DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 5. szám I. kötet

2005. február 15.

TARTALOMJEGYZÉK

Szám

Tárgy

Oldal

A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

2/2005. (II. 15.) Kr.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

15

Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya

Szerkesztésért felelős: Dr. Kiss Viktória Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 350 példányban Ára: 323.- Ft

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelete * Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában (továbbiakban: ÁHT) foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed DMJV Közgyűlésére és bizottságaira, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek. II. fejezet Általános rendelkezések 2. § (1) Az ÁHT 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés a költségvetési rendelet címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg. (2) A (3) és (4) bekezdésekben hivatkozott mellékletek római számozással jelölik a címeket, arab sorszámozással az alcímeket. A bevételek esetében az alcímeken belül kerültek rögzítésre az egyes jogcímek. Az intézmények arab sorszámozással külön címeket alkotnak, amelyeken belül a forrásonkénti bevételeket a pénzügyminisztériumi előírás szerinti esetekben az intézmények elemi költségvetései rögzítik. A kiadások esetében az egyes alcímek alábontása a célok megjelölését jelenti. (3) A költségvetés bevételeit a 2. számú melléklet rögzíti. Az intézmények működési és egyéb bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

*

A Közgyűlés a rendeletet a 2005. február 10-ei ülésén fogadta el.

(4) A kiadások közül külön címet alkotnak egyenként az önkormányzat költségvetési szervei (intézmények), (4, 4/1. számú mellékletek). Az önkormányzat központi kezelésű feladatai önálló címeket alkotnak az 5. számú melléklet szerint. DMJV Önkormányzata által a helyi kisebbségi önkormányzatok számára biztosított támogatások önálló címet képeznek: bolgár, cigány, örmény alcím megjelöléssel. A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzatok jóváhagyó határozatát követően épül be a város költségvetésébe.

A költségvetési főösszeg 3. § (1)

A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetését 41.681.744 E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg (1. számú melléklet). Az önkormányzat tervezett összes bevételeit és kiadásait bemutató melléklet (mérleg) minimálisan az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza: a saját bevételek, átengedett bevételek, állami hozzájárulások, társadalombiztosítási finanszírozásból származó bevételek, továbbá a külső források, ide értve a hiteleket és hosszú lejáratú értékpapírok tervezett bevételét. Kiadási oldalon elkülönítetten tartalmazza az intézményi kiadásokat és a központi kezelésű feladatok kiadásait – ide értve az általános és céltartalékot is.

(2)

A működési és felhalmozási célú bevételi-kiadási előirányzatokat az 1/A., 1/B. számú mellékletek tájékoztató jelleggel tartalmazzák, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.

(3)

Az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulások az intézmények támogatását növelik, tételes kimutatását a támogatáson belül a 3/1. számú melléklet rögzíti 87.334 E Ft összegben. A diáksporttal kapcsolatos kötött felhasználású támogatást az 5/V.5.4. számú melléklet tartalmazza 40.000 E Ft összegben. A szakmai és informatikai fejlesztés, a pedagógiai szakszolgálat támogatási összegét, továbbá a tanulói tankönyvtámogatás, Arany János Tehetséggondozó Program támogatását, az 5/XIV.14.2. számú melléklet tartalmazza 497.591 E Ft összegben.

(4)

A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:

-

személyi jellegű kiadások

15.610.107 E Ft

-

munkaadót terhelő járulékokra

-

dologi jellegű kiadások

-

ellátottak pénzbeni juttatására

-

felhalmozási kiadásokra

4.866.652 E Ft

-

támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök (működési célra)

3.540.618 E Ft

5.293.966 E Ft 12.357.083 E Ft 13.318 E Ft

(5)

A Közgyűlés a.) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat részére b.) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére c.) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat részére

1.500 E Ft 5.000 E Ft 1.500 E Ft

önkormányzati támogatást biztosít.

Bevételek 4. § (1)

A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet, további részletezését a 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/E. és a 3. számú mellékletek tartalmazzák azzal, hogy tájékoztató jelleggel ezek további részletezését a 2/D/1. tábla rögzítik.

(2)

A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 40.425.744 E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege 1.256.000 E Ft. A Közgyűlés legfeljebb 1.256.000 E Ft fejlesztési hitel felvételének jogát a Polgármesterre ruházza át. E jogát a Polgármester a gazdaságossági szempontok figyelembevétele mellett, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően gyakorolhatja.

(3)

Az 1995. évi folyó költségvetés finanszírozásába bevont lakásalap még fennálló tartozását az önkormányzat nem tudja a 2005. évi költségvetésében rendezni.

(4)

A költségvetés végrehajtásának pénzügyi finanszírozására évközben maximum 500.000 E Ft folyószámla-hitel vehető fel, a pénzügyi szükséglethez igazodva.

(5)

Az önkormányzat hiteleinek és hosszúlejáratú kötvénykibocsátásának állományát tartalmazó mellékletben bemutatja a hitelt folyósító pénzintézet megnevezését, a hitelek-, kötvények lejáratát. A felvett hitelek és a kötvénykibocsátás fejlesztési célt szolgálnak.

(6)

A költségvetési szerv a nem vállalkozási tevékenységei között a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint köteles megtervezni különösen az intézményi ellátás díját, az alkalmazottak térítését, amely étkezés esetében az ellátotti nyersanyagnormával azonos ott, ahol erre külön normát az ide vonatkozó közgyűlési rendelet nem rögzít. DMJV Egyesített Bölcsőde és DMJV Reménysugár Otthona esetében az 1/2004. (I.30.) Kr. rendelet 3. számú mellékletének 5. pontjában rögzített nyersanyagnormát kell alkalmazni, egyéb esetben pedig az alkalmazotti nyersanyagnorma azonos a középiskolai kollégiumi nyersanyagnorma összegével. (A tervezett bevétel és Áfa vonzata együttesen szerepel a bevételek között.) Az alkalmazottak részére nyújtott kedvezmény nem haladhatja meg a 1995. évi CXVII. törvényben rögzített mértéket.

(7)

Az önkormányzat a helyi adó beszedési számláin, a gépjárműadó, a pótlék és bírság beszedési számlán és az egyéb bevételek számlán hó végén – kivéve június és december hónapot – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára kell átutalni.

A félév végén és év végén a fenti számlák csak 0 Ft egyenleget tartalmazhatnak. Az idegen bevételek elszámolási számláról történő utalásra vonatkozóan a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 125.§ (2) bekezdését kell alkalmazni. (8)

Az év közben meghatározott célra, átvett pénzeszközként érkezett bevételek, a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. A módosításról a Polgármester dönt, a Közgyűlés tájékoztatása mellett az pénzeszköz átvételre vonatkozó megállapodás megkötését követő negyedéven belül. A tájékoztatást negyedéven belül, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez (Közgyűlés) történő felterjesztésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig kell megtenni, december 31-i hatállyal, a zárszámadási rendelet benyújtásának időpontját megelőzően.

(9)

Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap (továbbiakban: az előirányzat felett rendelkezni jogosult) az önkormányzat(ok) számára pótelőirányzatot biztosít, előirányzatot zárol vagy önkormányzat lemondása alapján előirányzatot csökkent, az előirányzat-módosításról a Polgármester jogosult intézkedni. A Polgármester a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 53. §-a szerint tájékoztatja a Közgyűlést.

(10) A 2005. évre elfogadott címzett és céltámogatások a bevételek között külön sorban szerepelnek, mint önálló bevételi cím. (11) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok támogatásból származó bevételével a költségvetés bevételi oldala a szerződés megkötését követően a szerződésben foglalt finanszírozás szerint megemelhető azzal, hogy a támogatott cél a kiadások között elkülönítetten megjelenik (8. számú melléklet).

Kiadások 5. § (1)

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásait – intézményeken belül, a kiemelt előirányzatonként részletezve – a 4. számú melléklet és a 4/1. számú melléklet szerint állapítja meg. A normatív kötött felhasználású intézményeket illető támogatásokat a 3/1. számú melléklet és a céltartalék tábla rögzíti.

(2)

Az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 17.649.367 E Ft-ban állapítja meg (5. számú melléklet). Ezen belül a.) a Polgármesteri Hivatal kiadásait (5/II. számú cím részletezését az 5/II.2.1.5/II.2.5. alcímek) b.) a Beruházási kiadásokat (5/IV.4.1. számú alcím) c.) a Felújítási előirányzatokat célonként (5/IV.4.2.számú alcím) rögzíti.

(3)

Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, a rendelkezés kihirdetését követően haladéktalanul a soron következő a közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4)

Az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzat teljesülését a 7. számú mellékletben rögzített finanszírozási ütemterv rögzíti. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. számú melléklet rögzíti.

(5)

A vállalt kötelezettségeket, mely a következő éveket érinti, a 9. számú melléklet tartalmazza. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. számú melléklet rögzíti, a táblázat kizárólag a beruházások áthúzódó tételeit tartalmazza.

(6)

A költségvetési évet követő két év (2006-2007.) várható előirányzatait, melyek az áthúzódó hatásokat és a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve kerültek megállapításra, „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2005-20062007. évi alakulása” megnevezésű 6. számú melléklet tartalmazza.

(7)

Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet rögzíti, melynek tartalmaznia kell az önkormányzati rendeletek alapján folyósított, így bevétel kiesést jelentő támogatásokat tervezett szinten.

(8)

A Közgyűlés az önkormányzat általános tartalékát 400.000 E Ft összegben állapítja meg.

(9)

A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 1.023.220 E Ft összegben, az 5/XIV.14.2. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

(10) A Közgyűlés a 2004. évi CXXXV. törvény 51.§ szerinti államháztartási tartalékot a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdésének e/2.) pontja alapján a céltartalékon belül elkülönítetten állapítja meg 461.202 E Ft összegben. (11) A jóváhagyott, nem beruházási célú keretek terhére tartós kötelezettség-vállalásra (ide nem értve a folyamatos működés biztosításához szükséges közüzemi költségeket) és beruházási jellegű kiadások vállalására csak a Közgyűlés jogosult.

III. fejezet

A költségvetési gazdálkodás általános szabályai 6. § (1)

Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. Bevételi többlet a tervezett bevételt – 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D. és a 3. számú mellékletek – meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható. Amennyiben a saját bevétel többletbevételi összege meghaladja éves szinten a bevételi előirányzat 1 %-át, annak felhasználásáról a Közgyűlés dönt, egyéb esetben a Polgármester jogosult a felhasználásról dönteni.

(2)

A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzatmódosítás a Közgyűlés hatásköre.

(3)

Az Önkormányzat költségvetésében előirányzott általános tartalék felhasználására (igénybevételére) az első féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató megtárgyalásáig – vis maior esetét kivéve – nem kerülhet sor.

(4)

Az általános tartalék felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására történhet.

(5)

A Közgyűlés az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a Polgármesterre ruházza. Az átruházott rendelkezési jog nem terjed ki az 5.§ (10) bekezdésében rögzített államháztartási tartalékra. A céltartalékon képződő maradvány az általános tartalékot növeli. Amennyiben a Kormány az államháztartási tartalék felhasználását engedélyezi, annak összege az általános tartalékot növeli.

(6)

A közoktatási ágazatba nem tartozó intézményeknél a Közgyűlés a céltartalékba helyezi az ÁHT. 93/A.§-ban hivatkozott kereset-kiegészítés fedezetét azzal, hogy az előző évi eredeti előirányzatba tartozó bérelemek felülvizsgálatát el kell végezni, tekintettel a szerkezeti változtatásokra (vetítési alap).

7. § (1)

A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – e rendeletének módosításával – év közben megváltoztathatja.

(2)

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében – a fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből felemelheti az alábbiak szerint: a.) a működési bevétel tervezett mértékét meghaladó bevétel többletbevételnek minősül, melynek a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi fenntartási költségek arányos fedezetére használható összegével emelhető a kiadási előirányzat, az így képződött maradvány nem használható fel; b.) átvett pénzeszköz (ide értve a támogatásokat, pályázati összegeket), a pénzeszköz átadásra kötött megállapodás, illetve a pályázati támogatási megállapodás szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.

(3)

Az intézmény vezetője a költségvetési előirányzatot meghaladó kötelezettséget csak a fenntartó döntése alapján vállalhat.

(4)

A pénzmaradvány a költségvetési szerv alaptevékenységének teljesítésével és a kapacitások más, nem vállalkozás-jellegű hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások különbözeteként képződő összeg.

(5)

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv által a pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és

jóváhagyott pénzmaradványát a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben előírtak figyelembevételével használhatja fel. (6)

A gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, míg a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős. A kötelezettség-vállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza.

(7)

Tárgyéven túli fizetési kötelezettség az ÁHT. 12/A. § (2) bekezdése értelmében csak a tárgyévi eredeti kiadási költségvetési előirányzat 30 %-ig vállalható.

(8)

A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. Érvényesítést a gazdasági szervezet vezetője és az általa írásban megbízott – legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel rendelkező – dolgozó végezhet.

(9)

A Közgyűlés elrendeli az intézmények önkormányzati támogatása 1 %-ának zárolását 2005. október 31-ig, az így fennmaradó önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátására nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez igazítva kerülhet sor.

(10) Az önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv gondoskodhat arról, hogy a költségvetési számláján lévő szabad pénzeszközei – a központi költségvetésből származó hozzájárulások kivételével – az előírt szabályok betartása mellett ideiglenes hasznosításra kerüljenek. (11) Az ÁHT. 65. § (4) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletébe a Bolgár, a Cigány és az Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetése elkülönítetten épül be (12., 13., 14. számú mellékletek). A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata döntési jogosultsággal nem rendelkezik, a helyi kisebbségi önkormányzatok határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatának megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettség vállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.

IV. fejezet Központi kezelésű feladatok 8. § (1)

A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső forrás törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően – a tárgyévi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

(2)

A Közgyűlés a felújítási, beruházási feladatokra jóváhagyott előirányzatokon belüli, továbbá ezen feladatok közötti előirányzat-módosítás és átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza ( 5. számú melléklet IV.4.1 és IV.4.2. alcímek).

(3)

A városüzemeltetési, vagyongazdálkodási kiadásokra, valamint a szociális feladatokra jóváhagyott előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a Polgármester gyakorolja.

(4)

A (2) és (3) bekezdésben foglaltak esetében az ezekből az intézményeknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál teljesülő kiadások előirányzat-módosítás és átcsoportosítás jogát is a Közgyűlés a Polgármesterre ruházza. A Polgármester jogosult a központi kezelésű feladatok kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5)

Az 5. számú melléklet I. cím: Adósságszolgálat, XI. cím: Egyéb kiadások előirányzatmódosítás jogát a Polgármester gyakorolja.

(6)

Az 5. számú melléklet címei, alcímei esetében az azokból az intézményeknél, illetve a Polgármesteri Hivatalnál teljesülő kiadások előirányzat-módosítás és átcsoportosítás jogát a Polgármester gyakorolja.

(7)

A kiadások finanszírozásánál a rendszeres bérkifizetések teljesítése, valamint az adósságszolgálat terhei megelőznek minden más kiadást.

(8)

A diáksport támogatásra biztosított összeg kizárólag az önkormányzat intézményei diáksport tevékenysége – iskolai mindennapos testedzés – támogatására használható fel.

(9)

Azoknál az önkormányzati támogatásoknál, amelyeknél a költségvetési fedezetet a Közgyűlés az 5. számú melléklet címein és alcímein belül a pénzeszköz átadások kiemelt előirányzatán tervezte meg, a támogatás odaítéléséről az eredeti kiemelt előirányzat 85%-ig csak a szakbizottságok által kiírt pályázat alapján lehet döntést hozni. A fennmaradó 15%-os mértékről a polgármester pályázat kiírása nélkül dönt. Kivételt képeznek e szabály alól azok a támogatási célú pénzeszköz átadások, amelyeknél az 5. számú melléklet nevesítve megjelöli a támogatott szervezetet. Pályázat kiírása alapján kizárólag működési célra lehet önkormányzati támogatást folyósítani. A szakbizottságok – figyelemmel a (14) bekezdésre – évente legfeljebb kétszer írhatnak ki pályázatot. A beérkezett pályázatokról az érintett szakbizottság véleményezését követően a Polgármester dönt. Támogatási megállapodást kötni a tárgyév december 1-ig lehet. A döntés alapján megkötendő megállapodásokat csak a polgármesteri és jegyzői együttes utasításban felhatalmazott kötelezettség-vállaló jogosult aláírni. A megállapodásokban a támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni. A támogatottak a részükre cél jelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évről készülő beszámoló elkészítésének határidejéig kötelesek számot adni.

(10) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. (11) Az önkormányzati költségvetésből nyújtott minden támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást a megjelölt célra, a megjelölt határidőig használhatja fel. A fel nem használt, illetve nem a megjelölt célra felhasznált támogatás összegét köteles a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban támogatásban nem részesülhet. A támogatottal az ÁHT 13/A. § alapján megállapodást kell megkötni.

(12) Ha az ÁHT. 15/A. §-ában részletezett, egy költségvetési éven belül folyósított támogatások együttes összege, egy támogatott vonatkozásában eléri, vagy meghaladja a 200.000 Ft-ot, akkor az önkormányzat nyilvánosságra hozza a kedvezményezett nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat. (13) Az ÁHT. 15/B. §-ában foglaltak szerint a pénzeszközök felhasználásával összegfüggő szerződések közzétételi szabályait akkor kell alkalmazni, ha a közzétételre kerülő szerződések értékhatára eléri, vagy meghaladja a nettó 5 millió forintot. (14) A központi kezelésű feladatok között pénzeszköz átadásként megtervezésre került kiemelt előirányzatok, valamint ugyanitt a „támogatás” elnevezéssel megjelölt előirányzatok terhére, illetve pályázati kiírás alapján szétosztásra kerülő támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell döntést hozni. (15) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell. Az „Éves ellenőrzési munkatervbe” be kell építeni azoknak a szervezeteknek, magánszemélyeknek az ellenőrzését, amelyek az éves költségvetésből 1.000.000 Ft feletti összegű támogatásban részesültek. Az 1.000.000 Ft alatti támogatások esetében számadás ellenőrzését a polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szerint kell elvégezni.

V. fejezet Polgármesteri Hivatalra vonatkozó sajátos szabályok 9. § (1)

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak felhasználását, az egyes előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Közgyűlés a Polgármesterre ruházza.

(2)

A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: összes létszámkeret -

polgármesteri vezetés

-

közszolgálati jogviszonyban állók

-

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók

606 fő 4 fő 575 fő 27 fő

A fenti létszámkeret nem tartalmazza a polgári szolgálatot teljesítő alkalmazott sorkatonák és a pályázatok révén alkalmazott munkavállalókat. Az engedélyezett létszám 20, illetve 10 fő. (3)

A köztisztviselők illetményalapja 2005. január 1-i hatállyal 35.000 Ft, a 2004. évi CXXXV. törvény 56. § (1) bekezdése, valamint a többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 42. §-a alapján, azonban a 2003. évi XLV. törvény 129. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel az egyéb illetményelemek és juttatások tekintetében az illetményalap 36.000 Ft.

(4)

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül a közüzemi költségeket teljes körűen meg kell tervezni, s ezek kiegyenlítése – az illetmények kifizetését követően – elsőbbséget élvez.

(5)

A Polgármesteri Hivatal kiadásai között megtervezett reprezentációs költségekből személyi reprezentációra az alábbi összegek használhatók fel: a)

Polgármester

20.000 Ft/hó;

b)

Alpolgármester(ek)

15.000 Ft/hó;

c)

Jegyző

15.000 Ft/hó;

d)

Aljegyző

10.000 Ft/hó;

e)

Főosztályvezetők

5.000 Ft/hó;

f)

Osztályvezetők

3.000 Ft/hó.

A személyi reprezentációra felhasználható összegeket a Polgármester engedélyével lehet elszámolni. VI. fejezet Intézményi gazdálkodás szabályai 10. § (1)

A költségvetési szerv a rendeletben megállapított támogatást (3. számú melléklet) csak alaptevékenységére használhatja fel.

(2)

A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit is érvényesíteni.

(3)

Az önkormányzati intézménynél foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a 9. § (3) bekezdésében meghatározott összeggel egyező.

(4)

A Közgyűlés az intézményi létszámkeretet 2005. évre 7743,775 főben állapítja meg (3. és 3/II. számú mellékletek). Az intézmény engedélyezett létszámkereten belül meglévő üres álláshely(ek) terhére jogosult a közcélú munkavégzésre munkavállalót alkalmazni, azzal a megkötéssel, hogy az üres álláshely tervezett személyi juttatás előirányzatát köteles megtakarításként kimutatni (az előírt megtakarításon túlmenően). Közhasznú munkavégzésre csak és kizárólag akkor létesíthet munkaviszonyra irányuló jogviszonyt, ha az, létszámbővítést jelent és az önerőhöz szükséges forrást nem az elfogadott költségvetése terhére biztosítja.

(5)

Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében eljárva bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat, és a megfelelő részelőirányzatokat – ezen rendelet 7. § (2) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve – felemelheti: a.) a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből, b.) jóváhagyott pénzmaradványából, c.) átvett pénzeszközeiből.

(6)

Az intézmény a (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet támogatási igényt sem a folyó költségvetés évében, sem az azt követő évben nem eredményezhetnek. Az intézmény köteles a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (7) és (8) bekezdéseiben foglaltak szerint a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban rögzíteni.

(7)

A költségvetési szerv a jelen rendelettel elfogadott kiadási részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, kivéve az alábbi részelőirányzatokat: a.) gyógyszer-vegyszer beszerzés b.) gázenergia szolgáltatás díja c.) villamos energia szolgáltatás díja d.) távhő- és melegvíz szolgáltatás díja e.) víz- és csatornadíja

(8)

A Közgyűlés kötelezi az intézményeket, hogy a közüzemi díjak kiegyenlítésének tegyenek eleget, végleges költségvetésükbe kötelesek a jelen rendeletben rögzített közüzemi díjakat elsődlegesen megtervezni a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete (03. űrlap) 02, 22, 23, 24, 25 sorai alapján.

(9)

A költségvetési szerv vezetője költségvetési éven túli kötelezettséget eredményező új szerződést, megállapodást – figyelemmel a 7.§ (8) bekezdésére – csak a Polgármester hozzájárulásával köthet.

(10) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabály által előírt pénzforgalmi jelentést havonta, tárgyhót követő hó 05-ig, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításokkal együtt a fenntartóhoz eljuttatni. Amennyiben a saját hatáskörű előirányzat-módosítás a személyi juttatás előirányzatát is növeli, úgy annak indoklása is szükséges. (11) Az Önkormányzat a 2004. évi CXXXV. törvény 8. számú mellékletében rögzített kétszintű érettségiztetésre való felkészítésre, valamint a pedagógus szakvizsgára és továbbképzésre vonatkozó támogatást, az intézmény előzetes igénylése alapján, és elszámolási kötelezettség feltételével biztosítja a hivatkozott törvényben részletezett intézmények részére. A középiskolai érettségire és szakvizsgára biztosított előirányzattal az intézmény legkésőbb november 30-ig köteles elszámolni a fenntartó felé. (12) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére a következő költségvetési évekre vonatkozóan (tartós) kötelezettséget nem vállalhat. Az önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője e jogkörében eljárva a fenntartó Közgyűlés döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel. Az üres álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel. (13) Költségvetési szerv szakmai alapfeladatai keretében, szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – külső személlyel, szervezettel az alábbi meghatározott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthet:

a.) az olyan feladat, amelynek elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzetséggel és gyakorlattal, megfelelő művészi adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt az intézmény nem foglalkoztat, illetve az intézménynek nincs erre elegendő kapacitása, b.) eseti jellegű, nem rendszeresen felmerülő feladat, amelyhez az intézményen belül a feladat ellátásához megfelelő képzettségű személy átmenetileg sem áll rendelkezésre.

(14) A szerződés kizárólag írásban köthető, amelynek tartalmaznia kell: a) az ellátandó feladatot, b) pontos, részletes utasítást arra, hogy a (13) bekezdésben meghatározottak közül, mely körülményekre tekintettel állnak fenn a szerződéskötés feltételei, c) a díjazás mértékét, d) a szerződés időtartamát, e) a feladatellátás részletes feltételeit, f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személyt. (15) Nem alkalmazható az önkormányzati biztos kirendelése akkor, ha a költségvetési szerv tekintetében a többször módosított 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást kezdeményeztek. (16) Ha az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 Millió Ft-ot, a Közgyűlés önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez (többször módosított 7/1999. (II. 15.) Kr. rendelet).

VII. fejezet Vegyes rendelkezések 11. § (1)

A felújítások pénzügyi fedezetét az önkormányzat központosítottan tervezi, s ebből a tényleges felhasználásnak megfelelő ütemben gondoskodik az adott intézményhez történő előirányzat átcsoportosításáról. Az intézmény vezetője köteles a kivitelező kiválasztásában közreműködni, a munkavégzést a helyszínen figyelemmel kísérni. Meglévő tárgyi eszköz helyett új eszköz beszerzésére csak a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályainak betartásával kerülhet sor.

(2)

Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet hatálya alá tartozó intézmények alkalmazottai esetében az étkezéshez szorosan kapcsolódó munkakörben dolgozókat megillető hozzájárulást 2005. évre az Önkormányzat a rezsiköltség + nyersanyag norma 15 %-a mértékben határozza meg. Az intézmények kötelesek a hozzájárulással érintett dolgozói körről és létszámról

a Pénzügyi Osztályt előzetesen tájékoztatni. A kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány kizárólag ott fizethető, ahol sem főző-, sem melegítőkonyha nem működik, ennek mértéke nem haladhatja meg a tervezésnél számításba vett összeget.

(3)

A köztisztviselők és a közalkalmazottak lakásépítéséhez vagy felújításhoz igényelt munkáltatói támogatás iránti kérelmek kielégítésére – amennyiben a 29/2001. (X. 1.) Kr. rendelet, illetve a 27/2000. (II. 10.) Kh. határozat előírásainak megfelel – a "munkáltatói támogatás" számlán rendelkezésre álló összeg használható fel. A rendelkezésre álló összeg 10 %-a a Polgármesteri Hivatal, míg a fennmaradó 90 %-a az intézmény dolgozói között kerülhet felhasználásra.

(4)

A polgármester – az intézmények által szolgáltatott adatokat és információkat is feldolgozva – a költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról - féléves beszámoló keretében szeptember 15-ig, - harmadik negyedéves beszámoló keretében november 30-ig tájékoztatja a Közgyűlést.

(5)

Amennyiben a költségvetés évközi kiadásaihoz a bevételek nem biztosítottak, továbbá ha a megállapított kiadási előirányzatok az előírt feladatok végrehajtását nem teszik lehetővé, költségvetés módosításáról kell gondoskodni. A pótköltségvetés összeállítására akkor kerülhet sor, ha a gazdálkodási körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a költségvetés teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(6)

A Közgyűlés 2005. évre a Pro Urbe díj összegét 150.000 Ft-ban, a Csokonai-díj, a Hatvani-díj, a Hajós Alfréd-díj, a Sajtódíj, a Debrecen Kiváló Pedagógusa díj és a Közoktatásért díj alapösszegét díjazottanként 125.000 Ft-ban határozza meg. Az összegek nettó értéket jelentenek.

(7)

Az éves költségvetés tervezése, végrehajtása, valamint a végrehajtásról szóló beszámoló(k) során azokban a kérdésekben, melyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik, különösen: a) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény c) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, különös tekintettel a 2005. évre rögzített közbeszerzési értékhatárokra és az egyszerű közbeszerzési eljárásra d) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet e) a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet f) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény g) az önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet előírásait kell alkalmazni.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések 12. § (1)

E rendelet, a (2) bekezdést kivéve, 2005. január 1-én lép hatályba.

(2)

Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet 1-3. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 18/1, 2, 3. mellékletei lépnek, mely kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város 2005. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.

Átengedett bevételek

Előirányzat

18 715 299 I. Költségvetési intézmények kiadásai

III. Állami hozzájárulás IV. Külső forrás V.

Kiadások

Előirányzat

8 662 800 13 047 645 1 256 000

Kötvény

- Intézmények működési kiadásai - Intézmények felhalmozási kiadásai - Kötött felhasználású kiadások

24 032 377 24 032 377 87 334

0 II. Önkormányzati központi kezelésű feladatai - Általános tartalék

400 000

- Céltartalék Bevételek összesen:

41 681 744

17 649 367

1 023 220 Kiadások összesen:

41 681 744

1/A számú melléklet A működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Bevételek

Előirányzat

Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Működési célra átvett pénzeszköz - Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat átengedett bevételei - Személyi jövedelemadó - SZJA normatív módon elosztott része - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Támogatások, kieg. véglegesen átvett pénzeszköz

8 955 000 1 000 000 160 000 10 000 4 067 388 3 530 412 1 064 000 1 000

5 540

- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja - Közlekedés támogatás - Kamatbevételek - Egyéb bevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Hatósági, engedélyezési, felügy.ell.felad.díjbevétele

65 422 330 000 300 000 378 750 2 680 128 700 1 600

Állami hozzájárulások - Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása Központosított állami támogatás Bevételek összesen:

Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) 10 125 000 - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása - Pénzeszköz átadás (speciális célú támogatás) 8 662 800 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Pénzeszköz átadás (speciális célú támogatás) 1 212 692 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet)

12 045 751

- Személyi juttatás - Munkaadót terhelő kiadás - Dologi kiadás - Társad.szoc.pol. és egyéb TB.juttatás - Pénzeszköz átadás

24 032 377 13 746 972 4 678 800 5 593 287 13 318 0 2 958 304 1 829 989 569 662 554 653 4 000

6 644 519 33 146 45 504 3 029 251 853 040 2 683 578

Tartalékok

1 423 220

400 000

12 045 751 - Általános tartalék - Céltartalék 817 815

1 023 220

301 364 149 751 366 700 180 079 35 155 070

Hiány

Kiadások összesen: Többlet

Bevételek főösszege:

Előirányzat

2 110 933

- Alaptevékenység körében végzett szolg.ellenértéke

- Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú ing.bevét. miatti tér.

Kiadások

35 155 070

Kiadások főösszege:

35 058 420 96 650 35 155 070

1/B számú melléklet

A felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Ingatlanok értékesítése - Földterület értékesítése - Privatizációból származó bevétel - Osztalék, hozam bevétel - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Részvények, részesedések értékesítése - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése Támogatások, kiegészít. és véglegesen átvett pénzeszk. - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérítés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Bevételek összesen: Hiány Bevételek főösszege:

Előirányzat

Kiadások

Előirányzat

3 373 700 Intézményi felhalmozási kiadás 995 000 1 370 000 356 000 292 700 300 000 60 000 983 724 60 000 501 250 328 000 20 000

Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Közművelődési feladatok - Felújítási kiadások - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási célú pénzeszközök átadása - Vagyongazdálkodási kiadás 1 892 974 Városüzemeltetési kiadások - Közigazgatási gép, eszköz és informatikai beszerzés

0 Adósságszolgálat 4 000 5 270 674 1 352 650 6 623 324

5 433 324 3 890 785 700 518 400 566 672 84 000 190 800 156 000 25 967

1 190 000 Kiadások összesen:

6 623 324

Kiadások főösszege:

6 623 324

2. számú melléklet

A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók 1.2. Illetékek 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 1.5. Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 1.6. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, stb.) * SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) 2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 2.3. Települési, igazgatási kommunális feladatok 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladat 2.5. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás 2.6. Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás 2.7. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 2.8. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai 2.9. Lakáshoz jutás feladatai 2.10 Körzeti igazgatási feladatok 2.11. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2.12. Üdülőhelyi feladatok 2.13. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 2.14. Gyermekek napközbeni ellátása 2.15. Helyi közművelődési feladatok 2.16. Települési sportfeladatok támogatása 2.17. Tűzoltóság támogatása 2.18. Gépjárműadó 2.19. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: III. Állami hozzájárulás 3.1. Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás 3.2. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 3.3. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai 3.4. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 3.5. Gyermekek napközbeni ellátása 3.6. Közoktatási célú állami támogatás IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 4.3. Színházi tevékenység támogatása V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított állami támogatás IX. Jövedelempótló támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: X. Külső forrás XI. Kötvény BEVÉTELEK ÖSSZESEN: *-al jelzett adatok összehasonlíthatósága az előző évi adatokkal korlátozott.

2005. évi terv

8 955 000 1 000 000 2 110 933 3 703 700 2 935 666 10 000 18 715 299 2 673 636 1 393 752 259 862 49 024 1 009 191 205 838 278 676 3 702 275 255 242 562 38 850 80 000 73 005 170 807 254 266 45 382 544 007 1 064 000 1 000 8 662 815 137 225 185 784 2 468 303 241 113 871 11 303 147 301 364 149 751 366 700 0 0 4 000 180 079 0 13 047 630 1 256 000 0 41 681 744

2/A. számú melléklet

A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2005. évi terv

1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 245 000

b.) Telekadó

0

2. Vállalkozók kommunális adója

120 000

3. Helyi iparűzési adó

7 550 000

4. Idegenforgalmi adó

40 000

5. Pótlékok, bírságok

0 Összesen:

8 955 000

2/B. számú melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés

2005. évi terv

1. Ingatlanok értékesítése

995 000

2. Földterület értékesítése

1 370 000

3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése

0

4. Járművek értékesítése

0

5. Immateriális javak értékesítése

0

6. Privatizációból származó bevétel

0

7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek

0

8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

292 700

a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

172 600

b.) parkoló bérleti díj

100 000

c.) földterület bérbeadása

20 000

d.) gépek, berendezések bérbeadása 9. Osztalék és hozam bevételek

100 686 000

10. Részvények, részesedések értékesítése 11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak)

0 60 000 300 000

Összesen

3 703 700

2/C. számú melléklet

A működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban Megnevezés

2005. évi terv

1. Működési célra átvett pénzeszközök

160 000

2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

983 724

a.) más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (ISPA pályázathoz) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez

0 40 000

c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez

0

d.) beruházási célú támogatások (Kölcsey, Monostorpályi)

943 724

e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez

0

f.) felhalmozásra átvett más szervezetektől

0

3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele)

2 680

4. Hatósági, engedélyezési, felügyeleti ellenőrzési feladatok díjbevétele a.) végrehajtási bírság

128 700 1 100

b.) építés rendészeti bírság

15 000

c.) telepengedély

500

d.) okmány kiadás bevétele

30 000

e.) közterület foglalási díj

82 000

f.) állami gondozási díj

0

g.) hagyaték

0

h.) marhalevél

100

i.) út eltérő használat

0

5. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) szemétszállítás

5 540 0

b.) mikrofilm szolgtáltatás

200

c.) házasságkötés

4 000

d.) adatszolgáltatás

1 000

e.) nyomdai szolgáltatás

340

6. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 7. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 8. Általános forgalmi adó visszatérülése

1 600 0 328 000

9. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

65 422

10. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

501 250

11. Kamatbevételek

300 000

12. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése

60 000

13. Egyéb bevételek

378 750

14. Szociális Osztály átvett pénzeszköz

0

15. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása

0

16. Dolgozók lakásépítési támogatása

20 000 Összesen:

2 935 666

2/D számú melléklet

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Jogcím (Kv. tv. Normatíva megnevezése melléklete 3m.2. Települési igazgatási és kommunális feladatok 3m.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3m.5. Körzeti igazgatási feladatok 3m.7. Üdülőhelyi feladatok 3m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 3m.10. Lakáshoz jutás feladatai 3m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 3m.14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 3m.16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 3m.17. Gyermekek napközbeni ellátása 3m.18. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai 3m.19. Óvodai nevelés 3m.20. Iskolai oktatás 3m.21. Különleges gonodzás keretében nyújtott ellátás 3m.22. Alapfokú művészetoktatás 3m.23. Kollégiumok közoktatási feladatai 3m.24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz 3m.25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közokt. intézményeket fenntartó önkormányzatoknak 3m.26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 3m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3m.29 Települési sportfeladatok 3m.30 Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás 8m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 8m.II. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 8m.III. Hivatásos önkormányzati tűzoltóság támogatása 8m.IV Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN

Támogatás TÁH szerint Eredeti ei. (eFt) 259 862 49 024 242 562 80 000 1 009 191 275 255 376 246 343 063 464 460 284 678 6 170 1 144 043 7 435 953 406 176 133 772 652 440 353 659 91 250 1 050 131 254 266 45 382 35 723 301 364 149 751 544 007 38 850 16 027 278 14 993 306 1 033 972 2 673 636 1 393 752 4 000 20 098 666

Állami támogatás Eredeti ei. (%) (eFt) 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 80,5964 303 241 40,000 137 225 40,000 185 784 40,000 113 871 40,000 2 468 100,000 1 144 043 100,000 7 435 953 100,000 406 176 100,000 133 772 100,000 652 440 100,000 353 659 100,000 91 250 100,000 1 050 131 0,000 0 0,000 0 100,000 35 723 100,000 301 364 100,000 149 751 0,000 0 0,000 0 12 496 851 12 045 736 451 115 0,000 0 0,000 0 100,000 4 000 12 500 851

SzJA Eredeti ei. (%) (eFt) 100,000 259 862 100,000 49 024 100,000 242 562 100,000 80 000 100,000 1 009 191 100,000 275 255 19,4036 73 005 60,000 205 838 60,000 278 676 60,000 170 807 60,000 3 702 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 100,000 254 266 100,000 45 382 0,000 0 0,000 0 0,000 0 100,000 544 007 100,000 38 850 3 530 427 2 947 570 582 857 100,000 2 673 636 100,000 1 393 752 0,000 0 7 597 815

(3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.)

7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Színházi támogatás összesen: 5m.27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz

MINDÖSSZESEN C:\Downloads\közlöny\közlöny\5szKozlony\2~2005Kr_mellekletek\Rendelet-2

349 400 17 300 366 700 180 079

20 645 445

100,000 100,000 100,000 100,000

349 400 17 300 366 700 180 079

13 047 630

0,000 0,000 0,000 0,000

0 0 0 0

7 597 815 1. oldal, összesen: 1

2/D/1. számú melléklet

Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez Jogcím (Kv. Tv. melléklete alapján) 3m.19.a 3m.19.b 3m.20.aa 3m.20.ba1 3m.20.ca 3m.20.ab 3m.20.bb1 3m.20.cb 3m.20.cd.1 3m.20.d 3m.20.ea 3m.20.eb 3m.20.ec 3m.20.ed 3m.21.aa1 3m.21.aa2 3m.21.aa3 3m.21.aa4 3m.21.ab1 3m.21.ab2 3m.21.ab3 3m.21.b 3m.21.c 3m.21.d 3m.22.a 3m.22.b 3m.23.aa 3m.23.ab 3m.23.b 3m.24.aa 3m.24.ab 3m.24.ba2 3m.24.bc 3m.24.bd 3m.24.ca1 3m.24.ca2

Normatíva megnevezése Óvodai nevelés alap-hozzájárulás Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás Iskolai oktatás 1-4.évf. alap-hozzájárulás Iskolai oktatás 5-8.évf. alap-hozzájárulás Iskolai oktatás 9-13.évf. Iskolai oktatás 1-4.évf. kiegészítő hozzájárulás Iskolai oktatás 5-8.évf. kiegészítő hozzájárulás Párhuzamos oktatás 9-13.évf. Arany János Tehetséggondozó Progr. Iskolai szakmai elméleti képzés 2004/2005. tanév egy évf. és több évf. képzés közbenső évf-aira 2004/2005. tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet 2004/2005. tanév ha a képzés meghaladja az egy évet 2004/2005. tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés Gyógyped. konduktív ellátás óvoda alap-hozzájárulás Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. alap-hozzájárulás Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. alap-hozzájárulás Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. visszahelyezett alap-hozzájárulás Gyógyped. konduktív ellátás óvoda kiegészítő hozzájárulás Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk. 1-4. évf. kiegészítő hozzájárulás Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk. 5-8. évf. kiegészítő hozzájárulás Gyógyped. konduktív ellátás középisk., szakisk. és szakképz. Korai fejlesztés gondozás Fejlesztő felkészítés Alapfokú zeneművészeti oktatás Alapfokú képző- és iparműv., tánc-, szín- és bábművészetiágon okt. Nem fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása Arany János Tehetséggondozó Progr. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása Ált. isk. 1-8.évf., 8. évf.-os gimn. 5-8.évf., 6 évf.-os gimn. 7-8.évf. napközis foglalkozás Ált. isk. 1-4.évf. iskolaotthonos 2004/2005. tanévtől fejlesztő, felzárkóztató oktatás 2004/2005. tanévet megelőző indított fejlesztő felzárkóztó okt. Integrációs felkészítés Nemzeti etnikai kisebbségi iskolai oktatás Nemzeti etnikai kisebbségi ÓVODAi nevelés

Norm. Ft/mut.

Mutató

Számított tám.

Támogatás TÁH szerint

Állami támogatás

SzJA

199 000 10 000 204 000 212 000 262 000 10 000 10 000 524 000 524 000 210 000 112 000 156 800 67 200

5 657 1 830 6 725 7 814 12 672 2 184 2 565 130 165 3 191 479 673 566

1 125 743 18 300 1 371 900 1 656 568 3 320 064 21 840 25 650 68 120 86 460 670 110 53 648 105 526 38 035

1 125 743 18 300 1 371 900 1 656 568 3 320 064 21 840 25 650 68 120 86 460 670 110 53 648 105 526 38 035

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Eredeti ei. (eFt) 1 125 743 18 300 1 371 900 1 656 568 3 320 064 21 840 25 650 68 120 86 460 670 110 53 648 105 526 38 035

22 400

805

18 032

18 032

100,000

464 000 464 000 464 000

34 222 284

15 776 103 008 131 776

15 776 103 008 131 776

324 800

1

325

10 000

10

100

10 000

69

10 000

Eredeti ei.

Eredeti ei. (eFt) Eredeti ei. (eFt)

(%)

Eredeti ei. (eFt)

(%) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 032

0,000

0

100,000 100,000 100,000

15 776 103 008 131 776

0,000 0,000 0,000

0 0 0

325

100,000

325

0,000

0

100

100,000

100

0,000

0

690

690

100,000

690

0,000

0

95

950

950

100,000

950

0,000

0

464 000 240 000 325 000 105 000 59 000 220 000 440 000

264 17 83 879 703 2 144 165

122 496 4 080 26 975 92 295 41 477 471 680 72 600

122 496 4 080 26 975 92 295 41 477 471 680 72 600

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

122 496 4 080 26 975 92 295 41 477 471 680 72 600

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0 0 0 0 0 0 0

520 000

208

108 160

108 160

100,000

108 160

0,000

0

23 000

4 799

110 377

110 377

100,000

110 377

0,000

0

32 200 20 000 40 000 60 000 45 000 45 000

2 570 19 342 58 26 83

82 754 380 13 680 3 480 1 170 3 735

82 754 380 13 680 3 480 1 170 3 735

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

82 754 380 13 680 3 480 1 170 3 735

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0 0 0 0 0 0

C:\Documents and Settings\Proba\Asztal\közlöny\közlöny\5szKozlony\2~2005Kr_mellekletek\2_D_1. számú melléklet

1. oldal, összesen: 3

Jogcím (Kv. Tv. melléklete alapján) 3m.24.ca3 3m.24.cb2 3m.24.cb3 3m.24.d 3m.24.e 3m.25.aa 3m.25.ab1 3m.26.aa 3m.26.ab 3m.26.ac 3m.26.ba 3m.26.bb1

3m.26.bb2

3m.26.bb3 3m.26.ca 3m.26.cb 3m.26.d 3m.30.a 3m.30.b 3m.19 - 26 8m.I.1a 8m.I.1b 8m.I.3.a1 8m.I.3.a2 8m.I.3.b 8m.I.4 8m.I 3m.2. 3m.4. 3m.5.a 3m.5.b 3m.5.c 3m.5

Normatíva megnevezése Kiegészítő kisebbségi okt. Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamok Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz Bejáró óvodás és általános gyermekek Bejáró tanulók gimnáziumba, szakközépisk. szakisk. Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, normatív térítésidíj-kedvezményre NEM jogosultak a Gyvt 148. § (5) ac. pontok és a 6. bekezdés alapján Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 50%-os normatív térítésdíj-kedvezményre jogosultak Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 100%-os kedvezményre jogosult ÓVODÁSOK Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 1-4. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 5-8. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 9-13. évf. (benne van: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) Kollégiumi, externátusi elhelyezés kollégiumi hallgatói jogviszony, nappali oktatásban résztvevő Arany János Tehetséggondozó Program keretében Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szállásnyújtásával összefügő feladatok Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Óvoda Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5-13. évfolyam nappali Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5-13. évfolyam nappali info-komm. eszk. Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Települési igazgatási és kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy és építésügy Körzeti igazgatási feladatok összesen

Norm. Ft/mut.

Mutató

Számított tám.


Állami támogatás

45 000 76 500 76 500 1 000 1 300 25 000 15 000

58 771 82 30 530 30 530 575 5 125

2 610 58 982 6 273 30 530 39 689 14 375 76 875

2 610 58 982 6 273 30 530 39 689 14 375 76 875

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Eredeti ei. (eFt) 2 610 58 982 6 273 30 530 39 689 14 375 76 875

20 000

10 669

213 380

213 380

100,000

30 000

6 929

207 870

207 870

60 000

1 354

81 240

2 400

30 589

3 600

Eredeti ei.


(%)

SzJA Eredeti ei. (eFt)

(%) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0 0 0 0 0 0

213 380

0,000

0

100,000

207 870

0,000

0

81 240

100,000

81 240

0,000

0

73 414

73 414

100,000

73 414

0,000

0

3 553

12 791

12 791

100,000

12 791

0,000

0

7 200

4 071

29 311

29 311

100,000

29 311

0,000

0

9 600

6 311

60 586

60 586

100,000

60 586

0,000

0

130 000

2 144

278 720

278 720

100,000

278 720

0,000

0

260 000

165

42 900

42 900

100,000

42 900

0,000

0

240 000

208

49 920

49 920

100,000

49 920

0,000

0

2 500 720

3 587 37 159

100,000

8 968 26 754 11 303 148 53 805

0,000 0,000

3 587

8 968 26 754 11 303 148 53 805

100,000 100,000

15 000

8 968 26 754 11 303 148 53 805

0,000

0 0 0 0

10 000

1 253

12 530

12 530

100,000

12 530

0,000

0

2 600 1 950

20 577 19 948

53 500 38 899

53 500 38 899

100,000 100,000

53 500 38 899

0,000 0,000

0 0

4 215

22 465

94 690

94 690

100,000

94 690

0,000

0

1 020 000

47

47 940 301 364 0 0 0 0 0 0

0,000

207 226 12 847 1 272 532 215 023

47 940 301 364 259 862 49 024 3 500 137 356 101 706 242 562

100,000

1 254 3 816 3 500 000 504 473

47 940 301 364 259 862 49 024 3 500 137 356 101 706 242 562

0 0 259 862 49 024 3 500 137 356 101 706 242 562


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000


Jogcím (Kv. Tv. melléklete alapján)

Normatíva megnevezése

3m.7. 3m.10. 3m.17.a 3m.17.c 3m.9. 3m.11.aa 3m.11.ab 3m.11.ac 3m.11.ae

Norm. Ft/mut.

Mutató Eredeti ei.

Üdülőhelyi feladatok 2,0 40 000 000 Lakáshoz jutás és fenntartás támogatása 275 254 758 Bölcsődei ellátás 462 900 609 Bölcsőde ingyenes étkeztetés 31 500 88 1 009 190 620 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 650 207 226 Étkeztetés 75 600 702 Házi segítségnyújtás 120 000 201 Családsegítő és gyermekjóléti szolg. kiegészítő támogatása 174 207 226 Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali 200 000 395 3m.11.be ellátása 3m.11.bf Fogyatékos személyek nappali ellátása 465 100 106 3m.14. Bentlakásos és átm.intézményi ellátás tám. 769 200 446 Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. 820 600 566 3m.16. ellátása 3m.18.a Szociális szolg. reg. módszertani feladatai 6 170 000 12 3m.9 - 11.ba2 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 3m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 227 207 226 3m.29 Települési sportfeladatok 219 207 226 8m.II.2 128 751 643 Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás tám. 8m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 913 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 8m.III.1a 3 603 785 140 Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához 3 350 4 380 Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, 115 129 735 8m.III.2b karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához 8m.III.2c Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 3 8m.III.2d Speciális szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 7 8m.III.2f Intézményi kiadások 34 893 140 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen 8m.IV Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása 105 370 000 Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Színházi támogatás összesen: 5m.27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz

MINDÖSSZESEN

Számított tám.


Állami támogatás

SzJA

80 000 275 255 281 906 2 771 1 009 191 134 697 53 071 24 120 36 057

80 000 275 255 281 906 2 771 1 009 191 134 697 53 071 24 120 36 057

0,000 0,000 40,000 40,000 0,000 80,5964 80,5964 80,5964 80,5964

0 0 112 762 1 108 0 108 561 42 773 19 440 29 061

100,000 100,000 60,000 60,000 100,000 19,4036 19,4036 19,4036 19,4036

Eredeti ei. (eFt) 80 000 275 255 169 144 1 663 1 009 191 26 136 10 298 4 680 6 996

79 000

79 000

80,5964

63 671

19,4036

15 329

49 301 343 063

49 301 343 063

80,5964 40,000

39 735 137 225

19,4036 60,000

9 566 205 838

464 460

464 460

40,000

185 784

60,000

278 676

6 170 2 199 130 254 266 45 382 128 752 20 999 149 751 504 530 14 673

6 170 2 199 130 254 266 45 382 128 752 20 999 149 751 504 530 14 673

40,000

2 468 628 718 0 0 128 752 20 999 149 751 0 0

60,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000

3 702 1 570 412 254 266 45 382 0 0 0 504 530 14 673

14 919

14 919

0,000

0

100,000

14 919

1 500 3 500 4 885 544 007 38 850 16 027 278 14 993 306 1 033 972 2 673 636 1 393 752 4 000 20 098 666 349 400 17 300 366 700 180 079

1 500 3 500 4 885 544 007 38 850 16 027 278 14 993 306 1 033 972 2 673 636 1 393 752 4 000 20 098 666 349 400 17 300 366 700 180 079

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0 0 0 0 0 12 496 851 12 045 736 451 115 0 0 4 000 12 500 851 349 400 17 300 366 700 180 079

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

1 500 3 500 4 885 544 007 38 850 3 530 427 2 947 570 582 857 2 673 636 1 393 752 0 7 597 815 0 0 0 0

20 645 445

20 645 445



(%)

0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 0,000 0,000

0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Eredeti ei. (eFt)

(%)

13 047 630

100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 597 815


2/E. számú melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32. sor)

3 842 875 18 627 815

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 36. sor) 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor)

1 000 000

2.2. Helyi adók (16. űrlap 10. sor)

8 955 000

2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 18. sor)

8 662 815

2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., 19-24 sorok)

10 000

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 5. sor) 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 37. sor)

13 047 630 12 045 736

1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 38. sor)

180 079

1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 43. sor)

366 700

1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 44. sor)

301 364

1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 45. sor)

149 751

1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-51 sor)

4 000

3 703 700

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 06. sor)

2 665 000

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (08. űrlap 07. sor)

492 700

3. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 13. sor)

546 000

1 143 724

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működéi célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 12., 13. sor)

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 14., 15. sor)

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 03., 08., 21. sorok)

160 000 0 983 724 0

60 000

VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

0 1 256 000

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor)

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

0 0 41 681 744

3. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban Működési fenntartási kiadások Létszámkeret (intézményi felhalmozási kiadások)

Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézete összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói úti Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 61,250 156,000 47,000 612,850 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 29,500 29,500 33,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 36,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 27,000 28,000 27,000 30,500 30,500 31,000 25,000 862,625


607 852 543 447 426 139 242 355 446 356 2 266 149 699 298 172 039 412 474 122 090 1 405 901 123 751 67 826 85 888 86 835 64 740 82 582 83 671 101 518 78 915 67 016 90 470 78 215 47 868 101 449 98 418 67 268 81 178 94 900 88 704 92 649 91 020 113 088 79 051 76 617 73 496 89 381 96 145 83 324 65 730 2 451 713

Működési bevételek

63 351 154 366 109 969 69 133 77 574 474 393 55 506 1 657 5 682 323 63 168 8 166 5 394 7 060 6 831 5 653 6 914 4 465 9 730 3 583 6 016 8 618 4 508 3 486 7 568 6 814 3 989 5 754 6 926 4 385 5 162 6 119 7 841 5 391 6 738 2 937 5 872 10 389 5 903 3 585 175 797

Támogatás

544 501 389 081 316 170 173 222 368 782 1 791 756 643 792 170 382 406 792 121 767 1 342 733 115 585 62 432 78 828 80 004 59 087 75 668 79 206 91 788 75 332 61 000 81 852 73 707 44 382 93 881 91 604 63 279 75 424 87 974 84 319 87 487 84 901 105 247 73 660 69 879 70 559 83 509 85 756 77 421 62 145 2 275 916

Ezer Ft-ban Működési fenntartási kiadások Létszámkeret (intézményi felhalmozási kiadások)


39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda DMJV Önkormányzat Sportiskolája Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Nevelési Tanácsadó Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola Lilla téri Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Széchenyi utcai Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény összesen

156,000 21,000 103,500 45,000 63,000 35,500 54,000 21,000 79,500 42,000 64,000 48,000 43,000 35,000 73,000 132,000 74,000 1 089,500 177,000 135,500 28,000 29,000 30,000 100,500 31,750 53,000 50,000 44,000 38,000 32,000 56,000 62,000 34,500 69,250 24,000 68,000 50,000 52,000 54,000 97,500 152,500 24,000 1 492,500


484 941 87 948 377 159 156 655 205 205 110 689 184 658 67 127 256 898 132 480 206 115 150 349 140 235 90 406 249 349 413 457 222 579 3 536 250 555 602 397 497 81 310 77 273 87 172 334 117 99 135 166 120 142 408 141 434 108 424 95 386 175 850 205 243 112 248 211 760 69 667 245 580 176 091 180 661 184 035 268 190 419 370 72 708 4 607 281


26 699 10 399 31 593 12 691 12 766 4 993 18 086 144 8 573 7 044 17 145 8 792 5 968 3 698 23 966 24 479 9 925 226 961 44 840 25 539 6 628 5 516 5 658 29 579 5 222 7 988 3 163 7 742 1 104 6 003 12 322 8 684 6 383 13 143 6 253 14 899 15 830 11 455 15 987 6 086 11 102 129 271 255

Támogatás

458 242 77 549 345 566 143 964 192 439 105 696 166 572 66 983 248 325 125 436 188 970 141 557 134 267 86 708 225 383 388 978 212 654 3 309 289 510 762 371 958 74 682 71 757 81 514 304 538 93 913 158 132 139 245 133 692 107 320 89 383 163 528 196 559 105 865 198 617 63 414 230 681 160 261 169 206 168 048 262 104 408 268 72 579 4 336 026

Ezer Ft-ban Működési fenntartási kiadások Létszámkeret (intézményi felhalmozási kiadások)


80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Ipari Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Debreceni Kodály Kórus Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

127,500 94,500 81,125 72,500 64,500 62,000 29,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 674,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000 73,500 115,000 109,000 66,500 59,000 114,000 102,000 1 346,900 93,000 64,250 10,250 7,000 52,000 9,000 34,000 269,500 256,000 19,500 275,500 117,000 140,000 7 743,775


444 621 298 592 266 904 238 944 226 140 243 617 126 957 220 272 132 573 128 589 93 504 92 635 2 513 348 387 942 527 256 288 497 276 676 305 058 319 433 305 766 232 711 318 069 364 708 225 274 226 020 385 348 335 202 4 497 960 213 488 188 302 26 860 27 636 110 823 33 901 97 553 698 563 876 932 95 038 971 970 515 235 568 007 24 032 377


28 129 6 720 10 755 2 647 7 138 14 622 18 871 42 319 21 291 22 965 13 760 12 791 202 008 8 452 24 701 2 908 7 672 5 522 27 652 19 499 6 897 2 219 6 521 6 518 20 529 13 609 12 680 165 379 20 000 6 609 1 630 7 604 7 500 2 803 9 409 55 555 110 567 20 000 130 567 321 850 24 000 2 110 933

Támogatás

416 492 291 872 256 149 236 297 219 002 228 995 108 086 177 953 111 282 105 624 79 744 79 844 2 311 340 379 490 502 555 285 589 269 004 299 536 291 781 286 267 225 814 315 850 358 187 218 756 205 491 371 739 322 522 4 332 581 193 488 181 693 25 230 20 032 103 323 31 098 88 144 643 008 766 365 75 038 841 403 193 385 544 007 21 921 444

3/1. számú melléklet

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek normatív kötött felhasználású támogatásai Ezer Ft-ban Pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés támogatása


1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézete összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói úti Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. DMJV Önkormányzat Sportiskolája 41. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 42. Dózsa György Általános Iskola 43. Gönczy Pál Általános Iskola 44. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 45. Ibolya utcai Általános Iskola 46. Városi Nevelési Tanácsadó 47. Fazekas Mihály Általános Iskola 48. Epreskerti Általános Iskola 49. Hatvani István Általános Iskola 50. Hunyadi János Általános Iskola 51. Eötvös utcai Általános Iskola 52. Körősi Csoma Általános Iskola és Óvoda 53. Árpád Vezér Általános Iskola 54. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Művészetoktatási Intézmény 55. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 56. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 57. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 58. Margit téri Óvoda 59. Napsugár Óvoda 60. Tócóskerti Óvoda 61. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 62. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 63. József Attila Általános Iskola 64. Nagysándor József Általános Iskola 65. Lilla téri Általános Iskola 66. Gárdonyi Géza Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola


0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 135 225 195 255 255 165 240 255 285 225 195 270 225 135 285 285 195 225 255 255 270 285 315 225 225 225 255 270 255 195 6 945 1 065 0 1 155 540 690 390 615 270 870 510 750 555 495 315 825 1 410 1 005 11 460 1 515 1 275 225 240 255 1 110 330 540 540 540 420

Szociális továbbképzés és továbbképzés 2 645 2 438 1 932 1 150 3 473 11 638 4 370 1 311 2 691 989 9 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb kötött támogatás *

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ezer Ft-ban Pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés támogatása


67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

77. Széchenyi utcai Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 78. Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat 79. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény összesen 80. Tóth Árpád Gimnázium 81. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 82. Fazekas Mihály Gimnázium 83. Ady Endre Gimnázium 84. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 85. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 86. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 87. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 88. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 89. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 90. Középiskolai Sportkollégium 91. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 92. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 93. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 94. Beregszászi Pál Ipari Szakközépiskola és Szakiskola 95. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 96. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 97. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 98. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Debreceni Kodály Kórus Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Szociális továbbképzés és továbbképzés

Egyéb kötött támogatás *

255 630 720 390 810 195 780 600 585 645

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

855

0

0

1 425 270 15 150 1 945 1 820 1 620 1 470 1 095 1 095 195 330 210 180 105 120 10 185 1 570 2 470 1 445 1 445 1 775 1 295

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 250 1 370 2 145 1 995 1 170 865 1 845 1 820 22 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 335

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 999

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 400 17 300 366 700 544 007 910 707

3./II. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzátartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.


Szakmai tevékenységet ellátó

Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 16,000 17,000 19,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 19,000 19,000 13,000 15,000 17,000 17,000 18,000 19,000 21,000 15,000 15,000 15,000 17,000 17,500 17,000 13,000 462,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 14,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 17,000 15,500 9,500 14,000 16,500 16,000 15,000 14,500 19,000 12,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 400,125


Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó

Kulturális ágazat



Egyéb ágazat



Közigazgatás

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

139,000 120,000 90,400 61,600 169,000 580,000 197,100 56,750 111,000 42,000 406,850

97,000 80,000 66,000 27,000 13,000 283,000 151,500 4,500 45,000 5,000 206,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Létszámkeret összesen

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 61,250 156,000 47,000 612,850 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 29,500 29,500 33,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 36,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 27,000 28,000 27,000 30,500 30,500 31,000 25,000 862,625

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat


39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda DMJV Önkormányzat Sportiskolája Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Nevelési Tanácsadó Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola Lilla téri Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Széchenyi utcai Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény összesen

Szakmai tevékenységet ellátó 71,000 0,000 78,000 36,000 46,000 25,500 42,000 18,000 59,000 33,500 50,000 37,000 33,000 21,000 55,000 95,000 67,000 767,000 99,000 87,000 15,000 16,000 17,000 74,000 21,500 36,500 36,000 36,000 28,000 17,000 42,000 49,000 26,000 54,000 13,000 52,000 40,000 39,000 43,000 59,500 94,500 19,000 1014,000

Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám 85,000 21,000 25,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 14,000 18,000 37,000 7,000 322,500 78,000 48,500 13,000 13,000 13,000 26,500 10,250 16,500 14,000 8,000 10,000 15,000 14,000 13,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000 478,500



Kulturális ágazat



Egyéb ágazat



Közigazgatás



0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



156,000 21,000 103,500 45,000 63,000 35,500 54,000 21,000 79,500 42,000 64,000 48,000 43,000 35,000 73,000 132,000 74,000 1089,500 177,000 135,500 28,000 29,000 30,000 100,500 31,750 53,000 50,000 44,000 38,000 32,000 56,000 62,000 34,500 69,250 24,000 68,000 50,000 52,000 54,000 97,500 152,500 24,000 1492,500

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat


80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Ipari Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Debreceni Kodály Kórus Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:


Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám

77,500 73,000 65,000 58,500 45,000 44,000 13,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 438,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000 53,000 55,000 85,000 85,000 47,000 39,000 74,000 78,000 922,000

50,000 21,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 235,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000 37,000 18,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 424,900

0,000



Kulturális ágazat



Egyéb ágazat



Közigazgatás



0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 13,000 13,000 4,250 1,000 3,000 6,000 18,000 58,250 166,000 10,500 176,500

0,000

0,000

0,000 80,000 51,250 6,000 6,000 49,000 3,000 16,000 211,250 90,000 9,000 99,000

0,000 40,000

0,000 31,000

0,000

3604,000

1861,925

986,850

489,000

310,250

234,750

0,000 46,000 140,000 186,000

40,000

3604,000

1861,925

986,850

489,000

310,250

234,750

186,000

40,000

31,000 579,000 610,000

0,000 27,000 27,000



127,500 94,500 81,125 72,500 64,500 62,000 29,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 674,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000 73,500 115,000 109,000 66,500 59,000 114,000 102,000 1346,900 93,000 64,250 10,250 7,000 52,000 9,000 34,000 269,500 256,000 19,500 275,500 117,000 140,000 7743,775 606,000 8349,775

4. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.


Személyi juttatások 350 473 276 338 220 386 130 003 233 404 1 210 604 403 266 105 741 229 562 80 164 818 733 71 998 40 027 46 930 47 503 37 896 44 937 50 223 56 610 47 603 37 129 50 376 45 098 27 835 59 257 57 123 37 593 45 942 52 805 51 157 52 559 52 149 63 159 43 634 43 251 41 934 49 920 50 845 47 737 39 430 1 392 660

Munkaadót terhelő járulékok 121 673 95 103 75 214 44 235 79 620 415 845 141 552 35 116 79 526 27 202 283 396 23 513 13 723 16 053 16 295 13 031 15 528 17 097 20 446 16 406 12 820 17 191 15 441 9 524 20 568 19 505 12 869 15 798 18 281 17 699 18 324 17 998 21 800 14 967 15 392 14 317 17 046 17 503 16 524 13 472 479 131


Dologi kiadások 135 706 172 006 130 539 68 117 133 332 639 700 154 480 29 321 100 529 14 724 299 054 28 240 14 076 22 905 23 037 13 813 22 117 16 351 24 462 14 906 17 067 22 903 17 676 10 509 21 624 21 790 16 806 19 438 23 814 19 848 21 766 20 873 28 129 20 450 17 974 17 245 22 415 27 797 19 063 12 828 579 922

Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0 0 0 1 861 2 857 0 4 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

Kiadás összesen 607 852 543 447 426 139 242 355 446 356 2 266 149 699 298 172 039 412 474 122 090 1 405 901 123 751 67 826 85 888 86 835 64 740 82 582 83 671 101 518 78 915 67 016 90 470 78 215 47 868 101 449 98 418 67 268 81 178 94 900 88 704 92 649 91 020 113 088 79 051 76 617 73 496 89 381 96 145 83 324 65 730 2 451 713

Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. DMJV Önkormányzat Sportiskolája 41. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 42. Dózsa György Általános Iskola 43. Gönczy Pál Általános Iskola 44. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 45. Ibolya utcai Általános Iskola 46. Városi Nevelési Tanácsadó 47. Fazekas Mihály Általános Iskola 48. Epreskerti Általános Iskola 49. Hatvani István Általános Iskola 50. Hunyadi János Általános Iskola 51. Eötvös utcai Általános Iskola 52. Körősi Csoma Általános Iskola és Óvoda 53. Árpád Vezér Általános Iskola 54. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Művészetoktatási Intézmény 55. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 56. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 57. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 58. Margit téri Óvoda 59. Napsugár Óvoda 60. Tócóskerti Óvoda 61. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 62. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 63. József Attila Általános Iskola 64. Nagysándor József Általános Iskola 65. Lilla téri Általános Iskola 66. Gárdonyi Géza Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 67. Hétszínvirág Óvoda 68. Kinizsi Pál Általános Iskola 69. Csapókerti Általános Iskola 70. Műhelytelepi Általános Iskola 71. Karácsony Sándor Általános Iskola 72. Kurucz utcai Óvoda 73. Bocskai István Általános Iskola 74. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 75. Benedek Elek Általános Iskola 76. Szoboszlói úti Általános Iskola 77. Széchenyi utcai Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 78. Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat 79. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény összesen

Személyi juttatások 259 612 45 606 192 246 89 271 116 983 65 844 106 546 46 463 145 500 75 700 117 642 87 950 82 617 52 341 136 964 237 812 155 615 2 014 712 302 689 226 822 45 505 46 668 50 429 183 670 58 806 97 035 87 600 82 683 69 042 53 436 101 305 119 909 65 497 119 605 38 920 129 820 96 295 96 380 106 757 170 136 265 321 49 598 2 663 928

Munkaadót terhelő járulékok 88 990 13 960 65 564 30 673 39 948 22 380 35 973 15 384 49 517 25 924 40 227 29 901 28 118 18 085 46 457 81 282 52 112 684 495 104 433 78 158 15 816 16 120 17 520 62 656 20 184 33 125 30 040 28 154 23 637 18 343 32 712 40 867 22 909 41 106 13 443 44 256 33 432 32 991 38 938 58 202 91 483 17 495 916 020


Dologi kiadások 136 339 28 382 119 349 36 711 48 274 22 465 42 139 5 280 61 881 30 856 48 246 32 498 29 500 19 980 65 928 94 363 14 852 837 043 148 480 92 517 19 989 14 485 19 223 87 791 20 145 35 960 24 768 30 597 15 745 23 607 41 833 44 467 23 842 51 049 17 304 71 504 46 364 51 290 38 340 39 792 62 566 5 615 1 027 273

Ellátottak pénzbeli juttatása

Pénzeszköz átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60

Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

Kiadás összesen 484 941 87 948 377 159 156 655 205 205 110 689 184 658 67 127 256 898 132 480 206 115 150 349 140 235 90 406 249 349 413 457 222 579 3 536 250 555 602 397 497 81 310 77 273 87 172 334 117 99 135 166 120 142 408 141 434 108 424 95 386 175 850 205 243 112 248 211 760 69 667 245 580 176 091 180 661 184 035 268 190 419 370 72 708 4 607 281

Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.


Személyi juttatások 257 316 194 090 169 814 158 766 138 200 157 802 53 800 76 216 53 188 51 725 39 509 35 398 1 385 824 242 456 323 749 194 516 175 766 200 380 200 100 178 749 148 564 218 731 246 455 138 199 121 698 260 064 223 099 2 872 526 150 354 115 199 14 961 14 418 79 324 17 001 45 770 437 027 373 953 41 736 415 689 150 572 384 697 13 746 972

Munkaadót terhelő járulékok 86 927 64 871 57 158 53 180 46 350 52 182 18 307 25 982 18 464 17 471 13 389 11 972 466 253 81 784 108 293 64 951 59 480 66 642 65 433 59 894 49 686 73 532 83 347 46 023 40 864 86 649 74 154 960 732 49 593 39 555 4 811 4 687 26 695 5 614 15 313 146 268 129 862 13 686 143 548 51 990 131 122 4 678 800


Dologi kiadások 100 378 39 631 39 932 26 998 41 590 33 633 54 750 117 854 60 921 59 233 40 606 45 265 660 791 62 352 94 864 28 930 41 180 37 036 53 250 66 983 34 241 25 606 34 306 40 352 63 458 37 535 36 549 656 642 13 541 33 548 7 088 8 531 4 804 11 286 36 470 115 268 373 117 39 616 412 733 312 673 52 188 5 593 287

Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0 0 100 220 0 160 0 0 480 1 350 350 100 250 1 000 650 140 220 200 600 700 0 1 100 1 400 8 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 318


Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

Kiadás összesen 444 621 298 592 266 904 238 944 226 140 243 617 126 957 220 272 132 573 128 589 93 504 92 635 2 513 348 387 942 527 256 288 497 276 676 305 058 319 433 305 766 232 711 318 069 364 708 225 274 226 020 385 348 335 202 4 497 960 213 488 188 302 26 860 27 636 110 823 33 901 97 553 698 563 876 932 95 038 971 970 515 235 568 007 24 032 377

4/1. számú melléklet

Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásokból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) Ezer Ft-ban


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.


Dologi kiadások összesen 135 706 172 006 130 539 68 117 133 332 639 700 154 480 29 321 100 529 14 724 299 054 28 240 14 076 22 905 23 037 13 813 22 117 16 351 24 462 14 906 17 067 22 903 17 676 10 509 21 624 21 790 16 806 19 438 23 814 19 848 21 766 20 873 28 129 20 450 17 974 17 245 22 415 27 797 19 063 12 828 579 922

Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz Víz-, és Gyógyszer szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak díja díja díja 2 000 8 184 6 682 13 792 6 976 11 000 8 129 7 948 9 784 11 934 10 000 4 383 5 117 16 499 8 430 6 545 2 000 3 178 6 234 1 426 145 4 729 3 623 3 983 1 201 29 690 27 425 26 548 50 292 29 967 20 4 900 7 797 31 387 3 580 134 829 548 734 414 975 11 228 4 280 4 711 6 905 20 0 517 2 374 78 1 149 16 957 13 142 39 206 10 977 7 3 121 688 0 464 6 590 400 0 180 8 4 547 3 973 835 8 5 373 3 331 231 0 0 319 1 393 442 7 30 550 2 700 1 000 8 1 488 454 0 212 9 3 792 652 0 386 7 1 121 703 0 187 6 8 295 2 509 610 8 2 482 557 0 323 7 2 171 525 0 418 6 829 330 0 163 9 2 615 665 0 476 9 1 756 424 0 437 5 10 465 3 090 271 7 947 699 0 420 8 2 018 659 0 590 8 1 899 786 0 329 8 4 365 1 103 0 382 8 3 194 570 0 366 10 3 856 736 0 745 7 7 455 4 525 156 7 1 970 620 0 438 7 1 199 961 0 379 8 6 682 3 508 569 8 8 468 5 024 527 8 1 765 545 0 0 6 996 457 0 372 210 42 252 16 688 30 053 11 908


Kötött kiadások összesen 37 634 48 795 44 429 19 383 13 681 163 922 47 684 2 659 28 099 2 989 81 431 4 280 1 176 5 367 3 948 2 154 4 287 2 162 4 839 2 018 3 428 3 370 3 121 1 328 3 765 2 626 3 841 2 073 3 275 3 022 5 858 4 138 5 347 5 150 3 035 2 546 4 773 6 035 2 318 1 831 101 111

Ezer Ft-ban


39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. DMJV Önkormányzat Sportiskolája 41. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 42. Dózsa György Általános Iskola 43. Gönczy Pál Általános Iskola 44. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 45. Ibolya utcai Általános Iskola 46. Városi Nevelési Tanácsadó 47. Fazekas Mihály Általános Iskola 48. Epreskerti Általános Iskola 49. Hatvani István Általános Iskola 50. Hunyadi János Általános Iskola 51. Eötvös utcai Általános Iskola 52. Körősi Csoma Általános Iskola és Óvoda 53. Árpád Vezér Általános Iskola 54. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Művészetoktatási Intézmény 55. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 56. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 57. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 58. Margit téri Óvoda 59. Napsugár Óvoda 60. Tócóskerti Óvoda 61. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 62. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 63. József Attila Általános Iskola 64. Nagysándor József Általános Iskola 65. Lilla téri Általános Iskola 66. Gárdonyi Géza Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 67. Hétszínvirág Óvoda 68. Kinizsi Pál Általános Iskola 69. Csapókerti Általános Iskola 70. Műhelytelepi Általános Iskola 71. Karácsony Sándor Általános Iskola 72. Kurucz utcai Óvoda 73. Bocskai István Általános Iskola 74. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 75. Benedek Elek Általános Iskola 76. Szoboszlói úti Általános Iskola 77. Széchenyi utcai Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 78. Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Pedagógiai 79. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény összesen

Dologi kiadások összesen

Gyógyszer

136 339 28 382 119 349 36 711 48 274 22 465 42 139 5 280 61 881 30 856 48 246 32 498 29 500 19 980 65 928 94 363 14 852 837 043 148 480 92 517 19 989 14 485 19 223 87 791 20 145 35 960 24 768 30 597 15 745 23 607 41 833 44 467 23 842 51 049 17 304 71 504 46 364 51 290 38 340 39 792 62 566 5 615 1 027 273


670 30 500 40 70 50 30 6 185 70 80 30 85 13 65 183 30 2 137 200 220 29 30 20 90 30 50 20 70 22 50 75 80 16 110 21 250 100 130 50 50 60 20 1 793

Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz Víz-, és szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak díja díja díja 3 10 281 37 323 5 103 0 0 0 0 0 3 521 37 487 3 657 10 1 687 8 319 741 6 230 2 224 0 1 425 2 460 1 826 0 466 334 1 029 4 505 735 600 553 0 56 10 616 3 298 0 1 070 2 884 1 019 0 447 6 659 1 900 0 776 0 1 816 4 709 1 277 2 637 1 113 0 660 2 122 738 0 586 0 4 202 6 692 1 336 45 3 537 14 233 1 778 0 1 043 3 054 66 34 600 39 787 116 322 20 179 231 11 210 17 257 4 379 6 6 840 19 747 3 000 6 0 2 524 234 0 0 0 0 10 0 2 223 498 3 035 4 349 10 000 1 715 2 465 1 252 0 519 3 900 2 026 0 997 3 715 1 146 0 1 024 2 102 967 0 279 2 621 918 0 164 0 630 2 840 171 4 830 2 237 0 739 3 708 1 858 0 770 3 286 976 0 109 3 420 1 930 0 848 1 362 443 0 248 17 2 989 16 275 2 163 818 1 009 5 015 525 351 2 111 10 162 1 238 5 074 1 583 0 665 4 042 2 025 0 1 939 7 234 2 894 0 1 642 721 447 0 73 52 954 49 840 86 043 23 939

Kötött kiadások összesen 53 380 30 45 165 10 797 9 949 4 802 6 633 1 215 15 169 4 420 9 415 7 832 4 495 3 459 12 295 19 776 4 193 213 025 33 277 29 813 2 793 30 2 751 19 189 4 266 6 973 5 905 3 418 3 725 3 691 7 881 6 416 4 387 6 308 2 074 21 694 7 467 13 992 7 372 8 056 11 830 1 261 214 569

Ezer Ft-ban


80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.


Dologi kiadások összesen 100 378 39 631 39 932 26 998 41 590 33 633 54 750 117 854 60 921 59 233 40 606 45 265 660 791 62 352 94 864 28 930 41 180 37 036 53 250 66 983 34 241 25 606 34 306 40 352 63 458 37 535 36 549 656 642 13 541 33 548 7 088 8 531 4 804 11 286 36 470 115 268 373 117 39 616 412 733 312 673 52 188 5 593 287

Gyógyszer 680 30 60 60 210 650 50 100 100 25 25 85 2 075 120 150 25 80 650 60 40 40 85 0 70 56 65 50 1 491 20 20 18 10 0 20 60 148 20 0 20 300 10 39 023


Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz Víz-, és szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak díja díja díja 0 10 182 22 372 3 010 0 2 118 10 216 760 5 481 2 920 360 740 10 2 550 7 098 642 0 3 150 8 184 452 5 1 776 11 843 959 4 188 1 257 0 1 523 0 4 329 12 878 5 701 6 103 2 082 0 2 010 12 1 817 7 066 2 972 4 340 2 504 0 1 595 4 1 291 6 425 1 436 20 143 35 976 86 442 21 800 1 150 5 017 11 876 1 147 3 6 171 26 109 4 707 1 125 2 921 6 161 180 5 2 320 10 796 421 704 2 972 9 311 1 530 19 846 5 639 0 771 13 344 3 929 0 1 701 1 788 1 881 3 115 814 5 024 3 684 0 1 130 3 2 777 10 725 596 5 2 773 13 746 566 0 1 684 8 556 1 886 0 4 753 8 012 336 34 3 242 11 470 1 060 43 031 49 763 119 877 16 845 667 721 0 51 1 400 2 323 3 450 118 163 354 0 153 0 0 125 0 451 208 0 0 2 355 1 128 0 105 1 201 2 013 4 078 936 6 237 6 747 7 653 1 363 2 303 12 254 14 112 1 459 400 1 547 3 125 219 2 703 13 801 17 237 1 678 419 20 548 2 194 8 299 6 898 3 264 0 719 253 619 276 104 555 319 147 674

Kötött kiadások összesen 36 244 13 124 9 561 10 360 11 996 15 233 7 018 23 008 10 295 11 892 8 464 9 241 166 436 19 310 37 140 10 412 13 622 15 167 26 316 19 014 7 638 9 923 14 101 17 160 12 182 13 166 15 856 231 007 1 459 7 311 688 135 659 3 608 8 288 22 148 30 148 5 291 35 439 31 760 10 891 1 271 739

5. számú melléklet Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban Megnevezés I. II.

Adósságszolgálat Polgármesteri Hivata 2.1 Igazgatás 2.2 Képviselők 2.3 Üdültetés 2.4 Informatikai jellegű kiadások 2.5 Polgárvédelem III. Városüzemeltetési kiadások IV. Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások 4.1 Beruházási kiadások 4.2 Felújítási kiadások 4.3 Városrendezési tervek készítés 4.4 Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása V. Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások 5.1 Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások 5.2 Egészségügyi feladatok 5.3 Népjóléti feladatok 5.4 Sportfeladatok VI. Önkormányzat által folyósított ellátáso 6.1 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen 6.1.1 Munkanélküliek jövedelempotló támogatása 6.1.2 Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélyezése 6.1.3 Időskorúak járadéka 6.1.4 Rendszeres szociális segély egyéb jogcímeken 6.1.5 Lakásfenntartási támogatás SZT 38 §. (2),(5) bek. alapján 6.1.6 Helyi lakásfenntartási támogatás 6.1.7 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 6.1.8 Ápolási díj SZT 41. §. (1) bek. alapján 6.1.9 Ápolási díj SZT 41. §. (4) bek. alapján 6.1.10 Adósságcsökkentési támogatás 6.1.11 Egyéb rászorultságtól függő ellátások 6.2 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen 6.2.1 Köztemetés 6.2.2 Közgyógyellátás 6.2.3 Természetben nyújtott egyéb ellátások 6.3 Gondoskodás csomag VII. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatá VIII. Közművelődési feladatok

Előirányzat 1 190 000 2 958 304 2 647 387 200 502 9 469 97 946 3 000 1 861 945 4 480 685 3 890 785 513 400 56 500 20 000 341 812 26 846 9 210 94 000 211 756 886 740 575 240 40 35 000 4 000 3 000 15 000 160 000 70 000 23 600 200 600 3 000 61 000 291 500 6 000 53 000 232 500 20 000 128 752 24 150

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

TársadalomPénzeszköz átadás Dologi Felhalmo- Beruházás szoc.pol. és Működési célu zási célu egyéb TB 1 190 000 0 0 0 554 653 0 4 000 0 0 446 366 1 000 872 9 469 97 946 3 000 1 681 895 500 14 600 0 156 000 50 000 0 0 20 000 3 890 785 3 890 785

1 829 989 1 675 431 154 558

569 662 524 590 45 072

3 000 5 500

950 1 000

5 500

1 000

50 000

8 826 6 326

2 624 2 024

42 096 17 196 1 200

2 500 0 0

600 34 200 34 200

23 700 0 0

Felújítás

0

5 000 513 400 513 400

3 600 30 600

0

0

0

3 950

1 380

6 440


0

852 540 541 040 40 35 000 4 000 3 000 15 000 160 000 70 000 20 000 170 000 3 000 61 000 291 500 6 000 53 000 232 500 20 000

288 266 1 300 8 010 94 000 184 956 0 0

20 000 0

0

0

128 752 11 680

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

700

Megnevezés IX. 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.3/A 9.1.4 9.1.4/A 9.1.5 9.1.6 9.1.7 9.1.8 9.1.9 9.1.10 9.1.10/A 9.1.11 9.1.12 9.1.12/A 9.1.13 9.2 9.3 X. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 XI. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 XII. XIII. 13.1 13.2 13.3 XIV. 14.1 14.2

Támogatások Vállalkozások támogatása DEHUSZ Kht. működési támogatása Euro-régió Ház működési támogatása Nagyerdei Kulturpark Kht. működési támogatása Nagyerdei Kulturpark Kht. beruházási támogatása Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása Db-i Sportcentrum Kht.beruházási támogatása DVSC Kézilabda Kft. Db. Városi Egyetem Kosárlabda Rt DVSC Futballszervező Rt. DVSC Utánpótlásnevelő Kft. Debreceni Önkormányzat Lapkiadó Kft DB AIRPORT Kft. DB AIRPORT Kft. Beruházási támogatás Debrecen Városi Televízió Kft Főnix Rendezvényszervező Kht Főnix Rendezvényszervező Kht Programiroda VESZ Kht-Kft. támogatása Egyéb támogatások és tagdíjak Debreceni Kézilabda Sportegyesület Alapok és alapszerűen kezelt kiadáso Műemlékvédelmi "Alap" Civil "Alap" Kulturális "Alap" Ifjúságpolitikai "Alap" Környezetvédelmi "Alap" Településrészi Közösségi "Alap" Egyéb kiadások Postaköltség OTP elszámolási számla kezelési költsége Áfa befizetés Egyéb kiadások Városmarketing Emlékév Ünnepi rendezvények Új városháza bérleti díja Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés Hozzájárulás helyi közlekedés ellátásához Normatív támogatás visszafizetése Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése Vagyongazdálkodási feladatok Kisebbségi önkormányzatok Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Tartalékok Általános tartalék Céltartalék MINDÖSSZESEN

Előirányzat 1 592 785 1 397 960 70 227 5 000 120 000 35 000 285 000 21 000 70 000 100 000 100 000 15 000 0 80 000 0 80 000 396 733 20 000 0 124 825 70 000 86 000 10 000 5 000 45 000 5 000 16 000 5 000 2 046 974 28 000 25 000 566 672 43 000 153 100 3 000 6 500 188 121 25 967 600 100 407 514 0 620 000 8 000 1 500 5 000 1 500 1 423 220 400 000 1 023 220 17 649 367

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék 0 0 0 0

TársadalomPénzeszköz átadás Felhalmo- Beruházás szoc.pol. és Működési célu zási célu egyéb TB 5 905 0 1 530 880 56 000 0 0 0 1 341 960 56 000 0 70 227 5 000 120 000 35 000 285 000 21 000 70 000 100 000 100 000 15 000

Dologi

Felújítás 0 0

80 000 80 000 396 733 20 000 5 905 1 700

100

14 400 2 000

1 700

100

12 400

5 170

1 650

5 000 170

1 600 50

1 374 587 28 000 25 000 566 672 16 400 136 880

0

118 920 70 000 61 800

0

5 000 45 000 5 000 1 800 5 000 639 600

8 000 8 000

0

0

0

25 967

0

20 000 16 000 3 000 500

6 000 188 121

25 967 600 100 407 514 5 000 0

3 600 0

420 600 0

0

0

1 863 135

615 166

1 423 220 400 000 1 023 220 6 763 796


0

190 800 0

0

0

8 000 1 500 5 000 1 500 0

0

0

0

853 040

2 687 578

84 000

4 264 252

518 400

0

5/I. számú melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása Ezer Ft-ban

Sorszám

Hitelszerződés számlaszáma

Lejárat

Eredeti összege

Állomány Állomány (MNB (tényleges hivatalos törlesztéseket középárfolyamo figyelembe véve) n) 2004. XII. 31. 2004. XII. 31.

Tőketörlesztés 2005. évben Kamatfizetés I. n.év

II. n. év

III.n. év

IV.n.év

Egyéb költségek

I-IV.n.év összesen

Összesen Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés (tőketörlesztés+ Hitelállomány 2006. évben (E 2007. évben (E 2008. évben (E 2009. évben (E 2010. évben (E kamatfizetés + 2005. XII.31-én Ft) Ft) Ft) Ft) Ft) egyéb költség)

1

11738008-15461009-80290003

2006.XII.28.

506 000

202 400

202 400

25 300

25 300

25 300

25 300

101 200

66 500

167 700

101 200

101 200

2

11738008-15461009-80330006

2007.XII.28.

709 190

417 183

425 983

37 529

37 529

37 529

37 529

150 116

51 560

201 676

267 067

150 118

150 118

3

11738008-15461009-80340005

2008.XII.28.

782 067

616 072

653 363

43 171

43 171

43 171

43 171

172 684

60 977

233 661

443 388

172 686

172 686

172 686

4

11738008-15461009-80350004

2009.XII.28.

917 503

917 503

860 898

45 508

45 508

45 508

45 508

182 032

64 931

246 963

735 471

182 030

182 030

182 030

182 030

5

2004-ben tervezett hitelfelvétel (áthúzódó)

650 000

0

10 000

4 000

14 000

650 000

6

2005-ben tervezett hitelfelvétel

606 000

0

10 000

4 000

14 000

600 000

606 032

263 968

8 000

878 000

2 797 126

606 034

504 834

354 716

182 030

0

0

30 000

2 797 126

606 034

504 834

354 716

182 030

0

Hosszú lejáratú összesen*: Folyószámla hitel

4 170 760 2005.XII.30.

Adósságszolgálat összesen Kötvénykibocsátás I. ütem** Kötvénykibocsátás II. ütem ** Összesen

4 670 760 I. ütem 2007.VI.12. II. ütem 2009. XI.24.

2 153 158

2 142 644

151 508

151 508

151 508

151 508

500 000 2 153 158

2 142 644

151 508

151 508

151 508

151 508

606 032

1 315 920

0

1 184 000 7 170 680

0 2 153 158

2 142 644

151 508

151 508

151 508

151 508

606 032

Mindösszesen:

7 170 680

2 153 158

2 142 644

151 508

151 508

151 508

151 508

606 032

* Folyósító: OTP Bank Rt. ** Kibocsátás bonyolítója: Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt.


30 000

293 968

8 000

908 000

110 000

13 000

123 000

108 000

11 000

119 000

511 968

32 000

1 150 000

40 000

40 000

72 000

1 190 000

Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. 511 968

Hitelállomány

1 315 920 1 184 000 2 797 126

606 034

1 820 754

354 716

1 366 030

0

2 797 126

606 034

1 820 754

354 716

1 366 030

0

0

5/II.2.1. számú melléklet

Igazgatás feladatok dologi előirányzatai Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések 1.1.1 Gyógyszer beszerzés 1.1.2 Vegyszer beszerzés 1.2. Irodaszer, nyomtatvány 1.3.1 Könyv beszerzés 1.3.2 Folyóirat beszerzés 1.3.3 Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha 1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen: 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások 2.2.1. Vásárolt élelmiszer 2.2.2. Bérleti és lízingdíjak 2.2.3 Szállítási szolgáltatások 2.2.4 Gázenergia-szolgáltatási díja 2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja 2.2.6. Táv-hő és melegvízszolgáltatás díja 2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 3.1. Belföldi kiküldetés 3.2. Külföldi kiküldetés 3.3. Reprezentáció 3.4. Reklám és propaganda kiadások Összesen: 4. Egyéb Folyó kiadások 4.1. Egyéb befizetési kötelezettség 4.2. Munkáltató által fizetett SZJA 4.3. Adók, díjak egyéb befizetések Összesen: Mindösszesen:


Előirányzat

15 10 37 500 1 200 13 300 2 020 19 750 0 3 800 150 10 100 87 845

72 000 1 955 0 200 150 2 000 20 000 30 000 3 000 21 930 151 035 302 270 1 500 12 000 18 000 6 000 37 500 3 951 10 400 4 400 18 751 446 366

5/III. számú melléklet Városüzemeltetési kiadások Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

1. Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás

Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi

9 000

9 000

71 100

71 100

4 600

4 600

4. Közvilágítás

432 000

281 000

5. Parkfenntartás

379 039

361 039

6. Köztisztaság fenntartása

460 689

460 689

3 000

3 000

435 500

435 500

5 000

5 000

2. Belvízelvezetés 3. Települési vízellátás

7. Temetők fenntartása 8 Helyi utak fenntartása 9. Tervezési feladatok 10. Képviselői, lakossági észrevételek 11. Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

42 017

3 000

950

37 567

6 000

13. Közműnyilvántartás

2 000

2 000

14. Egyéb kommunális szolgáltatás

7 000

6 400

15. Lakossági települési folyékony hulladék támogatása

0

Debrecen-Józsa, területén illegálisan lerakott építési 16. hull.elsz.

5 000

Összesen:


Beruházás

Felújítás

151 000 8 000

5 000

5 000

156 000

5 000

0

12. Erdei kisvasút támogatása

17. Egyéb városüzemeltetési tevékenység

Társadalom-, szoc.pol. és egyéb TB juttatások

500 6 000

600

5 000

0 1 861 945

3 000


950

1 681 895

500

14 600

5/III/1. számú melléklet Városüzemeltetési kiadások részletezése

1. 1.1, 1.2, 2. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 6. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7. 8 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.10, 8.1.11, 8.2, 8.2.1, 8.2.2,

Ezer Ft-ban 2005. évi tervezett Megnevezés előirányzat Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás 9 000 Utcanévtáblázás 6 000 Emlékműfenntartás 3 000 Belvízelvezetés 71 100 Nyilt árokrendszer meder kotrása 11 200 Zárt csatornahálózat mosatása 12 200 Patkánymentesítés 7 500 Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhráítási munkák 10 000 Tócó élővízfolyás karbantartása 10 000 Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technilógiával 2 000 Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása 7 000 Átereszek átépítése, kialakítása 11 200 Települési vízellátás 4 600 Ejektoros közkutak le- és felszerelése 1 300 Kertségi kutak karbantartása 900 Tüzivíztározók karbantartása 1 800 Látókép, Péterfia dülő vízellátása 600 Közvilágítás 432 000 Közvilágítás üzemeltetése 421 000 Köztéri órák karbantartása 7 000 Díszvilágítás üzemeltetése 2 000 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 2 000 Parkfenntartás 379 039 Közhasznú zöldterület fenntartása (AKSD) 144 704 Közbeszereztetett területek fenntartása 100 000 Növényvédelem 7 000 Erdőterületek fenntartása, K3 támogatás 8 000 TVD mozgalom 10 000 Köztéri utcabútorok javítása 4 000 Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés 28 400 Szökőkutak üzemeltetése 10 935 Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése 9 000 Gallyazás 39 000 Lakossági bejelentésre történtő gallyazás 17 000 Terv szerinti, fenntartó utcasorfa gallyazás 17 000 Ifjító gallyazási munkák 5 000 Egyéb parkfenntartási feladatok 5 000 Zöldterület kataszter készítése, LIFE biomonitoring program 0 Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái 3 000 Fasor rekonstrukció, telepítés 0 Szórt burkolatú utak fenntartása 0 Előre nem tervezett parkfenntartási feladatok 10 000 Köztisztaság fenntartása 460 689 Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás 259 000 Téli munka (I. és IV. negyedév) 152 069 Szúnyogirtás 8 000 Közüzemi díjak 10 000 Illegális szemétlerakók megszüntetése 31 620 Temetők fenntartása 3 000 Helyi utak fenntartása 435 500 Útfenntartás, karbantartás 351 500 Útburkolat felújítás 226 500 Földút stabilizálás 0 Járdaburkolat javítása 50 000 Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése 27 000 Kilátási háromszög és űrszelvény biztosítása 3 000 Útburkolati jelek felfestése 33 000 Műtárgyak javítása, fenntartása 5 000 Kockakő tárolása 5 000 Padkarendezés 0 Felszólítások eljárási díja 2 000 Stabilizált utak fenntartása 0 Forgalomszervezés 57 000 Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása 30 000 Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) 10 000


Megnevezés

8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4, 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása Közös VFK üzemeltetési díja Jelzőlámpafej kiegészítők telepítése Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás Fedett utasvárók javítása Autóbuszöböl javítása Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása Tervezési feladatok Képviselői, lakossági észrevételek Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések Erdei kisvasút támogatása Közműnyilvántartás Egyéb kommunális szolgáltatás Lakossági települési folyékony hulladék támogatása Debrecen-Józsa, területén illegálisan lerakott építési hull.elsz. Egyéb városüzemeltetési tevékenység Városüzemeltetés összesen:


2005. évi tervezett előirányzat 5 000 10 000 2 000 25 000 10 000 5 000 10 000 2 000 5 000 0 42 017 6 000 2 000 7 000 0 5 000 0 1 861 945

5/IV.4.1. számú melléklet

KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról adatok E Ft-ban

Megnevezés

2004. évről áthúzódó kifizetések

2005. évre tervezett előírányzat

2005. évi előirányzat összesen

Beruházás Beruházás előkészítésének költségéből első költsége beszerzés költsége


Beruházás költsége



I. Folyamatban lévő fejlesztések 1 Gönczy P. Általános Iskola bővítése Debreceni Népi Együttes elhelyezése Szabó K. u. épületben 2 és orvosi rendelő kialakítása Epreskert u. tornaterem építése: (+ elnyert támogatás 3 támogatás CÉDE 8 millió Ft.) Debreceni Művelődési Központ rekonstrukció (Kossuth u. 1 4 - Ifj. Centrum - , Nagy Gál István u. 6 ) 5 Intézmények akadálymentesítése 6 Kölcsey Központ építése (támogatás 933.000.000.-Ft) 7 Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítések Monostorpályi út korszerűsítés : támogatás: TFC 8 30.044.000.-Ft 9 Pallagi úton Biogal előtti parkoló építése 10 Jelzőlámpa telepítés (Honvéd u.-Bethlen u.) 11 Körforgalom tervezés (Szabó K.-Vécsey, István-Vincellér) 12 Közlekedési létesítmények (Diószegi-Borzán G. ) 13 Utak szőnyegezése (Hadházi u. ) Józsa, Deák F. u. 84. KIFONI lakóotthon kialakítás: 14 lehívott támogatás 12.000.000.-Ft 15 1 db. lakásotthon kivitelezése Hal-köz térkialakítás + igényelt támogatás ROP 60 millió 16 Ft. 17 Tervezési feladatok 18 Oktatási, egészségügy gépbeszerzés, buszbeszerzés Egycsatornás gyűjtőkémény - Mester u. : elnyert BM 19 támogatás851.033.-Ft Egycsatornás gyűjtőkémény - Mikszáth u. : elnyert BM 20 támogatás 1.040.184.-Ft Pályázandó fejlesztések előkészítése önkormányzati fedezet 21 (játszótér, komposztáló edények) Európai Uniós pályázatok és a 2 GVOP-s pályázat önrésze 22 23 HBM-i Hulladékkezelő rendszer, ISPA 24 Utcanyitás 25 Szökőkutak fejlesztése Szelektív hulladékgyűjtő jármű és edényzetek beszerzése: 26 (TEHU támogatás elnyert 2004. évben 25.014.000.-Ft) 27 Nagymacsi Általános Iskola homlokzat rekonstrukció Csokonai Gimnázium elhelyezése Békessy Béla Általános 28 Iskolában és lépcső felújítás 29 Futtbalstadion létesítése 30 Kerekes telepi fürdő fejlesztése 31 Battyány u. felújítása Ady Endre Gimnázium és az Eötvös u. Általános Iskola 32 akadálymentes vizesblokkjainak kialakítása Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés állami 33 hozzájárulása 15 %-os I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen:

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

8 250 32 600 1 400 18 836

21 164

813 135 112 32 000 33 013

11 545

243 19 410 5 250 6 400

8 250

40 000

600

1 400

1 400

40 000

2 000

813 135 112 32 000

813

2 000

135 112 32 000 44 558 243 19 410 5 250 6 400 72 915

72 915

450

6 000

6 450

24 022

5 700

29 722

1 400

1 400

7 605 6 250

7 605 14 250

8 000

450

6 000 29 722

1 400 7 605 14 250

1 278

1 278

1 278

1 425

1 425

1 425

7 414

7 414

7 414

68 875

68 875 60 000 5 000 1 485

37 400

38 000

44 558 243 19 410 5 250 6 400

72 915

60 000 5 000 1 485

68 875 60 000 5 000 1 485

35 975

35 975

35 975

604

604

604

42 457

42 457

42 457

2 300 2 250 583

2 300 2 250 583

2 300 2 250 583

21 475

21 475

21 475

2 657 092

Kölcsey Központ építése (támogatás 933.000.000.-Ft) Kölcsey Központ egyéb kiadásai Csokonai Gimnázium elhelyezés Békessy Béla Általános Iskolában és a lépcső felújítása Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítések Bartók Béla út rekonstrukciója, I. ütem: igényelt ROP támogatás 990.000.000.-Ft Gárdonyi G. Általános Iskola áthelyezése a Pósa utcai épületbe, 5 tanterem kialakítása Támogatás igazságügyi blokk kialakításához HBM-i Hulladékkezelő rendszer, ISPA Szennyvízhálózat fejlesztés, ISPA Repülőtéri betonfelület fordulóívek szélesítése és infrastruktúra tervezés:elnyert támogatás 60.000.000.-Ft Repülőtéri Fejlesztési program-új sor: elnyert támogatás 220.000.000.-Ft Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés állami hozzájárulása 25 %-os CIVITAS II. program Tervezési feladatok Játszóterek szabványosítása és rekonstrukciók Nyugati tehermentesítő út II. Tervezett fejlesztések összesen:

I. Folyamatban lévő fejlesztések és II. tervezett fejlesztések mindösszesen:

8 250 7 400

1 297 629 85 400 450 000 500 000 110 000 80 000

716 901

450 000 500 000 110 000 80 000 250 000 35 000 25 000

12 855

12 855

0

15 156

2 000

699 745

0

0

0

1 297 629 85 400

1 364 307

250 000

250 000

22 500

427 500

500 000

40 000

460 000

500 000

5 500

104 500

400 000

4 000

76 000

25 000

225 000 35 000 25 000

250 000

12 855

12 855

II. Tervezett fejlesztések 1 297 629 85 400

250 000 35 000 25 000

153 000

657 092

2

2 59 809

145 000

153 000

153 000

0

25 000 50 000 50 000 50 000 3 173 884

0 25 000 50 000 50 000 50 000 3 173 884

50 000 147 000

0

3 233 693

3 890 785

162 156

2 000

25 000 50 000 50 000

49 350

46 900 150 000

3 026 884

130 000 400 000 3 751 512

446 900

250 000

3 726 629

3 751 512

446 900

250 000

5/IV.4.2. számú melléklet Felújítási kiadások Ezer Ft-ban

Sorszám

Munka megnevezése

Intézmény

1.

Bartók-Babits u. Óvoda

Bartók - Konyhai szennyvízcsatorna, kazán felújítás

2.

Görgey u. Óvoda

Tornaterem parketta, víz- és csapadékcsatorna felújítás, elektromos felújítás II. ütem, betonjárda felújítás

11 000

3.

Ősz u. Óvoda

Nyílászáró csere, tetőfelújítás

10 000

4.

Ispotály u. Óvoda

"A" épület felnőtt mosdó teljes felújítás

2 000

5.

Áchim A. u. Óvoda

Nyílászáró felújítás

5 000

6.

Holló János u. Óvoda

PVC csere, fűtés felújítás

3 000

7.

Közép u. Óvoda

Gyermekmosdók, vizesblokkok felújítás II. ütem

5 000

8.

Százszorszép Óvoda (volt Széchenyi u.)

Tetőeresz csatorna felújítás, konyha leválasztás

3 000

9.

Bányai J. - Angyalkert u. Óvoda

Ablakok cseréje, kijárati ajtó, radiátor, nyílászáró csere

4 500

10.

Sámsoni-Jánosi u. Óvoda

Sámsoni - felnőtt kézmosási lehetőség biztosítás, fűtés felújítás

2 000

11.

Szabadságtelepi Óvoda (Faraktár u., Haláp)

Tető, nyílászáró felújítás

2 500

12.

Faragó u. Óvoda

Elektromos felújítás II. ütem

7 500

13.

Kemény Zs. u. Óvoda

Villanyhálózat lekötése, kapcsolószekrények berendezéseinek felújítása, gázüzemű berendezések felújítása, gázbojler, gázkazán alagsori csatornarendszer, tetőszigetelés felújítása

14.

Sípos u. Óvoda

Vizesblokk felújítás

5 000

15.

Pósa u. Óvoda

Homlokzat felújítás (Pósa u. 49.)

5 000

16.

Hajó u. Óvoda

Használati melegvíz, fűtés, tető felújítás

3 000

17.

Nagyerdei Óvoda (Pallagi u.) Teraszajtók cseréje, elektromos felújítás

5 000

18.

Gönczy P. u. Óvoda

Vizesblokkok további felújítása

2 000

19.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Ált. Iskola, Diákotthon és Óvoda

Óvoda vizesblokk felújítás, uszoda burkolat felújítás

20.

Dózsa Gy. Ált. Isk.

Tetőcsatorna csere, vizesblokk felújítás

3 000

21.

Gönczy P. Ált. Isk.

Nyílászáró csere III. ütem, udvari bútorok felújítása, bojler csere.

8 000

22.

Ibolya u. Ált. Isk.

Ablakok cseréje

3 000

23.

Hatvani I. Ált. Isk.

Elektromos, nyílászáró felújítás, konyha átalakítás 1

1 000

10 000

23 000

12 000

Sorszám

24.

25. 26.

Munka megnevezése

Intézmény

Hunyadi János Ált. Isk.

Sportpálya, kerítés, burkolat, nyílászáró felújítás

Árpád Vezér Ált. Isk. (volt Böszörményi u. Ált. Tetőfelújítás, ebédlő ablakainak cseréje Isk.) Bolyai J. Ált. Isk., Óvoda és Vizesblokk, gazdasági bejárat felújítás Művészetokt. Intézmény Zuhanytálcák beépítése, vízvezeték felújítás, csere, sportpálya felújítás

3 000

5 000 5 000

27.

Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. és Óvoda

28.

Kazinczy F. Ált. Isk. és WC felújítás Művészetoktatási Intézmény

1 600

29.

Vörösmarty Mihály Ált. Isk. és Művészetoktatási Tetőszigetelés felújítás Intézmény

3 000

30.

Tócóskerti Óvoda

Világítás korszerűsítés, nyílászáró csere I. ütem

5 000

31.

Petőfi Sándor Ált. Isk. és Óvoda

Tető, vizesblokk, térburkolat felújítás

8 500

32.

Tégláskerti Ált. Isk. és Óvoda

Iskola ajtó, Óvoda ajtó, nyílászáró csere

2 000

33.

József Attila Ált. Isk.

Ereszdeszka csere

1 500

34.

Nagysándor József Ált. Isk.

Betonudvar felújítás

6 000

35.

Hétszínvirág Óvoda

Kerítés csere, járda felújítás

1 000

36.

Kinizsi Pál Ált. Isk.

Nyílászárók felújítás I. ütem, sportpálya felújítás

15 000

37.

Csapókerti Ált. Isk. (Jánosi u., Dombostanya)

Általános felújítás, szolgálati lakások átalakítása

8 000

38.

Műhelytelepi Ált. Isk.

Tornaterem átfedés, csatorna felújítás

6 000

39.

Karácsony S. Ált. Isk.

Tetőszerkezet javítás, szolgálati lakás fűtés felújítás és csatorna rákötés. Haláp - Padlóburkolat felújítás.

7 000

40.

Bocskai István Ált. Isk.

Uszodagépészeti felújítás

41.

Bányai Júlia Ált. Isk. és Alapfokú Művészetokt. Intézmény

Udvarburkolat, fűtés felújítás

8 000

42.

Benedek Elek Ált. Isk.

Vizesblokk felújítás, nyílászáró csere

5 000

43.

Fazekas Mihály Ált. Iskola (Vásáry I., Simonffy u.)

Nyílászáró, burkolat, vakolat, födém felújítás

44.

Bárczi Gusztáv Ált. Iskola, Szakiskola Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Diákotthon felújítás

6 000

45.

Rakovszky Dániel Ált. Isk.

Könyvtár födém, padló belújítás

2 000

46.

Povolny Ferenc SZKI.

Erdei iskola szociális helyiség felújítás

1 000

2

5 000

12 000

12 000

Sorszám

Munka megnevezése

Intézmény

47.

Baross Gábor SZKI és Kollégium

Homlokzat üvegfal vasszerkezetének cseréje

48.

Beregszászi Pál Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

Burgundia utcai épület tornaterem esővízelvezető

49.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Tető, homlokzat felújítás (Víztorony, Gáborjáni Sz. K. u.)

50.

51.

Erdey-Grúz T. Vegyipari Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Intormatikai Szakközépiskola

10 000

2 000

5 000

Tetőszigetelés, vizesblokk felújítás

5 000

Alagsor felújítás folytatása

8 000

52.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium

Kollégiumban kupolacsúcs felújítás

53.

Irinyi János Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola

Gázkazán égőfej csere

54.

Bethlen Gábor Közgazdasági Csatorna felújítás, csere, fűtés leválasztás, alagsori öltözők, Szakközépiskola és WC-k felújítása, fizika-kémia előadó felújítás Szakiskola

55.

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

56.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Nyílászáró csere Kollégium

6 000

57.

Könnyűipari Szakközép - és Tetőszigetelés felújítás Szakiskola

4 000

58.

Tóth Árpád Gimnázium

3 000

59.

Fazekas Mihály Gimnázium Elektromos hálózat, tetőfelújítás, sportpálya

18 000

60.

Ady Endre Gimnázium

Lift építés

12 000

61.

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

WC öblítők korszerűsítése, szennyvízhálózat, burkolat felújítás

62.

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Vizesblokk felújítás Szakközépiskola

6 000

63.

Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

6 000

64.

Középiskolai Sportkollégium Viesblokkok, WC-k felújítása, akadálymentesítés

8 000

65.

Hatvani I. Középiskolai Kollégium

5 000

66.

DMJV Egyesített Bölcsődei Legszükségesebb intézményi felújítás Intézménye

Vizesblokk felújítás folytatás

Úszómedence szigetelés felújítás, tető javítás

Elektromos hálózat felújítás III. ütem

Zuhanyzók felújítása

3

500

1 500

10 000

5 000

6 000

8 000

Sorszám

Munka megnevezése

Intézmény

67.

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézete

Tetőfelújítás

4 000

68.

Idősek és Csökkentlátók Otthona

Járda felújítás, felvonógépház felújítás

2 500

69.

Városi Szociális Szolgálat

Legszükségesebb intézményi felújítás

16 000

70.

Debreceni Városi Könyvtár

Legszükségesebb intézményi felújítás

6 000

71.

Csapókerti Közösségi Ház

Tetőfelújítás

6 500

72.

Kismacsi Közösségi Ház

Főlépcső felújítás, parketta csere

5 000

73.

Debreceni Művelődési Központ (volt Újkerti Közösségi Ház)

Villamossági hálózat felújítás, burkolat felújítás

6 500

74.

Tímárház

Működőképesség helyreállítás

7 000

75.

Csokonai Színház, Vígmozi

Burkolatok, üzemelést gátló hibák elhárítása

8 000

76.

Önkormányzati épületek

Szükséges felújítási munkák

77.

Riasztóhálózat tovább építése

78.

Azonnali beavatkozást igénylő feladatok

12 000 5 000 41 800

MINDÖSSZESEN:

4

513 400

5/IV.4.3. számú melléklet Városrendezési tervek kiadásai Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

1. Városrendezési tervek

Előirányzat


7 000

4. Technikai költségek

4 000 56 500

Dologi


Beruházás

Felújítás

45 500

45 500

3. Önkormányzati Tervtanács működtetése

Összesen:

Személyi juttatás


5 500

1 000

500 4 000

5 500

1 000


50 000

0

0

0

0

5/V.5.1. számú melléklet Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Előirányzat

Személyi juttatás


1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

2 640

2 000

640

2. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

3 960

3 000

960

3.

Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beíratási plakát, évkönyvek) Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők Szakmai napok, kiállítások, rendezvények szervezési költségének támogatása Intézményvezetők szervezett továbbképzése, országos konferencián való részvétel

Dologi

1 500

1 500

900

100

3 500

3 500

360

360

600

600

8. Várostörténet, Civitas vetélkedő

1 000

1 000

9. Szakértői munka igénybevétele

6 636

6 636

10. Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele

1 500

1 500

11. Előre nem tervezhető kiadások

2 000

1 500

12. Kitüntető címek

2 250

1 326

424

500

26 846

6 326

2 024

17 196

4.

5.

6. 7.

Társadalom-, szoc.pol. és Pénzeszköz átadás egyéb TB juttatások

Beruházás

Felújítás

800

500

13 "Leonardo Da Vinci" Közösségi program Összesen:


0

1 300

0

0

5/V.5.2. számú melléklet

Egészségügyi feladatok Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

1. Kismama és Menopausa Klub

Előirányzat


Személyi juttatás

Dologi

Társadalom-, szoc.pol. és egyéb Tb juttatások


200

200

70

70

3. Anyatej világnapja ( Városi ÁNTSZ)

200

200

4. Magyar Vöröskereszt Debrecen Városi Szervezete

220

220

5. Debreceni Szív Egyesület

400

400

6. Lelkisegély telefonszolgálat

300

300

2 720

2 720

900

900

9. Prevenciós pályázatok

3 000

3 000

10. Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

1 200

2. DMJV Polgármesteri Hivatal Vöröskereszt Alapszervezete

7. Egészségnap megvalósítására 8. Egészségfejlesztés megvalósítása

Összesen :

9 210

Beruházás

Felújítás

1 200 0


0

1 200

0

8 010

0

0

5/V.5.3. számú melléklet Népjóléti feladatok Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Előirányzat


Személyi juttatás

Társadalom-, szoc.pol. és Pénzeszköz egyéb TB átadás juttatások

Dologi

1. Ellátási szerződések

40 000

40 000

2. Támogatási szerződések

24 500

24 500

3. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

29 500

29 500

Összesen:

94 000

0

0


0

0

94 000

Beruházás

Felújítás

0

0

5/V.5.4. számú melléklet

Sportfeladatok Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Előirányzat


Személyi juttatás

Dologi


1. Diáksport

40 000

40 000

2. Versenysport

17 000

17 000

3. Szabadidősport

20 000

20 000

4. Diáksport versenyek támogatása 5. Szakszövetségi versenyek támogatása 6. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny Futóverseny és egyéb sportrendezvényre 2005 évre kiemelt sportesemények 8. rendezvényeire 7.

Összesen:

5 800

1 000

300

2 500

23 000

1 500

300

21 200

Beruházás

Felújítás

2 000

0 956

956

105 000

105 000

211 756

2 500

600


23 700

0

184 956

0

0

5/VIII. számú melléklet

Közművelődési feladatok Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Előirányzat

Személyi juttatás

2 500

2. Évközi aktuális esemény

1 500

1 500

3. Műsorfüzet megjelentetés

1 200

1 200

4. Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 600

6. Polgármesteri hivatal által adományozott kulturális díjak

300

1 000

1 200 100

8. Tiszteletdíjak

700

Felújítás

500 700

500

100

420

180

100 300

230

170

50

50

10. Kiadványok támogatása *

9 300

300

9 000

11. Kitüntető címek

5 300

2 000

600

1 200

1 500

24 150

3 950

1 380

6 440

Összesen:

Beruházás

1 000

700

7. Kollektív műterem

9. Műterem bérlet

800

150

Dologi

1. Városi szintű rendezvény

5. Képzőművészeti alkotás

350



* Diákújság előirányzatával együtt


0

11 680

700

0

5/IX.9.2. számú melléklet Egyéb támogatások és tagdíjak Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Előirányzat

Személyi jutt.


Dologi


1. Alföld Alapítvány

8 000

8 000

2. Debreceni Szemle Alapítvány

4 000

4 000

3. Ady Akadémia

1 200

1 200

4. Debreceni Nyári Egyetem Kht.

2 000

2 000

5. Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai Hírmondó működési támogatás újság) 6. Vulgó Alapítvány

0 6 500

6 500

700

700

8. Debreceni Egyetem

5 200

5 200

9. Közművelődési támogatás

4 890

4 890

2 200

2 200

11. Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

3 000

3 000

12. Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

1 000

1 000

13. Közlekedés Biztonságáért Alapítvány

1 000

1 000

14. Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

3 000

3 000

15. Városi Polgárőr Szövetség

3 000

3 000

16. Kertségi Polgárőr Szövetség

1 200

1 200

7. Lyra Szimfonikus Zenekar

10.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok ellátására)


Beruházás

Felújítás

MEGNEVEZÉS

17. Józsai Polgárőr Szövetség HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök, 18. lovasrendőrök) 19. Őrváros Alapítvány működési támogatása 20. Egyházak támogatása 21. Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda 22. Gyermekkert Alapítványi Óvoda 23. MÁV Alapítványi Óvoda 24. Napfény Alapítványi Óvoda 25.

Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev.

26. EGY-MÁSÉRT Waldorf Ped. Alapítvány

Előirányzat


Személyi jutt.


Dologi

720

720

11 000

11 000

8 000

8 000

5 000

5 000

14 031

14 031

3 649

3 649

11 084

11 084

3 965

3 965

5 840

5 840

1 241

1 241

Beruházás

Felújítás

27. Tagdíjak: Egészséges Városok Szöv. csatlakozás

100

100

OIR Klub

100

100

Agglomerációs Tanács tagdíj

1 700

1 700

Megyei Jogú Városok Szövetsége

3 525

3 525

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

Icomos

5 500

0

Hajdúsági Turizmus Egy. Fürdővárosok Szövetsége Debrecen Turizmusáért Egyesület

400

400

80

80

28. Db-i Speciális mentők

1 000

1 000

29. Magyar Dzsembori Csapat

1 000

1 000

Összesen:

124 825

0


0

5 905

0

118 920

0

0

5/X.10.1. számú melléklet

Műemlékvédelmi "Alap" Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Előirányzat

1. Műemlék jellegű egyházi épületek felújítása

8 000

2. Műemlékvédelem, értékvédelem tárgykörében kiadványok

2 000

Összesen:

10 000


Személyi jutt.

Dologi


Beruházás

Felújítás

8 000 2 000 0

0


2 000

0

8 000

0

0

5/X.10.5. számú melléklet Környezetvédelmi "Alap" Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi

1. Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése

3 000

2. Egységes talajvíz-monitoring

1 000

1 000

700

700

4. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

3 000

3 000

5. Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények) 6. Repülőtér talajvíz kármentesítő rendszer éves üzemeltetési költsége 7. Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring)

2 300

Összesen:

16 000

3. Környezet-állapotértékelés

1 200

500

100

5 000

1 000

1 000 100


Felújítás

1 700

5 000

1 700

Társadalom-, szoc.pol. és Pénzeszköz Beruházás átadás egyéb TB juttatások 1 800

12 400

0

1 800

0

0

5/XI.11.5. számú melléklet Városmarketing előirányzat Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Előirányzat

Személyi juttatás


Dologi

Társadalom-, szoc.pol. és egyéb Tb juttatások


1. Kiadványok (nyomtatott és elektronikus sajtóban való megjelenés)

18 000

2. Kiemelkedő tevékenységek támogatása

13 000

13 000

3 000

3 000

3. Konferenciák támogatása 4. Promóciós egyéb tevékenységek 5. Zöld szám karbantartása 6. Debrecen portál

Beruházás

Felújítás

18 000

16 000

16 000

1 000

1 000

0

7. Médiában Debrecen népszerűsítése

7 000

7 000

8. Reklámajándékok beszerzése

1 000

1 000

10 000

10 000

1 500

1 500

11. Db-i Főnix Csarnok rendezvényeinek támogatása

19 000

19 000

12. Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, )

11 500

11 500

13. Piac- és közvélemény-kutatás

10 000

10 000

14. 2005. Évi virágkarnevál

4 000

4 000

15. EU integrációs feledatok

13 000

13 000

16. Testvérvárosi kapcsolatok

11 000

11 000

17. Idegenforgalmi feladatok

5 100

5 100

18. Előre be nem tervezhető kiadások

1 000

1 000

19. Bocskai ökölvívó Emlékverseny

8 000

170

50

7 780

153 100

170

50

136 880

9. Debrecen ünnepi díszkivilágítása 10. Év Üzlete bonyolítása

Összesen:


0

16 000

0

0

5/XII. számú melléklet Vagyongazdálkodási feladatok Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás

Előirányzat


Dologi


Beruházás

Felújítás

Vagyonkezelési feladatok 1. Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás) 2. Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felujítás) 3. Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

45 000 40 000

2 000

50

44 450

500

2 000

35 700

300

155 000

155 000

4. Vagyonkataszter karbantartás

1 000

1 000

5. Értékpapír őrzési költség

1 000

1 000

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, 6. közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.) 7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez 8. Privatizációs megbízási díj

64 000

3 000

1 500

59 500

32 000

32 000

2 000

2 000

Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti 9. jogának megszüntetése

50 000

Vagyonkezelési feladatok összesen

390 000

5 000

40

49 960

3 590

380 610

0

0

0

10

4 990 35 000

190 000

0

0

800

0

Beruházási feladatok 10. Rendezési tervi korlátozásból eredő ingatlan vásárlás, kisajátítás összesen: 11. Stratégiai vagyonalap összesen: 12. Jégcsarnok bevételi garancia teljesítés, 2004 évre vonatkozóan összesen:

0 195 000 35 000

Beruházási feladatok összesen:

230 000

0

10

39 990

0

0

190 000

0

Összesen:

620 000

5 000

3 600

420 600

0

0

190 800

0


5/XIV.14.2 számú melléklet Céltartalék Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

1. Szakmai és informatikai fejlesztés

Előirányzat


Személyi juttatás

Dologi

187 089

187 089

2. Pedagógiai szakszolgálat

47 940

47 940

3. Tanulói tankönyvtámogatás (általános)

73 414

73 414

4. Tanulói tankönyvtámogatás (ingyenes)

102 688

102 688

5. Arany János tehetséggondozó program

86 460

86 460

6. Közalkamazotti bér 2%-a

55 000

55 000

461 202

461 202

9 427

9 427

7. Államháztartási tartalék 8.

Debreceni Műv. Központ 6 fő plussz létszám személyi költsége Összesen:

1 023 220

0


0

1 023 220


0

0

Beruházás

Felújítás

0

0

6. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005-2006-2007. évi alakulását külön bemutató mérleg

Sorszám

Ezer Ft-ban Megnevezés

2005. évre

2006. évre

2007. évre

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen (01+…+08) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen (10+…+19) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (21+…+29) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen (31+…+39) Önkormányzat bevételei összesen (09+30) Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)

C:\Documents and Settings\Proba\Asztal\közlöny\közlöny\5szKozlony\2~2005Kr_mellekletek\Rendelet-6 - Gördülő 2005-2006-2007

3 213 625

3 348 597

3 492 587

11 030 000

11 493 260

11 987 470

20 645 445

21 512 554

22 437 594

160 000 0 0 0 0 35 049 070 15 610 107 5 293 966

166 720 0 0 0 0 36 521 131 16 265 732 5 516 313

173 889 0 0 0 0 38 091 540 16 965 158 5 753 514

10 037 231

10 458 795

10 908 524

2 680 578 13 318 0 0 0 0 1 423 220 35 058 420

2 793 162 13 877 0 0 0 0 1 482 995 36 530 874

2 913 268 14 474 0 0 0 0 1 546 764 38 101 702

3 503 700 0 983 724 328 000 501 250 60 000 1 256 000 0 0 6 632 674 4 214 252 518 400 566 672 134 000 0 606 032 583 968 0 0 6 623 324 41 681 744 41 681 744

3 650 855 0 1 025 040 341 776 522 303 62 520 1 308 752 0 0 6 911 246 4 391 250 540 173 590 472 139 628 0 631 485 608 495 0 0 6 901 503 43 432 377 43 432 377

3 807 842 0 1 069 117 356 472 544 762 65 208 1 365 029 0 0 7 208 430 4 580 075 563 400 615 862 145 632 0 658 639 634 660 0 0 7 198 268 45 299 970 45 299 970

1/1


Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2005. évi eredeti előirányzat

Nyitó egyenleg

5 960 688

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

8 955 000 1 000 000 3 703 700

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Pénzeszköz átadás Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.)

Január

Február

5 960 688

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

7 828 040

6 768 413

5 721 876

4 490 832

Október

3 211 122

6 788 485

4 200 000

255 000

November

December

6 181 598

5 387 719

5 269 781

4 519 256

8 444 832

0

0

4 200 000

300 000

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 337

308 642

308 642

308 642

308 642

308 642

308 642

308 642

308 642

308 642

308 642

308 640

308 640

2 935 666

244 639

244 639

244 639

244 639

244 639

244 639

244 639

244 639

244 639

244 639

244 639

244 637

10 000

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

837

4 067 388

338 949

338 949

338 949

338 949

338 949

338 949

338 949

338 949

338 949

338 949

338 949

338 949

1 381 505

1 381 505

1 381 502

Bevételek

1 064 000

532 000

1 000

500

16 578 057

1 381 505

1 381 505

1 381 505

532 000 500 1 381 505

1 381 505

1 381 505

1 381 505

1 381 505

1 381 505

0 1 256 000

1 256 000

0 39 570 811

2 357 901

2 357 901

7 090 401

2 657 901

2 357 901

2 357 901

2 357 901

2 357 901

7 090 401

2 612 901

2 357 899

3 613 902

39 570 811

2 357 901

2 357 901

7 090 401

2 657 901

2 357 901

2 357 901

2 357 901

2 357 901

7 090 401

2 612 901

2 357 899

3 613 902

1 863 135

155 261

155 261

155 261

155 261

155 261

155 261

155 261

155 261

155 261

155 261

155 261

155 261

615 166

51 264

51 267

51 264

51 264

51 264

51 264

51 264

51 264

51 264

51 264

51 264

51 264

6 770 796

564 233

564 233

564 233

564 233

564 233

564 233

564 233

564 233

564 233

564 233

564 233

564 233

Kiadások

Záró egyenleg:

853 040

71 087

71 087

71 087

71 087

71 087

71 087

71 087

71 087

71 087

71 087

71 087

71 087

2 814 578

234 548

234 548

234 548

234 548

234 548

234 548

234 548

234 548

234 548

234 548

234 548

234 550

21 921 444

1 826 787

1 826 787

1 826 787

1 826 787

1 826 787

1 826 787

1 826 787

1 826 787

1 826 787

1 826 787

1 826 787

1 826 787

34 838 159

2 903 180

2 903 183

2 903 180

2 903 180

2 903 180

2 903 180

2 903 180

2 903 180

2 903 180

2 903 180

2 903 180

2 903 182

4 214 252

145 628

197 785

252 699

358 945

497 451

501 258

685 765

675 467

484 598

200 968

137 842

75 846

518 400

0

7 458

8 946

12 568

16 897

0

0

58 964

125 260

115 640

110 758

61 909

4 732 652

145 628

205 243

261 645

371 513

514 348

501 258

685 765

734 431

609 858

316 608

248 600

137 755

39 570 811

3 048 808

3 108 426

3 164 825

3 274 693

3 417 528

3 404 438

3 588 945

3 637 611

3 513 038

3 219 788

3 151 780

3 040 937

5 960 688

5 269 781

4 519 256

8 444 832

7 828 040

6 768 413

5 721 876

4 490 832

3 211 122

6 788 485

6 181 598

5 387 717

5 960 684


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program (Debrecenre eső része) - ISPA

Az alprojekt

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Az alprojekt tevékenység neve

Építés Beszerzés összeg, ezért csak tervvel lehet számolni) Mérnök tender Publikáció (PR) Építési munkák összesen: Tervezés Összesen:

2 861 619,00 2 441 895,00

3 033 362,00 2 269 024,00

2 889 247,04 786 294,25

Tendereztetés és kifizetés maradványa (nettó) Euróban 144 114,96 1 482 729,75

1 433 962,00 148 358,00 64 166,00 6 950 000,00

1 433 962,00 146 134,00 64 097,60 6 946 579,60

116 784,21 47 682,84 3 840 008,34

1 433 962,00 29 349,79 16 414,76 3 106 571,26

Tendereztetés 2004. év végéig Terv szerinti szerinti összegek összes kifizetés összegek (nettó) (nettó) ( nettó) Euróban Euróban Euróban

Saját forrás Ezer Ft-ban (nettó)

EURO

nettó áfája

8. sz. melléklet

1. sz. táblázat

KVVM társfinansz.

ISPA támogatás

Ezer Ft-ban (bruttó

EURO

Ezer Ft

EURO

Ezer Ft-ban (nettó)

nettó áfája

Összesen Ezer Ft-ban (bruttó)

EURO

Ezer Ft (bruttó)

10 866,27 118 618,38

2 879,56 31 433,87

719,89 7 858,47

3 599,45 39 292,34

101 961,33 1 112 047,31

27 019,75 294 692,54

31 258,53 252 064,06

8 283,51 66 796,98

2 070,88 16 699,24

10 354,39 144 086,14 40 973,59 83 496,22 1 482 729,75 417 481,10

114 716,96 2 347,98 1 313,18 248 525,70 47 833,00 296 358,70

30 399,99 622,22 347,99 65 859,31 10 140,69 76 000,00

7 600,00 155,55 87,00 16 464,83 2 535,17 19 000,00

37 999,99 777,77 434,99 82 324,14 12 675,86 95 000,00

1 075 471,50 22 012,34 12 311,07 2 329 928,45

284 999,95 5 833,27 3 262,43 617 431,04

243 773,54 4 989,46 2 790,51 528 117,11

64 599,99 1 322,21 739,48 139 951,04

16 150,00 330,55 184,87 34 987,76

2 329 928,45

617 431,04

528 117,11

139 951,04

34 987,76

80 749,99 1 433 962,00 403 749,93 1 652,76 29 349,79 8 263,80 924,36 16 414,76 4 621,78 174 938,79 3 106 571,26 874 693,97 47 833 12 676 174 938,79 3 154 404,26 887 369,83

*265 Ft/EURO árfolyamon számolva

Az építés esetében pót és többletmunkák várható 2005. évre várhatóan, számításaink szerint mintegy 52 194 Euró, azaz 13 831 E Ft összegben. Mivel erre vonatkozóan még semmilyen szerződésmódosításunk nincs ezért ez betervezésre nem került, de a rekultiváci


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata

2. sz. táblázat

Ezer EURO MEGNEVEZÉS Előkészülési költség Építés Tehnical Mérnök PR Tartalék Összesen

2005 373,80 26,50 75,60 4,10 0,00 480,00

2006 4 526,20 31,10 88,80 5,20 460,00 5 111,30

S A J Á T 10 % 2007 2008 2 342,00 25,50 72,60 5,20 294,40 2 739,70

421,00 24,90 71,40 0,00 0,00 517,30

Össz. 7 663,00 108,00 308,40 14,50 754,40 8 848,30

2005 7 040,00 84,80 241,90 13,12 640,00 8 019,82

2006

K v v M 32 % 2007

8 640,00 99,52 284,20 16,64 832,00 9 872,36

7 493,00 81,60 232,30 16,64 942,10 8 765,64

2008

Össz.

2005

2006

1 347,00 79,68 228,50 0,00 0,00 1 655,18

24 520,00 345,60 986,90 46,40 2 414,10 28 313,00

12 760,00 153,70 438,50 23,78 1 160,00 14 535,98

15 660,00 180,40 515,00 30,16 1 508,00 17 893,56

I S P A 58% 2007 13 582,00 147,90 421,10 30,16 1 708,00 15 889,16

2008 2 442,00 144,40 414,10 0,00 0,00 3 000,50

Össz. 44 444,00 626,40 1 788,70 84,10 4 376,00 51 319,20

2005

2006

20 173,80 265,00 756,00 41,00 1 800,00 23 035,80

28 826,20 311,02 888,00 52,00 2 800,00 32 877,22

ÖSSZESEN 2007 23 417,00 255,00 726,00 52,00 2 944,50 27 394,50

2008 4 210,00 248,98 714,00 0,00 0,00 5 172,98

Mindösszesen 76 627,00 1 080,00 3 084,00 145,00 7 544,50 88 480,50

Ezer Ft MEGNEVEZÉS Előkészülési költség Építés Tehnical Mérnök PR Tartalék Összesen

2005 0 99 057 7 023 20 034 1 087 0 127 200

2006 0 1 199 443 8 242 23 532 1 378 121 900 1 354 495

S A J Á T 10 % 2007 2008 0 0 620 630 111 565 6 758 6 599 19 239 18 921 1 378 0 78 016 0 726 021 137 085

Össz.

2005

0 2 030 695 28 620 81 726 3 843 199 916 2 344 800

0 1 865 600 22 472 64 104 3 477 169 600 2 125 252

K v v M 32 % 2006 2007 0 0 2 289 600 1 985 645 26 373 21 624 75 313 61 560 4 410 4 410 220 480 249 657 2 616 175 2 322 895

2008 0 356 955 21 115 60 553 0 0 438 623

Össz.

2005

2006

0 6 497 800 91 584 261 529 12 296 639 737 7 502 945

0 3 381 400 40 731 116 203 6 302 307 400 3 852 035

0 4 149 900 47 806 136 475 7 992 399 620 4 741 793

* 265 Ft/EURO árfolyamon számolva Az összegek nemcsak Debrecenre vonakoznak, hanem a környező településekre is, akik részt vesznek ebben a programban. A számítás nettó összegeket tartalmaz.


I S P A 58% 2007 0 3 599 230 39 194 111 592 7 992 452 620 4 210 627

2008 0 647 130 38 266 109 737 0 0 795 133

Össz. 0 11 777 660 165 996 474 006 22 287 1 159 640 13 599 588

2005

2006

0 5 346 057 70 225 200 340 10 865 477 000 6 104 487

0 7 638 943 82 420 235 320 13 780 742 000 8 712 463

ÖSSZESEN 2007 0 6 205 505 67 575 192 390 13 780 780 293 7 259 543

2008 0 1 115 650 65 980 189 210 0 0 1 370 840

Mindösszesen 0 20 306 155 286 200 817 260 38 425 1 999 293 23 447 333

9. sz. melléklet

A Közgyűlés által vállalt, következő éveket érintő, aktualizált kötelezettségek, kezességvállalások Ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

Jelenlegi helyzet

Megnevezés

2004. év

2005. év

2006. év

2008. év

2007. év

2004. éviek 5/2004 I. 22.) 23/2004. (II.19.) 76/2004. (IV.1.) 109/2004. (V.27.) 109/2004. (V.27.) 100/2004. (V.6.) 107/2004. (V.27.) 130/2004. (VI.30.) 139/2004. (VI.30.) 142/2004. (VI.30.)

Euró-Régió Ház Kht. , HB megye a diplomásokért pályázat Db-Nagycsere ter. Össközm. Lakópark kial. Eng. tervek készítése, LAKÁSALAP Refomix Kht. Epreskert ú. Ált. Isk. tornaterem ép. CÉDE Terápiás Ház II. áp. Részleg felúj. CÉDE Kongresszusi Központ épületrész parkoló garázs területére eső hányada illetve 150 db parkoló visszavásárlása Pályázat benyújtása "Debrecen iparterületi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út" HBM Levéltár Bem téri építkezéséhez beruh. Támogatás Hajdú-Bihar Kisvállalkozói Hitel Program pénzügyi támogatása 2004. Évtől évente

240/2004.(X.7.) Kh. 243/2004.(X.7.) Kh. 244/2004.(X.7.) Kh.

"A helyi önk. gyermek és ifjusági feladatai ellátásának kiegészítő támogatása" pályázathoz saját erő Debrecen Repülőtér fejlesztése "Gazdaság fejlesztésével összegfüggő kistérségi jelentőségű termelő infrastruktúra-fejlesztések" pályázathoz saját erő bizt. (épület felújítása) Debrecen Repülőtér fejlesztése "Gazdaság fejlesztésével összegfüggő kistérségi jelentőségű termelő infrastruktúra-fejlesztések" pályázathoz saját erő bizt. (biztonságtech.rendsz.fejl.) Debrecen Repülőtér fejlesztése "Gazdaság fejlesztésével összegfüggő kistérségi jelentőségű termelő infrastruktúra-fejlesztések" pályázathoz saját erő bizt. (futópálya korsz.) Debrecen Repülőtér fejlesztése "Gazdaság fejlesztésével összegfüggő kistérségi jelentőségű termelő infrastruktúra-fejlesztések" pályázathoz saját erő bizt. (gurulóút fény tervezése) Debrecen Repülőtér fejlesztése "Gazdaság fejlesztésével összegfüggő kistérségi jelentőségű termelő infrastruktúra-fejlesztések" pályázathoz saját erő bizt. (gurulóút fénytech.rendsz.kiép.) "Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kiépítése" pályázathoz saját erő "A társadalmi befogadást támogató szolg. Infrastrukt. Fejl." elnevezésű pályázat, bölcsőde és ahozzá kapcs. Rugalmas napközbeni ell. Komponensre önrész "A társadalmi befogadást támogató szolg. Infrastrukt. Fejl." elnevezésű pályázat,fogyatékos emberek nappali int. Komponensre önrész "Iparosított tech. Épülét lakóép. Energiatakarékos felúj." pályázati önrész, beruh. II/57 sor terhére Megj.: csökkent az összeg 200 db. Speciális szelektív hulladékgyűjtő edényzet beszerzése pályázat önrésze, II/56 sor terhére Megj.: csökkent az összeg, mivel 200 db helyett csak 8 db került beszerzésre A vasút a gyermekekért Alapítvány támogatása a 5/XIVsz. Mell. 10 sor terhére BURSA HUNGARICA pályázat "A" tipusú, szoc. Jellegű kiadások BURSA HUNGARICA pályázat "B" tipusú, szociális jell. Kiadások NFT Operatív prg. 3.2, 2., 1., komponensére pályázati önrész, 15.1 általános tartalék terhére NFT Operatív prg. 4.1 intézkedés 1. komponensére pályázati önrész, EU Önerő alap terhére Epreskert u. 74. sz. alatti 80 lakásos lakóépület felújításának támogatására benyújtott pályázathoz saját erő Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének éves tagdíja Idősek és Csökkentlátók Otthona épületének akadálymentesítése

245/2004.(X.7.) Kh.

DMJV Városi Szociális Szolgálat gondozóházai tárgyi feltételeinek megteremtése 2005-2008. ütemezetten

197/2004. (VII.8.) 197/2004. (VII.8.) 197/2004. (VII.8.) 197/2004. (VII.8.) 197/2004. (VII.8.) 200/2004. (VII.8.) 207/2004.(IX.9) Kh. 207/2004.(IX.9) Kh. 210/2004.( IX.9) kh. 217/2004.(IX.9) Kh. 220/2004.(IX.9.) kh. 223/2004.(IX.9) kh. 223/2004.(IX.9) kh. 225/2004.(IX.9) kh. 237/2004.(X.7.) Kh.

szükséges változott az összeg szükséges 8 M Ft nyert 8 M Ft nyert igen nyert igen igen nyert

331 25 000 5 000

488 Ft + júl 1-től 6 fő továbbfogl.ktg.-e

5 000 100 000 30 000 250 000

250 000

250 000

100 000 3 000

3 000

3 000

nincs összeg 3 800 800

1 600

1 600

800

1 442

18 448

110

110 000 3 000

3 000

1 481

nyert

37 500

nyert

50 000

nyert

50 000

nyert

30 000

nyert nyert

37 500 1 100

nincs döntés

14 382

nincs döntés

14 382

nincs döntés

24 569

nyert szükséges szükséges szükséges nincs döntés nincs döntés

10 500 nincs összeg

nincs döntés szükséges szükséges szükséges

7 314

53 667

47 774 100

Kgy. Hat. Száma

Jelenlegi helyzet

Megnevezés

2004. év

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

2004. éviek NFT Operatív Program "Debrecen Repülőtér üzemi területen kívüli, ipari-, kereskedelmi hasznosítású 251/2004.(X.7.) Kh. területének barnamezős rehabilitációja" saját forrása NFT Operatív Program "Debrecen belvárosi - tervezett Nyugati kiskörúthoz kapcsolódó - területének 252/2004.(X.7.) Kh. rehabilitációja I. ütem" saját forrása Debreceni Ítélőtábla éa a Debreceni Fellebviteli Főügyészség elhelyezését szolgáló épületek 254/2004.(XI.4.) Kh. megvalósításának támogatása 256/2004.(XI.4.) Kh. NFT Operatív Program "Debrecen 2-es számú villamosvonal tervezése" pályázat saját forrása Debrecen Humán Szolgáltató Kht. által a HB Megyei Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltségéhez 105 258/2004.(XI.4.) Kh. fő közhasznú foglalkoztatása céljából benyújtott pályázat önrésze 268/2004.(XII.2) Kh. Létszámfejlesztéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása 287/2004.(XII.16.) Kh. Közreműködés a 2008. évi Hőlégballon Világbajnokság megrendezésében 2004. éviek összesen:

nincs döntés

110 000

nincs döntés

110 000

szükséges nincs döntés

11 000

szükséges szükséges szükséges

250 000

150 000

6 670

1 902

472 318

677 582

530 362

254 710

100 000

200 000

2 720 000

2 946 111

100 000

100 000

46 750 1 000 5 200 49 207 402 157

49 350

46 900

51 083 2 920 433

2 993 011

104 800 80 000

104 800 80 000

104 800 100 000

7 444 192 244

8 396 193 196

9 515 214 315

0

1 066 719

3 791 211

3 737 688

254 710

253 800

2003.éviek A nevelési- oktatási intézményekben a hiányzó kötelező eszközökre és felszerelésekre fedezet biztosítása* Debreceni Ítélőtábla éa a Debreceni Fellebviteli Főügyészség elhelyezését szolgáló épületek megvalósítása érdekében szükséges terepszint alatti parkolók kialakítása 239/2003.(XII.18.) 232/2003.(XII.4.) Családsegítő, Módszertani Kp., Gyermekvédelmi Int. feladatbővítéséhez fedezet 224/2003.(XII.4.) Kutatás és Technológia Fejl.keretprogram CIVITAS II.progr. 189/2003.(X.16.) A közlekedés biztonságáért Alapítványnak támogatás 185/2003.(X.16.) INTERREG IIIB CADSES PHARE lebony 2fő díjazása 135/2003(VI.26.) A kisebb közvill.fejl.keretösszege 2003. éviek összesen: * A megjelölt összegek maximum összeget jelentenek. 262/2003.(XII.18.)

szükséges igen szükséges szükséges nyert szükséges szükséges

1 000 5 200 47 216 153 416

0

Kezességvállalások 105/2001.(VI.07.)

Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (élményfürdő építés) Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (Termál Hotel) Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (hőhasznosítás) Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (hévízkút építés) Kezességvállalás összesen:

Mindösszesen:

78 600 80 000 3 743 6 634 168 977


Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban adatok ezer Ft-ban 2007. évi 2008. évi előirányzat előirányzat

2.

2006. évi előriányzat Megnevezés I. Folyamatban lévő fejlesztések Kölcsey Központ építése 1 364 307 Csokonai Gimnázium elhelyezése a Békéssy Béla Általános Iskolában és lépcső felújítás 500 000 I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen: 1 864 307 II. Tervezett fejlesztések Bartók Béla út rekonstrukciója (igényelt támogatás 990 000 E Ft) I. ütem 400 000 Repülőtéri betonfelület fordulóívek szélesítése és infrastruktúra tervezés (elnyert támogatás 60 000 E Ft) 12 855

3.

Támogatás igazságügyi blokk kialakításához

250 000

4.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

145 000

5.

CIVITAS II. program II. Tervezett fejlesztések összesen:

49 350 857 205

46 900 46 900

-

2 721 512

296 900

250 000

1. 2.

1.

I.+II. Mindösszesen:

250 000

250 000

250 000

250 000


Közvetett támogatások

Adónem Építményadó Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó

Adókedvezmények Hivatkozás1 Kr. 2.§ (2)bek. a.) pont3 Kr. 4.§4 Kr. 7.§ a.) pont5 Kr. 13.§ b.) pont6 Kr. 15.§ (1) bek.7 Kr. 15. § (2) bek.8

Összesen:

Összeg:2 (ft) 100.000 2.000.000 2.000.000 250.000.000 100.000.000 354.100.000

1

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi adókról szóló 35/1999.(XII.10.) Kr rendelete Az összegek többségükben becsültek, mivel jelenleg a vagyoni típusú adóknál a 2004. évi, a helyi iparűzési adónál és a vállalkozók kommunális adójánál azonban csak a 2003. évi tényszámok állnak rendelkezésre. 2

3

/2/ Mentes az építményadó alól: b.) a külterületen lévő építmény tulajdonosa, ha az ingatlant állandó bejelentett lakosként lakás céljára használja, és lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik4. 4

4. §

Mentes az építményadó alól – a vállalkozó üzleti célú építménye kivételével -: a.) b.) f.)

a többszintes lakóépület rendeltetésszerű használatához szükséges belső lépcső (lépcsőház), felvonó alapterülete, a külterületen létesített idényjellegű tartózkodásra (pihenésre) szolgáló építmények alapterületéből 12 m2, az állattartási és növénytermesztési tevékenységet kiszolgáló építmények (műhelyek, géptárolók, energiaellátás építményei, stb.)

5

Mentes az adó alól: a.)

6

a vállalkozó által az adóévben foglalkoztatott, az adóévet közvetlenül megelőző évihez viszonyított többletlétszám, illetve a jogelőd nélkül kezdő vállalkozónál a kezdés évében foglalkoztatott létszám. Amennyiben ez a többletlétszám (létszám) az 50 főt meghaladja, a vállalkozót a többletlétszám foglalkoztatásának – kezdő vállalkozónál a kezdés – évétől számított 3 évig adómentesség illeti meg,

13. § Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól: b.)

a vállalkozó, a többletlétszám foglalkoztatásának kezdő évében, amennyiben az általa foglalkoztatottak létszáma az előző évi korrigált statisztikai állományi létszámot legalább 300 fővel meghaladja,

7

ADÓKEDVEZMÉNY 15. § (1) A vállalkozót, amennyiben az önkormányzat illetékességi területén vállalkozásával kapcsolatban, jogerős hatósági engedélyek birtokában a) legalább 1 milliárd Ft-os beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 4 évig b) az önkormányzat által létesített Ipari Park területén legalább 500 millió Ft-os beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 4 évig c) legalább 500 millió Ft-os kémiai, biológiai, mikroelektronikai, informatikai kutatást, fejlesztést célzó beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 6 évig 100 %-os adókedvezmény illeti meg a beruházással összefüggésben keletkezett adóalap után számított adóból. E kedvezményt nem veheti igénybe a vállalkozó a kereskedelmi tevékenység céljából létrehozott beruházási érték után. 8

(2)

A vállalkozót, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 Ft-ot, 50 % adókedvezmény illeti meg.

12. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

Előirányzat

Kiadások

I. Saját bevételek

0 I. Személyi kiadások

II. Állami hozzájárulás

0 II. Munkaadót terhelő járulékok

III. Önkormányzati támogatás

1 500 III. Működési kiadások

Előirányzat 240 20 1 240

IV. Felhalmozási kiadások Bevételek összesen:

1 500

Kiadások összesen:

1 500

13. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

Előirányzat

Kiadások

Előirányzat



2 036


0 II. Működési kiadások

2 964

III. Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

5 000 III. Felhalmozási kiadások 5 000


0 5 000

14. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

Előirányzat

Kiadások




0 II. Munkaadót terhelő járulékok

III. Önkormányzati támogatás

1 500 III. Működési kiadások IV. Felhalmozási kiadások V. Pénzeszköz átadás

Bevételek összesen:

1 500


Előirányzat 164 15 1 221 0 100 1 500

15. számú melléklet Lakásalap 2005. évi felhasználásnak jogcímei Ezer Ft-ban Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8

Előirányzat

Áthúzódó kötelezettségekre Társasházak felújítási alap képzése Első lakáshoz jutók támogatása Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása Családi- és társasház telek kialakítása, közművesítése Cívis Ház Rt. részére bonyolítási díj Városrehabilitációs feladatok Bank költség Összesen:

74 522 15 000 72 800 280 000 757 000 50 000 26 003 600 1 275 925

A lakásalap 2005. évi bevételeinek várható alakulása

Záró egyenleg Értékesítés bevétele Összesen:

1 147 532 128 393 1 275 925

16. számú melléklet Tájékoztató tábla a szociális ellátásokhoz VI/1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás VI/1.01./ Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Megnevezés Tám.részesültek fő/hó Tm.-ra felhaszn.összeg Önkormányz-ot terhelő Ebből Eü.hozzájár.össz. Önkorm.-ot terhelő

2001. tény 671 181.510 37.587 34.020 8.505

2002. tény 180 21.615 11.005 9.720 2.430

2003. tény 10 1.560 156 198 19

2004. tény 4 420 42 78 8

2005. várható 2 400 40 80 8

Támogatás jogszabályi háttere -

1993.évi III.tv. 33-36.§., 124.§. (2) bekezdés

Támogatás feltételei -

a támogatás folyósítása szünetelt, s a szüneteltetés után kérelmező jogosult a támogatás továbbfolyósítására a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének /továbbiakban: nyugdíjminimum/ (2005-ben 24.700.- Ft) 80 %-át (2005-ben 19.760.- Ft).

Támogatás mértéke, közterhe -

a nyugdíjminimum 80 %-a (2005-ben 19.760.- Ft) egészségügyi hozzájárulás (2005-ben 3.450.- Ft/hó/fő, napi összeg 115.- Ft)

Támogatás fedezete -

a támogatás és közterhe 90 %-át a Munkaerőpiaci Alap megtéríti, 10 %-át az Önkormányzatnak kell biztosítani.

A támogatás – az új megállapításokat illetően - törvényi változás következtében 2000. május 1től megszűnt, helyébe az aktív korú nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye lépett.

VI/1.02 Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélyezése Megnevezés

2001. tény Tám-ban rész.száma fő/hó 1.340 Folyósított segély összege 145.941 Önkorm-ot terhelő 51.522

2002. tény 1.200 210.144 50.652

2003. tény 1.550 258.373 25.837

2004. tény 1.610 302.311 30.231

2005. várható 1.650 350.000 35.000

2


1993.évi III.tv. 37/A.§. (1).bekezdés b./pontja – 37/G.§. 19/2003. (VI.30.) Kr.sz. rendelet 4-5-6-7-8 §-ok.


nem részesül rendszeres pénzellátásban a munkanélküli járadék, illetve a jövedelempótló támogatás időtartamát kimerítette, vagy egy éven át együttműködött a Munkaügyi Központtal a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 80 %-át (2005-ben 19.760.- Ft)

Támogatás mértéke -

a nyugdíjminimum 70 %-a (2005-ben 17.290.- Ft)

Támogatás fedezete - 90 % központi támogatás, 10 % önkormányzati költségvetés. VI/1.03 Időskorúak járadéka Megnevezés

2001. tény

Járadékban rész.száma fő/hó 185 Felhasznált összeg 32.574 Önkormányzatot terhelő 9.000

2002. tény 160 29.175 9.713

2003. tény 150 34.191 3.419

2004. tény 125 30.829 3.082

2005. várható 150 40.000 4.000


1993.évi III.tv. 32/B.-E.§-ai


a 62. életévét, illetve a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte családban az egy főre eső jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 80 %, illetve 95 %-át nem haladja meg.


öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, egyedülálló esetén 95 %-a 2005-ben egyedülálló részére 19.760.-Ft 2005-ben nem egyedülálló részére 23.465.-Ft


90 % központi támogatás, 10 % önkormányzati költségvetés

3 VI/1.04. Rendszeres szociális segély egyéb jogcímeken

Megnevezés

2001. tény Segélyben részesít. száma fő/hó 135 Folyósított segély összege 25.465 Önkorm.-ot terhelő 5.932

2002. tény 135 24.232 8.100

2003. tény 140 26.434 2.643

2004. tény 126 26.573 2.657

2005. várható 135 30.000 3.000


1993.évi III.tv. 37/A.§. (1).bekezdés aa/, ab./ és ac/ pontja – 37/G.§.


nem részesül rendszeres pénzellátásban a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 80 %-át munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy vakok személyi járadékában részesül, illetőleg fogyatékossági támogatásban részesül


a nyugdíjminimum 80%-a, (2005-ben 19.760.- Ft)



VI/1.05. Lakásfenntartási támogatás SZT 38.§ (2)-(8) bekezdés alapján Megnevezés

2001. tény Tám.-ban részesült.száma fő/hó Folyósított segély összege Önkorm.-ot terhelő

2002. tény

2003. tény

2004. tény 1.991 102.331 10.233

2005. várható 3.600 150.000 15.000

Normatív lakásfenntartási támogatás jogszabályi háttere -

1993.évi III.tv. 38-39.§


a háztartásban az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át (37.050 Ft) a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja az elismert lakásnagyságot nem haladja meg az 1 m2-re jutó havi költség 2005. évben 425 Ft

4 Támogatás mértéke - SZT 38. § (6)-(7) bekezdése alapján Támogatás fedezete -


Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása Támogatás jogszabályi háttere - 1993. évi III. tv. 38. § (5) bek. - 19/2003. (VI.30) Kr. sz. rendelet 15. § (11) bekezdése Támogatás feltételei -

a kérelmező adósságkezelési szolgáltatásban részesül

Támogatás mértéke - a 19/2003. (VI.30) Kr. sz. rendelet 10. § (5) bekezdésének a) pontja alapján - 2.500 Ft/hó Támogatás fedezete -


VI/1.06. Lakásfenntartási támogatás SZT 38.§ (3) bek. b) pontja alapján Megnevezés

2001. tény Tám.-ban részesült.száma fő/hó 1.000 Folyósított összeg 22.517

2002. tény 500 20.125

2003. tény 660 27.608

2004. tény 952 30.932

2005. várható 1.200 30.000


1993.évi III.tv. 38-39.§ 19/2003. (VI.30) Kr.sz. rendelet 9-10-11-12-13.§-ok


az elismert lakás nagyságot nem haladja meg a család összjövedelmének 20 %-át elérik a lakásfenntartási költségek a család egy főre jutó jövedelme nyugdíjminimum 200 %-át (2005-ben 49.400.-Ft) egyszemélyes háztartás és öregségi nyugdíjas esetében a 220 %-át ne haladja meg (2005-ben 54.340.- Ft)


a család bevételeinek függvényében a nyugdíjminimum 15-25 %-a (2005-ben 3.705.6.175.-Ft/hó).

5


önkormányzati költségvetés

70 éven felüliek részére háztartási hulladékszállításához nyújtott támogatás Megnevezés

2001. tény

Tám.-ban részesült.száma Folyósított összeg

0 0

2002. tény 0 0

2003. tény

2004. tény

2005. várható

2.000 2.397

11.000 135.313

11.000 130.000


19/2003. (VI.30) Kr. sz. rendelet 25.§.


70. életévét betöltötte egyedül élő, illetve házastársnak, élettársnak, testvérnek közszolgáltatási díjtartozása nincs


maximum 1 db 120 literes önálló gyűjtőtartály közszolgáltatási díj 100%-a közös használat esetén a leigazolt adott ingatlanra eső közszolgáltatási díj összege



VI/1.07 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ___________________________________________________________________________ Megnevezés 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. tény tény tény tény várható Tám-ban rész.száma fő/hó 14.500 13.000 13.000 9.850 10.000 Folyósított összeg 669.726 655.302 672.636 641.603 700.000 Önkorm.terhelő 174.000 154.000 63.620 64.160 70.000 Támogatás jogszabályi háttere -

1997. évi XXXI. tv. 19-20.§-a 14/2000. (IV.19.) Kr. rendelet 3.§.

6


a gyermeket nevelő család egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, s a családban nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben.


a rendszeres támogatás havi összege – gyermekenként - a nyugdíjminimum 22%-a 2005-ben 5.434-Ft/fő/hó



VI/1.08 Ápolási díj SZT 41. § (1) bek. alapján Megnevezés

2001. tény Tám.részesültek fő/hó 671 Folyósított összeg 237.594 Önkormányz-ot terhelő 237.594 Ebből T.B. jár. 34.020 Önkorm.-ot terhelő 34.020

2002. tény 700 304.961 304.961 46.840 46.840

2003. tény 602 168.061 16.806 25.636 2.563

2004. tény 619 194.499 19.449 29.669 2.966

2005. várható 700 236.000 23.600 36.000 3.600


1993.évi III.tv. 40-44.§. 19/2003.(VI.30) Kr.sz. rendelet 18.§.


tartósan gondozásra szoruló személy ápolását vállalja a hozzátartozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 100%-át, (2005-ben 24.700.-Ft-ot) egyedül élő esetében a 150%-át ( 2005-ben 37.500.Ft-ot)


minimális összege az ápolt státuszától függően a nyugdíjminimum 100 %-a (2005-ben 24.700.-Ft) társadalombiztosítási járulék mértéke: 18%


90 % központi támogatás, 10 % önkormányzati költségvetés.

7

VI/1.09. Ápolási díj SZT 41. § (4) bek. alapján Megnevezés

2001. tény

2002. tény

Tám-ban részesült.száma fő/hó Folyósított összeg Ebböl TB.jár.

2003. tény

2004. tény

800 184.640 28.165

650 178.766 27.270

2005. várható 800 200.600 30.600


1993.évi III.tv. 40-44.§. 19/2003.(VI.30) Kr.sz. rendelet 18.§.


tartósan gondozásra szoruló személy ápolását vállalja a hozzátartozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 100%-át, (2005-ben 24.700.-Ft-ot) egyedül élő esetében a 150%-át ( 2005-ben 37.050.Ft-ot)


minimális összege az ápolt státuszától függően a nyugdíjminimum 80% ( 2005-ben 19.760.-Ft) társadalombiztosítási járulék mértéke: 18%



VI/1.10 Adósságcsökkentési támogatás Megnevezés

2001. tény Tám-ban rész.száma fő/hó 6 Folyósított összeg 100 Önkorm.terhelő 100

2002. tény 0 0 0

2003. tény 0 0 0


1993.évi III.tv. 55.§. 19/2003. (VI.30.) Kr.sz. rendelet 14-15-16-17 §-ok

Támogatás fedezete - 90%-a központi támogatás, 10%-a önkormányzati költségvetés

2004. tény 128 24.865 2.486

2005. várható 700 30.000 3.000

8

VI/1.11 Egyéb rászorultságtól függő ellátások Temetési segély Megnevezés

2001. tény

2002. tény

Segélyben rész. száma. fő 1.250 Folyósított összeg 25.442

1.250 26.593

2003. tény 1.300 18.978

2004. tény 325 8.794

2005. várható 350 9.500


1993. évi III. tv. 46. §. 19/2003. (VI.30) Kr.sz. rendelet 23.§.


meghalt személy temetéséről gondoskodott a családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át (2005-ben 37.050 Ft), egyedül élő esetén a 200%-át ne haladja meg (2005-ben 49.400.-Ft).


a család jövedelmi helyzetétől függően, a helyben szokásos legolcsóbb temetés 30-4050%-a.



Temetési hozzájárulás Megnevezés Tám-ban rész. száma Folyósított összeg

2001. tény 100 2.000

2002. tény 80 2.000

2003. tény 100 3.000

2004. tény 0 0

2005. várható 10 500


1993. évi III.tv. 46.§. 19/2003. (VI.30.) Kr.sz. rendelet 23.§.


hozzátartozó temetéséről gondoskodni nem tud és a temetési költség a temetés megrendelése előtt átutalásra kerül a temetkezési vállalkozónak a családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át (2005-ben 37.050.Ft), egyedül élő esetén a 200%-át ne haladja meg (2005-ben 49.400.-Ft).

9


a család jövedelmi helyzetétől függően, a helyben szokásos legolcsóbb temetés 30-4050 %-a.



Rendkívüli szociális segély

Megnevezés

2001. tény

2002. tény

2003. tény

2004. tény

Segélyben részesült.száma fő 3.000 Folyósított összeg 13.801

3.000 17.286

4.000 9.241

1.222 16.747

2005. várható 3.000 16.600


1993. évi III. tv. 45.§ 19/2003. (VI.30) Kr.sz. rendelet 20-21.§.


létfenntartását veszélyeztető élethelyzet


egy évben maximum a nyugdíjminimum háromszorosa (2005-ben 74.100.-Ft) és évente háromszor adható legalább 2-2 hónap időeltéréssel



100 évesek köszöntése Megnevezés Tám-ban részesült.száma fő Folyósított összeg Támogatás feltételei -

100 évet betöltötte

2001. tény

2002 tény

2003. tény

2004. tény 10 500

2005. várható 18 900

10 Támogatás mértéke -

egy évben egy alkalommal 2005-ben 50.000.-Ft



Időszaki támogatás Megnevezés Tám-ban rész.száma fő Folyósított összeg

2001. tény

2002 tény

2003. tény

1.000 10.000

800 8.000

1.000 10.000

2004. tény 700 10.500

2005. várható 9.000 12.500


1993. évi III. tv. 45.§ 19/2003. (VI.30) Kr.sz. rendelet 19.§.




2-6 hónapi időtartamra állapítható meg minimális összege havonta a nyugdíjminimum 10%-a ( 2005-ben 2.470.-Ft) egy évben maximum a nyugdíjminimum háromszorosa (2005-ben 74.100.-Ft) állapítható meg havi összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimumot



Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Megnevezés

2001. tény

2002. tény

2003. tény

2004. tény

2005. várható

Tám.-ban részesült.száma fő Folyósított összege

1.400 7.688

1.500 9.531

2.000 7.356

2.364 11.583

2.000 13.000


1997. évi XXXI. tv. 21.§. 14/2000. (IV.19) Kr.sz. rendelet 5.§.

11


a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 110%-át (2005-ben 27.170.-Ft), gyermekét egyedül nevelő igénylő esetében a 150%-át (2005-ben 37.050.-Ft)


tárgyév folyamán legfeljebb 3 alkalommal állapítható meg, melynek egyszeri összege 3.000 – 5.000.-Ft, gyermekét egyedül nevelő igénylő esetében 3.000 – 7.000.-Ft.



Bursa Hungarica felsőoktási önkormányzati ösztöndíjhoz nyújtott támogatás Megnevezés

2001. tény

Tám.-ban részesült.száma fő 100 Folyósított összege 2.958

2002. tény 125 3.811

2003. tény 200 4.029

2004. tény 732 5.158

2005. várható 800 8.000

Közlekedési támogatás Megnevezés Támogatottak száma Támogatás összege

2001. tény

2002. tény

2003. tény

2004. tény

3.100 28.627

3.100 29.233

3.100 27.127

2.683 26.273

2005. várható 3000


164/1995. (XII.27) Korm. rendelet


súlyos mozgáskorlátozottság háztartásban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíj minimum kettő és félszeresét nem haladja meg (2005-ben 61.750.-Ft).


támogatott státuszától függően 7.000.- és 28.000.- Ft között.

Támogatás fedezete . - állami költségvetés központosított előirányzata (164/1995. (XII.27) Korm.rendelet 19.§.

12

Bevonulási segély Megnevezés

2001. tény

Bev.segélyben rész.száma fő 260 Folyósított összeg 6.208 Támogatás jogszabályi háttere -

2002. tény 250 7.332

2003. tény 250 7.310

2004. tény

2005. várható

77 2.673

0 0

1993évi CX. tv. 143.§, 178/1993.(XII.27.) Korm. rendelet


sorkatonai szolgálatra való behívás


minimálbér 60 %-a (31.800.-Ft), gyermekes behívott esetében 100 % (53.000.-Ft)

Támogatás fedezete - állami költségvetés központosított előirányzata (1993. évi CX. tv. 143.§.)

VI/2. Természetben nyújtott szociális ellátások VI/2.1 Köztemetés Megnevezés Eltemetettek száma fő Kifizetett összeg

2001. tény 80 4.651

2002. tény 120 3.777

2003. tény 150 4.006


1993.évi III.tv. 48.§

Támogatás feltételei - nincs olyan hozzátartozó aki temetéséről gondoskodna Támogatás mértéke -

a temetés tényleges költsége



2004. tény 120 3.316

2005. várható 150 6.000

13 VI/2.2 Közgyógyellátás Megnevezés Kiadott igazolv.szám Fizetett díj összege

2001. tény 1.900 29.224

2002. tény 2.000 31.718

2003. tény 3.500 42.591

2004. tény 2.280 50.008

2005. várható 2.800 53.000


1993. évi III.tv. 50.§. (2).bekezdése 19/2003. (VI.30) Kr.sz. rendelet 24.§.


-

a közgyógyellátásra felírható gyógyszer költségei olyan magasak, hogy az a létfenntartását veszélyezteti, azaz meghaladja a nyugdíjminimum 20%-át (2005-ben a 4.940.-Ft-ot) a közgyógyellátásra felírható leigazolt gyógyszerköltség levonása után a jövedelme a nyugdíjminimum 160%-a ( 2005-ben 39.520.-Ft ), egyedülálló személy esetén 200%-a (2005-ben 49.400.-Ft ) alá csökken.


az Egészségbiztosítási Pénztárnak a nyugdíjminimum 75 %-át át kell utalni (2005-ben 18.525.-Ft/fő).



VI/2.3 Természetben nyújtott egyéb ellátások Rászorultsági térítési díj Megnevezés Tám-ban rész. száma Átutalt összeg

2001. tény

2002. tény

2003. tény

10.200 163.634

10.000 144.638

11.000 102.633

2002. tény

2003. tény

2004. tény

2005. várható

11.000 91.173

11.000 100.000

2004. tény

2005. várható

Térítési díj iskolaotthonos étkeztetés Megnevezés Tám-ban rész. száma Átutalt összeg

2001. tény

950 30.000

1.000 35.000

1.000 25.000

1.000 30.000

14 Támogatás jogszabályi háttere -

11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 14/2000. (IV.19.) Kr. rendelet 4.§


a gyermeket gondozó család rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül



Iskolatej ___________________________________________________________________________ Megnevezés 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. tény tény tény tény várható Tám.részesültek száma Összege

26.051 38.014

26.211 39.901

1.097

15.486 26.961

13.200 80.000

2002. tény 3.000 9.624

2003. tény 0 0

2004. tény 0 0

2005. várható 0 0

2003. tény 1.000 0

2004. tény 1.000 6.085

2005. várható 1.000 7.000

Tankönyv-tanszer támogatás Megnevezés Tám-ban részesült.száma Tankönyvseg.összege

2001. tény 5.000 10.000

Tankönyv-tanszer támogatás iskolaotthonos Megnevezés Tám-ban részesült.száma Tankönyvseg.összege

2001. tény -

2002. tény 950 3.000


11/1994. (VI.8.) MKM rendelet


a gyermeket gondozó család rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül



15

Krízis étkeztetés Megnevezés

2001. tény

Tám.-ban részesült.száma Folyósított összege

4.429

2002. tény 350 7.745

2003. tény 500 7.271

2004. tény

2005. várható

1.524 10.265

1.700 15.000


1993. évi III. tv. 45.§ 19/2003. (VI.30) Kr.sz. rendelet 22.§




maximum a nyugdíjminimum háromszorosa évente (2005-ben 74.210.-Ft) és évente háromszor adható



Gyógyszertámogatás Megnevezés

2001. tény

Tám-ban részesült.száma Támogatás összege

900 346

2002. tény 600 346

2003. tény

2004. tény

2005. várható

500 448

60 331

2003. tény

2004. tény

2005. várható

5.900 5.498

12.000 20.000

300 500

VI/3. Gondoskodás csomag Megnevezés Tám-ban részesült.száma Támogatás összege

2001. tény

2002. tény

17. számú melléklet Vagyonkezelő Rt. és tagvállalatai 2005. évi beruházásai Ezer Ft-ban

Sorszám

Projekt megnevezése

Debreceni Vízmű Rt. Szennyvízcsatorna építése I. projekt Új vízvezeték építése, hálózat és II. projekt műtárgyépítés Vízbekötővezetékek, hálózat, III. projekt szerelvények,aknák felújítása Szennyvízágazaton gépek, IV. projekt berendezések felújítása V. projekt VI. projekt VII. projekt VIII. projekt IX. projekt X. projekt XI. projekt

XII. projekt

XIII. projekt XIV. projekt XV. projekt XVI. projekt XVII. projekt XVIII. projekt XIX. projekt XX. projekt XXI. projekt XXII. projekt XXIII. projekt XXIV. projekt XXV. projekt XXVI. projekt XXVII. projekt

Beruházási ráfordítások

Előző időszak beruh.ráford.

2005. évi Köv. időszak beruh. ráford. beruh. ráford.

2005. évi beruházási ráfordítások forrásai DMJV DV Rt. Állam Hitel Eszk.átv.

Saját forrás

Egyéb

91 693

1 693

10 000

80 000

10 000

0

0

0

0

0

0

226 910

1 910

45 000

180 000

45 000

0

0

0

0

0

0

227 750

0

55 000

172 750

55 000

0

0

0

0

0

0

97 200

0

35 200

62 000

35 200

0

0

0

0

0

0

41 200 11 000

200 0

10 000 3 000

31 000 8 000

10 000 3 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16 000

0

6 000

10 000

6 000

0

0

0

0

0

0

64 000

0

12 000

52 000

12 000

0

0

0

0

0

0

60 450

450

20 000

40 000

16 000

0

0

0

0

4 000

0

Szennyvízátemelők, építmények, épületek felújítása Nyomásfokozók felújítása Búvárszivattyúk, egyéb gépek felújítása Új kutak fúrása, nyersvízvezeték csere Magánvízvezetékek közüzemivé tétele Térítésmentes vízvezeték átvét, átadott pénzeszközből megvalósuló vezeték építése Ivóvízminőség javítása, szűréstechnológia

12 000

0

12 000

0

0

0

0

0

0

12 000

0

109 300

0

10 000

99 300

10 000

0

0

0

0

0

0

Térítésmentes szennyvízcsatorna átvét, átadott pénzeszközből megvalósuló vezetéképítés

15 000

0

15 000

0

0

0

0

0

0

15 000

0

Ivóvízágazaton gépek beszerzése

36 450

0

1 450

35 000

1 450

0

0

0

0

0

0

Ivóvízágazaton kábelfektetése Búvárszivattyúk beszerzése Szennyvízágazaton tárgyi eszköz csere, új beszerzés Központi laboratórium fejlesztése Tárgyi eszközcsere, felújítás Értékesítési rendszer Egységes műszaki nyilvántartási rendszer Részvénytársaság területén számítógépes rendszer csere Részvénytársaság területén gépjárművek cseréje

16 000 28 000

0 0

6 000 8 000

10 000 20 000

6 000 8 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

104 500

0

5 500

99 000

5 500

0

0

0

0

0

0

451 644 30 000 6 091

74 829 0 6 091

317 815 10 000 0

59 000 20 000 0

277 815 10 000 0

0 0 0

0 0 0

40 000 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

74 788

1 788

20 000

53 000

20 000

0

0

0

0

0

0

44 000

0

1 000

43 000

1 000

0

0

0

0

0

0

90 000

0

30 000

60 000

30 000

0

0

0

0

0

0

18 000

0

0

18 000

0

0

0

0

0

0

0

906 692

1 692

5 000

900 000

5 000

0

0

0

0

0

0

15 000

0

5 000

10 000

5 000

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

93 000 2 936 668

0 88 653

0 642 965

93 000 2 205 050

0 571 965

0 0

0 0

0 40 000

0 0

0 31 000

0 0

16 800

5 800

11 000

0

11 000

0

0

0

0

0

0

1 500

0

1 500

0

1 500

0

0

0

0

0

0

8 000

0

8 000

0

8 000

0

0

0

0

0

0

1 500

0

1 500

0

1 500

0

0

0

0

0

0

90 000

0

90 000

0

90 000

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

Nyomásfokozók rekonstrukciója Lovász zugi tavak rekonstrukciója Központi épület V.emelet irodákká alakítása Víztároló medencék rekonstrukciója Szennyvízgyüjtő-, bekötővezetékek és műtárgyak felújítása

Összesen Debreceni Hőszolgáltató Rt. Kongresszusi Kozpont hőátadó I. projekt egység építés Simonffy u. 3. Irodaház távhőbe II. projekt való bekötése Hatvan u. - Pásti u. Irodaház III. projekt távhőbe való bekötése Kassai úti Campus (Angol Intézet) távhőbe való bekötése Belváros nyugati részének hőellátása AutoCAD (műszaki tervező) program frissítés Újkert III.- IV. körzet vezeték, hőközpont, adatátviteli hálózat építés

500

0

500

0

245 673

5 673

240 000

0

53 912

0

0

0

114 088

0

72 000

IX. projekt

Csapó utcai vezeték csere

114 500

4 500

110 000

0

110 000

0

0

0

0

0

0

X. projekt

Vezetékfelújítási tartalék Teljesítménynövelő hőközponti átalakítások

5 000

0

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

0

IV. projekt V. projekt VII. projekt VIII. projekt

XI. projekt

1/5

Sorszám

XII. projekt

XIII. projekt

XIV. projekt XV. projekt XVI. projekt XVII. projekt XVIII. projekt XIX. projekt XX. projekt XXI. projekt


Hőközpontokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2006. évi alaptevékenységekhez kapcsolódó előrehozott tervezési munkák Szerszámok, kisgépek cseréje, pótlása Felszerelések, berendezések cseréje,pótlása Felszerelések, berendezések cseréje, pótlása Felszerelések, berendezések cseréje, pótlása Miskolctapolcán Munkaállomások modernizációja Tüzér u. 4-es épület átalakítás Területvezetőségi garázs kialakítás Területi haszongépjárművek cseréje

Összesen





Saját forrás

Egyéb

2 000

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

0

1 500

0

1 500

0

1 500

0

0

0

0

0

0

1 150

0

1 150

0

1 150

0

0

0

0

0

0

4 650

0

4 650

0

4 650

0

0

0

0

0

0

300

0

300

0

300

0

0

0

0

0

0

500 3 000

0 0

500 3 000

0 0

500 3 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

0

8 700 514 273

0 15 973

8 700 498 300

0 0

8 700 312 212

0 0

0 0

0 0

0 114 088

0 0

0 72 000

Cívis Ház Rt. I. projekt II. projekt III. projekt IV. projekt V. projekt VI. projekt VII. projekt VIII. projekt IX. projekt X. projekt

Igazságügyi centrum alatti parkolóház kivitelezése

429 369

0

200 000

229 369

0

0

0

0

200 000

0

0

Piac u. 79. sz. alatti beruzházás Piac u. 77. sz. alatti beruházás Gambrinusz köz felújítása

74 947 95 000 50 000

18 736 0 0

56 211 95 000 50 000

0 0 0

29 101 0 50 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

27 110 95 000 0

0 0 0

0 0 0

Címjegyzékes munkálatok Pályáztatott önkormányzati lakások bérleti díj betudása Postázógép beszerzése Helyiségbérlők által végzett berzházások Informatikai eszközök beszerzése, felújítása Egyéb berendezések,felszerelések

50 000

0

50 000

0

50 000

0

0

0

0

0

0

8 000 1 966

0 0

8 000 1 966

0 0

8 000 1 966

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

20 000

0

20 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

5 000

0

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

5 250 739 532

0 18 736

5 250 491 427

0 229 369

5 250 169 317

0 0

0 0

0 0

0 322 110

0 0

0 0

1 791 000

1 000

840 000

950 000

0

0

0

0

840 000

0

0

30 600

5 600

25 000

0

25 000

0

0

0

0

0

0

6 080

1 080

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

124 100

0

84 100

40 000

84 100

0

0

0

0

0

0

5 600

0

5 600

0

5 600

0

0

0

0

0

0

920 000

0

0

920 000

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

10 000

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

60 000

0

0

60 000

0

0

0

0

0

0

0

11 400 000

0

0

11 400 000

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

40 000

0

0

0

0

0

0

0

350 000 6 500

0 808

0 5 692

350 000 0

0 5 692

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 400

0

2 400

0

2 400

0

0

0

0

0

0

15 500

2 900

12 600

0

12 600

0

0

0

0

0

0

1 300

0

1 300

0

1 300

0

0

0

0

0

0

15 000 14 788 080

0 11 388

0 991 692

15 000 13 785 000

0 151 692

0 0

0 0

0 0

0 840 000

0 0

0 0

Összesen DKV Debreceni Közlekedési Rt. Új típusú trolibuszjármű I. projekt beszerzés Trolibusz javítócsarnok II. projekt korszerűsítése Segner téri forgalomirányítóIII. projekt hely kialakítása Működéshez szükséges IV. projekt beszerzések Műhelyautó beszerzése V. projekt járműfenntartási üzem részére VI. projekt

VII. projekt VIII. projekt IX. projekt X. projekt

XI. projekt XII. projekt XIII. projekt XIV. projekt XV. projekt XVI. projekt Összesen

I-es sz. villamosvonal megkezdett járműrekonstrukciójának befejezése Elektromos prototípus busz gyártás Meglévő csuklós típusú trolibusz járművek korszerűsítése 2-es sz. villamosvonal kiépítése Villamospálya átépítésének tervezése, előkészítése Debrecen Plaza megállóhely Ajtó utca közötti villamospálya szakasz átépítése Immateriális javak beszerzése Számítástechnikai eszközök (hardverek) beszerzése Számítástechnikai eszközök (szoftverek) beszerzése Salétrom u. 3. sz. alatti telephely kerítés átépítése Elektronikus jegyérvényesítő rendszer kiépítése

2/5


Sorszám

Debreceni Gyógyfürdő Kft. Fürdőszolgáltatás-beruházások I. projekt Központ és segédüzemek kiegészítő beszerzések, II. projekt beruházások Informatikai-beruházások III. projekt Műszaki fejlesztő beruházások, IV. projekt felújítások Szálloda szállás és wellnessV. projekt beruházások Vendéglátás-beruházások VI. projekt Gyógyászat: Masszázs és VII. projekt iszapoló helyiségek felújítása

III. projekt IV. projekt V. projekt

VI. projekt


Saját forrás

Egyéb

32 983

0

0

0

32 983

0

0

0

0

1 945 23 681

0 1 261

1 945 22 420

0 0

0 0

0 0

1 945 22 420

0 0

0 0

0 0

0 0

50 210

0

50 210

0

0

0

50 210

0

0

0

0

9 130 16 490

0 0

9 130 16 490

0 0

0 0

0 0

9 130 16 490

0 0

0 0

0 0

0 0

40 000 174 439

24 000 25 261

16 000 149 178

0 0

0 0

0 0

16 000 149 178

0 0

0 0

0 0

0 0

20 800 3 000 39 000 14 000 1 000 1 500 1 700

0 0 0 0 0 0 0

20 800 3 000 14 000 14 000 1 000 1 500 1 700

0 0 25 000 0 0 0 0

0 0 0 0 1 000 1 500 1 700

0 0 0 0 0 0 0

20 800 3 000 14 000 14 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Építészeti felújítás, karbantartás

4 000 85 000

0 0

4 000 60 000

0 25 000

4 000 8 200

0 0

0 51 800

0 0

0 0

0 0

0 0

Központi levelező szerver Központi hálózati tárolóeszköz (NAS) Egységes dokumentumkezelő rendszer bevezetése Szükséges informatikai eszközök beszerzése Alkalmazás integráció - Call center - Egységes értékesítési rendszer

2 410

0

2 410

0

0

0

2 410

0

0

0

0

3 600

0

3 600

0

0

0

3 600

0

0

0

0

30 000

0

30 000

0

0

0

30 000

0

0

0

0

760

0

760

0

0

0

760

0

0

0

0

150 000

0

150 000

0

0

0

150 000

0

0

0

0

36 000 222 770

0 0

36 000 222 770

0 0

0 0

0 0

36 000 222 770

0 0

0 0

0 0

0 0

500

0

500

0

500

0

0

0

0

0

0

150 650

0 0

150 650

0 0

150 650

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 283 1 390 6 673

0 0 0

5 283 1 390 6 673

0 0 0

3 386 1 390 4 776

0 0 0

1 897 0 1 897

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

31 500

0

31 500

0

0

0

31 500

0

0

0

0

6 000

0

6 000

0

0

0

6 000

0

0

0

0

35 000 8 500

0 0

35 000 8 500

0 0

0 0

0 0

35 000 8 500

0 0

0 0

0 0

0 0

10 000

0

10 000

0

0

0

10 000

0

0

0

0

1 000

0

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

8 000

0

8 000

0

0

0

8 000

0

0

0

0

86 810

0

86 810

0

0

0

86 810

0

0

0

0

47 000

0

47 000

0

0

0

47 000

0

0

0

0

9 000

0

9 000

0

0

0

9 000

0

0

0

0

17 500

0

17 500

0

0

0

17 500

0

0

0

0

Összesen

II. projekt


0

Debrecen Városi Televízió Kft. Közvetítőkocsi felújítása I. projekt Digitális jelátalakitó (Codec) II. projekt Kamera III. projekt Lassító IV. projekt DV bejátszó V. projekt Szoftver upgrade VI. projekt Nyílászárók felújítása VII. projekt

DV Info Kft. I. projekt


32 983

Összesen

VIII. projekt


Irodai környezet biztosítása outsourcing jellegű szolgáltatás

Összesen DIIP Kft. I. projekt II. projekt

Projektor és vetítővászon beszerzés Digitális fényképezőgép beszerzés

Összesen Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft Új szerk.iroda kialakítása I. projekt Régi szerk.iroda beruházásai II. projekt Összesen Airport-Debrecen Kft. I. projekt

II. projekt

III. projekt IV. projekt V. projekt

VI. projekt

VII. projekt VIII. projekt

IX. projekt

X. projekt

XI. projekt

repülőtéri kiszolgáláló járművek, berendezések vásárlása fogadóépületen belüli kiszolgálási színvonalat növelő munkák repülőtéri infrastruktúra fejlesztését szolgáló kivitelezések közműellátás korszerűsítés forgalmi előtér fénytechnikai rendszer I. ütemének kiépítése A megnövelt tűzoltó (katasztrófavédelmi) kategóriához szükséges további fejlesztések futópálya, gurulóút, forgalmi előtér információs táblázása áthúzódó beruházás 2004 évről fogadóépület II. emelet és új irányítótorony építés áthúzódó beruházás 2004 évről 1 db SIMBA gépjármű beszerzése áthúzódó beruházás 2004 évről elektronikus utas és poggyászkezelő szoftver áthúzódó beruházás 2004 évről elektromos rendszer fejlesztése

3/5

Sorszám

XII. projekt Összesen


áthúzódó beruházás 2004 évről kiszolgáló járművek vásárlása


21 000 281 310



0 0

21 000 281 310

4/5

0 0


Saját forrás

0 0

0 0

21 000 281 310

0 0

0 0

Egyéb

0 0

0 0


Sorszám

Friss Rádió Kft. I. projekt II. projekt III. projekt IV. projekt V. projekt VI. projekt Összesen

Adóberendezés cseréje Jelenlegi adóberendezés áthelyezése Stúdió nyílászáróinak hangszigetelése irodahelyiségek légkondícionáló berendezéssel való ellátása Munkakörülmények javítása adásminőség javítása

Debreceni Vagyonkezelő Rt. Optikai Informatika Hálózat I. projekt építése Optikai Informatika Hálózat II. projekt fejlesztése Lízingelt gépkocsik III. projekt megvásárlása IV. projekt Gépkocsi vásárlás V. projekt Irodai eszközök beszerzése Összesen

MIND ÖSSZESEN




Saját forrás


Egyéb

5 000

0

5 000

0

1 250

0

0

3 750

0

0

0

300

0

300

0

300

0

0

0

0

0

0

300

0

300

0

300

0

0

0

0

0

0

200 500 600 6 900

0 0 0 0

200 500 600 6 900

0 0 0 0

200 500 600 3 150

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 3 750

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

97 435

51 333

46 102

0

46 102

0

0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

4 633

0

4 633

0

4 633

0

0

0

0

0

0

6 500 300 128 868

0 0 51 333

6 500 300 77 535

0 0 0

6 500 300 77 535

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

19 885 163

211 344

3 429 400

16 244 419

1 299 497

0

706 955

43 750

1 276 198

31 000

72 000

5/5

18. számú melléklet 1/2004. (I.30.) Kr. rendelet 1. számú melléklete

Megnevezés Óvoda

Ételtípus Tízórai Ebéd Uzsonna

Összesen Általános iskola

Tízórai Ebéd Uzsonna

Összesen Középiskola, kollégium


Összesen Speciális általános iskola (Fogyatékosok Nevelési Okt. Intézménye)

Összesen Általános iskolai kollégium

Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora

Összesen Megjegyzés: A nyersanyagnorma ÁFA nélküli összeg

2005. évi nyersanyag norma (Ft) 40 145 38 223 20 181 74 275 118 220 157 495 77 20 181 74 155 507 99 20 180 74 101 474

18.1. számú melléklet 1/2004. (I.30.) Kr. rendelet 2. számú melléklete

Diétás nyersanyagnorma oktatási intézményekben Megnevezés Óvoda

Ételtípus Tízórai Ebéd Uzsonna



98 364

Reggeli

155

Ebéd

291

Vacsora

207 653

Összesen Középiskola-Kollégium

2005. évi nyersanyag norma (Ft) 53 190 50 293 28 238

Összesen

Sportolói nyersanyagnorma Megnevezés Középiskolai Sportkollégium

Ételtípus Reggeli Ebéd Vacsora

Összesen

Megjegyzés: A nyersanyagnorma ÁFA nélküli összeg

2005. évi nyersanyag norma (Ft) 140 263 187 590

Erdei Iskola egyedi nyersanyagnormái

Megnevezés Óvoda

Ételtípus Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora


Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen

Középiskola

Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen


2005. évi nyersanyag norma (Ft) 135 72 252 71 146 676 173 79 316 104 176 848 207 104 386 113 274 1084

18.2. számú melléklet 1/2004. (I.30.) Kr. rendelet 3. számú melléklete

Megnevezés

2005. évi nyersanyag norma (Ft)

1.) DMJV Egyesített Bölcsőde - normál étkeztetés (háromszori étkezés) - diétás étkeztetés - bölcsődés korú (háromszori étkezés) - óvodás korú és (háromszori étkezés) - iskoláskorú gyermek (ebéd) - speciális csoport (kétszeri étkezés)

197 231 207 231

2.) DMJV Reménysugár Otthona - 0-3 éves korú gyermek (ötszöri étkezés) - 3 év feletti gyermek (ötszöri étkezés) - terhes és dajka (szoptatós) anya (háromszori étkezés + pótlás)

393 472 472

3.) DMJV Önkormányzat Gyermekvédelmi Intézménye, valamint DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye - 18 év alatti korcsoport (ötszöri étkezés) - 18 év feletti korosztály (háromszori étkezés)

472 446

Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye (háromszori étkezés) - 18 év alatti korcsoport - 18 év feletti korosztály

4.) Átmeneti- és gyermekvédelmi gondozásban részesülők tízórai kiegészítése

197

350

95

5.) DMJV Idősek Háza, Terápiás Ház, valamint Idősek és Csökkentlátók Otthona (háromszori étkezés) - emelt szintű ellátást nyújtó telephely

446 446

6.) Szociális intézményi diétás étkeztetés

488

7.) DMJV Városi Szociális Szolgálat a.) étkeztetés (ebéd) b.) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (háromszori étkeztetés) c.) fogyatékosok nappali intézménye (kétszeri étkeztetés)

203 446 296


DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Recommend Documents