 32 900 210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 975 100,00

778 887 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 0 32 900 210

Módosított ei.

Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 000

759

759,0

18 975

18 975

18 975

0,00

0

0

40 000 40 000 20 000 318 000

680 0 0 2 063

822,0 719,0 103,0 2 063,0

13 600 0 0 655 928

5 480 9 586 687 655 928

100,00 100,00 100,00 100,00

13 600 0 0 655 928

5 480 9 586 687 655 928

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

730 000

165

165,0

120 450

120 450 100,00

120 450

120 450

0,00

0

0

645 000 645 000 464 000 464 000 464 000 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200

195 195 1 23 8 24 86 79 3 23

195,0 195,0 1 23 8 24 86 79 3 23

83 850 41 925 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

83 850 41 925 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249

83 850 41 925 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 850 41 925 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)


3m.16.4.1.c.6 3m.16.4.1.d.1 3m.16.4.1.d.2 3m.16.4.1.d.4 3m.16.4.1.e.1 3m.16.4.1.e.2 3m.16.4.1.e.3 3m.16.4.1.e.5 3m.16.4.1.e.6 3m.16.4.1.a.6 3m.16.4.1.a.7 3m.16.4.1.a.9 3m.16.4.1.c.8 3m.16.4.1.c.9 3m.16.4.1.c.10 3m.16.4.1.c.11 3m.16.4.1.c.12 3m.16.4.1.c.13 3m.16.4.1.d.7 3m.16.4.1.d.10 3m.16.4.1.e.8 3m.16.4.1.e.9 3m.16.4.1.e.11 3m.16.4.1.e.12 3m.16.4.2. 3m.16.4.3. 3m.16.5.a. 3m.16.5.b. 3m.16.6.a3 3m.16.6.b 3m.16.7. a2 3m.16.8.2. 3m.16.8.3. 3m.16.9. 3m.16.10.a. 3m.16.10.b.1 3m.16.11.1.a.1 3m.16.11.1.a.2 3m.16.11.1.b.1 3m.16.11.1.b.2 3m.16.11.1.b.3 3m.17.1. 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.15. - 17. 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I 3m.1. a 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. b 3m.2

Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás Integrációs felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás Két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Középisk. 9-13. évf, szakiskola 9-10. évf. bejáró tanulók Szakképzési évf. bejáró tanulók Óvodába bejáró tanulók Ált. isk. 1-4. évf. bejáró tanulók Ált. isk. 5-8. évf. bejáró tanulók Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatási feladatok összesen

Fajlagos összeg Ft

Mutató


603 200 417 600 417 600 417 600 371 200 371 200 371 200 371 200 371 200 240 000 240 000 240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 240 000 325 000 23 000 32 200 20 500 61 500 45 000 71 500 71 500 720 240 000 240 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 55 000 10 000 1 000

19 6 1 10 2 93 166 132 74 1 15 8 23 89 70 3 23 15 5 5 106 213 189 74 16 84 4 397 2 284 264 48 250 1 060 303 35 800 138 169 3 723 1 480 193 206 313 7 680 9 835 29 641

Módosított ei. 19 6 1 10 2 93 166 132 74 1 15 8 23 89 70 3 23 15 5 5 106 213 189 74 16 84 4 397 2 284 264 48 250 1 060 303 35 791 138 169 3 723 1 480 193 206 313 7 680 11 006 29 641

11 700 1 020 000

3 519 51

3 519 51

1 380 3 800 3 300 000 513 280

206 236 13 194 1 269 969 217 991 206 236

206 236 13 194 1 269 969 217 991 206 236

Eredeti ei.

Eredeti ei. 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 184 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130 422 400 98 350 29 641 10 527 913 41 172 51 680 92 852 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258

Módosított ei. 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 180 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130 422 400 110 060 29 641 10 549 469 41 172 51 680 92 852 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258

SzJA (eFt)

Állami támogatás (eFt) % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eredeti ei. 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 184 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130 422 400 98 350 29 641 10 527 913 41 172 51 680 92 852 0 0 0 0 0 0 0

Módosított ei. 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 180 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130 422 400 110 060 29 641 10 549 469 41 172 51 680 92 852 0 0 0 0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258

Módosított ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)


Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés 2006. dec-ben is részesült hozzájár.-ban Házi segítségnyújtás új ellátás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Fogyatékos személyek intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(2006.-ban is) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (2006.-ban is) Otthont nyújtó ellátás Utógondozó ellátás Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása Emelt színvonalú benntlakásos ellátás Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3m.18 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 8m.II.1 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8m.II.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 8m.II.3 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, 8m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához Hiv. tűzoltóság tám. összesen 8m.III Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás Egyéb központi támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen:

3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.10. 3m.11.ad1 3m.11.ad2 3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d.1 3m.11.d.2 3m.11.j 3m.11.l 3m.12. aa.1 3m.12. aa.2 3m.12. aba.1 3m.12. aba.2 3m.12. aba.3 3m.12. aca 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bc 3.m.12. bd 3.m.12. cac 3m.9 - 13

MINDÖSSZESEN

Fajlagos összeg Ft

Mutató


100 2 547 000 50 000

409 718 46 000 000 650 71

2 340 000 81 200 111 500 111 500 150 000 465 100 950 000 950 000 800 000 800 000 800 000 800 000 820 000 680 000 700 000 700 000 559 300

206 236 206 236 24 691 164 103 329 119 63 2 253 280 12 101 71 12 296 8 23

Módosított ei. 409 718 46 000 000 650 71 0 0 206 236 206 236 24 691 164 103 329 119 63 2 253 280 12 101 71 12 296 8 23

1 135

206 236

206 236

9 400

904

904

3 920 172 4 717 115 500 000

140 4 370 158 292 11

140 4 370 158 292 11

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

40 972 92 000 355 550 3 550 1 124 399 277 592 58 188 58 188 4 680 56 109 18 286 11 484 49 350 55 347 59 850 1 900 202 400 224 000 9 600 80 800 58 220 8 160 207 200 5 600 12 864 2 584 217 1 065 850 1 518 367 234 078 0 149 342 8 498 157 840 548 824 20 613 18 204 5 500 593 141 15 253 114 14 409 281 843 833 2 361 467 1 384 122 0 0 18 998 703 460 100 55 000 0 515 100

40 972 92 000 355 550 3 550 1 124 399 277 592 58 188 58 188 4 680 56 109 18 286 11 484 49 350 55 347 59 850 1 900 202 400 224 000 9 600 80 800 58 220 8 160 207 200 5 600 12 864 2 584 217 1 065 850 1 518 367 234 078 1 417 897 149 342 8 498 1 575 737 548 824 20 613 18 204 5 500 593 141 16 692 567 14 430 837 2 261 730 2 361 467 1 389 482 1 765 225 7 987 22 216 728 460 100 55 000 1 000 516 100

19 513 803

22 732 828

SzJA (eFt)

Állami támogatás (eFt) % 0,00 0,00 57,00 57,00 0,00 0,00 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00

0,00 31,51 31,51 31,51 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Eredeti ei.

Módosított ei.

0 0 202 664 2 023 0 0 33 685 33 685 2 709 32 481 10 586 6 648 28 569 32 040 34 115 1 083 115 368 127 680 5 472 46 056 33 185 4 651 118 104 3 192 7 333 676 642 609 272 67 370 0 0 47 058 2 677 49 735 0 0 0 0 0 11 551 829 11 409 242 142 587 0 0 0 0 11 551 829 460 100 55 000 0 515 100

0 0 202 664 2 023 0 0 33 685 33 685 2 709 32 482 10 586 6 648 28 569 32 040 34 115 1 083 115 368 127 680 5 472 46 056 33 185 4 651 118 104 3 192 7 332 676 642 609 272 67 370 0 446 761 47 010 2 678 496 449 0 0 0 0 0 12 020 099 11 430 798 589 301 0 0 1 765 225 7 987 13 793 311 460 100 55 000 1 000 516 100

12 066 929

14 309 411

% 100,00 100,00 43,00 43,00 100,00 100,00 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00

100,00 68,49 68,49 68,49 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eredeti ei.

Módosított ei.

40 972 92 000 152 886 1 527 1 124 399 277 592 24 503 24 503 1 971 23 628 7 700 4 836 20 781 23 307 25 735 817 87 032 96 320 4 128 34 744 25 035 3 509 89 096 2 408 5 531 1 907 575 456 578 1 450 997 234 078 0 102 284 5 821 108 105 548 824 20 613 18 204 5 500 593 141 3 701 285 3 000 039 701 246 2 361 467 1 384 122 0 0 7 446 874 0 0 0 0

40 972 92 000 152 886 1 527 1 124 399 277 592 24 503 24 503 1 971 23 627 7 700 4 836 20 781 23 307 25 735 817 87 032 96 320 4 128 34 744 25 035 3 509 89 096 2 408 5 532 1 907 575 456 578 1 450 997 234 078 971 136 102 332 5 820 1 079 288 548 824 20 613 18 204 5 500 593 141 4 672 468 3 000 039 1 672 429 2 361 467 1 389 482 0 0 8 423 417 0 0 0 0

7 446 874

8 423 417

2/E. számú melléklet .

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


I. Működési bevételek 1.

Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor)

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1.

Illetékek (16. űrlap 01. sor)

1 200 000

1 200 000

2.2.

Helyi adók (16. űrlap 11. sor)

9 030 500

9 030 000

2.3.

Átengedett központi adók (16. űrlap 20. sor)

8 824 874

9 801 917

2.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 21-26. sorok)

38 000

142 735

4 333 879

5 400 379

19 093 374

20 174 652

12 066 929

14 309 411

4 201 989

4 692 066

1 544 023

2 416 186

120 000

120 000

4 500 000

4 500 000

II. Támogatások 1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1.

Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor)

11 409 242

11 430 798

1.2.

Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor)

0

1 765 225

1.3.

Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor)

515 100

516 100

1.4.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor)

92 852

92 852

1.5.

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 47. sor)

49 735

496 449

1.6.

Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-50. sor)

0

0

1.7.

Egyéb központi támogatás

0

7 987

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor)

2.

Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor)

3.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor)

4.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 28-35. sor)

2 962 000

3 059 909

751 300

751 300

63 128

398 600

425 561

482 257

IV. Támogatásértékű bevételek

V.

1.

Működési célú támogatás (09. űrlap 14.sor)

2.

Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 21. sor)

0

235 999

1 544 023

2 180 187

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor)

VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1.

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

1 579 541

1 579 541

2.

Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

2 920 459

2 920 459

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor)

0

4 328 817

2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor)

0

0

45 860 194

55 941 511

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

Rendelet-2.E.

9/9

3.számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda 36. 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola 39. Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 54. Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 56. Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 1. 2. 3. 4. 5.

Létszámkeret 236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 34,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi felhalmozási 649 643 69 814 586 696 158 642 476 257 115 500 265 513 63 717 485 198 94 324 2 463 307 501 997 770 297 62 970 190 333 2 108 378 947 4 958 143 387 792 1 482 964 70 828 134 420 11 562 75 008 7 477 92 410 8 705 95 166 9 804 68 496 7 084 87 263 9 396 92 806 7 773 103 065 11 683 88 238 6 656 72 628 7 025 95 892 9 172 84 970 5 841 51 610 4 858 103 653 8 889 107 903 10 404 74 179 6 626 85 410 7 481 101 398 10 090 97 241 6 879 105 533 7 698 101 246 9 455 120 132 11 357 94 821 7 778 82 213 8 423 79 460 4 957 97 313 8 608 102 480 11 332 89 853 8 481 72 519 5 277 2 657 326 240 771

579 829 428 054 360 757 201 796 390 874 1 961 310 707 327 188 225 373 989 142 595 1 412 136 122 858 67 531 83 705 85 362 61 412 77 867 85 033 91 382 81 582 65 603 86 720 79 129 46 752 94 764 97 499 67 553 77 929 91 308 90 362 97 835 91 791 108 775 87 043 73 790 74 503 88 705 91 148 81 372 67 242 2 416 555

242,000 216,000 156,400 88,600 158,000 861,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 855,625

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 707 600 670 145 518 972 291 589 456 764 2 645 070 839 097 209 350 408 728 164 319 1 621 494 143 605 81 889 98 318 100 037 74 515 96 292 97 058 108 469 94 067 76 232 101 371 91 982 54 646 107 049 114 856 76 968 94 344 111 767 110 184 113 204 113 110 133 104 99 336 93 610 84 663 100 918 108 492 107 461 78 236 2 865 783

Támogatás

Létszámkeret

Módosított előirányzat Működési bevételek

Egyéb bevétel

Bevételek mindösszesen

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás

79 049 164 662 115 500 63 717 79 069 501 997 67 341 2 108 6 565 1 407 77 421 11 562 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 879 7 698 9 455 11 357 7 778 8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 771

1 495 2 108 1 000 8 021 2 020 14 644 1 690 4 502 5 147 7 258 18 597 322 644 789 300 0 300 0 789 200 99 806 0 0 0 293 0 298 1 088 1 034 300 0 378 0 200 339 0 60 300 388 8 927

80 544 166 770 116 500 71 738 81 089 516 641 69 031 6 610 11 712 8 665 96 018 11 884 8 121 9 494 10 104 7 084 9 696 7 773 12 472 6 856 7 124 9 978 5 841 4 858 8 889 10 697 6 626 7 779 11 178 7 913 7 998 9 455 11 735 7 778 8 623 5 296 8 608 11 392 8 781 5 665 249 698

1 630 8 055 506 0 1 324 11 515 4 119 2 459 4 616 437 11 631 0 0 0 12 0 0 8 8 0 0 0 8 0 8 14 0 10 0 40 0 119 0 0 0 0 48 0 0 19 294

625 426 495 320 401 966 219 851 374 351 2 116 914 765 947 200 281 392 400 155 217 1 513 845 131 721 73 768 88 824 89 921 67 431 86 596 89 277 95 989 87 211 69 108 91 393 86 133 49 788 98 152 104 145 70 342 86 555 100 589 102 231 105 206 103 536 121 369 91 558 84 987 79 367 92 262 97 100 98 680 72 552 2 615 791

151,000

513 237

36 227

477 010

145,000

544 821

42 564

2 452

45 016

195

499 610

100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000

391 245 171 641 212 214 116 284 197 850 128 308 247 192 140 420 219 332 167 553 161 611 96 031 270 098

38 682 17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 4 550 31 248

352 563 153 813 194 008 107 800 174 427 127 922 234 394 130 127 194 941 152 574 153 146 91 481 238 850

127,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 63,000 46,000 46,000 0,000 70,000

477 337 189 185 233 242 128 081 217 038 171 501 283 765 157 984 260 029 187 209 182 938 67 778 307 577

58 724 22 905 24 836 10 648 29 634 459 14 887 12 444 32 878 20 139 10 416 3 800 43 630

1 622 625 388 2 273 1 093 1 825 4 010 2 271 6 660 380 2 865 918 5 652

60 346 23 530 25 224 12 921 30 727 2 284 18 897 14 715 39 538 20 519 13 281 4 718 49 282

55 5 1 052 23 107 105 573 618 134 38 907 132 267

416 936 165 650 206 966 115 137 186 204 169 112 264 295 142 651 220 357 166 652 168 750 62 928 258 028

120,000

412 168

36 466

375 702

114,000

454 749

39 392

2 777

42 169

83

412 497

74,000 1 052,500

237 696 3 682 880

12 692 299 118

225 004 3 383 762

0,000 942,000

166 824 4 030 058

8 053 375 409

0 35 811

8 053 411 220

3 687 7 981

155 084 3 610 857

168,000

584 890

56 908

527 982

161,000

650 512

57 001

13 733

70 734

9 120

570 658

112,500 28,000 23,000 26,000 96,500

362 062 88 428 65 701 86 715 351 370

29 715 9 148 5 166 7 309 41 403

332 347 79 280 60 535 79 406 309 967

99,500 28,000 23,000 26,000 95,500

396 501 94 011 72 223 92 076 376 451

29 856 11 108 6 992 9 394 41 403

1 122 0 0 0 1 661

30 978 11 108 6 992 9 394 43 064

1 496 92 646 204 2 265

364 027 82 811 64 585 82 478 331 122


61. 62.

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 63. Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 72. Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani 75. Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 76. Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 82. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 83. Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 93. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 94. Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 95. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági 96. Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és 97. Kollégium 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és 99. Szakiskola 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és 101. Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 103. Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 104. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár 106 Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Létszámkeret 31,750 52,000

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi felhalmozási 102 325 7 650 172 249 8 924

Támogatás 94 675 163 325

Működési, fenntartási kiadások Létszámkeret (intézményi felhalmozási kiadások) 31,750 114 754 51,000 192 631

Módosított előirányzat Működési bevételek

Egyéb bevétel

Bevételek mindösszesen

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás

9 144 8 924

2 644 2 327

11 788 11 251

36 307

102 930 181 073

84,500 44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000

249 417 149 214 104 154 175 096 192 849 116 472 221 604 75 914 270 137

7 288 11 083 8 804 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 629

242 129 138 131 95 350 158 418 179 934 108 396 207 617 66 755 247 508

77,000 42,000 32,000 47,000 48,000 33,500 62,250 24,000 63,000

268 079 169 426 111 497 186 371 215 054 134 452 260 668 85 018 284 066

7 288 15 378 8 831 16 678 12 976 10 246 18 239 9 159 22 741

2 723 2 909 674 1 500 1 362 1 518 7 627 700 585

10 011 18 287 9 505 18 178 14 338 11 764 25 866 9 859 23 326

1 580 346 52 25 2 650 18 2 381 16 2 173

256 488 150 793 101 940 168 168 198 066 122 670 232 421 75 143 258 567

48,000 51,000 52,000

177 400 192 416 191 801

16 732 14 857 18 590

160 668 177 559 173 211

47,000 48,500 51,000

194 835 213 466 222 853

18 436 15 677 24 536

1 775 398 1 292

20 211 16 075 25 828

862 353 1 052

173 762 197 038 195 973

95,000

270 642

7 120

263 522

92,000

291 333

7 120

1 543

8 663

1 214

281 456

154,000 23,000 1 423,500 127,500 100,500 81,125 72,500

454 354 72 145 4 727 355 478 490 331 662 283 200 262 823

11 520 150 345 811 34 238 11 516 14 018 7 241

442 834 71 995 4 381 544 444 252 320 146 269 182 255 582

154,000 22,000 1 359,000 128,500 99,500 81,125 72,500

502 274 80 339 5 208 890 591 564 368 954 310 908 299 309

13 538 180 374 845 37 901 14 816 16 126 7 955

1 844 1 402 49 339 15 782 3 629 1 041 4 097

15 382 1 582 424 184 53 683 18 445 17 167 12 052

6 063 291 33 242 11 772 6 201 1 035 7 947

480 829 78 466 4 751 464 526 109 344 308 292 706 279 310

64,500

253 232

8 683

244 549

64,500

299 825

8 683

12 103

20 786

8 634

270 405

63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000

265 747 135 274 251 806 148 827 147 727 109 430 102 454 2 770 672 399 812 551 145 285 860

15 372 20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 265 174 9 755 34 096 2 749

250 375 114 504 186 567 123 485 117 585 90 556 88 715 2 505 498 390 057 517 049 283 111

63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000

309 941 146 436 359 152 154 643 166 319 120 181 113 589 3 240 821 446 560 635 336 336 260

20 365 20 770 72 203 25 342 32 010 18 874 13 739 288 784 13 022 40 410 2 749

5 856 0 510 40 0 350 60 43 468 6 727 15 144 14 114

26 221 20 770 72 713 25 382 32 010 19 224 13 799 332 252 19 749 55 554 16 863

11 290 2 915 18 741 2 386 4 167 6 476 8 859 90 423 4 625 22 820 14 361

272 430 122 751 267 698 126 875 130 142 94 481 90 931 2 818 146 422 186 556 962 305 036

91,000

286 902

7 222

279 680

91,000

345 950

9 268

18 831

28 099

10 563

307 288

90,000

327 626

11 047

316 579

90,000

403 626

11 185

30 670

41 855

22 454

339 317

81,000

333 077

15 865

317 212

81,000

470 188

46 923

37 372

84 295

51 319

334 574

90,000

327 156

24 391

302 765

90,000

402 438

31 117

25 583

56 700

20 502

325 236

73,500 115,000

266 747 329 621

13 767 3 390

252 980 326 231

147,500 115,000

384 922 404 912

18 406 3 390

3 671 12 968

22 077 16 358

9 898 38 788

352 947 349 766

109,000 66,500

377 649 248 922

7 027 3 426

370 622 245 496

108,000 66,500

446 431 315 579

7 027 3 426

12 864 18 826

19 891 22 252

23 724 23 910

402 816 269 417

61,000 114,000

243 806 381 393

24 463 11 170

219 343 370 223

61,000 114,000

273 492 420 870

24 463 11 170

9 868 4 543

34 331 15 713

7 935 8 567

231 226 396 590

102,000 1 348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 627,275

348 627 4 708 343 339 578 219 138 120 440 195 397 33 348 30 862 36 317 124 144 759 646 1 026 894 148 216 1 175 110 480 057 629 337 25 536 997

11 659 180 027 31 599 24 041 7 558 11 218 2 601 9 644 6 596 20 806 82 464 161 300 35 929 197 229 288 700 36 195 2 508 314

336 968 4 528 316 307 979 195 097 112 882 184 179 30 747 21 218 29 721 103 338 677 182 865 594 112 287 977 881 191 357 593 142 23 028 683

101,000 1 420,900 145,000 93,000 52,000 64,250 8,250 7,000 9,000 34,000 267,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 523,275

403 228 5 689 792 544 242 356 022 188 220 212 553 39 540 34 605 53 317 152 882 1 037 139 1 168 708 168 815 1 337 523 558 270 697 179 28 932 019

13 754 236 310 43 099 35 541 7 558 11 219 2 601 10 575 6 596 20 806 94 896 200 897 36 631 237 528 345 523 41 542 2 815 026

11 659 222 840 300 300 0 2 629 303 500 172 2 784 6 688 9 786 4 271 14 057 0 1 036 415 407

25 413 459 150 43 399 35 841 7 558 13 848 2 904 11 075 6 768 23 590 101 584 210 683 40 902 251 585 345 523 42 578 3 230 433

15 488 274 954 18 079 9 710 8 369 888 394 1 400 205 681 21 647 28 703 13 762 42 465 12 555 31 072 537 779

362 327 4 955 688 482 764 310 471 172 293 197 817 36 242 22 130 46 344 128 611 913 908 929 322 114 151 1 043 473 200 192 623 529 25 163 807

3/1. számú melléklet

. Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely)

Fő Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Kulturális ágazat

Módosított létszámkeret Egyéb ágazat

Közigazgatás

Oktatási ágazat

MunkatörSajátos Közszolgál vénykönyv Intézmény Prémium Intézmény Intézmény Intézmény szolgálati ati Szakmai Szakmai Szakmai hatálya alá üzemeltetéshez évet üzemelteté üzemelteté üzemelteté jogviszony jogviszony tevékenysé tevékenysé tevékenysé tartozó kapcsolódó igénybe vevő shez shez shez (polgármes ba get ellátó get ellátó get ellátó létszámker létszám munkavállaló kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó teri tartozók et vezetés)

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 67,000 75,000 36,000 44,000 23,000 41,000 35,500 51,000 33,500 50,000 36,000 37,000 20,000 54,000 83,000 67,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 396,625 84,000 25,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 13,000 18,000 37,000 7,000

0,000

753,000

299,500

90,000 68,000 15,000 12,000 14,000 70,000 21,500 35,000 61,500

78,000 44,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000

139,000 97,000 120,000 80,000 90,400 66,000 61,600 27,000 169,000 13,000 580,000 283,000 197,100 151,500 58,750 4,500 104,000 25,000 48,500 5,000 408,350 186,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3/7

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Létszámkeret összesen

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

MunkatörPrémium Sajátos Intézmény Létszámkere évet Intézmény Intézmény Intézmény szolgálati Közszolgál vénykönyv Szakmai üzemeltetésh Szakmai Szakmai Szakmai t összesen ati hatálya alá igénybe üzemeltetés üzemeltetés üzemelteté jogviszony tevékenységet ez tevékenysé tevékenysé tevékenysé vevő hez hez shez (polgármes jogviszony tartozó ellátó kapcsolódó get ellátó get ellátó get ellátó ba tartozók létszámker munkaváll kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó teri létszám et aló vezetés)

79,000 98,000 66,000 27,000 13,000 283,000 152,500 4,500 25,000 5,000 187,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

163,000 118,000 90,400 61,600 145,000 578,000 201,100 58,750 104,000 48,500 412,350

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 34,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625 151,000 100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000 120,000 74,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 61,000 89,000 35,000 42,000 22,000 40,000 35,500 44,000 32,000 49,000 35,000 36,000 0,000 52,000 77,000 0,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 396,625 84,000 38,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 0,000 18,000 37,000 0,000

1052,500

649,500

292,500

168,000 112,500 28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000 84,500

83,000 59,000 15,000 12,000 14,000 69,000 21,500 34,000 54,000

78,000 39,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000

1,000

242,000 216,000 156,400 88,600 158,000 861,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 855,625 145,000 127,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 63,000 46,000 46,000 0,000 70,000 114,000 0,000 942,000 161,000 99,500 28,000 23,000 26,000 95,500 31,750 51,000 77,000

Módosított létszámkeret

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó

8,000 14,000 13,000 13,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

954,500

469,000

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

77,500 75,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 440,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

53,000 55,000 85,000 85,000 47,000 41,000 74,000 78,000 924,000

37,000 18,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 424,900

Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola

90. 91. 92. 93. 94. 95.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

96.

Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Közigazgatás

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3531,000

1829,925

3531,000

1829,925

0,000 129,000

0,000 16,000

80,000 13,000 49,000 3,000 51,250 13,000 7,000 4,250 6,000 1,000 3,000 6,000 16,000 18,000 212,250 58,250 110,000 146,000 14,000 10,500 124,000 156,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

1,000

0,000 46,000 140,000 988,350 469,000 336,250 214,750 186,000

40,000

1,000

988,350 469,000 336,250 214,750 186,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 585,000 616,000

0,000 42,000 42,000

4/7

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Létszámkeret összesen

34,000 18,000 34,000 34,000 25,000 46,000 13,000 47,000 37,000 34,500 40,000 54,000 96,000 17,000

8,000 14,000 13,000 13,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

1423,500

891,000

464,000

127,500 100,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000

78,500 74,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 440,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

53,000 122,000 85,000 84,000 47,000 41,000 74,000 77,000 989,000

37,000 25,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 431,900

73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7627,275 631,000 8258,275

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

MunkatörPrémium Sajátos Intézmény Létszámkere évet Intézmény Intézmény Intézmény szolgálati Közszolgál vénykönyv Szakmai üzemeltetésh Szakmai Szakmai Szakmai t összesen ati hatálya alá igénybe üzemeltetés üzemeltetés üzemelteté jogviszony tevékenységet ez tevékenysé tevékenysé tevékenysé vevő hez hez shez (polgármes jogviszony tartozó ellátó kapcsolódó get ellátó get ellátó get ellátó ba tartozók létszámker munkaváll kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó teri létszám et aló vezetés)

44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000 48,000 51,000 52,000 95,000 154,000 23,000

90,000

Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Egyéb ágazat

MunkatörSajátos Közszolgál Intézmény vénykönyv Prémium Intézmény Intézmény Intézmény szolgálati ati Szakmai Szakmai Szakmai üzemeltetéshez hatálya alá évet üzemelteté üzemelteté üzemelteté jogviszony jogviszony tevékenysé tevékenysé tevékenysé kapcsolódó tartozó igénybe vevő shez shez shez (polgármes ba get ellátó get ellátó get ellátó létszám létszámker munkavállaló kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó teri tartozók et vezetés)

36,500 18,000 38,000 43,000 26,000 53,000 13,000 52,000 38,000 38,000 41,000 57,000 96,000 18,000

64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Kulturális ágazat

42,000 32,000 47,000 48,000 33,500 62,250 24,000 63,000 47,000 48,500 51,000 92,000 154,000 22,000

1,000 1,000

1,000

4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1359,000 128,500 99,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000

80,000 49,000 51,250 4,000 6,000 3,000 16,000 209,250 110,000 14,000 124,000

13,000 3,000 13,000 4,250 1,000 6,000 18,000 58,250 146,000 10,500 156,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3429,000

1824,925

4,000

990,350

470,000

333,250

3429,000

1824,925

4,000

990,350

470,000

333,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

214,750

0,000 46,000 140,000 186,000

40,000

214,750

186,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 559,000 590,000

0,000 41,000 41,000

147,500 115,000 108,000 66,500 61,000 114,000 101,000 1420,900 145,000 93,000 52,000 64,250 8,250 7,000 9,000 34,000 267,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7523,275 604,000 8127,275

.

3/B. számú melléklet KIMUTATÁS az intézmények saját hatáskörű előirányzat alakulásáról Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése 1.

Működési bevétel

Bevétel Egyéb bevétel

Kiadás Összesen

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

0

758

758

758

Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda

0 0 0 0 0 3 603 0 1 607 615 5 825 0 0 0 0 0 0 0 0

933 0 0 865 2 556 129 3 728 903 604 5 364 233 644 789 300 0 300 0 789

933 0 0 865 2 556 3 732 3 728 2 510 1 219 11 189 233 644 789 300 0 300 0 789

933 0 0 865 2 556 3 732 3 728 2 510 1 219 11 189 233 644 789 300 0 300 0 789

2. 3. 4. 5.

18.

Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

0

200

200

200

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 581 0 0 0 293 0 298 1 088 782 300 0 378 0 200 281 0 0 300 388 8 243

99 581 0 0 0 293 0 298 1 088 782 300 0 378 0 200 281 0 0 300 388 8 243

99 581 0 0 0 293 0 298 1 088 782 300 0 378 0 200 281 0 0 300 388 8 243

6 337

1 228

7 565

7 565

19 291

922

20 213

20 213

5 078 6 630 2 164 6 211

624 0 1 783 155

5 702 6 630 3 947 6 366

5 702 6 630 3 947 6 366

39. 40. 41. 42. 43. 44.

Intézmény megnevezése 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és 51. Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 53. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 56. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda 58. 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 63. Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 72. Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 75.

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

76.

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 82. Művészeti Szakközépiskola

Működési bevétel 73 2 089 2 151 8 487 5 160 1 951

Bevétel Egyéb Összesen bevétel 436 509 2 334 4 423 1 150 3 301 6 660 15 147 140 5 300 1 500 3 451

Kiadás

509 4 423 3 301 15 147 5 300 3 451

0

0

0

0

12 382

5 292

17 674

17 674

2 926

2 229

5 155

5 155

0

0

0

0

80 930

24 453

105 383

105 383

93

10 791

10 884

10 884

129

442

571

571

1 960 1 826 2 085 0 1 494 0

0 0 0 993 1 642 873

1 960 1 826 2 085 993 3 136 873

1 960 1 826 2 085 993 3 136 873

0

0

0

0

4 295 0 0 61 2 170 4 252 0 42

1 728 650 1 140 341 261 1 659 700 0

6 023 650 1 140 402 2 431 5 911 700 42

6 023 650 1 140 402 2 431 5 911 700 42

1 704

0

1 704

1 704

820 5 946

0 739

820 6 685

820 6 685

0

1 483

1 483

1 483

2 017

1 684

3 701

3 701

30 28 924 3 663 3 300 2 108 714

0 25 126 1 304 1 317 605 3 504

30 54 050 4 967 4 617 2 713 4 218

30 54 050 4 967 4 617 2 713 4 218

0

8 925

8 925

8 925


Működési bevétel

Bevétel Egyéb bevétel

Kiadás Összesen

83.

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

1 640

1 898

3 538

3 538

84.

Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

0

0

0

0

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 91. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 92. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 93. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 94. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 95. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 96. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 97. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 98. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 99. Szakközépiskola és Szakiskola 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 103. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 104. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar

6 964 0 1 868 0 0 20 257 3 267

0 0 0 350 0 17 903 6 225

6 964 0 1 868 350 0 38 160 9 492

6 964 0 1 868 350 0 38 160 9 492

6 314

13 334

19 648

19 648

0

14 109

14 109

14 109

2 046

18 479

20 525

20 525

138

27 434

27 572

27 572

31 058

35 509

66 567

66 567

6 726

23 731

30 457

30 457

0

3 176

3 176

3 176

0

12 096

12 096

12 096

0

12 339

12 339

12 339

0

18 007

18 007

18 007

0

9 230

9 230

9 230

0

3 927

3 927

3 927

2 095

10 062

12 157

12 157

51 644

207 658

259 302

259 302

11 500

0

11 500

11 500

11 500

0

11 500

11 500

0 0

0 728

0 728

0 728

0

27

27

27

0

0

0

0

0 0 11 500 39598 702 40 300 56 823

72 1 484 2 311 1880 2086 3 966 0

72 1 484 13 811 41 478 2 788 44 266 56 823

72 1 484 13 811 41 478 2 788 44 266 56 823

5 347

250

5 597

5 597

301 550

297 830

599 380

599 380

85. 86. 87. 88. 89.

Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó 106. Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs 107. Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 113. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN 105.

4.számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése DMJV Fogyatékosokat Ellátó 1. Intézménye 2. Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 6.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskol Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény

54.

56.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 63. Előkészítő Szakiskola

Ellátottak pénzbeli juttatása

Módosított előirányzat Személyi összesen

Munkaadó járulék összesen

649 643 586 696 476 257 265 513 485 198

406 731 341 517 248 928 148 150 238 638

136 113 112 009 83 208 49 064 76 008

154 979 213 331 163 255 86 024 139 171

0

0

2 463 307

1 383 964

456 402

756 760

0

0 0 0 0

0 0 0 0

770 297 190 333 378 947 143 387

465 512 128 506 227 276 104 801

156 913 42 529 74 293 34 284

200 902 33 898 103 214 24 970

0 1 806 3 765 0

4 896 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 482 964 134 420 75 008 92 410 95 166 68 496 87 263 92 806 103 065

926 095 81 318 46 292 54 885 54 623 40 681 48 382 56 826 60 150

308 019 26 902 15 163 18 001 17 958 13 406 16 056 18 666 19 695

362 984 32 071 17 420 24 340 26 761 16 670 26 376 21 473 28 099

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 238 72 628 95 892 84 970 51 610 103 653 107 903 74 179 85 410 101 398 97 241 105 533 101 246 120 132 94 821 82 213 79 460 97 313 102 480 89 853 72 519 2 657 326

54 894 42 315 57 876 51 142 30 370 62 198 63 598 42 190 52 100 58 078 59 721 62 041 58 498 68 685 57 066 49 163 48 927 55 974 58 368 54 587 45 284 1 576 232

18 078 13 907 19 037 16 882 10 015 20 504 20 966 13 888 17 136 19 073 19 684 20 426 19 168 22 678 18 756 16 270 16 035 18 464 19 147 18 032 14 906 518 899

19 802 19 331 23 851 20 986 13 213 24 347 27 402 20 890 21 903 28 565 24 119 27 376 27 527 34 071 23 514 21 596 19 334 26 387 29 670 21 791 15 381 684 266

Személyi összesen


380 092 298 015 236 888 140 704 250 332

124 387 96 628 77 620 45 912 80 614

145 164 192 053 161 749 78 897 154 252

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 306 031

425 161

732 115

0

0

433 394 118 744 210 465 95 662

146 082 38 958 69 737 31 596

190 821 30 825 95 655 16 129

0 1 806 3 090 0

858 265 77 352 43 897 51 768 51 941 39 083 45 924 53 811 57 002

286 373 25 794 14 502 17 119 17 224 12 985 15 377 17 841 18 816

333 430 31 274 16 609 23 523 26 001 16 428 25 962 21 154 27 247

51 891 40 399 54 771 48 880 29 012 59 964 61 017 40 323 49 021 55 485 56 297 58 941 55 966 65 339 53 769 45 738 45 880 53 509 54 989 51 560 43 475 1 497 004

17 240 13 396 18 184 16 282 9 655 19 947 20 291 13 398 16 252 18 420 18 714 19 576 18 514 21 797 17 873 15 295 15 153 17 815 18 214 17 195 14 430 497 299

19 107 18 833 22 937 19 808 12 943 23 742 26 595 20 458 20 137 27 493 22 230 27 016 26 766 32 996 23 179 21 180 18 427 25 989 29 277 21 098 14 614 663 023

Dologi összesen

Felhalmozási kiadás

Támogatás

Kiadás összesen

Dologi összesen


Támogatás


Kiadás összesen

0

9 777 3 288 23 581 8 351 2 947

707 600 670 145 518 972 291 589 456 764

0

47 944

2 645 070

0 0 0 0

15 770 2 611 180 264

839 097 209 350 408 728 164 319

5 571 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 825 3 314 3 014 1 092 695 3 758 5 478 93 525

1 621 494 143 605 81 889 98 318 100 037 74 515 96 292 97 058 108 469

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 293 679 607 2 972 1 048 0 2 890 0 3 205 6 051 6 660 3 361 7 917 7 670 0 6 581 367 93 1 307 13 051 2 665 86 386

94 067 76 232 101 371 91 982 54 646 107 049 114 856 76 968 94 344 111 767 110 184 113 204 113 110 133 104 99 336 93 610 84 663 100 918 108 492 107 461 78 236 2 865 783

0 0 0 0 0 0 0 0 0

265 334

88 281

159 622

0

0

0

513 237

277 855

91 722

172 638

0

0

2 606

544 821

193 759 93 358 115 178 64 935 110 052 92 543 135 359 79 149 121 807 92 197 93 397

64 252 30 935 38 025 21 542 36 317 30 293 44 829 26 233 40 455 30 602 30 778

133 234 47 348 59 011 29 807 51 481 5 472 67 004 35 038 57 070 44 754 37 436

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

391 245 171 641 212 214 116 284 197 850 128 308 247 192 140 420 219 332 167 553 161 611

222 757 98 052 121 490 68 560 116 078 116 331 151 981 84 643 132 663 96 791 99 552

73 072 32 160 39 565 22 511 37 645 37 161 49 295 27 752 43 158 31 685 32 392

167 084 55 445 70 240 36 133 60 074 15 398 78 811 42 523 80 764 54 110 45 730

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 424 3 528 1 947 877 3 241 2 611 3 678 3 066 3 444 4 623 5 264

477 337 189 185 233 242 128 081 217 038 171 501 283 765 157 984 260 029 187 209 182 938

55 149 142 566

18 265 47 266

22 617 80 266

0 0

0 0

0 0

96 031 270 098

39 622 150 715

12 996 49 144

14 425 99 995

0 0

0 0

735 7 723

67 778 307 577

227 459

75 478

109 231

0

0

0

412 168

242 995

79 797

120 839

0

0

11 118

454 749

161 428

52 912

23 356

0

0

0

237 696

113 416

36 848

15 081

0

0

1 479

166 824

2 043 670

676 463

962 747

0

0

0

3 682 880

2 133 501

696 903

1 129 290

0

0

70 364

4 030 058

305 795

101 747

177 348

0

0

0

584 890

327 171

106 532

198 842

0

0

17 967

650 512

196 743 48 770 39 396 48 409

65 534 16 264 13 113 15 989

99 785 23 394 13 192 22 317

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

362 062 88 428 65 701 86 715

209 822 50 936 41 657 50 625

69 049 16 806 13 734 16 559

113 889 25 909 16 038 24 690

262 0 0 0

0 0 0 0

3 479 360 794 202

396 501 94 011 72 223 92 076

184 411 55 825 99 349

61 192 18 601 32 915

105 767 27 899 39 985

0 0 0

0 0 0

0 0 0

351 370 102 325 172 249

194 542 59 917 104 835

63 785 19 740 34 273

112 850 32 449 46 292

168 0 105

0 0 0

5 106 2 648 7 126

376 451 114 754 192 631

152 496

50 548

46 373

0

0

0

249 417

158 127

51 782

53 879

266

0

4 025

268 079

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola

72.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 75. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 76. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 82. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 83. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 84. Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 91. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 92. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 93. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 94. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 95. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 96. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 97. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 98. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 99. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 100. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 103. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 104. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és 106 Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs 107. Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Közpon Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 113. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN



Személyi összesen


89 121 57 722 99 081 109 251 64 456 128 226 41 275 138 982

29 581 19 125 32 852 36 278 21 421 42 305 13 779 45 952

30 512 27 307 43 163 47 320 30 595 51 073 20 860 85 203

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

149 214 104 154 175 096 192 849 116 472 221 604 75 914 270 137

93 974 60 720 103 654 115 262 67 261 138 715 43 666 144 984

30 786 19 927 33 923 37 760 22 098 45 083 14 435 47 408

42 629 29 375 47 397 54 489 36 957 65 793 21 784 91 365

133 0 168 487 49 0 0 28

0 0 0 0 0 0 0 0

1 904 1 475 1 229 7 056 8 087 11 077 5 133 281

169 426 111 497 186 371 215 054 134 452 260 668 85 018 284 066

95 255 100 856 106 095

31 522 33 502 34 983

50 623 58 058 50 723

0 0 0

0 0 0

0 0 0

177 400 192 416 191 801

102 632 105 268 112 396

33 477 34 577 36 639

58 456 64 347 63 231

0 0 0

0 0 0

270 9 274 10 587

194 835 213 466 222 853

176 437

58 322

35 883

0

0

0

270 642

183 200

59 948

38 234

110

0

9 841

291 333

287 696 49 726

95 374 16 283

71 284 6 136

0 0

0 0

0 0

454 354 72 145

304 047 52 472

99 081 16 994

87 841 6 989

50 77

0 0

11 255 3 807

502 274 80 339

2 675 373 270 659 207 752 174 857 168 516

887 182 89 034 68 718 57 719 55 271

1 164 800 118 797 55 192 50 624 39 036

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 727 355 478 490 331 662 283 200 262 823

2 825 883 313 064 225 820 190 638 184 335

924 396 101 007 73 573 61 260 59 424

1 333 725 154 992 65 132 55 739 50 393

1 903 2 676 747 126 441

0 0 0 0 0

122 983 19 825 3 682 3 145 4 716

5 208 890 591 564 368 954 310 908 299 309

149 235 159 688

48 947

55 050

0

0

0

253 232

161 090

52 271

69 355

324

0

16 785

299 825

51 847

54 212

0

0

0

265 747

172 162

54 976

70 878

1 503

0

10 422

309 941

57 344 83 622 57 787 57 111 44 961

18 802 27 548 19 112 18 848 14 809

58 928 140 416 71 928 71 608 49 660

200 220 0 160 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

135 274 251 806 148 827 147 727 109 430

59 505 100 598 60 139 59 959 47 682

19 394 32 612 19 746 19 660 15 619

61 949 205 373 74 362 76 957 55 004

200 10 367 0 160 0

0 0 0 0 0

5 388 10 202 396 9 583 1 876

146 436 359 152 154 643 166 319 120 181

38 120 1 469 652 245 347

12 300 482 955 80 536

52 034 817 485 72 954

0 580 975

0 0 0

0 0 0

102 454 2 770 672 399 812

40 291 1 615 283 262 242

12 933 522 475 84 868

60 100 1 000 234 82 533

0 16 544 986

0 0 0

265 86 285 15 931

113 589 3 240 821 446 560

324 203

106 696

120 049

197

0

0

551 145

352 413

113 332

138 229

197

0

31 165

635 336

191 977

62 081

31 702

100

0

0

285 860

204 228

65 292

41 396

100

0

25 244

336 260

181 151

59 476

45 043

1 232

0

0

286 902

195 221

63 217

50 701

1 232

0

35 579

345 950

213 443

69 916

43 267

1 000

0

0

327 626

235 622

74 980

54 511

1 005

0

37 508

403 626

201 496

65 007

66 574

0

0

0

333 077

239 999

74 284

98 850

0

0

57 055

470 188

185 111

61 236

80 641

168

0

0

327 156

203 807

66 167

99 003

168

0

33 293

402 438

162 909

52 932

50 906

0

0

0

266 747

229 000

73 423

69 791

0

0

12 708

384 922

223 864

73 554

32 003

200

0

0

329 621

239 869

77 609

47 459

200

0

39 775

404 912

249 974

81 607

45 468

600

0

0

377 649

272 981

87 221

55 452

600

0

30 177

446 431

151 757

49 554

46 911

700

0

0

248 922

166 174

53 186

59 919

700

0

35 600

315 579

127 318 253 069

41 916 82 628

74 572 44 596

0 1 100

0 0

0 0

243 806 381 393

135 355 268 507

44 061 86 406

79 542 51 761

0 1 274

0 0

14 534 12 922

273 492 420 870

225 895 2 937 514

73 763 960 902

47 569 802 255

1 400 7 672

0 0

0 0

348 627 4 708 343

245 240 3 250 658

78 154 1 042 200

58 340 987 487

1 400 7 862

0 0

20 094 401 585

403 228 5 689 792

Dologi összesen



Személyi összesen

Támogatás

Kiadás összesen

Dologi összesen


Támogatás


Kiadás összesen

240 183

78 658

20 737

0

0

0

339 578

339 897

92 561

94 702

0

0

17 082

544 242

153 647 86 536 119 383

50 316 28 342 39 315

15 175 5 562 36 699

0 0 0

0 0 0

0 0 0

219 138 120 440 195 397

226 671 113 226 124 843

59 073 33 488 40 918

53 196 41 506 45 900

0 0 0

0 0 0

17 082 0 892

356 022 188 220 212 553

18 052

5 716

9 580

0

0

0

33 348

18 665

5 910

14 965

0

0

0

39 540

15 799 17 503 59 512

5 032 5 606 19 441

10 031 13 208 45 191

0 0 0

0 0 0

0 0 0

30 862 36 317 124 144

15 921 19 003 62 274

5 161 6 080 20 247

13 341 14 758 63 433

0 0 0

0 0 0

182 13 476 6 928

34 605 53 317 152 882

470 432 469 080 50 050 519 130 160 995

153 768 137 183 15 359 152 542 51 552

135 446 416 631 82 807 499 438 267 510

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 4 000 0 4 000 0

759 646 1 026 894 148 216 1 175 110 480 057

580 603 520 711 53 229 573 940 181 743

170 877 143 163 16 764 159 927 58 479

247 099 483 561 97 657 581 218 317 951

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

38 560 21 273 1 165 22 438 97

1 037 139 1 168 708 168 815 1 337 523 558 270

424 123 14 362 189

124 702 4 698 899

80 512 6 458 761

0 13 148

0 0

0 4 000

629 337 25 536 997

463 423 15 511 325

135 937 4 994 514

87 584 7 488 598

0 31 880

0 0

10 235 905 702

697 179 28 932 019

4/1. számú melléklet

. Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásokból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok)

Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

DMJV Fogyatékosokat Ellátó 1. Intézménye 2. Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola 51. és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda 53. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 40.

Dologi kiadás összesen

Gyógyszer vegyszer

Élelmezés nyersanyaga

145 164 192 053 161 749 78 897 154 252 732 115

3 800 14 650 12 200 10 250 750 41 650

190 821 30 825 95 655 16 129 333 430 31 274 16 609 23 523 26 001 16 428 25 962 21 154 27 247

20 132 975 10 1 137 0 0 0 0 0 0 0 0

19 107 18 833 22 937 19 808 12 943 23 742 26 595 20 458 20 137 27 493 22 230 27 016 26 766 32 996 23 179 21 180 18 427 25 989 29 277 21 098 14 614 663 023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 788 75 622 52 283

168 693 50 808 6 745 27 354 0 84 907

0

Villamos energia szolgáltatás díja

Gázenergia szolgáltatás díja

Vásárolt élelmezés

Módosított előirányzat Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen


Gyógyszer vegyszer


600 0 200 27 891 70 020 98 711

14 825 14 000 7 750 2 970 7 760 47 305

6 065 9 700 5 570 3 620 4 370 29 325

14 011 13 600 30 650 5 900 5 164 69 325

8 573 11 500 10 002 2 150 1 250 33 475

88 662 139 072 118 655 52 781 89 314 488 484

154 979 213 331 163 255 86 024 139 171 756 760

3 800 13 934 17 475 10 250 282 45 741

0 423 4 588 0 5 011 13 485 10 878 12 368 14 231 9 389 13 732 12 682 13 797

10 552 1 563 5 489 0 17 604 5 015 871 5 6 0 33 2 523 6 114

8 954 976 5 607 565 16 102 798 461 536 445 366 493 542 696

47 956 2 620 5 213 3 062 58 851 0 0 4 854 4 606 2 340 5 309 0 0

4 549 534 2 573 103 7 759 472 149 239 412 525 393 284 443

122 839 12 993 51 799 3 740 191 371 19 770 12 359 18 002 19 700 12 620 19 960 16 031 21 050

200 902 33 898 103 214 24 970 362 984 32 071 17 420 24 340 26 761 16 670 26 376 21 473 28 099

20 151 1 107 20 1 298 0 0 0 0 0 0 0 0

11 324 9 879 12 762 10 497 7 572 12 686 16 346 11 429 12 442 16 744 12 161 12 082 14 007 17 943 11 708 11 423 10 171 13 974 15 080 13 500 8 058 362 350

1 761 6 3 846 3 665 1 364 4 247 2 674 16 1 552 3 177 3 583 7 122 4 679 6 120 12 3 292 1 844 11 5 2 272 1 557 67 372

824 316 620 480 365 544 627 510 769 798 878 1 237 526 879 518 691 996 493 583 626 616 18 233

0 3 574 0 0 0 0 0 3 552 0 0 0 0 0 0 5 390 0 0 5 185 6 702 0 0 41 512

215 473 311 423 531 550 571 162 351 397 379 413 430 752 160 439 423 297 549 0 623 11 366

14 124 14 248 17 539 15 065 9 832 18 027 20 218 15 669 15 114 21 116 17 001 20 854 19 642 25 694 17 788 15 845 13 434 19 960 22 919 16 398 10 854 500 833

19 802 19 331 23 851 20 986 13 213 24 347 27 402 20 890 21 903 28 565 24 119 27 376 27 527 34 071 23 514 21 596 19 334 26 387 29 670 21 791 15 381 684 266

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 423 72 222 51 583




Távhő és melegvíz szolgáltatás díja



161 228

10 376 274 217 27 191 58 545 96 603

16 661 11 786 7 342 2 015 5 997 43 801

6 938 9 902 5 978 4 242 3 761 30 821

13 747 17 500 26 058 5 900 5 164 68 369

8 803 13 056 10 002 2 483 976 35 320

97 748 138 674 118 655 52 081 74 725 481 883

51 334 5 413 23 658 0 80 405 0 0 0 0 0 0 0 0

439 4 676 984 6 099 13 770 11 365 12 495 14 647 9 408 14 549 12 806 13 971

7 508 1 601 5 489 91 14 689 5 064 667 5 6 0 33 2 429 5 996

9 528 979 5 626 813 16 946 857 449 536 445 396 493 542 734

46 398 2 832 5 802 2 547 57 579 0 0 4 774 4 385 2 160 4 546 0 0

4 947 732 3 393 152 9 224 449 212 319 519 675 393 284 462

119 735 12 147 49 751 4 607 186 240 20 140 12 693 18 129 20 002 12 639 20 014 16 061 21 163

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 401 10 443 12 892 11 392 7 731 13 730 16 802 11 577 13 331 17 084 12 702 13 731 14 285 18 360 11 761 11 981 10 986 14 023 15 482 13 837 8 805 375 347

1 731 5 3 683 3 654 1 359 3 754 2 274 16 1 539 3 057 3 583 5 634 4 664 6 120 12 2 737 1 522 11 6 2 272 1 607 63 440

824 307 763 491 370 564 627 517 782 798 878 1 237 526 879 531 722 1 111 493 638 726 549 18 785

0 3 193 0 0 0 0 400 3 485 0 0 0 0 0 0 5 377 0 0 5 185 6 336 0 0 39 841

245 873 324 423 531 572 571 272 351 545 379 413 445 752 160 483 423 397 549 0 387 12 408

14 201 14 821 17 662 15 960 9 991 18 620 20 674 15 867 16 003 21 484 17 542 21 015 19 920 26 111 17 841 15 923 14 042 20 109 23 011 16 835 11 348 509 821

159 622

560

49 360

5

12 266

48 933

4 407

115 531

172 638

560

0

51 739

5

12 266

48 933

4 407

117 910

133 234 47 348 59 011 29 807 51 481 5 472 67 004 35 038 57 070 44 754 37 436

250 35 35 40 17 10 160 35 20 20 60

43 168 23 975 25 615 12 923 29 701 0 26 959 18 539 33 204 23 573 16 229

0 14 9 231 3 371 624 814 11 288 4 938 8 276 0 4 352

3 920 1 464 3 200 1 665 1 248 677 2 418 1 528 1 608 2 393 1 587

42 039 10 097 0 0 6 338 0 0 0 0 5 735 0

5 320 541 1 230 397 578 57 998 406 632 1 078 754

94 697 36 126 39 311 18 396 38 506 1 558 41 823 25 446 43 740 32 799 22 982

167 084 55 445 70 240 36 133 60 074 15 398 78 811 42 523 80 764 54 110 45 730

258 35 35 43 17 10 160 35 136 20 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 249 25 450 26 611 13 781 29 952 0 31 789 19 605 38 651 25 033 18 524

1 959 14 10 004 3 300 683 814 11 268 5 396 8 276 0 4 562

4 543 1 484 3 200 1 645 1 248 677 2 583 1 528 1 608 2 120 1 815

42 039 9 077 0 0 6 338 0 0 0 0 5 735 0

5 459 541 1 230 504 578 57 998 456 632 1 351 754

102 507 36 601 41 080 19 273 38 816 1 558 46 798 27 020 49 303 34 259 25 715

22 617 80 266

8 65

8 499 40 253

3 759 0

1 048 5 818

0 8 550

484 1 430

13 798 56 116

14 425 99 995

0 65

0 0

6 023 42 164

1 884 0

425 5 818

0 8 550

345 1 430

8 677 58 027

109 231

118

51 522

21

3 375

19 990

1 628

76 654

120 839

118

0

54 139

21

3 423

19 990

1 628

79 319

23 356

60

0

0

3 749

6 555

93

10 457

15 081

0

0

0

0

655

2 535

56

3 246

962 747

1 493

403 520

46 693

47 964

148 237

20 033

667 940

1 129 290

1 552

0

431 710

48 186

45 038

143 197

20 426

690 109

0

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

55.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény

56.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és 60. Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 63. Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 75. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 76. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 82. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 83. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 84. Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 91. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 92. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 93. Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 94. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 95. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 96. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 97. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 98. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 99. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 100. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium


Gyógyszer vegyszer



Módosított előirányzat Villamos energia szolgáltatás díja






Gyógyszer vegyszer








177 348

200

61 605

436

13 421

28 175

5 486

109 323

198 842

200

0

64 187

436

13 442

28 175

5 486

111 926

99 785 23 394 13 192 22 317

220 29 30 20

34 791 13 608 8 511 11 726

10 13 0 5

6 481 0 0 0

24 507 3 788 0 4 135

921 226 0 168

66 930 17 664 8 541 16 054

113 889 25 909 16 038 24 690

220 29 30 20

0 0 0 0

36 587 14 019 9 404 12 433

10 13 0 5

7 480 0 0 0

24 396 3 788 0 4 135

1 032 226 0 168

69 725 18 075 9 434 16 761

105 767 27 899 39 985

20 11 50

54 077 14 367 16 992

4 627 3 364 6 678

5 142 1 312 1 131

15 895 0 0

1 958 712 1 357

81 719 19 766 26 208

112 850 32 449 46 292

20 11 50

0 0 0

55 961 15 411 19 515

4 797 3 364 6 678

5 256 1 312 1 131

15 895 0 0

1 958 712 1 357

83 887 20 810 28 731

46 373 30 512 27 307 43 163 47 320 30 595 51 073 20 860 85 203

42 0 30 28 40 16 10 21 70

17 348 18 501 15 775 24 600 22 104 15 724 25 099 13 551 34 828

6 995 2 941 0 5 395 6 167 4 966 5 747 1 522 9

1 879 1 110 663 2 512 2 070 1 087 2 114 455 2 893

0 0 3 537 0 0 0 0 0 25 890

675 377 305 720 720 148 934 320 1 742

26 939 22 929 20 310 33 255 31 101 21 941 33 904 15 869 65 432

53 879 42 629 29 375 47 397 54 489 36 957 65 793 21 784 91 365

42 0 30 28 40 16 10 21 70

0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 677 21 739 16 070 25 937 25 129 17 512 29 934 13 792 36 315

6 995 2 941 0 5 395 6 167 4 696 5 747 1 501 26

1 879 1 110 696 2 512 2 208 1 352 2 532 455 2 974

0 0 3 504 0 0 0 0 0 25 792

675 377 305 720 720 153 934 341 1 742

29 268 26 167 20 605 34 592 34 264 23 729 39 157 16 110 66 919

50 623 58 058 50 723

90 51 47

22 370 22 963 26 078

1 350 548 7 572

1 296 2 403 1 715

7 688 15 563 0

532 951 761

33 326 42 479 36 173

58 456 64 347 63 231

90 51 47

0 0 0

22 999 24 680 26 944

1 350 548 7 524

1 476 2 558 1 966

7 351 15 492 0

720 1 022 761

33 986 44 351 37 242

35 883

50

14 653

5 576

2 544

0

1 426

24 249

38 234

50

0

14 665

5 576

2 544

0

1 426

24 261

71 284 6 136 1 164 800 118 797 55 192 50 624 39 036

80 30 1 185 1 006 30 20 60

34 447 0 523 718 25 170 10 499 16 479 7 899

11 823 1 323 77 067 78 0 11 000 13

2 477 459 53 164 9 399 4 464 3 122 2 645

0 0 129 178 32 500 15 066 328 11 321

2 189 62 22 690 3 554 1 688 1 113 594

51 016 1 874 807 002 71 707 31 747 32 062 22 532

87 841 6 989 1 333 725 154 992 65 132 55 739 50 393

80 30 1 185 1 006 30 20 60

0 0 0 0 0 0 0

35 826 0 558 736 25 788 11 038 16 681 8 341

11 344 1 323 76 436 84 0 11 000 17

2 956 458 56 297 10 955 4 714 3 345 3 298

0 0 128 528 32 500 12 066 328 13 017

2 189 63 23 087 3 444 1 848 1 213 734

52 395 1 874 844 269 73 777 29 696 32 587 25 467

55 050

100

9 000

0

4 576

14 000

393

28 069

69 355

50

0

9 757

0

4 251

14 847

462

29 367

54 212

325

8 444

9

1 918

14 975

858

26 529

70 878

325

0

9 308

14

2 072

16 498

918

29 135

58 928 140 416 71 928 71 608 49 660

65 108 100 30 30

29 833 74 832 37 857 39 099 22 548

7 500 0 11 500 14 8 133

1 674 3 808 2 900 2 149 2 136

0 19 490 0 10 500 0

1 667 7 947 2 496 3 154 1 674

40 739 106 185 54 853 54 946 34 521

61 949 205 373 74 362 76 957 55 004

65 105 100 30 30

0 0 0 0 0

29 862 87 782 37 857 42 995 23 658

3 822 0 12 882 16 9 080

1 806 3 977 3 505 1 812 2 719

4 500 21 656 0 9 830 0

1 810 7 480 2 279 2 931 1 798

41 865 121 000 56 623 57 614 37 285

52 034 817 485 72 954

20 1 894 80

26 941 308 601 7 019

7 38 254 1 600

1 608 40 399 6 030

9 691 127 871 17 723

1 682 26 820 1 054

39 949 543 839 33 506

60 100 1 000 234 82 533

22 1 843 80

0 0 0

31 779 334 846 7 911

9 36 924 1 600

1 606 44 060 6 329

10 451 135 693 18 421

1 785 26 702 1 140

45 652 580 068 35 481

120 049

200

36 242

0

7 000

33 726

6 836

84 004

138 229

203

0

36 530

340

8 259

33 884

7 471

86 687

31 702

20

1 428

1 949

3 091

7 512

283

14 283

41 396

21

0

1 798

2 249

3 252

7 512

304

15 136

45 043

80

9 019

10

2 735

15 260

590

27 694

50 701

80

0

10 388

11

2 782

14 560

782

28 603

43 267

650

4 845

853

3 512

14 020

895

24 775

54 511

650

0

5 334

940

3 512

13 720

958

25 114

66 574

60

3 473

26 705

7 023

0

2 375

39 636

98 850

60

0

3 639

27 793

7 501

0

2 466

41 459

80 641

30

28 910

21 171

4 414

0

2 113

56 638

99 003

30

0

29 259

23 393

4 781

0

2 288

59 751

50 906

40

15 942

2 978

2 022

10 227

694

31 903

69 791

100

0

16 006

3 434

5 164

14 177

918

39 799

32 003

85

950

9 934

3 694

0

890

15 553

47 459

85

0

1 248

9 934

3 694

0

890

15 851

45 468

0

3 454

18

3 823

20 818

747

28 860

55 452

0

0

4 055

25

4 095

20 813

801

29 789

46 911

40

1 837

21

2 944

19 758

660

25 260

59 919

40

0

2 552

21

2 944

19 158

711

25 426

74 572

56

30 168

0

2 991

15 375

2 427

51 017

79 542

56

0

30 290

0

3 312

15 295

2 704

51 657

0

0

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 103. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 104. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és 106 Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi 107. Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 113. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Gyógyszer vegyszer



Módosított előirányzat Villamos energia szolgáltatás díja






Gyógyszer vegyszer








44 596

65

2 558

0

6 740

12 396

425

22 184

51 761

65

0

3 070

0

6 740

12 396

425

22 696

47 569 802 255

50 1 456

0

592 146 437

55 65 294

3 863 59 882

19 868 186 683

998 20 987

25 426 480 739

58 340 987 487

50 1 520

0 0

736 152 816

59 69 799

4 447 66 812

19 868 189 804

1 076 22 934

26 236 503 685

20 737

0

0

0

1 882

1 188

0

352

3 422

94 702

40

0

0

1 960

1 213

0

352

3 565

15 175 5 562 36 699

0 0 0

0 0 12

1 106 776 2 362

934 254 2 581

0 0 5 040

84 268 136

2 124 1 298 10 131

53 196 41 506 45 900

20 20 0

0 0 0

0 0 12

1 106 854 2 362

934 279 2 519

0 0 5 074

84 268 164

2 144 1 421 10 131

9 580

0

114

454

422

0

210

1 200

14 965

18

0

114

454

2 329

0

340

3 255

10 031 13 208 45 191 135 446 416 631 82 807 499 438 267 510

0 0 0 0 50 0 50 0

0 0

0 0 0 126 0 0 0 740

0 2 997 1 774 9 469 3 120 168 3 288 433

0 1 175 3 145 8 511 12 500 1 896 14 396 8 670

187 0 3 949 9 176 17 568 5 275 22 843 1 834

0 132 347 1 177 1 457 241 1 698 1 098

187 4 304 9 215 28 459 34 695 7 580 42 275 12 775

13 341 14 758 63 433 247 099 483 561 97 657 581 218 317 951

10 20 120 208 50 0 50 203

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 126 0 0 0 740

0 2 897 3 851 11 524 3 920 118 4 038 271

0 1 275 3 855 11 191 12 500 1 987 14 487 8 333

187 0 3 737 8 998 17 568 4 175 21 743 1 330

0 132 366 1 354 1 457 201 1 658 1 898

197 4 324 11 929 33 401 35 495 6 481 41 976 12 775

80 512 6 458 761

15 48 880

0 253 600

40 1 849 254

10 165 382 944

3 640 300 286

0 795 510

1 288 148 391

15 148 3 778 865

87 584 7 488 598

15 53 615

241 633

40 1 957 063

10 701 379 809

3 977 316 747

0 795 082

1 351 156 362

16 084 3 900 311

0


Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat Megnevezés


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

I.

Adósságszolgálat

3 034 180

II.

Polgármesteri Hivatal

3 114 835

2.1

Igazgatás

2 812 803

1 782 321

593 367

436 115

2.2

Képviselők

148 032

116 116

28 911

3 005

2.3

Üdültetés

2.4

Informatikai jellegű kiadások

2.5

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

2.6.

Időközi választás

Felhalmozási célú

2 676 380 1 898 437

622 278

573 120

Beruházás

357 800 0

1 000

0

3 050 611 20 000

0

1 000

3 544 008

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

2 742 811 2 097 059

655 763

726 443

3 150 445

1 981 137

621 458

511 845

148 830

113 462

32 740

2 628

307 800 0

20 000

0

Városrendezési tervek készítés

49 220

4.4

Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása

15 000

4.5

Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

3 320

1 500

1 618 132

1 000

81 472

44 400

0

0

115 000 100 000

3 021 942

318 855

3 021 942

318 855

318 855 3 320

1 500

44 400

5 270

2 460

1 565

1 885 487

1 280

506

1 776 180

1 000

89 040

0

17 274

207

6 876 895

9 990

3 647

193 885

0

0

417 227

5 892 151

359 995

6 691 343

15 000

1 325

396

119 746

8 665

3 251

40 915

1 825

4 320

1 382

34 090

3 240

435 334

3 240

3 450

0

0

15 000 33 224

5 191

138 197

569

104

136 411

0

1 113

0

0

0

59 979

91 849

0

1

28 639

1 940

61 269

0

0

0

14 343 90 819

5.3

Népjóléti feladatok

5.4

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

303 072

5 025

443

3 040

Önkormányzat által folyósított ellátások

912 626

0

45 817

54 000

812 809

0

0

0

6.1

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen

676 867

0

45 817

54 000

577 050

0

0

0

185 947

326

4 206

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

75 600

7 968

17 894

Egészségügyi feladatok

27 600

9 283

1 500

500

5 444

7 343

61 018

0

0

0

15 825

3 601

15 453

0

285 539

12 750

37 575

0

0

2 352 640

649

110 764

5 093

2 236 134

0

0

0

0

0

2 069 932

649

110 764

5 093

1 953 426

0

0

0

0

0

0

0

0

837 374

3 348

39 890

39 890

6.1.3 Időskorúak járadéka

3 914

3 914

38 428

38 428

6.1.4 Normatív lakásfenntartási támogatás

22 800

22 800

193 763

193 763

6.1.5 Helyi lakásfenntartási támogatás

78 506

78 506

60 445

60 445

2 824

2 824

26 080

837 374

26 080

37 631

6 531

31 100

383 127

65 478

6.1.8 Helyi ápolási díj

226 361

39 286

187 075

262 361

45 286

6.1.9 Átmeneti segély

36 750

36 750

41 750

6.1.10 Temetési segély

19 033

19 033

20 568

20 568

0

0

70 375

70 375

9 700

9 700

14 700

14 700

54 000

82 000

71 305

71 305

0

235 759

6.2.1 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

0

102 459

0

75 805

100 000

0

37 575

370 743

3 348

0

12 750

75 600

100 000

235 759

408 939

294 564

6.1.2 Rendszeres szociális segély

136 000

283 792

676 594

5.1

0

5 883 857

76 203

33 550 9 345

402 227

15 000

0 483 834

1 245

76 203 60 799

5.2

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

110

613

4.3

6.1.14. Közösségi ünnepi rendezvények

110

34 895

28 125

3 121 942

6.2

63 633

15 973

Beruházási kiadások

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás

0

1 000

44 098

20 000

Felújítási kiadások

6.1.13

1 000

12 683

4.1

6.1.12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Felújítás

182 069

4.2

6.1.11 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Beruházás

12 683

3 505 017

6.1.7 Normatív ápolási díj


182 682

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

6.1.6 Adósságcsökkentési támogatás

Támogatás Működési célú

9 000

IV.

Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális 6.1.1 segélye

Személyi juttatás

125 000

1 700 604

VI.


Felújítás

9 000

Városüzemeltetési kiadások

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

Működési célú


125 000

III.

V.

Módosított előirányzat Támogatás


0

0

102 459

0

0

1/26

217 075 74

9 766

649

282 708

0

170 491

317 649

0

41 676

5 019

4 098

0

282 708 170 491


6.2.2.

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

6.2.3. Átmeneti segély 6.2.4. Köztemetés 6.2.5. Közgyógyellátás VII.

Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

VIII.

Közművelődési feladatok


Személyi juttatás


Dologi



Működési célú


Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi


5 000

5 000

0

0

43 300

43 300

63 217

63 217

5 000

5 000

5 000

5 000

80 000

80 000

44 000

44 000

149 342 14 297

149 342 1 209

525

5 186

0

119 375

6 810

0

2/26

567

0

21 683



Beruházás

Felújítás

119 375 698

525

15 864

0

2 899

0

1 697

0


IX. 9.1


Dologi



Működési célú


Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás


Dologi


0

74 476

0

1 821 534

69 000

0

0

2 211 045

0

0

177 680

0

1 957 365

76 000

0

0

1 621 680

0

0

0

0

1 552 680

69 000

0

0

1 684 280

0

0

0

0

1 615 280

69 000

0

0

0

0

0

0

0

Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási támogatása

9.1.6 Db-i Sportcentrum Kht. beruházási támogatása 9.1.7 Db-i Sport Szolgáltató Kft.müködési támogatása 9.1.8 Főnix Rendezvényszervező Kht 9.1.9 Debrecen Jégcsarnok Kft. működési támogatás 9.1.10 Galéria müködési költsége 9.1.11 TISZK Kht. önrész és működési kiadás Sportszervezetek támogatásai összesen

70 227

70 227

70 227

70 227

8 775

8 775

8 775

8 775

130 000

130 000

130 000

130 000

49 000

49 000 321 878

321 878

49 000

49 000 361 678

361 678

20 000

20 000

20 000

20 000

50 000

50 000

50 000

50 000

710 000

710 000

710 000

710 000

50 000

50 000

50 000

50 000

200 600

200 600

200 600

200 600

11 200 185 000

11 200 0

0

0

0

34 000

185 000

0

0

0

221 000

34 000 0

0

0

0

221 000

9.2.1 DVSC Kézilabda Kft.

55 000

55 000

55 000

55 000

9.2.2 DVSC Futballszervező Rt.

70 000

70 000

70 000

70 000

9.2.3 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

9.2.4 Debreceni Kézilabda Sportegyesület

50 000

50 000

56 000

56 000

9.2.5 DEKE Kosárlabda támogatás Vállalkozások támogatása összesen 9.3.1 DB AIRPORT Kft.

0 70 000

30 000 0

0

70 000

0

0

0

0

0

0

168 004

70 000

70 000

Egyéb támogatások és tagdíjak

88 330

4 476

Alapok és alapszerűen kezelt kiadások

56 500

10.1

Kulturális "Alap"

38 000

38 000

29 460

10.2

Ifjúságpolitikai "Alap"

4 500

4 500

2 860

10.3

Környezetvédelmi "Alap"

9 000

1 800

12 000

10.4

Civil "Alap"

5 000

5 000

4 836

XI.

Egyéb kiadások 11.1

Postaköltség

11.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

11.3

Áfa befizetés

11.4

Egyéb kiadások

1 559 918

30 000 0

0

88 000

9.3.2 Debrecen Városi Televízió Kft. X.

0

0

7 200

0

7 200 8 015

2 549

30 000

1 083 124

0

49 300

0

466 230

0

0

0

0

0

30 000

168 004 80 004

0

9 676

0

121 085

7 000

0

0

49 156

0

0

11 400

0

37 756

0

0

0

120 000

4 667

0

4 667

0

2 250 468

1 200

2 860

3 250

1 181 509

0

929 028

0

16 915

0

704 500

584 500

120 000

167 308

167 308

30 000

29 000

29 000

29 000

707 676

707 676

25 341

4 000

1 280

123 111

250

100

20 061

302 000

302 000

152 000

152 000

112 061

10 700

186 000

27 451

4 000

1 280

18 021

167 022

3 306

739

141 395

192 500

11.7

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

11.9

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

11.10

Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

2 000

1 515

485

11.11

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

7 790

2 250

684

11.12

Emlékév

0

11.13

Ünnepi rendezvények

0

30

30

11.14

Normatív állami támogatások elszámolása

0

59 946

59 946

XII.

Vagyongazdálkodási feladatok

XIII.

Kisebbségi önkormányzatok

6 000

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 000

4 150

192 500

11.8

0

1 800 4 836

12 014

702 676

186 000

28 260

10 200

29 000

Gazdaságfejlesztési feladatok

0

0

702 676

Új városháza bérleti díja

0

137 761

30 000

11.5

0

88 000

80 004 83 854

11.6

13.1

Felújítás

0

9.1.5 Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása

9.4

Beruházás

1 965 010

9.1.3 Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési támogatása

9.3


Támogatások

9.1.2 Euro-Régió Ház Kht. működési támogatása

9.2

Személyi juttatás

Önkormányzati, illetve többségi tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

9.1.1 DEHUSZ Kht. működési támogatása

9.1.4


155 185

3 326

1 530

155 185

2 322

1 800

522

7 289

2 908

692

2 719

17

222

239

2 954 566

264 561 0

0

0

2 690 005 0

6 000

0

1 000

0

0

970

3 357 627

0

9

253 335

0

10 000

0

3 087 530

6 753

14 852

3 090

972

10 204

0

395

0

191

0

2 225

116

32

1 947

90

13.2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

3 000

3 000

6 398

2 008

691

3 548

13.3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

2 904

482

164

1 958

300

13.4

Német Kisebbségi Önkormányzat

500

500

1 505

330

55

1 115

5

13.5

Román Kisebbségi Önkormányzat

500

500

1 577

154

30

1 393

13.6

CKÖ HEFOP - 2.2.1-06/1 pályázat

0

0

243

3/26

243

40 151


XIV.


Tartalékok

866 468

14.1

Általános tartalék

400 000

14.2

Céltartalék MINDÖSSZESEN

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék 0

Dologi

0

Működési célú 0

Felhalmozási célú 0

0

Beruházás


Felújítás

0

0

400 000

466 468 20 323 197

866 468



674 494

7 301 137

0

0

484 578

466 468 1 920 326

599 051


Személyi juttatás

3 017 022

541 800

4/26

5 732 514

318 855

27 009 492

599 051




Beruházás

Felújítás

0

0

0

0

0

2 246 417

3 555 797

933 777

9 104 718

367 065

484 578

114 473 817 049

Dologi

114 473 2 142 674

779 642

7 879 402

5/I.számú melléklet

.

Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása adatok ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat Sorszám

Hitelező, kibocsátó neve

Hitelszerződés számlaszáma

Lejárat

Eredeti összege

Állomány (a hitelező bankok által leigazolt árfolyamon) 2006. XII. 31.


Tőketörlesztés 2007. évben Kamatfizetés I. n.év

II. n. év

III.n. év

IV.n.év

Egyéb költségek

I-IV.n.év összesen

Összesen (tőketörlesztés+ka matfizetés + egyéb költség)

Tőketörlesztés 2007. évben Kamatfizetés I. n.év

II. n. év

III.n. év

Egyéb költségek

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség)

1.

11738008-15461009-80330006

OTP Bank Rt.

2007.XII.28.

709 190

145 672

36 418

36 418

36 418

36 418

145 672

5 500

151 172

36 418

36 418

36 418

36 418

145 672

4 485

150 157

2.

11738008-15461009-80340005

OTP Bank Rt.

2008.XII.28.

782 067

335 143

41 893

41 893

41 893

41 893

167 572

12 600

180 172

41 893

41 893

41 893

41 893

167 572

13 842

181 414

3.

11738008-15461009-80350004

OTP Bank Rt.

2009.XII.28.

917 503

529 919

44 160

44 160

44 160

44 160

176 640

19 900

196 540

44 160

44 160

44 160

44 160

176 640

23 743

200 383

4.

ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés

5.

ÖÉP-05-0205-OHB/1 sz. szerződés

Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

2010.XII.30.

650 000

546 974

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

11 740

141 740

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

10 240

140 240

2010.XII.30

1 606 000

1 364 210

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

29 270

350 470

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

26 366

347 566

4 600 000

4 146 498

0

0

0

0

0

88 980

88 980

0

0

0

0

0

101 893

101 893

4 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 659

43 659

13 764 760

7 068 416

235 271

235 271

235 271

235 271

941 084

167 990

1 109 074

235 271

235 271

235 271

235 271

941 084

224 228

0

15 000

0

15 230

941 084

182 990

0

1 124 074

941 084

1 315 920

101 984

13 200

1 431 104

0

109 402

11 800

121 202

2 257 004

394 376

25 000

2 676 380

235 271

40 000

41 185

6.

16240. számú szerződés

HVB Bank Hungary Zrt.

2016.XII.31. (türelmi idő: 2008.XII.31)

7.

16294.számú szerződés

HVB Bank Hungary Zrt.

2019.XII.31. (türelmi idő: 2009.XII.31)

Hosszú lejáratú összesen: Folyószámla hitel

2007.XII.30. Adósságszolgálat összesen

Kötvénykibocsátás I. ütem Kötvénykibocsátás II. ütem

Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt.

I. ütem 2007.VI.12. II. ütem 2009. XI.24.

Összesen Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

2014.III.01

Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft.)

2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31)

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.) Mindösszesen:

1 500 000 15 264 760

7 068 416

1 315 920

1 315 920

1 184 000

1 184 000

17 764 680

9 568 336

235 271

235 271

235 271

235 271

1 315 920

235 271

1 551 191

235 271

235 271

40 000

17 764 680

9 568 336

15 000

40 000

20 000 2017.I.31

0

235 271

235 271

235 271

1 315 920

1 551 191

235 271

235 271

225 000

25 000

20 000

67 800

10 700

10 700

10 700

10 700

3 034 180

307 156

1 561 891

245 971

245 971

20 000

10 700

10 700

10 700

10 700

42 800

25 000

305 971

1 561 891

245 971

245 971

2 359 804

649 376

225 000

25 000

1 165 312

239 458

0

1 180 542

1 315 920

101 984

23 163

1 441 067

0

109 402

11 800

121 202

2 257 004

450 844

34 963

2 742 811

15 230

41 185

0

5 000

5. oldal, összesen: 26

235 271

0

41 185

0

173 815

173 815

20 000

5 000

25 000

42 800

25 000

2 360 989

654 659

67 800 34 963

3 050 611

5/II.2.1. számú melléklet

Igazgatási feladatok dologi előirányzatai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


Dologi és egyéb folyó kiadások 1. 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3 2.2.4 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Készletbeszerzések Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó-és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Összesen: Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások nem adatátviteli egyéb kommunikáció Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmiszer Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatási díja Villamosenergia-szolgáltatási díja Távhő és melegvízszolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Összesen: Egyéb Folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak egyéb befizetések Nemzetközi tagsági díjak Összesen: Mindösszesen:

6/26

5 5 34 950 1 200 10 850 0 18 860 0 2 350 0 10 350 78 565

41 539 833 8 808 510 19 394 121 4 448 0 9 661 85 319

51 050 661

51 257 1 073

0 200 150 2 770 25 010 38 912 3 000 27 595 147 124 296 472

0 246 150 3 498 29 726 43 866 4 130 29 577 188 123 351 646

2 000 9 720 16 964 5 092 10 350 44 126

2 110 13 986 22 151 5 715 11 478 55 440

4 712 9 208 2 662 370 16 952 436 115

4 712 9 410 4 948 370 19 440 511 845

5/III. számú melléklet .

Városüzemeltetési kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS

1.

Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás


Személyi juttatás


Dologi

Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Működési célú

Beruházás



Felújítás

Munkaadót Személyi juttatás terhelő járulék


Dologi

6 500

6 500

5 830

5 830

63 000

63 000

72 573

72 573

3 000

3 000

2 260

1 401

4. Közvilágítás

458 800

458 800

496 839

496 839

5. Parkfenntartás

440 632

407 732

6. Köztisztaság fenntartása

333 500

333 500

349 875

340 371

1 950

1 950

1 626

1 626

319 250

319 250

408 252

405 694

2 000

2 000

3 376

681

20 000

19 000

2. Belvízelvezetés

3. Települési vízellátás

7. Temetők fenntartása

8 Helyi utak fenntartása

9. Tervezési feladatok

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

11. Erdei kisvasút támogatása

7 000

12. Közműnyilvántartás

1 000

1 000

13. Egyéb kommunális szolgáltatás

2 000

1 400

14.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

40 972

15.

Állati eredetű hulladékok elszállítása Összesen:

467 554

1 000

21 562

7 000

0

0

1 618 132

780

500

372

134

1 000

1 000

600

2 500

400

40 972

45 040

81 472

0

7/26

0

0

1 885 487 1 280


Beruházás

Felújítás

33 400

3365

9504

1 500

851

207

2695

1 000

7 000

2 100

45 040

200

200

1 000

429 637

19 928

Működési célú

859

7 000

1 000

1 000

1 700 604

32 900

Támogatás

506

1 776 180

1 000

89 040

0 17 274

207

5/III/1. számú melléklet .

Városüzemeltetési kiadások részletezése Eredeti előirányzat 6 500 4 000 2 500 63 000 10 000 15 000

Ezer Ft-ban Módosított előirányzat 5 830 4 000 1 830 72 573 6 000 18 000

2.3 Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

9 000

22 073

2.4 Tócó élővízfolyás karbantartása Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton 2.5 ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok 2.6 pótlása 2.7 Átereszek átépítése, kialakítása 2.8 Csapadékvíz átemelők üzemeltetése 3. Települési vízellátás 3.1 Ejektoros közkutak le- és felszerelése 3.2 Kertségi kutak karbantartása 3.3 Tüzivíztározók karbantartása 4. Közvilágítás 4.1 Közvilágítás üzemeltetése 4.2 Köztéri órák karbantartása 4.3 Díszvilágítás üzemeltetése 4.4 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 5. Parkfenntartás 5.1 Közhasznú zöldterület fenntartása 5.2 Növényvédelem 5.3 Erdőterületek fenntartása 5.4 Köztéri utcabútorok javítása 5.5 Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés 5.6 Szökőkutak üzemeltetése 5.7 Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése 5.8 Gallyazás 5.9 Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái 5.10 Előre nem tervezett parkfenntartási feladatok 5.11 Rendezvények miatti előre nem tervezett költségek 5.12 Tiszta Virágos Debrecenért 5.13 Tiszta Udvar Rendes Ház 5.14. Növénytelepítés 6. Köztisztaság fenntartása 6.1 Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás 6.2 Téli munka (I. és IV. negyedév) 6.3 Szúnyogirtás 6.4 Közüzemi díjak 6.5 Illegális szemétlerakók megszüntetése 6.6 Patkánymentesítés

10 000

10 000

1 500

-

6 000

6 000

10 000 1 500 3 000 1 000 1 000 1 000 458 800 448 000 6 300 2 700 1 800 440 632 324 632 12 000 10 500 5 000 37 000 12 000 10 000 10 000 2 500 3 000 2 000 10 000 2 000

10 000 500 2 260 1 000 1 260 496 839 491 808 3 300 1 002 729 467 554 298 169 11 760 14 100 7 200 32 640 14 584 16 047 36 000 3 435 5 416 1 203 10 000 2 000 15 000 349 875 250 616 25 500 5 400 14 359 48 000 6 000

Megnevezés 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2

Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás Utcanévtáblázás Emlékmű fenntartás Belvízelvezetés Nyílt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása

8/26

333 500 254 000 20 000 17 000 10 000 25 000 7 500

Megnevezés 7. 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3

Temetők fenntartása Helyi utak fenntartása Útfenntartás, karbantartás Útburkolat karbantartás, javítás Stabilizált földút fenntartása Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Útburkolati jelek felfestése Műtárgyak javítása, fenntartása Felszólítások eljárási díja Téli fagykár elháratás Közlekedési adatok nyilvántartása Forgalomszervezés Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása Közös VFK üzemeltetési díja Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás Fedett utasvárók javítása Autóbuszöböl javítása

8.3.4 Lakott külterületek közlekedési költségei 8.4 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása Tervezési feladatok Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések Erdei kisvasút támogatása Közműnyilvántartás Egyéb kommunális szolgáltatás Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Állati eredetű hulladékok elszállítása Városüzemeltetés összesen:

9/26

Ezer Ft-ban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1 950 1 626 319 250 408 252 220 950 316 248 110 000 158 310 10 000 11 000 20 000 20 000 25 000 31 338 35 000 47 000 4 500 6 000 2 000 1 100 12 000 41 500 2 450 52 300 43 622 39 000 32 850 6 500 6 500 1 800

400

5 000 44 000 4 000 4 000 4 000

3 872 46 382 4 000 4 000 4 000

32 000

34 382

2 000

2 000

2 000

3 376

20 000

21 562

7 000 1 000 2 000

7 000 1 000 2 500

40 972

45 040

1 000 1 700 604

200 1 885 487

5/IV.4.1. számú melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról Ezer Ft-ban

Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Megnevezés

I. Tervezett fejlesztések Kölcsey Központ egyéb munkák Kölcsey Központ környezet, park + közvilágítás MODEM vásárlás 1. részlet HEFOP 4.2.1. Debreceni bölcsődék felújítása Monostorpályi út korszerűsítése Bartók B.út rekonstrukció (ROP támogatással) Debreceni Repülőtér (KIOP támogatással) Tervezési és szakértési feladatok Sumen u. szervízút mellett várakozóhelyek kialakítása CIVITAS II. program Közbeszerzési eljárások közzétételi díja Szennyvízhálózat fejlesztés, ISPA HBM-i hulladékkezelő rendszer, ISPA 2. számú villamosvonal tervezése Debrecen városi villamos hálózat fejlesztése Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése Debrecen Fejlesztési Pólus tervezése 2006.évi panelprogram, lakossági visszafizetések 2006.évi 2007. évben megvalósuló panelprogramok összesen (19-41. sorok) Hajó u.2-4. Bethlen u.42-44. Görgey u.4. Menyhárt tér 1-6. Böszörményi út 39-53. Károlyi M.út 5. Piac u.7-9. Borbíró tér 1-4. Batthyány u.5-7-9. Vargakert u.1-3. Szoboszlói út 18-20. Kardos u.17/A. Kardos u. 21/A. Kardos u. 25/A. Kardos u. 29/A. Krónikás u.3-5-7. Mikszáth K.67-69-71. Vincellér u.2. Damjanich u.3. Vasvári P.u.3-5. Sinai M.u.17-21. Szigligeti u. 4-10. Derék u.18. Hadházi út építésének folytatása (Zákány és Vas G.utcák között) - TRFC támogatással Intézmények akadálymentesítése Terápiás Ház III.ápolási egység (TRFC támogatással) Csapadékvíz elvezető csatornák, műtárgyak építése, meglévő Csapadékvíz-elvezető csatornák kapacitás bővítése Józsa közösségi létesítmény (első beszerzés) Új piac berendezési tárgyai (első beszerzés) Pályázati önrész Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítés



233 433 12 000 937 968 104 288 9 136 386 323 1 000 50 000 1 000 15 863 5 000 572 933 32 367 29 073 99 756 43 000 80 000 11 802

242 440 12 000 937 968 115 196 9 920 876 307 538 628 57 874 0 38 249 5 000 1 309 002 36 135 30 093 108 872 60 000 93 434 11 452

100 000

0 50 335 37 471 64 635 960 10 932 660 540 288 660 1 260 1 800 120 120 108 120 840 50 324 300 84 84 1 920 144 36

50 000

50 000

20 000 40 000 30 000 20 000 30 000 27 000 100 000 80 000

16 900 20 796 30 000 20 000 30 000 30 100 92 869 284 331

Ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

I. Tervezett fejlesztések összesen

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

II. Folyamatban lévő fejlesztések Kölcsey Központ parkolóvásárlás részlete Repülőtér infrastruktúra tervezése Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés, 25%-os állami támogatás 2006. évi áthúzódó panelprogramok Menyhárt J. tér 9 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Menyhárt J. tér 8 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Jerikó u. 8-10. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Bethlen u. 36-38. sz alatti épület energiatakarékos felújítása Mester u 3-5. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Vas Gereben u. 14-16. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Jerikó u. 32. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Civis u. 10. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Civis u. 14. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Hajó u. 6-8.sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Kishegyesi u. 50. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Kurta u. 4-6. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása

66

Teleki u. 17-21, Haláp u. 11. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása

51 52 53

67 Külső kertségek infrastruktúra-fejlesztése 68 Apolló Mozi fejlesztése (légkondícionálás) 69 Városháza tetőfelújítás önrész 70 Veres Péter utca burkolat-felújítás, önrész 71 Gázvezeték utca burkolat-felújítás, önrész 72 Kertvárosi utcák burkolat-felújítása, önrész 73 Rákóczi-Hunyadi közútcsatlakozás átépítése 74 Kerékpárút építése 75 Kiskörút előkészítése (Hatvan-Széchenyi út) 76 Alkotmány út első ütem 77 Közvilágítás bővítésének kisebb volumenű munkálatai 78 Borsos J. tér közterület I. ütem rekonstrukciós munkák II. Folyamatban lévő fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat 3 121 942

Módosított előirányzat 5 281 307 515 391 44 980 826 1 135 1 127 1 555 18 022 17 993 17 562 1 170 1 164 1 173 1 072 61 672 37 688 29 242

0 0 0 3 121 942

76 952 6 200 60 000 53 324 51 261 21 527 249 000 50 000 30 000 40 000 5 000 15 000 1 410 036 6 691 343

5/IV.4.2. számú melléklet Felújítási kiadások Ezer Ft-ban .


I. Életveszély elhárítás

II. Súlyos állagromlást megelőző felújítás

Személyi Eredeti előirányzat juttatás


Támogatás TársadalomMunkaadót szoc.pol. és terhelő Dologi Működési Felhalmozási egyéb TB járulék célú célú juttatások

Beruházás Felújítás


Személyi juttatás


Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások

Dologi

72 160

72 160

0

0

65 800

65 800

0

0

III.

Üzemeltetést gátló műszaki hiba elhárítás

39 664

39 664

873

873

IV.

Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás

54 500

54 500

10 430

10 430

36 800

36 800

9 415

9 415

5 000

5 000

0

0

6 000

6 000

0

0

3 000

3 000

0

0

35 931

35 931

47 960

47 960

0

0

7 525

7 525

0

0

0

0

318 855

76 203

V. Szakhatóság által előírt kötelezettség

VI. Riasztóhálózat kiépítése

VII.

Érintésvédelmi, technológiai rendszer felújítás, fenntartás

VIII. Gépfelújítás

Tartalékkeret összesen/Azonnali beavatkozás (mely tartalmazza a IX. sorokban nem szereplő intézmények Közoktatási Közalapítvány pályázat összesen 9000 eFt költségét)

X. 2006. évről áthúzódó feladatok

XI.

VESZ használatba átadott ingatlanok felújítása

Összesen:

318 855

0

0

0

0

0

0

0

12/26

0

0

0

0

0

0

0

76 203

5/IV.4.3. számú melléklet .

Városrendezési tervek kiadásai Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1. Városrendezési tervek

2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

3. Technikai költségek

Paneles épületek 4. homlokzatrekonstr.terveinek elkészítése

Összesen:


Személyi Munkaadót juttatás terhelő járulék


Beruházás

Felhalm.célú

Felújítás

40 000

40 000

8 220

Dologi


3 320

1 500

3 400

11 996 8 665

0

49 220

3 320

1 500 44 400


0

0

0

13/26

0

0

Dologi

3 251


Felhalm. célú

Beruházás

Felújítás

7968

80

1 000

1 000

5 000

5 000

60 799 8 665


34 835

42 803

1 000

1 000


Személyi juttatás

3 251 40 915

0

0

0

7 968

0

5/V.5.1. számú melléklet .

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú

Támogatás


Felújítás

Beruházás


1.

Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

2 138

1 620

518

2 138

2.

Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

3 564

2 700

864

0

3.

Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása

4.

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek)

Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, 5. városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők Szakmai napok, kiállítások, 6. rendezvények szervezési költségének támogatása Intézményvezetők szervezett 7. továbbképzése, országos konferencián való részvétel

752

542

600

960

2 907

2 907

407

302

302

12

540

540

450

752

660

1 260

Személyi juttatás


326

104

Társadalomszoc.pol. és Működési egyéb TB célú juttatások

Dologi

118

660

300

30

259

12

450

810

310

Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele

1 080

1 080

10 341

10 341

10. Előre nem tervezhető kiadások

900

900

900

900

Arany János tehetséggondozó 11. programban résztvevő tanulók támogatása

90

125

185

0

114 237

114 237

13. Szakértői munka igénybevétele

0

7 900

7 900

14 343

4 320

1 382

3 450

0

0

0

12. Szakmai, informatikai fejlesztés

Összesen:

Felújítás

542

810

90

Beruházás

1 708

8. Várostörténet, Civitas vetélkedő

9.


5 191

0 14/26

0

0

138 197

569

104 136 411

0

0 1 113

0

0

0


Egészségügyi feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS

1. Kismama és Menopausa Klub

2.

Magyar Vöröskereszt Debrecen Városi Szervezete

3. Debreceni Szív Egyesület


Személyi juttatás

Működési célú


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi

Működési célú

0

0

52

52

52

52

360

360

360

360

5. Prevenciós pályázatok

2 700

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék


200

2 700

6.

Dologi

Támogatás

200

Egészségfejlesztés megvalósítása

4.



2 700

2 700

1 940

VESZ Kht. foglalkozás7. egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása

13 667

13 667

13 667

13 667

Háziorvosi rendelők 9. üzemeltetési költségének támogatása

32 500

32 500

32 500

32 500

10. Anyatejgyűjtő Állomás

10 500

10 500

10 500

10 500

0

200

200

0

260

260

8.

11.

VESZ Ultrahang készülék vásárlás támogat.

12. Vizitdíjak visszafizetése

Összesen :

90 819

0

0

27 600

24 900

24 900

3 240

59 979

0

15/26

0

0 91 849

Felújítás

3 730

1 940

24 900

Beruházás

3 739

3 730

3 240

3 240

1

3 740


0

1 28 639

1 940 61 269

0

0

0


Népjóléti feladatok Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Támogatás MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás

Dologi


Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési célú juttatások

1. Ellátási szerződések

40 000

40 000

40 000

2. Támogatási szerződések

12 100

12 100

10 100

Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

14 895

14 895

10 546

10 546

4 Támogatott program önrésze

3 605

3 605

2 715

2 715

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása 5 a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

5 000

5 000

5 000

5 000

3.

6 HEFOP (2.2.1) "Korai kezdet"

Összesen:

0

75 600

0

0

0

0

75 600

0

16/26

0

0


Beruházás

Felújítás

0

0

40 000

7343

7 444

1 500

500 5444

75 805

1 500

500 5 444

7 343

2 757

61 018

0


Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények Ezer Ft-ban Módosított előirányzat


Támogatás

Támogatás MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú


Felújítás

Beruházás


Személyi juttatás

1. Diáksport

16 200

16 200

9 703

2. Versenysport

19 570

19 570

25 661

3. Szabadidősport

17 100

17 100

17 945

1 620

13 576

1 950

5 404

1 215

4.

Diáksport versenyek támogatása

4 698

810

200

2 068

5.

Szakszövetségi versenyek támogatása

2 430

1 215

243

972

6.

Futóverseny és egyéb sportrendezvényre

7.

8.


Dologi


8 180

2 625

275

17 670

570

9 436

1 620

243

3 946

774

774

Úszó EB (REB) megrendezés költségei

80 000

80 000

155 250

104 925

U 23 Atlétikai EB megrendezés költségei

70 000

70 000

70 000

70 000

Diákolimpiák támogatása 9. (atlétika, kosárlabda, röplabda)

2 300

2 300

1 683

1 683

0

113

5 244

10.

2007. évi kiemelt rendezvények

7 000

7 000

7 000

11.

MOL Kupa Hőlégballon verseny

6 000

6 000

6 000

6 000

3 000

3 000

3 000

3 000

21 000

4 747

50 000

50 000

24 000

14. Uszoda használat

50 000

Összesen:

303 072

3 000

5 025

443

3 040

0

294 564

0 17/26

0

Felújítás

14 856

774

13. "Jégidő" vásárlás

Beruházás

9 703

774

12. IV. Debrecen Maraton


1 480

163

3 000

0 370 743 15 825

12 750

37 575

12 750

37 575

1 747

50 000

3 601 15 453

0

285 539

0

5/VIII. számú melléklet .

Közművelődési feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat




1. Városi szintű rendezvény

3 240

2. Műsorfüzet megjelentetés

1 080

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 296

3.

4. Képzőművészeti alkotás

567

5. Kollektív műterem

122

6. Tiszteletdíjak

567

7. Kiadványok támogatása

8.

Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

Összesen:

Személyi juttatás

315

648


Dologi


135 1 980

207

Működési célú


Beruházás

Felújítás

810

4 849

1 080

1 080

441

1 502

567

246

7 425

183

122

132

138

1 067

1 425

525 5 186

6 000

0

6 810

0

18/26

567

Személyi juttatás


315

135

Dologi

3 689


Működési Felhalmozási célú célú

0

Felújítás

1 080

137

207

1 158

567

132

246

183

638

5 873

2 554

2 189

6 613

6 613

0

525 15 864

0 2 899

21 683

Beruházás

710

567

0

14 297 1 209


698

1 130

0

1 697

0

5/IX.9.4. számú melléklet .

Egyéb támogatások és tagdíjak Ezer Ft-ban Módosított előirányzat



Személyi juttatás


Dologi




Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi


Támogatás Működési célú Felhalmozási célú

1.

Alföld Alapítvány

8 000

8 000

8 000

8 000

2.

Debreceni Szemle Alapítvány

3 000

3 000

3 000

3 000

3.

Ady Akadémia

1 000

1 000

1 000

1 000

4.

Debreceni Nyári Egyetem Kht.

700

700

700

700

5.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)

500

500

500

500

6.

Lyra Szimfonikus Zenekar

400

400

400

400

7.

Debreceni Egyetem

5 000

5 000

5 000

5 000

8.

Közművelődési támogatás

5 000

5 000

5 000

5 000

9.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

1 000

1 000

1 000

1 000

10.

Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

500

500

500

500

11.

Közlekedés Biztonságáért Alapítvány

500

500

500

500

12.

Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

3 000

3 000

3 000

3 000

13. Városi Polgárőr Szövetség

2 000

2 000

2 000

2 000

14. Kertségi Polgárőr Szövetség

900

900

900

900

15. Józsai Polgárőr Szövetség

600

600

600

600

Haláp és Nagycsere Polgárőrség

600

600

600

600

5 000

5 000

5 000

5 000

2 000

2 000

2 000

2 000

3 000

3 000

33 000

33 000

16.

HBm-i Rendőrfőkapitányság 17. (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása) 18.

Őrváros Alapítvány működési támogatása

19. Egyházak támogatása

19/26

Beruházás

Felújítás





Személyi juttatás

Dologi



Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás


Dologi


Támogatás Működési célú Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

20. Óvodák támogatása

20.1

Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda (I. félév)

8 219

8 219

16 438

16 438

20.2

Gyermekkert Alapítványi Óvoda (I. félév)

2 175

2 175

4 349

4 349

20.3

MÁV Alapítványi Óvoda (I. félév)

6 099

6 099

12 198

12 198

20.4

Napfény Alapítványi Óvoda (I. félév)

2 566

2 566

5 131

5 131

20.5

Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev. (I. félév)

1 595

1 595

3 769

3 769

21. Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

1 000

1 000

Külföldi képviseletek (amerikai és német)

1 800

1 800

0

0

23. Városok-Falvak Szövetsége

5 200

5 200

5 200

7 000

7 000

7 000

22.

24.

Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

25. Tagdíjak:

25.1

Egészséges Városok Szöv. csatlakozás

25.2 OIR Klub

7 000

0

150

150

150

150

96

96

96

96

4 000

4 000

4 000

25.3

Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 000

25.4

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

25.5

Debrecen Turizmusáért Egyesület Összesen:

5 200

5 500

230

230

88 330

0

0 4 476

5 500

5 500

230

230

0

83 854

0

20/26

0

0

137 761

0

0 9 676

0

121 085

7 000

0

0

5/X.10.3. számú melléklet .

Környezetvédelmi "Alap" Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Támogatás MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás


Dologi

Környezet- és Természetvédelmi 1. Oktatóközpont Működtetése

3 000

1200

Egységes talajvízmonitoring

700

2.

3. Környezet-állapotértékelés

4.

Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, 5. kiadványok, rendezvények)

6.

Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring)

7.

Környezetvédelmi Porgram

Összesen:

Működési célú

Támogatás Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

3 000

1200

700

700

700

700

700

700

700

3 000

3000

3 000

3000

600

600

600

600

1 000

1000

1 000

1000

0

0

3 000

3000

9 000

0

0 7 200

1800


0

1 800

0

21/26

0

0

12 000

0

0 10 200


Működési célú


Beruházás

Felújítás

0

0

0

1800

0

1 800

5/XI.11.5. számú melléklet .

Gazdaságfejlesztési feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS

Kiadványok (nyomtatott és 1. elektronikus sajtóban való megjelenés) Kiemelkedő tevékenységek 2. támogatása 3. Konferenciák támogatása Promóciós egyéb tevékenységek


Személyi juttatás


Dologi

20 000

20 000

12 000

3 000


Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás

9

30 817

1 700

9 000

5 900

1 700

1 700


350

500

5 050

1 176

524

11 000

300

300

300

6 161

6 161

12 501

300

300

300

8 100

8 100

10 938

650

650

1 194

1 194

18 000

18 000

22 116

22 116

10 300

10 300

11 499

7 000

7 000

7 000

7 000

13. 2007. évi virágkarnevál

2 500

2 500

2 500

2 500

EU- és külkapcsolatok 14. költségei

9 100

9 100

10 727

15. Idegenforgalmi feladatok

5 000

5 000

4 827

10 150

11 852

500

500

500

20 000

15 333

5. Zöld szám karbantartása 6.

Médiában Debrecen népszerűsítése

7. Reklámajándékok beszerzése Debrecen ünnepi 8. díszkivilágítása 9. Év Üzlete bonyolítása Db-i Főnix Csarnok és 10. Kölcsey Központ bérleti díjainak költségeire Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, 11. szakértői díjak, pályázatok, portál korszerűsítés, stb.) 12.

Piac- és közvéleménykutatás

Bocskai Ökölvívó Emlékverseny Város Napja rendezési 17. költségei EU-s pályázatok 18. menedzselése 16.

Összesen:

10 500

250

500

100

0 123 111

250

100 112 061

0

10 700

0 22/26

0

459



Beruházás

Felújítás

30 808

11 000

4.

12 350 1 920

Dologi

9 971 300

156

17

12 328 300

200

430

55

34

1

10 683

535

10 500

9 886

840

4 827 250

0 167 021 3 306

164

11 438

739 141 395

4 667 0

16 914

0

4 667

0

23/26

5/XII. számú melléklet .

Vagyongazdálkodási feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat




Személyi juttatás


Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb Működési TB juttatások célú

Beruházás


Felújítás


1.

Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

36 000

33 000

3 000

79 836

2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

38 861

30 861

8 000

53 886

60 200

60 200

900

Személyi juttatás



Dologi

44 018

10 000

Beruházás

Felújítás

23 514 2 304

34 533

15 882 3 462

84 200

15 378

67 835

900

900

900

900

900

923

923

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, 6. közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

67 600

67 600

75 307

75 307

Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

25 920

25 920

40 770

40 770

180

180

180

180

45 000

45 000

41 000

41 000

Önkormányzattal szembeni 3. követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat) 4.

Vagyonkataszter karbantartás

5. Értékpapír őrzési költség

7.

8. Privatizációs megbízási díj

9.

Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti jogának megszüntetése

10. Stratégiai vagyonalap

9


2 241 405

2 241 405

2 605 210

63

2 605 147

Rendezési tervi 11. korlátozásból eredő ingatlan vásárlás, kisajátítás

374 000

374 000

327 815

263

327 552

Új vásárcsarnokkal kapcsolatos beszerzések

63 600

63 600

47 600

12.

Összesen

2 954 566

0

0 ######

0

0

0

2 690 005

24/26

0

3 357 627

987

47 600

0

9 253 335

0

10 000

0

3 087 530 6 753

5/XIV.14.2. számú melléklet .

Kimutatás a céltartalékról Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás



Dologi




Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás



Dologi

1.

Pedagógiai szakszolgálat

51 680

51 680

374

374

2.

2007. évi nyári napközis tábor

10 000

10 000

0

0

3.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

41 172

41 172

0

0

4.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 498

8 498

0

0

5.

Arany János tehetséggondozó program

190 911

190 911

22 651

22 651

6.

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

98 350

98 350

0

0

7.

Második Esély Roma Képző Központ létrehozása pályázat

27 500

27 500

27 500

27 500

8.

Bolognai Folyamat és munkaerő piac

5 000

5 000

5 000

5 000

9.

Józsa művelődési központ működési költsége

10 000

10 000

5 638

5 638

10.

Óvodák támogatása:

10.1

Mártonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda (II. félév)

8 219

8 219

0

0

10.2

Gyermekkert Alapítványi Óvoda (II.félév)

2 174

2 174

0

0

10.3

MÁV Alapítványi Óvoda (II.félév)

6 099

6 099

0

0

10.4

Napfény Alapítványi Óvoda (II.félév)

2 565

2 565

0

0

10.5

Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev. (II.félév)

1 594

1 594

0

0

11.

Diákújság

2 706

2 706

706

706

12.

Intézményvezetők keresetkiegészítése (3 havi bruttó)

0

0

2 942

2 942

13.

Pedagógus szakkönyv vásárlás

0

0

2 924

2 924

14.

Bányai Júlia Ált. Isk. és Szoboszlói u. Ált. Isk.: bírósági végzés, kártérítések kifizetése

0

0

656

656

0

25/26

Működési célú


Beruházás

Felújítás




Személyi juttatás


Dologi




Beruházás

Felújítás



Személyi juttatás


Dologi

15.

Érettségi és szakmai vizsga költségeinek kiegészítése

0

0

0

0

16.

Simonffy Emil Zeneiskola hangversenytermének berendezése

0

0

0

0

17.

Közalkalmazotti 2 %-os bérkiegészítés fedezete

0

0

1 348

1 348

18.

Szociális továbbképzésre jutalom kifizetése

0

0

5

5

19.

Szociális ágazat jogi szolgáltatás fedezete

0

0

0

0

20.

Bölcsődei orvosok megbízási díja

0

0

0

0

21.

Családsegítő Paci Iroda fenntartási költsége

0

0

0

0

22.

Ifjúság Utcai Óvoda internet bekötés költsége (29 óvoda)

0

0

0

0

23.

Közterület Felügyelet étkezési utalvány fedezete (kiegészítés)

0

0

0

0

24.

Szakmai, informatikai fejlesztés áthúzódó

0

0

0

0

25.

Előre nem tervezhető intézményi kiadások

0

0

18 271

18 271

26.

Csokonai Színház fedezet nélküli kötelezettségvállalásának rendezése

0

0

0

0

27.

Intézményi munkaviszonyok megszüntetéseinek költségei

0

0

26 458

26 458

28.

Kosárlabda sport támogatása

0

0

0

0

Összesen:

466 468

0

0

466 468

0

0

0

0

0

114 473

26/26

0

0

114 473

0

Működési célú

Beruházás


0

0

Felújítás

0

0

5/A. számú melléklet

Kimutatás Az Önkormányzat központi kezelésű feladatok saját hatáskörű előirányzat módosításairól Ezer Ft-ban Sorsz. 1.

2.

Megnevezés Helyi adók Pótlékok, bírságok - Érdekeltségi alap képzése Összesen:

Központi kezelésű feladatok megjelölése

51 749 5/II.2.1 Igazgatás 51 749

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Bérlakás állomány bérleti díjából származó bevételek - Parkolási díjából származó bevételek - DMJV Önkormányzata és Szabó János József közötti csereszerződés - DMJV Önkormányzata és az E.On Zrt., valamint DMJV Önkormányzata és az Orientál-Áruház Kft. közötti csereszerződés Összesen:

3.

Bevétel növeléscsökkenés

Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök - FVM 2007. évi jóléti és parkerdő fenntartás támogatása - Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium támogatása sportcélú feladatok ellátására - Bolgár Országos Önkormányzat támogatása - HBM-i Munkaügyi Központ támogatása a Cigány Kisebbségi Önk. részére közhasznú foglalkoztatásra - Német Országos Önkormányzat támogatása - 2007. évi érettségi vizsgákhoz lebonyolításához nyújtott támogatás az Oktatási és Kulturális Minisztériumától Összesen: 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök - ISPA (szennyvízhálózat fejlesztése) EU és Kormányzati társfinanszírozás - ISPA (hulladékkezelő rendszer) EU és Kormányzati társfinanszírozás - KIOP (Debreceni Repülőtér) EU és Kormányzati társfinanszírozás - ROP (Bartók Béla u. rekonstrukció) EU és Kormányzati társfinanszírozás - Debreceni Fejlesztési Pólus támogatása a Debreceni Egyetemtől - Multimodális csomópont támogatása a MÁV Zrt-től - Társasházi önrésze a panelprogramhoz - Centermanagment Invest Hungary Kft. és HOFER Magyarország Ingatlan Kft. támogatása a Borsos J. tér I. ütemének rekonstrukciós munkáihoz - Szociális Munkaügyi Minisztérium támogatása gépkocsibeszerzésre, szobák festésére intézményeknek Összesen:

5/IV.4.5 Széchenyi terves lakások üzemeltetésvel 31 696 kapcsolatos kiadások 5/XI.11.7 Helyi közforgalmú közlekedés normatív 25 000 támogatása 37 5/XII. Vagyongazdálkodási feladatok 91 925 5/XII. Vagyongazdálkodási feladatok 148 658

2 546 5/III. Városüzemeltetési kiadások 5/V.5.4 Sportfeladatok és kiemelt 4 124 sportrendezvények 200 5/XIII.13.1 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 273 5/XIII.13.2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 20 5/XIII.13.4 Német Kisebbségi Önkormányzat 16 023 5/XIV.14.2 Céltartalék 23 186

541 627 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 1 920 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 381 313 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 43 787 5 462 5 000 107 879

5/IV.4.1 Beruházási kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások

15 000 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 23 000 5/IV.4.2 Felújítási kiadások 1 124 988

11. Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja - Bérlakás állomány bérleti díjából származó bevételek - Parkolási díjából származó bevételek Összesen: 12. Értékesített tárgyi eszközök és immat. Javak ÁFÁ-ja - DMJV Önkormányzata és az E.On Zrt., valamint DMJV Önkormányzata és az Orientál-Áruház Kft. közötti csereszerződés Összesen: 13. Kamatbevételek - Kisebbségi Önkormányzatok számláinak kamatai Összesen:

5/IV.4.5 Széchenyi terves lakások üzemeltetésvel 291 kapcsolatos kiadások 5 000 5/XI.11.3 ÁFA befizetés 5 291

18 385 5/XII. Vagyongazdálkodási feladatok 18 385

45 5/XIII. Kisebbségi Önkormányzatok 45

15. Egyéb bevételek - Bérlakás állomány egyéb bevételei Összesen:

3.

16. Szociális Osztály átvett pénzeszközei - Gyermektartásdíj megelőlegezés - Otthonteremtési támogatás - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, visszafizetési kötelezettség Összesen: Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök mindösszesen BEVÉTEL/KIADÁS NÖVELÉS ÖSSZESEN:

5/IV.4.5 Széchenyi terves lakások üzemeltetésvel 1 563 kapcsolatos kiadások 1 563

5 393 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 3 419 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások -31 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 8 781 1 182 239 1 382 646

Kiadások Ezer Ft-ban Sorsz.

4.

Megnevezés Intézmények részére központi kezelésű feladatokból lebontott kiadási előirányzat - Povolny F. SZKI (Hármashegyi Erdei Iskola) FVM 2007. évi jóléti és parkerdő fenntartás támogatása - Intézményi felújítások - Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól intézmények pályázaton nyert támofgatása (Idősek és Csökkentlátók Otthony, Terápiás Ház) - Felkészítő pedagógusok jutalma - Tóth Á. Gimnázium (Dienes L. Gimn.) támogatás - Db-i Filharmonikus Zenekar (Csapókerti Közösségi Ház) támogatása - Intézményeknek közhasznú foglalkoztatás támogatása - Intézmények fel nem használt közhasznú foglalkoztatás támogatásának zárolása - Intézményeknek "jégidő" vásárlás támogatása - Intézményeknek rászorultsági térítési díj - Intézmények fel nem használt közcélú foglalkoztatás támogatásának zárolása - Povolny F. Szakképző Iskola (Balásházy J. Szkk.) támogatása - Tóth Árpád Gimnázium (Ady E. Gimnázium), Db-i Filharmónikus Zenekar támogatása - Debreceni Filharmonikus Zenekar (Db. Művelődési Központ) támogatása - Intézményeknek nyújtott támogatás - Intézményeknek nyújtott támogatás - Db-i Filharmonikus Zenekar (Db. Műv. Kp.) támogatása - Debreceni Filharmónikus Zenakar (MEZON) fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettsége - Debreceni Filharmónikus Zenakar (MEZON) támogatása

4.

- Db-i Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus részére nívódíj fedezete - Idősek Háza (Fogyatékosokat Ellátó I.) végkielégítés, illetve a Tóth Árpád Gimnázium (Ady E. Gimn.) túlóra fedezete - UNOK (Hatvani I. Ált. Isk.) nyári napközis tábor fedezete - Intézményeknek tanulói tankönyvtámogatás - Tóth Árpád Gimnázium, Arany János tehetséggondozó program - Db-i Filharmonikus Zenekar (Db. Műv. Kp.) Józsai Közösségi Ház működtetési költségeinek fedezete - Intézményeknek szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása - Intézményi kettős kifizetések fedezete - Felkészítő pedagógusok jutalma - Intézményeknek a 2007. évi érettségi vizsgákhoz lebonyolításához nyújtott támogatás az Oktatási és Kulturális Minisztériumától KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:

Központi kezelésű kiadási előirányzat csökkenés

Központi kezelésű feladatok megjelölése

-1 206 5/III. Városüzemeltetési kiadások -132 337 5/IV.4.2 Felújítási kiadások -16 000 5/IV.4.2 Felújítási kiadások 5/V.5.1 Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó -3 564 kiadások 5/V.5.1 Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó -100 kiadások -200 5/V.5.2 Egészségügyi feladatok -823 5/V.5.3 Népjóléti feladatok 329 5/V.5.3 Népjóléti feladatok 5/V.5.4 Sportfeladatok és kiemelt -9 412 sportrendezvények -25 424 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VII. Önkormányzat által szervezett 966 közfoglalkoztatás támogatása 5/VII. Önkormányzat által szervezett -213 közfoglalkoztatás támogatása -250 5/VIII. Közművelődési feladatok -900 -4 490 -1 591 -365

5/IX.9.4 Egyéb támogatások és tagdíjak 5/X.10.1 Kulturális Alap 5/X.10.2 Ifjúságpolitikai Alap 5/X.10.4 Civil Alap

455 5/XI.11.5 Gazdaságfejlesztési feladatok -1 500 5/XI.11.5 Gazdaságfejlesztési feladatok -60 5/XI.11.11 Elismerő címek, díjak és kitüntetések -6 248 -10 000 -128 586 -26 619

5/XIV.14.2 Céltartalék 5/XIV.14.2 Céltartalék 5/XIV.14.2 Céltartalék 5/XIV.14.2 Céltartalék

-4 362 -21 908 -13 528 -2 904

5/XIV.14.2 Céltartalék 5/XIV.14.2 Céltartalék 5/XIV.14.2 Céltartalék 5/XIV.14.2 Céltartalék

-78 042 5/XIV.14.2 Céltartalék -488 882


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Megnevezés

2007. évre

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen (01+…+10) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen (12+…+23) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

Rendelet-6-Műk.,fejl.célú bev.és kiad.

1/1

2008. évre

2009.évre

3 105 625 11 643 500

3 208 110 12 027 736

3 304 354 12 388 568

19 516 803

20 160 856 0 0 0 0 0 0 0 35 396 702 16 816 739 5 550 715

20 765 682 0 0 0 0 0 0 0 36 458 604 17 321 241 5 717 236

10 672 360 3 108 320 0 0 13 582 0 0 0 0 866 654 37 028 370

10 992 531 3 201 570 0 0 13 989 0 0 0 0 892 654 38 139 221

3 835 839 439 605 0 65 211 1 594 976 0 588 109 680 678 123 960 3 289 155 1 359 345 0 11 976 878 5 899 876 515 317 725 864 559 679 0 0 123 960 972 140 189 029 1 359 345 0 10 345 210 47 373 580 47 373 580

3 950 914 452 793 0 67 167 1 642 825 0 605 752 701 098 127 679 3 387 830 1 400 125 0 12 336 183 6 076 872 530 777 747 640 576 469 0 0 127 679 1 001 304 194 700 1 400 125 0 10 655 566 48 794 787 48 794 787

34 265 928 16 279 515 5 373 393 10 331 423 3 009 022

13 148

838 968 35 845 469

3 713 300 425 561 63 128 1 544 023 569 321 658 933 120 000 3 184 080 1 315 920 11 594 266 5 711 400 498 855 702 676 541 800

120 000 941 084 182 990 1 315 920 10 014 725 45 860 194 45 860 194

7. számú melléklet Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2007. évi eredeti előirányzat Nyitó egyenleg

5 349 812

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Bevételek Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.)

9 030 500 1 200 000 4 138 861 3 552 716 38 000 3 745 589 1 375 000 3 000 15 768 214 0 4 500 000 0 43 351 880 0 0 43 351 880 0 0 1 917 326 674 494 7 301 137 817 049 3 550 822 23 028 683 37 289 511 5 563 514 498 855 6 062 369 43 351 880

Záró egyenleg:

5 349 812

Január

5 349 812

Február

3 695 555

Március

2 041 298

Április

387 041

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

Május

-1 267 216

4 515 250 600 000 344 905 296 059 3 167 1 872 794 687 500 250 1 314 018

Június

4 754 071

Július

3 099 814

Augusztus

1 445 557

Szeptember

-208 701

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

Október

2 637 041

November

December

8 658 327

7 004 072

4 515 250 600 000 344 905 296 059 3 167 1 872 795 687 500 250 1 314 018

344 905 296 063 3 167

344 906 296 063 3 163

250 1 314 018

250 1 314 016

4 500 000 1 958 399

1 958 399

1 958 399

1 958 399

9 633 943

1 958 399

1 958 399

1 958 399

6 458 399

9 633 944

1 958 403

1 958 398

1 958 399

1 958 399

1 958 399

1 958 399

9 633 943

1 958 399

1 958 399

1 958 399

6 458 399

9 633 944

1 958 403

1 958 398

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 088 295 902 1 919 057 3 107 460 463 626 41 571 505 197 3 612 657

159 777 56 208 608 428 68 088 295 902 1 919 057 3 107 460 463 626 41 571 505 197 3 612 657

159 777 56 208 608 428 68 088 295 902 1 919 057 3 107 460 463 626 41 572 505 198 3 612 658

159 778 56 207 608 428 68 088 295 901 1 919 057 3 107 459 463 627 41 572 505 199 3 612 658

159 778 56 207 608 429 68 088 295 901 1 919 056 3 107 459 463 627 41 572 505 199 3 612 658

3 695 555

2 041 298

387 041

-1 267 216

4 754 071

3 099 814

1 445 557

-208 701

2 637 041

8 658 327

7 004 072

5 349 812

1/2

.

Ezer Ft-ban 2007. évi módosított előirányzat Nyitó egyenleg

Tény Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

Teljesítés 2007.12.31.

December

5 349 812

5 349 812

6 216 815

7 083 815

7 950 812

7 632 680

5 418 651

2 747 926

1 836 522

5 425 121

8 365 294

6 936 072

6 251 064

5 349 812

10 043 331

Bevételek 1.

Helyi adók

9 135 235

1 108 741

1 108 741

1 108 742

140 215

302 714

147 045

166 502

166 503

4 135 322

285 057

165 181

1 208 568

2.

Illetékek

1 200 000

71 480

71 480

71 480

117 650

98 449

174 477

203 617

203 618

124 928

75 734

102 523

86 822

1 402 258

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 293 466

74 778

74 778

74 777

6 831

279 151

63 637

39 420

39 421

115 007

15 066

33 743

1 051 519

1 868 128

5 104 732

147 495

147 495

147 494

638 178

112 715

263 740

63 402

63 402

763 124

98 754

778 372

1 057 314

4 281 485

38 000

2 086

2 086

2 085

3 149

3 651

3 327

3 463

3 464

6 844

1 530

2 600

5 508

39 793

4.

Működési bevételek, támogatások

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

6.

Személyi jövedelemadó

3 750 949

414 512

414 512

414 512

286 851

285 072

285 073

303 827

303 827

240 060

273 820

273 819

255 064

3 750 949

1 375 000

65 276

65 276

65 277

374 026

79 495

33 666

41 744

41 744

464 552

91 531

48 194

35 118

1 405 899

3 000

218

218

218

86

0

0

9

9

0

17

12

39

826

18 981 879

1 881 297

1 881 297

1 881 296

1 307 434

1 858 928

1 507 556

1 649 766

1 649 767

1 223 773

1 400 175

1 389 626

1 350 964

18 981 879

7.

Gépjárműadó

8.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

9.

Normatív támogatás

10.

Címzett és céltámogatás

11.

Külső forrás (hitel)

12.

Kötvény

13.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

14.

Pénzmaradvány

15.

Finanszírozási műveletek

0

0

16.

Függő bevételek

0

-13 229

17.

Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

0

0

4 500 000

4 500 000

4 500 000

0 48 382 261

0 3 765 883

3 765 883

3 765 881

3 791 038

52 173 299

2 874 420

3 020 175

2 478 521

2 471 750

6 971 755

7 073 610

2 241 684

2 794 070

5 050 916

4 120 314

3 765 883

3 765 883

3 765 881

6 994 734

46 274 548 4 120 314

3 020 175

2 478 521

2 471 750

6 971 755

7 073 610

2 241 684

2 794 070

5 050 916

50 381 633 0

Kiadások 1.

0

Személyi juttatások

2 142 674

178 234

178 234

178 234

122 878

170 377

126 496

183 431

183 432

172 352

176 856

134 982

268 178

2 073 684

2.

Munkaadót terhelő járulékok

779 642

43 767

43 768

43 768

100 702

63 638

49 691

68 265

68 265

63 020

65 767

52 036

92 749

755 436

3.

Dologi kiadások

7 879 402

338 562

338 563

338 563

229 578

222 407

1 874 944

236 972

236 972

791 721

409 778

250 502

761 230

6 029 792

4.

Társ. Szocpol és egyéb TB

2 246 417

166 199

166 199

166 200

181 151

181 399

201 242

185 326

185 326

172 667

174 788

199 024

210 936

2 190 457

5.

Támogatások

4 489 574

94 523

94 523

94 523

379 867

250 184

607 159

568 679

568 679

205 522

674 669

44 242

502 543

4 085 113

6.

Intézmények finanszírozása

25 163 807

2 039 587

2 039 587

2 039 587

2 039 587

2 359 755

2 039 586

1 791 855

1 791 855

2 112 025

2 102 468

2 102 468

2 102 468

24 560 828

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

42 701 516

2 860 872

2 860 874

2 860 875

3 053 763

3 247 760

4 899 118

3 034 528

3 034 529

3 517 307

3 604 326

2 783 254

3 938 104

39 695 310

8.

Beruházás

9 104 718

37 839

37 839

37 839

146 655

1 983 948

234 839

331 074

331 074

615 142

66 666

545 357

1 708 083

6 076 355

9.

Felújítás

367 065

169

170

170

1 243

2 496

15 289

17 552

17 553

988

-86

150 467

1 823

207 834

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

9 471 783

38 008

38 009

38 009

147 898

1 986 444

250 128

348 626

348 627

616 130

66 580

695 824

1 709 906

6 284 189

11.

Pénzforgalom nélküli kiadás

0

12.

Függő kiadások

0

13.

Összes kiadás (7.+10.)

Záró egyenleg:

4 111 205

4 111 205 -4 195

52 173 299

2 898 880

2 898 883

2 898 884

7 312 866

5 234 204

5 149 246

3 383 154

3 383 156

4 133 437

3 670 906

3 479 078

5 648 010

50 086 509

5 349 812

6 216 815

7 083 815

7 950 812

7 632 680

5 418 651

2 747 926

1 836 522

5 425 121

8 365 294

6 936 072

6 251 064

5 653 970

5 644 936


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program (Debrecen) - ISPA

Az alprojekt

Az alprojekt tevékenység neve

Terv szerinti összegek ( nettó) Euróban

Tendereztetés szerinti összegek (nettó) Euróban

2005. év végéig összes kifizetés (nettó) Euróban

Tendereztetés és kifizetés maradványa (nettó) Euróban

Saját forrás EURO

Ezer Ft-ban (nettó)

ISPA támogatás

nettó áfája

Ezer Ft-ban (bruttó

EURO

Ezer Ft

KVVM társfinansz. EURO

Ezer Ft-ban (nettó)

nettó áfája

Összesen Ezer Ft-ban (bruttó)

EURO

Ezer Ft (bruttó)

1. 2.

Építés Beszerzés

2 861 619,00 2 441 895,00

3 033 362,00 2 269 024,00

3 040 901,40 2 032 070,25

236 953,75

18 956,30

4 833,86

966,77

5 800,63

177 715,31

45 317,40

40 282,14

10 271,95

2 054,39

12 326,33

236 953,75

63 444,37

3.

Rekultiváció (még nincs tendereztetési összeg, ezért csak tervvel lehet számolni)

1 433 962,00

1 433 962,00

0,00

1 433 962,00

114 716,96

29 252,82

5 850,56

35 103,39

1 075 471,50

274 245,23

243 773,54

62 162,25

12 432,45

74 594,70

1 433 962,00

383 943,33

148 358,00 64 166,00 6 950 000,00

146 134,00 64 097,60 6 946 579,60

128 474,99 59 219,40 5 260 666,04

17 659,01 4 878,20 1 685 913,56

1 412,72 390,26 135 476,24 67 476,00 202 952,24

360,24 99,52 34 546,44 17 206,38 51 752,82

72,05 19,90 6 909,29 3 441,28 10 350,57

432,29 119,42 41 455,73 20 647,66 62 103,39

13 244,26 3 658,65 1 270 089,72

3 377,29 932,96 323 872,88

3 002,03 829,29 287 887,00

765,52 211,47 73 411,19

153,10 42,29 14 682,24

918,62 253,76 88 093,42

1 270 089,72

323 872,88

287 887,00

73 411,19

14 682,24

88 093,42

17 659,01 4 878,20 1 693 452,96 67 476,00 1 760 928,96

4 728,20 1 306,14 453 422,03 20 647,66 474 069,69

88 235,28

22 500,00

4 500,00

27 000,00

194 618,22

49 627,65

44 113,46

11 248,93

2 249,79

13 498,72

326 966,96

90 126,36

4. 5. 6.

Mérnök tender Publikáció (PR) Építési munkák összesen: Tervezés Összesen:

Rekultivációval csökkenetett összesen: 255 Ft/EURO árfolyamon számolva

Debrecen és környéke szennyvízkezelési programja(Debrecen) - ISPA 2007. év

Ezer Ft S A J Á T 10 % MEGNEVEZÉS Építés Iszennyvíztelep (LOT5) Építés II.csatorna(LOT1-4) LOT6 Tehnical Mérnök PR Összesen Nem elszámolható költségek Mindösszesen

Víziközmű Társulat

Bm Önerő

Önkorm.

K v v M 32 %

Össz.

KVvM Áfa (LOT1-3)

Mindössz

Nettó

ÁFA(20%)

Bruttó

I S P A 58 %

ÖSSZESEN Mindösszesen (Bruttó)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 575,12

75 575,12

44 112,65

119 687,77

197 951,38

44 112,65

242 064,03

358 847,45

676 486,60

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 540,31 6 041,70 891,73

0,00 3 540,31 6 041,70 891,73

0,00 1 870,10 3 192,05 472,90

0,00 5 410,41 9 233,75 1 364,63

0,00 9 419,34 16 071,56 2 397,49

0,00 1 870,10 3 192,05 472,90

0,00 11 289,44 19 263,61 2 870,39

0,00 17 072,47 29 132,60 4 338,71

0,00 31 902,22 54 437,91 8 100,83

0,00

0,00

86 048,86

86 048,86

49 647,70

135 696,56

225 839,77

49 647,70

275 487,47

409 391,23

770 927,56

0,00

0,00

43 236,52

43 236,52

0,00

43 236,52

0,00

0,00

0,00

0,00

43 236,52

0,00

0,00

129 285,38

129 285,38

49 647,70

178 933,08

225 839,77

49 647,70

275 487,47

409 391,23

814 164,08


Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2007. december 31-én Ezer Ft-ban

Határozat száma

Megnevezés

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

2004. évben vállalt kötelezettségek

100/2004. (V.6.) Kh.

Többször módosított határozat!Kölcsey Központ mélygarázsban lévő, a kongresszusi központhoz tartozó épületrész parkoló-garázs területére eső hányadának megvásárlása 300 M Ft + Áfa összegben a 2006-2007-2008-as években történő szakaszos kifizetéssel, valamint a Kölcsey Központ pinceszintjén lévő további 120 db várakozóhely megvásárlása 480 M Ft + Áfa összegben, melynek fedezete 8 év alatti szakaszos fizetéssel, a fizető várakozóhelyek üzemeltetési díjából származó bevétel [Legutóbbi módosítása a 239/2006. (X.26.) Ö.h. határozat].

2004. évi határozatok összesen:

0

329 696

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

A 150 db parkolóra vonatkozó 2007. évi fedezet betervezésre került a beruházási kiadások 51. során. A 2008-as év tartalmazza a 150 db parkoló 257.696 E Ft és a 120 db 72 000 várakozóhely első évi 72.000 E Ft kötelezettségét. A 120 db várakozóhely megvásárlására csak szándék van. A kifizetés és a fedezet betervezése 8 évet terhel (2008-2015), 2015.évre további 72 M Ft fedezet szükséges.

329 696

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

650 000

650 000


205/2005. (IX.15.) Kh.

2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő

199/2005. (IX.15.) Kh.

Tűzoltóság technikai eszközök korszerűsítése támogatásához önerő biztosítása

650 000

A kivitelezéshez kapcsolódó támogatási szerződés megkötése folyamatban van, az önerő tárgyévi betervezése a támogatási szerződés aláírásától függ

37 655

A pályázat nyert. 2007-ben 2.920 E Ft kifizetésre került, 2008-ban további 37.655 E Ft szükséges.

167/2005. (VI.30.) Kh.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

14 267

7 600

A program 2006-2008-ig terjedő szakaszára 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre 38 M Ft kerül betervezése a határozat értelmében az adott évek költségvetéseibe. A tárgyévi fedezet szükség szerint változik.

53/2005. (III.10.) Kh.

3000-5000 m2 múzeum és művészeti galéria besz. Költségének 2007. évtől költségvetési kötelezettsége, esetleg külső forrás bevonása

960 000

960 000

1 661 922

1 617 600

7 600

1 600

1 600

800

767 760

767 760

767 760

767 760

767 760

769 360

769 360

768 560

767 760

767 760


650 000

7 600

7 600

7 600

2007. évben a beruházási kiadások 3. során 937.968 E Ft betervezve (1. részlet) 7 600

7 600

0

0


198/2006. (VIII.10.) Ö.h.

38/2006. (II.16.) Ö.h.

BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete 2006. évi határozatok összesen:

0

2007. évre 5.000 E Ft összegben (A: 4.200 E Ft + B: 800 E Ft) betervezésre került az 5/6.1.9. soron. További években (2008-2010-ben) csak B típus. Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, az előszerződést megkötöttük. 0

0


291/2007. (XII. 20.) Öh.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a "Szennyvíziszap komposztáló telep létesítése DMJV szennyvíziszapjának mezőgazdasági, illetve egyéb célú hasznosítására" tárgyú projekt megvalósítása céljából.

289/2007. (XII. 20.) Öh.

Pályázat benyújtása az Észak-alföldi Operítav Program keretében oktatási-nevelési intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére (Bartók-Babits Utcai Óvoda Babits utcai telephelyének átalakítása, felújítása: bruttó 150.000 E Ft; Szoboszlói Úti Ált.Isk. felújítása, akadálymentesítése: bruttó 250.000 E Ft)

287/2007. (XII. 20.) Öh.

Közhasznúsági megállapodás kötéséről a Debrecen TISZK Kht-val, közhasznúsági megállapodás alapján támogatás nyújtása

286/2007. (XII. 20.) Öh.

A költségvetési intézményvezetők differenciált kereset-kiegészítésének fedezete

265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

A projekt tervezett összköltsége bruttó 860.000 E Ft, amelynek 15%-át kell saját forrásként biztosítani.

129 000

Sikeres pályázat esetén az összes becsült költség 10%-ának megfelelő összegű saját forrás biztosítása szükséges 2008. évre.

40 000

A határozat összeget nem tartalmaz, a költségvetési fedezetet 2008. évre a költségvetési rendelet elfogadásával kell biztosítani. 2008. év szeptember, október, november hónapokra (bruttó összegben).

24 000

24

1/3

60

60

60

60

36

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt.

Határozat száma

Megnevezés

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

264/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Módosított határozat! Pályázat benyújtása a 2007. évi ÉAOP oktatási-nevelési intézmények fejlesztéséhez kapcsolódóan: Fazekas Mihály Gimnázium felújítása és akadálymentesítése, sportudvar létesítése (bruttó 490.000.000 Ft összköltséggel); Ady Endre Gimnázium felújítása és akadálymentesítése (bruttó 446.987.998 Ft összköltséggel); Százszorszép Óvoda átalakítása és felújítása (bruttó 45.613.320 Ft összköltséggel) intézmény-fejlesztésekhez kapcsolódó 10%-os önkormányzati saját forrás biztosítása [módosította: 290/2007. (XII. 20.) Öh.]

98 260

Sikeres pályázat esetén a becsült összköltség 90%-a támogatás, 10% pedig saját forrásként kerül biztosításra a tárgyévi költségvetésben. A kivitelezés várhatóan 2009 februártól kezdődik.

252/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításához 2008. évben szükséges önkormányzati költséghányad biztosítása

109 000

Szigligeti u. 4-10; Borbíró tér 1-4; Kardos u. 17/A; Kardos u. 21/A; Kardos u. 25/A; Kardos u. 29/A; Vincellér u. 2.; Damjanich u. 36; Vasvári Pál u. 3-5; Derék u. 18.

240/2007. (X. 18.) Ö.h.

Az Észak-alföldi Regionális Operatív Program keretében Regionális hivatásforgalmú kerékpárút kiépítésére kiírt páláyzat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról

17 974

33. számú főút mentén a Fürdi u 57-59. számú ingatlantól a Rákóczi-Csapó u. csomópontig. A beruházás becsült költsége 99.998 E Ft. A saját forrás mértéke 15%. A 2008 évre tervezett összeg két olyan tételt is tartalmaz, amely nincs támogatva. A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően.

229/2007. (X. 18.) Ö.h.

Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére

10 000

228/2007. (X.18.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításról a 2007. évi Észak-Alföldi Regionális Operatív Program keretében önkormányzati utak fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére

38 250

227/2007. (X.18.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére

18 107

219/2007. (IX.27.) Ö.h.

Szándéknyilatkozat a debreceni DESZKA-fesztivál évenkénti megrendezéséről a Csokonai Színházban, valamint pályázat benyújtásáró az Európai Bizottsághoz a fesztivál nemzetközivé tétele céljából

10 000

A pályázattal elnyerhető összeg 225.000 euró, de a pályázati cél megvalósítása során a színház nem igényelhet további önkormányzati támogatást.

205/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Költségvetési intézményvezetők differenciált anyagi érdekeltségi rendszeréről

36 175

A határozat 3. pontja értelmében a 2008. évi költségvetésben is biztosítani kell a fedezetet 2008. augusztus 31-ig (27.405 E Ft + járulék = 36.175 E Ft)

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához

185/2007. (VII. 5.) Ö.h.

"A Vasút a gyermekekért" Alapítvány Óvodája, a Gyermekkert Személyiségfejlesztő Alapítvány Óvodája, a Martonfalvi Lurkók Alapítvány Óvodája és a Napfény Óvoda Alapítvány támogatásáról

30 831

A támogatás tényleges összege a lejelentett (tényleges) gyermeklétszámtól függ. 2007. december 31-ig 86.972 Ft/fő (körzeti ellátás esetén 173.944 Ft/fő) a támogatás mértéke, a 2007-ben megkötött megállapodások alapján. A 2008-ra jelzett összeg becsült értéket jelent!

180/2007. (VII. 5.) Ö.h.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által 1, 2, 3 számjegyű országos utak mentén közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építésére kiírt pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról

46 893

A szükséges önerő a beruházás becsült költségének 24,84%-a

110/2007. (VI.21.) Ö.h.

Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításához 2008. évben szükséges önkormányzati költséghányad biztosítása

7 500

10 000

10 000

Pallagi út - Móricz Zs. körúttúl a 4-es számú főút csatlakozásáig tartó szakaszon burkolatfelújításra. A teljes beruházás becsült összköltsége 216.750 E Ft. Sikeres pályázat esetén a pályázott eszközök ténylegesen meghatározott bruttó vételárának 20%-a kerül saját forrásként biztosításra a 2008. évi költségvetésben (azaz összesen 90.535 E Ft 20%-a = 18.107 E Ft)

2 400

2 400

2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft

1 200

Szoboszlói út 18-20; Vargakert u. 1-3; Sinai M.u.17-21; Mikszáth K. u.67; Krónikás u. 3-57; Piac u. 4-9; Batthyány u. 5-7-9.; Jászai M.u. 7-9; Menyhárt tér 1-6.

189 500


Mindösszesen

2/3

0

805 514

12 460

12 460

1 260

60

36

0

650 000

3 566 492

2 471 420

860 620

848 620

847 420

72 036

72 000

9/A számú melléklet

KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról

Kgy. Hat. Száma 24/2006. (II.16.) Ö.h., [95/2005. (V.26.) és 242/2005. (X.6.) K.h. módosítása] 153/2005. (VI.30.), 206/2005. (IX.15.) 149/2003. (IX.11.) 105/2001.(VI.07.)

284/2006. (XII.14.) 39/2007. (III.29.) Ö.h. 120/2007. (VI.21.) Ö.h.

Megnevezés

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013-2025. DMJV Önkormányzat által évek 2004. év 2005. év 2006. év

Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, fedett uszoda építése) Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, műfüves pályák létesítése) Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, élményfürdő építés)* Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, Termál Hotel)* Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, hévízkút építés)* Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás TISZK Kht. egyszerű kezességvállalás (HEFOP 4.1.1 projekt finanszírozása) MODEM Kht. készfizető kezességvállalás, tőke+kamat ("Az igazi da Vinci" kiállítás)* Kezességvállalás összesen:

*Nem került eddig érvényesítésére

173 815

530 000

515 000

500 000

490 000

475 000

1 340 000

25 000 41 185 118 988 123 525 9 915 67 800 20 000 150 000 730 228

60 000 40 000 111 269 114 450

56 000 40 000

54 000 40 000

50 000 40 000

46 500 40 000

80 000

105 275

57 000

55 000

54 000

52 000

51 000

187 000

912 719

771 275

648 000

632 000

612 500

1 607 000

103 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 37 026 0 0 0 0 0 0 37 026

0 40 886 0 0 0 0 0 0 144 171


Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban

adatok ezer Ft-ban Megnevezés

2008. évi előirányzat

2009. évi tervezett előirányzat

1.

Kölcsey Központ parkolóvásárlás

257 696

2.

MODEM vásárlás

960 000

960 000

3.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

675 407

235 000

4.

HBM Hulladékgazdálkodási program, ISPA

40 625

39 600

5.

CIVITAS II. program

19 000

1 000

1 952 728

1 235 600

Mindösszesen:


Tájékoztató a 2007. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés c.) alpontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdésének megfelelően, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, a 2006. évi adatok alapján 2007. évre tervezve.

3.

Közvetett támogatás megnevezése a 217/1998. (XII. 30.) 2007. évre tervezett összeg Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdése alapján (Ft-ban) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, 795 400 000 mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének 604 770 méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott 0 kölcsönök elengedésének összege

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó)

39 135 008

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

1. 2.

Összesen (Ft-ban):

835 139 778

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó

Adókedvezmények tervezett összegei 2007. évben Hivatkozás 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (1) bek. 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek.

Összesen:

Összeg (Ft-ban) 21 600 000 5 800 000 723 000 000 45 000 000 795 400 000

Megjegyzések: A fenti táblázat szerint a tervezésénél figyelembe lett véve az építményadó mértékének kb. 1,07%-os emelése. Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz!

2) ELLÁTOTTAK

TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

a.) Szociális ellátásokat érintően az Önkormányzat fenntartásában működő 5 szociális intézmény esetében az ellátottak az 1993. évi III. törvény 115.§ (3) bekezdése, valamint a 7/2004. (III. 10.) Kr. rendelet 13.§ (1)-(3) bekezdései alapján kérhetik a személyi térítési díj összegének csökkentését vagy elengedését. A kérelmekről a Szociális Bizottság dönt határozatban. 2006. évben méltányosságot csak a Városi Szociális Szolgálat 12 ellátottja esetében alapszolgáltatásra Rendelet-11 Közvetett támogatások

1/3

vonatkozóan gyakorolt a Szociális Bizottság. Négy ellátott házi segítségnyújtást és étkeztetést is igénybe vesz és mindkét ellátási forma esetében méltányosságot kapott a térítési díj fizetésére. Átlagot számolva 2006-ban éves szinten: - házi segítségnyújtás esetén: 240.000 Ft - étkeztetés esetében: 328.320 Ft volt az elengedett térítési díj összege (Összesen: 568.320 Ft) Megjegyzés: ellátottak esetében 2007. évre a térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét nem lehet tervezni, mivel az ellátottak köre folyamatosan változik, vagyis nem látható előre, hogy hányan fordulnak a Szociális Bizottsághoz ilyen jellegű kérelemmel. 2007. évre vonatkozóan további módosító tényező lehet a térítési díjak megállapításának új szabályai, amelyek jelentősen befolyásolhatják az eddig kialakult rendszert.

b.) Családvédelmi feladatokkal kapcsolatban, 2006. évben gyermekvédelmi intézmény ellátottjai térítési díjának csökkentéséről egy esetben (két gyermeket érintően) hozott döntést a Szociális Bizottság, a fizetésre kötelezett kérelme alapján. Az intézmény által megállapított térítési díj 475 Ft / fő / nap volt, amely a Szociális Bizottság határozata szerint 250 Ft / fő / nap összegre csökkent. Összesen 2006-ban a fenti határozat alapján az elengedett térítési díj 36.450 Ft volt (jogszabályi hivatkozások: 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (3) bekezdés; 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 16.§ (3)-(4) bekezdései) Megjegyzés: A Családvédelmi Osztály 2007. évre nem tervez méltányossági alapon történő térítési díj elengedését, azonban a fizetésre kötelezett személy – a fenti jogszabályok szerint – nyújthat be ez irányú kérelmet, amelyről a Szociális bizottság határozatban dönt.

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

3) LAKOSSÁG

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

2007. évre nincs tervezve. 4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) A Közterület Felügyelet nyilvántartása alapján 2006. évben összesen nettó 38 039 E Ft értékben biztosított díjmentesen közterület-használatot városi rendezvényekhez kapcsolódóan. A közterület használat módja hirdetési felület vagy rendezvény helyszínének biztosítása volt. 2007. évben hasonló nagyságrendben várható bevételkiesés. b.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2006. évben történt kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Cigány Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes bérleti díj: 15.000,- Ft/hó+áfa

Piaci bérleti díj: 59.100,-Ft/hó+áfa

Különbség: 44.100,-Ft/hó+áfa

Kedvezményes bérleti díj: 0,-Ft

Piaci bérleti díj: 12.608,-Ft/hó+áfa

Különbség: 12.608,-Ft/hó+áfa

Összesen: 56.708,-Ft/hó+áfa c.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2006. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása:

Rendelet-11 Közvetett támogatások

2/3

Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Német Kisebbségi Önkormányzat

Román Kisebbségi Önkormányzat

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 4.600,-Ft/hó+áfa Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Piaci alapon történő Kedvezményes hasznosítás ellenértéke: hasznosítási díj: 4.600,-Ft/hó+áfa 0,-Ft Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 23.200,-Ft/hó+áfa d.) Nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kisebbségi önkormányzatok részére történő kedvezményes hasznosításával kapcsolatban felmerült további kiadások: Lehel u. 14. (Bolgár) Batthyány u. 20. (Örmény) Böszörményi út 68. (Német) Csapó u. 58. (Cigány) Derék u. 22. (Román) Összesen:

51 m2 42 m2 73 m2

394,-Ft/m2/hó+áfa 394,-Ft/ m2/hó+áfa 394,-Ft/ m2/hó+áfa

20.094,-Ft+4.019,-Ft áfa 16.548,-Ft+3.310,-Ft áfa 28.762,-Ft+5.752,-Ft áfa

150 m2 32 m2

394,-Ft m2/hó+áfa 394,-Ft/ m2/hó+áfa

59.100,-Ft+11.820,-Ft áfa 12.608,-Ft+2.522,-Ft áfa 137.112,-Ft + 27.423,-Ft áfa/hó

Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. nem tartozik az Áfa törvény 9. § (3) bekezdése a.) pontjának hatálya alá, így az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. A bérbeadás fajlagos bekerülési értékét alapul véve a bérbe adott helyiségek után 27.423,-Ft/hó összeget kell a feladatellátás kapcsán kifizetni az Önkormányzatnak. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdésének n.) pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2007. évre nincs tervezve.

Rendelet-11 Közvetett támogatások

3/3


Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat


Saját bevételek

II.

Állami hozzájárulás


Kiadások

500

711

I.

Személyi kiadások

0

640

II.


III. Önkormányzati támogatás

1 000

1 000

III.

Működési kiadások

IV. 2006. évi pénzmaradvány

0

375

IV.

Felhalmozási kiadások

V. Bevételek összesen:

1 500

2 726

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 240

217

20

32

1230

2347

10

90

Pénzeszköz átadás

0

40


1 500

2 726

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


500 1 000 0 0 0 0 0 1 500

500 1 000 640 0 375 200 11 2 726

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Állományba nem tartozók megbízási díjai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

100 140 0 240 0 0 20 20

47 129 41 217 2 0 30 32

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

20 30 20 130 200

46 82 35 76 239

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

200 0 84 0 35 156 10 55 40 580

111 16 77 9 36 114 25 755 47 1 190

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 260 80 50 40 0 430

194 345 29 96 105 2 771

d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

20 0 20 1 230

130 17 147 2 347

3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 0 1 500

40 90 2 726

Debrecen, 2008. március 7.


Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat


Saját bevételek

II.



Kiadások

2 000

4 408

I.

Személyi kiadások

0

640

II.



3 000

3 000

III.



0

593

IV. V.

- Cigány Kis. Önk. HEFOP 2.2.1.-06/1: 242 859 Ft

Bevételek összesen:

5 000

8 641

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1 384

3 178

652

1 111

2 964

4 201


0

151


0

0


5 000

8 641

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés eFt-ban Eredeti előirányzat


BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől DMJV Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel Cigány Kis. Önk. (HEFOP 2.2.1.-06/1 ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000

2 000 3 000 531 640 0 593 1 618 16 243 8 641

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Egyéb bérrendsz. hatály alá tart. költségtérítése és hozzájár. Részm. foglalk. egyéb bérrend. tart. rendsz. szem. jutt. Képviselők tiszteletdíja Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 0 0 1 000 384 0 1 384 560 42 50 652

1 524 48 393 1 000 57 156 3 178 904 56 151 1 111

0 150 250 0 0 400

2 150 133 47 23 355

800 0 200 0 500 150 100 140 217 257 0 2 364

317 144 81 236 486 179 86 937 229 72 0 2 767

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 0 0 200 0 200

673 24 0 161 0 858


0 0 0 2 964

174 47 221 4 201

3.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 5 000

151 0 8 641

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Gyógyszerbeszerzés Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Adatátviteli célú távközlési díj Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Szolgáltatások összesen:



Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat


Saját bevételek

II.



Kiadások

500

568

I.

Személyi kiadások

0

640

II.



1 000

1 000

III.



0

1196

IV.


V. Bevételek összesen:

1 500

3 404


482

65

164

1 020

2 458

0

0


100

300


1 500

3 404

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés

.

e Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


500 1 000 0 0 0 0 0 1 500

500 1 000 640 0 1 196 0 68 3 404

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Nyugdíjbizosítási járulék teljesítése Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

215 100 0 315 0 65 65

181 134 167 482 36 128 164


20 10 20 30 80

28 13 33 62 136

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

150 0 40 0 20 0 0 5 50 50 315

188 10 40 29 54 45 63 16 618 50 1 113

c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Különféle dologi kiadások összesen:

150 100 100 50 0 400

194 96 100 135 120 645


170 55 225 1 020

372 192 564 2 458


100 1 500

300 3 404



Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat


Saját bevételek

II.



Kiadások

1000

1 025

I.

Személyi kiadások

0

640

II.



500

650

III.



0

190

IV. V.


1 500

2 505


530

50

55

1130

1 915


0

0


0

5


1 500

2 505

Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés

.

eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


1 000 500 0 0 0 0 0 1 500

1 000 650 640 0 190 20 5 2 505

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díja Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

300 20 0 320 0 50 50

300 20 210 530 5 50 55


10 30 20 0 60

20 30 40 5 95

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Távhő-és melegvíz szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

150 0 140 0 120 0 20 100 80 20 630

144 0 114 0 380 102 20 251 80 20 1 111


0 150 50 90 0 290

175 105 50 229 0 559


120 30 150 1 130

120 30 150 1 915


0 0 1 500

0 5 2 505



Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat


Saját bevételek

II.



Kiadások

1000

1 277

I.

Személyi kiadások

0

640

II.



500

500

III.



0

160

IV. V.


1 500

2 577


154

30

30

1320

2 393


0

0


0

0


1 500

2 577

Román Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés

.

eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


1 000 500 0 0 0 0 0 1 500

1 000 500 640 0 160 250 27 2 577

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díja Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

100 50 0 150 0 30 30

100 49 5 154 0 30 30


20 10 20 30 80

20 10 180 30 240

Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

80 0 100 0 80 0 40 100 60 20 480

76 0 100 0 80 29 40 668 60 20 1 073


0 300 100 150 0 550

160 300 260 150 0 870


170 40 210 1 320

170 40 210 2 393


0 1 500

0 2 577

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Távhő és melegvíz szolgáltatás

Villamosenergia-szolgáltatás díjak


734

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2008. (III. 28.) rendelete* az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 2008. évi önkormányzati támogatási rendszeréről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatási rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet célja, hogy DMJV Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által 2008. február 1. napján LFP-2008-LA-2 kódszámmal kiírt „az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” tárgyú központi támogatással együttesen elősegítse az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítését, felújítását, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek, korszerűsítését, felújítását. (2) A rendelet hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő iparosított technológiával épült, legalább 4 lakásos társasházi, lakásszövetkezeti lakóépületekre, valamint azok tulajdonosaira. (3) A rendelet alkalmazásában iparosított technológiával épült lakóépületeknek minősülnek a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, előregyártott technológia felhasználásával épített lakóépületek. (4) Az Önkormányzat egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt a lakóközösség részére e rendeletben szabályozott feltételek szerint, az Önkormányzat által - e rendelet mellékletének megfelelően - kiírt nyilvános pályázat útján.

*


735 II. Fejezet Eljárási szabályok 2. § (1) A lakóközösség egy pályázatban csak egy épület felújítására igényelhet támogatást. Amennyiben a lakóközösség több épületet kíván felújítani, úgy több pályázatot kell benyújtania. (2) A benyújtott pályázat elbírálásáról legkésőbb a döntést követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatást kap a lakóközösség azzal, hogy csak a központi pályázat kedvező elbírálása esetén részesülhet támogatásban. (3) Ha a központi források kimerüléséről szóló tájékoztató megjelenik, az Önkormányzat is leállítja a pályázatok befogadását. A kötelezettségvállalással 2009. évre biztosított önkormányzati keret kimerülése esetén az önkormányzat saját honlapján, illetve legalább egy helyi lapban haladéktalanul hirdetményt tesz közzé a pályázatok befogadásának leállításáról. (4) A pályázatok benyújtását követően nincs lehetőség hiánypótlásra. (5) A lakóközösségek által benyújtott pályázatokat DMJV Önkormányzat Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága bírálja el, legkésőbb a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napon belül. (6) A pályázatok elbírálását követően, az Önkormányzat kiadja a központi támogatással kapcsolatos pályázati dokumentáció melléklete szerinti támogatási nyilatkozatát. (7) Az Önkormányzat a lakóközösségtől kapott, a központi pályázat eredményességéről szóló értesítés kézhezvételét követően megállapodást köt a lakóközösséggel, mely tartalmazza a támogatás folyósításának feltételrendszerét. (8) A felújítást a lakóközösség szervezi a jogszabályi előírások figyelembevételével. A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházások esetén a közbeszerzési eljárást a lakóközösség folytatja le.

III. Fejezet A támogatás folyósításának rendje 3. § Az Önkormányzat az önkormányzati támogatást – a beruházás megvalósulását követően – a megállapodásban foglaltaknak megfelelően utalja át a lakóközösség elkülönített alszámlájára.

736

IV. Fejezet Az elszámolás és az ellenőrzés rendje 4. § (1) A lakóközösség képviselője a felújítás kivitelezésekor köteles az Önkormányzat megbízottjaival együttműködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni, a helyszín megtekintését folyamatosan biztosítani. (2) A felújítási munkák határidőre történő befejezése után a műszaki átadás-átvételi eljárást követően kerülhet sor a támogatás folyósítására a kivitelezést végző vállalkozó igazolt végszámlája alapján. Az elvégzett munkákat minden esetben az Önkormányzat, illetve megbízottjai ellenőrzik, felülvizsgálják az elkészített felméréseket, valamint számlákat. A kivitelezést végző végszámláját a lakóközösség képviselőjével is igazoltatni kell.

V. Fejezet Záró rendelkezések 5. § E rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba, rendelkezései kizárólag a 2008. február 1. napján az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által LFP-2008-LA-2 kódszámmal „az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” címmel kiírt pályázat kapcsán jelentkező pályázók önkormányzati támogatása tekintetében alkalmazhatók.



737 Melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításához, az épületek környezetének korszerűsítéséhez, felújításához egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként a lakóépületek felújításának bekerülési költségeihez támogatást nyújt a lakóközösségek részére, mely kiegészül az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: ÖTM) LFP-2008-LA-2 kódszámú központi pályázaton elnyert állami támogatással. I.

Támogatható tevékenységek köre A pályázatban támogatás az iparosított technológiával épített lakóépületek felújítására az alábbi, a felújítási koncepcióban indokolt, kimutatható energia-megtakarítást eredményező munkálatokra igényelhető.

1.

Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje,

2.

Homlokzatok és födémek hőszigetelése,

3.

Épületgépészeti felújítása,

4.

A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra.

rendszerek

korszerűsítése,

(energia-megtakarítást

eredményező)

Az I. 1-4. pontokban leírt támogatható tevékenységek megegyeznek és részletesen megtalálhatók az ÖTM által kiírt központi pályázat dokumentumaiban. II. 1.

A pályázat tárgya és benyújtásának módja A pályázat tárgya: A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész (a továbbiakban: épület, vagy épületrész) lehet. a) Amennyiben egyazon épületben lévő, külön-külön dilatációval határolt, de egymással nem érintkező szekciókból álló két, vagy több épületrész kíván támogatásra pályázni, ez esetben annyi pályázat benyújtása szükséges, ahány egymással nem érintkező épületszekció kíván pályázni. b) Az egy helyrajzi számon nyilvántartott, több különálló épületből álló tulajdon esetében egy pályázat tárgya csak egy épület lehet, tehát annyi pályázatot kell benyújtani, ahány épület felújítását tervezik. c) A pályázó pályázatával ugyanazon épületre, épületrészre vonatkozóan, egy évben egyszer nyerhet el támogatást.

738

III. A támogatható és nem támogatható költségek meghatározásának szabályai Teljes felújítási költség alatt a pályázat szerint elvégezni tervezett munkálatok általános forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is. A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség a teljes felújítási költség és a támogatásból nem fedezhető költségek különbsége. A pályázó a támogatott program lebonyolításáért felelős, felsőfokú építőipari végzettséggel rendelkező szakértőt köteles kijelölni, aki a beruházást saját hatáskörben, folyamatosan ellenőrzi (így különösen a tervezést, előkészítést, lebonyolítást, a megvalósulás műszaki és minőségi követelményeinek betartását, illetve az egyéb hatósági engedélyek beszerzését), és ellátja a támogatással kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart – a minisztérium részéről a pályázatkezelés operatív feladatellátásával megbízott – Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht-val (továbbiakban: ÉMI Kht.). 1.

A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: megegyezik és részletesen megtalálható az ÖTM által kiírt központi pályázat dokumentumaiban.

2.

Támogatásból nem fedezhető költségek: megegyezik és részletesen megtalálható az ÖTM által kiírt központi pályázat dokumentumaiban.

3.

Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos előírások: megegyezik és részletesen megtalálható az ÖTM által kiírt központi pályázat dokumentumaiban.

A III. 1-3. pontokban leírt támogatható és nem támogatható költségek köre megegyezik és részletesen megtalálhatók az ÖTM által kiírt központi pályázat dokumentumaiban. IV. A pályázattal elnyerhető támogatás 1.

Támogatás formája: A pályázaton az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségéhez vissza nem térítendő önkormányzati támogatás igényelhető. A pályázónak a teljes felújítási költség és a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség megosztását a pályázatban be kell mutatnia. A támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázónak a pályázatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó köteles, a megítélt önkormányzati támogatás összege nem emelkedik. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken.

739 2.

Vissza nem térítendő önkormányzati támogatás mértéke: Az igényelt önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 1/6-a, de lakásonként legfeljebb 250.000.-Ft lehet. (Az egy lakásra eső 250.000.-Ft átlagérték azt jelenti, hogy a kért önkormányzati támogatás összege elosztva a pályázattal érintett lakások számával, nem haladhatja meg az 250.000.-Ft-ot.) A beérkezett pályázatok függvényében a támogatási összeg maximum a kötelezettségvállalásban meghatározott 350 millió forintos keretösszeget érheti el. A költségmegosztás a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség vonatkozásában a következő: állami támogatás legfeljebb a bekerülési költség 2/6-a, de nem haladhatja meg az 500.000.-Ft/lakás összeget,

3.

a pályázó saját ereje

legalább a bekerülési költség 3/6-a,

önkormányzati támogatás

legfeljebb a bekerülési költség 1/6-a, de nem haladhatja meg a 250.000.-Ft/lakás összeget.

Az önrész összetétele: A pályázó saját erejeként figyelembe vehető saját pénzeszköz, a projekt finanszírozására felvenni tervezett, vagy felvett bankhitel, ESCO típusú vállalkozói szerződés által biztosított fedezet.

V. A pályázat felépítése, benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók A pályázatot az ÖTM által a minisztériumi kiírás Pályázati útmutatójában meghatározott formanyomtatványok, műszaki dokumentumok, és egyéb mellékletek csatolásával az ott megjelölt kötelező tartalommal kell összeállítani. 1.

Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei: Az LFP-2008-LA-2 kódszámú pályázat Pályázati felhívása, a Pályázati útmutatója és mellékletei a minisztérium Internetes honlapjáról (www.otm.gov.hu), és az ÉMI Kht. Internetes honlapjáról (www.emi.hu ) tölthető le. Információszerzés és közlés: A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következő szervezettől kaphat: ÉMI Kht., Budapest, XI. Diószegi út 37. telefon: +36 (1) 372-6590, fax: +36 (1) 209-1107, e-mail: [email protected]

VI.

Eljárásrend Az önkormányzati pályázatkezelési feladatok ellátásával Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Debreceni Hőszolgáltató Zrt-t bízta meg.

740 A pályázat jogosultsága: a) A pályázattal érintett műszaki tartalomnak a Pályázati útmutató III. fejezetében meghatározott tartalommal azonosíthatónak kell lennie, az azokhoz kapcsolódó feltételeknek eleget kell tennie. b) A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet a Pályázati útmutató IV. fejezetében meghatározott feltételeknek megfelelően. c) A pályázattal érintett épület 1992. 07. 01. előtt kiadott építési engedély alapján, iparosított technológiával épített lakóépület lehet. d) A pályázattal érintett lakóépületnek nem lehet állékonysági problémája. Amennyiben a pályázó és/vagy a pályázat jogosultsága nem megalapozott, az a pályázat elbírálásból történő kizárását eredményezi, melyről az Önkormányzat a kizárás indokának megjelölésével a beérkezéstől számított 30 munkanapon belül értesíti a pályázót. 1.

A pályázat befogadása: Amennyiben a pályázat benyújtásának módja, a pályázó és a pályázat jogosultsága és a pályázat teljessége a Pályázati útmutatóban meghatározott feltételeknek megfelel, a pályázat befogadásra kerül. A pályázó a befogadás tényéről a pályázat beérkezésétől számított 5 munkanapon belül írásos értesítést kap. A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai megfelelését igazolja, azonban ez támogatásra vonatkozó pozitív döntést nem jelent.

2.

Döntés-előkészítés, döntési mechanizmus: a) A pályázatokat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) véleményezi. b) A Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az elbírálás során tett észrevételeket, a pályázatok értékelését, az értékelés legfontosabb szempontjait, továbbá a véleményezésre jogosultak javaslatait, a döntést hozó Polgármester részére. c) A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az Önkormányzat hivatalos honlapján és legalább egy helyi terjesztésű napilapban hirdetményt tesz közzé a pályázatok befogadásának leállításáról. d) Az önkormányzati döntés eredményéről a döntést követő 5 napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat. e) Állami támogatás elnyerése esetén a támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat megállapodást köt. f) A nyertes pályázók nevét és a megítélt támogatás mértékét az Önkormányzat a pályázók külön hozzájárulása nélkül közzéteszi.

3.

Az elbírálás szempontrendszere: A pályázaton csak a formailag és tartalmilag megfelelő pályázatok kaphatnak támogatást. A pályázatok értékelésénél a Bizottság az alábbi szempontokat is figyelembe veheti: a) az épület életkora, b) a pályázattal érintett lakások száma, c) a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke, d) a beruházás gazdaságossága (megtérülési idő), e) korábbi pályázattal nyert-e el támogatást.

741 4.

A Támogatás általános feltételei: A pályázónak minden – a Pályázati felhívásban és a Pályázati útmutatóban megjelölt – adatot, információt és dokumentumot a pályázati anyagban szolgáltatnia kell az ott megjelölt kötelező tartalommal. Az önkormányzat vagy megbízottja a pályázatban közölt adatokat a döntést megelőzően a helyszínen is ellenőrizheti. A program megvalósítása során kizárólag az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni.

5.

A támogatás pénzügyi elszámolása, a finanszírozás folyamata: Az önkormányzati támogatást, a végszámla bemutatását követően utalja át az Önkormányzat a lakóközösség elkülönített bankszámlájára. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a megítélt támogatási összeg évközi ütemezésén változtasson.

6.

Előleg igénylésének lehetősége: az önkormányzati támogatás előleg formájában történő felvétele nem igényelhető.

7.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatok benyújtása folyamatos, a teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti és 1 másolati példányban, személyesen legkésőbb 2008. augusztus 31-én 10.00 óráig kell benyújtani.

8.

A pályázat benyújtásának helye: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. fszt. 8. szoba.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2008. (III. 28.) rendelete* a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben foglaltakra a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak megállapítására az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya és célja 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Debrecen közigazgatási területén belül Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kezelésében lévő valamennyi helyi közútra (a továbbiakban: helyi közút). (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a természetes és jogi személyekre és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetekre. (3) E rendelet célja, hogy a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjtételeket megállapítsa. Értelmező rendelkezés 2. § E rendelet alkalmazásában: Belváros: Petőfi tér - Wesselényi u. - Hajnal u. - Rakovszky D. u. - Nyíl u. - Hadházi u. Füredi u. - Egyetem sugárút - Bethlen G. u. - Mester u. - Csemete u. - Honvéd u. - Külső vásártér - Erzsébet u. által határolt terület az állami tulajdonban lévő közutak kivételével. Az övezeti határt jelentő utcák mindkét oldala belvárosnak tekintendő. Igénybevételi díjak 3. § (1) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni. (2) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele során alkalmazandó díjakat a rendelet melléklete tartalmazza.

*


(3) Nem kell díjat fizetni a helyi közút területén a közút kezelője vagy az építtető által, illetőleg megrendelésére állami vagy önkormányzati érdekből végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén. (4) A rendelet melléklete szerinti díjat a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott mértékben, módon és időpontban kell a közút kezelője részére megfizetni.

Záró rendelkezések 4. § E rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba.



Melléklet a 12/2008. (III. 28.) Ö.r-hez

Közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak Útkategóriák:

Igénybevétel: építési munkaterület

Belterületi I. rendű út

300.-Ft/m2/nap

Belterületi II. rendű út

300.-Ft/m2/nap

Belterületi gyűjtőutak, lakó- és kiszolgáló utak, 150.-Ft/m2/nap külterületi közutak Kerékpárutak

50.-Ft/m2/nap

Figyelembe veendő egyéb szempontok:

Szorzószám:

Belváros

7

Közút teljes lezárása

7

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2008. (III. 28.) rendelete* a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 45/1997. (XII. 10.) Kr. számú rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1995. évi XLII. törvény 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 45/1997. (XII. 10.) Kr. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3. § A Közgyűlés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásával 2008. április 1. – 2017. december 31-ig terjedő időtartamra a Hajdú-Bihar Megyei Fűtéstechnikai és Szolgáltató Vállalatot (továbbiakban: szolgáltató) bízza meg, és kötelezi a közszolgáltatói feladatok teljes körének ellátására, valamint felruházza őt az e rendeletben meghatározott jogosítványokkal.” 2. § E rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a R. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.


*



Melléklet a 13/2008. (III. 28.) Ö.r-hez A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai egység

díj (Ft)

1. Egyedi és gyűjtőkémények tisztítása 1.1 Gravitációs működésű kémények – huzat v. szívás hatása alatt álló égéstermék elvezető berendezések – Kémények évi kétszeri ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása, aknatisztítással, a tartozékok tisztításával, négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal max. 60 kW teljesítményig, szükség szerinti égetéssel - szilárd és olajtüzelés db/év 1.420.Kémények évi egyszeri ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása, aknatisztítással, a tartozékok tisztításával, négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal max. 60 kW teljesítményig (egy tartalék-kéményre vonatkozóan). - gáztüzelés db/év 1.035.- Tartalék kémény (szilárd- olaj- és gáztüzelés)

db/év

733.-

1.2 Mesterséges égéstermék elvezetésű kémények – (LAS levegő – füstgáz kémények) (túlnyomásos v. nagynyomású égéstermék elvezető berendezések) Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék elvezető berendezéseinek évi egyszeri ellenőrzése, tisztítása, négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal max. 60 kW teljesítményig, tömörségvizsgálattal - egyedi gáz és olajtüzelés db/év 3.312.- gyűjtő gáztüzelés szint/lakás/év 2.471.2. Központi kémények ellenőrzése, tisztítása 2.1 Gravitációs működésű kémények – huzat v. szívás hatása alatt álló égéstermék elvezető berendezések – Szilárd és olajtüzelésű berendezések kéményeinek és azok tartozékainak egyszeri tisztítása, 60 kW feletti teljesítményű berendezéseknél, a négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal együtt 4096 cm2 –nél (64x64 cm/cm) kisebb keresztmetszet esetén - központi kémény tisztítása fm - füstcsatorna tisztítása fm - akna tisztítása db

103.332.1.774.-

4096 cm2-nél (64x64 cm/cm) nagyobb keresztmetszet esetén - központi kémény tisztítása db - ezek füstcsatornái fm

26.852.353.-

Gáztüzelésű berendezések kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása, tartozékaival együtt, az égéstermék maradéktalan eltávozásának ellenőrzése, műszeres méréssel keresztmetszettől függetlenül, a négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal. - 60 kW alatti teljesítményű berendezések kéménye (üzemi) db - 60 kW feletti teljesítményű berendezések kéménye (központi) db - füstcsatorna tisztítása fm

6.488.12.976.103.-

2.2 Mesterséges égéstermék elvezetésű kémények – (LAS levegő – füstgáz kémények) (túlnyomásos v. nagynyomású égéstermék elvezető berendezések) Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék elvezető berendezéseinek évi egyszeri ellenőrzése, tisztítása, a tartozékok tisztításával, négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal 60 kW feletti teljesítménynél, tömörségvizsgálattal - központi gáz és olajtüzelés 60-120 kW ft/fm 1.137.- központi gáz és olajtüzelés 120 kW felett ft/fm 2.272.3. Szakvélemények készítése – kéményvizsgálatok (külön megrendelés alapján) 3.1 Gravitációs működésű kémények – huzat v. szívás hatása alatt álló égéstermék elvezető berendezések – Használatbavételi engedélyhez, ill. kivitelezés közbeni ellenőrzésről készülő szakvélemény - egyedi és gyűjtő kémény esetén

db

Gázbekötéssel kapcsolatos szakvélemények - egyedi kémények esetén db - gyűjtő kémények esetén db - üzemi-központi kémények esetén db

2.069.4.606.6.440.10.621.-

3.2 Mesterséges égéstermék elvezetésű kémények – (LAS levegő – füstgáz kémények) (túlnyomásos v. nagynyomású égéstermék elvezető berendezések) Használatbavételi engedélyhez, ill. kivitelezés közbeni ellenőrzésről készülő szakvélemény - egyedi és gyűjtő kémény esetén db 4.030.-

Gázbekötéssel kapcsolatos szakvélemények - egyedi és gyűjtő kémények esetén db/lakás - üzemi-központi kémények esetén db

8.969.20.677.-

A 3. pontban szereplő tevékenységek esetén a szolgáltató kiszállási díjat jogosult felszámítani. A fenti díjak a közszolgáltatást terhelő ÁFA-t nem tartalmazzák.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2008. (III. 28.) rendelete* a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1993. évi II. törvény (továbbiakban: Szt.) 58/B. § (2) bekezdése, 92. § (2) bekezdése, és a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletre, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed: a) Debrecen közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, b) az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az a) pontban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is, c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtvben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint debreceni bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 2. § A 3. §-ban meghatározott szociális alapszolgáltatások - a gc) pont kivételével, - továbbá a 8. §-ban foglalt szakosított ellátások - az ac) pont kivételével - ellátási területe Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

*


II. fejezet SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 3. § Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyes gondoskodást igénybevevők számára a következő szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: a) étkeztetés b) házi segítségnyújtás c) családsegítés d) közösségi pszichiátriai ellátás e) támogató szolgáltatás f) utcai szociális munka g) nappali ellátás ga) idősek klubja gb) fogyatékos személyek nappali intézménye gc) kiskorú fogyatékos személyek nappali intézménye. 4. § (1) Az Önkormányzat étkeztetést és házi segítségnyújtást Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálata (Debrecen, Víztorony u. 11.) – továbbiakban VSZSZ – keretén belül biztosít. (2) Az ellátás iránti kérelmet a VSZSZ vezetőjénél a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározott formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemről az intézményvezető dönt. (3) A VSZSZ az étkeztetést különösen a a) a nagykorú fogyatékosok, b) egészségi állapotából adódóan házi segítségnyújtásban részesülő, c) kora és egészségi állapotából adódóan önmaga ellátására nem képes személyek részére biztosítja. 5. § Az Önkormányzat a családsegítést Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja (Debrecen, Mester u. 1.), Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye (Debrecen, Böszörményi út 68.), valamint ellátási szerződés útján biztosítja. 6. § A közösségi pszichiátriai ellátás, valamint az utcai szociális munka és a támogató szolgáltatás szociális alapszolgáltatási feladatokat az Önkormányzat ellátási szerződés útján biztosítja. 7. § (1) Az Önkormányzat a nappali ellátást a VSZSZ (idősek klubja) és a Debrecen Megyei Jogú Város Fogyatékosokat Ellátó Intézménye (fogyatékos személyek nappali intézménye) (Debrecen, Böszörményi út 148. sz.) keretén belül, valamint ellátási szerződés útján biztosítja.

(2) Az ellátás iránti kérelmet az önkormányzati fenntartású intézmények esetében a szociális intézmények vezetőinél, a Rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell előterjeszteni. (3) Az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. III. fejezet SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK 8. § Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyes gondoskodást igénybevevők számára az alábbi szakosított ellátásokat biztosítja. a) Ápolást, gondozást nyújtó intézmények aa) idősek otthona ab) pszichiátriai betegek otthona ac) fogyatékos személyek otthona, b) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ba) időskorúak gondozóháza bb) fogyatékos személyek gondozóháza bc) éjjeli menedékhely bd) hajléktalan személyek átmeneti szállása, c) Lakóotthon ca) fogyatékos személyek lakóotthona (ápoló-gondozó célú). 9. § Ápolást, gondozást nyújtó intézmények (1) Az Önkormányzat a) idősek otthonának - Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Házát - Debrecen Megyei Jogú Város Idősek és Csökkentlátók Otthona időseket ellátó telephelyét (Debrecen, Szávay Gyula u. 55/b.), b) pszichiátriai betegek otthonának - Debrecen Megyei Jogú Város Terápiás Házát (Debrecen, Kishegyesi út 88. sz.), c) fogyatékos személyek otthonának - Debrecen Megyei Jogú Város Fogyatékosokat Ellátó Intézményét és - Debrecen Megyei Jogú Város Idősek és Csökkentlátók Otthonát (Debrecen, Nagyerdei krt. 100.) minősíti.

(2) Az ápolás, gondozást nyújtó intézményekbe történő ellátás iránti kérelmeket két példányban, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (Debrecen, Kálvin tér 11.) - a Rendeletben meghatározott formanyomtatványon - kell benyújtani. (3) Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelmet a szociális intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni, aki azt 8 napon belül megküldi a Szociális Bizottságnak. (4) Az intézményi jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatban a Szociális Bizottság dönt. Átmeneti elhelyezés biztosítása 10. § (1) Az Önkormányzat az időskorúak gondozóházát Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza (Debrecen, Pallagi út 9. sz.) keretén belül, a fogyatékos személyek gondozóházát Debrecen Megyei Jogú Város Fogyatékosokat Ellátó Intézménye keretén belül biztosítja. (2) Az ellátás iránti kérelmet a szociális intézmények vezetőinél, Rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell előterjeszteni. (3) Az ellátás iránti kérelmekről az intézményvezető dönt. (4) Az éjjeli menedékhely és hajléktalan személyek átmeneti szállása működését az Önkormányzat ellátási szerződés útján biztosítja. Lakóotthon 11. § (1) Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona Debrecen Megyei Jogú Város Fogyatékosokat Ellátó Intézményén belül működik. (2) Az ellátás iránti kérelmeket két példányban, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (Debrecen, Kálvin tér 11.) - a Rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. (3) Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelmet a szociális intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni, aki azt 8 napon belül megküldi a Szociális Bizottságnak. (4) Az intézményi jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatban a Szociális Bizottság dönt.

IV. fejezet AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE, MEGSZŰNÉSE 12. § (1) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézmény vezetője az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. (2) Az intézményi jogviszony megszűnik: a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, b) a jogosult halálával, c) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával. (3) Az intézményi jogviszonyt a Szociális Bizottság megszünteti, ha a jogosult d) e) f) g)

másik intézménybe elhelyezése indokolt, a házirendet súlyosan megsérti, az intézményi elhelyezés nem indokolt, a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján. V. fejezet TÉRÍTÉSI DÍJ 13. §

(1) Az intézményi térítési díj mértékét a melléklet tartalmazza azzal, hogy a személyi térítési díj megállapításánál az Szt. 115. § (10) bekezdés szerint megállapított intézményi térítési díjat kell alapul venni. (2) Azon ellátottak, akik esetében a VSZSZ az Szt. 63. (8) bekezdése alapján a házi segítségnyújtást átmeneti jelleggel biztosítja a melléklet I.B.) 1. pontja szerinti térítési díjat fizetik mindaddig, míg a gondozási szükséglet megállapítása és a jövedelemvizsgálat meg nem történik. 14. § (1) A személyi térítési díjat az Szt. 115. § (2) bekezdésében és a 117. § (2) bekezdése alapján az intézményvezető állapítja meg. (2) A személyi térítési díjat a) átmeneti ellátás esetén havonta előre, kivéve az idősek átmeneti ellátását, ahol havonta utólag kell megfizetni, b) más személyi gondoskodási formáknál havonta utólag kivéve Debrecen Megyei Jogú Város Terápiás Házát, ahol egy havi időtartamra előre kell megfizetni az intézmény számlájára.

(3) A Szociális Bizottság ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel nem rendelkezik és bentlakásos ellátás esetében az Szt. 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. 15. § (1) Amennyiben az ellátást igénybevevő az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj mértékét vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Szociális Bizottsághoz fordulhat, amely határozattal dönt a fizetendő személyi térítési díj mértékéről. (2) Az igénybevevő kérelmére a Szociális Bizottság a személyi térítési díj összegét csökkentheti, vagy elengedheti a kérelmező és a családja egyedi szociális helyzetének mérlegelésével, ha azt a.) idős kora, egészségi állapota, fogyatékossága, vagy b.) családi körülményei (pl. kiskorú gyermekek, házastárs eltartása, tartósan beteg, vagy fogyatékos hozzátartozó esetén, stb.) indokolttá teszik, feltéve, hogy intézményi térítési díjhátralékkal nem rendelkezik. (3) A kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani, aki írásos véleményével együtt azt 8 napon belül továbbítja az Önkormányzatnak. 16. § (1) Az intézményvezető a hátralékosok névsorát negyedévente köteles jelezni a fenntartónak. (2) Az intézmény vezetőjének kezdeményezésére a polgármester dönt a térítési díj hátralék behajtásáról, illetve a behajthatatlan hátralék törléséről. VI. fejezet EGYÉB FENNTARTÓI FELADATOK, HATÁSKÖRÖK 17. § (1) A Szociális Bizottság jóváhagyja a szociális intézmények szakmai programját, valamint foglalkoztatási szakmai programját. (2) A szociális intézmények vezetői a férőhelyek kihasználtságáról a Szociális Bizottságot negyedévente tájékoztatják.

VII. fejezet SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL 18. § (1) Az Önkormányzat szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különös tekintettel: a) a szolgáltatási koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére, b) a szociálpolitika szereplői közötti együttműködés, párbeszéd koordinálására. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai a következő szervezetek képviselői: a)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szociális ágazatért felelős alpolgármestere b) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális Bizottságának elnöke c) Forrás Lelki Segítők Egyesülete d) Héra Egyesület e) Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Debreceni Szociális Központja f) Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete g) Nagytemplomi Református Egyházközség h) REFOMIX Kht. i) Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat Alapítvány j) Szent Anna Főplébánia k) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Szervezete l) Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület m) Debreceni Nyugdíjasok Egyesülete n) Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza vezetője o) Debrecen Megyei Jogú Város Idősek és Csökkentlátók Otthona vezetője p) Debrecen Megyei Jogú Város Terápiás Háza vezetője q) Debrecen Megyei Jogú Város Fogyatékosokat Ellátó Intézmény vezetője r) Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat vezetője s) Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központ vezetője t) Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézmény vezetője. (3) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. Az alakuló ülés dönt a szociálpolitikai kerekasztal ügyrendjéről. (4) A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak. VIII. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 19. § A Szociális Bizottság megbízásának lejárata és az újonnan megválasztott Szociális Bizottság megalakulása közötti időszakban, illetve ha működése szünetel, a Bizottság e rendeletben meghatározott hatásköreit a polgármester gyakorolja.

20. § (1) E rendelet 2008. május 1. napjával lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2004. (III. 10.) Kr. rendelet, valamint az azt módosító egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról szóló 33/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet 3. §-a, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2004. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 36/2004. (X. 13.) Kr. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2004. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 46/2004. (XII. 23.) Kr. rendelet, az egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 40/2005. (X. 27.) Kr. rendelet 1. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2004. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 1/2006. (I. 24.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2004. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 47/2007. (X. 25.) rendelet.



Melléklet I. Alapszolgáltatás A.) Étkeztetés 1.) 2007. évben is ellátásban részesülők esetében (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 338 Ft/adag) Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban

Térítési díj Szt. 115. § (10) bekezdés alapján (Ft-ban)

0 - 90 91 -100 101 -120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 150 fölött

50 100 150 200 250 290 330

2.) Új ellátott esetében, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 42.750.-Ft-ot. (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 296 Ft/adag) Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban

Térítési díj Szt. 115. § (10) bekezdése alapján (Ft-ban)

0 - 90 91 -100 101 -120 121 - 130 131 - 140 141 - 150

50 100 150 200 250 290

3.) Új ellátott esetében, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem 42.750–85.500.-Ft között van. (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 338 Ft/adag) Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban

Térítési díj Szt. 115. § (10) bekezdése alapján (Ft-ban)

150 – 300

330

4.) Új ellátott esetében, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a 85.500.-Ft-ot meghaladja: (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 406 Ft/adag) Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban 300 fölött

Térítési díj Szt. 115. § (10) bekezdése alapján (Ft-ban) 400

B.) Házi segítségnyújtás 1.)

2007. évben ellátásban részesülők esetében (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 898 Ft/óra) Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban 0 -90 91 -100 101 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 170 171 - 200 201 - 300 300 fölött

Térítési díj Szt. 115. § (10) bekezdése alapján (óradíj) 50 100 150 190 240 280 320 400 500 600

2.) Új ellátott esetében, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 42.750.-Ft-ot. (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 856 Ft/óra) Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban 0 - 90 91 - 100 101 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150

Térítési díj Szt. 115. § (10) bekezdése alapján (óradíj) 50 100 150 190 240 280

3.) Új ellátott esetében, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja a 42.750.-Ft-ot. (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 906 Ft/óra) Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban 150 - 170

Térítési díj Szt. 115. § (10) bekezdése alapján (óradíj)

171 - 200

400

201 - 300

500

300 fölött

600

320

C.) Idősek nappali ellátása (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 1.264 és 1.037 Ft/adag) Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban 0 - 90 91 - 100 101 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 170 171 - 200 201 - 300 300 fölött

Térítési díj Szt. 115. § (10) bekezdése alapján (Ft-ban) 50 100 150 200 250 290 330 380 480 580

Intézményi tartózkodási díj étkezés igénybevétele mellett: 20 Ft/fő/nap Intézményi tartózkodási díj étkezés igénybevétele nélkül: 20 Ft/fő/nap D.) Fogyatékosok nappali ellátása (Ifjúság u., Mester u.) (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 483 Ft/adag) Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban 0 - 100

Reggeli (Ft)

Ebéd (Ft)

Szt. 115. § (10) bekezdése alapján 16 34

101 - 150

32

69

151 - 170

71

151

171 - 200

109

233

200 fölött

148

315

Kiskorú és nagykorú fogyatékosok nappali ellátása esetében:

Intézményi tartózkodási díj étkezés igénybevétele mellett: 20 Ft/ fő/nap Intézményi tartózkodási díj étkezés igénybevétele nélkül: 200 Ft/fő/nap

II. Bentlakásos intézmények Intézmény neve: Fogyatékosokat Ellátó Intézmény: - tartós bentlakás és lakóotthon - nappali ellátás felnőtt és kiskorú - fogyatékosok átmeneti ellátás Idősek és Csökkentlátók Otthona: - fogyatékosok ellátása -

Térítési díj az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján: 186.630.-Ft/fő/hó 121.233.Ft/fő/251 nap

6.221.-Ft/nap/fő

Térítési díj az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján: 41.400.-Ft/fő/hó

483.-Ft/nap/fő

1.380.-Ft/fő/nap 483.-Ft/fő/nap

114.630.-Ft/hó/fő

3.821.-Ft/nap/fő

39.300.-Ft/hó/fő

1.310.-Ft/fő/nap

109.402.-Ft/fő/hó

3.647.-Ft/fő/nap

52.200.-Ft/fő/hó

1.740.-Ft/fő/nap

idősek otthona 222.755.-Ft/fő/hó

7.425.-Ft/fő/nap

65.100.-Ft/ fő/hó

2.170.-Ft/fő/nap

2.794.-Ft/fő/nap

48.000.-Ft/fő/hó

1.600.-Ft/fő/nap

2.523.-Ft/fő/nap

48.000.-Ft/fő/hó

1.600.-Ft/fő/nap

2.886.-Ft/fő/nap

48.000.-Ft/fő/hó

1.600.-Ft/fő/nap

Idősek Háza: - idősek otthona 83.822.-Ft/fő/hó - idősek átmeneti 75.682.-Ft/fő/hó ellátása 86.580.-Ft/fő/hó Terápiás Ház:

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/2008. (III. 28.) rendelete* a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint az 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 146. § (4) bekezdésében, és a 148. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye és támogatása 5. § (1) A nevelési-oktatási intézményben tanuló gyermekek napközbeni ellátása, és az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékos gyermekek nappali ellátása (a továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Ennek mértékét az étkeztetésről és igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló rendelet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat a Gyvt. 148. § (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményen túl a gyermekétkeztetést igénybevevők részére további kedvezményt biztosít: a) az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben az intézményvezető által a (3) bekezdésben foglaltak szerint megállapított rászorultsági alapú térítési díjkedvezményt (továbbiakban: díjkedvezmény), b) az önkormányzati fenntartású, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékos gyermekek nappali ellátását nyújtó intézményben a polgármester által a (3) bekezdésben foglaltak szerint megállapított rászorultsági alapú térítési díjkedvezményt (továbbiakban: díjkedvezmény), c) a nem önkormányzati fenntartású intézményekben a polgármester által a (3) bekezdésben foglaltak szerint megállapított rászorultsági alapú térítési díjtámogatást (továbbiakban: díjtámogatás).

*


(3) A díjkedvezmény és a díjtámogatás mértékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza azzal, hogy az egy főre jutó jövedelem meghatározásakor közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: a) a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos (a továbbiakban: tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket, f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. (4) A díjkedvezmény és a díjtámogatás nem állapítható meg a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőknél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermek után. (5) Nevelési-oktatási intézmények esetében az oktatási időszak kezdetétől az részesülhet díjkedvezményben és díjtámogatásban, aki a kérelmét tárgyév augusztus 31-ig benyújtja. A fogyatékosok nappali ellátásában részesülők a díjkedvezmény megállapítása iránti kérelmet folyamatosan benyújthatják. (6) A díjkedvezmény megállapítása iránti kérelmeket az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény esetén a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon az intézményvezetőhöz, a nappali ellátásban részesülő fogyatékos gyermekek esetében az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, a díjtámogatás megállapítása iránti kérelmeket a nem önkormányzati fenntartású intézmények esetében a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához benyújtani. (7) A díjkedvezményt és a díjtámogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától közoktatási intézmények esetében nevelési, oktatási időszak végéig, fogyatékos gyermekek nappali ellátása esetében a jogviszony végéig, de legfeljebb 1 évre kell megállapítani. (8) Ha a személyi térítési díj fizetésére kötelezett kérelmező az önkormányzati fenntartású intézményekben az intézményvezető által megállapított térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a kérelem tárgyában a döntést a polgármester hozza meg. (9) Az önkormányzati fenntartású intézményekben az intézményvezető az általa megállapított díjkedvezmény mértékéről minden hónap 15. napjáig tájékoztatást ad a Szociális Osztálynak. (10) Az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékos gyermekek nappali ellátását nyújtó intézményben a napközbeni tartózkodás díját a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet tartalmazza.”

2. § E rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, a R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, a R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, a R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép, valamint a R. kiegészül az e rendelet 6. számú melléklete szerinti 6. számú melléklettel.



.15/2008. (III. 28.) Ö.r.1.számú melléklete Hatályos 2008. április 1. napjától a 6/2006.(II.24.) Ö.r.1.számú melléklete

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is/____________________________________________ /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________ Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: 2./ * Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként elismert Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______ 3./ * Családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával lakik együtt 4./ Lakóhely:

__________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em.______ajtó Tartózkodási hely:

___________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó Értesítési és utalási cím:

_______________________________helység

_________________________________utca________sz.________em._______ajtó Telefonszám: ____________________ A Szociális Osztály az ügy egyszerű megítélése miatt az eljárás megindításáról értesítést nem küld. * A megfelelő rész aláhúzandó 1. oldal, összesen: 4

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI Név, születési név is

Családi állapota Rokoni kapcsolat

Születési idő TAJ szám

Anyja neve

19....év..............hó.....nap a.

19....év..............hó.....nap b.

19....év..............hó.....nap c.

19....év..............hó.....nap d.

19....év..............hó.....nap e.

19....év..............hó.....nap f.

19....év..............hó.....nap g.

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK INDOKA ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________


A jövedelem típusai 1. 2. 3. 4.

5.

6.

7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.

Kérelmező jövedelme a)

Közeli hozzátartozók jövedelme b)

c)

d)

e)

f)

g)

Összesen

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem Nyugellátás, baleseti nyugellátás, árvaellátás egyéb nyugdíjszerű ellátások A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.) Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési ellátások, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, jövedelempótló támogatások stb.) Föld bérbeadásából származó jövedelem,őstermelői Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések,alkalmi munka stb.) Összes bruttó jövedelem Személyi jövedelemadó vagy előleg összege Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege Munkavállalói járulék összege A család havi jövedelme összesen {9-(10+11+12)}

Egy főre jutó havi családi jövedelem: …………………………..Ft/hó. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 131.§ (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti. KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni. 2. Közeli hozzátartozók: a) szülő, szülő házastársa vagy élettársa, b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek, c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek, d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek, e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermek, f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokon. 3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 5. A 2. és 3. jövedelermtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni. 6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát, (munkáltatói igazolás, szerződést stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 7. Az egy főre jutó havi családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával.


8.

A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. Debrecen, 20___ év_________________hó _____nap _____________________________ kérelmező házastársa aláírása

______________________________ kérelmező (törvényes képviselő) aláírása


15/2008.(III. 28.) Ö.r.2.számú melléklete Hatályos 2008. április 1. napjától a 6/2006.(II.24.) Ö.r.2.számú melléklete

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.: (52) 517-750

TEHETSÉGES TANULÓ TÁMOGATÁSÁT IGÉNYLŐ ADATLAP 1. Kérelmező neve / születési név is/ __________________________________________________ /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): Születési helye:____________________________Anyja neve:_______________________________ Születési idő: 19____év _______________hónap ________nap 2./ * Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként elismert Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______ 3./ * Családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával lakik együtt 4./ Lakóhely:

__________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em.______ajtó Tartózkodási hely:

___________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó Értesítési és utalási cím:

_______________________________helység

_________________________________utca________sz.________em._______ajtó Telefonszám: ____________________ * Az eljárás megindításáról értesítést:

kérek

* A megfelelő rész aláhúzandó 1. oldal, összesen: 4

nem kérek

A GYERMEKET GONDOZÓ CSALÁDBAN LAKÓ SZEMÉLYEK ADATAI Név, születési név Családi állapota Születési idő Anyja neve Bölcsőde, óvoda, is Rokoni kapcsolat TAJ szám iskola neve,címe(ahová a gyermek jár) a. Szül.hely:_____________ …....év..............hó.....nap b.

Szül.hely:_____________ …....év..............hó.....nap

c.

Szül hely:_____________ …....év..............hó.....nap

d.


e.


f.

g.

Szül hely:_____________ …....év..............hó.....nap Szül hely:_____________ …....év..............hó.....nap

Ebbe a rovatba kell beleírni a) szülőt, szülő házastársát vagy élettársát, b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, c) c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszédvagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket, f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülőt vagy házastársa által eltartott rokont.


A jövedelem típusai 1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kérelmező jövedelme

a)

b)

Közeli hozzátartozók jövedelme c) d) e) f)

g)

Összesen

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem Nyugellátás, baleseti nyugellátás, árvaellátás egyéb nyugdíjszerű ellátások A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.) Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési ellátások, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, jövedelempótló támogatások stb.) Föld bérbeadásából származó jövedelem,őstermelői Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, alkalmi munkavállalói stb.) Összes bruttó jövedelem

Személyi jövedelemadó vagy előleg összege Egészségbiztosítási és 11. nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege A család havi jövedelme 13. összesen {9-(10+11+12)} Egy főre jutó havi családi jövedelem: …………………………..Ft/hó. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131.§ (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti. KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni. 2. Közeli hozzátartozó: a) szülő, szülő házastársa vagy élettársa, b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek, c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek, d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek, e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermek, f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokon. 3 .Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni. 6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát, (munkáltatói igazolás, szerződést stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 7. Az egy főre jutó havi családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával. 8 A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra. 10.


Tanulmányi eredmény( a benyújtást megelőző két tanévben):

_______________________

Tanulmányi versenyen elért eredménye ( időpont megjelöléssel ):

________________________

Sport, vagy művészet területén elért eredménye:

________________________

Kijelentem, hogy a fenti adatok valósak. Debrecen, 200______________________________

_____________________________ kérelmező házastársa aláírása

__________________________________ kérelmező( törvényes képviselő) aláírása


15/2008. (III. 28.) Ö.r. 3.sz.melléklete Hatályos 2008. április 1. napjától a 6/2006.(II.24.) Ö.r. 3.számú melléklete Rászorultsági alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény és díjtámogatás feltételrendszeréről Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006.(II.24.) rendeletében (továbbiakban:Rendelet) foglaltak alapján az önkormányzati fenntartású intézményekben a gyermekétkeztetést igénybe vevők részére a Gyvt.. 148 § (5) bekezdésében foglalt normatív kedvezményen felül rászorultsági alapú térítési díjkedvezményt (továbbiakban: díjkedvezmény) és díjtámogatást nyújt. A díjkedvezmény és díjtámogatás jogosultsági feltételeként meghatározott egy főre jutó havi jövedelem értékhatára és a díjkedvezmény és díjtámogatás mértéke: a) Nevelési-oktatási intézmények Egy-két gyermeket nevelő családok esetében, ha az egy főre eső jövedelem:* A kedvezmény mértéke a térítési díj: 0 - 60% -ig 60,1 - 80% -ig 80,1 - 100%- ig

100% -a 50% -a 25% -a

Egy-két gyermeket egyedül nevelő szülők esetében, ha az egy főre eső jövedelem:* A kedvezmény mértéke a térítési díj: 0 - 80%-ig 80,1- 100%-ig 100,1- 110%-ig

100%-a 50%-a 25%-a

Három és több gyermeket nevelő családok esetében, ha: az egy főre eső jövedelem:* A kedvezmény mértéke a térítési díj: 0 – 100%-ig 100,1-120%-ig 120,1-130%-ig

100%-a 50%-a 25%-a

Három és több gyermeket egyedül nevelő szülők esetében, ha: az egy főre eső jövedelem:* A kedvezmény mértéke a térítési díj: 0 – 110%-ig 110,1-130%-ig 130,1-140%-ig

100%-a 50%-a 25%-a


b) Fogyatékos gyermekek nappali ellátását nyújtó intézmények Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő szülők esetében, ha az egy főre eső jövedelem:* A kedvezmény mértéke a térítési díj: 0 – 100%-ig 75%-a 100,1-170%-ig 20%-a 170,1-200%-ig 25%-a * Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százaléka


15/2008. (III. 28.) Ö.r. 4.sz.melléklete Hatályos 2008. április 1. napjától a 6/2006.(II.24.) Ö.r. 4.számú melléklete Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN) 1./ Kérelmező neve /születési név is/: ___________________________________________________ /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/ : Születési helye: _________________________Anyja neve:______________________________ Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap 2./ * Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként elismert Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______ 3./ * Családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 3./ Lakóhely: _____________________________________________________helység __________________________________________utca________sz.________em.________ajtó Tartózkodási hely:

_________________________________________helység

__________________________________________utca________sz.________em.________ajtó Értesítési és utalási cím:

_________________________________________helység

__________________________________________utca________sz.________em.________ajtó Telefonszám:_________________ 4./Az 5. pontban felsorolt gyermekek közül annak a gyermeknek/gyermekeknek a neve, akire ill. akikre a térítési díjkedvezményt kérelmezi. _________________________ ____________________________ __________________________ ____________________________ * A megfelelő rész aláhúzandó


5./KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI

Név * (születési név is) 1. 2. 3. 4. 5

Családi állása (pl. házastárs vagy élettárs, eltartott) Házastárs vagy élettárs Egyéb eltartott rokon Egyéb eltartott rokon Egyéb eltartott rokon Egyéb eltartott rokon

A gyermek neve *

Születési idő /év, hó, nap/ TAJ szám

Anyja születési neve

…....év..............hó.....nap …....év..............hó.....nap …....év..............hó.....nap …....év..............hó.....nap …....év..............hó.....nap


1.

Születési idő / év, hó, nap / Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/ ….….év…...........hó…....nap

2.

….….év…...........hó…....nap

3.

….….év…...........hó…....nap

4.

….….év…...........hó…....nap

5.

….….év…...........hó…....nap

*Tartós betegséget, illetőleg fogyatékosságot a név aláhúzásával kérjük jelölni


6./ JÖVEDELEMRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

A jövedelem típusai

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.

Kérelmező jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme a) b) c) d) e) f)

g)

Összesen


Egy főre jutó havi családi jövedelem: …………………………..Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 131.§ (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti.


KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni. 2. Közös háztartásban élő közeli hozzátartozók: a) szülő, szülő házastársa vagy élettársa, b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket, f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. 3. Az egy háztartásban lakó közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12vel osztott részét kell beírni. 6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (munkáltatói igazolás, szerződést stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 7. Az egy főre jutó havi családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával. 8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra. *Gyermekem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: igen * Napközis ellátást, menzát kér-e: kérek

-

nem nem kérek

Kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. Debrecen, 200__ év ____________hó____nap ___________________________ igénylő házastársának vagy élettársának aláírása

______________________________ igénylő (törvényes képviselő)

* A megfelelő rész aláhúzandó


15/2008. (III. 28.) Ö.r. 5.sz.melléklete Hatályos 2008. április 1.napjától a 6/2006.(II.24.) Ö.r. 5.számú melléklete

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ, AZ SZT. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ FOGYATÉKOS GYERMEKEK NAPPALI INTÉZMÉNYÉBEN LÉVŐK ESETÉN) 1./ Kérelmező neve /születési név is/: ___________________________________________________ /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/ : Születési helye: _________________________Anyja neve:______________________________ Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap 2./ * Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként elismert Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______ 3./ * Családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt _____________________________________________________helység 3./ Lakóhely: __________________________________________utca________sz.________em.________ajtó Tartózkodási hely:

_________________________________________helység

__________________________________________utca________sz.________em.________ajtó Értesítési és utalási cím:

_________________________________________helység

__________________________________________utca________sz.________em.________ajtó Telefonszám:_________________ 4./Az 5. pontban felsorolt gyermekek közül annak a gyermeknek/gyermekeknek a neve, akire ill. akikre a térítési díjkedvezményt kérelmezi. _________________________ ____________________________ __________________________ ____________________________ * A megfelelő rész aláhúzandó


5./KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI Név * (születési név is) 1.

Családi állása (pl. házastárs vagy élettárs, eltartott) Házastárs vagy élettárs

2.

Egyéb eltartott rokon

3.


4.


5.


A gyermek neve *





1.

Születési idő / év, hó, nap / Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/ ….….év……........hó…….nap

2.

….….év……........hó…….nap

3.

….….év……........hó…….nap

4.

….….év……........hó…….nap

5.

….….év……........hó…….nap

* Tartós betegséget, illetőleg fogyatékosságot a név aláhúzásával kérjük jelölni


6./

JÖVEDELEMRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT


1. 2. 3. 4.

5.

6.

7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.

Kérelmező Közeli hozzátartozók jövedelme jövedelme a) b) c) d) e)




f)

g)

Összesen

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 131.§ (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti. KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni. 2. Közös háztartásban élő közeli hozzátartozók: a) szülő, szülő házastársa vagy élettársa, b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket, f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. 3. Az egy háztartásban lakó közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12vel osztott részét kell beírni. 6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (munkáltatói igazolás, szerződést stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 7. Az egy főre jutó havi családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával. 8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra. Kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. Debrecen, 200__ év ____________hó____nap ___________________________ igénylő házastársának vagy élettársának aláírása

______________________________ igénylő (törvényes képviselő)



15/2008. (III. 28.) Ö.r. 6.sz.melléklete Hatályos 2008. április 1. napjától a 6/2006.(II.24.) Ö.r. 6.számú melléklete

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP (NEM ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN) 1./ Kérelmező neve /születési név is/:_______________________________________ /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/ : Születési helye: _________________________Anyja neve:_____________________ Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap 2./ * Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként elismert Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______ * Családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 3./ Lakóhely: __________________________________________helység _______________________________utca________sz.________em.________ajtó Tartózkodási hely:

___________________________________helység

________________________________utca________sz.________em.________ajtó Értesítési és utalási cím:

_______________________________helység

________________________________utca________sz.________em.________ajtó Telefonszám:_________________ 4./Az 5.pontban felsorolt gyermekek közül, annak a gyermeknek/gyermekeknek a neve, akire ill. akikre a térítési díjtámogatást kérelmezi. ___________________________ ___________________________ ____________________________ ___________________________ * A megfelelő rész aláhúzandó


5/.KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI

Név * (születési név is) 1.

Családi állása (pl. házastárs vagy élettárs, eltartott) Házastárs vagy élettárs

2.


3.


4.


5.


A gyermek neve *





1.

Születési idő / év, hó, nap / Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/ ….….év…..............hó…....nap

2.

….….év…..............hó…....nap

3.

….….év…..............hó…....nap

4.

….….év…..............hó…....nap

5.

….….év…..............hó…....nap

6.

….….év…..............hó…....nap

. * Tartós betegséget, illetőleg fogyatékosságot a név aláhúzásával kérjük jelölni 2. oldal, összesen: 4

6./ JÖVEDELEMRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT


1.

2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kérelmező jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme a) b) c) d) e)

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem Nyugellátás, baleseti nyugellátás, árvaellátás egyéb nyugdíjszerű ellátások A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.) Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési ellátások, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, jövedelempótló támogatások stb.) Föld bérbeadásából származó jövedelem,őstermelői Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések,alkalmi munka stb.) Összes bruttó jövedelem

Személyi jövedelemadó vagy előleg összege Egészségbiztosítási és 11. nyugdíjjárulék összege Munkavállalói járulék 12. összege A család havi jövedelme 13. összesen {9-(10+11+12)} 10.



f)

g)

Összesen

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 131.§ (5) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH igazgatósága útján ellenőrizheti. KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 1. Lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni. 2. Közös háztartásban élő közeli hozzátartozók: a) a szülő, a szülő házastársa, vagy élettársa, b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek, c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek, e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ( a továbbiakban:tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermek, f) az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. 3. Az egy háztartásban lakó közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni. 6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak másolatát (munkáltatói igazolás, szerződést stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 7. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával. 8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

*Gyermekem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: igen *Az eljárás megindításáról értesítést: kérek

-

nem nem kérek

Kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli Hozzájárulok ahhoz, hogy térítési díjtámogatás megállapításával kapcsolatos ügyemben keletkezett határozat/ok egy példányát a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya a gyermekem/im által látogatott egészségügyi, oktatási intézmény/ek részére megküldje, amely igazolásul szolgál a tárítési díjtámogatás igénybevételéhez. Debrecen, 200__ év ____________hó____nap ___________________________ igénylő házastársának vagy élettársának aláírása

______________________________ igénylő (törvényes képviselő) aláírása



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16/2008. (III. 28.) rendelete* a személyi tulajdonú lakóingatlanokban belvíz által okozott károk enyhítésének támogatásáról szóló 30/2000. (IX. 15.) Kr. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A személyi tulajdonú lakóingatlanokban belvíz által okozott károk enyhítésének támogatásáról szóló 30/2000. (IX. 15.) Kr. rendelet hatályát veszti. 2. § E rendelet a kihirdetése napján hatályba.


*



Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya

Szerkesztésért felelős: Dr. Veres Tünde Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 260 példányban Ára: 323.- Ft

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Recommend Documents