DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2008. évi 8. szám

2008. április 30. TARTALOMJEGYZÉK

___________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ___________________________________________________________________________

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 17/2008. (IV. 30.) Ö.r. 18/2008. (IV. 30.) Ö.r.

19/2008. (IV. 30.) Ö.r.

20/2008. (IV. 30.) Ö.r.

21/2008. (IV. 30.) Ö.r. 22/2008. (IV. 30.) Ö.r.

Az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról

980

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról

1078

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról

1153

A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet módosításáról

1155

A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet módosításáról

1156

Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről szóló 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról

1173

980 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 17/2008. (IV. 30.) rendelete* az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, továbbá az 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt jogkörében eljárva az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtását 53.953.437 E Ft tényleges bevételi, valamint 49.337.117 E Ft tényleges kiadási főösszeggel jóváhagyja (1. számú melléklet). (2) A bevételek részletezését a 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E. és a 3., 3/A., 3/1. számú mellékletek szerint elfogadja. (3) A kiadások főösszegén belül az egyes kiemelt feladatok teljesítését a 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 6., 7., 8., 9., 9/A., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. számú mellékletek szerint elfogadja. (4) A független könyvvizsgálói záradékkal ellátott 18., 19., 20., 20/A. számú mellékleteket elfogadja. 2. § (1) A 2007. évi költségvetés pénzmaradványát 4.616.320 E Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 22., 22/A., 22/B. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A jóváhagyott pénzmaradványból a 22/A., 22/B. számú mellékletek szerint az intézményeket

650.170 E Ft

központi kezelésű szakfeladatokat

3.966.150 E Ft

illeti meg. 3. § A kisebbségi önkormányzatok 2007. évi beszámolóját és pénzmaradvány kimutatását a 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek tartalmazzák. 4. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 21. számú melléklet szerint elfogadja. 5. § E rendelet 2008. április 30. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

*

A Közgyűlés a rendeletet a 2008. április 24-ei ülésén fogadta el.

Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város 2007. évi mérlege Ezer Ft-ban

Bevételek

I. Saját bevételek

2007.évi 2007.évi eredeti módosított előirányzat előőirányzat

2006.évi teljesítés

2007.évi teljesítés %a


24 760 088

21 843 391

24 376 866

22 390 966

91,85

7 243 547

7 449 874

8 426 417

8 424 243

99,97

14 727 837

12 066 929

14 309 411

14 309 411

100,00


Kiadások

I. Költségvetési intézmények kiadásai II. Átengedett bevételek

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkormányzat központi kezelésű feladatai IV. Külső forrás

2007.évi 2007.évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

2007.évi teljesítés %a


27 140 269

25 536 997

28 932 019

27 918 444

96,50

22 196 397

20 323 197

27 009 492

21 418 673

79,30

4 600 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

100,00

0

0

0

0

0,00

- Általános tartalék

0

400 000

484 578

0

0,00

2 334 011

0

4 328 817

4 328 817

100,00

- Céltartalék

0

466 468

114 473

0

0,00

45 860 194

55 941 511

53 953 437

96,45

49 336 666

45 860 194

55 941 511

49 337 117

88,19

II. V. Kötvény

VI. Nyitó pénzmaradvány

Bevételek összesen:

Zársz.rend-1-Mérleg

53 665 483

Kiadások összesen:

1/3

1/A számú melléklet

Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti előirányzat

Bevételek

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %a

I. Működési bevételek

9 030 500 1 200 000 1 375 000 38 000

9 135 235 1 200 000 1 375 000 38 000

10 043 331 1 402 258 1 405 899 39 793

3 745 589 3 701 285 3 000

3 750 949 4 672 468 3 000

3 750 949 4 672 468 826

36 634

36 634

46 325

43 743 100 000 118 574 3 300 295 060

134 371 110 865 118 574 3 300 298 682 103 858

134 455 201 944 118 788 4 211 106 163 113 677

0

1 433

55 103

59 173

11 430 798

11 430 798

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja - Kamatbevételek - Szolgáltatások ellenértéke - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek -Működési támogatások -Szellemi és anyagi infrastruktúra megáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) -Szociális Osztály átvett pénzeszköz Állami hozzájárulások - Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása Központosított állami támogatás Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány

Működési bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Zársz.rend-1A-Működési mérleg

Ezer Ft-ban Teljesítés %-a

Teljesítés

I. Működési kiadások

Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Gépjárműadó - Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat átengedett bevételei - Személyi jövedelemadó - SZJA normatív módon elosztott része - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

Eredeti Módosított előirányzat

Kiadások

2 508 314

3 230 433

3 350 072

103,70

11 643 500

11 748 235

12 891 281

109,73

7 449 874

8 426 417

8 424 243

99,97

597 311

11 409 242 92 852 49 735 515 100

92 852 496 449 516 100

861 387

786 169

Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása - Támogatás Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás

- Munkaadót terhelő járulék

11 409 242

11 430 798

11 430 798

100,00

657 687

1 105 401

1 105 401

100,00

0 0 0

1 643 902 7 987 1 600 997

1 643 902 7 987 1 600 997

100,00 100,00 100,00

92 852 496 449 516 100

40 055 557 1 095 705 41 151 262

15 511 325 4 994 514 7 488 598 31 880 0

15 400 114 5 001 348 6 773 466 30 269 12 088

1 898 437 622 278 573 120 1 000

2 097 059 655 763 726 443 1 000

2 056 937 640 871 557 455 1 000

28 026 317 27 217 285

97,11

3 094 835

3 480 265

3 256 263

93,56

6 389 669

9 073 129

8 326 592

91,77

838 968

571 551

0

0,00

35 856 469

41 151 262 38 800 140

94,29

35 856 469

41 151 262 38 800 140

94,29

91,27 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás

34 265 928 1 590 541 35 856 469

25 532 997 14 362 189 4 698 899 6 458 761 13 148 0

- Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok

41 240 850

102,96

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék Működési kiadások összesen

41 240 850

100,22

Kiadások mindösszesen

2/3

1 618 132 81 472 817 049

1 776 180 89 040 2 246 417

1 562 187 86 222 2 190 457

21 889

45 615

16 747

52 216

123 879

114 565

864 361 653 016

1 327 241 755 189

1 009 668 661 094

1 452 680 165 000 120 000 302 000 152 000 83 854 6 000

1 515 280 165 000 156 000 584 500 167 308 121 085 395

1 505 895 165 000 156 000 584 500 167 308 106 804 145

400 000 438 968

484 578 86 973

0 0

1/B számú melléklet

Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat

Bevételek II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Ingatlanok értékesítése - Földterület értékesítése - Privatizációból származó bevétel - Osztalék, hozam bevétel - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Részvények, részesedések értékesítése - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése -Járművek értékesítése - Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli -Lakossági hozzájárulás útépítéshez - Felhalmozási támogatás EU-tól - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérítés - Dolgozók lakásépítési támogatása Központosított állami támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Zársz.rend-1B-Felhalmozási mérleg

4 138 861 1 662 000 1 300 000 0 531 300 425 561 0 220 000 0 0 0

1 749 964 1 309 945 0 531 300 482 257 0 220 000 0 0 0

315 254 169 833 912 578 172 535 015 25 000 243 920 0 23 792

1 205 188 63 128

2 736 846 211 215 0 13 757 100 000 592 206 569 321 20 000

2 585 167 210 027 4 587 13 757 83 748 89 619 491 450 16 168

2 955 405

338 835 100 000 658 933 569 321 20 000

Módosított előirányzat 4 293 466

4 243 345

Teljesítés 1 868 921

3 494 523

Teljesítés %a 43,53

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Közművelődési feladatok - Felújítási kiadások - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás - Városüzemeltetési kiadások

121 323 0 2 727 820

121 323 0 2 727 820

7 094 266 2 909 459 10 003 725

11 385 954 3 404 295 14 790 249

8 212 587 4 500 000 12 712 587

3 021 942 567 318 855 702 676 541 800 2 690 005

5 935 584 1 697 359 995 707 676 933 777 3 094 283 17 481

Teljesítés

Teljesítés %-a

4 000 20 000 7 275 845

905 702 63 743 11 050 493

7 069 159

77,42 54,60 63,97

2 676 380 27 500

2 742 811 27 500

2 731 857 0

99,60 0,00

701 159 34 802

4 495 520 1 130 200 764 168 627 651 145 1 543 996 7 977

82,35

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék 0 0

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Kiadások

0 27 500

0 27 500

0 0

100,00 100,00 72,13

Felhalmozási kiadások összesen

10 003 725

14 790 249 10 536 977

71,24

85,95


10 003 725

14 790 249 10 536 977

71,24

3/3

2. számú melléklet .

A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


Teljesítés

Teljesítés %-a

I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók

9 030 500

9 135 235

10 043 331

109,94

1.2. Gépjármű adó

1 375 000

1 375 000

1 405 899

102,25

1.3. Illetékek

1 200 000

1 200 000

1 402 258

116,85

1.4. Intézményi tevékenység bevételei

2 508 314

3 230 433

3 350 072

103,70

1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

4 138 861

4 293 466

1 868 129

43,51

1.6. Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi 1.7. bírság, helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 552 716

5 104 732

4 281 484

83,87

38 000

39 793

104,72

24 376 866

22 390 966

91,85

38 000 21 843 391

II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett)

2 361 467

2 361 467

2 361 467

100,00

2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 384 122

1 389 482

1 389 482

100,00

284 606

284 606

284 606

100,00

50 137

50 137

50 137

100,00

1 124 399

1 124 399

1 124 399

100,00

2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

374 355

374 355

374 355

100,00

2.7. Lakáshoz jutás feladatai

277 592

277 592

277 592

100,00

2.8. Körzeti igazgatás

236 258

236 258

236 258

100,00

40 972

40 972

40 972

100,00

2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2.5. Pénzbeli szociális juttatások

2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2.10. Üdülőhelyi feladatok

92 000

92 000

92 000

100,00

2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

131 229

131 229

131 229

100,00

2.12. Gyermekek napközbeni ellátása

154 413

154 413

154 413

100,00

2.13. Helyi közművelődési feladatok

234 078

234 078

234 078

100,00

2.14. Tűzoltóság támogatása

593 141

593 141

593 141

100,00

2.15. Kiegészitő támogatás szociális feladatokhoz

108 105

1 079 288

1 079 288

100,00

826

27,53

8 424 243

99,97

2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:

3 000

3 000

7 449 874

8 426 417

III. Állami hozzájárulás 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

496 239

496 239

496 239

100,00


180 404

180 404

180 404

100,00

3.3. Gyermekek napközbeni ellátása

204 687

3.4. Közoktatási célú állami támogatás

10 527 912

204 687

204 687

100,00

10 549 468

10 549 468

100,00

3.5. Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

92 852

92 852

92 852

100,00

4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

49 735

496 449

496 449

100,00

515 100

516 100

516 100

100,00

1 765 225

1 765 225

100,00

7 987

7 987

100,00

12 066 929

14 309 411

14 309 411

100,00

4 500 000

4 500 000

4 500 000

100,00

4 328 817

4 328 817

100,00

55 941 511

53 953 437

96,45

4.3. Színházi tevékenység támogatása V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás IX. Egyéb köponti támogatás X. Vis maior tartalékból támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrás XII. Kötvény

-

XIII. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Zársz.rend-2 A költségvetés bevételei

45 860 194

1/10

2/A. számú melléklet

A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 550 000

1 550 000

1 622 781

0

0

1

130 000

130 000

143 750

110,58

3. Helyi iparűzési adó

7 300 000

7 300 000

8 068 335

110,53

4. Idegenforgalmi adó

50 000

50 000

56 288

112,58

500

500

2 627

525,40

104 735

149 549

142,79

9 135 235

10 043 331

109,94

b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója

5. Luxusadó 6. Pótlék, bírság Összesen:

Zársz.rend-2A Helyi adó bevételek

9 030 500

2/10

104,70

2/B. számú melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Ingatlanok értékesítése

1 662 000

1 749 964

315 254

18,01

2. Földterület értékesítése

1 300 000

1 309 945

169 833

12,96

3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése

23

4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel

912

7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

425 561

482 257

535 015

110,94

9. Osztalék és hozam bevételek

531 300

531 300

578 172

108,82

10. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

220 000

220 000

243 920

110,87

a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

326 093

357 789

421 147

98 540

123 540

111 668

c.) földterület bérbeadása

800

800

2 072

d.) gépek, berendezések bérbeadása

128

128

128

b.) parkoló bérleti díj

11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak)

25 000 Összesen

Zársz.rend-2B Felhalm. és tőkejell. bev.

4 138 861

3/10

4 293 466

1 868 129

43,51

2/C. számú melléklet

A működési bevételek, támogatások

Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés 1. Működési támogatások 2. Felhalmozási támogatások

1 607 151

a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújitás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődég felújítása, repülőtér infrastruktúra)

632 255

2 163 913

b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez


Teljesítés

Teljesítés %-a

103 858

113 677

109,45

2 961 818

2 813 538

94,99

2 012 234

4 587

c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (állami erdészeti szolgálat, 2006. évi palnel lakossági önerő)

63 128

211 215

210 027

f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz, Lakás Alapból)

572 933

572 933

572 933

g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., 2. Számú villamos vonal)tervezése)

338 835

13 757

13 757

e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez

3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély

455

455

470

33 805

33 805

42 665

10

10

1

340

340

708

2 024

2 024

2 481

111 000

111 000

112 470

0

0

255

b.) házasságkötés

5 365

5 365

4 093

c.) adatszolgáltatás

1 700

1 700

1 535

509

509

435

b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 5. Bírság bevételek a.) Végrehajtási bírság 6. Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) Közterület foglalási díj

3 300

3 300

4 211

127,61

34 610

34 610

43 844

126,68

2 024

2 024

2 481

122,58

111 000

111 000

112 470

101,32

7 574

7 574

6 318

83,42

b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) mikrofilm szolgtáltatás

d.) nyomdai szolgáltatás 8. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon)

1 433

9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése

792

10. Általános forgalmi adó visszatérülése

569 321

569 321

491 450

86,32

43 743

134 371

134 455

100,06

12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

658 933

592 206

89 619

15,13

13. Kamatbevételek

100 000

110 865

201 944

182,15

14. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése

100 000

100 000

83 748

83,75

15. Egyéb bevételek

295 060

298 682

106 163

35,54

55 103

59 173

107,39

11. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

16. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen:

Zársz.rend-2C Működési bevétel, támogatás

4/10

20 000

20 000

16 168

80,84

3 552 716

5 104 732

4 281 484

83,87

2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2007. Ezer Ft-ban Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Normatíva megnevezése

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.1. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 2007. január 1.-től 2007. augusztus 31.-ig Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.2. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 2007. szeptember 1.-től 2007. december 31.-ig 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 3.m.16.2. Alapfokú művészetoktatás 3.m.16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai 3.m.16.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 3.m.16.5. Általános iskolai napközi foglalkozás 3.m.16.6. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása 3.m.16.7. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 3.m.16.8. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 3.m.16.9. Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 3.m.16.10. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.11. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő 3.m.17. szociális juttatások, szolgáltatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3.m.18. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.III. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás Egyéb központi támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN 3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.9. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14.

Zársz.rend.-2D Áteng.bev.,áll.hozzájár.

Számított támogatás (eFt)

Állami támogatás (eFt)

Eredeti előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 311 633 870 594 359 100

Módosított előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 311 633 870 594 359 100

5 344 673


Módosított előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 131 229 374 355 154 413

284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 311 633 870 594 359 100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,89 57,00 57,00

0 0 0 0 0 0 0 180 404 496 239 204 687

0 0 0 0 0 0 0 180 404 496 239 204 687

0 0 0 0 0 0 0 180 404 496 239 204 687

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 42,11 43,00 43,00

Eredeti előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 131 229 374 355 154 413

5 343 480

5 343 480

100,00

5 344 673

5 343 480

5 343 480

0,00

0

0

0

2 617 234

2 617 234

2 617 234

100,00

2 617 234

2 617 234

2 617 234

0,00

0

0

0

251 716 122 105 902 153 323 789 174 676 5 576 11 235 97 455 17 184 24 560

253 095 122 773 907 093 325 562 175 633 5 607 11 297 97 989 17 278 24 695

253 095 122 773 907 093 325 562 175 633 5 607 11 297 97 989 17 278 24 695

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

251 716 122 105 902 153 323 789 174 676 5 576 11 235 97 455 17 184 24 560

253 095 122 773 907 093 325 562 175 633 5 607 11 297 97 989 17 278 24 695

253 095 122 773 907 093 325 562 175 633 5 607 11 297 97 989 17 278 24 695

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 165

85 631

85 631

100,00

85 165

85 631

85 631

0,00

0

0

0

550 391

562 101

562 101

100,00

550 391

562 101

562 101

0,00

0

0

0

234 078 92 852 157 840 593 141 15 253 114 14 409 281 843 833 2 361 467 1 384 122 0 0 18 998 703 460 100 55 000 0 515 100 19 513 803

234 078 92 852 1 575 737 593 141 16 692 567 14 430 837 2 261 730 2 361 467 1 389 482 1 765 225 7 987 22 216 728 460 100 55 000 1 000 516 100 22 732 828

234 078 92 852 1 575 737 593 141 16 692 567 14 430 837 2 261 730 2 361 467 1 389 482 1 765 225 7 987 22 216 728 460 100 55 000 1 000 516 100 22 732 828

0,00 100,00 31,51 0,00

0 92 852 49 735 0 11 551 829 11 409 242 142 587 0 0 0 0 11 551 829 460 100 55 000 0 515 100 12 066 929

0 92 852 496 467 0 12 020 117 11 430 798 589 319 0 0 1 765 225 7 987 13 793 329 460 100 55 000 1 000 516 100 14 309 429

0 92 852 496 467 0 12 020 117 11 430 798 589 319 0 0 1 765 225 7 987 13 793 329 460 100 55 000 1 000 516 100 14 309 429

100,00 0,00 68,49 100,00

234 078 0 108 105 593 141 3 701 285 3 000 039 701 246 2 361 467 1 384 122 0 0 7 446 874 0 0 0 0 7 446 874

234 078 0 1 079 270 593 141 4 672 450 3 000 039 1 672 411 2 361 467 1 389 482 0 0 8 423 399 0 0 0 0 8 423 399

234 078 0 1 079 270 593 141 4 672 450 3 000 039 1 672 411 2 361 467 1 389 482 0 0 8 423 399 0 0 0 0 8 423 399

Teljesítés

5/10

%

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


SzJA (eFt) Teljesítés

%

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teljesítés 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 131 229 374 355 154 413

2/D.1 számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D sz. melléklethez Ezer Ft-ban Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.15.1.1.

Óvodai nevelés 8 hónap Legfeljebb napi 8 óra

3m.15.2.

Fajlagos összeg Ft


Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több

1. nevelési év 2-3. nevelési év 1. nevelési év 2-3. nevelési év

3m.15.1.2.1. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3m.15.2.

Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap

1. évfolyam 2-3. évfolyam 4. évfolyam

3m.15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 3m.15.2.


5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam

3m.15.1.2.3. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 9. évfolyam 10. évfolyam 11-13. évfolyam 3.m.15.1.2.3.b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt. 9-13. évf. 3.m.15.1.2.3.b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on 3.m.15.1.2.3.b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók 9-13. 3.m.15.1.2.3.b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás 1/11. évfolyamon szakiskolába 3m.15.2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában 1/13. évfolyamon szakközépiskolában 1/14. évfolyamon szakközépiskolában 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 3m.16.1.2.c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 3m.16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap eredeti felmérés szerint Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás 3m.16.2.1.2 előminősített intézményben keretében 4 hónap nem előminősített intézményben Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos 3m.16.2.2. oktatás 6 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- eredeti felmérés szerint 3m.16.2.2.2 és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos előminősített intézményben nem előminősített intézményben oktatás 6 hónap 3m.16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő 3m.16.3.2. kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 3m.16.3.4.1 SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(Közokt.tv.121.§ (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap 3m.16.3.4.2 SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(Közokt.tv.121.§ (1) 29.a.pontja) 4 hónap 3m.15.2.


Zársz.rend-2D1 Tájékoztató tábla

Mutató


199 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 204 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 212 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 262 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 524 000 524 000 524 000 210 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 105 000 105 000 105 000 52 500

5 880 0,4 1,1 105,1 429,2 5 925 88,9 213,6 135,3 7 297 109,6 146,7 338,6 12 382 302,6 320,6 610,2 138 12 163 3 253 1,2 53,1 63,9 78,9 80,1 112 535 781 549 1 245 933 692 0 0

Módosított ei. 5 871 0 1,1 105,1 429,2 5 925,0 88,9 213,6 135,3 7 297,0 109,6 146,7 338,6 12 382,0 302,6 320,6 610,2 138,0 12,0 163,0 3 253,0 1,2 53,1 63,9 78,9 80,1 112,0 535,0 781,0 549,0 1 245,0 933,0 0,0 940,0 12,0

50 000

759

759,0

18 975

40 000 40 000 20 000 318 000

680 0 0 2 063

822,0 719,0 103,0 2 063,0

13 600 0 0 655 928

5 480 9 586 687 655 928

730 000

165

165,0

645 000 645 000

195 195

195,0 195,0

Eredeti ei.

6/10

Eredeti ei.

Módosított ei.

Állami támogatás (eFt) %

Eredeti ei.

Módosított ei.

%

Módosított ei.

778 887 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 0 32 900 210

18 975 100,00

18 975

18 975

0,00

0

0

100,00 100,00 100,00 100,00

13 600 0 0 655 928

5 480 9 586 687 655 928

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

120 450

120 450 100,00

120 450

120 450

0,00

0

0

83 850 41 925

83 850 100,00 41 925 100,00

83 850 41 925

83 850 41 925

0,00 0,00

0 0

0 0

778 887 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 0 32 900 210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eredeti ei.

780 080 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 24 220 0 0

780 080 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 24 220 0 0

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

SzJA (eFt)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)


3m.16.4.1.a.1 3m.16.4.1.a.2 3m.16.4.1.a.4 3m.16.4.1.c.1 3m.16.4.1.c.2 3m.16.4.1.c.3 3m.16.4.1.c.4 3m.16.4.1.c.5 3m.16.4.1.c.6 3m.16.4.1.d.1 3m.16.4.1.d.2 3m.16.4.1.d.4 3m.16.4.1.e.1 3m.16.4.1.e.2 3m.16.4.1.e.3 3m.16.4.1.e.5 3m.16.4.1.e.6 3m.16.4.1.a.6 3m.16.4.1.a.7 3m.16.4.1.a.9 3m.16.4.1.c.8 3m.16.4.1.c.9 3m.16.4.1.c.10 3m.16.4.1.c.11 3m.16.4.1.c.12 3m.16.4.1.c.13 3m.16.4.1.d.7 3m.16.4.1.d.10 3m.16.4.1.e.8 3m.16.4.1.e.9 3m.16.4.1.e.11 3m.16.4.1.e.12 3m.16.4.2. 3m.16.4.3. 3m.16.5.a. 3m.16.5.b. 3m.16.6.a3 3m.16.6.b 3m.16.7. a2 3m.16.8.2. 3m.16.8.3. 3m.16.9. 3m.16.10.a. 3m.16.10.b.1

SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás Integrációs felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás Két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap


Fajlagos összeg Ft 464 000 464 000 464 000 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 417 600 417 600 417 600 371 200 371 200 371 200 371 200 371 200 240 000 240 000 240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 240 000 325 000 23 000 32 200 20 500 61 500 45 000 71 500 71 500 720 240 000 240 000

Mutató

Eredeti ei. 1 23 8 24 86 79 3 23 19 6 1 10 2 93 166 132 74 1 15 8 23 89 70 3 23 15 5 5 106 213 189 74 16 84 4 397 2 284 264 48 250 1 060 303 35 800 138 169

Módosított ei. 1 23 8 24 86 79 3 23 19 6 1 10 2 93 166 132 74 1 15 8 23 89 70 3 23 15 5 5 106 213 189 74 16 84 4 397 2 284 264 48 250 1 060 303 35 791 138 169

7/10

Számított támogatás (eFt) Eredeti ei. 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 184 11 040 13 520

Módosított ei. 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 180 11 040 13 520

Állami támogatás (eFt) % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Eredeti ei. 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 184 11 040 13 520

SzJA (eFt)

Módosított ei. 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 180 11 040 13 520

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eredeti ei.

Módosított ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.16.11.1.a.1 3m.16.11.1.a.2 3m.16.11.1.b.1 3m.16.11.1.b.2 3m.16.11.1.b.3 3m.17.1. 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.15. - 17. 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I 3m.1. a 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. b 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.10. 3m.11.ad1 3m.11.ad2 3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d.1 3m.11.d.2 3m.11.j 3m.11.l 3m.12. aa.1 3m.12. aa.2 3m.12. aba.1 3m.12. aba.2 3m.12. aba.3 3m.12. aca 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bc 3.m.12. bd 3.m.12. cac


Középisk. 9-13. évf, szakiskola 9-10. évf. bejáró tanulók Szakképzési évf. bejáró tanulók Óvodába bejáró tanulók Ált. isk. 1-4. évf. bejáró tanulók Ált. isk. 5-8. évf. bejáró tanulók Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás

2006. dec-ben is részesült hozzájár.-ban új ellátás

Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Fogyatékos személyek intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(2006.-ban is) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (2006.-ban is) Otthont nyújtó ellátás Utógondozó ellátás Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása Emelt színvonalú benntlakásos ellátás


Fajlagos összeg Ft

Mutató


15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 55 000 10 000 1 000

3 723 1 480 193 206 313 7 680 9 835 29 641

Módosított ei. 3 723 1 480 193 206 313 7 680 11 006 29 641

11 700 1 020 000

3 519 51

3 519 51

1 380 3 800 3 300 000 513 280

206 236 13 194 1 269 969 217 991 206 236

206 236 13 194 1 269 969 217 991 206 236

100 2 547 000 50 000

409 718 46 000 000 650 71

2 340 000 81 200 111 500 111 500 150 000 465 100 950 000 950 000 800 000 800 000 800 000 800 000 820 000 680 000 700 000 700 000 559 300

206 236 206 236 24 691 164 103 329 119 63 2 253 280 12 101 71 12 296 8 23

409 718 46 000 000 650 71 0 0 206 236 206 236 24 691 164 103 329 119 63 2 253 280 12 101 71 12 296 8 23

Eredeti ei.

8/10

Eredeti ei. 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130 422 400 98 350 29 641 10 527 913 41 172 51 680 92 852 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258 40 972 92 000 355 550 3 550 1 124 399 277 592 58 188 58 188 4 680 56 109 18 286 11 484 49 350 55 347 59 850 1 900 202 400 224 000 9 600 80 800 58 220 8 160 207 200 5 600 12 864

Módosított ei. 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130 422 400 110 060 29 641 10 549 469 41 172 51 680 92 852 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258 40 972 92 000 355 550 3 550 1 124 399 277 592 58 188 58 188 4 680 56 109 18 286 11 484 49 350 55 347 59 850 1 900 202 400 224 000 9 600 80 800 58 220 8 160 207 200 5 600 12 864

Állami támogatás (eFt) % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 57,00 0,00 0,00 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00

Eredeti ei. 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130 422 400 98 350 29 641 10 527 913 41 172 51 680 92 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 664 2 023 0 0 33 685 33 685 2 709 32 481 10 586 6 648 28 569 32 040 34 115 1 083 115 368 127 680 5 472 46 056 33 185 4 651 118 104 3 192 7 333

SzJA (eFt)

Módosított ei. 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130 422 400 110 060 29 641 10 549 469 41 172 51 680 92 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 664 2 023 0 0 33 685 33 685 2 709 32 482 10 586 6 648 28 569 32 040 34 115 1 083 115 368 127 680 5 472 46 056 33 185 4 651 118 104 3 192 7 332

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 43,00 43,00 100,00 100,00 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00

Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258 40 972 92 000 152 886 1 527 1 124 399 277 592 24 503 24 503 1 971 23 628 7 700 4 836 20 781 23 307 25 735 817 87 032 96 320 4 128 34 744 25 035 3 509 89 096 2 408 5 531

Módosított ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258 40 972 92 000 152 886 1 527 1 124 399 277 592 24 503 24 503 1 971 23 627 7 700 4 836 20 781 23 307 25 735 817 87 032 96 320 4 128 34 744 25 035 3 509 89 096 2 408 5 532



Fajlagos összeg Ft

Mutató

Eredeti ei.


Módosított ei.

3m.9 - 13

Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3m.18 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 8m.II.1 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8m.II.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 8m.II.3 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 8m.III.1a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 8m.III.2a 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 8m.III.2c Hiv. tűzoltóság tám. összesen 8m.III Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás Egyéb központi támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen:

1 135

206 236

206 236

9 400

904

904

3 920 172 4 717 115 500 000

140 4 370 158 292 11

140 4 370 158 292 11

MINDÖSSZESEN


9/10

Eredeti ei.

Módosított ei.

2 584 217 1 065 850 1 518 367 234 078 0 149 342 8 498 157 840 548 824 20 613 18 204 5 500 593 141 15 253 114 14 409 281 843 833 2 361 467 1 384 122 0 0 18 998 703 460 100 55 000 0 515 100

2 584 217 1 065 850 1 518 367 234 078 1 417 897 149 342 8 498 1 575 737 548 824 20 613 18 204 5 500 593 141 16 692 567 14 430 837 2 261 730 2 361 467 1 389 482 1 765 225 7 987 22 216 728 460 100 55 000 1 000 516 100

19 513 803

22 732 828

Állami támogatás (eFt) %

0,00 31,51 31,51 31,51 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Eredeti ei.

SzJA (eFt)

Módosított ei.

676 642 609 272 67 370 0 0 47 058 2 677 49 735 0 0 0 0 0 11 551 829 11 409 242 142 587 0 0 0 0 11 551 829 460 100 55 000 0 515 100

676 642 609 272 67 370 0 446 779 47 010 2 678 496 467 0 0 0 0 0 12 020 117 11 430 798 589 319 0 0 1 765 225 7 987 13 793 329 460 100 55 000 1 000 516 100

12 066 929

14 309 429

%

100,00 68,49 68,49 68,49 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eredeti ei.

Módosított ei.

1 907 575 456 578 1 450 997 234 078 0 102 284 5 821 108 105 548 824 20 613 18 204 5 500 593 141 3 701 285 3 000 039 701 246 2 361 467 1 384 122 0 0 7 446 874 0 0 0 0

1 907 575 456 578 1 450 997 234 078 971 118 102 332 5 820 1 079 270 548 824 20 613 18 204 5 500 593 141 4 672 450 3 000 039 1 672 411 2 361 467 1 389 482 0 0 8 423 399 0 0 0 0

7 446 874

8 423 399

2/E. számú melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint


Megnevezés


Teljesítés

Teljesítés %-a

I. Működési bevételek

4 333 879

5 400 379

4 833 560

89,50

19 093 374

20 174 652

21 315 524

105,65

12 066 929

14 309 411

14 309 411

100,00

4 201 989

4 692 066

2 270 548

48,39

1 544 023

2 416 186

2 295 661

95,01

120 000

120 000

99 916

83,26

4 500 000

4 500 000

4 500 000

100

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor)

0

4 328 817

4 328 817

100,00

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor)

0

0

0

0

45 860 194

55 941 511

53 953 437

96,45

1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor)

1 200 000

1 200 000

1 402 258

2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor)

9 030 500

9 030 000

9 891 155

2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 20. sor)

8 824 874

9 801 916

9 832 768

38 000

142 736

189 343

11 409 242

11 430 798

11 430 798

2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 21-26. sorok)

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) 1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor)

0

1 765 225

1 765 225

515 100

516 100

516 100

1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor)

92 852

92 852

92 852

1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 47. sor)

49 735

496 449

496 449

1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor)

1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-50. sor)

0

0

1.7. Egyéb központi támogatás

0

7 987

7 987

2 962 000

3 059 909

510 530

751 300

751 300

822 092

63 128

398 600

401 999

425 561

482 257

535 927

0

235 999

267 154

1 544 023

2 180 187

2 028 507

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) 2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor) 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 28-35. sor)

IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működéi célú támogatás (09. űrlap 14.sor) 2. Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 21. sor)

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor)

VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

1 579 541

1 579 541

1 579 541

2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

2 920 459

2 920 459

2 920 459

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor)

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

Zársz.rend-2E Önkorm.bev.pm.előir.

10/10

3.számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda 36. 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola 39. Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 54. Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 56. Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 1. 2. 3. 4. 5.

Zársz.rend.-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi

79 049 164 662 115 500 63 717 79 069 501 997 67 341 2 108 6 565 1 407 77 421 11 562 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 879 7 698 9 455 11 357 7 778 8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 771

1 495 2 108 1 000 8 021 2 020 14 644 1 690 4 502 5 147 7 258 18 597 322 644 789 300 0 300 0 789 200 99 806 0 0 0 293 0 298 1 088 1 034 300 0 378 0 200 339 0 60 300 388 8 927

80 544 166 770 116 500 71 738 81 089 516 641 69 031 6 610 11 712 8 665 96 018 11 884 8 121 9 494 10 104 7 084 9 696 7 773 12 472 6 856 7 124 9 978 5 841 4 858 8 889 10 697 6 626 7 779 11 178 7 913 7 998 9 455 11 735 7 778 8 623 5 296 8 608 11 392 8 781 5 665 249 698

1 630 8 055 506 0 1 324 11 515 4 119 2 459 4 616 437 11 631 0 0 0 12 0 0 8 8 0 0 0 8 0 8 14 0 10 0 40 0 119 0 0 0 0 48 0 0 19 294

625 426 495 320 401 966 219 851 374 351 2 116 914 765 947 200 281 392 400 155 217 1 513 845 131 721 73 768 88 824 89 921 67 431 86 596 89 277 95 989 87 211 69 108 91 393 86 133 49 788 98 152 104 145 70 342 86 555 100 589 102 231 105 206 103 536 121 369 91 558 84 987 79 367 92 262 97 100 98 680 72 552 2 615 791

242,000 216,000 156,400 88,600 158,000 861,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 855,625

544 821

42 564

2 452

45 016

195

499 610

145,000

477 337 189 185 233 242 128 081 217 038 171 501 283 765 157 984 260 029 187 209 182 938 67 778 307 577

58 724 22 905 24 836 10 648 29 634 459 14 887 12 444 32 878 20 139 10 416 3 800 43 630

1 622 625 388 2 273 1 093 1 825 4 010 2 271 6 660 380 2 865 918 5 652

60 346 23 530 25 224 12 921 30 727 2 284 18 897 14 715 39 538 20 519 13 281 4 718 49 282

55 5 1 052 23 107 105 573 618 134 38 907 132 267

416 936 165 650 206 966 115 137 186 204 169 112 264 295 142 651 220 357 166 652 168 750 62 928 258 028

127,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 63,000 46,000 46,000 0,000 70,000

114,000

454 749

39 392

2 777

42 169

83

412 497

0,000 942,000

166 824 4 030 058

8 053 375 409

0 35 811

8 053 411 220

3 687 7 981

155 084 3 610 857

527 982

161,000

650 512

57 001

13 733

70 734

9 120

332 347 79 280 60 535 79 406 309 967

99,500 28,000 23,000 26,000 95,500

396 501 94 011 72 223 92 076 376 451

29 856 11 108 6 992 9 394 41 403

1 122 0 0 0 1 661

30 978 11 108 6 992 9 394 43 064

1 496 92 646 204 2 265

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 34,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625

felhalmozási 649 643 586 696 476 257 265 513 485 198 2 463 307 770 297 190 333 378 947 143 387 1 482 964 134 420 75 008 92 410 95 166 68 496 87 263 92 806 103 065 88 238 72 628 95 892 84 970 51 610 103 653 107 903 74 179 85 410 101 398 97 241 105 533 101 246 120 132 94 821 82 213 79 460 97 313 102 480 89 853 72 519 2 657 326

69 814 158 642 115 500 63 717 94 324 501 997 62 970 2 108 4 958 792 70 828 11 562 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 879 7 698 9 455 11 357 7 778 8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 771

579 829 428 054 360 757 201 796 390 874 1 961 310 707 327 188 225 373 989 142 595 1 412 136 122 858 67 531 83 705 85 362 61 412 77 867 85 033 91 382 81 582 65 603 86 720 79 129 46 752 94 764 97 499 67 553 77 929 91 308 90 362 97 835 91 791 108 775 87 043 73 790 74 503 88 705 91 148 81 372 67 242 2 416 555

242,000 216,000 156,400 88,600 158,000 861,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 855,625

151,000

513 237

36 227

477 010

145,000

100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000

391 245 171 641 212 214 116 284 197 850 128 308 247 192 140 420 219 332 167 553 161 611 96 031 270 098

38 682 17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 4 550 31 248

352 563 153 813 194 008 107 800 174 427 127 922 234 394 130 127 194 941 152 574 153 146 91 481 238 850

127,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 63,000 46,000 46,000 0,000 70,000

120,000

412 168

36 466

375 702

74,000 1 052,500

237 696 3 682 880

12 692 299 118

225 004 3 383 762

168,000

584 890

56 908

112,500 28,000 23,000 26,000 96,500

362 062 88 428 65 701 86 715 351 370

29 715 9 148 5 166 7 309 41 403

Létszámkeret


Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási 700 725 653 231 508 410 284 304 442 095 2 588 765 833 864 207 164 407 277 164 303 1 612 608 139 734 80 429 97 945 99 471 74 065 96 283 96 064 107 496 92 900 76 107 100 664 91 035 54 225 106 393 112 534 75 689 93 862 110 029 101 631 113 044 112 086 130 442 98 172 92 603 82 648 100 289 107 486 107 094 77 292 2 827 712

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási 707 600 670 145 518 972 291 589 456 764 2 645 070 839 097 209 350 408 728 164 319 1 621 494 143 605 81 889 98 318 100 037 74 515 96 292 97 058 108 469 94 067 76 232 101 371 91 982 54 646 107 049 114 856 76 968 94 344 111 767 110 184 113 204 113 110 133 104 99 336 93 610 84 663 100 918 108 492 107 461 78 236 2 865 783

Támogatás

Létszámkeret

Működési bevételek

Egyéb bevétel

1/6

Bevételek mindösszesen

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás

Létszámkeret

Teljesítés Működési bevételek

Egyéb bevétel



Támogatás

77 617 164 216 117 588 67 598 76 635 503 654 67 341 2 190 6 729 1 407 77 667 11 509 7 609 9 492 9 738 6 649 9 401 7 230 11 294 5 566 7 172 9 636 5 093 4 507 8 931 9 647 5 511 7 078 8 758 5 703 7 920 9 043 10 392 7 420 8 228 4 041 8 335 11 510 8 284 5 434 231 131

1 495 14 195 1 000 8 021 2 020 26 731 1 690 4 502 5 147 7 258 18 597 322 644 789 300 0 300 0 789 200 99 806 0 0 0 293 0 298 1 088 1 034 300 0 378 0 200 339 0 60 300 388 8 927

79 112 178 411 118 588 75 619 78 655 530 385 69 031 6 692 11 876 8 665 96 264 11 831 8 253 10 281 10 038 6 649 9 701 7 230 12 083 5 766 7 271 10 442 5 093 4 507 8 931 9 940 5 511 7 376 9 846 6 737 8 220 9 043 10 770 7 420 8 428 4 380 8 335 11 570 8 584 5 822 240 058

1 630 8 055 506 0 1 324 11 515 4 119 2 459 4 616 437 11 631 0 0 0 12 0 0 8 8 0 0 0 8 0 8 14 0 10 0 40 0 119 0 0 0 0 48 0 0 19 294

619 983 466 765 389 316 208 685 362 116 2 046 865 760 714 198 013 390 785 155 201 1 504 713 127 903 72 176 87 664 89 421 67 416 86 582 88 826 95 405 87 134 68 836 90 222 85 934 49 718 97 454 102 580 70 178 86 476 100 183 94 854 104 824 102 924 119 672 90 752 84 175 78 268 91 906 95 916 98 510 71 451 2 587 360

536 009

42 564

2 452

45 016

195

490 798

464 087 181 920 231 727 126 813 214 626 159 535 272 892 154 689 259 322 185 054 177 183 67 778 295 120

58 724 22 905 24 836 10 648 29 634 459 14 887 12 444 32 878 20 139 10 416 3 800 43 630

1 622 625 388 2 273 1 093 1 825 4 010 2 271 6 660 380 2 865 918 5 652

60 346 23 530 25 224 12 921 30 727 2 284 18 897 14 715 39 538 20 519 13 281 4 718 49 282

55 5 1 052 23 107 105 573 618 134 38 907 132 267

403 686 158 385 205 451 113 869 183 792 157 146 253 422 139 356 219 650 164 497 162 995 62 928 245 571

114,000

439 970

39 392

2 777

42 169

83

397 718

0,000 942,000

166 824 3 933 549

8 053 375 409

0 35 811

8 053 411 220

3 687 7 981

155 084 3 514 348

570 658

161,000

634 919

64 203

15 299

79 502

9 120

546 297

364 027 82 811 64 585 82 478 331 122

99,500 28,000 23,000 26,000 95,500

384 579 92 150 71 939 91 396 375 914

39 398 11 155 7 049 9 526 42 585

3 574 0 0 0 1 741

42 972 11 155 7 049 9 526 44 326

1 496 92 646 204 2 265

340 111 80 903 64 244 81 666 329 323


61. 62.

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 63. Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 72. Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani 75. Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 76. Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 82. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 83. Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 93. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 94. Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 95. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági 96. Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és 97. Kollégium 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és 99. Szakiskola 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és 101. Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 103. Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 104. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár 106 Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN Zársz.rend.-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám

Létszámkeret 31,750 52,000

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi felhalmozási 102 325 7 650 172 249 8 924

94 675 163 325

31,750 51,000

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási 114 754 192 631

Támogatás

Létszámkeret


9 144 8 924

2 644 2 327

11 788 11 251

36 307

102 930 181 073

31,750 51,000

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási 113 753 192 431


Egyéb bevétel



Támogatás

Létszámkeret


Egyéb bevétel



Támogatás

9 144 11 520

2 644 2 382

11 788 13 902

36 307

101 929 178 222

84,500 44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000

249 417 149 214 104 154 175 096 192 849 116 472 221 604 75 914 270 137

7 288 11 083 8 804 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 629

242 129 138 131 95 350 158 418 179 934 108 396 207 617 66 755 247 508

77,000 42,000 32,000 47,000 48,000 33,500 62,250 24,000 63,000

268 079 169 426 111 497 186 371 215 054 134 452 260 668 85 018 284 066

7 288 15 378 8 831 16 678 12 976 10 246 18 239 9 159 22 741

2 723 2 909 674 1 500 1 362 1 518 7 627 700 585

10 011 18 287 9 505 18 178 14 338 11 764 25 866 9 859 23 326

1 580 346 52 25 2 650 18 2 381 16 2 173

256 488 150 793 101 940 168 168 198 066 122 670 232 421 75 143 258 567

77,000 42,000 32,000 47,000 48,000 33,500 62,250 24,000 63,000

254 541 166 807 110 294 181 204 212 110 134 080 257 190 85 547 282 077

9 480 15 378 9 325 18 543 14 402 10 531 18 984 10 728 25 367

3 051 5 241 674 1 500 1 692 1 568 7 627 700 595

12 531 20 619 9 999 20 043 16 094 12 099 26 611 11 428 25 962

1 580 346 52 25 2 650 18 2 381 16 2 173

240 430 145 842 100 243 161 136 193 366 121 963 228 198 74 103 253 942

48,000 51,000 52,000

177 400 192 416 191 801

16 732 14 857 18 590

160 668 177 559 173 211

47,000 48,500 51,000

194 835 213 466 222 853

18 436 15 677 24 536

1 775 398 1 292

20 211 16 075 25 828

862 353 1 052

173 762 197 038 195 973

47,000 48,500 51,000

194 315 213 264 221 403

18 405 16 002 24 901

1 775 398 1 292

20 180 16 400 26 193

862 353 1 052

173 273 196 511 194 158

95,000

270 642

7 120

263 522

92,000

291 333

7 120

1 543

8 663

1 214

281 456

92,000

291 253

7 835

1 693

9 528

1 214

280 511

154,000 23,000 1 423,500 127,500 100,500 81,125 72,500

454 354 72 145 4 727 355 478 490 331 662 283 200 262 823

11 520 150 345 811 34 238 11 516 14 018 7 241

442 834 71 995 4 381 544 444 252 320 146 269 182 255 582

154,000 22,000 1 359,000 128,500 99,500 81,125 72,500

502 274 80 339 5 208 890 591 564 368 954 310 908 299 309

13 538 180 374 845 37 901 14 816 16 126 7 955

1 844 1 402 49 339 15 782 3 629 1 041 4 097

15 382 1 582 424 184 53 683 18 445 17 167 12 052

6 063 291 33 242 11 772 6 201 1 035 7 947

480 829 78 466 4 751 464 526 109 344 308 292 706 279 310

154,000 22,000 1 359,000 128,500 99,500 81,125 72,500

502 033 78 465 5 141 664 570 858 351 650 308 203 294 165

18 035 202 412 698 43 265 14 870 16 336 7 955

5 318 1 412 60 176 15 782 3 629 1 041 4 097

23 353 1 614 472 874 59 047 18 499 17 377 12 052

6 063 291 33 242 11 772 6 201 1 035 7 947

472 617 76 560 4 635 548 500 039 326 950 289 791 274 166

64,500

253 232

8 683

244 549

64,500

299 825

8 683

12 103

20 786

8 634

270 405

64,500

291 261

12 008

12 103

24 111

8 634

258 516

63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000

265 747 135 274 251 806 148 827 147 727 109 430 102 454 2 770 672 399 812 551 145 285 860

15 372 20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 265 174 9 755 34 096 2 749

250 375 114 504 186 567 123 485 117 585 90 556 88 715 2 505 498 390 057 517 049 283 111

63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000

309 941 146 436 359 152 154 643 166 319 120 181 113 589 3 240 821 446 560 635 336 336 260

20 365 20 770 72 203 25 342 32 010 18 874 13 739 288 784 13 022 40 410 2 749

5 856 0 510 40 0 350 60 43 468 6 727 15 144 14 114

26 221 20 770 72 713 25 382 32 010 19 224 13 799 332 252 19 749 55 554 16 863

11 290 2 915 18 741 2 386 4 167 6 476 8 859 90 423 4 625 22 820 14 361

272 430 122 751 267 698 126 875 130 142 94 481 90 931 2 818 146 422 186 556 962 305 036

63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000

294 247 137 670 349 678 143 429 157 703 120 364 105 121 3 124 349 427 496 572 398 308 368

20 511 20 573 74 157 25 889 32 323 24 597 19 479 311 963 12 965 43 753 4 372

5 856 0 510 40 0 350 60 43 468 6 727 15 144 14 114

26 367 20 573 74 667 25 929 32 323 24 947 19 539 355 431 19 692 58 897 18 486

11 290 2 915 18 741 2 386 4 167 6 476 8 859 90 423 4 625 22 820 14 361

256 590 114 182 256 270 115 114 121 213 88 941 76 723 2 678 495 403 179 490 681 275 521

91,000

286 902

7 222

279 680

91,000

345 950

9 268

18 831

28 099

10 563

307 288

91,000

329 280

11 672

18 831

30 503

10 563

288 214

90,000

327 626

11 047

316 579

90,000

403 626

11 185

30 670

41 855

22 454

339 317

90,000

361 721

13 550

30 670

44 220

22 454

295 047

81,000

333 077

15 865

317 212

81,000

470 188

46 923

37 372

84 295

51 319

334 574

81,000

396 611

57 106

37 372

94 478

51 319

250 814

90,000

327 156

24 391

302 765

90,000

402 438

31 117

25 583

56 700

20 502

325 236

90,000

366 754

28 719

25 583

54 302

20 502

291 950

73,500 115,000

266 747 329 621

13 767 3 390

252 980 326 231

147,500 115,000

384 922 404 912

18 406 3 390

3 671 12 968

22 077 16 358

9 898 38 788

352 947 349 766

147,500 115,000

354 870 384 193

21 820 4 847

3 671 12 968

25 491 17 815

9 898 38 788

319 481 327 590

109,000 66,500

377 649 248 922

7 027 3 426

370 622 245 496

108,000 66,500

446 431 315 579

7 027 3 426

12 864 18 826

19 891 22 252

23 724 23 910

402 816 269 417

108,000 66,500

409 354 286 556

9 824 5 953

12 864 18 826

22 688 24 779

23 724 23 910

362 942 237 867

61,000 114,000

243 806 381 393

24 463 11 170

219 343 370 223

61,000 114,000

273 492 420 870

24 463 11 170

9 868 4 543

34 331 15 713

7 935 8 567

231 226 396 590

61,000 114,000

251 101 416 175

28 447 11 108

9 868 4 543

38 315 15 651

7 935 8 567

204 851 391 957

102,000 1 348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 627,275

348 627 4 708 343 339 578 219 138 120 440 195 397 33 348 30 862 36 317 124 144 759 646 1 026 894 148 216 1 175 110 480 057 629 337 25 536 997

11 659 180 027 31 599 24 041 7 558 11 218 2 601 9 644 6 596 20 806 82 464 161 300 35 929 197 229 288 700 36 195 2 508 314

336 968 4 528 316 307 979 195 097 112 882 184 179 30 747 21 218 29 721 103 338 677 182 865 594 112 287 977 881 191 357 593 142 23 028 683

101,000 1 420,900 145,000 93,000 52,000 64,250 8,250 7,000 9,000 34,000 267,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 523,275

403 228 5 689 792 544 242 356 022 188 220 212 553 39 540 34 605 53 317 152 882 1 037 139 1 168 708 168 815 1 337 523 558 270 697 179 28 932 019

13 754 236 310 43 099 35 541 7 558 11 219 2 601 10 575 6 596 20 806 94 896 200 897 36 631 237 528 345 523 41 542 2 815 026

11 659 222 840 300 300 0 2 629 303 500 172 2 784 6 688 9 786 4 271 14 057 0 1 036 415 407

25 413 459 150 43 399 35 841 7 558 13 848 2 904 11 075 6 768 23 590 101 584 210 683 40 902 251 585 345 523 42 578 3 230 433

15 488 274 954 18 079 9 710 8 369 888 394 1 400 205 681 21 647 28 703 13 762 42 465 12 555 31 072 537 779

362 327 4 955 688 482 764 310 471 172 293 197 817 36 242 22 130 46 344 128 611 913 908 929 322 114 151 1 043 473 200 192 623 529 25 163 807

101,000 1 420,900 145,000 93,000 52,000 64,250 8,250 7,000 9,000 34,000 267,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 523,275

383 405 5 248 282 504 258 339 149 165 109 210 229 36 680 31 348 51 991 139 818 974 324 1 107 370 161 044 1 268 414 550 715 648 062 27 918 444

12 156 266 292 45 293 35 924 9 369 11 374 3 088 10 097 6 377 19 601 95 830 210 144 36 631 246 775 345 523 44 230 2 911 172

11 659 222 840 300 300 0 2 629 303 500 172 2 784 6 688 10 355 4 271 14 626 0 1 036 438 900

23 815 489 132 45 593 36 224 9 369 14 003 3 391 10 597 6 549 22 385 102 518 220 499 40 902 261 401 345 523 45 266 3 350 072

15 488 274 954 18 079 9 710 8 369 888 394 1 400 205 681 21 647 28 703 13 762 42 465 12 555 31 072 537 779

344 102 4 484 196 440 586 293 215 147 371 195 338 32 895 19 351 45 237 116 752 850 159 858 168 106 380 964 548 192 637 571 724 24 030 593

2/6

3/A. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZAT A költségvetési intézmények bevételei Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola 39. Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 40. Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 54. Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 56. Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 63. Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola

Zársz.rend.-3_A Táj. tábla, intézm.bev

Működési bevételek 69 814 158 642 115 500 63 717 94 324 501 997 62 970 2 108 4 958 792 70 828 11 562 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 879 7 698 9 455 11 357 7 778 8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 771 36 227 38 682 17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 4 550 31 248 36 466 12 692 299 118 56 908 29 715 9 148 5 166 7 309 41 403 7 650 8 924 7 288 11 083 8 804 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 629

Egyéb bevétel


Összesen


Egyéb bevétel

Összesen


Egyéb bevétel

Összesen

Teljesítés %a

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 814 158 642 115 500 63 717 94 324 501 997 62 970 2 108 4 958 792 70 828 11 562 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 879 7 698 9 455 11 357 7 778 8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 771

79 049 164 662 115 500 63 717 79 069 501 997 67 341 2 108 6 565 1 407 77 421 11 562 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 879 7 698 9 455 11 357 7 778 8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 771

1 495 2 108 1 000 8 021 2 020 14 644 1 690 4 502 5 147 7 258 18 597 322 644 789 300 0 300 0 789 200 99 806 0 0 0 293 0 298 1 088 1 034 300 0 378 0 200 339 0 60 300 388 8 927

80 544 166 770 116 500 71 738 81 089 516 641 69 031 6 610 11 712 8 665 96 018 11 884 8 121 9 494 10 104 7 084 9 696 7 773 12 472 6 856 7 124 9 978 5 841 4 858 8 889 10 697 6 626 7 779 11 178 7 913 7 998 9 455 11 735 7 778 8 623 5 296 8 608 11 392 8 781 5 665 249 698

77 617 164 216 117 588 67 598 76 635 503 654 67 341 2 190 6 729 1 407 77 667 11 509 7 609 9 492 9 738 6 649 9 401 7 230 11 294 5 566 7 172 9 636 5 093 4 507 8 931 9 647 5 511 7 078 8 758 5 703 7 920 9 043 10 392 7 420 8 228 4 041 8 335 11 510 8 284 5 434 231 131

1 495 14 195 1 000 8 021 2 020 26 731 1 690 4 502 5 147 7 258 18 597 322 644 789 300 0 300 0 789 200 99 806 0 0 0 293 0 298 1 088 1 034 300 0 378 0 200 339 0 60 300 388 8 927

79 112 178 411 118 588 75 619 78 655 530 385 69 031 6 692 11 876 8 665 96 264 11 831 8 253 10 281 10 038 6 649 9 701 7 230 12 083 5 766 7 271 10 442 5 093 4 507 8 931 9 940 5 511 7 376 9 846 6 737 8 220 9 043 10 770 7 420 8 428 4 380 8 335 11 570 8 584 5 822 240 058

98,22 106,98 101,79 105,41 97,00 102,66 100,00 101,24 101,40 100,00 100,26 99,55 101,63 108,29 99,35 93,86 100,05 93,01 96,88 84,10 102,06 104,65 87,19 92,77 100,47 92,92 83,17 94,82 88,08 85,14 102,78 95,64 91,78 95,40 97,74 82,70 96,83 101,56 97,76 102,77 96,14

0

36 227

42 564

2 452

45 016

42 564

2 452

45 016

100,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 682 17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 4 550 31 248

58 724 22 905 24 836 10 648 29 634 459 14 887 12 444 32 878 20 139 10 416 3 800 43 630

1 622 625 388 2 273 1 093 1 825 4 010 2 271 6 660 380 2 865 918 5 652

60 346 23 530 25 224 12 921 30 727 2 284 18 897 14 715 39 538 20 519 13 281 4 718 49 282

58 724 22 905 24 836 10 648 29 634 459 14 887 12 444 32 878 20 139 10 416 3 800 43 630

1 622 625 388 2 273 1 093 1 825 4 010 2 271 6 660 380 2 865 918 5 652

60 346 23 530 25 224 12 921 30 727 2 284 18 897 14 715 39 538 20 519 13 281 4 718 49 282

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0

36 466

39 392

2 777

42 169

39 392

2 777

42 169

100,00

0 0

12 692 299 118

8 053 375 409

0 35 811

8 053 411 220

8 053 375 409

0 35 811

8 053 411 220

100,00 100,00

0

56 908

57 001

13 733

70 734

64 203

15 299

79 502

112,40

0 0 0 0 0 0 0

29 715 9 148 5 166 7 309 41 403 7 650 8 924

29 856 11 108 6 992 9 394 41 403 9 144 8 924

1 122 0 0 0 1 661 2 644 2 327

30 978 11 108 6 992 9 394 43 064 11 788 11 251

39 398 11 155 7 049 9 526 42 585 9 144 11 520

3 574 0 0 0 1 741 2 644 2 382

42 972 11 155 7 049 9 526 44 326 11 788 13 902

138,72 100,42 100,82 101,41 102,93 100,00 123,56

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 288 11 083 8 804 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 629

7 288 15 378 8 831 16 678 12 976 10 246 18 239 9 159 22 741

2 723 2 909 674 1 500 1 362 1 518 7 627 700 585

10 011 18 287 9 505 18 178 14 338 11 764 25 866 9 859 23 326

9 480 15 378 9 325 18 543 14 402 10 531 18 984 10 728 25 367

3 051 5 241 674 1 500 1 692 1 568 7 627 700 595

12 531 20 619 9 999 20 043 16 094 12 099 26 611 11 428 25 962

125,17 112,75 105,20 110,26 112,25 102,85 102,88 115,91 111,30

3/6

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani 75. Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani 76. Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 82. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 83. Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 72.

93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

104. 105. 106 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Zársz.rend.-3_A Táj. tábla, intézm.bev

Működési bevételek 16 732 14 857 18 590 7 120 11 520 150 345 811 34 238 11 516 14 018 7 241 8 683 15 372 20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 265 174 9 755 34 096 2 749 7 222 11 047 15 865 24 391 13 767 3 390 7 027 3 426 24 463 11 170 11 659 180 027 31 599 24 041 7 558 11 218 2 601 9 644 6 596 20 806 82 464 161 300 35 929 197 229 288 700 36 195 2 508 314

Egyéb bevétel


Összesen

0 0 0

16 732 14 857 18 590


Egyéb bevétel

18 436 15 677 24 536

1 775 398 1 292

Teljesítés

Összesen

20 211 16 075 25 828


Egyéb bevétel

18 405 16 002 24 901

1 775 398 1 292

Összesen

Teljesítés %a

20 180 16 400 26 193

99,85 102,02 101,41

0

7 120

7 120

1 543

8 663

7 835

1 693

9 528

109,98

0 0 0 0 0 0 0

11 520 150 345 811 34 238 11 516 14 018 7 241

13 538 180 374 845 37 901 14 816 16 126 7 955

1 844 1 402 49 339 15 782 3 629 1 041 4 097

15 382 1 582 424 184 53 683 18 445 17 167 12 052

18 035 202 412 698 43 265 14 870 16 336 7 955

5 318 1 412 60 176 15 782 3 629 1 041 4 097

23 353 1 614 472 874 59 047 18 499 17 377 12 052

151,82 102,02 111,48 109,99 100,29 101,22 100,00

0

8 683

8 683

12 103

20 786

12 008

12 103

24 111

116,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 372 20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 265 174 9 755 34 096 2 749

20 365 20 770 72 203 25 342 32 010 18 874 13 739 288 784 13 022 40 410 2 749

5 856 0 510 40 0 350 60 43 468 6 727 15 144 14 114

26 221 20 770 72 713 25 382 32 010 19 224 13 799 332 252 19 749 55 554 16 863

20 511 20 573 74 157 25 889 32 323 24 597 19 479 311 963 12 965 43 753 4 372

5 856 0 510 40 0 350 60 43 468 6 727 15 144 14 114

26 367 20 573 74 667 25 929 32 323 24 947 19 539 355 431 19 692 58 897 18 486

100,56 99,05 102,69 102,16 100,98 129,77 141,60 106,98 99,71 106,02 109,62

0

7 222

9 268

18 831

28 099

11 672

18 831

30 503

108,56

0

11 047

11 185

30 670

41 855

13 550

30 670

44 220

105,65

0

15 865

46 923

37 372

84 295

57 106

37 372

94 478

112,08

0

24 391

31 117

25 583

56 700

28 719

25 583

54 302

95,77

0 0

13 767 3 390

18 406 3 390

3 671 12 968

22 077 16 358

21 820 4 847

3 671 12 968

25 491 17 815

115,46 108,91

0 0

7 027 3 426

7 027 3 426

12 864 18 826

19 891 22 252

9 824 5 953

12 864 18 826

22 688 24 779

114,06 111,36

0 0

24 463 11 170

24 463 11 170

9 868 4 543

34 331 15 713

28 447 11 108

9 868 4 543

38 315 15 651

111,60 99,61

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 659 180 027 31 599 24 041 7 558 11 218 2 601 9 644 6 596 20 806 82 464 161 300 35 929 197 229 288 700 36 195 2 508 314

13 754 236 310 43 099 35 541 7 558 11 219 2 601 10 575 6 596 20 806 94 896 200 897 36 631 237 528 345 523 41 542 2 815 026

11 659 222 840 300 300 0 2 629 303 500 172 2 784 6 688 9 786 4 271 14 057 0 1 036 415 407

25 413 459 150 43 399 35 841 7 558 13 848 2 904 11 075 6 768 23 590 101 584 210 683 40 902 251 585 345 523 42 578 3 230 433

12 156 266 292 45 293 35 924 9 369 11 374 3 088 10 097 6 377 19 601 95 830 210 144 36 631 246 775 345 523 44 230 2 911 172

11 659 222 840 300 300 0 2 629 303 500 172 2 784 6 688 10 355 4 271 14 626 0 1 036 438 900

23 815 489 132 45 593 36 224 9 369 14 003 3 391 10 597 6 549 22 385 102 518 220 499 40 902 261 401 345 523 45 266 3 350 072

93,71 106,53 105,06 101,07 123,96 101,12 116,77 95,68 96,76 94,89 100,92 104,66 100,00 103,90 100,00 106,31 103,70

4/6

3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda

Zársz.rend.-3_1 Létszám

Kulturális ágazat

Módosított létszámkeret Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény szolgálati Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Prémium évet Közszolgálati vénykönyv Szakmai összesen üzemeltetéshez jogviszony igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszonyba hatálya alá tevékenységet kapcsolódó kapcsolódó (polgármesteri ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó munkavállaló tartozók tartozó ellátó létszám vezetés) létszámkeret

139,000 120,000 90,400 61,600 169,000 580,000 197,100 58,750 104,000 48,500 408,350

97,000 80,000 66,000 27,000 13,000 283,000 151,500 4,500 25,000 5,000 186,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 67,000 75,000 36,000 44,000 23,000 41,000 35,500 51,000 33,500 50,000 36,000 37,000 20,000 54,000 83,000 67,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 396,625 84,000 25,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 13,000 18,000 37,000 7,000

0,000

753,000

299,500

90,000 68,000 15,000 12,000 14,000 70,000 21,500 35,000 61,500 36,500 18,000

78,000 44,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000

1,000

5/6

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos Intézmény szolgálati Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Közszolgálati üzemeltetéshez jogviszony igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet jogviszonyba kapcsolódó z kapcsolódó (polgármesteri ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó tartozók létszám vezetés)

Munkatör- Létszámkeret vénykönyv összesen hatálya alá tartozó létszámkeret

79,000 98,000 66,000 27,000 13,000 283,000 152,500 4,500 25,000 5,000 187,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

163,000 118,000 90,400 61,600 145,000 578,000 201,100 58,750 104,000 48,500 412,350

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 34,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625 151,000 100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000 120,000 74,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 61,000 89,000 35,000 42,000 22,000 40,000 35,500 44,000 32,000 49,000 35,000 36,000 0,000 52,000 77,000 0,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 396,625 84,000 38,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 0,000 18,000 37,000 0,000

1052,500

649,500

292,500

168,000 112,500 28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000 84,500 44,500 32,000

83,000 59,000 15,000 12,000 14,000 69,000 21,500 34,000 54,000 34,000 18,000

78,000 39,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000

1,000

242,000 216,000 156,400 88,600 158,000 861,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 855,625 145,000 127,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 63,000 46,000 46,000 0,000 70,000 114,000 0,000 942,000 161,000 99,500 28,000 23,000 26,000 95,500 31,750 51,000 77,000 42,000 32,000

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat


13,000 13,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

954,500

469,000

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

77,500 75,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 440,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

53,000 55,000 85,000 85,000 47,000 41,000 74,000 78,000 924,000

37,000 18,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 424,900

Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola

90. 91. 92. 93. 94. 95.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

96.

Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Zársz.rend.-3_1 Létszám

Közigazgatás

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 4,250 1,000 6,000 18,000 58,250 146,000 10,500 156,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 7,000 6,000 3,000 16,000 212,250 110,000 14,000 124,000

3531,000

1829,925

1,000

988,350

469,000

336,250

3531,000

1829,925

1,000

988,350

469,000

336,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

214,750

0,000 46,000 140,000 186,000

40,000

214,750

186,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 585,000 616,000

0,000 42,000 42,000

6/6


Oktatási ágazat

34,000 34,000 25,000 46,000 13,000 47,000 37,000 34,500 40,000 54,000 96,000 17,000

13,000 13,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

1423,500

891,000

464,000

127,500 100,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000

78,500 74,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 440,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

53,000 122,000 85,000 84,000 47,000 41,000 74,000 77,000 989,000

37,000 25,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 431,900

73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7627,275 631,000 8258,275

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos Intézmény szolgálati Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Közszolgálati üzemeltetéshez jogviszony igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet jogviszonyba kapcsolódó z kapcsolódó (polgármesteri ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó tartozók létszám vezetés)

51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000 48,000 51,000 52,000 95,000 154,000 23,000

90,000

Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Módosított létszámkeret Egyéb ágazat

Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény szolgálati Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez jogviszony igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó (polgármesteri ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó tartozók tartozó létszám vezetés) létszámkeret

38,000 43,000 26,000 53,000 13,000 52,000 38,000 38,000 41,000 57,000 96,000 18,000

66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Kulturális ágazat

Munkatör- Létszámkeret vénykönyv összesen hatálya alá tartozó létszámkeret

47,000 48,000 33,500 62,250 24,000 63,000 47,000 48,500 51,000 92,000 154,000 22,000

1,000 1,000

1,000

4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1359,000 128,500 99,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 4,250 1,000 6,000 18,000 58,250 146,000 10,500 156,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 4,000 6,000 3,000 16,000 209,250 110,000 14,000 124,000

3429,000

1824,925

4,000

990,350

470,000

333,250

3429,000

1824,925

4,000

990,350

470,000

333,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

214,750

0,000 46,000 140,000 186,000

40,000

214,750

186,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 559,000 590,000

0,000 41,000 41,000

147,500 115,000 108,000 66,500 61,000 114,000 101,000 1420,900 145,000 93,000 52,000 64,250 8,250 7,000 9,000 34,000 267,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7523,275 604,000 8127,275

4.számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 2. Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 1.

6.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola

Személyi összesen

Munkaadó járulék összesen

Dologi összesen

Ellátottak pénzbeli juttatása

Teljesítés


Támogatás

Felhalmozási kiadás

Kiadás összesen

Személyi összesen


Dologi összesen



Támogatás

380 092 298 015 236 888 140 704 250 332

124 387 96 628 77 620 45 912 80 614

145 164 192 053 161 749 78 897 154 252

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

649 643 586 696 476 257 265 513 485 198

406 731 341 517 248 928 148 150 238 638

136 113 112 009 83 208 49 064 76 008

154 979 213 331 163 255 86 024 139 171

0

1 306 031

425 161

732 115

0

0

0

2 463 307

1 383 964

456 402

756 760

0

433 394 118 744 210 465 95 662

146 082 38 958 69 737 31 596

190 821 30 825 95 655 16 129

0 1 806 3 090 0

0 0 0 0

0 0 0 0

770 297 190 333 378 947 143 387

465 512 128 506 227 276 104 801

156 913 42 529 74 293 34 284

200 902 33 898 103 214 24 970

858 265 77 352 43 897 51 768 51 941 39 083 45 924 53 811 57 002

286 373 25 794 14 502 17 119 17 224 12 985 15 377 17 841 18 816

333 430 31 274 16 609 23 523 26 001 16 428 25 962 21 154 27 247

4 896 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 482 964 134 420 75 008 92 410 95 166 68 496 87 263 92 806 103 065

926 095 81 318 46 292 54 885 54 623 40 681 48 382 56 826 60 150

308 019 26 902 15 163 18 001 17 958 13 406 16 056 18 666 19 695

51 891 40 399 54 771 48 880 29 012 59 964 61 017 40 323 49 021 55 485 56 297 58 941 55 966 65 339 53 769 45 738 45 880 53 509 54 989 51 560 43 475 1 497 004

17 240 13 396 18 184 16 282 9 655 19 947 20 291 13 398 16 252 18 420 18 714 19 576 18 514 21 797 17 873 15 295 15 153 17 815 18 214 17 195 14 430 497 299

19 107 18 833 22 937 19 808 12 943 23 742 26 595 20 458 20 137 27 493 22 230 27 016 26 766 32 996 23 179 21 180 18 427 25 989 29 277 21 098 14 614 663 023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 238 72 628 95 892 84 970 51 610 103 653 107 903 74 179 85 410 101 398 97 241 105 533 101 246 120 132 94 821 82 213 79 460 97 313 102 480 89 853 72 519 2 657 326

54 894 42 315 57 876 51 142 30 370 62 198 63 598 42 190 52 100 58 078 59 721 62 041 58 498 68 685 57 066 49 163 48 927 55 974 58 368 54 587 45 284 1 576 232

265 334

88 281

159 622

0

0

0

513 237

193 759 93 358 115 178 64 935 110 052 92 543 135 359 79 149 121 807 92 197 93 397

64 252 30 935 38 025 21 542 36 317 30 293 44 829 26 233 40 455 30 602 30 778

133 234 47 348 59 011 29 807 51 481 5 472 67 004 35 038 57 070 44 754 37 436

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

391 245 171 641 212 214 116 284 197 850 128 308 247 192 140 420 219 332 167 553 161 611

55 149 142 566

18 265 47 266

22 617 80 266

0 0

0 0

0 0

Kiadás összesen

Személyi összesen


Dologi összesen


Támogatás

707 600 670 145 518 972 291 589 456 764

399 608 338 340 250 372 145 404 231 170

134 181 111 873 83 140 48 347 75 535

145 078 199 730 151 477 82 202 132 446

0 0

0

9 777 3 288 23 581 8 351 2 947

0

0

47 944

2 645 070

1 364 894

453 076

710 933

0

0 1 806 3 765 0

0 0 0 0

15 770 2 611 180 264

839 097 209 350 408 728 164 319

465 430 128 157 228 359 105 189

156 913 42 529 76 604 35 090

195 751 32 279 98 369 23 760

362 984 32 071 17 420 24 340 26 761 16 670 26 376 21 473 28 099

5 571 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 825 3 314 3 014 1 092 695 3 758 5 478 93 525

1 621 494 143 605 81 889 98 318 100 037 74 515 96 292 97 058 108 469

927 135 80 578 45 094 55 742 55 080 41 849 49 047 57 296 60 945

311 136 26 935 15 143 18 398 18 194 13 784 16 296 18 877 20 011

18 078 13 907 19 037 16 882 10 015 20 504 20 966 13 888 17 136 19 073 19 684 20 426 19 168 22 678 18 756 16 270 16 035 18 464 19 147 18 032 14 906 518 899

19 802 19 331 23 851 20 986 13 213 24 347 27 402 20 890 21 903 28 565 24 119 27 376 27 527 34 071 23 514 21 596 19 334 26 387 29 670 21 791 15 381 684 266

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 293 679 607 2 972 1 048 0 2 890 0 3 205 6 051 6 660 3 361 7 917 7 670 0 6 581 367 93 1 307 13 051 2 665 86 386

94 067 76 232 101 371 91 982 54 646 107 049 114 856 76 968 94 344 111 767 110 184 113 204 113 110 133 104 99 336 93 610 84 663 100 918 108 492 107 461 78 236 2 865 783

56 233 42 229 58 644 51 857 30 950 61 709 63 008 42 600 52 560 57 277 59 920 63 034 58 918 68 476 57 377 48 914 48 360 57 328 58 855 54 788 44 460 1 583 128

277 855

91 722

172 638

0

0

2 606

544 821

222 757 98 052 121 490 68 560 116 078 116 331 151 981 84 643 132 663 96 791 99 552

73 072 32 160 39 565 22 511 37 645 37 161 49 295 27 752 43 158 31 685 32 392

167 084 55 445 70 240 36 133 60 074 15 398 78 811 42 523 80 764 54 110 45 730

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 424 3 528 1 947 877 3 241 2 611 3 678 3 066 3 444 4 623 5 264

477 337 189 185 233 242 128 081 217 038 171 501 283 765 157 984 260 029 187 209 182 938

96 031 270 098

39 622 150 715

12 996 49 144

14 425 99 995

0 0

0 0

735 7 723

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási Kiadás Kiadás összesen kiadás teljesítés %-a

12 088 0

0

9 770 3 288 23 421 8 351 2 944

700 725 653 231 508 410 284 304 442 095

99,03 97,48 97,96 97,50 96,79

12 088

47 774

2 588 765

97,87

0 1 588 3 765 0

0 0 0 0

15 770 2 611 180 264

833 864 207 164 407 277 164 303

99,38 98,96 99,64 99,99

350 159 28 907 17 178 22 713 25 607 14 674 25 462 19 798 26 015

5 353 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 825 3 314 3 014 1 092 590 3 758 5 478 93 525

1 612 608 139 734 80 429 97 945 99 471 74 065 96 283 96 064 107 496

99,45 97,30 98,22 99,62 99,43 99,40 99,99 98,98 99,10

18 577 14 179 19 336 17 262 10 294 20 651 21 062 14 367 17 563 19 294 20 169 20 885 19 413 22 880 18 937 16 340 16 053 18 952 19 567 18 621 14 898 526 938

16 797 19 021 22 077 18 944 11 933 24 033 25 574 18 722 20 534 27 407 21 242 25 764 25 838 31 416 21 858 20 768 17 868 23 916 27 757 20 634 15 269 637 726

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 293 678 607 2 972 1 048 0 2 890 0 3 205 6 051 300 3 361 7 917 7 670 0 6 581 367 93 1 307 13 051 2 665 79 920

92 900 76 107 100 664 91 035 54 225 106 393 112 534 75 689 93 862 110 029 101 631 113 044 112 086 130 442 98 172 92 603 82 648 100 289 107 486 107 094 77 292 2 827 712

98,76 99,84 99,30 98,97 99,23 99,39 97,98 98,34 99,49 98,44 92,24 99,86 99,09 98,00 98,83 98,92 97,62 99,38 99,07 99,66 98,79 98,67

278 561

92 188

162 654

0

0

2 606

536 009

98,38

225 399 96 332 127 012 70 402 117 973 107 138 152 166 85 238 140 646 99 797 95 587

74 667 31 713 42 575 23 178 38 578 35 189 49 986 28 305 46 305 32 825 31 483

150 255 50 347 60 193 32 356 54 834 14 597 67 062 38 080 68 927 47 809 44 849

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 766 3 528 1 947 877 3 241 2 611 3 678 3 066 3 444 4 623 5 264

464 087 181 920 231 727 126 813 214 626 159 535 272 892 154 689 259 322 185 054 177 183

97,22 96,16 99,35 99,01 98,89 93,02 96,17 97,91 99,73 98,85 96,85

67 778 307 577

39 622 152 670

12 996 50 201

14 425 84 526

0 0

0 0

735 7 723

67 778 295 120

100,00 95,95

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

227 459

75 478

109 231

0

0

0

412 168

242 995

79 797

120 839

0

0

11 118

454 749

239 703

79 495

110 154

0

0

10 618

439 970

96,75

54.

Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

161 428

52 912

23 356

0

0

0

237 696

113 416

36 848

15 081

0

0

1 479

166 824

113 416

36 848

15 081

0

0

1 479

166 824

100,00

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen

2 043 670

676 463

962 747

0

0

0

3 682 880

2 133 501

696 903

1 129 290

0

0

70 364

4 030 058

2 141 662

706 532

1 016 149

0

0

69 206

3 933 549

97,61

305 795

101 747

177 348

0

0

0

584 890

327 171

106 532

198 842

0

0

17 967

650 512

325 790

107 016

184 188

0

0

17 925

634 919

97,60

196 743 48 770 39 396 48 409

65 534 16 264 13 113 15 989

99 785 23 394 13 192 22 317

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

362 062 88 428 65 701 86 715

209 822 50 936 41 657 50 625

69 049 16 806 13 734 16 559

113 889 25 909 16 038 24 690

262 0 0 0

0 0 0 0

3 479 360 794 202

396 501 94 011 72 223 92 076

210 451 50 348 42 533 51 655

69 864 16 791 14 156 16 981

100 523 24 651 14 456 22 558

262 0 0 0

0 0 0 0

3 479 360 794 202

384 579 92 150 71 939 91 396

96,99 98,02 99,61 99,26

184 411 55 825 99 349

61 192 18 601 32 915

105 767 27 899 39 985

0 0 0

0 0 0

0 0 0

351 370 102 325 172 249

194 542 59 917 104 835

63 785 19 740 34 273

112 850 32 449 46 292

168 0 105

0 0 0

5 106 2 648 7 126

376 451 114 754 192 631

201 582 61 810 106 304

66 772 20 813 34 908

102 286 28 482 43 988

168 0 105

0 0 0

5 106 2 648 7 126

375 914 113 753 192 431

99,86 99,13 99,90

152 496

50 548

46 373

0

0

0

249 417

158 127

51 782

53 879

266

0

4 025

268 079

152 604

50 771

46 875

266

0

4 025

254 541

94,95

55.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény

56.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és 60. Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 63. Előkészítő Szakiskola

Zársz.rend-4 Intézményi kiadás

1/4

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola

72.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 75. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 76. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium

89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 91. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 92. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 93. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 94. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 95. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 96. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 97. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 98. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 99. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 100. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 103. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 104. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és 106 Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs 107. Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 113. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Zársz.rend-4 Intézményi kiadás

Személyi összesen


Dologi összesen



Támogatás


Kiadás összesen

Személyi összesen


Dologi összesen


Teljesítés Felhalmozási kiadás

Támogatás

Kiadás összesen

Személyi összesen


Dologi összesen


Felhalmozási Kiadás Kiadás összesen kiadás teljesítés %-a

Támogatás

89 121 57 722 99 081 109 251 64 456 128 226 41 275 138 982

29 581 19 125 32 852 36 278 21 421 42 305 13 779 45 952

30 512 27 307 43 163 47 320 30 595 51 073 20 860 85 203

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

149 214 104 154 175 096 192 849 116 472 221 604 75 914 270 137

93 974 60 720 103 654 115 262 67 261 138 715 43 666 144 984

30 786 19 927 33 923 37 760 22 098 45 083 14 435 47 408

42 629 29 375 47 397 54 489 36 957 65 793 21 784 91 365

133 0 168 487 49 0 0 28

0 0 0 0 0 0 0 0

1 904 1 475 1 229 7 056 8 087 11 077 5 133 281

169 426 111 497 186 371 215 054 134 452 260 668 85 018 284 066

94 362 61 161 101 304 117 463 70 050 142 300 44 613 147 447

30 679 20 411 33 159 38 830 23 166 47 044 14 849 48 392

39 729 27 247 45 344 48 274 32 728 56 769 20 952 85 929

133 0 168 487 49 0 0 28

0 0 0 0 0 0 0 0

1 904 1 475 1 229 7 056 8 087 11 077 5 133 281

166 807 110 294 181 204 212 110 134 080 257 190 85 547 282 077

98,45 98,92 97,23 98,63 99,72 98,67 100,62 99,30

95 255 100 856 106 095

31 522 33 502 34 983

50 623 58 058 50 723

0 0 0

0 0 0

0 0 0

177 400 192 416 191 801

102 632 105 268 112 396

33 477 34 577 36 639

58 456 64 347 63 231

0 0 0

0 0 0

270 9 274 10 587

194 835 213 466 222 853

107 236 109 704 114 793

35 553 36 327 37 948

51 256 58 067 58 075

0 0 0

0 0 0

270 9 166 10 587

194 315 213 264 221 403

99,73 99,91 99,35

176 437

58 322

35 883

0

0

0

270 642

183 200

59 948

38 234

110

0

9 841

291 333

184 404

61 388

35 510

110

0

9 841

291 253

99,97

287 696 49 726

95 374 16 283

71 284 6 136

0 0

0 0

0 0

454 354 72 145

304 047 52 472

99 081 16 994

87 841 6 989

50 77

0 0

11 255 3 807

502 274 80 339

305 228 51 907

101 596 16 837

83 904 5 837

50 77

0 0

11 255 3 807

502 033 78 465

99,95 97,67

2 675 373 270 659 207 752 174 857 168 516

887 182 89 034 68 718 57 719 55 271

1 164 800 118 797 55 192 50 624 39 036

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 727 355 478 490 331 662 283 200 262 823

2 825 883 313 064 225 820 190 638 184 335

924 396 101 007 73 573 61 260 59 424

1 333 725 154 992 65 132 55 739 50 393

1 903 2 676 747 126 441

0 0 0 0 0

122 983 19 825 3 682 3 145 4 716

5 208 890 591 564 368 954 310 908 299 309

2 855 049 314 165 224 314 194 564 189 589

944 251 102 109 73 111 63 410 61 485

1 217 628 141 236 49 797 46 959 37 934

1 903 2 677 747 126 441

0 0 0 0 0

122 833 10 671 3 681 3 144 4 716

5 141 664 570 858 351 650 308 203 294 165

98,71 96,50 95,31 99,13 98,28

149 235

48 947

55 050

0

0

0

253 232

161 090

52 271

69 355

324

0

16 785

299 825

165 281

54 225

57 910

324

0

13 521

291 261

97,14

159 688

51 847

54 212

0

0

0

265 747

172 162

54 976

70 878

1 503

0

10 422

309 941

168 934

53 929

61 945

1 503

0

7 936

294 247

94,94

57 344 83 622 57 787 57 111 44 961

18 802 27 548 19 112 18 848 14 809

58 928 140 416 71 928 71 608 49 660

200 220 0 160 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

135 274 251 806 148 827 147 727 109 430

59 505 100 598 60 139 59 959 47 682

19 394 32 612 19 746 19 660 15 619

61 949 205 373 74 362 76 957 55 004

200 10 367 0 160 0

0 0 0 0 0

5 388 10 202 396 9 583 1 876

146 436 359 152 154 643 166 319 120 181

56 711 101 771 61 586 57 612 48 209

18 695 32 997 20 314 18 964 15 823

56 677 194 546 61 133 71 384 54 456

200 10 348 0 160 0

0 0 0 0 0

5 387 10 016 396 9 583 1 876

137 670 349 678 143 429 157 703 120 364

94,01 97,36 92,75 94,82 100,15

38 120 1 469 652 245 347

12 300 482 955 80 536

52 034 817 485 72 954

0 580 975

0 0 0

0 0 0

102 454 2 770 672 399 812

40 291 1 615 283 262 242

12 933 522 475 84 868

60 100 1 000 234 82 533

0 16 544 986

0 0 0

265 86 285 15 931

113 589 3 240 821 446 560

36 593 1 619 329 260 747

11 995 527 057 85 320

56 268 890 245 71 471

0 16 526 986

0 0 0

265 71 192 8 972

105 121 3 124 349 427 496

92,55 96,41 95,73

324 203

106 696

120 049

197

0

0

551 145

352 413

113 332

138 229

197

0

31 165

635 336

331 283

107 647

114 402

197

0

18 869

572 398

90,09

191 977

62 081

31 702

100

0

0

285 860

204 228

65 292

41 396

100

0

25 244

336 260

195 640

63 182

35 938

29

0

13 579

308 368

91,71

181 151

59 476

45 043

1 232

0

0

286 902

195 221

63 217

50 701

1 232

0

35 579

345 950

198 227

64 492

45 266

639

0

20 656

329 280

95,18

213 443

69 916

43 267

1 000

0

0

327 626

235 622

74 980

54 511

1 005

0

37 508

403 626

224 259

72 191

47 911

1 005

0

16 355

361 721

89,62

201 496

65 007

66 574

0

0

0

333 077

239 999

74 284

98 850

0

0

57 055

470 188

220 275

68 903

75 584

0

0

31 849

396 611

84,35

185 111

61 236

80 641

168

0

0

327 156

203 807

66 167

99 003

168

0

33 293

402 438

197 095

64 530

86 583

123

0

18 423

366 754

91,13

162 909

52 932

50 906

0

0

0

266 747

229 000

73 423

69 791

0

0

12 708

384 922

224 125

72 549

48 840

0

0

9 356

354 870

92,19

223 864

73 554

32 003

200

0

0

329 621

239 869

77 609

47 459

200

0

39 775

404 912

244 374

79 877

33 971

164

0

25 807

384 193

94,88

249 974

81 607

45 468

600

0

0

377 649

272 981

87 221

55 452

600

0

30 177

446 431

258 275

83 970

42 517

600

0

23 992

409 354

91,69

151 757

49 554

46 911

700

0

0

248 922

166 174

53 186

59 919

700

0

35 600

315 579

158 972

51 770

52 235

103

0

23 476

286 556

90,80

127 318 253 069

41 916 82 628

74 572 44 596

0 1 100

0 0

0 0

243 806 381 393

135 355 268 507

44 061 86 406

79 542 51 761

0 1 274

0 0

14 534 12 922

273 492 420 870

133 840 273 575

43 649 88 624

66 440 42 801

0 1 274

0 0

7 172 9 901

251 101 416 175

91,81 98,88

225 895 2 937 514

73 763 960 902

47 569 802 255

1 400 7 672

0 0

0 0

348 627 4 708 343

245 240 3 250 658

78 154 1 042 200

58 340 987 487

1 400 7 862

0 0

20 094 401 585

403 228 5 689 792

244 106 3 164 793

79 101 1 025 805

45 263 809 222

1 367 6 487

0 0

13 568 241 975

383 405 5 248 282

95,08 92,24

240 183

78 658

20 737

0

0

0

339 578

339 897

92 561

94 702

0

0

17 082

544 242

337 746

87 211

68 712

0

0

10 589

504 258

92,65

153 647 86 536 119 383

50 316 28 342 39 315

15 175 5 562 36 699

0 0 0

0 0 0

0 0 0

219 138 120 440 195 397

226 671 113 226 124 843

59 073 33 488 40 918

53 196 41 506 45 900

0 0 0

0 0 0

17 082 0 892

356 022 188 220 212 553

225 834 111 912 125 057

58 919 28 292 41 173

43 807 24 905 43 107

0 0 0

0 0 0

10 589 0 892

339 149 165 109 210 229

95,26 87,72 98,91

18 052

5 716

9 580

0

0

0

33 348

18 665

5 910

14 965

0

0

0

39 540

17 590

5 738

13 352

0

0

0

36 680

92,77

15 799 17 503 59 512

5 032 5 606 19 441

10 031 13 208 45 191

0 0 0

0 0 0

0 0 0

30 862 36 317 124 144

15 921 19 003 62 274

5 161 6 080 20 247

13 341 14 758 63 433

0 0 0

0 0 0

182 13 476 6 928

34 605 53 317 152 882

14 864 18 876 59 539

4 754 6 117 19 708

11 730 13 522 53 643

0 0 0

0 0 0

0 13 476 6 928

31 348 51 991 139 818

90,59 97,51 91,45

470 432 469 080 50 050 519 130 160 995

153 768 137 183 15 359 152 542 51 552

135 446 416 631 82 807 499 438 267 510

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 4 000 0 4 000 0

759 646 1 026 894 148 216 1 175 110 480 057

580 603 520 711 53 229 573 940 181 743

170 877 143 163 16 764 159 927 58 479

247 099 483 561 97 657 581 218 317 951

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

38 560 21 273 1 165 22 438 97

1 037 139 1 168 708 168 815 1 337 523 558 270

573 672 509 896 51 710 561 606 176 584

164 701 140 102 16 752 156 854 56 083

204 066 446 241 91 417 537 658 317 951

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

31 885 11 131 1 165 12 296 97

974 324 1 107 370 161 044 1 268 414 550 715

93,94 94,75 95,40 94,83 98,65

424 123 14 362 189

124 702 4 698 899

80 512 6 458 761

0 13 148

0 0

0 4 000

629 337 25 536 997

463 423 15 511 325

135 937 4 994 514

87 584 7 488 598

0 31 880

0 0

10 235 905 702

697 179 28 932 019

432 262 15 400 114

128 915 5 001 348

81 729 6 773 466

0 30 269

0 12 088

5 156 701 159

648 062 27 918 444

92,95 96,50

2/4

4/1. számú melléklet Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásokból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 2. Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvod 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 1.

39.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskol Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola 51. és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda 53. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 40.

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

56.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és 60. Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 63. Előkészítő Szakiskola

Dologi kiadás összesen

Gyógyszer vegyszer

Élelmezés nyersanyaga

145 164 192 053 161 749 78 897 154 252 732 115

3 800 14 650 12 200 10 250 750 41 650

190 821 30 825 95 655 16 129 333 430 31 274 16 609 23 523 26 001 16 428 25 962 21 154 27 247

20 132 975 10 1 137 0 0 0 0 0 0 0 0

19 107 18 833 22 937 19 808 12 943 23 742 26 595 20 458 20 137 27 493 22 230 27 016 26 766 32 996 23 179 21 180 18 427 25 989 29 277 21 098 14 614 663 023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 622

560

133 234 47 348 59 011 29 807 51 481 5 472 67 004 35 038 57 070 44 754 37 436

250 35 35 40 17 10 160 35 20 20 60

22 617 80 266

Gázenergia szolgáltatás díja

Vásárolt élelmezés

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen


Gyógyszer vegyszer


14 825 14 000 7 750 2 970 7 760 47 305

6 065 9 700 5 570 3 620 4 370 29 325

14 011 13 600 30 650 5 900 5 164 69 325

8 573 11 500 10 002 2 150 1 250 33 475

88 662 139 072 118 655 52 781 89 314 488 484

154 979 213 331 163 255 86 024 139 171 756 760

3 800 13 934 17 475 10 250 282 45 741

161 228

0 423 4 588 0 5 011 13 485 10 878 12 368 14 231 9 389 13 732 12 682 13 797

10 552 1 563 5 489 0 17 604 5 015 871 5 6 0 33 2 523 6 114

8 954 976 5 607 565 16 102 798 461 536 445 366 493 542 696

47 956 2 620 5 213 3 062 58 851 0 0 4 854 4 606 2 340 5 309 0 0

4 549 534 2 573 103 7 759 472 149 239 412 525 393 284 443

122 839 12 993 51 799 3 740 191 371 19 770 12 359 18 002 19 700 12 620 19 960 16 031 21 050

200 902 33 898 103 214 24 970 362 984 32 071 17 420 24 340 26 761 16 670 26 376 21 473 28 099

20 151 1 107 20 1 298 0 0 0 0 0 0 0 0

11 324 9 879 12 762 10 497 7 572 12 686 16 346 11 429 12 442 16 744 12 161 12 082 14 007 17 943 11 708 11 423 10 171 13 974 15 080 13 500 8 058 362 350

1 761 6 3 846 3 665 1 364 4 247 2 674 16 1 552 3 177 3 583 7 122 4 679 6 120 12 3 292 1 844 11 5 2 272 1 557 67 372

824 316 620 480 365 544 627 510 769 798 878 1 237 526 879 518 691 996 493 583 626 616 18 233

0 3 574 0 0 0 0 0 3 552 0 0 0 0 0 0 5 390 0 0 5 185 6 702 0 0 41 512

215 473 311 423 531 550 571 162 351 397 379 413 430 752 160 439 423 297 549 0 623 11 366

14 124 14 248 17 539 15 065 9 832 18 027 20 218 15 669 15 114 21 116 17 001 20 854 19 642 25 694 17 788 15 845 13 434 19 960 22 919 16 398 10 854 500 833

19 802 19 331 23 851 20 986 13 213 24 347 27 402 20 890 21 903 28 565 24 119 27 376 27 527 34 071 23 514 21 596 19 334 26 387 29 670 21 791 15 381 684 266

49 360

5

12 266

48 933

4 407

115 531

43 168 23 975 25 615 12 923 29 701 0 26 959 18 539 33 204 23 573 16 229

0 14 9 231 3 371 624 814 11 288 4 938 8 276 0 4 352

3 920 1 464 3 200 1 665 1 248 677 2 418 1 528 1 608 2 393 1 587

42 039 10 097 0 0 6 338 0 0 0 0 5 735 0

5 320 541 1 230 397 578 57 998 406 632 1 078 754

94 697 36 126 39 311 18 396 38 506 1 558 41 823 25 446 43 740 32 799 22 982

8 65

8 499 40 253

3 759 0

1 048 5 818

0 8 550

484 1 430

109 231

118

51 522

21

3 375

19 990

23 356

60

0

0

3 749

6 555

962 747

1 493

403 520

46 693

47 964

177 348

200

61 605

436

13 421

99 785 23 394 13 192 22 317

220 29 30 20

34 791 13 608 8 511 11 726

10 13 0 5

105 767 27 899 39 985

20 11 50

54 077 14 367 16 992

46 373

42

17 348

168 693 50 808 6 745 27 354 0 84 907

0

0

37 423 72 222 51 583

Teljesítés

Villamos energia szolgáltatás díja



600 0 200 27 891 70 020 98 711

Zársz.rend-4_1 Intézményi kötött kiadás

40 788 75 622 52 283

Módosított előirányzat Villamos energia szolgáltatás díja





Gyógyszer vegyszer


10 376 274 217 27 191 58 545 96 603

16 661 11 786 7 342 2 015 5 997 43 801

6 938 9 902 5 978 4 242 3 761 30 821

13 747 17 500 26 058 5 900 5 164 68 369

8 803 13 056 10 002 2 483 976 35 320

97 748 138 674 118 655 52 081 74 725 481 883

145 078 199 730 151 477 82 202 132 446 710 933

2 863 13 524 17 474 9 290 245 43 396

51 334 5 413 23 658 0 80 405 0 0 0 0 0 0 0 0

439 4 676 984 6 099 13 770 11 365 12 495 14 647 9 408 14 549 12 806 13 971

7 508 1 601 5 489 91 14 689 5 064 667 5 6 0 33 2 429 5 996

9 528 979 5 626 813 16 946 857 449 536 445 396 493 542 734

46 398 2 832 5 802 2 547 57 579 0 0 4 774 4 385 2 160 4 546 0 0

4 947 732 3 393 152 9 224 449 212 319 519 675 393 284 462

119 735 12 147 49 751 4 607 186 240 20 140 12 693 18 129 20 002 12 639 20 014 16 061 21 163

195 751 32 279 98 369 23 760 350 159 28 907 17 178 22 713 25 607 14 674 25 462 19 798 26 015

12 151 1 019 1 1 183 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 401 10 443 12 892 11 392 7 731 13 730 16 802 11 577 13 331 17 084 12 702 13 731 14 285 18 360 11 761 11 981 10 986 14 023 15 482 13 837 8 805 375 347

1 731 5 3 683 3 654 1 359 3 754 2 274 16 1 539 3 057 3 583 5 634 4 664 6 120 12 2 737 1 522 11 6 2 272 1 607 63 440

824 307 763 491 370 564 627 517 782 798 878 1 237 526 879 531 722 1 111 493 638 726 549 18 785

0 3 193 0 0 0 0 400 3 485 0 0 0 0 0 0 5 377 0 0 5 185 6 336 0 0 39 841

245 873 324 423 531 572 571 272 351 545 379 413 445 752 160 483 423 397 549 0 387 12 408

14 201 14 821 17 662 15 960 9 991 18 620 20 674 15 867 16 003 21 484 17 542 21 015 19 920 26 111 17 841 15 923 14 042 20 109 23 011 16 835 11 348 509 821

16 797 19 021 22 077 18 944 11 933 24 033 25 574 18 722 20 534 27 407 21 242 25 764 25 838 31 416 21 858 20 768 17 868 23 916 27 757 20 634 15 269 637 726

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 638

560

0

51 739

5

12 266

48 933

4 407

117 910

162 654

353

167 084 55 445 70 240 36 133 60 074 15 398 78 811 42 523 80 764 54 110 45 730

258 35 35 43 17 10 160 35 136 20 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 249 25 450 26 611 13 781 29 952 0 31 789 19 605 38 651 25 033 18 524

1 959 14 10 004 3 300 683 814 11 268 5 396 8 276 0 4 562

4 543 1 484 3 200 1 645 1 248 677 2 583 1 528 1 608 2 120 1 815

42 039 9 077 0 0 6 338 0 0 0 0 5 735 0

5 459 541 1 230 504 578 57 998 456 632 1 351 754

102 507 36 601 41 080 19 273 38 816 1 558 46 798 27 020 49 303 34 259 25 715

150 255 50 347 60 193 32 356 54 834 14 597 67 062 38 080 68 927 47 809 44 849

255 35 18 43 10 10 73 27 116 18 56

13 798 56 116

14 425 99 995

0 65

0 0

6 023 42 164

1 884 0

425 5 818

0 8 550

345 1 430

8 677 58 027

14 425 84 526

1 628

76 654

120 839

118

0

54 139

21

3 423

19 990

1 628

79 319

93

10 457

15 081

0

0

0

0

655

2 535

56

3 246

148 237

20 033

667 940

1 129 290

1 552

0

431 710

48 186

45 038

143 197

20 426

28 175

5 486

109 323

198 842

200

0

64 187

436

13 442

28 175

5 486

6 481 0 0 0

24 507 3 788 0 4 135

921 226 0 168

66 930 17 664 8 541 16 054

113 889 25 909 16 038 24 690

220 29 30 20

0 0 0 0

36 587 14 019 9 404 12 433

10 13 0 5

7 480 0 0 0

24 396 3 788 0 4 135

4 627 3 364 6 678

5 142 1 312 1 131

15 895 0 0

1 958 712 1 357

81 719 19 766 26 208

112 850 32 449 46 292

20 11 50

0 0 0

55 961 15 411 19 515

4 797 3 364 6 678

5 256 1 312 1 131

6 995

1 879

0

675

26 939

53 879

42

0

19 677

6 995

1 879

3/4



33 678 59 448 49 020 0





142 146

10 375 209 217 26 915 58 500 96 216

15 253 11 719 6 286 1 703 3 500 38 461

6 938 9 902 5 977 4 242 3 094 30 153

10 698 17 499 22 754 5 681 4 360 60 992

8 590 13 056 9 461 2 481 748 34 336

88 395 125 357 111 189 50 312 70 447 445 700

48 720 4 972 22 930 0 76 622 0 0 0 0 0 0 0 0

0 439 4 479 1 016 5 934 12 863 11 365 12 358 14 647 8 617 14 548 12 806 13 971

7 163 1 243 4 079 91 12 576 5 064 667 4 6 0 23 1 811 4 977

8 706 914 3 954 813 14 387 857 449 473 424 396 457 483 734

45 839 1 527 5 802 2 546 55 714 0 0 4 315 3 933 1 867 4 437 0 0

4 947 732 3 393 144 9 216 449 211 288 519 610 330 269 462

115 387 9 978 45 656 4 611 175 632 19 233 12 692 17 438 19 529 11 490 19 795 15 369 20 144

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 243 10 443 12 892 11 268 7 666 13 730 16 393 10 990 13 200 16 679 12 604 13 731 13 904 18 243 11 595 11 981 10 986 13 404 15 482 13 543 8 805 368 957

1 132 5 2 933 2 749 1 114 3 754 1 884 12 1 203 2 767 2 429 5 280 4 649 4 866 10 2 638 1 128 9 6 1 737 1 607 54 464

731 307 763 491 370 564 528 517 782 685 840 869 524 724 531 722 1 111 467 638 720 549 17 706

0 3 193 0 0 0 0 384 2 824 0 0 0 0 0 0 4 765 0 0 4 327 5 455 0 0 35 500

231 872 324 384 225 572 516 245 344 542 363 390 445 597 128 483 421 348 535 0 387 11 490

12 337 14 820 16 912 14 892 9 375 18 620 19 705 14 588 15 529 20 673 16 236 20 270 19 522 24 430 17 029 15 824 13 646 18 555 22 116 16 000 11 348 488 117

48 732

5

12 262

40 275

4 320

105 947

46 384 25 325 25 575 12 928 29 494 0 27 197 18 467 38 075 24 131 18 523

671 12 7 906 3 297 581 544 10 402 3 785 5 610 0 3 930

4 100 1 482 2 034 1 586 1 044 627 2 582 1 262 1 247 1 921 1 447

39 513 7 770

5 213 0

4 475 513 1 112 503 523 22 938 447 549 1 350 719

95 398 35 137 36 645 18 357 36 538 1 203 41 192 23 988 45 597 32 633 24 675

0 57

6 023 42 160

1 884 0

425 4 105

0 6 514

345 906

8 677 53 742

110 154

108

51 715

18

3 254

16 907

1 238

73 240

15 081

0

0

0

655

2 535

56

3 246

690 109

1 016 149

1 179

414 729

38 645

40 033

123 613

18 016

636 215

111 926

184 188

188

60 467

200

13 093

23 214

4 642

101 804

1 032 226 0 168

69 725 18 075 9 434 16 761

100 523 24 651 14 456 22 558

179 14 27 0

36 982 14 404 9 580 12 227

9 7

6 661

20 407 3 380

1 031 225

5

0

3 434

168

65 269 18 030 9 607 15 834

15 895 0 0

1 958 712 1 357

83 887 20 810 28 731

102 286 28 482 43 988

19 10 31

48 416 14 440 19 474

3 447 2 622 4 911

5 256 1 239 945

12 242 0

1 944 522 1 175

71 324 18 833 26 536

0

675

29 268

46 875

23

20 248

5 141

1 798

0

526

27 736

0

4 886 0


64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola

72.


73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 75. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 76. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 82. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 83. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 84. Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 91. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 92. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 93. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 94. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 95. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 96. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 97. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 98. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 99. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 100. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 103. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 104. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és 106 Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi 107. Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos 113. Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Gyógyszer vegyszer


Módosított előirányzat Villamos energia szolgáltatás díja







Gyógyszer vegyszer


Teljesítés








Gyógyszer vegyszer





30 512 27 307 43 163 47 320 30 595 51 073 20 860 85 203

0 30 28 40 16 10 21 70

18 501 15 775 24 600 22 104 15 724 25 099 13 551 34 828

2 941 0 5 395 6 167 4 966 5 747 1 522 9

1 110 663 2 512 2 070 1 087 2 114 455 2 893

0 3 537 0 0 0 0 0 25 890

377 305 720 720 148 934 320 1 742

22 929 20 310 33 255 31 101 21 941 33 904 15 869 65 432

42 629 29 375 47 397 54 489 36 957 65 793 21 784 91 365

0 30 28 40 16 10 21 70

0 0 0 0 0 0 0 0

21 739 16 070 25 937 25 129 17 512 29 934 13 792 36 315

2 941 0 5 395 6 167 4 696 5 747 1 501 26

1 110 696 2 512 2 208 1 352 2 532 455 2 974

0 3 504 0 0 0 0 0 25 792

377 305 720 720 153 934 341 1 742

26 167 20 605 34 592 34 264 23 729 39 157 16 110 66 919

39 729 27 247 45 344 48 274 32 728 56 769 20 952 85 929

0 26 21 3 0 9 0 53

19 901 14 876 23 902 22 753 16 947 28 700 12 800 33 050

2 516 4 721 4 725 4 070 3 336 1 332 26

1 041 696 2 393 1 869 1 352 1 848 444 2 974

50 623 58 058 50 723

90 51 47

22 370 22 963 26 078

1 350 548 7 572

1 296 2 403 1 715

7 688 15 563 0

532 951 761

33 326 42 479 36 173

58 456 64 347 63 231

90 51 47

0 0 0

22 999 24 680 26 944

1 350 548 7 524

1 476 2 558 1 966

7 351 15 492 0

720 1 022 761

33 986 44 351 37 242

51 256 58 067 58 075

32 9 21

22 882 23 882 27 584

1 029 503 5 706

35 883

50

14 653

5 576

2 544

0

1 426

24 249

38 234

50

0

14 665

5 576

2 544

0

1 426

24 261

35 510

22

13 461

71 284 6 136 1 164 800 118 797 55 192 50 624 39 036

80 30 1 185 1 006 30 20 60

34 447 0 523 718 25 170 10 499 16 479 7 899

11 823 1 323 77 067 78 0 11 000 13

2 477 459 53 164 9 399 4 464 3 122 2 645

0 0 129 178 32 500 15 066 328 11 321

2 189 62 22 690 3 554 1 688 1 113 594

51 016 1 874 807 002 71 707 31 747 32 062 22 532

87 841 6 989 1 333 725 154 992 65 132 55 739 50 393

80 30 1 185 1 006 30 20 60

0 0 0 0 0 0 0

35 826 0 558 736 25 788 11 038 16 681 8 341

11 344 1 323 76 436 84 0 11 000 17

2 956 458 56 297 10 955 4 714 3 345 3 298

0 0 128 528 32 500 12 066 328 13 017

2 189 63 23 087 3 444 1 848 1 213 734

52 395 1 874 844 269 73 777 29 696 32 587 25 467

83 904 5 837 1 217 628 141 236 49 797 46 959 37 934

97 11 795 659 30 6 48

0 0 0 0 0

33 524 0 530 500 25 788 8 470 14 984 6 337

55 050

100

9 000

0

4 576

14 000

393

28 069

69 355

50

0

9 757

0

4 251

14 847

462

29 367

57 910

49

0

8 705

0

54 212

325

8 444

9

1 918

14 975

858

26 529

70 878

325

0

9 308

14

2 072

16 498

918

29 135

61 945

314

0

7 583

14

58 928 140 416 71 928 71 608 49 660

65 108 100 30 30

29 833 74 832 37 857 39 099 22 548

7 500 0 11 500 14 8 133

1 674 3 808 2 900 2 149 2 136

0 19 490 0 10 500 0

1 667 7 947 2 496 3 154 1 674

40 739 106 185 54 853 54 946 34 521

61 949 205 373 74 362 76 957 55 004

65 105 100 30 30

0 0 0 0 0

29 862 87 782 37 857 42 995 23 658

3 822 0 12 882 16 9 080

1 806 3 977 3 505 1 812 2 719

4 500 21 656 0 9 830 0

1 810 7 480 2 279 2 931 1 798

41 865 121 000 56 623 57 614 37 285

56 677 194 546 61 133 71 384 54 456

54 96 100 17 29

0 0 0 0 0

28 522 78 414 30 444 40 995 25 179

3 671 0 8 924 7 6 964

52 034 817 485 72 954

20 1 894 80

26 941 308 601 7 019

7 38 254 1 600

1 608 40 399 6 030

9 691 127 871 17 723

1 682 26 820 1 054

39 949 543 839 33 506

60 100 1 000 234 82 533

22 1 843 80

0 0 0

31 779 334 846 7 911

9 36 924 1 600

1 606 44 060 6 329

10 451 135 693 18 421

1 785 26 702 1 140

45 652 580 068 35 481

56 268 890 245 71 471

22 1 424 69

0 0 0

30 805 306 226 7 223

7 26 521 1 256

120 049

200

36 242

0

7 000

33 726

6 836

84 004

138 229

203

0

36 530

340

8 259

33 884

7 471

86 687

114 402

121

0

30 164

31 702

20

1 428

1 949

3 091

7 512

283

14 283

41 396

21

0

1 798

2 249

3 252

7 512

304

15 136

35 938

20

0

1 621

45 043

80

9 019

10

2 735

15 260

590

27 694

50 701

80

0

10 388

11

2 782

14 560

782

28 603

45 266

22

0

10 347

43 267

650

4 845

853

3 512

14 020

895

24 775

54 511

650

0

5 334

940

3 512

13 720

958

25 114

47 911

618

0

5 293

66 574

60

3 473

26 705

7 023

0

2 375

39 636

98 850

60

0

3 639

27 793

7 501

0

2 466

41 459

75 584

32

0

3 513

80 641

30

28 910

21 171

4 414

0

2 113

56 638

99 003

30

0

29 259

23 393

4 781

0

2 288

59 751

86 583

28

0

24 332

50 906

40

15 942

2 978

2 022

10 227

694

31 903

69 791

100

0

16 006

3 434

5 164

14 177

918

39 799

48 840

93

0

32 003

85

950

9 934

3 694

0

890

15 553

47 459

85

0

1 248

9 934

3 694

0

890

15 851

33 971

58

45 468

0

3 454

18

3 823

20 818

747

28 860

55 452

0

0

4 055

25

4 095

20 813

801

29 789

42 517

46 911

40

1 837

21

2 944

19 758

660

25 260

59 919

40

0

2 552

21

2 944

19 158

711

25 426

52 235

74 572 44 596

56 65

30 168 2 558

0 0

2 991 6 740

15 375 12 396

2 427 425

51 017 22 184

79 542 51 761

56 65

0 0

30 290 3 070

0 0

3 312 6 740

15 295 12 396

2 704 425

51 657 22 696

47 569 802 255

50 1 456

0

592 146 437

55 65 294

3 863 59 882

19 868 186 683

998 20 987

25 426 480 739

58 340 987 487

50 1 520

0 0

736 152 816

59 69 799

4 447 66 812

19 868 189 804

1 076 22 934

26 236 503 685

20 737

0

0

0

1 882

1 188

0

352

3 422

94 702

40

0

0

1 960

1 213

0

352

3 565

68 712

38

0

15 175 5 562 36 699

0 0 0

0 0 12

1 106 776 2 362

934 254 2 581

0 0 5 040

84 268 136

2 124 1 298 10 131

53 196 41 506 45 900

20 20 0

0 0 0

0 0 12

1 106 854 2 362

934 279 2 519

0 0 5 074

84 268 164

2 144 1 421 10 131

43 807 24 905 43 107

19 19 0

0 0 0

0

0



0 3 190


22 888

292 227 577 534 153 846 341 1 722

23 750 19 015 31 614 29 884 22 522 34 739 14 917 60 713

1 476 2 312 1 966

6 660 12 734 0

720 1 022 706

32 799 40 462 35 983

4 631

2 462

0

1 268

21 844

10 570 1 099 60 606 0 0 6 922 12

2 956 363 53 144 9 807 2 421 2 435 2 986

0 108 149 30 075 8 924 275 10 310

1 776 63 20 480 2 925 991 899 524

48 923 1 536 773 674 69 254 20 836 25 521 20 217

2 423

12 440

428

24 045

1 771

13 772

578

24 032

1 703 3 658 3 096 1 813 2 829

1 329 18 480 0 8 375 0

1 350 6 770 1 869 2 636 1 407

36 629 107 418 44 433 53 843 36 408

1 425 36 367 5 305

7 883 111 863 13 388

1 487 21 864 988

41 629 504 265 28 229

337

7 493

25 448

4 218

67 781

1 818

2 869

6 657

213

13 198

10

2 754

12 699

682

26 514

597

3 274

11 915

592

22 289

23 018

6 624

0

1 185

34 372

17 715

4 735

0

1 892

48 702

14 642

2 717

2 885

5 655

915

26 907

0

1 197

7 357

3 202

0

844

12 658

0

0

3 502

25

2 912

11 642

494

18 575

2

0

2 546

4

2 939

15 646

590

21 727

66 440 42 801

54 31

0 0

26 873 2 640

0 0

2 242 4 183

9 401 9 630

2 695 406

41 265 16 890

45 263 809 222

47 1 195

0 0

489 134 382

41 54 895

4 132 55 549

13 190 135 271

899 16 613

18 798 397 905

0

1 747

1 125

0

307

3 217

0 0 12

1 006 741 2 138

846 279 2 303

0 0 4 332

68 239 163

1 939 1 278 8 948

0

9 580

0

114

454

422

0

210

1 200

14 965

18

0

114

454

2 329

0

340

3 255

13 352

16

0

102

212

1 260

0

313

1 903

10 031 13 208 45 191 135 446 416 631 82 807 499 438 267 510

0 0 0 0 50 0 50 0

0 0

0 0 0 126 0 0 0 740

0 2 997 1 774 9 469 3 120 168 3 288 433

0 1 175 3 145 8 511 12 500 1 896 14 396 8 670

187 0 3 949 9 176 17 568 5 275 22 843 1 834

0 132 347 1 177 1 457 241 1 698 1 098

187 4 304 9 215 28 459 34 695 7 580 42 275 12 775

13 341 14 758 63 433 247 099 483 561 97 657 581 218 317 951

10 20 120 208 50 0 50 203

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 126 0 0 0 740

0 2 897 3 851 11 524 3 920 118 4 038 271

0 1 275 3 855 11 191 12 500 1 987 14 487 8 333

187 0 3 737 8 998 17 568 4 175 21 743 1 330

0 132 366 1 354 1 457 201 1 658 1 898

197 4 324 11 929 33 401 35 495 6 481 41 976 12 775

11 730 13 522 53 643 204 066 446 241 91 417 537 658 317 951

9 19 120 202 31 0 31 255

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 114 0 0 0 741

0 2 458 3 064 9 619 3 126 114 3 240 271

0 1 234 3 441 9 363 12 074 1 983 14 057 8 333

143 0 2 850 7 325 15 925 4 099 20 024 1 330

0 126 340 1 249 1 213 199 1 412 1 906

152 3 837 9 815 27 872 32 369 6 395 38 764 12 836

80 512 6 458 761

15 48 880

0 253 600

40 1 849 254

10 165 382 944

3 640 300 286

0 795 510

1 288 148 391

15 148 3 778 865

87 584 7 488 598

15 53 615

241 633

40 1 957 063

10 701 379 809

3 977 316 747

0 795 082

1 351 156 362

16 084 3 900 311

81 729 6 773 466

15 49 675

0 218 768

39 1 857 838

7 972 307 270

3 542 282 634

0 659 781

924 137 506

12 492 3 513 472

Zársz.rend-4_1 Intézményi kötött kiadás

0

4/4

5/I.számú melléklet Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása

Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat Sorszám

Hitelszerződés számlaszáma

Hitelező, kibocsátó neve

Lejárat

Eredeti összege

Állomány (a hitelező bankok által leigazolt árfolyamon) 2006. XII. 31.


Tőketörlesztés 2007. évben Kamatfizetés I. n.év

II. n. év

III.n. év

IV.n.év

Egyéb költségek

I-IV.n.év összesen

Összesen (tőketörlesztés+ka matfizetés + egyéb költség)

Teljesítés


II. n. év

III.n. év

Egyéb költségek


IV.n.év

Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség)


II. n. év

III.n. év

IV.n.év

Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség)

Egyéb költségek


1.

11738008-15461009-80330006

OTP Bank Rt.

2007.XII.28.

709 190

145 672

36 418

36 418

36 418

36 418

145 672

5 500

151 172

36 418

36 418

36 418

36 418

145 672

4 485

150 157

35 609

35 811

36 274

36 766

144 460

4 485

148 945

2.

11738008-15461009-80340005

OTP Bank Rt.

2008.XII.28.

782 067

335 143

41 893

41 893

41 893

41 893

167 572

12 600

180 172

41 893

41 893

41 893

41 893

167 572

13 842

181 414

40 963

41 193

41 727

42 293

166 176

13 842

180 018

3.

11738008-15461009-80350004

OTP Bank Rt.

2009.XII.28.

917 503

529 919

44 160

44 160

44 160

44 160

176 640

19 900

196 540

44 160

44 160

44 160

44 160

176 640

23 743

200 383

43 180

43 423

43 985

44 582

175 170

23 743

198 913

4.

ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés

2010.XII.30.

650 000

546 974

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

11 740

141 740

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

10 240

140 240

130 000

130 000

10 240

140 240

5.

ÖÉP-05-0205-OHB/1 sz. szerződés

160 600

321 200

26 366

347 566

6.

7.

16240. számú szerződés

16294.számú szerződés

Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

2010.XII.30

1 606 000

1 364 210

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

29 270

350 470

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

26 366

347 566

HVB Bank Hungary Zrt.

2016.XII.31. (türelmi idő: 2008.XII.31)

4 600 000

4 146 498

0

0

0

0

0

88 980

88 980

0

0

0

0

0

101 893

101 893

0

101 893

101 893

HVB Bank Hungary Zrt.


4 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 659

43 659

0

43 659

43 659

13 764 760

7 068 416

235 271

235 271

235 271

235 271

941 084

167 990

1 109 074

235 271

235 271

235 271

235 271

941 084

224 228

937 006

224 228

0

15 000

0

15 230

0

15 230

941 084

182 990

941 084

239 458

937 006

Hosszú lejáratú összesen: Folyószámla hitel

2007.XII.30. Adósságszolgálat összesen

Kötvénykibocsátás I. ütem Kötvénykibocsátás II. ütem

Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt.

15 264 760

7 068 416

I. ütem 2007.VI.12.

1 315 920

1 315 920

II. ütem 2009. XI.24.

1 184 000

1 184 000

17 764 680

9 568 336

Összesen Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

2014.III.01

Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft.)

2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31)

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.) Mindösszesen:

Zársz.rend-5.I.adóságszolg

1 500 000 235 271

235 271

235 271

235 271

1 315 920

235 271

1 551 191

235 271

235 271

40 000

17 764 680

9 568 336

15 000 0

1 124 074

235 271

1 315 920

101 984

13 200

1 431 104

0

109 402

11 800

121 202

2 257 004

394 376

25 000

2 676 380

235 271

40 000

41 185

40 000

20 000 2017.I.31

0

235 271

235 271

1 315 920

1 551 191

235 271

0

225 000

20 000

5 000

25 000

20 000

67 800

10 700

10 700

10 700

3 034 180

307 156

1 561 891

245 971

10 700

10 700

10 700

42 800

25 000

305 971

1 561 891

245 971

245 971

2 359 804

649 376

25 000

4/32

235 271

1 165 312

410 352

120 427

202 286

80 300

203 941

15 230 0

1 180 542

410 352

1 315 920

101 984

23 163

1 441 067

0

109 402

11 800

121 202

2 257 004

450 844

34 963

2 742 811

410 352

41 185

41 185

41 185

225 000

10 700

235 271

0

80 300

120 427

202 286

203 941

1 315 920

1 436 347

202 286

203 941

0

1 161 234

239 458

0

1 176 464

1 315 920

101 984

17 568

1 435 472

0

109 401

10 520

119 921

2 252 926

450 843

28 088

2 731 857

15 230

41 185

41 185

0

173 815

173 815

0

115 542

20 000

5 000

25 000

0

8 386

8 386

10 700

42 800

25 000

67 800

10 767

10 651

10 752

10 713

42 883

24 072

66 955

245 971

2 360 989

654 659

3 050 611

462 304

1 446 998

213 038

214 654

2 336 994

598 843

34 963

115 542

28 088

2 963 925

5/II.2.1. számú melléklet

Igazgatási feladatok dologi előirányzatai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


Teljesítés

Teljesítés %a

Dologi és egyéb folyó kiadások 1. 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3 2.2.4 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Készletbeszerzések Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó-és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Összesen: Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások nem adatátviteli egyéb kommunikáció Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmiszer Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatási díja Villamosenergia-szolgáltatási díja Távhő és melegvízszolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Összesen: Egyéb Folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak egyéb befizetések Nemzetközi tagsági díjak Összesen: Mindösszesen:

Zársz.rend-5.II.2.1.igazgatás

5/32

5

5

5 34 950 1 200 10 850 0 18 860 0 2 350 0 10 350 78 565

41 539 833 8 808 510 19 394 121 4 448 0 9 661 85 319

31 729 698 6 625 335 15 531 121 3 355 0 8 405 66 804

100,00 0,00 76,38 83,79 75,22 65,69 80,08 100,00 75,43 0,00 87,00 78,30

51 050 661

51 257 1 073

37 736 618

73,62 57,60

0 200 150 2 770 25 010 38 912 3 000 27 595 147 124 296 472

0 246 150 3 498 29 726 43 866 4 130 29 577 188 123 351 646

0 246 0 2 115 28 148 31 794 2 961 21 683 172 529 297 830

0,00 100,00 0,00 60,46 94,69 72,48 71,69 73,31 91,71 84,70

2 000 9 720 16 964 5 092 10 350 44 126

2 110 13 986 22 151 5 715 11 478 55 440

958 8 451 16 822 4 132 2 609 32 972

45,40 60,42 75,94 72,30 22,73 59,47

4 712 9 208 2 662 370 16 952 436 115

4 712 9 410 4 948 370 19 440 511 845

4 499 6 893 1 518 0 12 910 410 516

95,48 73,25 30,68 0,00 66,41 80,20

5/III. számú melléklet Városüzemeltetési kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat Támogatás

MEGNEVEZÉS

1.

Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás


Személyi Munkaadót juttatás terhelő járulék

Teljesítés

Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Dologi

Beruházás

Felújítás

Teljesítés

Személyi juttatás


Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási Működési célú TB juttatások célú

Dologi

Beruházás Felújítás

Teljesítés %-a

6 500

6 500

5 830

5 830

3 641

3 641

62,45

63 000

63 000

72 573

72 573

66 737

66 737

91,96

3 000

3 000

2 260

1 401

1 265

406

4. Közvilágítás

458 800

458 800

496 839

496 839

496 263

496 263

5. Parkfenntartás

440 632

407 732

6. Köztisztaság fenntartása

333 500

333 500

349 875

340 371

1 950

1 950

1 626

1 626

319 250

319 250

408 252

405 694

2 000

2 000

3 376

681

20 000

19 000

2. Belvízelvezetés

3. Települési vízellátás

7. Temetők fenntartása

8 Helyi utak fenntartása

9. Tervezési feladatok

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

11. Erdei kisvasút támogatása

7 000

12. Közműnyilvántartás

1 000

1 000

13. Egyéb kommunális szolgáltatás

2 000

1 400

14.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

40 972

15.

Állati eredetű hulladékok elszállítása Összesen:

Zársz.rend-5.III.városüzemeltetés

467 554

1 000

21 562

7 000

0

0

1 618 132

780

500

372

134

19 928

1 000

1 000

600

2 500

400

40 972

45 040

81 472

33 400

1 500

0

0

0

318 464

318 464

91,02

471

471

28,97

319 634

317 076

2695

6/32

506

1 776 180

341 923

30 682

3365

1 500

851

1 000

18 521

80,66

207

2695

2 695

500

134

16 987

85,90

7 000

100,00

0

2 100

2 195

45 040

45 040

0,00

195

89 040

0 17 274

207

1 659 072

2 000

87,80

45 040

100,00

24

24

1 000

78,29

79,83

900

7 000

200

1 885 487 1 280

99,88

9504

207

372

55,97

377 122

851

780

859

3365

7 000

200

1 000

429 637

7 000

1 000

1 000

1 700 604

32 900

859

1 280

506

1 562 187

12,00

900

86 222

0

7 770

207

87,99

5/III/1. számú melléklet Városüzemeltetési kiadások részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés

1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2


Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás Utcanévtáblázás Emlékmű fenntartás Belvízelvezetés Nyílt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása


6 500 4 000 2 500 63 000 10 000 15 000

5 830 4 000 1 830 72 573 6 000 18 000

2.3 Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

9 000

22 073

2.4 Tócó élővízfolyás karbantartása Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton 2.5 ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok 2.6 pótlása 2.7 Átereszek átépítése, kialakítása 2.8 Csapadékvíz átemelők üzemeltetése 3. Települési vízellátás 3.1 Ejektoros közkutak le- és felszerelése 3.2 Kertségi kutak karbantartása 3.3 Tüzivíztározók karbantartása 4. Közvilágítás 4.1 Közvilágítás üzemeltetése 4.2 Köztéri órák karbantartása 4.3 Díszvilágítás üzemeltetése 4.4 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 5. Parkfenntartás 5.1 Közhasznú zöldterület fenntartása 5.2 Növényvédelem 5.3 Erdőterületek fenntartása 5.4 Köztéri utcabútorok javítása 5.5 Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés 5.6 Szökőkutak üzemeltetése 5.7 Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése 5.8 Gallyazás 5.9 Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái 5.10 Előre nem tervezett parkfenntartási feladatok 5.11 Rendezvények miatti előre nem tervezett költségek 5.12 Tiszta Virágos Debrecenért 5.13 Tiszta Udvar Rendes Ház 5.14. Növénytelepítés 6. Köztisztaság fenntartása 6.1 Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás 6.2 Téli munka (I. és IV. negyedév) 6.3 Szúnyogirtás 6.4 Közüzemi díjak 6.5 Illegális szemétlerakók megszüntetése 6.6 Patkánymentesítés

10 000

10 000

1 500

-

6 000

6 000

10 000 1 500 3 000 1 000 1 000 1 000 458 800 448 000 6 300 2 700 1 800 440 632 324 632 12 000 10 500 5 000 37 000 12 000 10 000 10 000 2 500 3 000 2 000 10 000 2 000

10 000 500 2 260 1 000 1 260 496 839 491 808 3 300 1 002 729 467 554 298 169 11 760 14 100 7 200 32 640 14 584 16 047 36 000 3 435 5 416 1 203 10 000 2 000 15 000 349 875 250 616 25 500 5 400 14 359 48 000 6 000

Zársz.rend-5.III. városüz. részletes

7/32

333 500 254 000 20 000 17 000 10 000 25 000 7 500

Teljesítés

Teljesítés %ban

3 641 2 372 1 269 66 737 5 300 16 833

62,45 59,30 69,34 91,96 88,33 93,52

21 215 10 000

96,11 100,00 0,00

5 537 7 823 29 1 265 270 995

92,28 78,23 5,80 55,97 27,00 78,97 0,00 496 263 99,88 491 807 100,00 3 078 93,27 80,04 802 79,01 576 377 122 80,66 85,57 255 149 11 760 100,00 96,76 13 643 69,43 4 999 72,28 23 593 79,57 11 605 72,39 11 617 42,15 15 174 86,03 2 955 99,96 5 414 35,00 421 10 000 100,00 90,60 1 812 59,87 8 980 318 464 91,02 97,03 243 174 96,56 24 624 5 400 100,00 91,71 13 168 57,50 27 598 75,00 4 500

Ezer Ft-ban Megnevezés

7. 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3


Temetők fenntartása Helyi utak fenntartása Útfenntartás, karbantartás Útburkolat karbantartás, javítás Stabilizált földút fenntartása Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Útburkolati jelek felfestése Műtárgyak javítása, fenntartása Felszólítások eljárási díja Téli fagykár elháratás Közlekedési adatok nyilvántartása Forgalomszervezés Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása Közös VFK üzemeltetési díja Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás Fedett utasvárók javítása Autóbuszöböl javítása

8.3.4 Lakott külterületek közlekedési költségei 8.4 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása Tervezési feladatok Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések Erdei kisvasút támogatása Közműnyilvántartás Egyéb kommunális szolgáltatás Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Állati eredetű hulladékok elszállítása Városüzemeltetés összesen:

Zársz.rend-5.III. városüz. részletes

Teljesítés

Teljesítés %ban

28,97 78,29 76,53 71,76 90,91 85,92 93,46 99,91 28,55 96,18 53,52 0,00 71,64 78,68 77,58

1 950 319 250 220 950 110 000 10 000 20 000 25 000 35 000 4 500 2 000 12 000 2 450 52 300 39 000 6 500

1 626 408 252 316 248 158 310 11 000 20 000 31 338 47 000 6 000 1 100 41 500 43 622 32 850 6 500

471 319 634 242 017 113 603 10 000 17 184 29 287 46 960 1 713 1 058 22 212 0 31 249 25 846 5 043

1 800

400

360

5 000 44 000 4 000 4 000 4 000

3 872 46 382 4 000 4 000 4 000

90,00 0,00 44 368 95,66 4 000 100,00 4 000 100,00 4 000 100,00

32 000

34 382

32 368

2 000

2 000

2 000

2 000

3 376

2 695

20 000

21 562

18 521

7 000 1 000 2 000

7 000 1 000 2 500

7 000

40 972

45 040

45 040

1 000 1 700 604

8/32


2 195

94,14 100,00 79,83 85,90 100,00 0,00 87,80

100,00 12,00 24 200 87,99 1 885 487 1 659 072

5/IV.4.1. számú melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról Ezer Ft-ban

Sorszám


Megnevezés

I. Tervezett fejlesztések Kölcsey Központ egyéb munkák 233 433 Kölcsey Központ környezet, park + közvilágítás 12 000 MODEM vásárlás 1. részlet 937 968 HEFOP 4.2.1. Debreceni bölcsődék felújítása 104 288 Monostorpályi út korszerűsítése 9 136 Bartók B.út rekonstrukció (ROP támogatással) 386 323 Debreceni Repülőtér (KIOP támogatással) 1 000 Tervezési és szakértési feladatok 50 000 Sumen u. szervízút mellett várakozóhelyek kialakítása 1 000 CIVITAS II. program 15 863 Közbeszerzési eljárások közzétételi díja 5 000 Szennyvízhálózat fejlesztés, ISPA 572 933 HBM-i hulladékkezelő rendszer, ISPA 32 367 2. számú villamosvonal tervezése 29 073 Debrecen városi villamos hálózat fejlesztése 99 756 Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése 43 000 Debrecen Fejlesztési Pólus tervezése 80 000 2006.évi panelprogram, lakossági visszafizetések 11 802 2006.évi 2007. évben megvalósuló panelprogramok összesen (19-41. 100 000 sorok) 19 Hajó u.2-4. 20 Bethlen u.42-44. 21 Görgey u.4. 22 Menyhárt tér 1-6. 23 Böszörményi út 39-53. 24 Károlyi M.út 5. 25 Piac u.7-9. 26 Borbíró tér 1-4. 27 Batthyány u.5-7-9. 28 Vargakert u.1-3. 29 Szoboszlói út 18-20. 30 Kardos u.17/A. 31 Kardos u. 21/A. 32 Kardos u. 25/A. 33 Kardos u. 29/A. 34 Krónikás u.3-5-7. 35 Mikszáth K.67-69-71. 36 Vincellér u.2. 37 Damjanich u.3. 38 Vasvári P.u.3-5. 39 Sinai M.u.17-21. 40 Szigligeti u. 4-10. 41 Derék u.18. Hadházi út építésének folytatása (Zákány és Vas G.utcák között) - TRFC 42 50 000 támogatással Intézmények akadálymentesítése 43 20 000 44 Terápiás Ház III.ápolási egység (TRFC támogatással) 40 000 Csapadékvíz elvezető csatornák, műtárgyak építése, meglévő 30 000 45 Csapadékvíz-elvezető csatornák kapacitás bővítése 46 20 000 Józsa közösségi létesítmény (első beszerzés) 47 30 000 Új piac berendezési tárgyai (első beszerzés) 48 27 000 Pályázati önrész 49 100 000 Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítés 50 80 000 I. Tervezett fejlesztések összesen 3 121 942 II. Folyamatban lévő fejlesztések 51 Kölcsey Központ parkolóvásárlás részlete 52 Repülőtér infrastruktúra tervezése Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés, 25%-os állami 53 támogatás 2006. évi áthúzódó panelprogramok 54 Menyhárt J. tér 9 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása 55 Menyhárt J. tér 8 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása 56 Jerikó u. 8-10. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása 57 Bethlen u. 36-38. sz alatti épület energiatakarékos felújítása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zársz.rend-5.IV.4.1.Beruházási kiadások

9/32


Teljesítés

242 440 12 000 937 968 115 196 9 920 876 307 538 628 57 874 0 38 249 5 000 1 309 002 36 135 30 093 108 872 60 000 93 434 11 452

Teljesítés %-a

133 812 11 095 937 968 107 726 7 916 637 413 538 062 6 804 0 18 241 4 435 814 164 9 908 28 468 2 587 0 88 572 11 400

55,19 92,46 100,00 93,52 79,80 72,74 99,89 11,76 0,00 47,69 88,70 62,20 27,42 94,60 2,38 0,00 94,80 99,55

0

0,00

50 335 37 471 64 635 960 10 932 660 540 288 660 1 260 1 800 120 120 108 120 840 50 324 300 84 84 1 920 144 36

0,00 0,00 7,82 0,00 0,00 0,00 0,00

50 000

5 052

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000

100,00

16 900 20 796 30 000 20 000 30 000 30 100 92 869 284 331 5 281 307

24 216 9 580 29 795 15 116 44 521 282 008 3 818 859

0,00 0,00 80,72 47,90 99,32 50,22 47,94 99,18 72,31

515 391 44 980

515 390 44 980

100,00 100,00

825

99,88

961 961 1 298 18 022

84,67 85,27 83,47 100,00

826 1 135 1 127 1 555 18 022

Ezer Ft-ban

Sorszám


Megnevezés


58 59 60 61 62 63 64 65

Mester u 3-5. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Vas Gereben u. 14-16. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Jerikó u. 32. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Civis u. 10. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Civis u. 14. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Hajó u. 6-8.sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Kishegyesi u. 50. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Kurta u. 4-6. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása

17 993 17 562 1 170 1 164 1 173 1 072 61 672 37 688

66

Teleki u. 17-21, Haláp u. 11. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása

29 242

67 Külső kertségek infrastruktúra-fejlesztése 68 Apolló Mozi fejlesztése (légkondícionálás) 69 Városháza tetőfelújítás önrész 70 Veres Péter utca burkolat-felújítás, önrész 71 Gázvezeték utca burkolat-felújítás, önrész 72 Kertvárosi utcák burkolat-felújítása, önrész 73 Rákóczi-Hunyadi közútcsatlakozás átépítése 74 Kerékpárút építése 75 Kiskörút előkészítése (Hatvan-Széchenyi út) 76 Alkotmány út első ütem 77 Közvilágítás bővítésének kisebb volumenű munkálatai 78 Borsos J. tér közterület I. ütem rekonstrukciós munkák II. Folyamatban lévő fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN

Zársz.rend-5.IV.4.1.Beruházási kiadások

0 0 0 3 121 942

10/32

76 952 6 200 60 000 53 324 51 261 21 527 249 000 50 000 30 000 40 000 5 000 15 000 1 410 036 6 691 343

Teljesítés

17 972 17 488 985 985 985 901 61 194 37 380 29 242 75 960 6 200 53 324 51 261 800 106 090 30 310 0 40 000 4 996 0 1 118 510 4 937 369

Teljesítés %-a

99,88 99,58 84,19 84,62 83,97 84,05 99,22 99,18 100,00 98,71 100,00 0,00 100,00 100,00 3,72 42,61 60,62 0,00 100,00 99,92 0,00 79,32 73,79

5/IV.4.2. számú melléklet Felújítási kiadások Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Megnevezés

I. Életveszély elhárítás

II. Súlyos állagromlást megelőző felújítás

Támogatás TársadalomMunkaadót szoc.pol. és terhelő Dologi Működési Felhalmozási egyéb TB járulék célú célú juttatások



Személyi juttatás


Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások

Dologi

72 160

72 160

0

0

65 800

65 800

0

0

III.

Üzemeltetést gátló műszaki hiba elhárítás

39 664

39 664

873

873

IV.

Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás

54 500

54 500

10 430

10 430

36 800

36 800

9 415

9 415

5 000

5 000

0

0

6 000

6 000

0

0

3 000

3 000

0

0

35 931

35 931

47 960

47 960

0

0

7 525

7 525

0

0

0

0

318 855

76 203

V. Szakhatóság által előírt kötelezettség

VI. Riasztóhálózat kiépítése

VII.

Érintésvédelmi, technológiai rendszer felújítás, fenntartás

VIII. Gépfelújítás

Tartalékkeret összesen/Azonnali beavatkozás (mely tartalmazza a IX. sorokban nem szereplő intézmények Közoktatási Közalapítvány pályázat összesen 9000 eFt költségét)

X. 2006. évről áthúzódó feladatok

XI.

VESZ használatba átadott ingatlanok felújítása

Összesen:

Zársz.rend-5.IV.4.2. Felújítás

Személyi Eredeti előirányzat juttatás

318 855

0

0

0

0

0

0

0

11/32

0

0

0

0

0

0

0

76 203

5/IV.4.2. számú melléklet Felújítási kiadások TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA Ezer Ft-ban

Sorszám

Azonosító


1

2

I./11.

1.

Bartók - Babits utcai Óvoda

I./21.

2.

Szivárvány Óvoda

Munka megnevezése

3

4

Bejárati előtetők felújítása Téglakerítés újjáépítése Ótemető u. 9. gázkémények visszabontása, tető, - csatorna felújítása, vizes rendszer átalakítása Jánosi u. kerítés felújítása (iskola-óvoda között), homlokzatjavítás, esőcsatorna rendszer felújítása, járda, lépcső felújítása, Dombos tanya járda felújítása, kerítés felújítása Kerítés felújítása, tartóoszlop + vaskapu, burkolat felúj. I-II. ép. Megkezdett villamoshálózat felújítás, csoportszobák életveszélyes mennyezetének felújítása

Módosított előirányzat pénzmaradványt követően 5

Intézményeknek lebontott előirányzat

Módosított előirányzat [5-6]

6

7

497

0

497

2 632

0

2 632

239

0

239

2 286

0

2 286

1 519

0

1 519

5 287

0

5 287

10 040

0

10 040

2 686

0

2 686

I./24.

3.

Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda

I./26.

4.

Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda

I./29.

5.

Kemény Zsigmond utcai Óvoda

I./33.

6.

Simonyi úti Óvoda

I./37.

7.

Gönczy Pál utcai Óvoda

I./56.

8.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola Angyalföld tér 7. Tetőfelújítás és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

I./67.

9.

Csapókerti Általános Iskola

8.tanterem mennyezetének javítása, régi ebédlő, orvosi szoba, ig. h. iroda mennyezetének és födémének felújítása

2 158

0

2 158

I./73.

10.

Benedek Elek Általános Iskola

Elektromos kapcsolószekrény cseréje

2 979

0

2 979

Kémények visszabontása, tetőfedő pala cseréje

5 293

0

5 293

1 381

0

1 381

8 749

0

8 749

8 425

0

8 425

3 994

0

3 994

3 133

0

3 133

4 331

0

4 331

892

0

892

66 521

0

66 521

2 660

0

2 660

0

0

0

3 758

0

3 758

5 014

0

5 014

5 841

0

5 841

3 920

0

3 920

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Nyílászárók cseréje

I./76.

11.

I./82.

12.

I./85.

13.

I./87.

14.

I./90.

15.

I./93.

16.

I./99.

17.

I./105.

18.

Debreceni Városi Könyvtár

II./2.

19.

Idősek Háza

Tetőszigetelése, attikafal felújítása

II./5.

20.

Városi Szociális Szolgálat

Szükség szerinti felújítások

II./14.

21.

Ősz utcai Óvoda

II./15.

22.

Sinai Miklós utcai Óvoda

II./31.

23.

Sípos utcai Óvoda

II./40.

24.

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az aula tetejének felújítása, Holló László Múzeum leázás megszüntetése 1., 3. em., fsz., ebédlő ablakcsere, Gulyás Pál Középiskolai Kollégium radiátor csere Deák Ferenc Középiskolai Külső homlokzat felújítás (II. ütem) Kollégium Homlokzati ablakok részleges cseréje Povolny Ferenc Szakképző Iskola (2006. tavaszán egy bukóablak kiesett a helyéről) Életveszélyes homlokzati kőlapok Brassai Sámuel Gimnázium és cseréjének bef. Műszaki Szakközépiskola Földszinti üvegfal hőszigetelt nyílászáróra való cseréje Bethlen Gábor Közgazdasági Sportudvar felújítása Szakközépiskola és Szakiskola Bejárati lépcső felújítása, vakolat

I. Életveszély elhárítás összesen:

Zársz.rend-5.IV.4.2. Fejúlítás Tájékoztató

Vizesblokk, csatornázás felújítás folytatása Nyílászárók cseréje, és ezzel kapcsolatos felújítási munkák Régi és új épület tetőszerkezet felújításának folytatása Tetőfelújítás

12/32

Sorszám

Azonosító


Munka megnevezése

3

4

Módosított előirányzat pénzmaradványt követően

6

7

1

2

II./41.

25.

Dózsa György Általános Iskola

vizesblokk felújítás (III.ütem)

2 354

0

2 354

II./51.

26.

Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda

Sportpálya kerítésének felújítása

1 558

0

1 558

"B" ép. Tetőfelújítása

1 121

0

1 121

II./52.

27.

Árpád Vezér Általános Iskola I.em. folyosók burkolat cseréje

3 466

0

3 466

1 693

0

1 693

1 182

0

1 182

II./62.

28.

József Attila Általános Iskola

Tornatermi fiú öltöző és vizes blokk felújítása nyílászáró cserével együtt, csőcsere

II./68.

29.

Műhelytelepi Általános Iskola

Kerítés felújítása 2.sz.telephelyen

II./73.

30.

Benedek Elek Általános Iskola

II./74.

II-III.em. vizesblokkok felújítása

5 887

0

5 887

Fiú öltöző komplett felújítása

1 367

0

1 367

635

0

635

1 653

0

1 653

309

0

309

3 974

0

3 974

5 970

0

5 970

2 350

0

2 350

716

0

716

3 937

0

3 937

59 365

0

59 365

1 192

0

1 192

875

873

2

1 138

0

1 139

567

0

567

660

0

660

1 511

0

1 511

594

0

594

1 307

0

1 307

2 565

0

2 564

2 799

0

2 799

31.

Szoboszlói úti Általános Iskola

II./75.

32.

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

Óvoda fürdőszoba vízvezeték felújítása, vezeték csere

II./81.

33.

Ady Endre Gimnázium

Ereszcsatorna csere

II./82.

34.

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Kerítés cseréje, szennyvízhálózat felújítása, térburkolat

II./91.

35.

II./92.

36.

II./101.

37.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Tetőszigetelés befejezése Szakközépiskola és Kollégium

II./108.

38.

Csapókerti Közösségi Ház

III./1.

39.

III./10.

40.

Gondnoki lakás tetetőszerkezet felújítása

Baross Gábor Szakképző Iskola és Tetőszerkezet szigetelése, nyílászáró Kollégium csere II. ütem Beregszászi Pál Szakközépiskola és Rigó u. Tanműhely tetőfelújítása Szakiskola

Külső vakolás, burkolatok felújítása, elektromos felújítás

II. Súlyos állagromlást megelőző felújítgás összesen: DMJV Fogyatékosokat Ellátó Vízlágyító berendezés beszerelése Intézménye Ifjúság utcai Óvoda

5

[5-6]



GE - elektromos felújítás, bővítés Bajcsy-Zs. U. öltöző vizesedés megszüntetése, balesetveszélyes parketta cseréje Jánosi u. - Radiátor-védőrácsok felújítása, radiátor csere

III./18.

41.

Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

III./26.

42.

Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda

III./29.

43.

Kemény Zsigmond utcai Óvoda

Csoportszobák szennyvízelvezető vezeték felújítása, személylift felújítás

III./30.

44.

Táncsics Mihály utcai Óvoda

Tetőszigetelés felújítása

III./33.

45.

Simonyi úti Óvoda

Fűtés korszerűsítés

III./36.

46.

Nagyerdei Óvoda

Burkolat csere Elektromos felúj.befejezése, kapcs.szekrény leválasztása Vizesblokkok vezeték és lefolyórendszer felújítása

III./37.

47.

Gönczy Pál utcai Óvoda

III./47.

48.

Fazekas Mihály Általános Iskola

III./50.

49.

Hunyadi János Általános Iskola

Tantermek burkolatának cseréje

1 969

0

1 969

III./51.

50.

Eötvös utcai Általános Iskola

Elektromos hálózat felújítása

4 027

0

4 027

51.

Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda

Pincei padlóburkolat sűllyedés helyreállítása

300

0

300

III./52.


13/32

Sorszám

1

Azonosító

2


Munka megnevezése

3

4

III./54.

52.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

III./56.

53.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Tornaterem padlóburkolatának Alapfokú Művészetoktatási helyreállítása (beázást követő, 6.170.682.Ft biztosítási térítésen felüli különbözet ) Intézmény

III./62.

54.

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

Orvosi szoba kialakítása (melegvíz ellátás, fűtés kiépítése)

III./65.

55.

Lilla téri Általános Iskola

Kazánfelújítás

III./69.

56.


III./76.

57.

Szoboszlói úti Általános Iskola

III./80.

58.

Tóth Árpád Gimnázium

III./86.

59.

Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

III./92.

60.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola

III./94.

61.

III./95.

62.

IV./9.

IV./10.

63.

Tornatermi ablakok cseréje (ÁNTSZ)

Módosított előirányzat pénzmaradványt követően 5

[5-6]


6

7


4 429

0

4 429

2 400

0

2 400

0

0

0

910

0

910

Elektromos elosztószekrények és vezetékrendszer korszer.

4 123

0

4 123

Elektromos felújítás

2 650

0

2 650

0

0

0

4 812

0

4 812

4 421

0

4 421

917

0

917

0

0

0

Úszómedence vízszivárgásának megszüntetése 2006-ban leégett B old.uszodai légkezelő berend.cseréje Mosókonyha teljes felújítása, vízcsatorna rendszer átalakítása, homlokzati szerkezeti elemek balesetveszély elhárítása Erdei Iskola tetőszerkezet felújítás

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Rigó u. bojler csere Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Szennyvíz és csapadékcsatorna, padlóburkolat és térburkolat felújítás Műszaki Szakközépiskola III. Üzemeltetést gátló műszaki hiba elhárítás

2 980

0

2 980

47 146

873

46 273

Szükség szerinti felújítás

5 330

5 066

264

Klímaberendezés

2 000

2 000

0

DMJV Családsegítő Központja

64.

Ifjúság utcai Óvoda

Fűtéskorszerűsítés, gépészeti felújítás

2 799

0

2 799

IV./24.

65.

Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda

Bányai J. u. 10., Ótemető u. 9. nyílászáró csere folytatása

1 962

0

1 962

IV./27.

66.

Szabadságtelepi Óvoda

Nyílászárók cseréje

1 704

0

1 704

Nyílászárók cseréje (I. ütem)

5 754

0

5 754

IV./30.

67.

Táncsics Mihály utcai Óvoda Gázóra helyiség kialakítása

653

0

653

499

0

499

IV./42.

68.

Gönczy Pál Általános Iskola

Nyílászárók felújítása

IV./44.

69.

Ibolya utcai Általános Iskola

Ablakok cseréje befejezés (ÁNTSZ)

3 063

0

3 063

IV./49.

70.

Hunyadi János Általános Iskola

Elektromos felújítás

2 654

0

2 654

IV./50.

71.

Eötvös utcai Általános Iskola

Kazánok cseréje, vizesblokk felújítás

3 832

3 364

468

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

Iskola: ablakok cseréje a teljes épületben kivéve vizesblokkok Óvoda: nyílászárók cseréje (I. ütem)

5 421

0

5 421

Nyílászárók cseréje (ablakok)

5 549

0

5 549

1 834

0

1 834

4 531

0

4 531

663

0

663

4 057

0

4 057

IV./53.

72.

IV./55.

73.

IV./61.

74.

IV./62.

75.


IV./67.

76.


IV./70.

77.

Kurucz utcai Óvoda


Nyílászáró csere,takarítóeszköz tároló kialakítása "A" ép. Nyílászáróinak cseréje (elkezdett csere folytatása) Tantermi fűtési rendszer bővítése, udvari fűtéscsövek szigetelése Nyílászárók cseréje (III. bef.ütem)

14/32

Sorszám

Azonosító

1

2

IV./77.

78.


Munka megnevezése

3

IV./83.

79.

IV./100.

80.

4

Rakovszky Dániel Általános Iskola Nyílászáró csere (ÁNTSZ) Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

Nyílászárócsere II.ütem

4 918

0

4 918

Tornaterem tetőszigetelése (ÁNTSZ)

4 114

0

4 114

4 211

0

4 211

3 767

0

3 767

72 312

10 430

61 882

15 949

9 415

6 534

899

0

899

10 380

0

10 380

1 497

0

1 497

2 135

0

2 135

2 375

0

2 375

3 594

0

3 594

2 197

0

2 197

2 251

0

2 251

2 267

0

2 267

4 352

0

4 352

47 896

9 415

38 481

0

4 991

Csapókerti Közösségi Ház

IV./109.

82.

Debreceni Művelődési Központ

Intézmény több telephelyén elvégzendő általános felújítási munkákra

IV. Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás összesen: DMJV Fogyatékosokat Ellátó Nyílászárók cseréje a konyhában és Intézménye étteremben (ÁNTSZ)

V./1.

83.

V./4.

84.

Idősek és Csökkentlátók Otthona

Ételhulladék tároló felújítása (ÁNTSZ)

V./6.

85.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

Szükség szerinti felújítás (határozatok szerint)

V./11.

86.

Bartók - Babits utcai Óvoda

V./27.

87.

Szabadságtelepi Óvoda

V./47.

88.

Epreskerti Általános Iskola

90.

V./96.

91.

V./99.

92.

V./108.

93.

7

2 997

81.

V./80.

6

0

IV./108.

89.

5

[5-6]



2 997

Nyílászárók lecserélése, javítása, szigetelése

V./63.

Módosított előirányzat pénzmaradványt követően

Babits M.u. udvari medence átalakítása fedett foglalkoztatóvá Terasz burkolása (gumitégla), belső utak II. ütem Belső lábazat felújítás (ÁNTSZ)

Nagysándor József Általános Iskola Pósa u.1. és Kishegyesi u.131. Tornaöltözők és zuhanyzók felújítása és Előkészítő Szakiskola Tetőszerkezet és bádogos szerkezetek Fazekas Mihály Gimnázium felújítása Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és I.emeleti vizesblokk teljes felújítása Kollégium Bethlen Gábor Közgazdasági Tanulói WC-k felújítása (ÁNTSZ) Szakközépiskola és Szakiskola Mosdók, szoc.helyiségek felújítása Csapókerti Közösségi Ház (ÁNTSZ), elektromos rendszer hibáinak felújítása V. Szakhatóság által előírt kötelezettség Összesen:

VI.

94.

VI. Riasztóhálózat kiépítése

4 991

VII.

95.

VII. Érintésvédelmi, technológiai rendszer felújítás, fenntartás

6 000

0

6 000

420

0

420

110 073

47 960

62 113

40 412

7 525

32 887

VIII.

96.

IX.

97.

X.

98.

X. 2006. évről áthúzódó feladatok

XI.

99.

XI. VESZ használatába átadott ingatlanok felújítása

VIII. Gépfelújítás, csere IX. Tartalékkeret összesen / Azonnali beavatkozás (mely tartalmazza a sorokban nem szereplő intézmények Közoktatási Közalapítvány pályázat összesen 9.000 e Ft költségét)

I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.-IX.-X.-XI. MINDÖSSZESEN


15/32

3 462

0

3 462

458 598

76 203

382 395

5/IV.4.3. számú melléklet Városrendezési tervek kiadásai Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1. Városrendezési tervek

2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

3. Technikai költségek

Paneles épületek 4. homlokzatrekonstr.terveinek elkészítése

Összesen:

Zársz.rend-5.IV.4.3. városrendezés


Személyi juttatás


1 000

Támogatás Működési célú

Felhalm.célú


40 000

40 000

8 220 3 320

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

1 500

3 400

11 996 8 665

1 000

1 500 44 400

Személyi juttatás


0

0

0

0

0

Dologi

Teljesítés Támogatás


Felhalm. célú

34 835

42 803

0

49 220 3 320



7968

Személyi juttatás

Teljesítés

704

1 000

1 000

260

5 000

5 000

0

3 251 40 915

20/32

0

0

0

7 968


0 13 266

Dologi


Működési célú


Felhalm. célú

4 334

12 302

80

60 799 8 665

3 251


515

109

7968

Teljesítés %-ban

28,74

80

5,87

260

26,00

0,00

515

109 4 674

0

0

0

7 968

0 21,82

5/V.5.1. számú melléklet Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú



Felújítás

Beruházás

1.

Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

2 138

1 620

518

2 138

2.

Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

3 564

2 700

864

0

3.

Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása

4.

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek)

Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, 5. városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők Szakmai napok, kiállítások, 6. rendezvények szervezési költségének támogatása Intézményvezetők szervezett 7. továbbképzése, országos konferencián való részvétel

752

542

600

960

2 907

2 907

407

302

302

12

540

540

450

752

660

1 260

Személyi juttatás


326

104

118

Dologi

12

0

450

431

185

125

900

900

Arany János tehetséggondozó 11. programban résztvevő tanulók támogatása

90

0

114 237

114 237

13. Szakértői munka igénybevétele

0

7 900

7 900

21/32

118

52

5,42

30

36,36

0,00

431

95,78

125

40,32

645

645

6,24

480

480

53,33

0,00

0

12. Szakmai, informatikai fejlesztés

Zársz.rend-5.V.5.1. oktatás

0

0

138 197

79,89

148

900

0

1 708

1 708

569

Teljesítés %-a

259

900

0

Felújítás

30

10. Előre nem tervezhető kiadások

0

Beruházás

52

10 341

5 191

Dologi

300

10 341

0


660

1 080

3 450

Személyi juttatás

Teljesítés

0,00

1 080

1 382

Felújítás

0

Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele

4 320

Beruházás

542

310

14 343


0,00

810

Összesen:

Működési célú

0

810

90

Teljesítés Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási egyéb TB célú célú juttatások

Támogatás

1 708

8. Várostörténet, Civitas vetélkedő

9.

125


104 136 411

0

0

1 113

0

0

114 237

114 237

7 900

7 900

0 125 726

243

0 125 483

0

100,00

100,00

0

0

0

0

0

90,98

5/V.5.2. számú melléklet Egészségügyi feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1. Kismama és Menopausa Klub

2.

Magyar Vöröskereszt Debrecen Városi Szervezete

3. Debreceni Szív Egyesület


Személyi juttatás

Működési célú


Felújítás

Beruházás



Személyi juttatás

Dologi


Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés

Személyi juttatás


Dologi


Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

0

0

0

0,00

52

52

52

52

0

0,00

360

360

360

360

360

5. Prevenciós pályázatok

2 700

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék


Támogatás

200

2 700

6.

Dologi

Támogatás

200

Egészségfejlesztés megvalósítása

4.


Teljesítés


2 700

2 700

3 739

3 730

100,00

1 879

50,27

3 330

3 330

1 940

1 940

1

1 880

3 730

3 240

3 240

1

3 740

360

89,28

1 797

1 797

92,63

VESZ Kht. foglalkozás7. egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása

13 667

13 667

13 667

13 667

0

0,00

Háziorvosi rendelők 9. üzemeltetési költségének támogatása

32 500

32 500

32 500

32 500

0

0,00

10. Anyatejgyűjtő Állomás

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

100,00

0

200

200

200

200

100,00

0

260

260

260

260

100,00

8.

11.

VESZ Ultrahang készülék vásárlás támogat.

12. Vizitdíjak visszafizetése

Összesen :

Zársz.rend-5.V.5.2. Egészségügy

90 819

24 900

0

0

27 600

24 900

24 900

3 240

59 979

0

0

0 91 849

0

22/32

1 28 639

24 900

24 900

1 940 61 269

0

0

0 43 227

0

1 26 779

100,00

1 797

14 650

0

0

0

47,06

5/V.5.3. számú melléklet Népjóléti feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás


Dologi

Támogatás

Működési célú


Beruházás

Felújítás


1. Ellátási szerződések

40 000

40 000

40 000

2. Támogatási szerződések

12 100

12 100

10 100

Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

14 895

14 895

4 Támogatott program önrésze

3 605

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének 5 megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

5 000

6 HEFOP (2.2.1) "Korai kezdet"

0

3.

Összesen:

Zársz.rend-5.V.5.3. népjólét

75 600

0

0

0

0

Teljesítés

Módosított előirányzat Támogatás Személyi juttatás


Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési célú juttatások

Támogatás


Beruházás

Felújítás

Teljesítés

40 000

40 000

2 757

9 438

10 546

10 546

3 605

2 715

5 000

5 000

75 600

0

0

0

7343

7 444

1 500

500 5444

75 805

1 500

500 5 444

23/32


Személyi juttatás


Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

40 000

100,00

2 095

93,45

9 849

9 849

93,39

2 715

96

96

3,54

5 000

5 000

5 000

100,00

7343

2706

2 706

7 343

Dologi

61 018

0

0

0 67 089

0

0 2 706

36,35

7 343

57 040

0

0

0

88,50

5/V.5.4. számú melléklet Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú


Felújítás

Beruházás


Személyi juttatás

1. Diáksport

16 200

16 200

9 703

2. Versenysport

19 570

19 570

25 661

3. Szabadidősport

17 100

17 100

17 945

1 620

13 576

1 950

5 404

1 215

4.

Diáksport versenyek támogatása

4 698

810

200

2 068

5.

Szakszövetségi versenyek támogatása

2 430

1 215

243

972

6.

Futóverseny és egyéb sportrendezvényre

7.

8.

8 180


Dologi

Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Beruházás

Felújítás

Személyi juttatás

Teljesítés


Dologi

Teljesítés Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

9 703

9 703

9 703

100,00

14 856

14 806

14 806

57,70

275

17 670

9 486

273

9 213

52,86

570

9 436

1 620

9 895

1 340

150

8 205

200

72,89

243

3 946

2 694

492

35

2 167

2 625

774

774

774

774

Úszó EB (REB) megrendezés költségei

80 000

80 000

155 250

104 925

U 23 Atlétikai EB megrendezés költségei

70 000

70 000

70 000

Diákolimpiák támogatása 9. (atlétika, kosárlabda, röplabda)

2 300

2 300

1 683

49,85

0,00

0

12 750

37 575

150 325

100 000

12 750 37 575

96,83

70 000

70 000

70 000

1 683

0

1 683

1 683

100,00

113

5 244

113

113

1,61

100,00

10.

2007. évi kiemelt rendezvények

7 000

7 000

7 000

11.

MOL Kupa Hőlégballon verseny

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

100,00

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

100,00

21 000

4 747

1 747

0

50 000

50 000

50 000

41 923

12. IV. Debrecen Maraton

13. "Jégidő" vásárlás

24 000

14. Uszoda használat

50 000

Összesen:

303 072

Zársz.rend-5.V.5.4. sportfeladatok

3 000

5 025

443

3 040

0

294 564

0

0

1 480

163

3 000

0 370 743 15 825

3 601 15 453

24/32

0

285 539

12 750

37 575

0 319 628 1 832

0,00

41 923

185 12 441

0 254 845

83,85

12 750 37 575

0

86,21

5/VIII. számú melléklet

Közművelődési feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS


1. Városi szintű rendezvény

3 240

2. Műsorfüzet megjelentetés

1 080

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 296

3.

4. Képzőművészeti alkotás

567

5. Kollektív műterem

122

6. Tiszteletdíjak

567

7. Kiadványok támogatása

8.

Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

Összesen:

Zársz.rend-5.VIII. közművelődés

Személyi juttatás

315

648


Dologi


135 1 980

207

Működési célú


Beruházás

Felújítás

810

7 425

183

1 080

1 080

441

1 502

122

132

138

1 067

1 425

525 5 186

6 000

0

6 810

Támogatás

0

567

Személyi juttatás

315

137


135

207

Dologi


3 689

Működési Felhalmozási célú célú

0

183

1 080

1 158

1 166

Személyi juttatás

179


53

8

Dologi


Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

3 514

77,25

1 080

100,00

1 158

77,63

0

0,00

132

0

0,00

638

346

2 554

2 189

6 613

6 613

0

698

Teljesítés

3 746

567

246

Felújítás

1 080

5 873

21 683

Beruházás

710

567

0

14 297 1 209


4 849

567

246


Támogatás

525 15 864

25/32

0

2 899

1 130

0

1 697

60

16

270

3 983

2 553

4 556

4 556

0 14 877

239

77 13 131

32,43

300

1 130

67,82

68,89

0

300

0

1 130

0

68,61

5/IX.9.4. számú melléklet Egyéb támogatások és tagdíjak Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi


Teljesítés


Működési célú


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi


Támogatás Működési célú Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

Személyi juttatás

Teljesítés


Dologi




Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

1.

Alföld Alapítvány

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

100,00

2.

Debreceni Szemle Alapítvány

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

100,00

3.

Ady Akadémia

1 000

1 000

1 000

1 000

0

4.

Debreceni Nyári Egyetem Kht.

700

700

700

700

700

700

100,00

5.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)

500

500

500

500

500

500

100,00

6.

Lyra Szimfonikus Zenekar

400

400

400

400

400

400

100,00

7.

Debreceni Egyetem

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

100,00

8.

Közművelődési támogatás

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

100,00

9.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

100,00

10.

Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

500

500

500

500

0

0,00

11.

Közlekedés Biztonságáért Alapítvány

500

500

500

500

0

0,00

12.

Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

100,00

13. Városi Polgárőr Szövetség

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

100,00

14. Kertségi Polgárőr Szövetség

900

900

900

900

900

900

100,00

15. Józsai Polgárőr Szövetség

600

600

600

600

600

600

100,00

Haláp és Nagycsere Polgárőrség

600

600

600

600

600

600

100,00

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

100,00

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

100,00

16.

HBm-i Rendőrfőkapitányság 17. (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása) 18.

Őrváros Alapítvány működési támogatása

Zársz.rend-5.IX.9.4. egyéb támogatás

26/32

0,00


19. Egyházak támogatása



Személyi juttatás

Dologi



Működési célú

Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás


Dologi


Teljesítés Támogatás Működési célú Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

Személyi juttatás

Teljesítés


Dologi




Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

3 000

3 000

33 000

33 000

32 534

32 534

98,59

20. Óvodák támogatása

20.1

Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda (I. félév)

8 219

8 219

16 438

16 438

12 140

12 140

73,85

20.2

Gyermekkert Alapítványi Óvoda (I. félév)

2 175

2 175

4 349

4 349

3 261

3 261

74,98

20.3

MÁV Alapítványi Óvoda (I. félév)

6 099

6 099

12 198

12 198

8 675

8 675

71,12

20.4

Napfény Alapítványi Óvoda (I. félév)

2 566

2 566

5 131

5 131

3 885

3 885

75,72

20.5

Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev. (I. félév)

1 595

1 595

3 769

3 769

2 109

2 109

55,96

21. Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

100,00

Külföldi képviseletek (amerikai és német)

1 800

1 800

0

0

0

23. Városok-Falvak Szövetsége

5 200

5 200

5 200

7 000

7 000

7 000

22.

24.

Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

25. Tagdíjak:

25.1

Egészséges Városok Szöv. csatlakozás

25.2 OIR Klub

7 000

98,56

7 000

7 000

100,00

150

150

150

150

0

0,00

96

96

96

96

0

0,00

4 000

4 000

4 000

3 481

Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 000

25.4

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

25.5

Debrecen Turizmusáért Egyesület

Zársz.rend-5.IX.9.4. egyéb támogatás

5 125

5 125

0

25.3

Összesen:

5 200

########

5 500

230

230

88 330

0

0 4 476

5 500

5 500

0

83 854

0

0

0

137 761

0

0 9 676

27/32

5 500

121 085

7 000

0

0 122 640

100,00

230

230

0

87,03

5 500

230

230

3 481

0

0 8 836

100,00

0

106 804

7 000

0

0

89,02

5/X.10.3. számú melléklet Környezetvédelmi "Alap" Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Támogatás MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás


Dologi

Támogatás


Beruházás

Felújítás



Személyi juttatás

Dologi


Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés

Személyi juttatás

Munkaa dót terhelő járulék

Dologi


Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés %ban

100,00

Környezet- és Természetvédelmi 1. Oktatóközpont Működtetése

3 000

1200

Egységes talajvízmonitoring

700

700

2.

Működési célú


1800

3 000

1200

1800

700

700

700

0

700

700

700

700

1200

3 000

1800

0,00

100,00 3. Környezet-állapotértékelés

700 50,00

Lakossági veszélyes 4. hulladékgyűjtés

3000

3 000

3000

3 000

1500

1 500

0,00 Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, 5. kiadványok, rendezvények)

600

600

600

600

0

0,00 Biomonitoring vizsgálatok 6. végzése (ózón monitoring)

1000

1 000

1000

1 000

0

95,00 Környezetvédelmi 7. Porgram

Összesen:

Zársz.rend-5.X.10.3. Környv. alap

0

0

9 000

0

0 7 200

3000

3 000

0

1 800

0

0

0

12 000

0

0 10 200

28/32

2850

2 850

0

1 800

0

0

0 8 050

0

0 6 250

0

1 800

0

0

0

67,08

5/XI.11.5. számú melléklet Gazdaságfejlesztési feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS

Kiadványok (nyomtatott és 1. elektronikus sajtóban való megjelenés) Kiemelkedő tevékenységek 2. támogatása



Dologi

20 000

20 000

12 000

3 000

3. Konferenciák támogatása Promóciós egyéb 4. tevékenységek

Személyi juttatás


Támogatás


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás

9 000

5 900

1 700

1 701

11 000

11 000

300

300

300

6 161

6 161

12 501

300

300

300

8 100

8 100

10 938

650

650

18 000


9

30 817

1 700

Teljesítés

Módosított előirányzat Támogatás Dologi

Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások


30 808

350

Személyi juttatás

5 050

5 400

1 176

525

1 676

Dologi


Működési célú



9 15 438

15 447

500


50,12

350 1 176

91,53

500

98,53

300

12 328

2 051

300

88

10 683

3 804

1 194

1 194

18 000

22 116

22 116

10 300

10 300

11 499

7 000

7 000

7 000

7 000

3 264

3 264

46,63

13. 2007. évi virágkarnevál

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

100,00

EU- és külkapcsolatok 14. költségei

9 100

9 100

10 727

15. Idegenforgalmi feladatok

5 000

5 000

4 827

10 150

11 852

500

9. Év Üzlete bonyolítása Db-i Főnix Csarnok és 10. Kölcsey Központ bérleti díjainak költségeire Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, 11. szakértői díjak, pályázatok, portál korszerűsítés, stb.) 12.

Piac- és közvéleménykutatás

Bocskai Ökölvívó 16. Emlékverseny Város Napja rendezési 17. költségei EU-s pályázatok 18. menedzselése Összesen:

10 500

250

500

100

0 123 111

Zársz.rend-5.XI.11.5. gazdaságfejlesztés

250

100 112 061

0

10 700

0

0

156

200

430

17

55

34

535

1

10 500

9 886

6 982

75,80

300

100,00

1 878

16,41

88

29,33

3 549

34,78

1 105

1 105

92,55

9 051

9 051

40,93

11 236

840

4 575

11 438

9 458

500

500

20 000

15 333

0 167 022 3 306

164

739 141 395

29/32

0

16 915

200

430

17

55

34

1

5 371

4 827 250

156

459

5 050

300

Médiában Debrecen népszerűsítése Reklámajándékok 7. beszerzése Debrecen ünnepi 8. díszkivilágítása

1 920

Teljesítés %-a

9 361

6.

459

Teljesítés

9 971

5. Zöld szám karbantartása

12 350 1 920

Támogatás

272

10 500

4 530

97,71

840

50,07

4 575

94,78

9 197

79,80

425

425

85,00

4 667

6 667

2 000

0 4 667

0 91 779

97

3 153

164

739 66 330

4 667 0

16 890

0 4 667

33,34 0

54,95

5/XII. számú melléklet Vagyongazdálkodási feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi

Támogatás

Társadalomszoc.pol. és egyéb Működési TB juttatások célú


Beruházás

Felújítás


1.

Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

36 000

33 000

3 000

79 836

2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

38 861

30 861

8 000

53 886

60 200

60 200

900

Önkormányzattal szembeni 3. követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat) 4.

Vagyonkataszter karbantartás

5. Értékpapír őrzési költség

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, 6. közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

7.

Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

8. Privatizációs megbízási díj

9.

Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti jogának megszüntetése

10. Stratégiai vagyonalap

Teljesítés

Módosított előirányzat Támogatás Személyi juttatás



Dologi

44 018

Támogatás


Felújítás

2 304

66 022

34 533

15 882

3 462

47 251

84 200

15 378

67 835

987

900

900

900

900

67 600

Felújítás

Teljesítés %-a

13 587

3 462

87,69

68 932

110

67 835

987

81,87

900

99

99

11,00

923

923

352

352

38,14

67 600

75 307

75 307

58 213

58 213

77,30

25 920

25 920

40 770

40 770

12 336

12 336

30,26

180

180

180

180

0

45 000

45 000

41 000

41 000

4 957

2 605 147

1 350 268

Rendezési tervi 11. korlátozásból eredő ingatlan vásárlás, kisajátítás

374 000

374 000

327 815

263

327 552

34 991

Új vásárcsarnokkal kapcsolatos beszerzések

63 600

63 600

47 600

47 600

47 523

2 954 566

0

0

264 561

0

0

0

2 690 005

0

3 357 627

0

9 253 335

30/32

0

10 000

0

3 087 530

6 753

1 690 944

9

5 000

Beruházás

30 193

63

Zársz.rend-5.XII. vagyon


82,70

2 605 210

35 416

Működési célú

2 304

2 241 405

Összesen


Dologi

23 302

2 241 405

12.


Személyi juttatás

Teljesítés

23 514

9

10 000

Beruházás

0,00

4 957

12,09

263

0

9 141 939

0

5 000

0

1 350 268

51,83

34 728

10,67

47 523

99,84

1 537 243

6 753

50,36

5/XIV.14.2. számú melléklet Kimutatás a céltartalékról Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás



Dologi




Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás



Dologi

1.

Pedagógiai szakszolgálat

51 680

51 680

374

374

2.

2007. évi nyári napközis tábor

10 000

10 000

0

0

3.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

41 172

41 172

0

0

4.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 498

8 498

0

0

5.

Arany János tehetséggondozó program

190 911

190 911

22 651

22 651

6.

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

98 350

98 350

0

0

7.

Második Esély Roma Képző Központ létrehozása pályázat

27 500

27 500

27 500

27 500

8.

Bolognai Folyamat és munkaerő piac

5 000

5 000

5 000

5 000

9.

Józsa művelődési központ működési költsége

10 000

10 000

5 638

5 638

10.

Óvodák támogatása:

10.1

Mártonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda (II. félév)

8 219

8 219

0

0

10.2

Gyermekkert Alapítványi Óvoda (II.félév)

2 174

2 174

0

0

10.3

MÁV Alapítványi Óvoda (II.félév)

6 099

6 099

0

0

10.4

Napfény Alapítványi Óvoda (II.félév)

2 565

2 565

0

0

10.5

Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev. (II.félév)

1 594

1 594

0

0

11.

Diákújság

2 706

2 706

706

706

12.

Intézményvezetők keresetkiegészítése (3 havi bruttó)

0

0

2 942

2 942

13.

Pedagógus szakkönyv vásárlás

0

0

2 924

2 924

14.

Bányai Júlia Ált. Isk. és Szoboszlói u. Ált. Isk.: bírósági végzés, kártérítések kifizetése

0

0

656

656

Zársz.rend-5.XIV.14.2. céltartalék

0

31/32

Működési célú


Beruházás

Felújítás




Személyi juttatás


Dologi




Beruházás

Felújítás



Személyi juttatás


Dologi

15.

Érettségi és szakmai vizsga költségeinek kiegészítése

0

0

0

0

16.

Simonffy Emil Zeneiskola hangversenytermének berendezése

0

0

0

0

17.

Közalkalmazotti 2 %-os bérkiegészítés fedezete

0

0

1 348

1 348

18.

Szociális továbbképzésre jutalom kifizetése

0

0

5

5

19.

Szociális ágazat jogi szolgáltatás fedezete

0

0

0

0

20.

Bölcsődei orvosok megbízási díja

0

0

0

0

21.

Családsegítő Paci Iroda fenntartási költsége

0

0

0

0

22.

Ifjúság Utcai Óvoda internet bekötés költsége (29 óvoda)

0

0

0

0

23.

Közterület Felügyelet étkezési utalvány fedezete (kiegészítés)

0

0

0

0

24.

Szakmai, informatikai fejlesztés áthúzódó

0

0

0

0

25.

Előre nem tervezhető intézményi kiadások

0

0

18 271

18 271

26.

Csokonai Színház fedezet nélküli kötelezettségvállalásának rendezése

0

0

0

0

27.

Intézményi munkaviszonyok megszüntetéseinek költségei

0

0

26 458

26 458

28.

Kosárlabda sport támogatása

0

0

0

0

Összesen:

Zársz.rend-5.XIV.14.2. céltartalék

466 468

0

0

466 468

0

0

0

0

0

114 473

32/32

0

0

114 473

0

Működési célú

Beruházás


0

0

Felújítás

0

0


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Megnevezés

2007. évre

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen (01+…+10) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen (12+…+23) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

Zársz.rend-6-Műk.,fejl.célú bev.és kiad.

1/1

2008. évre

2009.évre

3 105 625 11 643 500

3 208 110 12 027 736

3 304 354 12 388 568

19 516 803

20 160 856 0 0 0 0 0 0 0 35 396 702 16 816 739 5 550 715

20 765 682 0 0 0 0 0 0 0 36 458 604 17 321 241 5 717 236

10 672 360 3 108 320 0 0 13 582 0 0 0 0 866 654 37 028 370

10 992 531 3 201 570 0 0 13 989 0 0 0 0 892 654 38 139 221

3 835 839 439 605 0 65 211 1 594 976 0 588 109 680 678 123 960 3 289 155 1 359 345 0 11 976 878 5 899 876 515 317 725 864 559 679 0 0 123 960 972 140 189 029 1 359 345 0 10 345 210 47 373 580 47 373 580

3 950 914 452 793 0 67 167 1 642 825 0 605 752 701 098 127 679 3 387 830 1 400 125 0 12 336 183 6 076 872 530 777 747 640 576 469 0 0 127 679 1 001 304 194 700 1 400 125 0 10 655 566 48 794 787 48 794 787

34 265 928 16 279 515 5 373 393 10 331 423 3 009 022

13 148

838 968 35 845 469

3 713 300 425 561 63 128 1 544 023 569 321 658 933 120 000 3 184 080 1 315 920 11 594 266 5 711 400 498 855 702 676 541 800

120 000 941 084 182 990 1 315 920 10 014 725 45 860 194 45 860 194

7. számú melléklet Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2007. évi eredeti előirányzat Nyitó egyenleg

5 349 812

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Bevételek Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.)

9 030 500 1 200 000 4 138 861 3 552 716 38 000 3 745 589 1 375 000 3 000 15 768 214 0 4 500 000 0 43 351 880 0 0 43 351 880 0 0 1 917 326 674 494 7 301 137 817 049 3 550 822 23 028 683 37 289 511 5 563 514 498 855 6 062 369 43 351 880

Záró egyenleg:

5 349 812

Zársz.rend-7-Fin.ütemezés

Január

5 349 812

Február

3 695 555

Március

2 041 298

Április

387 041

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

Május

-1 267 216

4 515 250 600 000 344 905 296 059 3 167 1 872 794 687 500 250 1 314 018

Június

4 754 071

Július

3 099 814

Augusztus

1 445 557

Szeptember

-208 701

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

Október

2 637 041

November

December

8 658 327

7 004 072

4 515 250 600 000 344 905 296 059 3 167 1 872 795 687 500 250 1 314 018

344 905 296 063 3 167

344 906 296 063 3 163

250 1 314 018

250 1 314 016

4 500 000 1 958 399

1 958 399

1 958 399

1 958 399

9 633 943

1 958 399

1 958 399

1 958 399

6 458 399

9 633 944

1 958 403

1 958 398

1 958 399

1 958 399

1 958 399

1 958 399

9 633 943

1 958 399

1 958 399

1 958 399

6 458 399

9 633 944

1 958 403

1 958 398

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 088 295 902 1 919 057 3 107 460 463 626 41 571 505 197 3 612 657

159 777 56 208 608 428 68 088 295 902 1 919 057 3 107 460 463 626 41 571 505 197 3 612 657

159 777 56 208 608 428 68 088 295 902 1 919 057 3 107 460 463 626 41 572 505 198 3 612 658

159 778 56 207 608 428 68 088 295 901 1 919 057 3 107 459 463 627 41 572 505 199 3 612 658

159 778 56 207 608 429 68 088 295 901 1 919 056 3 107 459 463 627 41 572 505 199 3 612 658

3 695 555

2 041 298

387 041

-1 267 216

4 754 071

3 099 814

1 445 557

-208 701

2 637 041

8 658 327

7 004 072

5 349 812

1/2

.

Ezer Ft-ban 2007. évi módosított előirányzat Nyitó egyenleg

Tény Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

Teljesítés 2007.12.31.

December

5 349 812

5 349 812

6 216 815

7 083 815

7 950 812

7 632 680

5 418 651

2 747 926

1 836 522

5 425 121

8 365 294

6 936 072

6 251 064

5 349 812

10 043 331

Bevételek 1.

Helyi adók

9 135 235

1 108 741

1 108 741

1 108 742

140 215

302 714

147 045

166 502

166 503

4 135 322

285 057

165 181

1 208 568

2.

Illetékek

1 200 000

71 480

71 480

71 480

117 650

98 449

174 477

203 617

203 618

124 928

75 734

102 523

86 822

1 402 258

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 293 466

74 778

74 778

74 777

6 831

279 151

63 637

39 420

39 421

115 007

15 066

33 743

1 051 519

1 868 128

5 104 732

147 495

147 495

147 494

638 178

112 715

263 740

63 402

63 402

763 124

98 754

778 372

1 057 314

4 281 485

38 000

2 086

2 086

2 085

3 149

3 651

3 327

3 463

3 464

6 844

1 530

2 600

5 508

39 793

4.

Működési bevételek, támogatások

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

6.

Személyi jövedelemadó

3 750 949

414 512

414 512

414 512

286 851

285 072

285 073

303 827

303 827

240 060

273 820

273 819

255 064

3 750 949

1 375 000

65 276

65 276

65 277

374 026

79 495

33 666

41 744

41 744

464 552

91 531

48 194

35 118

1 405 899

3 000

218

218

218

86

0

0

9

9

0

17

12

39

826

18 981 879

1 881 297

1 881 297

1 881 296

1 307 434

1 858 928

1 507 556

1 649 766

1 649 767

1 223 773

1 400 175

1 389 626

1 350 964

18 981 879

7.

Gépjárműadó

8.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

9.

Normatív támogatás

10.

Címzett és céltámogatás

11.

Külső forrás (hitel)

12.

Kötvény

13.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

14.

Pénzmaradvány

15.

Finanszírozási műveletek

0

0

16.

Függő bevételek

0

-13 229

17.

Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

0

0

4 500 000

4 500 000

4 500 000

0 48 382 261

0 3 765 883

3 765 883

3 765 881

3 791 038

52 173 299

2 874 420

3 020 175

2 478 521

2 471 750

6 971 755

7 073 610

2 241 684

2 794 070

5 050 916

4 120 314

3 765 883

3 765 883

3 765 881

46 274 548 4 120 314

6 994 734

3 020 175

2 478 521

2 471 750

6 971 755

7 073 610

2 241 684

2 794 070

5 050 916

50 381 633 0

Kiadások 1.

0

Személyi juttatások

2 142 674

178 234

178 234

178 234

122 878

170 377

126 496

183 431

183 432

172 352

176 856

134 982

268 178

2 073 684

2.

Munkaadót terhelő járulékok

779 642

43 767

43 768

43 768

100 702

63 638

49 691

68 265

68 265

63 020

65 767

52 036

92 749

755 436

3.

Dologi kiadások

7 879 402

338 562

338 563

338 563

229 578

222 407

1 874 944

236 972

236 972

791 721

409 778

250 502

761 230

6 029 792

4.

Társ. Szocpol és egyéb TB

2 246 417

166 199

166 199

166 200

181 151

181 399

201 242

185 326

185 326

172 667

174 788

199 024

210 936

2 190 457

5.

Támogatások

4 489 574

94 523

94 523

94 523

379 867

250 184

607 159

568 679

568 679

205 522

674 669

44 242

502 543

4 085 113

6.

Intézmények finanszírozása

25 163 807

2 039 587

2 039 587

2 039 587

2 039 587

2 359 755

2 039 586

1 791 855

1 791 855

2 112 025

2 102 468

2 102 468

2 102 468

24 560 828

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

42 701 516

2 860 872

2 860 874

2 860 875

3 053 763

3 247 760

4 899 118

3 034 528

3 034 529

3 517 307

3 604 326

2 783 254

3 938 104

39 695 310

8.

Beruházás

9 104 718

37 839

37 839

37 839

146 655

1 983 948

234 839

331 074

331 074

615 142

66 666

545 357

1 708 083

6 076 355

9.

Felújítás

367 065

169

170

170

1 243

2 496

15 289

17 552

17 553

988

-86

150 467

1 823

207 834

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

9 471 783

38 008

38 009

38 009

147 898

1 986 444

250 128

348 626

348 627

616 130

66 580

695 824

1 709 906

6 284 189

11.

Pénzforgalom nélküli kiadás

0

12.

Függő kiadások

0

13.

Összes kiadás (7.+10.)

Záró egyenleg:

Zársz.rend-7 Finansz.tény

4 111 205

4 111 205 -4 195

52 173 299

2 898 880

2 898 883

2 898 884

7 312 866

5 234 204

5 149 246

3 383 154

3 383 156

4 133 437

3 670 906

3 479 078

5 648 010

50 086 509

5 349 812

6 216 815

7 083 815

7 950 812

7 632 680

5 418 651

2 747 926

1 836 522

5 425 121

8 365 294

6 936 072

6 251 064

5 653 970

5 644 936

2/2

8. sz. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat

H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program (Debrecen) - ISPA

Az alprojekt

Az alprojekt tevékenység neve

Terv szerinti összegek ( nettó) Euróban

Tendereztetés szerinti összegek (nettó) Euróban

2005. év végéig összes kifizetés (nettó) Euróban

Tendereztetés és kifizetés maradványa (nettó) Euróban

Saját forrás EURO

Ezer Ft-ban (nettó)

ISPA támogatás

nettó áfája

Ezer Ft-ban (bruttó

KVVM társfinansz.

EURO

Ezer Ft

EURO


nettó áfája

Összesen Ezer Ft-ban (bruttó)

EURO

Ezer Ft (bruttó)

1. 2.

Építés Beszerzés

2 861 619,00 2 441 895,00

3 033 362,00 2 269 024,00

3 040 901,40 2 032 070,25

236 953,75

18 956,30

4 833,86

966,77

5 800,63

177 715,31

45 317,40

40 282,14

10 271,95

2 054,39

12 326,33

236 953,75

63 444,37

3.

Rekultiváció (még csak tervvel lehet számolni)

1 433 962,00

1 433 962,00

0,00

1 433 962,00

114 716,96

29 252,82

5 850,56

35 103,39

1 075 471,50

274 245,23

243 773,54

62 162,25

12 432,45

74 594,70

1 433 962,00

383 943,33

148 358,00 64 166,00 6 950 000,00

146 134,00 64 097,60 6 946 579,60

128 474,99 59 219,40 5 260 666,04

17 659,01 4 878,20 1 685 913,56

1 412,72 390,26 135 476,24 67 476,00 202 952,24

360,24 99,52 34 546,44 17 206,38 51 752,82

72,05 19,90 6 909,29 3 441,28 10 350,57

432,29 119,42 41 455,73 20 647,66 62 103,39

13 244,26 3 658,65 1 270 089,72

3 377,29 932,96 323 872,88

3 002,03 829,29 287 887,00

765,52 211,47 73 411,19

153,10 42,29 14 682,24

918,62 253,76 88 093,42

1 270 089,72

323 872,88

287 887,00

73 411,19

14 682,24

88 093,42

17 659,01 4 878,20 1 693 452,96 67 476,00 1 760 928,96

4 728,20 1 306,14 453 422,03 20 647,66 474 069,69

88 235,28

22 500,00

4 500,00

27 000,00

194 618,22

49 627,65

44 113,46

11 248,93

2 249,79

13 498,72

326 966,96

90 126,36

4. 5. 6.

Mérnök tender Publikáció (PR) Építési munkák összesen: Tervezés Összesen:

Rekultivációval csökkentett összesen: 255 Ft/EURO árfolyamon számolva

Zársz.rend-8 EU-s progr.hulladék

1/2

2. sz. táblázat

Debrecen és környéke szennyvízkezelési programja(Debrecen) - ISPA 2007. év

Ezer Ft S A J Á T 10 % MEGNEVEZÉS Építés Iszennyvíztelep (LOT5) Építés II.csatorna(LOT1-4) LOT6 Tehnical Mérnök PR Összesen Nem elszámolható költségek Mindösszesen

Víziközmű Társulat Víziközmű (terv) Társulat (tény)

BM Önerő (terv)

0,00

0,00

18 743,12

230 338,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

230 338,00 0,00 230 338,00

Zársz.rend-8 EU-s progr.szennyvíz

BM Önerő (terv) 0,00

Önkorm. (terv)

Önkorm. (tény)

K v v M 32 %

Összesen (terv)

Összesen (tény)

KvVM ÁFA (terv)

KvVM ÁFA (tény)

Mindössz. (terv)

Mindössz. (tény)

Nettó (terv)

Nettó (tény)

ÁFA (terv)

30 692,38

0,00

49 435,50

0,00

0,00

0,00

49 435,50

0,00

131 806,91

0,00

26 386,69

215 353,14

0,00 122 308,86

75 575,12

568 000,00

75 575,12

272 751,36

44 112,65

840 751,36

119 687,77

1 514 424,32

197 951,38

303 175,68

81 185,14 1 132,88 1 764,30 301,42

0,00 132 942,96 0,00 1 855,12 0,00 2 889,10 0,00 493,58

0,00 3 540,31 6 041,70 891,73

214 128,10 2 988,00 4 653,40 795,00

0,00 3 540,31 6 041,70 891,73

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 870,10 3 192,05 472,90

214 128,10 2 988,00 4 653,40 795,00

0,00 5 410,41 9 233,75 1 364,63

570 916,91 7 966,73 12 407,08 2 119,66

0,00 9 419,34 16 071,56 2 397,49

114 293,01 1 594,87 2 483,80 424,34

0,00

318 480,00

0,00 291 182,00

86 048,86

840 000,00

86 048,86

272 751,36

49 647,70 1 112 751,36

135 696,56

2 239 641,61

225 839,77

448 358,39

0,00

0,00

0,00

0,00

43 236,52

0,00

43 236,52

43 236,52

0,00

0,00

0,00

0,00

318 480,00

0,00 291 182,00

129 285,38

840 000,00

129 285,38

178 933,08

2 239 641,61

225 839,77

448 358,39

0,00 272 751,36

49 647,70 1 112 751,36

2/2

ÁFA (tény) Bruttó (terv) Bruttó (tény)

0,00

158 193,60

44 112,65 1 817 600,00

0,00

ISPA 58 % (terv)

I S P A 58 % (tény)

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

Mindösszesen (Bruttó) (terv)

Mindösszesen (Bruttó) (tény)

286 725,90

0,00

494 355,00

0,00

242 064,03 3 294 400,00

358 847,45

5 680 000,00

676 486,60

685 209,92 9 561,60 14 890,88 2 544,00

0,00 1 241 942,98 11 289,44 17 330,40 19 263,61 26 989,72 4 611,00 2 870,39

0,00 17 072,47 29 132,60 4 338,71

2 141 281,00 29 880,00 46 534,00 7 950,00

0,00 31 902,22 54 437,91 8 100,83

49 647,70 2 688 000,00

275 487,47 4 872 000,00

770 927,56

0,00 1 870,10 3 192,05 472,90

0,00

0,00

49 647,70 2 688 000,00

409 391,23

8 400 000,00

0,00

0,00

0,00

43 236,52

275 487,47 4 872 000,00

409 391,23

8 400 000,00

814 164,08

0,00


Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2007. december 31-én Ezer Ft-ban

Határozat száma

Megnevezés

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

2004. évben vállalt kötelezettségek

100/2004. (V.6.) Kh.

Többször módosított határozat!Kölcsey Központ mélygarázsban lévő, a kongresszusi központhoz tartozó épületrész parkoló-garázs területére eső hányadának megvásárlása 300 M Ft + Áfa összegben a 2006-2007-2008-as években történő szakaszos kifizetéssel, valamint a Kölcsey Központ pinceszintjén lévő további 120 db várakozóhely megvásárlása 480 M Ft + Áfa összegben, melynek fedezete 8 év alatti szakaszos fizetéssel, a fizető várakozóhelyek üzemeltetési díjából származó bevétel [Legutóbbi módosítása a 239/2006. (X.26.) Ö.h. határozat].

2004. évi határozatok összesen:

0

329 696

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

A 150 db parkolóra vonatkozó 2007. évi fedezet betervezésre került a beruházási kiadások 51. során. A 2008-as év tartalmazza a 150 db parkoló 257.696 E Ft és a 120 db 72 000 várakozóhely első évi 72.000 E Ft kötelezettségét. A 120 db várakozóhely megvásárlására csak szándék van. A kifizetés és a fedezet betervezése 8 évet terhel (2008-2015), 2015.évre további 72 M Ft fedezet szükséges.

329 696

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

650 000

650 000


205/2005. (IX.15.) Kh.

2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő

199/2005. (IX.15.) Kh.

Tűzoltóság technikai eszközök korszerűsítése támogatásához önerő biztosítása

650 000

A kivitelezéshez kapcsolódó támogatási szerződés megkötése folyamatban van, az önerő tárgyévi betervezése a támogatási szerződés aláírásától függ

37 655

A pályázat nyert. 2007-ben 2.920 E Ft kifizetésre került, 2008-ban további 37.655 E Ft szükséges.

167/2005. (VI.30.) Kh.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

14 267

7 600

A program 2006-2008-ig terjedő szakaszára 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre 38 M Ft kerül betervezése a határozat értelmében az adott évek költségvetéseibe. A tárgyévi fedezet szükség szerint változik.

53/2005. (III.10.) Kh.

3000-5000 m2 múzeum és művészeti galéria besz. Költségének 2007. évtől költségvetési kötelezettsége, esetleg külső forrás bevonása

960 000

960 000

1 661 922

1 617 600

7 600

1 600

1 600

800

767 760

767 760

767 760

767 760

767 760

769 360

769 360

768 560

767 760

767 760


650 000

7 600

7 600

7 600

2007. évben a beruházási kiadások 3. során 937.968 E Ft betervezve (1. részlet) 7 600

7 600

0

0


198/2006. (VIII.10.) Ö.h.

38/2006. (II.16.) Ö.h.

BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete 2006. évi határozatok összesen:

0

2007. évre 5.000 E Ft összegben (A: 4.200 E Ft + B: 800 E Ft) betervezésre került az 5/6.1.9. soron. További években (2008-2010-ben) csak B típus. Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, az előszerződést megkötöttük. 0

0


Zársz.rend-9 Közgyűl.által váll.kötez.

291/2007. (XII. 20.) Öh.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a "Szennyvíziszap komposztáló telep létesítése DMJV szennyvíziszapjának mezőgazdasági, illetve egyéb célú hasznosítására" tárgyú projekt megvalósítása céljából.

289/2007. (XII. 20.) Öh.

Pályázat benyújtása az Észak-alföldi Operítav Program keretében oktatási-nevelési intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére (Bartók-Babits Utcai Óvoda Babits utcai telephelyének átalakítása, felújítása: bruttó 150.000 E Ft; Szoboszlói Úti Ált.Isk. felújítása, akadálymentesítése: bruttó 250.000 E Ft)

287/2007. (XII. 20.) Öh.

Közhasznúsági megállapodás kötéséről a Debrecen TISZK Kht-val, közhasznúsági megállapodás alapján támogatás nyújtása

286/2007. (XII. 20.) Öh.

A költségvetési intézményvezetők differenciált kereset-kiegészítésének fedezete

265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

A projekt tervezett összköltsége bruttó 860.000 E Ft, amelynek 15%-át kell saját forrásként biztosítani.

129 000

Sikeres pályázat esetén az összes becsült költség 10%-ának megfelelő összegű saját forrás biztosítása szükséges 2008. évre.

40 000

A határozat összeget nem tartalmaz, a költségvetési fedezetet 2008. évre a költségvetési rendelet elfogadásával kell biztosítani. 2008. év szeptember, október, november hónapokra (bruttó összegben).

24 000

24

1/3

60

60

60

60

36

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt.

Határozat száma

Megnevezés

2007. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

264/2007. (XI. 22.) Ö.h.

98 260

Sikeres pályázat esetén a becsült összköltség 90%-a támogatás, 10% pedig saját forrásként kerül biztosításra a tárgyévi költségvetésben. A kivitelezés várhatóan 2009 februártól kezdődik.

252/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításához 2008. évben szükséges önkormányzati költséghányad biztosítása

109 000

Szigligeti u. 4-10; Borbíró tér 1-4; Kardos u. 17/A; Kardos u. 21/A; Kardos u. 25/A; Kardos u. 29/A; Vincellér u. 2.; Damjanich u. 36; Vasvári Pál u. 3-5; Derék u. 18.

240/2007. (X. 18.) Ö.h.

Az Észak-alföldi Regionális Operatív Program keretében Regionális hivatásforgalmú kerékpárút kiépítésére kiírt páláyzat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról

17 974

33. számú főút mentén a Fürdi u 57-59. számú ingatlantól a Rákóczi-Csapó u. csomópontig. A beruházás becsült költsége 99.998 E Ft. A saját forrás mértéke 15%. A 2008 évre tervezett összeg két olyan tételt is tartalmaz, amely nincs támogatva. A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően.

229/2007. (X. 18.) Ö.h.

Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére

10 000

228/2007. (X.18.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításról a 2007. évi Észak-Alföldi Regionális Operatív Program keretében önkormányzati utak fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére

38 250

227/2007. (X.18.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére

18 107

219/2007. (IX.27.) Ö.h.

Szándéknyilatkozat a debreceni DESZKA-fesztivál évenkénti megrendezéséről a Csokonai Színházban, valamint pályázat benyújtásáró az Európai Bizottsághoz a fesztivál nemzetközivé tétele céljából

10 000

A pályázattal elnyerhető összeg 225.000 euró, de a pályázati cél megvalósítása során a színház nem igényelhet további önkormányzati támogatást.

205/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Költségvetési intézményvezetők differenciált anyagi érdekeltségi rendszeréről

36 175

A határozat 3. pontja értelmében a 2008. évi költségvetésben is biztosítani kell a fedezetet 2008. augusztus 31-ig (27.405 E Ft + járulék = 36.175 E Ft)

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához

185/2007. (VII. 5.) Ö.h.

"A Vasút a gyermekekért" Alapítvány Óvodája, a Gyermekkert Személyiségfejlesztő Alapítvány Óvodája, a Martonfalvi Lurkók Alapítvány Óvodája és a Napfény Óvoda Alapítvány támogatásáról

30 831

A támogatás tényleges összege a lejelentett (tényleges) gyermeklétszámtól függ. 2007. december 31-ig 86.972 Ft/fő (körzeti ellátás esetén 173.944 Ft/fő) a támogatás mértéke, a 2007-ben megkötött megállapodások alapján. A 2008-ra jelzett összeg becsült értéket jelent!

180/2007. (VII. 5.) Ö.h.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által 1, 2, 3 számjegyű országos utak mentén közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építésére kiírt pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról

46 893

A szükséges önerő a beruházás becsült költségének 24,84%-a

110/2007. (VI.21.) Ö.h.

Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításához 2008. évben szükséges önkormányzati költséghányad biztosítása

7 500

10 000

10 000

Pallagi út - Móricz Zs. körúttúl a 4-es számú főút csatlakozásáig tartó szakaszon burkolatfelújításra. A teljes beruházás becsült összköltsége 216.750 E Ft. Sikeres pályázat esetén a pályázott eszközök ténylegesen meghatározott bruttó vételárának 20%-a kerül saját forrásként biztosításra a 2008. évi költségvetésben (azaz összesen 90.535 E Ft 20%-a = 18.107 E Ft)

2 400

2 400

2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft

1 200

Szoboszlói út 18-20; Vargakert u. 1-3; Sinai M.u.17-21; Mikszáth K. u.67; Krónikás u. 3-57; Piac u. 4-9; Batthyány u. 5-7-9.; Jászai M.u. 7-9; Menyhárt tér 1-6.

189 500


Mindösszesen

Zársz.rend-9 Közgyűl.által váll.kötez.

2008. év

Módosított határozat! Pályázat benyújtása a 2007. évi ÉAOP oktatási-nevelési intézmények fejlesztéséhez kapcsolódóan: Fazekas Mihály Gimnázium felújítása és akadálymentesítése, sportudvar létesítése (bruttó 490.000.000 Ft összköltséggel); Ady Endre Gimnázium felújítása és akadálymentesítése (bruttó 446.987.998 Ft összköltséggel); Százszorszép Óvoda átalakítása és felújítása (bruttó 45.613.320 Ft összköltséggel) intézmény-fejlesztésekhez kapcsolódó 10%-os önkormányzati saját forrás biztosítása [módosította: 290/2007. (XII. 20.) Öh.]

2/3

0

805 514

12 460

12 460

1 260

60

36

0

650 000

3 566 492

2 471 420

860 620

848 620

847 420

72 036

72 000


KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról

Kgy. Hat. Száma 24/2006. (II.16.) Ö.h., [95/2005. (V.26.) és 242/2005. (X.6.) K.h. módosítása] 153/2005. (VI.30.), 206/2005. (IX.15.) 149/2003. (IX.11.) 105/2001.(VI.07.)

284/2006. (XII.14.) 39/2007. (III.29.) Ö.h. 120/2007. (VI.21.) Ö.h.

Megnevezés

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

DMJV Önkormányzat által 2013-2025. évek 2004. év 2005. év 2006. év

Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, fedett uszoda építése) Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, műfüves pályák létesítése) Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, élményfürdő építés)* Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, Termál Hotel)* Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, hévízkút építés)* Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás TISZK Kht. egyszerű kezességvállalás (HEFOP 4.1.1 projekt finanszírozása) MODEM Kht. készfizető kezességvállalás, tőke+kamat ("Az igazi da Vinci" kiállítás)* Kezességvállalás összesen:

173 815

530 000

515 000

500 000

490 000

475 000

1 340 000

25 000 41 185 118 988 123 525 9 915 67 800 20 000 150 000 730 228

60 000 40 000 111 269 114 450

56 000 40 000

54 000 40 000

50 000 40 000

46 500 40 000

80 000

105 275

57 000

55 000

54 000

52 000

51 000

187 000

912 719

771 275

648 000

632 000

612 500

1 607 000

*Nem került eddig érvényesítésére

Zársz.rend-9A Közgy.által váll. kezesség

3/3

103 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 37 026 0 0 0 0 0 0 37 026

0 40 886 0 0 0 0 0 0 144 171


Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban

adatok ezer Ft-ban 2008. évi előirányzat

Megnevezés

2009. évi tervezett előirányzat

1.

Kölcsey Központ parkolóvásárlás

257 696

2.

MODEM vásárlás

960 000

960 000

3.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

675 407

235 000

4.

HBM Hulladékgazdálkodási program, ISPA

40 625

39 600

5.

CIVITAS II. program

19 000

1 000

1 952 728

1 235 600

Mindösszesen:

Zársz.rend-10 Több éves kihat.járó beruh.

1/1


Tájékoztató a 2007. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés c.) alpontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdésének megfelelően, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, a 2006. évi adatok alapján 2007. évre tervezve.

3.

Közvetett támogatás megnevezése a 217/1998. (XII. 30.) 2007. évre tervezett összeg Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdése alapján (Ft-ban) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, 795 400 000 mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének 604 770 méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott 0 kölcsönök elengedésének összege

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó)

39 135 008

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

1. 2.

Összesen (Ft-ban):

835 139 778

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó

Adókedvezmények tervezett összegei 2007. évben Hivatkozás 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (1) bek. 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek.

Összesen:

Összeg (Ft-ban) 21 600 000 5 800 000 723 000 000 45 000 000 795 400 000

Megjegyzések: A fenti táblázat szerint a tervezésénél figyelembe lett véve az építményadó mértékének kb. 1,07%-os emelése. Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz!

2) ELLÁTOTTAK

TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

a.) Szociális ellátásokat érintően az Önkormányzat fenntartásában működő 5 szociális intézmény esetében az ellátottak az 1993. évi III. törvény 115.§ (3) bekezdése, valamint a 7/2004. (III. 10.) Kr. rendelet 13.§ (1)-(3) bekezdései alapján kérhetik a személyi térítési díj összegének csökkentését vagy elengedését. A kérelmekről a Szociális Bizottság dönt határozatban. 2006. évben méltányosságot csak a Városi Szociális Szolgálat 12 ellátottja esetében alapszolgáltatásra Zársz.rend-11 Közvetett támogatások

1/3

vonatkozóan gyakorolt a Szociális Bizottság. Négy ellátott házi segítségnyújtást és étkeztetést is igénybe vesz és mindkét ellátási forma esetében méltányosságot kapott a térítési díj fizetésére. Átlagot számolva 2006-ban éves szinten: - házi segítségnyújtás esetén: 240.000 Ft - étkeztetés esetében: 328.320 Ft volt az elengedett térítési díj összege (Összesen: 568.320 Ft) Megjegyzés: ellátottak esetében 2007. évre a térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét nem lehet tervezni, mivel az ellátottak köre folyamatosan változik, vagyis nem látható előre, hogy hányan fordulnak a Szociális Bizottsághoz ilyen jellegű kérelemmel. 2007. évre vonatkozóan további módosító tényező lehet a térítési díjak megállapításának új szabályai, amelyek jelentősen befolyásolhatják az eddig kialakult rendszert.

b.) Családvédelmi feladatokkal kapcsolatban, 2006. évben gyermekvédelmi intézmény ellátottjai térítési díjának csökkentéséről egy esetben (két gyermeket érintően) hozott döntést a Szociális Bizottság, a fizetésre kötelezett kérelme alapján. Az intézmény által megállapított térítési díj 475 Ft / fő / nap volt, amely a Szociális Bizottság határozata szerint 250 Ft / fő / nap összegre csökkent. Összesen 2006-ban a fenti határozat alapján az elengedett térítési díj 36.450 Ft volt (jogszabályi hivatkozások: 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (3) bekezdés; 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 16.§ (3)-(4) bekezdései) Megjegyzés: A Családvédelmi Osztály 2007. évre nem tervez méltányossági alapon történő térítési díj elengedését, azonban a fizetésre kötelezett személy – a fenti jogszabályok szerint – nyújthat be ez irányú kérelmet, amelyről a Szociális bizottság határozatban dönt.

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

3) LAKOSSÁG

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

2007. évre nincs tervezve. 4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) A Közterület Felügyelet nyilvántartása alapján 2006. évben összesen nettó 38 039 E Ft értékben biztosított díjmentesen közterület-használatot városi rendezvényekhez kapcsolódóan. A közterület használat módja hirdetési felület vagy rendezvény helyszínének biztosítása volt. 2007. évben hasonló nagyságrendben várható bevételkiesés. b.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2006. évben történt kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Cigány Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes bérleti díj: 15.000,- Ft/hó+áfa

Piaci bérleti díj: 59.100,-Ft/hó+áfa

Különbség: 44.100,-Ft/hó+áfa

Kedvezményes bérleti díj: 0,-Ft

Piaci bérleti díj: 12.608,-Ft/hó+áfa

Különbség: 12.608,-Ft/hó+áfa

Összesen: 56.708,-Ft/hó+áfa c.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2006. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása:

Zársz.rend-11 Közvetett támogatások

2/3

Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Német Kisebbségi Önkormányzat

Román Kisebbségi Önkormányzat

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 4.600,-Ft/hó+áfa Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Piaci alapon történő Kedvezményes hasznosítás ellenértéke: hasznosítási díj: 4.600,-Ft/hó+áfa 0,-Ft Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 23.200,-Ft/hó+áfa d.) Nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kisebbségi önkormányzatok részére történő kedvezményes hasznosításával kapcsolatban felmerült további kiadások: Lehel u. 14. (Bolgár) Batthyány u. 20. (Örmény) Böszörményi út 68. (Német) Csapó u. 58. (Cigány) Derék u. 22. (Román) Összesen:

51 m2 42 m2 73 m2

394,-Ft/m2/hó+áfa 394,-Ft/ m2/hó+áfa 394,-Ft/ m2/hó+áfa

20.094,-Ft+4.019,-Ft áfa 16.548,-Ft+3.310,-Ft áfa 28.762,-Ft+5.752,-Ft áfa

150 m2 32 m2

394,-Ft m2/hó+áfa 394,-Ft/ m2/hó+áfa

59.100,-Ft+11.820,-Ft áfa 12.608,-Ft+2.522,-Ft áfa 137.112,-Ft + 27.423,-Ft áfa/hó

Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. nem tartozik az Áfa törvény 9. § (3) bekezdése a.) pontjának hatálya alá, így az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. A bérbeadás fajlagos bekerülési értékét alapul véve a bérbe adott helyiségek után 27.423,-Ft/hó összeget kell a feladatellátás kapcsán kifizetni az Önkormányzatnak. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdésének n.) pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2007. évre nincs tervezve.

Zársz.rend-11 Közvetett támogatások

3/3


Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.

Állami hozzájárulás

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Teljesítés %-a

Kiadások

500

710

211

29,72

I.

Személyi kiadások

0

640

640

100,00

II.


III. Önkormányzati támogatás

1 000

1 000

1 000

100,00

III.

Működési kiadások

IV. 2006. évi pénzmaradvány

0

375

375

100,00

IV.

Felhalmozási kiadások

V. Bevételek összesen:

Zársz.rend-12 Bolgár KÖ

1 500

2 725

2 226

81,69

1/2


Teljesítés %-a

Teljesítés

240

216

41

18,98

20

32

31

96,88

1230

2347

1885

80,32

10

40

0

0,00

Pénzeszköz átadás

0

90

90

100,00


1 500

2 725

2 047

75,12

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi beszámolója e Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

Teljesítés %-a

500 1 000 0 0 0 0 0 1 500

500 1 000 640 0 375 200 10 2 725

0 1 000 640 0 375 200 11 2 226

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 110,00 81,69

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Állományba nem tartozók megbízási díjai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

100 140 0 240 0 0 20 20

46 129 41 216 1 0 31 32

0 0 41 41 0 0 31 31

0,00 0,00 100,00 18,98 0,00 0,00 100,00 96,88

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

20 30 20 130 200

46 82 35 76 239

0 29 0 8 37

0,00 35,37 0,00 10,53 15,48

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

200 0 84 0 35 156 10 55 40 580

111 16 77 9 36 114 25 755 47 1 190

111 5 24 0 0 114 0 723 0 977

100,00 31,25 31,17 0,00 0,00 100,00 0,00 95,76 0,00 82,10

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 260 80 50 40 0 430

194 345 29 96 105 2 771

176 345 0 96 105 2 724

90,72 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 93,90

d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

20 0 20 1 230

130 17 147 2 347

130 17 147 1 885

100,00 100,00 100,00 80,32

3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 0 1 500

40 90 2 725

0 90 2 047

0,00 100,00 75,12

Debrecen, 2008. március 26.

Zársz.rend-12 Bolgár KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.



Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

2 000

4 408

2 408

54,63

I.

Személyi kiadások

0

640

640

100,00

II.



3 000

3 000

3 000

100,00

III.



0

593

593

100,00

IV. V.

- Cigány Kis. Önk. HEFOP 2.2.1.-06/1: 242 859 Ft


Zársz.rend-13 Cigány KÖ

5 000

8 641

6 641

76,85

1/2


Teljesítés %-a

Teljesítés

1 384

3 178

2 000

62,93

652

1 110

683

61,53

2 964

4 202

3 759

89,46


0

151

0

0,00


0

0

0

0,00


5 000

8 641

6 442

74,55

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi beszámolója eFt-ban Eredeti előirányzat


Teljesítés

Teljesítés %-a

BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől DMJV Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel Cigány Kis. Önk. (HEFOP 2.2.1.-06/1 ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000

2 000 3 000 531 640 0 593 1 618 16 243 8 641

0 3 000 531 640 0 593 1 618 16 243 6 641

0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 76,85

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Egyéb bérrendsz. hatály alá tart. költségtérítése és hozzájár. Részm. foglalk. egyéb bérrend. tart. rendsz. szem. jutt. Képviselők tiszteletdíja Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 0 0 1 000 384 0 1 384 560 42 50 652

1 524 48 393 1 000 57 156 3 178 904 56 150 1 110

1 418 48 393 0 0 141 2 000 552 56 75 683

93,04 100,00 100,00 0,00 0,00 90,38 62,93 61,06 100,00 50,00 61,53

0 150 250 0 0 400

2 150 134 47 23 356

2 19 93 47 23 184

100,00 12,67 69,40 100,00 100,00 51,69

800 0 200 0 500 150 100 140 217 257 0 2 364

317 144 81 236 486 179 86 937 229 72 0 2 767

317 144 35 236 445 179 40 861 229 58 0 2 544

100,00 100,00 43,21 100,00 91,56 100,00 46,51 91,89 100,00 80,56 0,00 91,94

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 0 0 200 0 200

673 24 0 161 0 858

672 24 0 161 0 857

99,85 100,00 0,00 100,00 0,00 99,88


0 0 0 2 964

174 47 221 4 202

174 0 174 3 759

100,00 0,00 78,73 89,46

3.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 5 000

151 0 8 641

0 0 6 442

0,00 0,00 74,55

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Gyógyszerbeszerzés Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Adatátviteli célú távközlési díj Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Szolgáltatások összesen:


Zársz.rend-13 Cigány KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.


Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Teljesítés %-a

Kiadások

500

568

68

11,97

I.

Személyi kiadások

0

640

640

100,00

II.



1 000

1 000

1 000

100,00

III.



0

1196

1196

100,00

IV.


V. Bevételek összesen:

Zársz.rend-14 Örmény KÖ

1 500

3 404

2 904

85,31

1/2

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 315

482

167

34,65

65

164

72

43,90

1 020

2 458

1 119

45,52

0

0

0

0,00


100

300

50

16,67


1 500

3 404

1 408

41,36

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi beszámolója e Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

Teljesítés %-a

500 1 000 0 0 0 0 0 1 500

500 1 000 640 0 1 196 0 68 3 404

0 1 000 640 0 1 196 0 68 2 904

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 85,31

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Nyugdíjbizosítási járulék teljesítése Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

215 100 0 315 0 65 65

181 134 167 482 36 128 164

0 0 167 167 0 72 72

0,00 0,00 100,00 34,65 0,00 56,25 43,90


20 10 20 30 80

28 13 33 62 136

15 1 3 0 19

0,54 0,08 0,09 0,00 0,14

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

150 0 40 0 20 0 0 5 50 50 315

188 10 40 29 54 45 63 16 618 50 1 113

35 0 0 0 7 18 45 0 325 0 430

18,62 0,00 0,00 0,00 12,96 40,00 71,43 0,00 52,59 0,00 38,63

c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Különféle dologi kiadások összesen:

150 100 100 50 0 400

194 96 100 135 120 645

194 0 10 5 90 299

100,00 0,00 10,00 3,70 75,00 46,36


170 55 225 1 020

372 192 564 2 458

312 59 371 1 119

83,87 30,73 65,78 45,52


0 100 1 500

0 300 3 404

0 50 1 408

0,00 16,67 41,36


Zársz.rend-14 Örmény KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.



Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

1000

1 025

25

2,44

I.

Személyi kiadások

0

640

640

100,00

II.



500

650

650

100,00

III.



0

190

190

100,00

IV. V.


Zársz.rend-15 Német KÖ

1 500

2 505

1 505

60,08

1/2


Teljesítés %-a

Teljesítés

320

530

229

43,21

50

55

29

52,73

1130

1 915

933

48,72


0

0

0

0,00


0

5

5

100,00


1 500

2 505

1 196

47,74

Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi beszámolója e Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

Teljesítés %-a

1 000 500 0 0 0 0 0 1 500

1 000 650 640 0 190 20 5 2 505

0 650 640 0 190 20 5 1 505

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 60,08

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díja Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

300 20 0 320 0 50 50

300 20 210 530 5 50 55

0 19 210 229 5 24 29

0,00 95,00 100,00 43,21 100,00 48,00 52,73


10 30 20 0 60

20 30 40 5 95

12 2 28 5 47

60,00 6,67 70,00 100,00 49,47

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Távhő-és melegvíz szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

150 0 140 0 120 0 20 100 80 20 630

144 0 114 0 380 102 20 251 80 20 1 111

29 0 12 0 98 102 14 127 8 0 390

20,14 0,00 10,53 0,00 25,79 100,00 70,00 50,60 10,00 0,00 35,10


0 150 50 90 0 290

175 105 50 229 0 559

121 37 0 229 0 387

69,14 35,24 0,00 100,00 0,00 69,23


120 30 150 1 130

120 30 150 1 915

109 0 109 933

90,83 0,00 72,67 48,72


0 0 1 500

0 5 2 505

0 5 1 196

0,00 100,00 47,74


Zársz.rend-15 Német KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.



Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

1000

1 277

277

21,69

I.

Személyi kiadások

0

640

640

100,00

II.



500

500

500

100,00

III.



0

160

160

100,00

IV. V.


Zársz.rend-16 Román KÖ

1 500

2 577

1 577

61,20

1/2


Teljesítés %-a

Teljesítés

150

154

5

3,25

30

30

0

0,00

1320

2 393

400

16,72


0

0

0

0,00


0

0


1 500

2 577

0 405

0,00 15,72

Román Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi beszámolója e Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

Teljesítés %-a

1 000 500 0 0 0 0 0 1 500

1 000 500 640 0 160 250 27 2 577

0 500 640 0 160 250 27 1 577

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 61,20

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díja Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

100 50 0 150 0 30 30

100 49 5 154 0 30 30

0 0 5 5 0 0 0

0,00 0,00 100,00 3,25 0,00 0,00 0,00


20 10 20 30 80

20 10 180 30 240

0 4 12 0 16

0,00 40,00 6,67 0,00 6,67

Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

80 0 100 0 80 0 40 100 60 20 480

76 0 100 0 80 29 40 668 60 20 1 073

11 0 0 0 32 29 0 30 0 0 102

14,47 0,00 0,00 0,00 40,00 100,00 0,00 4,49 0,00 0,00 9,51


0 300 100 150 0 550

160 300 260 150 0 870

61 122 97 0 0 280

38,13 40,67 37,31 0,00 0,00 32,18


170 40 210 1 320

170 40 210 2 393

2 0 2 400

1,18 0,00 0,95 16,72


0 0 1 500

0 0 2 577

0 0 405

0,00 0,00 15,72

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Távhő és melegvíz szolgáltatás

Villamosenergia-szolgáltatás díjak


Zársz.rend-16 Román KÖ.

2/2

17. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA KIMUTATÁS a Kormány által biztosított előirányzatokról

Megnevezés Normatív állami hozzájárulás - Közoktatási célú állami támogatás Személyi Jövedelemadó kiegészítés Közoktatási, fejlesztési célú támogatás Színházak pályázati támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Lakossági közműfejlesztés támogatása Énekkarok, zenekarok támogatása Lakossági víz és csatorna támogatása Könyvtári, és közműv. érdekeltség támogatása Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések Helyi szervezési int. kapcsolódó többletkiadások támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzat belterületi közutak felúj.tám. Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása Vizitdíj visszatérítésének támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása Helyi Önkormányzati Hivatásos Tűzoltók kiegészítő támogatása Összesen

Zársz.rend.-17 Korm.által bizt. előir.

1/1

Ezer Ft-ban Kormány 21 556 21 556 5 360 139 540 1 000 3 200 784 162 000 155 185 3 764 1 417 897 763 761 377 500 120 539 17 215 7 987 260 5 759 15 718 3 219 025

18. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege 2007. év Ezer Ft-ban

Megnevezés

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai

Auditálási eltérések (+;-)

274 078 465

-877 538

273 200 927

79 977

79 977

656 390

-34 075

622 315

226 046 212

226 046 212

229 649 193

-843 463

228 805 730

17 154 366

17 154 366

17 027 940

17 027 940

27 485 124

27 485 124

26 744 942

26 744 942

9 242 823

9 851 896

99 277

99 277

128 663

128 663

II. Követelések

1 742 566

1 742 566

2 048 331

2 048 331

III. Értékpapírok

0

0

0

0

7 260 191

7 260 191

7 536 493

7 536 493

140 789

140 789

138 409

138 409

II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek

IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0

Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai

270 765 679

I. Immateriális javak

270 765 679

Tárgyévi Auditálási auditált eltérések (+;- egyszerűsített beszámoló ) záróadatai

9 242 823

0

280 008 502

0

280 008 502

283 930 361

0

-877 538

283 052 823

D) SAJÁT TŐKE

256 277 365

256 277 365

258 981 853

1. Induló tőke

15 293 818

15 293 818

15 293 818

240 983 547

240 983 547

243 688 035

0

0

0

4 328 817

4 616 320

4 328 817

4 328 817

4 616 320

4 616 320

0

0

0

0

19 402 320

20 332 188

7 311 332

7 311 332

10 574 379

10 574 379

9 018 824

9 018 824

6 699 227

6 699 227

3 072 164

3 072 164

3 058 582

3 058 582

2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

Zársz.rend-18 egyszerűsített mérleg

4 328 817

0

19 402 320

0

280 008 502

0

1/1

280 008 502

283 930 361

-877 538

9 851 896

258 104 315 15 293 818

-877 538

242 810 497 0

0

0

-877 538

4 616 320

20 332 188

283 052 823

19. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2007. év

Sorszám

Ezer Ft-ban

Eredeti

Megnevezés

Teljesítés

előirányzat

1.


16 282 515

2.


17 655 470

5 373 393

5 774 575

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

5 756 784

10 636 426

12 515 052

10 559 443

4.

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

838 549

2 591 793

2 547 671

5.

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 353 322

3 847 269

3 650 958

13 148

31 880

7.

Felújítás

30 269

318 855

792 818

627 753

8.


9.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

5 736 514

9 584 669

6 357 596

0

3 921

2 921

169 000

608 057

404 806

15 000

15 000

11 350

0

0

0

42 736 722

53 420 504

47 423 348

2 257 004

2 257 004

2 252 925

15. Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

2 257 004

2 257 004

2 252 925

44 993 726

55 677 508

49 676 273

866 468

599 051

0

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetés pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) 14. Hosszú lejáratú hitelek

18. Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17) 19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 20. Pénzforgalom nélküli kiadások

17 473 797

21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

0

0

0

22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

-2 380

45 860 194

56 276 559

49 673 893

4 906 812

5 256 912

4 678 863

19 093 464

20 174 652

21 315 524

23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22) 24. Intézményi működési bevételek 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

0

250 879

606 310

27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel

0

143 467

154 697

4 138 861

4 293 466

1 868 549

29. 28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

956 861

1 013 557

1 114 099

30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

632 255

2 180 187

2 028 507

31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel

401 963

398 600

401 999

32. Támogatások, kiegészítések

12 066 839

14 309 411

14 309 411

33. 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása

12 066 839

14 309 411

14 309 411

120 000

120 000

99 916

0

0

0

41 360 194

47 127 574

45 463 776 4 500 000

28. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)

37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

4 500 000

4 500 000

38. Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

0

0

0

40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 42. Pénzforgalmi bevételek (36+41)

0

0

0

4 500 000

4 500 000

4 500 000

45 860 194

51 627 574

49 963 776

43. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

4 648 985

4 658 093

44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

0

0

0

45. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

0

0

-17 373

46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45)

45 860 194

56 276 559

54 604 496

47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)

-2 242 996

-2 242 996

2 698 521

2 242 996

2 242 996

2 247 075

49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

0

0

0

50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)

0

0

-14 993

48. Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

Zársz.rend-19 egysz. éves pénzforg.jel.

Módosított

1/1


Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 2007. év Ezer Ft-ban

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet



Előző évi auditált egyszerűsítet beszámoló adatai

Tárgyévi auditált Auditálási eltérések egyszerűsített beszámoló (+;-) záróadatai


5 512 858

5 512 858

5 785 368

5 785 368

-1 184 041

-1 184 041

-1 169 048

-1 169 048

3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

0

0

0

0

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

0

0

4 328 817

4 328 817

4 616 320

4 616 320

1 229

1 229

-1 357 280

-1 357 280

0

0

0

0

2.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+;-)

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+;-2-3-4)

6. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-)

7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-)

8.

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

0

0

9.

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+;-)

0

0

0

0

4 330 046

3 259 040

3 259 040

0

0

0

0

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

3 037 737

3 037 737

2 825 560

2 825 560

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány

1 292 309

1 292 309

433 480

433 480

Zársz.rend-20 egysz.pénzmaradv.kimut.

1/1

10. Módosított pénzmaradvány (5+;-6+;-7+;-8+;-9)

11.

A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány

4 330 046

0

20/A. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített eredménykimutatása 2007. év Ezer Ft-ban

Megnevezés



Előző évi auditált egyszerűsítet beszámoló adatai

Tárgyévi auditált Auditálási eltérések egyszerűsített beszámoló (+;-) záróadatai


1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei

0

0

0

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)

0

0

0

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmény (1-2)

0

0

0

4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkkenési leírás (-)

0

0

0

5. Alaptev. ellátására felhasznált, felh. terv eredmény (-)

0

0

0

6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel

0

0

0

0

0

0

8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)

0

0

0

9. Tartalékba helyezhető összeg

0

0

0

7.

Vállalkozási tev. módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+6)

Zársz.rend-20 A egysz.eredménykim.

1/1

FEDÁM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Fekete Ágnes bejegyzett könyvvizsgáló

==========================================================================

4028 Debrecen, Botond u. 9. MKVK nyilvántartási szám: 001824

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2007. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat mellékelt 2007. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 283.052.823 E Ft, a tartalékok összege 4.616.320 -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradványkimutatásból, eredménykimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2007. év teljesített költségvetési bevételi összege 54.604.496 E Ft, a teljesített kiadások összege 49.673.893 E Ft – áll. Az egyszerűsített összevont éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített összevont éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített összevont éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített összevont éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék/Vélemény: A könyvvizsgálat során a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről a 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

D e b r e c e n, 2008. április 17.

______________________ Fekete Ágnes ügyvezető FEDÁM – AUDIT KFT 4028 Debrecen Botond u. 9. MKVK sz.: 001824 _____________________ Fekete Ágnes Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK sz.: 002624

2

21. számú melléklet Könyvviteli mérleg 2007.

ESZKÖZÖK Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg Immateriális javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előleg Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett 28. 5. eszközök értékhelyesbítése Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe 29. IV. vett eszközök összesen 30. A Befektetett eszközök összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

1. 2. 3. 4. 5. 6. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4.

Zársz.rend-21 Könyvviteli mérleg

állományi érték előző év tárgyév 0 0 0 0 59 047 535 756 20 930 120 634 0 0 0 0 79 977 656 390 219 082 435 221 412 267 1 619 218 1 424 391 103 258 73 613 140 56 5 241 161 6 738 866 0 0 0 0 0 0 226 046 212 229 649 193 16 765 036 16 764 962 17 772 17 772 371 558 245 206 0 0 0 0 0 0 17 154 366 17 027 940 27 485 124 26 744 942 0 0 0 0 0 0 0

FORRÁSOK 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

0

27 485 124

26 744 942

270 765 679

274 078 465

1/2

1. 2. 3.

Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék

D

Saját tőke összesen

1.

Költségvetési tartalék elszámolása - Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - Előző évek költségvetési tartalékának elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása Válallkozási tevékenység eredménye Válallkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása Vállalkozási tartalékok összesen

2. 3. 4. 5. I. 1.

2. 3. 4. II.

E

Tartalékok összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. I.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

állományi érték előző év tárgyév 15 293 818 15 293 818 240 983 547 243 688 035 0 0

256 277 365

258 981 853

4 328 817 4 328 817 0 0 0 0 0 4 328 817 0 0 0 0 0 0 0

4 616 320 4 616 320 0 0 0 0 0 4 616 320 0 0 0 0 0 0 0

4 328 817

4 616 320

0 1 184 000 0 6 127 332 0 0 7 311 332

0 1 184 000 0 9 375 379 0 15 000 10 574 379

ESZKÖZÖK 31. 1. 32. 2. 33. 3. 34. 4.

Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek

35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek 37. I. Készletek összesen 38. 1. 39. 2. 40. 3. 41. 4.

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések

42. 43.

- kölcsönből mérlegfordulónapot követő évbeni részlet - h.lej.köv-ből mérlegfn.köv.1 éven belüli esedékes részlet

44.

- támogatási program előlege

45.

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia és kezességvállalásból származó követelések

46. 47. II. 48. 1. 49. 2. 50. III. 51. 1.

állományi érték előző év tárgyév 97 377 126 691 0 0 0 961

0 1 101

939 0 99 277

871 0 128 663

252 645 1 133 233 0 356 688

581 144 896 737 0 570 450

120 000 0

100 000 0

0

0

0 181 198

0 380 808

1 742 566 0

2 048 331 0

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

Értékpapírok összesen

0

0

Követelések öszesen Egyéb részesedés

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

666

1 285

5 512 192 0 1 747 333 7 260 191 36 550 104 239 0

5 784 083 0 1 751 125 7 536 493 41 669 96 740 0

0 140 789

0 138 409

FORRÁSOK 90. 91. 92.

1. 2. 3.

93. 94. 95. 96.

4.

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

106. 107. 108. 109. 110. 111.

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

2. 3. 4. IV. 1. 2. 3.

Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

59. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 60. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 61. B Forgóeszközök összesen 62.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Zársz.rend-21 Könyvviteli mérleg

9 242 823

9 851 896

280 008 502

283 930 361

112. 113. 114. 115. 116. 117. 118.

II. 1. 2. 3. 4.

119. 120. III. 121. F 122.

2/2

Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különböző kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettsége - helyi adó túlfizetés - támogatási program előlege miatti kötelezettség - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kezességváll. származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsön következő évi törlesztése - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tart. köv. évi törlesztése - működési célú kötvénykibocsátásból származó tart. következő évi törlesztése - beruházási, fejlesztési hitel következő évi - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség - egyéb különféle kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

állományi érték előző év tárgyév 0 0

0 0

4 378 671 549 764

4 139 637 1 928 468

3 828 907 4 640 153 0

2 211 169 2 559 590 0

0 3 427 1 933 658 367 100 0 0 0

0 1 234 1 390 476 299 542 2 946 0 0

0

0

1 315 920

0

0 941 084

0 796 845

0

0

0

0

78 964

68 547

0 0 9 018 824 190 330 1 134 500 0 1 747 334 105 410

0 0 6 699 227 133 579 1 173 878 0 1 751 125 136 876

0 3 072 164

0 3 058 582

Kötelezettségek összesen

19 402 320

20 332 188

FORRÁSOK ÖSSZESEN

280 008 502

283 930 361


A 2007. évi intézményi pénzmaradvány

Intézmény megnevezése 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

Intézményeknél képződött pénzmaradvány összesen 28 555

Ezer Ft-ban Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összesen 8 821

5 443 12 650 11 166 12 235 70 049

288 186 968 979 11 242

5 233 2 268 1 615 16 9 132 3 818 1 592 1 160 500 15 14 451 584

5 233 2 256 1 615 16 9 120 330 0 1 160 500 15 14 17 19

77 272 1 171 199 70 698 1 565 164 79 406 7 377 382 612 1 697 806 812 1 099 356 1 184 170 1 101 28 431

77 0 1 171 199 0 9 4 164 0 0 7 114 382 612 0 4 0 132 356 0 170 0 12 449

8 812

5 269

6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda

Zársz.rend-22 intézményi pénzmaradvány

1/11


40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Intézményeknél képződött pénzmaradvány összesen

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ,

53.

54.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 61. Előkészítő Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola 70.


71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 73. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 74. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye


2/11

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összesen

13 250 7 265 1 515 1 268 2 412 11 966 10 873 3 295 707 2 155 5 755 12 457

6 138 2 571 1 515 1 268 2 412 5 869 6 333 3 295 707 2 155 3 537 6 922

14 779 96 509

12 315 60 306

24 361

15 827

23 916 1 908 341 812

6 674 1 475 341 812

1 799

1 799

1 001 2 851

1 001 2 738

16 058 4 951 1 697 7 032 4 700 707 4 223 1 040 4 625

2 959 4 951 1 337 3 699 4 537 707 4 223 1 040 4 625

489 527 1 815

489 527 1 815

945

945

8 212

8 212

Intézmény megnevezése 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 80. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 81. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 82. Kollégium 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 86. Középiskolai Sportkollégium

Intézményeknél képződött pénzmaradvány összesen 1 906 115 916 26 072 17 358 2 915 5 144

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összesen 154 70 887 24776 6938 2915 3347

11890

10192

15840

13794

8 569 11 426 11 761 8 929 5 540

1350 11426 5998 8929 1545

14 207 139 651 19 007

4459 95 669 10501

66 281

17764

29 515

15892

19 074

17289

44 270

35536

83 760

40938

33 286

19196

33 466

7996

22 176

22176

39 874

9826

31 550

16179

26 375 4 633

12263 4631

18 225 471 492

12042 242 229

45 525

34 077

20 603 24 922

17060 17017

87. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 89. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 90. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 91. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 92. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 93. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 94. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 95. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 96. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 97. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 98. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 99. Szakközépiskola és Kollégium 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 102. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus


3/11

Intézmény megnevezése 103. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs 104. Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Intézményeknél képződött pénzmaradvány összesen 2 479

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összesen 1355

2 779 1 107 11 859 63 749 71 154 7 771 78 925 7 555

1281 186 4263 41 162 47317 7771 55 088 2901

51 805 1 133 214

49117 650 170

4/11


Az intézmények 2007. évi jóváhagyott pénzmaradványa Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen

Zársz.rend-22 A Intézményi pénzmar.részl.




Dologi kiadások


Összesen

3098

990

4733

0

0

8 821

50 0 0 979

0 0 0 0

238 77 968 0

0 0 0 0

0 109 0 0

288 186 968 979

4 127

990

6 016

0

109

11 242

1200 280 1031 0

60 41 178 0

3973 1935 406 16

0 0 0 0

0 0 0 0

5 233 2 256 1 615 16

2 511 0 0 0 0 0 0 0 0

279 0 0 0 0 0 0 0 0

6 330 330

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 25 0 0 0 0

9 120 330 0 1 160 500 15 14 17 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32

77

6 051

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 266

77 0 1 171 199 0 9 4 164 0 0 7 114 382 612 0 4 0 132 356 0 170 0 12 449

0

0

5269

0

0

5 269

140 0 0 10 0 4402 2538 626 0 98 0 901

0 0 0 0 0 1399 729 200 0 0 0 48

5998 2571 1515 1258 2412 68 3066 2469 707 2057 3537 5973

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 138 2 571 1 515 1 268 2 412 5 869 6 333 3 295 707 2 155 3 537 6 922

5599

1791

4925

0

0

12 315

14 314

4 167

41 825

0

0

60 306

5/11

1160 475 15 14 17 19

1171 199 9 4 164

873 382 612 4

356 170


53.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 54. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 61. Előkészítő Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és 70. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 73. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 74. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 80. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 81. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 82. Kollégium 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 86. Középiskolai Sportkollégium 87. Hatvani István Középiskolai Kollégium 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola




Dologi kiadások



Összesen

4356

970

9401

0

1100

15 827

238 10 133

0 0 0 31

6436 1475 331 648

0 0 0 0

0 0 0 0

6 674 1 475 341 812

80

0

1719

0

0

1 799

100 71

0 0

901 2667

0 0

0 0

1 001 2 738

888 317 16 978 454 56 2509

71 38 0 299 9 0 740

2000 4596 1321 2422 4074 651 974 1040

3751

874

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 959 4 951 1 337 3 699 4 537 707 4 223 1 040 4 625

36 173 530

0 0 165

453 246 1120

0 0 0

0 108 0

489 527 1 815

36

0

909

0

0

945

1873 80

485 20

5854 54

0 0

0 0

8 212 154

16 685 3 101 67 122 0

3 702 953 19 16 0

49 292 12 235 6 852 2 777 3 347

0 0 0 0 0

1 208 8 487 0 0 0

70 887 24 776 6 938 2 915 3 347

491

139

6 186

0

3 376

10 192

4 493

1 301

5 514

0

2 486

13 794

0 291 157 1270 0

0 93 41 407 0

1350 10862 5800 7252 1545

0 0 0 0 0

0 180 0 0

1 350 11 426 5 998 8 929 1 545

0 9 992 1 967

0 2 969 471

4459 68 179 1 105

0 0 0

0 14 529 6 958

4 459 95 669 10 501

2 245

372

5 892

0

9 255

17 764

1 207

220

2 802

0

11 663

15 892

887

126

1 353

0

14 923

17 289

7 257

2 020

5 257

0

21 002

35 536

8 086

2 196

5 513

0

25 143

40 938

431

41

3 855

0

14 869

19 196

1 411

320

3 117

0

3 148

7 996

122

0

8 830

0

13 224

22 176

6/11

Intézmény megnevezése Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 98. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 99. Szakközépiskola és Kollégium 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 102. ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 103. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs 104. Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ 97.

Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN




Dologi kiadások



Összesen

1 299

226

2 116

0

6 185

9 826

1 184

236

2 635

0

12 124

16 179

333 883

81 152

4 635 1 060

0 0

7 214 2 536

12 263 4 631

3 445 30 757

713 7 174

1 391 49 561

0 0

6 493 154 737

12 042 242 229

1 561

332

25 691

0

6 493

34 077

834 727 0

154 178 0

9 579 16 112 1 355

0 0 0

6 493 0

17 060 17 017 1 355

0 72 312

0

0 0 0

182

11

1 099 114 3 940

1 281 186 4 263

1 945 9328 1519 10 847

343 2689 12 2 701

32 199 27181 6240 33 421 2901

0 0 0 0 0

6 675 8119

41 162 47 317 7 771 55 088 2 901

31163 122 441

7020 29 377

5855 301 630

0 0

5079 196 722

7/11

8 119

49 117 650 170

22/B. sz. melléklet Az Önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2007. évi pénzmaradvány felosztásának javaslata ezer Ft-ban Megnevezés, a 2008. évi költségvetési rendelet címrendje szerint II. Polgármesteri Hivatal 2.1 Igazgatás 2.2 Képviselők 2.3 Üdültetés 2.4 Informatikai jellegű kiadások 2.5 Közigazgatási gép-, eszköz beszerzés III. Városüzemeltetési kiadások 1.Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás 2. Belvízelvezetés 3. Települési vízellátás 4. Közvilágítás 5. Parkfenntartás 6. Köztisztaság fenntartása 7. Temetők fenntartása 8. Helyi utak fenntartása 9. Tervezési feladatok 10. Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések 12. Közműnyilvántartás 13. Egyéb kommunális szolgáltatás 14. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása IV.4.1 Beruházási kiadások 1. Nyugati kiskörút építés I. ütem (SzéchenyiSimonffy között)+ tervezés (Hatvan-Miklós között)

Szerződéssel További javasolt Összes lekötött pénzmaradvány pénzmaradvány pénzmaradvány 186 070 10 000 196 070 99 877 99 877 705 705 1 921 1 921 39 469 39 469 44 098 10 000 54 098 222 826 4 536 227 362 1 623 1 623 5 754 5 754 760 760 143 143 89 412 89 412 31 411 31 411 1 081 1 081 88 261 88 261 240 240 3 041 1 000 100

1 267 530

29. Bartók Béla út rekonstrukció (ROP támogatással) 30.Hunyadi-Rákóczi-Piactömb csomópont átépítése I. ütem 32. Monostorpályi út belterületi szakasz kertészet és geodézia 33. Debreceni Repülőtér kármentesítés (KIOP támogatással) (167/2005. K.h.) 35. Szennyvízhálózat fejlesztés, ISPA 36. Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek 37. HBM Hulladékkezelő rendszer ISPA 38. Tervezési és szakértési feladatok 39. CIVITAS II. program 40. Pályázati önrész 41. Hajó u.2-4. 42. Bethlen u. 42-44. 43. Görgey u. 4. 44. Menyhárt tér 1-6.

Zársz.rend-22B Pénzmaradvány központi

8/11

3 041 1 000 100 4 536 0

4 536 1 267 530

14 880

14 880

48 650

48 650

142 761

142 761

1 057

1 057

500 372 072

500 372 072

122 766 580 19 835 10 357 32 376 50 334 37 471 59 582 960

122 766 580 19 835 10 357 32 376 50 334 37 471 59 582 960

Megnevezés, a 2008. évi költségvetési rendelet címrendje szerint 45. Böszörményi u. 39-53. 46. Károlyi M. u. 5. 47. Piac u. 7-9. 48. Borbíró tér 1-4. 49. Battyány u. 5-7-9., Jászai M. u. 7-9. 50. Vargakert u. 1-3. 51. Szoboszlói u. 18-20. 52. Kardos u. 17/A. 53.Kardos u. 21/A. 54.Kardos u. 25/A. 55.Kardos u. 29/A. 56. Krónikás u. 3-5-7. 57. Mikszáth K. u. 67-71. 58. Vincellér u. 2. 59. Damjanich u. 36. 60. Vasvári P. u. 3-5. 61. Sinai M. u. 17-21. 62. Szigligeti u. 4-10. 63. Derék u. 18. 64. Új piac berendezési tárgyai 65. Kertvárosi utcák burkolatfelújítása 66. Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése Új sor: Kölcsey Központ egyéb munkák Új sor: Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése Új sor: Intézmények akadálymentesítése Új sor: Józsa közösségi létesítmény (első beszerzés) Új sor: Borsos J. tér közterület I. ütem rekonstrukciós munkái IV.4.2 Felújítási kiadások Új sor: 2007. évről áthúzódó feladatok IV.4.3 Városrendezési tervek készítés 1. Városrendezési tervek 2. Önkormányzati Tervtanács működtetése 4. Paneles és más iparosított technológiával épített épületek rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok V.5.1 Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások 3. Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása 9. Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele (Tavaszi Pedagógiai Napok) Új sor: Előre nem tervezhető kiadások V.5.2 Egészségügyi feladatok 3. Egészségfejlesztés megvalósítása 4. Prevenciós pályázatok 7. Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása 8. Háziorvosi rendelők üzemeltetési költségének támogatása V.5.3 Népjóléti feladatok 5. Hazai és EU-s humán területen megvalósuló pályázatok önrésze Zársz.rend-22B Pénzmaradvány központi

Szerződéssel További javasolt lekötött pénzmaradvány pénzmaradvány 10 932 660 540 288 660 1 260 1 800 120 120 108 120 840 50 324 300 84 84 1 920 144 36 10 114 20 728 55 569 108 080 71 682 1 764 72 15 000 55 365 55 365 24 223 9 721 10 398

0 0

15 000 55 365 55 365 24 223 9 721 10 398

4 104 0

9 628

16

16

9 295 317 46 317

9 295 317 48 177 1 860 150 13 667

1 860 1 860

150 13 667 32 500 3 786 2 596 9/11

10 932 660 540 288 660 1 260 1 800 120 120 108 120 840 50 324 300 84 84 1 920 144 36 10 114 20 728 55 569 108 080 71 682 1 764 72

4 104 9 628

Összes pénzmaradvány

0

32 500 3 786 2 596

Megnevezés, a 2008. évi költségvetési rendelet címrendje szerint 7. HEFOP (2.2.1) "Korai kezdet" 8. Városi rendezvények V.5.4 Sportfeladatok 2. Versenysport 4. Diáksport versenyek támogatása 5. Szakszövetségi versenyek támogatása 7. 2008. évi kiemelt rendezvények Új sor: Úszó EB LEN jogdíj Új sor: Cselgáncs olimpia VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 6.2.2 Átmeneti segély VIII. Közművelődési feladatok 1. Városi szintű rendezvény 3. Szakértők, művészek eseti megbízási díja 4. Kiadványok támogatása 5. Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok Új sor: Képzőművészeti alkotás Új sor: Tiszteletdíjak IX. Támogatások 9.1.13 TISZK Kht. önrész és működési kiadás 9.1.14. Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. 9.3.1 DB AIRPORT Kft. 9.4.17.1 Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda 9.4.17.2 Gyermekkert Alapítványi Óvoda 9.4.17.3 MÁV Alapítványi Óvoda 9.4.17.4Napfény Alapítványi Óvoda 9.4.17.5 Tiszántuli Ref. Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev. 9.4.22.1 OIR Klub X. Alapok és alapszerűen kezelt kiadások 10.1 Kulturális "Alap" 10.3 Környezetvédelmi "Alap" 3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés 4. Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények) 5. Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring) XI. Egyéb kiadások 11.5 Városmarketing 1. Kiadványok (nyomtatott és elektronikus sajtóban való megjelenés) 4. Promóciós egyéb tevékenységek 6. Médiában Debrecen népszerűsítése 7. Reklámajándékok beszerzése


Szerződéssel További javasolt Összes lekötött pénzmaradvány pénzmaradvány pénzmaradvány 837 837 353 353 18 279 13 262 31 541 10 805 2 300 13 105 357 1 250 1 607 59 812 871 2 133 2 133 4 925 700 5 625 8 200 8 200 2 294 0 2 294 2 294 2 294 2 774 0 2 774 787 787 250 250 1 004 1 004 100 100 567 567 66 66 39 700 6 096 45 796 9 385 6 000 15 385 1 000 1 000 17 500 17 500 4 298 4 298 1 088 1 088 3 523 3 523 1 246 1 246 1 660 3 556 582 2 974 1 500

96 0 0

480 994 32 780 16 438 2 370 3 134 570 38

10/11

1 660 96 3 556 582 2 974 1 500 480

1 357 280 0

994 1 390 060 16 438 2 370 3 134 570 38

Megnevezés, a 2008. évi költségvetési rendelet címrendje szerint 8. Debrecen ünnepi díszkivilágítása 10. Db-i Főnix Csarnok rendezvényeinek támogatása 12. Piac- és közvélemény-kutatás 15. Idegenforgalmi feladatok 11.6 Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja 11.11 Elismerő címek, díjak és kitüntetések 11.12 Pályázati előkészítése 11.13 Normatív állami támogatások elszámolása XII. Vagyongazdálkodási feladatok 1. Üzemeltetési költség 2. Ingatlanértékesítés előkészítése 3. Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések 4. Vagyonkataszter karbantartás 5. Értékpapír őrzési költség 6. Egyéb vagyonkezelési költség 10. Stratégiai vagyonalap 11. Ingatlancserék

Szerződéssel További javasolt lekötött pénzmaradvány pénzmaradvány 4 321

12. Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel 15. Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja Új sor: Új Vásárcsarnokkal kapcsolatos beszerzések


2 518 3 456 31

2 649 65 13 333 295 458 975 7 902 3 458

2 649 65 13 333 1 357 575 458 975 7 902 3 458

1 357 280 0

10 289 101 34 9 117 4 812 283 214

10 289 101 34 9 117 4 812 283 214

135 764 4 224

135 764 4 224

0

0 187 990 84 000 5 266 755 24 174 1 495 608 238 1 550 756 1 500 11 594

2 385 126 11/11

4 321

2 518 3 456 31

60 3 354 179 197 1 496 309 1 171 2 7 669 0

XIII. Kisebbségi önkormányzatok 13.1 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 13.2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 13.3 Örmény Kisebbségi Önkormányzat 13.4 Német Kisebbségi Önkormányzat 13.5 Román Kisebbségi Önkormányzat 13.6 CKÖ HEFOP XIV/14.1 Általános tartalék XIV/14.2 Céltartalék Új sor: Érettségi és szakvizsga Új sor: MEZON Ifjúsági Iroda megszünése miatt a deember havi bér Új sor: Korengedményes nyugdíj (Hatvani és Gönczi) Új sor: Kreditpont megszerése miatti jutalom (EBI és Idősek Háza) Új sor: Intézmények bírósági ítélet alapján perköltség kifizetése Új sor: Intézményvezetők munkáltatói döntésen alapuló ker.kieg. Új sor: Óvoda internetvonal korszerűsítés Új sor: Gönczi Pál Általános Iskola ÖKO Tanya Új sor: Családsegítő Szolgálat 1 fő takarító státusz bére 2008.05.01.-től bruttó Új sor: Egyetemi szökőkút felújítása Új sor: Közterület felügyelet 2007. II. félévi érdekeltségi tartalék Új sor: Előre nem tervezhető feladatok Mindösszesen:

Összes pénzmaradvány

56 054 1 581 024

60 3 354 179 197 1 496 309 1 171 2 7 669 187 990 84 000 5 266 755 24 174 1 495 608 238 1 550 756 1 500 11 594 56 054 3 966 150

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2008. (IV. 30.) rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, továbbá az 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) A R. bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét megemeli, a forrásokat „VI. Nyitó pénzmaradvány” sorral egészíti ki, 4.616.320 E Ft összegben, mint 2007. évi pénzmaradvány. A kiadási oldal „I. Költségvetési intézmények kiadási” előirányzata sorát 650.170 E Ft-tal, a „II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai” előirányzat sorát 3.966.150 E Ft-tal megemeli. (2) A R. 1., 1/A., 2., 2/E., 3., 3/1., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1, 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 6., 7., 9., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek, a módosított összegekkel. (A R. 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 8., 9/A., 10., 11. számú mellékletek nem változnak.) 2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetését 51.956.380 E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.” (2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) Az intézmények részére elkülönített céltartalékokat az 5. számú melléklet XIV.14.2. alcím tartalmazza összesen 723.920 E Ft összegben.” (3) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: -

*

személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékokra dologi jellegű kiadások ellátottak pénzbeli juttatására felhalmozási kiadásokra támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök (működési, felhalmozási célra)”


16.241.153 E Ft 5.317.529 E Ft 16.296.349 E Ft 17.932 E Ft 8.988.198 E Ft 5.095.219 E Ft

3. § A R. 4. § (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 49.156.380 E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege 2.800.000 E Ft.” 4. § (1) A R. 5. § (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 25.973.765 E Ft összegben állapítja meg.” (2) A R.5. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(8) A Közgyűlés az Önkormányzat általános tartalékát 507.669 E Ft összegben állapítja meg (5. számú melléklet XIV.14.1. alcím).” (3) A R. 5. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(9) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 1.140.896 E Ft összegben, az 5/XIV.14.2. alcímben felsorolt célokra állapítja meg.” 5. § A R. 11.§ (4) bekezdésének első és második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Közgyűlés az Ámr. 29.§ (1) bekezdés f.) pontja alapján az intézményi létszámkeretet, a Polgármesteri Hivatal nélkül, 2008. évre 7455,125 főben állapítja meg (3., 3/1. számú mellékletek). A prémiumévek programban 7 fő vesz részt.” 6. § Záró rendelkezések E rendelet 2008. április 30. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal jegyző

Kósa Lajos polgármester


Debrecen Megyei Jogú Város 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban

Bevételek

I. Saját bevételek

Átengedett bevételek

2007.évi 2007.évi eredeti módosított előirányzat előirányzat


2008.évi eredeti előirányzat


2008.évi módosított előirányzat

Kiadások

24 760 088

21 843 391

24 376 866

22 390 966

23 985 367

7 243 547

7 449 874

8 426 417

8 424 243

5 202 245

5 202 245 I.

1 125 413

1 375 000

1 375 000

1 405 899

1 400 000

1 400 000

14 727 837

12 066 929

14 309 411

14 309 411

15 352 448

15 352 448

4 600 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

2 800 000

2 800 000

0

0

0

0

0

0

2 334 011

0

4 328 817

4 328 817

0

4 616 320

53 665 483

45 860 194

55 941 511

53 953 437

47 340 060

51 956 380







27 140 269

25 536 997

28 932 019

27 918 444

25 332 445

25 982 615

23 985 367

Költségvetési intézmények kiadásai

II. - Ebből gépjármű adó

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

22 196 397

20 323 197

27 009 492

21 418 673

22 007 615

25 973 765

- Általános tartalék

0

400 000

484 578

0

500 000

507 669

- Céltartalék

0

466 468

114 473

0

952 906

1 140 896

49 336 666

45 860 194

55 941 511

49 337 117

47 340 060

51 956 380

Önkormányzat központi kezelésű feladatai IV. Külső forrás

II. V. Kötvény

VI. Nyitó pénzmaradvány


Rendelet mód-1-Mérleg


1/2


Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Bevételek I. Működési bevételek Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei

9 635 000 1 400 000 40 000

9 635 000 1 400 000 40 000

Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó - Luxus adó

1 000 1 400 000 1 000

1 000 1 400 000 1 000

Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó része - Személyi jövedelem adó kiegészítés

2 625 064 1 175 181

2 625 064 1 175 181

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Szolgáltatások ellenértéke - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök

- Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása

- Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérítés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Rendelet mód-1 A Önkorm-i bev. és kiad.

2 528 856

11 075 000

11 075 000

1 402 000

1 402 000

788 315 48 382 108 534 152 136 250 000 3 750 209 780 10 330 5 220 183

48 382 108 534 152 136 250 000 3 750 209 780 10 330 5 220 183

13 926 534

13 926 534

91 894 189 917 515 100 629 003

91 894 189 917 515 100 629 003

3 411 000 2 028 000 25 000 500 000 30 000 619 698

3 411 000 2 028 000 25 000 500 000 30 000 619 698

614 042 589 670 596 139 80 000 443 200 636 447 20 000

614 042 589 670 596 139 80 000 443 200 636 447 20 000

II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés

2 528 856

3 800 245

3 800 245

788 315

13 926 534

13 926 534

1 425 914

1 425 914

I. Működési kiadások Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása - Támogatás

25 332 445

25 785 893

3 081 021

3 238 150

6 767 981

8 608 524

1 271 906

1 467 565

0 40 000 8 689 329

196 722 78 941 10 423 207

1 976 378 181 000

1 976 378 181 000

Kiadások összesen

47 340 060

51 956 380


47 340 060

51 956 380

Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

6 613 698

6 613 698

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása

2 979 498

2 979 498

- Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás - Városüzemeltetési kiadások

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék 0

Ezer Ft-ban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Kiadások

14 148 597 4 620 216 6 545 700 17 932

14 271 038 4 649 593 6 847 330 17 932

1 901 181 583 234 595 606 1 000

1 922 683 589 704 724 763 1 000

1 712 376 82 128 887 009

1 935 202 86 664 889 303

25 212 71 477 876 240 507 068

47 432 78 232 2 384 385 549 281

1 750 599 81 000 210 000 327 000 150 000 80 872 7 000

1 765 984 82 000 210 000 327 000 150 000 92 687 10 354

500 000 771 906

507 669 959 896

4 163 551 484 150 147 241 595 336 912 933 2 371 118 15 000

0 181 000

5 192 734 539 515 172 021 595 336 1 115 336 2 793 265 15 000

0 181 000

0 4 616 320

44 540 060 2 800 000 47 340 060

49 156 380 2 800 000 51 956 380

2/2


A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók

9 635 000

9 635 000

1.2. Illetékek

1 400 000

1 400 000

1.3. Intézményi tevékenység bevételei

2 528 856

2 528 856

1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

6 613 698

6 613 698

3 767 813

3 767 813

1.5. Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.6. helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

40 000

40 000

23 985 367

23 985 367

1 000

1 000

1 400 000

1 400 000

1 000

1 000

3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2 625 064

2 625 064

3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 175 181

1 175 181

5 202 245

5 202 245

4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

293 995

293 995

4.2. Körzeti igazgatás

244 632

244 632

2.2. Gépjármű adó 2.3. Luxusadó III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

51 627

51 627

4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

45 528

45 528

4.5. Üdülőhelyi feladatok

100 000

100 000

1 256 161

1 256 161

4.7. Helyi közművelődési feladatok

233 346

233 346


332 049

332 049

4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

902 460

902 460

4.6. Pénzbeli szociális juttatások

4.10. Hajléktalanok átmeneti intézményei 4.11. Gyermekek napközbeni ellátása 4.12. Közoktatási célú állami támogatás

-

-

362 032

362 032

10 104 704

10 104 704

V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

91 894

91 894

5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

189 917

189 917

5.3. Tűzoltóság támogatása

629 003

629 003

5.4. Színházi tevékenység támogatása

515 100

515 100

-

-

-

-

VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX. Központosított támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: X. Külső forrás XI. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Rendelet-2 A költségvetés bevételei

1/10

-

-

-

-

15 352 448

15 352 448

2 800 000

2 800 000

-

4 616 320

47 340 060

51 956 380


A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 600 000

1 600 000

140 000

140 000

3. Helyi iparűzési adó

7 840 000

7 840 000

4. Idegenforgalmi adó

55 000

55 000

0

0

9 635 000

9 635 000

2. Vállalkozók kommunális adója

6. Pótlék, bírság Összesen:

Rendelet-2A Helyi adó bevételek

2/10

2/B. számú melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


1. Földterület értékesítése

3 411 000

3 411 000

2. Ingatlanok értékesítése

2 028 000

2 028 000

25 000

25 000

0

0

500 000

500 000

6. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

30 000

30 000

7. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

8. Privatizációból származó bevételek

0

0

619 698

619 698

6 613 698

6 613 698

3. Ingatlan kiváltás (egyházak) 4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 5. Osztalék és hozam bevétele

9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

499 922

499 922

b.) parkoló bérleti díj

118 776

118 776

1 000

1 000

c.) földterület bérbeadása Összesen

Rendelet-2B Felahlm. és tőke bev.

3/10

2/C. számú melléklet

Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés

1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök


10 330

2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől

614 042

614 042

b.) beruházási támogatások EU-része

596 139

596 139

c.) beruházási támogatások egyéb forrásból

400 000

400 000

d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről

189 670

189 670

4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

10 330

0

0

1 799 851

1 799 851

80 000

80 000

5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

20 000

20 000

6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

45 932

45 932

2 450

2 450

95 000

95 000

a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj

500

500

44 532

44 532

900

900

2 450

2 450

95 000

95 000

7. Bírság bevételek a.) Eljárási, végrehajtási bírságok 8. Működéshez kapcsolódó bevételek a.) Közterület foglalási díj 9. Áru- és készletértékesítés bevételei 10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) pályázati anyagok értékesítése

7 000

b.) mikrofilm szolgtáltatás

250

c.) házasságkötés

4 167

4 167

d.) adatszolgáltatás

1 700

1 700

417

417

11. Egyéb bevételek

0 13 534

7 000

250

e.) nyomdai szolgáltatás

0 13 534

209 780

209 780

12. Bérleti és lízingdíj bevételek

5 220

5 220

13. Alkalmazottak térítése (üdülő)

3 750

3 750

14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

0

0

183

183

16. Kamatbevételek

250 000

250 000

17. Általános forgalmi adó visszatérülése

636 447

636 447

18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

152 136

152 136

15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei

19. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja Összesen:

Rendelet-2C Műk.bev.Tám.Átv.pénz.

4/10

443 200

443 200

3 767 813

3 767 813

2/D számú melléklet

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások



Eredeti ei.

3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.9. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14. 3.m.15 3.m.16.1. 3.m.16.2. 3.m.16.3. 3.m.16.4. 3.m.16.5. 3.m.16.7. 3.m.16.8. 3.m.16.10.

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Általános iskolai napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.11. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő 3.m.17. szociális juttatások, szolgáltatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.III. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

Rendelet-2D Áteng.bev.áll.hozzájár.

Ezer Ft-ban Számított támogatás (eFt)

5/10

293 995 244 632 51 627 45 528 100 000 1 256 161 233 346 332 049 902 460 362 032 7 635 721 259 261 108 452 687 517 221 401 171 963 10 065 102 793 127 076 85 008 695 447 91 894 189 917 629 003 14 837 348 13 926 534 910 814 2 625 064 1 175 181 18 637 593 460 100 55 000 515 100 19 152 693

2/D.1. számú melléklet

Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)


Óvodai nevelés 8 hónap

3m.15.a

Óvodai nevelés 4 hónap

3m.15.2.


3m.15.2.


3m.15.b


3m.15.b


3m.15.2.


3m.15.c.


3m.15.2.

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap

3m.15.d.

3m.16.2.1. 3m.15.e. 3m.16.2.2.

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap

Számított támogatás (eFt) 510 2 040 118 490 835 210 595 680 133 875 322 405 152 490 359 380 225 250 182 070 245 140 557 770 152 405 88 570 111 010 180 625 284 580 490 280 525 470 1 013 030 488 750 526 660

2 550 000

115,2

195 840

Szakisk,szakközép. 2. és további évf.

2 550 000

130,9

222 530

Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. szakképz. évf.

2 550 000

208,3

177 055

Szakisk.,szakközép.3.és további évf.

2 550 000

50,6

43 010

105 000 105 000 2 550 000

922 0 22,4

64 540 0 19 040

Minősített

40 000

656

17 493

Nem minősített

20 000

139

1 853

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás Minősített keretében 8 hónap Nem minősített Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, színés bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap

Mutató 0,3 1,2 69,7 491,3 0,7 0,8 157,5 379,3 89,7 211,4 132,5 107,1 144,2 328,1 179,3 104,2 130,6 212,5 334,8 288,4 309,1 595,9 575,0 619,6

1. nevelési év 2-3. nevelési év 1. nevelési év Napi 8 óránál több 2-3. nevelési év 1-2. nevelési év Legfeljebb napi 8 óra 3. nevelési év 1-2. nevelési év Napi 8 óránál több 3. nevelési év 1. évfolyam 2-3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11-13. évfolyam 9-10. évfolyam 11-13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. szakképz. évf. Legfeljebb napi 8 óra

3m.15.2.

Fajlagos összeg Ft 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

3m.16.1.1. 3m.16.1.1.

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 8 hónap SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt. 8 hónap Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónap Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 8 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos 1-2.évf iskolaotthonos oktatás foglalkozás 4 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó.

3m.16.1.2.a

Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó.

112 000

476

3m.16.1.2.a

Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó.

112 000

600

22 400

3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.d 3m.16.1.2.d 3m.16.4.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.4.1.c 3m.16.2.1.c 3m.16.4.1.d 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.e 3m.16.2.2. 3m.16.2.2. 3m.16.2.3. 3m.16.2.3. 3m.16.3. 3m.16.3.

Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 8 hónap fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus 8 hónap okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos 4 hónap Viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége Korai fejlesztés, gondozás 8 hó. Korai fejlesztés, gondozás 4 hó. Fejlesztő felkészítés 8 hó. Fejlesztő felkészítés 4 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó.

156 800 156 800 67 200 67 200 22 400 22 400 240 000 240 000 384 000 384 000 192 000 192 000 144 000 240 000 240 000 325 000 325 000 45 000 45 000

777 815 663 683 1 145 1 193 29 26 245 236 451 452 9 34 20 85 85 233 205

81 223 42 597 29 702 15 299 17 099 8 908 4 640 2 080 62 720 30 208 57 728 28 928 432 5 440 1 600 18 417 9 208 6 990 3 075

3m.16.2.2.2 3m.16.3.1. 3m.16.3.2. 3m.16.3.4.1 3m.15.f. 3m.16.5.a. 3m.16.5.b.

3m.15.g.

Rendelet-2D1 Tájékoztató tábla

6/10

2 550 000

6,5

5 525

318 000

1 976

418 912

730 000

165

80 300

645 000 2 550 000 23 000 32 200 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 40 000 40 000

193 123,9 4 162 2 274 29,5 7,0 16,7 8,4 8,2 103 281

82 990 105 315 63 817 48 815 25 075 5 950 14 195 7 140 6 970 2 747 3 747 35 541

Jogcím (Kvt. tv. melléklete Normatíva megnevezése alapján) 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás


Fajlagos összeg Ft 71 500 71 500

7/10

Mutató 1 130 1 249

Számított támogatás (eFt) 53 863 29 768

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.16.4.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.a. 3m.16.5.a. 3m.16.5.b. 3m.16.5.b. 3m.16.5.c. 16.5.2.a. 16.5.2.b. 3m.16.6.1. 3m.16.6.1. 3m.17.1.a 3m.17.1.a 3m.17.1.b 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.17.3. 3m.15. - 17. 8m.I.1. 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I.4 8m.I 3m.1. a 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.11.ad1 3m.11.ad2

Normatíva megnevezése Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 4 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 4 hónap Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5. évfolyamos ált. isk. ingyenes étkeztetéséhez Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások (Lakáshoz jutás feladataival együtt) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás

3m.11.b 3m.11.ca 3m.11.da 3m.11.j 3m.11.l

Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes 3m.11.m étkeztetése 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás 3m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása 3m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 3m.12. bb Utógondozó ellátás 3.m.12. bcaa Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 3.m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása (Új ellátás) 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 3m.9 - 13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3m.10. 8m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 8m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, 8m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen: Rendelet-2D1 Tájékoztató tábla

8/10

Fajlagos összeg Ft 71 500 71 500 240 000 240 000 240 000 360 000 480 000 51 000

Mutató


263 278 137 138 165 168 168

12 536 6 626 21 920 11 040 26 400 20 160 26 880

950

16 150

20 000

679

4 527

15 000 18 000 55 000 55 000 16 000 10 000 1 000 186 000

5 304 5 328 7 357 7 357 315 10 310 34 926 2 383

11 700 11 700 1 020 000 1 020 000

3 408 3 408 51 51

1 430 3 800 3 300 000 513 280 50 7 700

205 591 13 586 1 258 924 217 740 206 603 4 832

100 2 547 000 50 000

455 282 50 000 000 656 64 205 591

53 040 31 968 269 757 134 878 5 040 103 100 34 926 147 746 10 104 704 26 583 13 291 34 680 17 340 91 894 293 995 51 627 3 300 132 828 60 967 10 330 37 207 244 632 45 528 100 000 358 832 3 200 1 256 161 58 006

205 591

58 006

2 340 000 82 000 190 000 150 000 465 100

24 670 266 335 117

4 680 54 940 50 540 50 250 54 417

55 000

22

1 210

950 000 950 000 800 000 800 000 800 000 820 000 680 000 700 000 700 000 700 000

91 1 264 280 75 72 14 287 4 68

1 135

205 591

9 400

936

3 920 172 4 717 115 500 000

150 4 370 129 248 11

86 450 950 211 200 224 000 60 000 59 040 9 520 200 900 2 800 47 600 2 490 670 1 118 497 116 012 233 346 0 181 119 8 798 189 917 588 026 20 613 14 864 5 500 629 003 14 837 348 13 926 534 910 814 2 625 064 1 175 181 0 0 0 18 637 593 460 100 55 000 0 515 100


Fajlagos összeg Ft


MINDÖSSZESEN


Mutató


19 152 693

9/10

2/E. számú melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


I. Működési bevételek 1.

Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor)

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) 2.1.

Illetékek (16. űrlap 01. sor)

1 400 000

1 400 000

2.2.

Helyi adók (16. űrlap 11. sor)

9 635 000

9 635 000

2.3.

Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor)

5 202 245

5 202 245

2.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 20-25. sorok)

40 000

40 000

4 386 488

4 386 488

16 277 245

16 277 245

15 352 448

15 352 448

7 203 368

7 203 368

1 220 511

1 220 511

100 000

100 000

2 800 000

2 800 000

II. Támogatások 1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1.

Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor)

13 926 534

13 926 534

1.2.

Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor)

0

0

1.3.

Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor)

515 100

515 100

1.4.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor)

91 894

91 894

1.5.

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatás (16. űrlap 47.sor)

629 003

629 003

1.6.

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 48. sor)

189 917

189 917

1.7.

Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 50-51. sor)

0

0

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor)

2.

5 464 000

5 464 000

Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor)

530 000

530 000

3.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 23. sor)

589 670

589 670

4.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-35. sor)

619 698

619 698

IV. Támogatás értékű bevételek 1.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 23.sor)

2.

Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 15.sor)

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok)

1 210 181

1 210 181

10 330

10 330

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.

4 616 320

Előző évi előirányzat- ,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor)

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

Rendelet-2E Önkorm.bev.pm.előir.sz.

47 340 060

10/10

51 956 380

3. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkod költésgvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban


1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Idősek Háza

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

Rendelet mód-3 Intézm.kiad.,tám,létszám

Létszámkeret 215,000 242,000 156,400 88,600 158,000 860,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi 639 379 164 158 683 817 79 988 486 328 115 583 273 157 64 218 406 606 76 683 2 489 287 500 630 793 651 56 628 199 642 2 084 385 678 5 618 150 672 792 1 529 643 65 122 139 238 9 837 76 312 5 757 96 377 7 618 94 925 6 681 68 017 5 025 90 659 7 147 92 694 5 664 106 050 9 008 87 620 4 498 78 002 6 266 103 310 7 949 87 576 2 907 52 432 3 283 106 758 7 149 110 989 6 964 76 060 4 164 93 320 5 610 108 057 7 104 102 559 4 472 106 706 6 005 108 194 6 582 123 457 8 220 96 501 5 456 89 489 7 067 80 044 2 490 101 118 6 302 103 178 9 035 92 048 6 183 75 914 4 082 2 747 604 178 525

1/6

Módosított előirányzat Támogatás 475 221 603 829 370 745 208 939 329 923 1 988 657 737 023 197 558 380 060 149 880 1 464 521 129 401 70 555 88 759 88 244 62 992 83 512 87 030 97 042 83 122 71 736 95 361 84 669 49 149 99 609 104 025 71 896 87 710 100 953 98 087 100 701 101 612 115 237 91 045 82 422 77 554 94 816 94 143 85 865 71 832 2 569 079

Létszámkeret 215,000 242,000 156,400 88,600 158,000 860,000 353,600 63,250 129,000 54,500 600,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625

Működési, fenntartási kiadások (intézményi 648 200 684 105 486 514 274 125 407 585 2 500 529 798 884 201 898 387 293 150 688 1 538 763 139 568 76 312 97 537 95 425 68 032 90 673 92 711 106 069 87 697 78 002 104 481 87 775 52 432 106 767 110 993 76 224 93 320 108 057 109 673 107 088 108 806 123 457 96 505 89 489 80 176 101 474 103 178 92 218 75 914 2 760 053

Működési bevételek 164 158 79 988 115 583 64 218 76 683 500 630 56 628 2 084 5 618 792 65 122 9 837 5 757 7 618 6 681 5 025 7 147 5 664 9 008 4 498 6 266 7 949 2 907 3 283 7 149 6 964 4 164 5 610 7 104 4 472 6 005 6 582 8 220 5 456 7 067 2 490 6 302 9 035 6 183 4 082 178 525

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 8 821 288 186 968 979 11 242 5 233 2 256 1 615 16 9 120 330 0 1 160 500 15 14 17 19 77 0 1 171 199 0 9 4 164 0 0 7 114 382 612 0 4 0 132 356 0 170 0 12 449

Támogatás 475 221 603 829 370 745 208 939 329 923 1 988 657 737 023 197 558 380 060 149 880 1 464 521 129 401 70 555 88 759 88 244 62 992 83 512 87 030 97 042 83 122 71 736 95 361 84 669 49 149 99 609 104 025 71 896 87 710 100 953 98 087 100 701 101 612 115 237 91 045 82 422 77 554 94 816 94 143 85 865 71 832 2 569 079


Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 53. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 54. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 61. Előkészítő Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 70. Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 73. Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 39.


Létszámkeret



Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások (intézményi



Támogatás

145,000

499 389

34 632

464 757

144,000

504 658

34 632

5 269

464 757

125,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 61,000 46,000 46,000 70,000

471 690 183 465 218 070 117 964 205 817 132 554 222 911 139 896 218 750 172 803 158 971 272 991

58 422 22 980 24 321 10 623 30 637 328 13 637 13 025 29 760 18 780 10 878 40 086

413 268 160 485 193 749 107 341 175 180 132 226 209 274 126 871 188 990 154 023 148 093 232 905

125,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 61,000 46,000 46,000 70,000

477 828 186 036 219 585 119 232 208 229 138 423 229 244 143 191 219 457 174 958 162 508 279 913

58 422 22 980 24 321 10 623 30 637 328 13 637 13 025 29 760 18 780 10 878 40 086

6 138 2 571 1 515 1 268 2 412 5 869 6 333 3 295 707 2 155 3 537 6 922

413 268 160 485 193 749 107 341 175 180 132 226 209 274 126 871 188 990 154 023 148 093 232 905

113,000

396 940

38 265

358 675

113,000

409 255

38 265

12 315

358 675

937,000

3 412 211

346 374

3 065 837

936,000

3 472 517

346 374

60 306

3 065 837

161,000

563 627

60 314

503 313

161,000

579 454

60 314

15 827

503 313

99,500 28,000 23,000 26,000 94,500 31,750 51,000

321 770 93 863 70 692 93 071 336 382 107 138 172 507

30 553 7 135 4 792 6 562 43 595 9 340 11 293

291 217 86 728 65 900 86 509 292 787 97 798 161 214

99,500 28,000 23,000 26,000 94,500 31,750 51,000

328 444 95 338 71 033 93 883 338 181 108 139 175 245

30 553 7 135 4 792 6 562 43 595 9 340 11 293

6 674 1 475 341 812 1 799 1 001 2 738

291 217 86 728 65 900 86 509 292 787 97 798 161 214

74,000 42,000 32,000 46,000 47,000 33,500 62,250 24,000 61,000

220 683 147 624 107 523 159 027 168 634 119 757 213 343 78 338 253 100

9 926 17 163 6 064 19 043 17 253 10 597 16 139 6 898 25 052

210 757 130 461 101 459 139 984 151 381 109 160 197 204 71 440 228 048

74,000 42,000 32,000 46,000 47,000 33,500 62,250 24,000 61,000

223 642 152 575 108 860 162 726 173 171 120 464 217 566 79 378 257 725

9 926 17 163 6 064 19 043 17 253 10 597 16 139 6 898 25 052

2 959 4 951 1 337 3 699 4 537 707 4 223 1 040 4 625

210 757 130 461 101 459 139 984 151 381 109 160 197 204 71 440 228 048

47,000 48,500 49,000

181 741 182 621 197 030

19 348 16 031 24 099

162 393 166 590 172 931

47,000 48,500 50,000

182 230 183 148 198 845

19 348 16 031 24 099

489 527 1 815

162 393 166 590 172 931

93,000

272 773

8 394

264 379

93,000

273 718

8 394

945

264 379

154,000 21,000

461 355 69 663

18 298 155

443 057 69 508

154,000 21,000

469 567 69 817

18 298 155

8 212 154

443 057 69 508

1349,000

4 592 262

388 044

4 204 218

1 350,000

4 663 149

388 044

70 887

4 204 218

2/6


76. 77. 78. 79.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 80. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 81. Szakközépiskola 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen


Létszámkeret 128,500 98,500 81,125 72,500

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi 480 978 33 113 313 057 11 302 294 131 14 929 264 401 6 646

Támogatás

Létszámkeret

447 865 301 755 279 202 257 755

128,500 98,500 81,125 72,500

Módosított előirányzat Működési, Pénzforgalom fenntartási Működési nélküli bevétel kiadások bevételek (pm) (intézményi 505 754 33 113 24776 319 995 11 302 6938 297 046 14 929 2915 267 748 6 646 3347

Támogatás 447 865 301 755 279 202 257 755

64,500

251 836

10 276

241 560

64,500

262 028

10 276

10192

241 560

63,000

263 969

13 682

250 287

63,000

277 763

13 682

13794

250 287

28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 679,400 120,450 147,050 75,000

135 130 258 379 150 182 147 117 111 700 106 691 2 777 571 373 475 498 892 259 188

16 630 61 250 22 295 25 701 17 986 15 566 249 376 8 224 27 832 4 188

118 500 197 129 127 887 121 416 93 714 91 125 2 528 195 365 251 471 060 255 000

28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 679,400 120,450 147,050 75,000

136 480 269 805 156 180 156 046 113 245 111 150 2 873 240 383 976 516 656 275 080

16 630 61 250 22 295 25 701 17 986 15 566 249 376 8 224 27 832 4 188

1350 11426 5998 8929 1545 4459 95 669 10501 17764 15892

118 500 197 129 127 887 121 416 93 714 91 125 2 528 195 365 251 471 060 255 000

88,000

294 470

8 799

285 671

88,000

311 759

8 799

17289

285 671

81,000

299 974

10 151

289 823

81,000

335 510

10 151

35536

289 823

81,000

323 147

15 481

307 666

81,000

364 085

15 481

40938

307 666

88,000

321 076

21 153

299 923

88,000

340 272

21 153

19196

299 923

147,500

489 347

26 995

462 352

147,500

497 343

26 995

7996

462 352

113,500

318 575

3 498

315 077

113,500

340 751

3 498

22176

315 077

105,000 66,500

334 820 245 187

7 183 4 100

327 637 241 087

105,000 66,500

344 646 261 366

7 183 4 100

9826 16179

327 637 241 087

58,000 114,000

229 160 364 217

20 581 10 846

208 579 353 371

58,000 114,000

241 423 368 848

20 581 10 846

12263 4631

208 579 353 371

101,000

318 375

9 529

308 846

101,000

330 417

9 529

12042

308 846

1386,000

4 669 903

178 560

4 491 343

1 386,000

4 912 132

178 560

242 229

4 491 343

3/6


102.


103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Létszámkeret



Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások (intézményi



Támogatás

145,000

342 525

33 536

308 989

145,000

376 602

33 536

34 077

308 989

93,000 52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000

222 010 120 515 193 702 29 685 36 459 160 429 762 800 1 048 251 147 859 1 196 110 487 218

25 976 7 560 11 074 9 644 5 848 23 803 83 905 182 657 35 571 218 228 281 259

196 034 112 955 182 628 20 041 30 611 136 626 678 895 865 594 112 288 977 882 205 959

93,000 52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000

239 070 137 532 195 057 30 966 36 645 164 692 803 962 1 095 568 155 630 1 251 198 490 119

25 976 7 560 11 074 9 644 5 848 23 803 83 905 182 657 35 571 218 228 281 259

17060 17017 1355 1281 186 4263 41 162 47317 7771 55 088 2901

196 034 112 955 182 628 20 041 30 611 136 626 678 895 865 594 112 288 977 882 205 959

150,000 7 454,125

667 836 25 332 445

38 833 2 528 856

629 003 22 803 589

150,000 7 455,125

716 953 25 982 615

38 833 2 528 856

49117 650 170

629 003 22 803 589

4/6

3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat


1. 2. 3. 4. 5.

Intézmény Szakmai Prémium évet üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő kapcsolódó ellátó munkavállaló létszám

Rendelet mód-3_1 Létszám

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri vezetés)

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 61,000 87,000 35,000 42,000 22,000 39,500 35,500 44,000 32,000 47,000 35,000 34,000 52,000 76,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 15,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 397,625 84,000 38,500 9,000 17,000 10,000 12,500 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 12,000 18,000 37,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

642,000

295,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

83,000 59,000 15,000 12,000 14,000 68,000 21,500 34,000 51,000 34,000 18,000 33,000 34,000 25,000 46,000 13,000 45,000 37,000 34,500 38,000 54,000 96,000 16,000

78,000 39,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 12,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

881,000

463,000

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 5,000 187,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000 1,000

1,000 1,000

5,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5/6


Oktatási ágazat

118,000 163,000 90,400 61,600 145,000 578,000 201,100 58,750 104,000 48,500 412,350

DMJV Idősek Háza

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda 36. 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Árpád Vezér Általános Iskola 52. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 53. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 54. 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola 61. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola 70. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola 72. 73. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 74. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

Kulturális ágazat

Módosított létszámkeret

0,000

Létszámkeret összesen


Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás




97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

118,000 163,000 90,400 61,600 145,000 578,000 201,100 58,750 104,000 48,500 412,350

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

295,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

78,000 39,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 12,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

1,000 1,000

463,000

7,000

215,000 242,000 156,400 88,600 158,000 860,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625 145,000 125,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 61,000 46,000 46,000 70,000 113,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 60,000 87,000 35,000 42,000 22,000 39,500 35,500 44,000 32,000 47,000 35,000 34,000 52,000 76,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 15,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 397,625 84,000 38,500 9,000 17,000 10,000 12,500 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 12,000 18,000 37,000

937,000

641,000

161,000 99,500 28,000 23,000 26,000 94,500 31,750 51,000 74,000 42,000 32,000 46,000 47,000 33,500 62,250 24,000 61,000 47,000 48,500 49,000 93,000 154,000 21,000

82,000 59,000 15,000 12,000 14,000 68,000 21,500 34,000 51,000 34,000 18,000 33,000 34,000 24,000 46,000 13,000 45,000 37,000 34,500 39,000 54,000 96,000 16,000

1349,000

880,000


215,000 242,000 156,400 88,600 158,000 860,000 353,600 63,250 129,000 54,500 600,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625 144,000 125,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 61,000 46,000 46,000 70,000 113,000 936,000 161,000 99,500 28,000 23,000 26,000 94,500 31,750 51,000 74,000 42,000 32,000 46,000 47,000 33,500 62,250 24,000 61,000 47,000 48,500 50,000 93,000 154,000 21,000

1,000 1,000 1,000

1,000 1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1350,000

Módosított létszámkeret

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat


76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen


78,500 73,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 439,500 58,550 92,050 57,000 58,000 62,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

51,000

37,000

122,000 83,500 81,000 47,000 38,000 74,000 77,000 954,100

25,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 431,900

0,000

Rendelet mód-3_1 Létszám

Egyéb ágazat

Közigazgatás


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


0,000

0,000


0,000


128,500 98,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 679,400 120,450 147,050 75,000 88,000 81,000 81,000 88,000

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

3375,600

1827,425

5,000

990,350

469,000

315,750

3375,600

1827,425

5,000

990,350

469,000

315,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

204,000

0,000 46,000 150,000 196,000

40,000

204,000

196,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 578,000 609,000

0,000 42,000 42,000

6/6


Oktatási ágazat

147,500


Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Kulturális ágazat

113,500 105,000 66,500 58,000 114,000 101,000 1386,000 145,000 93,000 52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 150,000 7454,125 624,000 8078,125


78,500 73,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 439,500 58,550 92,050 57,000 58,000 62,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

51,000

37,000

122,000 83,500 81,000 47,000 38,000 74,000 77,000 954,100

25,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 431,900

0,000

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


0,000


0,000


128,500 98,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 679,400 120,450 147,050 75,000 88,000 81,000 81,000 88,000 147,500

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

3373,600

1827,425

7,000

990,350

470,000

315,750

3373,600

1827,425

7,000

990,350

470,000

315,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

113,500 105,000 66,500 58,000 114,000 101,000 1386,000 145,000 93,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

204,000

0,000 46,000 150,000 196,000

40,000

204,000

196,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 578,000 609,000

0,000 42,000 42,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 150,000 7455,125 624,000 8079,125

4. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben

Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése

1. DMJV Idősek Háza 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola 39. Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola

Rendelet mód-4 Intézményi kiadás

Személyi összesen


Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi összesen pénzbeli juttatása 202 480 0 164 882 0 166 399 0 80 215 0 120 491 0 734 467 0 193 287 0 34 222 2 244 98 720 4 309 20 556 0 346 785 6 553 31 760 0 17 589 0 26 808 0 25 356 0 15 658 0 26 281 0 21 597 0 27 603 0 19 196 0 21 599 0 25 309 0 19 538 0 12 283 0 26 034 0 27 124 0 19 564 0 23 286 0 29 083 0 21 601 0 28 479 0 27 579 0 32 476 0 22 784 0 24 005 0 17 628 0 26 812 0 29 548 0 20 987 0 15 495 0 683 062 0

329 918 390 229 240 887 145 295 216 958 1 323 287 449 374 122 890 212 330 97 840 882 434 80 593 44 132 52 267 52 228 39 291 48 235 53 375 58 985 51 339 42 362 58 577 51 042 30 127 60 560 62 946 42 408 52 591 59 302 60 781 58 700 60 615 68 229 55 322 49 091 46 860 55 750 55 313 53 292 45 367 1 549 680

106 981 128 706 79 042 47 647 69 157 431 533 150 990 40 286 70 319 32 276 293 871 26 885 14 591 17 302 17 341 13 068 16 143 17 722 19 462 17 085 14 041 19 424 16 996 10 022 20 164 20 919 14 088 17 443 19 672 20 177 19 527 20 000 22 752 18 395 16 393 15 556 18 556 18 317 17 769 15 052 514 862

259 528

86 190

153 671

233 631 98 907 117 593

77 488 32 689 39 039

160 571 51 869 61 438



Kiadás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

639 379 683 817 486 328 273 157 406 606 2 489 287 793 651 199 642 385 678 150 672 1 529 643 139 238 76 312 96 377 94 925 68 017 90 659 92 694 106 050 87 620 78 002 103 310 87 576 52 432 106 758 110 989 76 060 93 320 108 057 102 559 106 706 108 194 123 457 96 501 89 489 80 044 101 118 103 178 92 048 75 914 2 747 604

0

0

0 0 0

0 0 0

1/6

Személyi összesen

Munkaadó Dologi összesen járulék összesen



Kiadás összesen

333 016

107 971

207 213

0

0

648 200

390 279

128 706

165 120

0

0

684 105

240 887

79 042

166 476

0

109

486 514

145 295

47 647

81 183

0

0

274 125

217 937

69 157

120 491

0

0

407 585

1 327 414

432 523

740 483

0

109

2 500 529

450 574

151 050

197 260

0

0

798 884

123 170

40 327

36 157

2 244

0

201 898

213 361

70 497

99 126

4 309

0

387 293

97 840

32 276

20 572

0

0

150 688

884 945

294 150

353 115

6 553

0

1 538 763

80 593

26 885

32 090

0

0

139 568

44 132

14 591

17 589

0

0

76 312

52 267

17 302

27 968

0

0

97 537

52 228

17 341

25 831

0

25

95 425

39 291

13 068

15 673

0

0

68 032

48 235

16 143

26 295

0

0

90 673

53 375

17 722

21 614

0

0

92 711

58 985

19 462

27 622

0

0

106 069

51 339

17 085

19 273

0

0

87 697

42 362

14 041

21 599

0

0

78 002

58 577

19 424

26 480

0

0

104 481

51 042

16 996

19 737

0

0

87 775

30 127

10 022

12 283

0

0

52 432

60 560

20 164

26 043

0

0

106 767

62 946

20 919

27 128

0

0

110 993

42 408

14 088

19 728

0

0

76 224

52 591

17 443

23 286

0

0

93 320

59 302

19 672

29 083

0

0

108 057

60 781

20 177

22 474

0

6 241

109 673

58 700

19 527

28 861

0

0

107 088

60 615

20 000

28 191

0

0

108 806

68 229

22 752

32 476

0

0

123 457

55 322

18 395

22 788

0

0

96 505

49 091

16 393

24 005

0

0

89 489

46 960

15 588

17 628

0

0

80 176

55 750

18 556

27 168

0

0

101 474

55 313

18 317

29 548

0

0

103 178

53 292

17 769

21 157

0

0

92 218

45 367

15 052

15 495

0

0

75 914

1 549 780

514 894

689 113

0

6 266

2 760 053

499 389

259 528

86 190

158 940

0

0

504 658

471 690 183 465 218 070

233 771

77 488

166 569

0

0

477 828

98 907

32 689

54 440

0

0

186 036

117 593

39 039

62 953

0

0

219 585


43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Nevelési Tanácsadó 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 52. Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 53.

56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 61. Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 70. Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani 73. Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 80. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 81. Szakközépiskola 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium


Személyi összesen


Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi összesen pénzbeli juttatása 31 025 56 150 6 400 65 312 37 818 62 168 50 080 41 436 85 272

65 287 112 577 95 011 118 351 76 665 117 571 92 164 88 404 140 983

21 652 37 090 31 143 39 248 25 413 39 011 30 559 29 131 46 736

213 082

70 853

113 005

1 829 754

606 242

976 215

295 152

98 128

170 347

178 142 51 968 42 350 50 608 177 439 58 853 99 985

59 232 17 308 14 074 16 697 58 534 19 594 33 112

84 396 24 587 14 268 25 766 100 409 28 691 39 410

131 162 82 824 59 536 85 909 91 772 64 031 120 145 42 603 125 516

43 608 27 371 19 709 28 527 30 483 21 242 39 555 14 221 41 497

95 934 91 663 103 181



Kiadás összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 964 205 817 132 554 222 911 139 896 218 750 172 803 158 971 272 991

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 913 37 429 28 278 44 591 46 379 34 484 53 643 21 514 86 087

31 687 30 454 34 125

173 275 289 759 47 836

Személyi összesen




Kiadás összesen

65 297

21 652

32 283

0

0

119 232

112 577

37 090

58 562

0

0

208 229

99 413

32 542

6 468

0

0

138 423

120 889

39 977

68 378

0

0

229 244

77 291

25 613

40 287

0

0

143 191

117 571

39 011

62 875

0

0

219 457

92 262

30 559

52 137

0

0

174 958

88 404

29 131

44 973

0

0

162 508

141 884

46 784

91 245

0

0

279 913

396 940

218 681

72 644

117 930

0

0

409 255

0

3 412 211

1 844 068

610 409

1 018 040

0

0

3 472 517

0

563 627

299 508

99 098

179 748

0

1 100

579 454

0 0 0 0 0 0 0

321 770 93 863 70 692 93 071 336 382 107 138 172 507

178 380

59 232

90 832

0

0

328 444

51 968

17 308

26 062

0

0

95 338

42 360

14 074

14 599

0

0

71 033

50 741

16 728

26 414

0

0

93 883

177 519

58 534

102 128

0

0

338 181

58 953

19 594

29 592

0

0

108 139

100 056

33 112

42 077

0

0

175 245

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 683 147 624 107 523 159 027 168 634 119 757 213 343 78 338 253 100

132 050

43 679

47 913

0

0

223 642

83 141

27 409

42 025

0

0

152 575

59 552

19 709

29 599

0

0

108 860

86 887

28 826

47 013

0

0

162 726

92 226

30 492

50 453

0

0

173 171

64 087

21 242

35 135

0

0

120 464

122 654

40 295

54 617

0

0

217 566

42 603

14 221

22 554

0

0

79 378

129 267

42 371

86 087

0

0

257 725

54 120 60 504 59 724

0 0 0

0 0 0

181 741 182 621 197 030

95 970

31 687

54 573

0

0

182 230

91 836

30 454

60 750

0

108

183 148

103 711

34 290

60 844

0

0

198 845

57 203

42 245

50

0

272 773

173 311

57 203

43 154

50

0

273 718

95 974 15 691

75 622 6 136

0 0

0 0

461 355 69 663

291 632

96 459

81 476

0

0

469 567

47 916

15 711

6 190

0

0

69 817

2 559 643 273 219 202 900 182 172 170 502

848 026 89 995 67 151 59 948 55 841

1 184 543 117 764 43 006 52 011 38 058

50 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 592 262 480 978 313 057 294 131 264 401

2 576 328

851 728

1 233 835

50

1 208

4 663 149

276 320

90 948

129 999

0

8 487

505 754

202 967

67 170

49 858

0

0

319 995

182 294

59 964

54 788

0

0

297 046

170 502

55 841

41 405

0

0

267 748

151 009

49 701

51 126

0

0

251 836

151 500

49 840

57 312

0

3 376

262 028

161 769 58 140 84 261

52 381 19 051 27 737

49 819 57 739 146 081

0 200 300

0 0 0

263 969 135 130 258 379

166 262

53 682

55 333

0

2 486

277 763

58 140

19 051

59 089

200

0

136 480

84 552

27 830

156 943

300

180

269 805

2/6


84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 86. Középiskolai Sportkollégium 87. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 91. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 92. Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 93. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági 94. Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola 95. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 96. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és 97. Szakiskola 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és 99. Kollégium 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 101. Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 102. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet 110. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Személyi összesen


Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi összesen pénzbeli juttatása 68 668 0 68 601 180 50 259 0 53 780 0 796 912 680 67 943 1 504 102 603 607 30 333 100

61 409 58 946 46 337 39 975 1 490 639 228 813 297 673 172 500

20 105 19 390 15 104 12 936 489 340 75 215 98 009 56 255

187 488

61 619

43 933

195 193

64 072

198 142

63 935

183 082



Kiadás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0

150 182 147 117 111 700 106 691 2 777 571 373 475 498 892 259 188

1 430

0

39 659

1 050

60 570

500

60 285

77 480

319 472 218 150

104 232 71 671

226 622 150 787

Személyi összesen




Kiadás összesen

61 566

20 146

74 468

0

0

156 180

60 216

19 797

75 853

180

0

156 046

46 337

15 104

51 804

0

0

113 245

39 975

12 936

58 239

0

0

111 150

1 500 631

492 309

865 091

680

14 529

2 873 240

230 780

75 686

69 048

1 504

6 958

383 976

299 918

98 381

108 495

607

9 255

516 656

173 707

56 475

33 135

100

11 663

275 080

294 470

188 375

61 745

45 286

1 430

14 923

311 759

0

299 974

202 450

66 092

44 916

1 050

21 002

335 510

0

323 147

206 228

66 131

66 083

500

25 143

364 085

229

0

321 076

183 513

60 326

81 335

229

14 869

340 272

65 043 28 533

600 221

0 0

489 347 318 575

320 883

104 552

68 160

600

3 148

497 343

218 272

71 671

37 363

221

13 224

340 751

74 149 49 198

33 249 44 502

800 700

0 0

334 820 245 187

227 921

74 375

35 365

800

6 185

344 646

151 971

49 434

47 137

700

12 124

261 366

123 531 244 311

40 670 80 070

64 959 38 328

0 1 508

0 0

229 160 364 217

123 864

40 751

69 594

0

7 214

241 423

245 194

80 222

39 388

1 508

2 536

368 848

208 686 2 954 450 242 083 155 547 86 536 115 505 14 949 17 910 59 897 450 344 434 879 49 122 484 001 168 531 455 834 14 148 597

68 160 967 540 79 406 51 042 28 364 38 096 4 746 5 676 19 440 147 364 122 898 15 171 138 069 51 177 132 192 4 620 216

40 129 737 264 21 036 15 421 5 615 40 101 9 990 12 873 81 092 165 092 490 474 83 566 574 040 267 510 79 810 6 545 700

1 400 10 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 932

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

318 375 4 669 903 342 525 222 010 120 515 193 702 29 685 36 459 160 429 762 800 1 048 251 147 859 1 196 110 487 218 667 836 25 332 445

3/6

212 131

68 873

41 520

1 400

6 493

330 417

2 985 207 243 644

974 714 79 738

786 825 46 727

10 649 0

154 737 6 493

4 912 132 376 602

156 381

51 196

25 000

0

6 493

239 070

87 263

28 542

21 727

0

0

137 532

115 505

38 096

41 456

0

0

195 057

14 949

4 746

11 089

0

182

30 966

17 982

5 676

12 987

0

0

36 645

60 209

19 451

85 032

0

0

164 692

452 289

147 707

197 291

0

6 675

803 962

444 207

125 587

517 655

0

8 119

1 095 568

50 641

15 183

89 806

0

0

155 630

494 848

140 770

607 461

0

8 119

1 251 198

168 531

51 177

270 411

0

0

490 119

486 997

139 212

85 665

0

5 079

716 953

14 271 038

4 649 593

6 847 330

17 932

196 722

25 982 615

4/1. számú melléklet Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) Ezer Ft-ban


1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Idősek Háza

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola 39. Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 52. Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen

Rendelet mód-4_1 Intézményi kötött kiadás

Dologi kiadás összesen 202 480 164 882 166 399 80 215 120 491 734 467 193 287 34 222 98 720 20 556 346 785 31 760 17 589 26 808 25 356 15 658 26 281 21 597 27 603 19 196 21 599 25 309 19 538 12 283 26 034 27 124 19 564 23 286 29 083 21 601 28 479 27 579 32 476 22 784 24 005 17 628 26 812 29 548 20 987 15 495 683 062

Gyógyszer vegyszer 14 650 4 300 16 280 10 500 240 45 970 20 252 1 200 60 1 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



80 971 42 282 55 998 0 0 179 251 54 410 9 627 28 723 0 92 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Villamos Távhő és Víz-, és Kötött kiadások Dologi kiadás energia melegvíz csatornadíjak összesen összesen szolgáltatás díja szolgáltatás díja

11 750 15 253 6 029 1 702 3 500 38 234 8 987 1 244 4 079 362 14 672 5 064 667 4 6 0 23 1 811 4 977 1 132 5 2 933 2 749 1 114 3 754 986 12 1 203 2 767 2 429 5 280 4 649 4 866 10 2 638 1 128 9 6 1 737 1 607 53 566

9 900 6 939 5 977 4 242 3 094 30 152 9 001 914 3 954 813 14 682 857 449 473 424 396 457 483 734 731 307 763 491 370 563 528 517 782 685 840 869 524 724 531 722 1 111 467 638 720 549 17 705

13 653 10 664 28 262 5 716 4 360 62 655 45 840 1 527 5 803 2 546 55 716 0 0 4 315 3 933 1 867 4 437 0 0 0 3 193 0 0 0 0 2 521 2 824 0 0 0 0 0 0 4 765 0 0 4 327 5 454 0 0 37 636

13 000 8 332 9 477 2 483 748 34 040 4 947 732 3 393 144 9 216 449 211 288 519 610 331 269 462 231 872 324 384 225 572 516 245 344 542 363 390 445 597 128 483 421 348 535 0 387 11 491

143 924 87 770 122 023 24 643 11 942 390 302 123 205 14 296 47 152 3 925 188 578 6 370 1 327 5 080 4 882 2 873 5 248 2 563 6 173 2 094 4 377 4 020 3 624 1 709 4 889 4 551 3 598 2 329 3 994 3 632 6 539 5 618 6 187 5 434 3 843 2 660 5 151 6 633 2 457 2 543 120 398

207 213 165 120

166 476 81 183 120 491 740 483 197 260 36 157 99 126 20 572 353 115 32 090 17 589 27 968 25 831 15 673 26 295 21 614 27 622 19 273 21 599 26 480 19 737 12 283 26 043 27 128 19 728 23 286 29 083 22 474 28 861 28 191 32 476 22 788 24 005 17 628 27 168 29 548 21 157 15 495 689 113

Gyógyszer vegyszer 14 650 4 300 16 280 10 500 240 45 970 20 252 1 200 60 1 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



81 676 42 341 56 066 0 0 180 083 57 468 9 627 28 845 0 95 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11 750 15 253 6 029 1 702 3 500 38 234 9 269 1 458 4 079 362 15 168 5 064 667 4 6 0 23 1 811 4 977 1 132 5 2 933 2 749 1 114 3 754 986 12 1 203 2 767 2 983 5 658 4 649 4 866 10 2 638 1 128 9 6 1 737 1 607 54 498

9 900 6 973 5 977 4 242 3 094 30 186 9 366 1 050 3 954 813 15 183 857 449 473 457 396 457 483 734 731 307 763 491 370 563 528 517 782 685 840 869 524 724 531 722 1 111 467 638 720 549 17 738

Távhő és Víz-, és melegvíz csatornadíjak szolgáltatás díja 13 653 10 664 28 262 5 716 4 360 62 655 45 840 1 527 5 803 2 546 55 716 0 0 4 315 3 933 1 867 4 437 0 0 0 3 193 0 0 0 0 2 521 2 824 0 0 0 0 0 0 4 765 0 0 4 327 5 454 0 0 37 636

13 000 8 332 9 477 2 483 748 34 040 5 047 732 3 393 144 9 316 449 211 288 519 610 345 269 462 231 872 324 412 225 572 516 245 344 542 363 390 445 597 128 483 421 348 535 0 387 11 533

Kötött kiadások összesen 144 629 87 863 122 091 24 643 11 942 391 168 127 010 14 646 47 274 3 925 192 855 6 370 1 327 5 080 4 915 2 873 5 262 2 563 6 173 2 094 4 377 4 020 3 652 1 709 4 889 4 551 3 598 2 329 3 994 4 186 6 917 5 618 6 187 5 434 3 843 2 660 5 151 6 633 2 457 2 543 121 405

153 671

400

0

5

12 787

40 275

4 320

57 787

158 940

400

0

5

12 787

40 275

4 320

57 787

160 571 51 869 61 438 31 025 56 150 6 400 65 312 37 818 62 168 50 080 41 436 85 272

258 40 35 40 30 27 100 35 20 20 60 65

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 433 14 7 881 3 569 632 592 11 025 3 785 7 326 0 4 727 0

4 526 1 499 2 310 1 772 1 140 626 2 610 1 370 1 521 2 310 1 428 4 162

39 512 7 770 0 0 4 886 0 0 0 0 5 213 0 6 514

4 773 541 1 269 503 632 22 954 500 590 1 350 719 906

51 502 9 864 11 495 5 884 7 320 1 267 14 689 5 690 9 457 8 893 6 934 11 647

166 569 54 440 62 953 32 283 58 562 6 468 68 378 40 287 62 875 52 137 44 973 91 245

258 40 35 40 30 27 100 35 20 20 60 65

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 433 14 9 010 3 876 693 592 11 765 3 785 7 326 0 5 345 0

4 526 1 499 2 676 1 772 1 255 626 2 610 1 500 1 521 2 487 1 428 4 162

39 512 7 770 0 0 4 886 0 0 0 0 5 213 0 6 514

4 773 541 1 269 503 695 22 954 565 590 1 350 719 906

51 502 9 864 12 990 6 191 7 559 1 267 15 429 5 885 9 457 9 070 7 552 11 647

113 005

143

0

11

3 257

16 907

1 157

21 475

117 930

143

0

11

3 257

16 907

1 157

21 475

976 215

1 273

0

42 000

41 318

121 077

18 236

223 904

1 018 040

1 273

0

44 855

42 106

121 077

18 364

227 675

4/6


Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 61. Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 70. Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 73. Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 80. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 81. Szakközépiskola 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 86. Középiskolai Sportkollégium 87. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 91. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 92. Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 93. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági 94. Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola 95. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 53.

96. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 97.

Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola



Gyógyszer vegyszer





Gyógyszer vegyszer




Távhő és Víz-, és melegvíz csatornadíjak szolgáltatás díja


170 347

200

0

0

13 094

23 247

4 643

41 184

179 748

200

0

0

13 094

23 247

4 643

41 184

84 396 24 587 14 268 25 766 100 409 28 691 39 410

220 29 30 20 70 23 50

0 0 0 0 0 0 0

9 7 0 5 3 446 2 622 4 911

6 661 0 0 0 5 256 1 239 945

20 407 3 380 0 3 434 14 091 0 0

1 032 225 0 168 1 944 522 1 175

28 329 3 641 30 3 627 24 807 4 406 7 081

90 832 26 062 14 599 26 414 102 128 29 592 42 077

220 29 30 20 70 23 50

0 0 0 0 0 0 0

9 7 0 5 3 446 2 622 4 911

6 661 0 0 0 5 256 1 239 944

20 407 3 380 0 3 434 15 810 0 0

1 032 225 0 168 1 944 522 1 175

28 329 3 641 30 3 627 26 526 4 406 7 080

45 913 37 429 28 278 44 591 46 379 34 484 53 643 21 514 86 087

53 70 30 13 45 18 62 21 130

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 141 2 516 0 4 721 4 725 4 070 4 040 1 332 26

1 798 1 041 696 2 393 1 869 1 352 1 848 444 2 974

0 0 3 190 0 0 0 0 0 22 888

526 292 227 577 534 153 1 096 341 1 722

5 518 3 919 4 143 7 704 7 173 5 593 7 046 2 138 27 740

47 913 42 025 29 599 47 013 50 453 35 135 54 617 22 554 86 087

53 70 30 13 45 18 62 21 130

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 141 2 516 0 4 721 5 566 4 070 4 885 1 332 26

1 798 1 041 696 2 393 1 869 1 352 1 848 444 2 974

0 0 3 190 0 0 0 0 0 22 888

526 292 227 577 534 153 1 096 341 1 722

5 518 3 919 4 143 7 704 8 014 5 593 7 891 2 138 27 740

54 120 60 504 59 724

90 51 50

0 0 0

1 029 503 5 706

1 476 2 312 1 966

6 660 12 734 0

720 1 022 706

9 975 16 622 8 428

54 573 60 750 60 844

90 51 50

0 0 0

1 029 503 6 669

1 511 2 312 1 966

6 660 12 734 0

720 1 022 706

10 010 16 622 9 391

42 245

50

0

6 054

3 172

0

1 268

10 544

43 154

50

0

6 080

3 389

0

1 268

10 787

75 622 6 136

110 20

0 0

10 570 1 099

2 956 363

0 0

1 776 63

15 412 1 545

81 476 6 190

110 20

0 0

10 570 1 099

2 956 363

0 0

1 776 63

15 412 1 545

1 184 543 117 764 43 006 52 011 38 058

1 455 1 106 50 20 60

0 0 0 0 0

60 532 97 0 8 127 12

53 855 9 823 2 373 3 060 2 809

110 031 31 089 8 924 275 10 310

20 732 2 842 994 902 524

246 605 44 957 12 341 12 384 13 715

1 233 835 129 999 49 858 54 788 41 405

1 455 1 225 50 20 60

0 0 0 0 0

63 207 106 0 8 334 12

54 106 11 063 2 693 3 820 2 817

111 750 37 450 10 971 322 12 140

20 732 3 108 1 071 996 561

251 250 52 952 14 785 13 492 15 590

51 126

100

0

0

2 876

12 440

428

15 844

57 312

100

0

0

3 351

14 314

468

18 233

49 819 57 739 146 081 68 668 68 601 50 259 53 780 796 912 67 943 102 603 30 333

350 55 142 110 32 40 20 2 085 80 100 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 72 0 8 924 7 6 964 7 24 223 1 256 3 1 817

1 836 1 667 3 612 3 096 1 815 2 829 1 425 37 221 5 305 7 493 2 869

13 894 6 523 18 752 0 8 375 0 7 882 118 464 13 388 25 447 6 657

639 1 352 6 770 1 869 2 636 1 407 1 487 21 850 988 4 218 213

16 732 9 669 29 276 13 999 12 865 11 240 10 821 203 843 21 017 37 261 11 576

55 333 59 089 156 943 74 468 75 853 51 804 58 239 865 091 69 048 108 495 33 135

350 55 142 110 32 40 20 2 204 80 100 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 108 0 10 762 7 8 180 7 27 532 1 561 3 1 817

1 836 1 667 3 995 3 504 1 815 2 993 1 425 40 979 5 305 7 493 2 869

16 369 7 665 21 854 0 9 281 0 9 462 139 828 13 388 25 447 6 657

704 1 524 6 770 2 090 2 636 1 564 1 649 23 141 988 4 218 213

19 275 11 019 32 761 16 466 13 771 12 777 12 563 233 684 21 322 37 261 11 576

43 933

90

0

10

2 754

12 699

682

16 235

45 286

90

0

10

2 754

12 699

682

16 235

39 659

730

0

597

3 274

11 915

592

17 108

44 916

730

0

597

3 274

11 915

592

17 108

60 570

60

0

23 018

6 624

0

1 185

30 887

66 083

60

0

23 018

6 624

0

1 185

30 887

77 480

20

0

17 715

4 735

0

1 892

24 362

81 335

20

0

17 715

4 773

0

1 892

24 400

65 043

100

0

2 717

3 904

8 037

953

15 711

68 160

100

0

2 717

3 904

8 037

953

15 711

28 533

115

0

7 357

3 202

0

844

11 518

37 363

115

0

7 357

3 202

0

844

11 518

33 249

0

0

25

2 912

11 642

494

15 073

35 365

0

0

25

2 912

11 642

494

15 073

5/6


98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 101. és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 99.

Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen

102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet 110. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN



Gyógyszer vegyszer





Gyógyszer vegyszer




Távhő és Víz-, és melegvíz csatornadíjak szolgáltatás díja


44 502

40

0

4

2 939

15 646

590

19 219

47 137

40

0

4

2 939

15 646

590

19 219

64 959 38 328

55 65

0 0

0 0

2 242 4 183

9 401 9 630

2 695 406

14 393 14 284

69 594 39 388

55 65

0 0

0 0

2 474 4 183

10 685 9 630

2 956 406

16 170 14 284

40 129 737 264

65 1 540

0 0

41 54 560

4 132 56 568

13 190 137 652

899 16 651

18 327 266 971

41 520 786 825

65 1 540

0 0

41 54 865

4 132 56 838

13 190 138 936

899 16 912

18 327 269 091

21 036

40

0

1 747

1 126

0

307

3 220

46 727

40

0

1 907

1 149

0

315

3 411

15 421 5 615 40 101 9 990 12 873 81 092 165 092 490 474 83 566 574 040 267 510

20 20 0 10 20 120 190 50 20 70 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 006 741 2 138 0 2 458 3 064 9 407 3 200 114 3 314 266

847 279 2 303 0 1 234 4 058 8 721 12 100 1 690 13 790 8 680

0 0 4 332 143 0 7 221 11 696 16 000 4 099 20 099 1 720

68 239 163 0 126 646 1 242 1 250 199 1 449 2 000

1 941 1 279 8 936 153 3 838 15 109 31 256 32 600 6 122 38 722 12 966

25 000 21 727 41 456 11 089 12 987 85 032 197 291 517 655 89 806 607 461 270 411

20 20 0 10 20 120 190 50 20 70 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 166 741 2 214 0 2 458 4 007 10 586 3 200 114 3 314 266

870 279 2 326 0 1 234 4 500 9 209 12 100 1 690 13 790 8 952

0 0 5 222 175 0 7 804 13 201 16 000 4 099 20 099 2 160

76 239 163 0 126 670 1 274 1 250 199 1 449 2 091

2 132 1 279 9 925 185 3 838 17 101 34 460 32 600 6 122 38 722 13 769

79 810 6 545 700

15 54 430

0 272 011

7 972 308 746

3 542 286 234

0 676 746

924 137 831

12 453 1 735 998

85 665 6 847 330

15 54 549

0 276 023

7 972 320 497

3 542 292 629

0 703 058

924 139 776

12 453 1 786 532

6/6


Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban Módosított előirányzat



I.

Adósságszolgálat

1 976 378

II.

Polgármesteri Hivatal

3 121 021 2 788 882 157 939 9 200 120 000

2.1

Igazgatás

2.2

Képviselők

2.3

Üdültetés

2.4

Informatikai jellegű kiadások

2.5

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

2.6

Népszavazás


Személyi juttatás

Dologi

Működési célú

1 287 947 1 901 181

583 234

595 606

1 780 509

548 672

458 701

120 672

34 562

2 705


Felújítás

1 000

0

40 000

0

1 000

9 200 120 000

40 000

40 000

5 000

5 000

Városüzemeltetési kiadások

1 810 504

1 712 376

1 000

82 128

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

5 604 375

7 100

2 900

28 500

0

0

4.1

Beruházási kiadások

4.2

Felújítási kiadások

4.3

Városrendezési tervek készítés

5 071 725 484 150 35 500

7 100

2 900

25 500

4.4

Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása

3 000

4 163 551

8 888

2 513

28 724

10 890

589 704

724 763

1 801 920

555 137

529 886

120 763

34 567

777 933

4 163 551

1 287 947

688 431 0

1 000

0

1 000

78 941

0

816

3 314 11 121 159 469

94 098

15 973

5 000

5 000

78 125

0

0

1 935 202

1 000

86 664

0

15 000

0

6 951 493

18 544

6 539

59 881

0

0

993 336

5 185 709

687 484

127 241

6 339 255 539 515 59 723

3 384

1 301

20 556

980 336

5 185 709

15 160

5 238

39 325

0

0

0

0

0

5 625

0

240 057

0

0

0

147 969 539 515

13 000

13 000

291 072

1 922 683

Dologi

2 037 866

484 150

13 000


611 391

15 000 790 933

3 317 091 2 888 759 158 644 11 121 159 469

Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB Beruházás Felújítás Működési célú Felhalmozási célú juttatások

Személyi juttatás

1 976 378

688 431 0

IV.

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

Beruházás


III.

V.

Támogatás

Támogatás


13 000

384 204

18 548

5 301

44 370

10 890

299 470

0

5.1

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

13 227

5 518

1 614

5 145

0

950

0

0

0

22 855

5 518

1 614

14 773

0

950

0

0

0

5.2

Egészségügyi feladatok

0

0

2 700

2 000

84 587

0

0

0

0

4 560

2 000

130 904

0

0

0

Népjóléti feladatok

1 560

499

16 009

8 890

58 900

137 464 89 644

0

5.3

89 287 85 858

1 560

499

17 199

8 890

61 496

0

0

0

5.4

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

102 700

1 810

400

4 870

0

95 620

0

0

0

134 241

11 470

3 188

7 838

0

106 120

0

5 625

0

Önkormányzat által folyósított ellátások

937 882

0

62 763

0

875 119

0

0

0

0

940 176

0

62 763

0

877 413

0

0

0

0

6.1

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen

685 808

0

62 763

0

623 045

0

0

0

0

685 808

0

62 763

0

623 045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

167

VI.

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális 6.1.1 segélye Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére

100 000

100 000

4 000

4 000 5 000

4 000 5 000

5 000

5 000

6.1.4. Időkorúak járadéka

4 000

4 000

4 000

4 000

19 520

19 520

19 520

19 520

1 000

1 000

1 000

1 000

60 000

22 000

60 000 3 000 43 400 280 874 41 490 22 000

0

0

0

0

6.1.14 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

15 000

15 000

15 000

15 000

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás

86 524

6.1.6

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás

6.1.7 Helyi lakásfenntartási támogatás 6.1.8 Adósságcsökkentési támogatás 6.1.9 Normatív ápolási díj 6.1.10 Helyi ápolási díj 6.1.11 Átmeneti segély 6.1.12 Temetési segély 6.1.13 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

6.1.15 6.2

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

6.2.1 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 6.2.2 Átmeneti segély 6.2.3 Köztemetés

VIII.

100 000

Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső 6.1.3 részére

6.1.5 Normatív lakásfenntartási támogatás

VII.

100 000

4 000

6.1.2

6.2.4 Közgyógyellátás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Közművelődési feladatok

Rendelet mód-5-központi

60 000 3 000 43 400 280 874 41 490 22 000

252 074

3 000 8 400

35 000

54 363

226 511 41 490

0

0

252 074

3 000 35 000

54 363

226 511 41 490 22 000

86 524

86 524 0

60 000 8 400

0

0

0

0

254 368

86 524 0

0

0

254 368

170 000

170 000

170 000

170 000

44 574 4 500 33 000

44 574

46 868 4 500 33 000

46 868

4 500 33 000

181 119 43 878

181 119

181 119 825

290

33 878

0

4 500 33 000

8 885

0

1/25

0

0

46 652

181 119 845

296

36 059

0

8 885



IX. 9.1



Személyi juttatás

Dologi

Támogatás Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB Beruházás Felújítás Működési célú Felhalmozási célú juttatások

Támogatás


Működési célú

Beruházás



Felújítás

Munkaadót terhelő Személyi juttatás járulék

Dologi

Támogatások

2 330 857

0

0

86 386

0

2 122 471

122 000

0

0

2 376 653

0

0

103 982

0

2 149 671

122 000

1 000

0

Önkormányzati, illetve többségi tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 953 599

0

0

0

0

1 831 599

122 000

0

0

1 969 984

0

0

0

0

1 846 984

122 000

1 000

0

9.1.1 DEHUSZ Kht. működési támogatása

72 227 2 000

9.1.3 Euro-Régió Ház Kht. működési támogatása

8 775

8 775

145 000

145 000

9.1.4 Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési támogatása 9.1.5 Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási támogatása 9.1.6 Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása

72 227

72 227

9.1.2 DEHUSZ Kht.beruházási támogatása

50 000

2 000

8 775

8 775

145 000

145 000

50 000

50 000

365 356

72 227

2 000

2 000

50 000

365 356

365 356

365 356

9.1.7 Db-i Sportcentrum Kht. beruházási támogatása

40 000

40 000

9.1.8 Db-i Sport Szolgáltató Kft.müködési támogatása

50 000

50 000

50 000

50 000

40 000

40 000

786 800

786 800

786 800

786 800

9.1.10 Debrecen Jégcsarnok Kht. működési támogatás

81 700

81 700

81 700

81 700

9.1.11 Debrecen Jégcsarnok Kht. beruházási támogatás

30 000

9.1.9 Főnix Rendezvényszervező Kht

9.1.12. Modem Kht működési támogatás 9.1.13. TISZK Kht. önrész és működési kiadás 9.1.14. Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. 9.2

Sportszervezetek támogatásai összesen

252 907 37 834

252 907

31 000 210 000

30 000

30 000

0

0

0

0

252 907

37 834 31 000

32 000

31 000

210 000

0

0

0

210 000

55 000

9.2.4 Debreceni Kézilabda Sportegyesület

55 000 70 000 10 000 55 000

55 000

55 000 70 000 10 000 55 000

9.2.5 DEKE Kosárlabda támogatás

20 000

20 000

20 000

9.2.1 DVSC Kézilabda Kft. 9.2.2 DVSC Futballszervező Rt. 9.2.3 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

9.3

Vállalkozások támogatása összesen

9.3.1 DB AIRPORT Kft. 9.3.2 Debrecen Városi Televízió Kft. 9.4 X.

Egyéb támogatások és tagdíjak Alapok és alapszerűen kezelt kiadások

10.1 10.2

Kulturális "Alap" Ifjúságpolitikai "Alap"

10.3

Környezetvédelmi "Alap"

10.4

Civil "Alap"

XI.

Egyéb kiadások

70 000 0 70 000 97 258 57 500 33 000 4 000 16 000 4 500 1 558 705 25 000 28 000 595 336 20 000 121 030 207 688

70 000 10 000

0

0

70 000

0

0

0

0

0

70 000 16 386 0

0

15 200

80 872 0

42 300

0

0

0

33 000 4 000 15 200

800 4 500

8 399

3 001

1 045 598

0

30 000

252 907 53 219

501 707

0

0

0

25 000

87 500 17 500 70 000 109 169 61 056 33 582 4 000 18 974 4 500 2 948 765 25 000 28 000 595 336 20 000 137 468 210 337

53 219

0

0

0

0

210 000

0

87 500

0

0

0

42 582

16 482 0

18 474 300

0

18 174

0

800

9 395

3 244

2 434 419

0

501 707

Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

327 000

327 000

327 000

327 000

11.8

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

150 000

150 000

150 000

150 000

11.9

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

11.10

Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

11.11

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

1 377

11.12

Pályázati előkészítése

11.13

Normatív állami támogatások elszámolása

0 2 640 7 076 83 333 1 357 575

11.14

Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos szakértői díj

11.15

Közbeszerzési eljárások közzétételi díja

XII.

Vagyongazdálkodási feladatok

XIII.

Kisebbségi önkormányzatok

13.1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

13.2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat


2 000

640

2 025

616

2 993 70 000

0

0

28 000 595 336 500

250

15 250

4 000

4 870

1 738

111 530

19 330

210 337

2 000

640

2 025

616

3 058

1 377

83 333 1 357 575

0

5 000 2 634 418 7 000 1 000 4 000

0

0

25 000

11.7

0 2 640 7 011 70 000 0

0

0

4 500

11.6

207 688

0

4 000 0

Városmarketing feladatok

19 330

0

33 282

11.5

96 331

0

92 687

Egyéb kiadások

1 495

0

70 000 0

Áfa befizetés

3 874

0

17 500

OTP elszámolási számla kezelési költsége

4 000

0

20 000 0

11.4

15 250

0

55 000

11.3

28 000

0

10 000

11.2

595 336

0

70 000

Postaköltség

250

0

55 000

11.1

500

1 000

5 000

5 000 0

10

233 290

0

0

0

10 000 0

7 000

0

1 000 4 000

2/25

2 371 118

20 000

0

0

3 093 393 10 354 1 179 4 197

5 000 100

89

266 054

0

10 000

0

2 793 265

23 885

0

0

0

0

10 354

0

0

0

1 179 4 197



13.3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

13.4

Német Kisebbségi Önkormányzat

13.5

Román Kisebbségi Önkormányzat

13.6

CKÖ HEFOP

XIV.

Tartalékok

14.1

Általános tartalék

14.2

Céltartalék MINDÖSSZESEN



1 000 500 500 0 1 452 906 500 000 952 906 22 007 615


Személyi juttatás

Dologi

Támogatás


Működési célú

Beruházás



Felújítás

1 000 500 500 0

0

1 452 906

0

0

0

0

0

500 000 952 906 1 926 393

654 711

6 520 411

887 009

3 196 667

1 601 364

3/25

6 589 669

631 391

2 496 809 1 671 2 1 648 565 507 669 1 140 896 25 973 765


Dologi

Támogatás Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB Beruházás Felújítás Működési célú Felhalmozási célú juttatások 2 496 809 1 671 2

0

0

1 648 565

0

0

0

0

0

889 303

3 291 452

1 803 767

8 079 940

711 536

507 669 1 140 896 1 970 115

667 936

8 559 716

5/I. számú melléklet . Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása (5/I.cím) adatok ezer Ft-ban Sorszám

Hitelszerződés számlaszáma

Hitelező, kibocsátó neve

Hitelszerződés megkötésének időpontja

Lejárat

Állomány (a hitelező Deviza bankok által Eredeti nem összege (E Ft) leigazolt árfolyamon) 2007. XII. 31.


II. n. év

III.n. év


IV.n.év

Összesen (tőketörleszt Hitelállomány Tőketörleszt Tőketörleszt Tőketörleszt Tőketörleszt és 2012. és 2009. és 2010. és 2011. és+kamatfize 2008. XII.31én évben évben évben évben tés + egyéb költség)

Egyéb költségek

Hosszú lejáratú hitelek: 1.

11738008-15461009-80340005

OTP Bank Nyrt.

2002.11.07

2008.XII.28.

EUR

800 000

168 269

42 067

42 067

42 067

42 068

168 269

13 000

181 269

0

2.

11738008-15461009-80350004

OTP Bank Nyrt.

2003.11.12

2009.XII.28.

EUR

900 000

354 750

44 344

44 344

44 344

44 344

177 376

26 700

204 076

177 374

177 375

2005.04.01

2010.XII.30.

CHF

650 000

371 977

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

10 000

140 000

241 977

130 000

130 000

2005.12.15

2010.XII.30

CHF

1 606 000

931 686

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

25 000

346 200

610 486

321 200

321 200

CHF

4 600 000

4 025 792

0

0

0

0

0

130 000

130 000

4 025 792

503 224

503 224

503 224

503 224

CHF

4 500 000

4 319 751

0

0

0

0

0

150 000

150 000

4 319 751

431 975

431 975

431 975

13 056 000

10 172 225

199 211

199 211

199 211

199 212

796 845

354 700

0

1 151 545

9 375 380

1 131 799

1 386 399

935 199

935 199

0

15 000

1 500 000

0

0

0

0

0

0

15 000

0

15 000

0

0

0

0

0

1 184 000

1 184 000

0

109 402

12 000

121 402

1 184 000

1 184 000

1 184 000

1 184 000

0

109 402

12 000

121 402

1 184 000

1 184 000

0

0

0

12 000 1 976 378 10 559 380 2 315 799 1 386 399

935 199

935 199

3.

ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés

4.

ÖÉP-05-0205-OHB/1 sz. szerződés

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

5.


UniCredit Bank Hungary Zrt.

2006.07.24


6.


UniCredit Bank Hungary Zrt.

2007.08.16


Hosszú lejáratú összesen:

Rövid lejáratú hitel: Folyószámla hitel

2007.XII.30. Rövid lejáratú hitelek összesen

1 500 000

15 000

Kötvény: Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt.

Kötvénykibocsátás II. ütem

II. ütem 2009. XI.24.

Kötvény összesen

0

0

0

0

Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

2014.III.01

40 000

Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft.)

2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31)

106 250

106 250

106 250

106 250

425 000

103 431

528 431

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

2012.XII.31

11 150

11 150

11 150

11 150

44 600

16 400

61 000

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

2017.I.31

10 700

10 700

10 800

10 800

43 000

16 000

59 000

168 100

128 100

128 200

128 200

552 600

135 831

327 311 327 411 327 412

1 349 445

614 933

Készfizető kezességek összesen:

Mindösszesen:

Rendelet mód-5.I.adósságszolg.

15 740 000

11 356 225 367 311

4/25

40 000

40 000

0

688 431

5/II.2.1. számú melléklet

Igazgatási feladatok dologi előirányzatai (5/II.2.1.alcím) Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Dologi és egyéb folyó kiadások 1. 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3 2.2.4 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Készletbeszerzések Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó-és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Összesen: Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások nem adatátviteli egyéb kommunikáció Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmiszer Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatási díja Villamosenergia-szolgáltatási díja Távhő és melegvízszolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Összesen: Egyéb Folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak egyéb befizetések Nemzetközi tagsági díjak Összesen: Mindösszesen:

Rendelet mód-5.II.2.1.igazgatás

5 0 32 300 1 000 7 000 350 21 984

5/25

2 950 0 11 721 77 310

5 0 41 722 1 124 9 150 416 25 847 0 3 408 0 11 961 93 633

40 045 385

51 142 582

0 12 000 100 1 500 26 000 33 000 2 800 24 785 179 285 319 900

0 12 000 100 2 883 27 578 45 072 3 969 32 532 194 594 370 452

2 000 9 000 20 000 5 000 10 000 46 000

2 079 9 317 23 083 5 668 10 061 50 208

4 932 8 725 1 834 0 15 491 458 701

4 932 8 742 1 919 0 15 593 529 886

5/III. számú melléklet .

Városüzemeltetési kiadások (5/III.cím) Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1.

Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás



Személyi juttatás


Dologi

Módosított előirányzat Támogatás Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás



Személyi juttatás


Dologi

5 000

5 000

6 623

6 623

79 100

79 100

84 854

84 854

2 700

2 700

3 460

3 460

4. Közvilágítás

463 800

463 800

463 943

463 943

5. Parkfenntartás

450 000

419 000

539 412

508 412

6. Köztisztaság fenntartása

351 500

351 500

382 911

382 911

1 500

1 500

2 581

2 581

382 100

367 100

470 361

455 361

2 100

2 100

2 340

2 340

15 076

14 076

18 117

17 117

2. Belvízelvezetés

3. Települési vízellátás

7. Temetők fenntartása

8 Helyi utak fenntartása

9. Tervezési feladatok

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

11. Erdei kisvasút támogatása

12. Közműnyilvántartás

1 000

5 000

500

13. Egyéb kommunális szolgáltatás

6 100

5 500

14.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

45 528

15.

Állati eredetű hulladékok elszállítása

Rendelet mód.-5.III.városüzemeltetés

15 000

5 000

500

Összesen:

31 000

1 810 504

0

0

1 712 376

1 500

1 500

600

6 200

5 600

45 528

50 064

82 128

0

15 000

0

6/25

2 037 866

Felújítás

15 000

1 000

5 000

600

50 064

500

500

1 000

Beruházás


31 000

5 000

500

500

Működési célú

0

0

1 935 202

1 000

86 664

0

15 000

0

5/III/1. számú melléklet

Városüzemeltetési kiadások (5/III. cím) részletezése Ezer Ft-ban

Megnevezés 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2

Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás Utcanévtáblázás Emlékmű fenntartás Belvízelvezetés Nyílt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása

2.3

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

2.4

Tócó élővízfolyás karbantartása Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton 2.5 ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok 2.6 pótlása 2.7 Átereszek átépítése, kialakítása 2.8 Csapadékvíz átemelők üzemeltetése 3. Települési vízellátás 3.1 Ejektoros közkutak le- és felszerelése 3.2 Kertségi kutak karbantartása 3.3 Tüzivíztározók karbantartása 4. Közvilágítás 4.1 Közvilágítás üzemeltetése 4.2 Köztéri órák karbantartása 4.3 Díszvilágítás üzemeltetése 4.4 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 4.5 Intézményi lámpatestek bérleti díja 5. Parkfenntartás 5.1 Közhasznú zöldterület fenntartása 5.2 Növényvédelem 5.3 Erdőterületek fenntartása 5.4 Köztéri utcabútorok javítása 5.5 Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés 5.6 Szökőkutak üzemeltetése 5.7 Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése 5.8 Gallyazás 5.9 Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái 5.10 Előre nem tervezett parkfenntartási feladatok 5.11 Rendezvények miatti előre nem tervezett költségek 5.12 Tiszta Virágos Debrecenért 5.13 Tiszta Udvar Rendes Ház 5.14. Növénytelepítés Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk 5.15 helyreállítása 6. Köztisztaság fenntartása 6.1 Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás 6.2 Téli munka (I. és IV. negyedév) 6.3 Szúnyogirtás 6.4 Közüzemi díjak 6.5 Illegális szemétlerakók megszüntetése 6.6 Patkánymentesítés

Rendelet mód-5.III. városüz. részletes

5 000 3 600 1 400 79 100 9 000 15 000

Módosított előirányzat 6 623 5 223 1 400 84 854 9 700 16 167

9 000 27 800

12 035 27 800

1 000

1 000

6 000 10 000 1 300 2 700 900 900 900 463 800 350 000 4 000 2 400 1 500 105 900 450 000 315 000 12 000 10 000 6 500 37 000 12 000 16 000 12 500 1 000 2 000 1 000 10 000 2 000 10 000

6 463 10 000 1 689 3 460 1 400 1 160 900 463 943 350 000 4 000 2 400 1 643 105 900 539 412 358 020 12 000 10 310 8 625 46 045 14 972 25 921 27 826 1 470 2 000 1 203 10 000 2 000 16 020

3 000 351 500 275 000 21 000 16 000 9 000 25 500 5 000

3 000 382 911 282 442 21 876 16 000 10 191 45 902 6 500


7/25

Ezer Ft-ban

Megnevezés Temetők fenntartása Helyi utak fenntartása Útfenntartás, karbantartás Útburkolat karbantartás, javítás Földutak és stabilizált utak fenntartása Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Útburkolati jelek felfestése Műtárgyak javítása, fenntartása Felszólítások eljárási díja Téli fagykár elhárítás Közlekedési adatok nyilvántartása Gréder vásárlás földutakhoz Forgalomszervezés Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok 8.2.3 módosítása 8.2.4 Közös VFK üzemeltetési díja 8.3 Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok 8.3.1 Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás 8.3.2 Fedett utasvárók javítása 8.3.3 Autóbuszöböl javítása 8.3.4 Lakott külterületek közlekedési költségei

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása Tervezési feladatok Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések Erdei kisvasút támogatása Közműnyilvántartás Egyéb kommunális szolgáltatás Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Állati eredetű hulladékok elszállítása Városüzemeltetés összesen:

Rendelet mód-5.III. városüz. részletes

1 000 2 000 44 900 2 500 4 400 2 000

1 000 5 672 46 914 2 500 4 400 2 000

36 000

38 014

1 500 2 100

1 500 2 340

15 076 5 000 500 6 100

18 117 5 000 1 500 6 200

45 528 500 1 810 504

50 064 500 2 037 866


7. 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.1.10. 8.2 8.2.1 8.2.2

8.4

1 500 382 100 292 200 136 100 20 150 38 950 25 000 39 000 2 000 1 000 10 000 5 000 15 000 43 500 33 000 7 500

Módosított előirányzat 2 581 470 361 366 314 180 807 21 150 41 766 27 051 39 000 6 252 1 000 29 288 5 000 15 000 55 633 40 004 8 957

8/25

5/IV.4.1. számú melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról 5/IV.4.1.alcím részletezése) Ezer Ft-ban

Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Megnevezés


I. Tervezett fejlesztések Nyugati kiskörút építés I. ütem (Széchenyi-Simonffy között)+ tervezés ( Hatvan-Miklós között) II.sz. hévízkút tömedékelése, Sámsoni út Hunyadi-Rákóczi -Piactömb csomópont átépítése II. ütem 2. számú villamosvonal pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (205/2005. K.h.) GKM pályázat Füredi úti kerékpárút építése (utófinanszírozott) (180/2007. Ö.h.) ÉARFŰ pályázat 33. sz. főút -belvárost összekötő kerékpárút építése ( utófinanszírozott) (240/2007. Ö.h.) Intézmények akadálymentesítése Faragó utcai óvoda Angyalföld tér központi orvosi rendelő DMJV VSZSZ 7. sz. gondozási központ

10

Lakossági hozzájárulással megvalósuló közmű- és útépítés 11 2008. évi nagyfelületű aszfaltozás 12 Helyi tömegközlekedés infrastukturális fejlesztése(ÉAOP pályázat) 13 Oktatási-egészségügyi- szociális intézményi gépbeszerzés 14 Digitális alaptérkép vásárlása és frissítése 15 Pallagi út TEVA előtti parkoló+csomópont építés 16 Belvízelvezető csatornák építése 17 Kisebb közvilágítás bővítések 18 Debrecen csapadékvíz-hálózat vízjogi engedély tervezése 19 Kossuth utcai autóbusz megállópár rekonstrukciója 20 Veres Péter útcai óvoda első beszerzés 21 Kodály-Simonffy iskolák felújítás,bővítés,és udvar kialakítása Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet 22 tervezése 23 Játszóterek felújítása 24 Kerékpárutak létesítése 25 Útépítés 26 Sebességjelző berendezések I. Tervezett fejlesztések összesen II. Folyamatban lévő fejlesztések 27 MODEM vásárlás részlete (53/2005. K.h.) Kölcsey Központ garázs területére eső hányada és 150 db 28 parkolóvásárlás részlete (239/2006. Ö.h.) Bartók B.út rekonstrukció (ROP támogatással) 29 30 Hunyadi-Rákóczi -Piactömb csomópont átépítése I. ütem 31 Tűzoltóság technikai eszközök beszerzése (önrész) (199/2005. Ö.h.) 32 Monostorpályi út belterületi szakasz kertészet és geodézia Debreceni Repülőtér kármentesítés (KIOP támogatással) (167/2005. 33 K.h.) Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA projekthez kapcsolódó 34 útburkolat-javítás, fasortelepítés 35 Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek 36 HBM Hulladékkezelő rendszer ISPA 37 38 Tervezési és szakértési feladatok 39 CIVITAS II. program 40 Pályázati önrész

Rendelet mód-5.IV.4.1. Beruházás

9/25


127 220 3 000 86 100

142 100 3 000 86 100

30 000

30 000

46 893

46 893

17 974

17 974 0 1 058 6 001

1 058 6 001 1 085

1 085

77 000 100 000 20 000 50 000 4 500 110 615 30 000 24 600 7 000 8 000 20 000 250 000

77 000 100 000 20 000 50 000 4 500 110 615 30 000 24 600 7 000 8 000 20 000 250 000

110 000 60 100 30 000 5 000 1 100 1 227 246

110 000 60 100 30 000 5 000 1 100 1 242 126

960 000

960 000

257 696 679 037 240 37 000 1 000

257 696 727 687 143 001 37 000 2 057

2 500

3 000

169 160 675 407 100 240 40 625 45 000 19 000 50 000

169 160 1 047 479 223 006 41 205 64 835 29 357 82 376

Panelprogram 2008. 41 Hajó u.2-4. 42 Bethlen u.42-44. 43 Görgey u.4. 44 Menyhárt tér 1-6. 45 Böszörményi út 39-53. 46 Károlyi M.út 5. 47 Piac u.7-9. 48 Borbíró tér 1-4. 49 Batthyány u.5-7-9.-Jászai 7-9. sz. 50 Vargakert u.1-3. 51 Szoboszlói út 18-20. 52 Kardos u.17/A. 53 Kardos u. 21/A. 54 Kardos u. 25/A. 55 Kardos u. 29/A. 56 Krónikás u.3-5-7. 57 Mikszáth K. 67-69-71. 58 Vincellér u.2. 59 Damjanich u.36. 60 Vasvári P.u.3-5. 61 Sinai M.u.17-21. 62 Szigligeti u. 4-10. 63 Derék u.18. 64 Új piac berendezési tárgyai 65 Kertvárosi utcák burkolatfelújítása 66 Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése 67 Kölcsey Központ egyéb munkák 68 Debrecen városi villamos hálózat fejlesztése 69 Intézmények akadálymentesítése 70 Józsa közösségi létesítmény (első beszerzés) 71 Borsos J. tér közterület I. ütem rekonstrukciós munkái II. Folyamatban lévő fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN

Rendelet mód-5.IV.4.1. Beruházás

10/25

24 500 18 000 28 800 69 891 5 226 68 403 52 872 21 192 45 186 91 200 78 886 6 400 6 400 6 400 6 400 54 000 18 000 33 600 5 877 6 212 116 406 12 144 1 938 8 000 19 241 2 400 0 0 0 0 0 3 844 479 5 071 725

0 74 834 55 471 88 382 70 851 16 158 69 063 53 412 21 480 45 846 92 460 80 686 6 520 6 520 6 508 6 520 54 840 68 324 33 900 5 961 6 296 118 326 12 288 1 974 18 114 39 969 57 969 108 080 71 682 1 764 72 15 000 5 097 129 6 339 255

5/IV.4.2. számú melléklet

Felújítási kiadások 5/IV.4.2.alcím Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Támogatás Megnevezés

I. Intézményi (tételes) felújítások

II. Nyílászárók cseréje

III.

Technológiai felügyelelti rendszerek, érintésvédelem

IV. Karbantartás jellegű feldatok

V. Riasztó rendszer kiépítése

Polgármesteri Hivatal épületeinek VI. felújítása (Kálvin tér 11., Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő)

VII. Gépfelújítás

VIII. Tartalék / Azonnali munkavégzés

IX. 2007.évről áthúzódó feladatok

Összesen:

Rendelet mód-5.IV.4.2. Felújítás


Személyi juttatás



Dologi

Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő Dologi járulék




Működési célú

394 750

394 750

394 750

394 750

6 800

6 800

6 800

6 800

15 000

15 000

15 000

15 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

2 600

2 600

2 600

2 600

5 000

5 000

5 000

5 000

50 000

50 000

50 000

50 000

55 365

55 365

0

484 150

0

0

0

0

0

0

0

11/25

484 150

539 515

0

0

0

0

0

0

0

539 515

5/IV.4.2. számú melléklet

Felújítási kiadások (5/IV.4.2.alcím) részletezése

Sorszám

Ezer Ft.-ban


1.

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

2.

Idősek Háza

3.

Idősek és Csökkentlátók Otthona

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21.

22.

23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Városi Szociális Szolgálat

Munkák fontossági sorrendje

Munka megnevezése

1. 2. 1. 2. 3. 1.

Tetőszigetelés (Ifjúság u. 2.sz.) Gázkazán csere (Ifjúság u. 2.sz.) Liftek cseréje Víz- és szennyvízvezeték cseréje Vizesblokkok ( 7 db. fűrdőszoba) felújítása Lift gépház felújítása

1.

Melegítő konyha felújítása ( Thomas Mann u.45.sz., Szabó K.u.33., István u.9.sz., Derék u.22.sz., Csapó u.94.sz., Deák F.u.7.sz.,)

Konyha tetőszerkezet felújítása (István u.9.sz.) Kerítés felújítása (István u. 9.sz.) Melegítő konyha felújítása (Süveg u.3.sz., Vörösmarty u.21.sz., Pósa 4. u.41.sz.) DMJV Idősek Háza összesen 1. "B" csop. Fürdőszoba teljes felújítása (Varga u.) 2. Nyílászárók cseréje a teljes épületben (Karácsony Gy.u.) 3. Parkettacsere 2 csoportban (Károlyi M.u.) Szoc.helyiségben (közös az óvodával) szennyvízcsatorna csere DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 4. (Margit tér) 5. "B" és "C" cssoport játszóterasz felújítása (Varga u.) 6. Vizesblokk felújítása a dolgozói öltözőben (Görgey u.) 7. Tetőszigetelés a bölcsődei részen (Margit tér) Földszinti fürdőszoba felújítása, emeleti fürdőszoba zuhanykabin 1. cseréje (Pákász u.) 2. Tetőtéri erkélykorlát és ereszdeszka felújítása (Pákász u.) DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Kerítések felújítása (Kálmán u., Pákász u., Poroshát u., Böszörményi 3. u. 68.) Udvari melléképület statikai vizsgálata, állapotának megerősítése, 4. vagy szükség esetén lebontása DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda 1. WC-vizesblokk kialakítása Bartók úti Óvoda 1. Nyílászárók cseréjének folytatása Bartók - Babits utcai Óvoda 2. Épület melletti járda és betonterület felújítása 3. Esőcsatorna részleges cseréje és lefolyócső Görgey utcai Óvoda 1. Térburkolat felújítása Lehel utcai Óvoda 1. Gyermek és felnőtt mosdók felújítása Ősz utcai Óvoda 1. PVC burkolatok, padlóburkolatok cseréje 1. Nyílászárók cseréje Sinai Miklós utcai Óvoda 2. Elektromos főelosztó cseréje Ispotály utcai Óvoda 1. Tetőszigetelés "B" ép. 1. Udvar, utcafronti járda aszfaltozása Áchim András utcai Óvoda 2. Épület panelek köötti szigetelés felújítása Szivárvány Óvoda 1. Parkettacsere 1. Homlokzatfelújítás, nyílászárócsere, szigetelés Szabó Kálmán utcai Óvoda 2. Fűtőkazán cseréje 1. Ereszcsatorna cseréje Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 2. Nyílászárócsere folytatása II.ép.fűtési rendszer szabadon szerelt Szabadságtelepi Óvoda 1. vezetékes kivitelezése Faragó utcai Óvoda 1. Kerítés felújítása Kemény Zsigmond utcai Óvoda 1. Villamossági felújítás 1. Szennyvízvezetékek felújítása 2. Udvari fagycsapok cseréje, vezetékfelújítás 2 db tálalókonyhában kézmosó kialakítása, Sípos utcai Óvoda 3. mosléktárolóban hideg-melegvizes csaprendsz. Tálalókban, mosdókban, WC-ben csempék 4. pótlása, tetőbeázás megszüntetése 1. Nyílászárócsere, üvegfal csere Simonyi úti Óvoda 2. Vízóraaknák felújítása Pósa u. 49. Központi Óvoda 1. Fürdőszoba, öltöző felújítása Pósa utcai Óvoda Pósa u.1. telephelyi intézmény 1. Csoportszoba, előtér, öltöző felújítása Gyermek és felnőtt mosdók, WC-k teljes Hajó utcai Óvoda 1. felújítása Nagyerdei Óvoda 1. Elektromos felújítás Nyílászárócsere, előtető, korlát felújítása, Gönczy Pál utcai Óvoda 1. akadálymentesítés, padlóburkolás Alsójózsai utcai Óvoda 1. Csoportszoba PVC cseréje parkettára Ifjúság utcai Óvoda összesen 1. Nyílászáró csere (nagyiskola) Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2. Üvegterasz tetőszerkezet felújítása (tagintézmény) Dózsa György Általános Iskola 1. Tetőszigetelés, csatornacsere 1. Ebédlő és fogorvosi rendelő folyosó-előtér burkolása Gönczy Pál Általános Iskola 2. Főzőkonyha bojler csere 3. Kemence építése (Rózsavölgy u. 32-34.) Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 1. Nyílászáró felújítása Ibolya utcai Általános Iskola 1. Nyílászárók cseréje Fazekas Mihály Általános Iskola 1. Földszinti és II.em. vizesblokk felújítása 1. Külső homlokzat, ereszdeszkák felújítása, cseréje, festése Epreskerti Általános Iskola 2. Kerítés felújítás Hunyadi János Általános Iskola 1. Vizesblokkok felújítása Eötvös utcai Általános Iskola 1. Elektromos hálózat felújítása 1. Bádogtető felújítása V. ütem Árpád Vezér Általános Iskola 2. Ablakcserék II. ütem 3. Férfi és női mosdó felújítása V. ütem Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 1. Aula tetejének felújítása Intézmény 2. Iskola É-i épületszányán vizesblokkok felújítása Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen

Rendelet mód-5.IV.4.2. Felújítás részletező

2. 3.

12/25



6 000 400 7 000 4 000 24 000 10 000

6 000 400 7 000 4 000 24 000 10 000

15 000 1 000 1 000

15 000 1 000 1 000

3 000 71 400 1 500 5 000 1 400

3 000 71 400 1 500 5 000 1 400

1 000 2 400 2 000 5 000

1 000 2 400 2 000 5 000

600 500

600 500

2 600

2 600

300 22 300 300

300 22 300 300

1 500 1 000 1 500 2 500 3 000 1 000 3 000 2 000 3 000 1 250 500 2 000 2 400 600 600 5 000

1 500 1 000 1 500 2 500 3 000 1 000 3 000 2 000 3 000 1 250 500 2 000 2 400 600 600 5 000

3 000 2 500 4 000 1 500 200

3 000 2 500 4 000 1 500 200

300

300

100

100

5 000 300

5 000 300

1 000

1 000

1 000

1 000

2 000 1 000

2 000 1 000

4 000 300 57 350 5 000 1 500 3 000 2 000 900 400 2 200 3 500 3 200 1 000 2 000 3 000 5 500 1 500 2 500 2 000 4 000 2 000 45 200

4 000 300 57 350 5 000 1 500 3 000 2 000 900 400 2 200 3 500 3 200 1 000 2 000 3 000 5 500 1 500 2 500 2 000 4 000 2 000 45 200

Sorszám


40.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

41.

Napsugár Óvoda

39.

Munkák fontossági sorrendje

Munka megnevezése Ablakcsere program WC felújítás Tetőszigetelés (Angyalföld tér 4.) Vizesblokkok felújítása Járda, belső utak felújítása Vizesblokkok felújítása Vizesblokkok felújításának befejezése Szolgálati lakás tetőfelújítás (Bánk) Parkettacsere (óvoda) Fűtés megoldása

3 000 5 000 5 000 2 000 400 2 000 3 500 2 400 600 300

3 000 5 000 5 000 2 000 400 2 000 3 500 2 400 600 300

1 200 6 000 500 3 000 500 6 500

1 200 6 000 500 3 000 500 6 500

3 000 3 000 4 000 4 000 1 500

3 000 3 000 4 000 4 000 1 500

6 500

6 500

5 000 10 000 2 000 80 900

5 000 10 000 2 000 80 900

7 000 2 000 1 800 2 500 2 500 3 000 3 000 5 000 4 000

7 000 2 000 1 800 2 500 2 500 3 000 3 000 5 000 4 000

5 000 4 000 4 000 2 000 1 500 600 47 900 4 000 4 000 4 000 5 000

5 000 4 000 4 000 2 000 1 500 600 47 900 4 000 4 000 4 000 5 000

3 500 1 000 5 000

3 500 1 000 5 000

2 000 8 000 500 4 000

2 000 8 000 500 4 000

15 000 4 200 4 000 64 200 4 000 4 000 1 500 1 500 394 750 6 800 15 000 5 000 5 000 2 600 5 000 50 000 0 484 150

15 000 4 200 4 000 64 200 4 000 4 000 1 500 1 500 394 750 6 800 15 000 5 000 5 000 2 600 5 000 50 000 55 365 539 515

Tócóskerti Óvoda

43.

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

44.

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

45.


1.

Régi ép.: beázások megszüntetése (padlástér-mellékhely., porta)

46. 47.

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola

48.

Kinizsi Pál Általános Iskola

1. 1. 1. 2. 1.

49.


2.

50.

Karácsony Sándor Általános Iskola

51.

Kurucz utcai Óvoda Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

3. 1. 2. 1.

Homlokzatfelújítás Konyha fal átépítése Leány, fiú mosdók vizesblokkjainak felújítása Öltözői WC vizesblokk felújítása Tornaterem tetőszigetelése Tornatermi vizesblokk felújítása (fiú-leány), konyha padlóburkolat és födém fel. Elektromos elosztók cseréje Villamoshálózat felújítása (régi tornatermi rész) Főépület tetőfedése (anyaiskola) Nyílászárók cseréjének befejezése

1.

Tálaló konyha felújítása

1.

Betegszobai egység felújítása I. ütem

53.

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

54. 55.

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény 1. Tetőfelújítás, nem használt kémény bontása (V.ép) Rakovszky Dániel Általános Iskola 1. Nyílászárócsere Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

56.

Tóth Árpád Gimnázium

57.

Ady Endre Gimnázium

58.

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

59. 60.

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

61.

Váci Mihály Középiskolai Kollégium

62.

Középiskolai Sportkollégium

63.

64. 65. 66. 67.

68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

1.

Uszómedence felújítása, Az "A" oldali uszodai ködtelenítő felújítása, hőcserélő szivattyúk, hőszabályozó, kapcsolószekrény, Az úszómedence túlfolyó vályújának felújítása, A főbejáratnál lévő árkádok alatti lépcsősor felújítása, Uszodagépészeti vízforgató

1. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 2.

Vizesblokk felújítása Ereszcsatorna cseréje Aula tetőfelújításának II. szakasza és ablakcsere Kerítéscsere II. szakasza Balesetveszélyes parketta csere Minden szinten a WC helyiségek komplett felújítása 300 kg-os személyszállító lift felújítása Kazán felújítása

1.

Udvari térvilágítás felújítása

2. Tetőfedés felújítása 3. Vizesblokk felújítása 1. Padlóburkolat felújítása Hatvani István Középiskolai Kollégium 2. Vizesblokk felújítás 3. Ereszcsatorna javítása, kémények bontása Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola 1. A székhely homlokzati és hátsó ablakainak cseréje 1. Nyílászárók cseréje Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 2. Tetőszigetelés (kollégium) Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 1. Nyílászárók felújítása Víztorony u. csatornarendszer, öltöző felújítása, lány WC 1. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola kialakításának folytatása 2. Víztorony u. villámvédelem újrakészítése 1. Nyílászárók komplett cseréje Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Elektromos hálózat felújítása (kapcsolók, aljzatok, biztosítékok 2. cseréje) Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 1. Tornacsarnok tetőfelújítása Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 1. Tűzivíz-vezeték kiépítése a főépületben Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 1. Fokos u.12. Fűtéskorszerűsítés TISZK tanműhely Tornaterem Graboflex sportburkolat cseréje, vakolás, gépészeti Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 1. munkák Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 1. Elméleti szárny tetőfelújítás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 1. Elektromos vezetékek kapcsolótábláinak felújítása Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1. Általános felújítás, szükség szerint Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Vojtina Bábszínház 1. Lapostető javítás (ereszcsatorna fűtés) Csokonai Színház összesen Intézményi (tételes) felújítások Nyílászárók cseréje Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem Karbantartás jellegű feladatok Riasztó rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin tér 11.sz., Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő) Gépfelújítás Tartalék / Azonnali munkavégzés 2007.évről áthúzódó feladatok MINDÖSSZESEN:

Rendelet mód-5.IV.4.2. Felújítás részletező


1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2.

42.

52.


13/25

5/IV.4.3. számú melléklet Városrendezési tervek kiadásai (5/IV.4.3.alcím) Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS

1. Városrendezési tervek

2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

3. Technikai költségek

2008.évi eredeti előirányzat összesen

Személyi juttatás


Működési célú

Beruházás

Felhalm.célú

Felújítás


15 000

15 000

10 000


Dologi

Támogatás

7 100

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

20 398

15 160

5 238

900

900

900

900

Paneles és más iparosított technológiával épített 4. épületek rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok

6 000

6 000

10 104

10 104

Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése

3 600

3 600

3 600

3 600

Összesen:

35 500

5.

Rendelet mód-5.IV.4.3. városrendezés

7 100

2 900

25 500

0

0

0

14/25

0

0

59 723

Társadalom- szoc.pol. és Beruházás Felújítás egyéb TB juttatások Működési célú Felhalm.célú

24 721

24 721

2 900

Dologi

15 160

5 238

39 325

0

0

0

0

0

5/V.5.1. számú melléklet .

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5/V.5.1.alcím) Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

2. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

3. Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, 4. pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv)


Személyi juttatás



Dologi



Felújítás

Beruházás



Személyi juttatás


924

700

224

924

700

224

3 208

2 430

778

3 208

2 430

778

650

650

1 325

1 325

Dologi

666

16

1 325

1 325

Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, városi 5. koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők

300

6. Szakmai napok, kiállítások, rendezvények szervezési költségének támogatása

300

300

300

300

7. Szervezett továbbképzés, országos konferencián való részvétel

200

200

200

200

8. Civitas vetélkedő

100

100

100

100

9. Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele (Tavaszi Pedagógiai Napok) 10. Jogszabályi kötelezettségből adódó feladatok költségei

500

9 795

9 795

2 000

2 000

2 000

ÉAOP-4.1.1./2F pályázat költségei 12. - Bartók - Babits u. Óvoda és - Szoboszlói Úti Általános Iskola pályázata

720

13. Előre nem tervezhető kiadások

612

3 000

720

0

Összesen:

Rendelet mód-5.V.5.1. oktatás

2 388

13 227

5 518

1 614

5 145

0

950

0

15/25

0

0

2 388

Felújítás

612

720

720

317

317

22 855

Beruházás


300

500

3 000

Működési célú

650

300

2 000

Intézkedési terv megvalósításának költségei - diagnosztikai mérés

11.

300


5 518

1 614 14 773

0

950

0

0

0

5/V.5.2. számú melléklet Egészségügyi feladatok 5/V.5.2.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

2008.évi eredeti Munkaadót előirányzat Személyi juttatás terhelő járulék összesen

Dologi



Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás



Személyi juttatás

Dologi


Működési célú

1. Kismama és Menopausa Klub

200

200

200

200

2. Debreceni Szív Egyesület

320

320

320

320

3. Egészségfejlesztés megvalósítása

2 700

4. Prevenciós pályázatok

2 500

2 700

2 650

2 650

5.

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

6.

VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

24 900

24 900

24 900

7.

Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása

13 667

13 667

27 334

27 334

8.

Háziorvosi rendelők üzemeltetési költségének támogatása

32 500

32 500

65 000

65 000

10 500

10 500

10 500

10 500

10. Vizitdíjak visszafizetése

0

0

0

0

Összesen :

89 287

9. Anyatejgyűjtő Állomás

Rendelet mód-5.V.5.2. Egészségügy

2 000

2 000

0

0

2 700

2 000

2 000

2 000

84 587

0

0

0

16/25

137 464

Felújítás

4 560

4 560

2 500

Beruházás


0

0 4 560

2 000

130 904

0

0

0

5/V.5.3. számú melléklet Népjóléti feladatok 5/V.5.3.alcím Ezer Ft-ban Módoított előirányzat


Támogatás

Támogatás MEGNEVEZÉS

Ellátási szerződések az önkormányzat 1. által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú Felhalmozási célú

Beruházás

Módoított előirányzat

Felújítás

36 000

36 000

Személyi juttatás


Dologi


2. Gyermeküdültetés

8 890

3. Programpályázatok

2 000

2 000

2 000

2 000

13 400

13 400

13 400

13 400

4. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

Hazai és EU-s humán területen megvalósuló pályázatok önrésze

3 000

3 000

5 596

5 596

6.

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

4 500

4 500

4 500

4 500

8. Városi rendezvények

Összesen:

Rendelet mód-5.V.5.3. népjólét

11 068

1560

499

7 000

85 858

1 560

499

9009

11 905

7000

7 353

16 009

8 890

58 900

0

0

17/25

0

89 644

Felújítás

8 890

8 890

5.

7. HEFOP (2.2.1) "Korai kezdet"

Beruházás


36 000

36 000

8890

Működési célú

1 560

499

9 846 7 353

1 560

499 17 199

8 890

61 496

0

0

0

5/V.5.4. számú melléklet .

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények 5/V.5.4.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás



Támogatás Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB Felhalmozási Működési célú juttatások célú

Dologi

Támogatás Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

1. Diáksport

15 000

15 000

15 000

2. Versenysport

10 000

10 000

23 105

3. Szabadidősport

16 000

16 000

16 000

1 620

6 307

810

200

3 677

1 000

200

1 671

4. Diáksport versenyek támogatása

4 700

810

200

2 070

5. Szakszövetségi versenyek támogatása

2 000

1 000

200

800

2 871

Diákolimpiák támogatása (atlétika, kosárlabda, röplabda)

2 000

2 000

2 000

6.


Működési célú

8 180

2 625

12 300

16 000

1 620

2 000

4 000

4 000

6 133

8. V. Debrecen Maraton

3 000

3 000

3 000

3 000

40 000

40 000

40 000

40 000

6 000

6 000

6 000

6 000

10. VIII. MOL Kupa Hőlégballon verseny

11.

Úszó EB (REB) megrendezés költségei, LEN jogdíj

12. Cselgáncs Olimpia

Összesen:

Rendelet mód-5.V.5.4. sportfeladatok

0

5 625

0

8 200

102 700

1 810

400

4 870

0

95 620

0

0

0

18/25

134 241


15 000

7. 2008. évi kiemelt rendezvények

9. Uszoda használat


1 480

163

490

4 000

5 625

8 200

11 470

3 188

7 838

0

106 120

0

5 625

0

5/VIII. számú melléklet

Közművelődési feladatok 5/VIII.cím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS


1. Városi szintű rendezvény

3 240

2. Műsorfüzet megjelentetés

972

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 166

3.

4. Kiadványok támogatása

5.

Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

6. Gyermek és ifjúsági fesztivál

7.

Kulturális közösségi programok (városi rendezvények)


242

583

104

186

Dologi


2 509

Működési célú

Támogatás


Beruházás


Felújítás

385

4 027

972

972

397

1 416

5 500

5 500

0

3 000

3 000

242

104


Dologi

3 296

583

186

6 504

1 004

100

100

30 000

30 000

9. Tiszteletdíjak

0

66

20

6

40

46 652

845

296

36 059

Rendelet mód-5.VIII. közművelődés

290

33 878

0

8 885

5 500

3 000

567

825

0

0

19/25

0


647

0

43 878


972

8. Képzőművészeti alkotás

Összesen:

Működési célú

385

3 000

30 000

30 000

Személyi juttatás


0

8 885

0

400

167

400

167

5/IX.9.4. számú melléklet Egyéb támogatások és tagdíjak 5/IX.9.4.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat



2008.évi eredeti Munkaadót terhelő előirányzat Személyi juttatás járulék összesen

Dologi


Működési célú


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú

1.

Alföld Alapítvány

9 000

9 000

9 000

9 000

2.

Debreceni Szemle Alapítvány

3 500

3 500

3 500

3 500

3.

Ady Akadémia

500

500

500

500

4.

Debreceni Nyári Egyetem Kht.

700

700

700

700

5.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)

500

500

500

500

6.

Lyra Szimfonikus Zenekar

360

360

360

360

7.

Debreceni Egyetem

5 000

5 000

5 000

5 000

8.

Közművelődési támogatás

5 000

5 000

5 000

5 000

9.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

1 300

1 300

1 300

1 300

10.

Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

400

400

400

400

11.

Közlekedés Biztonságáért Alapítvány

400

400

400

400

12.

Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

3 000

3 000

3 000

3 000

13.

Polgárőr szövetségek támogatása

2 500

2 500

2 500

2 500

13.2 Kertségi Polgárőr Szövetség

800

800

800

800

13.3 Józsai Polgárőr Szövetség

600

600

600

600

13.4 Haláp és Nagycsere Polgárőrség

600

600

600

600

13.5 Őrláng Közlekedési Polgárőr Egyesület

500

500

500

500

13.1 Debreceni Polgárőr Szövetség

14.

HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása)

4 000

4 000

4 000

4 000

15.

Őrváros Alapítvány működési támogatása

1 500

1 500

1 500

1 500

16.

Egyházak támogatása

2 000

2 000

2 000

2 000

Rendelet mód-5.IX.9.4. egyéb támogatás

20/25


Beruházás

Felújítás



MEGNEVEZÉS

17.

2008.évi eredeti Munkaadót terhelő előirányzat Személyi juttatás járulék összesen


Dologi

Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás



Személyi juttatás

Dologi


Működési célú

Felújítás

Óvodák támogatása

15 655

15 655

19 953

19 953

17.2 Gyermekkert Alapítványi Óvoda

4 350

4 350

5 438

5 438

17.3 MÁV Alapítványi Óvoda

8 260

8 260

11 783

11 783

17.4 Napfény Alapítványi Óvoda

2 566

2 566

3 812

3 812

261

261

1 921

1 921

17.1 Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda

17.5 Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev.

18.

Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

1 000

1 000

19.

Külföldi képviseletek (amerikai és német)

1 620

1 620

1 620

1 620

20.

Városok-Falvak Szövetsége

5 200

21.

Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

5 000

22.

Tagdíjak:

5 200

5 200

5 200

5 000

5 000

5 000

96

96

192

192

22.2 Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 000

4 000

4 000

4 000

22.3 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

5 500

5 500

5 500

90

90

90

90

1 500

1 500

1 500

1 500

22.1 OIR Klub

22.4 Debrecen Turizmusáért Egyesület

22.5

Beruházás


Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás(hozzájárulás)

Összesen:

Rendelet mód-5.IX.9.4. egyéb támogatás

97 258

0

0

16 386

0

80 872

0

21/25

0

0

109 169

0

0 16 482

0

92 687

0

0

0

5/X.10.3. számú melléklet

Környezetvédelmi "Alap" 5/X.10.3.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS

1.

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése

2. Környezet-állapotértékelés

3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés


Személyi juttatás



Dologi

2 000

1200

700

Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás


800

Személyi juttatás


Dologi

2 000

1200

700

700

700

3 000

3000

4 500

4500

4.

Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények)

500

500

980

980

5.

Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring)

800

800

1 794

1794

500

500

500

500

8 000

8000

8 000

8000

500

500

500

500

6. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

7.

Zajvédő erdősáv kialakítása, meglévő védőerdők fenntartása

8. Helyi védettséget jelző táblák kihelyezése

Összesen:

Rendelet mód-5.X.10.3. Környv. alap

16 000

0

0

15 200

0

800

0

22/25

0

0

18 974

0

0 18 174


Működési célú Felhalmozási célú


800

0

800

0

0

0

5/XI.11.5. számú melléklet Városmarketing feladatok 5/XI.11.5. alcím Ezer Ft-ban Módosított előirányzat


Támogatás


Kiadványok (nyomtatott és elektronikus sajtóban való 1. megjelenés)


Személyi juttatás



Dologi

Működési célú

Beruházás



Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

Működési célú

16 000

16 000

2. Kiemelkedő tevékenységek támogatása

8 800

1 800

7 000

8 800

1 800

7 000

3. Konferenciák támogatása

1 530

1 200

330

1 530

1 200

330

4. Promóciós egyéb tevékenységek

9 900

5. Marketing (Magyar Turizmus Zrt.)

10 000

6. Médiában Debrecen népszerűsítése

5 545

7. Reklámajándékok beszerzése

2 270

8. Debrecen ünnepi díszkivilágítása

7 790

9. Év Üzlete bonyolítása

10.

Db-i Főnix Csarnok és Kölcsey Központ bérleti díjainak költségeire

11.

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, portál korszerűsítés, stb.)

2 000

800

18 370

7 100

13 034

10 000

967

10 000

10 000

2 270

2 308

7 240

12 111

585

585

585

585

18 200

18 200

20 718

20 718

500

150

200

6 570

2 000

9 270

800

300

5 015

2 308

676

500

224

200

11 211

6 570

12. Piac- és közvélemény-kutatás

6 300

6 300

9 756

9 756

13. 2008. évi virágkarnevál

2 250

2 250

2 250

2 250

14. EU- és külkapcsolatok költségei

8 190

8 190

8 190

8 190

15. Idegenforgalmi feladatok

4 500

4 500

4 531

4 531

16. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

9 450

9 231

9 450

450

450

17. Város Napja rendezési költségei

Összesen:

Rendelet mód-5.XI.11.5. Városmarketing felad

174

45

450

121 030

3 874

1 495

96 331

0

19 330

0

0

23/25

0

137 468

Felújítás

9 347

6 115

400

300

2 720

Beruházás


18 368

4 445

9 270

800

2


174

45

2 000

9 231

450

4 870

1 738 111 530

0

19 330

0

0

0

5/XII. számú melléklet Vagyongazdálkodási feladatok 5/XII.cím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat



1. Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)



Személyi juttatás


Dologi

34 000

Működési célú

Beruházás



Személyi juttatás

20 000

71 902

27 990

15 000

46 458

104 700

1 000

103 700

2 000

64 000


Dologi


38 017

Beruházás


10 000

20 000

15 228

114 989

11 289

103 700

2 000

2 101

2 101

810

810

844

844

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, 6. perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

85 000

85 000

94 117

7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

23 328

23 328

23 328

23 328

162

162

162

162

25 000

25 000

25 000

25 000

63

5. Értékpapír őrzési költség

8. Privatizációs megbízási díj

Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti jogának megszüntetése

9.

10. Stratégiai vagyonalap

11. Ingatlancserék

12. Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel

13.

Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

43 000

370 000

370 000

374 812

1 325 418

1 325 418

1 608 632

517 000

517 000

652 764

20 000

20 000

20 000

14. Régiposta Étterem felújítása

20 000

15. Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja

34 000

16. Új vásárcsarnokkal kapcsolatos beszerzések

Összesen

Rendelet mód-5.XII. vagyon

20 000

34 000

0

2 634 418

0

10

233 290

0

10 000

0

2 371 118

24/25

20 000

30

Működési célú

31 200

4. Vagyonkataszter karbantartás

10

10 000

Felújítás

100

27

3 885

93 990

374 749

1 608 632

32

1 776

650 956

20 000

20 000

20 000

38 224

38 224

60

60

3 093 393

Felújítás

100

89 266 054

0

10 000

0

2 793 265

23 885

5/XIV.14.2. számú melléklet Kimutatás a céltartalékról 5/XIV.14.2.alcím Ezer Ft-ban Módosított előirányzat




Személyi juttatás


Dologi



Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás

Támogatás


Dologi

Működési célú

Beruházás


Felújítás

Intézmények 1.

Pedagógus szakkönyv vásárlás

47 244

47 244

47 244

47 244

2.

Nyári napközis tábor

10 000

10 000

10 000

10 000

3.

Költségvetési intézményvezetők differenciált keresetkiegészítésének fedezete (2008. szeptembertől)

24 000

24 000

24 000

24 000

4.

2%-os bérkiegészítés (Szoc, Eü, Kult.)

63 000

63 000

63 000

63 000

5.

BM pályázat (felmentési idő fele + TB)

20 129

20 129

20 129

20 129

6.

GYES-ről visszajött dolgozók bére (középfokú oktatási intézmények)

15 362

15 362

15 362

15 362

7.

Pedagógiai szakszolgálat

52 020

52 020

52 020

52 020

8.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

39 874

39 874

39 874

39 874

9.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 798

8 798

8 798

8 798

10.

Arany János Tehetséggondozó Program támogatása

118 760

118 760

118 760

118 760

11.

Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása

138 026

138 026

138 026

138 026

12.

Közüzemi díj emelésének fedezete (intézmények)

125 041

125 041

125 041

125 041

15 230

15 230

15 230

15 230

0

0

84 000

84 000

0

0

5 266

5 266

0

0

755

755

0

0

24 174

24 174

0

0

1 495

1 495

0

0

608

608

0 0

0 0

238 1 550

238 1 550

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Középfokú oktatási intézmények 2008.évi GYES - ről visszatérés, szeptember 1-ei túlóra miatti többlet járulékkal együtt Érettségi és szakvizsga MEZON Ifjúsági Iroda megszünése miatt a deember havi bér Korengedményes nyugdíj (Hatvani és Gönczi) Kreditpont megszerése miatti jutalom (EBI és Idősek Háza) Intézmények bírósági ítélet alapján perköltség kifizetése Intézményvezetők munkáltatói döntésen alapuló ker.kieg. Óvoda internetvonal korszerűsítés Gönczi Pál Általános Iskola ÖKO Tanya Családsegítő Szolgálat 1 fő takarító státusz bére 2008.05.01.-től bruttó

0

0

756

756

0

0

11 594

11 594

10 000

10 000

10 000

10 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

DESZKA fesztivál

10 000

10 000

10 000

10 000

28.

Filmiroda

20 000

20 000

20 000

20 000

29.

Bartók Terem visszatérítés

44 922

44 922

44 922

44 922

30.

"Metszéspont" Ifjúsági Találkozó

1 500

1 500

1 500

1 500

31.

Beruházások átütemezési tartaléka

181 000

181 000

181 000

181 000

32.

Egyetemi szökőkút felújítása

0

0

1 500

1 500

33.

Előre nem tervezhető feladatok

0

0

56 054

56 054

23.

Közterület felügyelet 2007.II.félévi érdekeltségi jutalék

24.

Kistérségi támogatás

25.

Kulturális programajánló (2 példánysorozat)

26.

Sumeni csereüdültetés

27.

Egyéb

Összesen:

Rendelet mód-5.XIV.14.2. céltartalék

952 906

0

0

952 906

0

0

0

0

25/25

0

1 140 896

0

0

1 140 896

0

0

0

0

0


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban sorMegnevezés 2008. évre szám 1 2 3 Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 1 3 306 843 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 16 277 245 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 3 15 352 446 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről 4 0 Támogatásértékű működési bevétel 5 10 330 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 6 0 Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele 7 0 Rövid lejáratú hitel 8 0 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 9 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 2 646 779 Működési célú bevételek összesen (01+…+10) 11 37 593 643 Személyi juttatások 12 16 237 279 Munkaadót terhelő járulékok 13 5 316 034 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 14 11 959 826 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 15 4 084 676 Támogatásértékű működési kiadás 16 94 785 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 20 226 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 20 0 Rövid lejáratú hitel kamata 21 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 0 Tartalékok 23 1 271 906 24 38 984 732 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú 25 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 5 994 000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 619 698 Fejlesztési célú támogatások 27 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28 589 670 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 1 210 181 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 0 Felhalmozási áfa visszatérülése 31 636 447 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32 443 200 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 100 000 Hosszú lejáratú hitel 34 2 800 000 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 1 969 541 Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36) 37 14 362 737 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 38 8 398 862 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 39 704 736 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40 595 336 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 912 933 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 1 027 236 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 796 845 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 354 700 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 0 Tartalékok 48 181 000 Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) 49 12 971 648 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 50 51 956 380 Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49) 51 51 956 380

Rendelet mód-6 Műk.fejl.célú bev. és kiad.

1/1

2009. évre

2010.évre

4

5

3 439 117 16 928 334

3 593 877 17 690 110

15 966 543 0 10 743 0 0 0 0 2 752 650 39 097 387 16 886 771 5 528 675

16 685 038 0 11 226 0 0 0 0 2 876 519 40 856 770 17 646 676 5 777 465

12 438 220 4 248 063 98 576 0 21 035 0 0 0 0 1 322 782 40 544 122

12 997 940 4 439 226 103 012 0 21 982 0 0 0 0 1 382 307 42 368 608

6 233 760 644 486 0 613 257 1 258 588 0 661 905 460 928 104 000 2 912 000 0 2 048 323 14 937 247 8 734 816 732 925 619 149 949 450 1 068 325 0 0 828 719 368 888 0 188 240 13 490 512 54 034 634 54 034 634

6 514 279 673 488 0 640 854 1 315 224 0 691 691 481 670 108 680 3 043 040 0 2 140 498 15 609 424 9 127 883 765 907 647 011 992 175 1 116 400 0 0 866 011 385 488 0 196 711 14 097 586 56 466 194 56 466 194

7. számú melléklet Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2008. évi eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Nyitó egyenleg

5 644 934

Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Luxusadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

9 635 000

4 817 500

1 400 000

700 000

5 644 934

4 058 665

2 472 396

886 127

-700 142

Július

5 831 212

Augusztus

4 244 943

Szeptember

2 658 674

1 072 405

Október

November

2 286 136

December

8 817 485

7 231 214

Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

4 817 500 700 000

6 613 698

551 142

551 142

551 142

551 142

551 142

551 142

551 142

551 142

551 142

551 140

551 140

551 140

3 767 815

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 980

40 000

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 335

3 335

1 000

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

85

85

85

85

1 279 368

1 279 369

1 279 370

1 400 000 1 000

700 000 83

83

83

83

3 800 245 15 352 446

83

700 000 83

83

83

83

1 900 123 1 279 371

1 279 371

1 279 371

1 279 371

1 279 371

83 1 900 122

1 279 371

1 279 371

1 279 371

1 279 371

0 2 800 000

2 800 000

0 44 811 204

2 147 997

2 147 997

2 147 997

2 147 997

10 265 620

2 147 997

2 147 997

2 147 997

4 947 997

10 265 614

2 147 999

2 147 995

2 147 997

2 147 997

2 147 997

2 147 997

10 265 620

2 147 997

2 147 997

2 147 997

4 947 997

10 265 614

2 147 999

2 147 995

1 922 519

160 210

160 210

160 210

160 210

160 210

160 210

160 210

160 210

160 210

160 210

160 209

160 210

653 216

54 435

54 435

54 435

54 435

54 435

54 435

54 435

54 435

54 435

54 434

54 433

54 434

6 536 380

544 698

544 698

544 698

544 698

544 698

544 698

544 698

544 698

544 698

544 698

544 700

544 700

0 0 44 811 204 0

Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

0

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

Rendelet mód-7 Finansz.terv

887 009

73 917

73 917

73 917

73 917

73 917

73 917

73 917

73 917

73 917

73 917

73 919

73 920

4 732 031

394 336

394 336

394 336

394 336

394 336

394 336

394 336

394 336

394 336

394 336

394 336

394 335

22 803 589

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 300

37 534 744

3 127 895

3 127 895

3 127 895

3 127 895

3 127 895

3 127 895

3 127 895

3 127 895

3 127 895

3 127 894

3 127 896

3 127 899

6 651 869

554 322

554 322

554 322

554 322

554 322

554 322

554 322

554 322

554 322

554 322

554 324

554 325

624 591

52 049

52 049

52 049

52 049

52 049

52 049

52 049

52 049

52 049

52 049

52 050

52 051

7 276 460

606 371

606 371

606 371

606 371

606 371

606 371

606 371

606 371

606 371

606 371

606 374

606 376

44 811 204

3 734 266

3 734 266

3 734 266

3 734 266

3 734 266

3 734 266

3 734 266

3 734 266

3 734 266

3 734 265

3 734 270

3 734 275

5 644 934

4 058 665

2 472 396

886 127

-700 142

5 831 212

4 244 943

2 658 674

1 072 405

2 286 136

8 817 485

7 231 214

5 644 934

1/2

Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

1 943 960

8 144 802

6 228 021

Nyitó egyenleg

5 644 934

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Luxusadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

9 635 000

4 817 500

1 400 000

700 000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.)

5 644 934

3 728 153

1 811 372

-105 409

Augusztus Szeptember

4 311 240

5 194 459

Október

3 277 678

November

December

9 478 514

7 561 735

Bevételek 4 817 500 700 000

6 613 698

551 142

551 142

551 142

551 142

551 142

551 142

551 142

551 142

551 142

551 140

551 140

551 140

3 767 815

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 980

40 000

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 335

3 335

1 000

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

85

85

85

85

1 400 000 1 000

700 000 83

83

83

83

3 800 245 15 352 446

83

700 000 83

83

83

83

1 900 123 1 279 371

1 279 371

1 279 371

1 279 371

1 279 371

83 1 900 122

1 279 371

1 279 371

1 279 371

1 279 371

1 279 368

1 279 369

1 279 370

0 2 800 000

2 800 000

0 44 811 204

2 147 997

2 147 997

2 147 997

3 966 150

2 147 997

10 265 620

2 147 997

2 147 997

4 947 997

2 147 997

10 265 614

2 147 999

2 147 995

3 966 150

48 777 354

2 147 997

2 147 997

2 147 997

6 114 147

10 265 620

2 147 997

2 147 997

4 947 997

2 147 997

10 265 614

2 147 999

2 147 995

1 970 115

164 176

164 176

164 176

164 176

164 176

164 176

164 176

164 176

164 176

164 176

164 176

164 179

667 936

55 661

55 661

55 661

55 661

55 661

55 661

55 661

55 661

55 661

55 661

55 661

55 665

8 559 716

713 310

713 310

713 310

713 310

713 310

713 310

713 310

713 310

713 310

713 310

713 310

713 306

Kiadások

Záró egyenleg:

Rendelet mód-7 Finansz.terv mód.

889 303

74 108

74 108

74 108

74 108

74 108

74 108

74 108

74 108

74 108

74 108

74 108

74 115

5 095 219

424 601

424 601

424 601

424 601

424 601

424 601

424 601

424 601

424 601

424 601

424 601

424 608

22 803 589

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 300

39 985 878

3 332 155

3 332 155

3 332 155

3 332 155

3 332 155

3 332 155

3 332 155

3 332 155

3 332 155

3 332 155

3 332 155

3 332 173

8 079 940

673 328

673 328

673 328

673 328

673 328

673 328

673 328

673 328

673 328

673 328

673 328

673 332

711 536

59 295

59 295

59 295

59 295

59 295

59 295

59 295

59 295

59 295

59 295

59 295

59 291

8 791 476

732 623

732 623

732 623

732 623

732 623

732 623

732 623

732 623

732 623

732 623

732 623

732 623

48 777 354

4 064 778

4 064 778

4 064 778

4 064 778

4 064 778

4 064 778

4 064 778

4 064 778

4 064 778

4 064 778

4 064 778

4 064 796

5 644 934

3 728 153

1 811 372

-105 409

1 943 960

8 144 802

6 228 021

4 311 240

5 194 459

3 277 678

9 478 514

7 561 735

5 644 934

2/2

8. sz. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program(Debrecen) - ISPA 2008. évre vonatkozóan

Az alprojekt tevékenység neve

Rekultiváció

Tender

LOT1(Debrecen)

Mindösszesen

Saját 8%

ISPA 75%

Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban nettó áfája (nettó) (bruttó

Ezer Ft


nettó áfája

Mindösszesen Ezer Ft-ban (bruttó)

Ezer Ft (bruttó)

25 000,00

5 000,00

30 000,00

234 375,00

53 125,00

10 625,00

63 750,00

328 125,00

25 000,00

5 000,00

30 000,00

234 375,00

53 125,00

10 625,00

63 750,00

328 125,00

Az adatok 250,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra.

Rendelet mód-8 EU-s prog. hulladék

KvVM 17%

1/2

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata 2008. évre vonatkozóan

Bruttó Ezer Ft MEGNEVEZÉS

S A J Á T 10 % Nettó

ÁFA (20%)

Össz.

K v v M 32 % KVvM Áfa

Mindössz

Nettó

ÁFA (20%)

Bruttó

I S P A 58 %

ÖSSZESEN Mindösszesen

LOT1

338 889

67 778

406 667

216 889

623 556

1 084 445

216 889

1 301 334

1 965 556

3 673 557

LOT2

177 083

35 417

212 500

113 333

325 833

566 666

113 333

679 999

1 232 500

2 125 000

LOT3

10 417

2 083

12 500

6 667

19 167

33 334

6 667

40 001

72 500

125 000

LOT4

33 182

6 891

40 073

22 050

62 123

106 182

22 050

128 232

203 088

350 151

LOT5

60 000

12 000

72 000

38 400

110 400

192 000

38 400

230 400

417 600

720 000

LOT6

40 000

8 000

48 000

25 600

73 600

128 000

25 600

153 600

278 400

480 000

LOT7

28 333

5 667

34 000

18 133

52 133

90 667

18 133

108 800

197 200

340 000

LOT8

3 333

667

4 000

2 133

6 133

10 667

2 133

12 800

23 200

40 000

PR

1 083

217

1 300

693

1 993

3 467

693

4 160

7 540

13 000

TA

3 083

617

3 700

1 973

5 673

9 867

1 973

11 840

21 460

37 000

Mérnök

9 167

1 833

11 000

5 867

16 867

29 333

5 867

35 200

63 800

110 000

704 571

141 169

845 740

451 739

1 297 479

2 254 627

451 739

2 706 366

4 482 844

8 013 708

Összesen

Az adatok 250,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra. Megjegyzés: a kivitelezők (LOT1-LOT4) által beadott pénzügyi igény alapján a készültségi foknak megfelelően javasoljuk a kifizetést.

Rendelet mód-8 EU-s prog. szennyvíz

2/2


.

Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2008. március 31-én Ezer Ft-ban

Határozat száma

Megnevezés

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés


205/2005. (IX.15.) Kh.

Módosított határozat! 2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő [módosította: 4/2008. (I.31.) Öh.]

167/2005. (VI.30.) Kh.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

53/2005. (III.10.) Kh.

A pályázat alapján, a beruházás becsült beruházási értéke 17.537.000 E Ft, sikeres pályázat esetén az önkormányzatnak 10,1%-os saját forrást kell biztosítani. A saját forrást a határozat értelmében a 2008-2010. évi költségvetésekbe kell betervezni, amelynek azonban az évek közötti konkrét összegét, megosztását még nem lehet előre látni. A 2008. évi költségvetésbe a beruházási kiadások 4. során 30.000 E Ft lett betervezve az előkészítés költségeire.

1 771 000

3000-5000 m2 múzeum és művészeti galéria besz. Költségének 2007. évtől költségvetési kötelezettsége, esetleg külső forrás bevonása


7 600

7 600

7 600

A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe. A szakosztály igénye alapján 2008-ban 2.500 E Ftt lett betervezve.

7 600

Az első részlet (937.968 E Ft) 2007. évben a beruházási kiadások között lett betervezve, amely kifizetésre került. 2008-ban kerül sor a második részlet kifizetésére.

960 000

2 738 600

7 600

7 600

7 600

0

0


198/2006. (VIII.10.) Ö.h.

177/2006. (VI.29.) Ö.h.

38/2006. (II.16.) Ö.h.

BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása

72 000

72 000

72 000

72 000

Csak szándék van a beszerzésre. A 120 db várakozóhelyre vonatkozó kifizetés és a fedezet 72 000 betervezése 8 évet terhel (várhatóan: 20082015), 2015.évre további 72 M Ft fedezet szükséges.

767 760

767 760

767 760

767 760

841 360

840 560

839 760

839 760

1 600

Ez a határozat a 100/2004. (V.6.) Ö.h. módosítása.: A Kölcsey Központ pinceszintjén lévő további 120 db várakozóhely megvásárlása 480 M + ÁFA összegben, amelynek fedezete 8 év alatt, szakaszos fizetéssel, a fizető várakozóhelyek üzemeltetéséből származó bevétele

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete


Rendelet mód-9 Közgy.által váll.kötez.

800

2007. évre 5.000 E Ft összegben (A: 4.200 E Ft + B: 800 E Ft) betervezésre került az 5/6.1.9. soron. További években (2008-2010-ben) csak B típus. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ.

1/3

72 000

Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, az előszerződést megkötöttük. 72 000

72 000

Határozat száma

Megnevezés

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés


265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

264/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Módosított határozat! Pályázat benyújtása a 2007. évi ÉAOP oktatási-nevelési intézmények fejlesztéséhez kapcsolódóan: Fazekas Mihály Gimnázium felújítása és akadálymentesítése, sportudvar létesítése (bruttó 490.000.000 Ft összköltséggel); Ady Endre Gimnázium felújítása és akadálymentesítése (bruttó 446.987.998 Ft összköltséggel); Százszorszép Óvoda átalakítása és felújítása (bruttó 45.613.320 Ft összköltséggel) intézmény-fejlesztésekhez kapcsolódó 10%-os önkormányzati saját forrás biztosítása [módosította: 290/2007. (XII. 20.) Öh.]

229/2007. (X. 18.) Ö.h.

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére

60


60

60

36

Sikeres pályázat esetén a becsült összköltség 90%-a támogatás, 10% pedig saját forrásként kerül biztosításra a tárgyévi költségvetésben. A kivitelezés várhatóan 2009 februártól kezdődik, ezért a fedezet betervezése is 2009-re módosul.

98 260

10 000

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához

60

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt. 2008-ban 4 hónap került betervezésre.

A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően. 2008ban 10.000 E Ft betervezésre került.

10 000

2 400

2 400

1 200

110 720

12 460

1 260

2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ. 60

36

0


29/2008. (II.21.) Ö.h.

23/2008. (II.21.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II.29.) rendeletének végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló határozat 10. pontja


Mindösszesen

Rendelet mód-9 Közgy.által váll.kötez.

2/3

Sikeres pályázat esetén az önkormányat 2009. évre 50.000 E Ft saját forrást biztosít a támogatás elnyeréséhez.

50 000

A Határozat 10. pontja értelmében az önkormányzat 2009. évre 350.000 E Ft kötelezettséget vállalt az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatására.

350 000

400 000

0

0

0

0

0

4 090 680

860 620

848 620

847 420

72 036

72 000


KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról

Kgy. Hat. Száma 24/2006. (II.16.) Ö.h., [95/2005. (V.26.) és 242/2005. (X.6.) K.h. módosítása] 153/2005. (VI.30.), 206/2005. (IX.15.) 149/2003. (IX.11.) 105/2001.(VI.07.) 284/2006. (XII.14.) 39/2007. (III.29.) Ö.h.

Megnevezés

Lejárat

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014-2017. évek

DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek 2005. év 2006. év 2007. év

Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, fedett uszoda építése) 2015. X. 01.

528 431

515 000

500 000

490 000

475 000

460 000

875 000

2012. XII.31.

61 000

57 000

55 000

51 000

47 500

0

0

Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás 2014. III. 01.

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, műfüves pályák létesítése)

Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, élményfürdő építés)*

2008. XII. 15.

111 269

Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, Termál Hotel)*

2009. XII. 15.

114 450

105 275

Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás

2017. I. 31.

59 000

57 000

TISZK Kht. egyszerű kezességvállalás (HEFOP 4.1.1 projekt finanszírozása)

2008. III. 31.

Kezességvállalás összesen:

923 535

*Nem került eddig érvényesítésére

Rendelet mód-9A Közgy.által váll. kezesség

3/3

56 000

54 000

51 500

50 000

139 000

9 385 774 275

651 000

635 000

614 000

550 000

1 054 000

103 285

115 542

0

0

8 386

37 026

40 886

41 185

0

0

0

0

0

0

0

0

66 955

0

0

0

37 026

144 171

232 068


Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban

adatok ezer Ft-ban Megnevezés

2009. évi előirányzat

2010. évi előirányzat

1.

Kölcsey Központ pinceszintjén 120 db parkolóhely megvásárlása

72 000

72 000

2.

MODEM vásárlás

960 000

0

3.

Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet

767 760

767 760

4.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

235 000

115 000

5.

HBM Hulladékgazdálkodási program, ISPA

39 600

0

6.

CIVITAS II. program

1 000

0

7.

Debreceni Repülőtér kármentesítése (KIOP támogatással)

5 000

5 000

8.

2-es számú villamosvonal építése

1 390 000

366 000

3 470 360

1 325 760

Mindösszesen:

Rendelet mód.-10 Több éves kihat.járó beruh.

1/1


Tájékoztató a 2008. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés c.) alpontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdésének megfelelően, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, a 2007. évi adatok alapján 2008. évre tervezve.

1. 2. 3. 4. 5.

Közvetett támogatás megnevezése a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdése alapján Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen (Ft-ban):

2008. évre tervezett összeg (Ft-ban) 88 400 000 387 534 0 22 677 067 0 111 464 601

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Összesen:

Adókedvezmények tervezett összegei 2008. évben Hivatkozás 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. b.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek. 1991. évi LXXXII. tv. 5.§ f.) pont

Összeg (Ft-ban) 22 300 000 6 500 000 34 000 000 25 600 000 88 400 000

Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz. TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

2) ELLÁTOTTAK

a.) Szociális ellátásokat érintően az Önkormányzat fenntartásában működő 5 szociális intézmény esetében az ellátottak az 1993. évi III. törvény 115.§ (3) bekezdése, valamint a 7/2004. (III.10.) Kr. rendelet 13.§ (1)-(3) bekezdései alapján kérhetik a személyi térítési díj összegének csökkentését vagy elengedését. A kérelmekről a Szociális Bizottság dönt határozatban. 2007. évben méltányosságot csak a Városi Szociális Szolgálat 1 ellátottja esetében alapszolgáltatásra vonatkozóan gyakorolt a Szociális Bizottság. Átlagot számolva 2007-ben éves szinten: - étkeztetés esetében: 19.200,- Ft volt az elengedett térítési díj összege. Rendelet-11 Közvetett támogatások

1/4

Továbbá a 7/2004. (III.10.) Kr. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján az intézményvezető kezdeményezésére a Polgármester dönt a térítési díjhátralék behajtásáról, illetve a behajthatatlan hátralék törléséről. A Városi Szociális Szolgálat 2007. évben 16 ellátott esetében kérte a térítési díj hátralék törlését, tekintettel ezen ellátásban részesülők elhalálozására. 2007. évben szolgáltatásonként eltörölt térítési díjhátralékok összege: -

idősek átmeneti ellátás esetében: 89.686,- Ft nappali ellátás (idősek klubja) esetében: 2.956,- Ft étkeztetés esetében: 32.712,- Ft házi segítségnyújtás esetében: 17.640,- Ft összesen: 142.994,- Ft

A térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét 2008. évre nem lehet tervezni, mivel az ellátottak köre folyamatosan változik, vagyis nem látható előre, hogy hányan fordulnak a Szociális Bizottsághoz ilyen jellegű kérelemmel. A 2008. évre vonatkozóan további módosító tényező lehet a térítési díjak megállapításának új szabályai, többek között bevezetésre kerül a családi jövedelem számítása, és a differenciált normatíva megjelenése, ami tovább befolyásolja a térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésével kapcsolatos kérelmek számának alakulását. b.) Családvédelmi feladatokkal kapcsolatban 2007. évben gyermekvédelmi intézmény ellátottjai személyi térítési díjának csökkentéséről két esetben (5 gyermeket érintően) hozott döntést a Szociális Bizottság, a fizetésre kötelezettek kérelmei alapján. Egy gyermek esetében az intézmény által megállapított 590 Ft/fő/nap térítési díj 250 Ft/fő/nap összegre csökkent, valamint négy gyermek esetében az intézmény által megállapított 540 Ft/fő/nap térítési díj 200 Ft/fő/nap összegre csökkent a Szociális Bizottság határozatai szerint. Összesen 2007-ben a Szociális Bizottság határozatai alapján az elengedett térítési díj 244.540 Ft volt. /jogszabályi hivatkozások: 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdés, 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 16. § (3)-(4) bekezdései/ Megjegyzés: A Családvédelmi Osztály 2008. évre nem tervez méltányossági alapon történő térítési díj elengedést, azonban a fizetésre kötelezett személy – a fenti jogszabályok szerint – nyújthat be ez irányú kérelmet, amelyről a Szociális Bizottság határozatban dönt.

3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

2008. évre nincs tervezve. 4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2007. évben történt kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára.

Rendelet-11 Közvetett támogatások

2/4

A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. Mindemellett a Cigány, Bolgár és Örmény Kisebbségi Önkormányzat ingyenes használatába adott ingatlanok, valamint eszközök terén, az Ellátási Osztály tájékoztatása alapján, változás a tavalyi évben nem következett be. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1242,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 595,80,-Ft/m2/hó+ÁFA - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1552,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 498,00,-Ft/m2/hó+ÁFA - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3.- 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1862,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 667,80,-Ft/m2/hó+ÁFA Helyiségként történő bérbeadás esetén összesen bruttó 4.948.647 Ft. (Lakásként történő bérbeadás esetén összesen bruttó 2.056.544 Ft.) b.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2007. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Német Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 4.600,-Ft/hó+áfa Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Román Kisebbségi Önkormányzat Piaci alapon történő Kedvezményes hasznosítás ellenértéke: hasznosítási díj: 4.600,-Ft/hó+áfa 0,-Ft Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Örmény Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 23.200,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 334.080 Ft) Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdésének n.) pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül


3/4

nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege megközelítőleg 17.394.340 Ft. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés – mint közvetett támogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2008. évre nincs tervezve.


4/4


Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások

I.

Saját bevételek

0

0

I.

Személyi kiadások

II.


0

0

II.



1 000

1 000

III.



0

179

IV. V.


Rendelet mód-12 Bolgár KÖ

1 000

1 179

1/2

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 0

47

20

21

980

1111


0

0


0

0


1 000

1 179

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0 1 000 0 0 0 0 0 1 000

0 1 000 0 0 179 0 0 1 179

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 0 0 0 20 20

47 0 47 1 20 21


18 23 7 7 55

18 23 7 7 55

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

100 0 110 0 32 130 8 150 0 530

100 11 110 9 32 130 8 177 47 624


132 100 125 0 8 365

140 100 154 0 8 402


30 0 30 980

30 0 30 1 111

0 0 1 000

0 0 1 179


Debrecen, 2008. január 14. Rendelet.mód-12 Bolgár KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.



Kiadások

2 000

2 000

I.

Személyi kiadások

0

0

II.



4 000

4 000

III.



0

199

IV. V.


Rendelet mód-13 Cigány KÖ

6 000

6 199

1/2

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1 384

1 441

652

652

3 964

4 106


0

0


0

0


6 000

6 199

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat


BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől DMJV Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 000 4 000 0 0 0 0 0 0 6 000

2 000 4 000 0 0 0 199 0 0 6 199

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Képviselők tiszteletdíja Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 1 000 384 0 1 384 560 42 50 652

106 1 000 441 15 1 441 560 42 50 652

150 250 0 0 0 400

185 291 0 0 0 476

800 0 0 500 150 100 1 040 217 257 0 0 3 064

800 47 0 500 150 100 1 059 217 257 0 0 3 130

c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 0 200 0 300 500

0 0 200 0 300 500


0 0 0 3 964

0 0 0 4 106

3.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 6 000

0 0 6 199

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Egyéb információhordozó Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Egyéb kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

Debrecen, 2008. január 14. Rendelet mód-13 Cigány KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások

I.

Saját bevételek

0

0

I.

Személyi kiadások

II.


0

0

II.



1 000

1 000

III.



0

1496

IV. V.


Rendelet mód-14 Örmény KÖ

1 000

2 496

1/2


721

65

158

529

1 617


0

0


0

0


1 000

2 496

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése e Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0 1 000 0 0 0 0 0 1 000

0 1 000 0 0 1 496 0 0 2 496

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

306 100 406 0 65 65

487 234 721 36 122 158


10 10 10 10 40

23 22 40 72 157

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz szolgáltatás Villamos-energia szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

50 0 10 40 0 10 34 0 0 5 30 50 229

202 10 10 80 29 57 61 0 18 21 73 100 661


50 50 50 10 10 170

80 50 146 100 140 516


50 40 90 529

110 173 283 1 617

0 0 1 000

0 0 2 496


Debrecen, 2008. január 14. Rendelet mód-14 Örmény KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások

I.

Saját bevételek

0

0

I.

Személyi kiadások

II.


0

0

II.



500

500

III.



0

309

IV. V.


Rendelet mód-15 Német KÖ

500

809

1/2


123

14

40

364

646


0

0


0

0


500

809

Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat


BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 500 0 0 0 0 0 500

0 500 0 0 309 0 0 809

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

90 32 122 14 14

90 33 123 40 40


12 2 10 0 24

20 21 22 0 63

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

24 0 0 0 0 0 0 0 96 9 129

24 0 0 0 20 0 0 6 96 13 159


60 30 0 60 0 150

114 98 50 60 0 322


61 0 61 364

72 30 102 646


0 0 500

0 0 809

Debrecen, 2008. január 15. Rendelet mód-15 Német KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások

I.

Saját bevételek

0

0

I.

Személyi kiadások

II.


0

0

II.



500

500

III.



0

1171

IV. V.


Rendelet mód-16 Román KÖ

500

1 671

1/2


59

2

32

488

1580


0

0


0

0


500

1 671

Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0 500 0 0 0 0 0 500

0 500 0 0 1 171 0 0 1 671

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 10 10 2 2

0 59 59 32 32


0 10 15 5 30

0 16 15 5 36

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

25 0 0 0 0 0 0 0 100 10 135

89 0 0 0 0 0 0 0 324 10 423


30 120 80 71 20 321

129 298 243 221 20 911


2 0 2 488

170 40 210 1 580


0 500

0 1 671

Debrecen, 2008. január 15. Rendelet mód-16 Román KÖ.

2/2

1153 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2008. (IV. 30.) rendelete* A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 58/B § (2) bekezdése, 92. § (2) bekezdése, és a 92/B § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletre, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. melléklete I . pont A.) pontja helyébe az alábbi A.) pont lép. „ I. Alapszolgáltatás A.) Étkeztetés 1.) 2007. évben is ellátásban részesülők esetében (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 338 Ft/adag) Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban)

Térítési díj Szt. 115. § (10) bekezdés alapján (Ft-ban)

0 - 90 91 -100 101 -120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 150 fölött

42 83 125 167 208 242 275

Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 2.) Új ellátott esetében, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 42.750.- Ft-ot. (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 296 Ft/adag)

*

Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban)

Térítési díj Szt. 115. § (10) bekezdése alapján (Ft-ban)

0 - 90 91 -100 101 -120 121 - 130 131 - 140 141 - 150

42 83 125 167 208 242


1154 Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 3.) Új ellátott esetében, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem 42.750 - 85.500.Ft között van. (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 338 Ft/adag) Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban)


150 – 300

275

Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 4.) Új ellátott esetében, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a 85.500 Ft-ot meghaladja: (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 406 Ft/adag) Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban)


300 fölött

333

Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.” 2. § (1) A R. melléklete I. pont C. pontjának felvezető szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj 1264 Ft és 1037 Ft)” (2) A R. melléklete I. pont D. pontjának felvezető szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj 483 Ft)” 3. § (1) E rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet 3. sz. melléklet b) pontja „A kedvezmény mértéke a térítési díj:” oszlopának „20%-a” szövegrésze helyébe az „50%-a” szövegrész lép.” Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


1155

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20/2008. (IV. 30.) rendelete* a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXXXVII. törvény és az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(7) Az a Debrecen város belterületén közfürdőt üzemeltető fogyasztó, aki az általa üzemeltetett közfürdő területén kialakított saját kútból származó termálvizet vagy gyógyvizet is felhasznál a medencék töltéséhez, az ivóvíz-szolgáltatásért és a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés használatáért az alábbi nettó díjat fizeti a szolgáltatónak: - ivóvízdíj: - szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja:

3,00 Ft/m3 2,00 Ft/m3

2. § E rendelet 2008. április 30-án lép hatályba.


*



1156

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 21/2008. (IV. 30.) rendelete* a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) és (4) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 2. § E rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba.


*



1157

a 21/2008. (IV. 30.) Ö.r. 1. számú melléklete

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK I. Belterület 1.) Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskola parkja Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., a 13320/1970. sz. ügyirata szerint Elhelyezkedés: Debrecen-Pallag Helyrajzi szám: 66066 Terület: 6,8 ha Védettség indoka: az iskola parkja értékes fás szárú növényállományának hosszú távú fenntartása és fejlesztése a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa és cserjeállomány megóvása, fejlesztése, a park területi épségének fenntartása. 2.) Néhai Széles Vencel erdész arborétuma Védetté nyilvánító jogszabály száma:2/1986. (VI. 25.) Tr. sz. rendelet HB Megyei Tanács VB.MÉM Oszt., 17034-8/1986. sz. ügyirata szerint Elhelyezkedés: A Vámospércsi út és a Portörő utca (volt Bokányi Dezső u. 61.) sarkán Helyrajzi szám: 1087/1 Terület: 729 m2 kivett (udvar) Védettség indoka: az arborétum értékes fás szárú növényállományának hosszú távú fenntartása és fejlesztése a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa és cserjeállomány megóvása, fejlesztése, az arborétum területi épségének fenntartása. 3.) Diószegi Sámuel Iskolai Botanikus Kert Védetté nyilvánító jogszabály száma: 17/1992. (IV. 6.) Kr. számú rendelet Elhelyezkedés: Hollós utca 17. Helyrajzi szám: 22007 Terület: 22007 m2 Védettség indoka: a botanikus kert jelentős helyi értéket képvisel, kiemelkedően értékes fás és lágyszárú növényállományának hosszú távú fenntartásához és fejlesztéséhez hozzájárul a terület védett státusza. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány megóvása, fejlesztése, a kert területi épségének fenntartása. 4.) Debreceni Egyetem Botanikus Kertje Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat a 13011-2/1976. ügyiratszámon Helyrajzi szám: 22246/1 Terület: 15,6400 ha

1158 Védettség indoka: a botanikus kert jelentős helyi értéket képvisel, kiemelkedően értékes fás és lágyszárú növényállományának, valamint értékes faunájának hosszú távú fenntartásához és fejlesztéséhez hozzájárul a terület védett státusza. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint a kertre jellemző gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése, a kert területi épségének fenntartása. 5.) Honvédtemető Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 2/1986. (VI. 25.) VB határozat a 17034-16/1986. ügyiratszámon Helyrajzi szám: 19929, kivett Terület: 1,9256 ha Védettség indoka: a temető jelentős helyi értéket képvisel, fontos történelmi emlékhely, tájképi szempontból is kiemelkedő, számos idős fa található itt. Természetvédelmi célja: az értékes fa és cserjeállomány megóvása, fejlesztése, a temető történeti értékeinek ápolása, területi épségének fenntartása. 6.) Kálvin téri Emlékkert Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat a 13011/1976. ügyiratszámon Helyrajzi szám: 8325 Terület: 0,5 ha Védettség indoka: a kert jelentős helyi értéket képvisel, fontos történeti, kultúrtörténeti emlékhely, tájképi szempontból is kiemelkedő, számos idős fa található itt. Természetvédelmi célja: az értékes fa és cserjeállomány megóvása, fejlesztése, a kert kultúrtörténeti értékeinek ápolása, területi épségének fenntartása. 7.) A debreceni Nagyerdő (városi) belterülete Védetté nyilvánító jogszabály száma: 26/1993. (VI. 25.) Kr. számú rendelet Terület: 50,6425 ha NATURA 2000 terület (a stadion melletti öreg tölgyesek) Védettség indoka: a Nagyerdő parkerdő része jelentős helyi értéket képvisel, mint a város legnagyobb egységes parkja tájképi és rekreációs szempontból is kiemelkedő, számos idős fa található itt. Zoológiai szempontból fontos denevér, madár, ízeltlábú, és kétéltű élőhely. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint a parkra jellemző tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése, a park területi épségének fenntartása. Helyrajzi számok: 22324 erdő és gazdasági épület 22331 erdő 22335 Vízmű 22345 erdő 22347 Sporttelep 22348 Állatkert 22349/1 Vidámpark 22350 erdő 22355 táborhely 22356 erdő

1159 II. Külterület 1.) Halápi rét Védetté nyilvánító döntés száma: 19/1981. (I. 6.) VB határozat Debrecen Megyei Városi Tanács VB. Elhelyezkedés: a 48. sz. főút mellett Helyrajzi szám: 71644/c, 71644/d Terület: 0,7 ha Védettség indoka: az Erdőspuszták máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel a vizes területekre, a tájra jellemző nyirvízlaposokra -, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: a terület vízháztartásának, értékes fa, cserje és lágyszárú állományának és gazdag állatvilágának megóvása, fejlesztése, a rét területi épségének fenntartása. 2.) Debrecen-Józsa Tócóvölgyi Természetvédelmi terület Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1992. (X. 5.) Kr. sz. rendelet Terület: 128,3773 ha NATURA 2000 terület (a józsai legelő rész) Védettség indoka: a tájhatáron (Hajdúság és Nyírség) fekvő természetes vízfolyás és az azt kísérő rétek és erdők máig fennmaradt tájképi és természeti értékeinek, és az ott élő növény és állatvilág megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: a terület vízháztartásának és természetes viszonyainak (vízhez kötődő és egyéb társulások, a patak természetes nyomvonala, stb.), értékes fa, cserje és lágyszárú állományának és gazdag állatvilágának megóvása, fejlesztése, a patak és a környező gyep és erdőterületek területi épségének fenntartása. Helyrajzi számok: 27091/5 gyep 27101/2 (gyep) legelő 27962 Tócó csatorna 27907/2 (gyep) legelő 27985 Tócó csatorna 27986/4 beépítetlen 27986/14 közterület 27986/16 c gyep (rét) 27986/17 (p alr.) (gyep) legelő 27986/17 (c alr.) (gyep) legelő 27986/17 (d alr.) mocsár 27986/19 Tócó csatorna 27986/22 (c alr.) (gyep) legelő 27986/23 Műemlék 27986/25 gyep 27986/33 gyep 27986/34 gyep 27091/5 (gyep) legelő 27102/73 erdő 27100 Tócó csatorna

1160 70132/3770132/46-ig 70134 70135/2470135/46-ig 70135/61 70147/1 70150/1 70150/2 70151 70152/1-20 70153/2-20ig 70154/170154/14-ig 70155 70156/1 70156/4, 70156/5 70171/3 70172/170172/2-ig 70173/1 70173/2 70174/2 70174/370174/9-ig 70175/1 70176/11-13 70177 70178/1

(gyep) legelő Tócó csatorna gyep (rét) gyep (rét) (gyep) legelő (gyep) legelő (gyep) legelő (gyep) legelő gyep (legelő) b gyep (rét) (gyep) legelő Tócó csatorna gyep (rét) erdő (gyep) legelő (gyep) legelő árok árok kivett gyep (legelő) Tócó csatorna gyep (legelő) árok gyep (legelő)

3.) (Debrecen-) nagycserei Hármashegyi akácos Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 22/1981 (I. 6.) VB. határozat Helyrajzi számok: 71844/2, 71846, 71854/12, 71856, 71858, 71859/1 Terület: 42,8 ha Védettség indoka: az Erdőspuszták máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, vagy védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése, az erdő területi épségének fenntartása.

1161 4.) (Debrecen-) Monostori- és SzentGyörgyi-erdő Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet Helyrajzi számok: 70085/1, 70087, 70089, 70116/1, 70116/5, /6 Terület: 591,3141 ha NATURA 2000 terület (Monostori erdő) Védettség indoka: a Dél-Nyírség máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése, különös tekintettel az idős tölgyes állományok fenntartására. 5.) (Debrecen-) nagycserei ligeterdő maradványok (I-II) Védetté nyilvánító döntés száma: 115158/39 OTT, illetve Debrecen Megyei Városi Tanács VB. 20/1981. (I. 6.) VB határozat Helyrajzi szám: 71536 Terület: 4,32 ha Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása. 6.) (Debrecen-) nagycsere - martinkai rezgőnyáras Védetté nyilvánító jogszabály száma:115158/39. OTT (1939. X. 10.) Helyrajzi szám: 72012/5 Terület: 2.59 ha Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése. 7.) (Debrecen-) nagycserei szürkenyáras-tölgyes Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 23/1981 (I. 6.) VB. határozat Helyrajzi szám: 72012/5 Terület: 11,6 ha Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése.

1162 8.) (Debrecen-) nagycserei tölgyerdők Védetté nyilvánító döntés száma: 13/1981 (I. 6.) VB. határozat Elhelyezkedés: A hármashegyi pihenőközponttól Északra találjuk őket két részletben (5,9, illetve 2 hektár) Helyrajzi számok: 71832/1-2, 71843/2-6-ig Terület összesen: 7.9 ha Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése. 9.) Nyírségi ősláp („Szikigyakor”) Védetté nyilvánító döntés száma: 10/1981 (I. 6.) VB. határozat Elhelyezkedés: A 471-es út mellett Helyrajzi számok: 72410/10, 11, 13 Terület: 3,3 ha Védettség indoka: az Erdőspuszták máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel a vizes területekre, a tájra jellemző nyirvízlaposokra -, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: a terület vízháztartásának, értékes fa, cserje és lágyszárú állományának és gazdag állatvilágának megóvása, fejlesztése, az „ősláp” területi épségének fenntartása. 10.) Bánki fehér nyáras Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet Helyrajzi számok: 70844/1-2. Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése. 11.) Debreceni Nagy Sándor halom Védetté nyilvánító jogszabály száma: HB Megyei Tanács VB. 2/1986. (VI. 25.) rendelet Helyrajzi szám: 0200/2 Terület: 1,9212 ha Védettség indoka: a halom jelentős helyi értéket képvisel, fontos történelmi emlékhely, tájképi szempontból is kiemelkedő, értékes löszpusztai növényzetnek ad otthont. Természetvédelmi célja: az értékes növényzet megóvása, a halom történeti értékeinek ápolása, területi épségének fenntartása.

1163

12.) Kamarás halom Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet Helyrajzi szám: 0417/26 Terület: 1,5 ha Védettség indoka: a halom jelentős helyi értéket képvisel, fontos történelmi emlékhely, tájképi szempontból is kiemelkedő, értékes löszpusztai növényzetnek ad otthont. Természetvédelmi célja: az értékes növényzet megóvása, a halom történeti értékeinek ápolása, területi épségének fenntartása. 13.) Debreceni Erdőspuszták Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet Védettség indoka: az Erdőspuszták máig fennmaradt természeti értékeinek - vizes területek, a tájra jellemző nyirvízlaposok, nedves és száraz gyepek, természetközeli erdőtársulások-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója, a tájba nem illő beépítés és területhasználat megakadályozása a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: a terület vízháztartásának, eredeti társulási viszonyainak, értékes fa, cserje és lágyszárú állományának és gazdag állatvilágának megóvása, fejlesztése, az egyes területegységek területi integritásának megóvása, a tájba nem illő területhasználat és beépítés megakadályozása. 13/a. Bánk - Fancsika, Pihenőerdő Központ Helyrajzi szám 70627 70628/11 70744/6 70744/7 70744/9 70744/10 70744/11 70746 70751 70752/13 70752/14 70752/15 70752/16 70752/17 70752/19 70752/20 71038 71039 71040 71041 71042/10 71057

Művelési ág árok gyep (rét) (Fancsikai templom MŰEMLÉK) tanya erdő és út gyep (legelő) gyep (legelő) gyep (legelő) erdő erdő gyep (rét) kivett, út gyep (rét) árok gyep (rét) gyep (rét) kivett, út árok erdő erdő és gazd.épület a erdő, b erdő (arborétum), c víztározó, d sh.út f erdő, g víztározó, h erdő, k erdő, gazd.ép. erdő, kivett út, gyep (rét) a gyep (rét), b erdő, c út

1164 71058 71075/5 71077 71120/1 71162/13 71162/16 71170/1 71170/2 71170/3 71172 71173/1 71176 71179 71180/1 71181/2 71183/1 71188/4 71188/5 71188/6 71188/8 71188/12 71188/13 71188/14 71188/15-16 71199 71201 71203 71205/5 71205/6 71205/7 72031/1 72059 72060 72100 72104 72106 72110 72120

kivett út (Panoráma út) gyep (rét) és sh.út út gyep gyep gyep erdő gyep (rét) erdő mocsár (csatorna) a erdő, b vá. erdő a erdő, b vá. erdő gyep a erdő, b út, c erdő, d erdő, f erdő, g erdő, h tó, j gyep (rét) a L, b erdő a L, b erdő a gyep (rét), b erdő gyep (rét) erdő és gyep (rét) gyep (rét) kivett út erdő erdő erdő erdő erdő gyep (rét) gyep (rét) erdő és út erdő kivett, út (Panoráma út) erdő kivett, út (Panoráma út) a erdő, b út, c, d rét (gyep), g, h erdő erdő a gyep (rét), b erdő és út 13/b. Ördögárok

72061/2 72061/3 72061/5 72061/8 72061/10

gyep (rét) gyep (rét) erdő erdő a erdő, b gyep (rét)

1165 13/c. Hármashegyi Pihenőközpont NATURA 2000 terület 71799 71801 71802 71803 71804 71809/4 71809/6 71809/7 71809/8

erdő erdő erdő gyep (rét) erdő erdő gyep (rét) gyep (rét) erdő 13/d. Nagycsere Erdészeti Pihenőközpont

72008/8 72008/11 72008/12 72010 72012/5 72014/10 72105 72106 72107 72108 72112/1 72114/1 72277/1 72277/2 72280 72281/1 72282

erdő gyep (rét) erdő erdő erdő gyep erdő a erdő, b út, c gyep (rét), d gyep (rét) Erdészeti Központ a, c, d erdő, b gyep (rét), mocsár a erdő, b, d gyep (rét), c árok a erdő, b kivett út, c erdő a erdő és út, b mocsár, c gyep (rét) erdő erdő erdő erdő 13/e. Panoráma út melletti terület

70625/6 70625/7 70625/8 70625/9 70625/10 70625/11-18 70631/6 70631/7 70631/9 70631/10 70631/11 70632 70633/6 70633/13 70633/15

erdő a gyep (rét), b szántó, c mocsár a gyep (rét) kivett, út gyep (rét) szántó c gyep (rét) b gyep (rét) c gyep (rét) b gyep (rét) b, d gyep (rét) Panoráma út, országos közút gyep (rét) erdő erdő

1166 70633/16 70633/17 70633/21 70633/22 70633/24 70633/25 70669/5 70669/7 70732 70736 72012/3 72012/6 72012/7

gyep (rét) erdő gyep (rét) erdő erdő erdő erdő erdő a erdő és út, c erdő, g, h, j, k erdő és út erdő gyep (rét) gyep (rét) gyep (rét) 13/f. Vekeri Pihenőközpont

70682/15 70682/16 70682/21 70682/26-38 70682/39 70682/48 70682/49 70682/51 70684 70685 70686/1 70786/3-9-ig 70687 70688 70725/3 70725/5 /6 /7 70729 71018/5 71018/7 71018/8 /10 /11 71019/1 71031 71032 71033 71174 71182/1 71218 71220/1 71237 71240/7 /9 /11 /12 /13 /14 71240/10 71242/1 71251/4

a erdő, c gyep (rét), f erdő, m gyep (rét) erdő és gyep (rét) gyep (rét) gyep (rét) gyep (rét) kivett, csatorna gyep (rét) a erdő, b gyep (rét), c gyep (rét) a víztározó Vekeri tó, b gyep (rét) c, d erdő a tó, b gyep (rét), c, d erdő erdő gyep (rét) kivett, csatorna 1. sz. Főfolyás erdő a erdő, b kivett út gyep (rét) a erdő, b kivett út erdő erdő gyep (rét) víztározó (Fancsika III.), gyep (rét) kivett, csatorna a erdő erdő a gyep (rét), b erdő a erdő, b gyep (rét), c víztározó (Fancsika I.), d erdő, f erdő a erdő, b vá. a mocsár (vá.), b, c erdő saját haszn.út a erdő, b vá. a erdő, b vá. a erdő, b út, c erdő, d erdő

1167 71254 71256/2 71256/3-6-ig 71258/1-3

a víztározó (Fancsika II.), b gyep (rét) erdő gyep (rét) erdő 13/g. Vekeri Pihenőközpont Mézeshegyi Alközpontja

70713/8 70713/9 70716/10-27 70717/1-6 70718/1-2 707632 70765/1 70768/1 70768/3 /4 /5 70768/6 70770/4 70770/7 70771 70772/1-2 70774 70775 70776/3

b, k nádas, f gyep (rét), g erdő, j gyep (rét) gyep (rét) gyep (rét) és nádas erdő erdő Panoráma út a víztározó (Mézeshegyi tó), f gyep (rét), b, c, d, g nádas erdő gyep (rét) erdő nádas erdő víztározó (Csonkás tó) erdő víztározó (Kerek tó) víztározó (Sás tó) erdő

1168 a 21/2008. (IV. 30.) Ö.r. 2. számú melléklete TERMÉSZETI EMLÉKEK

1.) Magyar kőris (Fraxinus angustifolia sp. pannonica) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 26/1993. (VI. 28.) Kr. számú rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Bem tér 18/a. sz. Helyrajzi szám: 21066/2 2.) Bartók Béla úti tölgyfasorok (Quercus robur). (2x2 sor: dupla allé) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Osztálya, 21/1981. (I. 6.) VB határozat Elhelyezkedés: Debrecen, Bartók Béla út Helyrajzi szám: 20008, kivett 3.) Magas kőris (Fraxinus excelsior) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 26/1993. (VI. 28.) Kr. számú rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Bem tér 18/b. sz. Helyrajzi szám: 21066/3 4.) Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Bem tér 19. sz. előtt Helyrajzi szám: 20529 5.) Juharlevelű platán (Platanus hybrida) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Böszörményi út 20. sz. Helyrajzi szám: 20025 6.) Déri téri kocsányos tölgy (Quercus robur) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Déri tér Helyrajzi szám: 8316

1169

7.) Déri téri piramistölgyek (Quercus robur f.fastigiata) (8 fa) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Déri tér Helyrajzi szám: 8316 8.) Nyugati ostorfák (Celtis occidentalis), (2 példány) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Dobozi u. 6. sz. Helyrajzi szám: 5931/5 9.) Egyetem téri kocsányos tölgyek (Quercus robur) (2 példány) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 11/1981. (I. 6.) VB határozat Elhelyezkedés: Debrecen, Egyetem tér Helyrajzi számok: 22246/1 /2 /3 és 22248 10.) Tiszafák (Taxus baccata) Védetté nyilvánító döntés száma: 12/1981. (I. 6.) VB határozat Elhelyezkedés: Debrecen, a Fűvészkert u. 4-6. szám alatt Helyrajzi szám: 8322 11.) Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Hajnal u. 15. sz. Helyrajzi szám: 6391 12.) Kálvin téri ördögcérna, más néven lícium (Lycium barbarum) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Kálvin tér Helyrajzi szám: 8327 13.) Kocsányos tölgy (Quercus robur) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 26/1993. (VI. 28.) Kr. számú rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Mester utca és Kar utca sarkán Helyrajzi szám: 7880 14.) Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 21/1986. (VI. 25.) Tr. sz. rendelet, HB Megyei Tanács VB.MÉM Oszt., 17034-13/1986. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Nádor utca (volt Végh D. u.) 4. sz. alatt

1170 Helyrajzi szám: 21244, tulajdoni lap sz.: 39686 15.) Császárfa (Paulownia imperialis) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Nádor u. 17. sz. Helyrajzi szám: 21238 16.) Páfrányfenyő (Gingko biloba), Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 14/1981. (I. 6.) VB határozat Elhelyezkedés: Debrecen, Nagyerdei körút 68. sz. Helyrajzi szám: 20968 17.) Péterfia utca 1-7. alatti tiszafák (Taxus baccata) (5 pld.) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Péterfia u. 1-7. sz. Helyrajzi szám: 7581 18.) Simonyi út 11. sz. alatti páfrányfenyő (Ginkgo biloba) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Simonyi út 11. sz. Helyrajzi szám: 20879 19.) Simonyi út 15. sz. alatti hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Simonyi út 15. sz. Helyrajzi szám: 20895 20.) Simonyi út 29. sz. alatti platánfa (Platanus hybrida) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Simonyi út 29. sz. Helyrajzi szám: 20904 21.) Simonyi út kétoldali hársfasora (Tilia ssp.) Védetté nyilvánító jogszabály száma: n.a. Elhelyezkedés: Debrecen, Simonyi út Helyrajzi szám: 20910

1171

22.) Húsos som (Cornus mas), Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Széchenyi u. 80. sz. Helyrajzi szám: 15426 23.) Tócóskert téri (volt Aczél utca 19.) kocsányos tölgy (Quercus robur) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Tócóskert tér Helyrajzi szám: 15855/10 24.) Tócóskert téri (volt Acél u. 19.) páfrányfenyő (Ginkgo biloba) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Tócóskert tér Helyrajzi szám: 15855/10 25.) Kocsányos tölgy (Quercus robur) Elhelyezkedés: Debrecen, Békéssy Béla u. és Böszörményi u. sarkán Helyrajzi szám: 21359/3 26.) Gömbkőris sor (Fraxinus excelsior-ba oltott Fraxinus ornus „Globosa”-k) Elhelyezkedés: Debrecen, Péterfia u. (Bem tértől a Rákóczi u. - Péterfia u. sarkáig) Helyrajzi számok: 1110, 20529/1 27.) Piramis kocsányos tölgyfa sor (Quercus robur „Fastigiata”) Elhelyezkedés: Debrecen, Egyetem sugárút-Bethlen utcán kettős fasor Helyrajzi számok: 21775, 21643, 21144 28.) Nyugati ostorfa sor(Celtis occidentalis) Elhelyezkedés: Debrecen, Böszörményi út (a fasor a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum északi határának vonalától kezdődik és a Füredi útig tart) Helyrajzi szám: 1625, 21457/100 29.) Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) Elhelyezkedés: Debrecen, Nyár u. 15. sz. előtt Helyrajzi szám: 20236

1172

30.) Platán fák (Platanus hybrida) Elhelyezkedés: Debrecen - Nagymacs, Kastélykert u. 44. sz. Helyrajzi szám: 67101 31.) Kocsányos tölgy (Quercus robur) Elhelyezkedés: Debrecen, Kartács u. 84. sz. előtt Helyrajzi szám: 22117 32.) Kocsányos tölgy (Quercus robur) Elhelyezkedés: Debrecen, Honvédtemető u. 10. sz. alatt Helyrajzi szám: 19983

1173

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2008. (IV. 30.) rendelete* Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről szóló 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdése alapján Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről szóló 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 2. sz. mellékletének 139. sora hatályát veszti. 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


*



Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya

Szerkesztésért felelős: Dr. Veres Tünde Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 250 példányban Ára: 323.- Ft

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Recommend Documents