DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2007. évi 19. szám

2007. október 24. TARTALOMJEGYZÉK

Szám

Tárgy

Oldal

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Kht. alapító okiratának módosításáról

2550

Tájékoztató DMJV Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

2552

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások értékesítésre történő kijelöléséről szóló 170/2007. (VII. 5.) határozat módosításáról

2662

Pályázat benyújtásáról létszámcsökkentésre vonatkozó egyszeri költségvetési támogatás igénylésére

2670

212/2007. (IX. 27.) Ö.h.

Rendbírság kiszabására tett javaslat elutasításáról

2671

213/2007. (IX. 27.) Ö.h.

A Csokonai Színház magasabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

2672

Határozott időre történő vezetői megbízásról, valamint a magasabb vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról a Hunyadi János Általános Iskolában

2675

208/2007. (IX. 27.) Ö.h. 209/2007. (IX. 27.) Ö.h. 210/2007. (IX. 27.) Ö.h.

211/2007. (IX. 27.) Ö.h.

214/2007. (IX. 27.) Ö.h.

215/2007. (IX. 27.) Ö.h.

216/2007. (IX. 27.) Ö.h.

217/2007. (IX. 27.) Ö.h.

218/2007. (IX. 27.) Ö.h.

219/2007. (IX. 27.) Ö.h.

220/2007. (IX. 27.) Ö.h.

221/2007. (IX. 27.) Ö.h.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben a 2007/2008. tanév során megvalósuló törvényességi ellenőrzés ütemtervéről

2677

Két tanítási nyelvű oktatás beindításáról a 2008/2009. tanévben a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola egy gimnáziumi osztályában, valamint idegen nyelvű szakképzés beindításáról

2678

Fenntartói engedélyezésről maximális- és átlag létszámtól való csoport-, illetve osztálylétszám eltérésre, továbbá a 131/2007. (VI. 21.) Ö.h. módosításáról

2680

Szándéknyilatkozat a 9345 hrsz-ú, Debrecen, Vörösmarty u. 13. sz. alatti ingatlan használati jogának biztosításáról a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére, a Debreceni Kereskedelmi Központ épülete megvalósításához

2695

Szándéknyilatkozat a debreceni DESZKA-fesztivál évenkénti megrendezéséről a Csokonai Színházban, valamint pályázat benyújtásáról az Európai Bizottsághoz a fesztivál nemzetközivé tétele céljából

2696

DMJV Önkormányzata tulajdonát képező 11 db szakrendelő értékesítése tárgyú zártkörű pályázat értékeléséről

2696

Lemondás az Egészséges Szövetségének tagságáról

2710

Városok

Magyarországi

A 9. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról

2710

223/2007. (IX. 27.) Ö.h.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2712

224/2007. (IX. 27.) Ö.h.

Debrecen Megyei Jogú Város Fogyatékosokat Ellátó Intézménye magasabb vezetőjének megbízásáról (kivonat)

2713

A Csokonai-, adományozásáról

2714

222/2007. (IX. 27.) Ö.h.

225/2007. (IX. 27.) Ö.h. 226/2007. (X. 15.) Ö.h.

Hatvani-,

Hajós

Alfréd

díjak

Pályázat benyújtásáról a 2010. évi I. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok megrendezésére

2715

KÖZLEMÉNY A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről 2716

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 208/2007. (IX. 27.) határozata

A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése és 80. § (1) bekezdése, a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés r) pontja, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont ar) alpontja alapján 1./ módosítja a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának szövegét a melléklet szerint. 2./ Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ Felkéri a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezetőjét, hogy az alapító okirat módosítását a cégbírósághoz nyújtsa be. Határidő: azonnal Felelős: a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezetője

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

Melléklet 4 /2007. SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZAT a DEHUSZ Kht. alapító okiratának módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20.sz.; képviselője: Kósa Lajos polgármester; a továbbiakban: alapító), mint a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság (Cg.: 09-14-000002, székhelye: 4025 Debrecen, Arany J. u. 60.) egyedüli tagja az alábbi alapítói határozatot hozza: 1.) A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 11/2007.(II.15.) számú határozatával – amelynek mellékletét képezte a 3/2007. számú alapítói határozat és az egységes szerkezetű alapító okirat – a DEHUSZ Kht. alapító okiratát módosította. A fenti módosítással kapcsolatos változásbejegyzési eljárás a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtt folyamatban van, amely eljárásban a Cégbíróság a Cg. 09-14000002/92. sorszámú végzésével felhívta a DEHUSZ Kht.-t, hogy a társaság alapító okiratát a közhasznú szervezetet létesítő okirat tartalmáról szóló 4/2006. Közigazgatási jogegységi határozat 2. pontjában foglaltaknak megfelelően módosítsa, a módosítást és az egységes szerkezetű alapító okiratot csatolja be. 2.) Az alapító – a Cégbíróság fent részletezett végzésében foglalt felhívás teljesítése érdekében – a DEHUSZ Kht. alapító okiratának 4.) pontját kiegészíti az alábbi, ch.) alponttal: „ch.) A társaság, az általa nyújtott szolgáltatások kívülállók részéről való igénybevételét kifejezetten megengedi, a jelen alapító okiratban és a DMJV Önkormányzatával, mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, 2000. szeptember hó 7. napján megkötött közhasznúsági megállapodásban foglaltak szerint.” 3.) Az alapító rögzíti, hogy a társaság alapító okirata egyebekben nem módosul. Az alapító, a jelen alapítói határozatban rögzített változással az alapító okiratot a mai napon egységes szerkezetű alapító okiratba foglalja. 4.) Az alapító Kósa Lajos polgármester urat hatalmazza fel jelen okirat és a társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata aláírására. 5.) Az alapító megbízást ad a Dr. Léka Ügyvédi Irodának és Dr. Léka Andor ügyvédnek (4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.) jelen okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére, azok ellenjegyzésére, valamint a Cégbíróság előtti képviselet ellátásra. Jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratommal minden tekintetben megegyezőt helybenhagyólag aláírtam. Kelt: Debrecen, 2007. szeptember hó 27. napján Készítette és ellenjegyezte: 2007. szeptember hó 27. napján

DMJV Önkormányzata alapító képviseletében: Kósa Lajos polgármester


A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását a 3/B. számú melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat az 5/A. számú melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a csatolt 1, 1/A, 1/B, 2., 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/D/1., 2/E, 3, 3/1., 3/A, 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III.1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/X.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 6., 7., 8., 9., 9/A, 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek szerint. 4./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a 2007. évi költségvetési előirányzatok szigorú betartására. 5./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. I. félévi beszámolóját, valamint a 2007. évre vonatkozó üzleti terv módosítást a 17. és 17/1. számú melléklet szerint.



.

Debrecen Megyei Jogú Város 2007. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.

Átengedett bevételek

III. Önkormányzat költségvetési támogatása IV. Külső forrás V.

Eredeti előirányzat

Módosított előőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

22 091 187

8 951 830

40,52 I. Költségvetési intézmények kiadásai

7 449 874

7 992 922

4 707 293

58,89

12 066 929

13 110 966

7 711 787

58,82 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai

4 500 000

4 500 000

Határozat-1-Mérleg

45 860 194

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %a

25 536 997

26 770 309

14 165 112

52,910

20 323 197

25 253 583

9 719 336

38,49

45 860 194

52 023 892

23 884 448

45,91

0

Kötvény

Bevételek összesen:

Kiadások

21 843 391

VI. Nyitó pénzmaradvány


4 328 817

4 328 817

100,00

52 023 892

25 699 727

49,40

- Általános tartalék

400 000

521 308

- Céltartalék

466 468

467 944

Kiadások összesen:

1/1

1/A számú melléklet

Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti előirányzat

Bevételek


Teljesítés

Teljesítés %a

I. Működési bevételek

9 030 500 1 200 000 1 375 000 38 000

9 077 269 1 200 000 1 375 000 38 000

3 916 198 605 016 683 016 16 384

3 745 589 3 701 285 3 000

3 750 949 4 238 973 3 000

2 100 532 2 606 021 740

36 634

36 634

22 040

43 743 100 000 118 574 3 300 295 060

129 080 107 664 118 574 3 300 297 118 66 544

43 454 97 704 57 272 830 68 208 82 954

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja - Kamatbevételek - Szolgáltatások ellenértéke - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek -Működési támogatások -Szellemi és anyagi infrastruktúra megáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) -Szociális Osztály átvett pénzeszköz Állami hozzájárulások - Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása Központosított állami támogatás Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány

Működési bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Htározat-1A-Működési mérleg

Ezer Ft-ban Teljesítés %a

Teljesítés

I. Működési kiadások

Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Gépjárműadó - Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat átengedett bevételei - Személyi jövedelemadó - SZJA normatív módon elosztott része - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

Eredeti Módosított előirányzat

Kiadások

2 508 314

2 589 351

1 704 880

65,84

11 643 500

11 690 269

5 220 614

44,66

7 449 874

7 992 922

4 707 293

58,89

597 311

789 691

405 716

11 409 242 92 852 49 735 515 100

33 055

11 430 798

6 323 015

92 852 297 051 516 100

Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék

11 409 242

11 430 798

6 323 015

55,32

657 687

906 003

614 607

67,84

0 0 0

712 701 0 1 600 997

712 701 0 1 600 997

100,00 0,00 100,00

51 997 273 154 289 456

34 265 928 1 590 541 35 856 469

37 712 732 1 457 788 39 170 520

14 362 189 4 698 899 6 458 761 13 148 0

14 772 978 4 781 337 6 919 706 25 779 0

7 894 858 2 554 916 3 544 443 12 821 12 088

1 898 437 622 278 573 120 1 000

1 964 246 643 602 759 080 1 000

948 080 290 812 282 631 1 000

25 532 997

26 499 800

14 019 126

52,90

3 094 835

3 367 928

1 522 523

45,21

6 389 669

8 341 040

3 324 315

39,85

838 968

961 752

0

0,00

35 856 469

39 170 520

18 865 964

48,16

35 856 469

39 170 520

18 865 964

48,16

51,38

199 30 777

Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása - Támogatás Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás

- Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok

21 289 823

56,45

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék Működési kiadások összesen

21 289 823

54,35

Kiadások mindösszesen

1/1

1 618 132 81 472 817 049

1 787 494 83 472 1 599 083

574 184 50 235 1 062 390

21 889

27 818

6 373

52 216

87 235

54 522

864 361 653 016

1 177 315 832 001

369 577 302 538

1 452 680 165 000 120 000 302 000 152 000 83 854 6 000

1 485 280 165 000 140 000 679 500 167 308 109 234 300

723 241 89 700 52 500 0 15 308 23 747 0

400 000 438 968

521 308 440 444

1/B számú melléklet

Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti előirányzat

Bevételek II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Ingatlanok értékesítése - Földterület értékesítése - Privatizációból származó bevétel - Osztalék, hozam bevétel - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Részvények, részesedések értékesítése - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése -Járművek értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli -Lakossági hozzájárulás útépítéshez - Felhalmozási támogatás EU-tól - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérítés - Dolgozók lakásépítési támogatása Központosított állami támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Határozat-1B-Felhalmozási mérleg

4 138 861 1 662 000 1 300 000 0 531 300 425 561 0 220 000 0

1 667 948 1 300 000 0 531 300 425 561

174 678 43 971 584 335 119 940

220 000

234 442

Módosított előirányzat 4 144 809

Teljesítés 573 952

Teljesítés %-a 13,85

2 2 955 405 1 205 188 63 128

1 167 708 69 774

338 835 100 000 658 933 569 321 20 000

376 443 100 000 573 821 569 321 20 000

2 877 067

1 046 668

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Kiadások II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Közművelődési feladatok - Felújítási kiadások - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás - Városüzemeltetési kiadások

3 021 942 567 318 855 702 676 541 800 2 690 005

4 872 292 787 574 624 702 676 733 448 2 948 926 4 773

Teljesítés

Ezer Ft-ban Teljesítés %-a

4 000 20 000 7 275 845

270 509 25 026 9 837 526

145 986 3 716 2 816 665

53,97 14,85 28,63

2 676 380 27 500

2 692 811 27 500

2 052 117 0

76,21 0,00

1 995 051 220 19 220 64 108 257 777 475 516 4 773

36,38

785 252 61 616 2 632 109 016 41 883 37 890 449 7 930

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

0 27 500

0 27 500

0 0

61 464 0 2 727 820

61 464 0 2 727 820

0,00 0,00 100,00

7 094 266 2 909 459 10 003 725

9 811 160 3 042 212 12 853 372

4 409 904

44,95

Felhalmozási kiadások összesen

10 003 725

12 853 372

5 018 484

39,04

4 409 904

34,31

Kiadások mindösszesen

10 003 725

12 853 372

5 018 484

39,04

1/1

2. számú melléklet .

A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


Teljesítés

Teljesítés %-a

I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók

9 030 500

9 077 269

3 916 198

43,14

1.2. Gépjármű adó

1 375 000

1 375 000

683 016

49,67

1.3. Illetékek

1 200 000

1 200 000

605 016

50,42

1.4. Intézményi tevékenység bevételei

2 508 314

2 589 351

1 704 880

65,84

1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

4 138 861

4 144 809

573 952

13,85

1.6. Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 552 716

3 666 758

1 452 384

39,61

38 000

16 384

43,12

21 843 391

22 091 187

8 951 830

40,52

2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett)

2 361 467

2 361 467

1 322 422

56,00

2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 384 122

1 389 482

778 110

56,00

284 606

284 606

159 379

56,00

50 137

50 137

28 077

56,00

1 124 399

1 124 399

629 663

56,00

2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

374 355

374 355

209 639

56,00

2.7. Lakáshoz jutás feladatai

277 592

277 592

155 451

56,00

2.8. Körzeti igazgatás

236 258

236 258

132 305

56,00

40 972

40 972

22 944

56,00

92 000

92 000

51 520

56,00

2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

131 229

131 229

73 488

56,00

2.12. Gyermekek napközbeni ellátása

154 413

154 413

86 471

56,00

2.13. Helyi közművelődési feladatok

234 078

234 078

131 084

56,00

2.14. Tűzoltóság támogatása

593 141

593 141

332 159

56,00

2.15. Kiegészitő támogatás szociális feladatokhoz

108 105

645 793

593 841

91,96

3 000

3 000

740

24,67

7 449 874

7 992 922

4 707 293

58,89

38 000

II. Átengedett bevételek

2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2.5. Pénzbeli szociális juttatások

2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2.10. Üdülőhelyi feladatok

2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: III. Állami hozzájárulás 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

496 239

496 239

277 894

56,00

3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

180 404

180 404

101 026

56,00

3.3. Gyermekek napközbeni ellátása

204 687

204 687

114 625

56,00

10 549 468

5 829 470

55,26

3.4. Közoktatási célú állami támogatás

10 527 912

3.5. Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

92 852

92 852

51 997

56,00

4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

49 735

297 051

273 154

91,96

515 100

516 100

289 456

56,09

774 165

774 165

100,00

0

0

0,00

12 066 929

13 110 966

7 711 787

58,82

4 500 000

4 500 000

0

0,00

4.3. Színházi tevékenység támogatása V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás IX. Jövedelempótló támogatás X. Vis maior tartalékból támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrás XII. Kötvény

0

XIII. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Határozat-2-Költségvetés bevételei

1/10

0

0

4 328 817

4 328 817

100,00

45 860 194

52 023 892

25 699 727

49,40

2/A. számú melléklet

A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 550 000

1 550 000

824 196

53,17

130 000

130 000

66 007

50,77

3. Helyi iparűzési adó

7 300 000

7 300 000

2 956 560

40,50

4. Idegenforgalmi adó

50 000

50 000

21 700

43,40

500

500

966

193,20

46 769

46 769

100,00

9 077 269

3 916 198

43,14

b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója

5. Luxusadó 6. Pótlék, bírság Összesen:

Határozat-2A-Helyi adó bevételek

9 030 500

2/10

2/B. számú melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


Teljesítés %-a

Teljesítés

1. Ingatlanok értékesítése

1 662 000

1 667 948

174 678

10,47

2. Földterület értékesítése

1 300 000

1 300 000

43 971

3,38

3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése

2

4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel

584

7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

425 561

425 561

119 940

28,18

9. Osztalék és hozam bevételek

531 300

531 300

335

0,06

10. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

220 000

220 000

234 442

106,56

4 138 861

4 144 809

573 952

13,85

a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

326 093

326 093

98 540

98 540

c.) földterület bérbeadása

800

800

904

d.) gépek, berendezések bérbeadása

128

128

84

b.) parkoló bérleti díj

118 952

11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen

Határozat-2B-Felhalm. és tőke. bev.

3/10

2/C. számú melléklet

A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés 1. Működési támogatások 2. Felhalmozási támogatások

1 607 151

a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújitás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődég felújítása, repülőtér infrastruktúra)

632 255

594 775

b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez


Teljesítés

Teljesítés %-a

66 544

82 954

124,66

1 613 925

958 516

59,39

212 319

2 632

c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (állami erdészeti szolgálat, 2006. évi palnel lakossági önerő)

63 128

69 774

61 616

f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz, Lakás Alapból)

572 933

572 933

572 933

g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., ". Számú villamos vonal)tervezése)

338 835

376 443

109 016

e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez

3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél

455

455

210

33 805

33 805

20 280

10

10

1

340

340

349

2 024

2 024

1 200

111 000

111 000

54 499

0

0

139

b.) házasságkötés

5 365

5 365

1 821

c.) adatszolgáltatás

1 700

1 700

611

509

509

202

d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 5. Bírság bevételek a.) Végrehajtási bírság 6. Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) Közterület foglalási díj

3 300

3 300

830

25,15

34 610

34 610

20 840

60,21

2 024

2 024

1 200

59,29

111 000

111 000

54 499

49,10

7 574

7 574

2 773

36,61

b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) mikrofilm szolgtáltatás

d.) nyomdai szolgáltatás 8.

Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon)

199

9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 10. Általános forgalmi adó visszatérülése 11. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

569 321

569 321

449

0,08

43 743

129 080

43 454

33,66

12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

658 933

573 821

37 890

6,60

13. Kamatbevételek

100 000

107 664

97 704

90,75

14. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése

100 000

100 000

41 883

41,88

15. Egyéb bevételek

295 060

297 118

68 208

22,96

30 777

33 055

107,40

16. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen:

Határozat-2C-Műk.bev.Tám.Átv.pénz.

4/10

20 000

20 000

7 930

39,65

3 552 716

3 666 758

1 452 384

39,61

2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2007. Ezer Ft-ban Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Normatíva megnevezése

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.1. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 2007. január 1.-től 2007. augusztus 31.-ig Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.2. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 2007. szeptember 1.-től 2007. december 31.-ig 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 3.m.16.2. Alapfokú művészetoktatás 3.m.16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai 3.m.16.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 3.m.16.5. Általános iskolai napközi foglalkozás 3.m.16.6. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása 3.m.16.7. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 3.m.16.8. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 3.m.16.9. Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 3.m.16.10. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.11. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő 3.m.17. szociális juttatások, szolgáltatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3.m.18. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.III. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN 3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.9. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14.

Határozat-2D-Áteng.bev.,áll.hozzájár.

Számított támogatás (eFt) Eredeti előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 311 633 870 594 359 100

Módosított előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 311 633 870 594 359 100

5 344 673

Állami támogatás (eFt)

159 379 132 305 28 077 22 944 51 520 629 663 155 451 174 514 487 533 201 096

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,89 57,00 57,00

0 0 0 0 0 0 0 180 404 496 239 204 687

0 0 0 0 0 0 0 180 404 496 239 204 687

0 0 0 0 0 0 0 101 026 277 894 114 625

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 42,11 43,00 43,00

5 343 480

2 992 349

100,00

5 344 673

5 343 480

2 992 349

0,00

0

0

0

2 617 234

2 617 234

1 465 651

100,00

2 617 234

2 617 234

1 465 651

0,00

0

0

0

251 716 122 105 902 153 323 789 174 676 5 576 11 235 97 455 17 184 24 560

253 094 122 773 907 093 325 562 175 633 5 607 11 297 97 989 17 278 24 695

141 734 68 753 507 972 182 315 98 354 3 140 6 326 54 874 9 676 13 829

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

251 716 122 105 902 153 323 789 174 676 5 576 11 235 97 455 17 184 24 560

253 095 122 773 907 093 325 562 175 633 5 607 11 297 97 989 17 278 24 695

141 734 68 753 507 972 182 315 98 354 3 140 6 326 54 874 9 676 13 829

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 165

85 631

47 953

100,00

85 165

85 631

47 953

0,00

0

0

0

550 391

562 101

236 544

100,00

550 391

562 101

236 544

0,00

0

0

0

234 078 92 852 157 840 593 141 15 253 114 14 409 281 843 833 2 361 467 1 384 122 0 18 998 703 460 100 55 000 0 515 100 19 513 803

234 078 92 852 942 845 593 141 16 059 674 14 430 836 1 628 838 2 361 467 1 389 482 774 165 20 584 788 460 100 55 000 1 000 516 100 21 100 888

131 084 51 997 866 995 332 159 9 254 187 8 003 036 1 251 151 1 322 422 778 110 774 165 12 128 884 258 047 30 848 561 289 456 12 418 340

0,00 100,00 31,51 0,00

0 92 852 49 735 0 11 551 829 11 409 242 142 587 0 0 0 11 551 829 460 100 55 000 0 515 100 12 066 929

0 92 852 297 051 0 11 820 701 11 430 798 389 903 0 0 774 165 12 594 866 460 100 55 000 1 000 516 100 13 110 966

0 51 997 273 154 0 6 648 166 6 323 015 325 151 0 0 774 165 7 422 331 258 047 30 848 561 289 456 7 711 787

100,00 0,00 68,49 100,00

234 078 0 108 105 593 141 3 701 285 3 000 039 701 246 2 361 467 1 384 122 0 7 446 874 0 0 0 0 7 446 874

234 078 0 645 794 593 141 4 238 973 3 000 038 1 238 935 2 361 467 1 389 482 0 7 989 922 0 0 0 0 7 989 922

131 084 0 593 841 332 159 2 606 021 1 680 021 926 000 1 322 422 778 110 0 4 706 553 0 0 0 0 4 706 553

5/10

%

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Módosított előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 131 228 374 355 154 413

Eredeti előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 131 229 374 355 154 413

Teljesítés


SzJA (eFt) Teljesítés

%

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teljesítés 159 379 132 305 28 077 22 944 51 520 629 663 155 451 73 488 209 639 86 471

2/D/1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D sz. melléklethez Ezer Ft-ban Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.15.1.1.

Óvodai nevelés 8 hónap Legfeljebb napi 8 óra

3m.15.2.

Fajlagos összeg Ft


Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több

1. nevelési év 2-3. nevelési év 1. nevelési év 2-3. nevelési év

3m.15.1.2.1. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3m.15.2.

Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap

1. évfolyam 2-3. évfolyam 4. évfolyam

3m.15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 3m.15.2.


5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam

3m.15.1.2.3. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 9. évfolyam 10. évfolyam 11-13. évfolyam 3.m.15.1.2.3.b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt. 9-13. évf. 3.m.15.1.2.3.b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on 3.m.15.1.2.3.b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók 9-13. 3.m.15.1.2.3.b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás 1/11. évfolyamon szakiskolába 3m.15.2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában 1/13. évfolyamon szakközépiskolában 1/14. évfolyamon szakközépiskolában 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 3m.16.1.2.c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 3m.16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap eredeti felmérés szerint Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás 3m.16.2.1.2 előminősített intézményben keretében 4 hónap nem előminősített intézményben Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos 3m.16.2.2. oktatás 6 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- eredeti felmérés szerint 3m.16.2.2.2 és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos előminősített intézményben nem előminősített intézményben oktatás 6 hónap 3m.16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő 3m.16.3.2. kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 3m.16.3.4.1 SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(Közokt.tv.121.§ (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap 3m.16.3.4.2 SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(Közokt.tv.121.§ (1) 29.a.pontja) 4 hónap 3m.16.4.1.a.1 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap 3m.16.4.1.a.2 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap 3m.16.4.1.a.4 SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap 3m.15.2.


Határozat-2D1-tájékoztató tábla

199 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 204 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 212 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 262 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 524 000 524 000 524 000 210 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 105 000 105 000 105 000 52 500

Mutató

Eredeti ei. 5 880 0,4 1,1 105,1 429,2 5 925 88,9 213,6 135,3 7 297 109,6 146,7 338,6 12 382 302,6 320,6 610,2 138 12 163 3 253 1,2 53,1 63,9 78,9 80,1 112 535 781 549 1 245 933 692 0 0

Számított támogatás (eFt)

Módosított ei. 5 871 0 1 105 429 5 925 89 214 135 7 297 110 147 339 12 382 303 321 610 138 12 163 3 253 1 53 64 79 80 112 535 781 549 1 245 933 0 940 12

Eredeti ei. 780 080 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 24 220 0 0

Módosított ei.

Állami támogatás (eFt) %

Eredeti ei.

Módosított ei.

780 080 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 24 220 0 0

778 886 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 0 32 900 210

18 975 100,00

778 886 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 0 32 900 210

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

SzJA (eFt) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Módosított ei.

Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 000

759

759

18 975

18 975

18 975

0,00

0

0

40 000 40 000 20 000 318 000

680 0 0 2 063

822 719 103 2 063

13 600 0 0 655 928

5 480 9 586 687 655 928

100,00 100,00 100,00 100,00

13 600 0 0 655 928

5 480 9 586 687 655 928

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

730 000

165

165

120 450

120 450 100,00

120 450

120 450

0,00

0

0

645 000 645 000 464 000 464 000 464 000

195 195 1 23 8

195 195 1 23 8

83 850 41 925 309 7 115 2 475

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

83 850 41 925 309 7 115 2 475

83 850 41 925 309 7 115 2 475

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6/10

83 850 41 925 309 7 115 2 475

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)


3m.16.4.1.c.1 3m.16.4.1.c.2 3m.16.4.1.c.3 3m.16.4.1.c.4 3m.16.4.1.c.5 3m.16.4.1.c.6 3m.16.4.1.d.1 3m.16.4.1.d.2 3m.16.4.1.d.4 3m.16.4.1.e.1 3m.16.4.1.e.2 3m.16.4.1.e.3 3m.16.4.1.e.5 3m.16.4.1.e.6 3m.16.4.1.a.6 3m.16.4.1.a.7 3m.16.4.1.a.9 3m.16.4.1.c.8 3m.16.4.1.c.9 3m.16.4.1.c.10 3m.16.4.1.c.11 3m.16.4.1.c.12 3m.16.4.1.c.13 3m.16.4.1.d.7 3m.16.4.1.d.10 3m.16.4.1.e.8 3m.16.4.1.e.9 3m.16.4.1.e.11 3m.16.4.1.e.12 3m.16.4.2. 3m.16.4.3. 3m.16.5.a. 3m.16.5.b. 3m.16.6.a3 3m.16.6.b 3m.16.7. a2 3m.16.8.2. 3m.16.8.3. 3m.16.9. 3m.16.10.a. 3m.16.10.b.1 3m.16.11.1.a.1 3m.16.11.1.a.2 3m.16.11.1.b.1 3m.16.11.1.b.2 3m.16.11.1.b.3 3m.17.1. 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.15. - 17.

Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás Integrációs felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás Két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Középisk. 9-13. évf, szakiskola 9-10. évf. bejáró tanulók Szakképzési évf. bejáró tanulók Óvodába bejáró tanulók Ált. isk. 1-4. évf. bejáró tanulók Ált. isk. 5-8. évf. bejáró tanulók Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Közoktatási alapnormatíva összesen


Fajlagos összeg Ft 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 417 600 417 600 417 600 371 200 371 200 371 200 371 200 371 200 240 000 240 000 240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 240 000 325 000 23 000 32 200 20 500 61 500 45 000 71 500 71 500 720 240 000 240 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 55 000 10 000 1 000

Mutató

Eredeti ei. 24 86 79 3 23 19 6 1 10 2 93 166 132 74 1 15 8 23 89 70 3 23 15 5 5 106 213 189 74 16 84 4 397 2 284 264 48 250 1 060 303 35 800 138 169 3 723 1 480 193 206 313 7 680 9 835 29 641

Módosított ei. 24 86 79 3 23 19 6 1 10 2 93 166 132 74 1 15 8 23 89 70 3 23 15 5 5 106 213 189 74 16 84 4 397 2 284 264 48 250 1 060 303 35 791 138 169 3 723 1 480 193 206 313 7 680 11 006 29 641

7/10

Számított támogatás (eFt) Eredeti ei. 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 184 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130 422 400 98 350 29 641 10 527 913

Módosított ei. 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 180 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130 422 400 110 060 29 641 10 549 468

Állami támogatás (eFt) % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Eredeti ei. 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 184 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130 422 400 98 350 29 641 10 527 913

SzJA (eFt)

Módosított ei. 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 180 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130 422 400 110 060 29 641 10 549 468

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eredeti ei.

Módosított ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I 3m.1. a 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. b 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.10. 3m.11.ad1 3m.11.ad2 3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d.1 3m.11.d.2 3m.11.j 3m.11.l 3m.12. aa.1 3m.12. aa.2 3m.12. aba.1 3m.12. aba.2 3m.12. aba.3 3m.12. aca 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bc 3.m.12. bd 3.m.12. cac 3m.9 - 13

3m.18 8m.II.1 8m.II.2 8m.II.3 8m.II 8m.III.1a 8m.III.2a 8m.III.2b 8m.III.2c 8m.III


Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás

2006. dec-ben is részesült hozzájár.-ban új ellátás

Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Fogyatékos személyek intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(2006.-ban is) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (2006.-ban is) Otthont nyújtó ellátás Utógondozó ellátás Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása Emelt színvonalú benntlakásos ellátás Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához Hiv. tűzoltóság tám. összesen


Fajlagos összeg Ft 11 700 1 020 000

Számított támogatás (eFt)

Mutató Módosított ei. 3 519 3 519 51 51

Eredeti ei.

1 380 3 800 3 300 000 513 280

206 236 13 194 1 269 969 217 991 206 236

206 236 13 194 1 269 969 217 991 206 236

100 2 547 000 50 000

409 718 46 000 000 650 71

2 340 000 81 200 111 500 111 500 150 000 465 100 950 000 950 000 800 000 800 000 800 000 800 000 820 000 680 000 700 000 700 000 559 300

206 236 206 236 24 691 164 103 329 119 63 2 253 280 12 101 71 12 296 8 23

409 718 46 000 000 650 71 0 0 206 236 206 236 24 691 164 103 329 119 63 2 253 280 12 101 71 12 296 8 23

1 135

206 236

206 236

9 400

904

904

3 920 172 4 717 115 500 000

140 4 370 158 292 11

140 4 370 158 292 11

8/10

Eredeti ei. 41 172 51 680 92 852 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258 40 972 92 000 355 550 3 550 1 124 399 277 592 58 188 58 188 4 680 56 109 18 286 11 484 49 350 55 347 59 850 1 900 202 400 224 000 9 600 80 800 58 220 8 160 207 200 5 600 12 864 2 584 217 1 065 850 1 518 367 234 078 0 149 342 8 498 157 840 548 824 20 613 18 204 5 500 593 141

Módosított ei.


41 172 100,00 51 680 100,00 92 852 0,00 284 606 0,00 50 137 0,00 3 300 0,00 138 494 0,00 61 037 0,00 33 427 236 258 0,00 40 972 0,00 92 000 355 550 57,00 3 550 57,00 0,00 1 124 399 0,00 277 592 58 188 57,89 58 188 57,89 4 680 57,89 56 109 57,89 18 286 57,89 11 484 57,89 49 350 57,89 55 347 57,89 59 850 57,00 1 900 57,00 202 400 57,00 224 000 57,00 9 600 57,00 80 800 57,00 58 220 57,00 8 160 57,00 207 200 57,00 5 600 57,00 12 864 57,00 2 584 217 1 065 850 1 518 367 0,00 234 078 785 005 31,51 149 342 31,51 8 498 31,51 942 845 0,00 548 824 0,00 20 613 0,00 18 204 0,00 5 500 593 141

Eredeti ei. 41 172 51 680 92 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 664 2 023 0 0 33 685 33 685 2 709 32 481 10 586 6 648 28 569 32 040 34 115 1 083 115 368 127 680 5 472 46 056 33 185 4 651 118 104 3 192 7 333 676 642 609 272 67 370 0 0 47 058 2 677 49 735 0 0 0 0 0

SzJA (eFt)

Módosított ei. 41 172 51 680 92 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 664 2 024 0 0 33 685 33 685 2 709 32 482 10 586 6 648 28 569 32 040 34 115 1 083 115 368 127 680 5 472 46 056 33 185 4 651 118 104 3 192 7 332 676 642 609 272 67 370 0 247 322 47 051 2 678 297 051 0 0 0 0 0

% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 43,00 43,00 100,00 100,00 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00

100,00 68,49 68,49 68,49 100,00 100,00 100,00 100,00

Eredeti ei. 0 0 0 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258 40 972 92 000 152 886 1 527 1 124 399 277 592 24 503 24 503 1 971 23 628 7 700 4 836 20 781 23 307 25 735 817 87 032 96 320 4 128 34 744 25 035 3 509 89 096 2 408 5 531 1 907 575 456 578 1 450 997 234 078 0 102 284 5 821 108 105 548 824 20 613 18 204 5 500 593 141

Módosított ei. 0 0 0 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258 40 972 92 000 152 886 1 527 1 124 399 277 592 24 503 24 503 1 971 23 627 7 700 4 836 20 781 23 307 25 735 817 87 032 96 320 4 128 34 744 25 035 3 509 89 096 2 408 5 531 1 907 574 456 577 1 450 997 234 078 537 683 102 291 5 820 645 794 548 824 20 613 18 204 5 500 593 141

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)


Fajlagos összeg Ft

Mutató

Eredeti ei.

Módosított ei.

Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen:

MINDÖSSZESEN


9/10

Számított támogatás (eFt) Eredeti ei.

Módosított ei.

15 253 114 14 409 281 843 833 2 361 467 1 384 122 0 18 998 703 460 100 55 000 0 515 100

16 059 674 14 430 836 1 628 838 2 361 467 1 389 482 774 165 20 584 788 460 100 55 000 1 000 516 100

19 513 803

21 100 888


0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Eredeti ei. 11 551 829 11 409 242 142 587 0 0 0 11 551 829 460 100 55 000 0 515 100

12 066 929

SzJA (eFt)

Módosított ei.

%

11 820 701 11 430 798 389 903 0 100,00 0 100,00 774 165 0,00 12 594 866 460 100 0,00 55 000 0,00 1 000 0,00 516 100

13 110 966

Eredeti ei.

Módosított ei.

3 701 285 3 000 039 701 246 2 361 467 1 384 122 0 7 446 874 0 0 0 0

4 238 973 3 000 038 1 238 935 2 361 467 1 389 482 0 7 989 922 0 0 0 0

7 446 874

7 989 922

2/E. számú melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint


Megnevezés


Teljesítés %-a

Teljesítés

I. Működési bevételek 1.

Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor)

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1.

Illetékek (16. űrlap 01. sor)

1 200 000

1 200 000

605 016

2.2.

Helyi adók (16. űrlap 11. sor)

9 030 500

9 030 000

3 868 463

2.3.

Átengedett központi adók (16. űrlap 20. sor)

8 824 874

9 368 422

5 391 276

2.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 21-26. sorok)

38 000

84 769

63 153

11 409 242

11 430 798

6 323 015

4 333 879

4 962 503

2 525 579

50,89

19 093 374

19 683 191

9 927 908

50,44

12 066 929

13 110 966

7 711 787

58,82

4 201 989

4 594 325

775 249

16,87

1 544 023

724 090

380 573

52,56

120 000

120 000

49 814

41,51

4 500 000

4 500 000

0

0

II. Támogatások 1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1.

Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor)

1.2.

Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor)

1.3.

Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor)

1.4.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor)

92 852

92 852

51 997

1.5.

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 47. sor)

49 735

297 051

273 154

1.6.

Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-50. sor)

0

0

0

1.7.

Egyéb központi támogatás

0

0

0

0

774 165

774 165

515 100

516 100

289 456

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor)

2.

Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor)

3.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor)

4.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 28-35. sor)

2 962 000

2 967 948

219 071

751 300

751 300

234 777

63 128

449 516

200 877

425 561

425 561

120 524

IV. Támogatás értékű bevételek

V.

1.

Működéi célú támogatás (09. űrlap 14.sor)

2.

Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 21. sor)

0

129 211

161 297

1 544 023

594 879

219 276

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor)

VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1.

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

1 579 541

1 579 541

0

2.

Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

2 920 459

2 920 459

0

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor)

0

4 328 817

4 328 817

100,00

2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor)

0

0

0

0

45 860 194

52 023 892

25 699 727

49,40

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

Határozat-2E-Önkorm.bev.pm.előir.sz.

10/10

3. számú melléklet

. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola 39. Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 54. Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 56. Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

Határozat-3-intézményi

Létszámkeret

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 34,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások Támogatás Létszámkeret bevételek (intézményi felhalmozási kiadások) 649 643 69 814 579 829 242,000 586 696 158 642 428 054 216,000 476 257 115 500 360 757 156,400 265 513 63 717 201 796 88,600 485 198 94 324 390 874 158,000 2 463 307 501 997 1 961 310 861,000 770 297 62 970 707 327 348,600 190 333 2 108 188 225 63,250 378 947 4 958 373 989 129,000 143 387 792 142 595 53,500 1 482 964 70 828 1 412 136 594,350 134 420 11 562 122 858 47,000 75 008 7 477 67 531 24,000 92 410 8 705 83 705 29,000 95 166 9 804 85 362 29,875 68 496 7 084 61 412 20,750 87 263 9 396 77 867 28,500 92 806 7 773 85 033 29,500 103 065 11 683 91 382 30,000 88 238 6 656 81 582 28,250 72 628 7 025 65 603 22,750 95 892 9 172 86 720 30,000 84 970 5 841 79 129 28,000 51 610 4 858 46 752 17,000 103 653 8 889 94 764 34,000 107 903 10 404 97 499 34,500 74 179 6 626 67 553 22,500 85 410 7 481 77 929 29,000 101 398 10 090 91 308 33,000 97 241 6 879 90 362 33,000 105 533 7 698 97 835 33,000 101 246 9 455 91 791 33,500 120 132 11 357 108 775 39,000 94 821 7 778 87 043 29,000 82 213 8 423 73 790 28,000 79 460 4 957 74 503 27,000 97 313 8 608 88 705 30,500 102 480 11 332 91 148 30,000 89 853 8 481 81 372 31,000 72 519 5 277 67 242 25,000 2 657 326 240 771 2 416 555 856,625

151,000

513 237

36 227

477 010

151,000

100,500

391 245

38 682

352 563

100,500

45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000

171 641 212 214 116 284 197 850 128 308 247 192 140 420 219 332 167 553 161 611 96 031 270 098

17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 4 550 31 248

153 813 194 008 107 800 174 427 127 922 234 394 130 127 194 941 152 574 153 146 91 481 238 850

45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000

120,000

412 168

36 466

375 702

120,000

74,000

237 696

12 692

225 004

74,000

1 052,500

3 682 880

299 118

3 383 762

1 052,500

168,000

584 890

56 908

527 982

168,000

112,500

362 062

29 715

332 347

112,500

28,000 23,000 26,000 96,500

88 428 65 701 86 715 351 370

9 148 5 166 7 309 41 403

79 280 60 535 79 406 309 967

28,000 23,000 26,000 96,500

Teljesítés

Módosított előirányzat Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 672 971 608 965 498 094 279 469 497 310 2 556 809 794 931 198 551 393 299 153 219 1 540 000 135 307 75 697 92 951 95 959 68 850 87 733 93 337 103 636 88 737 73 184 96 695 86 056 52 663 104 252 108 800 74 702 86 436 102 127 98 186 106 186 102 114 121 568 95 308 83 657 80 244 97 896 102 967 90 604 73 542 2 679 394 518 577 400 484 173 008 215 675 117 614 200 075 166 444 254 221 144 464 221 130 169 686 165 862 98 611 272 634 416 043 248 033 3 782 561 602 727 367 173 89 012 66 818 87 355 357 081

Működési bevételek

Egyéb bevétel

Bevételek mindösszesen

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás Létszámkeret

69 814 158 642 115 500 63 717 94 324 501 997 63 738 2 108 4 958 792 71 596 11 562 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 879 7 698 9 455 11 357 7 778 8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 771

117 1 175 1 000 6 952 455 9 699 276 341 2 897 2 742 6 256 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127

69 931 159 817 116 500 70 669 94 779 511 696 64 014 2 449 7 855 3 534 77 852 11 651 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 917 7 698 9 455 11 357 7 778 8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 898

1 630 8 055 506 0 1 324 11 515 4 119 2 459 4 616 437 11 631 0 0 0 12 0 0 8 8 0 0 0 8 0 8 14 0 10 0 40 0 119 0 0 0 0 48 0 0 19 294

601 410 441 093 381 088 208 800 401 207 2 033 598 726 798 193 643 380 828 149 248 1 450 517 123 656 68 220 84 246 86 143 61 766 78 337 85 556 91 945 82 081 66 159 87 523 80 207 47 805 95 355 98 382 68 076 78 945 92 037 91 229 98 488 92 540 110 211 87 530 75 234 75 287 89 240 91 635 82 123 68 246 2 438 202

242,000 216,000 156,400 88,600 158,000 861,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 34,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625

36 227

999

37 226

195

481 156

151,000

38 682

55

361 747

100,500

17 828 18 594 8 484 24 086 1 329 13 991 11 170 24 391 15 039 9 317 5 469 31 548

5 1 052 23 107 105 573 618 134 38 907 132 267

155 175 196 029 109 107 175 882 165 010 239 657 132 676 196 605 154 609 155 638 93 010 240 819

45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000

38 682 17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 4 550 31 248

388 663 943 1 193 877 60 852 919 300

36 466

36 466

83

379 494

120,000

12 692

12 692

3 687

231 654

74,000

299 118

7 194

306 312

7 981

3 468 268

1 052,500

56 908

2 872

59 780

9 120

533 827

168,000

29 715

680

30 395

1 496

335 282

112,500

374

9 148 5 166 7 309 41 777

92 646 204 2 265

79 772 61 006 79 842 313 039

28,000 23,000 26,000 96,500

9 148 5 166 7 309 41 403

1/11

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 351 430 325 575 258 626 150 410 218 387 1 304 428 418 836 104 891 208 785 82 874 815 386 70 761 39 063 51 738 51 899 35 801 47 345 48 491 55 254 46 549 39 044 52 045 47 447 27 844 56 523 56 399 39 019 46 194 52 801 51 923 56 442 55 437 62 306 48 101 45 701 39 587 52 073 54 256 49 305 38 059 1 417 407

Pénzforgalom Működési Bevételek Egyéb bevétel nélküli bevétel Támogatás bevételek mindösszesen (pm) 37 629 81 722 59 012 34 760 38 542 251 665 37 006 1 003 3 317 938 42 264 6 439 4 530 5 780 5 857 3 975 5 653 4 267 6 880 3 389 4 022 5 727 3 166 2 812 5 302 5 974 3 231 4 388 5 421 3 452 4 756 5 537 6 498 4 614 5 088 2 467 4 979 7 090 5 063 3 504 139 861

117 13 263 1 000 6 952 455 21 787 276 341 2 897 2 742 6 256 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127

37 746 94 985 60 012 41 712 38 997 273 452 37 282 1 344 6 214 3 680 48 520 6 528 4 530 5 780 5 857 3 975 5 653 4 267 6 880 3 389 4 022 5 727 3 166 2 812 5 302 5 974 3 231 4 388 5 421 3 490 4 756 5 537 6 498 4 614 5 088 2 467 4 979 7 090 5 063 3 504 139 988

1 630 8 055 506 0 1 324 11 515 4 119 2 459 4 616 437 11 631 0 0 0 12 0 0 8 8 0 0 0 8 0 8 14 0 10 0 40 0 119 0 0 0 0 48 0 0 19 294

312 054 222 535 198 108 108 698 178 066 1 019 461 377 435 101 088 197 955 78 757 755 235 64 233 34 533 45 958 46 030 31 826 41 692 44 216 48 366 43 160 35 022 46 318 44 273 25 032 51 213 50 411 35 788 41 796 47 380 48 393 51 686 49 781 55 808 43 487 40 613 37 120 47 046 47 166 44 242 34 536 1 277 125

278 944

26 020

999

27 019

195

251 730

217 239 93 020 122 646 66 235 111 658 80 623 134 733 79 189 132 299 95 914 87 018 53 247 145 303

34 174 14 094 15 152 6 125 17 763 309 8 519 7 607 18 682 11 908 6 168 3 684 25 402

312 388 400 663 943 2 386 877 300 240 852 1 009 300

34 486 14 094 15 540 6 525 18 426 1 252 10 905 8 484 18 982 12 148 7 020 4 693 25 702

55 5 1 052 23 107 105 573 618 134 38 907 132 267

182 698 78 921 106 054 59 687 93 125 79 266 123 255 70 087 113 183 83 728 79 091 48 422 119 334

224 075

24 075

548

24 623

83

199 369

126 765 2 048 908

8 053 227 735

10 217

8 053 237 952

3 687 7 981

115 025 1 802 975

317 885

36 070

2 873

38 943

9 120

269 822

193 857 47 184 37 863 47 599 197 000

22 563 6 353 4 048 5 628 25 056

680

23 243 6 353 4 048 5 628 25 745

1 496 92 646 204 2 265

169 118 40 739 33 169 41 767 168 990

689


61. 62.

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 63. Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 72. Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani 75. Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 76. Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 82. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 83. Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 93. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 94. Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 95. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági 96. Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és 97. Kollégium 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és 99. Szakiskola 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és 101. Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 103. Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 104. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár 106 Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Határozat-3-intézményi

Létszámkeret

31,750 52,000

Működési, fenntartási Működési kiadások Támogatás Létszámkeret bevételek (intézményi felhalmozási kiadások) 102 325 7 650 94 675 31,750 172 249 8 924 163 325 52,000

84,500

249 417

7 288

242 129

84,500

44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000

149 214 104 154 175 096 192 849 116 472 221 604 75 914 270 137

11 083 8 804 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 629

138 131 95 350 158 418 179 934 108 396 207 617 66 755 247 508

44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000

48,000

177 400

16 732

160 668

48,000

51,000 52,000

192 416 191 801

14 857 18 590

177 559 173 211

51,000 52,000

95,000

270 642

7 120

263 522

95,000

154,000

454 354

11 520

442 834

154,000

23,000 1 423,500 127,500 100,500 81,125 72,500

72 145 4 727 355 478 490 331 662 283 200 262 823

150 345 811 34 238 11 516 14 018 7 241

71 995 4 381 544 444 252 320 146 269 182 255 582

23,000 1 423,500 127,500 100,500 81,125 72,500

64,500

253 232

8 683

244 549

64,500

63,000

265 747

15 372

250 375

63,000

28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000

135 274 251 806 148 827 147 727 109 430 102 454 2 770 672 399 812 551 145 285 860

20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 265 174 9 755 34 096 2 749

114 504 186 567 123 485 117 585 90 556 88 715 2 505 498 390 057 517 049 283 111

28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000

91,000

286 902

7 222

279 680

91,000

90,000

327 626

11 047

316 579

90,000

81,000

333 077

15 865

317 212

81,000

90,000

327 156

24 391

302 765

90,000

73,500

266 747

13 767

252 980

73,500

115,000

329 621

3 390

326 231

115,000

109,000

377 649

7 027

370 622

109,000

66,500

248 922

3 426

245 496

66,500

61,000

243 806

24 463

219 343

61,000

114,000

381 393

11 170

370 223

114,000

102,000

348 627

11 659

336 968

102,000

1 348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 627,275

4 708 343 339 578 219 138 120 440 195 397 33 348 30 862 36 317 124 144 759 646 1 026 894 148 216 1 175 110 480 057 629 337 25 536 997

180 027 31 599 24 041 7 558 11 218 2 601 9 644 6 596 20 806 82 464 161 300 35 929 197 229 288 700 36 195 2 508 314

4 528 316 307 979 195 097 112 882 184 179 30 747 21 218 29 721 103 338 677 182 865 594 112 287 977 881 191 357 593 142 23 028 683

1 348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 625,275

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 104 556 176 571 256 268 152 342 105 932 177 602 199 868 122 565 232 934 76 411 275 208 183 834 195 079 199 767 276 545 472 966 74 696 4 853 310 524 796 342 194 287 494 273 410 265 967 285 741 138 535 305 587 151 559 152 222 116 079 111 756 2 955 340 406 540 579 841 302 040 300 788 353 088 386 400 349 989 278 607 370 817 405 014 274 911 253 005 393 428 366 535 5 021 003 519 957 336 148 183 809 196 574 36 949 32 523 36 736 126 117 948 856 1 113 502 162 617 1 276 119 495 722 661 195 26 770 309


Egyéb bevétel

7 650 8 924

854 1 025

7 288 11 083 8 804 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 629

Bevételek mindösszesen

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás Létszámkeret

8 504 9 949

36 307

96 016 166 315

31,750 52,000

1 899

9 187

1 580

245 501

84,500

531 24 360 1 021 1 109 5 360 0 165

11 614 8 828 17 038 13 936 9 185 19 347 9 159 22 794

346 52 25 2 650 18 2 381 16 2 173

140 382 97 052 160 539 183 282 113 362 211 206 67 236 250 241

44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000

16 732

16 732

862

166 240

48,000

14 857 18 590

300

14 857 18 890

353 1 052

179 869 179 825

51,000 52,000

7 120

1 214

268 211

95,000

11 520

161

11 681

6 063

455 222

154,000

150 345 811 34 238 11 516 14 018 7 241

1 254 17 989 11 367 2 312 436 533

1 404 363 800 45 605 13 828 14 454 7 774

291 33 242 11 772 6 201 1 035 7 947

73 001 4 456 268 467 419 322 165 272 005 257 689

23,000 1 423,500 127,500 100,500 81,125 72,500

8 683

2 343

11 026

8 634

246 307

64,500

18 502

3 858

22 360

11 290

252 091

63,000

20 770 65 749 25 342 30 142 18 874 13 739 289 663 9 760 34 106 2 754

2 915 18 741 2 386 4 167 6 476 8 859 90 423 4 625 22 820 14 361

114 850 221 097 123 831 117 913 90 729 89 158 2 575 254 392 155 522 915 284 925

28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000

7 120

20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 268 304 9 755 34 096 2 749

510

21 359 5 10 5

7 222

21

7 243

10 563

282 982

91,000

11 047

1 246

12 293

22 454

318 341

90,000

15 865

137

16 002

51 319

319 079

81,000

24 391

705

25 096

20 502

304 391

90,000

13 767

495

14 262

9 898

254 447

73,500

3 390

177

3 567

38 788

328 462

115,000

7 027

146

7 173

23 724

374 117

109,000

3 426

2

3 428

23 910

247 573

66,500

24 463

2

24 465

7 935

220 605

61,000

11 170

120

11 290

8 567

373 571

114,000

11 659

118

11 777

15 488

339 270

102,000

180 027 31 599 24 041 7 558 11 218 2 601 9 644 6 596 20 806 82 464 161 300 35 929 197 229 288 700 36 195 2 512 212

3 189 300 300 0 289 207

183 216 31 899 24 341 7 558 11 507 2 808 9 644 6 696 21 906 84 460 169 205 36 568 205 773 288 700 36 981 2 589 351

274 954 18 079 9 710 8 369 888 394 1 400 205 681 21 647 28 703 13 762 42 465 12 555 31 072 537 779

4 562 833 469 979 302 097 167 882 184 179 33 747 21 479 29 835 103 530 842 749 915 594 112 287 1 027 881 194 467 593 142 23 643 179

1 348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 625,275

2/11

100 1 100 1 996 7 905 639 8 544 0 786 77 139

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 57 689 96 293

Pénzforgalom Bevételek Működési Egyéb bevétel nélküli bevétel Támogatás bevételek mindösszesen (pm) 5 396 6 832

854 1 325

6 250 8 157

36 307

51 403 87 829

127 979 84 494 55 116 94 017 111 635 70 255 136 637 42 007 150 859

5 318 8 693 5 495 11 099 8 550 6 235 11 126 6 104 14 813

2 145 946 24 700 1 022 1 109 5 860 0 585

7 463 9 639 5 519 11 799 9 572 7 344 16 986 6 104 15 398

1 580 346 52 25 2 650 18 2 381 16 2 173

118 936 74 509 49 545 82 193 99 413 62 893 117 270 35 887 133 288

105 697 106 893 110 634

10 727 9 445 14 804

1 775 398 866

12 502 9 843 15 670

862 353 1 052

92 333 96 697 93 912

152 607

4 462

60

4 522

1 214

146 871

256 723 38 548 2 639 471 290 862 172 424 154 470 155 726

10 361 82 239 260 25 912 8 040 8 692 4 066

1 147 1 254 24 312 11 367 2 312 436 533

11 508 1 336 263 572 37 279 10 352 9 128 4 599

6 063 291 33 242 11 772 6 201 1 035 7 947

239 152 36 921 2 342 657 241 811 155 871 144 307 143 180

146 863

7 150

2 343

9 493

8 634

128 736

144 880 65 817 186 696 78 088 83 297 61 275 60 271 1 600 669 219 443 295 649 151 200

13 026 11 570 39 845 13 753 18 194 12 429 10 870 173 547 8 606 25 835 2 732

3 858

21 359 1 275 5 779 2 858

16 884 11 570 40 355 13 753 18 194 12 429 10 870 194 906 9 881 31 614 5 590

11 290 2 915 18 741 2 386 4 167 6 476 8 859 90 423 4 625 22 820 14 361

116 706 51 332 127 600 61 949 60 936 42 370 40 542 1 315 340 204 937 241 215 131 249

164 137

7 445

3 732

11 177

10 563

142 397

178 130

6 935

4 542

11 477

22 454

144 199

198 609

27 402

11 236

38 638

51 319

108 652

188 292

14 865

4 895

19 760

20 502

148 030

139 538 192 344

9 373 2 811

786 2 016

10 159 4 827

9 898 38 788

119 481 148 729

203 942 144 137

4 744 3 227

1 971 5 294

6 715 8 521

23 724 23 910

173 503 111 706

131 021 214 681

14 971 5 935

2 133 2 284

17 104 8 219

7 935 8 567

105 982 197 895

195 471 2 616 594 226 021 148 029 77 992 108 784 18 869 14 307 20 115 59 625 447 721 622 594 84 752 707 346 247 832 319 350 14 165 112

7 166 142 047 29 812 24 078 5 734 6 221 837 5 014 4 100 10 442 56 426 91 302 11 012 102 314 159 274 21 870 1 556 263

4 013 52 814 300 300

11 179 194 861 30 112 24 378 5 734 6 510 1 044 5 014 4 200 11 542 58 422 99 207 12 070 111 277 159 274 22 656 1 704 880

15 488 274 954 18 079 9 710 8 369 888 394 1 400 205 681 21 647 28 703 13 762 42 465 12 555 31 072 537 779

168 804 2 146 779 177 830 113 941 63 889 101 386 17 431 7 893 15 710 47 402 367 652 494 684 58 920 553 604 76 003 265 622 11 922 453

510 0

289 207 100 1 100 1 996 7 905 1 058 8 963 0 786 148 617

3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen

Határozat-3_1-Létszám

Kulturális ágazat

Módosított létszámkeret Egyéb ágazat

Közigazgatás

Oktatási ágazat

MunkatörSajátos Közszolgál Intézmény vénykönyv Intézmény Intézmény szolgálati Intézmény Prémium évet Szakmai ati Szakmai Szakmai üzemeltetéshez üzemelteté üzemelteté üzemelteté jogviszony hatálya alá igénybe vevő tevékenysé jogviszony tevékenysé tevékenysé kapcsolódó shez shez shez (polgármes tartozó munkavállaló get ellátó ba get ellátó get ellátó létszám kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó teri létszámker tartozók vezetés) et

139,000 97,000 120,000 80,000 90,400 66,000 61,600 27,000 169,000 13,000 580,000 283,000 197,100 151,500 58,750 4,500 104,000 25,000 48,500 5,000 408,350 186,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 67,000 75,000 36,000 44,000 23,000 41,000 35,500 51,000 33,500 50,000 36,000 37,000 20,000 54,000 83,000 67,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 396,625 84,000 25,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 13,000 18,000 37,000 7,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

753,000

299,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

3/11

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Létszámkeret összesen

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Prémium MunkatörSajátos Intézmény Létszámkere Intézmény szolgálati Közszolgál vénykönyv Intézmény Intézmény évet Szakmai Szakmai Szakmai üzemeltetésh Szakmai t összesen üzemeltetés üzemeltetés igénybe ati üzemeltetés jogviszony hatálya alá tevékenysé tevékenysé tevékenysé ez tevékenységet hez hez vevő hez (polgármes jogviszony tartozó get ellátó get ellátó get ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó kapcsolódó munkaváll ba tartozók létszámker kapcsolódó teri létszám aló vezetés) et

163,000 118,000 90,400 61,600 145,000 578,000 197,100 58,750 104,000 48,500 408,350

79,000 98,000 66,000 27,000 13,000 283,000 151,500 4,500 25,000 5,000 186,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 34,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625 151,000 100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000 120,000 74,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 67,000 75,000 36,000 44,000 23,000 41,000 35,500 51,000 33,500 50,000 36,000 37,000 20,000 54,000 83,000 67,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 396,625 84,000 25,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 13,000 18,000 37,000 7,000

0,000

1052,500

753,000

299,500

1,000

242,000 216,000 156,400 88,600 158,000 861,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 34,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625 151,000 100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000 120,000 74,000 1052,500

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat


55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola

Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

96.

Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen


Kulturális ágazat


Közigazgatás


90,000 68,000 15,000 12,000 14,000 70,000 21,500 35,000 61,500 36,500 18,000 38,000 43,000 26,000 53,000 13,000 52,000 38,000 38,000 41,000 57,000 96,000 18,000

78,000 44,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 13,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

954,500

469,000

77,500 75,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 440,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

53,000 55,000 85,000 85,000 47,000 41,000 74,000 78,000 924,000

37,000 18,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 424,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


90,000 68,000 15,000 12,000 14,000 70,000 21,500 35,000 61,500 36,500 18,000 38,000 43,000 26,000 53,000 13,000 52,000 38,000 38,000 41,000 57,000 96,000 18,000

78,000 44,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 13,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

1423,500

954,500

469,000

127,500 100,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000

77,500 75,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 440,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

53,000 55,000 85,000 85,000 47,000 41,000 74,000 78,000 924,000

37,000 18,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 424,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4/11

0,000

0,000

73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1348,900

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás


168,000 112,500 28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000 84,500 44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000 48,000 51,000 52,000 95,000 154,000 23,000

90,000

0,000


Oktatási ágazat

168,000 112,500 28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000 84,500 44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000 48,000 51,000 52,000 95,000 154,000 23,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1423,500 127,500 100,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1348,900

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat


104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.



Közigazgatás

129,000


Oktatási ágazat


Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Kulturális ágazat


Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás


16,000

145,000

129,000

16,000

145,000

80,000 13,000 49,000 3,000 51,250 13,000 7,000 4,250 6,000 1,000 3,000 6,000 16,000 18,000 212,250 58,250 110,000 146,000 14,000 10,500 124,000 156,500

93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7627,275 631,000 8258,275

13,000 3,000 13,000 4,250 1,000 6,000 18,000 58,250 146,000 10,500 156,500

93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7625,275 604,000 8229,275

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3531,000

1829,925

1,000

988,350

469,000

336,250

3531,000

1829,925

1,000

988,350

469,000

336,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

214,750

0,000 46,000 140,000 186,000

40,000

214,750

186,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 585,000 616,000

0,000 42,000 42,000

5/11

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 7,000 6,000 3,000 16,000 212,250 110,000 14,000 124,000

3531,000

1829,925

1,000

986,350

469,000

336,250

3531,000

1829,925

1,000

986,350

469,000

336,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

214,750

0,000 46,000 140,000 186,000

40,000

214,750

186,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 559,000 590,000

0,000 41,000 41,000

3/A. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZAT A költségvetési intézmények bevételei Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda Határozat-3A-intézményi bevételek

Működési bevételek 69 814 158 642 115 500 63 717 94 324 501 997 62 970 2 108 4 958 792 70 828 11 562 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 879 7 698 9 455 11 357 7 778

Egyéb bevétel

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 814 158 642 115 500 63 717 94 324 501 997 62 970 2 108 4 958 792 70 828 11 562 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 879 7 698 9 455 11 357 7 778 6/11

Működési bevételek 69 814 158 642 115 500 63 717 94 324 501 997 63 738 2 108 4 958 792 71 596 11 562 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 879 7 698 9 455 11 357 7 778

Egyéb bevétel 117 1 175 1 000 6 952 455 9 699 276 341 2 897 2 742 6 256 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0

Összesen 69 931 159 817 116 500 70 669 94 779 511 696 64 014 2 449 7 855 3 534 77 852 11 651 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 917 7 698 9 455 11 357 7 778

Teljesítés Működési bevételek 37 629 81 722 59 012 34 760 38 542 251 665 37 006 1 003 3 317 938 42 264 6 439 4 530 5 780 5 857 3 975 5 653 4 267 6 880 3 389 4 022 5 727 3 166 2 812 5 302 5 974 3 231 4 388 5 421 3 452 4 756 5 537 6 498 4 614

Egyéb bevétel 117 13 263 1 000 6 952 455 21 787 276 341 2 897 2 742 6 256 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0

Összesen 37 746 94 985 60 012 41 712 38 997 273 452 37 282 1 344 6 214 3 680 48 520 6 528 4 530 5 780 5 857 3 975 5 653 4 267 6 880 3 389 4 022 5 727 3 166 2 812 5 302 5 974 3 231 4 388 5 421 3 490 4 756 5 537 6 498 4 614

Teljesítés %a 53,98 59,43 51,51 59,02 41,15 53,44 58,24 54,88 79,11 104,13 62,32 56,03 60,59 66,40 59,74 56,11 60,16 54,90 58,89 50,92 57,25 62,44 54,20 57,88 59,65 57,42 48,76 58,66 53,73 50,46 61,78 58,56 57,22 59,32


33. 34. 35. 36. 37. 38.

Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola 39. Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 40. Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 54. Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 56. Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola Határozat-3A-intézményi bevételek

Működési bevételek 8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 771 36 227 38 682 17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 4 550 31 248 36 466 12 692 299 118 56 908 29 715 9 148 5 166 7 309 41 403 7 650 8 924

Egyéb bevétel


Összesen 0 0 0 0 0 0 0

8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 771

0

36 227

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 682 17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 4 550 31 248

0

36 466

0

12 692

0

299 118

0

56 908

0 0 0 0 0 0 0

29 715 9 148 5 166 7 309 41 403 7 650 8 924 7/11


Egyéb bevétel

8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 771

0 0 0 0 0 0 127

36 227

999

38 682 17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 4 550 31 248

388 663 943 1 193 877 60 852 919 300

36 466 12 692 299 118

7 194

56 908

2 872

29 715

680

9 148 5 166 7 309 41 403 7 650 8 924

374 854 1 025

Teljesítés

Összesen


Egyéb bevétel

Összesen

Teljesítés %a

8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 898

5 088 2 467 4 979 7 090 5 063 3 504 139 861

0 0 0 0 0 0 127

5 088 2 467 4 979 7 090 5 063 3 504 139 988

60,41 49,77 57,84 62,57 59,70 66,40 58,11

37 226

26 020

999

27 019

72,58

38 682 17 828 18 594 8 484 24 086 1 329 13 991 11 170 24 391 15 039 9 317 5 469 31 548

34 174 14 094 15 152 6 125 17 763 309 8 519 7 607 18 682 11 908 6 168 3 684 25 402

312 388 400 663 943 2 386 877 300 240 852 1 009 300

34 486 14 094 15 540 6 525 18 426 1 252 10 905 8 484 18 982 12 148 7 020 4 693 25 702

89,15 79,06 83,58 76,91 76,50 94,21 77,94 75,95 77,82 80,78 75,35 85,81 81,47

36 466

24 075

548

24 623

67,52

12 692

8 053

8 053

63,45

227 735

10 217

237 952

59 780

36 070

2 873

38 943

65,14

30 395 9 148 5 166 7 309 41 777 8 504 9 949

22 563 6 353 4 048 5 628 25 056 5 396 6 832

680

23 243 6 353 4 048 5 628 25 745 6 250 8 157

76,47 69,45 78,36 77,00 61,62 73,49 81,99

306 312

689 854 1 325

77,68


Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 72. Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani 75. Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani 76. Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 82. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 83. Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 63.

Határozat-3A-intézményi bevételek

Működési bevételek 7 288

Egyéb bevétel


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 288 11 083 8 804 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 629

0 0 0

16 732 14 857 18 590

0

7 120

150

0 0

11 520 150

345 811

0

34 238 11 516 14 018 7 241

11 083 8 804 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 629 16 732 14 857 18 590 7 120 11 520

8 683 15 372 20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 265 174 9 755 34 096 2 749


Egyéb bevétel

Összesen


Egyéb bevétel

Összesen

Teljesítés %a

7 288

1 899

11 083 8 804 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 629

531 24 360 1 021 1 109 5 360 0 165

9 187 11 614 8 828 17 038 13 936 9 185 19 347 9 159 22 794

5 318 8 693 5 495 11 099 8 550 6 235 11 126 6 104 14 813

2 145 946 24 700 1 022 1 109 5 860 0 585

7 463 9 639 5 519 11 799 9 572 7 344 16 986 6 104 15 398

81,23 82,99 62,52 69,25 68,69 79,96 87,80 66,64 67,55

300

16 732 14 857 18 890

10 727 9 445 14 804

1 775 398 866

12 502 9 843 15 670

74,72 66,25 82,95

7 120

4 462

60

4 522

63,51

11 681 1 404

10 361 82

1 147 1 254

11 508 1 336

98,52 95,16

239 260

24 312

263 572

25 912 8 040 8 692 4 066

11 367 2 312 436 533

37 279 10 352 9 128 4 599

72,45 81,74 74,86 63,15 59,16

11 026

7 150

2 343

9 493

86,10

22 360 20 770 65 749 25 342 30 142 18 874 13 739 289 663 9 760 34 106 2 754

13 026 11 570 39 845 13 753 18 194 12 429 10 870 173 547 8 606 25 835 2 732

3 858

16 884 11 570 40 355 13 753 18 194 12 429 10 870 194 906 9 881 31 614 5 590

75,51 55,71 61,38 54,27 60,36 65,85 79,12 67,29 101,24 92,69 202,98

16 732 14 857 18 590 7 120 11 520

161

150

1 254

345 811

345 811

17 989

0 0 0 0

34 238 11 516 14 018 7 241

34 238 11 516 14 018 7 241

11 367 2 312 436 533

0

8 683

8 683

2 343

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 372 20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 265 174 9 755 34 096 2 749

18 502

3 858

8/11

Teljesítés

20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 268 304 9 755 34 096 2 749

510

21 359 5 10 5

363 800 45 605 13 828 14 454 7 774

510 0

21 359 1 275 5 779 2 858


93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

104. 105. 106 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Határozat-3A-intézményi bevételek

Működési bevételek 7 222 11 047 15 865 24 391 13 767 3 390 7 027 3 426 24 463 11 170 11 659 180 027 31 599 24 041 7 558 11 218 2 601 9 644 6 596 20 806 82 464 161 300 35 929 197 229 288 700 36 195 2 508 314

Egyéb bevétel


Összesen

0

7 222

0

11 047

0

15 865

0

24 391

0 0

13 767 3 390

0 0

7 027 3 426

0 0

24 463 11 170

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 659 180 027 31 599 24 041 7 558 11 218 2 601 9 644 6 596 20 806 82 464 161 300 35 929 197 229 288 700 36 195 2 508 314

9/11


Egyéb bevétel

Teljesítés

Összesen

7 222

21

11 047

1 246

15 865

137

24 391

705

13 767

495

3 390

177

7 027

146

3 426

2

24 463

2

11 170

120

11 659

118

180 027 31 599 24 041 7 558 11 218 2 601 9 644 6 596 20 806 82 464 161 300 35 929 197 229 288 700 36 195 2 512 212

3 189 300 300 0 289 207 100 1 100 1 996 7 905 639 8 544 0 786 77 139


Egyéb bevétel

Összesen

Teljesítés %a

7 243

7 445

3 732

11 177

154,31

12 293

6 935

4 542

11 477

93,36

16 002

27 402

11 236

38 638

241,46

25 096

14 865

4 895

19 760

78,74

14 262 3 567

9 373 2 811

786 2 016

10 159 4 827

71,23 135,32

7 173 3 428

4 744 3 227

1 971 5 294

6 715 8 521

93,61 248,57

24 465 11 290

14 971 5 935

2 133 2 284

17 104 8 219

69,91 72,80

11 777 183 216 31 899 24 341 7 558 11 507 2 808 9 644 6 696 21 906 84 460 169 205 36 568 205 773 288 700 36 981 2 589 351

7 166 142 047 29 812 24 078 5 734 6 221 837 5 014 4 100 10 442 56 426 91 302 11 012 102 314 159 274 21 870 1 556 263

4 013 52 814 300 300

11 179 194 861 30 112 24 378 5 734 6 510 1 044 5 014 4 200 11 542 58 422 99 207 12 070 111 277 159 274 22 656 1 704 880

94,92 106,36 94,40 100,15 75,87 56,57 37,18 51,99 62,72 52,69 69,17 58,63 33,01 54,08 55,17 61,26 65,84

289 207 100 1 100 1 996 7 905 1 058 8 963 0 786 148 617

3/B. számú melléklet KIMUTATÁS az intézmények saját hatáskörű előirányzat alakulásáról Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése

Működési bevétel

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Határozat-3B-int.saját.hatkör.előir.mód.

10/11

0 0 0 0 0 0 768 0 0 0 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevétel Egyéb bevétel 117 1 175 1 000 6 952 455 9 699 276 341 2 897 2 742 6 256 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 999 0 0 388 0 663 943 1 193 877 0 60 852 919 300 0 0 7 194 2 872 680 0 0 0 374 854 1 025 1 899

Bevétel összesen 117 1 175 1 000 6 952 455 9 699 1 044 341 2 897 2 742 7 024 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 999 0 0 388 0 663 943 1 193 877 0 60 852 919 300 0 0 7 194 2 872 680 0 0 0 374 854 1 025 1 899

Kiadás 117 1 175 1 000 6 952 455 9 699 1 044 341 2 897 2 742 7 024 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 999 0 0 388 0 663 943 1 193 877 0 60 852 919 300 0 0 7 194 2 872 680 0 0 0 374 854 1 025 1 899

Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése

104. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar

110. 111. 112. 113.

Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Határozat-3B-int.saját.hatkör.előir.mód.

Bevétel összesen 531 24 360 1 021 1 109 5 360 0 165 0 0 300 0 161 1 254 17 989 11 367 2 312 436 533 2 343 6 988 0 510 0 0 0 0 24 489 5 10 5 21 1 246 137 705 495 177 146 2 2 120 118 3 189 300

0

300

300

300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 898

0 289 207 0 100 1 100 1 996 7 905 639 8 544 0 786 77 139

0 289 207 0 100 1 100 1 996 7 905 639 8 544 0 786 81 037

0 289 207 0 100 1 100 1 996 7 905 639 8 544 0 786 81 037

Működési bevétel

64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen

105. 106. 107. 108. 109.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 130 0 0 0 0 0 0 3 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevétel Egyéb bevétel 531 24 360 1 021 1 109 5 360 0 165 0 0 300 0 161 1 254 17 989 11 367 2 312 436 533 2 343 3 858 0 510 0 0 0 0 21 359 5 10 5 21 1 246 137 705 495 177 146 2 2 120 118 3 189 300

11/11

Kiadás 531 24 360 1 021 1 109 5 360 0 165 0 0 300 0 161 1 254 17 989 11 367 2 312 436 533 2 343 6 988 0 510 0 0 0 0 24 489 5 10 5 21 1 246 137 705 495 177 146 2 2 120 118 3 189 300

4.számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 2. Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 1.

39.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános 51. Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda 53. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 40.

Személyi összesen

Munkaadó járulék összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak Felhalmozás Dologi pénzbeli Támogatás i kiadás összesen juttatása

Kiadás összesen

Személyi összesen


Módosított előirányzat Ellátottak Dologi pénzbeli Támogatás összesen juttatása

380 092 298 015 236 888 140 704 250 332

124 387 96 628 77 620 45 912 80 614

145 164 192 053 161 749 78 897 154 252

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

649 643 586 696 476 257 265 513 485 198

394 953 306 963 243 240 144 966 259 088

128 786 99 162 79 409 47 096 82 646

148 646 202 840 163 255 80 455 155 576

1 306 031

425 161

732 115

0

0

0

2 463 307

1 349 210

437 099

750 772

433 394 118 744 210 465 95 662

146 082 38 958 69 737 31 596

190 821 30 825 95 655 16 129

0 1 806 3 090 0

0 0 0 0

0 0 0 0

770 297 190 333 378 947 143 387

448 035 123 329 216 788 99 631

149 590 40 080 71 009 32 608

196 759 33 336 102 232 20 980

1 806 3 090

858 265 77 352 43 897 51 768 51 941 39 083 45 924 53 811 57 002

286 373 25 794 14 502 17 119 17 224 12 985 15 377 17 841 18 816

333 430 31 274 16 609 23 523 26 001 16 428 25 962 21 154 27 247

4 896 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 482 964 134 420 75 008 92 410 95 166 68 496 87 263 92 806 103 065

887 783 77 738 44 226 52 191 52 364 39 366 46 295 54 248 57 439

293 287 25 883 14 502 17 119 17 224 12 985 15 377 17 841 18 816

353 307 31 640 16 969 23 641 26 206 16 499 26 061 21 248 27 381

4 896 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 891 40 399 54 771 48 880 29 012 59 964 61 017 40 323 49 021 55 485 56 297 58 941 55 966 65 339 53 769 45 738 45 880 53 509 54 989 51 560 43 475 1 497 004

17 240 13 396 18 184 16 282 9 655 19 947 20 291 13 398 16 252 18 420 18 714 19 576 18 514 21 797 17 873 15 295 15 153 17 815 18 214 17 195 14 430 497 299

19 107 18 833 22 937 19 808 12 943 23 742 26 595 20 458 20 137 27 493 22 230 27 016 26 766 32 996 23 179 21 180 18 427 25 989 29 277 21 098 14 614 663 023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 238 72 628 95 892 84 970 51 610 103 653 107 903 74 179 85 410 101 398 97 241 105 533 101 246 120 132 94 821 82 213 79 460 97 313 102 480 89 853 72 519 2 657 326

52 276 40 719 55 234 49 266 29 243 60 413 61 488 40 657 49 407 55 922 56 790 59 413 56 454 65 853 54 173 46 116 46 223 53 946 55 426 52 009 43 795 1 508 690

17 240 13 396 18 184 16 282 9 655 19 947 20 291 13 398 16 252 18 420 18 723 19 576 18 514 21 797 17 873 15 295 15 153 17 815 18 214 17 195 14 430 497 397

19 221 19 069 23 091 20 508 13 084 23 892 27 021 20 647 20 777 27 785 22 673 27 197 27 146 33 305 23 262 21 298 18 868 26 135 29 327 21 400 14 781 670 132

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265 334

88 281

159 622

0

0

0

513 237

267 301

88 340

193 759 93 358 115 178 64 935 110 052 92 543 135 359 79 149 121 807 92 197 93 397

64 252 30 935 38 025 21 542 36 317 30 293 44 829 26 233 40 455 30 602 30 778

133 234 47 348 59 011 29 807 51 481 5 472 67 004 35 038 57 070 44 754 37 436

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

391 245 171 641 212 214 116 284 197 850 128 308 247 192 140 420 219 332 167 553 161 611

195 636 94 239 116 718 65 544 111 583 112 865 137 926 80 675 123 072 93 163 94 981

64 252 30 935 38 033 21 543 36 317 36 213 45 090 26 457 40 455 30 602 31 016

55 149 142 566

18 265 47 266

22 617 80 266

0 0

0 0

0 0

96 031 270 098

56 409 143 930

18 513 47 266

23 253 81 438

227 459

75 478

109 231

0

0

0

412 168

229 516

75 478

111 049

161 428

52 912

23 356

0

0

0

237 696

163 078

52 912

29 715

2 043 670

676 463

962 747

0

0

0

3 682 880

2 086 636

683 422

1 001 841

Határozat-4-int.műk.,fenntart. kiadások

Felhalmozási kiadás

Kiadás összesen

67 442 57 495 42 129 25 500 39 388

2 556 809

698 605

231 954

342 060

794 931 198 551 393 299 153 219

236 090 66 493 117 238 53 799

79 767 22 008 39 498 17 971

102 432 15 535 50 038 11 104

855 1 831

727 46 0 0 165 0 0 0 0

1 540 000 135 307 75 697 92 951 95 959 68 850 87 733 93 337 103 636

473 620 41 600 22 913 28 890 28 683 20 889 25 402 29 010 30 746

159 244 13 808 7 662 9 495 9 418 6 855 8 391 9 482 10 077

179 109 15 307 8 488 13 353 13 633 8 057 13 552 9 999 14 431

2 686 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 186 0 681 0 0 0 0 0 0 0 0 613 0 948 0 0 0 0 536 3 175

88 737 73 184 96 695 86 056 52 663 104 252 108 800 74 702 86 436 102 127 98 186 106 186 102 114 121 568 95 308 83 657 80 244 97 896 102 967 90 604 73 542 2 679 394

28 293 21 812 29 779 27 429 15 847 33 198 32 898 21 656 27 179 29 737 30 719 31 596 30 423 34 226 27 859 25 874 22 932 29 084 30 284 28 626 22 529 810 113

9 285 7 329 9 744 9 013 5 258 11 058 10 878 7 254 8 989 9 969 10 314 10 387 9 962 11 417 9 186 8 565 7 651 9 579 10 007 9 714 7 528 268 275

8 971 9 903 12 336 11 005 6 058 12 267 12 623 10 109 10 026 13 095 10 890 14 459 15 052 16 050 11 056 10 314 9 004 13 410 13 965 10 965 7 466 335 844

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 779

157

518 577

145 014

47 794

134 820 47 834 60 924 30 527 52 175 15 965 71 205 36 768 57 603 45 921 39 865

5 776

400 484 173 008 215 675 117 614 200 075 166 444 254 221 144 464 221 130 169 686 165 862

106 016 49 292 65 177 36 438 59 475 56 992 74 555 43 389 69 976 51 053 49 605

34 825 16 229 21 961 11 947 19 417 18 574 24 325 14 357 23 110 16 732 16 179

98 611 272 634

30 558 76 728

10 001 25 204

12 252 43 371

1/6

0

672 971 608 965 498 094 279 469 497 310

19 728 547

Dologi összesen

Teljesítés Ellátottak Támogatás pénzbeli juttatása

201 230 174 396 126 962 76 769 119 248

0

586 0 12 190 6 952

Személyi összesen


180

1 401 564

436

0

0

70 091 93 684 77 345 41 189 59 751


Kiadás összesen

Teljesítés %-a

12 088

579 0 12 190 6 952

351 430 325 575 258 626 150 410 218 387

12 088

19 721

1 304 428

51,02

547

418 836 104 891 208 785 82 874

52,69 52,83 53,09 54,09

727 46 0 0 165 0 0 0 0

815 386 70 761 39 063 51 738 51 899 35 801 47 345 48 491 55 254

52,95 52,30 51,60 55,66 54,08 52,00 53,96 51,95 53,32

0 0 186 0 681 0 0 0 0 0 0 0 0 613 0 948 0 0 0 0 536 3 175

46 549 39 044 52 045 47 447 27 844 56 523 56 399 39 019 46 194 52 801 51 923 56 442 55 437 62 306 48 101 45 701 39 587 52 073 54 256 49 305 38 059 1 417 407

52,46 53,35 53,82 55,14 52,87 54,22 51,84 52,23 53,44 51,70 52,88 53,15 54,29 51,25 50,47 54,63 49,33 53,19 52,69 54,42 51,75 52,90

85 979

157

278 944

53,79

70 622 27 499 35 508 17 850 32 766 4 059 35 853 20 879 37 113 28 129 21 234

5 776

217 239 93 020 122 646 66 235 111 658 80 623 134 733 79 189 132 299 95 914 87 018

54,24 53,77 56,87 56,32 55,81 48,44 53,00 54,82 59,83 56,52 52,46

53 247 145 303

54,00 53,30

0

180

0

998 564 2 100

436

52,22 53,46 51,92 53,82 43,91

416 043

124 669

41 131

58 275

224 075

53,86

2 328

248 033

86 477

28 067

12 221

126 765

51,11

10 662

3 782 561

1 125 414

369 853

543 610

2 048 908

54,17

0

0

10 031


55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 75. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 76. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 78. 79. 80. 81.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 82. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 83. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 84. Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai 89. Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 91. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 92. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 93. Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 94. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 95. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 96. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 97. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép98. és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 99. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 100. Szakközépiskola

Személyi összesen


Eredeti előirányzat Ellátottak Felhalmozás pénzbeli Támogatás i kiadás juttatása

Dologi összesen

Kiadás összesen

Személyi összesen


Módosított előirányzat Ellátottak pénzbeli Támogatás juttatása

Dologi összesen

305 795

101 747

177 348

0

0

0

584 890

310 294

102 112

183 711

196 743 48 770 39 396 48 409

65 534 16 264 13 113 15 989

99 785 23 394 13 192 22 317

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

362 062 88 428 65 701 86 715

198 733 49 201 39 714 48 797

65 544 16 264 13 113 15 989

102 634 23 547 13 991 22 569

184 411 55 825 99 349

61 192 18 601 32 915

105 767 27 899 39 985

0 0 0

0 0 0

0 0 0

351 370 102 325 172 249

187 398 57 137 101 034

61 524 18 848 33 154

107 991 28 571 42 278

152 496 89 121 57 722 99 081 109 251 64 456 128 226 41 275 138 982

50 548 29 581 19 125 32 852 36 278 21 421 42 305 13 779 45 952

46 373 30 512 27 307 43 163 47 320 30 595 51 073 20 860 85 203

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

249 417 149 214 104 154 175 096 192 849 116 472 221 604 75 914 270 137

156 123 90 290 58 196 100 187 111 898 65 870 130 748 41 609 141 315

51 144 29 608 19 125 32 852 36 703 21 655 42 555 13 779 46 274

48 593 32 311 28 611 44 395 50 668 31 776 56 025 21 023 87 491

95 255 100 856 106 095

31 522 33 502 34 983

50 623 58 058 50 723

0 0 0

0 0 0

0 0 0

177 400 192 416 191 801

99 036 101 830 108 087

32 351 33 502 35 301

176 437

58 322

35 883

0

0

0

270 642

178 517

287 696 49 726

95 374 16 283

71 284 6 136

0 0

0 0

0 0

454 354 72 145

2 675 373 270 659 207 752 174 857 168 516

887 182 89 034 68 718 57 719 55 271

1 164 800 118 797 55 192 50 624 39 036

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

149 235

48 947

55 050

0

0

159 688

51 847

54 212

0

0

57 344 83 622 57 787 57 111 44 961

18 802 27 548 19 112 18 848 14 809

58 928 140 416 71 928 71 608 49 660

200 220 0 160 0

38 120 1 469 652 245 347

12 300 482 955 80 536

52 034 817 485 72 954

0 580 975

Felhalmozási kiadás 6 610

Kiadás összesen

Személyi összesen


Dologi összesen

602 727

164 338

53 615

91 102

262

367 173 89 012 66 818 87 355

108 156 25 800 22 096 26 335

35 891 8 589 7 298 8 613

49 548 12 795 8 469 12 651

168

357 081 104 556 176 571

103 213 32 036 55 422

34 043 10 679 18 115

100

256 268 152 342 105 932 177 602 199 868 122 565 232 934 76 411 275 208

79 008 48 880 30 767 52 127 63 442 36 697 73 640 23 112 77 698

52 447 59 747 53 483

2 896

183 834 195 079 199 767

58 518

36 501

3 009

293 338 51 068

95 854 16 545

79 698 6 547

50 77

4 727 355 478 490 331 662 283 200 262 823

2 720 420 289 322 212 666 177 417 170 546

892 314 93 361 69 445 57 824 55 291

1 214 608 135 298 57 536 51 984 45 806

1 793 2 493 747 126 441

0

253 232

150 742

48 950

62 852

0

265 747

164 217

52 411

65 373

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

135 274 251 806 148 827 147 727 109 430

57 638 92 179 58 144 58 105 46 244

18 802 29 989 19 113 19 072 15 164

61 895 175 995 74 302 74 885 54 671

200 5 424

0 0 0

0 0 0

102 454 2 770 672 399 812

39 148 1 516 368 248 642

12 572 491 994 80 741

59 771 920 368 73 941



Teljesítés %-a

317 885

52,74

262

193 857 47 184 37 863 47 599

52,80 53,01 56,67 54,49

59 576 14 974 22 651

168

197 000 57 689 96 293

55,17 55,18 54,54

25 972 15 788 10 259 17 021 20 752 11 998 24 111 7 701 25 519

22 591 19 693 14 090 24 701 27 098 18 296 35 280 11 194 47 614

266 133

127 979 84 494 55 116 94 017 111 635 70 255 136 637 42 007 150 859

49,94 55,46 52,03 52,94 55,85 57,32 58,66 54,98 54,82

56 533 56 975 58 400

18 717 18 737 19 348

30 447 31 181 30 890

0 1 996

105 697 106 893 110 634

57,50 54,79 55,38

276 545

97 732

32 558

20 088

60

2 169

152 607

55,18

4 026 459

472 966 74 696

156 629 26 834

51 960 8 634

44 058 2 544

50 77

4 026 459

256 723 38 548

54,28 51,61

24 175 4 322 1 800 143 1 326

4 853 310 524 796 342 194 287 494 273 410

1 475 870 158 816 113 895 97 946 97 006

485 918 51 606 37 043 31 866 31 506

651 531 75 499 21 225 24 389 23 501

1 709 1 038 261 126 171

24 443 3 903 143 3 542

2 639 471 290 862 172 424 154 470 155 726

54,38 55,42 50,39 53,73 56,96

324

3 099

265 967

82 838

26 953

35 540

108

1 424

146 863

55,22

1 503

2 237

285 741

86 476

27 624

28 934

585

1 261

144 880

50,70

138 535 305 587 151 559 152 222 116 079

29 026 51 214 32 617 29 010 23 871

9 539 16 580 10 722 9 563 7 842

27 252 114 194 34 749 44 724 29 562

65 817 186 696 78 088 83 297 61 275

47,51 61,09 51,52 54,72 52,79

111 756 2 955 340 406 540

18 533 821 248 136 173

6 045 266 889 44 403

35 428 494 997 37 809

60 271 1 600 669 219 443

53,93 54,16 53,98

105 266 133

142

168 487 49

112 3 215 3 606

28

0

2 000

160

11 418 975

0 0

265 15 192 2 241

8 830

Kiadás összesen

105 142

168 343 49

3 215 3 606

28

0

4 128

6 417 318

580

0 0

265 11 118 740

324 203

106 696

120 049

197

0

0

551 145

332 024

107 829

125 634

197

0

14 157

579 841

173 590

56 075

62 437

1

0

3 546

295 649

50,99

191 977

62 081

31 702

100

0

0

285 860

195 089

62 428

34 508

100

0

9 915

302 040

102 648

33 014

15 509

29

0

0

151 200

50,06

181 151

59 476

45 043

1 232

0

0

286 902

183 294

59 692

47 434

1 232

0

9 136

300 788

100 996

32 728

25 008

90

0

5 315

164 137

54,57

213 443

69 916

43 267

1 000

0

0

327 626

220 788

71 176

46 303

1 000

0

13 821

353 088

114 748

36 997

22 753

398

0

3 234

178 130

50,45

201 496

65 007

66 574

0

0

0

333 077

214 572

67 956

76 450

0

0

27 422

386 400

114 647

36 118

38 420

136

0

9 288

198 609

51,40

185 111

61 236

80 641

168

0

0

327 156

188 569

61 813

88 807

168

0

10 632

349 989

101 204

33 078

49 056

37

0

4 917

188 292

53,80

162 909

52 932

50 906

0

0

0

266 747

167 457

53 584

52 934

0

0

4 632

278 607

87 381

27 999

23 438

0

0

720

139 538

50,08

223 864

73 554

32 003

200

0

0

329 621

227 462

73 871

38 125

200

0

31 159

370 817

125 083

40 707

17 457

161

0

8 936

192 344

51,87

249 974

81 607

45 468

600

0

0

377 649

258 465

83 241

50 185

600

0

12 523

405 014

131 007

42 482

22 673

30

0

7 750

203 942

50,35

151 757

49 554

46 911

700

0

0

248 922

154 815

49 907

52 150

700

0

17 339

274 911

80 409

26 031

28 411

87

0

9 199

144 137

52,43


2/6

Intézmény megnevezése Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Kereskedelmi és Vendéglátóipari 103. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 104. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és 106 Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi 107. Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos 113. Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Személyi összesen


Eredeti előirányzat Ellátottak Felhalmozás pénzbeli Támogatás i kiadás juttatása

Dologi összesen

Kiadás összesen

Személyi összesen


Módosított előirányzat Ellátottak pénzbeli Támogatás juttatása

Dologi összesen


Kiadás összesen

Személyi összesen


Dologi összesen



Kiadás összesen

Teljesítés %-a

127 318 253 069

41 916 82 628

74 572 44 596

0 1 100

0 0

0 0

243 806 381 393

129 037 255 724

42 086 82 735

77 126 46 267

0 1 100

0 0

4 756 7 602

253 005 393 428

68 827 145 291

22 335 46 812

37 420 21 091

0 384

0 0

2 439 1 103

131 021 214 681

51,79 54,57

225 895 2 937 514

73 763 960 902

47 569 802 255

1 400 7 672

0 0

0 0

348 627 4 708 343

231 208 3 007 146

74 302 971 361

50 102 859 966

1 400 7 672

0 0

9 523 174 858

366 535 5 021 003

126 653 1 608 657

41 159 519 938

23 715 425 197

338 2 009

0 0

3 606 60 793

195 471 2 616 594

53,33 52,11

240 183

78 658

20 737

0

0

0

339 578

327 778

102 037

81 142

0

0

9 000

519 957

149 873

37 709

32 793

0

0

5 646

226 021

43,47

153 647 86 536 119 383

50 316 28 342 39 315

15 175 5 562 36 699

0 0 0

0 0 0

0 0 0

219 138 120 440 195 397

214 675 113 103 119 413

65 813 36 224 39 324

46 660 34 482 37 837

9 000

336 148 183 809 196 574

97 068 52 805 68 356

25 196 12 513 22 493

20 119 12 674 17 935

5 646

148 029 77 992 108 784

44,04 42,43 55,34

18 052

5 716

9 580

0

0

0

33 348

18 097

5 728

13 124

36 949

9 199

3 005

6 665

18 869

51,07

15 799 17 503 59 512

5 032 5 606 19 441

10 031 13 208 45 191

0 0 0

0 0 0

0 0 0

30 862 36 317 124 144

15 799 17 503 59 512

5 032 5 606 19 441

11 692 13 411 46 834

32 523 36 736 126 117

7 023 9 644 30 476

2 252 3 106 10 087

5 032 7 149 19 062

14 307 20 115 59 625

43,99 54,76 47,28

470 432 469 080 50 050 519 130 160 995

153 768 137 183 15 359 152 542 51 552

135 446 416 631 82 807 499 438 267 510

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 4 000 0 4 000 0

759 646 1 026 894 148 216 1 175 110 480 057

558 102 469 080 50 846 519 926 173 763

177 168 137 183 15 902 153 085 54 449

204 040 496 089 94 869 590 958 267 510

948 856 1 113 502 162 617 1 276 119 495 722

274 571 275 824 26 185 302 009 83 351

78 652 73 225 8 341 81 566 26 564

88 636 264 326 49 625 313 951 137 917

447 721 622 594 84 752 707 346 247 832

47,19 55,91 52,12 55,43 49,99

424 123 14 362 189

124 702 4 698 899

80 512 6 458 761

0 13 148

0 0

0 4 000

629 337 25 536 997

444 934 14 772 978

129 761 4 781 337

86 204 6 919 706

661 195 26 770 309

221 400 7 894 858

66 063 2 554 916

31 591 3 544 443

319 350 14 165 112

48,30 52,91


3/6

216 330 0

0

0

0

9 546 11 150 1 000 12 150

0 25 779

0 0

296 270 509

216

0

0

0

0

5 862 9 219 601 9 820

0 12 821

0 12 088

296 145 986

4/1. számú melléklet Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásokból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) Ezer Ft-ban Módosított előirányzat


1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 6.

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen

Dologi kiadás Gyógyszer Élelmezés Vásárolt összesen vegyszer nyersanyaga élelmezés

145 164 192 053 161 749 78 897 154 252

3 800 14 650 12 200 10 250 750

40 788 75 622 52 283

600 0 200 27 891 70 020

Távhő és Villamos Víz-, és Kötött Gázenergia Dologi kiadás Gyógyszer Élelmezés melegvíz energia csatorna kiadások szolgáltatás összesen vegyszer nyersanyaga szolgáltatás szolgáltatás díjak összesen díja díja díja 14 825 14 000 7 750 2 970 7 760

6 065 9 700 5 570 3 620 4 370

14 011 13 600 30 650 5 900 5 164

8 573 11 500 10 002 2 150 1 250

88 662 139 072 118 655 52 781 89 314

148 646 202 840 163 255 80 455 155 576

3 800 14 650 12 200 10 250 750

40 788 75 622 52 283

Teljesítés

Távhő és Villamos Víz-, és Gázenergia melegvíz energia csatorna szolgáltatás szolgáltatás szolgáltatás díjak díja díja díja

Vásárolt élelmezés

1 080

Kötött kiadások összesen

Dologi kiadás Gyógyszer Élelmezés összesen vegyszer nyersanyaga

Gázenergia szolgáltatás díja


Villamos energia szolgáltatás díja

Távhő és melegvíz Víz-, és szolgáltatás csatornadíjak díja


200 27 891 70 020

14 825 14 000 7 750 2 970 7 833

6 065 9 700 5 570 3 620 4 370

14 011 13 600 30 650 5 900 5 164

8 573 11 500 10 002 2 150 1 250

89 142 139 072 118 655 52 781 89 387

70 091 93 684 77 345 41 189 59 751

974 6 598 8 891 4 522 6

16 534 20 108 22 669

2 339 54 100 14 652 28 886

7 495 5 952 3 094 1 115 2 190

3 347 4 248 2 992 2 317 1 489

6 559 13 588 15 169 3 429 2 591

4 304 6 418 4 449 1 088 441

41 552 56 966 57 364 27 123 35 603

99 191

47 378

29 325

69 325

33 475

489 037

342 060

20 991

59 311

46 031

19 846

14 393

41 336

16 700

218 608

423 4 676 18

10 708 1 601 5 489 331

9 528 979 5 626 799

47 956 2 932 5 213 3 062

4 786 562 2 573 152

124 306 13 374 52 593 4 382

102 432 15 535 50 038 11 104

8 71 634 1

25 589 2 413 10 592

0 270 2 596 956

3 874 801 2 778 91

4 178 462 1 828 374

29 904 1 205 3 211 1 471

2 066 446 1 201 56

65 619 5 668 22 840 2 949

732 115

41 650

168 693

98 711

47 305

29 325

69 325

33 475

488 484

750 772

41 650

168 693

190 821 30 825 95 655 16 129

20 132 975 10

50 808 6 745 27 354 0

0 423 4 588 0

10 552 1 563 5 489 0

8 954 976 5 607 565

47 956 2 620 5 213 3 062

4 549 534 2 573 103

122 839 12 993 51 799 3 740

196 759 33 336 102 232 20 980

20 132 1 107 20

51 308 6 745 27 909

333 430 31 274 16 609 23 523 26 001 16 428 25 962 21 154 27 247

1 137 0 0 0 0 0 0 0 0

84 907

5 011 13 485 10 878 12 368 14 231 9 389 13 732 12 682 13 797

17 604 5 015 871 5 6 0 33 2 523 6 114

16 102 798 461 536 445 366 493 542 696

58 851 0 0 4 854 4 606 2 340 5 309 0 0

7 759 472 149 239 412 525 393 284 443

191 371 19 770 12 359 18 002 19 700 12 620 19 960 16 031 21 050

353 307 31 640 16 969 23 641 26 206 16 499 26 061 21 248 27 381

1 279 0 0 0 0 0 0 0 0

85 962 0 0 0 0 0 0 0 0

5 117 13 583 10 921 12 441 14 392 9 401 13 766 12 706 13 854

18 129 5 015 871 5 6 0 33 2 523 6 114

16 932 798 461 536 445 366 493 542 696

59 163 0 0 4 854 4 606 2 340 5 309 0 0

8 073 472 149 239 412 525 393 284 443

194 655 19 868 12 402 18 075 19 861 12 632 19 994 16 055 21 107

179 109 15 307 8 488 13 353 13 633 8 057 13 552 9 999 14 431

714 0 0 0 0 0 0 0 0

38 594 0 0 0 0 0 0 0 0

3 822 6 908 5 859 7 522 7 764 4 650 7 531 6 541 7 525

7 544 3 240 532 2 3 0 13 970 3 399

6 842 363 209 227 230 204 266 229 393

35 791 0 0 2 685 2 516 1 229 2 862 0 0

3 769 235 92 152 312 287 171 147 270

97 076 10 746 6 692 10 588 10 825 6 370 10 843 7 887 11 587

19 107 18 833 22 937 19 808 12 943 23 742 26 595 20 458 20 137 27 493 22 230 27 016 26 766 32 996 23 179 21 180 18 427 25 989 29 277 21 098 14 614 663 023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 324 9 879 12 762 10 497 7 572 12 686 16 346 11 429 12 442 16 744 12 161 12 082 14 007 17 943 11 708 11 423 10 171 13 974 15 080 13 500 8 058 362 350

1 761 6 3 846 3 665 1 364 4 247 2 674 16 1 552 3 177 3 583 7 122 4 679 6 120 12 3 292 1 844 11 5 2 272 1 557 67 372

824 316 620 480 365 544 627 510 769 798 878 1 237 526 879 518 691 996 493 583 626 616 18 233

0 3 574 0 0 0 0 0 3 552 0 0 0 0 0 0 5 390 0 0 5 185 6 702 0 0 41 512

215 473 311 423 531 550 571 162 351 397 379 413 430 752 160 439 423 297 549 0 623 11 366

14 124 14 248 17 539 15 065 9 832 18 027 20 218 15 669 15 114 21 116 17 001 20 854 19 642 25 694 17 788 15 845 13 434 19 960 22 919 16 398 10 854 500 833

19 221 19 069 23 091 20 508 13 084 23 892 27 021 20 647 20 777 27 785 22 673 27 197 27 146 33 305 23 262 21 298 18 868 26 135 29 327 21 400 14 781 670 132

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 370 10 028 12 826 11 026 7 641 12 723 16 641 11 538 12 919 16 987 12 449 12 185 14 176 18 152 11 729 11 473 10 490 14 023 15 121 13 704 8 134 366 399

1 761 6 3 846 3 665 1 364 4 247 2 674 16 1 552 3 177 3 583 7 122 4 679 6 120 12 3 292 1 844 11 5 2 272 1 573 67 388

824 316 620 480 365 544 627 510 769 798 878 1 237 526 879 518 691 996 493 583 626 616 18 233

0 3 574 0 0 0 0 0 3 552 0 0 0 0 0 0 5 390 0 0 5 185 6 702 0 0 41 512

215 473 311 423 531 550 571 162 351 397 379 413 430 752 160 439 423 297 549 0 623 11 366

14 170 14 397 17 603 15 594 9 901 18 064 20 513 15 778 15 591 21 359 17 289 20 957 19 811 25 903 17 809 15 895 13 753 20 009 22 960 16 602 10 946 504 898

8 971 9 903 12 336 11 005 6 058 12 267 12 623 10 109 10 026 13 095 10 890 14 459 15 052 16 050 11 056 10 314 9 004 13 410 13 965 10 965 7 466 335 844

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 759 5 199 7 090 6 249 3 755 7 166 8 003 5 486 6 454 8 131 6 240 6 435 7 361 8 823 5 592 5 702 5 391 7 046 7 310 6 965 4 436 188 893

746 3 2 161 2 083 746 2 062 1 423 7 908 1 671 1 815 4 282 3 721 3 365 5 1 873 941 5 3 1 311 987 38 277

327 138 445 268 162 296 249 238 387 298 424 586 268 310 214 357 563 248 276 447 259 8 881

0 2 115 0 0 0 0 0 2 168 0 0 0 0 0 0 2 939 0 0 3 189 3 343 0 0 23 046

126 445 179 198 122 276 283 105 162 199 192 192 219 315 62 252 212 222 289 0 232 5 948

6 958 7 900 9 875 8 798 4 785 9 800 9 958 8 004 7 911 10 299 8 671 11 495 11 569 12 813 8 812 8 184 7 107 10 710 11 221 8 723 5 914 265 045

0

159 622

560

49 360

5

12 266

48 933

4 407

115 531

162 779

560

50 780

5

12 266

48 933

4 407

116 951

85 979

97

27 035

21

6 355

24 602

2 476

60 586

133 234 47 348 59 011 29 807 51 481 5 472 67 004 35 038 57 070 44 754 37 436

250 35 35 40 17 10 160 35 20 20 60

43 168 23 975 25 615 12 923 29 701 0 26 959 18 539 33 204 23 573 16 229

0 14 9 231 3 371 624 814 11 288 4 938 8 276 0 4 352

3 920 1 464 3 200 1 665 1 248 677 2 418 1 528 1 608 2 393 1 587

42 039 10 097 0 0 6 338 0 0 0 0 5 735 0

5 320 541 1 230 397 578 57 998 406 632 1 078 754

94 697 36 126 39 311 18 396 38 506 1 558 41 823 25 446 43 740 32 799 22 982

134 820 47 834 60 924 30 527 52 175 15 965 71 205 36 768 57 603 45 921 39 865

250 35 35 40 17 10 160 35 20 20 60

44 444 24 201 26 218 13 430 29 867 0 29 927 19 121 33 478 24 514 17 472

14 10 004 3 390 683 814 11 288 5 446 8 276 0 4 881

3 920 1 464 3 200 1 665 1 248 677 2 563 1 528 1 608 2 393 1 815

42 039 10 097 0 6 338 0 0 0 0 5 735 0

5 320 541 1 230 397 578 57 998 406 632 1 078 754

95 973 36 352 40 687 18 922 38 731 1 558 44 936 26 536 44 014 33 740 24 982

70 622 27 499 35 508 17 850 32 766 4 059 35 853 20 879 37 113 28 129 21 234

89 6 0 25 2 4 0 0 0 17 0

24 027 14 353 15 500 7 940 18 279 0 15 544 11 041 19 132 14 356 10 502

0 2 6 329 2 685 377 450 6 911 2 630 5 153 0 3 338

1 990 638 1 149 933 458 300 1 274 716 773 1 156 747

21 430 4 641 0 0 3 057 0 0 0 0 3 768 0

2 135 337 695 280 305 12 576 264 306 888 377

49 671 19 977 23 673 11 863 22 478 766 24 305 14 651 25 364 20 185 14 964

22 617 80 266

8 65

8 499 40 253

3 759 0

1 048 5 818

0 8 550

484 1 430

13 798 56 116

23 253 81 438

8 65

8 852 40 690

3 843 0

1 048 5 818

8 550

484 1 430

14 235 56 553

12 252 43 371

0 5

5 164 23 460

1 729 0

357 2 241

0 3 950

313 514

7 563 30 170

109 231

118

51 522

21

3 375

19 990

1 628

76 654

111 049

118

52 901

21

3 423

19 990

1 628

78 081

58 275

26

29 584

12

1 632

9 912

605

41 771

23 356

60

0

0

3 749

6 555

93

10 457

29 715

60

0

0

3 749

6 555

93

10 457

12 221

0

0

0

501

2 209

49

2 759

962 747

1 493

403 520

46 693

47 964

148 237

20 033

667 940

1 001 841

1 493

415 895

48 665

48 385

148 237

20 033

682 708

543 610

271

235 917

29 637

21 220

73 569

10 132

370 746

Határozat-4_1-int.kötött kiadások

0

0

4/6

0


55.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény

56.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és 60. Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 63. Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 75. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 76. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 82. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 83. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 84. Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 92. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 93. Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 94. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 95. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 96. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 97. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 98. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 99. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 100. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 103. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 91.



Távhő és Villamos Víz-, és Kötött Gázenergia Dologi kiadás Gyógyszer Élelmezés melegvíz energia csatorna kiadások szolgáltatás összesen vegyszer nyersanyaga szolgáltatás szolgáltatás díjak összesen díja díja díja


Teljesítés









177 348

200

61 605

436

13 421

28 175

5 486

109 323

183 711

200

63 135

436

13 442

28 175

5 486

110 874

91 102

7

35 230

171

6 408

13 394

1 747

56 957

99 785 23 394 13 192 22 317

220 29 30 20

34 791 13 608 8 511 11 726

10 13 0 5

6 481 0 0 0

24 507 3 788 0 4 135

921 226 0 168

66 930 17 664 8 541 16 054

102 634 23 547 13 991 22 569

220 29 30 20

35 758 13 680 8 634 11 756

10 13

7 480

24 507 3 788

921 226

21 459 7 516 5 685 7 011

4 4

3 241

12 068 1 940

468 137

168

49 548 12 795 8 469 12 651

3

4 135

68 896 17 736 8 664 16 084

2

105 767 27 899 39 985

20 11 50

54 077 14 367 16 992

4 627 3 364 6 678

5 142 1 312 1 131

15 895 0 0

1 958 712 1 357

81 719 19 766 26 208

107 991 28 571 42 278

20 11 50

55 172 14 753 18 550

4 797 3 364 6 678

5 256 1 312 1 131

15 895

1 958 712 1 357

83 098 20 152 27 766

59 576 14 974 22 651

10

29 569 8 287 11 477

2 619 1 887 3 665

2 614 674 352

46 373 30 512 27 307 43 163 47 320 30 595 51 073 20 860 85 203

42 0 30 28 40 16 10 21 70

17 348 18 501 15 775 24 600 22 104 15 724 25 099 13 551 34 828

6 995 2 941 0 5 395 6 167 4 966 5 747 1 522 9

1 879 1 110 663 2 512 2 070 1 087 2 114 455 2 893

0 0 3 537 0 0 0 0 0 25 890

675 377 305 720 720 148 934 320 1 742

26 939 22 929 20 310 33 255 31 101 21 941 33 904 15 869 65 432

48 593 32 311 28 611 44 395 50 668 31 776 56 025 21 023 87 491

42

18 645 19 404 15 963 25 418 23 947 16 496 26 670 13 674 35 631

6 995 2 941

675 377 305 720 720 148 934 320 1 742

28 236 23 832 20 498 34 073 33 082 22 713 35 893 15 992 66 235

22 591 19 693 14 090 24 701 27 098 18 296 35 280 11 194 47 614

34

11 755 12 091 8 360 13 921 13 785 10 472 18 130 7 255 19 731

3 576 1 615

5 395 6 167 4 966 5 747 1 522 9

1 879 1 110 663 2 512 2 208 1 087 2 532 455 2 893

2

30 28 40 16 10 21 70

2 981 3 432 2 863 3 051 841 17

842 502 301 1 263 1 233 703 1 279 194 1 512

50 623 58 058 50 723

90 51 47

22 370 22 963 26 078

1 350 548 7 572

1 296 2 403 1 715

7 688 15 563 0

532 951 761

33 326 42 479 36 173

52 447 59 747 53 483

90 51 47

22 761 24 018 26 171

1 350 548 7 572

1 327 2 558 1 918

7 688 15 563

532 951 761

33 748 43 689 36 469

30 447 31 181 30 890

18 5 9

13 885 13 623 16 032

979 233 4 311

807 1 245 1 133

35 883

50

14 653

5 576

2 544

0

1 426

24 249

36 501

50

14 659

5 576

2 544

0

1 426

24 255

20 088

1

8 450

2 668

71 284 6 136

80 30

34 447 0

11 823 1 323

2 477 459

0 0

2 189 62

51 016 1 874

79 698 6 547

80 30

35 274 0

11 823 1 323

2 477 459

0 0

2 189 62

51 843 1 874

44 058 2 544

64 4

20 178 0

1 164 800 118 797 55 192 50 624 39 036

1 185 1 006 30 20 60

523 718 25 170 10 499 16 479 7 899

77 067 78 0 11 000 13

53 164 9 399 4 464 3 122 2 645

129 178 32 500 15 066 328 11 321

22 690 3 554 1 688 1 113 594

807 002 71 707 31 747 32 062 22 532

1 214 608 135 298 57 536 51 984 45 806

1 185 1 006 30 20 60

540 169 25 281 10 928 16 586 8 314

77 237 84 0 11 000 17

55 243 10 955 4 714 3 345 3 298

129 178 32 500 15 066 328 13 017

22 690 3 856 1 848 1 213 734

825 702 73 682 32 586 32 492 25 440

651 531 75 499 21 225 24 389 23 501

169 224 5 0 27

55 050

100

9 000

0

4 576

14 000

393

28 069

62 852

100

9 624

0

4 792

14 847

413

29 776

35 540

54 212

325

8 444

9

1 918

14 975

858

26 529

65 373

325

9 198

10

2 076

16 498

918

29 025

28 934

58 928 140 416 71 928 71 608 49 660

65 108 100 30 30

29 833 74 832 37 857 39 099 22 548

7 500 0 11 500 14 8 133

1 674 3 808 2 900 2 149 2 136

0 19 490 0 10 500 0

1 667 7 947 2 496 3 154 1 674

40 739 106 185 54 853 54 946 34 521

61 895 175 995 74 302 74 885 54 671

65 108 100 30 30

29 860 80 521 37 857 41 291 23 658

8 322 0 12 882 16 9 080

1 806 4 555 3 101 2 341 2 719

0 22 306 0 10 500 0

1 810 9 373 2 683 3 433 1 798

41 863 116 863 56 623 57 611 37 285

27 252 114 194 34 749 44 724 29 562

0 101 24 4 0

0

52 034

20

817 485 72 954

1 894 80

26 941

7

1 608

9 691

1 682

39 949

59 771

20

308 601 7 019

38 254 1 600

40 399 6 030

127 871 17 723

26 820 1 054

543 839 33 506

920 368 73 941

1 894 80

120 049

200

36 242

31 702

20

1 428

0

7 000

33 726

6 836

84 004

125 634

1 949

3 091

7 512

283

14 283

34 508

45 043

80

9 019

10

2 735

15 260

590

27 694

43 267

650

66 574

60

4 845

853

3 512

14 020

895

3 473

26 705

7 023

0

2 375

80 641 50 906

30

28 910

21 171

4 414

0

2 113

56 638

88 807

30

40

15 942

2 978

2 022

10 227

694

31 903

52 934

40

32 003

85

950

9 934

3 694

0

890

15 553

38 125

85

45 468

0

3 454

18

3 823

20 818

747

28 860

50 185

46 911

40

1 837

21

2 944

19 758

660

25 260

74 572 44 596

56 65

30 168 2 558

0 0

2 991 6 740

15 375 12 396

2 427 425

51 017 22 184

47 569

50

802 255

1 456


0

0

0

5

3 537 0 0 0 0 0 25 890

2 159

78

37 243 9 597 5 685 9 250

8 185

870 243 393

43 867 11 091 15 887

265 143 99 251 236 44 339 86 772

16 440 14 351 10 640 18 416 18 689 14 082 22 808 8 376 34 953

4 040 7 735

334 507 306

20 063 23 348 21 791

1 456

0

540

13 115

8 051 829

119 165

0 0

924 26

29 336 1 024

43 799 0

0 0

313 902 13 602 4 639 7 766 3 311

4 714 6

26 043 5 677 1 383 1 650 1 911

64 288 21 029 5 617 143 7 333

8 808 1 654 675 528 356

457 009 42 186 12 319 14 801 12 944

46

0

5 298

0

1 666

8 507

251

15 768

246

0

4 168

2

844

9 282

345

14 887

14 687 46 706 16 466 26 846 13 697

3 178 0 6 234 3 4 445

909 2 194 1 783 853 1 685

0 12 986 0 5 198 0

827 4 325 1 039 1 467 709

19 601 66 312 25 546 34 371 20 536

3 9

0

1 880 0 0 0 0 0 12 887

31 779

9

1 608

10 451

1 785

45 652

35 428

0

19 430

3

838

5 440

974

26 685

0 0

324 897 7 504

41 420 1 600

45 310 6 030

135 513 17 723

29 864 1 140

578 898 34 077

494 997 37 809

677 0

0 0

176 616 4 278

18 585 876

21 393 3 180

75 535 8 602

13 150 541

305 956 17 477

200

0

36 384

0

7 348

33 726

7 211

84 869

62 437

48

0

16 827

334

4 313

16 682

2 483

40 687

20

0

1 646

2 249

3 253

7 512

304

14 984

15 509

0

0

825

1 067

1 446

4 183

119

7 640

47 434

80

0

9 402

11

2 782

15 260

590

28 125

25 008

0

0

5 672

5

1 402

8 551

409

16 039

24 775

46 303

650

0

4 938

940

3 512

14 020

958

25 018

22 753

96

0

2 832

435

1 825

8 194

345

13 727

39 636

76 450

60

0

3 565

27 692

7 458

0

2 466

41 241

38 420

0

0

1 903

13 769

3 474

0

677

19 823

0

29 117

23 393

4 414

0

2 288

59 242

49 056

5

0

14 484

11 865

2 375

0

989

29 718

0

15 984

3 434

2 070

10 227

811

32 566

23 438

18

0

8 294

1 813

911

3 119

552

14 707

0

1 090

9 934

3 694

0

890

15 693

17 457

15

0

589

4 800

2 247

0

462

8 113

0

0

3 809

20

4 095

20 818

801

29 543

22 673

0

0

1 896

-12

1 296

7 619

261

11 060

52 150

40

0

1 883

21

2 944

19 758

711

25 357

28 411

0

0

1 377

2

1 798

9 891

311

13 379

77 126 46 267

56 65

0 0

30 242 2 877

0 0

3 312 6 740

15 375 12 396

2 624 425

51 609 22 503

37 420 21 091

0 4

0 0

15 340 1 585

0 0

1 236 2 131

6 406 6 395

1 289 234

24 271 10 349

592

55

3 863

19 868

998

25 426

50 102

50

0

679

59

3 863

19 868

1 076

25 595

23 715

6

0

299

24

2 207

8 464

501

11 501

146 437

65 294

59 882

186 683

20 987

480 739

859 966

1 456

0

149 120

69 353

61 515

186 683

22 295

490 422

425 197

192

0

76 201

34 978

29 841

88 106

9 173

238 491

5/6


Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 104. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és 106 Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi 107. Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 113. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


0


Távhő és Villamos Víz-, és Kötött Gázenergia Dologi kiadás Gyógyszer Élelmezés melegvíz energia csatorna kiadások szolgáltatás összesen vegyszer nyersanyaga szolgáltatás szolgáltatás díjak összesen díja díja díja



20 737

0

0

1 882

1 188

0

352

3 422

81 142

0

0

1 960

1 188

0

352

3 500

32 793

15 175 5 562 36 699

0 0 0

0 0 12

1 106 776 2 362

934 254 2 581

0 0 5 040

84 268 136

2 124 1 298 10 131

46 660 34 482 37 837

0

0

0

12

1 106 854 2 362

934 254 2 581

0 0 5 040

84 268 136

2 124 1 376 10 131

20 119 12 674 17 935

114

454

422

9 580

0

114

454

422

0

210

1 200

13 124

10 031 13 208 45 191 135 446 416 631 82 807 499 438 267 510

0 0 0 0 50 0 50 0

0 0

0 0 0 126 0 0 0 740

0 2 997 1 774 9 469 3 120 168 3 288 433

0 1 175 3 145 8 511 12 500 1 896 14 396 8 670

187 0 3 949 9 176 17 568 5 275 22 843 1 834

0 132 347 1 177 1 457 241 1 698 1 098

187 4 304 9 215 28 459 34 695 7 580 42 275 12 775

11 692 13 411 46 834 204 040 496 089 94 869 590 958 267 510

0 50 0 50 115

80 512 6 458 761

15 48 880

0 253 600

40 1 849 254

10 165 382 944

3 640 300 286

0 1 288 15 148 795 510 148 391 3 778 865

86 204 6 919 706

15 49 137


0

0

Teljesítés



0

126

0

0 740

2 997 1 774 9 547 3 120 168 3 288 433

0 254 655

40 1 901 694

10 701 393 539

6/6

1 175 3 214 8 580 12 500 2 277 14 777 8 670

187 0 3 949 9 176 17 568 5 275 22 843 1 834

3 977 310 947

0 803 464

0

210

1 200

6 665

132 347 1 177 1 457 241 1 698 1 098

187 4 304 9 284 28 606 34 695 7 961 42 656 12 890

5 032 7 149 19 062 88 636 264 326 49 625 313 951 137 917

72 88 24 0 24 109

1 351 153 120

16 084 3 866 556

31 591 3 544 443

0 23 235

0

16






0

1 235

523

0

160

1 918

384 139 1 183

0

12

726 509 1 398

2 653

41 119 93

1 151 767 5 339

61

136

159

0

33

405

612 1 938 4 415 7 379 1 270 8 649 4 269

95 0 1 423 4 171 9 396 2 745 12 141 1 177

62 185 533 606 104 710 942

95 2 156 4 801 14 714 19 401 4 180 23 581 6 996

1 926 147 872

0 419 160

462 70 327

6 653 2 004 875

0

73

0

0 306

1 482 1 183 5 434 1 996 61 2 057 193

0 97 905

9 1 041 770

4 256 204 606


Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások

Támogatás Megnevezés


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

I.

Adósságszolgálat

3 034 180

II.

Polgármesteri Hivatal

3 114 835

1 898 437

622 278

573 120

2.1

Igazgatás

2 812 803

1 782 321

593 367

436 115

2.2

Képviselők

148 032

116 116

28 911

2.3

Üdültetés

2.4

Informatikai jellegű kiadások

2.5

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

2.6.

Időközi választás

493 953

3 005

148 376

116 309

28 939

9 000

9 000

125 000

125 000 20 000

0

3 121 942

4.2

Felújítási kiadások

4.3

Városrendezési tervek készítés

49 220

.

15 000

3 320

1 500

1 618 132

1 000

81 472

44 400

0

0

115 000

3 021 942

100 000

3 021 942

318 855 3 320

1 500

44 400

9 345

1 825

34 090

4 320

1 382

3 450

Egészségügyi feladatok

90 819

Népjóléti feladatok

75 600

5.4

303 072

27 600

5 025

443

3 240

435 334

0

3 040

1 000

0

0

0


2 194 177

Támogatás TársadalomTeljesítés szoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás %-a egyéb TB célú célú juttatások

Dologi

2 052 117

110

1 526 239

948 080

290 812

282 631

4 241

110

1 407 358

900 474

277 129

225 652

3 128

62 108

47 586

13 677

845

9 164

9 164

1 467

1 467

236 640

236 027

613

54 649

54 036

36 035

15 973

20 062

0

1 000

657

4 860

2 460

1 565

835

0

0

1 787 494

1 000

83 472

0

4 566

207

629 777

5 766 792

3 700

1 607

89 826

0

0

306 648

4 790 387

574 624

2 053 889

1 175

5 270 210

660

172

38 883

291 648

4 784 627

154 220

2 036 605

420 404

0

420 404 3 040

1 435

50 943

5 760

8 334

15 000

142 060 0

1 000

0

1 000

71,93 3 606

110

44,98

2 993

110

47,58 41,86 16,01

613

23,09 0,00

1 876 739

15 000

5 191 3 240

357 800 0

Személyi juttatás

Teljesítés

24 916

61 178 15 000

14 343

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

318 855

318 855

483 834

5.3

20

6

631

13,52

574 184

585

50 235

281

38 658

0

0

660

172

36 708

515

109

1 950

4 566

207

33,56

81 217

1 913 338

19 220

35,62

72 267

1 907 578

19 220

38,64 0,00

5 760

8 950

13,62

8 950

59,67

606 247

11 465

2 196

55 708

3 240

451 924

0

81 714

0

213 304

2 757

170

34 776

948

92 940

0

81 713

0

35,18

68 853

4 320

1 382

16 956

0

2 056

0

44 139

0

58 709

100

0

14 471

0

0

0

44 138

0

85,27

980

1

27 599

3 240

60 229

0

0

0

14 743

980

1

12 450

948

364

0

0

0

59 979

92 049

75 600

78 629

294 564

366 716

78 629 6 165

813

11 153

0

311 010

29 772 0

37 575

0

110 080

29 772 1 677

169

7 855

0

62 804

16,02 37,86

0

37 575

0

30,02

Önkormányzat által folyósított ellátások

912 626

0

45 817

54 000

812 809

0

0

0

0

1 718 325

0

79 434

44 048

1 594 843

0

0

0

0

1 114 021

0

53 116

48

1 060 857

0

0

0

0

64,83

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen

676 867

0

45 817

54 000

577 050

0

0

0

0

1 449 565

0

79 434

44 048

1 326 083

0

0

0

0

974 207

0

53 116

48

921 043

0

0

0

0

67,21

Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

100 000

100 000

518 693

518 693

391 918

391 918

75,56

6.1.2 Rendszeres szociális segély

3 348

3 348

23 301

23 301

18 915

18 915

81,18

6.1.3 Időskorúak járadéka

3 914

3 914

24 419

24 419

19 172

19 172

78,51

6.1.4 Normatív lakásfenntartási támogatás

22 800

22 800

137 192

137 192

109 428

109 428

79,76

6.1.5 Helyi lakásfenntartási támogatás

78 506

78 506

78 506

78 506

35 489

35 489

45,21

2 824

2 824

14 277

14 277

11 489

11 489

80,47

6.1.1

6.1.6 Adósságcsökkentési támogatás

37 631

6 531

31 100

235 886

40 148

195 738

189 289

31 954

157 335

80,25

6.1.8 Helyi ápolási díj

226 361

39 286

187 075

226 361

39 286

187 075

124 157

21 162

102 995

54,85

6.1.9 Átmeneti segély

36 750

36 750

36 750

36 702

19 500

19 452

53,06

6.1.10 Temetési segély

19 033

19 033

19 033

19 033

9 981

9 981

52,44

0

0

1 755

1 755

1 578

1 578

89,91

6.1.7 Normatív ápolási díj

6.1.11

Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás

6.1.12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6.1.13

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás

6.1.14. Közösségi ünnepi rendezvények 6.2 6.2.1

9 700 136 000

235 759

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

102 459

6.2.3. Átmeneti segély 6.2.4. Köztemetés 6.2.5. Közgyógyellátás VII. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Közművelődési feladatok

Határozat-5-központi kiadások

9 700

9 700

54 000

82 000

113 692

0

235 759

0

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz6.2.2. vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

VIII.

0

1 000

20 000

Beruházási kiadások

6.1

20 000

2 692 811

613 098

4.1

VI.

3 050 611

1 845 477

3 505 017

5.2

0

Dologi

2 957 879

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

357 800 1 000


Személyi juttatás

759 080

IV.

5.1


Felújítás

643 602

1 700 604

V.

Beruházás

1 964 246

Városüzemeltetési kiadások

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

Felhalmozási célú

3 392 954

III.

4.4

Működési célú

2 676 380 0

Teljesítés


48

9 700

5 185

5 185

53,45

44 000

69 692

38 106

38 106

33,52

0

268 760

10 000 0

0

0

0

0

0

102 459

268 760

10 000 0

0

48

126 843

0 0

0

0

0

126 843

139 814

0 0

0

0

90 594

139 814

0,00 0

0

0

0

90 594

52,02 71,42

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

0,00

43 300

43 300

51 917

51 917

21 707

21 707

41,81 43,60

5 000

5 000

5 000

5 000

2 180

2 180

80 000

80 000

80 000

80 000

25 333

25 333

149 342 14 297

149 342 1 209

525

5 186

0

6 810

149 209 0

567

0

22 255

149 209 1 209

1/24

525

12 924

0

6 810

40 573 0

787

0

7 165

31,67 40 573

50

6

6 889

0

0

27,19 0

220

0

32,19


IX. 9.1


Személyi juttatás



Dologi

Teljesítés Támogatás TársadalomTeljesítés szoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás %-a egyéb TB célú célú juttatások

Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások

Támogatás Megnevezés

Működési célú


Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás

Dologi

Személyi juttatás

Teljesítés


Dologi

Támogatások

1 965 010

0

0

74 476

0

1 821 534

69 000

0

0

2 146 194

0

0

177 680

0 1 899 514

69 000

0

0

972 560

0

0

48 872

0

889 188

34 500

0

0

45,32

Önkormányzati, illetve többségi tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 621 680

0

0

0

0

1 552 680

69 000

0

0

1 654 280

0

0

0

0 1 585 280

69 000

0

0

817 441

0

0

0

0

782 941

34 500

0

0

49,41

9.1.1 DEHUSZ Kht. működési támogatása

70 227

70 227

70 227

70 227

39 015

39 015

55,56

9.1.2

Euro-Régió Ház Kht. működési támogatása

8 775

8 775

8 775

8 775

4 387

4 387

49,99

9.1.3

Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési támogatása

130 000

130 000

130 000

130 000

58 000

58 000

9.1.4

Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási támogatása

9.1.5

Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása

Db-i Sportcentrum Kht. beruházási 9.1.6 támogatása 9.1.7

Db-i Sport Szolgáltató Kft.müködési támogatása

9.1.8 Főnix Rendezvényszervező Kht 9.1.9

Debrecen Jégcsarnok Kft. működési támogatás

9.1.10 Galéria müködési költsége 9.1.11 TISZK Kht. önrész és működési kiadás 9.2

Sportszervezetek támogatásai összesen

9.2.1 DVSC Kézilabda Kft.

49 000

49 000

321 878

49 000

321 878

20 000

49 000

331 678 20 000

24 500

331 678

20 000

160 939 20 000

44,62 24 500

50,00

160 939

10 000

48,52 10 000

50,00

50 000

50 000

50 000

50 000

22 200

22 200

710 000

710 000

710 000

710 000

355 000

355 000

50,00

50 000

50 000

50 000

50 000

37 500

37 500

75,00

200 600

200 600

200 600

200 600

100 300

100 300

50,00

11 200

11 200

34 000

34 000

5 600

5 600

185 000

0

0

0

0

55 000

185 000

0

0

0

55 000

205 000

0

0

0

0

55 000

205 000

0

0

0

55 000

82 500

0

0

0

0

27 500

82 500

44,40

16,47 0

0

0

27 500

9.2.2 DVSC Futballszervező Rt.

70 000

70 000

70 000

70 000

9.2.3 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

2 500

2 500

25,00

9.2.4 Debreceni Kézilabda Sportegyesület

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

50,00

9.2.5 DEKE Kosárlabda támogatás 9.3

Vállalkozások támogatása összesen

9.3.1 DB AIRPORT Kft.

X. 10.1 10.2

0

70 000 70 000

Egyéb támogatások és tagdíjak

88 330

4 476

Alapok és alapszerűen kezelt kiadások

56 500

Kulturális "Alap"

38 000

Ifjúságpolitikai "Alap"

0

0

0

0

0

0

7 200

83 854 0

Környezetvédelmi "Alap"

9 000

Civil "Alap"

5 000

11.1

Postaköltség

11.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

11.3

Áfa befizetés

11.4

Egyéb kiadások

1 559 918

49 300

0

0

0

38 000

4 500

10.3

Egyéb kiadások

0

0

10.4 XI.

20 000 0

70 000

9.3.2 Debrecen Városi Televízió Kft. 9.4

0 70 000

7 200 8 015

2 549

30 000

1 083 124

0

29 000 25 341

4 000

1 280

250

100

0

0

40 037

0

40 037 18 000 22 037

118 910

9 676

32 582

8 835

59 950

0

0

10 200

109 234 0

4 550

2 227 356

49 750

0

0

0

38 200 10 200 8 215

2 686

1 197 839

4 550

50

1 800

1 500

5 200

200

0 1 018 616

29 000

29 000 702 676

20 061

27 451

4 000

1 280

174 172

450

220

0

0

0

0

0

406 629

29 000

1 163

433

162 059

11 443

0

227 600

27,54 0

4 400

27,40 0

0

0

0

8,34 8,51

50

1,10

900

12,50

200

3,85

177 433

0

0

0

18,26 35,81

14 345

49,47 9,12

95

529

3 150

13,75

220

30 929

3 590

20,12

11.5

Gazdaságfejlesztési feladatok

123 111

11.6

Új városháza bérleti díja

186 000

11.7

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

302 000

302 000

679 500

679 500

0

11.8

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

152 000

152 000

167 308

167 308

15 308

15 308

9,15

155 185

155 185

155 185

100,00

200

24,62

186 000

192 500

46 321

24,06 0,00

11.9

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

2 000

1 515

485

11.11

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

7 790

2 250

684

11.12

Emlékév

0

222

92,89

11.13

Ünnepi rendezvények

0

30

30

30

30

100,00

11.14

Normatív állami támogatások elszámolása

0

59 947

59 947

59 747

59 747

XIII.

Vagyongazdálkodási feladatok Kisebbségi önkormányzatok

155 185

46 321

11.10

XII.

0

192 500

297

23,83 20,45

64 108

3 774 35 036

0

10 744

64 108 4 150

50,00 0

23 747

600

14 345

702 676

0

3 250

10 744

18 021

600

0

3 250

30 000

702 676

5 000

25,00

10 000 0

22 037

5 200

10 700

0

18 000

12 000 0

0

80 004

4 500

0

10 000 0

88 000

1 800 0

0

80 004

30 000

112 061

168 004

17 500

88 000

5 000 466 230

20 000 0

38 200

30 000

702 676

168 004

17 500

40,24 50,00

1 530

1 515

485

7 348

2 250

684

239

2 954 566 6 000

3 326

2 000

264 561 0

0

0

2 690 005 0

6 000

0

0

17

3 235 931 0

11 768

3 229

0 3 384

1 030

1 809

222

9

284 496

778

7 270

0,00 866

118

222

2 500 0

300

2 948 926 0

191

549 830 0

6 172

1 228

625

9

71 805

507

4 437

99,67 2 500 0

0

475 516 0

0

16,99 0

52,45

13.1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

1 699

231

29

1 399

40

1 117

10

29

1 078

13.2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

3 000

3 000

5 128

1 897

505

2 575

151

3 668

1 159

413

2 096

71,53

13.3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

2 546

471

164

1 611

621

16

58

547

24,39

13.4

Német Kisebbségi Önkormányzat

1 161

480

50

615

43

7

565

1 234

150

30

1 054

989 252

0

0

989 252

0

0

13.5 XIV.

Román Kisebbségi Önkormányzat

500 866 468

14.1

Általános tartalék

400 000

14.2

Céltartalék MINDÖSSZESEN

Határozat-5-központi kiadások

500

500

Tartalékok

500 0

0

0

0

0

0

0

400 000

466 468 20 323 197

866 468

521 308

466 468 1 920 326

674 494

7 301 137

3 017 022

541 800

5 732 514

318 855

25 253 583

631

151 0

0

0

0

0

521 308

467 944 817 049

300

2/24

730 837

8 108 628

52,97

151 0

12,24 0

0

0

0

0

0

467 944 1 992 064

0

65,74

0 1 599 083 3 663 095

733 448

7 851 487

574 941

9 719 336

0,00 0,00 0,00

954 453

345 334

3 342 617

1 062 390 1 258 269

257 777

2 478 959

19 537

38,49

5/I.számú melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat Sorsz ám

1. 2. 3. 4. 5.

Hitelszerződés számlaszáma

11738008-1546100980330006 11738008-1546100980340005 11738008-1546100980350004 ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés ÖÉP-05-0205-OHB/1 sz. szerződés

6. 16240. számú szerződés

Hitelező, kibocsátó neve

Lejárat

Eredeti összege

Állomány (a hitelező bankok által leigazolt árfolyamon) 2006. XII. 31.


Tőketörlesztés 2007. évben

I. n.év

II. n. év

III.n. év

Teljesítés Tőketörlesztés 2007. évben

Tőketörlesztés 2007. évben Kamatfizetés

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség)

Egyéb költségek

I. n.év

II. n. év

III.n. év

Kamatfizetés


IV.n.év

Összesen (tőketörlesztés+k amatfizetés + egyéb költség)

Egyéb költségek

I. n.év

II. n. év

III.n. év

IV.n.év

Összesen Állomány (tőketörlesztés+k 2007.06.30-án Egyéb Kamatfizetés amatfizetés + költségek egyéb költség)


OTP Bank Rt.

2007.XII.28.

710 000

145 672

36 418

36 418

36 418

36 418

145 672

5 500

151 172

36 418

36 418

36 418

36 418

145 672

5 500

151 172

35 609

35 811

71 420

3 003

74 423

74 252

OTP Bank Rt.

2008.XII.28.

800 000

335 143

41 893

41 893

41 893

41 893

167 572

12 600

180 172

41 893

41 893

41 893

41 893

167 572

12 600

180 172

40 963

41 193

82 156

7 460

89 616

252 987

OTP Bank Rt.

2009.XII.28.

900 000

529 919

44 160

44 160

44 160

44 160

176 640

19 900

196 540

44 160

44 160

44 160

44 160

176 640

19 900

196 540

43 180

43 423

86 603

12 087

98 690

443 316

Kereskedelmi és 2010.XII.30. Hitelbank Rt. Kereskedelmi és 2010.XII.30 Hitelbank Rt. HVB Bank Hungary Zrt.

Hosszú lejáratú összesen: Folyószámla hitel Adósságszolgálat összesen

Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Raiffeisen Kötvénykibocsátás II. ütem Értékpapír és Befektetési Rt. Kötvénykibocsátás I. ütem

650 000

546 974

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

11 740

141 740

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

11 740

141 740

130 000

130 000

5 286

135 286

416 974

1 606 000

1 364 210

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

29 270

350 470

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

29 270

350 470

160 600

160 600

12 323

172 923

1 203 610

2016.XII.31. (türelmi idő: 2008.XII.31)

4 600 000

4 146 498

0

0

0

0

0

88 980

88 980

0

0

0

0

0

88 980

88 980

0

45 324

45 324

4 146 498

9 266 000 1 500 000 10 766 000

7 068 416

235 271

235 271

235 271

235 271

235 271

235 271

235 271

235 271

0

235 271

235 271

235 271

235 271

941 084 0 941 084

167 990 15 000 182 990

0

235 271

1 109 074 15 000 1 124 074

235 271

235 271

167 990 15 000 182 990

235 271

7 068 416

941 084 0 941 084

0

2007.XII.30.

0

1 109 074 15 000 1 124 074

1 315 920

1 315 920

1 315 920

101 984

13 200

1 431 104

1 315 920

101 984

29 631

1 447 535

I. ütem 2007.VI.12. II. ütem 2009. XI.24.

Összesen Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) 2014.III.01

1 184 000

1 184 000

13 265 920

9 568 336

1 315 920

235 271 40 000

1 551 191

235 271

235 271

2015.X.01. Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft.) (türelmi idő: 2007.XII.31) Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.) Mindösszesen:

Határozat-5.I.Adósságszolg.

20 000 2017.I.31 13 265 920

9 568 336

0

109 402

11 800

121 202

2 257 004 40 000

394 376

25 000

2 676 380 40 000

0

225 000

225 000

1 315 920

235 271 41 185

1 551 191

235 271

235 271

0

109 402

11 800

121 202

2 257 004 41 185

394 376

41 431

2 692 811 41 185

0

223 815

223 815

410 352

120 427

0

0

530 779

120 427

0

0

530 779

85 483 56 85 539

0

410 352

1 315 920

101 984

17 295

1 846 699

187 523

17 895

1 315 920

600 410 352 41 185

1 436 347

20 000

5 000

25 000

20 000

20 000

5 000

25 000

10 700

10 700

10 700

42 800

25 000

67 800

10 700

10 700

10 700

10 700

42 800

25 000

67 800

10 728

10 409

305 971

1 561 891

245 971

245 971

2 359 804

649 376

3 034 180

307 156

1 561 891

245 971

245 971

2 360 989

648 191

3 050 611

462 265

1 446 756

3/24

41 431

0

0

62 091

10 700

25 000

0

0

0

1 846 699

616 262 6 537 637 56 616 318 6 537 637 1 435 199

0

600

1 184 000

2 052 117 7 721 637 41 185 62 091

859

859

16 788

37 925

267 261

17 895

2 194 177 7 721 637

5/II.2.1. számú melléklet Igazgatás feladatok dologi előirányzatai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések 1.1.1 Gyógyszer beszerzés 1.1.2 Vegyszer beszerzés 1.2. Irodaszer, nyomtatvány 1.3.1 Könyv beszerzés 1.3.2 Folyóirat beszerzés 1.3.3 Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha 1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen: 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások 2.2.1. Vásárolt élelmiszer 2.2.2. Bérleti és lízingdíjak 2.2.3 Szállítási szolgáltatások 2.2.4 Gázenergia-szolgáltatási díja 2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja 2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja 2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 3.1. Belföldi kiküldetés 3.2. Külföldi kiküldetés 3.3. Reprezentáció 3.4. Reklám és propaganda kiadások 3.5. Egyéb dologi kiadások Összesen: 4. Egyéb Folyó kiadások 4.1. Egyéb befizetési kötelezettség 4.2. Munkáltató által fizetett SZJA 4.3. Adók, díjak egyéb befizetések 4.4. Nemzetközi tagsági díjak Összesen: Mindösszesen:

Határozat-5.II.2.1.igazgatás

4/24


Teljesítés

Teljesítés %a

5 0 34 950 1 200 10 850 0 18 860 0 2 350 0 10 350 78 565

5 0 43 539 1 233 11 308 110 19 394 46 3 927 0 10 836 90 398

0 0 19251 291 1546 61 7673 46 1568 0 3784 34 220

0,00 0,00 44,22 23,60 13,67 55,45 39,56 100,00 39,93 0,00 34,92 37,85

51 050 661

58 679 1 073

25365 104

43,23 9,69

0 200 150 2 770 25 010 38 912 3 000 27 595 147 124 296 472

0 247 150 3 498 28 226 43 866 3 530 29 577 169 385 338 231

0 247 0 1912 12191 21263 1445 9544 94667 166 738

0,00 100,00 0,00 54,66 43,19 48,47 40,93 32,27 55,89 49,30

2 000 9 720 16 964 5 092 10 350 44 126

2 110 11 124 17 804 5 715 11 478 48 231

446 6278 5735 2930 913 16 302

21,14 56,44 32,21 51,27 7,95 33,80

4 712 9 208 2 662 370 16 952 436 115

4 712 9 333 2 678 370 17 093 493 953

2295 5017 1080 0 8 392 225 652

48,71 53,76 40,33 0,00 49,10 45,68

5/III. számú melléklet Városüzemeltetési kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS

1.

Eredeti Személyi előirányzat juttatás

Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás


Dologi

Társadalo m- szoc.pol. Működési Felhalmozási Beruházás és egyéb TB célú célú juttatások

Teljesítés Támogatás

Támogatás

Támogatás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások

Személyi juttatás

Teljesítés


Dologi

TársadalomTeljesítés szoc.pol. és %-a Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások

6 500

6 500

6 830

6 830

1 025

1 025

15,01

63 000

63 000

73 573

73 573

12 128

12 128

16,48

3 000

3 000

3 260

3 260

137

137

4,20

4. Közvilágítás

458 800

458 800

516 139

516 139

253 485

253 485

49,11

5. Parkfenntartás

440 632

407 732

489 534

453 947

118 150

92 531

6. Köztisztaság fenntartása

333 500

333 500

344 375

344 375

116 751

116 751

33,90

1 950

1 950

3 126

3 126

215

215

6,88

319 250

319 250

359 492

358 382

89 625

89 015

2 000

2 000

2 576

1 100

20 000

19 000

25 362

24 362

2. Belvízelvezetés

3. Települési vízellátás

7. Temetők fenntartása

8 Helyi utak fenntartása

9. Tervezési feladatok

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

11. Erdei kisvasút támogatása

7 000

12. Közműnyilvántartás

1 000

1 000

2 000

1 400

13.

Egyéb kommunális szolgáltatás

Lakossági települési 14. folyékony hulladék ártalmatlanítása

15.

Állati eredetű hulladékok elszállítása

Összesen:

Határozat-5.III.városüzemeltetés

32 900

1 000

7 000

40 972

1 700 604

0

0

1 618 132

1 000

1 000

600

2 500

400

40 972

40 972

81 472

0

0

0

1 876 739

403

207

1476

1 000

0

1 787 494

5/24

2687

403

24,14

207

1476

8 706

9 291

36,63

1 750

25,00

0,00

0

2 100

1 167

40 972

24 553

167

83 472

0

4 566

207

629 777

1 000

46,68

24 553

59,93

24

24

1 000

24,93

57,30

585

1 750

1 000

0

22 932

1 476

7 000

1 000

1 000

2687

500

7 000

1 000

1 000

32 900

0

0

574 184

2,40

585

50 235

0

4 566

207

33,56

5/III/1. számú melléklet Városüzemeltetési kiadások részletezése Eredeti előirányzat

Megnevezés


Ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a

1.

Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás

6 500

6 830

1 025

15,01

1.1

Utcanévtáblázás

4 000

4 000

16

0,40

1.2

Emlékmű fenntartás

2 500

2 830

1 009

35,65

2.

Belvízelvezetés

63 000

73 573

12 128

16,48

2.1

Nyílt árokrendszer meder kotrása

10 000

10 000

2.2

Zárt csatornahálózat mosatása

15 000

15 000

1 168

7,79

2.3

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

9 000

19 573

9 537

48,73

2.4

Tócó élővízfolyás karbantartása

10 000

10 000

0,00

1 500

1 500

0,00

6 000

6 000

10 000

10 000

2.5 2.6

Szennyvízrákötések felderítése csapadékvízhálózaton ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása

0,00

1 394

23,23

2.7

Átereszek átépítése, kialakítása

2.8

Csapadékvíz átemelők üzemeltetése

1 500

1 500

29

1,93

3.

Települési vízellátás

3 000

3 260

137

4,20

3.1

Ejektoros közkutak le- és felszerelése

1 000

1 000

3.2

Kertségi kutak karbantartása

1 000

1 260

3.3

Tüzivíztározók karbantartása

1 000

1 000

4.

Közvilágítás

458 800

516 139

253 485

49,11

4.1

Közvilágítás üzemeltetése

448 000

504 408

251 883

49,94

4.2

Köztéri órák karbantartása

6 300

6 300

366

5,81

4.3

Díszvilágítás üzemeltetése

2 700

3 502

802

22,90

4.4

Térfigyelő rendszer üzemeltetése

1 800

1 929

434

22,50

5.

Parkfenntartás

440 632

489 534

118 150

24,14

5.1

Közhasznú zöldterület fenntartása

324 632

334 769

82 222

24,56

5.2

Növényvédelem

12 000

12 000

4 234

35,28

5.3

Erdőterületek fenntartása

10 500

14 100

3 570

25,32

5.4

Köztéri utcabútorok javítása

5 000

5 000

5.5

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés

37 000

37 000

17 182

46,44

5.6

Szökőkutak üzemeltetése

12 000

12 384

335

2,71

5.7

Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése

10 000

23 717

6 288

26,51

5.8

Gallyazás

10 000

10 000

5.9

Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái

2 500

5 455

2 687

49,26

5.10 Előre nem tervezett parkfenntartási feladatok

3 000

5 906

1 505

25,48

5.11 Rendezvények miatti előre nem tervezett költségek

2 000

2 203

127

5,76

10 000

10 000

0,00

2 000

2 000

0,00

5.12 Tiszta Virágos Debrecenért 5.13 Tiszta Udvar Rendes Ház

Határozat-5.III.1. városüz. részletes

6/24

0,00

0,00 137

10,87 0,00

0,00

0,00


Megnevezés 5.14. Növénytelepítés


Módosított előirányzat 15 000

7/24

Ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a 0,00


Megnevezés


Ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a

6.

Köztisztaság fenntartása

333 500

344 375

116 751

33,90

6.1

Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás

254 000

250 616

85 571

34,14

6.2

Téli munka (I. és IV. negyedév)

20 000

25 500

17 777

69,71

6.3

Szúnyogirtás

17 000

17 000

6.4

Közüzemi díjak

10 000

11 759

4 056

34,49

6.5

Illegális szemétlerakók megszüntetése

25 000

32 000

9 347

29,21

6.6

Patkánymentesítés

7 500

7 500

7.

Temetők fenntartása

1 950

3 126

215

6,88

8

Helyi utak fenntartása

319 250

359 492

89 625

24,93

Útfenntartás, karbantartás

220 950

257 288

59 117

22,98

8.1.1 Útburkolat karbantartás, javítás

110 000

110 000

24 056

21,87

8.1.2 Stabilizált földút fenntartása

10 000

10 000

0,00

8.1.3 Járdaburkolat javítása

20 000

20 000

0,00

8.1.4 Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése

25 000

31 338

8.1.5 Útburkolati jelek felfestése

35 000

43 000

0,00

8.1.6 Műtárgyak javítása, fenntartása

4 500

6 500

0,00

8.1.7 Felszólítások eljárási díja

2 000

2 000

610

30,50

12 000

32 000

22 212

69,41

2 450

2 450

52 300

53 822

14 380

26,72

8.2.1 Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása

39 000

36 850

12 055

32,71

8.2.2 Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)

6 500

6 500

1 965

30,23

Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok 8.2.3 módosítása

1 800

1 800

360

20,00

8.2.4 Közös VFK üzemeltetési díja

5 000

8 672

44 000

46 382

8.3.1 Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás

4 000

4 000

0,00

8.3.2 Fedett utasvárók javítása

4 000

4 000

0,00

8.3.3 Autóbuszöböl javítása

4 000

4 000

0,00

32 000

34 382

8.1

8.1.8 Téli fagykár elháratás 8.1.9 Közlekedési adatok nyilvántartása 8.2

8.3

Forgalomszervezés

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok

8.3.4 Lakott külterületek közlekedési költségei

0,00

0,00

12 239

39,05

0,00

0,00 16 128

16 128

34,77

46,91

8.4

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása

2 000

2 000

9.

Tervezési feladatok

2 000

2 576

1 476

57,30

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

20 000

25 362

9 291

36,63

11.

Erdei kisvasút támogatása

7 000

7 000

1 750

25,00

12.

Közműnyilvántartás

1 000

1 000

13.

Egyéb kommunális szolgáltatás

2 000

2 500

1 167

46,68

14.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

40 972

40 972

24 553

59,93

15.

Állati eredetű hulladékok elszállítása

1 000

1 000

24

2,40


8/24

0,00

0,00


Megnevezés Városüzemeltetés összesen:


1 700 604

9/24

Módosított előirányzat 1 876 739

Ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a 629 777

33,56

5/IV.4.1. számú melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról Ezer Ft-ban

1


Megnevezés

Sorszám

233 433

12 000

12 000

937 968

937 968

937 968

100,00

104 288

117 332

103 908

88,56

3 4

HEFOP 4.2.1. Debreceni bölcsődék felújítása

5

Monostorpályi út korszerűsítése

6

Bartók B.út rekonstrukció (ROP támogatással)

7 8

1 000

1 000

10 11 12 13 14

Debreceni Repülőtér (KIOP támogatással) Tervezési és szakértési feladatok Sumen u. szervízút mellett várakozóhelyek kialakítása CIVITAS II. program Közbeszerzési eljárások közzétételi díja Szennyvízhálózat fejlesztés, ISPA HBM-i hulladékkezelő rendszer, ISPA 2. számú villamosvonal tervezése

15 863 5 000 572 933 32 367 29 073

15

Debrecen városi villamos hálózat fejlesztése

9

47 48 49

Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése Debrecen Fejlesztési Pólus tervezése 2006.évi panelprogram, lakossági visszafizetések 2006.évi 2007. évben megvalósuló panelprogramok összesen (19-41. sorok) Hajó u.2-4. Bethlen u.42-44. Görgey u.4. Menyhárt tér 1-6. Böszörményi út 39-53. Károlyi M.út 5. Piac u.7-9. Borbíró tér 1-4. Batthyány u.5-7-9. Vargakert u.1-3. Szoboszlói út 18-20. Kardos u.17/A. Kardos u. 21/A. Kardos u. 25/A. Kardos u. 29/A. Krónikás u.3-5-7. Mikszáth K.67-69-71. Vincellér u.2. Damjanich u.3. Vasvári P.u.3-5. Sinai M.u.17-21. Szigligeti u. 4-10. Derék u.18. Hadházi út építésének folytatása (Zákány és Vas G.utcák között) - TRFC támogatással Intézmények akadálymentesítése Terápiás Ház III.ápolási egység (TRFC támogatással) Csapadékvíz elvezető csatornák, műtárgyak építése, meglévő Csapadékvíz-elvezető csatornák kapacitás bővítése Józsa közösségi létesítmény (első beszerzés) Új piac berendezési tárgyai (első beszerzés) Pályázati önrész

50

Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítés

16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

I. Tervezett fejlesztések összesen Határozat-5.IV.4.1.Beruházási kiadások

Teljesítés %a

I. Tervezett fejlesztések 233 433

Kölcsey Központ egyéb munkák Kölcsey Központ környezet, park + közvilágítás MODEM vásárlás 1. részlet

2

Teljesítés

10/24

125 885

53,93 0,00

9 136

9 920

5 086

51,27

386 323

842 132

40 964

4,86

1 000 50 000

1 000 57 874

77 6 006

7,70 10,38

38 249 5 000 708 886 34 215 30 093

13 301 2 105 42 761 28 468

34,77 42,10 6,03 0,00 94,60

99 756

108 864

1 470

1,35

43 000

49 000

80 000

88 858

73 544

82,77

11 802

11 802

11 400

96,59

100 000

100 000

50 000

50 000

14 928

29,86

0,00

0,00

20 000

20 000

0,00

40 000

40 000

0,00

30 000

30 000

0,00

20 000

20 000

0,00

30 000 27 000 100 000

30 000 27 000 102 700

2 069

0,00 0,00 2,01

80 000

274 134

192 260

70,13

3 121 942

3 981 460

1 602 200

40,24

Ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés


II. Folyamatban lévő fejlesztések Kölcsey Központ parkolóvásárlás részlete 515 391 Repülőtér infrastruktúra tervezése 44 980 Lakossági hozzájárulással megvalósuló 53 604 közműépítés, 25%-os állami támogatás 2006. évi áthúzódó panelprogramok Menyhárt J. tér 9 sz. alatti épület 54 1 135 energiatakarékos felújítása Menyhárt J. tér 8 sz. alatti épület 55 1 127 energiatakarékos felújítása Jerikó u. 8-10. sz. alatti épület energiatakarékos 56 1 555 felújítása Bethlen u. 36-38. sz alatti épület 57 17 884 energiatakarékos felújítása Mester u 3-5. sz. alatti épület energiatakarékos 58 17 914 felújítása Vas Gereben u. 14-16. sz. alatti épület 59 17 467 energiatakarékos felújítása Jerikó u. 32. sz. alatti épület energiatakarékos 60 1 170 felújítása Civis u. 10. sz. alatti épület energiatakarékos 61 1 164 felújítása Civis u. 14. sz. alatti épület energiatakarékos 62 1 173 felújítása Hajó u. 6-8.sz. alatti épület energiatakarékos 63 1 072 felújítása Kishegyesi u. 50. sz. alatti épület 61 672 64 energiatakarékos felújítása Kurta u. 4-6. sz. alatti épület energiatakarékos 37 480 65 felújítása Teleki u. 17-21, Haláp u. 11. sz. alatti épület 28 810 66 energiatakarékos felújítása 67 Külső kertségek infrastruktúra-fejlesztése 76 952 68 Apolló Mozi fejlesztése (légkondícionálás) 6 200 69 Városháza tetőfelújítás önrész 60 000 70 Veres Péter utca burkolat-felújítás, önrész 25 000 71 Gázvezeték utca burkolat-felújítás, önrész 25 000 72 Kertvárosi utcák burkolat-felújítása, önrész 25 000 73 Rákóczi-Hunyadi közútcsatlakozás átépítése 200 000 74 Kerékpárút építése 50 000 75 Kiskörút előkészítése (Hatvan-Széchenyi út) 30 000 76 Alkotmány út első ütem 40 000 II. Folyamatban lévő fejlesztések összesen 0 1 288 750 MINDÖSSZESEN 3 121 942 5 270 210 51 52

Határozat-5.IV.4.1.Beruházási kiadások

11/24

Teljesítés %a

Teljesítés

257 695 25 500

0,50 0,57

603

1,00

962

84,76

961

85,27

1 298

83,47 0,00 0,00 0,00

985

84,19

985

84,62

985

83,97

901

84,05

61 194

99,22

3

0,01 0,00

75 961 6 200

172

434 405 2 036 605

98,71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 33,71 38,64

5/IV.4.2. számú melléklet Felújítási kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés

I. Életveszély elhárítás



Támogatás TársadalomMunkaadót szoc.pol. és terhelő Dologi Működési Felhalmozási egyéb TB járulék célú célú juttatások

Beruházás Felújítás


Személyi juttatás

Teljesítés

Támogatás Támogatás TársadalomTársadalomMunkaadót Munkaadót szoc.pol. és szoc.pol. és Személyi terhelő Dologi terhelő Dologi Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Teljesítés Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB egyéb TB juttatás járulék járulék célú célú célú célú juttatások juttatások

72 160

72 160

99 250

99 250

0

Súlyos állagromlást megelőző felújítás

65 800

65 800

96 800

96 800

0

III.

Üzemeltetést gátló műszaki hiba elhárítás

39 664

39 664

51 070

51 070

0

IV.

Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás

54 500

54 500

67 784

67 784

0

36 800

36 800

47 100

47 100

0

5 000

5 000

5 000

5 000

0

6 000

6 000

6 000

6 000

0

3 000

3 000

10 000

10 000

0

35 931

35 931

19 875

19 875

0

0

0

7 525

7 525

0

0

0

10 000

10 000

0

318 855

420 404

420 404

0

II.

V. Szakhatóság által előírt kötelezettség

VI. Riasztóhálózat kiépítése

VII.

Érintésvédelmi, technológiai rendszer felújítás, fenntartás

VIII. Gépfelújítás

Tartalékkeret összesen/Azonnali beavatkozás (mely tartalmazza a IX. sorokban nem szereplő intézmények Közoktatási Közalapítvány pályázat összesen 9000 eFt költségét)

X. 2006. évről áthúzódó feladatok

XI.

VESZ használatba átadott ingatlanok felújítása

Összesen:

Határozat-5.IV.4.2. Felújítás

318 855

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5/IV.4.3. számú melléklet Városrendezési tervek kiadásai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat Támogatás

MEGNEVEZÉS

1. Városrendezési tervek

2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

3. Technikai költségek


40 000

8 220

3 320

1 000

Paneles épületek 4. homlokzatrekonstr.terveinek elkészítése

Összesen:

TársadalomMunkaadót szoc.pol. és terhelő Dologi Működési egyéb TB járulék célú juttatások

1 500

Felhalmozási Beruházás Felújítás célú

Határozat-5.IV.4.3. városrendezés

3 320


40 000

47 303

3 400

7 875

1 000

0

49 220

1 500 44 400

0

0

Teljesítés Támogatás

0

0

0

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő Dologi járulék

Támogatás

TársadalomTársadalomTeljesítés %Munkaadót szoc.pol. és Személyi szoc.pol. és a Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Teljesítés terhelő Dologi Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB juttatás egyéb TB célú célú járulék célú célú juttatások juttatások

41 543

1 870

1 000

0

0,00

5 000

5 000

0

0,00

13/24

0

0

0

5 760

0

8 334

515

109

16,13

1 000

1 435 50 943

515

5760

704

3 040

1 435

7 630

3 400

61 178

3 040

5760

109

80

1 950

8,94

0

0

0

5 760

0

13,62

5/V.5.1. számú melléklet Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS



Teljesítés



Támogatás Támogatás Támogatás TársadalomTársadalomTársadalomMunkaadót Munkaadót Módosított Személyi szoc.pol. és Személyi szoc.pol. és szoc.pol. és terhelő Dologi terhelő Dologi Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Teljesítés Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás előirányzat juttatás egyéb TB juttatás egyéb TB egyéb TB járulék járulék célú célú célú célú célú célú juttatások juttatások juttatások

Teljesítés %-a

1.

Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

2 138

1 620

518

2 138

1 620

518

0

0,00

2.

Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

3 564

2 700

864

3 564

2 700

864

0

0,00

642

0

0,00

300

52

Intézményi névváltozás, 3. évfordulók, jubileumi események támogatása

752

642

600

960

2 907

2 907

642

642

0

0,00

Szakmai napok, kiállítások, 6. rendezvények szervezési költségének támogatása

302

302

22

22

0

0,00

Intézményvezetők szervezett 7. továbbképzése, országos konferencián való részvétel

540

540

360

360

0

0,00

8. Várostörténet, Civitas vetélkedő

810

810

310

310

Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele

1 080

1 080

1 080

1 080

10. Előre nem tervezhető kiadások

900

900

900

900

Arany János tehetséggondozó 11. programban résztvevő tanulók támogatása

90

752

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási 4. tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek)

1 260

Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők

5.

9.

660

90

660

50 245

6 106

13. Szakértői munka igénybevétele

0

7 900

7 900

Határozat-5.V.5.1. oktatás

4 320

1 382

3 450

0

5 191

0

0

0

68 853

4 320

1 382 16 956

14/24

0,00

45,89

413

0,00

0

44 139

2 056

32,26

100

413

0

5,42

0

90

0

14 343

0

90

12. Szakmai, informatikai fejlesztés

Összesen:

100

52

0

44 139

0

50 244

6 106

7 900

7 900

58 709

100

0 14 471

44 138

100,00

100,00

0

0

0

44 138

0

85,27

5/V.5.2. számú melléklet Egészségügyi feladatok Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

1.

Munkaadót Eredeti Személyi terhelő Dologi előirányzat juttatás járulék

Kismama és Menopausa Klub

Magyar Vöröskereszt 2. Debrecen Városi Szervezete

Eredeti előirányzat Támogatás TársadalomMódosított szoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás előirányzat egyéb TB célú célú juttatások

Személyi juttatás

Módosított előirányzat Támogatás TársadalomMunkaadót szoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Teljesítés Dologi terhelő egyéb TB célú célú járulék juttatások

Személyi juttatás

Teljesítés Támogatás TársadalomMunkaadót szoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás terhelő Dologi egyéb TB célú célú járulék juttatások

Teljesítés %-a

200

200

0

0

0

0,00

52

52

52

52

0

0,00

360

360

360

360

360

3.

Debreceni Szív Egyesület

4.

Egészségfejlesztés megvalósítása

2 700

5. Prevenciós pályázatok

2 700

2 700

1

2 700

2 700

3 930

2 699

360

1

1

980

2 950

984

100,00

0,04

980

4

25,04

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

3 240

VESZ Kht. foglalkozásegészségügyi 7. alapszolgáltatás biztosítása

24 900

Háziorvosi rendelők 8. bérleti díjának támogatása

13 667

13 667

13 667

13 667

0

0,00

Háziorvosi rendelők 9. üzemeltetési költségének támogatása

32 500

32 500

32 500

32 500

0

0,00

10. Anyatejgyűjtő Állomás

10 500

10 500

10 500

10 500

0

0,00

200

200

0

0,00

6.

VESZ Ultrahang 11. készülék vásárlás támogat. Összesen :

Határozat-5.V.5.2. Egészségügy

3 240

24 900

0

0 27 600

3 240

59 979

0

0

0

92 049

980

1 27 599

15/24

948

948

24 900

24 900

0

90 819

3 240

3 240

12 450

12 450

3 240

60 229

0

0

0

14 743

29,26

980

1 12 450

50,00

948

364

0

0

0

16,02

5/V.5.3. számú melléklet Népjóléti feladatok

MEGNEVEZÉS

Ezer Ft-ban Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Teljesítés Támogatás Támogatás Támogatás TársadalomTársadalomTársadalomTeljesítés Munkaadót Munkaadót Munkaadót Eredeti Személyi szoc.pol. és szoc.pol. és Módosított Személyi Személyi szoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Teljesítés Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás %-a Dologi terhelő Dologi terhelő terhelő Dologi előirányzat juttatás egyéb TB egyéb TB előirányzat juttatás juttatás egyéb TB célú célú célú célú célú célú járulék járulék járulék juttatások juttatások juttatások

1. Ellátási szerződések

40 000

40 000

40 000

40 000

19 994

2. Támogatási szerződések

12 100

12 100

12 100

12 100

0

Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

14 895

14 895

14 895

14 895

7 278

4. Támogatott program önrésze

3 605

3 605

6 634

6 634

0

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének 5. megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

5 000

5 000

5 000

5 000

2 500

Összesen:

75 600

3.

Határozat-5.V.5.3. népjólét

0

0

0

0

75 600

0

0

0

78 629

0

0

0

16/24

0

78 629

0

0

0

29 772

19 994

49,99

0,00

7 278

48,86

0,00

2 500

0

0

0

0

29 772

50,00

0

0

0

37,86

5/V.5.4. számú melléklet Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

MEGNEVEZÉS

Munkaadót Eredeti Személyi terhelő Dologi előirányzat juttatás járulék

Ezer Ft-ban Teljesítés Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Támogatás Támogatás Támogatás TársadalomTársadalomTársadalomTeljesítés %Munkaadót Munkaadót Személyi Módosított Személyi szoc.pol. és Működési Felhalmozási szoc.pol. és Működési Felhalmozási szoc.pol. és Működési Felhalmozási a Dologi Beruházás Felújítás Beruházás Felújítás Beruházás Felújítás Teljesítés terhelő Dologi terhelő juttatás előirányzat juttatás egyéb TB egyéb TB egyéb TB célú célú célú célú célú célú járulék járulék juttatások juttatások juttatások

1. Diáksport

16 200

16 200

9 703

9 703

4 204

2. Versenysport

19 570

19 570

19 570

19 570

0

3. Szabadidősport

17 100

17 100

17 945

303

17 642

403

1 620

11 076

1 950

570

6 936

1 620

7 165

1 340

3 780

1 215

243

2 322

741

337

4.

Diáksport versenyek támogatása

Szakszövetségi versenyek 5. támogatása Futóverseny és egyéb 6. sportrendezvényre

4 698

810

200

2 068

2 430

1 215

243

972

774

774

774

774

43,33

0,00

303

100

2,25

148

5 577

100

64,69

21

383

19,60

0,00

0

7.

Úszó EB (REB) megrendezés költségei

80 000

80 000

142 500

104 925

8.

U 23 Atlétikai EB megrendezés költségei

70 000

70 000

70 000

70 000

35 000

Diákolimpiák támogatása 9. (atlétika, kosárlabda, röplabda)

2 300

2 300

1 683

91

1 592

1 592

4 204

37 575

37 575

37 575

26,37

35 000

50,00

1 592

94,59

10.

2007. évi kiemelt rendezvények

7 000

7 000

7 000

7 000

0

11.

MOL Kupa Hőlégballon verseny

6 000

6 000

6 000

6 000

4 500

4 500

75,00

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

100,00

21 000

23 685

20 685

0

50 000

50 000

50 000

15 900

12. IV. Debrecen Maraton

13. "Jégidő" vásárlás

24 000

14. Uszoda használat

50 000

Összesen:

Határozat-5.V.5.4. sportfeladatok

303 072

3 000

5 025

443

3 040

0

294 564

0

0

0

366 716

3 000

6 165

813 11 153

17/24

0

311 010

0

37 575

0

110 080

0,00

0,00

15 900

1 677

169

7 855

0

62 804

31,80

0

37 575

0

30,02

5/VIII. számú melléklet

Közművelődési feladatok

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat Támogatás TársadalomMunkaadót Munkaadót Módosított Személyi szoc.pol. és Eredeti Személyi Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás terhelő terhelő Dologi előirányzat juttatás egyéb TB előirányzat juttatás célú célú járulék járulék juttatások

1. Városi szintű rendezvény

3 240

2. Műsorfüzet megjelentetés

1 080

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 296

3.

4. Képzőművészeti alkotás

567

5. Kollektív műterem

122

6. Tiszteletdíjak

567

7. Kiadványok támogatása

8.

Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

Összesen:

Határozat-5.VIII. közművelődés

315

648

135

207

1 980

810

3 449

1 080

1 080

441

1 502

567

246

183

132

138

1 067

6 000

0

14 297

1 209

525

5 186

0

6 810

0

567

648

135

207

2 189

810

1 646

0

183

647

320

320

21,30

0

0,00

132

0

0,00

638

70

70

881

661

3 798

3 798

6 000

6 613

6 613

0

525

47,71

41,67

1 625

1 209

1 590

450

7 845

22 255

6

450

567

246

50

1 080

567

122

1 425

7 425

315

Ezer Ft-ban Teljesítés Módosított előirányzat Támogatás Támogatás TársadalomTársadalomTeljesítés Munkaadót szoc.pol. és Személyi szoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Teljesítés Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás %-a terhelő Dologi Dologi egyéb TB juttatás egyéb TB célú célú célú célú járulék juttatások juttatások

12 924

18/24

0

6 810

220

0

787

0

7 165

50

6

6 889

6,56

220

11,23

57,43

0

0

0

220

0

32,19

5/IX.9.4. számú melléklet Egyéb támogatások és tagdíjak Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS


Eredeti előirányzat Módosított előirányzat TársadalomTársadalomTámogatás Támogatás Munkaadót Munkaadót Módosított Személyi szoc.pol. és szoc.pol. és Dologi terhelő Dologi terhelő Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Teljesítés előirányzat juttatás egyéb TB egyéb TB járulék járulék célú célú célú célú juttatások juttatások

Munkaadót Személyi terhelő Dologi juttatás járulék

Teljesítés TársadalomTámogatás szoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások

1.

Alföld Alapítvány

8 000

8 000

8 000

8 000

4 000

2.

Debreceni Szemle Alapítvány

3 000

3 000

3 000

3 000

0

0,00

3.

Ady Akadémia

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0,00

4.

Debreceni Nyári Egyetem Kht.

700

700

700

700

350

350

50,00

5.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)

500

500

500

500

250

250

50,00

6.

Lyra Szimfonikus Zenekar

400

400

400

400

400

400

100,00

7.

Debreceni Egyetem

5 000

5 000

5 000

5 000

0

8.

Közművelődési támogatás

5 000

5 000

5 000

5 000

450

450

9,00

9.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

100,00

10.

Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

500

500

500

500

0

0,00

11.

Közlekedés Biztonságáért Alapítvány

500

500

500

500

0

0,00

12.

Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

3 000

3 000

3 000

3 000

0

0,00

13. Városi Polgárőr Szövetség

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0,00

14. Kertségi Polgárőr Szövetség

900

900

900

900

300

15. Józsai Polgárőr Szövetség

600

600

600

600

0

0,00

Haláp és Nagycsere Polgárőrség

16.

4 000

Teljesítés %-a

50,00

0,00

300

33,33

600

600

600

600

0

0,00

HBm-i Rendőrfőkapitányság 17. (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása)

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0,00

Őrváros Alapítvány működési támogatása

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0,00

19. Egyházak támogatása

3 000

3 000

33 000

33 000

170

18.

Határozat-5.IX.9.4. egyéb támogatás

19/24

170

0,52

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat TársadalomTársadalomTámogatás Támogatás Munkaadót Munkaadót Módosított Személyi szoc.pol. és szoc.pol. és terhelő Dologi Dologi terhelő Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Teljesítés Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás előirányzat juttatás egyéb TB egyéb TB járulék járulék célú célú célú célú juttatások juttatások


Személyi juttatás


Teljesítés TársadalomTámogatás szoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások

Teljesítés %-a

20. Óvodák támogatása

20.1

Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda (I. félév)

8 219

8 219

8 219

8 219

4 001

4 001

48,68

20.2

Gyermekkert Alapítványi Óvoda (I. félév)

2 175

2 175

2 175

2 175

1 087

1 087

49,98

20.3

MÁV Alapítványi Óvoda (I. félév)

6 099

6 099

6 099

6 099

0

20.4

Napfény Alapítványi Óvoda (I. félév)

2 566

2 566

2 566

2 566

1 261

1 261

49,14

Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár 20.5 u. óvodás gyermek nev. (I. félév)

1 595

1 595

2 175

2 175

1 145

1 145

52,64

21. Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

1 000

1 000

333

333

33,30

Külföldi képviseletek (amerikai és német)

1 800

1 800

1 800

1 800

0

23. Városok-Falvak Szövetsége

5 200

5 200

5 200

7 000

7 000

7 000

22.

24.

Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

5 200

0,00

0,00

5 125

5 125

7 000

98,56

3 500

3 500

50,00

25. Tagdíjak:

25.1

Egészséges Városok Szöv. csatlakozás

25.2 OIR Klub

150

150

150

150

0

0,00

96

96

96

96

0

0,00

4 000

4 000

4 000

3 480

25.3

Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 000

25.4

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

25.5

Debrecen Turizmusáért Egyesület

Összesen:

Határozat-5.IX.9.4. egyéb támogatás

5 500

230

230

88 330

0

0

4 476

5 500

5 500

0

83 854

0

0

0

118 910

0

0

9 676

20/24

5 500

109 234

0

0

0

32 582

100,00

230

230

0

87,00

5 500

230

230

3 480

0

0

8 835

100,00

0

23 747

0

0

0

27,40

5/X.10.3. számú melléklet Környezetvédelmi "Alap" Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Környezet- és 1. Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése

Munkaadót Dologi terhelő járulék

3 000

1200

2. Egységes talajvíz-monitoring

700

3. Környezet-állapotértékelés

4.

Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

Szakági feladatok (szakértői 5. tevékenységek, kiadványok, rendezvények)

6.

Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring)

7. Környezetvédelmi Porgram

Összesen:

Határozat-5.X.10.3. Környvéd. Alap

Módosított előirányzat Támogatás TársadalomMunkaadót Módosított Személyi szoc.pol. és Személyi Felhalmozási Beruházás Felújítás Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Teljesítés terhelő Dologi előirányzat juttatás egyéb TB juttatás célú célú célú járulék juttatások

Támogatás


Működési célú

1200

700

700

700

0

0,00

700

700

700

700

0

0,00

3 000

3000

3 000

3000

0

0,00

600

600

600

600

0

0,00

1 000

1000

1 000

1000

0

0,00

0

0

3 000

3000

0

0,00

0

0

7 200

0

1 800

0

0

0

12 000

0

0 10 200

21/24

1800

0

1 800

600

1 500

0

0

0

1 500

0

0

600

900

Teljesítés %-a

3 000

9 000

1800

Teljesítés Támogatás TársadalomMunkaadót szoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Dologi terhelő járulék egyéb TB célú célú juttatások

0

900

50,00

0

0

0

12,50

5/XI.11.5. számú melléklet Gazdaságfejlesztési feladatok Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS


Munkaadót Dologi terhelő járulék

Kiadványok (nyomtatott és 1. elektronikus sajtóban való megjelenés)

20 000

20 000

Kiemelkedő tevékenységek támogatása

12 000

3 000

2.

3. Konferenciák támogatása

4.

Promóciós egyéb tevékenységek

Teljesítés



Támogatás

Támogatás

Támogatás

TársadalomTársadalomTársadalomTeljesítés Munkaadót Munkaadót Személyi Módosított Személyi szoc.pol. és szoc.pol. és szoc.pol. és %-a Dologi terhelő Dologi terhelő Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Teljesítés juttatás előirányzat juttatás egyéb TB egyéb TB egyéb TB járulék járulék célú célú célú célú célú célú juttatások juttatások juttatások

1 700

30 817

30 817

9 000

12 000

3 000

1 700

1 700

3 321

3 321

9 000

3 250

1 700

0

10,78

3 250

27,08

0,00

11 000

11 000

12 350

12 350

4 812

300

300

300

300

0

6 161

6 161

13 321

13 321

582

582

4,37

300

300

300

300

5

5

1,67

8 100

8 100

10 938

10 683

1 416

1 161

12,95

650

650

1 194

1 194

0

Db-i Főnix Csarnok és Kölcsey 10. Központ bérleti díjainak költségeire

18 000

18 000

23 870

23 870

6 967

6 967

29,19

Gazdaságszervezési feladatok 11. (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, portál korszerűsítés, stb.)

10 300

10 300

10 444

10 444

234

234

2,24

12. Piac- és közvélemény-kutatás

7 000

7 000

7 000

7 000

0

0,00

13. 2007. évi virágkarnevál

2 500

2 500

2 500

2 500

0

0,00

EU- és külkapcsolatok költségei

9 100

9 100

10 259

15. Idegenforgalmi feladatok

5 000

5 000

4 827

10 150

11 852

500

5. Zöld szám karbantartása

6.

Médiában Debrecen népszerűsítése

7. Reklámajándékok beszerzése

8.

Debrecen ünnepi díszkivilágítása

9. Év Üzlete bonyolítása

14.

16.

Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

17.

Város Napja rendezési költségei

18. EU-s pályázatok menedzselése

Összesen:

Határozat-5.XI.11.5. gazdaságfejlesztés

10 500

250

500

100

0

123 111

250

100 112 061

0

10 700

0

0

0

200

55

1

9 515

743

4 475

11 438

9 192

500

500

425

20 000

20 000

0

174 172

450

164

220 162 059

22/24

0

11 443

0

0

0

35 036

38,96

0,00

200

55

0,00

1

357

4 827

250

4 812

97

164

16

340

3,48

4 475

92,71

8 931

77,56

425

85,00

0,00

297

220 30 929

0

3 590

0

0

0

20,12

5/XII. számú melléklet Vagyongazdálkodási feladatok

MEGNEVEZÉS

Munkaadót Eredeti Személyi terhelő előirányzat juttatás járulék

Eredeti előirányzat Támogatás TársadalomMunkaadót szoc.pol. és Módosított Személyi terhelő Dologi Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB előirányzat juttatás járulék célú célú juttatások

1.

Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

36 000

33 000

3 000

41 532

2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

38 861

30 861

8 000

42 424

60 200

60 200

60 200

900

900

900

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői 6. díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.) Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

Önkormányzattal szembeni 3. követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

4.

Vagyonkataszter karbantartás

5. Értékpapír őrzési költség

7.

8. Privatizációs megbízási díj

9.

Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti jogának megszüntetése

10. Stratégiai vagyonalap

Ezer Ft-ban Teljesítés Módosított előirányzat Támogatás Támogatás TársadalomTársadalomTeljesítés Munkaadót Személyi szoc.pol. és szoc.pol. és %-a terhelő Dologi Dologi Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Teljesítés Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás juttatás egyéb TB egyéb TB járulék célú célú célú célú juttatások juttatások 32 148

6 884

16 079

12 509

8 000

15 228

9 10 668

60 200

30

30

900

900

0

900

923

923

155

155

16,79

67 600

67 600

76 535

76 535

30 977

30 977

40,47

25 920

25 920

33 958

33 958

12 336

12 336

36,33

180

180

180

180

0

45 000

45 000

45 000

45 000

4 957

9

2 500

34 415

2 241 405

2 241 405

2 494 863

63

2 494 800

452 367

Rendezési tervi 11. korlátozásból eredő ingatlan vásárlás, kisajátítás

374 000

374 000

391 816

174

391 642

17 701

Új vásárcsarnokkal kapcsolatos beszerzések

63 600

63 600

47 600

47 600

0

12.

Összesen

Határozat-5.XII. vagyon

2 954 566

0

0 264 561

0

0

0

2 690 005

0

3 235 931

0

9 284 496

23/24

0

2 500

0

2 948 926

0

549 830

2 500

1 070

38,71

4 551

35,89

0,05

0,00

0,00

4 957

11,02

173

452 367

18,13

17 528

4,52

0,00

0

9 71 805

0

2 500

0

475 516

0

16,99

5/XIV.14.2. számú melléklet Kimutatás a céltartalékról Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Munkaadót Személyi Eredeti terhelő előirányzat juttatás járulék

Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Dologi egyéb TB célú célú juttatások


Személyi juttatás


Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási Dologi Működési célú egyéb TB célú juttatások

Beruházás

Személyi juttatás

Teljesítés

Felújítás


Teljesítés Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

1.

Pedagógiai szakszolgálat

51 680

51 680

374

374

0

0

2.

2007. évi nyári napközis tábor

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

3.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

41 172

41 172

0

0

0

0

4.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 498

8 498

0

0

0

0

5.

Arany János tehetséggondozó program

190 911

190 911

135 926

135 926

0

0

6.

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

98 350

98 350

98 350

98 350

0

0

7.

Második Esély Roma Képző Központ létrehozása pályázat

27 500

27 500

27 500

27 500

0

0

8.

Bolognai Folyamat és munkaerő piac

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

9.

Józsa művelődési központ működési költsége

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

10.

Óvodák támogatása:

0

0

0

10.1 Mártonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda (II. félév)

8 219

8 219

8 219

8 219

0

0

10.2 Gyermekkert Alapítványi Óvoda (II.félév)

2 174

2 174

2 174

2 174

0

0

10.3 MÁV Alapítványi Óvoda (II.félév)

6 099

6 099

6 099

6 099

0

0

10.4 Napfény Alapítványi Óvoda (II.félév)

2 565

2 565

2 565

2 565

0

0

10.5 Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev. (II.félév)

1 594

1 594

1 594

1 594

0

0

11.

Diákújság

2 706

2 706

706

706

0

0

12.

Intézményvezetők keresetkiegészítése (3 havi bruttó)

0

0

15 000

15 000

0

0 0

13.

Pedagógus szakkönyv vásárlás

0

0

2 924

2 924

0

14.

Bányai Júlia Ált. Isk. és Szoboszlói u. Ált. Isk.: bírósági végzés, kártérítések kifizetése

0

0

656

656

0

0

15.

Érettségi és szakmai vizsga költségeinek kiegészítése

0

0

55 000

55 000

0

0

16.

Simonffy Emil Zeneiskola hangversenytermének berendezése

0

0

0

0

0

0

17.

Közalkalmazotti 2 %-os bérkiegészítés fedezete

0

0

1 348

1 348

0

0

18.

Szociális továbbképzésre jutalom kifizetése

0

0

5

5

0

0

19.

Szociális ágazat jogi szolgáltatás fedezete

0

0

0

0

0

0

20.

Bölcsődei orvosok megbízási díja

0

0

0

0

0

0

21.

Családsegítő Paci Iroda fenntartási költsége

0

0

0

0

0

0

22.

Ifjúság Utcai Óvoda internet bekötés költsége (29 óvoda)

0

0

0

0

0

0

23.

Közterület Felügyelet étkezési utalvány fedezete (kiegészítés)

0

0

0

0

0

0

24.

Szakmai, informatikai fejlesztés áthúzódó

0

0

0

0

0

0

25.

Előre nem tervezhető intézményi kiadások

0

0

48 046

48 046

0

0

26.

Csokonai Színház fedezet nélküli kötelezettség-vállalásának rendezése

0

0

0

0

0

0

27.

Intézményi munkaviszonyok megszüntetéseinek költségei

0

0

26 458

26 458

0

0

28.

Kosárlabda sport támogatása Összesen:

Határozat-5.XIV.14.2. céltartalék

0

0 466 468

0

0

466 468

10 000

10 000 0

0

0

0

0

467 944

0

0

24/24

467 944

0

0

0

0

0

Működési célú


Beruházás Felújítás

0

0 0

Támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

5/A. számú melléklet

Kimutatás Az Önkormányzat központi kezelésű feladatok saját hatáskörű előirányzat módosításairól Ezer Ft-ban Sorsz. 1.

2.

3.

Megnevezés Helyi adók Pótlékok, bírságok - Érdekeltségi alap képzése Összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - DMJV Önkormányzat-Sápi Levente Máté közötti csereszerződés Összesen: Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök - Európai Bizottság EACEA pályázaton nyert támogatás (lengyel művészek bemutatkozása Debrecenben, tükörprojekt) - E.ON Zrt. támogatása a karácsonyi díszkivilágításra - Területi Választási Iroda támogatása a területi és országos kisebbségi választással kapcsolatban felmerülő kiadásokra - Területi Választási Iroda támogatása az időközi képviselő választással kapcsolatban felmerülő kiadásokra - HBM-i Munkaügyi Központ támogatása a Cigány Kisebbségi Önk. részére közhasznú foglalkoztatásra - A 2006. évi beszámoló alapján DMJV Önkormányzatának visszajáró összeg - Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának támogatása kulturális rendezvényekre - Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása konferencia rendezésére - Magyar Diáksport Szövetség támogatása a Diákolimpia országos döntőjére - FVM közérdekű növényvédelmi védekezés - ICsSzE Minisztérium támogatása Kábítószerügyi Egyeztető Fórum - Nemzeti Sporthivatal támogatása sportfeladatok ellátására - Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala támogatása ügyfélkapú regisztrációkra Összesen: 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök - ISPA (szennyvízhálózat fejlesztése) EU és Kormányzati társfinanszírozás - CIVITAS II. program támogatása, EU-tól - ROP támogatás, Bartók B. út rekonstrukciója, EU és Kormányzati társfinanszírozás - HBM Kereskedelmi és Iparkamara önrésze a Debreceni Fejlesztési Pólus programban - Hajdú Volán Zrt. támogatása a Multimodáslis Közösségi Közlekedési Logisztikai Központhoz - Szécsenyi kerti utak és a Fényesudvari utak betervezett burkolatfelújításra nyert összegének átcsoportosítása Összesen: 11. Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja - Keviép Kft., DH Szerviz Kft. és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. támogatása az 51. Bocskai I. Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyre Összesen: 12. Értékesített tárgyi eszközök és immat. Javak ÁFÁ-ja Összesen: 13. Kamatbevételek - Kisebbségi Önkormányzatok számláinak kamatai - Beruházási alszámlák kamatai Összesen: 15. Egyéb bevételek - VESZ dolgozók keresetkiegészítése - Keviép Kft., DH Szerviz Kft. és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. támogatása az 51. Bocskai I. Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyre - Állami Számvevőszék 2005. évi ellenőrzése alapján megállapított kamat túlfizetés visszautalása Összesen:

3.

16. Szociális Osztály átvett pénzeszközei - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Gyermektartásdíj megelőlegezés - Otthonteremtési támogatás Összesen: Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök mindösszesen BEVÉTEL/KIADÁS NÖVELÉS ÖSSZESEN:

Határozat-5A-Önkorm.saját.hakör.előir.mód

Bevétel növeléscsökkenés

Központi kezelésű feladatok megjelölése

46 769 5/II.2.1 Igazgatás 46 769

5 948 5/XII. Vagyongazdálkodási feladatok 5 948

443 5/XI.11.5 Gazdaságfejlesztési feladatok 630 5/XI.11.5 Gazdaságfejlesztési feladatok 25 5/II.2.6 Időközi választás 835 5/II.2.6 Időközi választás 1 073 5/XIII.13.2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5/XI.11.4 Normatív állami támogatások 51 286 elszámolása 100 5/XIII.13.5 Román Kisebbségi Önkormányzat 150 5/XIII.13.5 Román Kisebbségi Önkormányzat 5/V.5.4 Sportfeladatok és kiemelt 3 021 sportrendezvények 1 538 5/III. Városüzemeltetési kiadások 1 250 5/VIII. Közművelődési feladatok 5/V.5.4 Sportfeladatok és kiemelt 2 400 sportrendezvények 3 793 5/II.2.1 Igazgatás 66 544

37 945 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 7 757 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 8 426 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 646 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 6 000 5/IV.4.1 Beruházási kiadások -54 000 VIII. Központosított támogatás 6 774

225 5/XI.11.5 Gazdaságfejlesztési feladatok 225

0

49 5/XIII. Kisebbségi Önkormányzatok 7 615 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 7 664

704 5/II.2.1 Igazgatás 1 127 5/XI.11.5 Gazdaságfejlesztési feladatok 5/XI.11.4 Normatív állami támogatások 227 elszámolása 2 058

9 524 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 11 287 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 9 966 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 30 777 114 042 166 759

Kiadások Ezer Ft-ban Sorsz.

4.

Megnevezés Intézmények részére központi kezelésű feladatokból lebontott kiadási előirányzat - Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus támogatása a Kismama és Menopausa Klub 2007. évi programjaira - Povolny F. SZKI versmondó verseny támogatása - Kazinczy F. Ált. Iskola vetélkedő támogatása - Povolny F. SZKI "Tavaszi Pedagógiai Napok" rendezvény lebonyolításának támogatása - Intézményeknek nyújtott támogatás - UNOK (Simonfy E. Zeneiskola ) hangversenyterem berendezéseinek fedezet - Csokonai Színház fedezet nélküli kötelezettségvállalás rendezése - DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye orvosainak megbízási díja - DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye (DMJV Családsegítő Kp.) pacikert u. 1. szám alatti területi irodájának 2007. évi kiadásainak fedezete - Intézményeknek közalkalmazotti 2%-os bérkiegészítés - Intézményeknek a szociális továbbképzést sikeresen befejező dolgozók jutalma - Intézményeknek jogi szolgáltatás 2007. évi fedezete - Kazinczy F. Ált. Iskola bírósági végzés alapján kártérítés kifizetése - Közteület Felügyelet közalkalmazottainak étkezési hozzájárulás kiegészítésének fedezete - Intézményeknek pedagógus szakkönyv vásárlás fedezete - Intézményeknek rászorultsági térítési díj

4.

- DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézmény létszámfejlesztés fedezete - Intézményi felújítások - Intézményeknek diáksport támogatás - Intézményeknek jégidő vásárlás támogatása - Ifjúság utcai Óvoda intézményeibe való Internet bekötés fedezete - Debreceni Filharónikus Zenekar és Kodály Kórus (MEZON) támogatása - Intézmények közhasznú foglalkoztatás támogatása - Intézményeknek pedagógiai szakszolgálatra - Tóth Árpád Gimnázium, Arany János tehetséggondozó program - Intézményeknek pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása - Intézményeknek szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása - Debreceni Filharónikus Zenekar és Kodály Kórus támogatás visszautalása, az Országos Széchényi Könyvtár pályázatának elszámolása kapcsán - Intézmények részére "Db. Város Kiválló Pedagógusa" és "Db. Város Közoktatásáért" kitüntető díjak - Db-i Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus (Tourinform Iroda) pavilon bérleti díja KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:

Határozat-5A-Önkorm.saját.hakör.előir.mód

Központi kezelésű kiadási előirányzat csökkenés

Központi kezelésű feladatok megjelölése

-200 5/V.5.2 Egészségügyi feladatok 5/V.5.1 Egyéb, oktatási feladatokhoz -100 kapcsolódó kiadások 5/V.5.1 Egyéb, oktatási feladatokhoz -70 kapcsolódó kiadások 5/V.5.1 Egyéb, oktatási feladatokhoz -500 kapcsolódó kiadások 5/V.5.1 Egyéb, oktatási feladatokhoz -2 965 kapcsolódó kiadások -5 000 5/XIV.14.2 Céltartalék -50 000 5/XIV.14.2 Céltartalék -2 684 5/XIV.14.2 Céltartalék

-2 903 5/XIV.14.2 Céltartalék -55 552 5/XIV.14.2 Céltartalék -18 095 5/XIV.14.2 Céltartalék -5 823 5/XIV.14.2 Céltartalék -4 127 5/XIV.14.2 Céltartalék -824 5/XIV.14.2 Céltartalék -46 930 5/XIV.14.2 Céltartalék -43 084 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások -5 880 -38 864 -6 497 -315 -1 500

5/XIV.14.2 Céltartalék 5/IV.4.2 Felújítási kiadások 5/V.5.4 Sportfeladatok 5/V.5.4 Sportfeladatok 5/XIV.14.2 Céltartalék

-3 000 -971 -51 306 -54 985

5/VIII. Közművelődési feladatok 5/V.5.3 Népjóléti feladatok 5/XIV.14.2 Céltartalék 5/XIV.14.2 Céltartalék

-41 172 5/XIV.14.2 Céltartalék -8 498 5/XIV.14.2 Céltartalék

110 5/XI.11.4 Egyéb kiadások -500 5/XI.11.4 Egyéb kiadások -261 5/XI.11.5 Gazdaságfejlesztési feladatok -452 496


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Megnevezés

2007. évre

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen (01+…+10) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen (12+…+23) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

Határozat-6-Műk.,fejl.célú bev.és kiad.

1/1

2008. évre

2009.évre

3 105 625 11 643 500

3 208 110 12 027 736

3 304 354 12 388 568

19 516 803

20 160 856 0 0 0 0 0 0 0 35 396 702 16 816 739 5 550 715

20 765 682 0 0 0 0 0 0 0 36 458 604 17 321 241 5 717 236

10 672 360 3 108 320 0 0 13 582 0 0 0 0 866 654 37 028 370

10 992 531 3 201 570 0 0 13 989 0 0 0 0 892 654 38 139 221

3 835 839 439 605 0 65 211 1 594 976 0 588 109 680 678 123 960 3 289 155 1 359 345 0 11 976 878 5 899 876 515 317 725 864 559 679 0 0 123 960 972 140 189 029 1 359 345 0 10 345 210 47 373 580 47 373 580

3 950 914 452 793 0 67 167 1 642 825 0 605 752 701 098 127 679 3 387 830 1 400 125 0 12 336 183 6 076 872 530 777 747 640 576 469 0 0 127 679 1 001 304 194 700 1 400 125 0 10 655 566 48 794 787 48 794 787

34 265 928 16 279 515 5 373 393 10 331 423 3 009 022

13 148

838 968 35 845 469

3 713 300 425 561 63 128 1 544 023 569 321 658 933 120 000 3 184 080 1 315 920 11 594 266 5 711 400 498 855 702 676 541 800

120 000 941 084 182 990 1 315 920 10 014 725 45 860 194 45 860 194

.


Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2007. évi eredeti előirányzat Nyitó egyenleg

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Bevételek Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

5 349 812

Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.)

9 030 500 1 200 000 4 138 861 3 552 716 38 000 3 745 589 1 375 000 3 000 15 768 214 0 4 500 000 0 43 351 880 0 0 43 351 880 0 0 1 917 326 674 494 7 301 137 817 049 3 550 822 23 028 683 37 289 511 5 563 514 498 855 6 062 369 43 351 880

Záró egyenleg:

5 349 812

Határozat-7-Finansz.terv

Január

5 349 812

Február

3 695 555

Március

2 041 298

Április

387 041

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

Május

-1 267 216

4 515 250 600 000 344 905 296 059 3 167 1 872 794 687 500 250 1 314 018

Június

4 754 071

Július

3 099 814

Augusztus

1 445 557

Szeptember

-208 701

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

Október

2 637 041

November

December

8 658 327

7 004 072

4 515 250 600 000 344 905 296 059 3 167 1 872 795 687 500 250 1 314 018

344 905 296 063 3 167

344 906 296 063 3 163

250 1 314 018

250 1 314 016

4 500 000 1 958 399

1 958 399

1 958 399

1 958 399

9 633 943

1 958 399

1 958 399

1 958 399

6 458 399

9 633 944

1 958 403

1 958 398

1 958 399

1 958 399

1 958 399

1 958 399

9 633 943

1 958 399

1 958 399

1 958 399

6 458 399

9 633 944

1 958 403

1 958 398

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 088 295 902 1 919 057 3 107 460 463 626 41 571 505 197 3 612 657

159 777 56 208 608 428 68 088 295 902 1 919 057 3 107 460 463 626 41 571 505 197 3 612 657

159 777 56 208 608 428 68 088 295 902 1 919 057 3 107 460 463 626 41 572 505 198 3 612 658

159 778 56 207 608 428 68 088 295 901 1 919 057 3 107 459 463 627 41 572 505 199 3 612 658

159 778 56 207 608 429 68 088 295 901 1 919 056 3 107 459 463 627 41 572 505 199 3 612 658

3 695 555

2 041 298

387 041

-1 267 216

4 754 071

3 099 814

1 445 557

-208 701

2 637 041

8 658 327

7 004 072

5 349 812

1/2

Ezer Ft-ban 2007. évi módosított előirányzat Nyitó egyenleg

Tény Január

Február

Március

5 349 812

5 349 812

6 216 815

7 083 815

Terv Április

Május

Június

7 950 812

7 632 634

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Teljesítés 2007.06.30-ig

5 418 605

2 747 880

1 747 844

747 810

4 247 776

3 247 743

2 247 708

5 349 812

Bevételek 1.

Helyi adók

9 077 269

1 108 741

1 108 741

1 108 742

140 215

302 714

147 045

860 178

860 178

860 178

860 179

860 179

860 179

3 916 198

2.

Illetékek

1 200 000

71 480

71 480

71 480

117 650

98 449

174 477

99 164

99 164

99 164

99 164

99 164

99 164

605 016

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 144 809

74 778

74 778

74 777

6 831

279 151

63 637

595 143

595 143

595 143

595 143

595 143

595 142

573 952

4.

Működési bevételek, támogatások

3 666 758

147 495

147 495

147 494

638 178

112 715

263 740

369 062

369 062

369 062

369 062

369 062

369 064

1 457 117

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

38 000

2 086

2 086

2 085

3 149

3 651

3 327

3 601

3 603

3 603

3 603

3 603

3 603

16 384

6.

Személyi jövedelemadó

3 750 949

414 512

414 512

414 512

286 851

285 072

285 073

275 069

275 069

275 069

275 070

275 070

275 070

2 100 532

7.

Gépjárműadó

1 375 000

65 276

65 276

65 277

374 026

79 495

33 666

115 331

115 331

115 331

115 331

115 331

115 329

683 016

8.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

3 000

218

218

218

86

0

0

377

377

377

377

377

375

740

9.

Normatív támogatás

17 349 939

1 881 297

1 881 297

1 881 296

1 307 434

1 858 928

1 507 556

1 172 022

1 172 022

1 172 022

1 172 022

1 172 022

1 172 021

10 317 808

10.

Címzett és céltámogatás

11.

Külső forrás (hitel)

12.

Kötvény

13.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

14.

Pénzmaradvány

15.

Finanszírozási műveletek

0

0

16.

Függő bevételek

0

-1 240 200

17.

Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

0

0

4 500 000

4 500 000

0

0 45 105 724

0 3 765 883

3 765 883

3 765 881

3 791 038

48 896 762

2 874 420

3 020 175

2 478 521

3 489 947

3 489 949

7 989 949

3 489 951

3 489 951

3 489 947

4 120 314

3 765 883

3 765 883

3 765 881

6 994 734

19 670 763 4 120 314

3 020 175

2 478 521

3 489 947

3 489 949

7 989 949

3 489 951

3 489 951

3 489 947

22 550 877 0

Kiadások

0

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadót terhelő járulékok

730 837

43 767

3.

Dologi kiadások

8 108 628

338 562

4.

Társ. Szocpol és egyéb TB

1 599 083

166 199

5.

Támogatások

4 396 543

94 523

6.

Intézmények finanszírozása

23 643 179

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

8.

Beruházás

9.

Felújítás

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

11.

Pénzforgalom nélküli kiadás

0

12.

Függő kiadások

0

13.

Összes kiadás (7.+10.)

Záró egyenleg:

Határozat-7-Finansz.terv.mód.

1 992 064

178 234

178 234

178 234

122 878

170 377

126 496

172 935

172 935

172 935

172 935

172 935

172 936

43 768

43 768

100 702

63 638

49 691

64 250

64 250

64 250

64 251

64 251

64 251

345 334

338 563

338 563

229 578

222 407

1 874 944

794 335

794 335

794 335

794 335

794 335

794 336

3 342 617

166 199

166 200

181 151

181 399

201 242

89 449

89 449

89 449

89 449

89 449

89 448

1 062 390

94 523

94 523

379 867

250 184

607 159

480 083

480 083

480 083

480 083

480 083

480 082

1 520 779

2 039 587

2 039 587

2 039 587

2 039 587

2 359 755

2 039 586

1 900 943

1 900 943

1 900 943

1 900 943

1 900 943

1 900 943

12 557 689

40 470 334

2 860 872

2 860 874

2 860 875

3 053 763

3 247 760

4 899 118

3 501 995

3 501 995

3 501 995

3 501 996

3 501 996

3 501 996

19 783 262

7 851 487

37 839

37 839

37 839

146 655

1 983 948

234 839

895 421

895 421

895 421

895 421

895 422

895 422

2 478 959

574 941

169

170

170

1 243

2 496

15 289

92 567

92 567

92 567

92 567

92 568

92 568

19 537

8 426 428

38 008

38 009

38 009

147 898

1 986 444

250 128

987 988

987 988

987 988

987 988

987 990

987 990

2 498 496

4 111 251

954 453

4 111 251 33 806

48 896 762

2 898 880

2 898 883

2 898 884

7 312 912

5 234 204

5 149 246

4 489 983

4 489 983

4 489 983

4 489 984

4 489 986

4 489 986

26 426 815

5 349 812

6 216 815

7 083 815

7 950 812

7 632 634

5 418 605

2 747 880

1 747 844

747 810

4 247 776

3 247 743

2 247 708

1 247 669

1 473 874

2/2

.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

8. sz. melléklet 1. sz. táblázat

H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program (Debrecen) - ISPA

Az alprojekt

Az alprojekt tevékenység neve

Terv szerinti összegek ( nettó) Euróban

Tendereztetés szerinti összegek (nettó) Euróban

2005. év végéig összes kifizetés (nettó) Euróban

Tendereztetés és kifizetés maradványa (nettó) Euróban

ISPA támogatás

Saját forrás EURO

Ezer Ft-ban (nettó)

nettó áfája

Ezer Ft-ban (bruttó

EURO

Ezer Ft

Összesen

KVVM társfinansz. EURO


nettó áfája

Ezer Ft-ban (bruttó)

EURO

Ezer Ft (bruttó)

1. 2.

Építés Beszerzés

2 861 619,00 2 441 895,00

3 033 362,00 2 269 024,00

3 040 901,40 2 032 070,25

236 953,75

18 956,30

4 833,86

966,77

5 800,63

177 715,31

45 317,40

40 282,14

10 271,95

2 054,39

12 326,33

236 953,75

63 444,37

3.

Rekultiváció (még nincs tendereztetési összeg, ezért csak tervvel lehet számolni)

1 433 962,00

1 433 962,00

0,00

1 433 962,00

114 716,96

29 252,82

5 850,56

35 103,39

1 075 471,50

274 245,23

243 773,54

62 162,25

12 432,45

74 594,70

1 433 962,00

383 943,33

148 358,00 64 166,00 6 950 000,00

146 134,00 64 097,60 6 946 579,60

128 474,99 59 219,40 5 260 666,04

17 659,01 4 878,20 1 685 913,56

1 412,72 390,26 135 476,24 67 476,00 202 952,24

360,24 99,52 34 546,44 17 206,38 51 752,82

72,05 19,90 6 909,29 3 441,28 10 350,57

432,29 119,42 41 455,73 20 647,66 62 103,39

13 244,26 3 658,65 1 270 089,72

3 377,29 932,96 323 872,88

3 002,03 829,29 287 887,00

765,52 211,47 73 411,19

153,10 42,29 14 682,24

918,62 253,76 88 093,42

1 270 089,72

323 872,88

287 887,00

73 411,19

14 682,24

88 093,42

17 659,01 4 878,20 1 693 452,96 67 476,00 1 760 928,96

4 728,20 1 306,14 453 422,03 20 647,66 474 069,69

88 235,28

22 500,00

4 500,00

27 000,00

194 618,22

49 627,65

44 113,46

11 248,93

2 249,79

13 498,72

326 966,96

90 126,36

4. 5. 6.

Mérnök tender Publikáció (PR) Építési munkák összesen: Tervezés Összesen:

Rekultivációval csökkenetett összesen: 255 Ft/EURO árfolyamon számolva

H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program - Rekultiváció(Debrecen) - ISPA 2007. évre

Az alprojekt

1. 2.

Az alprojekt tevékenység neve

Tender

Rekultiváció (még nincs tendereztetési összeg, ezért csak tervvel lehet LOT1(Debrecen) számolni) Mérnök költség LOT1(Debrecen) Mindösszesen

253 Ft/EURO árfolyamon számolva

Határozat-8 EU-s progr. Hulladék

2008. év végéig összes kifizetés (nettó) Euróban

Saját forrás 8% EURO


nettó áfája

Ezer Ft-ban (bruttó

ISPA támogatás 75%

KVVM társfinansz. 17%

EURO


Ezer Ft

EURO

nettó áfája

Összesen Ezer Ft (bruttó)

EURO

Ezer Ft (bruttó)

1 433 962,00

114 716,96

29 023,39

5 804,68

34 828,07

1 075 471,50

272 094,29

243 773,54

62 162,25

12 432,45

74 594,70

1 433 962,00 381 517,06

14 000,00 1 447 962,00

1 120,00 115 836,96

283,36 29 306,75

56,67 5 861,35

340,03 35 168,10

10 500,00 1 085 971,50

2 656,50 274 750,79

2 380,00 246 153,54

606,90 62 769,15

121,38 12 553,83

728,28 75 322,98

14 000,00 3 724,81 1 447 962,00 385 241,87

2. sz. táblázat

Debrecen és környéke szennyvízkezelési programja(Debrecen) - ISPA 2007. évre

Ezer Ft S A J Á T 10 % MEGNEVEZÉS Építés Iszennyvíztelep (LOT5) Építés II.csatorna(LOT1-4) Pénzmaradvány (LOT6) Tehnical Mérnök PR Összesen

Víziközmű Társulat 0,00

Bm Önerő

Önkorm.

Össz. 49 435,50

K v v M 32 % KVvM Áfa (LOT1-3)

18 743,12

30 692,38

0,00

230 338,00 215 353,14

122 308,86

568 000,00 272 751,36

Mindössz 49 435,50

Nettó 131 806,91

ÁFA(20%) 26 386,69

494 355,00

840 751,36 1 514 424,32

303 175,68 1 817 600,00 3 294 400,00

5 680 000,00 2 141 281,00

81 185,14

132 942,96

214 128,10

0,00

214 128,10

570 916,91

114 293,01

0,00 0,00 0,00

1 132,88 1 764,30 301,42

1 855,12 2 889,10 493,58

2 988,00 4 653,40 795,00

0,00 0,00 0,00

2 988,00 4 653,40 795,00

7 966,73 12 407,08 2 119,66

1 594,87 2 483,80 424,34

230 338,00 318 480,00

291 182,00

0,38 230 338,00 ######## 0,00 ########

1 112 751,36 2 239 641,60

253 Ft/EURO árfolyamon számolva

Határozat-8 EU-s prog. szennyvíz

291 182,00

840 000,00

1 112 751,36

158 193,60

ÖSSZESEN Mindösszesen (Bruttó)

286 725,90

0,00

840 000,00 272 751,36

Bruttó

I S P A 58 %

685 209,92 1 241 942,98 9 561,60 14 890,88 2 544,00

17 330,40 26 989,72 4 611,00

29 880,00 46 534,00 7 950,00

448 358,40 2 688 000,00 4 872 000,00

8 400 000,00

##########

8 400 000,00


.

Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2007.január 1-jével Ezer Ft-ban

Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013.év

2014.év

Megjegyzés

2004. évben vállalt kötelezettségek 100/2004. (V.6.) Kongresszusi Központ épületrész parkoló garázs területére eső hányada illetve 150 db parkoló visszavásárlása

257 696

130/2004. (VI.30.) HBM Levéltár Bem téri építkezéséhez beruh. támogatás

2007.évre a fedezet betervezésre került.

100 000

2004. éviek összesen:

100 000

0

257 696

0

650 000

650 000

650 000

0

0

0

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

0

0

2005. évben vállalt kötelezettségek 205/2005. (IX.15.) 2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő ** 199/2005. (IX.15.) Tűzoltóság technikai eszközök korszerűsítése támogatásához önerő biztosítása

37 655

177/2005. (VI.30.) Eötvös utcai Általános Iskola feladat ellátását szolgáló ingatlan (Eötvös u. 52. sz.) felújítása 2006. évben

A saját forrás összege nem ismert

167/2005. (VI.30.) Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezet

14 267

53/2005. (III.10.) 3000-5000 m2 múzeum és művészeti galéria besz. Költségének 2007. évtől költségvetési kötelezettsége, esetleg külső forrás bevonása 2005. éviek összesen:

0

650 000

7 600

960 000

960 000

1 661 922

1 617 600

0

0

2006. évben vállalt kötelezettségek A pénzügyi fedezet a későbbiekben a megkötött állapodás szerint DMJV Önkormányzata és a Magyar Kormány együtt biztosítja

255/2006.(XI.23.) Ö.h. A 2012.évi labdarúgó világbajnokság megrendezéséhez szükséges labdarúgó stadion kivitelezése

239/2006.(X.26.) Ö.h.

Az erre vonatkozó összeg a 177/2006.(VI.29.) Ö.h. és a 100/2004.(V.6.) Ö.h. határozatban van feltüntetve

Az önkormányzat megvásárolja a Kölcsey Központ mélygarázsában lévő 150 db parkolót és a Kölcsey Központ pince szintjén lévő 120 db várakozóhelyet

220/2006. (IX.14.) Ö.h. Szándéknyilatkozat a 2012. évi Labdarugú Európa-bajnokság Debrecenben történő előkészítésében, sikeres pályázat esetén megrendezésben. 211/2006.(VIII.10.) Ö.h.

Kölcsey Ferenc ösztöndíj alapítása debreceni amatőr és hivatásos alkotó művészek, művészeti együttesek részére ösztönzés céljából, 2007. évtől visszavonásig

198/2006.(VIII.10.) Ö.h. BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása "B" típusú "Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása Debrecenben" pályázat EU Önerő Alap által nem finanszírozott 197/2006. (VIII.10.) Ö.h. forrás biztosítása, Debrecen hozzájárulása 14 913 904 Ft (2006. évre) és 296 771 Ft (2007. évre), a konzorciumi önk. saját forrás pedig a 47 533 343 Ft.( 2006 évre 46 606 E Ft, 2007. évre 927 E Ft) 177/2006. (VI.29.) Ö.h.

2 000

2 000

2 000

1 600

1 600

800

72

72

72

2 000

2 000

2007.évre a fedezet betervezésre került. 2007.évre a fedezet betervezésre került.

47 533

Kölcsey Központ pinceszintjén lévő további 120 db. parkolóhely megvásárlása 480 M Ft+ Áfa összegben 8 év alatti szakaszos fizetéssel, melynek fedezete a fizető várakozóhelyek üzemeltetési díjából származó bevétel (beszerzési engedélyokirat 2008-tól kezdődik)

175/2006. (VI.29.) Ö.h. Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége szervezet létrehozása, tagdíj biztosítása a Közművelődési feladatok terhére

72

72

72

72 2015.évre további 72 M Ft fedezet szükséges.

150

Vörösmarty u. 13 sz. alatti 9345 hrszt-ú ingatlanra, 99 évre, illetve az épület fennállásáig földhasználati jog biztosítása a HB megyei 161/2006. (VI.29.) Ö.h. Kereskedelmi Kamara részére, amennyiben a Debreceni Kereskedelmi Központ létesítés céljára szükséges pályázati összeget egy éven belül, de legkésőbb 2007. június 30-ig megnyeri. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. Terápiás Ház bővítésének, átépítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat

Határozat-9 Közgy.által váll. kötez.

43 776

1/3

A 2007.évi költségvetési tervezet benyújtásáig értesítés nem érkezett.

Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013.év

2014.év

Megjegyzés

60/2006. (IV.11.) Ö.h. Terápiás Ház bővítésének, átépítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat

43 632


Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját 60/2006. (IV.11.) Ö.h. forrás biztosítása "A" változat

74 880


60/2006. (IV.11.) Ö.h.

Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat

76 147


60/2006. (IV.11.) Ö.h.

Fazekas Mihály Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat

79 935


60/2006. (IV.11.) Ö.h.

Fazekas Mihály Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat

71 841


60/2006. (IV.11.) Ö.h. Csokonai Színház fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósítására igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat

637 200

212 400


60/2006. (IV.11.) Ö.h. Csokonai Színház fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósítására igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat

687 828

229 276


60/2006. (IV.11.) Ö.h. Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való bővítésére igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat

108 432


60/2006. (IV.11.) Ö.h. Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való bővítésére igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat

119 376


38/2006. (II.16.) Ö.h. Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete 20/2006. (II.9.) Ö.h.

767 760

A Polgármesteri Hivatal Debrecen, Piac u. 20. sz. alatti épülete tetőfelújítása I. ütemének megvalósítására beadott pályázathoz saját forrás biztosítása

767 760

Fedezet összege a 2008-2012. évi költségvetést terheli

767 760

Nyert, támogatási megállapodás még nincs

0

154 683

1 715 655

983 832

770 632

769 832

769 832

72

72

100 000

804 683

3 635 273

2 601 432

778 232

777 432

777 432

72

72

A címzett támogatások esetében az "A" változattal számoltunk ** Nem elbírált pályázat.

Határozat-9 Közgy.által váll. kötez.

767 760

107 000

2006. éviek összesen:

Mindösszesen

767 760

2/3

9/A számú melléklet

KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt készfizető kezességvállalásokról

Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

2006. év

24/2006. (II.16.) Ö.h., [95/2005. Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (fedett (V.26.) és 242/2005. uszoda építése) (X.6.) K.h. módosítása] 153/2005. (VI.30.), Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (műfüves pályák létesítése) 206/2005. (IX.15.) 149/2003. (IX.11.) Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás 105/2001.(VI.07.)

Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (élményfürdő építés) * Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (Termál Hotel) * Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (hévízkút építés) *

* Nem került eddig érvényesítésre

Határozat-9A Közgy.által váll. kezes.váll

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

225 000

650 000

650 000

650 000

650 000

2012. év

2013-2025. évek

650 000

1 950 000

40 000

80 000

25 000

52 500

52 500

52 500

52 500

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

104 800

118 988

111 269

80 000

123 525

114 450

105 275

67 800

67 800

67 800

67 800

67 800

67 800

271 200

610 228

1 036 019

915 575

810 300

810 300

757 800

2 301 200

8 396

284/2006. (XII.14.) Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás Kezességvállalás összesen:

2007. év

233 196

9 915

DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek 2004. év 2005. év 2006. év

103 285

0

0

0

0

37 026

40 886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 026

144 171


Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban

adatok ezer Ft-ban Megnevezés

2008. évi előirányzat

1.

Kölcsey Központ parkolóvásárlás

257 696

2.

MODEM vásárlás

960 000

3.

Bartók Béla út rekonstrukciója (igényelt támogatás 990 000 E Ft) I. ütem

4.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

300 000

5.

HBM Hulladékgazdálkodási program, ISPA

13 633

6.

CIVITAS II. program

8 000

Mindösszesen:

Határozat-10 Több éves kihat.járó beruh.

2009. évi előirányzat

960 000

366

1 539 695

300 000

1 260 000


Tájékoztató a 2007. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés c.) alpontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdésének megfelelően, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, a 2006. évi adatok alapján 2007. évre tervezve.

3.

Közvetett támogatás megnevezése a 217/1998. (XII. 30.) 2007. évre tervezett összeg Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdése alapján (Ft-ban) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, 795 400 000 mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének 604 770 méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott 0 kölcsönök elengedésének összege

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó)

39 135 008

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

1. 2.

Összesen (Ft-ban):

835 139 778

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó

Adókedvezmények tervezett összegei 2007. évben Hivatkozás

Helyi iparűzési adó

35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (1) bek. 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek.

Összesen:

Összeg (Ft-ban) 21 600 000 5 800 000 723 000 000 45 000 000 795 400 000

Megjegyzések: A fenti táblázat szerint a tervezésénél figyelembe lett véve az építményadó mértékének kb. 1,07%-os emelése. Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz!

2) ELLÁTOTTAK

TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

a.) Szociális ellátásokat érintően az Önkormányzat fenntartásában működő 5 szociális intézmény esetében az ellátottak az 1993. évi III. törvény 115.§ (3) bekezdése, valamint a 7/2004. (III. 10.) Kr. rendelet 13.§ (1)-(3) bekezdései alapján kérhetik a személyi térítési díj összegének csökkentését vagy elengedését. A kérelmekről a Szociális Bizottság dönt határozatban. 2006. évben méltányosságot csak a Városi Szociális Szolgálat 12 ellátottja esetében alapszolgáltatásra Határozat-11 Közvetett támogatások

vonatkozóan gyakorolt a Szociális Bizottság. Négy ellátott házi segítségnyújtást és étkeztetést is igénybe vesz és mindkét ellátási forma esetében méltányosságot kapott a térítési díj fizetésére. Átlagot számolva 2006-ban éves szinten: - házi segítségnyújtás esetén: 240.000 Ft - étkeztetés esetében: 328.320 Ft volt az elengedett térítési díj összege (Összesen: 568.320 Ft) Megjegyzés: ellátottak esetében 2007. évre a térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét nem lehet tervezni, mivel az ellátottak köre folyamatosan változik, vagyis nem látható előre, hogy hányan fordulnak a Szociális Bizottsághoz ilyen jellegű kérelemmel. 2007. évre vonatkozóan további módosító tényező lehet a térítési díjak megállapításának új szabályai, amelyek jelentősen befolyásolhatják az eddig kialakult rendszert.

b.) Családvédelmi feladatokkal kapcsolatban, 2006. évben gyermekvédelmi intézmény ellátottjai térítési díjának csökkentéséről egy esetben (két gyermeket érintően) hozott döntést a Szociális Bizottság, a fizetésre kötelezett kérelme alapján. Az intézmény által megállapított térítési díj 475 Ft / fő / nap volt, amely a Szociális Bizottság határozata szerint 250 Ft / fő / nap összegre csökkent. Összesen 2006-ban a fenti határozat alapján az elengedett térítési díj 36.450 Ft volt (jogszabályi hivatkozások: 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (3) bekezdés; 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 16.§ (3)-(4) bekezdései) Megjegyzés: A Családvédelmi Osztály 2007. évre nem tervez méltányossági alapon történő térítési díj elengedését, azonban a fizetésre kötelezett személy – a fenti jogszabályok szerint – nyújthat be ez irányú kérelmet, amelyről a Szociális bizottság határozatban dönt.

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

3) LAKOSSÁG

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

2007. évre nincs tervezve. 4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) A Közterület Felügyelet nyilvántartása alapján 2006. évben összesen nettó 38 039 E Ft értékben biztosított díjmentesen közterület-használatot városi rendezvényekhez kapcsolódóan. A közterület használat módja hirdetési felület vagy rendezvény helyszínének biztosítása volt. 2007. évben hasonló nagyságrendben várható bevételkiesés. b.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2006. évben történt kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Cigány Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes bérleti díj: 15.000,- Ft/hó+áfa

Piaci bérleti díj: 59.100,-Ft/hó+áfa

Különbség: 44.100,-Ft/hó+áfa

Kedvezményes bérleti díj: 0,-Ft

Piaci bérleti díj: 12.608,-Ft/hó+áfa

Különbség: 12.608,-Ft/hó+áfa

Összesen: 56.708,-Ft/hó+áfa c.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2006. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása:

Határozat-11 Közvetett támogatások

Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Német Kisebbségi Önkormányzat

Román Kisebbségi Önkormányzat

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 4.600,-Ft/hó+áfa Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Piaci alapon történő Kedvezményes hasznosítás ellenértéke: hasznosítási díj: 4.600,-Ft/hó+áfa 0,-Ft Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 23.200,-Ft/hó+áfa d.) Nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kisebbségi önkormányzatok részére történő kedvezményes hasznosításával kapcsolatban felmerült további kiadások: Lehel u. 14. (Bolgár) Batthyány u. 20. (Örmény) Böszörményi út 68. (Német) Csapó u. 58. (Cigány) Derék u. 22. (Román) Összesen:

51 m2 42 m2 73 m2

394,-Ft/m2/hó+áfa 394,-Ft/ m2/hó+áfa 394,-Ft/ m2/hó+áfa

20.094,-Ft+4.019,-Ft áfa 16.548,-Ft+3.310,-Ft áfa 28.762,-Ft+5.752,-Ft áfa

150 m2 32 m2

394,-Ft m2/hó+áfa 394,-Ft/ m2/hó+áfa

59.100,-Ft+11.820,-Ft áfa 12.608,-Ft+2.522,-Ft áfa 137.112,-Ft + 27.423,-Ft áfa/hó

Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. nem tartozik az Áfa törvény 9. § (3) bekezdése a.) pontjának hatálya alá, így az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. A bérbeadás fajlagos bekerülési értékét alapul véve a bérbe adott helyiségek után 27.423,-Ft/hó összeget kell a feladatellátás kapcsán kifizetni az Önkormányzatnak. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdésének n.) pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2007. évre nincs tervezve.

Határozat-11 Közvetett támogatások


Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Ezer Ft-ban Bevételek

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Teljesítés %-a

Kiadások

500

504

4

0,79%

I.

Személyi kiadások

0

320

320

100,00%

II.


III. Önkormányzati támogatás

1 000

1 000

500

50,00%

III.

Működési kiadások

IV. 2006. évi pénzmaradvány

0

375

375

100,00%

IV.

Felhalmozási kiadások

V.

I.

Saját bevételek

II.

Állami hozzájárulás


Határozat-12 Bolgár KÖ

1 500

2 199

1 199

54,52%


Teljesítés %-a

Teljesítés

240

231

10

4,33%

20

29

29

100,00%

1230

1899

1078

56,77%

10

40

0

0,00%

Pénzeszköz átadás

0

0

0

0,00%


1 500

2 199

1 117

50,80%

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2007. II. negyedévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

500 1 000 0 0 0 0 0 1 500

500 1 000 320 0 375 0 4 2 199

0 500 320 0 375 0 4 1 199

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

100 140 240 20 20

100 131 231 29 29

10 0 10 29 29

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

20 30 20 130 200

46 82 35 130 293

0 13 0 8 21

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

200 0 84 0 35 156 10 55 40 580

108 16 84 9 37 92 25 479 47 897

72 5 10 0 0 49 0 479 0 615

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 260 80 50 40 0 430

160 260 53 63 43 2 581

102 194 0 16 0 2 314

d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

20 0 20 1 230

121 7 128 1 899

121 7 128 1 078

3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 0 1 500

40 0 2 199

0 0 1 117

Debrecen, 2007. augusztus 8.

Határozat-12 Bolgár KÖ.


Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.



Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

2000

3 215

1215

37,79%

I.

Személyi kiadások

0

320

320

100,00%

II.



3 000

3 000

1 500

50,00%

III.



0

593

593

100,00%

IV. V.


Határozat-13 Cigány KÖ

5 000

7 128

3 628

50,90%


Teljesítés %-a

Teljesítés

1 384

2 397

1158

48,31%

652

1 005

413

41,09%

2 964

3 575

2 097

58,66%


0

151

0

0,00%


0

0

0

0,00%


5 000

7 128

3 668

51,46%

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. II. negyedévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat


Teljesítés

BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől DMJV Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 000 3 000 0 0 0 0 0 0 5 000

2 000 3 000 133 320 0 593 1 073 9 7 128

0 1 500 133 320 0 593 1 073 9 3 628

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Részm. foglalk. egyéb bérrend. tart. rendsz. szem. jutt. Képviselők tiszteletdíja Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 0 1 000 384 0 1 384 560 42 50 652

968 133 1 000 204 92 2 397 911 42 52 1 005

968 98 0 0 92 1 158 328 33 52 413

150 250 0 0 400

150 220 21 9 400

4 39 21 9 73

800 200 0 500 150 100 140 217 257 0 0 2 364

347 82 8 500 160 163 529 217 524 0 79 2 609

262 29 8 379 60 13 529 154 9 0 79 1 522

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 0 0 200 0 200

346 0 0 0 0 346

346 0 0 0 0 346


0 0 0 2 964

155 65 220 3 575

155 1 156 2 097

3.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 5 000

151 0 7 128

0 0 3 668

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Egyéb kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatások összesen:


Határozat-13 Cigány KÖ.

1

2

3

4

5

6

7


Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat


Saját bevételek

II.



Teljesítés %-a

Kiadások

500

530

30

5,66%

I.

Személyi kiadások

0

320

320

100,00%

II.



1 000

1 000

500

50,00%

III.



0

1196

1196

100,00%

IV.


V. Bevételek összesen:

Határozat-14 Örmény KÖ

1 500

3 046

2 046

67,17%


Teljesítés %-a

315

471

16

3,40%

65

164

58

35,37%

1 020

2 111

547

25,91%

0

0

0

0,00%


100

300

0

0,00%


1 500

3 046

621

20,39%

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2007. II. negyedévi beszámoló e Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

500 1 000 0 0 0 0 0 1 500

500 1 000 320 0 1 196 0 30 3 046

0 500 320 0 1 196 0 30 2 046

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Nyugdíjbizosítási járulék teljesítése Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

215 100 315 0 65 65

337 134 471 36 128 164

16 0 16 0 58 58


20 10 20 30 80

24 13 33 65 135

7 0 3 0 10

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

150 0 40 0 20 0 0 5 50 50 315

240 10 40 29 54 45 63 16 260 50 807

27 0 0 0 0 7 22 0 17 0 73

c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Különféle dologi kiadások összesen:

150 100 100 50 0 400

150 100 100 135 120 605

109 0 9 5 34 157


170 55 225 1 020

372 192 564 2 111

248 59 307 547


100 1 500

300 3 046

0 621


Határozat-14 Örmény KÖ.


Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat


Saját bevételek

II.



Teljesítés %-a

Teljesítés

Kiadások

1000

1 001

1

0,10%

I.

Személyi kiadások

0

320

320

100,00%

II.



500

650

250

38,46%

III.



0

190

190

100,00%

IV. V.


Határozat-15 Német KÖ

1 500

2 161

761

35,22%


Teljesítés %-a

Teljesítés

320

480

44

9,17%

50

50

7

14,00%

1130

1 631

564

34,58%


0

0

0

0,00%


0

0


1 500

2 161

0 615

0,00% 28,46%

Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. II. negyedévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

1 000 500 0 0 0 0 0 1 500

1 000 650 320 0 190 0 1 2 161

0 250 320 0 190 0 1 761

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díja Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

300 20 0 320 0 50 50

300 20 160 480 0 50 50

16 0 28 44 0 7 7


10 30 20 0 60

10 30 30 0 70

4 0 12 0 16

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Távhő-és melegvíz szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

150 0 140 0 120 0 20 100 80 20 630

150 0 140 0 220 100 20 291 80 20 1 021

12 0 0 0 211 63 9 65 8 0 368


0 150 50 90 0 290

100 150 50 90 0 390

92 7 0 45 0 144


120 30 150 1 130

120 30 150 1 631

36 0 36 564


0 0 1 500

0 0 2 161

0 0 615


Határozat-15 Német KÖ.


Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat


Saját bevételek

II.



Teljesítés %-a

Teljesítés

Kiadások

1000

1 254

254

20,26%

I.

Személyi kiadások

0

320

320

100,00%

II.



500

500

250

50,00%

III.



0

160

160

0,00%

IV.

0,00%

V.

0 Bevételek összesen:

Határozat-16 Román KÖ

1 500

2 234

984

44,05%


Teljesítés %-a

Teljesítés

150

150

0

0,00%

30

30

0

0,00%

1320

2 054

151

7,35%


0

0

0

0,00%


0

0


1 500

2 234

0 151

0,00% 6,76%

Román Kisebbségi Önkormányzat 2007. II. negyedévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

1 000 500 0 0 0 0 0 1 500

1 000 500 320 0 160 250 4 2 234

0 250 320 0 160 250 4 984

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díja Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

100 50 150 0 30 30

100 50 150 0 30 30

0 0 0 0 0 0


20 10 20 30 80

20 10 180 30 240

0 1 12 0 13

Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

80 0 100 0 80 0 40 100 60 20 480

80 0 100 0 80 0 40 514 60 20 894

4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 11


0 300 100 150 0 550

160 300 100 150 0 710

31 95 0 0 0 126


170 40 210 1 320

170 40 210 2 054

1 0 1 151


0 1 500

0 2 234

0 151

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Távhő és melegvíz szolgáltatás

Villamosenergia-szolgáltatás díjak


Határozat-16 Román KÖ.


A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2007. évi I. féléves beszámolója az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről és az üzletpolitikáról A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai 2007. évi I. féléves eredménytervüket túlteljesítették. Adózás előtti eredmény 295 M Ft-tal haladja meg a tervezett 124 M Ft-ot. A terv jelentős túlteljesítése eredményező okok: -

Az energiaköltségek – döntően az enyhe téli időjárás miatt – 53 M Ft-tal kevesebb a tervezettől. A reklám és marketing területen 47 M Ft-os megtakarítás volt az I. félévben. A pénzügyi műveletek eredménye a tervezettől 104 M Ft-tal jobb az árfolyamnyereség és a kisebb kamatkiadás miatt.

A tagvállalatok az eltelt időszak tényszámai és a rendelkezésükre álló információk alapján elkészítették az év végén várható adózás előtti eredményüket is. A jelenlegi információk alapján a vállalatcsoport 2007. évi eredménytervét várhatóan 236 M Ft-tal fogja túlteljesíteni. Ez az előrejelzés jelentős bizonytalanságot tartalmaz a hátralévő idő hossza és az üzleti folyamatok kiszámíthatatlansága miatt. A vállalatcsoport I. féléves árbevétele meghaladja a 10 milliárd forintot (10 228 M Ft), azonban a tervtől 384 M Ft lemaradás mutatkozik. Az elmaradás meghatározó oka, hogy a Cívis Ház Zrt. által I. félévre tervezett ingatlaneladásokra (Gambrinusz köz) várhatóan csak a II. félévben kerül sor. A ráfordítások 95 %-át adó három legnagyobb költségnem vonatkozásában a tényszámok a tervezetthez közel alakulnak, ahhoz csekély megtakarítást mutatnak az alábbiak szerint: Megnevezés Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenés

Terv 7.699

Tény 7.098

Eltérés -601

% -7,81

2.164

2.128

-36

-1,66

1.174

1.151

-23

-1,96

A vállalatcsoportban a foglalkoztatottak száma a tervezett 1284 fővel szemben 1247 fő az I. félévben. A vállalatcsoport egyes tagvállalatainak teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy döntő többségükben eredménytervüket teljesítették – 15 tagvállalatból 10 –, míg a tervüket első félévben nem teljesítő társaságok elmaradása volumenében nem számottevő. A tervtől való elmaradás a Cívis Ház Zrt. kivételével a viszonylag kis létszámot foglalkozató és kevés árbevételt produkáló cégek körében következett be. (DIIP Kft., Friss Rádió Kft., Airport Invest Kft., DTV Kft.)

Határozat-17 Debreceni Vagyonkezelő Zrt. I. félévi beszámolója

1

Az egyes tagvállalatok eredményének alakulása és legfőbb oka: Az I. félévben az egyes tagvállalatok tevékenységében kiemelésre érdemes főbb folyamatok: Debreceni Hőszolgáltató Zrt.: Árbevétele kissé elmaradt a tervezettől. Terven felüli eredménye döntően költségmegtakarításból származik. Lejárt kintlévősége a tervezettől 12 M Ft-tal kedvezőbb, mértéke 313 M Ft. Az I. félévben több piacbővítő beruházásról született döntés. Debreceni Vízmű Zrt.: Alaptevékenységének árbevétele tervszintű. Ezen belül az ivóvízágazat terv felett, a szennyvízágazat alatta teljesít. Lejárt kintlévősége mindössze 95 M Ft, amely 6 M Ft-tal rosszabb a tervezettől. Az I. félévben piacbővítő tevékenységének eredményeképpen Nyírlugoson és Biharkeresztesen végzett víziközmű szolgáltatást. Cívis Ház Zrt.: A lakásgazdálkodás és a helyiség bérbeadás árbevétele tervszintű, míg az ezzel kapcsolatos költségek terv alattiak. A városrehabilitációs célú ingatlanhasznosítási tevékenység tervhez viszonyított eredmény elmaradása 157 MFt . Ez okozza a Zrt tervhez viszonyított eredményelmaradását, amely az év végére megszűntethető. Lejárt kintlévősége tervezett alatti, összege: 144 M Ft. DKV Debreceni Közlekedési Zrt.: Személyszállítás és a hozzá kapcsolódó árkiegészítés a tervezettől 36 M Ft-tal kevesebb, amelyet részben kompenzál a parkolási tevékenység árbevétel többlete. A pótdíj behajtás eredményes, ebből származó bevétel a tervezettet 28 M Ft-tal haladja meg. Költségei a tervezettől kedvezőbben alakultak. Debreceni Gyógyfürdő Kft.: A kft-nek árbevételi tervét csak a Hotel Lycium és az Élményfürdő divizió teljesítette, amelyek képesek voltak kompenzálni I. félévben a többi tevékenység kieső bevételét. Az eredménytöbblet döntően költségmegtakarításból származik. Jelentős az energia megtakarítás mértéke. Debrecen Városi Televízió Kft.: Az árbevétel a tervezett alatt alakul a csökkenő MTV-s megrendelések miatt. A kft-nek külön intézkedési tervet kell kidolgozni a várható veszteség megszüntetésére, illetve minimalizálására.


2

DV Info Kft.: A külső megrendelések, üzleti partnerek száma folyamatosan nő, elsősorban az optikai hálózat hasznosítása révén, de bevételeinek döntő hányada a vállalatcsoporton belüli szolgáltatásokból származik. Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft.: Az Ipari Park Kft. fő feladata a Határ úti ipari park bővítése és a déli iparterület hasznosítása, míg a vállalkozók házának üzemeltetése megszűnő tevékenység. A beruházás bonyolításból származó árbevétel elmarad a tervezettől. Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft.: A kft. reklámpiaci lehetőségei a pályázat útján elnyert megyei kiadással javultak, ebből származó bevételei kis mértékben meghaladják a tervezettet, míg költségei (terjesztés, nyomda) tervezett költségen belül maradtak. AIRPORT-DEBRECEN Kft.: I. féléves működése során árbevétele a tervezett alatti (egyel kevesebb charterjárat, nincs menetrendszerinti járat, kevesebb bérleti díj), másrészt költségei is a tervezett szint alatt maradtak (energia, biztosítás, karbantartás). Mindezek eredményeként eredménye tervezett feletti. Friss Rádió Kft.: A költségmegtakarításnál nagyobb mértékű az árbevétel és a pályázati pénzek csökkenése, amelynek eredményeképpen az eredmény terv alatti. Debreceni Sportuszoda Kft.: A sportuszoda kft. jegyárbevétele az I. félévben meghaladta a 26 M Ft-ot, míg a sportszervezetek igénybevétele 17 M Ft volt. A bevételek a tervezettet 2 M Ft-tal haladták meg. Az üzemeltetés költségei – különösen az enegrigaköltség a tervezett alatt alakult, amelynek következtében az I. félévi veszteség kevesebb a tervezettől. Airport Invest Kft.: A kft-ben tevékenység nem folyik. Ráfordítása nagyobb részt a vállalatcsoport felé fennálló hitelének a kamatából adódik. Szeptember végén a Cívis Ház Zrt-be olvad be. Cívis Ingatlan Kft.: A kft. beruházásában valósul meg a Széchenyi u. 31. sz. alatt épülő irodaház, amely az Apolló tömb értékesítésének az ellenértékeként készül el. A társaság ezen kívül több értékesítésre szánt ingatlannal rendelkezik, amelynek a hasznosítása a szeptember végén bekövetkező Cívis Ház Zrt-be történő beolvadás miatt már a Zrt. keretei között valósul meg.


3

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Az árbevétel 10 M Ft-tal kevesebb a tervezettől a reklámfelület értékesítés alacsonyabb jutalékbevétele, valamint az A.K.S.D. Kft. felé nyújtott szolgáltatás alacsonyabb összege miatt. A költségmegtakarítások közül a hirdetés-reklámköltség személyi jellegű ráfordítások és az utazás kiküldetési költségek megtakarítása a legnagyobb volumenű. A pénzügyi műveletek az árfolyamnyereség realizálásának köszönhetően 50 M Ft-os eredményt produkáltak. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. az I. félévben a Gyermekklinikának és a Tűzvédelmi Alapítvány számára juttatott jelentősebb pénzadományt. A Debreceni Vagyonkezelő zrt és tagvállalatai I féléves adatait a mellékletként csatolt adattáblák és grafikonok tartalmazzák.

Debrecen, 2007. szeptember 14.

Dr. Sásdi András Igazgatóság elnöke

Mellékletek


4

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Üzemi eredménye 1 000 000

800 000

600 000

e Ft

400 000

200 000

0

-200 000

-400 000

-600 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DV Rt.

Összes

2007. II. n.év Terv

203 495

-23 134

568 573

21 958

-159 074

-111 534

-7 550

-19 513

-1 622

-106 462

-247 113

-19 707

-1 965

-121 494

11 221

-13 921

2007. II. n.év Tény

268 664

-12 108

495 779

24 891

-137 313

-346

-46 392

-9 711

-6 026

-89 535

-232 681

-22 497

-2 450

-60 378

10 996

180 894

2007. év Terv

395 210

586 318

793 842

28 710

-103 882

-153 597

5 273

-30 264

-17 538

-179 772

-472 454

-40 216

-3 297

-262 183

19 774

568 210

2007. év Várható

415 300

576 168

853 744

23 057

-96 430

-103 294

-43 081

-12 882

-25 520

-170 418

-468 029

-44 434

-3 363

-182 491

12 719

731 046

.

1 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Adózás előtti eredménye 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000

e Ft

400 000 200 000 0 -200 000 -400 000 -600 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DV Rt.

Összes


184 925

61 590

602 025

-13 774

-112 578

-77 849

-6 650

-470

-47 108

-107 602

-181 808

-19 145

-1 965

-148 284

-7 266

124 041


255 534

77 671

545 090

-7 616

-87 979

38 872

-47 028

9 003

-55 052

-90 102

-137 995

-21 539

-18 922

-79 437

38 352

418 852

2007. év Terv

405 840

734 703

808 612

-42 137

-4 592

-84 404

8 123

7 687

-149 546

-182 057

-343 127

-39 744

-3 297

-342 020

11 976

788 303

2007. év Várható

421 060

735 501

898 648

-32 798

-6 630

-22 156

-44 469

23 429

-207 665

-172 138

-302 537

-43 742

-28 871

-254 597

61 168

1 024 203

2 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Előzetesen konszolidált adózás előtti eredménye 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000

e Ft

200 000 100 000 0 -100 000 -200 000 -300 000 -400 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DV ZRt.


193 475

61 590

602 025

-112 578

-90 635

-9 700

-19 885

-47 108

-107 602

-257 713

-19 145

-1 965

-148 284

-16 537

25 937


258 156

77 671

545 090

-87 979

26 552

-50 078

-10 411

-55 052

-90 102

-199 140

-21 539

-18 922

-79 437

29 081

323 890

3 / 12

Összes

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékesítés nettó árbevétele 25 000 000

20 000 000

e Ft

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DV Rt.

Összes


3 809 070

2 116 248

1 537 356

700 855

777 514

1 018 665

161 800

109 964

17 450

54 600

94 958

8 702

0

39 945

165 358

10 612 485


3 784 753

2 155 801

1 251 736

658 151

761 587

1 041 556

138 083

96 320

12 761

58 302

67 477

4 179

0

42 596

154 803

10 228 105

2007. év Terv

7 714 380

4 983 750

2 860 597

846 035

1 463 596

2 194 232

347 575

225 301

31 000

149 984

269 900

16 450

0

83 770

333 139

21 525 970

2007. év Várható

7 690 400

5 041 492

2 993 997

664 662

1 438 596

2 139 795

317 775

229 920

22 642

154 984

241 486

13 604

0

86 421

320 865

21 356 639

4 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb bevételek 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000

e Ft

1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DV Rt.

Összes

71 900

231 772

288 810

431 800

47 394

2 311

9 100

0

15 250

0

0

4 400

0

0

0

1 102 737


78 838

240 102

12 098

0

73 150

4 884

10 548

8

13 196

113

406

410

698

81

4 224

438 756

2007. év Terv

116 610

259 468

295 500

431 800

396 829

3 815

25 800

24

29 750

0

7 640

8 000

0

0

1 280

1 576 515

2007. év Várható

123 000

307 024

521 922

12

464 829

6 486

25 850

8

27 696

113

7 806

2 510

698

81

5 623

1 493 658


5 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Anyagjellegű ráfordítások 16 000 000

14 000 000

12 000 000

e Ft

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DV Rt.

Összes


3 197 975

1 364 200

754 017

670 291

405 380

662 505

93 970

58 229

12 835

128 970

147 044

15 841

1 501

147 758

38 683

7 699 200


3 128 262

1 413 746

398 785

623 863

384 710

603 355

111 788

47 270

10 415

116 448

115 564

10 040

1 905

98 501

33 984

7 098 636

2007. év Terv

6 315 280

2 410 831

1 470 552

804 423

752 772

1 339 444

189 350

115 127

25 286

258 329

320 687

28 824

2 833

288 768

79 818

14 404 085

2007. év Várható

6 278 600

2 480 430

1 435 338

626 938

757 942

1 236 161

219 060

111 365

22 433

254 338

297 088

24 409

2 594

220 935

75 266

14 042 897

6 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Személyi jellegű ráfordítások 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000

e Ft

3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DV Rt.

Összes


239 600

607 669

216 431

1 025

393 868

329 242

57 870

27 111

18 837

30 424

116 985

15 591

464

4 023

105 169

2 164 309


236 374

608 492

209 375

942

396 788

312 693

56 341

27 610

18 642

30 033

109 522

15 622

861

4 027

101 187

2 128 509

2007. év Terv

510 200

1 410 490

416 914

2 025

849 682

726 582

124 362

59 674

33 740

65 176

251 567

33 207

464

8 285

206 864

4 701 320

2007. év Várható

510 200

1 419 090

412 631

1 414

860 743

729 956

113 416

60 421

33 865

64 966

246 696

33 215

1 060

8 289

206 864

4 702 826

7 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékcsökkenési leírás 2 500 000

2 000 000

e Ft

1 500 000

1 000 000

500 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DV Rt.

Összes


206 400

358 397

100 466

6 516

180 676

122 888

25 410

42 127

2 482

1 668

77 942

1 227

0

40 270

7 699

1 174 168


205 540

366 420

103 305

7 021

184 095

110 998

25 668

30 476

2 653

1 465

73 640

1 334

58

31 062

7 692

1 151 427

2007. év Terv

425 200

739 458

202 391

9 076

359 958

238 515

49 790

76 378

5 102

3 211

165 100

2 335

0

78 420

18 619

2 373 553

2007. év Várható

424 500

743 134

211 010

11 701

376 245

232 150

49 790

66 604

5 302

3 167

160 857

2 694

83

69 212

18 612

2 375 061

8 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb ráfordítások 1 200 000

1 000 000

e Ft

800 000

600 000

400 000

200 000

0 2007. II. n.év Terv

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DV Rt.

Összes

34 000

51 033

184 149

432 865

5 058

17 875

1 200

2 010

168

0

100

150

0

0

2 585

731 193


25 885

60 991

61 728

1 434

8 170

19 740

1 226

683

273

4

1 838

90

324

77

5 168

187 631

2007. év Terv

186 100

121 121

272 398

433 601

9 895

47 104

4 600

4 410

14 160

3 040

12 640

300

0

1 092

9 343

1 119 929

2007. év Várható

186 000

146 940

600 196

1 564

12 925

51 308

4 440

4 420

14 258

3 044

12 680

230

324

1 169

13 027

1 052 525

9 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Pénzügyi műveletek eredménye 100 000

0

-100 000

e Ft

-200 000

-300 000

-400 000

-500 000

-600 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DV Rt.

Összes


-13 430

8 184

-4 417

-35 732

-4 910

-31 839

-2 150

-372

-33 280

-1 140

-10 600

-51

0

-26 790

-18 287

-174 814


-6 119

12 908

10 715

-32 507

-7 359

-26 696

-3 686

-700

-36 980

-567

24 764

-19

-16 472

-19 059

31 709

-70 068

2007. év Terv

-47 030

-233

-60 471

-70 847

-12 330

-61 876

-3 250

-744

-128 720

-2 285

-26 000

-791

0

-79 837

10 652

-483 762

2007. év Várható

-43 900

13 905

-24 696

-55 855

-21 820

-50 725

-7 488

-2 384

-178 767

-1 720

15 492

-708

-25 508

-72 106

53 547

-402 733

10 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Rendkívüli eredmény 800 000 700 000 600 000 500 000

e Ft

400 000 300 000 200 000 100 000 0 -100 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DV Rt.

Összes


-5 140

76 540

37 869

0

51 406

65 524

3 050

19 415

-12 206

0

75 905

613

0

0

-200

312 776


-7 011

76 870

38 596

0

56 693

65 914

3 050

19 414

-12 046

0

69 922

977

0

0

-4 353

308 026

2007. év Terv

57 660

148 618

75 241

0

111 620

131 069

6 100

38 695

-3 288

0

155 327

1 263

0

0

-18 450

703 855

2007. év Várható

49 660

145 428

69 600

0

111 620

131 863

6 100

38 695

-3 378

0

150 000

1 400

0

0

-5 098

695 890

11 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Átlagos statisztikai létszáma 1 400

1 200

1 000

Fő

800

600

400

200

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

CívisIng.

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Invest

Uszoda

DV Rt.

Összes


98

346

69

1

302

286

43

10

5

15

78

10

0

1

21

1 284


97

336

71

1

291

274

41

10

5

15

73

10

1

1

21

1 247

2007. év Terv

97

346

70

1

301

289

43

10

5

15

82

10

0

1

22

1 291

2007. év Várható

97

340

70

1

300

284

41

11

5

15

82

10

1

1

22

1 280

12 / 12

17/1. számú melléklet

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2007. évi tervmódosítása A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2007. évi eredménytervét az alábbi sorokon, a következő okokból tartjuk szükségesnek módosítani: 1)

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a 248/2007. (06.22.) sz. Igazgatósági határozatával elfogadta a DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft. 2007. évre vonatkozó üzleti tervét. Ezzel összefüggésben a DV Zrt. eredménytervében • Csökkentettük az árbevételt a tagvállalatok felé 2007. VII-XII. hónapokra tervezett hirdetési jutalék 6.029 e Ft összegével, mely már megjelenik a DEHIR Kft. tervében. • Növeltük az árbevételt a DEHIR Kft. felé 2007. VII-XII. hónapokra tervezett havi 30 e Ft üzletviteli tanácsadás díjával és a havi 9 e Ft irodabérleti díjjal. • Csökkentettük a Helyi Iparűzési adót az árbevétel összesített csökkenése arányában. • Csökkentettük a személyi jellegű ráfordításokat 1 fő értékesítési munkatárs bérével, egyéb személyi jellegű kifizetésével és járulékaival.

2)

Módosítottuk a személyi ráfordítási tervünket az elnök igazgató távozásakor történt kifizetéssel és azt követő tervhez viszonyított bér és személyi jellegű ráfordítások megtakarításával. Ugyancsak a személyi jellegű ráfordításokat csökkentettük a távozott vagyongazdálkodási főmunkatárs tervezett kifizetéseivel.

3)

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a 255/2007. (06.22.) sz. Igazgatósági határozatával fogadta el a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2007. évi beruházási és fejlesztési tervének módosítását. Ezzel összefüggésben pontosítottuk a Zrt. értékcsökkenési leírásának a tervét, valamint beállítottuk a tervbe a cserélendő személygépkocsi értékesítésének egyéb bevételét és ráfordítását.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. beruházási tervének módosítása elsősorban a tulajdonában lévő optikai hálózat továbbfejlesztését szolgálja, amely egyrészt a hozzá tartozó tagvállalati telephelyek hálózatba történő bekötését, valamint a hálózaton történő külső szervezetek számára történő szolgáltatás megteremtését teszi lehetővé. A terv tartalmazza egy közel 6 éves gépkocsi cseréjét is. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt Igazgatóság által megtárgyalt és elfogadásra javasolt üzleti tervét és módosított beruházási tervét mellékelten csatoljuk. Az Igazgatóság a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. üzleti tervének módosítása során saját döntési hatáskörén belül döntött az egyes tagvállalatok üzleti tervének módosításáról, amelynek okáról és az eredményre gyakorolt hatását tájékoztatásul a T. Közgyűlés elé terjesztjük.

Határozat-17/1. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tervmódosítása

1

Tervmódosítás: Debreceni Vízmű Zrt.: -

Személyi jellegű ráfordítások aktualizálása

Cívis Ház Zrt.: -

Airport Invest Kft. és a Cívis Ház Ingatlan Kft. beolvadása a Cívis Ház Zrt-be szeptember 30-i időponttal. Vezérigazgató váltás és műszaki osztályvezetői poszt létrehozásával kapcsolatos változás átvezetése

DKV Zrt.: -

Normatív támogatás csökkenése miatt az egyéb bevételek módosítása, Személygépkocsi értékesítés. Értékcsökkenés módosítása a gépjárműbeszerzések. Kamatkiadások a járműbeszerzések elhúzódása miatt csökken.

Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. -

PM állásfoglalás alapján a készletként nyilvántartott déli iparterület megvásárlására igénybe vett hitel kamatának költségként történő elszámolása. A déli iparterület megvásárlására felvett hitel konverziójából keletkezett árfolyamnyereség elszámolása. Bérterv módosítása az ügyvezető jutalma miatt. Értékcsökkenés aktualizálása. Személygépkocsi értékesítés.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. -

Az enyhe tél miatti árbevétel elmaradás (933 millió forint) és ezzel összefüggésben az eredményterv módosítása. Vásárolt energia költség csökkenése. Pénzügyi helyzet változása miatti módosítás. Értékcsökkenés aktualizálása a beruházási terv változása miatt. Egyéb bevétel és ráfordítás, valamint a rendkívüli ráfordítás aktualizálása az eszközértékesítés az eszközök térítésmentes átadása miatt.

DV Info Kft. -

Az Igazgatóság által hozott korábbi döntések átvezetése az üzleti terven. MS Office licencek megvásárlása és továbbszámlázása a felhasználók felé, valamint ezzel összefüggésben az értékcsökkenés aktualizálása. Alkalmazotti létszám 1 fővel történő növelése, ezzel összefüggésben az igénybe vett szolgáltatás csökkentése.


2

Airport-Debrecen Kft. -

Az épületek bontására és terület bérbeadására vonatkozó szerződés hatásának átvezetése üzleti terven Új bekötőút létesítése miatti használati díj, valamint a tervek értékesítése

Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. -

Árbevétel pontosítása a megkötött szerződések ismeretében

Debreceni Sportuszoda Kft. -

A Debreceni Sportuszoda Kft. tárgyi eszközeinek aktiválása 2007.04.20-án megtörtént. Az aktiválásig felmerült bevételek és az üzemi költségek egyenlegét, mint a próbaüzem veszteségét a Sportuszoda tárgyi eszközére kell aktiválni. A Kft. eredeti tervében nem számolt a beruházás elhúzódó aktiválásával, ezért a terv egész évre vonatkozóan tartalmazta a működés költségeit és bevételeit. A próbaüzem vesztesége mint aktivált saját teljesítmény - jelen módosítással kerül bele a tervbe eredményjavító tételként.

A tervmódosításnak az adózás előtti eredményre gyakorolt hatása:

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. Debreceni Vízmű Zrt. Cívis Ház Zrt. DKV Zrt. DV Info Kft. DIIP Kft. Debrecen Lapkiadó Kft. AIRPORT-DEBRECEN Kft. Debreceni Sportuszoda Kft. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Összesen:

Eredeti terv Módosított terv 457.900 405.840 743.434 734.703 835.567 808.612 -4.592 -4.592 7.183 7.687 31.035 -149.546 -184.802 -182.057 -332.104 -343.127 -372.632 -342.020 5.476 11.976 -

Adatok: e Ft Változás -52.060 -8.731 -26.954 0 504 -180.581 2.745 -11.023 30.612 6.500 -238.988

Debrecen, 2007. szeptember 14.

Dr. Sásdi András Igazgatóság elnöke Mellékletek


3

DV Zrt. 2007 Tervmódosítás táblái / Eredménykimutatás Adatok: e Ft Változás Eredeti Terv Módosított Terv 2007. Év 2007. Év Módos.-Ered. Eltérés % 338 935 333 139 -5 796 -1,71% 338 935 333 139 -5 796 -1,71% 625 625 0 0,00% 338 310 332 514 -5 796 -1,71% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 1 280 0 1 280 1 280 79 908 79 818 -90 -0,11% 6 072 6 072 0 0,00% 5 015 5 015 0 0,00% 720 720 0 0,00% 242 242 0 0,00% 95 95 0 0,00% 68 544 68 400 -144 -0,21% 4 080 4 080 0 0,00% 1 080 1 080 0 0,00% 3 000 3 000 0 0,00% 1 905 1 905 0 0,00% 1 905 1 905 0 0,00% 228 228 0 0,00% 4 950 4 860 -90 -1,82% 770 770 0 0,00% 4 180 4 090 -90 -2,15% 1 950 1 950 0 0,00% 1 484 1 484 0 0,00% 438 438 0 0,00% 28 28 0 0,00% 9 852 9 798 -54 -0,55% 9 852 9 798 -54 -0,55% 378 378 0 0,00% 2 860 2 860 0 0,00% 6 000 6 000 0 0,00% 120 120 0 0,00% 225 225 0 0,00% 343 343 0 0,00% 10 560 10 560 0 0,00% 10 900 10 900 0 0,00% 500 500 0 0,00% 480 480 0 0,00% 13 213 13 213 0 0,00% 11 055 11 055 0 0,00% 1 672 1 672 0 0,00% 486 486 0 0,00% 1 545 1 545 0 0,00% 360 360 0 0,00% 1 185 1 185 0 0,00% 1 712 1 712 0 0,00% 2 035 2 089 54 2,65% 219 528 206 864 -12 664 -5,77% 148 424 139 747 -8 677 -5,85% 128 024 119 347 -8 677 -6,78% 128 024 119 347 -8 677 -6,78% 128 024 119 347 -8 677 -6,78% 76 879 72 736 -4 143 -5,39% 51 145 46 611 -4 534 -8,86% 20 400 20 400 0 0,00% 19 323 18 295 -1 028 -5,32% 288 288 0 0,00% 4 016 3 521 -495 -12,33% 360 360 0 0,00% 1 476 1 476 0 0,00% 1 317 1 221 -96 -7,29% 2 700 2 430 -270 -10,00% 1 200 1 200 0 0,00% 1 738 1 571 -167 -9,61% 3 000 3 000 0 0,00% 2 628 2 628 0 0,00%

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel 02. Exportértékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke III. Egyéb bevételek Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Üzemanyag felhasználás Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Nyomtatás Szakkönyvek, újságok Egyéb Bérleti és lízingdíj Ingatlanok bérleti díja Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Minőségvizsgálati díjak Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Oktatás, továbbképzés Szociális ráfordítások Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás DV Info szolgáltatása Apolló, TM1 Szoftver követés Tagdíjak, Sodexo, stb. 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Biztosítási díjak 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Tiszteletdíjak 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Nyugdíjpénztári befizetések Egészségpénztári befizetések Biztosítások Saját gépkocsi használat költsége Étkezési hozzájárulás Napidíjak Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. Reprezentációs költség Munkáltatót terhelő SZJA 1/3

DV Zrt. 2007 Tervmódosítás táblái / Eredménykimutatás Adatok: e Ft Debreceni Vagyonkezelő Zrt.

Eredeti Terv Módosított Terv Változás 2007. Év 2007. Év Módos.-Ered. Eltérés % 600 600 0 0,00% 51 782 48 823 -2 959 -5,71% 44 520 42 004 -2 516 -5,65% 1 010 957 -53 -5,25% 3 993 3 733 -260 -6,51% 2 226 2 096 -130 -5,84% 32 32 0 0,00% 17 966 18 619 653 3,63% 17 416 18 069 653 3,75% 4 016 4 016 0 0,00% 13 400 14 053 653 4,87% 550 550 0 0,00% 550 550 0 0,00% 8 258 9 343 1 085 13,14% 0 1 200 1 200 8 258 8 143 -115 -1,39% 13 274 19 774 6 500 48,97% 78 652 78 652 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 652 78 652 0 0,00% 31 150 31 150 0 0,00% 31 150 31 150 0 0,00% 47 502 47 502 0 0,00% 0 0 0 68 000 68 000 0 0,00% 0 0 0 68 000 68 000 0 0,00% 68 000 68 000 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 10 652 10 652 0 0,00% 23 926 30 426 6 500 27,17% 0 0 0 18 450 18 450 0 0,00% 18 450 18 450 0 0,00% -18 450 -18 450 0 5 476 11 976 6 500 118,69%

Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Egyéb bérjárulék VI. Értékcsökkenési leírás Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak terv szerinti ÉCS Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS VII. Egyéb ráfordítások Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek Belső Cash-pool kamatbevétel Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Cash-poolon kívüli kamatráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

2/3

DV Zrt. Tervmódosítás táblái / Beruházás Adatok: e Ft Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Projektek I I_01 I_02 I_03 I_04 I_05 I_06 I_07 I_08 I_09 I_10 I_11 II II_01 III III_01 IV IV_01 IV_02 V V_01

Optikai hálózat bővítése Dohánygyár bekötése Malompark bekötése DTV igényelte bekötések Nagyerdei út 1. Hotel beköt. Fényes udvar ltp. opt. alép. Vásárcsarnok, Fórum beköt. Bethlen u. alépítmény 2008. hálózatbővítés tervezési munkái VESZ hálózat bővítése Vízmű II. telep optikai bekötés Atommagkutató Intézet optikai bekötése Kölcsey Közp. NODE akt.e. Aktív eszközök telepítése Gépkocsi beszerzés 2 db Személygépkocsi beszerzés Szofverbeszerzés Terc. ktg.vetés készítő program TM1 3 db jogosultság Kis értékű tárgyi e. Telefon, stb. pótlása

Beruházási ráfordítások Eredeti Módosított Eltérés 42 620 71 521 28 901 27 500 49 401 21 901 3 800 0 -3 800 3 000 3 000 0 11 000 9 196 -1 804 1 500 1 500 0 3 700 3 700 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 500 500 0 0 19 500 19 500 0 3 505 3 505 0 4 500 4 500 4 500 4 500 0 4 500 4 500 0 7 000 14 000 7 000 7 000 14 000 7 000 3 100 3 100 0 100 100 0 3 000 3 000 0 520 520 0 520 520 0

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 210/2007. (IX. 27.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, valamint a 3/2007. (II. 1.) Ö. r. 9. § (2)-(4) bekezdése alapján, az 1993. évi LXXVIII. törvényre figyelemmel 1./ kiegészíti az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások értékesítésre történő kijelöléséről szóló 170/2007. (VII. 5.) Ö.h. (a továbbiakban: Határozat) a.) b.) c.) d.)

1. számú mellékletét az e határozat 1. számú, 2. számú mellékletét az e határozat 2. számú, 3. számú mellékletét az e határozat 3. számú, 4. számú mellékletét az e határozat 4. számú

mellékleteiben felsorolt önkormányzati tulajdonú lakásokkal. 2./ Kiegészíti továbbá a Határozat 5. számú mellékletét az e határozat 5. számú mellékletével. Határidő: folyamatos Felelős: a polgármester a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója Dr. Szekeres Antal sk. jegyző



Értékesíthető paneles lakások címjegyzéke Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Helyrajzi szám 14142/26 14142/26 14142/26 14142/26 9543/1 20335/A 20335/A 20335/A 20335/A 20335/A

Törzsszám

Tulajdonforma

42221001 42221003 42222003 42252016 40011028 31101021 31101002 31101026 31101023 31101024

Onkormany Onkormany Onkormany Onkormany Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas

Tulajdoni hányad (%) Lakáscím Önkorm. Cívis Ház Önk+CH 100 0 100 Epreskert u. 74/A. Foldszint/1 100 0 100 Epreskert u. 74/A. Foldszint/3 100 0 100 Epreskert u. 74/B. Foldszint/3 100 0 100 Epreskert u. 76/B. 3/16 46 2 48 Petőfi tér 10. 4/28 7 0 7 Honvéd u. 23. 7/21. 7 0 7 Honvéd u. 23. Foldszint/2 7 0 7 Honvéd u. 25. 2/12 7 0 7 Honvéd u. 25. 5/32 7 0 7 Honvéd u. 25. Foldszint/3

1/1

Építési mód

Alapterület (m2)

Komfortfokozat

Szobaszám

Paneles Paneles Paneles Paneles Paneles Paneles Paneles Paneles Paneles Paneles

62 35 35 55 30 56 52 48 56 48

összkomfortos összkomfortos összkomfortos összkomfortos összkomfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos

1+2 1+0 1+0 1+2 1+0 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1


Értékesíthető blokkos technológiával épített lakások Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Helyrajzi szám 10978/5 10978/5 10978/5 10978/5 10978/5 10978/5 10978/5 10978/5 10978/5 10978/5 10978/5 10978/5 14142 14142

Törzsszám

Tulajdonforma

20051006 20051007 20051008 20051011 20051014 20051015 20051016 20051019 20051020 20051001 20051003 20051004 42233003 42232009

Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Onkormany Onkormany

Tulajdoni hányad (%) Önkorm. Cívis Ház 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 100 0 100 0

Önk+CH 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 100 100

Lakáscím Hadházi út 141. 1/2 Hadházi út 141. 1/3 Hadházi út 141. 1/4 Hadházi út 141. 2/3 Hadházi út 141. 3/2 Hadházi út 141. 3/3 Hadházi út 141. 3/4 Hadházi út 141. 4/3 Hadházi út 141. 4/4 Hadházi út 141. Foldszint/1 Hadházi út 141. Foldszint/3 Hadházi út 141. Foldszint/4 Mikepércsi út 49/C. 1/3 Mikepércsi út 49/B. 2/9

1/1

Építési mód

Alapterület (m2)

Komfortfokozat

Szobaszám

Blokkos Blokkos Blokkos Blokkos Blokkos Blokkos Blokkos Blokkos Blokkos Blokkos Blokkos Blokkos Blokkos Blokkos

27 27 54 27 27 27 57 28 57 56 27 57 50 42

komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos összkomfortos összkomfortos

1+0 1+0 2+0 1+0 1+0 1+0 2+0 1+0 2+0 2+1 1+0 2+0 1+1 1+1


Értékesíthető telepszerűen épített többlakásos épületekben lévő lakások címjegyzéke (Hagyományos technológiával épített lakások) Sorszám 1. 2.

Helyrajzi szám 19897/2 19897/2

Törzsszám

Tulajdonforma

35311043 35311012

Tarsas Tarsas

Tulajdoni hányad (%) Önkorm. Cívis Ház 66 34 66 34

Lakáscím Önk+CH 100 Böszörményi út 68. 2/216. 100 Böszörményi út 68. 1/107.

1/1

Építési mód

Alapterület (m2)

Komfortfokozat

Szobaszám

Korszerű szilárd födém Korszerű szilárd födém

57 52

összkomfortos összkomfortos

2+0 2+0


Hagyományos technológiával, nem telepszerűen épített, értékesíthető lakások címjegyzéke

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Helyrajzi szám 10691/40 9056 9056 9056 9056 20561/A 20561/A 20561/A 6534 8501 8501 8501 8501 8501 8501 8501 6620/A 6620/A 5835/2/A 5835/2/A 5835/2/A 5835/2/A 158/A 158/A 5749 7548/A 7548/A 6396/A 6396/A 5145 5145 5145 5145 5145 5145 5145 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 9012 9010 9009 9008 6834 6834

Törzsszám

Tulajdonforma

20221001 17141036 17141038 17141938 17141051 19322002 19322001 19324001 10283001 18081012 18081025 18082002 18082010 18082012 18083028 18083031 10251005 10251003 21891007 21891001 21891002 21891003 42391003 42393001 20872001 19821001 19822001 10431001 10431002 20661006 20661007 20661001 20661004 20662005 20662001 20662023 22025001 22026001 22025002 22025003 22021002 22024001 22025004 22025006 17411008 17431010 17441008 17451004 17961005 17961002

Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Vegyes Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Vegyes Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas

Tulajdoni hányad (%) Önkorm. Cívis Ház 25 0 10 7 10 7 10 7 10 7 59 0 59 0 59 0 60 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 87 0 87 0 51 0 51 0 51 0 51 0 32 0 32 0 10 0 84 0 84 0 56 0 56 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 66 0 66 0 66 0 66 0 66 0 66 0 66 0 66 0 4 52 14 26 16 24 13 11 12 0 12 0

Önk+CH 25 17 17 17 17 59 59 59 60 12 12 12 12 12 12 12 87 87 51 51 51 51 32 32 10 84 84 56 56 15 15 15 15 15 15 15 66 66 66 66 66 66 66 66 56 40 40 24 12 12

Lakáscím Apafi u. 12. Foldszint/1 Battyhány u. 11/B. 1/4 Battyhány u. 11/B. 1/5 Battyhány u. 11/B. 1/5 A Battyhány u. 11/C. 4/1 Bem tér 26. Foldszint/1 Bem tér 26. Foldszint/2 Bem tér 26. Foldszint/3 Bercsényi u. 23. Foldszint/4 Csapó u. 5. 3/12 Csapó u. 7. 3/10 Csapó u. 9. 1/2 Csapó u. 9. 3/10 Csapó u. 9. 3/12 Csapó u. 15. 1/4 Csapó u. 15. 2/7 Csillag u. 26. Foldszint/1 Csillag u. 26. Foldszint/3 Dessewffy u. 21. 1/7 Dessewffy u. 21. Foldszint/1 Dessewffy u. 21. Foldszint/2 Dessewffy u. 21. Foldszint/3 Diószegi út 8. Foldszint/3 Diószegi út 8. Foldszint/6 Dobó u. 9. Foldszint/1 Egymalom u. 6. Foldszint/1 Egymalom u. 6. Foldszint/2 Hajnal u. 5. Foldszint/1 Hajnal u. 5. Foldszint/2 Kassai út 65. 1/6 Kassai út 65. 1/7 Kassai út 65. Foldszint/1 Kassai út 65. Foldszint/4. Kassai út 67. 1/5 Kassai út 67. Foldszint/1 Kassai út 71. 1/7 Kinizsi u. 75. Foldszint/10 Kinizsi u. 75. Foldszint/11 Kinizsi u. 75. Foldszint/2 Kinizsi u. 75. Foldszint/4 Kinizsi u. 75. Foldszint/5 Kinizsi u. 75. Foldszint/6 Kinizsi u. 75. Foldszint/7 Kinizsi u. 75. Foldszint/8 Kossuth u. 3. 2/8 Kossuth u. 7. 1/3 Kossuth u. 9. 1/7 Kossuth u. 11. 1/1 Kossuth u. 46. Foldszint/2 Kossuth u. 46. Szuteren/2

1/3

Építési mód

Alapterület (m2)

Komfortfokozat

Szobaszám

Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém

35 80 56 40 64 26 41 80 24 28 48 39 39 36 27 26 33 44 37 35 37 37 45 47 29 45 103 35 24 36 36 33 36 36 33 36 29 28 20 25 30 14 33 30 45 105 38 51 32 58

komfortos összkomfortos komfortos komfortos összkomfortos komfort nélküli félkomfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfort nélküli komfort nélküli komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfort nélküli komfort nélküli komfort nélküli szükséglakás komfort nélküli komfort nélküli összkomfortos összkomfortos összkomfortos összkomfortos komfortos komfort nélküli

1+0 2+0 2+0 1+1 2+0 1+0 1+1 2+1 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+1 1+0 1+0 2+0 1+1 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 3+0 1+1 2+0 1+0 2+0



Sorszám 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Helyrajzi szám 6832 8501 8507 8509 8509 8509 8509 8509 6825/A 8818 8818 8818 8818 7552 7552 7623/A 7623/A 7623/A 7623/A 8511 8511 8739/A 8739/A 8737/A 8770/A 8702/A 8702/A 8771/A 8771/A 8771/A 8775/A 8775/A 8775/A 8707/A 8707/A 8707/A 8707/A 8707/A 8707/A 8711/A 8711/A 8757 15341 15342 8881 8881 8881 8881 8881 9407/A

Törzsszám

Tulajdonforma

17614003 18631004 18651006 18661024 18661025 18661030 18661033 18661035 10311001 17881004 17881005 17881006 17882002 19081002 19082001 19171007 19171010 19173001 19172003 18051013 18051003 13141013 13141015 13151001 13971001 13241002 13241004 13251001 13251002 13252001 13281001 13282001 13283002 13292001 13293001 13291002 13293003 13291001 13291003 13302001 13301001 12131010 40221016 40221030 17172001 17174001 17174002 17171003 17174003 11743001

Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Onkormany Onkormany Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas

Tulajdoni hányad (%) Önkorm. Cívis Ház 23 0 12 0 6 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 46 0 66 0 66 0 66 0 66 0 33 0 33 0 21 0 21 0 21 0 21 0 5 28 5 28 18 0 18 0 6 0 20 0 76 0 76 0 67 0 67 0 67 0 65 0 65 0 65 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 63 0 63 0 7 0 6 0 5 0 26 0 26 0 26 0 26 0 26 0 53 0

Önk+CH 23 12 6 15 15 15 15 15 46 66 66 66 66 33 33 21 21 21 21 33 33 18 18 6 20 76 76 67 67 67 65 65 65 90 90 90 90 90 90 63 63 7 6 5 26 26 26 26 26 53

Lakáscím Kossuth u. 58. Foldszint/2 Liszt Ferenc u. 1. Foldszint/4 Liszt Ferenc u. 5. 1/2 Liszt Ferenc u. 9. 2/5 Liszt Ferenc u. 9. 2/6 Liszt Ferenc u. 9. 3/1 Liszt Ferenc u. 9. 3/4 Liszt Ferenc u. 9. 3/6 Méliusz tér 11. Foldszint/1 Nap u. 1. Foldszint/2 Nap u. 1. Foldszint/3 Nap u. 1. Foldszint/4 Nap u. 1. Foldszint/6 Péterfia u. 29. Foldszint/2 Péterfia u. 29. Foldszint/7 Péterfia u. 42. 1/1 Péterfia u. 42. 1/10 Péterfia u. 42-44. Foldszint/5 Péterfia u. 44. 1/13 Sas u. 4. 1/12. Sas u. 4. 1/2 Simonffy u. 7. 2/3 Simonffy u. 7. 2/5 Simonffy u. 11. Foldszint/5 Simonffy u. 40. Foldszint/3 Simonffy u. 41. Foldszint/2 Simonffy u. 41. Foldszint/4 Simonffy u. 42. Foldszint/1 Simonffy u. 42. Foldszint/2 Simonffy u. 42. Foldszint/3 Simonffy u. 50. Foldszint/1 Simonffy u. 50. Foldszint/4 Simonffy u. 50. Foldszint/4 Simonffy u. 51. Foldszint/2 Simonffy u. 51. Foldszint/4 Simonffy u. 51. Foldszint/5 Simonffy u. 51. Foldszint/6 Simonffy u. 51. Foldszint/7 Simonffy u. 51. Pince/1 Simonffy u. 59. Foldszint/2 Simonffy u. 59. Foldszint/3 Széchenyi u. 19. 1/9 Széchenyi u. 81. 3/16 Széchenyi u. 81/B. 3/14 Szent Anna u. 18. Foldszint/1 Szent Anna u. 18. Foldszint/2 Szent Anna u. 18. Foldszint/2 Szent Anna u. 18. Foldszint/3 Szent Anna u. 18. Foldszint/3 Szív u. 14. Foldszint/1

2/3

Építési mód

Alapterület (m2)

Komfortfokozat

Szobaszám

Hagyományos fa födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos fa födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos fa födém Hagyományos fa födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos fa födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos fa födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Korszerű szilárd födém Korszerű szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos fa födém

30 40 47 33 33 40 33 33 42 62 28 37 40 44 59 114 34 24 54 51 54 43 47 29 41 68 42 31 33 39 79 63 36 48 37 48 34 92 26 56 65 44 56 49 39 27 36 50 59 28

komfort nélküli komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfort nélküli komfort nélküli komfortos komfortos komfortos komfortos komfort nélküli komfort nélküli komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfort nélküli komfort nélküli komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfort nélküli komfortos komfortos szükséglakás komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos félkomfortos komfortos

1+0 1+1 2+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+0 1+1 1+0 1+0 1+0 1+1 1+0 2+0 3+1 1+0 1+0 2+0 1+0 1+1 1+0 1+0 1+0 1+0 2+0 1+0 1+0 1+0 1+0 2+1 2+0 1+0 2+0 1+0 1+0 1+0 2+1 1+0 2+0 2+0 1+1 1+1 1+1 1+0 1+0 1+0 1+0 2+0 1+0



Sorszám 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109.

Helyrajzi szám 9407/A 15059 15059 9398/A 9398/A 8491/A 9284/A 9284/A 9284/A

Törzsszám

Tulajdonforma

11742001 40311001 40311002 11521003 11521001 18721010 11421014 11421015 11421005

Tarsas Vegyes Vegyes Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas Tarsas

Tulajdoni hányad (%) Önkorm. Cívis Ház 53 0 6 0 6 0 25 0 25 0 7 0 18 0 18 0 18 0

Önk+CH 53 6 6 25 25 7 18 18 18

Lakáscím Szív u. 14. Foldszint/7 Szoboszlói út 8. 1/1 Szoboszlói út 8. 1/2 Török Bálint u. 18. Foldszint/6 Török Bálint u. 18. Foldszint/8 Újházi Ede u. 5. Foldszint/2 Vásáry István u. 5. 1/14 Vásáry István u. 5. 2/12 Vásáry István u. 5. Foldszint/3

3/3

Építési mód

Alapterület (m2)

Komfortfokozat

Szobaszám

Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém Hagyományos szilárd födém

52 44 66 74 28 48 96 67 25

komfort nélküli komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos komfortos

1+0 1+0 2+0 2+0 1+0 1+1 3+1 2+0 1+0

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 211/2007. (IX. 27.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a 2006. évi CXXVII. törvény 5. sz. mellékletének 9. pontja és a 4/2007. (II. 20.) ÖTM. rendelet alapján, figyelemmel a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés a) és b) pontjára: 1./ megállapítja, hogy 2006. szeptember 30. után valósult meg a) a 175/2005. (VI. 30.) Kh. határozatban foglaltak alapján a Gönczy Pál Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése; b) a 104/2006. (V. 25.) Ö.h-ban foglaltak alapján a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 1 fő közalkalmazott, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 1 fő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése; c)

a 14/2007. (II. 15.) Ö.h-ban foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 19 fő köztisztviselő és 2 fő ügykezelő közszolgálati jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése és 1 fő munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése;

d) a 130/2007. (VI. 21.) Ö.h-ban foglaltak alapján az Árpád Vezér Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott, a Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 1 fő közalkalmazott, a Benedek Elek Általános Iskolában 2 fő közalkalmazott, a Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 6 fő közalkalmazott, a Csapókerti Általános Iskolában 4 fő közalkalmazott, a Dózsa György Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott, az Epreskerti Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott, a Fazekas Mihály Általános Iskolában 6 fő közalkalmazott, a Gönczy Pál Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott, a Hatvani István Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott, a Hunyadi János Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott, az Ibolya Utcai Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott, a József Attila Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott, a Karácsony Sándor Általános Iskolában 6 fő közalkalmazott, a Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 4 fő közalkalmazott, a Kinizsi Pál Általános Iskolában 3 fő közalkalmazott, a Lilla Téri Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott, a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott, a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában 2 fő közalkalmazott, az Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvodában 6 fő közalkalmazott, a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 4 fő közalkalmazott, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 9 fő közalkalmazott, a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában 1 fő közalkalmazott, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban 1 fő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése.

2./ Pályázatot nyújt be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénybevételére az 1./ pontban meghatározott létszámcsökkentési intézkedések kötelezettségének teljesítéséhez 209.461.310.-Ft. összegben. 3./ Kinyilatkozza, hogy az önkormányzat költségvetési intézményeinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség. 4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a pályázati anyag elkészítésére, benyújtására és felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: 2007. október 1. Felelős: az elkészítésért és a benyújtásért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 212/2007. (IX. 27.) határozata A Közgyűlés a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján Gadus István János Kozlok László képviselő rendbírsággal sújtására tett javaslatát elutasítja.



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 213/2007. (IX. 27.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, az 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6-7. §-ai alapján 1./ pályázatot ír ki a Csokonai Színház magasabb vezetői beosztásának ellátására a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a pályázati felhívás Kulturális Közlönyben történő közzétételére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: a Humán Főosztály vezetője 3./ -

Felkéri a szakmai bizottság tagjának a pályázatok véleményezésére: Somogyi Bélát, a Kulturális Bizottság elnökét, Iglódi Istvánt, a Pesti Magyar Színház igazgató-főrendezőjét, Csóti Józsefet, a Magyar Színházi Társaság képviselőjét, Vidnyánszky Attilát, a Csokonai Színház művészeti vezetőjét, Vranyec Arturt, a Közalkalmazotti Tanács delegáltját, Bakota Árpádot, a Szakszervezeti Bizottság titkárát.

4./ Felkéri a polgármestert, hogy a 3./ pontban foglalt döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



Melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet a Csokonai Színház magasabb vezetői beosztásának ellátására 5 évig terjedő határozott időre A Csokonai Színház (4024 Debrecen, Kossuth u. 10.) hagyományosan olyan klasszikus és kortárs szerzők műveit bemutató repertoárszínház, amely prózai és zenés darabokat, valamint táncműveket egyaránt műsorára tűz. Teret nyújt a művészi önmegvalósításnak, műsortervében igazodik a város iskola jellegéhez, kielégíti a város polgárai részéről jelentkező igényeket. Elvárható, hogy helyet kapjanak falai között az egyetemes magyar irodalom kincsei, és műhelye legyen a színjátékírásnak. A műsortervi elképzelések megvalósítása a főépület nagyszínpadán, a kamaraszínpadon (Víg mozi) és a stúdiószínpadon (Horváth Árpád Stúdiószínház – főépület) történik. A magasabb vezetői megbízás időszakában új színházi épület átadása várható. Számítani lehet a főépület belső rekonstrukciójára. A művészeti intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely a gazdaságilag hozzárendelt, részjogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott előirányzatai felett is rendelkezni jogosult. A magasabb vezető elsőrendű feladata lesz az ésszerű és takarékos gazdálkodás, valamint a jogszabályoknak megfelelő működtetés megszervezése, irányítása és ellenőrzése a már meglévő művészeti koncepció megvalósítása és folyamatossága érdekében. A magasabb vezetői megbízás a közgyűlési döntést követő naptól számított 5 év határozott időtartamra szól. A pályázóval szembeni követelmények: - Fejtse ki a színház elért eredményei megőrzésének, illetve megújításának programját. - Terjesszen elő – a művészeti program tartalmával és a javasolt működési struktúrával adekvát – részletes gazdasági megvalósíthatósági tervet. A megbízás feltételei: - szakirányú felsőfokú végzettség és - legalább ötéves szakmai gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: -

a pályázóval szemben megfogalmazott követelmények alapján az általános irányításra, ésszerű működtetésre és menedzselésre vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket, a közönségkapcsolati programot, a gazdasági megvalósítási tervet, a mindezen elképzelések rövid összefoglalását, mely csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és a szakmai bizottság tagjain kívül más személlyel,

Csatolni kell továbbá: a szakmai önéletrajzot, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát, valamint nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületi üléseken a pályázó hozzájárul-e a nyilvános ülés tartásához. Pályázati cím és információ: - a pályázat benyújtásának helye Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztálya (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.), - a pályázatot zárt borítékban "Pályázat a Csokonai Színház magasabb vezetői beosztásának ellátására" megjelöléssel 3 példányban kérjük benyújtani, - a pályázattal kapcsolatos tájékoztatás és az intézményt bemutató alapdokumentumok Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályán kérhetők, illetve átvehetők (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., telefon: 517701). A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követően 30 napon belül. Az illetmény és illetménypótlék megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történik. A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntésétől függően kereset-kiegészítés adható. A pályázatokat szakmai bizottság és a Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 214/2007. (IX. 27.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, továbbá az 1993. évi LXXIX. törvény 17-18. §-ai, az 1992. évi XXXIII. törvény 61-66. §-ai és 69-70. §-ai, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a, 14/A. § (1) bekezdése, 14/C. § (2) bekezdésének d/ pontja, továbbá a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 12-14. §-ai alapján, figyelemmel a 222/2000. (IX. 7.) Kh. határozatra 1./ megbízza Vasali Lászlónét (4025 Debrecen, Postakert utca 14/D. I/5.), a Hunyadi János Általános Iskola határozatlan időre kinevezett tanárát 2007. október 1. napjától a magasabb vezető megbízásáig, de legkésőbb 2008. július 31. napjáig az intézmény vezetői beosztásának ellátásával. Alapilletményét az „I” fizetési osztály 8. fizetési fokozatában 195.250.-Ft-ban, további szakképesítésért járó illetménynövekedését 13.668.-Ft-ban, összesen kerekítve 208.900.-Ft-ban, vezetői pótlékát a mindenkori pótlékalap 200%-ában, azaz 39.200.-Ft-ban, havi illetményét összesen 248.100.-Ft-ban állapítja meg. 2./ Vasali Lászlóné, a Hunyadi János Általános Iskola vezetője részére differenciált keresetkiegészítést állapít meg, melynek mértékét 2007. október 1-jétől a vezetői megbízás lejártának napjáig 20.000.-Ft/hó összegben határozza meg. 3./ Pályázatot ír ki a Hunyadi János Általános Iskola magasabb vezetői beosztásának ellátására a melléklet szerint. 4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét az 1-2./ pontban foglalt döntésnek megfelelően a vezetői megbízás előkészítésére, a 3./ pontban foglaltaknak megfelelően a pályázati kiírás Oktatási Közlönyben történő megjelentetésére és a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos előkészítő intézkedések megtételére, felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedések aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester



Melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (4024 Debrecen, Piac u. 20.) pályázatot ír ki a Hunyadi János Általános Iskola (4028 Debrecen, Zákány u. 5.) magasabb vezetői beosztásának ellátására. Képesítési és egyéb feltételek: -

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései és 18. §-a szerinti végzettség és szakképzettség a felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő legalább 5 év, pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

Azonos feltétellel rendelkező pályázók esetén előnyben kell részesíteni azt, aki rendelkezik pedagógus szakvizsgával. A pályáztató minősíti a pályázó: - szakmai koncepcióját, - vezetői képességeit, rátermettségét, - pályázatának Debrecen város intézkedési tervéhez és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjához való illeszkedését. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - részletes szakmai életrajzot; - az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező programot, különös figyelemmel Debrecen város közoktatási, feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében, valamint az intézmény elfogadott pedagógiai programjában és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjában foglaltakra; - iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatait, - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, - nyilatkozatot arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson. A pályázat benyújtásának helye és formája: a pályázatot Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Főosztály vezetőjének címére (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) kell benyújtani 5 példányban (1 példány valamennyi tartalmi elemet, 4 példány csak az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező programot tartalmazza). A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán kérhető. (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. I/106. iroda, tel: 517-601 és 517-607.)

Pályázat beadásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstől számított 30. nap. Pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő 30. napot követő első testületi ülés. Megbízás időtartama: a Közgyűlés döntését követő naptól 2013. július 31. napjáig. Illetmény és illetménypótlék: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásainak figyelembevételével. A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntésétől függően kereset-kiegészítés adható.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 215/2007. (IX. 27.) határozata A Közgyűlés az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés d) pontja alapján 1./ elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények 2007/2008. tanévre szóló törvényességi ellenőrzésének ütemtervét a melléklet szerint. 2./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét az ellenőrzési ütemtervben foglaltak végrehajtására. Határidő: ütemterv szerint Felelős: az Oktatási Osztály vezetője



Melléklet

A közoktatási intézmények 2007/2008. tanévre szóló törvényességi ellenőrzésének ütemterve

Sorszám

Az intézményvezető neve

Az intézmény neve Brassai Sámuel Gimn. és Műszaki Szakközépiskola

Időpont

1.

Alföldi Ferenc Antal

2007. 11. 05. - 11. 09.

2.

Aradi Lajos

Váci Mihály Közéiskolai Kollégium

2007. 11. 26. - 11. 30.

3.

Asztalos Imréné

Alsójózsai Utcai Óvoda

2007. 10. 24. - 10. 27.

4.

Dr. Lévainé Vasvári Anikó

Tócóskerti Óvoda

2007. 11. 12. - 11. 16.

5.

Duróné Mónus Róza Lívia

Simonyi Úti Óvoda

2007. 11. 26. - 11. 30.

6.

Farkas Ferenc

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

2008. 01. 28. - 02. 01.

7.

Hegedűsné Tenkely Judit

Faragó Utcai Óvoda

2007. 12. 10. - 12. 14.

8.

Illés Jánosné

Bartók-Babits Utcai Óvoda

2008. 01. 14. - 01. 18.

9.

Kovács Tiborné

Csapókerti Ált. Iskola

2007. 11. 26. - 11. 30.

10.

Kozmáné Császi Éva

Rakovszky Dániel Ált. Isk.

2007. 12. 03. - 12. 07.

11.

Kriveczkyné Molnár Katalin

Karácsony Sándor Ált. Isk.

2007. 10. 15. - 10. 19.

12.

Vasali Lászlóné

Hunyadi János Ált. Isk.

2008. 01. 21. - 01. 25.

13.

Nyilas Zoltánné

Margit Téri Óvoda

2008. 01. 28. - 02. 01.

14.

Orbánné Beranek Mária

Hétszínvirág Óvoda

2008. 02. 11. - 02. 15.

15.

Perecsényiné Csötönyi Anikó

Karácsony György Úti Óvoda

2008. 02. 25. - 02. 29.

16.

Pinczés Katalin Klára

Szivárvány Óvoda

2008. 03. 05. - 03. 09.

17.

Szántó Sándor

Ibolya Utcai Általános Isk.

2007. 10. 29. - 10. 31.

18.

Szentesiné Kiss Piroska

Hatvani István Ált. Isk.

2007. 10. 08. - 10. 12.

19.

Takácsné Bujdosó Erika

Thaly Kálmán Utcai Óvoda

2008. 03. 19. - 03. 23.

20.

Tokajiné Somlyai Melinda

Ősz Utcai Óvoda

2008. 03. 26. - 03. 31.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 216/2007. (IX. 27.) határozata A Közgyűlés az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1993. évi LXXIX. törvény 52. § (7) bekezdése a 121. § (1) bekezdés 15. pontja, a 37. § (5) bekezdésének b./ pontja és a 118. § (6) bekezdése alapján, figyelemmel a 26/1997. (VII. 10.) MKM rendeletre 1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy támogatja a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola két tanítási nyelvű iskolai oktatását egy gimnáziumi osztályban, illetve az idegen nyelvi szakképzést a 2008/2009-es tanévtől folyamatosan.

2./ Egyetért azzal, hogy a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola a 2008/2009. tanévtől a két tanítási nyelvű iskolai oktatásban évfolyamonként heti 20 órával megnövelje a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján rendelkezésre álló intézményi időkeretet. Határidő: a 2008/2009. tanévtől folyamatos Felelős: az érintett intézmény vezetője 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az intézmény költségvetésébe az órakeret növekedésének pénzügyi fedezetét tervezze be. Határidő: 2008. évi költségvetéstől folyamatosan Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy az intézmény fenntartásában lévő raktárépület tanteremmé történő átalakításának költségeit tervezze be a 2008. évi intézményi felújítási keret terhére. Határidő: 2008. évi költségvetés készítése Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője 5./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola alapító okiratának módosítását terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: a Közgyűlés 2008. júniusi ülése Felelős: az Oktatási Osztály vezetője 6./ Felkéri a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola igazgatóját, hogy a fenti képzési formák 2008/2009. tanévtől való indítására vonatkozóan a pedagógiai program módosítását terjessze az Oktatási Bizottság elé. Határidő: 2007. december 20. Felelős: az Intézmény vezetője 7./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy az érintett intézmény vezetőjét tájékoztassa a Közgyűlés döntéséről. Határidő: 2007. október 1. Felelős: az Oktatási Osztály vezetője



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 217/2007. (IX. 27.) határozata A Közgyűlés az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, az 1993. évi LXXIX. törvény 95/A. § (11) bekezdése, a 102. § (2) bekezdésének c) pontja, a 3. számú melléklet II. 7. pontja alapján 1./ engedélyezi a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában levő nevelésioktatási intézményekben a 2007/2008. nevelési/tanítási évben működő csoportok, osztályok esetében a maximális csoport- illetve osztálylétszám túllépését az 1. számú és a 2. számú mellékletek szerint. 2./ Módosítja a 131/2007. (VI. 21.) Ö.h-t az alábbiak szerint: - a határozat 4. számú melléklete helyébe e határozat 3. számú melléklete, - a határozat 5. számú melléklete helyébe e határozat 4. számú melléklete, - a határozat 7. számú melléklete helyébe e határozat 5. számú melléklete, - a határozat 8. számú melléklete helyébe e határozat 6. számú melléklete lép. 3./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy a közgyűlési döntésről értesítse az érintett intézmények vezetőit. Határidő: azonnal Felelős: az Oktatási Osztály vezetője



1. sz. melléklet

Óvodai adatlap a 2007-2008. nevelési évre szóló működő csoportok maximális csoportlétszám átlépésének fenntartói engedélyezéséhez

1. Ssz.

3. Az SNI gyermekek száma, szorzószámuk

Óvoda megnevezése a./ Csoport megnevezése

1

2

3 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

4.

2. Az intézményben működő csoportok, tényleges létszámuk

Bajcsy-Zsilinszky Endre u. - Szoboszlói u. Óvoda

Bányai Júlia Utcai - Angyalkert Óvoda

Bartók-Babits Óvoda Bolyai János Ált. Isk. és Óvoda

Faragó Utcai Óvoda

Gönczy Pál Utcai Óvoda

Görgey utcai Óvoda

Hétszínvirág Óvoda

Ifjúság Utcai Óvoda

Kemény Zs. Utcai Óvoda

Kurucz Utcai Óvoda

Margit Téri Óvoda

Nagyerdei Óvoda

Napsugár Óvoda

b./ fő

a./ 2-es szorzóval számítandó, fő

A 3. oszlop 5.Engedély kérése szorzószámain a fenntartótól a ak figyelembemaximális vételével csoportlétszám számított átlépéséhez létszám (fő)

b./ 3-as szorzóval számítandó, fő

(fő)

Hétszínvirág

26

0

0

0

1

Süni

27

0

0

0

2

Nyuszi

26

0

0

0

1

Vuk

26

0

0

0

1

Maci

28

0

0

0

3

Katica

28

0

0

0

3

2

30

0

0

0

5

3

30

0

0

0

5

alma csop.

26

0

0

0

1

Mókus

27

0

0

0

2

Maci

27

0

0

0

2

Nyuszi

27

0

0

0

2

Margaréta

24

1

1

27

2

Pillangó

25

1

0

27

2

Pipacs

26

0

0

0

1

Gyöngyvirág

27

0

0

0

2

Ibolya

27

0

0

0

2

Napraforgó

27

0

0

0

2

Gyöngyvirág

28

0

0

0

3

Tulipán

26

0

0

0

1

Mókus

27

0

0

0

2

Katica

27

0

0

0

2

3.cs

27

0

0

0

2

6.cs

27

0

0

0

2

7.cs

26

0

0

0

1

2

30

0

0

0

5

4

30

0

0

0

5

tulipán

26

0

0

0

1 2

százszorszép

27

0

0

0

7

30

0

0

0

5

1-es középső csoport

28

0

0

0

3 3

3-as nagycsoprt

28

0

0

0

5-ös kis-középső

27

0

0

0

2

6-os csoport

26

0

0

0

1 3

7-es nagycsoport

28

0

0

0

1.

30

0

0

0

5

2.

29

0

0

0

4

3.

29

0

0

0

4

4.

29

0

0

0

4

5.

29

0

0

0

4

1-es(ibolya) nagycsoport

30

0

0

0

5

7-es nefelejcs

30

0

0

0

5

A1

27

0

0

0

2

A2

27

0

0

0

2

A3

27

0

0

0

2

A4

26

0

0

0

1

B1

27

0

0

0

2

B3

28

0

0

0

3

B4

28

0

0

0

3

középső

28

0

0

0

3

C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\19szKozlony\217_2007_ 1. oldal melleklet\1. számú melléklet

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Sámsoni - Jánosi U. Óvoda

Simonyi Úti Óvoda

Sinai Miklós Utcai Óvoda

Sípos Utcai Óvoda

Szabadság-telepi Óvoda

Szabó Kálmán U. Óvoda

Százszorszép Óvoda

Táncsics M. Utcai Óvoda

Tócóskerti Óvoda

Összesen

Sámsoni középső

27

0

0

0

2

Sámsoni nagy

26

0

0

0

1

Jánosi középső

28

0

0

0

3

Jánosi nagy

28

0

0

0

3

Süni

30

0

0

0

5

Katica

27

0

0

0

2

Pillangó

27

0

0

0

2

Csiribiri

27

0

0

0

2

Bóbita

26

0

0

0

1

Gézengúz

26

0

0

0

1

Szivárvány

27

0

0

0

2

Napsugár

26

0

0

0

1

2

28

0

0

0

3

3

28

0

0

0

3

4

29

0

0

0

4

5

28

0

0

0

3

6

28

0

0

0

3

8

28

0

0

0

3

10

28

0

0

0

3

Cica

27

0

0

0

2

Delfin

30

0

0

0

5

Kutyus

30

0

0

0

5

Pillangó

30

0

0

0

5

Mókus

30

0

0

0

5

Cinege

30

0

0

0

5

Maci

30

0

0

0

5

Mókus

26

0

0

0

1

Nyuszi

26

0

0

0

1

napocska

26

0

0

0

1

napraforgó

26

0

0

0

1

micimackó

26

0

0

0

1

Margaréta

26

0

0

0

1

Katica

30

0

0

0

5

Pillangó

30

0

0

0

5

Micimackó

30

0

0

0

5

Süni

30

0

0

0

5

Csiga

30

0

0

0

5

Ficánka

30

0

0

0

5

Búzavirág

27

0

0

0

4

Margaréta

29

0

0

0

2

Ibolya

28

0

0

0

5

Hóvirág

28

0

0

0

2

Gyöngyvirág

27

0

0

0

3

2580

2

1

54

262

93

C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\19szKozlony\217_2007_ 2. oldal melleklet\1. számú melléklet

2.sz. melléklet

A 2007/2008. tanévben működő maximális csoport-, osztálylétszám átlépésének fenntartói engedélyezéséhez Általános,- és középiskolák

3.

4.

2.

Ssz.

1. Intézmény megnevezése

Az intézményben működő osztályok, tényleges létszámuk

a./ Osztály megnevezés e Árpád Vezér Általános Iskola 1.

2.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bárczi Gusztáv E.Gy.M.I.

3. 4.

BenedekElek Ált. Isk. Bocskai István Általános Iskola

5. 6.

Bolyai János Ált. Isk.

Csapókerti Általános Iskola

7.

Eötvös Utcai Általános Iskola 8.

b./ fő

Az SNI tanulók száma, szorzószámuk (és szakiskola esetén az FO tanulók száma)

b./ a./ 3-as 2-es szorzóval szorzóval számítandó, számítandó, (fő) (fő)

6. Adott osztályban 5. fenntartói engedélyt A 3. oszlop kér szorzószáma Magántanuló inak k (külföldön figyelembevé tanulók) telével száma számított (fő) létszám (fő)

fő

2.a

27

0

0

0

0

1

2.c

27

0

0

0

0

1

2.b

27

0

0

0

0

1

4.a

27

0

0

0

0

1

7.b

31

0

0

0

0

1

8.b

33

0

0

0

0

3

4.c

9

0

9

27

0

1

6.c

14

0

14

42

3

4

7.a

16

16

0

32

0

1

9.d

14

0

14

42

0

3

10.d

15

0

15

45

5

5

4.b

27

0

0

0

0

1

2.a

30

0

0

0

0

4

2.b

30

0

0

0

0

4

3.b

30

0

0

0

0

4

2.a

27

0

0

0

0

1

2.a

27

1

0

28

0

2

4.a

29

0

0

0

0

3

4.b

29

0

0

0

0

3

7.a

32

0

0

0

0

2

7.b

31

0

0

0

0

1

3.c

9

0

9

27

0

1

2.a

14

14

0

28

0

1

5.a

25

3

2

32

0

2

9.

Fazekas Mihály Általános

4.a

27

3

0

30

0

2

10.

Gönczy Pál Ált. Isk.

6.a

29

0

1

31

0

1

Hunyadi János Ált. Isk.

4.a

27

0

0

0

0

1

7.a

31

0

0

0

0

1

5.a

32

0

0

0

0

2

7.a

33

0

0

0

0

3

7.b

34

0

0

0

0

4

2.a

31

0

0

0

1

5

2.b

32

0

0

0

0

6

3.a

29

0

0

0

0

3

3.b

29

0

0

0

0

3

4.a

30

0

0

0

0

4

4.b

28

0

0

0

1

2

4.b

25

4

0

29

0

3

11. Hatvani István Általános Iskola 11.

Ibolya Utcai Általános Iskola

12. József Attila Ált Isk

C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\19szKozlony\217_2007_ melleklet\2. számú melléklet

1

József Attila Ált. Isk.. 13.

Kazinczy Ferenc Ált. Isk.és AMI 14. Kinizsi Pál Ált. Isk. 15. 16.

Lilla Téri Általános Iskola

Műhelytelepi Általános Iskola 17. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 18.

Petőfi Sándor Általános Iskola 19. Szoboszlói Úti Általános Iskola 20. 21.

Tégláskerti Ált Isk

ÚNOK

22.

Vénkerti Általános Iskola és AMI 23. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI Zeneművészeti ág 24.

Ady Endre Gimnázium

25.

Balásházy János Mezőg. SZKI.

26. 27.

BarossGábor Szakképző Iskola

6.b

33

1

0

34

0

4

3.b

28

0

0

0

0

2

3.c

28

0

0

0

0

2

3.d

28

0

0

0

0

2

5.d

35

0

0

0

0

5

6.a

33

0

0

0

0

3

6.b

33

1

0

34

0

4

2.b

27

0

0

0

0

1

2.a

28

0

0

0

0

2

4.a

28

0

0

0

0

2

3.a

29

0

0

0

0

3

7.a

31

0

0

0

0

1

3.

25

5

0

30

0

4

6.

27

8

0

0

35

5

9.b

20

20

40

0

0

3

2.a

27

0

0

0

0

1

3.b

28

0

0

0

0

2

4.a

27

0

0

0

0

1

4.b

28

0

0

0

0

1

2.a

27

0

0

0

0

1

2.b

27

0

0

0

0

1

6.a

31

0

0

0

1

1

2.a

30

0

0

0

0

4

4.a

28

0

0

0

0

2

4.b

30

0

0

0

0

4

5.a

33

0

0

0

0

3

5.b

34

0

0

0

0

4

2.a

28

0

0

0

0

2

2.b

28

0

0

0

0

2

2.c

28

0

0

0

0

2

2.t

27

0

0

0

0

1

3.a

27

0

0

0

0

1

AI/B

19

0

0

0

0

4

AI/A

16

1

0

17

0

2

8.a

35

0

0

0

0

5

10.a

37

0

0

0

0

2

10.b

38

0

0

0

0

3

10.d

41

0

0

0

0

6

11.a

40

0

0

0

2

5

11.b

40

0

0

0

0

5

11.c

39

0

0

0

0

4

11.d

36

0

0

0

0

1

12.d

37

0

0

0

0

2

12.c

36

0

0

0

0

1

13.c

36

0

0

0

0

1

10.c

37

0

0

0

0

2

11.b

37

0

0

0

0

2

10.c

37

0

0

0

0

2

11.b

37

0

0

0

0

2

10.c

36

0

0

0

0

1

10.d

36

0

0

0

0

1

12.a

36

0

0

0

0

1

10.1

37

0

0

0

0

2

10.2

36

0

0

0

0

1

10.3

36

0

0

0

0

1

1.11.1.

39

0

0

0

0

4

1.11.2.

37

0

0

0

0

2

1.11.3.

39

0

0

0

0

4


2

28.

Beregszászi Pál Szakközépiskola

Bethlen Gábor Közgazdasági SZKI

29.

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 30. 31.

Dienes László Gimn. és Eü.SZKI.

Fazekas Mihály Gimnázium

32.

33.

Erdey Grúz Tibor Vegyipari SZKI

Irinyi János Gimnázium és SZKI 34.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI

35.

Mechwart András Gépipari és Informatikai SZKI 36. 37.

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti SZKI

10.c

36

0

0

0

0

1

10.1

37

0

0

0

0

2

10.a

37

0

0

0

0

2

10.b

37

0

0

0

0

2

10.c

37

0

0

0

0

2

10d

37

0

0

0

0

2

11.c

40

0

0

0

0

5

11.d

39

0

0

0

0

4

12.b

39

0

0

0

0

4

12.c

38

0

0

0

0

3

12.d

40

0

0

0

0

5

10.a

40

0

0

0

0

5

10.e

36

0

0

0

0

1

11.c

36

0

0

0

0

1

11.f

36

0

0

0

0

1

10.b

36

0

0

0

0

1

8.a

31

0

0

0

0

1

10.b

41

0

0

0

0

6

10.d

37

0

0

0

0

2

10.e

36

0

0

0

0

1

11.a

39

0

0

0

0

4

11.b

37

0

0

0

0

2

11.c

37

0

0

0

0

2

11.d

36

0

0

0

0

1

11.e

36

0

0

0

0

1

11.f

37

0

0

0

0

2

12.d

37

0

0

0

0

2

12.e

37

0

0

0

0

2

10.a

39

0

0

0

0

4

10.a

40

0

0

0

0

5

10.b

40

0

0

0

0

5

10.d

40

0

0

0

0

5

10.e

42

0

0

0

0

7

11.e

38

0

0

0

0

3

10.a

38

0

0

0

0

3

10.b

37

0

0

0

0

2

10.d

38

0

0

0

0

3

11.a

36

0

0

0

0

1

2/12/1

40

0

0

0

0

5

2/12/2

40

0

0

0

0

5

2/12/3

36

0

0

0

0

1

2/12/4

36

0

0

0

0

1

10.b

36

0

0

0

0

1

11.d

37

0

0

0

0

2

12.d

39

0

0

0

0

4

12.n

36

0

0

0

0

1

10.a

38

0

0

0

0

3

10.b

40

0

0

0

0

5

10.c

40

0

0

0

0

5

10.d

40

0

0

0

0

5

11.b

40

0

0

0

0

5

11.c

38

0

0

0

0

3

11.d

39

0

0

0

0

4

12.a

40

0

0

0

0

5

12.b

39

0

0

0

0

4

12.c

36

0

0

0

0

1

12.d

36

0

0

0

0

1

14.k

42

0

0

0

0

7


3

Péchy Mihály Építőipari SZKI

38.

Povolny Ferenc SZKI 39.

Tóth Árpád Gimnázium

40.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

41. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 42. Összesen:

10.a

36

0

0

0

0

1

10.b

36

0

0

0

0

1

10.c

36

0

0

0

0

1

10.d

38

0

0

0

0

3

11.a

37

0

0

0

0

2

11.b

37

0

0

0

0

2

11.c

37

0

0

0

0

2

12.a

37

0

0

0

0

2

12.b

36

0

0

0

0

1

12.c

36

0

0

0

0

1

11.c

38

0

0

0

0

3

12.c

40

0

0

0

0

5

12.e

38

0

0

0

0

3

12.s

20

20

0

40

0

2

10.a

34

0

1

36

0

1

10.b

38

0

0

0

0

2

10.c

38

0

0

0

0

3

10.e

37

0

0

0

0

2

10.g

36

0

0

0

0

1

11.a

37

0

0

0

0

2

11.b

40

0

0

0

0

5

11.c

37

1

0

38

0

3

11.d

36

2

0

38

0

3

11.e

36

0

1

38

0

3

11.f

36

0

1

38

0

3

11.g

35

0

1

37

0

2

11.h

34

0

1

36

0

1

12.a

36

0

0

0

0

1

12.b

39

0

0

0

0

4

12.c

38

0

0

0

0

3

12.d

38

0

0

0

0

3

12.f

37

0

3

39

0

4

12.h

35

1

0

36

0

1

1.sz

28

0

0

0

0

1

2.sz

28

0

0

0

0

1

4.sz

28

0

0

0

0

1

5.sz

28

0

0

0

0

1

7.sz

28

0

0

0

0

1

8.sz

28

0

0

0

0

1

9.sz

29

0

0

0

0

2

10.sz

28

0

0

0

0

1

11.sz

28

0

0

0

0

1

12.sz

29

0

0

0

0

2

13.sz

28

0

0

0

0

1

14.sz

28

0

0

0

0

1

15.sz

29

0

0

0

0

2

16.sz

28

0

0

0

0

1

17.sz

28

0

0

0

0

1

18.sz

29

0

0

0

0

2

1.cs

32

0

0

0

0

5

2.cs

32

0

0

0

0

5

205

6761

101

112

884

48

512


4

3.sz. melléklet

A 2007/2008. tanévben működő maximális csoportlétszám átlépésének Oktatási Hivatal engedélyezéséhez (ÓVODA) 2.

Ssz.

1.

4.

6. Adott osztályban 5. A 3. oszlop Az intézményben működő Oktatási Az SNI gyermekek szorzószáma osztályok, tényleges Fenntartó Hivataltól száma, szorzószámuk 1. Intézmény inak létszámuk engedélyt kér által megnevezése figyelembev engedélye ételével a./ b./ zett számított 2-es 3-as (fő) létszám a./ szorzóval szorzóval (fő) Osztály/csoport b./ számítandó, számítandó, megnevezése fő fő fő fő Kurucz Utcai 6-os csoport 31 0 0 0 5 1 Óvoda Összesen 1 31 0 0 0 5 1 3.

4.sz. melléklet

A 2007/2008. tanévben működő maximális csoport-, osztálylétszám átlépésének Oktatási Hivatal engedélyezéséhez Általános,- és középiskolák

3.

4.

2.

Ssz.

1. Intézmény megnevezése

Az intézményben működő osztályok, tényleges létszámuk

a./ Osztály/csopo rt megnevezés e Balásházy János Mezőg. SZKI.

b./ fő


a./ b./ 2-es 3-as szorzóval szorzóval számítandó, számítandó, fő fő

5. A 3. oszlop szorzószáma Fenntartó inak által figyelembevé engedélyez telével ett számított (fő) létszám (fő)

6. Adott osztályban Oktatási Hivatal engedélyét kéri

fő

2/14/1.

15

0

0

0

2/14/2.

15

0

0

0

2

1

8.d

13

0

13

39

1

1

9.d

14

0

14

42

2

2

3.

Bethlen Gábor Közg. SZKI.

11.b

43

0

0

0

7

1

4.

Lorántffy Zsuzsanna Ált. Isk.

4.o.

30

5

0

35

2

2

7

130

5

27

116

16

8

1.

Bárczi Gusztáv E.Gy.M.I. 2.

Összesen:


2

1

1

5.sz. melléklet

Óvodai adatlap a 2007/2008. nevelési évben működő csoport átlaglétszámtól való lefelé történő eltérés fenntartói engedélyezéséhez engedélyezése

Ssz.

1

2.

Óvoda megnevezése

2.

3.

4.

Az intézményben működő csoportok, tényleges a./ lét á k b./

Az SNI gyermekek száma, szorzószámuk

engedélyezett lefelé történő eltérés a csoportokban (fő)

a./ 2-es szorzóval számítandó, fő

b./ 3-as szorzóval számítandó, fő

A 3. oszlop szorzószámain ak figyelembevételével számított létszám (fő)

16

0

0

0

6

16

0

0

0

6

17 49

0 0

0 0

0 0

5 17

Csoport megnevezése

fő

Katica 1. sz. vegyes csop. Vénkerti Ált. Isk., Óvoda és AMI 2. sz. vegyescsoport Összesen: 3 Pósa Utcai Óvoda

5.Fenntartó által


6.sz. melléklet Iskolai adatlap a 2007/2008. tanévben működő osztálylétszám átlagtól "lefelé" történő eltérés fenntartói engedélyezéséhez

3. 2.Az intézményben működő

Ssz.

1.

1.Intézmény megnevezése

Árpád Vezér Ált. Isk. Bocskai István Ált. Isk.

2. Csapókerti Ált. Isk. 3. Epreskerti Ált. Isk. 4. Fazekas Mihály Általános Iskola 5. Gönczy Pál Ált. Isk. 6. Hallássérültek E.Gy.M.I.

7. Hunyadi János Ált. Isk. 8. Kazinczy Ferenc Ált. Isk. és AMI

9. Karácsony Sándor Ált. Isk.

10.

4.


b./ a./ 3-as 2-es szorzóval szorzóval számítandó, számítandó, fő fő (+ x fő FO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 6 0 5 0 4 0 5 0 5 0 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a./ Osztály megnevezése 7.c 5.c 7.a 3.a 3.b 2.a 4.b 7.b 6.c 7.b 8.b 7.a 7.b 7.c 2.a 3.a 3.b 4.a 4.b 6.a 7.a 8.a 6.a 6.b 2.e 7.a 7.c 8.e 3.c 4.c 5.a 6.a 8.a 8.b 8.c

b./ fő 21 22 22 18 20 16 17 19 12 14 16 22 22 21 6 5 6 5 4 5 5 4 16 18 10 22 19 21 20 20 21 21 21 20 19

3.b 5.a 6.b 6.c 7.a

20 20 21 20 21

0 0 0 0 0

7.o. 8.a 8.b 3.o (Bánk) 4.o(Bánk) 2.b 5.a 8.c 6.a 6.b 7.a 2.c 4.c 7.a 7.c 7.z

10 17 20 9 8 20 21 20 11 11 20 12 13 20 21 21

10 0 0 0 0 0 0 0 11 11 1 3 3 0 0 0

6. A fenntartó által engedélyezett, lefelé A 3. oszlop történő eltérés az szorzószámai osztályokban Magántanuló nak k (külföldön figyelembevé tanulók) telével száma számított (fő) létszám (fő) 5.

0 0 0 0 0 0 0 0 22 18 16 0 0 0 18 15 18 15 12 15 15 12 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

fő 2 1 1 3 1 5 4 4 1 5 7 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 4 4 4 2 1 4 2 1 1 2 2 2 3 4

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 3 2 3 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 22 22 21 15 16 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 6 3 12 13 3 2 3 1 1 2 6 5 3 2 2

Kinizsi Pál Általános Iskola

11. 12.

Nagysándor József Ált. Isk.és Előkészítő Szakiskola Lorántffy Zsuzsanna Ált. Isk.

13. Petőfi Sándor Ált. Isk.

14. Rakovszky Dániel Ált. Isk. 15. 16. 17.

Szoboszlói Úti Ált. Isk. Vörösmarty Mihály Általános Iskola


1

Balásházy János Mezőg. és Közg. SZKI.

18. Baross Gábor Szakképző Iskola

19. Bethlen Gábor Közgazd. SZKI.Móricz Tagintézmény 20. Beregszászi Pál SZKI

21. 22.

Brassai S.Gimn.és SZKI Csokonai Vitéz Mihály Gimn.

23. Dienes László Gimnázium és Eü. SZKI

24. Gábor Dénes Elektronikai SZKI

25. 26.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kodály Zoltán Zeneművészeti SZKI.

27. Könnyűipari Szk.

28. 29. 30. 31.

Mechwart A. Gépipari SZKI Medgyessy Ferenc Gimn. Péchy Mihály SZKI Povolny F. Szk.

32. Összesen:

8.d 8.z 11.c 11.d 12.a 14.b 14.c 11.b 11.d 12.d 2.12.2 2.12.3 II.14.A 10.a 1/11. 2/12. 1/13 10.f 10.1 11.b 11.f 12.a 12.d 2/14.a 2/14.1 2/14.2 3/15.1 2./14.c 11.d 13.d 11.a 12.c 14 A/1. 14 A/2. 14.G. 15.A/2. 12.b 2/14.b 11.a 12.a 12.b 2/14.a 2/15.b

20 22 25 21 27 22 19 26 26 27 24 23 18 25 20 23 22 26 27 27 23 27 25 22 16 24 15 20 25 24 26 27 19 19 16 25 25 24 25 27 26 20 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 3 7 1 6 9 2 2 1 4 5 10 3 8 5 6 2 1 1 5 1 3 6 12 4 13 8 3 4 2 1 9 9 8 3 3 4 3 1 2 8 8

2/14.d 10.a 10.b 11.b 13. 1/13. 2/14. 3/15. 10.a 10.b 11.b 12.d 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 12.2 12.3 13.2 2/14.d 14.T 14.a 10.a 11.a 11.b 11.SNI 14.a 14. SNI 128

22 17 18 13 20 7 9 6 25 26 26 27 21 22 23 24 25 23 26 25 20 23 19 22 19 24 8 12 7 2455

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7 55

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 14 342

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 11 10 15 8 8 6 9 3 2 2 1 7 6 5 4 3 5 2 3 8 3 9 6 9 4 7 16 8 552


2

KOLLÉGIUMI CSOPORTOK Baross Gábor SZKI

1. 2.

3. 4.

Deák Ferenc Kollégium Gábor Dénes Elektronikai SZKI

Hatvani István Kollégium Móricz Zs. Középiskolai Kollégium

5. Összesen:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1.csop. 1. csop. 2. csop. 3. csop. F.1.csop 10./1. csop. 11./1 11./2. 12./1. csop. 17

21 22 21 23 23 18 20 23 23 17 24 19 16 23 13 22 22 350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 3 4 2 2 7 5 2 2 8 1 6 9 2 12 3 3 75

3

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 218/2007. (IX. 27.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. § (1) bekezdés b./ pontja, valamint a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 1./ hatályon kívül helyezi a „Szándéknyilatkozat a Debrecen, Vörösmarty u. 13. sz. alatti 9345 hrsz-ú 534 m2 nagyságú ingatlan használati jogának biztosításáról a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére, a Debreceni Kereskedelmi Központ épülete megvalósításához” tárgyú 161/2006. (VI. 29.) határozatot. 2./ Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 9345 hrsz-ú, Debrecen, Vörösmarty u. 13. sz. alatti ingatlanra 99 évre, illetve az épület fennállásáig földhasználati jogot biztosít a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére, amennyiben a Debreceni Kereskedelmi Központ létesítése céljára szükséges pályázati összeget egy éven belül, de legkésőbb 2008. augusztus 31-ig megnyeri. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat a 2./ pontban megjelölt ingatlanhoz kapcsolódó földhasználati jog feltételeiről, az ingatlan térítésmentes, vagy kedvezményes használatáról, értékesítéséről, vagy csereingatlannal történő ellentételezésről, és a tárgyalások eredményét terjessze a Közgyűlés elé. 4./ Javasolja a polgármesternek, hogy adjon tulajdonosi hozzájárulást a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által a Debreceni Kereskedelmi Központ megvalósítása tárgyában benyújtandó pályázathoz. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a 2./ pontban foglalt feltételre figyelemmel, a földhasználati joggal kapcsolatos előszerződést készítse elő, valamint felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására. Határidő: 2007. október 15. Felelős: az előszerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az előszerződés aláírásáért: a polgármester



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 219/2007. (IX. 27.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján 1./ támogatja a Csokonai Színház azon szándékát, hogy a debreceni DESZKA-fesztivált minden évben megrendezze, és ehhez 2008-ban 10 millió Ft támogatást biztosít a 2008. évi költségvetés terhére. 2./ Támogatja a Csokonai Színház azon szándékát, hogy pályázatot nyújtson be az Európai Bizottság Kultúra 2007-2013 elnevezésű keretprogramja részeként a többéves kulturális együttműködések támogatására kiírt pályázati felhívásra – Franciaország (Orleans-i Nemzeti Játékszín), Olaszország (Kortárs Dráma Központ), Portugália (Lisszaboni Művészszínház), Szlovákia (Pozsonyi Színházi Intézet), Románia (Temesvári Nemzeti Színház) és Magyarország (debreceni Csokonai Színház) részvételével - a kortárs színház és a drámai művek európai közvetítése, ezen belül a debreceni DESZKA-fesztivál nemzetközivé tétele céljából 225.000 € (57.231.225.-Ft) elnyerésére azzal, hogy a pályázati cél megvalósítása önkormányzati többlet támogatást nem igényel. Határidő: 2007. október 31. Felelős: a Csokonai Színház vezetője 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a debreceni DESZKA-fesztivál rendezésének 1./ pontban foglalt költségeit a 2008. évi költségvetésbe tervezze be. Határidő: az Önkormányzat 2008. évi költségvetés előterjesztésének időpontja Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy működjön közre az 1./ pontban meghatározott rendezvény és a 2./ pontban foglalt pályázat előkészítésében. Határidő: folyamatos Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 220/2007. (IX. 27.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1991. évi XXXIII törvény 3. § (4) bekezdése, 39. § (1), (3) bekezdései, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 16. §, 24. § (3) bekezdés c./pontja és a 25-26. §-ai alapján

1./ DMJV Önkormányzata tulajdonát képező 11 db szakrendelő értékesítésére kiírt zártkörű pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 2./ A pályázat nyertesének a VESZ Vagyonkezelő Kft-t (4026 Debrecen, Füvészkert u. 4. sz.) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy a melléklet szerint benyújtott pályázata megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott elvárásoknak, továbbá a pályázat koncepciójában megjelölt céloknak. 3./ Együttesen értékesíti a VESZ Vagyonkezelő Kft. részére DMJV Önkormányzata tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt 11 db szakrendelőt azt követően, hogy a 9717 hrsz-ú, Debrecen, Szent Anna u. 11. szám alatti épület értékesítése vonatkozásában előzetesen beszerzi az oktatási és kulturális miniszter hozzájárulását, valamint a Magyar Állam és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint elővásárlásra jogosultak nyilatkozatait. Telek, társas albetét ter. (m2)

Tul.h.

Szintek nettó területe (m2)

Piaci alapú forgalmi értékek (e Ft)

Debrecen, Bethlen u. 40

242

1/1

242

27.850

Szakosított rendelő

Debrecen, Bethlen u. 46.

460

1/1

403

44.550

6842


Debrecen, Burgundia u. 24.

314

1/1

190

29.250

4

9718/A/24

Szakosított rend.

Debrecen, Varga u.1.

95

1/1

95

14.650

5

9718/A/26

Szakosított rend.

Debrecen, Varga u.1.

215

1/1

215

32.150

6

9718/A/27

Szakosított rend.

Debrecen, Varga u. 1.

275

1/1

275

41.250

7

8312/A/4

Városi Rend. Int.

Debrecen, Bethlen u. 11-17.

497

1/1

497

61.150

8

9717


Debrecen, Szent Anna u . 11.

697

1/1

714

98.150

9

9275/A/42

Anyatej Begyűjtő Áll.

Debrecen, Miklós u. 2.

99

1/1

99

18.200

10

9718/A/25

Neurozis Szakorvosi r.

Debrecen, Varga u. 1.

284

1/1

284

48.400

11

20157

Szakosított rend.

Debrecen, Ibolya u. 24.

4798

1/1

1381

209.700

S. sz

Hrsz.

Ingatlan jelleg

1

7689/7/A/3


2

7689/4

3

Cím

MINDÖSSZESEN (NETTÓ): MINDÖSSZESEN (BRUTTÓ):

625.300

(ÁFA 20 %)

750.360

4./ A 3./pontban meghatározott 11 db szakrendelő együttes vételárát 625.300.000.-Ft + Áfa összesen bruttó 750.360.000.-Ft összegben határozza meg azzal, hogy a vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül egyösszegben köteles megfizetni eladó részére. 5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az adásvételi szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az adásvételi szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az adásvételi szerződés aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 221/2007. (IX. 27.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c) pontja alapján 1./ lemond az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségében meglévő tagságáról 2007. október 1. napjával. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének képviselőjét a Közgyűlés döntéséről értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 222/2007. (IX. 27.) határozata A Közgyűlés a Családvédelmi Osztály vezetőjének előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és az 1997. évi CLIV. törvény 88. § (1) bekezdése alapján 1./ módosítja a 9. számú területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes fogászati körzet működtetésére a SANIS-MED Betéti Társasággal (székhely: 4033 Debrecen, Mátyás király utca 56/3.) 2004. július 14-én kötött Megállapodás 18. pontjának 1. mondatát 2007. október 1-jétől az alábbiak szerint : „Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt fogorvosi alapellátást a bérleti jogviszony alapján bérelt 4028 Debrecen, Ótemető u. 14. sz. alatti helyiségben köteles biztosítani, saját tulajdonú kezelőegységeivel.” 2./ Felkéri a Családvédelmi Osztály vezetőjét a módosítás előkészítésére, felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti Megállapodás módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős : az előkészítésért : a Családvédelmi Osztály vezetője az aláírásért : a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


Melléklet

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Fogorvosi feladatok ellátására

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Kósa Lajos polgármester, 4024 Debrecen, Piac u. 20. szám), mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), és a SANIS-MED Betéti Társaság (székhely: 4033 Debrecen, Mátyás király utca 56/3., képviseli: dr. Székely Attila András), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) között 2004. július 14-én létrejött fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó Megállapodást a felek 2007. október 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítják: 1.) A Megállapodás 18. pontjának 1. mondata az alábbiak szerint módosul: „Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt fogorvosi alapellátást a bérleti jogviszony alapján bérelt 4028 Debrecen, Ótemető u. 14 sz. alatti helyiségben köteles biztosítani, saját tulajdonú kezelőegységeivel.” A Megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A szerződő felek a jelen módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. D e b r e c e n, 2007. …………………..

………………………………… DMJV Önkormányzata Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv képviseli: Kósa Lajos polgármester

………………………………… SANIS-MED Betéti Társaság Egészségügyi szolgáltató képviseli: Dr. Székely Attila András fogszakorvos

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 223/2007. (IX. 27.) határozata A Közgyűlés a jegyző előterjesztésére a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján 1./ a 177/2005. (VI. 30.) Kh. határozat 9./ pontja, 199/2005. (IX. 15.) Kh. határozat 4./ pontja, 20/2006. (II. 9.) Ö.h. 3./ pontja, 60/2006. (IV. 11.) Ö.h. 3./ pontja, 152/2006. (VI. 29.) Ö.h. 2./ pontja, 153/2006. (VI. 29.) Ö.h. 3./ pontja, 154/2006. (VI. 29.) Ö.h. 2./ pontja, 155/2006. (VI. 29.) Ö.h. 2./ pontja, 187/2006. (VIII. 10.) Ö.h. 3./ pontja, 189/2006. (VIII. 10.) Ö.h. 2./ pontja, 207/2006. (VIII. 10.) Ö.h. 2./ pontja, 239/2006. (X. 26.) Ö.h. 3./ és 4./ pontja, 255/2006. (XI. 23.) Ö.h. 3./ pontja, 268/2006. (XII. 14.) Ö.h. I/10./ pontja, 15/2007. (II. 15.) Ö.h. 6./ és 7./ pontja, 23/2007. (II. 15.) Ö.h. 3./ pontja, 36/2007. (III. 29.) Ö.h. 2./ pontja, 39/2007. (III. 29.) Ö.h. 4./ pontja, 40/2007. (III. 29.) Ö.h. 4./ pontja, 41/2007. (III. 29.) Ö.h. 3./ pontja, 42/2007. (III. 29.) Ö.h. 4./ pontja, 45/2007. (III. 29.) Ö.h. 2./ pontja, 61/2007. (IV. 19.) Ö.h. 2./ pontja, 120/2007. (VI. 21.) Ö.h. 3./ pontja, 134/2007. (VI. 21.) Ö.h. 5./ pontja végrehajtásáról szóló beszámolót e l f o g a d j a. 2./ Hatályon kívül helyezi a 130/2004. (VI. 30.) Kh. határozatot, a 221/2006. (IX. 14.) Ö.h-ot és a 255/2006. (XI. 23.) Ö.h-ot, tekintettel arra, hogy a határozatokban megjelölt feladatok okafogyottá váltak.



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 224/2007. (IX. 27.) határozatának kivonata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1)-(2) bekezdései, 61-66. §-ai és 69-70. §-ai, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a 222/2000. (IX. 7.) Kh. határozatra és a 205/2007. (IX. 6.) Ö.h-ra 1./ megbízza Varga Csabát (…*), Debrecen Megyei Jogú Város Fogyatékosokat Ellátó Intézménye határozatlan időre kinevezett fejlesztő pedagógus munkakörű közalkalmazottját 2007. október 1. napjától 2012. szeptember 30. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával, egyidejűleg munkakörét közös megegyezéssel a magasabb vezetői beosztás ellátásának időtartamára intézményvezető munkakörre módosítja azzal, hogy a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól felmenti, és előírja számára a képesítés öt éven belül történő megszerzését, továbbá, hogy a 2008/2009-es tanévben megkezdi tanulmányait a szakképzettség megszerzése érdekében. *

2./ * 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester


*


A Közgyűlés 2007. szeptember 27-ei rendes, zárt ülésén hozott 224/2007. (IX. 27.) határozata 1./ pontjának megjelölt része és 2./ pontja személyes adatot tartalmaz.


A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 53/1997. (XII. 20.) Kr. számú rendelet 6. § és 7. §, valamint a 9/2007. (II. 26.) Kr. rendelet 11. § (8) bekezdése alapján 1./ A)

„Debrecen Város Csokonai-díja” elismerést adományoz Gulyás Györgyné Mánya Éva, Kóti Árpád és Dr. S. Varga Pál részére,

B)

„Debrecen Város Hatvani-díja” elismerést adományoz Dr. Brücher Ernő részére,

C)

„Debrecen Város Hajós Alfréd díja” elismerést adományoz Dr. Fésüs László és Szabó Elemér részére.

2./ Felkéri a Titkárság vezetőjét, valamint a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a 2007. október 23-a alkalmából tartandó ünnepi közgyűlésen történő átadás előkészületeit tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: a Titkárság vezetője, a Kulturális Osztály vezetője



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 226/2007. (X. 15.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 197/2007. (IX. 6.) Öh-ban foglaltakra 1./ pályázatot nyújt be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kiírt 2010. évi I. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok megrendezésére. 2./ Kötelezettséget vállal arra, hogy az „Ifjúsági Olimpiai Játékok Rendező Város Szerződése” elnevezésű dokumentumot fenntartás vagy kiegészítés nélkül aláírja, valamint vállalja a pályázathoz kapcsolódó és rá vonatkozó kötelezettségek és garanciák teljesítését. 3./ Megbízza a Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Közhasznú Társaságot, mint Kandidációs Bizottságot a pályázati dokumentáció elkészítésével, amelyből eredő valamennyi jog és kötelezettség a közhasznú társaságot illeti, illetve terheli. Határidő: azonnal Felelős: a Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht. ügyvezetője 4./ Felkéri a polgármestert, hogy képviselje Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Kandidációs Bizottságban és egyben felhatalmazza a pályázat valamennyi dokumentumának, valamint kötelezettség- és garanciavállalásainak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 5./ Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat II. fordulójának elbírálása előtt a Magyar Köztársaság Kormányával a 2010. évi I. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok költségeinek finanszírozására kötendő megállapodást és az egyéb kapcsolódó kötelezettségeket terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: 2008. január 31. Felelős: a polgármester 6./ Felkéri a polgármestert és a Kandidációs Bizottság vezetőjét, hogy a Magyar Köztársaság Kormányával és a Magyar Olimpiai Bizottsággal működjön szorosan együtt annak érdekében, hogy a pályázat és a rendezvény eredményes, sikeres legyen. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



(OZLIMt{y

(tr{d r 0r ii 6rhbr D4r! d6)

rtrl&ini

iDryh

Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya

Szerkesztésért felelős: Lukácsné dr. Kiss Viktória Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 260 példányban Ára: 323.- Ft

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Recommend Documents