DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2007. évi 22. szám

2007. november 23.

TARTALOMJEGYZÉK __________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal __________________________________________________________________________

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról 2780 50/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen-Pallag északnyugati 041, 042, 047, 048, 049/2-7 hrsz-ú út földrészleteket magában foglaló tömb belterületi határa módosítására vonatkozóan) 2853 51/2007. (XI. 23.) Ö.r. A szeszesital korlátozásáról

közterületen

történő

fogyasztásának 2855

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 49/2007. (XI. 23.) rendelete∗ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, továbbá az 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (6) és (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 1., 1/A., 1/B., 2., 2/A., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 7., 9., 9/A., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletei helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek. (A R. 2/B., 3/1., 6., 8., 10., 11. számú mellékletek nem változnak.) 2. § (1)

A R. 3. § (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetését 53.156.655 E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.” (2) A R. 3. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) A tanulói (ingyenes) tankönyvtámogatást, az Arany János Tehetséggondozó Program Támogatását, a pedagógiai szakszolgálat támogatását az 5/XIV.14.2. számú melléklet tartalmazza 207.157 E Ft összegben.” (3) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: -

személyi jellegű kiadások

-

munkaadót terhelő járulékokra

-

dologi jellegű kiadások

-

ellátottak pénzbeli juttatására

-

felhalmozási kiadásokra

8.981.178 E Ft

-

támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök

4.242.699 E Ft

(működési, felhalmozási célra).”

∗

A Közgyűlés a rendeletet a 2007. november 22-ei ülésén fogadta el.

17.084.657 E Ft 5.625.809 E Ft 17.193.623 E Ft 28.689 E Ft

3. § R. 4. § (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 48.656.655 E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege 4.500.000 E Ft.” 4. § (1) A R. 5. § (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 25.690.906 E Ft összegben állapítja meg.” (2) A R. 5. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(9) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 407.341 E Ft összegben, az 5/XIV.14.2. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

5. § Záró rendelkezések E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet .

Debrecen Megyei Jogú Város 2007. évi mérlege

Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.

Átengedett bevételek

21 843 391

III. Önkormányzat költségvetési támogatása IV. Külső forrás V.

Eredeti előirányzat

7 449 874 12 066 929 4 500 000

Módosított előőirányzat

22 394 840 I. Költségvetési intézmények kiadásai

Bevételek összesen:

13 693 672 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai

Rendelet-1-Mérleg

25 536 997

27 465 749

20 323 197

25 690 906

45 860 194

53 156 655

4 500 000

4 328 817 45 860 194

Módosított előirányzat

8 239 326

Kötvény

VI. Nyitó pénzmaradvány


Kiadások

- Általános tartalék

400 000

545 264

- Céltartalék

466 468

407 341

Kiadások összesen:

53 156 655

1/3

1/A számú melléklet

Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Bevételek


I. Működési bevételek

9 030 500 1 200 000 1 375 000 38 000

9 083 486 1 200 000 1 375 000 38 000

3 745 589 3 701 285 3 000

3 750 949 4 485 377 3 000

36 634

36 634

43 743 100 000 118 574 3 300 295 060

129 080 110 820 118 574 3 300 297 118 80 672

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja - Kamatbevételek - Szolgáltatások ellenértéke - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek -Működési támogatások -Szellemi és anyagi infrastruktúra megáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) -Szociális Osztály átvett pénzeszköz Állami hozzájárulások - Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása Központosított állami támogatás Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány

Működési bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Rendelet-1A-Működési mérleg

Kiadások

Módosított

I. Működési kiadások

Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Gépjárműadó - Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat átengedett bevételei - Személyi jövedelemadó - SZJA normatív módon elosztott része - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó


2 508 314

2 631 053

11 643 500

11 696 486

7 449 874

8 239 326

597 311

Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása - Támogatás Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás

46 322

92 852 49 735 515 100

11 409 242

11 430 798

657 687

1 019 352

0 0

1 173 406 7 987 1 600 997

11 430 798 92 852 410 400 516 100

34 265 928 1 590 541 35 856 469

15 060 345 4 868 948 7 000 582 28 689 0

1 898 437 622 278 573 120 1 000

1 994 223 653 622 761 268 1 000

25 532 997

26 958 564

3 094 835

3 410 113

6 389 669

8 790 407

838 968

925 105

35 856 469

40 084 189

35 856 469

40 084 189

822 520

- Munkaadót terhelő járulék

11 409 242

14 362 189 4 698 899 6 458 761 13 148 0

38 621 925 1 462 264 40 084 189

2/3

- Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék Működési kiadások összesen Kiadások mindösszesen

1 618 132 81 472 817 049

1 786 971 84 972 1 966 568

21 889

33 414

52 216

104 414

864 361 653 016

1 276 642 777 692

1 452 680 165 000 120 000 302 000 152 000 83 854 6 000

1 485 280 165 000 150 000 679 500 167 308 112 291 355

400 000 438 968

545 264 379 841

1/B számú melléklet

Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti előirányzat

Bevételek II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Ingatlanok értékesítése - Földterület értékesítése - Privatizációból származó bevétel - Osztalék, hozam bevétel - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Részvények, részesedések értékesítése - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése -Járművek értékesítése, Gépek berendezések és felszerelések értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli -Lakossági hozzájárulás útépítéshez - Felhalmozási támogatás EU-tól - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérítés - Dolgozók lakásépítési támogatása Központosított állami támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Rendelet-1B-Felhalmozási mérleg

4 138 861 1 662 000 1 300 000 0 531 300 425 561 0 220 000 0

Módosított előirányzat 4 144 809

1 667 948 1 300 000 531 300 425 561 220 000

Ezer Ft-ban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Kiadások II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Közművelődési feladatok - Felújítási kiadások - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás

4 000 20 000 7 275 845

507 185 32 806 9 762 164

2 676 380 27 500

2 742 811 27 500

Felhalmozási kiadások összesen

10 003 725

13 072 466

Kiadások mindösszesen

10 003 725

13 072 466

3 021 942 567 318 855 702 676 541 800 2 690 005

- Városüzemeltetési kiadások 2 955 405 1 205 188 63 128

1 227 763 77 874

338 835 100 000 658 933 569 321 20 000

531 193 100 000 573 821 569 321 20 000

5 072 051 987 405 878 702 676 619 301 2 955 769 5 502

3 099 972

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék 0 0

62 129 0 2 727 820

7 094 266 2 909 459 10 003 725

10 034 730 3 037 736 13 072 466

3/3

0 27 500

0 27 500


A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók

9 030 500

9 083 486

1.2. Gépjármű adó

1 375 000

1 375 000 1 200 000

1.3. Illetékek

1 200 000

1.4. Intézményi tevékenység bevételei

2 508 314

2 631 053

1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

4 138 861

4 144 809

1.6. Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 552 716

3 922 492

38 000

38 000

21 843 391

22 394 840

2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett)

2 361 467

2 361 467

2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 384 122

1 389 482

284 606

284 606

II. Átengedett bevételek

2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

50 137

50 137

1 124 399

1 124 399

2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

374 355

374 355

2.7. Lakáshoz jutás feladatai

277 592

277 592

2.8. Körzeti igazgatás

236 258

236 258

2.5. Pénzbeli szociális juttatások

2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

40 972

40 972

92 000

92 000

2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

131 229

131 229

2.12. Gyermekek napközbeni ellátása

154 413

154 413

2.13. Helyi közművelődési feladatok

234 078

234 078

2.14. Tűzoltóság támogatása

593 141

593 141

2.15. Kiegészitő támogatás szociális feladatokhoz

108 105

892 197

2.10. Üdülőhelyi feladatok

2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:

3 000

3 000

7 449 874

8 239 326

III. Állami hozzájárulás 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

496 239

3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

180 404

180 404

3.3. Gyermekek napközbeni ellátása

204 687

204 687

3.4. Közoktatási célú állami támogatás

10 527 912

496 239

10 549 468

3.5. Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

92 852

92 852

4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

49 735

410 400

515 100

516 100

4.3. Színházi tevékenység támogatása V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás

1 235 535

VIII. Központosított támogatás IX. Egyéb központi támogatás

7 987

X. Vis maior tartalékból támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrás XII. Kötvény

13 693 672

4 500 000

4 500 000

-

XIII. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Rendelet-2 Költségvetés bevételei

12 066 929

1/10

-

4 328 817

45 860 194

53 156 655

2/A. számú melléklet

A helyi adó bevételek

Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 550 000

1 550 000

130 000

130 000

3. Helyi iparűzési adó

7 300 000

7 300 000

4. Idegenforgalmi adó

50 000

50 000

500

500

b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója

5. Luxusadó 6. Pótlék, bírság

52 986 Összesen:

Rendelet-2A Helyi adó bevételek

9 030 500

2/10

9 083 486

2/B. számú melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


1. Ingatlanok értékesítése

1 662 000

1 667 948

2. Földterület értékesítése

1 300 000

1 300 000

425 561

425 561

9. Osztalék és hozam bevételek

531 300

531 300

10. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

220 000

220 000

4 138 861

4 144 809

3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

326 093

326 093

98 540

98 540

c.) földterület bérbeadása

800

800

d.) gépek, berendezések bérbeadása

128

128

b.) parkoló bérleti díj

11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen

Rendelet-2B Felhalm. és tőkejell.bev.

3/10

2/C. számú melléklet

A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés 1. Működési támogatások

Módosított előirányzat 80 672

2. Felhalmozási támogatások

1 607 151

1 836 830

3 300

3 300

34 610

34 610

2 024

2 024

111 000

111 000

7 574

7 574

569 321

569 321

43 743

129 080

12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

658 933

573 821

13. Kamatbevételek

100 000

110 820

14. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése

100 000

100 000

15. Egyéb bevételek

295 060

297 118

a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújitás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődék felújítása, repülőtér infrastruktúra)

632 255

654 830

63 128

77 874

f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz, Lakásalapból)

572 933

572 933

g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., 2. számú villamos vonal tervezése)

338 835

531 193

b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (Állami Erdészeti Szolgálat, 2006. évi panel lakossági önerő) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez

3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél

455

455

33 805

33 805

10

10

340

340

2 024

2 024

111 000

111 000

0

0

b.) házasságkötés

5 365

5 365

c.) adatszolgáltatás

1 700

1 700

509

509

d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 5. Bírság bevételek a.) Végrehajtási bírság 6. Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) Közterület foglalási díj b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) mikrofilm szolgtáltatás

d.) nyomdai szolgáltatás 8. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 10. Általános forgalmi adó visszatérülése 11. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

16. Szociális Osztály átvett pénzeszköz

46 322

17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen:

Rendelet-2C Működ.bevételek,támogatások

4/10

20 000

20 000

3 552 716

3 922 492

2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2007. Ezer Ft Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Normatíva megnevezése

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.1. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 2007. január 1.-től 2007. augusztus 31.-ig Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.2. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 2007. szeptember 1.-től 2007. december 31.-ig 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 3.m.16.2. Alapfokú művészetoktatás 3.m.16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai 3.m.16.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 3.m.16.5. Általános iskolai napközi foglalkozás 3.m.16.6. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása 3.m.16.7. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 3.m.16.8. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 3.m.16.9. Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 3.m.16.10. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.11. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő 3.m.17. szociális juttatások, szolgáltatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3.m.18. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.III. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás Egyéb központi támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN 3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.9. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14.

Rendelet-2D Áteng.bev., állami hozzájár.

Számított támogatás (eFt)

Állami támogatás (eFt)

SzJA (eFt)

Eredeti előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 311 633 870 594 359 100

Módosított előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 311 633 870 594 359 100

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 42,11 43,00 43,00

Eredeti előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 131 229 374 355 154 413

Módosított előirányzat 284 606 236 258 50 137 40 972 92 000 1 124 399 277 592 131 229 374 355 154 413

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,89 57,00 57,00

0 0 0 0 0 0 0 180 404 496 239 204 687

0 0 0 0 0 0 0 180 404 496 239 204 687

5 344 673

5 343 480

100,00

5 344 673

5 343 480

0,00

0

0

2 617 234

2 617 234

100,00

2 617 234

2 617 234

0,00

0

0

251 716 122 105 902 153 323 789 174 676 5 576 11 235 97 455 17 184 24 560

253 095 122 773 907 093 325 562 175 633 5 607 11 297 97 989 17 278 24 695

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

251 716 122 105 902 153 323 789 174 676 5 576 11 235 97 455 17 184 24 560

253 095 122 773 907 093 325 562 175 633 5 607 11 297 97 989 17 278 24 695

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 165

85 631

100,00

85 165

85 631

0,00

0

0

550 391

562 101

100,00

550 391

562 101

0,00

0

0

234 078 92 852 157 840 593 141 15 253 114 14 409 281 843 833 2 361 467 1 384 122 0 0 18 998 703 460 100 55 000 0 515 100 19 513 803

234 078 92 852 1 302 597 593 141 16 419 427 14 430 837 1 988 590 2 361 467 1 389 482 1 235 535 7 987 21 413 898 460 100 55 000 1 000 516 100 21 929 998

0,00 100,00 31,51 0,00

0 92 852 49 735 0 11 551 829 11 409 242 142 587 0 0 0 0 11 551 829 460 100 55 000 0 515 100 12 066 929

0 92 852 410 400 0 11 934 050 11 430 798 503 252 0 0 1 235 535 7 987 13 177 572 460 100 55 000 1 000 516 100 13 693 672

100,00 0,00 68,49 100,00

234 078 0 108 105 593 141 3 701 285 3 000 039 701 246 2 361 467 1 384 122 0 0 7 446 874 0 0 0 0 7 446 874

234 078 0 892 197 593 141 4 485 377 3 000 039 1 485 338 2 361 467 1 389 482 0 0 8 236 326 0 0 0 0 8 236 326

5/10

%

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



%

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2/D.1 számú melléklet Tájékoztatótábla a 2/D sz. melléklethez ezer Ft Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.15.1.1.

Óvodai nevelés 8 hónap Legfeljebb napi 8 óra

3m.15.2.

Fajlagos összeg Ft


Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több

1. nevelési év 2-3. nevelési év 1. nevelési év 2-3. nevelési év

3m.15.1.2.1. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3m.15.2.

Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap

1. évfolyam 2-3. évfolyam 4. évfolyam

3m.15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 3m.15.2.


5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam

3m.15.1.2.3. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 9. évfolyam 10. évfolyam 11-13. évfolyam 3.m.15.1.2.3.b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt. 9-13. évf. 3.m.15.1.2.3.b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on 3.m.15.1.2.3.b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók 9-13. 3.m.15.1.2.3.b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás 1/11. évfolyamon szakiskolába 3m.15.2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában 1/13. évfolyamon szakközépiskolában 1/14. évfolyamon szakközépiskolában 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 3m.16.1.2.c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 3m.16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap eredeti felmérés szerint Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás 3m.16.2.1.2 előminősített intézményben keretében 4 hónap nem előminősített intézményben Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos 3m.16.2.2. oktatás 6 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- eredeti felmérés szerint 3m.16.2.2.2 és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos előminősített intézményben nem előminősített intézményben oktatás 6 hónap 3m.16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő 3m.16.3.2. kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 3m.16.3.4.1 SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(Közokt.tv.121.§ (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap 3m.16.3.4.2 SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(Közokt.tv.121.§ (1) 29.a.pontja) 4 hónap 3m.15.2.


Rendelet-2D1 Tájékoztató tábla

Mutató


Számított támogatás (eFt)

199 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 204 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 212 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 262 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 524 000 524 000 524 000 210 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 105 000 105 000 105 000 52 500

5 880 0,4 1,1 105,1 429,2 5 925 88,9 213,6 135,3 7 297 109,6 146,7 338,6 12 382 302,6 320,6 610,2 138 12 163 3 253 1,2 53,1 63,9 78,9 80,1 112 535 781 549 1 245 933 692 0 0

Módosított ei. 5 871 0 1,1 105,1 429,2 5 925,0 88,9 213,6 135,3 7 297,0 109,6 146,7 338,6 12 382,0 302,6 320,6 610,2 138,0 12,0 163,0 3 253,0 1,2 53,1 63,9 78,9 80,1 112,0 535,0 781,0 549,0 1 245,0 933,0 0,0 940,0 12,0

50 000

759

759,0

18 975

40 000 40 000 20 000 318 000

680 0 0 2 063

822,0 719,0 103,0 2 063,0

13 600 0 0 655 928

5 480 9 586 687 655 928

100,00 100,00 100,00 100,00

Eredeti ei.

Eredeti ei. 780 080 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 24 220 0 0

Módosított ei. 778 887 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 0 32 900 210

%

Eredeti ei.

SzJA (eFt)

Módosított ei.

%

Eredeti ei.

Módosított ei.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

780 080 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 24 220 0 0

778 887 340 935 89 335 364 820 805 800 75 565 181 560 115 005 1 031 309 93 160 124 695 287 810 2 162 723 257 210 272 510 518 670 48 208 4 192 56 941 455 420 1 020 45 135 54 315 67 065 68 085 4 480 59 920 122 565 36 870 27 881 65 310 0 32 900 210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 975 100,00

18 975

18 975

0,00

0

0

13 600 0 0 655 928

5 480 9 586 687 655 928

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

730 000

165

165,0

120 450

120 450 100,00

120 450

120 450

0,00

0

0

645 000 645 000

195 195

195,0 195,0

83 850 41 925

83 850 100,00 41 925 100,00

83 850 41 925

83 850 41 925

0,00 0,00

0 0

0 0

6/10

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.16.4.1.a.1 3m.16.4.1.a.2 3m.16.4.1.a.4 3m.16.4.1.c.1 3m.16.4.1.c.2 3m.16.4.1.c.3 3m.16.4.1.c.4 3m.16.4.1.c.5 3m.16.4.1.c.6 3m.16.4.1.d.1 3m.16.4.1.d.2 3m.16.4.1.d.4 3m.16.4.1.e.1 3m.16.4.1.e.2 3m.16.4.1.e.3 3m.16.4.1.e.5 3m.16.4.1.e.6 3m.16.4.1.a.6 3m.16.4.1.a.7 3m.16.4.1.a.9 3m.16.4.1.c.8 3m.16.4.1.c.9 3m.16.4.1.c.10 3m.16.4.1.c.11 3m.16.4.1.c.12 3m.16.4.1.c.13 3m.16.4.1.d.7 3m.16.4.1.d.10 3m.16.4.1.e.8 3m.16.4.1.e.9 3m.16.4.1.e.11 3m.16.4.1.e.12 3m.16.4.2. 3m.16.4.3. 3m.16.5.a. 3m.16.5.b. 3m.16.6.a3 3m.16.6.b 3m.16.7. a2 3m.16.8.2. 3m.16.8.3. 3m.16.9. 3m.16.10.a. 3m.16.10.b.1 3m.16.11.1.a.1 3m.16.11.1.a.2 3m.16.11.1.b.1 3m.16.11.1.b.2 3m.16.11.1.b.3


SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás Integrációs felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás Két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Középisk. 9-13. évf, szakiskola 9-10. évf. bejáró tanulók Szakképzési évf. bejáró tanulók Óvodába bejáró tanulók Ált. isk. 1-4. évf. bejáró tanulók Ált. isk. 5-8. évf. bejáró tanulók


Fajlagos összeg Ft 464 000 464 000 464 000 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 417 600 417 600 417 600 371 200 371 200 371 200 371 200 371 200 240 000 240 000 240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 240 000 325 000 23 000 32 200 20 500 61 500 45 000 71 500 71 500 720 240 000 240 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Mutató

Eredeti ei. 1 23 8 24 86 79 3 23 19 6 1 10 2 93 166 132 74 1 15 8 23 89 70 3 23 15 5 5 106 213 189 74 16 84 4 397 2 284 264 48 250 1 060 303 35 800 138 169 3 723 1 480 193 206 313

Módosított ei. 1 23 8 24 86 79 3 23 19 6 1 10 2 93 166 132 74 1 15 8 23 89 70 3 23 15 5 5 106 213 189 74 16 84 4 397 2 284 264 48 250 1 060 303 35 791 138 169 3 723 1 480 193 206 313

7/10


Számított támogatás (eFt) Eredeti ei. 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 184 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130

Módosított ei. 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 180 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Eredeti ei. 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 184 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130

SzJA (eFt)

Módosított ei. 309 7 115 2 475 9 651 34 583 31 769 1 206 9 249 7 641 1 670 278 2 784 495 23 014 41 079 32 666 18 313 80 1 200 640 2 944 11 392 8 960 384 2 944 1 920 320 320 6 784 13 632 12 096 4 736 3 840 27 300 101 131 73 545 3 608 1 968 11 235 75 790 21 665 17 180 11 040 13 520 55 845 22 200 1 930 2 060 3 130

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eredeti ei.

Módosított ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.17.1. 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.15. - 17. 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I 3m.1. a 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. b 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.10. 3m.11.ad1 3m.11.ad2 3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d.1 3m.11.d.2 3m.11.j 3m.11.l 3m.12. aa.1 3m.12. aa.2 3m.12. aba.1 3m.12. aba.2 3m.12. aba.3 3m.12. aca 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bc 3.m.12. bd 3.m.12. cac 3m.9 - 13

3m.18 8m.II.1 8m.II.2 8m.II.3 8m.II


Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás

2006. dec-ben is részesült hozzájár.-ban új ellátás

Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Fogyatékos személyek intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(2006.-ban is) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (2006.-ban is) Otthont nyújtó ellátás Utógondozó ellátás Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása Emelt színvonalú benntlakásos ellátás Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám.


Fajlagos összeg Ft 55 000 10 000 1 000

Mutató Módosított ei. 7 680 7 680 9 835 11 006 29 641 29 641

Eredeti ei.

11 700 1 020 000

3 519 51

3 519 51

1 380 3 800 3 300 000 513 280

206 236 13 194 1 269 969 217 991 206 236

206 236 13 194 1 269 969 217 991 206 236

100 2 547 000 50 000

409 718 46 000 000 650 71

2 340 000 81 200 111 500 111 500 150 000 465 100 950 000 950 000 800 000 800 000 800 000 800 000 820 000 680 000 700 000 700 000 559 300

206 236 206 236 24 691 164 103 329 119 63 2 253 280 12 101 71 12 296 8 23

409 718 46 000 000 650 71 0 0 206 236 206 236 24 691 164 103 329 119 63 2 253 280 12 101 71 12 296 8 23

1 135

206 236

206 236

9 400

904

904

8/10


Számított támogatás (eFt) Eredeti ei. 422 400 98 350 29 641 10 527 913 41 172 51 680 92 852 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258 40 972 92 000 355 550 3 550 1 124 399 277 592 58 188 58 188 4 680 56 109 18 286 11 484 49 350 55 347 59 850 1 900 202 400 224 000 9 600 80 800 58 220 8 160 207 200 5 600 12 864 2 584 217 1 065 850 1 518 367 234 078 0 149 342 8 498 157 840

Módosított ei. 422 400 110 060 29 641 10 549 469 41 172 51 680 92 852 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258 40 972 92 000 355 550 3 550 1 124 399 277 592 58 188 58 188 4 680 56 109 18 286 11 484 49 350 55 347 59 850 1 900 202 400 224 000 9 600 80 800 58 220 8 160 207 200 5 600 12 864 2 584 217 1 065 850 1 518 367 234 078 1 144 757 149 342 8 498 1 302 597

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 57,00 0,00 0,00 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00

0,00 31,51 31,51 31,51

Eredeti ei. 422 400 98 350 29 641 10 527 913 41 172 51 680 92 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 664 2 023 0 0 33 685 33 685 2 709 32 481 10 586 6 648 28 569 32 040 34 115 1 083 115 368 127 680 5 472 46 056 33 185 4 651 118 104 3 192 7 333 676 642 609 272 67 370 0 0 47 058 2 677 49 735

SzJA (eFt)

Módosított ei. 422 400 110 060 29 641 10 549 469 41 172 51 680 92 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 664 2 023 0 0 33 685 33 685 2 709 32 482 10 586 6 648 28 569 32 040 34 115 1 083 115 368 127 680 5 472 46 056 33 185 4 651 118 104 3 192 7 332 676 642 609 272 67 370 0 360 712 47 010 2 678 410 400

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 43,00 43,00 100,00 100,00 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 42,11 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00

100,00 68,49 68,49 68,49

Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258 40 972 92 000 152 886 1 527 1 124 399 277 592 24 503 24 503 1 971 23 628 7 700 4 836 20 781 23 307 25 735 817 87 032 96 320 4 128 34 744 25 035 3 509 89 096 2 408 5 531 1 907 575 456 578 1 450 997 234 078 0 102 284 5 821 108 105

Módosított ei. 0 0 0 0 0 0 0 284 606 50 137 3 300 138 494 61 037 33 427 236 258 40 972 92 000 152 886 1 527 1 124 399 277 592 24 503 24 503 1 971 23 627 7 700 4 836 20 781 23 307 25 735 817 87 032 96 320 4 128 34 744 25 035 3 509 89 096 2 408 5 532 1 907 575 456 578 1 450 997 234 078 784 045 102 332 5 820 892 197

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)


Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás Egyéb központi támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen: 8m.III.1a 8m.III.2a 8m.III.2b 8m.III.2c 8m.III

Fajlagos összeg Ft 3 920 172 4 717 115 500 000

Mutató

Eredeti ei. 140 4 370 158 292 11

Módosított ei. 140 4 370 158 292 11

MINDÖSSZESEN


9/10


Számított támogatás (eFt) Eredeti ei.

Módosított ei.

548 824 20 613 18 204 5 500 593 141 15 253 114 14 409 281 843 833 2 361 467 1 384 122 0 0 18 998 703 460 100 55 000 0 515 100

548 824 20 613 18 204 5 500 593 141 16 419 427 14 430 837 1 988 590 2 361 467 1 389 482 1 235 535 7 987 21 413 898 460 100 55 000 1 000 516 100

19 513 803

21 929 998

% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Eredeti ei.

SzJA (eFt)

Módosított ei.

0 0 0 0 0 11 551 829 11 409 242 142 587 0 0 0 0 11 551 829 460 100 55 000 0 515 100

0 0 0 0 0 11 934 050 11 430 798 503 252 0 0 1 235 535 7 987 13 177 572 460 100 55 000 1 000 516 100

12 066 929

13 693 672

% 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eredeti ei.

Módosított ei.

548 824 20 613 18 204 5 500 593 141 3 701 285 3 000 039 701 246 2 361 467 1 384 122 0 0 7 446 874 0 0 0 0

548 824 20 613 18 204 5 500 593 141 4 485 377 3 000 039 1 485 338 2 361 467 1 389 482 0 0 8 236 326 0 0 0 0

7 446 874

8 236 326

2/E. számú melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


I. Működési bevételek 1.

Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor)

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1.

Illetékek (16. űrlap 01. sor)

1 200 000

1 200 000

2.2.

Helyi adók (16. űrlap 11. sor)

9 030 500

9 030 500

2.3.

Átengedett központi adók (16. űrlap 20. sor)

8 824 874

9 614 326

2.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 21-26. sorok)

38 000

90 986

4 333 879

4 467 504

19 093 374

19 935 812

12 066 929

13 693 672

4 201 989

4 753 875

1 544 023

1 356 975

120 000

120 000

4 500 000

4 500 000

II. Támogatások 1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1.

Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor)

11 409 242

11 430 798

1.2.

Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor)

0

1 235 535

1.3.

Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor)

515 100

516 100

1.4.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor)

92 852

92 852

1.5.

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 47. sor)

49 735

410 400

1.6.

Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-50. sor)

0

0

1.7.

Egyéb központi támogatás

0

7 987

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor)

2.

Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor)

3.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor)

4.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 28-35. sor)

2 962 000

2 967 947

751 300

751 300

63 128

609 067

425 561

425 561

IV. Támogatásértékű bevételek

V.

1.

Működési célú támogatás (09. űrlap 14.sor)

2.

Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 21. sor)

0

129 211

1 544 023

1 227 764

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor)

VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1.

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

1 579 541

1 579 541

2.

Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

2 920 459

2 920 459

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor)

0

4 328 817

2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor)

0

0

45 860 194

53 156 655

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

Rendelet-2E Önkorm.bev. PM előir.sz.

10/10

3.számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola 39. Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda

Rendelet-3 Intézm. kiadás, tám., létszám

Létszámkeret 236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 34,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625

Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások (intézményi 649 643 69 814 586 696 158 642 476 257 115 500 265 513 63 717 485 198 94 324 2 463 307 501 997 770 297 62 970 190 333 2 108 378 947 4 958 143 387 792 1 482 964 70 828 134 420 11 562 75 008 7 477 92 410 8 705 95 166 9 804 68 496 7 084 87 263 9 396 92 806 7 773 103 065 11 683 88 238 6 656 72 628 7 025 95 892 9 172 84 970 5 841 51 610 4 858 103 653 8 889 107 903 10 404 74 179 6 626 85 410 7 481 101 398 10 090 97 241 6 879 105 533 7 698 101 246 9 455 120 132 11 357 94 821 7 778 82 213 8 423 79 460 4 957 97 313 8 608 102 480 11 332 89 853 8 481 72 519 5 277 2 657 326 240 771


579 829 428 054 360 757 201 796 390 874 1 961 310 707 327 188 225 373 989 142 595 1 412 136 122 858 67 531 83 705 85 362 61 412 77 867 85 033 91 382 81 582 65 603 86 720 79 129 46 752 94 764 97 499 67 553 77 929 91 308 90 362 97 835 91 791 108 775 87 043 73 790 74 503 88 705 91 148 81 372 67 242 2 416 555

242,000 216,000 156,400 88,600 158,000 861,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 855,625

Működési, fenntartási kiadások (intézményi 684 810 662 966 503 567 283 182 451 004 2 585 529 822 092 202 266 401 699 160 809 1 586 866 140 724 79 648 96 170 98 200 69 996 89 790 94 899 105 938 91 669 74 860 99 228 90 138 53 884 105 459 112 915 76 010 92 162 106 203 100 965 109 941 111 088 130 921 96 822 90 397 82 543 99 532 106 411 95 432 74 764 2 776 709

Támogatás

Létszámkeret

Működési bevételek

Egyéb bevétel

Bevételek mindösszesen

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás

79 049 164 662 115 500 63 717 79 069 501 997 63 738 2 108 4 958 792 71 596 11 562 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 172 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 6 879 7 698 9 455 11 357 7 778 8 423 4 957 8 608 11 332 8 481 5 277 240 771

737 1 175 1 000 8 021 1 155 12 088 1 561 774 4 244 6 654 13 233 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 58 0 60 0 0 684

79 786 165 837 116 500 71 738 80 224 514 085 65 299 2 882 9 202 7 446 84 829 11 651 7 477 8 705 9 804 7 084 9 396 7 773 11 683 6 656 7 025 9 397 5 841 4 858 8 889 10 404 6 626 7 481 10 090 7 131 7 698 9 455 11 357 7 778 8 423 5 015 8 608 11 392 8 481 5 277 241 455

1 630 8 055 506 0 1 324 11 515 4 119 2 459 4 616 437 11 631 0 0 0 12 0 0 8 8 0 0 0 8 0 8 14 0 10 0 40 0 119 0 0 0 0 48 0 0 19 294

603 394 489 074 386 561 211 444 369 456 2 059 929 752 674 196 925 387 881 152 926 1 490 406 129 073 72 171 87 465 88 384 62 912 80 394 87 118 94 247 85 013 67 835 89 831 84 289 49 026 96 562 102 497 69 384 84 671 96 113 93 794 102 243 101 514 119 564 89 044 81 974 77 528 90 876 95 019 86 951 69 468 2 534 960

151,000

513 237

36 227

477 010

145,000

525 832

36 227

1 225

37 452

195

488 185

100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000

391 245 171 641 212 214 116 284 197 850 128 308 247 192 140 420 219 332 167 553 161 611 96 031

38 682 17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 4 550

352 563 153 813 194 008 107 800 174 427 127 922 234 394 130 127 194 941 152 574 153 146 91 481

127,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 63,000 46,000 46,000 0,000

446 607 178 302 219 909 120 309 206 351 168 776 260 923 149 765 225 780 177 053 173 962 67 778

39 432 17 828 18 206 8 484 23 423 386 12 798 10 293 24 391 14 979 8 465 3 800

700 0 388 490 938 1 389 1 676 1 121 0 240 1 365 918

40 132 17 828 18 594 8 974 24 361 1 775 14 474 11 414 24 391 15 219 9 830 4 718

55 5 1 052 23 107 105 573 618 134 38 907 132

406 420 160 469 200 263 111 312 181 883 166 896 245 876 137 733 201 255 161 796 163 225 62 928

1/5


52.

Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 54. Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 56. Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 63. Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 72. Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani 75. Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 76. Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 82. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 83. Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 93. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 94. Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 95. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági 96. Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és 97. Kollégium 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 53.


Létszámkeret 72,000 120,000

Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások (intézményi 270 098 31 248 412 168

36 466


238 850

70,000

Működési, fenntartási kiadások (intézményi 281 366

375 702

114,000

433 214

Támogatás

Létszámkeret



Egyéb bevétel


Támogatás

31 248

360

31 608

267

249 491

36 466

548

37 014

83

396 117

74,000

237 696

12 692

225 004

0,000

166 824

8 053

0

8 053

3 687

155 084

1 052,500

3 682 880

299 118

3 383 762

942,000

3 802 751

294 479

11 358

305 837

7 981

3 488 933

168,000

584 890

56 908

527 982

161,000

614 417

56 908

2 942

59 850

9 120

545 447

112,500 28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000

362 062 88 428 65 701 86 715 351 370 102 325 172 249

29 715 9 148 5 166 7 309 41 403 7 650 8 924

332 347 79 280 60 535 79 406 309 967 94 675 163 325

99,500 28,000 23,000 26,000 95,500 31,750 51,000

377 209 90 837 69 398 88 812 363 008 108 723 186 156

29 727 9 148 5 166 7 309 41 403 7 650 8 924

680 0 0 0 668 1 002 1 454

30 407 9 148 5 166 7 309 42 071 8 652 10 378

1 496 92 646 204 2 265 36 307

345 306 81 597 63 586 81 299 318 672 100 035 175 471

84,500 44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000

249 417 149 214 104 154 175 096 192 849 116 472 221 604 75 914 270 137

7 288 11 083 8 804 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 629

242 129 138 131 95 350 158 418 179 934 108 396 207 617 66 755 247 508

77,000 42,000 32,000 47,000 48,000 33,500 62,250 24,000 63,000

261 303 158 028 109 417 179 886 205 984 125 698 240 711 79 173 277 916

7 288 11 083 8 831 16 678 12 915 8 076 13 987 9 159 22 699

2 723 1 181 24 360 1 022 1 257 5 968 0 585

10 011 12 264 8 855 17 038 13 937 9 333 19 955 9 159 23 284

1 580 346 52 25 2 650 18 2 381 16 2 173

249 712 145 418 100 510 162 823 189 397 116 347 218 375 69 998 252 459

48,000 51,000 52,000

177 400 192 416 191 801

16 732 14 857 18 590

160 668 177 559 173 211

47,000 48,500 51,000

188 360 201 613 208 449

16 732 14 857 18 590

1 775 398 553

18 507 15 255 19 143

862 353 1 052

168 991 186 005 188 254

95,000

270 642

7 120

263 522

92,000

280 616

7 120

60

7 180

1 214

272 222

154,000 23,000

454 354 72 145

11 520 150

442 834 71 995

154,000 22,000

487 130 75 866

11 520 150

160 1 402

11 680 1 552

6 063 291

469 387 74 023

1 423,500 127,500 100,500 81,125 72,500

4 727 355 478 490 331 662 283 200 262 823

345 811 34 238 11 516 14 018 7 241

4 381 544 444 252 320 146 269 182 255 582

1 359,000 128,500 99,500 81,125 72,500

4 978 710 547 648 348 462 295 735 278 920

345 920 34 238 11 516 14 018 7 241

24 214 14 478 2 312 436 593

370 134 48 716 13 828 14 454 7 834

33 242 11 772 6 201 1 035 7 947

4 575 334 487 160 328 433 280 246 263 139

64,500

253 232

8 683

244 549

64,500

273 748

8 683

3 178

11 861

8 634

253 253

63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000

265 747 135 274 251 806 148 827 147 727 109 430 102 454 2 770 672 399 812 551 145 285 860

15 372 20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 265 174 9 755 34 096 2 749

250 375 114 504 186 567 123 485 117 585 90 556 88 715 2 505 498 390 057 517 049 283 111

63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000

295 759 140 698 333 717 153 401 163 318 117 325 112 893 3 061 624 414 824 596 554 309 341

18 725 20 770 65 239 25 342 30 142 18 874 13 739 268 527 9 755 34 096 2 749

3 958 0 510 40 0 0 60 25 565 503 1 810 5

22 683 20 770 65 749 25 382 30 142 18 874 13 799 294 092 10 258 35 906 2 754

11 290 2 915 18 741 2 386 4 167 6 476 8 859 90 423 4 625 22 820 14 361

261 786 117 013 249 227 125 633 129 009 91 975 90 235 2 677 109 399 941 537 828 292 226

91,000

286 902

7 222

279 680

91,000

309 935

7 222

352

7 574

10 563

291 798

90,000

327 626

11 047

316 579

90,000

360 637

11 047

3 236

14 283

22 454

323 900

81,000

333 077

15 865

317 212

81,000

393 612

15 865

1 863

17 728

51 319

324 565

90,000

327 156

24 391

302 765

90,000

358 421

24 391

1 852

26 243

20 502

311 676

73,500 115,000

266 747 329 621

13 767 3 390

252 980 326 231

147,500 115,000

368 020 378 159

18 406 3 390

494 872

18 900 4 262

9 898 38 788

339 222 335 109

2/5


99. 100. 101. 102. 103.

104. 105. 106 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Létszámkeret

Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások (intézményi

Módosított előirányzat Támogatás

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások (intézményi


Egyéb bevétel



Támogatás

109,000 66,500

377 649 248 922

7 027 3 426

370 622 245 496

108,000 66,500

412 523 284 128

7 027 3 426

525 819

7 552 4 245

23 724 23 910

381 247 255 973

61,000 114,000

243 806 381 393

24 463 11 170

219 343 370 223

61,000 114,000

257 983 400 638

24 463 11 170

638 616

25 101 11 786

7 935 8 567

224 947 380 285

102,000 1 348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 627,275

348 627 4 708 343 339 578 219 138 120 440 195 397 33 348 30 862 36 317 124 144 759 646 1 026 894 148 216 1 175 110 480 057 629 337 25 536 997

11 659 180 027 31 599 24 041 7 558 11 218 2 601 9 644 6 596 20 806 82 464 161 300 35 929 197 229 288 700 36 195 2 508 314

336 968 4 528 316 307 979 195 097 112 882 184 179 30 747 21 218 29 721 103 338 677 182 865 594 112 287 977 881 191 357 593 142 23 028 683

101,000 1 420,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 526,275

374 402 5 219 177 526 349 340 293 186 056 208 513 37 378 34 318 40 005 139 301 985 864 1 120 482 165 152 1 285 634 498 631 684 254 27 465 749

11 659 184 666 31 599 24 041 7 558 11 218 2 601 10 575 6 596 20 806 83 395 161 300 35 929 197 229 288 700 36 195 2 513 475

1 597 15 182 300 300 0 1 902 276 500 100 1 300 4 378 7 905 2 185 10 090 0 786 117 578

13 256 199 848 31 899 24 341 7 558 13 120 2 877 11 075 6 696 22 106 87 773 169 205 38 114 207 319 288 700 36 981 2 631 053

15 488 274 954 18 079 9 710 8 369 888 394 1 400 205 681 21 647 28 703 13 762 42 465 12 555 31 072 537 779

345 658 4 744 375 476 371 306 242 170 129 194 505 34 107 21 843 33 104 116 514 876 444 922 574 113 276 1 035 850 197 376 616 201 24 296 917

3/5

3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola

Rendelet-3_1 Létszámkeret

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám

Kulturális ágazat

Szakmai tevékenységet ellátó

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

Módosított létszámkeret Egyéb ágazat



Közigazgatás

Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés)

MunkatörKözszolgálati vénykönyv hatálya jogviszonyba alá tartozó tartozók létszámkeret

Prémium évet igénybe vevő munkavállaló



139,000 120,000 90,400 61,600 169,000 580,000 197,100 58,750 104,000 48,500 408,350

97,000 80,000 66,000 27,000 13,000 283,000 151,500 4,500 25,000 5,000 186,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 67,000 75,000 36,000 44,000 23,000 41,000 35,500 51,000 33,500 50,000 36,000 37,000 20,000 54,000 83,000 67,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 396,625 84,000 25,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 13,000 18,000 37,000 7,000

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

753,000

299,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

90,000 68,000 15,000 12,000 14,000 70,000 21,500 35,000 61,500 36,500 18,000 38,000 43,000 26,000 53,000

78,000 44,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 13,000 8,500 15,250

1,000

4/5

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

Létszámkeret összesen



Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos Közszolgálati szolgálati Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba tartozók kapcsolódó (polgármester ellátó kapcsolódó ellátó i vezetés)

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret




79,000 98,000 66,000 27,000 13,000 283,000 152,500 4,500 25,000 5,000 187,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 34,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625 151,000 100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000 120,000 74,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 61,000 89,000 35,000 42,000 22,000 40,000 35,500 44,000 32,000 49,000 35,000 36,000 0,000 52,000 77,000 0,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 396,625 84,000 38,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 0,000 18,000 37,000 0,000

0,000

163,000 118,000 90,400 61,600 145,000 578,000 201,100 58,750 104,000 48,500 412,350

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1052,500

649,500

292,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

168,000 112,500 28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000 84,500 44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250

83,000 59,000 15,000 12,000 14,000 69,000 21,500 34,000 54,000 34,000 18,000 34,000 34,000 25,000 46,000

78,000 39,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 13,000 8,500 15,250

1,000

1,000 1,000


242,000 216,000 156,400 88,600 158,000 861,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 29,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 855,625 145,000 127,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 63,000 46,000 46,000 0,000 70,000 114,000 0,000 942,000 161,000 99,500 28,000 23,000 26,000 95,500 31,750 51,000 77,000 42,000 32,000 47,000 48,000 33,500 62,250

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat


70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola

Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

96.

Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.



13,000 52,000 38,000 38,000 41,000 57,000 96,000 18,000

11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

954,500

469,000

77,500 75,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 440,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

53,000 55,000 85,000 85,000 47,000 41,000 74,000 78,000 924,000

37,000 18,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 424,900


0,000

0,000


0,000

0,000


0,000

0,000

Rendelet-3_1 Létszámkeret


0,000

0,000


0,000

0,000

Módosított létszámkeret Egyéb ágazat


0,000

0,000


0,000

0,000

Közigazgatás

Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés)

0,000

MunkatörKözszolgálati vénykönyv hatálya jogviszonyba alá tartozó tartozók létszámkeret

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 4,250 1,000 6,000 18,000 58,250 146,000 10,500 156,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 7,000 6,000 3,000 16,000 212,250 110,000 14,000 124,000

3531,000

1829,925

1,000

988,350

469,000

336,250

3531,000

1829,925

1,000

988,350

469,000

336,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

214,750

0,000 46,000 140,000 186,000

40,000

214,750

186,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 585,000 616,000

0,000 42,000 42,000

5/5

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat




24,000 68,000 48,000 51,000 52,000 95,000 154,000 23,000

13,000 47,000 37,000 34,500 40,000 54,000 96,000 17,000

11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

1423,500

891,000

464,000

127,500 100,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000

78,500 74,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 440,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

53,000 122,000 85,000 84,000 47,000 41,000 74,000 77,000 989,000

37,000 25,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 431,900

90,000

Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Kulturális ágazat

73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7627,275 631,000 8258,275




Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos Közszolgálati szolgálati Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba tartozók kapcsolódó (polgármester ellátó kapcsolódó ellátó i vezetés)

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

24,000 63,000 47,000 48,500 51,000 92,000 154,000 22,000

1,000

4,000

0,000


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1359,000 128,500 99,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 4,250 1,000 6,000 18,000 58,250 146,000 10,500 156,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 7,000 6,000 3,000 16,000 212,250 110,000 14,000 124,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

40,000 40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 559,000 590,000

0,000 41,000 41,000

3429,000

1824,925

4,000

990,350

470,000

336,250

214,750

0,000 46,000 140,000 186,000

3429,000

1824,925

4,000

990,350

470,000

336,250

214,750

186,000

147,500 115,000 108,000 66,500 61,000 114,000 101,000 1420,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7526,275 604,000 8130,275

4.számú melléklet

. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben

Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 2. Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 1.

Rendelet-4 Int.műk,fenntart.kiad.részl.

Eredeti előirányzat Munkaadó Ellátottak Személyi Dologi Felhalmozási járulék pénzbeli Támogatás összesen összesen kiadás összesen juttatása

Kiadás összesen

Személyi összesen

Munkaadó járulék összesen

Módosított előirányzat Ellátottak Dologi Felhalmozási pénzbeli Támogatás összesen kiadás juttatása

Kiadás összesen

380 092 298 015 236 888 140 704 250 332

124 387 96 628 77 620 45 912 80 614

145 164 192 053 161 749 78 897 154 252

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

649 643 586 696 476 257 265 513 485 198

399 542 338 110 247 089 146 974 236 029

130 119 109 168 80 642 47 733 74 874

154 563 212 399 163 255 81 523 139 001

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

586 3 289 12 581 6 952 1 100

684 810 662 966 503 567 283 182 451 004

1 306 031

425 161

732 115

0

0

0

2 463 307

1 367 744

442 536

750 741

0

0

24 508

2 585 529

433 394 118 744 210 465 95 662

146 082 38 958 69 737 31 596

190 821 30 825 95 655 16 129

0 1 806 3 090 0

0 0 0 0

0 0 0 0

770 297 190 333 378 947 143 387

458 798 126 142 223 181 102 605

153 081 40 982 73 016 33 585

197 295 33 336 102 232 24 355

0 1 806 3 090 0

0 0 0 0

12 918 0 180 264

822 092 202 266 401 699 160 809

858 265 77 352 43 897 51 768 51 941 39 083 45 924 53 811 57 002

286 373 25 794 14 502 17 119 17 224 12 985 15 377 17 841 18 816

333 430 31 274 16 609 23 523 26 001 16 428 25 962 21 154 27 247

4 896 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 482 964 134 420 75 008 92 410 95 166 68 496 87 263 92 806 103 065

910 726 79 614 45 102 53 899 53 731 40 111 47 583 55 265 58 870

300 664 26 357 14 782 17 687 17 673 13 223 15 801 18 166 19 286

357 218 31 772 16 972 23 892 26 506 16 662 26 309 21 468 27 657

4 896 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 362 2 981 2 792 692 290 0 97 0 125

1 586 866 140 724 79 648 96 170 98 200 69 996 89 790 94 899 105 938

51 891 40 399 54 771 48 880 29 012 59 964 61 017 40 323 49 021 55 485 56 297 58 941 55 966 65 339 53 769 45 738 45 880 53 509

17 240 13 396 18 184 16 282 9 655 19 947 20 291 13 398 16 252 18 420 18 714 19 576 18 514 21 797 17 873 15 295 15 153 17 815

19 107 18 833 22 937 19 808 12 943 23 742 26 595 20 458 20 137 27 493 22 230 27 016 26 766 32 996 23 179 21 180 18 427 25 989

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 238 72 628 95 892 84 970 51 610 103 653 107 903 74 179 85 410 101 398 97 241 105 533 101 246 120 132 94 821 82 213 79 460 97 313

53 248 41 550 56 653 50 237 29 850 61 134 62 586 41 486 51 241 57 039 58 583 60 840 57 513 67 454 55 153 46 955 47 609 54 994

17 551 13 662 18 642 16 593 9 849 20 163 20 642 13 663 16 863 18 777 19 317 20 042 18 853 22 319 18 186 15 563 15 611 18 150

19 456 19 150 23 349 20 654 13 116 24 162 27 177 20 861 21 095 27 912 22 965 27 440 27 457 33 678 23 483 21 319 18 956 26 182

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 414 498 584 2 654 1 069 0 2 510 0 2 963 2 475 100 1 619 7 265 7 470 0 6 560 367 206

91 669 74 860 99 228 90 138 53 884 105 459 112 915 76 010 92 162 106 203 100 965 109 941 111 088 130 921 96 822 90 397 82 543 99 532

1/7

Intézmény megnevezése 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola 51. és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda 53. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 56. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és 60. Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 63. Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola


Személyi összesen 54 989 51 560 43 475 1 497 004

Eredeti előirányzat Munkaadó Ellátottak Dologi Felhalmozási járulék pénzbeli Támogatás összesen kiadás összesen juttatása 18 214 29 277 0 0 0 17 195 21 098 0 0 0 14 430 14 614 0 0 0 497 299 663 023 0 0 0

Kiadás összesen

Személyi összesen

102 480 89 853 72 519 2 657 326

56 832 53 381 44 598 1 543 111

Módosított előirányzat Munkaadó Ellátottak Dologi Felhalmozási járulék pénzbeli Támogatás összesen kiadás összesen juttatása 18 656 29 444 0 0 1 479 17 646 21 463 0 0 2 942 14 687 14 943 0 0 536 508 410 675 500 0 0 49 688

Kiadás összesen 106 411 95 432 74 764 2 776 709

265 334

88 281

159 622

0

0

0

513 237

272 195

89 912

163 458

0

0

267

525 832

193 759 93 358 115 178 64 935 110 052 92 543 135 359 79 149 121 807 92 197 93 397

64 252 30 935 38 025 21 542 36 317 30 293 44 829 26 233 40 455 30 602 30 778

133 234 47 348 59 011 29 807 51 481 5 472 67 004 35 038 57 070 44 754 37 436

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

391 245 171 641 212 214 116 284 197 850 128 308 247 192 140 420 219 332 167 553 161 611

218 033 96 291 119 302 66 878 113 921 114 739 140 281 82 596 125 203 95 000 97 201

71 570 31 603 38 872 21 971 36 977 36 670 45 866 27 101 41 137 31 132 31 751

145 442 47 864 60 993 31 203 52 015 15 965 71 857 37 004 58 095 46 298 40 018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 562 2 544 742 257 3 438 1 402 2 919 3 064 1 345 4 623 4 992

446 607 178 302 219 909 120 309 206 351 168 776 260 923 149 765 225 780 177 053 173 962

55 149 142 566

18 265 47 266

22 617 80 266

0 0

0 0

0 0

96 031 270 098

39 622 146 695

12 995 48 151

14 425 81 666

0 0

0 0

736 4 854

67 778 281 366

227 459

75 478

109 231

0

0

0

412 168

233 889

76 889

111 961

0

0

10 475

433 214

161 428

52 912

23 356

0

0

0

237 696

113 416

36 848

15 081

0

0

1 479

166 824

2 043 670

676 463

962 747

0

0

0

3 682 880

2 075 262

679 445

993 345

0

0

54 699

3 802 751

305 795

101 747

177 348

0

0

0

584 890

314 863

103 574

186 650

0

0

9 330

614 417

196 743 48 770 39 396 48 409

65 534 16 264 13 113 15 989

99 785 23 394 13 192 22 317

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

362 062 88 428 65 701 86 715

201 072 50 118 40 921 49 741

66 293 16 558 13 511 16 291

106 415 23 801 14 172 22 578

262 0 0 0

0 0 0 0

3 167 360 794 202

377 209 90 837 69 398 88 812

184 411 55 825 99 349

61 192 18 601 32 915

105 767 27 899 39 985

0 0 0

0 0 0

0 0 0

351 370 102 325 172 249

191 096 58 624 102 934

62 719 19 336 33 764

108 750 28 803 42 659

168 0 105

0 0 0

275 1 960 6 694

363 008 108 723 186 156

152 496 89 121 57 722 99 081 109 251 64 456

50 548 29 581 19 125 32 852 36 278 21 421

46 373 30 512 27 307 43 163 47 320 30 595

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

249 417 149 214 104 154 175 096 192 849 116 472

156 088 92 060 59 699 101 608 110 901 66 263

51 164 30 188 19 616 33 318 36 383 21 795

49 759 34 540 28 927 44 438 51 157 32 046

266 133 0 168 487 49

0 0 0 0 0 0

4 026 1 107 1 175 354 7 056 5 545

261 303 158 028 109 417 179 886 205 984 125 698

2/7

Intézmény megnevezése 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 75. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 76. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 91. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 92. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 93. Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 94. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 95. Informatikai Szakközépiskola


Eredeti előirányzat Munkaadó Ellátottak Dologi Felhalmozási járulék pénzbeli Támogatás összesen kiadás összesen juttatása 128 226 42 305 51 073 0 0 0 41 275 13 779 20 860 0 0 0 138 982 45 952 85 203 0 0 0

Személyi összesen

221 604 75 914 270 137

Módosított előirányzat Munkaadó Ellátottak Dologi Felhalmozási járulék pénzbeli Támogatás összesen kiadás összesen juttatása 133 060 43 296 56 599 0 0 7 756 42 917 14 209 21 176 0 0 871 142 734 46 719 88 179 28 0 256

Kiadás összesen

Személyi összesen

Kiadás összesen 240 711 79 173 277 916

95 255 100 856 106 095

31 522 33 502 34 983

50 623 58 058 50 723

0 0 0

0 0 0

0 0 0

177 400 192 416 191 801

100 842 103 574 110 112

32 929 34 060 35 948

54 589 60 457 54 502

0 0 0

0 0 0

0 3 522 7 887

188 360 201 613 208 449

176 437

58 322

35 883

0

0

0

270 642

180 218

59 033

36 643

60

0

4 662

280 616

287 696 49 726

95 374 16 283

71 284 6 136

0 0

0 0

0 0

454 354 72 145

298 525 51 741

97 526 16 775

80 385 6 575

50 77

0 0

10 644 698

487 130 75 866

887 182 1 164 800 89 034 118 797 68 718 55 192 57 719 50 624 55 271 39 036

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 727 355 478 490 331 662 283 200 262 823

2 759 711 300 770 216 340 181 018 173 547

905 005 1 233 800 96 469 142 214 70 620 57 553 58 988 51 994 56 251 46 182

1 853 2 993 747 126 441

0 0 0 0 0

78 341 5 202 3 202 3 609 2 499

4 978 710 547 648 348 462 295 735 278 920

2 675 373 270 659 207 752 174 857 168 516 149 235

48 947

55 050

0

0

0

253 232

154 070

50 035

63 715

324

0

5 604

273 748

159 688

51 847

54 212

0

0

0

265 747

167 106

53 347

66 257

1 503

0

7 546

295 759

57 344 83 622 57 787 57 111 44 961

18 802 27 548 19 112 18 848 14 809

58 928 140 416 71 928 71 608 49 660

200 220 0 160 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

135 274 251 806 148 827 147 727 109 430

58 626 97 000 59 193 59 095 47 044

19 118 31 543 19 449 19 389 15 420

61 898 186 338 74 362 75 090 54 670

200 7 774 0 160 0

0 0 0 0 0

856 11 062 397 9 584 191

140 698 333 717 153 401 163 318 117 325

38 120

12 300

52 034

0

0

0

102 454

39 761

12 768

60 099

0

0

265

112 893

1 469 652 245 347

482 955 80 536

817 485 72 954

580 975

0 0

0 0

2 770 672 399 812

1 553 570 253 017

503 397 81 981

940 372 75 186

14 268 975

0 0

50 017 3 665

3 061 624 414 824

324 203

106 696

120 049

197

0

0

551 145

338 930

109 475

127 824

197

0

20 128

596 554

191 977

62 081

31 702

100

0

0

285 860

197 818

63 300

35 513

100

0

12 610

309 341

181 151

59 476

45 043

1 232

0

0

286 902

186 698

60 675

47 633

1 232

0

13 697

309 935

213 443

69 916

43 267

1 000

0

0

327 626

226 035

72 219

47 411

1 000

0

13 972

360 637

201 496

65 007

66 574

0

0

0

333 077

219 582

69 064

76 894

0

0

28 072

393 612

3/7

Intézmény megnevezése Balásházy János Mezőgazdasági és 96. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 97. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép98. és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 99. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 100. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 103. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

Személyi összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak Felhalmozási pénzbeli Támogatás kiadás juttatása

Kiadás összesen

Személyi összesen

Munkaadó járulék összesen

Módosított előirányzat Ellátottak Felhalmozási pénzbeli Támogatás kiadás juttatása

Dologi összesen

Kiadás összesen

185 111

61 236

80 641

168

0

0

327 156

191 547

62 766

90 946

168

0

12 994

358 421

162 909

52 932

50 906

0

0

0

266 747

222 344

71 320

67 722

0

0

6 634

368 020

223 864

73 554

32 003

200

0

0

329 621

231 713

75 076

38 829

200

0

32 341

378 159

249 974

81 607

45 468

600

0

0

377 649

262 951

84 555

50 524

600

0

13 893

412 523

151 757

49 554

46 911

700

0

0

248 922

158 049

50 681

53 245

700

0

21 453

284 128

127 318 253 069

41 916 82 628

74 572 44 596

0 1 100

0 0

0 0

243 806 381 393

131 525 260 203

42 855 84 010

77 416 46 594

0 1 100

0 0

6 187 8 731

257 983 400 638

225 895

73 763

47 569

1 400

0

0

348 627

236 121

75 401

50 157

1 400

0

11 323

374 402

2 937 514

960 902

802 255

7 672

0

0

4 708 343

3 116 533

1 003 378

885 894

7 672

0

205 700

5 219 177

78 658

20 737

0

0

0

339 578

332 795

103 412

78 862

0

0

11 280

526 349

50 316 28 342 39 315

15 175 5 562 36 699

0 0 0

0 0 0

0 0 0

219 138 120 440 195 397

217 930 114 865 122 213

66 703 36 709 40 238

44 380 34 482 45 170

0 0 0

0 0 0

11 280 0 892

340 293 186 056 208 513

5 716

9 580

0

0

0

33 348

18 370

5 816

13 192

0

0

0

37 378

5 032 5 606 19 441

10 031 13 208 45 191

0 0 0

0 0 0

0 0 0

30 862 36 317 124 144

15 703 18 676 60 968

5 091 5 999 19 919

13 524 14 558 53 454

0 0 0

0 0 0

0 772 4 960

34 318 40 005 139 301

153 768 137 183 15 359 152 542 51 552

135 446 416 631 82 807 499 438 267 510

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 4 000 0 4 000 0

759 646 1 026 894 148 216 1 175 110 480 057

568 725 474 368 52 165 526 533 175 967

180 475 138 875 16 318 155 193 55 154

218 760 495 569 95 669 591 238 267 510

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

17 904 11 670 1 000 12 670 0

985 864 1 120 482 165 152 1 285 634 498 631

124 702 80 512 4 698 899 6 458 761

0 13 148

0 0

0 4 000

629 337 25 536 997

462 463 15 060 345

135 291 86 204 4 868 948 7 000 582

0 28 689

0 0

296 507 185

684 254 27 465 749

Debreceni Filharharmonikus Zenekar 240 183 összesen 104. ebből:Debreceni Filharmonikus 153 647 Zenekar 86 536 Debreceni Kodály Kórus 119 383 105. Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és 106 18 052 Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi 107. 15 799 Információs Iroda 17 503 108. Csapókerti Közösségi Ház 59 512 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 470 432 110. Csokonai Színház 469 080 111. Vojtina Bábszínház 50 050 Csokonai Színház összesen 519 130 160 995 112. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 113. 424 123 Tűzoltóság MINDÖSSZESEN 14 362 189


Munkaadó Dologi járulék összesen összesen

4/7

4/1. számú melléklet Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásokból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

DMJV Fogyatékosokat Ellátó 1. Intézménye 2. Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézmény 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola

Dologi kiadás összesen

Gyógyszer vegyszer

Élelmezés nyersanyaga

Vásárolt élelmezés

Módosított előirányzat Villamos energia szolgáltatás díja

Gázenergia szolgáltatás díja

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen


Gyógyszer vegyszer



145 164 192 053 161 749 78 897 154 252

3 800 14 650 12 200 10 250 750

40 788 75 622 52 283

600 0 200 27 891 70 020

14 825 14 000 7 750 2 970 7 760

6 065 9 700 5 570 3 620 4 370

14 011 13 600 30 650 5 900 5 164

8 573 11 500 10 002 2 150 1 250

88 662 139 072 118 655 52 781 89 314

154 563 212 399 163 255 81 523 139 001

3 800 14 718 13 700 10 250 682

46 719 73 122 51 583 0 0

1 080 2 474 200 27 891 61 615

732 115

41 650

168 693

98 711

47 305

29 325

69 325

33 475

488 484

750 741

43 150

171 424

190 821 30 825 95 655 16 129

20 132 975 10

50 808 6 745 27 354 0

0 423 4 588 0

10 552 1 563 5 489 0

8 954 976 5 607 565

47 956 2 620 5 213 3 062

4 549 534 2 573 103

122 839 12 993 51 799 3 740

197 295 33 336 102 232 24 355

20 132 1 107 20

51 331 6 745 27 909 0

333 430 31 274 16 609 23 523 26 001 16 428 25 962 21 154 27 247

1 137 0 0 0 0 0 0 0 0

84 907

5 011 13 485 10 878 12 368 14 231 9 389 13 732 12 682 13 797

17 604 5 015 871 5 6 0 33 2 523 6 114

16 102 798 461 536 445 366 493 542 696

58 851 0 0 4 854 4 606 2 340 5 309 0 0

7 759 472 149 239 412 525 393 284 443

191 371 19 770 12 359 18 002 19 700 12 620 19 960 16 031 21 050

357 218 31 772 16 972 23 892 26 506 16 662 26 309 21 468 27 657

1 279 0 0 0 0 0 0 0 0

19 107 18 833 22 937 19 808 12 943 23 742 26 595 20 458 20 137 27 493 22 230 27 016 26 766 32 996 23 179 21 180 18 427 25 989 29 277 21 098 14 614

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 324 9 879 12 762 10 497 7 572 12 686 16 346 11 429 12 442 16 744 12 161 12 082 14 007 17 943 11 708 11 423 10 171 13 974 15 080 13 500 8 058

1 761 6 3 846 3 665 1 364 4 247 2 674 16 1 552 3 177 3 583 7 122 4 679 6 120 12 3 292 1 844 11 5 2 272 1 557

824 316 620 480 365 544 627 510 769 798 878 1 237 526 879 518 691 996 493 583 626 616

0 3 574 0 0 0 0 0 3 552 0 0 0 0 0 0 5 390 0 0 5 185 6 702 0 0

215 473 311 423 531 550 571 162 351 397 379 413 430 752 160 439 423 297 549 0 623

14 124 14 248 17 539 15 065 9 832 18 027 20 218 15 669 15 114 21 116 17 001 20 854 19 642 25 694 17 788 15 845 13 434 19 960 22 919 16 398 10 854

19 456 19 150 23 349 20 654 13 116 24 162 27 177 20 861 21 095 27 912 22 965 27 440 27 457 33 678 23 483 21 319 18 956 26 182 29 444 21 463 14 943

663 023

0

362 350

67 372

18 233

41 512

11 366

500 833

0

Villamos energia szolgáltatás díja

Gázenergia szolgáltatás díja 16 661 12 000 7 750 2 970 5 997

6 674 9 700 5 570 3 620 3 761

93 260

45 378

423 4 676 984

10 708 1 601 5 489 331

85 985 0 0 0 0 0 0 0 0

6 083 13 615 10 925 12 447 14 429 9 402 13 770 12 708 13 866

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

675 500

0




14 011 18 100 29 850 5 900 5 164

8 803 11 544 10 002 2 150 976

97 748 141 658 118 655 52 781 78 195

29 325

73 025

33 475

489 037

9 528 979 5 626 799

47 956 2 932 5 213 3 062

4 786 562 2 573 152

124 329 13 374 52 593 5 348

18 129 5 015 871 5 6 0 33 2 523 6 114

16 932 798 461 536 445 366 493 542 696

59 163 0 0 4 854 4 606 2 340 5 309 0 0

8 073 472 149 239 492 525 393 284 443

195 644 19 900 12 406 18 081 19 978 12 633 19 998 16 057 21 119

11 381 10 074 12 843 11 106 7 668 12 732 16 686 11 552 12 993 17 030 12 490 12 205 14 227 18 181 11 736 11 478 10 564 14 023 15 127 13 756 8 145

1 761 6 3 846 3 665 1 364 4 247 2 674 16 1 552 3 177 3 583 7 122 4 679 6 120 12 3 292 1 844 11 5 2 272 1 573

824 316 620 480 365 544 627 510 769 798 878 1 237 526 879 518 691 996 493 583 726 616

0 3 374 0 0 0 0 0 3 552 0 0 0 0 0 0 5 390 0 0 5 185 6 702 0 0

215 773 311 423 531 550 571 212 351 425 379 413 430 752 160 439 423 397 549 0 623

14 181 14 543 17 620 15 674 9 928 18 073 20 558 15 842 15 665 21 430 17 330 20 977 19 862 25 932 17 816 15 900 13 827 20 109 22 966 16 754 10 957

0

367 159

67 388

18 333

41 312

11 924

506 116

159 622

560

49 360

5

12 266

48 933

4 407

115 531

163 458

560

0

50 922

5

12 266

48 933

4 407

117 093

133 234 47 348 59 011 29 807 51 481 5 472 67 004 35 038 57 070 44 754 37 436

250 35 35 40 17 10 160 35 20 20 60

43 168 23 975 25 615 12 923 29 701 0 26 959 18 539 33 204 23 573 16 229

0 14 9 231 3 371 624 814 11 288 4 938 8 276 0 4 352

3 920 1 464 3 200 1 665 1 248 677 2 418 1 528 1 608 2 393 1 587

42 039 10 097 0 0 6 338 0 0 0 0 5 735 0

5 320 541 1 230 397 578 57 998 406 632 1 078 754

94 697 36 126 39 311 18 396 38 506 1 558 41 823 25 446 43 740 32 799 22 982

145 442 47 864 60 993 31 203 52 015 15 965 71 857 37 004 58 095 46 298 40 018

258 35 35 40 17 10 160 35 20 20 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 446 24 226 26 272 13 472 29 881 0 30 250 19 179 33 698 24 616 17 600

1 959 14 10 004 3 390 683 814 11 288 5 446 8 276 0 4 881

4 543 1 464 3 200 1 665 1 248 677 2 563 1 528 1 608 2 393 1 815

42 039 10 097 0 0 6 338 0 0 0 0 5 735 0

5 459 541 1 230 397 578 57 998 406 632 1 078 754

101 704 36 377 40 741 18 964 38 745 1 558 45 259 26 594 44 234 33 842 25 110

Rendelet-4_1 Intézm. kötött kiadások

5/7

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola

51.

53.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény

54.

56.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 63. Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 75. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 76. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 82. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 83. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 84. Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen


Gyógyszer vegyszer









Gyógyszer vegyszer








22 617 80 266

8 65

8 499 40 253

3 759 0

1 048 5 818

0 8 550

484 1 430

13 798 56 116

14 425 81 666

0 65

0 0

6 023 40 733

1 884 0

425 5 818

8 550

345 1 430

8 677 56 596

109 231

118

51 522

21

3 375

19 990

1 628

76 654

111 961

118

0

53 040

21

3 423

19 990

1 628

78 220

23 356

60

0

0

3 749

6 555

93

10 457

15 081

0

0

0

655

2 535

56

3 246

962 747

1 493

403 520

46 693

47 964

148 237

20 033

667 940

993 345

1 433

0

417 358

48 665

45 291

144 217

19 996

676 960

177 348

200

61 605

436

13 421

28 175

5 486

109 323

186 650

200

0

63 336

436

13 442

28 175

5 486

111 075

99 785 23 394 13 192 22 317

220 29 30 20

34 791 13 608 8 511 11 726

10 13 0 5

6 481 0 0 0

24 507 3 788 0 4 135

921 226 0 168

66 930 17 664 8 541 16 054

106 415 23 801 14 172 22 578

220 29 30 20

0 0 0 0

35 872 13 692 8 652 11 763

10 13 0 5

7 480 0 0

24 507 3 788 0 4 135

921 226 0 168

69 010 17 748 8 682 16 091

105 767 27 899 39 985

20 11 50

54 077 14 367 16 992

4 627 3 364 6 678

5 142 1 312 1 131

15 895 0 0

1 958 712 1 357

81 719 19 766 26 208

108 750 28 803 42 659

20 11 50

0 0 0

55 281 14 800 18 686

4 797 3 364 6 678

5 256 1 312 1 131

15 895 0 0

1 958 712 1 357

83 207 20 199 27 902

46 373 30 512 27 307 43 163 47 320 30 595 51 073 20 860 85 203

42 0 30 28 40 16 10 21 70

17 348 18 501 15 775 24 600 22 104 15 724 25 099 13 551 34 828

6 995 2 941 0 5 395 6 167 4 966 5 747 1 522 9

1 879 1 110 663 2 512 2 070 1 087 2 114 455 2 893

0 0 3 537 0 0 0 0 0 25 890

675 377 305 720 720 148 934 320 1 742

26 939 22 929 20 310 33 255 31 101 21 941 33 904 15 869 65 432

49 759 34 540 28 927 44 438 51 157 32 046 56 599 21 176 88 179

42 0 30 28 40 16 10 21 70

0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 806 19 484 15 989 25 496 24 115 16 582 26 844 13 696 35 696

6 995 2 941 0 5 395 6 167 4 966 5 747 1 522 9

1 879 1 110 663 2 512 2 208 1 087 2 532 455 2 893

0 0 3 537 0 0 0 0 0 25 890

675 377 305 720 720 148 934 320 1 742

28 397 23 912 20 524 34 151 33 250 22 799 36 067 16 014 66 300

50 623 58 058 50 723

90 51 47

22 370 22 963 26 078

1 350 548 7 572

1 296 2 403 1 715

7 688 15 563 0

532 951 761

33 326 42 479 36 173

54 589 60 457 54 502

90 51 47

0 0 0

22 798 24 161 26 179

1 350 548 7 572

1 327 2 558 1 918

7 688 15 563 0

532 951 761

33 785 43 832 36 477

35 883

50

14 653

5 576

2 544

0

1 426

24 249

36 643

50

0

14 660

5 576

2 544

0

1 426

24 256

71 284 6 136

80 30

34 447 0

11 823 1 323

2 477 459

0 0

2 189 62

51 016 1 874

80 385 6 575

80 30

0 0

35 356 0

11 823 1 323

2 477 459

0 0

2 189 62

51 925 1 874

1 164 800 118 797 55 192 50 624 39 036

1 185 1 006 30 20 60

523 718 25 170 10 499 16 479 7 899

77 067 78 0 11 000 13

53 164 9 399 4 464 3 122 2 645

129 178 32 500 15 066 328 11 321

22 690 3 554 1 688 1 113 594

807 002 71 707 31 747 32 062 22 532

1 233 800 142 214 57 553 51 994 46 182

1 185 1 006 30 20 60

0 0 0 0

541 944 25 291 10 942 16 595 8 317

77 237 84 0 11 000 17

55 243 10 955 4 714 3 345 3 298

129 178 32 500 12 066 328 13 017

22 690 3 856 1 848 1 213 734

827 477 73 692 29 600 32 501 25 443

55 050

100

9 000

0

4 576

14 000

393

28 069

63 715

100

0

9 647

0

4 792

14 847

413

29 799

54 212

325

8 444

9

1 918

14 975

858

26 529

66 257

325

0

9 225

10

2 076

16 498

918

29 052

58 928 140 416 71 928 71 608 49 660

65 108 100 30 30

29 833 74 832 37 857 39 099 22 548

7 500 0 11 500 14 8 133

1 674 3 808 2 900 2 149 2 136

0 19 490 0 10 500 0

1 667 7 947 2 496 3 154 1 674

40 739 106 185 54 853 54 946 34 521

61 898 186 338 74 362 75 090 54 670

65 158 100 30 30

0

29 862 80 521 37 857 41 294 23 658

3 822 0 12 882 16 9 080

1 806 4 205 3 101 2 341 2 719

4 500 22 076 0 10 500 0

1 810 8 673 2 683 3 433 1 798

41 865 115 633 56 623 57 614 37 285

52 034

20

817 485

1 894


0

0

0

0 0 0

26 941

7

1 608

9 691

1 682

39 949

60 099

20

0

31 779

9

1 608

10 451

1 785

45 652

308 601

38 254

40 399

127 871

26 820

543 839

940 372

1 944

0

324 988

36 920

44 960

136 783

29 164

574 759

6/7

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 91. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 92. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 93. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 94. Környezetvédelmi Szakközépiskol Mechwart András Gépipari és 95. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 96. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 97. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 98. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 99. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 100. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium


Gyógyszer vegyszer









Gyógyszer vegyszer








72 954

80

7 019

1 600

6 030

17 723

1 054

33 506

75 186

80

0

7 561

1 600

6 030

17 723

1 140

120 049

200

36 242

0

7 000

33 726

6 836

84 004

127 824

200

0

36 399

334

7 348

33 726

6 877

34 134 84 884

31 702

20

1 428

1 949

3 091

7 512

283

14 283

35 513

20

0

1 667

2 249

3 253

7 512

304

15 005

45 043

80

9 019

10

2 735

15 260

590

27 694

47 633

80

0

9 444

11

2 782

15 028

822

28 167

43 267

650

4 845

853

3 512

14 020

895

24 775

47 411

650

0

4 947

940

3 512

14 020

958

25 027

66 574

60

3 473

26 705

7 023

0

2 375

39 636

76 894

60

0

3 570

27 692

7 458

0

2 466

41 246

80 641

30

28 910

21 171

4 414

0

2 113

56 638

90 946

30

0

29 142

23 393

4 414

0

2 288

59 267

50 906

40

15 942

2 978

2 022

10 227

694

31 903

67 722

100

0

15 989

3 434

5 164

14 247

848

39 782

32 003

85

950

9 934

3 694

0

890

15 553

38 829

85

0

1 105

9 934

3 694

0

890

15 708

45 468

0

3 454

18

3 823

20 818

747

28 860

50 524

0

0

3 839

20

4 095

20 818

801

29 573

46 911

40

1 837

21

2 944

19 758

660

25 260

53 245

40

0

1 888

21

2 944

19 758

711

25 362 51 618

74 572

56

30 168

0

2 991

15 375

2 427

51 017

77 416

56

0

30 251

0

3 312

15 375

2 624

102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

44 596

65

2 558

0

6 740

12 396

425

22 184

46 594

65

0

2 928

0

6 740

12 396

425

22 554

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

47 569

50

592

55

3 863

19 868

998

25 426

50 157

50

0

688

59

3 863

19 868

1 076

25 604

802 255

1 456

0

146 437

65 294

59 882

186 683

20 987

480 739

885 894

1 516

0

149 418

69 687

64 609

190 471

22 230

497 931

20 737

0

0

0

1 882

1 188

0

352

3 422

78 862

40

0

0

1 960

1 213

0

352

3 565

15 175 5 562 36 699

0 0 0

0 0 12

1 106 776 2 362

934 254 2 581

0 0 5 040

84 268 136

2 124 1 298 10 131

44 380 34 482 45 170

20 20 0

0 0 0

0 0 12

1 106 854 2 362

934 279 2 581

0 0 5 040

84 268 136

2 144 1 421 10 131

103.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

104.

105. 106 107. 108. 109.

Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Közpon

Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyele Debreceni Hivatásos Önkormányzati 113. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

9 580

0

114

454

422

0

210

1 200

13 192

18

0

114

454

292

0

340

1 218

10 031 13 208 45 191

0 0 0

0 0 0

0 2 997 1 774

0 1 175 3 145

187 0 3 949

0 132 347

187 4 304 9 215

13 524 14 558 53 454

10 20 120

0 0 0

0 0 0

0 2 897 3 292

0 1 275 3 259

187 0 4 221

0 132 352

197 4 324 11 244

135 446 416 631 82 807 499 438 267 510

0 50 0 50 0

126 0 0 0 740

9 469 3 120 168 3 288 433

8 511 12 500 1 896 14 396 8 670

9 176 17 568 5 275 22 843 1 834

1 177 1 457 241 1 698 1 098

28 459 34 695 7 580 42 275 12 775

218 760 495 569 95 669 591 238 267 510

208 50 0 50 0

0 0 0 0 0

126 0 0 0 740

10 965 3 120 168 3 288 433

8 620 12 500 2 277 14 777 8 670

9 448 17 568 5 275 22 843 1 834

1 312 1 457 241 1 698 1 098

30 679 34 695 7 961 42 656 12 775

0 0 0

80 512

15

0

40

10 165

3 640

0

1 288

15 148

86 204

15

0

40

10 701

3 977

0

1 351

16 084

6 458 761

48 880

253 600

1 849 254

382 944

300 286

795 510

148 391

3 778 865

7 000 582

50 780

257 409

1 901 116

388 791

310 737

808 274

153 011

3 870 118


7/7


.

Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Eredeti előirányzat Megnevezés


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

I.

Adósságszolgálat

3 034 180

II.

Polgármesteri Hivatal

3 114 835

1 898 437

622 278

573 120

2.1

Igazgatás

2 812 803

1 782 321

593 367

436 115

2.2

Képviselők

148 032

116 116

28 911

2.3

Üdültetés

2.4

Informatikai jellegű kiadások

2.5

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

2.6.

Időközi választás

Felhalmozási célú

2 676 380

Beruházás


Felújítás

357 800 0

1 000

0


Személyi juttatás

3 050 611 20 000

0

1 000

2 742 811

3 442 919

1 994 223

653 622

761 268

3 005 897

1 875 454

623 118

495 712

116 309

28 939

307 800 0

1 000

0

1 000

32 696

110

10 503

110

3 005

148 376

9 000

11 183

11 183

125 000

125 000

234 640

234 027

613

37 553

15 973

21 580

20 000

20 000

0

Városüzemeltetési kiadások

1 700 604

IV.

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

3 505 017

4.1

Beruházási kiadások

3 121 942

4.2

Felújítási kiadások

3 320

1 500

1 618 132

1 000

81 472

44 400

0

0

115 000

3 021 942

100 000

3 021 942

318 855

4.3

Városrendezési tervek készítés

49 220

4.4

Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása

15 000

V.

Működési célú

Ezer Ft-ban Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Dologi Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások

9 000

III.

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Támogatás

318 855

318 855 3 320

1 500

44 400

483 834

9 345

1 825

14 343

4 320

1 382

34 090

5 270

2 460

1 565

1 245

1 879 079

500

134

1 786 971

1 000

84 972

0

5 295

207

5 775 391

7 296

2 910

142 770

0

0

242 501

4 974 036

405 878

5 486 751

1 091

349

96 327

227 501

4 968 276

212 671 60 969

15 000 3 240

435 334

3 240

0

3 128

6 205

2 561

46 443

5 760

15 000 0

0

193 207 212 671

15 000

657 898

11 914

2 282

112 200

5 191

132 600

3 269

968

66 901

59 979

91 809

980

1

28 639

75 600

76 299

1 500

500

5 444

294 564

357 190

6 165

813

7 832

425 846

0

97 824

0

0

1 213

0

60 249

0

1 940

60 249

0

0

0

5 892

62 963

0

0

0

11 216

0

301 421

0

37 575

0

5.2

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Egészségügyi feladatok

5.3

Népjóléti feladatok

5.4

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

303 072

5 025

443

3 040

Önkormányzat által folyósított ellátások

912 626

0

45 817

54 000

812 809

0

0

0

0

2 096 378

0

94 418

44 224

1 957 736

0

0

0

0

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen

676 867

0

45 817

54 000

577 050

0

0

0

0

1 827 618

0

94 418

44 224

1 688 976

0

0

0

0

Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

100 000

5.1

VI. 6.1 6.1.1

90 819

3 450 27 600

75 600

100 000

709 393

709 393 31 487

6.1.2 Rendszeres szociális segély

3 348

3 348

31 487

6.1.3 Időskorúak járadéka

3 914

3 914

32 920

32 920

6.1.4 Normatív lakásfenntartási támogatás

22 800

22 800

164 128

164 128

6.1.5 Helyi lakásfenntartási támogatás

78 506

78 506

78 506

78 506

2 824

2 824

20 998

6.1.6 Adósságcsökkentési támogatás 6.1.7 Normatív ápolási díj

20 998

37 631

6 531

31 100

322 521

55 132

6.1.8 Helyi ápolási díj

226 361

39 286

187 075

226 361

39 286

6.1.9 Átmeneti segély

36 750

36 750

36 750

6.1.10 Temetési segély

19 033

19 033

19 033

19 033

0

0

33 873

33 873

9 700

9 700

9 700

82 000

131 948

44 000

87 948

10 000

176

9 824

Normatív rendszeres gyermekvédelmi 6.1.11 támogatás 6.1.12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6.1.13

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás

6.1.14. Közösségi ünnepi rendezvények

Rendelet-5-központi

136 000

54 000

0

1/27

267 389 187 075 48

36 702

9 700

Eredeti előirányzat Megnevezés

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

6.2

Természetben nyújtott lakásfenntartási 6.2.1 támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz6.2.2. vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása 6.2.3. Átmeneti segély 6.2.4. Köztemetés 6.2.5. Közgyógyellátás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

VII.


Személyi juttatás

235 759


0


Dologi

0

0

235 759

Támogatás Működési célú


0

0

Beruházás


Felújítás

0

0

268 760


Személyi juttatás

0

0

Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Dologi egyéb TB célú célú juttatások 0

268 760

102 459

102 459

126 843

126 843

5 000

5 000

5 000

5 000

43 300

43 300

51 917

51 917

5 000

5 000

5 000

5 000

80 000

80 000

80 000

80 000

149 342

149 342

118 821

0

0

0

0

118 821

VIII.

Közművelődési feladatok

14 297

1 209

525

5 186

0

6 810

0

567

0

21 933

1 209

525

14 224

4 988

0

987

0

IX.

Támogatások

1 965 010

0

0

74 476

0

1 821 534

69 000

0

0

2 159 251

0

0

177 680

0 1 912 571

69 000

0

0

Önkormányzati, illetve többségi tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 621 680

0

0

0

0

1 552 680

69 000

0

0

1 654 280

0

0

0

0 1 585 280

69 000

0

0

0

0

0

9.1

9.1.1 DEHUSZ Kht. működési támogatása 9.1.2 Euro-Régió Ház Kht. működési támogatása Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési 9.1.3 támogatása Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási 9.1.4 támogatása 9.1.5 Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása Db-i Sportcentrum Kht. beruházási 9.1.6 támogatása 9.1.7 9.1.8 9.1.9 9.1.10

Db-i Sport Szolgáltató Kft.müködési támogatása Főnix Rendezvényszervező Kht Debrecen Jégcsarnok Kft. működési támogatás Galéria müködési költsége

9.1.11 TISZK Kht. önrész és működési kiadás 9.2

Sportszervezetek támogatásai összesen

9.2.1 DVSC Kézilabda Kft.

0

70 227

70 227

70 227

70 227

8 775

8 775

8 775

8 775

130 000

130 000

130 000

130 000

49 000

49 000 321 878

321 878

49 000

49 000 331 678

331 678

20 000

20 000

20 000

20 000

50 000

50 000

50 000

50 000

710 000

710 000

710 000

710 000

50 000

50 000

50 000

50 000

200 600

200 600

200 600

200 600

11 200 185 000

11 200 0

0

0

0

55 000

34 000

185 000

0

0

0

55 000

215 000

34 000 0

0

0

0

55 000

215 000 55 000

9.2.2 DVSC Futballszervező Rt.

70 000

70 000

70 000

70 000

9.2.3 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

9.2.4 Debreceni Kézilabda Sportegyesület

50 000

50 000

50 000

50 000

9.2.5 DEKE Kosárlabda támogatás 9.3

Vállalkozások támogatása összesen

9.3.1 DB AIRPORT Kft. 9.3.2 Debrecen Városi Televízió Kft.

0 70 000

30 000 0

0

70 000 70 000

88 330

4 476

Alapok és alapszerűen kezelt kiadások

56 500

10.1

Kulturális "Alap"

38 000

10.2

Ifjúságpolitikai "Alap"

4 500

10.3

Környezetvédelmi "Alap"

9 000

10.4

Civil "Alap"

5 000


0

0

0

168 004

30 000 0

0

88 000

70 000

X.

0

0

Egyéb támogatások és tagdíjak

9.4

0

0

0

7 200

0

49 300

0

38 000 7 200

0

0

0

0

0

0

80 004

121 967

0

0

9 676

0

112 291

0

0

0

55 600

0

0

10 200

0

45 400

0

0

0

33 950

4 500

4 450

1 800

12 000

5 000

5 200

2/27

0

88 000

80 004 83 854

168 004

33 950 4 450 10 200

1 800 5 200

Eredeti előirányzat Megnevezés

XI.

Egyéb kiadások


Személyi juttatás

1 559 918


8 015


Dologi

2 549

1 083 124

0

Működési célú


466 230

0

Beruházás


Felújítás 0

0

30 000

2 222 059


Személyi juttatás 9 535

3 318

30 000

Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Dologi egyéb TB célú célú juttatások 1 194 761

0 1 014 445

11.1

Postaköltség

11.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

11.3

Áfa befizetés

11.4

Egyéb kiadások

25 341

4 000

1 280

20 061

11.5

Gazdaságfejlesztési feladatok

123 111

250

100

112 061

11.6

Új városháza bérleti díja Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

186 000 302 000

302 000

679 500

679 500

11.8

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

152 000

152 000

167 308

167 308

11.9

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

11.10

Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

2 000

1 515

485

11.11

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

7 790

2 250

684

11.12

Emlékév

11.7

30 000

Támogatás

29 000

29 000

29 000

29 000

702 676

702 676

702 676

702 676

10 700

186 000

27 451

4 000

1 280

18 021

168 554

1 770

530

158 982

192 500

0 1 530

7 272

155 185

7 348

2 250

684

3 384

17

222

0

15 000

0

2 952 478

3 291

0

355

0

191

0

0 0 2 954 566

30 59 946 3 245 046

0

9

30 59 946 274 268

13 315

2 960

818

8 991

1 030

XIII.

Kisebbségi önkormányzatok

6 000

13.1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

1 862

231

29

1 512

13.2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

3 000

3 000

5 761

1 828

545

3 237

13.3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

2 725

471

164

1 790

300

13.4

Német Kisebbségi Önkormányzat

500

500

1 323

280

50

988

5

13.5

Román Kisebbségi Önkormányzat

500

500

1 404

150

30

1 224

0

0

952 605

13.6

CKÖ HEFOP - 2.2.1-06/1 pályázat

0

Tartalékok

866 468

14.1

Általános tartalék

400 000

14.2

Céltartalék

XIV.

MINDÖSSZESEN


6 000

0

0

0

0 0

0

866 468

240 0

0

0

0

0

400 000

466 468 20 323 197

2 690 005 0

674 494

7 301 137

952 605

3 017 022

541 800

3/27

5 732 514

318 855

25 690 906

40 151

0

0

0

0

0

1 966 568 3 623 398

619 301

8 063 507

409 486

545 264

407 341 817 049

50

240

545 264

466 468 1 920 326

0

807

Ünnepi rendezvények Normatív állami támogatások elszámolása Vagyongazdálkodási feladatok

0

0

1 515

11.13 11.14 XII.

264 561

0

2 322 239

0

0

192 500

0

0

0

4 150 0

155 185 3 326

0

30 000

407 341 2 027 637

758 036

8 222 973

5/I.számú melléklet Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása adatok ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat Sorszám

Hitelszerződés számlaszáma

Hitelező, kibocsátó neve

Lejárat

Eredeti összege

Állomány (a hitelező bankok által leigazolt árfolyamon) 2006. XII. 31.


Tőketörlesztés 2007. évben Kamatfizetés I. n.év

II. n. év

III.n. év

IV.n.év

Egyéb költségek

I-IV.n.év összesen

Összesen (tőketörlesztés+ka matfizetés + egyéb költség)

Tőketörlesztés 2007. évben Kamatfizetés I. n.év

II. n. év

III.n. év

Egyéb költségek

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség)

1.

11738008-15461009-80330006

OTP Bank Rt.

2007.XII.28.

709 190

145 672

36 418

36 418

36 418

36 418

145 672

5 500

151 172

36 418

36 418

36 418

36 418

145 672

5 500

151 172

2.

11738008-15461009-80340005

OTP Bank Rt.

2008.XII.28.

782 067

335 143

41 893

41 893

41 893

41 893

167 572

12 600

180 172

41 893

41 893

41 893

41 893

167 572

12 600

180 172

3.

11738008-15461009-80350004

OTP Bank Rt.

2009.XII.28.

917 503

529 919

44 160

44 160

44 160

44 160

176 640

19 900

196 540

44 160

44 160

44 160

44 160

176 640

19 900

196 540

2010.XII.30.

650 000

546 974

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

11 740

141 740

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

11 740

141 740

4.

ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés

5.

ÖÉP-05-0205-OHB/1 sz. szerződés

Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

2010.XII.30

1 606 000

1 364 210

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

29 270

350 470

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

29 270

350 470

4 600 000

4 146 498

0

0

0

0

0

88 980

88 980

0

0

0

0

0

100 980

100 980

4 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 000

38 000

13 764 760

7 068 416

235 271

235 271

235 271

235 271

941 084

167 990

1 109 074

235 271

235 271

235 271

235 271

941 084

217 990

0

15 000

0

15 000

941 084

182 990

0

1 124 074

941 084

1 315 920

101 984

13 200

1 431 104

0

109 402

11 800

121 202

2 257 004

394 376

25 000

2 676 380

235 271

40 000

41 185

6.

16240. számú szerződés

HVB Bank Hungary Zrt.

2016.XII.31. (türelmi idő: 2008.XII.31)

7.

16294.számú szerződés

HVB Bank Hungary Zrt.

2019.XII.31. (türelmi idő: 2009.XII.31)

Hosszú lejáratú összesen: Folyószámla hitel

2007.XII.30. Adósságszolgálat összesen

Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt.

Kötvénykibocsátás I. ütem Kötvénykibocsátás II. ütem

15 264 760

7 068 416

I. ütem 2007.VI.12.

1 315 920

1 315 920

II. ütem 2009. XI.24.

1 184 000

1 184 000

17 764 680

9 568 336

Összesen Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

2014.III.01

Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft.)

2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31)

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.) Mindösszesen:

Rendelet-5.I.adóságszolg

1 500 000 235 271

235 271

235 271

235 271

1 315 920

235 271

1 551 191

235 271

235 271

40 000

20 000

17 764 680

9 568 336

15 000

40 000 0

2017.I.31

0

225 000

225 000

235 271

235 271

235 271

235 271

1 315 920

1 551 191

235 271

235 271

0

1 159 074

232 990

0

1 174 074

1 315 920

101 984

29 631

1 447 535

0

109 402

11 800

121 202

2 257 004

444 376

41 431

2 742 811

15 000

41 185 0

41 185 173 815

173 815

20 000

5 000

25 000

20 000

20 000

5 000

25 000

10 700

10 700

10 700

10 700

42 800

25 000

67 800

10 700

10 700

10 700

10 700

42 800

25 000

67 800

305 971

1 561 891

245 971

245 971

2 359 804

649 376

3 034 180

307 156

1 561 891

245 971

245 971

2 360 989

648 191

4. oldal, összesen: 27

25 000

41 431

3 050 611

5/II.2.1. számú melléklet

Igazgatás feladatok dologi előirányzatai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


Dologi és egyéb folyó kiadások 1. 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3 2.2.4 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Készletbeszerzések Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó-és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Összesen: Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások nem adatátviteli egyéb kommunikáció Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmiszer Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatási díja Villamosenergia-szolgáltatási díja Távhő és melegvízszolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Összesen: Egyéb Folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak egyéb befizetések Nemzetközi tagsági díjak Összesen: Mindösszesen:

Rendelet-5.II.2.1.igazgatás

5/27

5

5

34 950 1 200 10 850 0 18 860 0 2 350 0 10 350 78 565

43 539 833 11 308 510 19 394 46 3 928 0 10 836 90 399

51 050 661

58 679 1 073

0 200 150 2 770 25 010 38 912 3 000 27 595 147 124 296 472

0 246 150 3 498 28 226 43 866 3 530 29 577 165 123 333 968

2 000 9 720 16 964 5 092 10 350 44 126

2 110 11 124 21 714 5 715 11 478 52 141

4 712 9 208 2 662 370 16 952 436 115

4 712 9 333 4 789 370 19 204 495 712

5/III. számú melléklet Városüzemeltetési kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS

Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás


Személyi juttatás


Dologi

Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési célú juttatások

Dologi

6 500

6 500

6 830

6 830

63 000

63 000

73 573

73 573

3 000

3 000

3 260

3 260

4. Közvilágítás

458 800

458 800

514 939

514 939

5. Parkfenntartás

440 632

407 732

491 134

454 369

6. Köztisztaság fenntartása

333 500

333 500

344 375

344 375

1 950

1 950

3 126

3 126

319 250

319 250

361 432

359 271

2 000

2 000

2 576

1 100

20 000

19 000

1.

2. Belvízelvezetés

3. Települési vízellátás

7. Temetők fenntartása

8 Helyi utak fenntartása

9. Tervezési feladatok

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

11. Erdei kisvasút támogatása

7 000

12. Közműnyilvántartás

1 000

1 000

13. Egyéb kommunális szolgáltatás

2 000

1 400

14.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

40 972

15.

Állati eredetű hulladékok elszállítása Összesen:

Rendelet-5.III.városüzemeltetés

1 000

25 362

7 000

0

0

1 618 132

500

134

1 000

1 000

600

2 500

400

40 972

40 972

81 472

0

6/27

0

0

1 879 079

33 400

3365

1 500

454

Felújítás

207

1 000

7 000

2 100

40 972

1 000

1 000

1 000

23 728

Beruházás

1476

7 000

1 000

1 000

1 700 604

32 900


500

134

1 786 971

1 000

84 972

0

5 295

207

5/III/1. számú melléklet Városüzemeltetési kiadások részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés

1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2


Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás Utcanévtáblázás Emlékmű fenntartás Belvízelvezetés Nyílt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása


6 500 4 000 2 500 63 000 10 000 15 000

6 830 4 000 2 830 73 573 10 000 15 000

2.3 Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

9 000

19 573

2.4 Tócó élővízfolyás karbantartása Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton 2.5 ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok 2.6 pótlása 2.7 Átereszek átépítése, kialakítása 2.8 Csapadékvíz átemelők üzemeltetése 3. Települési vízellátás 3.1 Ejektoros közkutak le- és felszerelése 3.2 Kertségi kutak karbantartása 3.3 Tüzivíztározók karbantartása 4. Közvilágítás 4.1 Közvilágítás üzemeltetése 4.2 Köztéri órák karbantartása 4.3 Díszvilágítás üzemeltetése 4.4 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 5. Parkfenntartás 5.1 Közhasznú zöldterület fenntartása 5.2 Növényvédelem 5.3 Erdőterületek fenntartása 5.4 Köztéri utcabútorok javítása 5.5 Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés 5.6 Szökőkutak üzemeltetése 5.7 Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése 5.8 Gallyazás 5.9 Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái 5.10 Előre nem tervezett parkfenntartási feladatok 5.11 Rendezvények miatti előre nem tervezett költségek 5.12 Tiszta Virágos Debrecenért 5.13 Tiszta Udvar Rendes Ház 5.14. Növénytelepítés 6. Köztisztaság fenntartása 6.1 Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás 6.2 Téli munka (I. és IV. negyedév) 6.3 Szúnyogirtás 6.4 Közüzemi díjak 6.5 Illegális szemétlerakók megszüntetése 6.6 Patkánymentesítés

10 000

10 000

1 500

1 500

6 000

6 000

10 000 1 500 3 000 1 000 1 000 1 000 458 800 448 000 6 300 2 700 1 800 440 632 324 632 12 000 10 500 5 000 37 000 12 000 10 000 10 000 2 500 3 000 2 000 10 000 2 000

10 000 1 500 3 260 1 000 1 260 1 000 514 939 504 408 6 300 3 502 729 491 134 314 669 12 000 14 100 5 000 37 000 14 584 22 717 30 500 5 455 5 906 2 203 10 000 2 000 15 000 344 375 250 616 25 500 17 000 11 759 32 000 7 500

Rendelet-5.III. városüz. részletes

7/27

333 500 254 000 20 000 17 000 10 000 25 000 7 500

Ezer Ft-ban Megnevezés

7. 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3


Temetők fenntartása Helyi utak fenntartása Útfenntartás, karbantartás Útburkolat karbantartás, javítás Stabilizált földút fenntartása Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Útburkolati jelek felfestése Műtárgyak javítása, fenntartása Felszólítások eljárási díja Téli fagykár elháratás Közlekedési adatok nyilvántartása Forgalomszervezés Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása Közös VFK üzemeltetési díja Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás Fedett utasvárók javítása Autóbuszöböl javítása

8.3.4 Lakott külterületek közlekedési költségei 8.4 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása Tervezési feladatok Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések Erdei kisvasút támogatása Közműnyilvántartás Egyéb kommunális szolgáltatás Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Állati eredetű hulladékok elszállítása Városüzemeltetés összesen:

Rendelet-5.III. városüz. részletes

8/27


1 950 319 250 220 950 110 000 10 000 20 000 25 000 35 000 4 500 2 000 12 000 2 450 52 300 39 000 6 500

3 126 361 432 263 228 111 940 10 000 20 000 31 338 43 000 6 500 2 000 32 000 6 450 49 822 36 850 6 500

1 800

1 800

5 000 44 000 4 000 4 000 4 000

4 672 46 382 4 000 4 000 4 000

32 000

34 382

2 000

2 000

2 000

2 576

20 000

25 362

7 000 1 000 2 000

7 000 1 000 2 500

40 972

40 972

1 000 1 700 604

1 000 1 879 079

5/IV.4.1. számú melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról Ezer Ft-ban

Sorszám


Megnevezés

I. Tervezett fejlesztések Kölcsey Központ egyéb munkák Kölcsey Központ környezet, park + közvilágítás MODEM vásárlás 1. részlet HEFOP 4.2.1. Debreceni bölcsődék felújítása Monostorpályi út korszerűsítése Bartók B.út rekonstrukció (ROP támogatással) Debreceni Repülőtér (KIOP támogatással) Tervezési és szakértési feladatok Sumen u. szervízút mellett várakozóhelyek kialakítása CIVITAS II. program Közbeszerzési eljárások közzétételi díja Szennyvízhálózat fejlesztés, ISPA HBM-i hulladékkezelő rendszer, ISPA 2. számú villamosvonal tervezése Debrecen városi villamos hálózat fejlesztése Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése Debrecen Fejlesztési Pólus tervezése 2006.évi panelprogram, lakossági visszafizetések 2006.évi 2007. évben megvalósuló panelprogramok összesen (19-41. sorok) 19 Hajó u.2-4. 20 Bethlen u.42-44. 21 Görgey u.4. 22 Menyhárt tér 1-6. 23 Böszörményi út 39-53. 24 Károlyi M.út 5. 25 Piac u.7-9. 26 Borbíró tér 1-4. 27 Batthyány u.5-7-9. 28 Vargakert u.1-3. 29 Szoboszlói út 18-20. 30 Kardos u.17/A. 31 Kardos u. 21/A. 32 Kardos u. 25/A. 33 Kardos u. 29/A. 34 Krónikás u.3-5-7. 35 Mikszáth K.67-69-71. 36 Vincellér u.2. 37 Damjanich u.3. 38 Vasvári P.u.3-5. 39 Sinai M.u.17-21. 40 Szigligeti u. 4-10. 41 Derék u.18. Hadházi út építésének folytatása (Zákány és Vas G.utcák között) 42 TRFC támogatással Intézmények akadálymentesítése 43 44 Terápiás Ház III.ápolási egység (TRFC támogatással) Csapadékvíz elvezető csatornák, műtárgyak építése, meglévő 45 Csapadékvíz-elvezető csatornák kapacitás bővítése 46 Józsa közösségi létesítmény (első beszerzés) 47 Új piac berendezési tárgyai (első beszerzés) 48 Pályázati önrész 49 Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítés 50 I. Tervezett fejlesztések összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rendelet-5.IV.4.1.Beruházási kiadások

9/27


233 433 12 000 937 968 104 288 9 136 386 323 1 000 50 000 1 000 15 863 5 000 572 933 32 367 29 073 99 756 43 000 80 000 11 802

233 433 12 000 937 968 115 196 9 920 844 135 157 315 57 874 0 38 249 5 000 767 377 34 215 30 093 108 872 55 000 90 962 11 802

100 000

36 120 1 980 1 020 1 920 960 480 660 540 0 660 1 260 1 800

840 840

1 920

50 000

50 000

20 000 40 000 30 000 20 000 30 000 27 000 100 000 80 000 3 121 942

20 000 29 803 30 000 20 000 30 000 27 000 92 869 284 331 4 144 414

Ezer Ft-ban

Sorszám


Megnevezés

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

II. Folyamatban lévő fejlesztések Kölcsey Központ parkolóvásárlás részlete Repülőtér infrastruktúra tervezése Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés, 25%-os állami támogatás 2006. évi áthúzódó panelprogramok Menyhárt J. tér 9 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Menyhárt J. tér 8 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Jerikó u. 8-10. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Bethlen u. 36-38. sz alatti épület energiatakarékos felújítása Mester u 3-5. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Vas Gereben u. 14-16. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Jerikó u. 32. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Civis u. 10. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Civis u. 14. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Hajó u. 6-8.sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Kishegyesi u. 50. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Kurta u. 4-6. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása

66

Teleki u. 17-21, Haláp u. 11. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása

51 52 53

67 Külső kertségek infrastruktúra-fejlesztése 68 Apolló Mozi fejlesztése (légkondícionálás) 69 Városháza tetőfelújítás önrész 70 Veres Péter utca burkolat-felújítás, önrész 71 Gázvezeték utca burkolat-felújítás, önrész 72 Kertvárosi utcák burkolat-felújítása, önrész 73 Rákóczi-Hunyadi közútcsatlakozás átépítése 74 Kerékpárút építése 75 Kiskörút előkészítése (Hatvan-Széchenyi út) 76 Alkotmány út első ütem 77 Közvilágítás bővítésének kisebb volumenű munkálatai II. Folyamatban lévő fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN

Rendelet-5.IV.4.1.Beruházási kiadások

10/27


515 391 44 980 708 1 135 1 127 1 555 17 945 17 994 17 562 1 170 1 164 1 173 1 072 61 672 37 688 28 968

0 0 3 121 942

76 952 6 200 60 000 29 827 27 527 21 527 249 000 50 000 30 000 40 000 0 1 342 337 5 486 751

5/IV.4.2. számú melléklet Felújítási kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés

I. Életveszély elhárítás

II. Súlyos állagromlást megelőző felújítás

Támogatás TársadalomMunkaadót szoc.pol. és Dologi terhelő Működési Felhalmozási egyéb TB járulék célú célú juttatások

Beruházás Felújítás


Személyi juttatás


Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások

Dologi

72 160

72 160

26 924

26 924

65 800

65 800

49 641

49 641

III.

Üzemeltetést gátló műszaki hiba elhárítás

39 664

39 664

19 268

19 268

IV.

Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás

54 500

54 500

30 794

30 794

36 800

36 800

19 034

19 034

5 000

5 000

5 000

5 000

6 000

6 000

6 000

6 000

3 000

3 000

9 580

9 580

35 931

35 931

28 905

28 905

0

0

7 525

7 525

0

0

10 000

10 000

318 855

212 671

V. Szakhatóság által előírt kötelezettség

VI. Riasztóhálózat kiépítése

VII.

Érintésvédelmi, technológiai rendszer felújítás, fenntartás

VIII. Gépfelújítás

Tartalékkeret összesen/Azonnali beavatkozás (mely tartalmazza a IX. sorokban nem szereplő intézmények Közoktatási Közalapítvány pályázat összesen 9000 eFt költségét)

X. 2006. évről áthúzódó feladatok

XI.

VESZ használatba átadott ingatlanok felújítása

Összesen:

Rendelet-5.IV.4.2. Felújítás

Eredeti Személyi előirányzat juttatás


318 855

0

0

0

0

0

0

0

11/27

0

0

0

0

0

0

0

212 671

5/IV.4.3. számú me Városrendezési tervek kiadásai Ezer Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1. Városrendezési tervek


Személyi juttatás

40 000

2. Önkormányzati Tervtanács működtetése

8 220

3. Technikai költségek

1 000

4.

Paneles épületek homlokzatrekonstr.terveinek elkészítése

Összesen:

Rendelet-5.IV.4.3. városrendezés


3 320

1 500

Dologi


Módosított előirányzat Támogatás Működési célú

Felhalm.célú

Beruházás

Felújítás

3 320

1 500

Személyi juttatás

Dologi

40 000

42 803

3 400

12 166

1 000

1 000

1 000

5 000

5 000

0

49 220



44 400

0

0

0

12/27

0

0

60 969



Felhalm. célú

37 043

6 205

6 205

2 561

2 561

Beruházás

5760

3 400

46 443

0

0

0

5 760

elléklet

Ft-ban

Felújítás

0

Rendelet-5.IV.4.3. városrendezés

13/27

5/V.5.1. számú melléklet Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Támogatás MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás


Dologi


Működési célú



Felújítás

Beruházás

Személyi juttatás


1.

Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

2 138

1 620

518

2 138

326

104

2.

Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

3 564

2 700

864

3 564 2 700

864

3.

Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása

4.

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek)

Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, 5. városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők Szakmai napok, kiállítások, 6. rendezvények szervezési költségének támogatása Intézményvezetők szervezett 7. továbbképzése, országos konferencián való részvétel

752

542

600

960

2 907

2 907

507

302

302

12

540

540

450

752

660

1 260

Dologi

118

660

300

30

359

Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele

1 080

1 080

1 080

1 080

10. Előre nem tervezhető kiadások

900

900

900

900

Arany János tehetséggondozó 11. programban résztvevő tanulók támogatása

90

125

185

0

114 237

53 988

13. Szakértői munka igénybevétele

0

7 900

7 900

1 382

3 450

0

5 191 14/27

0

0

12. Szakmai, informatikai fejlesztés

4 320

Felújítás

450

310

14 343

Beruházás

12

810

Összesen:


542

810

90

Társadalomszoc.pol. és Működési egyéb TB célú juttatások

1 708

8. Várostörténet, Civitas vetélkedő

9.

Renelet-5.V.5.1. oktatás


Támogatás

0

0

0

132 600 3 269

968 66 901

60 249

0 1 213

0 60 249

0

5/V.5.2. számú melléklet Egészségügyi feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS

1. Kismama és Menopausa Klub 2.

Magyar Vöröskereszt Debrecen Városi Szervezete

3. Debreceni Szív Egyesület


Személyi juttatás


Felújítás

Beruházás

Személyi juttatás


Dologi



0

0

52

52

52

52

360

360

360

360

5. Prevenciós pályázatok

2 700

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

Működési célú


200

2 700

6.

Dologi


200

Egészségfejlesztés megvalósítása

4.


2 700 2 700

3 930

3 240

3 240

1

3 740 980

1 940

24 900

Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása

13 667

13 667

13 667

13 667

Háziorvosi rendelők 9. üzemeltetési költségének támogatása

32 500

32 500

32 500

32 500

10. Anyatejgyűjtő Állomás

10 500

10 500

10 500

10 500

0

200

200

0

20

20

11.

VESZ Ultrahang készülék vásárlás támogat.

12. Vizitdíjak visszafizetése Összesen :

Rendelet-5.V.5.2. Egészségügy

90 819

0

0

27 600

24 900

24 900

3 240

59 979

0

15/27

0

0 91 809

Felújítás

2 950

VESZ Kht. foglalkozás7. egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása 8.

Beruházás

3 739

1 940

24 900


980

1 28 639

1 940 60 249

0

0

0

5/V.5.3. számú melléklet Népjóléti feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás

Támogatás

Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Dologi


Felújítás

Beruházás

Személyi juttatás


Dologi


1. Ellátási szerződések

40 000

40 000

40 000

2. Támogatási szerződések

12 100

12 100

10 100

3. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

14 895

14 895

11 121

11 121

4 Támogatott program önrésze

3 605

3 605

2 634

2 634

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi 5 étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

5 000

5 000

5 000

5 000

6 HEFOP (2.2.1) "Korai kezdet"

Összesen:

Rendelet-5.V.5.3. népjólét

0

75 600

0

0

0

0

75 600

0

16/27

0

0



40 000

5892

7 444

1 500

500

5444

76 299

1 500

500

5 444

5 892

4 208

62 963

0

0

0

5/V.5.4. számú melléklet Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények Ezer Ft-ban Módosított előirányzat


Támogatás

Támogatás MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú

Beruházás



Felújítás

Személyi juttatás


Dologi


1.

Diáksport

16 200

16 200

9 703

9 703

2.

Versenysport

19 570

19 570

19 570

19 570

3.

Szabadidősport

17 100

17 100

17 945

4.

Diáksport versenyek támogatása

4 698

810

200

2 068

1 620

11 076

1 950

5.

Szakszövetségi versenyek támogatása

2 430

1 215

243

972

3 780

1 215

6.

Futóverseny és egyéb sportrendezvényre

7.

275

17 670

570

6 936

1 620

243

2 322

774

774

774

774

Úszó EB (REB) megrendezés költségei

80 000

80 000

142 500

104 925

8.

U 23 Atlétikai EB megrendezés költségei

70 000

70 000

70 000

70 000

9.

Diákolimpiák támogatása (atlétika, kosárlabda, röplabda)

2 300

2 300

1 683

10. 2007. évi kiemelt rendezvények

7 000

7 000

7 000

7 000

11. MOL Kupa Hőlégballon verseny

6 000

6 000

6 000

6 000

12. IV. Debrecen Maraton

3 000

3 000

3 000

3 000

21 000

14 159

50 000

50 000

13. "Jégidő" vásárlás

24 000

14. Uszoda használat

50 000 Összesen:

Rendelet-5.V.5.4. sportfeladatok

303 072

3 000

5 025

443

3 040

0

294 564

0

17/27

0

0

357 190

1 683

Beruházás


Felújítás

37 575

0

3 000

11 159

50 000 6 165

813

11 216

0

301 421

0

37 575

0

5/VIII. számú melléklet

Közművelődési feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS


1. Városi szintű rendezvény

3 240

2. Műsorfüzet megjelentetés

1 080

3.

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 296

4. Képzőművészeti alkotás

567

5. Kollektív műterem

122

6. Tiszteletdíjak

567

7. Kiadványok támogatása

8. Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

Összesen:

Rendelet-5.VIII. közművelődés

Személyi juttatás

315

648


135

207

Dologi


1 980

Működési célú

Támogatás Beruházás


Felújítás

810

4 949

1 080

1 080

441

1 502

567

246

183

132

138

1 067

6 000

0

14 297

1 209

525

5 186

0

6 810

0

18/27

567

Személyi juttatás

315


135

Dologi

3 689

Működési Felhalmozási célú célú

0

Felújítás

1 080

648

207

647

567

132

246

183

638

6 023

1 425

4 178

6 613

6 613

0

21 933

Beruházás

810

567

122

1 425

7 425



1 209

525

14 224

0

4 988

420

0

987

0

5/IX.9.4. számú melléklet Egyéb támogatások és tagdíjak Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi



Működési célú


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi


Támogatás Működési célú Felhalmozási célú

1.

Alföld Alapítvány

8 000

8 000

8 000

8 000

2.

Debreceni Szemle Alapítvány

3 000

3 000

3 000

3 000

3.

Ady Akadémia

1 000

1 000

1 000

1 000

4.

Debreceni Nyári Egyetem Kht.

700

700

700

700

5.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)

500

500

500

500

6.

Lyra Szimfonikus Zenekar

400

400

400

400

7.

Debreceni Egyetem

5 000

5 000

5 000

5 000

8.

Közművelődési támogatás

5 000

5 000

5 000

5 000

9.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

1 000

1 000

1 000

1 000

10.

Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

500

500

500

500

11.

Közlekedés Biztonságáért Alapítvány

500

500

500

500

12.

Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

3 000

3 000

3 000

3 000

13.

Városi Polgárőr Szövetség

2 000

2 000

2 000

2 000

14.

Kertségi Polgárőr Szövetség

900

900

900

900

15.

Józsai Polgárőr Szövetség

600

600

600

600

16.

Haláp és Nagycsere Polgárőrség

600

600

600

600

17.

HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása)

5 000

5 000

5 000

5 000

Rendelet-5.IX.9.4. egyéb támogatás

19/27

Beruházás

Felújítás

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás

Dologi



Működési célú

Beruházás



Felújítás


Személyi juttatás

Dologi



18.

Őrváros Alapítvány működési támogatása

2 000

2 000

2 000

2 000

19.

Egyházak támogatása

3 000

3 000

33 000

33 000

20.

Óvodák támogatása

20.1 Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda (I. félév)

8 219

8 219

8 219

8 219

20.2 Gyermekkert Alapítványi Óvoda (I. félév)

2 175

2 175

3 262

3 262

20.3 MÁV Alapítványi Óvoda (I. félév)

6 099

6 099

8 969

8 969

20.4 Napfény Alapítványi Óvoda (I. félév)

2 566

2 566

2 566

2 566

Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev. (I. félév)

1 595

1 595

2 175

2 175

21.

Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

1 000

1 000

22.

Külföldi képviseletek (amerikai és német)

1 800

1 800

900

900

23.

Városok-Falvak Szövetsége

5 200

5 200

5 200

24.

Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

7 000

7 000

7 000

25.

Tagdíjak:

20.5

Felújítás

Beruházás

5 200 7 000

0

150

150

150

150

96

96

96

96

25.3 Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 000

4 000

4 000

4 000

25.4 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

25.1 Egészséges Városok Szöv. csatlakozás

25.2 OIR Klub

25.5 Debrecen Turizmusáért Egyesület Összesen:


5 500

230

230 88 330

0

0

4 476

5 500

5 500

230

230 0

83 854

0

20/27

0

0

121 967

0

0

9 676

0

112 291

0

0

0




Személyi juttatás


Dologi



Működési célú


21/27

Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi



Beruházás

Felújítás

5/X.10.3. számú melléklet Környezetvédelmi "Alap" Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS

1.

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése



Személyi juttatás


Dologi

3 000

1200

2. Egységes talajvíz-monitoring

700

3. Környezet-állapotértékelés

Működési célú

Támogatás


Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás

Dologi

3 000

1200

700

700

700

700

700

700

700

3 000

3000

3 000

3000

600

600

600

600

1 000

1000

1 000

1000

7. Környezetvédelmi Porgram

0

0

3 000

3000

Összesen:

9 000

4. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

5.

Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények)

6.

Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring)

Rendelet-5.X.10.3. Környv. alap

0

0

7 200

1800


0

1 800

0

22/27

0

0

12 000

0

0

10 200


Működési célú


Beruházás

Felújítás

1800

0

1 800

0

0

0

5/XI.11.5. számú melléklet Gazdaságfejlesztési feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS

Kiadványok (nyomtatott és 1. elektronikus sajtóban való megjelenés) Kiemelkedő tevékenységek 2. támogatása 3. Konferenciák támogatása 4.

Promóciós egyéb tevékenységek

Személyi juttatás


Dologi

20 000

20 000

12 000

3 000


1 700

Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás


Dologi

30 817

9 000

5 899

1 649

4 250

1 700

1 701

1 176

525

11 000

300

300

300

300

6 161

6 161

12 501

12 501

300

300

300

300

8 100

8 100

10 938

650

650

1 194

1 194

18 000

18 000

22 116

22 116

10 300

10 300

11 500

7 000

7 000

7 000

7 000

2 500

2 500

2 500

2 500

EU- és külkapcsolatok költségei

9 100

9 100

12 259

15. Idegenforgalmi feladatok

5 000

5 000

4 827

10 150

11 852

500

500

500

20 000

20 000

Médiában Debrecen népszerűsítése Reklámajándékok 7. beszerzése Debrecen ünnepi 8. díszkivilágítása

6.

9. Év Üzlete bonyolítása Db-i Főnix Csarnok és 10. Kölcsey Központ bérleti díjainak költségeire Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, 11. szakértői díjak, pályázatok, portál korszerűsítés, stb.) 12.

Piac- és közvéleménykutatás

13. 2007. évi virágkarnevál 14.

Bocskai Ökölvívó Emlékverseny Város Napja rendezési 17. költségei EU-s pályázatok 18. menedzselése

16.

Összesen:

10 500

250

500

100

12 350 1 320

0 123 111

250

100 112 061

0


30 817

11 000

5. Zöld szám karbantartása

Rendelet-5.XI.11.5. gazdaságfejlesztés


Támogatás

10 700

0

23/27

0

200

306

55

3

2



10 724

10 683

9 743

1 754

11 514

743

4 827 250

0 168 554 1 770

164

11 438

530 158 982

0

7 272

0

0

0

5/XII. számú melléklet Vagyongazdálkodási feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


Támogatás MEGNEVEZÉS



Dologi

Működési célú

Beruházás



Felújítás

Személyi juttatás



Dologi

1.

Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

36 000

33 000

3 000

63 836

2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

38 861

30 861

8 000

42 424

60 200

60 200

40 200

39 213

900

900

900

900

900

900

923

923

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, 6. közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

67 600

67 600

76 535

76 535

Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

25 920

25 920

40 770

40 770

180

180

180

180

45 000

45 000

45 000

45 000

Önkormányzattal szembeni 3. követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat) 4.

Vagyonkataszter karbantartás

5. Értékpapír őrzési költség

7.

8. Privatizációs megbízási díj

9.

Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti jogának megszüntetése

10. Stratégiai vagyonalap

39 648

9

Működési célú


15 000

Beruházás

6 884

30 833

2 494 863

63

2 494 800

Rendezési tervi 11. korlátozásból eredő ingatlan vásárlás, kisajátítás

374 000

374 000

391 815

203

391 612

Új vásárcsarnokkal kapcsolatos beszerzések

63 600

63 600

47 600

2 954 566

0

0

264 561

0

0

0

2 690 005

25/27

0

3 245 046

2 304

987

2 241 405

Összesen

Felújítás

11 582

2 241 405

12.

Rendelet-5.XII. vagyon

Eredeti előirányzat Személyi juttatás

47 600

0

9

274 268

0

15 000

0

2 952 478

3 291

5/XIV.14.2. számú melléklet Kimutatás a céltartalékról Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi





Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás



Dologi

1.

Pedagógiai szakszolgálat

51 680

51 680

374

374

2.

2007. évi nyári napközis tábor

10 000

10 000

10 000

10 000

3.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

41 172

41 172

0

0

4.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 498

8 498

0

0

5.

Arany János tehetséggondozó program

190 911

190 911

108 433

108 433

6.

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

98 350

98 350

98 350

98 350

7.

Második Esély Roma Képző Központ létrehozása pályázat

27 500

27 500

27 500

27 500

8.

Bolognai Folyamat és munkaerő piac

5 000

5 000

5 000

5 000

9.

Józsa művelődési központ működési költsége

10 000

10 000

10 000

10 000

10.

Óvodák támogatása:

10.1

Mártonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda (II. félév)

8 219

8 219

8 219

8 219

10.2

Gyermekkert Alapítványi Óvoda (II.félév)

2 174

2 174

1 087

1 087

10.3

MÁV Alapítványi Óvoda (II.félév)

6 099

6 099

3 229

3 229

10.4

Napfény Alapítványi Óvoda (II.félév)

2 565

2 565

2 565

2 565

10.5

Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev. (II.félév)

1 594

1 594

1 594

1 594

11.

Diákújság

2 706

2 706

706

706

Rendelet-5.XIV.14.2. céltartalék

0

26/27

Működési célú


Beruházás

Felújítás




Személyi juttatás


Dologi




Beruházás

Felújítás



Személyi juttatás


Dologi

12.

Intézményvezetők keresetkiegészítése (3 havi bruttó)

0

0

2 942

2 942

13.

Pedagógus szakkönyv vásárlás

0

0

2 924

2 924

14.

Bányai Júlia Ált. Isk. és Szoboszlói u. Ált. Isk.: bírósági végzés, kártérítések kifizetése

0

0

656

656

15.

Érettségi és szakmai vizsga költségeinek kiegészítése

0

0

55 000

55 000

16.

Simonffy Emil Zeneiskola hangversenytermének berendezése

0

0

0

0

17.

Közalkalmazotti 2 %-os bérkiegészítés fedezete

0

0

1 348

1 348

18.

Szociális továbbképzésre jutalom kifizetése

0

0

5

5

19.

Szociális ágazat jogi szolgáltatás fedezete

0

0

0

0

20.

Bölcsődei orvosok megbízási díja

0

0

0

0

21.

Családsegítő Paci Iroda fenntartási költsége

0

0

0

0

22.

Ifjúság Utcai Óvoda internet bekötés költsége (29 óvoda)

0

0

0

0

23.

Közterület Felügyelet étkezési utalvány fedezete (kiegészítés)

0

0

0

0

24.

Szakmai, informatikai fejlesztés áthúzódó

0

0

0

0

25.

Előre nem tervezhető intézményi kiadások

0

0

40 951

40 951

26.

Csokonai Színház fedezet nélküli kötelezettségvállalásának rendezése

0

0

0

0

27.

Intézményi munkaviszonyok megszüntetéseinek költségei

0

0

26 458

26 458

28.

Kosárlabda sport támogatása

0

0

0

0

Összesen:

Rendelet-5.XIV.14.2. céltartalék

466 468

0

0

466 468

0

0

0

0

0

27/27

407 341

0

0

407 341

0

Működési célú

Beruházás


0

0

Felújítás

0

0

6. számú melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Megnevezés

2007. évre

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen (01+…+10) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen (12+…+23) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

Rendelet-6-Műk.,fejl.célú bev.és kiad.

1/1

2008. évre

2009.évre

3 105 625 11 643 500

3 208 110 12 027 736

3 304 354 12 388 568

19 516 803

20 160 856 0 0 0 0 0 0 0 35 396 702 16 816 739 5 550 715

20 765 682 0 0 0 0 0 0 0 36 458 604 17 321 241 5 717 236

10 672 360 3 108 320 0 0 13 582 0 0 0 0 866 654 37 028 370

10 992 531 3 201 570 0 0 13 989 0 0 0 0 892 654 38 139 221

3 835 839 439 605 0 65 211 1 594 976 0 588 109 680 678 123 960 3 289 155 1 359 345 0 11 976 878 5 899 876 515 317 725 864 559 679 0 0 123 960 972 140 189 029 1 359 345 0 10 345 210 47 373 580 47 373 580

3 950 914 452 793 0 67 167 1 642 825 0 605 752 701 098 127 679 3 387 830 1 400 125 0 12 336 183 6 076 872 530 777 747 640 576 469 0 0 127 679 1 001 304 194 700 1 400 125 0 10 655 566 48 794 787 48 794 787

34 265 928 16 279 515 5 373 393 10 331 423 3 009 022

13 148

838 968 35 845 469

3 713 300 425 561 63 128 1 544 023 569 321 658 933 120 000 3 184 080 1 315 920 11 594 266 5 711 400 498 855 702 676 541 800

120 000 941 084 182 990 1 315 920 10 014 725 45 860 194 45 860 194


Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2007. évi eredeti előirányzat Nyitó egyenleg

5 349 812

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Bevételek Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.)

9 030 500 1 200 000 4 138 861 3 552 716 38 000 3 745 589 1 375 000 3 000 15 768 214 0 4 500 000 0 43 351 880 0 0 43 351 880 0 0 1 917 326 674 494 7 301 137 817 049 3 550 822 23 028 683 37 289 511 5 563 514 498 855 6 062 369 43 351 880

Záró egyenleg:

5 349 812

Rendelet-7 Finansz.terv

Január

5 349 812

Február

3 695 555

Március

2 041 298

Április

387 041

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

Május

-1 267 216

4 515 250 600 000 344 905 296 059 3 167 1 872 794 687 500 250 1 314 018

Június

4 754 071

Július

3 099 814

Augusztus

1 445 557

Szeptember

-208 701

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

344 905 296 059 3 167

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

250 1 314 018

Október

2 637 041

November

December

8 658 327

7 004 072

4 515 250 600 000 344 905 296 059 3 167 1 872 795 687 500 250 1 314 018

344 905 296 063 3 167

344 906 296 063 3 163

250 1 314 018

250 1 314 016

4 500 000 1 958 399

1 958 399

1 958 399

1 958 399

9 633 943

1 958 399

1 958 399

1 958 399

6 458 399

9 633 944

1 958 403

1 958 398

1 958 399

1 958 399

1 958 399

1 958 399

9 633 943

1 958 399

1 958 399

1 958 399

6 458 399

9 633 944

1 958 403

1 958 398

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 087 295 902 1 919 057 3 107 459 463 626 41 571 505 197 3 612 656

159 777 56 208 608 428 68 088 295 902 1 919 057 3 107 460 463 626 41 571 505 197 3 612 657

159 777 56 208 608 428 68 088 295 902 1 919 057 3 107 460 463 626 41 571 505 197 3 612 657

159 777 56 208 608 428 68 088 295 902 1 919 057 3 107 460 463 626 41 572 505 198 3 612 658

159 778 56 207 608 428 68 088 295 901 1 919 057 3 107 459 463 627 41 572 505 199 3 612 658

159 778 56 207 608 429 68 088 295 901 1 919 056 3 107 459 463 627 41 572 505 199 3 612 658

3 695 555

2 041 298

387 041

-1 267 216

4 754 071

3 099 814

1 445 557

-208 701

2 637 041

8 658 327

7 004 072

5 349 812

1/2

Ezer Ft-ban 2007. évi módosított előirányzat Nyitó egyenleg

Tény Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Teljesítés 2007.09.30-ig

Szeptember

5 349 812

5 349 812

6 216 815

7 083 815

7 950 812

7 632 634

5 418 605

2 747 880

1 836 476

5 425 075

5 349 812

Bevételek 1.

Helyi adók

9 083 486

1 108 741

1 108 741

1 108 742

140 215

302 714

147 045

166 502

166 503

4 135 322

8 384 525

2.

Illetékek

1 200 000

71 480

71 480

71 480

117 650

98 449

174 477

203 617

203 618

124 928

1 137 179

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 144 809

74 778

74 778

74 777

6 831

279 151

63 637

39 420

39 421

115 007

767 800

4.

Működési bevételek, támogatások

3 922 492

147 495

147 495

147 494

638 178

112 715

263 740

63 402

63 402

763 124

2 347 045

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

38 000

2 086

2 086

2 085

3 149

3 651

3 327

3 463

3 464

6 844

30 155

6.

Személyi jövedelemadó

3 750 949

414 512

414 512

414 512

286 851

285 072

285 073

303 827

303 827

240 060

2 948 246

7.

Gépjárműadó

1 375 000

65 276

65 276

65 277

374 026

79 495

33 666

41 744

41 744

464 552

1 231 056

8.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

3 000

218

218

218

86

0

0

9

9

0

758

9.

Normatív támogatás

18 179 049

1 881 297

1 881 297

1 881 296

1 307 434

1 858 928

1 507 556

1 649 766

1 649 767

1 223 773

14 841 114

10.

Címzett és céltámogatás

11.

Külső forrás (hitel)

12.

Kötvény

13.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

0

0

4 500 000

4 500 000

4 500 000

0 46 196 785

0 3 765 883

3 765 883

3 765 881

3 791 038

2 874 420

3 020 175

2 478 521

2 471 750

6 971 755

7 073 610

14.

Pénzmaradvány

15.

Finanszírozási műveletek

0

0

16.

Függő bevételek

0

-1 239 636

17.

Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

49 987 823

4 120 314

36 187 878

3 765 883

3 765 883

3 765 881

6 994 734

4 120 314

3 020 175

2 478 521

2 471 750

6 971 755

7 073 610

39 068 556 0

Kiadások

0

1.

Személyi juttatások

2 024 312

178 234

178 234

178 234

122 878

170 377

126 496

183 431

183 432

172 352

1 493 668

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4. 5. 6.

Intézmények finanszírozása

24 296 917

2 039 587

2 039 587

2 039 587

2 039 587

2 359 755

2 039 586

1 791 855

1 791 855

2 112 025

18 253 424

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

41 513 830

2 860 872

2 860 874

2 860 875

3 053 763

3 247 760

4 899 118

3 034 528

3 034 529

3 517 307

29 369 626

8.

Beruházás

8 064 507

37 839

37 839

37 839

146 655

1 983 948

234 839

331 074

331 074

615 142

3 756 249

9.

Felújítás

409 486

169

170

170

1 243

2 496

15 289

17 552

17 553

988

55 630

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

8 473 993

38 008

38 009

38 009

147 898

1 986 444

250 128

348 626

348 627

616 130

3 811 879

11.

Pénzforgalom nélküli kiadás

0

12.

Függő kiadások

0

13.

Összes kiadás (7.+10.)

756 861

43 767

43 768

43 768

100 702

63 638

49 691

68 265

68 265

63 020

544 884

8 225 173

338 562

338 563

338 563

229 578

222 407

1 874 944

236 972

236 972

791 721

4 608 282

Társ. Szocpol és egyéb TB

1 967 868

166 199

166 199

166 200

181 151

181 399

201 242

185 326

185 326

172 667

1 605 709

Támogatások

4 242 699

94 523

94 523

94 523

379 867

250 184

607 159

568 679

568 679

205 522

2 863 659

Záró egyenleg:

Rendelet-7 Finansz.terv telj.

4 111 251

4 111 205 -19 705

49 987 823

2 898 880

2 898 883

2 898 884

7 312 912

5 234 204

5 149 246

3 383 154

3 383 156

4 133 437

37 273 005

5 349 812

6 216 815

7 083 815

7 950 812

7 632 634

5 418 605

2 747 880

1 836 476

5 425 075

8 365 248

7 145 363

2/2

.

.

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

8. sz. melléklet

H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program (Debrecen) - ISPA

Az alprojekt

Az alprojekt tevékenység neve

Terv szerinti összegek ( nettó) Euróban

Tendereztetés szerinti összegek (nettó) Euróban

2005. év végéig összes kifizetés (nettó) Euróban

Tendereztetés és kifizetés maradványa (nettó) Euróban

ISPA támogatás

Saját forrás EURO

Ezer Ft-ban (nettó)

nettó áfája

Ezer Ft-ban (bruttó

EURO

Ezer Ft

Összesen

KVVM társfinansz. EURO


nettó áfája

Ezer Ft-ban (bruttó)

EURO

Ezer Ft (bruttó)

1. 2.

Építés Beszerzés

2 861 619,00 2 441 895,00

3 033 362,00 2 269 024,00

3 040 901,40 2 032 070,25

236 953,75

18 956,30

4 833,86

966,77

5 800,63

177 715,31

45 317,40

40 282,14

10 271,95

2 054,39

12 326,33

236 953,75

63 444,37

3.

Rekultiváció (még nincs tendereztetési összeg, ezért csak tervvel lehet számolni)

1 433 962,00

1 433 962,00

0,00

1 433 962,00

114 716,96

29 252,82

5 850,56

35 103,39

1 075 471,50

274 245,23

243 773,54

62 162,25

12 432,45

74 594,70

1 433 962,00

383 943,33

148 358,00 64 166,00 6 950 000,00

146 134,00 64 097,60 6 946 579,60

128 474,99 59 219,40 5 260 666,04

17 659,01 4 878,20 1 685 913,56

1 412,72 390,26 135 476,24 67 476,00 202 952,24

360,24 99,52 34 546,44 17 206,38 51 752,82

72,05 19,90 6 909,29 3 441,28 10 350,57

432,29 119,42 41 455,73 20 647,66 62 103,39

13 244,26 3 658,65 1 270 089,72

3 377,29 932,96 323 872,88

3 002,03 829,29 287 887,00

765,52 211,47 73 411,19

153,10 42,29 14 682,24

918,62 253,76 88 093,42

1 270 089,72

323 872,88

287 887,00

73 411,19

14 682,24

88 093,42

17 659,01 4 878,20 1 693 452,96 67 476,00 1 760 928,96

4 728,20 1 306,14 453 422,03 20 647,66 474 069,69

88 235,28

22 500,00

4 500,00

27 000,00

194 618,22

49 627,65

44 113,46

11 248,93

2 249,79

13 498,72

326 966,96

90 126,36

4. 5. 6.

Mérnök tender Publikáció (PR) Építési munkák összesen: Tervezés Összesen:

Rekultivációval csökkenetett összesen: 255 Ft/EURO árfolyamon számolva

H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program - Rekultiváció(Debrecen) - ISPA 2007. évre tervezett

Az alprojekt

1. 2.

Az alprojekt tevékenység neve

Tender

Rekultiváció (még nincs tendereztetési összeg, ezért csak tervvel lehet LOT1(Debrecen) számolni) Mérnök költség LOT1(Debrecen) Mindösszesen

2008. év végéig összes kifizetés (nettó) Euróban

Saját forrás 8% EURO


nettó áfája

Ezer Ft-ban (bruttó

KVVM társfinansz. 17%

EURO


Ezer Ft

EURO

nettó áfája

Összesen Ezer Ft (bruttó)

EURO

Ezer Ft (bruttó)

1 433 962,00

114 716,96

29 023,39

5 804,68

34 828,07

1 075 471,50

272 094,29

243 773,54

62 162,25

12 432,45

74 594,70

1 433 962,00 381 517,06

14 000,00 1 447 962,00

1 120,00 115 836,96

283,36 29 306,75

56,67 5 861,35

340,03 35 168,10

10 500,00 1 085 971,50

2 656,50 274 750,79

2 380,00 246 153,54

606,90 62 769,15

121,38 12 553,83

728,28 75 322,98

14 000,00 3 724,81 1 447 962,00 385 241,87

253 Ft/EURO árfolyamon számolva

Rendelet-8 EU-s progr.hulladék

ISPA támogatás 75%

1/1

2. sz. táblázat

Debrecen és környéke szennyvízkezelési programja(Debrecen) - ISPA 2007. évre tervezett

Ezer Ft S A J Á T 10 % MEGNEVEZÉS Építés Iszennyvíztelep (LOT5) Építés II.csatorna(LOT1-4) Pénzmaradvány (LOT6) Tehnical Mérnök PR Összesen

Víziközmű Társulat 0,00

Bm Önerő

Önkorm.

Össz. 49 435,50

K v v M 32 % KVvM Áfa (LOT1-3)

18 743,12

30 692,38

0,00

230 338,00 215 353,14

122 308,86

568 000,00 272 751,36

Mindössz 49 435,50

Nettó 131 806,91

ÁFA(20%) 26 386,69

494 355,00

840 751,36 1 514 424,32

303 175,68 1 817 600,00 3 294 400,00

5 680 000,00 2 141 281,00

81 185,14

132 942,96

214 128,10

0,00

214 128,10

570 916,91

114 293,01

0,00 0,00 0,00

1 132,88 1 764,30 301,42

1 855,12 2 889,10 493,58

2 988,00 4 653,40 795,00

0,00 0,00 0,00

2 988,00 4 653,40 795,00

7 966,73 12 407,08 2 119,66

1 594,87 2 483,80 424,34

230 338,00 318 480,00

291 182,00

0,38 230 338,00 ######## 0,00 ########

1 112 751,36 2 239 641,60

253 Ft/EURO árfolyamon számolva

Rendelet-8 EU-s progr.szennyvíz

291 182,00

840 000,00

1 112 751,36

1/1

158 193,60

ÖSSZESEN Mindösszesen (Bruttó)

286 725,90

0,00

840 000,00 272 751,36

Bruttó

I S P A 58 %

685 209,92 1 241 942,98 9 561,60 14 890,88 2 544,00

17 330,40 26 989,72 4 611,00

29 880,00 46 534,00 7 950,00

448 358,40 2 688 000,00 4 872 000,00

8 400 000,00

##########

8 400 000,00


Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2007. szeptember 30-ával Ezer Ft-ban

Határozat száma

Megnevezés

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

2004. évben vállalt kötelezettségek

Többször módosított határozat! Kölcsey Központ mélygarázsban lévő, a kongresszusi központhoz tartozó épületrész parkoló-garázs területére eső hányadának megvásárlása 300 M Ft + Áfa összegben a 2006-2007-2008-as években történő szakaszos kifizetéssel, 100/2004. (V.6.) Kh. valamint a Kölcsey Központ pinceszintjén lévő további 120 db várakozóhely megvásárlása 480 M Ft + Áfa összegben, melynek fedezete 8 év alatti szakaszos fizetéssel, a fizető várakozóhelyek üzemeltetési díjából származó bevétel [Legutóbbi módosítása a 239/2006. (X.26.) Ö.h. határozat].

2004. évi határozatok összesen:

0

329 696

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

A 150 db parkolóra vonatkozó 2007. évi fedezet betervezésre került a beruházási kiadások 51. során. A 2008-as év tartalmazza a 150 db parkoló 257.696 E Ft és a 120 db várakozóhely 72 000 első évi 72.000 E Ft kötelezettségét. A 120 db várakozóhelyre vonatkozó kifizetés és a fedezet betervezése 8 évet terhel (2008-2015), 2015.évre további 72 M Ft fedezet szükséges.

329 696

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

650 000

650 000


205/2005. (IX.15.) Kh. 2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő

650 000

199/2005. (IX.15.) Kh. Tűzoltóság technikai eszközök korszerűsítése támogatásához önerő biztosítása

167/2005. (VI.30.) Kh.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

53/2005. (III.10.) Kh. 3000-5000 m2 múzeum és művészeti galéria besz. Költségének 2007. évtől költségvetési kötelezettsége, esetleg külső forrás bevonása 2005. évi határozatok összesen:

650 000

A kivitelezéshez kapcsolódó támogatási szerződés megkötése folyamatban van, az önerő tárgyévi betervezése a támogatási szerződés aláírásától függ

37 655

Pályázatról még nincs döntés.

14 267

7 600

A program 2006-2008-ig terjedő szakaszára 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre 38 M Ft kerül betervezése a határozat értelmében az adott évek költségvetéseibe.

960 000

960 000

1 661 922

1 617 600

7 600

1 600

1 600

800

767 760

767 760

767 760

7 600

7 600

7 600

2007. évben a beruházási kiadások 3. során 937.968 E Ft betervezve (1. részlet) 7 600

7 600

0

0

2006. évben vállalt kötelezettségek 198/2006. (VIII.10.) Ö.h. BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása "B" típus

38/2006. (II.16.) Ö.h. Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete

20/2006. (II.9.) Ö.h.

A Polgármesteri Hivatal Debrecen, Piac u. 20. sz. alatti épülete tetőfelújítása I. ütemének megvalósítására beadott pályázathoz saját forrás biztosítása [lásd még a 40/2007. (III.29.) Ö.h. határozatot] 2006. évi határozatok összesen:

Rendelet-9 Közgyűl.által váll.kötez.

767 760

a 2008-2012. évi költségvetéseket terheli, az előszerződést megkötöttük.

767 760

A pályázat jelenleg tartalék listán van, év végéig még lehet döntés róla, a beruházás 69. során 60.000 E Ft saját forrás betervezésre került 2007. évre

107 000

107 000

1/3

2007. évre 5.000 E Ft összegben (A+B típus) betervezésre került az 5/6.1.9. soron.

769 360

769 360

768 560

767 760

767 760

0

0

Határozat száma

Megnevezés

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés


219/2007. (IX.27.) Ö.h.

Szándéknyilatkozat a debreceni DESZKA-fesztivál évenkénti megrendezéséről a Csokonai Színházban, valamint pályázat benyújtásáról az Európai Bizottsághoz a fesztivál nemzetközivé tétele céljából

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához

180/2007. (VII. 5.) Ö.h.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által 1, 2, 3 számjegyű országos utak mentén közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építésére kiírt pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról

110/2007. (VI.21.) Ö.h.

Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításához 2008. évben szükséges önkormányzati költséghányad biztosítása

7 500

2 400

2 400

2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft

1 200

Az önerő a beruházás becsült költségének 50%a.

72 586

189 500

2007. évi határozatok összesen:

Mindösszesen

Rendelet-9 Közgyűl.által váll.kötez.

A pályázattal elnyerhető összeg 225.000 euró, de a pályázati cél megvalósítása során a színház nem igényelhet többlet önkormányzati támogatást.

10 000

2/3

0

279 586

2 400

2 400

1 200

0

0

0

757 000

3 040 564

2 461 360

850 560

848 560

847 360

72 000

72 000

9/A számú melléklet

KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról

Kgy. Hat. Száma 24/2006. (II.16.) Ö.h., [95/2005. (V.26.) és 242/2005. (X.6.) K.h. módosítása] 153/2005. (VI.30.), 206/2005. (IX.15.) 149/2003. (IX.11.) 105/2001.(VI.07.)

284/2006. (XII.14.) 39/2007. (III.29.) Ö.h. 120/2007. (VI.21.) Ö.h.

Megnevezés

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013-2025. DMJV Önkormányzat által évek 2004. év 2005. év 2006. év

Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitel és kamataira készfizető kezességvállalás (fedett uszoda építése) 175 000 Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (hitel+kamat, műfüves pályák létesítése) 25 000 Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás 40 000 Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (hitel+kamat, élményfürdő építés)* 118 988 Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (hitel+kamat, Termál Hotel)* 123 525 Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (hitel+kamat, hévízkút építés)* 9 915 67 800 Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez és kamataihoz készfizető kezességvállalás TISZK Kht. egyszerű kezességvállalás (HEFOP 4.1.1 projekt finanszírozása)* 500 000 MODEM Kht. készfizető kezességvállalás ("Az igazi da Vinci" kiállítás)* 150 000 Kezességvállalás összesen: 1 210 228

*Nem került eddig érvényesítésére

Rendelet-9A Közgy. által váll. kezesség

3/3

530 000

515 000

500 000

490 000

475 000

1 340 000

60 000 40 000 111 269 114 450

56 000 40 000

54 000 40 000

50 000 40 000

46 500 40 000

80 000

105 275

57 000

55 000

54 000

52 000

51 000

187 000

912 719

771 275

648 000

632 000

612 500

1 607 000

103 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 37 026 0 0 0 0 0 0 37 026

0 40 886 0 0 0 0 0 0 144 171

10. sz. melléklet

Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban

adatok ezer Ft-ban 2008. évi előirányzat

Megnevezés 1.

Kölcsey Központ parkolóvásárlás

257 696

2.

MODEM vásárlás

960 000

3.

Bartók Béla út rekonstrukciója (igényelt támogatás 990 000 E Ft) I. ütem

4.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

300 000

5.

HBM Hulladékgazdálkodási program, ISPA

13 633

6.

CIVITAS II. program

8 000

Mindösszesen:

Rendelet-10 Több éves kihat.járó beruh.

960 000

366

1 539 695

1/1

2009. évi előirányzat

300 000

1 260 000


Tájékoztató a 2007. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés c.) alpontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdésének megfelelően, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, a 2006. évi adatok alapján 2007. évre tervezve.

3.

Közvetett támogatás megnevezése a 217/1998. (XII. 30.) 2007. évre tervezett összeg Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdése alapján (Ft-ban) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, 795 400 000 mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének 604 770 méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott 0 kölcsönök elengedésének összege

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó)

39 135 008

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

1. 2.

Összesen (Ft-ban):

835 139 778

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó

Adókedvezmények tervezett összegei 2007. évben Hivatkozás 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (1) bek. 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek.

Összesen:

Összeg (Ft-ban) 21 600 000 5 800 000 723 000 000 45 000 000 795 400 000

Megjegyzések: A fenti táblázat szerint a tervezésénél figyelembe lett véve az építményadó mértékének kb. 1,07%-os emelése. Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz!

2) ELLÁTOTTAK

TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

a.) Szociális ellátásokat érintően az Önkormányzat fenntartásában működő 5 szociális intézmény esetében az ellátottak az 1993. évi III. törvény 115.§ (3) bekezdése, valamint a 7/2004. (III. 10.) Kr. rendelet 13.§ (1)-(3) bekezdései alapján kérhetik a személyi térítési díj összegének csökkentését vagy elengedését. A kérelmekről a Szociális Bizottság dönt határozatban. 2006. évben méltányosságot csak a Városi Szociális Szolgálat 12 ellátottja esetében alapszolgáltatásra Rendelet-11 Közvetett támogatások

1/3

vonatkozóan gyakorolt a Szociális Bizottság. Négy ellátott házi segítségnyújtást és étkeztetést is igénybe vesz és mindkét ellátási forma esetében méltányosságot kapott a térítési díj fizetésére. Átlagot számolva 2006-ban éves szinten: - házi segítségnyújtás esetén: 240.000 Ft - étkeztetés esetében: 328.320 Ft volt az elengedett térítési díj összege (Összesen: 568.320 Ft) Megjegyzés: ellátottak esetében 2007. évre a térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét nem lehet tervezni, mivel az ellátottak köre folyamatosan változik, vagyis nem látható előre, hogy hányan fordulnak a Szociális Bizottsághoz ilyen jellegű kérelemmel. 2007. évre vonatkozóan további módosító tényező lehet a térítési díjak megállapításának új szabályai, amelyek jelentősen befolyásolhatják az eddig kialakult rendszert.

b.) Családvédelmi feladatokkal kapcsolatban, 2006. évben gyermekvédelmi intézmény ellátottjai térítési díjának csökkentéséről egy esetben (két gyermeket érintően) hozott döntést a Szociális Bizottság, a fizetésre kötelezett kérelme alapján. Az intézmény által megállapított térítési díj 475 Ft / fő / nap volt, amely a Szociális Bizottság határozata szerint 250 Ft / fő / nap összegre csökkent. Összesen 2006-ban a fenti határozat alapján az elengedett térítési díj 36.450 Ft volt (jogszabályi hivatkozások: 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (3) bekezdés; 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 16.§ (3)-(4) bekezdései) Megjegyzés: A Családvédelmi Osztály 2007. évre nem tervez méltányossági alapon történő térítési díj elengedését, azonban a fizetésre kötelezett személy – a fenti jogszabályok szerint – nyújthat be ez irányú kérelmet, amelyről a Szociális bizottság határozatban dönt.

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

3) LAKOSSÁG

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

2007. évre nincs tervezve. 4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) A Közterület Felügyelet nyilvántartása alapján 2006. évben összesen nettó 38 039 E Ft értékben biztosított díjmentesen közterület-használatot városi rendezvényekhez kapcsolódóan. A közterület használat módja hirdetési felület vagy rendezvény helyszínének biztosítása volt. 2007. évben hasonló nagyságrendben várható bevételkiesés. b.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2006. évben történt kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Cigány Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes bérleti díj: 15.000,- Ft/hó+áfa

Piaci bérleti díj: 59.100,-Ft/hó+áfa

Különbség: 44.100,-Ft/hó+áfa

Kedvezményes bérleti díj: 0,-Ft

Piaci bérleti díj: 12.608,-Ft/hó+áfa

Különbség: 12.608,-Ft/hó+áfa

Összesen: 56.708,-Ft/hó+áfa c.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2006. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása:

Rendelet-11 Közvetett támogatások

2/3

Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Német Kisebbségi Önkormányzat

Román Kisebbségi Önkormányzat

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 4.600,-Ft/hó+áfa Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Piaci alapon történő Kedvezményes hasznosítás ellenértéke: hasznosítási díj: 4.600,-Ft/hó+áfa 0,-Ft Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 23.200,-Ft/hó+áfa d.) Nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kisebbségi önkormányzatok részére történő kedvezményes hasznosításával kapcsolatban felmerült további kiadások: Lehel u. 14. (Bolgár) Batthyány u. 20. (Örmény) Böszörményi út 68. (Német) Csapó u. 58. (Cigány) Derék u. 22. (Román) Összesen:

51 m2 42 m2 73 m2

394,-Ft/m2/hó+áfa 394,-Ft/ m2/hó+áfa 394,-Ft/ m2/hó+áfa

20.094,-Ft+4.019,-Ft áfa 16.548,-Ft+3.310,-Ft áfa 28.762,-Ft+5.752,-Ft áfa

150 m2 32 m2

394,-Ft m2/hó+áfa 394,-Ft/ m2/hó+áfa

59.100,-Ft+11.820,-Ft áfa 12.608,-Ft+2.522,-Ft áfa 137.112,-Ft + 27.423,-Ft áfa/hó

Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. nem tartozik az Áfa törvény 9. § (3) bekezdése a.) pontjának hatálya alá, így az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. A bérbeadás fajlagos bekerülési értékét alapul véve a bérbe adott helyiségek után 27.423,-Ft/hó összeget kell a feladatellátás kapcsán kifizetni az Önkormányzatnak. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdésének n.) pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2007. évre nincs tervezve.

Rendelet-11 Közvetett támogatások

3/3


Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Ezer Ft-ban Bevételek

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Kiadások

500

507

I.

Személyi kiadások

0

480

II.


III. Önkormányzati támogatás

1 000

1 000

III.

Működési kiadások

IV. 2006. évi pénzmaradvány

0

375

IV.

Felhalmozási kiadások

V.

I.

Saját bevételek

II.

Állami hozzájárulás


Rendelet-12 Bolgár KÖ

1 500

2 362

1/2

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 240

231

20

29

1230

2012

10

40

Pénzeszköz átadás

0

50


1 500

2 362

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


500 1 000 0 0 0 0 0 1 500

500 1 000 480 0 375 0 7 2 362

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

100 140 240 20 20

100 131 231 29 29

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

20 30 20 130 200

46 82 35 130 293

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

200 0 84 0 35 156 10 55 40 580

111 16 76 9 36 92 25 586 47 998

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 260 80 50 40 0 430

160 260 53 63 43 2 581

d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

20 0 20 1 230

124 16 140 2 012

3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 0 1 500

40 50 2 362

Debrecen, 2007. október 25.

Rendelet-12 Bolgár KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat


Saját bevételek

II.



Kiadások

2 000

3 929

I.

Személyi kiadások

0

480

II.



3 000

3 000

III.



0

593

IV. V.

- Cigány Kis. Önk. HEFOP 2.2.1.-06/1: 239 900 Ft


Rendelet-13 Cigány KÖ

5 000

8 002

1/2

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1 384

2 828

652

1 045

2 964

3 978


0

151


0

0

5 000

8 002


Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés eFt-ban Eredeti előirányzat


BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől DMJV Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel Cigány Kis. Önk. (HEFOP 2.2.1.-06/1 ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000

2 000 3 000 332 480 0 593 1 346 11 240 8 002

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Részm. foglalk. egyéb bérrend. tart. rendsz. szem. jutt. Képviselők tiszteletdíja Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 0 1 000 384 0 1 384 560 42 50 652

1 308 205 1 000 204 111 2 828 917 42 86 1 045

0 150 250 0 0 400

2 150 179 47 22 400

800 0 200 0 500 150 100 140 217 257 0 2 364

347 92 82 236 500 160 86 893 217 72 0 2 685

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 0 0 200 0 200

487 24 0 161 0 672


0 0 0 2 964

165 56 221 3 978

3.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 5 000

151 0 8 002

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Gyógyszerbeszerzés Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Adatátviteli célú távközlési díj Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Szolgáltatások összesen:

Debrecen, 2007. október 25. Rendelet-13 Cigány KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat


Saját bevételek

II.



Kiadások

500

549

I.

Személyi kiadások

0

480

II.



1 000

1 000

III.



0

1196

IV.


V.



Rendelet-14 Örmény KÖ

1 500

3 225

1/2



471

65

164

1 020

2 290

0

0

100

300

1 500

3 225

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése e Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


500 1 000 0 0 0 0 0 1 500

500 1 000 480 0 1 196 0 49 3 225

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Nyugdíjbizosítási járulék teljesítése Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

215 100 315 0 65 65

337 134 471 36 128 164


20 10 20 30 80

27 13 33 62 135

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

150 0 40 0 20 0 0 5 50 50 315

240 10 40 29 54 45 63 16 439 50 986

c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Különféle dologi kiadások összesen:

150 100 100 50 0 400

154 96 100 135 120 605


170 55 225 1 020

372 192 564 2 290


100 1 500

300 3 225


Rendelet-14 Örmény KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat


Saját bevételek

II.



Kiadások

1000

1 003

I.

Személyi kiadások

0

480

II.



500

650

III.



0

190

IV. V.


Rendelet-15 Német KÖ

1 500

2 323

1/2


480

50

50

1130

1 788


0

0


0

5

1 500

2 323


Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

1 000 500 0 0 0 0 0 1 500

1 000 650 480 0 190 0 3 2 323

0 525 480 0 190 0 3 1 198

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díja Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

300 20 0 320 0 50 50

300 20 160 480 0 50 50

60 0 33 93 0 10 10


10 30 20 0 60

10 30 30 0 70

4 2 18 0 24

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Távhő-és melegvíz szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

150 0 140 0 120 0 20 100 80 20 630

150 0 114 0 380 101 20 293 80 20 1 158

21 0 0 0 337 102 14 92 8 0 574


0 150 50 90 0 290

164 106 50 90 0 410

164 7 0 80 0 251


120 30 150 1 130

120 30 150 1 788

48 0 48 897


0 0 1 500

0 5 2 323

0 5 1 005


Rendelet-15 Német KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat


Saját bevételek

II.



Kiadások

1000

1 264

I.

Személyi kiadások

0

480

II.



500

500

III.



0

160

IV. V.


Rendelet-16 Román KÖ

1 500

2 404

1/2


150

30

30

1320

2 224


0

0


0

0

1 500

2 404


Román Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2006. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


1 000 500 0 0 0 0 0 1 500

1 000 500 480 0 160 250 14 2 404

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés Megbízási díja Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

100 50 150 0 30 30

100 50 150 0 30 30


20 10 20 30 80

20 10 180 30 240

Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

80 0 100 0 80 0 40 100 60 20 480

80 0 100 0 80 28 40 496 60 20 904


0 300 100 150 0 550

160 300 260 150 0 870


170 40 210 1 320

170 40 210 2 224


0 1 500

0 2 404

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Távhő és melegvíz szolgáltatás

Villamosenergia-szolgáltatás díjak


Rendelet-16 Román KÖ.

2/2

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 50/2007. (XI. 23.) rendelete∗ Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen-Pallag északnyugati 041, 042, 047, 048, 049/2-7 hrsz-ú út földrészleteket magában foglaló tömb belterületi határa módosítására vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja

1. § A R. 44. § (1) bekezdésének melléklete szerinti zóna tervlap a Debrecen-Pallag északnyugati 041, 042, 047, 048, 049/2-7 hrsz-ú út földrészleteket magában foglaló tömb belterületi határa módosítására vonatkozó – e rendelet mellékletét képező –TR/z-0 számú terv szerint módosul. 2. § E rendelet 2007. november 23. napján lép hatályba.


∗



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 51/2007. (XI. 23.) rendelete∗ a szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a.) pontjára figyelemmel a közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásáról a közterületek rendjének biztosítása, az alkoholfogyasztási szokások befolyásolása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) A rendelet területi hatálya – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya a város közigazgatási területén bármilyen jogcímen tartózkodó természetes személyekre terjed ki. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a.) a szokásosan kirándulás céljából igénybevett, pihenésre kijelölt helyekre (különösen a Nagyerdőre, a Vekeri-tóra, a Hármas-hegyaljára, stb.), ide nem értve a parkokat, játszótereket. b.) a működési engedéllyel rendelkező és szeszesital kimérésére jogosult vendéglátó üzletek által közterület igénybevételi szerződés alapján használt közterületekre, (pl. kerthelyiség, terasz, kitelepülés helye, stb.) nyitva tartásuk időtartama alatt; c.) a szeszesital kimérésére is jogosító jogerős engedéllyel közterületen szervezett alkalmi rendezvények területére, a rendezvény ideje alatt. 2. § E rendelet alkalmazásában: a.) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt része, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. /különösen bevásárló központok, áruházak nyílt parkolóhelyei, benzinkutak területe/, b.) szeszesital a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet: 15. § (1) bekezdése szerint „…gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, illetve ezek felhasználásával készült termék és az alacsony (1,2%-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével – miden alkoholtartalmú ital.” ∗


3. § (1) Tilos szeszesital fogyasztása – az 1. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – a városi közterületeken. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott tilalmat megszegi, szabálysértést követ el. 4. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti a szeszesital közterületen és egyéb helyeken való fogyasztása korlátozásáról szóló 1/1980. (IV. 2.) Tr. számú rendelet, és az ezt módosító, az Önkormányzat egyes rendeleteinek módosításáról szóló 26/2000. (VII. 14.) Kr. rendelet 1. § (1) bekezdése.



Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya

Szerkesztésért felelős: Lukácsné dr. Kiss Viktória Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 260 példányban Ára: 323.- Ft

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Recommend Documents