DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2009. évi 16. szám

2009. szeptember 24. TARTALOMJEGYZÉK

___________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ___________________________________________________________________________

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 24/2009. (IX. 24.) Ö.r.

25/2009. (IX. 24.) Ö.r.

26/2009. (IX. 24.) Ö.r.

27/2009. (IX. 24.) Ö.r.

DMJV Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet módosításáról

2554

A nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

2630

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról

2631

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2633

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (IX. 24.) rendelete∗ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet 53. § (6) és (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/IX.9.3., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2., 7., 9., 9/A., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek. (Az R. 5/V.5.2., 6., 8., 10. és 11. számú mellékletei nem változnak.) 2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését 59.243.325 E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.” (2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) Az intézmények részére elkülönített céltartalékokat az 5. számú melléklet XIII.13.2. alcím tartalmazza összesen 642.321 E Ft összegben.” (3) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) Az Áht. 69. § (1) bekezdése alapján, a kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: személyi jellegű kiadások 16.306.204 E Ft munkaadót terhelő járulékok 5.310.481 E Ft dologi jellegű kiadások 19.396.166 E Ft ellátottak pénzbeli juttatása 26.055 E Ft felhalmozási kiadások 13.298.521 E Ft támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök 4.905.898 E Ft (működési, felhalmozási célra)”

∗

A Közgyűlés a rendeletet a 2009. szeptember 24-ei ülésén fogadta el.

3. § (1) A R. 4. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A Közgyűlés a bevételi főösszeget – külső forrás igénybevétele nélkül – a kiadási főösszeggel azonosan, 59.243.325 E Ft-ban állapítja meg. Amennyiben a bevételek teljesítése (beszedése) az egyes negyedévek végén nem éri el az időarányos teljesítésnek megfelelő összeget, és ez a kiadások teljesítését veszélyezteti, a Pénzügyi Bizottság előzetes javaslata alapján a polgármester a Közgyűlés elé terjeszti a külső forrás igénybevételéről szóló rendelet-módosítást. A polgármester az Áht. 75. §-a alapján jogosult, a költségvetési rendeletmódosítás szerint elfogadott külső forrás (hitel) igénybevételével kapcsolatos intézkedések megtételére, legfeljebb 3.000.000 E Ft összeg erejéig. (Az Ötv. szerinti adósságot keletkeztető 2009. évi éves kötelezettség-vállalás felső határa 6.716.109 E Ft.)” (2) A R. 4. § kiegészül az alábbi (10) bekezdéssel: „(10) Az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján, a polgármester jogosult a bevételek között megtervezett működési bevételek, támogatások (2. számú melléklet I.1.5. alcím) és a központosított támogatás (2. számú melléklet, IX. cím) elnevezésű előirányzatok közötti átcsoportosításra, amennyiben a Magyar Államkincstár által megküldött értesítő alapján az állami támogatás összege nem az értesítőben rögzített bevételi előirányzaton került megtervezésre.” 4. § (1) A R. 5. § (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 31.785.552 E Ft összegben állapítja meg.” (2) A R.5. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(8) A Közgyűlés az Áht. 73. § (1) bekezdése, valamint az Ámr. 29. § (1) bekezdés e/1. pontja alapján, az Önkormányzat általános tartalékát 776.122 E Ft összegben állapítja meg (5. számú melléklet XIII.13.1. alcím).” (3) A R. 5. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(9) A Közgyűlés az Áht. 73. § (1) bekezdése, valamint az Ámr. 29. § (1) bekezdés e/2. pontja alapján, az Önkormányzat céltartalékát 841.318 E Ft összegben, az 5. számú melléklet XIII.13.2. alcímben felsorolt célokra állapítja meg.” 5. § A R. 8. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(6) Az 5. számú melléklet címein, alcímein megtervezett előirányzatokból az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál (5. számú melléklet, II. cím), az egyéb kiadások Áfa befizetése során (5. számú melléklet, X/10.3. sor), illetve a kisebbségi önkormányzatoknál (5. számú melléklet, XII. cím) teljesülő kiadások előirányzatátcsoportosítás jogát az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a polgármester gyakorolja. A polgármester jogosult továbbá, az Ámr. 53. §-ában rögzített szabályok betartásával intézkedni a fordított adózással kapcsolatban felmerülő előirányzat-módosítások előkészítéséről.”

6. § A R. 9. § (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Azoknál az önkormányzati támogatásoknál, amelyeknél a költségvetési fedezetet a Közgyűlés az 5. számú melléklet címein és alcímein belül a V.5.2. alcím (2. sor); V.5.3. alcím (2-3. sorok); V.5.4. alcím (2-4. sorok); VIII.8.4. alcím (15. sor); IX.9.1.; IX.9.2.; IX.9.4. alcímek támogatási kiemelt előirányzatán tervezte meg, a támogatás odaítéléséről az eredeti támogatási kiemelt előirányzat 85%-áig csak a szakbizottságok által kiírt pályázat alapján lehet döntést hozni.” 7. § A R. 11. § (4) bekezdésének első és második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) A Közgyűlés az Ámr. 29. § (1) bekezdés f) pontja alapján az intézményi létszámkeretet, a Polgármesteri Hivatal nélkül, 2009. évre 7198,925 főben állapítja meg (3., 3/I. számú mellékletek). A prémiumévek programban 20 fő vesz részt.” 8. § Záró rendelkezések E rendelet 2009. szeptember 30-án lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város 2009. évi mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek

I. Saját bevételek

Átengedett bevételek

2007.évi teljesítés

2009. évi eredeti előirányzat


2009. évi módosított előirányzat


Kiadások

22 390 966

26 906 363

28 166 041

8 424 243

5 269 503

6 151 355

6 151 506 I. Költségvetési intézmények kiadásai

1 405 899

1 466 651

1 450 000

1 450 151

14 309 411

20 084 983

14 553 147

16 790 313




31 212 400

27 918 444

29 376 697

25 493 884

27 457 773

21 418 673

26 611 371

23 376 659

31 785 552

II. - Ebből gépjármű adó

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkormányzat központi kezelésű feladatai IV. Külső forrás

4 500 000

4 200 005

0

0 II.

V. Kötvény

VI. Nyitó pénzmaradvány

Bevételek összesen:

Rendelet mód-1-Mérleg

0

0

0

0

- Általános tartalék

0

0

403 152

776 122

4 328 817

4 616 320

0

5 089 106

- Céltartalék

0

0

765 712

841 318

53 953 437

61 077 174

48 870 543

59 243 325

49 337 117

55 988 068

48 870 543

59 243 325

Kiadások összesen:

1/2

1/A számú melléklet

Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Bevételek

Eredeti előirányzat

I. Működési bevételek

35 746 613

Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó - Luxus adó Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó része - Személyi jövedelem adó kiegészítés

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Szolgáltatások ellenértéke - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök

- Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális célra átvett pénzeszközök - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - Áru- és készletértékesítés bevételei

Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása

9 850 000 1 400 000 40 000

9 909 521 1 400 000 40 000

600 1 450 000

600 1 450 151

3 034 662 1 666 093

3 034 662 1 666 093

54 300 106 643 147 273 150 000 4 333 165 909 11 426 1 610 280 0 0 0

54 300 106 807 1 023 444 150 126 4 333 166 413 157 103 1 610 287 26 303 15 000 0

13 311 608

13 311 608

- Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - EU támogatások önrésze (idegen számla) - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérülés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás

Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Rendelet mód-1A Működési és felhlam. mérleg

3 262 742

11 290 000

11 349 521

1 450 600

1 450 751

641 774

0 1 300 000 6 130 772 148 000 0 345 000 558 493 0

0 1 300 000 6 130 772 133 000 0 345 000 558 493 0

783 280 1 133 280 229 256 1 300 000 85 000 426 554 669 295 15 000

1 362 835 1 150 588 1 417 874 1 300 000 85 000 426 554 669 295 15 000

Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Vállalkozások támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok

1 705 726

13 311 608

1 241 539

2 364 200

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

1 114 505 5 089 106 0

21 098 022 8 467 265

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása

4 641 665

0

I. Működési kiadások Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása

4 700 755

13 311 608

13 123 930 8 482 265

0

Kiadások

102 830 1 011 694 620 700 628 976

II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés - Nagyértékű vagyon értékesítése

3 110 337

4 700 755

102 830 8 733 501 000 628 976

Módosított előirányzat 38 145 303

0 0 0 0 0 48 870 543 0 48 870 543

6 427 146

0 0 1 114 505 0 5 089 106 59 243 325 0 59 243 325

2/2

Eredeti előirányzat 35 766 515

13 580 982 4 429 193 7 466 022 17 687

14 329 426 4 584 645 8 214 510 26 055

1 805 205 562 498 602 093 1 000

1 943 833 604 771 720 702 1 000

1 842 734 78 270 898 594

2 349 210 78 270 1 896 088

23 866 72 259 774 143 313 124

32 945 121 065 1 501 691 383 430

1 658 002 81 500 410 000 0 327 000 150 000 0 52 726 7 000

1 687 538 81 500 321 539 0 327 000 150 000 178 226 177 119 50

0 612 617

0 721 336

0 40 000

303 137 57 637

4 967 421 400 000

8 427 371 406 067

100 000

136 753

- Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás -Városüzemeltetési kiadások - Szakfeladatok beruházási kiadásai

0 623 348 2 519 570 0 0

2 000 720 688 3 060 855 0 908 322

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

3 892 442

3 892 442

408 152 153 095

776 122 119 982

Ezer Ft-ban Módosított előirányzat 40 431 949

25 493 884

27 154 636

2 970 796

3 270 306

6 689 218

9 285 671

612 617

721 336

13 104 028 0 40 000 8 610 339

18 811 376 303 137 57 637 13 662 056

3 892 442 561 247

3 892 442 896 104

Kiadások összesen

48 870 543

59 243 325

Kiadások mindösszesen

48 870 543

59 243 325

2. számú melléklet

A költségvetés bevételei

Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS


Módosított elöirányzat

I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók

9 850 000

9 909 521

1.2. Illetékek

1 400 000

1 400 000

1.3. Intézményi tevékenység bevételei

3 110 337

3 262 742

1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

8 482 265

8 467 265

1.5. Működési bevételek, támogatások

5 283 439

8 132 872

40 000

40 000

28 166 041

31 212 400

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, 1.6. műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.2. Gépjármű adó

600

600

1 450 000

1 450 151

2.3. Luxusadó III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része

3 034 662

3 034 662

3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 666 093

1 666 093

6 151 355

6 151 506

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

320 856

320 856

4.2. Körzeti igazgatás

193 580

193 580

4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

42 929

42 929

4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

38 000

38 000

110 000

110 000

4.5. Üdülőhelyi feladatok 4.6. Helyi közművelődési feladatok 4.7. Pénzbeli szociális juttatások 4.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 4.10. Gyermekek napközbeni ellátása 4.11. Közoktatási célú állami támogatás

218 643

218 643

1 241 384

1 241 384

323 051

323 051

885 407

885 407

363 640

363 640

9 574 117

9 574 117

V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

102 831

102 831

8 733

1 011 694

5.3. Tűzoltóság támogatása

628 976

628 976

5.4. Színházi tevékenység támogatása

501 000

620 700

5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás 1 114 505

IX. Központosított támogatás X. Egyéb központi támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

14 553 147

16 790 313

XI. Külső forrás XII. Nyitó pénzmaradvány

5 089 106 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Rendelet mód-2 Költségvetés bevételei

48 870 543

1/9

59 243 325

2/A. számú melléklet

A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS


Módosított előirányzat

1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 650 000

1 650 006

145 000

145 006

3. Helyi iparűzési adó

8 000 000

8 000 121

4. Idegenforgalmi adó

55 000

55 000

2. Vállalkozók kommunális adója

5. Pótlék, bírság

59 388 Összesen:

Rendelet mód-2A Helyi adó bevételek

9 850 000

2/9

9 909 521

2/B. számú melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés

1. Ingatlanok értékesítése a.) telekértékesítés bevétele

1 903 772

1 876 772

b.) beépített ingatlanok értékesítése

4 227 000

4 254 000

2. Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele


6 130 772

6 130 772

1 300 000

1 300 000

148 000

133 000

345 000

345 000

558 493

558 493

8 482 265

8 467 265

3. Földértékesítés bevétele 4. Ingatlan kiváltás (egyházak) 5. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 6. Osztalék és hozam bevétele 7. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 8. Értékpapírok értékesítése 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

456 493

456 493

b.) parkoló bérleti díj

101 000

101 000

1 000

1 000

c.) földterület bérbeadása Összesen

Rendelet mód-2B Felhalm. és tőkejell. bev.

3/9

2/C. számú melléklet

Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés

1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől b.) beruházási támogatások EU-része c.) beruházási támogatások egyéb forrásból

11 426


3 445 816

157 103 26 303 5 231 297

85 000 15 000 49 000

85 000 15 000 49 000

5 300

5 300

95 000

95 000

11 643

11 807

783 280 1 362 835 229 256 1 417 874 1 100 000 1 100 000

d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről e.) EU támogatások önrésze (idegen számla)

33 280

50 588

1 300 000 1 300 000

4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj d.) adatszolgáltatás

700

700

45 000

45 000

800

800

2 500

2 500

7. Bírság bevételek a.) Eljárási, végrehajtási bírságok

5 300

5 300

95 000

95 000

7 000

7 000

360

360

4 000

4 000

283

283

8. Működéshez kapcsolódó bevételek a.) Közterület foglalási díj 9. Áru- és készletértékesítés bevételei 10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) pályázati anyagok értékesítése b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) nyomdai szolgáltatás e.) egyéb szolgáltatás

164

11. Egyéb bevételek

165 909

166 413

12. Bérleti és lízingdíj bevételek

1 610

1 610

13. Alkalmazottak térítése (üdülő)

4 333

4 333

14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

15 000

15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 16. Kamatbevételek 17. ÁFA bevételek, vissztérülések Összesen:

Rendelet mód-2C Műk.bev,támog.

4/9

280

287

150 000

150 126

1 243 122

2 119 293

5 283 439

8 132 872

2/D számú melléklet A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó és állami normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások 2009. Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Normatíva megnevezése

Számított támogatás (eFt)


Eredeti ei.

Módosított ei.

Települési önkormányzatok feladatai

320 856

320 856

3.m.2.

Körzeti igazgatás

193 580

193 580

3.m.5.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

42 929

42 929

3.m.6.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

3.m.1.

38 000

38 000 110 000

3.m.8.

Üdülőhelyi feladatok

110 000

3.m.9.

Közművelődési és közgyűjteményi feladatok

218 643

218 643

3.m.10.

Pénzbeli szociális juttatások

1 241 384

1 241 384

3.m.11.

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

323 051

323 051

3.m.12.

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

885 407

885 407

3.m.14. 3.m.15

Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás

363 640

363 640

7 661 958

7 661 958

3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés

244 982

244 982

3.m.16.2.

239 665

239 665

8 193

8 193

111 430

111 430

200 044

200 044

97 248

97 248

1 010 597

1 010 597

102 831

102 831

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

3.m.16.3.

Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi 3.m.16.4. előkész.okt. 3.m.16.5. Egyes pedagógiai programok támogatása 3.m.16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 3.m.17. Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 8.m.I.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

8.m.II.

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

8 733

1 011 694

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív módon elosztott összesen

628 976

628 976

14 052 147

15 055 108

3. sz. melléklet szerint

13 311 607

13 311 607

8.m.III.

8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású

740 540

1 743 501

SZJA helyben maradó része

3 034 662

3 034 662

SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 666 093

1 666 093

18 752 902

19 755 863

447 800

537 800

53 200

82 200

7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

Rendelet mód-2D SZJA, normatív hozzájár.

5/9

0

700

501 000

620 700

19 253 902

20 376 563

2/D.1. számú melléklet

Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Fajlagos összeg Ft


2009. év


Mutató


Mutató

1-2. nevelési év

2 550 000

0,0

0

0,0

0

3.nevelési év

2 550 000

1,1

1 870

1,1

1 870

1-2. nevelési év

2 550 000

171,4

291 380

171,4

291 380

3. nevelési év

2 550 000

372,2

632 739

372,2

632 739

2 540 000

1,3

1 101

1,3

1 101

2 540 000

482,0

408 093

482,0

408 093

1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000

173,8 99,3 127,5 202,0 314,3 172,5 89,1 121,2 199,8 121,4 157,3

295 460 168 810 216 750 343 400 534 310 146 050 75 438 102 616 169 164 102 785 133 181

173,8 99,3 127,5 202,0 314,3 172,5 89,1 121,2 199,8 121,4 157,3

295 460 168 810 216 750 343 400 534 310 146 050 75 438 102 616 169 164 102 785 133 181

9-10. évfolyam

2 550 000

550,6

936 020

550,6

936 020

11-13. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam 12-13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1.

2 550 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 550 000

597,1 557,3 260,5 331,9 202,6

1 015 070 471 847 220 557 281 009 344 420

597,1 557,3 260,5 331,9 202,6

1 015 070 471 847 220 557 281 009 344 420

Szakisk,szakközép. 3. és további évf.

2 550 000

25,8

43 860

25,8

43 860

Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. szakképz. évf.

2 540 000

227,7

192 786

227,7

192 786

Szakisk.,szakközép.3.és további évf.

2 540 000

6,2

5 249

6,2

5 249

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap

2 550 000

20,0

34 000

20,0

34 000

3m.15.e.

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap

2 540 000

20,0

16 933

20,0

16 933

3m.15.e.

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap

2 550 000

6,2

10 540

6,2

10 540

3m.15.e.

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap

2 540 000

6,1

5 165

6,1

5 165

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap

110,2

187 340

110,2

187 340

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás

118,1 27,8

99 991 47 260

118,1 27,8

99 991 47 260

Legfeljebb napi 8 óra

3m.15.a.

Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több

Legfeljebb napi 8 óra 1-3. nevelési év 3m.15.a

Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több

3m.15.b.

Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap

3m.15.b.


3m.15.b


3m.15.b


3m.15.c.


3m.15.c.


3m.15.d.

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap

3m.15.d.

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap

3m.15.e.

3m.15.g.

Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap

3m.15.g.

Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap

1-3. nevelési év

2 550 000 2 540 000 2 550 000

5-8.évf napközis/tanulószobai fogl.

2 550 000

7,7

13 090

7,7

13 090

1-2.évf iskolaotthonos oktatás 3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 540 000

16,7 8,2 8,0 28,4

28 390 13 940 13 600 24 045

16,7 8,2 8,0 28,4

28 390 13 940 13 600 24 045

5-8.évf napközis/tanulószobai fogl.

2 540 000

7,5

6 350

7,5

6 350

1-3.évf iskolaotthonos oktatás

2 540 000

23,7

20 066

23,7

20 066

4.évf iskolaotthonos oktatás

2 540 000

8,6

7 281

8,6

7 281

3m.16.1.1.

Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó.

40 000

244

6 507

244,0

6 507

3m.16.1.1.

Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó.

38 000

450

5 700

450,0

5 700

112 000

439

32 779

439,0

32 779

106 000

467

16 501

467,0

16 501

3m.16.1.2.a 3m.16.1.2.a

Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó.

Rendelet mód-2D1 Tájékoztató tábla

6/9

Eredeti előirányzat Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Fajlagos összeg Ft


2009. év



Mutató


Mutató

3m.16.1.2.b

Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó.

156 800

783

81 850

783,0

81 850

3m.16.1.2.b

Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó.

148 400

761

37 644

761,0

37 644

3m.16.1.2.c

Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó.

67 200

567

25 402

567,0

25 402

3m.16.1.2.c

Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó.

63 600

611

12 953

611,0

12 953

3m.16.1.2.d

A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez

22 400

1 169

17 457

1 169,0

17 457

3m.16.1.2.d

A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez

21 200

1 159

8 190

1 159,0

8 190

3m.16.2.1.a

Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI

8 hónap

240 000

25

4 000

25,0

4 000

4 hónap

239 000

17

1 354

17,0

1 354

Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók

8 hónap 4 hónap 8 hónap

384 000 382 400 192 000

252 244 501

64 512 31 102 64 128

252,0 244,0 501,0

64 512 31 102 64 128

4 hónap

191 200

526

33 524

526,0

33 524

8 hónap

144 000

33

3 168

33,0

3 168

3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.e

Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos rendellenessége miatt SNI

3m.16.2.1.e

Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI

3m.16.2.2. 3m.16.2.2. 3m.16.2.3. 3m.16.2.3.

Korai fejlesztés, gondozás 8 hó. Korai fejlesztés, gondozás 4 hó. Fejlesztő felkészítés 8 hó. Fejlesztő felkészítés 4 hó.

4 hónap

143 400

39

1 864

39,0

1 864

240 000 239 000 325 000 322 000

34 34 86 86

5 440 2 709 18 633 9 231

34,0 34,0 86,0 86,0

5 440 2 709 18 633 9 231

189

5 670

189,0

5 670

3m.16.3.

Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó.

45 000

3m.16.3.

Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó.

43 000

176

2 523

176,0

2 523

3m.16.4. 3m.16.4. 3m.16.4.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.b. 3m.16.5.1.b.

Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap

71 500 68 000 71 500 68 000 240 000 228 000 360 000 342 000

1 294 1 410 232 297 0 127 155 155

61 681 31 960 11 059 6 732 0 9 652 37 200 17 670

1 294,0 1 410,0 232,0 297,0 0,0 127,0 155,0 155,0

61 681 31 960 11 059 6 732 0 9 652 37 200 17 670

3m.16.5.1.c.

Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap

480 000

155

49 600

155,0

49 600

3m.16.5.1.c.

Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap

456 000

155

23 560

155,0

23 560

51 000

940

31 960

940,0

31 960

48 500

940

15 197

940,0

15 197

20 000

777

10 360

777,0

10 360

3m.16.6.1. 3m.16.6.1.

Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 8 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 8 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 4 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap

3m.17.1.a

Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap

16.5.2.a. 16.5.2.a. 16.5.2.b. 16.5.2.b.

3m.17.1.b 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.17.3. 3m.17.3. 3m.15. - 17. 8m.I.1. 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I.3 8m.I.4 8m.I.4 8m.I 3m.1. a 3m.1. c 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2

Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes étkeztetéséhez Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 8 hó Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 4 hó Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Diáksportal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hó Diáksportal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hó Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok Települési sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) Körzeti igazgatási feladatok összesen


7/9

19 000

765

4 845

765,0

4 845

18 000 18 000

5 407 5 394

64 884 32 364

5 407,0 5 394,0

64 884 32 364

65 000

7 274

472 810

7 274,0

472 810

20 000

622

12 440

622,0

12 440

10 000 1 000 186 000 177 000

10 089 27 712 2 119 2 271

10 089,0 27 712,0 2 119,0 2 271,0

11 700 11 700 970 000 970 000 430 430

3 274 3 260 54 55 27 572 27 712

1 057 500 3 088 3 300 000 324 270 70 7 737

206 073 206 073 13 902 1 257 588 218 617 206 073 4 313

100 890 27 712 262 756 133 989 9 574 118 25 538 12 714 34 920 17 783 7 904 3 972 102 831 217 819 103 037 42 929 3 300 83 458 59 027 14 425 33 370 193 580

100 890 27 712 262 756 133 989 9 574 118 25 538 12 714 34 920 17 783 7 904 3 972 102 831 217 819 103 037 42 929 3 300 83 458 59 027 14 425 33 370 193 580

3 274 3 260 54 55 27 572 27 712 206 073 206 073 13 902 1 257 588 218 617 206 073 4 313

Eredeti előirányzat Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.10. 3m.11.ad1 3m.11.ad2 3m.11.b 3m.11.ca 3m.11.cb 3m.11.cc 3m.11.da 3m.11.db 3m.11.h 3m.11.j 1 3m.11.j 2 3m.11.k

Fajlagos összeg Ft


2009. év Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés 150% > jövedelem Szociális étkeztetés 150% < jövedelem < 300% Szociális étkeztetés 300% < jövedelem Házi segítségnyújtás 150% > jövedelem Házi segítségnyújtás 150% < jövedelem Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése



Mutató

100 2 540 150 65 000

380 000 55 000 000 666 60


Mutató 380 000 55 000 000 666 60

2 303 300 91 050 80 700 64 000 270 700 171 000 146 200 454 110 454 110

206 073 206 073 24 376 206 48 23 252 318 93 20

38 000 110 000 359 740 3 900 1 241 384 58 142 58 142 4 607 34 235 16 624 3 072 6 226 43 092 46 492 42 232 9 082

206 073 206 073 24 376 206 48 23 252 318 93 20

38 000 110 000 359 740 3 900 1 241 384 58 142 58 142 4 607 34 235 16 624 3 072 6 226 43 092 46 492 42 232 9 082

65 000

17

1 105

17

1 105

3m.12. aa.1 3m.12. aa.2 3m.12. ab.1 3m.12. ab.2 3m.12. ac. 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bcab 3.m.12. bcac

Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Fogyatékos személyek intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozó ellátás Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása jövedelem < 150 % Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 150 % < jövedelem

935 300 935 300 787 450 787 450 787 450 807 150 669 350 772 700 689 000

61 1 320 215 85 76 12 38 274

57 053 935 251 984 169 302 66 933 61 343 8 032 29 363 188 786

61 1 320 215 85 76 12 38 274

57 053 935 251 984 169 302 66 933 61 343 8 032 29 363 188 786

3.m.12. bcb

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása

689 000

75

51 675

75

51 675

3m.10 - 12

206 073

2 449 841 1 092 173 1 357 668 218 643

206 073

2 449 841 1 092 173 1 357 668 218 643

8m.II.2. 8m.II 8m.III.1a

Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai

8m.III.2a

Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz

8m.III.2b

Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához

3m.9. 8m.II.1

8m.III.2c 8m.III

7. melléklet

1 061

0

Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházak, bábszín. művészeti tevékenységeinek kiadásaihoz való hozzájárulás Színházi támogatás összesen:

MINDÖSSZESEN


8/9

9 400

929

3 813 425

1 002 961

152

8 733 8 733 579 640

929 152

8 733 1 011 694 579 640

4 897

4 370

21 400

4 370

21 400

138

162 579

22 436

162 579

22 436

500 000

11

5 500

11

5 500

628 976 14 052 147 13 311 607 740 540 3 034 662 1 666 093 0 0 18 752 902 447 800 53 200 0 0 501 000

628 976 15 055 108 13 311 607 1 743 501 3 034 662 1 666 093 0 0 19 755 863 447 800 53 200 700 119 000 620 700

19 253 902

20 376 563

2/E. számú melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban

Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 34. sor) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor)

1 400 000

1 400 000

2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor)

9 850 000

9 850 133

2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor)

6 151 355

6 151 506

40 000

99 388

2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 20-25. sorok)

II. Költségvetési támogatások



22 277 889

23 327 776

4 836 534

5 826 749

17 441 355

17 501 027

14 553 147

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor)

14 553 147

1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor)

13 311 608

13 311 608

-

1 114 505

1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor)

501 000

620 700

1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor)

102 830

102 830

8 733

1 011 694

628 976

628 976

1.7. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 50-51. sor)

-

-

1.8. Egyéb központi támogatás (16. űrlap 57. sor)

-

-

1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor)

1.5. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor) 1.6. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor)

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor)

7 578 772

7 563 772

2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor)

345 000

345 000

3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 34. sor)

733 280

755 789

4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-35. sor)

558 493

558 493

IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 39.sor) 2. Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 18.sor)

2 712 536

4 488 129

11 426

224 947

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor)

16 790 313

9 215 545

9 223 054

2 723 962

4 713 076

100 000

100 000

VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok)

-

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

-

5 089 106

1. Előző évi előirányzat- ,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor)

-

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

Rendelet mód-2E Önkorm.bev.pm.előir.sz.

16 790 313

5 089 106

48 870 543

9/9

59 243 325

3. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

Létszámkeret

Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások

Módosított előirányzat Támogatás

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások

Működési bevételek

Egyéb bevétel

Összes bevétel

1. DMJV Idősek Háza

201,000

600 768

177 270

423 498

201,000

642 685

177 270

84

177 354

2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

242,000

683 633

80 312

603 321

242,000

725 240

80 312

470

80 782

3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

157,400 88,600 156,000 845,000

496 269 271 038 401 987 2 453 695

131 601 77 612 81 891 548 686

364 668 193 426 320 096 1 905 009

157,400 88,600 156,000 845,000

515 638 295 714 450 447 2 629 724

131 601 77 612 81 891 548 686

24 0 555 1 133

131 625 77 612 82 446 549 819

6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

353,600

810 908

74 950

735 958

353,600

851 742

74 950

740

75 690

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézmény 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda

64,250 129,000 56,500

196 007 398 649 155 936

2 140 7 427 72

193 867 391 222 155 864

64,250 129,000 56,500

213 976 422 490 168 540

2 140 7 427 72

1 193 1 900 4 454

603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

1 561 500 141 452 79 356 99 559 104 707 69 177 165 892 96 797 105 097

84 589 12 608 8 356 10 846 11 645 6 759 17 797 7 334 10 849

1 476 911 128 844 71 000 88 713 93 062 62 418 148 095 89 463 94 248

603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

1 656 748 145 277 81 968 102 802 107 874 71 223 171 091 100 062 108 173

84 589 12 608 8 356 10 846 11 645 6 759 17 797 7 334 10 849

8 287 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

3 333 9 327 4 526

18 511 9 642 12 548 3 799

201 001 400 615 160 215

92 876 12 608 8 356 10 846 11 645 6 759 17 797 7 334 10 849

44 500 421 499 539 631 276 885 450 463

1 519 372 132 248 73 113 91 417 95 598 64 188 152 409 92 278 96 861

372 375 489 2 726 487 568 358 684 663 431 596 678 621 465 484 1 288 552 783 522 301 17 607

71 527 99 721 90 771 99 350 107 600 75 443 99 600 105 376 101 518 106 673 103 179 121 714 91 118 82 602 81 752 99 988 98 417 90 902 59 702 2 675 209

9 721 9 963 650 1 432 3 881 8 382 6 528 2 182 2 497 3 406 7 561 11 769

378 112 191 777 112 525 179 859 136 428 216 322 137 548 195 541 163 586 162 754 236 667

28,250

94 060

6 486

87 574

28,250

97 002

6 486

0

6 486

77 525 107 572 92 521 106 675 114 905 79 419 104 064 113 204 105 657 111 630 110 269 125 302 96 658 89 357 81 431 106 082 108 717 97 853 62 998 2 847 936

8 032 10 609 4 536 10 147 10 225 6 026 8 170 9 678 7 088 8 075 9 846 10 780 8 294 9 394 3 887 8 754 12 974 9 531 4 942 253 668

69 493 96 963 87 985 96 528 104 680 73 393 95 894 103 526 98 569 103 555 100 423 114 522 88 364 79 963 77 544 97 328 95 743 88 322 58 056 2 594 268

22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,000 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,125

79 934 111 169 98 033 109 984 118 393 81 827 108 454 115 717 109 339 115 344 113 703 133 115 99 877 92 480 86 927 109 294 112 174 100 955 64 945 2 947 136

8 032 10 609 4 536 10 147 10 225 6 026 8 170 9 678 7 088 8 075 9 846 10 780 8 294 9 394 3 887 8 754 12 974 9 531 4 942 253 668

0 350 0 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652

8 032 10 959 4 536 10 147 10 225 6 026 8 170 9 678 7 390 8 075 9 846 10 780 8 294 9 394 3 887 8 754 12 974 9 531 4 942 254 320

38.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

167,750

625 616

71 666

553 950

167,750

652 623

71 666

0

71 666

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

95,000 58,000 32,000 51,500 45,500 59,500 40,500 60,000 47,000 49,000 69,000

401 708 211 870 120 273 206 641 148 983 218 006 146 395 219 870 178 732 170 583 275 310

33 030 25 853 11 474 32 366 17 000 14 085 14 388 32 361 22 001 13 267 46 261

368 678 186 017 108 799 174 275 131 983 203 921 132 007 187 509 156 731 157 316 229 049

94,000 56,000 31,000 51,500 45,500 58,500 41,500 60,000 49,000 48,000 69,000

421 105 219 377 126 018 216 270 161 810 238 593 154 750 230 522 189 123 184 720 295 173

33 030 25 853 11 474 32 366 17 000 14 085 14 388 32 361 22 001 13 267 46 261

0 1 097 587 164 0 1 658 632 123 130 1 138 476

33 030 26 950 12 061 32 530 17 000 15 743 15 020 32 484 22 131 14 405 46 737

50.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

110,500

392 940

41 959

350 981

108,500

415 597

41 959

375

42 334

Rendelet mód-3 Intézm.műk.fennt.kiad,tám.

434 511 629 414 373 225 205 152 353 839 1 996 141

22,750 30,000 28,000 32,500 34,500 22,500 33,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 859,125

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

30 820

Támogatás

15 044 10 788 12 950 14 162 83 764

Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

757 541

90 144

571 236

365 047 8 216

885,250

3 316 927

375 711

2 941 216

880,250

3 505 681 1/5

375 711

6 380

382 091

76 188

3 047 402


51.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

52.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

69.

Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 76. Szakközépiskola

Létszámkeret



Létszámkeret



Egyéb bevétel

Összes bevétel

159,000

575 206

65 617

509 589

159,500

606 005

65 617

3 479

69 096

90,500

304 727

38 706

266 021

88,500

320 144

38 706

35

38 741

28,000 47,000 91,500 31,750 49,000

91 555 155 680 346 635 111 641 173 906

12 660 18 985 44 099 9 152 12 081

78 895 136 695 302 536 102 489 161 825

28,000 40,000 76,500 31,750 47,000

96 155 156 283 365 928 117 930 186 494

12 660 18 985 44 099 9 152 12 081

0 269 375 712

12 660 18 985 44 368 9 527 12 793

71,000

218 677

9 637

209 040

67,000

234 930

9 637

2 619

12 256

42,000 32,000 46,000 46,000 61,750 24,000 67,000 66,500 51,000

150 303 107 654 162 033 165 645 209 761 80 359 281 649 255 569 205 529

19 102 10 068 19 473 15 906 16 366 11 673 27 913 15 989 25 643

131 201 97 586 142 560 149 739 193 395 68 686 253 736 239 580 179 886

42,000 32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000

159 082 115 548 176 302 180 844 224 444 85 140 297 335 263 520 217 014

19 102 10 068 19 473 15 906 16 366 11 673 27 913 15 989 25 643

860 0 251 778 1 613 0 0 406 375

19 962 10 068 19 724 16 684 17 979 11 673 27 913 16 395 26 018

92,000

273 131

8 209

264 922

92,000

294 615

8 209

50

8 259

151,000

453 087

19 071

434 016

151,000

491 513

19 071

0

527 706 275 537

5 866 2 227 3 054 8 000 2 328 6 413

81 268 134 244 313 560 106 075 167 288

7 399 2 439 3 824 6 621 6 173 4 159 2 376 6 094 3 630 1 692

136 681 101 656 149 957 157 987 202 306 71 091 263 328 243 495 189 304

215 275

281 063

19 071

460 324

21,000

68 924

5

68 919

21,000

73 860

5

1 880

1 885

12 118 506

1 268,000 128,500 95,500 81,125 72,500

4 391 671 484 701 301 655 294 111 260 023

400 355 42 154 15 312 17 166 8 412

3 991 316 442 547 286 343 276 945 251 611

1 228,500 128,500 92,000 81,125 72,500

4 663 086 560 262 318 741 312 499 282 017

400 355 42 154 15 312 17 166 8 412

13 702 9 627 1 561 2 460 4 409

414 057 51 781 16 873 19 626 12 821

99 415 25 947 6 910 5 677 9 384

67,500

251 247

13 117

238 130

68,500

277 042

13 117

8 812

21 929

63,000

262 756

15 461

247 295

63,000

285 316

15 461

4 765

20 226

37,000

191 034

36 015

155 019

37,000

204 006

36 015

1 159

37 174

78. 79. 80. 81.

41,275 32,000 28,000 22,000

279 917 154 384 160 666 121 237

93 551 29 947 37 834 25 322

186 366 124 437 122 832 95 915

47,775 0,000 32,000 22,000

366 511 86 871 201 915 131 692

93 551 10 608 37 834 25 322

0 0 1 650 3 710

93 551 10 608 39 484 29 032

82. Hatvani István Középiskolai Kollégium

20,000

116 800

25 709

91 091

0,000

61 845

10 038

0

10 038

Tóth Árpád Gimnázium összesen

688,400

2 878 531

360 000

2 518 531

644,400

3 088 717

324 990

38 153

363 143


9 203

Támogatás

5 293

77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

2/5

9 006 11 219

71 469

4 149 614 482 534 294 958 287 196 259 812 246 107 253 871 158 808

8 024 21 525 6 770 17 263 5 061

251 435 69 493 145 168 97 599

5 982 132 768

2 592 806

45 825

Intézmény megnevezése 83. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 84. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 85. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 86. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 87. Környezetvédelmi Szakközépiskol Mechwart András Gépipari és Informatikai 88. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 89. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 90. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 91. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 92. Szakközépiskola és Szakiskola 93. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 95. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 96. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 94.

Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: 97. 98. 99. 100. 101.

102. 103. 104. 105.

Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Közpon Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyele Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Létszámkeret



Létszámkeret



Egyéb bevétel

Összes bevétel

120,450

371 765

10 019

361 746

121,700

391 765

10 019

2 445

12 464

139,500

485 742

34 458

451 284

137,500

518 072

34 458

1 912

36 370

74,000

257 767

4 059

253 708

74,000

279 853

4 059

4 704

8 763

89,000

286 195

10 213

275 982

87,000

321 185

10 224

7 665

17 889

82,000

304 053

11 270

292 783

82,000

345 970

11 335

2 936

14 271

83,000

334 706

25 513

309 193

83,000

390 197

25 933

8 525

34 458

88,000

320 730

26 862

293 868

88,000

210 648

14 371

10 897

25 268

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 6 845 17 887 9 514 20 841 29 909 38 487

Támogatás 372 456 463 815 261 576 282 455 301 790 317 252 177 992

7 388 146,500

486 445

35 441

451 004

135,750

489 031

27 252

2 134

29 386

453 261 6 384

107,000

316 523

3 683

312 840

104,000

341 157

3 683

1 381

5 064

95,000

325 459

7 053

318 406

92,500

356 286

7 081

9 770

16 851

12 563 10 596

323 530 328 839

66,500

238 271

5 960

232 311

66,500

252 914

5 976

829

6 805

58,000

234 588

25 700

208 888

58,000

249 299

25 700

175

25 875

114,600

361 518

10 275

351 243

113,600

382 492

10 415

5 352

15 767

101,000

325 886

9 044

316 842

101,000

349 191

9 216

4 277

13 493

1 364,550

4 649 648

219 550

4 430 098

1 344,550

4 878 060

199 722

63 002

262 724

188 708

4 426 628

145,000 93,000 52,000 64,250

342 942 222 243 120 699 190 827

33 954 26 210 7 744 11 087

308 988 196 033 112 955 179 740

145,000 93,000 52,000 64,250

589 896 393 084 196 812 197 576

33 954 26 210 7 744 11 087

60 30 30 0

34 014 26 240 7 774 11 087

47 418 38 237 9 181 1 767

508 464 328 607 179 857 184 722

7,000

29 197

9 642

19 555

7,000

90 680

66 077

2 550

68 627

9,000 34,000

37 227 162 210

6 228 24 631

30 999 137 579

9,000 34,000

40 577 181 488

6 228 24 631

1 739 4 200

7 967 28 831

2 023 319 6 956

32 291 145 701

259,250 236,000 24,500 260,500 117,000

762 403 1 062 857 141 175 1 204 032 758 592

85 542 197 263 35 848 233 111 509 152

676 861 865 594 105 327 970 921 249 440

259,250 236,000 24,500 260,500 117,000

1 100 217 1 252 628 177 705 1 430 333 789 489

141 977 197 263 35 848 233 111 509 152

8 549 10 300 650 10 950 0

150 526 207 563 36 498 244 061 509 152

58 483 76 495 5 316 81 811 25 627

891 208 968 570 135 891 1 104 461 254 710

87 287 896 158

23 298 873

152,000

668 949

39 973

628 976

152,000

768 582

39 973

0

39 973

7 302,425

25 493 884

3 110 337

22 383 547

7 198,925

27 457 773

3 111 934

150 808

3 262 742

3/5

6 815 8 963 4 380 8 136

239 294 214 461 362 345 327 562

20 030

641 322

3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Módosított létszámkeret

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola

Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

Rendelet mód-3_1 Létszámkeret

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat Sajátos Intézmény szolgálati üzemeltetéshez jogviszony kapcsolódó (polgármesteri vezetés)

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

Prémium évet igénybe vevő munkavállaló

Szakmai tevékenységet ellátó

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

104,000 163,000 91,400 61,600 143,000 563,000 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 1,000 1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 17,000 19,000 13,000 17,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 11,000 463,000 102,000 52,000 41,000 22,000 39,000 41,500 39,000 32,000 46,000 36,000 36,000 51,000 73,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 396,125 64,750 42,000 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 8,500 14,000 11,000 13,000 18,000 37,000

0,000

611,000

272,250

2,000

80,000 51,000 15,000 25,000 65,000 21,500 32,000 48,000 34,000 18,000 32,000 31,000 46,000 13,000 49,000 47,500 40,000 54,000 96,000 16,000

78,000 38,500 13,000 22,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 12,000 14,750 11,000 17,000 17,000 11,000 37,000 55,000 5,000

1,000 1,000

814,000

443,000

11,000

78,500 70,000 65,000 58,500 48,000 45,000 16,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 443,500

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 21,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 244,900




Közszolgálati jogviszonyba tartozók

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4/5

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos Intézmény szolgálati üzemeltetéshez jogviszony kapcsolódó (polgármesteri vezetés)




104,000 163,000 91,400 61,600 143,000 563,000 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 1,000 4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

201,000 242,000 157,400 88,600 156,000 845,000 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 32,500 34,500 22,500 33,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 859,125 167,750 95,000 58,000 32,000 51,500 45,500 59,500 40,500 60,000 47,000 49,000 69,000 110,500

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 11,000 467,000 102,000 48,000 39,000 21,000 39,000 41,500 38,000 33,000 46,000 38,000 35,000 51,000 71,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,000 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,125 64,750 42,000 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 8,500 14,000 11,000 13,000 18,000 37,000

0,000

603,000

272,250

5,000

80,500 49,000 15,000 22,000 54,000 21,500 30,000 44,000 34,000 18,000 32,000 28,000 42,000 13,000 48,000 45,500 41,000 54,000 96,000 16,000

78,000 38,500 13,000 18,000 22,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 12,000 12,000 13,750 11,000 16,000 15,000 11,000 37,000 55,000 5,000

1,000 1,000

0,000

1 268,000

783,500

430,000

15,000

0,000

128,500 95,500 81,125 72,500 67,500 63,000 37,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 688,400

78,500 68,500 65,000 58,500 49,000 45,000 16,000 25,000 0,000 14,000 7,000 0,000 426,500

50,000 23,500 16,125 14,000 19,500 18,000 21,000 22,775 0,000 18,000 15,000 0,000 217,900

1,000

0,000

Intézmény Szakmai Prémium évet üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő kapcsolódó ellátó munkavállaló létszám

885,250

1,000 2,000

0,000

Létszámkeret összesen

159,000 90,500 28,000 47,000 91,500 31,750 49,000 71,000 42,000 32,000 46,000 46,000 61,750 24,000 67,000 66,500 51,000 92,000 151,000 21,000

1,000 3,000 1,000

0,000

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

Közigazgatás





201,000 242,000 157,400 88,600 156,000 845,000 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,000 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,125 167,750 94,000 56,000 31,000 51,500 45,500 58,500 41,500 60,000 49,000 48,000 69,000 108,500 880,250 159,500 88,500 28,000 40,000 76,500 31,750 47,000 67,000 42,000 32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000 92,000 151,000 21,000

1,000 5,000 3,000 1,000 2,000 1,000

0,000


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 228,500

0,000

128,500 92,000 81,125 72,500 68,500 63,000 37,000 47,775 0,000 32,000 22,000 0,000 644,400

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

83. 84. 85. 86. 87. 88.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

89.

Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen


Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám

58,550 84,500 57,000 59,000 63,000 55,000

61,900 55,000 17,000 30,000 19,000 28,000

51,000

37,000

121,000 78,000 71,000 47,000 38,000 75,600 77,000 935,650

25,500 29,000 24,000 19,500 20,000 39,000 24,000 428,900

Prémium évet igénybe vevő munkavállaló



Rendelet mód-3_1 Létszámkeret



Módosított létszámkeret Egyéb ágazat


Közigazgatás





88,000 146,500

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

3267,150

1785,175

13,000

978,350

470,000

315,750

3267,150

1785,175

13,000

978,350

470,000

315,750

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

120,450 139,500 74,000 89,000 82,000 83,000

Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Kulturális ágazat

0,000

107,000 95,000 66,500 58,000 114,600 101,000 1 364,550 145,000

Intézmény Szakmai Prémium évet üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő kapcsolódó ellátó munkavállaló létszám

59,800 82,500 57,000 57,000 63,000 55,000



0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

204,000

0,000 46,000 152,000 198,000

40,000

204,000

198,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 579,000 610,000

0,000 41,000 41,000

5/5



Egyéb ágazat


Közigazgatás




51,000

37,000

117,000 75,000 67,500 47,000 38,000 74,600 77,000 921,400

18,750 29,000 25,000 19,500 20,000 39,000 24,000 423,150


121,700 137,500 74,000 87,000 82,000 83,000

61,900 55,000 17,000 30,000 19,000 28,000

88,000 135,750

0,000

0,000

0,000

93,000 52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 152,000 7 302,425 624,000 7 926,425

Kulturális ágazat

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

3201,400

1740,425

20,000

978,350

470,000

315,750

3201,400

1740,425

20,000

978,350

470,000

315,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

104,000 92,500 66,500 58,000 113,600 101,000 1 344,550 145,000 93,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

204,000

0,000 46,000 152,000 198,000

40,000

204,000

198,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 580,000 611,000

0,000 40,000 40,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 152,000 7 198,925 624,000 7 822,925

4. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban


Személyi összesen

Munkaadói járulék összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi összesen pénzbeli juttatása

Felhalmozási kiadások

Kiadás összesen

Személyi összesen


Módosított előirányzat Ellátottak Dologi összesen pénzbeli juttatása


Kiadás összesen


301 399

97 877

201 492

0

0

600 768

310 066

100 308

220 831

0

11 480


385 424

126 135

172 074

0

0

683 633

400 608

129 666

194 491

0

475

725 240

242 595 141 142 212 002 1 282 562

79 544 46 274 66 797 416 627

174 130 83 622 123 188 754 506

0 0 0 0

0 0 0 0

496 269 271 038 401 987 2 453 695

249 277 145 083 221 953 1 326 987

81 443 47 361 69 591 428 369

183 249 88 473 125 139 812 183

0 0 0 0

1 669 14 797 33 764 62 185

515 638 295 714 450 447 2 629 724


440 155

147 587

223 166

0

0

810 908

458 941

152 487

233 583

0

6 731

851 742

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda

118 589 212 069 98 267

38 930 69 918 32 507

37 133 112 284 25 162

1 355 4 378 0

0 0 0

196 007 398 649 155 936

123 281 219 821 104 554

40 139 71 829 34 285

41 491 117 416 29 701

1 355 4 378 0

7 710 9 046 0

213 976 422 490 168 540

869 080 77 761 43 765 50 826 52 153 37 626 86 059 53 594 54 317

288 942 25 938 14 433 16 840 17 313 12 529 28 778 17 779 17 968

397 745 37 753 21 158 31 893 35 241 19 022 51 055 25 424 32 812

5 733 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 561 500 141 452 79 356 99 559 104 707 69 177 165 892 96 797 105 097

906 597 80 366 45 357 52 879 54 174 39 036 89 324 55 698 56 386

298 740 26 644 14 840 17 357 17 820 12 889 29 605 18 312 18 494

422 191 38 267 21 771 32 566 35 880 19 298 52 162 25 874 33 293

5 733 0 0 0 0 0 0 0 0

23 487 0 0 0 0 0 0 178 0

1 656 748 145 277 81 968 102 802 107 874 71 223 171 091 100 062 108 173


18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.


642 685

52 837

17 563

23 660

0

0

94 060

54 771

18 055

24 176

0

0

97 002

40 838 57 419 49 925 57 596 61 606 40 132 55 217 58 138 58 215 58 017 57 075 65 536 51 502 46 804 45 106 54 556 55 445 53 126 34 769 1 509 960

13 547 19 053 16 638 19 204 20 477 13 347 18 368 19 269 19 355 19 308 18 832 21 890 17 172 15 661 14 953 18 190 18 358 17 668 11 569 502 000

23 140 31 100 25 958 29 875 32 822 25 940 30 479 35 797 28 087 34 305 34 362 37 876 27 984 26 892 21 372 33 336 34 914 27 059 16 660 835 976

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 525 107 572 92 521 106 675 114 905 79 419 104 064 113 204 105 657 111 630 110 269 125 302 96 658 89 357 81 431 106 082 108 717 97 853 62 998 2 847 936

42 399 59 802 53 538 59 782 63 886 41 711 57 847 59 575 60 684 60 476 59 278 71 155 53 685 48 598 48 639 56 677 57 563 55 065 36 069 1 574 420

13 940 19 682 17 690 19 769 21 055 13 746 19 072 19 594 20 002 19 948 19 385 23 398 17 743 16 122 15 950 18 729 18 891 18 155 11 896 518 783

23 595 31 685 26 805 30 433 33 452 26 370 31 535 36 548 28 653 34 920 35 040 38 562 28 449 27 493 22 338 33 888 35 720 27 735 16 980 853 488

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 0 0 0 0 0 445

79 934 111 169 98 033 109 984 118 393 81 827 108 454 115 717 109 339 115 344 113 703 133 115 99 877 92 480 86 927 109 294 112 174 100 955 64 945 2 947 136

38.


316 492

104 871

204 253

0

0

625 616

329 674

108 270

214 218

0

461

652 623

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.


175 903 106 776 64 311 107 888 102 608 108 850 76 295 111 951 90 964 92 758 136 645

58 565 35 388 21 325 35 573 33 714 36 131 25 294 37 212 30 149 30 666 45 326

167 240 69 706 34 637 63 180 12 661 73 025 44 806 70 707 57 619 47 159 93 339

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

401 708 211 870 120 273 206 641 148 983 218 006 146 395 219 870 178 732 170 583 275 310

182 791 111 926 67 233 112 167 110 632 115 078 80 034 117 360 96 040 97 223 143 386

60 347 36 726 22 091 36 629 36 027 37 294 26 239 38 555 31 410 31 812 46 879

177 967 70 574 36 557 66 557 15 151 80 762 47 156 73 219 60 665 55 658 104 283

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 151 137 917 0 5 459 1 321 1 388 1 008 27 625

421 105 219 377 126 018 216 270 161 810 238 593 154 750 230 522 189 123 184 720 295 173

50.


201 337

66 952

124 651

0

0

392 940

210 237

69 210

133 501

0

2 649

415 597

1 692 778

561 166

1 062 983

0

0

3 316 927

1 773 781

581 489

1 136 268

0

14 143

3 505 681

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

Rendelet mód-4 Int.műk.fenntart.kiad.részl.

1/5

Ezer Ft-ban


Személyi összesen



Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

290 368

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

156 900

52 129

95 698

53. 54. 55. 56. 57.

47 286 84 102 177 094 58 774 94 889

15 810 27 915 58 823 19 575 31 431

28 459 43 663 110 718 33 292 47 586

122 992

40 808

54 877

81 187 57 612 84 914 85 175 114 092 42 381 133 660 121 879 105 381

26 886 19 093 28 209 28 312 37 618 14 112 44 127 40 649 34 788

51.

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

96 499

188 339

Felhalmozási kiadások 0

Kiadás összesen

Személyi összesen

0

575 206

303 758

0

0

304 727

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

91 555 155 680 346 635 111 641 173 906

0

0

42 230 30 949 48 910 52 158 58 051 23 866 103 862 93 041 65 360

0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 299

50 458

50




Kiadás összesen

100 045

201 686

516

606 005

163 805

53 894

101 847

598

320 144

49 313 83 270 180 841 61 535 99 324

16 340 27 452 59 536 20 303 32 587

30 502 45 448 119 374 35 948 54 036

245

113 6 177 144 302

96 155 156 283 365 928 117 930 186 494

218 677

129 419

42 178

62 948

385

0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 303 107 654 162 033 165 645 209 761 80 359 281 649 255 569 205 529

85 431 59 832 89 200 92 573 120 377 43 977 140 264 124 397 111 609

27 934 19 650 29 285 30 315 39 270 14 516 45 811 41 085 36 439

45 612 35 586 55 927 56 850 63 993 26 647 110 975 98 038 68 195

105

0

273 131

178 700

58 510

56 855

234 930

70 245

480 1 820 861 804

0 0 0

285 0 771

159 082 115 548 176 302 180 844 224 444 85 140 297 335 263 520 217 014

100

450

294 615

68.

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

167 324

69.

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

277 937

92 084

83 066

0

0

453 087

298 091

97 748

94 749

0

925

491 513

47 052

15 432

6 440

0

0

68 924

50 519

16 350

6 816

175

0

73 860

2 350 999 266 656 191 570 175 526 162 917

779 599 87 865 63 354 57 850 53 386

1 261 023 130 180 46 731 60 735 43 720

50 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 391 671 484 701 301 655 294 111 260 023

2 466 235 295 471 199 568 182 815 170 064

809 248 95 066 65 095 59 611 55 092

1 372 032 163 171 53 471 68 295 56 406

1 325 2 227 607 225 135

14 246 4 327 0 1 553 320

4 663 086 560 262 318 741 312 499 282 017

146 133

48 026

57 088

0

0

251 247

154 167

50 076

67 566

180

5 053

277 042

155 410

50 306

57 040

0

0

262 756

163 586

52 036

67 316

812

1 566

285 316

75 741

24 906

90 087

300

0

191 034

78 313

25 583

99 107

300

703

204 006

83 119 56 276 57 371 45 625

27 376 18 364 18 889 15 011

169 122 79 744 84 226 60 601

300 0 180 0

0 0 0 0

279 917 154 384 160 666 121 237

112 968 37 933 74 148 46 943

37 936 11 285 24 010 15 377

210 455 37 653 102 912 68 370

3 225 0 180 0

1 927 0 665 1 002

366 511 86 871 201 915 131 692

70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 79. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 80. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 81. Középiskolai Sportkollégium 82. Hatvani István Középiskolai Kollégium

40 228

13 047

63 525

0

0

116 800

22 800

7 569

31 476

0

0

61 845

Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

1 456 572 223 402

478 380 73 409

942 799 73 267

780 1 687

0 0

2 878 531 371 765

1 538 776 237 446

498 736 76 540

1 026 198 74 319

7 891 1 687

17 116 1 773

3 088 717 391 765

273 772

90 344

121 390

236

0

485 742

291 554

93 762

128 998

236

3 522

518 072

169 118

55 203

33 346

100

0

257 767

180 960

56 975

36 572

100

5 246

279 853

174 676

57 476

52 648

1 395

0

286 195

184 119

59 452

55 647

1 395

20 572

321 185

195 391

63 844

43 718

1 100

0

304 053

205 649

65 949

53 251

1 100

20 021

345 970

195 264

62 887

75 900

655

0

334 706

209 336

65 254

82 298

655

32 654

390 197

172 886

56 898

90 481

465

0

320 730

110 310

35 498

64 202

116

522

210 648

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.


2/5

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése Kodály Zoltán Zeneművészeti 90. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 91. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 92. Szakközépiskola és Szakiskola 93. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 94. 95. 96.

97. 98. 99. 100. 101.

102. 103. 104. 105.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Személyi összesen




Kiadás összesen

Személyi összesen




Kiadás összesen

311 547

101 744

72 254

900

0

486 445

320 423

103 267

61 263

900

3 178

489 031

210 561

69 132

36 625

205

0

316 523

220 597

71 430

43 880

205

5 045

341 157

216 743

70 892

37 024

800

0

325 459

232 533

74 256

47 100

800

1 597

356 286

141 985

46 377

49 209

700

0

238 271

149 280

47 919

51 500

700

3 515

252 914

121 343

39 849

73 396

0

0

234 588

127 148

41 208

78 059

0

2 884

249 299

236 921

77 679

45 437

1 481

0

361 518

251 759

80 102

46 997

1 812

1 822

382 492

210 926

68 807

44 753

1 400

0

325 886

225 773

71 410

48 488

1 400

2 120

349 191

2 854 535

934 541

849 448

11 124

0

4 649 648

2 946 887

943 022

872 574

11 106

104 471

4 878 060

243 346 156 340 87 006 112 498

77 870 50 028 27 842 37 091

21 726 15 875 5 851 41 238

0 0 0 0

0 0 0 0

342 942

345 353

94 166

127 773

0

22 604

589 896

222 243 120 699 190 827

231 742 113 611 115 893

61 280 32 886 38 178

77 458 50 315 43 505

0 0 0

22 604 0 0

393 084 196 812 197 576

14 489

4 684

10 024

0

0

29 197

15 228

4 920

70 532

0

0

90 680

17 846 57 539

5 628 18 757

13 753 85 914

0 0

0 0

37 227 162 210

18 308 59 183

5 774 19 285

16 495 101 768

0 0

0 1 252

40 577 181 488

445 718 451 191 48 943 500 134 166 977

144 030 128 561 15 080 143 641 52 293

172 655 483 105 77 152 560 257 539 322

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

762 403 1 062 857 141 175 1 204 032 758 592

553 965 501 196 54 891 556 087 177 732

162 323 140 532 16 701 157 233 55 735

360 073 573 900 102 543 676 443 556 022

0 0 0 0 0

23 856 37 000 3 570 40 570 0

1 100 217 1 252 628 177 705 1 430 333 789 489

451 667

127 974

89 308

0

0

668 949

507 959

130 967

127 038

0

2 618

768 582

13 580 982

4 429 193

7 466 022

17 687

0

25 493 884

14 329 426

4 584 645

8 214 510

26 055

303 137

27 457 773

3/5

4/1. számú melléklet Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése


Dologi összesen 201 492

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer bezserzés

14 500

Gázenergia szolgáltatás díja

Vásárolt élelmezés

Módosított előirányzat Villamos energia szolgáltatás díja 9 984

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

12 385

14 184

Kötött kiadások összesen 141 677

Dologi összesen 220 831

Gyógyszer vegyszer


15 288

Villamos energia szolgáltatás díja





Kötött kiadások összesen

78 474

400

11 750

79 096

419

11 750

9 984

12 385

14 184

143 106


172 074

4 300

45 236

10 375

16 165

7 162

13 350

9 546

106 134

194 491

5 303

48 723

10 391

16 165

7 185

13 560

9 553

110 880


174 130 83 622 123 188 754 506

16 586 10 500 240 46 126

60 462 0 0 184 172

250 29 474 61 274 101 773

7 147 2 426 3 404 40 892

5 977 3 464 3 094 29 681

27 144 4 992 4 456 62 327

9 477 2 483 748 36 438

127 043 53 339 73 216 501 409

183 249 88 473 125 139 812 183

16 820 10 500 240 48 151

62 371 0 0 190 190

250 29 474 61 350 101 884

7 147 2 426 3 404 40 892

5 977 3 464 3 094 29 704

27 144 4 992 4 456 62 537

9 477 2 483 748 36 445

129 186 53 339 73 292 509 803


223 166

20

58 119

0

9 650

9 480

57 209

5 111

139 589

233 583

20

60 900

0

10 424

10 096

57 209

5 239

143 888

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda

37 133 112 284 25 162

252 1 100 60

10 000 32 242 0

785 5 804 0

1 788 6 406 892

1 045 6 034 903

1 844 7 056 3 155

732 3 785 185

16 446 62 427 5 195

41 491 117 416 29 701

252 1 100 60

10 000 33 615 0

785 5 804 250

1 845 6 521 892

1 124 6 061 961

1 844 7 056 3 155

732 3 785 198

16 582 63 942 5 516

397 745 37 753 21 158 31 893 35 241 19 022 51 055 25 424 32 812

1 432 0 0 0 0 0 0 0 0

100 361 0 0 0 0 0 0 0 0

6 589 14 884 12 814 16 381 18 971 9 329 27 058 14 067 15 069

18 736 6 486 1 107 4 6 0 42 2 803 7 286

17 462 857 449 473 457 396 457 683 734

69 264 0 0 5 867 5 416 3 280 8 338 0 0

9 813 506 250 386 519 610 345 409 462

223 657 22 733 14 620 23 111 25 369 13 615 36 240 17 962 23 551

422 191 38 267 21 771 32 566 35 880 19 298 52 162 25 874 33 293

1 432 0 0 0 0 0 0 0 0

104 515 0 0 0 0 0 0 0 0

6 839 15 383 13 306 17 002 19 544 9 605 28 109 14 506 15 547

19 682 6 486 1 189 4 6 0 42 2 803 7 286

18 242 857 449 473 457 396 457 683 734

69 264 0 0 5 867 5 416 3 280 8 338 0 0

9 954 506 250 386 519 610 345 409 462

229 928 23 232 15 194 23 732 25 942 13 891 37 291 18 401 24 029

18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

23 660

0

0

12 840

2 413

852

0

265

16 370

24 176

0

0

13 308

2 413

852

0

265

16 838


23 140 31 100 25 958 29 875 32 822 25 940 30 479 35 797 28 087 34 305 34 362 37 876 27 984 26 892 21 372 33 336 34 914 27 059 16 660 835 976

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 642 15 610 12 913 15 886 18 334 12 749 15 201 19 953 14 157 15 522 16 975 19 397 14 324 14 173 11 269 16 586 17 942 15 817 8 511 428 374

7 5 801 4 750 4 275 1 267 15 2 767 3 822 4 710 7 349 5 814 6 572 12 3 542 1 804 14 7 2 596 1 896 77 167

307 763 596 563 558 606 2 447 848 977 1 708 624 937 531 722 1 111 467 638 720 809 21 290

3 317 0 0 0 2 521 5 120 0 0 0 0 0 0 5 119 0 0 6 793 6 577 0 0 52 348

1 032 351 412 572 614 245 486 545 363 519 545 646 142 483 445 348 535 0 387 12 422

16 305 22 525 18 671 21 296 23 294 18 735 20 901 25 168 20 207 25 098 23 958 27 552 20 128 18 920 14 629 24 208 25 699 19 133 11 603 591 601

23 595 31 685 26 805 30 433 33 452 26 370 31 535 36 548 28 653 34 920 35 040 38 562 28 449 27 493 22 338 33 888 35 720 27 735 16 980 853 488

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 063 16 163 13 654 16 432 18 911 13 148 16 074 20 676 14 701 15 992 17 477 20 057 14 757 14 712 11 797 17 049 18 497 16 405 8 824 443 699

7 5 801 4 750 4 275 1 267 15 2 863 3 822 4 710 7 349 5 814 6 572 12 3 542 1 804 14 7 2 596 1 896 77 345

307 763 640 563 558 606 2 447 848 977 1 841 694 937 531 722 1 111 523 638 770 809 21 643

3 317 0 0 0 2 521 5 120 0 0 0 0 0 0 5 119 0 0 6 793 6 577 0 0 52 348

1 032 351 412 572 614 245 486 545 363 519 545 646 142 483 445 348 535 0 387 12 422

16 726 23 078 19 456 21 842 23 871 19 134 21 870 25 891 20 751 25 701 24 530 28 212 20 561 19 459 15 157 24 727 26 254 19 771 11 916 607 457

38.


204 253

266

0

76 348

3 672

4 945

41 027

5 780

132 038

214 218

266

0

82 125

3 902

7 434

41 027

5 780

140 534

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.


167 240 69 706 34 637 63 180 12 661 73 025 44 806 70 707 57 619 47 159 93 339

560 35 40 30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 470 31 215 14 467 36 183 0 25 860 24 068 38 175 31 312 20 169 49 407

52 9 520 4 374 600 3 480 4 663 4 461 10 601 0 5 773 0

16 165 3 002 2 024 1 259 1 015 2 049 1 463 2 284 2 825 1 594 4 412

66 134 0 0 5 799 0 11 862 0 0 6 070 0 7 181

5 568 1 319 501 690 94 481 595 483 533 692 906

123 949 45 091 21 406 44 561 4 616 44 970 30 622 51 563 40 760 28 288 61 981

177 967 70 574 36 557 66 557 15 151 80 762 47 156 73 219 60 665 55 658 104 283

560 35 40 30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 567 31 477 15 308 38 286 97 29 976 24 557 39 641 33 673 27 224 57 872

52 9 520 4 409 673 3 480 4 670 5 263 10 601 0 5 773 0

16 165 3 018 2 420 1 259 1 059 2 993 1 470 2 593 3 160 1 772 5 231

72 495 0 0 5 799 0 11 862 0 0 6 070 0 7 181

5 568 1 319 501 690 94 481 595 483 533 692 906

133 407 45 369 22 678 46 737 4 757 50 037 31 920 53 338 43 456 35 521 71 265

50.


124 651

143

0

55 992

12

3 850

17 689

1 450

79 136

133 501

143

0

61 933

12

4 184

17 689

1 450

85 411

1 062 983

1 366

0

438 666

47 208

46 887

155 762

19 092

708 981

1 136 268

1 366

0

480 736

48 355

52 758

162 123

19 092

764 430

188 339

200

0

65 484

0

15 402

25 397

5 811

112 294

201 686

214

0

69 022

0

15 420

25 397

5 811

115 864

95 698

220

0

33 377

15

4 160

24 954

985

63 711

101 847

220

0

34 184

15

4 527

24 954

985

64 885

28 459 43 663 110 718 33 292 47 586

29 50 60 40 40

0 0 0 0 0

16 150 25 187 52 556 15 835 21 239

8 6 5 157 4 495 7 495

0 0 5 136 1 669 2 793

4 644 4 701 17 427 0 0

101 171 2 729 431 1 493

20 932 30 115 83 065 22 470 33 060

30 502 45 448 119 374 35 948 54 036

29 50 60 40 40

0 0 0 0 0

16 202 27 045 53 103 17 701 24 179

8 6 5 157 4 495 8 629

0 0 5 136 1 775 2 793

4 644 4 701 17 427 0 0

101 171 2 729 431 1 493

20 984 31 973 83 612 24 442 37 134

54 877

53

0

19 802

8 855

2 360

0

611

31 681

62 948

53

0

22 503

10 205

2 360

0

611

35 732

42 230 30 949 48 910 52 158

0 17 13 20

0 0 0 0

25 509 16 188 24 932 22 819

3 601 0 7 100 6 864

1 402 932 2 999 1 985

0 4 043 0 0

361 217 833 453

30 873 21 397 35 877 32 141

45 612 35 586 55 927 56 850

0 17 13 20

0 0 0 0

27 621 17 913 27 646 25 379

3 673 0 8 109 7 802

1 584 932 2 999 1 985

0 4 043 0 0

361 217 833 453

33 239 23 122 39 600 35 639

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola

Rendelet mód-4_1 Intézm. kötött kiad.

4/5

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

63. 64. 65. 66. 67.

Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

68.

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer


Módosított előirányzat Villamos energia szolgáltatás díja






Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer


Villamos energia szolgáltatás díja






58 051 23 866 103 862 93 041 65 360

62 0 130 150 50

0 0 0 0 0

26 829 14 904 37 178 33 432 32 433

6 392 1 703 30 1 117 7 396

2 130 341 3 820 3 154 2 458

0 0 29 747 15 533 0

1 044 268 2 950 955 799

36 457 17 216 73 855 54 341 43 136

63 993 26 647 110 975 98 038 68 195

62 0 163 150 50

0 0 0 0 0

29 749 16 305 41 584 36 337 33 814

7 634 1 987 40 1 178 7 396

2 465 341 3 820 3 154 2 458

0 0 29 747 15 533 0

1 044 268 2 950 955 799

40 954 18 901 78 304 57 307 44 517

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

50 458

50

0

17 350

9 285

4 777

0

1 505

32 967

56 855

50

0

19 037

10 675

5 034

0

1 505

36 301

Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

83 066

150

0

38 753

12 483

3 700

0

1 668

56 754

94 749

150

0

43 168

14 478

4 193

0

1 668

63 657

6 440

20

0

0

1 451

571

0

67

2 109

6 816

20

0

0

1 451

571

0

67

2 109

1 261 023 130 180 46 731 60 735 43 720

1 354 1 244 50 20 60

0 0 0 0 0

539 957 26 910 8 180 19 705 9 135

83 453 96 0 10 305 14

59 789 11 398 2 874 4 839 3 332

126 446 35 327 11 211 398 10 778

23 452 3 566 750 887 383

834 451 78 541 23 065 36 154 23 702

1 372 032 163 171 53 471 68 295 56 406

1 401 1 244 50 20 60

0 0 0 0 0

582 492 29 574 9 144 21 574 10 030

92 938 112 0 12 030 14

61 547 12 942 3 285 5 233 3 669

126 446 41 990 13 519 450 12 986

23 452 3 914 840 990 430

888 276 89 776 26 838 40 297 27 189

57 088

120

0

8 452

0

3 305

12 490

446

24 813

67 566

120

0

9 450

0

3 605

14 749

501

28 425

57 040

400

0

7 233

22

2 362

16 574

723

27 314

67 316

400

0

8 041

26

2 631

19 286

800

31 184

90 087

95

0

45 058

50

2 171

7 454

1 361

56 189

99 107

95

0

49 586

50

2 171

8 867

1 541

62 310

169 122 79 744 84 226 60 601

105 110 32 40

0 0 0 0

88 406 33 733 42 205 25 008

0 14 362 12 9 111

3 081 4 587 2 558 3 116

18 564 0 11 263 0

7 228 2 109 3 234 1 665

117 384 54 901 59 304 38 940

210 455 37 653 102 912 68 370

105 0 32 40

0 0 0 0

93 709 13 475 46 731 27 628

0 9 413 12 10 750

3 700 3 221 2 852 3 464

22 323 0 13 394 0

8 165 1 377 3 633 1 875

128 002 27 486 66 654 43 757

70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 79. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 80. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 81. Középiskolai Sportkollégium 82. Hatvani István Középiskolai Kollégium

63 525

40

0

32 176

8

1 599

8 835

1 436

44 094

31 476

0

0

14 133

5

920

6 907

894

22 859

Tóth Árpád Gimnázium összesen 83. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 84. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 85. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 86. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 87. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 88. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 89. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 90. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 91. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 92. Szakközépiskola és Szakiskola

942 799 73 267

2 316 80

0 0

346 201 7 738

33 980 1 420

45 222 6 062

132 894 15 944

23 788 1 107

584 401 32 351

1 026 198 74 319

2 166 80

0 0

333 075 7 836

32 412 1 420

47 693 6 062

154 471 15 944

24 960 1 107

594 777 32 449

121 390

100

0

30 214

0

10 318

28 847

6 153

75 632

128 998

100

0

30 368

0

10 984

28 847

6 153

76 452

33 346

20

0

1 239

2 022

3 557

7 755

267

14 860

36 572

20

0

1 317

2 022

3 557

7 755

267

14 938

52 648

50

0

11 372

14

3 455

15 399

722

31 012

55 647

50

0

11 667

14

3 533

15 399

722

31 385

43 718

1 030

0

5 086

952

3 851

12 203

649

23 771

53 251

1 030

0

5 139

952

3 851

12 203

649

23 824

75 900

40

0

3 985

28 106

8 473

0

1 240

41 844

82 298

40

0

4 093

28 106

8 473

0

1 240

41 952

90 481

20

0

28 003

24 022

5 930

0

2 385

60 360

64 202

8

0

14 477

16 317

3 461

0

1 304

35 567

72 254

100

0

17 719

4 613

4 417

10 665

1 136

38 650

61 263

69

0

10 953

2 641

4 072

10 665

812

29 212

36 625

115

0

1 067

3 140

4 796

8 898

776

18 792

43 880

115

0

1 204

3 140

4 796

8 898

776

18 929

37 024

0

0

3 532

5

3 075

13 888

821

21 321

47 100

0

0

3 798

5

3 075

13 888

821

21 587

49 209

40

0

3 400

24

3 040

17 198

696

24 398

51 500

40

0

3 449

24

3 154

17 198

696

24 561

73 396

55

0

27 863

0

2 601

14 080

3 016

47 615

78 059

55

0

27 905

0

2 601

14 080

3 016

47 657

45 437

65

0

2 627

0

6 570

11 994

441

21 697

46 997

65

0

2 863

0

6 570

11 994

441

21 933

44 753

65

0

418

53

4 036

16 514

1 009

22 095

48 488

65

0

490

53

4 036

16 514

1 009

22 167

849 448

1 780

0

144 263

64 371

70 181

173 385

20 418

474 398

872 574

1 737

0

125 559

54 694

68 225

173 385

19 013

442 613

21 726 15 875 5 851 41 238

30 20 10 2

0 0 0 0

0 0 0 30

2 144 1 297 847 2 409

1 180 901 279 2 631

0 0 0 5 501

384 99 285 176

3 738 2 317 1 421 10 749

30 20 10 2

0 0 0 0

0 0 0 30

2 144 1 297 847 2 409

1 180 901 279 2 631

0 0 0 5 501

384 99 285 176

3 738 2 317 1 421 10 749

10 024

10

0

0

0

0

187

0

197

70 532

10

0

0

0

0

187

0

197

13 753 85 914

20 120

0 0

0 0

2 937 2 838

1 517 3 830

0 4 300

126 342

4 600 11 430

16 495 101 768

20 120

0 0

0 0

2 937 2 838

1 517 3 830

0 4 300

126 342

4 600 11 430

172 655 483 105 77 152 560 257 539 322

182 30 20 50 300

0 0 0 0 0

30 0 0 0 917

10 328 2 400 114 2 514 329

9 158 16 000 2 137 18 137 35 257

9 988 17 800 4 618 22 418 16 668

1 028 1 200 197 1 397 5 120

30 714 37 430 7 086 44 516 58 591

360 073 573 900 102 543 676 443 556 022

182 30 20 50 300

0 0 0 0 0

30 0 0 0 939

10 328 2 400 114 2 514 329

9 158 16 000 2 137 18 137 37 862

9 988 17 800 4 618 22 418 28 588

1 028 1 200 197 1 397 5 120

30 714 37 430 7 086 44 516 73 138

93. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 94. 95. 96.

97. 98. 99. 100. 101.

102. 103. 104. 105.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Rendelet mód-4_1 Intézm. kötött kiad.

127 773 77 458 50 315 43 505

89 308

15

0

40

9 200

4 900

0

1 160

15 315

127 038

15

0

40

9 200

4 900

0

1 160

15 315

7 466 022

54 921

284 533

2 006 810

388 178

357 964

821 500

154 128

4 068 034

8 214 510

56 800

294 705

2 075 293

388 689

369 869

861 568

154 043

4 200 967

5/5


Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Támogatás Megnevezés

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

I.

Adósságszolgálat

3 892 442

II.

Polgármesteri Hivatal

3 010 796

1 805 205

562 498

602 093

2.1

Igazgatás

2 677 290

1 682 933

524 882

468 475

2.2

Képviselők

159 306

118 484

36 404

2.3

Üdültetés

3 092 904

2.4

0

Felhalmozási célú

Működési célú

79 000

720 538

1 000

0

Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás

3 892 442 40 000

0

1 000


Dologi

3 092 904

3 327 946

1 943 833

604 771

720 702

2 913 575

1 805 987

562 736

516 149

118 820

36 411

0

Működési célú

Beruházás


79 000

720 538

1 000

0

1 000

Felújítás

57 637

4 418

159 846

9 200

10 528

10 525

Informatikai jellegű kiadások

120 000

120 000

178 747

174 451

4 296

2.5

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

40 000

6 145

25 638

2.6

EU Parlamenti képviselői választás

5 000

III.

Városüzemeltetési kiadások

1 922 504

IV.

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

6 080 589

4.1

Beruházási kiadások

5 630 989

4.2

Felújítási kiadások

4.3

Városrendezési tervek kiadásai

34 600

4.4

Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása

15 000

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

40 000 3 788

1 212

12 000

4 500

33 467 1 842 734

1 500

78 270

24 100

0

0

6 000

572 568

4 967 421

557 568

4 967 421

400 000 12 000

4 500

31 783

3 441

929

6 802

791

260

51 396

205 124

27 600

2 000 8 890

5.1 5.2

Egészségügyi feladatok

5.3

Népjóléti feladatok

71 316

840

269

14 317

5.4

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

116 576

1 810

400

4 870

VI.

Önkormányzat által folyósított ellátások

949 219

VII.

Közművelődési feladatok

VIII.

77 086

4 609

63 400

8 817

0

0

2 350 831

1 500

78 270

9 671 579

16 973

6 225

76 404

0

0

100 000

9 207 870

2 043

533

56 184

400 000

406 067 14 930

5 692

20 220

40 842

10 890

5 624

3

2 430 601

15 000

271 780

4 615

500 000

18 100

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

19 026

0

0

8 425 750

540 201

589 226

8 425 750

134 134

16 800

375 191

6 509

1 266

137 275

1 142

80 176

3 131

557

75 446

47 486

77 086

10 890

218 186

27 600

2 000

47 486

8 890

47 000

70 003

840

269

13 252

147 926

2 538

440

20 977

108 994

106

1 883 313

23 000

2 015 413

0

1 065

0

1 042

109 496

885 819

606 026

406 067

16 800

0

3

27 703

9 200

V.

45 687

1 065

123 971

30 178

825

290

6 878

385

21 300

500

0

0

34 330

810

307

15 908

385

16 100

500

320

0

Támogatások

2 333 993

0

0

96 485

0

2 207 228

30 280

0

0

2 519 879

0

0

112 088

0

2 267 696

64 237

75 858

0

Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 959 782

0

0

0

0

1 939 502

20 280

0

0

2 019 318

0

0

15 603

0

1 877 577

50 280

75 858

0

8.1.1 DEHUSZ Kht. működési támogatása

70 227

8.1

Euro-Régió Ház Kht. működési 8.1.2 támogatása

70 227

70 227

70 227

7 775

7 775

7 775

7 775

140 000

140 000

140 000

140 000

8.1.3

Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési támogatása

8.1.4

Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási támogatása

8.1.5

Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása

8.1.6

Db-i Sportcentrum Kht. beruházási támogatása

5 280

8.1.7

Db-i Sport Szolgáltató Kft.müködési támogatása

50 000

50 000

50 000

50 000

750 000

750 000

750 000

750 000

80 000

80 000

110 000

80 000

240 000

240 000

265 000

265 000

8.1.11 TISZK Kht. önrész és működési kiadás

20 000

20 000

24 536

24 536

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit 8.1.12 Kft.

30 000

30 000

30 000

30 000

8.1.8 Főnix Rendezvényszervező Kht Debrecen Jégcsarnok Kht. működési 8.1.9 támogatás 8.1.10 MODEM Kht működési támogatás

8.1.13 Alföld Szakképző Nonprofit Kft. 8.1.14 Versenyuszoda működésének támogatása Rendelet mód-5-központi


Támogatás

15 000

350 000

15 000

15 000

350 000

15 000

350 000

5 280

350 000

5 280

1 500

1 500

1 500

200 000

200 000

200 000 1/25

5 280

30 000

1 500 15 603

108 539

75 858



8.2

Sportszervezetek támogatásai összesen

Munkaadót terhelő Személyi juttatás járulék

210 000

0

0


Dologi

0

0

Támogatás


Működési célú

210 000

Beruházás

0


Felújítás

0

0

213 000


Személyi juttatás

0


Dologi

0

0

0

Működési célú

213 000

8.2.1 DVSC Kézilabda Kft.

55 000

55 000

58 000

58 000

70 000

70 000

70 000

70 000

8.2.3 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

8.2.4 Debreceni Kézilabda Sportegyesület

55 000

55 000

55 000

55 000

8.2.5 DEKE Kosárlabda támogatás

20 000

20 000

20 000

Vállalkozások "támogatása" összesen

8.3.1 Debrecen Városi Televízió Kft. 8.4 IX. 9.1

Egyéb támogatások és tagdíjak

26 485

79 700

Ifjúságpolitikai "Alap"

9.4

Civil "Alap"

9.5

Sportlétesítmények használata "Alap" Egyéb kiadások

70 000

84 211

25 000

Környezetvédelmi "Alap"

0

70 000

Kulturális "Alap"

9.2

0

80 000

Alapok és alapszerűen kezelt kiadások

9.3

X.

80 000

0

0

10 200

0

0

10 000

0

0

10 000 57 726 0

69 500

0

0

0

25 000

2 000

0

70 000

80 000

70 000

207 561

26 485

80 263

0

14

10 200

0

0

0

14

0

0

0

0

831 079

2 616

10 200

2 500

2 500

40 000

40 000

489 200

0

0

0

2 397 856

7 756

3 740

878 167

0

674 498

10.1

Postaköltség

25 000

25 000

25 000

25 000

10.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

28 000

28 000

28 000

28 000

10.3

Áfa befizetés

0

0

956 527

132 286

10.4

Egyéb kiadások

20 000

20 000

23 617

23 617

10.5

Városmarketing feladatok

67 950

1 400

10.6

Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja

193 000

200

10.7

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

327 000

327 000

327 000

327 000

10.8

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

150 000

150 000

150 000

150 000

10.9

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

0

0

178 226

178 226

10.10

Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

2 640

2 000

640

10.11

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

8 644

4 000

1 500

10.12

Pályázati előkészítés

10.13

900

53 650

12 000

192 800

2 944

200

89 224

1 556

193 000

200

1 600

2 640

2 000

640

8 394

4 000

1 500

2 694

22 356

18 035

Normatív állami támogatások elszámolása

0

0

363 360

363 360

10.14

Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos szakértői díj

0

0

0

0

10.15

Közbeszerzési eljárások közzétételi díja

8 000

8 000

8 000

6 755

10.16

Követelés elengedés kiadásai

0

0

13 646

13 646

10.17.

Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete

5 246

5 246

5 246

5 246

10.18.

Református Egység Napja

0

0

3 620

XII.

Kisebbségi önkormányzatok

7 000

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 000

12.1

2 774 114 0

100

229 444

0

0

0

20 000

2 519 570

0

3 408 459

109

229

260 518

7 000

0

0

0

14 153

788

290

13 025

1 834

72

20

1 742

12.2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

4 000

4 000

6 555

240

164

6 151

12.3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

2 160

406

65

1 689

12.4

Német Kisebbségi Önkormányzat

500

500

1 140

60

22

1 008

12.5

Román Kisebbségi Önkormányzat

500

500

2 450

10

19

2 421

0

0

1 617 440

12.6 XIII.

CKÖ HEFOP Tartalékok

14 1 168 864

0

0

1 168 864

0

0

0

0 2/25

0

1 617 440

3 888

200 1 964

2 357

986

259

3 620

5 000

1 000

15 452

192 800

20 000

Vagyongazdálkodási feladatok

824 241

66 728

20 000

XI.

0

2 300

10 200

0

0

70 049

2 500

355 640

10 000

25 249

40 000 3 040

0

3 957

2 500

7 600

0

177 119

40 000 855 480

0

10 000

2 300

10 200

Felújítás

20 000 0

25 263

2 000

10 200

80 000

Beruházás


8.2.2 DVSC Futballszervező Rt.

8.3

Rendelet mód-5-központi


0

36 823

49 925

3 060 855

0

50

0

0

0

0

0

0

50

14 0

0



Munkaadót terhelő Személyi juttatás járulék

Dologi


Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás


13.1

Általános tartalék

403 152

403 152

776 122

13.2

Céltartalék

765 712

765 712

841 318

MINDÖSSZESEN

Rendelet mód-5-központi


23 376 659

1 829 071

634 757

7 480 738

898 594

3 162 622

1 343 886

7 526 991

3/25

500 000

31 785 552

Személyi juttatás


Dologi


Működési célú


Beruházás

Felújítás

776 122 841 318 1 976 778

725 836

9 285 568

1 896 088

3 464 672

1 441 226

12 452 564

542 820

5/I. számú melléklet Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása ezer Ft-ban

Sorszám

Hitelszerződés Hitelszerződés Hitelező, megkötésének számlaszáma kibocsátó neve időpontja

1. Hosszú lejáratú hitelek: 11738008OTP Bank 1. 15461009Nyrt. * 80350004 Kereskedelmi ÖÉP-05-0010/1 2. és Hitelbank sz. szerződés Zrt. ÖÉP-05-0205- Kereskedelmi OHB/1 sz. és Hitelbank 3. szerződés Zrt. 4.

16240. számú szerződés

UniCredit Bank Hungary Zrt.

5.

16294. számú szerződés

UniCredit Bank Hungary Zrt.

6.

GA-041993. CIB Bank Zrt. számú szerződés

Lejárat

Előirányzat Tőketörlesztés 2009. évben

I. n.év

II. n. év

III.n. év

Összesen Hitelállomány Tőketörlesztés Egyéb (tőketörlesztés+ 2009. XII. 31. 2010. évben I-IV.n.év Kamatfizetés költségek kamatfizetés + összesen egyéb költség)

IV.n.év

Tőketörlesztés Tőketörlesztés 2012. évben 2013. évben

EUR

900 000

257,10

185 378

264,78

46 344

46 344

46 345

46 345

185 378

8 000

193 378

2005.04.01 2010.XII.30.

CHF

650 000

160,90

288 631

177,78

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

6 000

136 000

158 631

158 631

2005.12.15

CHF

1 606 000

159,60

727 856

177,78

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

7 000

328 200

406 656

406 656

CHF

4 600 000

174,16

4 695 613

177,78

296 004

153 720

153 720

153 720

757 164

65 000

822 164

3 938 479

576 273

576 273

576 273

576 273

CHF

4 500 000

158,78

5 038 481

177,78

0

0

0

132 760

132 760

70 000

202 760

5 038 481

497 697

497 697

497 697

497 697

2 800 000

147,82

1 400 000

175,90

4 782 464

177,78

0

0

0

0

0

90 000

90 000

4 781 464

2010.XII.30

2016.XII.31. 2006.07.24 (türelmi idő: 2008.XII.31) 2019.XII.31. 2007.08.16 (türelmi idő: 2009.XII.31) 2022.XII.31. 2008.08.27 (türelmi idő: 2013.III.31.)

Raiffeisen Bank Zrt.*

CHF

CHF

3 094 627

3 094 627

0

128 585

128 585

257 170

71 840

19 550 627

18 813 050

455 148

312 864

441 450

574 210

1 783 672

267 840

0

15 000

1 500 000

0

0

0

0

0

0

15 000

0

15 000

1 184 000

1 184 000

1 184 000

1 184 000

109 402

12 000

1 305 402

1 184 000

1 184 000

0

0

0

1 184 000

1 184 000

109 402

12 000

1 305 402

1 500 000

II. ütem 2009. XI.24.

Kötvény összesen 3. Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

2014.III.01

EUR

400 000

43 000

Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft.) **

2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31)

CHF

3 400 000

120 062

128 585

2012.XII.31

HUF

250 000

11 150

11 150

11 150

11 150

44 600

2017.I.31

CHF

450 000

13 500

13 500

13 000

13 000

53 000

2009.X.31.

HUF

40 000

40 000

0

5 000

64 150

389 247

12 281

0

17 000

0

12 000

0 3 396 919

29 000 483 523

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.) Készfizető kezességvállalás 283/2008. (XI.06.) Ö. h. (MODEM Kht.) * Készfizető kezességek összesen: 4. Támogatási megállapodások: Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.) Támogatási megállapodások összesen: Mindösszesen:

4 540 000

26 774 627

187 712

19 997 050

0 642 860

0

153 235

0 466 099

24 150

0 465 600

0 1 822 360

329 010

2 588 810

12 858 459

12 858 459

12 858 459

12 858 459

16 912 521

14 497 716

13 932 429

13 932 429

14 416 647

16 912 521

14 497 716

13 932 429

13 932 429

14 416 647

15 000

43 000

248 647

4/25

484 218

2 101 512

43 000

7 281

255 928

44 600 53 000 45 000 0

441 528 17 000 12 000

0 12 000

29 000 3 892 442

192,06 Ft/CHF árfolyamon számolva. * További éveket nem terhelő kifizetések **DMJV Önkormányzata 82/2009. (IV. 30.) számú határozatával döntött az uszoda megvásárlásáról illetve a fennálló hiteltartozás átvállalásáról, így a 2009. 05. 29. után esedékes törlesztőrészletek a hosszú lejáratú hitelek között szerepeln

Rendelet mód-5.I. Adósságszolgálat

Tőketörlesztés 2011. évben

2003.11.12 2009.XII.28.

Hitel átvállalása OTP Bank 7. 2009.05.29 2015. X. 01. (Sportuszoda) Nyrt.** Hosszú lejáratú összesen: 2. Rövid lejáratú hitel: OTP Bank Folyószámla hitel 2009.XII.31. Nyrt. Rövid lejáratú hitelek összesen Kötvény: Kötvénykibocsátás II. ütem

Eredeti Devizanem összege (E Ft)

Állomány, a hitelező bankok által 2008. XII. 31-i Felvételkori MNB leigazolt árfolyam 2008. XII. 31- árfolyam i MNB árfolyamon

5/II.2.1. számú melléklet

Igazgatási feladatok dologi kiemelt előirányzatainak részletezése (5/II.2.1. alcím) Ezer Ft-ban 2009. évi eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések 1.1.1 Gyógyszer beszerzés

15

1.1.2 Vegyszer beszerzés

15

0

0

32 850

38 572

1.3.1 Könyv beszerzés

1 000

1 063

1.3.2 Folyóirat beszerzés

7 930

8 225

200

200

26 168

28 237

0

972

3 000

5 935

1.2. Irodaszer, nyomtatvány

1.3.3 Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha 1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen:

0

0

8 000

8 735

79 163

91 954

33 050

35 100

635

683

2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások 2.2.1. Vásárolt élelmiszer

0

0

2.2.2. Bérleti és lízingdíjak

0

213

100

124

2.2.3. Szállítási szolgáltatások 2.2.4. Gázenergia-szolgáltatási díja

2 800

4 616

2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja

36 250

39 862

2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja

34 000

40 099

2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen:

2 800

3 699

30 000

32 424

201 037

216 420

340 672

373 240

3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 3.1. Belföldi kiküldetés

1 000

1 005

3.2. Külföldi kiküldetés

6 000

6 315

15 000

15 406

3.3. Reprezentáció 3.4. Reklám és propaganda kiadások

5 300

6 171

3.5. Egyéb dologi kiadások

6 950

7 459

34 250

36 356

5 506

5 506

Összesen: 4. Egyéb Folyó kiadások 4.1. Egyéb befizetési kötelezettség 4.2. Munkáltató által fizetett SZJA

5 502

5 652

4.3. Adók, díjak egyéb befizetések

3 382

3 441

0

0

4.4. Nemzetközi tagsági díjak

Rendelet mód-5.II.2.1. Igazgatás

Összesen:

14 390

14 599

Mindösszesen:

468 475

516 149

5/25

5/III. számú melléklet

Városüzemeltetési kiadások (5/III. cím) Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés



Személyi juttatás

0

Támogatások

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

4 500

Működési célú 0

Felhalmozási célú 0

0

Beruházás


Felújítás

0

0


Temetők fenntartása, utcanévtáblázás

4 500

Utcanévtáblázás

3 000

1.2

Temetők és emlékművek fenntartása

1 500

2.

Belvízelvezetés

2.1

Nyílt árokrendszer meder kotrása

8 000

8000

8 000

8 000

2.2

Zárt csatornahálózat mosatása

9 500

9500

9 500

9 500

2.3

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

8 000

8000

8 122

8 122

2.4

Tócó élővízfolyás karbantartása

20 000

20000

20 000

20 000

2.5

Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával

500

2.6

Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása

5 500

2.7

Átereszek átépítése, kialakítása

8 000

8000

8 839

2.8

Csapadékvíz átemelők üzemeltetése

2 000

2000

2 230

3.

Települési vízellátás

13 000

3.1

Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak

12 000

3.2

Kertségi kutak, tűzivíztározók karbantartása

4.

Közvilágítás

555 000

4.1

Közvilágítás üzemeltetése

442 000

3000

61 500

0

0

0

0

0

13 000

0

0

0

0

0

0

555 000

0

0

0

0

0

Intézményi lámpatestek bérleti díja

113 000

5.

Parkfenntartás

485 500

5.1

Közhasznú zöldterület fenntartása

365 000

362000

5.2

Növényvédelem

12 000

5.3

Erdőterületek fenntartása

9 500

5.4

Köztéri utcabútorok javítása

5.5

0

454 930

0

30 570

0

3000

0

0

545 346

62 691

0

15 426

0

635 143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 570

0

0

0

522 143 113 000 0

0

514 776

12 000

12 000

9500

9 500

9 500

5 000

5000

7 131

7 131

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés

33 000

13930

38 105

19 035

5.6

Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer)

15 000

15000

15 132

15 132

5.7

Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése

9 000

500

5.8

Gallyazás

10 000

9 396

896

10000

25 020

25 020

5.9

Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái

1 000

1000

1 000

1 000

5.10

Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok

2 500

2500

2 582

2 582

5.11

Tiszta Virágos Debrecenért

9 500

9500

9 500

9 500

5.12

Tiszta Udvar Rendes Ház

1 000

1000

1 000

1 000

5.13

Növénytelepítés

10 000

10000

10 000

10 000

5.14

Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk helyreállítása

3 000

3000

7 006

7 006

6/25

0

1 000 0

12000

Rendelet mód-5.III. Városüzemeltetés

0

14 426

394 974

8500

0

2 230 0

397 974

19070

0

8 839

113 000

113000 0

Felújítás

5 500

522 143

442000

4.2

635 143

Beruházás

500

1 000

1000 0

0

14 426

12000

1 000

15 426


2 030 0

5 500

5500

0

62 691

5 687

Működési célú

3 657

500

500

0

0

2 030

1500 0

0

3 657

Támogatások


Dologi

1.

0

5 687

Személyi juttatás

1.1

61 500

0


3 000

19 070

8 500

Megnevezés


Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások


Személyi juttatás

0

380 300

Működési célú 0


1 200

0

Beruházás


Felújítás

0

0


6.

Köztisztaság fenntartása

381 500

Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás

335 000

335000

6.2

Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)

21 000

21000

6.3

Illegális szemétlerakók megszüntetése

25 500

24300

6.4

Lombgyüjtő zsák beszerzése

7.

Települési közérdekű munkák

23 000

7.1.

Szúnyogirtás

18 000

18000

18 000

18 000

7.2.

Patkánymentesítés

5 000

5000

5 000

5 000

1200

0 0

0

23 000

525 105

Személyi juttatás 0

0

Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások

6.1

8

0

Támogatások

335 000

152 586

152 586

30 519

29 319

7 000 0

0

0

0

0

523 905

335 000

23 000

0

Támogatások Működési célú


1 200

Beruházás

Felújítás

0

0

0

0

0

0

1 200

7 000 0

0

23 000

0

0

Helyi utak fenntartása

336 500

0

0

331 000

0

5 500

0

0

0

362 353

0

0

356 853

0

5 500

0

0

0

Útfenntartás, karbantartás

254 000

0

0

248 500

0

5 500

0

0

0

273 402

0

0

267 902

0

5 500

0

0

0

Útburkolat karbantartás, javítás(útjavítás, földutak és stabilizált földutak fenntartása, autóbusz-megállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás)

150 000

145000

8.1.2 Járdaburkolat javítása

30 000

8.1.3 Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése

27 000

8.1.4 Útburkolati jelek felfestése

8.1

8.1.1

166 352

161 352

30000

30 000

30 000

27000

27 590

27 590

43 000

43000

43 000

43 000

8.1.5 Műtárgyak javítása, fenntartása

2 000

1500

8.1.6 Eljárási díjak

1 000

8.1.7 Közlekedési adatok nyilvántartása 8.1.8. Gyalogos átkelőhely áthelyezése 8.2

Forgalomszervezés

5000

2 000

1 500

1000

1 060

1 060

1 000

1000

1 000

1 000

0

0

2 400

45 500

0

0

45 500

500

0

0

0

0

0

49 788

0

49 788

35 000

35000

37 515

37 515

8.2.2 Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)

8 000

8000

9 773

9 773

8.2.3 Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása

1 000

1000

1 000

1 000

8.2.4 Közös VFK üzemeltetési díja Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok 8.3.1 Fedett utasvárók javítása 8.3.2 Lakott külterületek közlekedési költségei

1 500 36 000

1500 0

0

36 000

1 500 0

0

0

0

0

38 163

0

38 163

4 000

4000

4 000

4 000 34 163

32 000

32000

34 163

1 000

1000

1 000

1 000

9.

Tervezési feladatok

2 000

2000

2 264

2 264

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

15 004

13504

108 046

106 546

11.

Erdei kisvasút támogatása

3 000

12.

Egyéb kommunális szolgáltatás

4 000

13.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

14.

Városüzemeltetésre vonatkozó lakossági bejelentések teljesítése Városüzemeltetés összesen:

Rendelet mód-5.III. Városüzemeltetés

1500 3000

38000

0

1 842 734

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

4 540

38 000

38 000

100 000 0

0

3 000

4 540

0 1 922 504

0

3 000

4000

38 000

0

1 500 0

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása

8.4

500

2 400 0

8.2.1 Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása

8.3

5 000

78 270

0

7/25

0

0

2 430 601

100 000 0

0

2 350 831

1 500

78 270

5/IV.4.1. számú melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról (5/IV.4.1. alcím réészletezése) Ezer Ft-ban

Sorszám


Megnevezés


18 19 20 21 22 23

I. Folyamatban lévő fejlesztések MODEM vásárlás részlete (53/2005. K.h.) Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részletei/áthúzódó/ Hunyadi-Rákóczi -Piactömb csomópont átépítése I.-II ütem forgalomba helyezés és utófelülvizsgálat Debreceni Repülőtér kármentesítése, monitoring HBm Hulladékgazdálkodási program Rekultivációs munkák (PM*) HBm Hulladékgazdálkodási program ISPA, nem támogatott költségek Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat-fejlesztés és -tisztítás ISPA Szennyvízhálózat-fejlesztés és -tisztítás ISPA, nem támogatott költségek Pallagi út TEVA előtti parkoló és jobbra kanyarodó sáv építése Tervezési és szakértési feladatok ÉARFŰ pályázat 33. sz. főút -belvárost összekötő kerékpárút építése ( utófinanszírozott támogatás 81 749 546 Ft) (240/2007. Ö.h.) Helyi tömegközlekedés infrastrukturális fejlesztése (ÉAOP pályázat) Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése és adatfelhasználási díj Bartók Béla út imisszió mérés (szerződés szerinti kötelezettség) 2. számú villamosvonal pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (205/2005. K.h.) CIVITAS program megvalósítása 2008. évi panelprogram társasházi visszafizetések Panelprogram 2008 Borbíró tér 1-4. Damjanich u. 36. Vasvári P. u. 3-5. Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése (PM*) Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (NFÜ projekt) (PM*)

24

Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet tervezése (PM*)

25

Monostorpályi út belterületi szakasz kertészet (PM*)

0

845

26 27 28 29 30

Tócó élővízfolyás mederbővítés (PM*) Pályázati önrész (PM*) Játszóterek felújítása (PM*) 2008. évi nagyfelületű aszfaltozások (Hétvezér u.) (PM*) Kerékpárút építése a Tócó patakmellett (PM*)

0 0 0 0 0

23 472 21 490 24 977 28 499 47 960

31

Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA projekthez kapcsolódó út-burkolatjavítás, fasor-telepítés (PM*)

0

15 668

32

Nyugati kiskörút építés I. ütem Arany János és Hatvan u. között régészet és terület előkészítés (PM*)

0

50 000

33

Integrált Városfejlesztési Stratégia és Agóra Pólus programok előkészítése

0

36 475

34

Nyíl u. - Hadházi u. csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése (PM*)

0

60 000

5 179 888

8 630 918

70 000

100 000

1 284

1 284

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen 35

II. Tervezett fejlesztések Lakossági hozzájárulással megvalósuló közmű- és útépítés

960 000 1 535 520

960 000 1 535 520

2 510

2 510

6 000 0 3 000 1 592 291 242 000 100 60 000

6 100 25 817 16 234 4 273 178 356 904 280 82 116

85 693

109 619

126 000 907 1 200 458 000 4 000 36 105 42 385 11 753 12 424 0 0 0

139 580 907 1 200 478 581 4 039 36 105 0 63 480 17 431 18 425 48 10 296 68 162

0

115 000

0

Ökoprogram (távfűtés korszerűsítése) támogatás 36

Piac u. 7-9.

37

Jerikó u. 25.

2 227

2 227

38

István út 37-39.

1 451

1 451

39

István út 33-35.

1 472

1 472

40

István út 31/a-b.

1 433

1 433

41

István út 29/a-b-c.

2 208

2 208

42

Holló János u. 5-7.

1 169

1 169

43

Füredi út 54-60.

1 761

1 761

44

Borbíró tér 1-2-3-4.

1 410

1 410

45

Intézményi gépbeszerzés

50 000

49 362

46

Kodály-Simonffy iskolák felújítás,bővítés,terveinek készítése

30 000

30 000

Rendelet mód-5.IV.4.1. Beruházás

8/25

Sorszám


Megnevezés


0

Panelprogram támogatása 47

Békéssy B. 10.

18 831

48

Cívis u. 4.

20 689

18 831 20 689

49

Cívis u. 12

17 190

17 190 2 960

50

Damjanich u. 32.

2 960

51

Egyetem s. 32

9 500

9 500

52

Füredi 34.

9 500

9 500 11 200

53

Haláp u. 6-8-10-12

11 200

54

Hadházi u. 137-139

8 000

8 000

55

Ötvenhatosok tere 7.

21 724

21 724

20 892

20 892

56

Ötvenhatosok tere 8.

57

Monostorpályi út megvalósulási terv +geodézia

58

48-as út melleti kerékpárút szélesítés tervezése (utófinanszírozott)

59 60 61 62 63 64 65 66 67

Árpád Vezér Általános Iskola akadálymentesítése 2009. évi nagyfelületű aszfaltozás önrésze Játszótér rekonstrukció a város területén Haláp külterületi iskolához útépítés (vasúti átjáróval, buszfordulóval) Fasorrekonstrukció (Csillag, Eötvös utcák) Elektromos rendszer javítása DMJV Idősek Háza nyílászárócsere DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye nyílászárócsere DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona nyílászárócsere Ökoprogram (távfűtés korszerűsítése) támogatás - Senyei Oláh u. 39-41. - Csapó u. 10268 104. 69 4-es főút melletti kerékpárút tervezése 70 Ökoprogram (távfűtés korszerűsítése) támogatás - Thomas Mann u. 45. 71 Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése (Károlyi M. u.; Ősz u.) II. Tervezett fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN * PM - Pénzmaradvány

Rendelet mód-5.IV.4.1. Beruházás

9/25

1 200

1 200

11 500

11 500

3 500 100 000 30 000 0 0 0 0 0 0

3 500 100 000 30 000 18 379 25 000 47 850 3 743 1 000 517

0

0

0 0 0 451 101 5 630 989

0 0 0 576 952 9 207 870

5/IV.4.2. számú melléklet Felújítási kiadások (5/IV.4.2. alcím) Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés 2009. évi redeti előirányzat


Személyi juttatás


Dologi


Működési Felhalmozási Beruházás célú célú

2009. évi módosított előirányzat összesen

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi

Támogatás Működési Felhalmozási Beruházás célú célú

Felújítás

Intézményi (tételes) felújítások

330 000

330 000

298 286

298 286

II. Karbantartás jellegű feladatok

20 000

20 000

15 431

15 431

III. Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem

10 000

10 000

10 000

10 000

IV. Riasztó rendszer kiépítése

5 000

5 000

5 204

5 204

V.

4 000

4 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

25 000

25 000

30 413

30 413

0

0

1 517

1 517

0

0

33 216

33 216

400 000

406 067

I.

Gépfelújítás

Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása VI. (Kálvin tér 11.sz., Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő)

VII. Tartalék / Azonnali munkavégzés

VIII. 2008. évről áthúzódó

IX. Évközi felújítási igények

Összesen:

Rendelet mód-5.IV.4.2. Felújítás

400 000

0

0

0

0

0

0

10/25

0

0

0

0

0

0

0

0

406 067

5/IV.4.2. számú melléklet Felújítási kiadások részletezése Sorszám

Azonosító

Ezer Ft-ban


1

2

3

I./1.

1

I./2.

2 3

I./3.

4 5 6 7 8

I./4.

9 10 11

I./5.

12

13 14 I./6. 15 16 17 I./7. 18 19 I./8. 20 I./9. 21 I./10. 22 I./11. 23 I./12. 24 I./13.

25

26 I./14. 27 I./15.

I./16. I./17.

28 29 30 31 32

33 I./18. 34 I./19. 35 I./20. 36 37 I./21. 38 I./22. 39

I./24. I./25. I./26. I./27. I.28. I./29. I./30.

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

I./31. 54

I./32.

55 56

I./33. 57

Munka megnevezése


4

5

6

7

Mosoda nyílászárók cseréje, rámpa DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 1. felújítás(Böszörményi u. 148.), balesetveszélyes udvari járda felújítása (Ifjuság u.2.) Idősek és Csökkentlátók Otthona 1. Liftház üvegfal felújítása Gépkocsi bejáró, kerítés felújítás 1. (Pósa u.41., Szabó K.u.33.) Városi Szociális Szolgálat 2. Gépkocsi bejáró építése (István u. 9.) WC-k felújítása (Csapó u.94., Vörösmarty u.21.) 3. DMJV Idősek Háza összesen 1. Teljeskörű tetőszigetelés (Karácsony Gy.u) 2. Teljeskörű tetőszigetelés (Károlyi M.u) 3. Épület alámosás, sűllyedés elhárítása (Varga u.) DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Világítás korszerűsítés a csoportszobákban + gazdasági 4. egységben (12 tagintézmény) 5. C csop. fürdőszoba felújítása (Varga u) 6. "A" csop.fürdőszoba felújítása (Postakert u.) Fürdőszobák felújítása (Böszörményi u.68., Gyermekek Átmeneti Otthona, Kálmán u.28. sz. I.sz. lakásotthon), DMJV. Gyermekvédelmi Intézménye 1. Poroshát utcai lakásotthon tetőcseréje, külső homlokzat szigetelése DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Babits Mihály u. 1. Járdafelújítás (épület mellett, játszóudvar) 2. Kerítéscsere a szomszéd felől Bartók Béla út Bartók - Babits Úti Óvoda Felnőtt és gyermek vizesblokk teljes felújítása, 1. hőfokszabályozós vízkeverő felszerelése 2. Óvodatitkári szoba melegburkolása 3. Elvált homlokzati vakolat felújítása, lábazat javítása Lehel utcai Óvoda 1. Gyermekmosdó felújításának folytatása 1. Tetőszigetelés Sinai Miklós utcai Óvoda 2. Nyílászárók cseréje Áchim András Utcai Óvoda 1. Vizesblokk felújítása Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda 1. Nyílászárók cseréje (Bajcsy-Zs. u.) Gyermekmosdók, WC-k vízvezetékének, burkolatának Százszorszép Óvoda 1. felújítása Bányai J. u. 10. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 1. Esőcsatorna, ereszalj javítás Elbontásra került pancsolómedence és a körülötte lévő 1. Szabadság-telepi Óvoda burkolat felújítása 2. Nyílászárók cseréje III. ütem Faragó Utcai Óvoda 1. Vizesblokk felújítása Villanyhálózat felújítása (I. szint bejárati helyiségekkel 1. + Kemény Zsigmond utcai Óvoda II. szinttől felfelé a kazánházig) 2. Gyermekmosdók felújítása 1. Nyílászárók cseréje Sípos utcai Óvoda 2. Felvonó felújítása Nyílászárócser folytatása, üvegfal csere, bejárat 1. Simonyi úti Óvoda akadálymentesítése 2. Vízóraaknák felújítása Pósa Utcai Óvoda 1. Gyermek fürdőszoba + öltöző felújítása Szennyvízelvezető csere (A és B szárny), vizesblokk Nagyerdei Óvoda 1. felújítása Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 1. Padlózatcsere (folyosó, 5 db csoportszoba) Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 1. Nyílászárócsere Művészetoktatási Intézmény 2. Vizesblokk felújítás 1. Tetőszigetelés Dózsa György Általános Iskola

40 I./23.

Munkák fontossági sorrendje

Pénzmaradvánnyal Módosított előirányzat

Gönczy Pál Általános Iskola

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Álatalános Iskola Hunyadi János Általános Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

8

7 000

7 000

6 700

6 700

7 000 0

5 000

5 000

5 000

1 000 3 000 22 700 4 000 4 000 3 000

1 000 3 000 22 700 4 000 4 000 3 000

1 000 3 000 16 000 4 000 3 607 3 000

2 000

2 000

1 699

1 500 1 500

1 500 1 500

1 837 1 418

5 400

5 400

5 400

21 400 0 1 000 1 000 0

21 400 0 1 000 1 000 0

20 962 0 585 1 198 0

3 000

3 000

2 151

300 1 000 2 000 1 000 4 000 3 000 2 200

300 1 000 2 000 1 000 4 000 3 000 2 200

109 181 1 739 1 511 4 000 3 000 2 160

3 000

3 000

3 168

0 800

0 800

0 1 135

1 000

1 000

977

3 000 2 000

3 000 2 000

3 090 1 864

3 000

3 000

3 000

2 000 4 000 280

2 000 4 000 280

1 303 4 146 650

4 000

4 000

4 000

300 1 500

300 1 500

300 1 310

3 000

3 000

3 115

3 000 49 380 4 000 1 200 3 500

3 000 49 380 4 000 1 200 3 500

2 627 47 317 4 946 1 221 2 929

1.

Üvegház fűtési rendszer felújítása (Rózsavölgy u.23.)

1 000

1 000

1 032

2. 3. 1.

Főbejárat tetőszigetelése (Gönczy P.1-3) Vizesblokk felújítása (Rózsavölgy u.23.) Kis épület tető és homlokzat felújítása Zuhanyzó, mosdó összefolyók, szerelvények cseréje, burkolatcsere Erősáramú kapcsolószekrény cseréje Földszinti vizesblokk felújítása Belső ajtók cseréje Vizesblokkok teljes cseréje Vizesblokk elmaradt részének felújítása Nyílászárók cseréje Elektromos hálózat cseréje Nyílászárók cseréje Csatornafelújítás (eresz)

500 3 000 2 000

500 3 000 2 000

302 3 104 1 038

2 500

2 500

2 500

1 500 3 500 3 000 3 000 2 500 5 000 3 000 3 000 1 000

1 500 3 500 3 000 3 000 2 500 5 000 3 000 3 000 1 000

1 054 3 500 3 193 2 979 2 254 5 175 2 760 2 913 726

2. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 1. Iskola É-i szárnyán a vizesblokkok teljes felújítása Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 1. Ablakcsere Művészetoktatási Intézmény 2. WC felújítás Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 1. Erkély, teraszok szigetelése (Angyalföld tér 4) Művészetoktatási Intézmény

Rendelet mód-5.IV.4.2. Felújítás részletező


11/25

3 000

3 000

3 000

46 200 6 000 3 000

46 200 6 000 3 000

44 626 6 197 3 397

5 000

5 000

4 180

Azonosító

Sorszám 1


2

3

I./35. I./36. I./37. I./38.

I./39.

I./40. I./41. I./42. I./43.

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

I./44. 76 I./45. 77 78 I./46.

79 80

I./47.

81 82

I./48. 83 84 I./49. 85

1. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Kinizsi Pál Általános Iskola

I./51. 88 89 I./52. 90 I./53. 91 92 I./54. 93 94 95 I./55. 96 I./56. 97 98 I./57. 99 100 I./58. 101

2. 3. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2.

Csapókerti Általános Iskola

Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola




5

6

7

8

Szoboszlói Úti Általános Iskola

3. 4. 1. 2. 1. 1. 1. 2.

Födémjavítás (Szabó K.u.37. nagyépület), vizesblokk felújítás Tetőfelújítás (Szabó K.u.11. kisépület) Vizesblokk felújítás befejezése Orvosi rendelő kialakítása Mosdó - WC felújítása Tornaterem felújítása Tető felújítása (I. ütem) Tornatermi nyílászáró csere,tetőszigetelés Lépcsőkorlát javítása, ill.cseréje (régi épületszárny) Elektromos hálózat korszerűsítésének folytatása, főelosztó szekrény cseréje, ill. tűz-, érintésvédelmi hiányosságok pótlása Palatető felújítása (régi épületszárny) Technika termek épületeinek tető felújítása Vizesblokk felújítás Tetőfelújítás (legrégebbi középső épület) Fűtés korszerűsítése Öltözők vizesblokkjának felújítása Fiú öltöző komplett felújítása Elektromos felújítás folyatása (I.em. 6 db tanterem)

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 1. Fiú kollégium WC felújítása Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani 1. Vizesblokk felújítása a kollégiumban (V.ép.) Intézmény Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 1. Kvarchomok szűrő homokjának cseréje Beázások megszüntetése (Öltöző, padlástér, múzeum, 2. Tóth Árpád Gimnázium tornaterem, üvegterem) Uszómedence búvótér gravitációs szellőzésének 3. megoldása. Statikai szakvélemény szükséges 1. Homlokzat elemeinek eltávolítása, vakolat leverése Fazekas Mihály Gimnázium 2. Elektromos hálózat felújítása (Tóth Á. u. 3.) Vizesblokkok felújítása, 5., 6. tanteremek ablakainak Ady Endre Gimnázium 1. cseréje, bejárati lépcső csúszásmentesítése 1. Bukó-nyíló ablakok vasalatának javítása II.szakasz Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2. Aula tetőfelújításának II. szakasza

I./50. 86 Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola 87

Munka megnevezése

4

58 I./34.


1.

Ablakcsere

1.

Főbejárati lépcső felújítása akadálymentesítéssel Kollégium homlokzatának balesetveszély elhárítása Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 2. (helyreállítása, hőszigetelése, festése) 3. WC-k komplett felújítása 3 szinten 1. Sumen utcai front hideg víz rendszer átalakítása Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Fali csatlakozó aljzatok bevezetése a tanulók Váci Mihály Középiskolai Kollégium 1. hálószobáiba 1. Udvari térvilágítás felújításának folytatása Középiskolai Sportkollégium 2. Tetőfedés felújításának folytatása 3. Tanulói vizesblokk felújítás befejezése 1. Hálótermek padlóburkolatának felújítása Hatvani István Középiskolai Kollégium 2. Fürdő felújítás Tóth Árpád Gimnázium összesen 1. Tornatermi sportpadló felújítása Povolny Ferenc Szakképző Intézet 1. Tornatermi szárny tetőszigetelésének cseréje Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 2. Leányöltöző teljes felújítása + vizesblokk 1. Főépület elektromos hálózatának felújítása Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 2. Gáborjáni Sz.K.u.4. leány WC-k teljes felújítása 1.

Nyílászárók komplett cseréje régi ép. FszII.em.utcafronti részén

I./60. 103 Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

1.

Tornaterem tetőfedés

I./61. 104 Irinyi János Gimnázium, Szakközép és Szakiskola 105 I./62. Péchy Mihály építőipari Szakközépiskola 106

1. 1. 2.

I./59. 102

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola

3-as épület vizesblokk felújítása (földszint) Tornaterem esőelvezető rendszer hőszigetelése Vizesblokk felújítása Tornatermi, tanműhelyi, karbantartói vizesblokkok, I./63. 107 Könnyűipari Szakközép és Szakiskola 1. tanulói WC csoportok felújítása, korszerűsítése Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Sportpálya bitumenburkolat cseréje, alámosás I./64. 108 1. Szakiskola helyreállítás Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen Nyílászárók javítása, cseréje (4 fiókkönyvtár) I./65. 109 Debreceni Városi Könyvtár 1. I./66. 110 Debreceni Művelődési Központ I./67. 111 Csokonai Színház I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

112 113 114 115 116 117 118

1.

Általános felújítás (8 egységben)

Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 1. Csokonai Színház mosdóinak felújítása Csokonai Színház összesen

Intézményi (tételes) felújítások Karbantartás jellegű feladatok Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem Riasztó rendszer kiépítése Gépfelújítás Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin tér 11, Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő) Tartalék / Azonnali munkavégzés 2008. évről áthúzódó


12/25

5 700

5 700

99

3 000 3 000 1 000 2 000 5 000 1 620 5 500 500

3 000 3 000 1 000 2 000 5 000 1 620 5 500 500

3 000 2 128 1 042 2 000 5 000 1 875 4 378 779

4 000

4 000

3 015

6 000 2 000 2 800 2 000 3 000 4 000 3 000 4 000

6 000 2 000 2 800 2 000 3 000 4 000 3 000 4 000

6 249 995 2 800 1 600 2 808 4 000 2 090 4 000

2 000

2 000

2 304

2 000

2 000

2 607

76 120 1 000

76 120 1 000

66 544 1 034

2 000

2 000

1 933

1 600

1 600

1 600

800 3 000

800 3 000

822 3 614

3 000

3 000

2 940

1 500 1 000

1 500 1 000

1 496 1 000

5 000

5 000

5 623

6 000

6 000

6 000

1 500

1 500

1 500

3 000 1 000

3 000 1 000

3 124 988

5 000

0

0

4 000 8 000 3 000 2 000 2 000 54 400 1 500 5 500 3 000 3 000 2 000

4 000 8 000 3 000 0 0 45 400 1 500 5 500 3 000 3 000 2 000

4 000 7 377 3 000 0 0 46 052 1 025 5 500 3 698 3 000 1 699

6 000

6 000

6 335

18 000

18 000

14 850

3 500 300 3 000

3 500 300 3 000

3 050 276 3 000

3 000

3 000

3 208

2 000

2 000

1 922

50 800 2 000

50 800 2 000

47 564 2 221

4 000

4 000

4 000

6 000 3 000 3 000 330 000 20 000 10 000 5 000 4 000 6 000 25 000 0

6 000 3 000 3 000 321 000 20 000 10 000 5 000 6 000 6 000 25 000 40 203

6 221 3 000 3 000 298 286 15 431 10 000 5 204 6 000 6 000 30 413 1 517

Sorszám

Azonosító


1

2

3

Városi Pedagógiai Szakszolgálat 119 (Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és AMI gazdasági egysége) IX.

120 Tóth Árpád Gimnázium Deák Ferenc Középsikolai Kollégium (Tóth Árpád Gimnázium gazdasági egysége)

121



Munka megnevezése




4

5

6

7

8

1.

Átköltöztetéshez kapcsolódó feladatok

0

10 000

1.

0

7 850

7 850

1.

0

9 000

12 150

0 400 000

26 850 460 053

33 216 406 067

Tímár u. felújításával kapcsolatos feladatok Homlokzat rekonstrukció, hangszigetelt szoba kialakítása Évközi felújítási igények MINDÖSSZESEN:

13/25

13 215

5/IV.4.3. számú melléklet

Városrendezési tervek kiadásai (5/IV.4.3. alcím) Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1. Városrendezési tervek

2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

3. Technikai költségek

2009. évi eredeti Munkaadót Személyi juttatás előirányzat terhelő járulék összesen


Támogatás Működési célú

Felhalm.célú

Beruházás


Felújítás

13 000

13 000

16 500

Dologi


12 000

Személyi juttatás


20 622

14 930

500

500

310

310

Paneles és más iparosított technológiával épített épületek rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok

1 000

1 000

1 000

1 000

5.

Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése

3 600

3 600

3 600

3 600

Rendelet mód-5.IV.4.3. Városrendezés

34 600

12 000

4 500

18 100

0

0

0

0

14/25

0

40 842


Felhalm.c élú

Beruházás

Felújítás

5 692

4.

Összesen:


15 310

15 310

4 500

Dologi

14 930

5 692

20 220

0

0

0

0

0

5/V.5.1. számú melléklet

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5/V.5.1. alcím) Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási 2. tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv)

2009. évi eredeti előirányzat összesen

924

300

Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele (Tavaszi Pedagógiai Napok)

500

5. Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői tevékenység kiadásai

6. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

7.

Szakmai napok, kiállítások, rendezvények, szervezési költségének támogatása

8. Előre nem tervezhető kiadások

Összesen:

Rendelet mód-5.V.5.1. Oktatás

700

91



Felhalmozási Beruházás célú

Felújítás

224

6

1 478

Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi 3. versenyek, városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők

4.


Személyi juttatás


30

845

872

137

600

1 948

300

300

242

36 885

3 600

3 600

Személyi juttatás


640


6

1 342

91

3 600

2 400

30

36 622

8

3 592

308

460

0

10

10

0

33 420

33 420

260

4 609

0

1 142

0

15/25

0

0

80 176

Felújítás

600

300

3 168

791


205

0

6 802


3 131

557

75 446

142

0

1 042

0

0

0


Egészségügyi feladatok 5/V.5.2. alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás

Dologi

Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Beruházás

2009. évi eredeti módosított összesen

Felújítás

2 700


Személyi juttatás

Dologi


Támogatás Működési Felhalmozás Beruházás célú i célú

2 700

1.

Egészségfejlesztés megvalósítása

2 700

2.

Prevenciós pályázatok

2 500

3.

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

2 000

4.

VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

5.

Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása

13 667

13 667

13 667

13 667

6.

Háziorvosi rendelők üzemeltetési költségének támogatása

20 819

20 819

20 819

20 819

7.

Anyatejgyűjtő Állomás

10 500

10 500

10 500

10 500

Összesen :

Rendelet mód-5.V.5.2. Egészségügy

77 086

2 700

2 500

0

27 600

2 000

2 000

24 900

0

2 500

2 500

2 000

24 900

24 900

2 000

47 486

0

16/25

0

0

77 086

Felújítás

0

0 27 600

2 000

47 486

0

0

0


Népjóléti feladatok 5/V.5.3. alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1.

Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra


Személyi juttatás


Dologi


Módosított előirányzat Támogatás Működési célú


Beruházás


Felújítás

36 000

36 000

Személyi juttatás


Dologi


Működési célú

8 890

2. Gyermeküdültetés

8 890

3. Programpályázatok

1 500

1 500

1 500

1 500

8 890

4.

Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

3 500

3 500

1 215

1 215

5.

Egyéb foglalkoztatást elősegítő pályázatok támogatása

1 500

1 500

2 472

2 472

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének 6. megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

4 500

4 500

4 500

4 500

7. Városi rendezvények

4 000

8.

Rendelet mód-5.V.5.3. Népjólét

4 000

4 000

11 426

840

269

9 252

70 003

840

269

13 252

TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adj esélyt magadnak"

11 426

840

269

10 317

Összesen:

71 316

840

269

14 317

8 890

47 000

0

0

17/25

0

Felhalmozási Beruházás Felújítás célú

36 000

36 000

8 890

Támogatás

4 000

1 065

8 890

45 687

0

1 065

0


Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények 5/V.5.4. alcím Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

2009.évi eredeti előirányzat összesen

Személyi juttatás


Dologi




Beruházás

2009.évi módosított előirányzat összesen

Felújítás

Személyi juttatás


Dologi



Diáksport (központi támogatás 1. felhasználása, 2009. évi CII. törvény 8.sz.m. I/4. alapján)

11 876

11 876

7 507

7 507

2. Versenysport

10 000

10 000

10 000

10 000

3. Szabadidősport

16 000

16 000

16 110

50 000

50 000

50 000

1 620

9 574

1 422

200

6 332

1 000

200

1 972

4.

Élsport utánpótlás képzésének támogatása, pályázati kiírással

5. Diáksport versenyek támogatása

200

2 070

1 000

200

800

3 172

2 000

2 036

2 036 394

2 000

7.

Diákolimpiák támogatása (atlétika, kosárlabda, röplabda)

2 000

2009. évi kiemelt rendezvények 8. (országos szakszövetségi versenyek)

4 000

4 000

4 138

IX. MOL Kupa Hőlégballon verseny

6 000

6 000

15 000

10. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

10 000

10 000

10 389

0

0

20 000

11.

U23 Vívó Európa-Bajnokság megrendezése Összesen:

Rendelet mód-5.V.5.4. Sportfeladatok

50 000

810

Szakszövetségi versenyek támogatása

116 576

1 810

400

4 870

0

109 496

0

0

18/25

0

147 926

Beruházás Felújítás

16 100

4 700

6.

9.

10


1 620

3 744 15 000

116

30

10 243 20 000

2 538

440

20 977

0

123 971

0

0

0

5/VI. számú melléklet

Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

6.1

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen


708 719


Személyi juttatás

0

63 400



Dologi

0

645 319

Támogatás Felhalmozási Beruházás célú

Működési célú

0

0

0


Felújítás

0

1 770 913

Személyi juttatás


0

108 994


Dologi

106

1 638 813

34 413

34 413

371 869

371 869

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére

2 467

2 467

15 943

15 943

6.1.3

Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett

2 230

2 230

10 142

10 142

6.1.4

Rendelkezésre állási támogatás

60 666

60 666

320 108

320 108

6.1.5

Közcélú munka

32 000

32 000

58 931

58 931

6.1.1

Rendszeres szociális segély

6.1.2

DEHUSZ Kht. közcélú 6.1.5.1 foglalkoztatás működési tám. 6.1.6

Időskorúak járadéka

6.1.7

Normatív lakásfenntartási támogatás

6.1.8

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás

6.1.9

Helyi lakásfenntartási támogatás

6.1.10

Adósságcsökkentési támogatás

6.1.11

Normatív ápolási díj

6.1.12

Helyi ápolási díj

6.1.13

Átmeneti segély

6.1.14

Temetési segély

6.1.15

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

6.1.16 6.1.17 6.1.18

Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0 4 000

23 053

23 053

20 000

20 000

95 097

95 097

1 400

1 400

7 508

7 508

50 000

50 000

50 000

50 000

4 100

4 100

25 160

8 400

35 000

279 827

53 994

285 000

55 000

230 000

285 000

55 000

57 483

20 000

20 000

20 000

20 000

0

0

1 872

1 872

106

0

0

1 300

1 300

20 000

20 000

20 000

71 560

71 560

104 620

104 620

240 500

6.2.1

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

162 000

162 000

162 000

162 000

6.2.2

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

1 000

1 000

1 000

1 000

6.2.3

Átmeneti segély

49 500

49 500

53 500

53 500

6.2.4

Köztemetés

8 000

8 000

8 000

8 000

6.2.5

Közgyógyellátás

20 000

20 000

20 000

20 000

Összesen:

Rendelet mód-5.VI. Önk.foly.ell.

949 219

0

63 400

0

885 819

0

0

0

0

19/25

0

0

0

0

244 500

2 015 413

0

0

0

0

0

23 000

0

0

0

57 377

20 000

240 500

0

230 000

57 483

0

0

225 833

57 483

0

23 000

25 160

43 400

0

Felhalmozási Beruházás Felújítás célú

Működési célú

23 000

23 000

4 000

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

6.2

Támogatás

0

0

0

108 994

0

106

244 500

1 883 313

5/VII. számú melléklet

Közművelődési feladatok 5/VII. cím Ezer Ft-ban



1. Városi szintű rendezvény

3 240

2. Műsorfüzet megjelentetés

972

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 166

3.

4. Kiadványok támogatása

5.

Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

6.

Kulturális közösségi programok (városi rendezvények)

7. Képzőművészeti alkotás Munkácsy festményének 8. hazaszállításával kapcsolatos költségek Összesen:

Rendelet mód-5.VII. Közművelődés

Személyi juttatás

242

583


104

186


Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások

Dologi

2 509


Felújítás

Beruházás

385

3 638

972

972

397

1 263

3 000

2 000

5 000

300

300

2 300

19 000

19 000

11 907

5 000

500

500

30 178

825

290

6 878

242


104

21 300

500

2 907

Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási Működési célú TB juttatások célú

0

20/25

0

34 330

Beruházás

Felújítás

385

972

568

203

477

15

2 695

2 000

305

2 300

107

11 800

500

8 750

8 750

385

Dologi

500

0

0

Személyi juttatás

810

307

15 908

385

16 100

500

320

0

5/VIII.8.4. számú melléklet

Egyéb támogatások és tagdíjak 5/VIII.8.4. alcím Ezer Ft-ban Módosított előirányzat



Személyi juttatás



Dologi



2009. módosított előirányzat

Felújítás

Beruházás

Személyi juttatás


Támogatás


Dologi

Működési célú

1. Alföld Alapítvány

9 000

9 000

9 000

9 000

2. Debreceni Szemle Alapítvány

3 500

3 500

3 500

3 500

3. Erdélytörténeti Alapítvány

500

500

500

500

4. Debreceni Nyári Egyetem Kht.

700

700

700

700

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és 5. sportfeladatok)

200

200

200

200

6. Lyra Szimfonikus Zenekar

200

200

200

200

7. Debreceni Egyetem

2 500

2 500

2 500

2 500

8. Közművelődési támogatás

5 000

5 000

5 000

5 000

9. Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

1 300

1 300

1 300

1 300

200

200

200

200

11. Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

10. Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

2 000

2 000

2 000

2 000

12. Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt)

8 350

8 350

8 350

8 350

HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása)

2 000

2 000

2 000

2 000

14. Őrváros Alapítvány működési támogatása

1 000

1 000

1 000

1 000

15. Egyházak támogatása

2 000

2 000

2 000

2 000

16. MÁV Alapítványi Óvoda

5 200

5 200

8 200

8 200

13.

17. Debreceni Speciális Mentők

1 000

18. Városok-Falvak Szövetsége

5 200

19. Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

5 000

5 000

8 957

5 000

8 076

8 076

8 076

8 076

20.

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás beruházás előkészítés, önerő

1 000

Felújítás

Beruházás

1 000

1 000

5 200


5 200

5 200

3 957

21. Tagdíjak: 21.1 OIR Klub

96

96

96

96

21.2 Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 099

4 099

4 099

4 099

21.3 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

5 500

5 500

5 500

90

90

90

90

21.4 Debrecen Turizmusáért Egyesület Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 21.5 Társulás(hozzájárulás) 21.6 Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás

1 500

1 500

1 500

10 000

111 588

10 000

101 588

22. Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda

0

0

3 718

3 718

23. Gyermekkert Alapítványi Óvoda

0

0

1 087

1 087

24. Disputa kiadvány támogatása Összesen:

Rendelet mód-5.VIII.8.4. Egyéb támogatás

1 500 10 000

0

0 84 211

0

0

26 485

0

10 000

10 000

57 726

0

21/25

0

0

207 561

0

0

26 485

0

177 119

3 957

0

0

5/IX.9.3. számú melléklet

Környezetvédelmi "Alap" 5/IX.9.3. alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése



Személyi juttatás

Dologi



Felhalmozási Beruházás Működési célú célú

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi

1 200

1 200

1 200

1 200

700

700

730

730

3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

3 000

3 000

3 125

3 125

4. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

2 500

2 500

2 604

2 604

2 800

2 800

2 541

2 541

1.

2. Környezet-állapotértékelés

5.

Zajvédő erdősáv kialakítása, meglévő védőerdők fenntartása

Összesen:

Rendelet mód-5.IX.9.3. Környv. Alap

10 200

0

0

10 200

0

0

0

22/25

0

0

10 200

0

0 10 200

Támogatás


Működési Felhalmozási Beruházás célú célú

0

0

0

0

Felújítás

0

5/X.10.5. számú melléklet

Városmarketing feladatok 5/X.10.5. alcím Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

1. Kiadványok, promóciós tevékenységek

2. Média-megjelenések

3. Kiemelkedő tevékenységek támogatása






Felújítás

Személyi juttatás


17 741

3 000

3 000

8 180

3 180

5 000

18 000

6 000

29 960

17 960

10 452

7 150

5. Idegenforgalmi feladatok

3 300

300

100

6 750

9 870

3 300

3 300

300

100

13 800

15 173

956

417

13 800

7. EU- és külkapcsolatok költségei

2 500

300

400

1 800

2 500

300

400

1 800

8. Sumeni diákcsere program

2 500

2 500

2 500

Rendelet mód-5.X.10.5. Városmarketing

1 400

900

53 650

0

12 000

0

23/25

0

0

89 224

2 340

3 300

400

67 950

Felújítás

1 548

7 130

800

Összesen:


17 058

15 000

6.


16 500

12 000

683


16 500

4. Kiemelt városi rendezvények

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, portál korszerűsítés, stb.)

Személyi juttatás


2 500 1 556

1 600

66 728

0

15 452

0

3 888

0

5/XI. számú melléklet

Vagyongazdálkodási feladatok 5/XI.cím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás


1.

Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

64 000

2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

43 000

3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

4.

Vagyonkataszter karbantartás

5.

Értékpapír őrzési költség

6.



Dologi

Módosított előirányzat Támogatás Működési célú

Beruházás

67 704

37 900

5 000

48 894

122 734

62 734

60 000

2 000


Személyi juttatás

39 894

8 900

133 756

73 756

60 000

2 000

2 000

2 000

810

810

810

810

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

75 000

75 000

82 852

7.

Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

20 000

8.

Stratégiai vagyonalap

9.

Ingatlancserék

10.

Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel

560 000

11.

Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

20 000

12.

Nagyerdő gyógyhellyé nyilvánításának felülvizsgálata

2 000

13.

Új vásárcsarnokkal kapcsolatos beszerzés/pótlás

7 000

14.

Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja

0

2 816

15.

Debrecen-Kismacs vízvezeték kiváltás

0

4 000

1 770 060

1 801 883

87 510

87 510

404 714

550 000

780 105

20 000

20 000

10 000

2 000

100

229 444

0

5 000

20 000

2 519 570

24/25

20 000

82 726

31 823

100

1 770 060

3 824

400 890

10 000

770 005

20 000

2 000

7 000

7 000

0

3 408 459

Felújítás

49 925

2 000

7 000

0

26

49 925

1 770 060

2 774 114

100

5 000

Beruházás

100

20 000

9

Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási Működési célú TB juttatások célú

Dologi

42 692

Rendelet mód-5.XI. vagyon

20 000

100

5 000


Felújítás

3

Összesen

39 000


2 816

4 000

109

229

260 518

0

36 823

49 925

3 060 855

0

5/XIII.13.2. számú melléklet

Kimutatás a céltartalékról 5/XIII.13.2. alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat összesen

MEGNEVEZÉS

496 971

1. Intézmények


Személyi juttatás

0

0



Dologi

496 971

0

Támogatás Felhalmozási Beruházás célú

Működési célú

0

0

0


Felújítás

0

Személyi juttatás

642 321


0

0

Dologi

642 321

1.1 Pedagógus szakkönyv vásárlás

46 174

46 174

2 570

2 570

1.2 Nyári napközis tábor

10 000

10 000

10 000

10 000

1.3 BM pályázat (felmentési idő fele + TB)

17 278

17 278

17 278

17 278

1.4 Pedagógiai szakszolgálat

13 903

13 903

0

0

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés 1.5 támogatása

38 251

38 251

202

202

1.6 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 733

8 733

0

0

1.7 Arany János Tehetséggondozó Program támogatása

128 030

128 030

64 099

64 099

1.8 Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása

128 602

128 602

128 602

128 602

80 000

80 000

80 000

80 000

25 000

25 000

25 000

25 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1.12 Intézmények előre nem tervezett kiadásai

0

0

215 315

215 315

Intézmények Kjt. Szerint 2 %-os keresetkiegészítés 1.13. fedezete

0

0

41 850

41 850

1.14. Kollégiumok előirányzatainak zárolása

0

0

56 405

56 405

1.9 Érettségi és szakvizsga 1.10

Középfokú intézmények felfüggesztett bére, és túlóra miatti többlet járulékkal együtt

1.11 Könyvtár (könyvbeszerzés)

268 741

2. Egyéb

0

0

0

0

0

0

0

198 997

100 000

0

0

198 997

63 524

63 524

28 095

31 458

31 458

10 000

10 000

10 000

3 250

3 250

0

0

100 000

2.1 IVS önerő és Agóra Pólus önerő

268 741

C: \Document s and Set tings\ sza sz. kr iszt

28 095

2.3 Marketing (Magyar Turizmus Zrt.)

10 000

Munkácsy festményének hazaszállításával, restaurálásával 2.4 kapcsolatos egyszeri költség 2.5 Munkácsy festmény letéti, biztosítási díjának éves költsége

5 500

5 500

0

0

Debrecen- Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás, 2.6 Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működési támogatása

69 440

69 440

0

0

Debrecen- Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás, Szabó 2.7 Kálmán Utcai Óvoda működési támogatása

27 456

27 456

0

0

2.8 MODEM Kht. - ÉAOP 2.1.1 pályázat önerő

25 000

25 000

25 000

25 000

2.9 Kollégisták krízisétkeztetése

0

0

2 500

2 500

2.10 BM pályázat (felmentési idő fele + TB)

0

0

8 515

8 515

Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás 2.11 működési támogatása

0

0

8 000

8 000

Összesen:

Rendelet mód-5.XIII.13.2. Céltartalék

Működési célú


Beruházás

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C: \Document s and Set tings\ sza sz. kr iszt

2.2 El nem bírált pályázatok önrésze

2.12 Gazdaságszervezési és marketing feladatok

Támogatás


0

0 765 712

0

0

765 712

50 000

50 000 0

0

0

25/25

0

0

841 318

0

0

841 318


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg* Ezer Ft-ban sorszám 2

Megnevezés 1

2009. évre

2010. évre

2011.évre

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 2

3 740 685 11 290 000

3 852 906 11 628 700

3 910 699 11 803 131

3 4 5 6 7 8 9 10

20 704 502 0 11 426 0 0 0 0 0

21 325 637 0 11 769 0 0 0 0 0

21 645 522 0 11 945 0 0 0 0 0

Működési célú bevételek összesen (01+…+10)

11

35 746 613

36 819 011

37 371 297

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

12 13

15 410 053 5 063 950

15 872 355 5 215 869

16 110 440 5 294 107

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

10 684 992 3 083 622 0 0 916 281 0 0 0 0 612 617

11 005 542 3 176 131 0 0 943 769 0 0 0 0 630 996

11 170 625 3 223 773 0 0 957 926 0 0 0 0 640 460

24 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) 35 771 515 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

36 844 660

37 397 330

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

7 923 772 558 493 0 733 280 2 712 536 0 669 295 426 554 100 000 0 0 0

8 161 486 575 248 0 755 278 2 793 912 0 689 374 439 351 103 000 0 0 0

8 283 908 583 877 0 766 608 2 835 821 0 699 714 445 941 104 545 0 0 0

Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36)

37

13 123 930

13 517 649

13 720 413

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

7 526 991 500 000 0 1 343 886 0 0 0 1 526 502 461 402 1 184 000 556 247

8 972 321 515 000 0 1 384 203 0 0 0 1 572 297 475 244 572 934

9 106 906 522 725 0 1 404 967 0 0 0 1 595 882 482 373 0 581 528

Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

49 50 51

13 099 028 48 870 543 48 870 543

13 491 999 50 336 660 50 336 660

13 694 380 51 091 710 51 091 710

* 2009. január 1-i állapot szerint

Rendelet mód-6 Műk.fejl.célú bev. és kiad.

1/1

7. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv Ezer Ft-ban 2009. évi eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

Október

November December

5 550 930

4 730 102

3 909 268

8 013 434

7 192 600

6 371 766

5 550 932

4 730 098

3 909 264

8 013 430

7 192 596

6 371 762

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

4 925 000 116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

4 925 000 116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 663 706 860 440 282 3 337 50 120 837

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 725 1 212 765

Nyitó egyenleg

5 550 930

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bevételek Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Luxusadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

9 850 000 1 400 000 8 482 265 5 283 439 40 000 600 1 450 000 0 4 700 755 14 553 147 0 0 0 45 760 206 0 0 45 760 206

2 992 517

2 992 517

7 917 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

7 917 517

2 992 517

2 992 517

2 992 519

2 992 517

2 992 517

7 917 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

7 917 517

2 992 517

2 992 517

2 992 519

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.)

1 829 071 634 757 7 485 098 898 594 4 571 508 22 383 547 37 802 575 7 457 631 500 000 7 957 631 45 760 206

152 418 52 901 623 760 74 881 380 959 1 865 291 3 150 210 621 472 41 663 663 135 3 813 345

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

5 550 930

4 730 102

3 909 268

8 013 434

7 192 600

6 371 766

5 550 932

4 730 098

3 909 264

8 013 430

7 192 596

6 371 762

5 550 930

Záró egyenleg:

Rendelet mód-7 Finanszírozási terv

1/2

Előirányzat felhasználási ütemterv Ezer Ft-ban 2009. évi módosított előirányzat

Nyitó egyenleg

Tény Január

Február

Március

Terv Április

Május

Június

Július

5 550 936

5 550 936

5 537 796

5 524 655

5 511 513

3 391 808

4 162 891

Augusztus

2 666 289

Szeptember

Október

November

1 263 263

60 234

57 206

200 000

1 400 000

3 416 736

Teljesítés 2009. 06.30.

December

2 835 794

1 432 766

5 550 936

Bevételek 1.

Helyi adók

9 902 958

1 433 946

1 433 946

1 433 946

209 866

238 764

135 754

2.

Illetékek

1 400 000

105 486

105 486

105 485

139 981

110 217

68 464

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

8 482 265

61 884

61 884

61 884

54 580

401 029

61 690

1 296 552

1 296 552

1 296 552

1 296 552

1 296 552

1 296 554

702 951

8 065 865

479 058

479 058

479 058

758 894

2 466 530

1 346 754

342 752

342 752

342 752

342 752

342 752

342 753

6 009 352

40 000

1 743

1 743

1 743

4 317

3 198

5 533

3 620

3 620

3 620

3 620

3 620

3 623

18 277

600

154

154

154

75

0

0

13

10

10

10

10

10

537

1 450 000

203 055

203 055

203 054

80 385

35 048

25 929

116 579

116 579

116 579

116 579

116 579

116 579

750 526

4.

Működési bevételek, támogatások

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

6.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

7.

Gépjárműadó

8.

Luxusadó

9.

Személyi jövedelemadó

10.

Normatív támogatás

11.

Címzett és céltámogatás

12.

Központosított támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

473 210

473 209

473 209

366 659

366 658

366 660

363 525

363 525

363 525

363 525

363 525

363 525

2 519 605

15 675 808

1 618 490

1 618 490

1 618 489

1 253 253

1 335 318

1 350 363

1 146 900

1 146 900

1 146 900

1 146 900

1 146 900

1 146 905

8 794 403

103 686

103 686

103 688

108 206

308 173

362 267

3 836

3 836

3 836

3 836

3 836

3 838

1 089 706

0 1 112 724

13.

Külső forrás (hitel)

0

Kötvény

0

15.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

16

Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek

18.

Függő bevételek

19.

Bevétel mindösszesen (13.+…+17.)

635 119

4 700 755

14.

17.

4 886 222

764 881

50 830 975

0

0 0 4 480 712

4 480 711

4 480 710

4 192 948

2 976 216

5 264 935

3 723 414

3 273 777

3 473 774

4 673 774

7 455 391

3 273 774

3 273 787

4 795 017

25 406 698 4 795 017

0 -1 300 867

-1 300 867

55 023 923

4 480 712

4 480 711

4 480 710

7 771 233

5 264 935

2 422 547

3 273 777

3 473 774

4 673 774

7 455 391

3 273 774

3 273 787

28 900 848

1 976 778

160 046

160 046

160 046

160 046

160 046

160 047

169 418

169 417

169 417

169 417

169 417

169 416

960 277

725 836

59 977

59 977

59 977

59 977

59 977

59 975

60 996

60 996

60 996

60 996

60 996

60 996

359 860 2 900 900

Kiadások 1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

9 005 202

483 483

483 483

483 483

483 483

483 483

483 485

1 017 384

1 017 384

1 017 384

1 017 384

1 017 384

1 017 382

4.

Társ. Szocpol és egyéb TB

1 920 226

200 528

200 528

200 528

200 528

200 528

200 526

119 510

119 510

119 510

119 510

119 510

119 510

1 203 166

5.

Támogatások

4 905 898

662 379

662 379

662 379

662 379

662 379

662 383

155 270

155 270

155 270

155 270

155 270

155 270

3 974 278

6.

Intézmények finanszírozása

23 492 978

1 984 679

1 984 679

1 984 679

1 984 679

1 984 679

1 984 677

1 930 818

1 930 818

1 930 818

1 930 818

1 930 818

1 930 816

11 908 072

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

42 026 918

3 551 092

3 551 092

3 551 092

3 551 092

3 551 092

3 551 093

3 453 396

3 453 395

3 453 395

3 453 395

3 453 395

3 453 390

21 306 553

8.

Beruházás

12 454 185

938 864

938 864

938 864

938 864

938 864

938 864

1 136 833

1 136 834

1 136 833

1 136 834

1 136 833

1 136 834

5 633 184

9.

Felújítás

542 820

3 896

3 896

3 896

3 896

3 896

3 898

86 574

86 574

86 574

86 574

86 574

86 572

23 378

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

12 997 005

942 760

942 760

942 760

942 760

942 760

942 762

1 223 407

1 223 408

1 223 407

1 223 408

1 223 407

1 223 406

5 656 562

11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

12.

Függő kiadás

13.

Összes kiadás (7.+10.)

5 397 086

5 397 086 -574 706

Záró egyenleg: Rendelet mód-7 Finanszírozási terv mód.

55 023 923

4 493 852

4 493 852

4 493 852

9 890 938

5 550 936

5 537 796

5 524 655

5 511 513

3 391 808

-574 706

4 493 852

3 919 149

4 676 803

4 676 803

4 676 802

4 676 803

4 676 802

4 676 796

31 785 495

4 162 891

2 666 289

1 263 263

60 234

57 206

2 835 794

1 432 766

29 757

2 666 289

2/2

Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának 2009. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kidások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.

8. számú melléklet (8/1.)

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés k) pontjának megfelelően

Sorszám

Program megnevezése

A program megvalósításának ideje (-tól -ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati Saját erő EU támogatás Összesen támogatás

adatok E Ft-ban 2009-ben várható teljesítés bontása Kormányzati Saját erő EU támogatás Összesen támogatás

1.

KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése

2008-2011

1 806 421

2 364 360

13 397 797

17 568 578

458 000

268 540

1 521 460

2 248 000

2.

ÉAOP 3.1.4. Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése (47 buszmegálló korszerűsítése)

2008-2009

19 342

9 671

164 407

193 420

14 444

7 222

122 778

144 444

3.

ÉAOP 3.1.3. Belterületi kerékpárút építése a 33. sz. főút mentén Debrecenben a Füredi u. 57-59. sz. ingatlantól a Rákóczi u./Csapó u. csomópontjáig.

2008-2009

14 466

0

81 794

96 260

12 879

0

72 813

85 692

4.

CIVITAS II. - MOBILIS

2004-2009

55 000

0

48 000

103 000

4 000

0

17 308

21 308

Rendelet mód-8.1 EU-s programok

1/3


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program(Debrecen) - ISPA 2009. évre vonatkozóan

Ezer Ft Saját 8% Az alprojekt tevékenység neve Rekultiváció

Tender

LOT1(Debrecen)

Mindösszesen

KvVM ÁFA

Nettó

ÁFA

Bruttó

13 942,64

2 788,53

16 731,17

5 925,62

283,34

56,67

340,01

14 225,98

2 845,20

17 071,18

Mérnök

Mindösszesen

Mindösszesen

Nettó

Nettó

ÁFA

22 656,80

130 712,30

29 628,12

5 925,62

35 553,74

182 997,21

120,42

460,42

2 656,29

602,09

120,42

722,51

3 718,81

6 046,04

23 117,22

133 368,59

30 230,21

6 046,04

36 276,26

186 716,02

Az adatok 280,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra.

Rendelet mód-8.2. EU-s progr. hulladék

KvVM 17%

ISPA 75%

2/3

Bruttó

Ezer Ft (bruttó)


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata 2009. évre vonatkozóan Ezer Ft MEGNEVEZÉS

S A J Á T 10 % Nettó

ÁFA (20%)

K v v M 32 %

Össz.

KVvM Áfa

Mindössz

Nettó

ÁFA (20%)

ÖSSZESEN

I S P A 58 %

Bruttó

Mindösszesen

LOT1

314 922

62 984

377 907

201 550

579 457

1 007 751

201 550

1 209 301

1 826 549

3 413 756

LOT2

289 836

57 967

347 803

185 495

533 298

927 476

185 495

1 112 971

1 681 050

3 141 824

LOT3

164 671

32 934

197 605

105 389

302 995

526 947

105 389

632 337

955 092

1 785 034

LOT4

49 760

9 952

59 712

31 847

91 559

159 233

31 847

191 079

288 610

539 401

LOT5

344 500

68 900

413 400

220 480

633 880

1 102 400

220 480

1 322 880

1 998 100

3 734 380

LOT6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LOT7

112 000

22 400

134 400

71 680

206 080

358 400

71 680

430 080

649 600

1 214 080

PR

529

106

634

338

973

1 691

338

2 030

3 066

5 730

TA

3 736

747

4 483

2 391

6 875

11 956

2 391

14 347

21 670

40 500

25 995

5 199

31 194

16 637

47 831

83 184

16 637

99 821

150 771

281 786

1 305 949

261 190

1 567 139

835 808

2 402 947

4 179 038

835 808

5 014 845

7 574 506

14 156 491

Mérnök Összesen

Az adatok 280,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra. Megjegyzés: a kivitelezők (LOT1-LOT7) által beadott pénzügyi igény alapján a készültségi foknak megfelelően javasoljuk a kifizetést.

Rendelet mód-8.3 EU-s progr.szennyvíz

3/3


Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2009. június 30-án Ezer Ft-ban

Határozat száma

Megnevezés

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

2005. évben vállalt kötelezettségek

205/2005. (IX.15.) Kh.

167/2005. (VI. 30.) Kh.

2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő biztosítása [lásd még: 4/2008. (I.31.) Öh. és a 77/2008. (IV.24.) Öh.]

A beruházás becsült beruházási értéke 17.593.500 E Ft, a támogatási szerződés tervezete alapján az önkormányzatnak 10,28%-os saját forrást kell biztosítani. A saját forrást a 77/2008. (IV.24.) Öh. értelmében a 2008-2010. évi költségvetésekbe kell betervezni, amelynek azonban az évek közötti konkrét összegét, megosztását még nem lehet előre látni. A 2009. évi költségvetésbe, a beruházási feladatok 15. során 458.000 E Ft került betervezésre.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára összesen 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre összesen 38 M F kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe. A szakosztály igénye alapján 2009-ben 6.000 E Ft-t lett betervezve a beruházási feladatok 4. során.

2005. évi határozatok összesen:

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

0

0


198/2006. (VIII.10.) Ö.h.

38/2006. (II.16.) Ö.h.

BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása

2007. évre 5.000 E Ft összegben (A: 4.200 E Ft + B: 800 E Ft) betervezésre került az 5/6.1.9. soron. További években (2008-2010-ben) csak B típus. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ. A 2009. évi fedezet az Önkormányzat által folyósított ellátások 6.1.13. során betervezésre került.

800

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete l[ásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.]


767 760

767 760

767 760

768 560

767 760

767 760

Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007-ben az adásvételi szerződést megkötöttük. A 2009. évi fedezet a beruházási feladatok 2. során betervezésre került. 0

0


265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Rendelet mód-9 Közgyűlés által váll. kötez.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

1/3

60

60

60

36

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt. 2009. évi fedezete a céltartalék 1.7. során került betervezésre.

Határozat száma

229/2007. (X. 18.) Ö.h.

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Megnevezés

2010. év

Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére

10 000

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához


2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön támogatási megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően. 2008-ban 10.000 E Ft rendelkezésre állt, azonban támogatási megállapodás megkötésére nem került sor. A 2009. évi fedezet 10.000 E Ft összegben a céltartalék 2.3. során betervezésre került.

10 000

2 400

1 200

12 460

11 260

2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ. 2009ben a fedezet az Önkormányzat által folyósított ellátások 6.1.13. során betervezésre került.

60

36

0


272/2008. (X. 2.) Ö.h.

258/2008. (IX. 25.) Ö.h.

Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alaptőke-emeléséről

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához történő csatlakozásról


338 150

A 2009. és a 2010. évekre betervezett összegek az önkormányzati részvényvásárláshoz szükségesek. A 2009. évi fedezet 500.000 E Ft összegben a Vagyonkezelési feladatok 8. során került betervezésre.

1 800

1 800

900

2009-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.300 E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft. 2010 és 2011-ben: csak "B" típusra 1.800 E Ft. 2012-ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre. A 2009. évi fedezet betervezésre került az Önkormányzat által folyósított ellátások 6.1.13. során.

339 950

1 800

900

0

0


112/2009. (V. 28.) Ö.h.

TÁMOP-5.2.5-08/1.-2008-0084 azonosítószámú "Adj esélyt magadnak" gyermekvédelmi alap-és szakellátásban részesülő gyerekek és családjaik integrációs esélyének növelése című pályázat előfinanszírozásáról szóló 223/2008. (VIII.28.) Öh.h. módosításáról


Mindösszesen

Rendelet mód-9 Közgyűlés által váll. kötez.

2/3

A határozat módosította a 223/2008. (VIII.28.) Ö.ht, ennek értelmében a pályázat előfinanszírozásához szükséges forrást a 2010. évre is biztosítja az önkormányzat.

8 329

8 329

0

0

0

0

1 136 899

788 420

776 320

36

0

9/A számú melléklet

KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

24/2006. (II.16.) Ö.h., [95/2005. (V.26.) és 242/2005. (X.6.) K.h. módosítása]

105/2001. 284/2006. (XII.14.) 283/2008. (XI.6.) Ö.h.

2010. év

Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (tőke, DMJV Önkormányzata fedett uszoda építése)

2015. X. 01.

505 817

2012. XII.31.

44 600

44 600

44 600

44 600

44 600

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

106 000

137 600

137 600

137 600

137 600

93 000

106 000

103 285

Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás (tőke)

2014. III. 01.

43 000

Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, Termál Hotel)** Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás (tőke) MODEM Kht. folyószámla hitelének összegére és járulékaira kezességvállalás (tőke+kamat) Kezességvállalás összesen:

2009. XII. 15. 2017. I. 31. 2009. X.31.

105 275 53 000 45 000 796 692

Fenti táblázatból a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatás formájában nyújtott összegek ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

245/2007. (XI.22.) Ö.h. 39/2007. (III.29.), 23/2008. (II.21.) Ö.h.

Az eddig érvényesített kezességek összesen

115 542

496 856

298 229

1 013 912 *

8 386

43 925

22 294

74 605

41 185

42 599

49 427

211 123

66 955

44 713

232 068

628 093

26 663 40 500 437 113

0 138 331 40 500 1 478 471

a 82/2009. (IV. 30.

* A Sportcentrum Kht-val szemben fennálló követelés a vételár részét képezte. **Nem került eddig érvényesítésére

245/2007 (XI.22.) Ö.h.

20152017. évek

Lejárat

153/2005. (VI.30.), 206/2005. Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke, műfüves pályák (IX.15.) létesítése) 149/2003. (IX.11.)

2009. év

2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

Megnevezés

DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek 2009. I. 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év félév

Megnevezés

Lejárat

Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. műfüves pályák létesítése céljából felvett hitelének 2012. XII.31. kamatfizetéséhez nyújtott támogatás 2017. I. 31. Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás TISZK Kht., HEFOP 4.1.1 projekt finanszírozása céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez nyújtott 2009. III. 31. támogatás Támogatások összesen:

Rendelet mód-9A Közgy. által váll. kezesség

2009. évre megállapított támogatás

2009. I. félévben kifizetett támogatás

17 000

8 473

12 000

7 154

4 537

4 176

33 537

19 803

3/3

37 026

37 026

40 886

144 171


Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban

Ezer Ft-ban 2011. évi előirányzat

Megnevezés

2010. évi előirányzat

1.

Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet

767 760

767 760

2.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

790 000

0

3.

Debreceni Repülőtér kármentesítése utómonitoring

6 000

6 000

4.

2-es számú villamosvonal építése

1 000 000

348 000

5.

DMJV Integrált Városfejelsztési Stratégiája (IVS)

338 237

0

6.

Agóra Pólus

194 924

0

3 096 921

1 121 760

Mindösszesen:

Rendelet mód-10 Több éves kihat.járó beruh.

1/1


Tájékoztató a 2009. évre tervezett közvetett támogatásokról∗ Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés c.) alpontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdésének megfelelően, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, 2009. évre tervezve.

1. 2. 3. 4. 5.

Közvetett támogatás megnevezése a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdése alapján Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen (Ft-ban):

2009. évre tervezett összeg (Ft-ban) 443 000 000 593 406 0 48 979 305 0 492 572 711

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó

Adókedvezmények tervezett összegei 2009. évben Hivatkozás

Helyi iparűzési adó

35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek.

Gépjárműadó Összesen:

1991. évi LXXXII. tv. 5.§ bek. f.) pontja

Összeg (Ft-ban) 26 000 000 8 000 000 350 000 000 32 000 000 27 000 000 443 000 000

Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz.

2) ELLÁTOTTAK

TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

a.) Szociális ellátásokat érintően az önkormányzat fenntartásában működő 5 szociális intézmény esetében az ellátottak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (3) bekezdése valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) 14.§ (1)- (3) bekezdései alapján kérhetik a személyi térítési díj összegének csökkentését vagy elengedését. A kérelmekről a Szociális Bizottság határozatban dönt. ∗ Tekintettel arra, hogy az Áht. 118. §-a, valamint az Ámr. 29. § (13) bekezdése alapján a közvetett támogatásokat csak az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, valamint a zárszámadáskor kell bemutatni, ezért a féléves beszámolóban és a hozzá kapcsolódó rendeletmódosításban csak a költségvetés előterjesztésekori állapotot mutatjuk be.

Rendelet mód-11 Közvetett támogatások

1. oldal, összesen: 3

2008. évben méltányosságot csak a Városi Szociális Szolgálat 21 ellátottja esetében alapszolgáltatásra vonatkozóan gyakorolt a Szociális Bizottság. Bevételkiesés ellátási formánként: - étkezés: 242.331 Ft - házi segítségnyújtás: 162.605.- Ft - nappali ellátás: 61.110.- Ft Összesen: 466.046.-Ft A helyi rendelet 16. § (2) bekezdése alapján polgármesteri döntés 16 esetben született behajthatatlan hátralék törléséről, az ellátott elhalálozására tekintettel: Városi Szociális Szolgálat: 6 volt ellátott esetében 44.168.-Ft, Idősek Háza: 10 volt ellátott esetében 83.192.- Ft összegben. A térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét 2009. évre nem lehet tervezni, mivel az ellátottak köre folyamatosan változik, vagyis nem látható előre, hogy hányan fordulnak a Szociális Bizottsághoz ilyen jellegű kérelemmel. Jelen tervezetben 2009. évre csak a 2008. évi adatokat tudjuk alapul venni. b.) Családvédelmi feladatokkal kapcsolatban az 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése, valamint a 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 16. § (3)-(4) bekezdései alapján 2008. évben gyermekvédelmi intézmény ellátottjai személyi térítési díjának csökkentéséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről - mivel erre irányuló kérelem nem érkezett - a Szociális Bizottság nem hozott döntést. A Családvédelmi Osztály 2009. évre nem tervez méltányossági alapon történő térítési díj elengedést, azonban a fizetésre kötelezett személy – a fenti jogszabályok szerint – nyújthat be ez irányú kérelmet, amelyről a Szociális Bizottság határozatban dönt.

3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

2009. évre nincs tervezve.

4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok még 2007. évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke 2009. évben a következőképpen alakulna:



- Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1318,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 761,40 - 1269,-Ft/m2/hó között - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1647,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 636,60 - 1061,-Ft/m2/hó között - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3. - 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1976,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 913,80 - 1523,-Ft/m2/hó között Helyiségként történő bérbeadás esetén 2009. évben összesen bruttó 5.251.522 Ft. Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

b.) Debrecenben működő alábbi három kisebbségi önkormányzatok részére 2008. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása alapján 2009. évre az alábbi kedvezményekkel lehet számolni: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Örmény Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 14.000,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 201.600 Ft) A Német- és a Román Kisebbségi Önkormányzat nem rendelkezik kedvezményes eszközhasználattal. A fenti táblázatban összesített térítésmentes eszközhasználatból származó bevételkiesés csak becsült adat, tekintettel arra, hogy a használatra átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft. c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján 43.526.183 Ft-ra tervezhető. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés – mint közvetett támogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2009. évre nincs tervezve.




Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Kiadások


I.

Saját bevételek

0

204

I.

Személyi kiadások

72

72

II.

Állami hozzájárulás

0

391

II.


20

20

III. Önkormányzati támogatás

1 000

1 000

III.

Működési kiadások

908

1 742

IV. 2008. évi pénzmaradvány

0

239

IV.


0

0

V.

Pénzeszköz átadás

0

0


1 000

1 834


Rendelet mód-12 Bolgár KÖ

1 000

1 834

1/3

Rendelet mód-12 BKÖ határozat

2/3

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2008. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0 1 000 0 0 0 0 0 1 000

0 1 000 391 0 239 200 4 1 834

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Állományba nem tartozók megbízási díjai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 72 72 0 20 20

0 72 72 0 20 20

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

18 23 7 7 55

18 23 7 7 55

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolg. Kiadás teljesítése Szolgáltatások összesen:

100 0 88 0 32 130 8 100 0 0 458

100 0 88 0 32 130 8 853 0 12 1 223

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

132 100 125 0 8 0 365

132 127 40 48 80 5 432

d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

30 0 30 908

32 0 32 1 742

0 0 1 000

0 0 1 834

3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Debrecen, 2009. augusztus 24. Rendelet mód-12 Bolgár KÖ.

3/3


Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások


I.

Saját bevételek

0

57

I.

Személyi kiadások

240

241

II.


0

450

II.


164

164


4 000

4 000

III.


3 596

6 164


0

2 062

IV.


0

0

V.


0

0


4 000

6 569


Rendelet mód-13 Cigány KÖ

4 000

6 569

1/3

Rendelet mód-13 CKÖ határozat

2/3

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől DMJV Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2008. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000

13 4 000 0 450 0 2 062 0 44 6 569

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb bérrend. hatálya alá tart. ktg. térítése-cégtelefon Részm. foglalk. egyéb bérrend. tart. rendsz. szem. jutt. Állományba nem tartozók megbízási díjai Állományba nem tartozók tisztelet díjai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 0 100 100 40 240 128 13 23 164

18 52 41 90 40 241 128 13 23 164

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Egyéb információhordozó Készletbeszerzések összesen:

150 250 0 0 0 400

150 250 0 5 0 405

550 0 0 0 500 150 100 922 217 257 0 2 696

550 82 0 101 500 150 100 2 975 217 257 6 4 938

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 0 0 200 0 300 500

584 0 0 200 0 14 798


0 0 0 3 596

23 0 23 6 164

3.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 4 000

0 0 6 569

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Adatátviteli célú távközlési díjak Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Szolgáltatások összesen:

Debrecen, 2009. augusztus 24. Rendelet mód-13 Cigány KÖ.

3/3


Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások

I.

Saját bevételek

0

21

I.

Személyi kiadások

II.


0

408

II.



1 000

1 000

III.



0

731

IV. V.


Rendelet mód-14 Örmény KÖ

1 000

2 160

1/3

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 406

406

65

65

529

1 689


0

0


0

0


1 000

2 160

Rendelet mód-14 ÖKÖ határozat

2/3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi beszámoló e Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2008. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0 1 000 0 0 0 0 0 1 000

0 1 000 408 0 731 0 21 2 160

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Állományba nem tartozók megbízási díjai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

306 100 406 65 65

306 100 406 65 65


10 10 10 10 40

15 10 10 10 45

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás díjak Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolg. Kiadás teljesítése Szolgáltatások összesen:

50 10 40 0 10 0 34 0 5 30 50 0 229

50 10 40 0 10 2 34 0 5 701 37 63 952

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

50 50 50 10 10 170

50 458 0 52 10 570


50 40 90 529

82 40 122 1 689

0 0 1 000

0 0 2 160


Debrecen, 2009. augusztus 24. Rendelet mód-14 Örmény KÖ.

3/3


Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások

I.

Saját bevételek

0

8

I.

Személyi kiadások

II.


0

442

II.



500

500

III.



0

190

IV. V.


Rendelet mód-15 Német KÖ

500

1 140

1/3


60

22

22

368

1008


0

0


0

50


500

1 140

Rendelet mód-15 NKÖ határozat

2/3

Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat


BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2008. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 500 0 0 0 0 0 500

0 500 442 0 190 0 8 1 140


50 60 110 8 14 22

0 60 60 8 14 22


2 12 10 0 24

2 12 10 0 24

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolg. kiadás teljesítése Szolgáltatások összesen:

34 0 0 50 0 0 0 0 60 9 0 153

34 0 0 50 0 0 0 0 450 9 1 544


60 81 0 20 0 161

60 81 224 20 0 385


30 0 30 368

55 0 55 1 008


0 0 500

0 50 1 140

Debrecen, 2009. augusztus 24 Rendelet mód-15 Német KÖ.

3/3


Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások

I.

Saját bevételek

0

48

I.

Személyi kiadások

II.


0

334

II.



500

500

III.



0

1 568

IV. V.


Rendelet mód-16 Román KÖ

500

2 450

1/3


10

6

19

484

2 421


0

0


0

0


500

2 450

Rendelet mód-16 RKÖ határozat

2/3

Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2008. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0 500 0 0 0 0 0 500

0 500 334 0 1 568 0 48 2 450


0 10 10 2 4 6

0 10 10 2 17 19


0 10 15 5 30

0 13 15 5 33

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolg. kiadás teljesítése Szolgáltatások összesen:

25 0 0 0 0 0 0 0 100 10 0 135

25 0 8 0 0 0 0 0 2 039 10 1 2 083


60 80 80 76 20 316

117 30 30 26 20 223


3 0 3 484

82 0 82 2 421


0 0 500

0 0 2 450

Debrecen, 2009. augusztus 24. Rendelet mód-16 Román KÖ.

3/3

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2009. (IX. 24.) rendelete∗ a nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes helyi rendeletek módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 85/F. (3) bekezdése, valamint 34. §-a alapján az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a kiegészül az alábbi s) ponttal: „s) A Ltv. 85/F. §-a alapján a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása során megvásárolt lakások bérbeadása.” (2) A R1. 7. § (2) bekezdésének harmadik mondata helyébe az alábbi szövegrész lép: „A 3. § a) pont szerinti pályáztatásra azon természetes személy nyújthatja be jelentkezését, valamint a 3. § s) pontja szerinti bérbevételre az jelentkezhet, aki legalább 6 éve bejelentett debreceni lakóhellyel rendelkezik.” (3) A R1. 7. § (4) bekezdése kiegészül az alábbi mondattal: „Jelen rendelet 3. § s) pontjában rögzített jogcím alapján a bérbeadó a bérlővel határozatlan időtartamú bérleti szerződést köt.” 2. § Az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbéreinek megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet (a továbbiakban R2.) 6/D. §-a kiegészül az alábbi mondattal: „A 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 3. § s) pontja alapján bérbeadott lakások esetében jelen rendelet 3-6/B. §-ai alapján számított lakbért kell megfizetni.” 3. § Ez a rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

∗



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 26/2009. (IX. 24.) rendelete∗ Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen, 41. vrk., 0446/1 hrsz-ú út – 0438/1 hrsz-ú út – 0419/2 hrsz-ú út - Budapest – Záhony vasútvonal – 0450 hrsz-ú csatorna – 15003 hrsz-ú csatorna által határolt területre vonatkozóan) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ (1) A R. 44. § (1) bekezdésben felsorolt 3. sz., 14. sz., 16. sz., 16/a. sz., 16/b. sz., 16/c. sz. zóna tervlapok a Debrecen, 41. vrk., 0446/1 hrsz-ú út – 0438/1 hrsz-ú út – 0419/2 hrsz-ú út Budapest – Záhony vasútvonal – 0450 hrsz-ú csatorna – 15003 hrsz-ú csatorna által határolt területre vonatkozó, e rendelet mellékletét képező P20/2008 törzsszámú szabályozási terv szerint módosulnak. (2) A R. 44. § (2) bekezdés szerinti „belterületi szabályozási tervlapok” című 23. sz. melléklete a P20/2008. törzsszámú szabályozási tervlap szerint módosul. 2. § Záró rendelkezések E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


∗



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27/2009. (IX. 24.) rendelete∗ a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az 1949. évi XX törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. III. fejezet II. címe, valamint a 23. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: „II. cím A Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi Strandfürdő térítésmentes igénybevétele 23. § (1) A polgármester a 62. életévüket betöltött, és nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban, illetve időskorúak járadékában részesülő személyek részére az életminőségük javítása érdekében a Nagyerdei Gyógyfürdő, vagy a Kerekestelepi Strandfürdő évente hét alkalommal történő térítésmentes igénybevételéhez természetbeni ellátást állapít meg. A térítésmentes fürdőbelépő csak a választott szolgáltatónál használható fel. (2) A Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi Strandfürdő térítésmentes igénybevételének megállapítása iránti kérelmet a 8. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani.” 2. § A R. 26. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A hatóság az átmeneti segély, a temetési segély, a Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi Strandfürdő térítésmentes igénybevételéhez nyújtott támogatás megállapításáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén egyszerűsített határozattal dönt.”

∗


3.§ E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.



a 27/2009. (IX. 24.) Ö.r. melléklete a 30/2007. (VI. 28.) Ö.r. 8. számú melléklete DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 A NAGYERDEI GYÓGYFÜRDŐ VAGY A KEREKESTELEPI STRANDFÜRDŐ BELÉPŐT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________ /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________ Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: 2./ * Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként elismert Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______ 3./ Lakóhely:

___________________________________________helység

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó ___________________________________helység

Tartózkodási hely:

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó Értesítési és utalási cím:

_______________________________helység

_________________________________utca________sz.________em._______ajtó Telefonszám: ____________________ * A szolgáltatást

a Nagyerdei Gyógyfürdőben, vagy

a Kerekestelepi Strandfürdőben kívánom igénybe venni. (A fürdőbelépő csak az egyik helyszínen használható fel!) * A megfelelő rész aláhúzandó A Szociális Osztály az ügy egyszerű megítélése miatt az eljárás megindításáról értesítést nem küld. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. Debrecen, 20___év_________hó____nap. _________________________________ kérelmező aláírása

Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Dr. Veres Tünde Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 235 példányban Ára: 538.- Ft + ÁFA

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Recommend Documents