DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2006. évi 22. szám

2006. december 15. TARTALOMJEGYZÉK

Szám

Tárgy

Oldal

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 32/2006. (XII. 15.) Ö.r.

33/2006. (XII. 15.) Ö.r.

34/2006. (XII. 15.) Ö.r.

35/2006. (XII. 15.) Ö.r. 36/2006. (XII. 15.) Ö.r.

37/2006. (XII. 15.) Ö.r.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról

2549

Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29) Kr. rendelet módosításáról

2624

Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet módosításáról

2626

A helyi adókról szóló 35/1999. (XII. 10.) Kr. rendelet módosításáról

2630

Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról

2631

Az átmeneti gazdálkodásról

2633

38/2006. (XII. 15.) Ö.r.

39/2006. (XII. 15.) Ö.r.

40/2006. (XII. 15.) Ö.r. 41/2006. (XII. 15.) Ö.r. 42/2006. (XII. 15.) Ö.r.

43/2006. (XII. 15.) Ö.r.

44/2006. (XII. 15.) Ö.r. 45/2006. (XII. 15.) Ö.r.

46/2006. (XII. 15.) Ö.r.

47/2006. (XII. 15.) Ö.r.

48/2006. (XII. 15.) Ö.r.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról

2634

A közterület hasznosításának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról

2636

A fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló 20/1993. (V. 24.) Kr. rendelet módosításáról

2640

A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. rendelet módosításáról

2648

A települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005.(III. 10.) Kr. rendelet módosításáról

2649

A távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról

2651

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról

2655

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról

2663

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet módosításáról

2664

Az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 15/2005. (V. 31.) Kr. rendelet módosításáról

2672

Az elektronikus hatósági ügyintézés és szolgáltatás helyi szabályozásáról szóló 41/2005. (X. 27.) Kr. rendelet módosításáról

2673

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 32/2006. (XII. 15.) rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 18. § (2) bekezdésében, továbbá a 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában (továbbiakban: ÁHT) foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról (a továbbiakban: R) az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 1., 1/A, 2., 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 3., 3/I., 4., 4/1., 5., 5/II.2.1., 5/III, 5/III/1, 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.2/1., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3.,5/V.5.4, 5/VIII, 5/IX.9.2., 5/X.10.1., 5/X.10.4., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 7., 9., 9/A., 12., 13., 14. számú mellékletei helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek. (A R. 5/I., 6., 8., 10., 11. számú mellékletei nem változnak.) 2. § (1)

A R. 3. § (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetését 52.193.913 E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(2)

A R. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: A tanulói (ingyenes) tankönyvtámogatást, az Arany János Tehetséggondozó Program támogatását, a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatását, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatást az 5/XIV.14.2. számú melléklet tartalmazza 64.803 E Ft összegben.

(3) A R. 3. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:

*

-

személyi jellegű kiadásokra

-

munkaadót terhelő járulékokra

-

dologi jellegű kiadásokra

-

ellátottak pénzbeni juttatására

-

felhalmozási kiadásokra

A Közgyűlés a rendeletet 2006. december 14-ei ülésén fogadta el.

16.748.971 E Ft 5.442.123 E Ft 14.330.244 E Ft 30.839 E Ft 9.588.166 E Ft

-

támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök

6.053.570 E Ft

(működési célra, társadalombiztosítási, szoc.pol. és egyéb juttatások)

3. § A R. 4. § (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 47.593.913 E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege 4.600.000 E Ft.” 4. § (1)

A R. 5. § (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) Az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 25.631.424 E Ft összegben állapítja meg.”

(2)

A R. 5. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(8) A Közgyűlés az önkormányzat általános tartalékát 648.904 E Ft összegben állapítja meg.”

(3)

A R. 5. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(9) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 908.307 E Ft összegben, az 5/XIV.14.2. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

5. § A R. 10.§ (4) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) A Közgyűlés az intézményi létszámkeretet 2006. évre 7629,775 főben állapítja meg (3., 3/I. számú mellékletek). 6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti az R. 15. számú melléklet. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város 2006. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.

Átengedett bevételek

21 199 792 7 550 466

III. Állami hozzájárulás

12 337 624

IV. Külső forrás V.

Eredeti előirányzat

4 600 000

Módosított előirányzat

23 537 077 I. Költségvetési intézmények kiadásai

14 332 288 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai

2 334 011 45 687 882

24 146 599

26 562 489

21 541 283

25 631 424

45 687 882

52 193 913

4 600 000 - Általános tartalék

Bevételek összesen:


7 390 537

Kötvény

VI. Nyitó pénzmaradvány


Kiadások

- Céltartalék Kiadások összesen:

52 193 913

1/1

400 000

648 904

2 258 555

908 307

1/A számú melléklet

Tájékoztató tábla Működési és felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások


Bevételek


I. Működési bevételek

8 266 000 1 000 000 1 140 000 12 800

8 354 694 1 000 000 1 140 000 12 800

3 824 406 3 725 710 350

3 810 679 3 579 508 350

32 558

32 558

126 896 53 900 149 391 2 852 1 083 107 400 100 000 0

131 010 58 893 149 391 2 852 1 083 277 250 100 000 354 154

11 577 410

11 540 117

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja - Kamatbevételek - Szolgáltatások ellenértéke - Alkalmazottak térítése (üdülő) Szellemi és anyagi infrastruktúra magánc. igényb. térítés - Egyéb sajátos bevételek - Működéshez kapcsolódó ÁFA vagy térítés müködési támogatás Állami hozzájárulások - Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása Központosított állami támogatás Vis maior támogatás Nyitó pénzmaradvány

2 314 689

2 471 157

10 418 800

10 507 494

7 550 466

7 390 537

574 080

89 382 148 732 515 100

Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése)

24 141 599

26 027 545

2 994 321

3 210 758

7 006 635

9 279 677

1 258 555

362 207

5 000 0 7 192 700

534 944 18 416 9 876 290

1 689 072 1 400 000

1 689 072 1 195 004

Működési és felhalmozási kiadások összesen

45 687 882

52 193 913

Kiadások mindösszesen

45 687 882

52 193 913

- Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása - Támogatás Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás

1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék 11 577 410

11 540 117

753 214

1 683 110

1 041 344 53 717 1 623 673

Működési és felhalmozási bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

4 432 121 864 000 1 100 270

0 395 282 422 144 154 445 1 560 000 40 000

0 395 282 442 714 154 445 1 560 000 40 000

2 006 902 30 000 18 000 60 000 325 200 1 000 000 20 000

2 068 281 30 000 1 373 393 60 000 342 850 1 000 000 20 000

14 758 310 4 756 124 6 482 272 30 839 0

1 845 604 566 535 577 582 4 600

1 955 685 600 648 649 825 4 600

Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai( 5 sz. melléklet)

89 382 1 077 128 516 600

864 000 996 250

13 869 548 4 549 137 5 709 519 13 395 0

1 107 191

- Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Ingatlanok értékesítése - Földterület értékesítése gépek, berendezések és felszerelések értékesítése - Privatizációból származó bevétel - Osztalék, hozam bevétel - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Részvények, részesedések értékesítése - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU-tól - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérítés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány

Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

I. Működési kiadások

Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Gépjárműadó - Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat átengedett bevételei - Személyi jövedelemadó - SZJA normatív módon elosztott része - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó


Kiadások

3 460 102

4 556 711

4 894 524

0 7 000

0 14 000 710 338

41 087 882 4 600 000 45 687 882

47 593 913 4 600 000 52 193 913

1/1

1 562 748 62 332 855 790

2 008 430 109 619 1 708 699

25 655 41 078

32 985 84 751

1 488 187 560 654

1 664 329 820 954

1 249 182 144 100 319 500 427 119 132 881 129 409 8 000

1 255 582 129 749 337 000 829 250 159 625 123 883 14 821

0 1 258 555

0 362 207

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Közművelődési feladatok - Felújítási kiadások - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás - Városüzemeltetési kiadások - Közigazgatási gép, eszköz és informatikai beszerzés - Támogatások

5 595 853 630 554 283 325 200 394 672 169 800 126 702 25 560 0

7 436 674 12 890 549 266 342 850 498 815 786 403 216 609 32 783 0

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

400 000 1 000 000

648 904 546 100


A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók

8 266 000

8 354 694

1.2. Gépjármű adó

1 140 000

1 140 000

1.3. Illetékek

1 000 000

1 000 000

1.4. Intézményi tevékenység bevételei

2 314 689

2 471 157

1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

4 432 121

4 556 711

1.6. Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 034 182

6 001 715

12 800 21 199 792

12 800 23 537 077

II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett)

2 680 399

2 680 399

2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 144 007

1 130 280

289 487

289 487

2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

49 571

49 571

799 448

799 448

2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

675 863

543 624

2.7. Lakáshoz jutás feladatai

275 867

275 867

2.8. Körzeti igazgatás

223 214

223 214

2.5. Pénzbeli szociális juttatások

2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

44 732

44 732

80 000

80 000

2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

147 921

193 142

2.12. Gyermekek napközbeni ellátása

247 945

247 945

2.13. Helyi közművelődési feladatok

241 101

241 101

2.14. Tűzoltóság támogatása

591 377

591 377

2.10. Üdülőhelyi feladatok

2.15. Hajléktalanok átmeneti intézményei 2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:

59 184

-

350

350

7 550 466

7 390 537

III. Állami hozzájárulás 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

292 700

235 431

3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

93 150

121 627

3.3. Gyermekek napközbeni ellátása

43 755

3.4. Közoktatási célú állami támogatás

10 866 527

3.5. Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei

43 755 10 872 822

266 483

266 483

14 796

0

IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

89 381

89 381

4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

148 732

152 967

4.3. Színházi tevékenység támogatása

515 100

516 600

V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás 7 000

VII. Céljellegű decentralizált támogatás

14 000 1 041 344

VIII. Központosított támogatás IX. Jövedelempótló támogatás

924 161

X. Vis maior tartalékból támogatás

53 717

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrás XII. Kötvény XIII. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1/9

12 337 624

14 332 288

4 600 000

4 600 000

-

0

-

2 334 011

45 687 882

52 193 913

2/A. számú melléklet

A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 400 000

1 400 000

120 000

120 000

3. Helyi iparűzési adó

6 700 000

6 700 000

4. Idegenforgalmi adó

46 000

46 000

b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója

5. Luxusadó 6. Pótlék, bírság

88 694

7. Luxusadó

0 Összesen:

8 266 000

2/9

8 354 694

2/B. számú melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


1. Ingatlanok értékesítése

864 000

864 000

2. Földterület értékesítése

996 250

1 100 270

422 144

442 714

395 282

395 282

10. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

1 560 000

1 560 000

11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése

40 000

40 000

154 445

154 445

4 432 121

4 556 711

3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása 9. Osztalék és hozam bevételek

12. Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen

3/9

326 511

347 081

147 040

94 750

94 750

71 062

800

800

2 479

83

83

8 225

2/C. számú melléklet

A működési bevételek, támogatások


Megnevezés 1. Működési támogatások

Módosított előirányzat 298 796

2. Felhalmozási támogatások

2 054 902

a.) beruházási támogatás (ISPA szennyvízhálózat fejlesztés önrész 400.000 E Ft, Epreskert 76. sz. 60 lakásos épület energiatakarékos felújítás önrész 37.311 E Ft) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez

437 311

437 311

30 000

30 000

1 587 591

3 004 363

3 471 674

c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások (Kölcsey, Repülőtér,Integrált-Online inform.rendszer stb.) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) beruházási támogatás más szervezetektől 3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele)

2 852

2 852

31 458

31 458

1 100

1 100

95 000

95 000

6 791

6 791

1 083

1 083

1 100 000

1 100 000

11. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

126 896

131 010

12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

325 200

342 850

13. Kamatbevételek

53 900

58 893

14. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése

60 000

60 000

155 000

324 850

4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél

500

500

30 908

30 908

50

50

d.) Termőföld értékesítés hirdetési díj

0

5. Bírság bevételek a.) Végrehajtási bírság

1 100

1 100

6. Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) Közterület foglalási díj

95 000

0

95 000

b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) mikrofilm szolgtáltatás

200

200

b.) házasságkötés

4 750

4 750

c.) adatszolgáltatás

1 400

1 400

441

441

d.) nyomdai szolgáltatás 8. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése

0

10. Általános forgalmi adó visszatérülése

15. Egyéb bevételek 16. Szociális Osztály átvett pénzeszköz

55 358

17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen:

4/9

20 000

20 000

4 034 182

6 001 715

2/D számú melléklet

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Normatíva megnevezése

Számított támogatás (eFt)

Állami támogatás eFt

SzJA eFt

Eredeti előirányzat 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 1 065 931 275 867 241 071 968 563 73 980 291 700 1 164 946 7 249 899 388 664 128 937 933 683 319 143

Módosított előirányzat 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 1 065 931 275 867 314 769 779 055 0 291 700 1 164 946 7 249 900 385 091 135 724 933 683 319 143

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 38,64 30,22 20,00 15,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 0 0 0 0 266 483 0 93 150 292 700 14 796 43 755 1 164 946 7 249 899 388 664 128 937 933 683 319 143

0 0 0 0 0 266 483 0 121 627 235 431 0 43 755 1 164 946 7 249 900 385 091 135 724 933 683 319 143

88 710

88 710

100,00

88 710

592 545 241 101 89 381 148 732 0 591 377 15 541 234

595 625 241 101 89 381 152 967 924 161 591 377 16 286 135

100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

3. sz. melléklet szerint

14 711 744

8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen:

829 490 2 680 399 1 144 007 7 000 0 0 19 372 640 460 100 55 000 0 515 100

19 887 740

21 722 475

3m.1. 3m.2. 3m.5. 3m 6. 3.m 8. 3m.9. 3m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.13. 3.m.14. 3m.15. 3m.16. 3m.17. 3m.18. 3m.19. 3m.20.

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó 3m.21. önkormányzatok feladatellátásához 3m.22 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 3m.23 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 8m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 8m.II. Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8m.II. Egyes Jövedelempótló támogatások 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűsoltóságok támogatása Normatív módon elosztott összesen:

MINDÖSSZESEN

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00 61,36 69,78 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eredeti előirányzat 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 799 448 275 867 147 921 675 863 59 184 247 945 0 0 0 0 0 0

Módosított előirányzat 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 799 448 275 867 193 142 543 624 0 247 945 0 0 0 0 0 0

88 710

0,00

0

0

592 545 0 89 381 148 732 0 0 11 815 524

595 625 0 89 381 152 967 924 161 0 12 706 627

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0 241 101 0 0 0 591 377 3 725 710

0 241 101 0 0 0 591 377 3 579 508

14 528 249

11 577 411

11 540 118

3 134 333

2 988 131

1 757 886 2 680 399 1 130 280 14 000 53 717 1 041 344 21 205 875 460 100 55 000 1 500 516 600

238 113 0 0 7 000 0 0 11 822 524 460 100 55 000 0 515 100

1 166 509 0 0 14 000 53 717 1 041 344 13 815 688 460 100 55 000 1 500 516 600

591 377 2 680 399 1 144 007 0 0 0 7 550 116 0 0 0 0

591 377 2 680 399 1 130 280 0 0 0 7 390 187 0 0 0 0

12 337 624

14 332 288

7 550 116

7 390 187

5/9

%

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



%

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2/D/1. számú melléklet

Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.15. 3m.16. a 3m.16. ba. 3m.16. ca. 3m.16.cb1 3m.16. cb 3 3m.16.d 3m.16.ea 3m.16.eb 3m.16.ec


3m.17. aa1 3m.17. aa2 3m.17. aa3 3m.17. aa4 3m.17. aa5 3m.17. aa6 3m.17. ac1 3m.17. ac2 3m.17. ac3 3m.17. ac5 3m.17. ac6 3m.17. ae2 3m.17. ae3 3m.17. ae5 3m.17. ae6 3m.17. b 3m.17. c 3m.18. a 3m.18. b 3m.19. a 3m.19.b

Óvodai nevelés Iskolai oktatás 1-4.évf. Iskolai oktatás 5-8.évf. Iskolai oktatás 9-13.évf. Párhuzamos oktatás 9-13.évf. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) Egy évf. és több évf. képzés közbenső évf-aira Tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet Záró évf., ha a képzés mehaladja az egy évet Tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés Gyógyped. konduktív ellátás Óvoda Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. Gyógyped. konduktív ellátás középisk.9-13. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. Gyógyped. konduktív ellátás Óvoda Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. Korai fejlesztés gondozás Fejlesztő felkészítés Zeneművészeti ág Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.

3m.19.d1

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása

3m.16.ed

3m.20.aa 3m.20.ab 3m.20.ba3 3m.20.ba4 3m.20.bb 3m.20.ca2 3m.20. d2 3m.20. d3 3m.20.e 3m.21.a 3m.22 a 3m.22.b 3m.15 - 22

Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 2004/2005. megelőzően indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás 2004/2005.-től indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás Integrációs felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás Két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Közoktatási alapnormatíva összesen

Fajlagos összeg Ft

Mutató Eredeti ei.


Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei. 1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 284 44 419

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Eredeti ei. 1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 283 44 419

SzJA (eFt)

Módosított ei. 1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 284 44 419

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eredeti ei.

Módosított ei.

199 000 204 000 212 000 262 000 524 000 524 000 210 000 112 000 156 800 67 200

5 854 6 242 7 502 12 549 135 167 3 342 386 799 661

5 854 6 242 7 502 12 549 135 167 3 342 386 799 661

22 400

1 128

1 128

25 267

25 267

100,00

25 267

25 267

0,00

0

0

464 000 464 000 464 000 464 000 464 000 464 000 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 371 200 371 200 371 200 371 200 240 000 325 000 105 000 59 000 318 000 730 000

32 213 276 9 159 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 72 847 678 2 141 167

23 145 193 9 107 59 9 33 26 6 7 35 57 46 27 12 72 924 656 2 141 167

14 848 98 832 128 064 4 176 73 776 42 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 880 23 400 88 935 40 002 680 838 121 910

10 672 67 280 89 552 4 176 49 648 27 376 5 429 19 906 15 684 3 619 4 222 12 992 21 158 17 075 10 022 2 880 23 400 97 020 38 704 680 838 121 910

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

14 848 98 832 128 064 4 176 73 776 42 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 880 23 400 88 935 40 002 680 838 121 910

10 672 67 280 89 552 4 176 49 648 27 376 5 429 19 906 15 684 3 619 4 222 12 992 21 158 17 075 10 022 2 880 23 400 97 020 38 704 680 838 121 910

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

645 000

203

203

130 935

130 935

100,00

130 935

130 935

0,00

0

0

23 000 32 200 20 500 20 500 61 500 22 500 71 500 71 500 720 15 000 55 000 10 000

4 612 2 419 342 49 45 529 944 261 36 572 5 914 8 077 14 831

4 612 2 419 342 49 45 529 944 261 36 573 5 914 8 133 14 831

106 076 77 892 7 011 1 005 2 766 11 903 67 496 18 662 26 332 88 710 444 235 148 310 10 866 527

106 076 77 892 7 011 1 005 2 767 11 902 67 496 18 662 26 333 88 710 447 315 148 310 10 872 823

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

106 076 77 892 7 011 1 005 2 766 11 903 67 496 18 662 26 332 88 710 444 235 148 310 10 866 527

106 076 77 892 7 011 1 005 2 767 11 903 67 496 18 662 26 333 88 710 447 315 148 310 10 872 824

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6/9

1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 283 44 419

Állami támogatás (eFt)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I 3m.1. a 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. b 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.10.


3m.11.ad1

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés

3m.11.ad2

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás

3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d 3m.11.i

Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Utcai szociális munka Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali 3m.11.j intézményi ellátása 3m.11.k Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 3m.12. aa1 Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. 3m.12. ab2 ellátása 3m.12. ba Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás 3m.12. bb Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás benntlakásos és átmeneti 3.m.12. bc elhelyezést nyújtó szoc. Int.-ben 3.m.12. c Emelt színvonalú benntlakásos ellátás 3.m.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 3m.9 - 13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján 3m.23 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 8m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások 8m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám.

Fajlagos összeg Ft

Mutató Eredeti ei.


Módosított ei.

Eredeti ei.

11 700 1 020 000

3 542 47

3 542 47

1 400 3 800 3 300 000 450 280 146

206 776 13 045 1 285 804 218 260 206 776

206 776 13 045 1 285 804 218 260 206 776

100 2,0 460 000 50 000

447 320 40 000 000 625 84

447 320 40 000 000 625 84

282

206 776

282


Módosított ei.

%

41 441 47 940 89 381 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 287 500 4 200 1 065 931 275 867

41 441 47 940 89 381 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 287 500 4 200 1 065 931 275 867

100,00 100,00

206 776

0

206 776

206 776

2 340 000 70 800 104 800 5 750 000

24 699 282 2

197 000 465 100 900 000

Eredeti ei.

SzJA (eFt)

Módosított ei.

%

Módosított ei.

0,00 0,00 15,00 15,00 25,00 0,00

41 441 47 940 89 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 125 630 266 482 0

58 340

38,64

0

0

58 340

38,64

24 699 282 0

4 680 49 489 29 554 958

4 680 49 489 29 554 0

38,64 38,64 38,64 38,64

435

335

85 695

65 995

38,64

33 113

25 500

61,36

52 582

40 496

152 62

104 0

70 695 55 800

48 370 0

38,64 30,22

27 317 16 863

18 690 0

61,36 69,78

43 378 38 937

29 680 0

815 000

551

551

449 065

449 065

30,22

135 707

135 707

69,78

313 358

313 358

785 500 730 000

72 14

0 0

56 556 10 220

0 0

30,22 30,22

17 091 3 088

0 0

69,78 69,78

39 465 7 132

0 0

730 000

529

431

386 170

314 630

30,22

116 701

95 081

69,78

269 469

219 548

640 000 548 000

24 135

24 0

206 776

9 400

928

928

3 249 14 796 667 128 346 646 266 483 0 0 140 009 8 723 148 732

4 642 0 623 539 257 972 266 482 0 924 161 140 009 12 958 1 077 128

69,78 80,00

206 776

15 360 0 2 435 621 786 955 1 341 798 241 101 924 161 140 009 12 958 1 077 128

30,22 20,00

1 166

10 752 73 980 2 625 412 1 093 426 1 341 798 241 101 0 140 009 8 723 148 732

7 503 59 184 1 958 284 746 780 1 075 315 241 101 0 0 0 0

10 718 0 1 812 081 528 983 1 075 315 241 101 0 0 0 0

7/9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00

Eredeti ei.

41 441 47 940 89 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 125 630 266 483 0

100,00 100,00 85,00 85,00 75,00 100,00

0 0 0 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 244 375 3 570 799 448 275 867

0 0 0 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 244 375 3 570 799 448 275 867

22 543

61,36

0

35 797

0

22 543

61,36

0

35 797

1 808 19 123 11 420 370

1 808 19 123 11 420 0

61,36 61,36 61,36 61,36

2 872 30 366 18 134 588

2 872 30 366 18 134 0

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 0,00 0,00 0,00

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)


8m.III.1a

Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi 8m.III.2a kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, 8m.III.2b karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki 8m.III.2c felülvizsgálatához 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen:

Fajlagos összeg Ft

Mutató Eredeti ei.


Módosított ei.

Eredeti ei.


Módosított ei.

%

Eredeti ei.

SzJA (eFt)

Módosított ei.

%

Eredeti ei.

Módosított ei.

3 917 582

140

140

548 461

548 461

0,00

0

0

100,00

548 461

548 461

4 717

4 370

4 370

20 613

20 613

0,00

0

0

100,00

20 613

20 613

115

150 458

150 458

17 303

17 303

0,00

0

0

100,00

17 303

17 303

500 000

10

10

0,00

0

0

100,00

0 11 815 524 11 577 411 238 113 0 0 7 000 0 0 11 822 524 460 100 55 000 0 515 100

0 12 706 627 11 540 118 1 166 509 0 0 14 000 53 717 1 041 344 13 815 688 460 100 55 000 1 500 516 600

12 337 624

14 332 288

MINDÖSSZESEN

8/9

5 000

5 000

591 377 15 541 234 14 711 744 829 490 2 680 399 1 144 007 7 000 0 0 19 372 640 460 100 55 000 0 515 100

591 377 16 286 135 14 528 249 1 757 886 2 680 399 1 130 280 14 000 53 717 1 041 344 21 205 875 460 100 55 000 1 500 516 600

19 887 740

21 722 475

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000

5 000

591 377 3 725 710 3 134 333 591 377 2 680 399 1 144 007 0 0 0 7 550 116 0 0 0 0

591 377 3 579 508 2 988 131 591 377 2 680 399 1 130 280 0 0 0 7 390 187 0 0 0 0

7 550 116

7 390 187

2/E. számú melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint


Megnevezés


I. Működési bevételek 1.

Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor)

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 26. sor) 2.1.

Illetékek (16. űrlap 01. sor)

1 000 000

1 000 000

2.2.

Helyi adók (16. űrlap 10. sor)

8 266 000

8 266 000

2.3.

Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor)

8 690 466

8 530 537

2.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., 20-25. sorok)

12 800

101 494

4 213 969

4 418 878

17 969 266

17 898 031

12 337 624

14 332 288

4 480 121

5 965 536

2 006 902

2 565 169

80 000

80 000

4 600 000

4 600 000

II. Támogatások 1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1.

Normatív támogatások (16. űrlap 38. sor)

11 577 411

1.2.

Központosított előirányzatok (16. űrlap 39. sor)

1.3.

Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 44. sor)

1.4.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 45. sor)

1.5.

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 46. sor)

1.6.

Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-50. sor)

1.7.

Egyéb központi támogatás

11 540 118 1 041 344

515 100

516 600

89 381

89 381

148 732

1 077 128

7 000

67 717

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor)

2 014 695

2 118 715

2.

Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor)

1 995 282

1 995 282

3.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor)

48 000

1 408 825

4.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-34. sor)

422 144

442 714

IV. Támogatás értékű bevételek 1.

Működéi célú támogatás (09. űrlap 12., 13. sor)

2.

Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 14., 15. sor)

0

481 807

2 006 902

2 083 362

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele V. (10. űrlap 07. sor) VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1.

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

2.

Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

4 600 000

4 600 000

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor)

0

2 334 011

2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor)

0

0

45 687 882

52 193 913

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

9/9

3. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola

Létszámkeret

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 29,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,500 31,000 25,000 860,625 152,000 101,500 45,000 62,000 33,000 54,000 21,000 75,500 42,000 64,000 47,000 48,000 33,000 73,000 124,000 74,000 1 049,000 171,000 125,500 28,000 24,000 26,000 100,500 31,750 52,000 87,000 44,000 32,000 54,000 59,000

Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 614 311 550 238 429 210 247 224 448 864 2 289 847 711 165 182 165 360 425 138 459 1 392 214 124 288 69 119 88 600 88 821 62 758 83 823 88 263 96 837 83 081 67 686 92 350 82 387 47 614 99 981 102 366 71 242 83 194 94 029 94 096 95 712 96 204 115 969 86 301 76 678 73 532 96 470 97 529 86 590 69 563 2 515 083 482 072 373 808 161 194 209 928 109 701 189 631 68 434 255 179 134 222 213 636 152 961 154 916 91 086 260 225 395 385 223 114 3 475 492 555 602 371 554 81 309 67 629 82 654 347 046 105 092 166 121 250 829 147 335 95 387 176 550 203 387

Működési bevételek

68 290 170 344 114 474 68 736 92 641 514 485 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 30 055 35 529 16 433 17 837 5 681 20 557 158 9 698 8 328 19 786 10 049 6 990 4 229 31 086 27 879 10 917 255 212 49 324 27 217 8 190 5 393 6 378 34 823 6 358 8 859 5 399 11 793 6 969 15 030 13 664


Bevételek mindösszesen

Egyéb bevétel

0

0

0

0

1/4

68 290 170 344 114 474 68 736 92 641 514 485 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 30 055 35 529 16 433 17 837 5 681 20 557 158 9 698 8 328 19 786 10 049 6 990 4 229 31 086 27 879 10 917 255 212 49 324 27 217 8 190 5 393 6 378 34 823 6 358 8 859 5 399 11 793 6 969 15 030 13 664

Támogatás

546 021 379 894 314 736 178 488 356 223 1 775 362 648 153 179 840 352 708 138 104 1 318 805 114 179 62 566 79 767 80 023 56 540 75 784 81 986 85 825 78 031 61 068 82 870 76 088 43 546 90 538 93 973 65 328 75 962 86 325 88 011 88 779 87 398 105 804 79 759 68 700 69 590 88 041 86 100 78 780 64 499 2 295 860 452 017 338 279 144 761 192 091 104 020 169 074 68 276 245 481 125 894 193 850 142 912 147 926 86 857 229 139 367 506 212 197 3 220 280 506 278 344 337 73 119 62 236 76 276 312 223 98 734 157 262 245 430 135 542 88 418 161 520 189 723

Létszámkeret

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 859,125 151,000 100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000 120,000 74,000 1 052,500 168,000 112,500 28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000 84,500 44,500 32,000 51,000 56,000

Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 656 997 594 751 447 411 273 417 484 261 2 456 837 768 773 193 524 389 976 157 682 1 509 955 134 541 76 672 91 689 95 199 67 208 90 201 96 612 99 643 90 175 70 090 98 616 96 989 54 230 102 477 109 622 81 273 88 829 100 410 102 326 102 202 100 801 129 532 94 752 88 056 81 198 101 644 102 783 95 047 71 980 2 714 797 512 433 417 186 173 786 236 009 121 599 203 196 119 894 277 657 146 155 233 288 162 204 171 120 100 424 277 745 422 215 231 280 3 806 191 598 432 394 878 84 840 73 761 87 278 385 061 118 209 183 161 265 428 166 723 102 744 190 525 224 243


68 290 170 344 114 474 68 736 92 641 514 485 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 30 055 35 529 16 433 17 837 5 681 20 557 158 9 698 8 328 19 786 10 049 6 990 4 229 31 086 27 879 10 917 255 212 49 324 27 217 8 190 5 393 6 378 34 823 6 358 8 859 5 399 11 793 6 969 15 030 13 664

Egyéb bevétel

4 686 2 758 121 12 745 1 049 21 359 605 405 909 6 020 7 939 0 0 0 0 0 0 0 54 0 110 255 185 0 0 0 0 0 0 237 0 0 0 0 0 538 0 194 0 0 1 573 271 723 563 2 183 1 537 859 580 3 916 396 378 100 1 905 115 362 955 0 14 843 2 183 1 498 0 0 0 764 387 1 524 2 578 1 806 101 983 1 129


72 976 173 102 114 595 81 481 93 690 535 844 63 617 2 730 8 626 6 375 81 348 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 066 5 050 6 728 9 735 6 484 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 322 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 4 480 8 429 11 623 7 810 5 064 220 796 30 326 36 252 16 996 20 020 7 218 21 416 738 13 614 8 724 20 164 10 149 8 895 4 344 31 448 28 834 10 917 270 055 51 507 28 715 8 190 5 393 6 378 35 587 6 745 10 383 7 977 13 599 7 070 16 013 14 793

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 4 811 12 280 1 751 2 130 11 903 32 875 6 012 1 188 7 991 1 263 16 454 240 755 5 26 854 3 1 991 30 45 14 1 174 1 428 0 7 1 231 850 560 2 1 050 4 1 053 0 30 0 0 1 068 23 0 688 13 131 5 671 6 882 4 051 471 498 224 59 4 044 2 078 757 2 026 1 774 1 609 877 8 018 685 39 724 15 989 8 571 1 648 1 666 2 272 11 768 4 175 4 431 3 887 5 747 3 106 4 284 5 482

Támogatás

579 210 409 369 331 065 189 806 378 668 1 888 118 699 144 189 606 373 359 150 044 1 412 153 124 192 69 364 82 851 86 375 60 136 82 159 88 344 88 547 85 080 63 348 87 707 89 077 50 162 93 027 99 998 74 509 81 037 92 704 94 954 95 265 90 942 119 367 88 180 80 078 76 718 92 147 91 137 87 237 66 228 2 480 870 476 436 374 052 152 739 215 518 113 883 181 556 119 097 259 999 135 353 212 367 150 029 160 451 94 471 245 420 385 363 219 678 3 496 412 530 936 357 592 75 002 66 702 78 628 337 706 107 289 168 347 253 564 147 377 92 568 170 228 203 968



68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: 104. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár 106. Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Létszámkeret

34,500 69,250 24,000 68,000 48,000 52,000 52,000 97,500 154,000 23,000 1 457,000 127,500 95,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 675,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000 73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1 348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 19,500 275,500 117,000 140,000 7 651,275

Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 115 474 215 044 69 667 251 353 169 547 180 662 184 035 270 190 429 626 69 781 4 605 874 441 837 297 368 266 054 238 660 226 068 239 624 126 764 218 094 131 197 128 117 96 684 90 143 2 500 610 381 681 527 804 278 492 278 815 304 775 306 264 306 874 232 121 315 150 363 720 226 210 223 939 373 314 332 800 4 451 959 324 310


7 021 16 665 7 371 21 577 17 413 14 281 17 586 8 435 12 212 142 322 100 31 459 7 554 12 111 4 909 8 880 14 569 21 171 47 605 24 076 25 791 15 540 14 436 228 101 10 643 27 555 3 788 8 439 6 307 13 625 21 915 8 034 2 507 7 173 7 209 22 777 16 432 9 796 166 200 30 250



Egyéb bevétel

0

0

0

Támogatás

7 021 16 665 7 371 21 577 17 413 14 281 17 586 8 435 12 212 142 322 100 31 459 7 554 12 111 4 909 8 880 14 569 21 171 47 605 24 076 25 791 15 540 14 436 228 101 10 643 27 555 3 788 8 439 6 307 13 625 21 915 8 034 2 507 7 173 7 209 22 777 16 432 9 796 166 200 30 250

108 453 198 379 62 296 229 776 152 134 166 381 166 449 261 755 417 414 69 639 4 283 774 410 378 289 814 253 943 233 751 217 188 225 055 105 593 170 489 107 121 102 326 81 144 75 707 2 272 509 371 038 500 249 274 704 270 376 298 468 292 639 284 959 224 087 312 643 356 547 219 001 201 162 356 882 323 004 4 285 759 294 060

34,500 68,250 24,000 68,000 48,000 51,000 52,000 95,000 154,000 23,000 1 423,500 127,500 100,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000 73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1 348,900 145,000 93,000

213 486

22 000

22 000

191 486

110 824 191 155 31 302 27 627 33 950 110 962 719 306 1 026 894 138 410 1 165 304 413 133 617 777 24 146 599

8 250 10 825 2 709 8 364 3 086 10 435 65 669 161 300 29 123 190 423 253 467 26 400 2 314 689

8 250 10 825 2 709 8 364 3 086 10 435 65 669 161 300 29 123 190 423 253 467 26 400 2 314 689

102 574 180 330 28 593 19 263 30 864 100 527 653 637 865 594 109 287 974 881 159 666 591 377 21 831 910

0

0 0 0 0

2/4

Létszámkeret

52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7 629,775

Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 126 441 243 899 75 415 273 739 183 901 194 689 208 095 284 021 456 782 75 341 4 997 606 496 581 325 197 295 654 255 503 244 903 277 002 133 435 286 833 138 797 131 692 102 515 96 076 2 784 188 412 894 578 971 316 207 298 792 342 092 366 570 339 039 261 779 368 643 406 667 254 894 244 064 402 609 366 355 4 959 576 515 494


7 021 16 665 7 371 21 577 17 413 14 281 17 586 8 435 12 212 142 322 100 31 459 7 554 12 111 4 909 8 880 22 871 21 171 47 605 24 076 25 791 15 540 14 436 236 403 10 643 27 555 3 788 8 439 6 307 13 625 21 915 8 034 2 507 7 173 7 209 22 777 16 432 9 796 166 200 30 250

Egyéb bevétel


1 721 1 871 0 113 421 303 200 199 329 1 673 19 783 6 624 2 361 578 1 096 1 756 4 199 110 1 742 140 160 403 0 19 169 6 032 4 706 2 343 714 3 202 5 894 5 099 4 617 2 983 4 572 1 631 398 2 305 1 462 45 958 130

8 742 18 536 7 371 21 690 17 834 14 584 17 786 8 634 12 541 1 815 341 883 38 083 9 915 12 689 6 005 10 636 27 070 21 281 49 347 24 216 25 951 15 943 14 436 255 572 16 675 32 261 6 131 9 153 9 509 19 519 27 014 12 651 5 490 11 745 8 840 23 175 18 737 11 258 212 158 30 380

338 532

22 000

0

22 000

176 962 214 707 45 266 28 876 42 829 142 926 990 098 1 101 107 148 918 1 250 025 459 970 633 246 26 562 489

8 250 10 825 2 709 8 364 3 086 10 435 65 669 161 300 29 123 190 423 253 467 26 400 2 322 991

130 1 033 1 022 0 0 4 534 6 719 6 261 3 635 9 896 0 927 148 166

8 380 11 858 3 731 8 364 3 086 14 969 72 388 167 561 32 758 200 319 253 467 27 327 2 471 157

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 3 962 6 973 2 017 6 300 5 718 5 535 9 827 7 216 4 347 344 125 265 7 973 2 691 7 947 3 591 6 762 12 455 4 740 16 981 4 996 1 741 3 024 2 866 75 767 9 185 21 718 24 190 9 820 23 516 43 775 13 719 5 042 37 382 27 265 18 060 12 909 12 941 15 323 274 845 16 722 9 280 7 442 3 136 44 80 782 3 326 24 090 54 113 5 755 59 868 26 385 14 542 702 946

Támogatás

113 737 218 390 66 027 245 749 160 349 174 570 180 482 268 171 439 894 73 182 4 530 458 450 525 312 591 275 018 245 907 227 505 237 477 107 414 220 505 109 585 104 000 83 548 78 774 2 452 849 387 034 524 992 285 886 279 819 309 067 303 276 298 306 244 086 325 771 367 657 227 994 207 980 370 931 339 774 4 472 573 468 392 307 252 161 140 199 713 41 491 20 432 38 961 124 631 893 620 879 433 110 405 989 838 180 118 591 377 23 388 386

3/1. számú melléklet

Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Módosított létszámkeret

Eredeti létszámkeret Szociális és gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat


DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

Közigazgatás

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

MunkatörSajátos Közszolgá vényköny Prémium Intézmény Intézmény Intézmény Sajátos Munkatör- Létszámkeret szolgálati Intézmény Intézmény lati évet Szakmai üzemelteté Szakmai üzemelteté Szakmai üzemelteté Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv Szakmai v hatálya Szakmai összesen jogviszony üzemeltetéshez üzemeltetéshe jogviszony igénybe vevő tevékenys shez tevékenys shez tevékenys shez igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet alá tevékenységet (polgárme kapcsolódó z kapcsolódó ba munkavállal éget ellátó kapcsolód éget ellátó kapcsolód éget ellátó kapcsolód munkavállaló ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó (polgármester tartozók tartozó ellátó tartozó ellátó steri létszám létszám tartozók létszámke ó ó ó ó i vezetés) létszámkeret vezetés) ret

1. 2. 3. 4. 5.

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 16,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 18,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,500 17,000 13,000 461,500 68,000 76,000 36,000 45,000 23,000 42,000 18,000 55,000 33,500 50,000 36,000 38,000 20,000 55,000 87,000 67,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,500 15,000 15,000 14,500 19,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 398,125 84,000 25,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 13,000 18,000 37,000 7,000

0,000

749,500

299,500

93,000 78,000 15,000 13,000 14,000 74,000 21,500 35,500 64,000

78,000 47,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 16,500 23,000

139,000 120,000 90,400 61,600 169,000 580,000 197,100 58,750 104,000 48,500 408,350

97,000 80,000 66,000 27,000 13,000 283,000 151,500 4,500 25,000 5,000 186,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3/4

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 29,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,500 31,000 25,000 860,625 152,000 101,500 45,000 62,000 33,000 54,000 21,000 75,500 42,000 64,000 47,000 48,000 33,000 73,000 124,000 74,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 18,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 460,000 67,000 75,000 36,000 44,000 23,000 41,000 35,500 51,000 33,500 50,000 36,000 37,000 20,000 54,000 83,000 67,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,500 15,000 15,000 14,500 19,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 398,125 84,000 25,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 13,000 18,000 37,000 7,000

0,000

1049,000

753,000

299,500

171,000 125,500 28,000 24,000 26,000 100,500 31,750 52,000 87,000

90,000 68,000 15,000 12,000 14,000 70,000 21,500 35,000 61,500

78,000 44,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000

139,000 97,000 120,000 80,000 90,400 66,000 61,600 27,000 169,000 13,000 580,000 283,000 197,100 151,500 58,750 4,500 104,000 25,000 48,500 5,000 408,350 186,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Létszámkeret összesen

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 859,125 151,000 100,500 45,000 61,000 33,000 53,000 38,500 71,500 42,000 64,000 47,000 47,000 33,000 72,000 120,000 74,000 1052,500 168,000 112,500 28,000 23,000 26,000 96,500 31,750 52,000 84,500

Fő Módosított létszámkeret

Eredeti létszámkeret Szociális és gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat


64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és 96. Kollégium 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

Egyéb ágazat

Oktatási ágazat

Közigazgatás

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

MunkatörSajátos Közszolgá vényköny Intézmény Intézmény Intézmény Prémium Munkatör- Létszámkeret Sajátos szolgálati Intézmény Intézmény lati évet Szakmai üzemelteté Szakmai üzemelteté Szakmai üzemelteté Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv Szakmai v hatálya Szakmai összesen jogviszony üzemeltetéshez üzemeltetéshe jogviszony igénybe vevő tevékenys shez tevékenys shez tevékenys shez igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet alá tevékenységet (polgárme kapcsolódó z kapcsolódó ba munkavállal éget ellátó kapcsolód éget ellátó kapcsolód éget ellátó kapcsolód munkavállaló ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó (polgármester tartozók tartozó ellátó tartozó ellátó steri létszám létszám tartozók létszámke ó ó ó ó i vezetés) létszámkeret vezetés) ret

36,000 17,000 41,000 46,000 26,000 54,000 13,000 52,000 38,000 39,000 41,000 59,500 96,000 18,000

8,000 15,000 13,000 13,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

984,500

472,500

77,500 74,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 439,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000

50,000 21,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 235,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

53,000 55,000 85,000 85,000 47,000 41,000 74,000 78,000 924,000

37,000 18,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 424,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

44,000 32,000 54,000 59,000 34,500 69,250 24,000 68,000 48,000 52,000 52,000 97,500 154,000 23,000

36,500 18,000 38,000 43,000 26,000 53,000 13,000 52,000 38,000 38,000 41,000 57,000 96,000 18,000

8,000 14,000 13,000 13,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

1457,000

954,500

469,000

127,500 95,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 675,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000

77,500 75,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 440,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

53,000 55,000 85,000 85,000 47,000 41,000 74,000 78,000 924,000

37,000 18,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 424,900

90,000

0,000

0,000

0,000

Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Kulturális ágazat

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 4,250 1,000 6,000 18,000 58,250 166,000 10,500 176,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 7,000 6,000 3,000 16,000 212,250 90,000 9,000 99,000

3559,000

1830,925

1,000

988,350

469,000

311,250

3559,000

1830,925

1,000

988,350

469,000

311,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

234,750

0,000 46,000 140,000 186,000

40,000

234,750

186,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 585,000 616,000

0,000 27,000 27,000

4/4

73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 19,500 275,500 117,000 140,000 7651,275 616,000 8267,275

Létszámkeret összesen

44,500 32,000 51,000 56,000 34,500 68,250 24,000 68,000 48,000 51,000 52,000 95,000 154,000 23,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1423,500 127,500 100,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 680,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3532,000

1831,425

3532,000

1831,425

0,000 0,000 129,000 16,000 80,000 49,000 51,250 7,000 6,000 3,000 16,000 212,250 110,000 14,000 124,000

13,000 3,000 13,000 4,250 1,000 6,000 18,000 58,250 146,000 10,500 156,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 31,000

0,000

1,000

0,000 0,000 46,000 40,000 140,000 988,350 469,000 336,250 214,750 186,000 40,000

1,000

988,350 469,000 336,250 214,750 186,000

0,000 4,000 4,000

31,000 585,000 616,000

0,000 27,000 27,000

40,000

73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 24,500 280,500 117,000 140,000 7629,775 616,000 8245,775


Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi pénzbeli Támogatás kiadások juttatása

Felhalmozási kiadások

Kiadás összesen



Módosított előirányzat Ellátottak Dologi pénzbeli Támogatás kiadások juttatása


Kiadás összesen

362 995

118 610

132 706

0

0

614 311

390 499

125 172

135 867

5 459

656 997

279 688 224 752 135 678 239 637

90 911 73 919 44 429 77 395

179 639 130 539 67 117 131 832

0 0 0 0

0 0 0 0

550 238 429 210 247 224 448 864

299 663 237 197 143 980 264 965

96 476 77 613 46 833 82 951

190 692 132 291 74 261 136 185

7 920 310 8 343 160

594 751 447 411 273 417 484 261

1 242 750

405 264

641 833

0

0

2 289 847

1 336 304

429 045

669 296

22 192

2 456 837

5 417

768 773

200 1 370 2 363

193 524 389 976 157 682

0

0

0

6.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

420 432

141 054

149 679

0

0

711 165

452 717

150 061

160 578

7. 8. 9.

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja

113 762 198 796 92 996

37 221 65 622 30 739

29 376 92 917 14 724

1 806 3 090 0

0 0 0

182 165 360 425 138 459

121 150 216 640 101 019

39 252 69 723 32 585

31 116 99 153 21 715

1 806 3 090

825 986

274 636

286 696

4 896

0

1 392 214

891 526

291 621

312 562

4 896

9 350

1 509 955

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda

72 863 40 460 48 646 48 918 37 013 46 609 51 997 54 206

24 199 13 348 16 042 16 211 12 269 15 539 17 151 17 881

27 226 15 311 23 912 23 692 13 476 21 675 19 115 24 750

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

124 288 69 119 88 600 88 821 62 758 83 823 88 263 96 837

75 597 42 324 50 707 51 931 38 801 49 350 53 433 56 264

24 962 13 844 16 578 17 066 12 751 16 297 17 470 18 413

27 890 16 140 24 144 23 814 14 336 22 623 21 154 24 836

6 092 4 364 260 2 388 1 320 1 931 4 555 130

134 541 76 672 91 689 95 199 67 208 90 201 96 612 99 643

18.

Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

50 014

16 568

16 499

0

0

83 081

51 478

16 914

16 682

5 101

90 175

19. 20. 21. 22. 23.

Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda

37 869 52 929 46 130 27 713 57 785

12 556 17 527 15 332 9 194 19 166

17 261 21 894 20 925 10 707 23 030

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

67 686 92 350 82 387 47 614 99 981

39 626 54 790 47 758 28 662 59 643

13 126 17 983 15 730 9 428 19 614

17 338 23 051 22 648 10 773 23 170

2 792 10 853 5 367 50

70 090 98 616 96 989 54 230 102 477

24.

Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda

59 217

19 637

23 512

0

0

102 366

61 135

20 101

24 986

3 400

109 622

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda

39 568 47 464 54 101 55 138 53 102 53 880 63 816 49 433 43 514 42 616 52 477 53 965 49 270 41 312

13 103 15 703 17 928 18 269 17 640 17 784 21 241 16 410 14 507 14 076 17 415 17 831 16 377 13 666

18 571 20 027 22 000 20 689 24 970 24 540 30 912 20 458 18 657 16 840 26 578 25 733 20 943 14 585

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 242 83 194 94 029 94 096 95 712 96 204 115 969 86 301 76 678 73 532 96 470 97 529 86 590 69 563

41 206 49 785 58 086 57 529 55 261 55 743 66 575 51 085 45 852 45 655 54 188 56 078 51 050 42 654

13 518 16 343 19 084 18 907 18 184 18 227 21 975 16 813 15 151 14 849 17 823 18 329 16 820 13 991

19 515 20 893 22 102 21 885 25 101 26 122 31 091 20 555 18 691 16 979 27 723 26 220 21 011 15 335

7 034 1 808 1 138 4 005 3 656 709 9 891 6 299 8 362 3 715 1 910 2 156 6 166

81 273 88 829 100 410 102 326 102 202 100 801 129 532 94 752 88 056 81 198 101 644 102 783 95 047 71 980

1 432 025

474 570

608 488

0

0

2 515 083

1 492 246

490 291

626 808

105 452

2 714 797

Ifjúság utcai Óvoda összesen

0

0

0

0

0

39.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda

257 302

85 083

139 687

0

0

482 072

270 761

88 824

150 109

2 739

512 433

40.

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

191 305

63 154

119 349

0

0

373 808

198 521

64 854

132 825

20 986

417 186

41. 42.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola

92 106 117 010

30 391 38 567

38 697 54 351

0 0

0 0

161 194 209 928

96 301 123 089

31 467 40 161

45 257 58 850

761 13 909

173 786 236 009

43.

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

61 982

20 485

27 234

0

0

109 701

65 815

21 627

29 599

4 558

121 599

44. 45. 46.

Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola

108 150 47 581 137 817

35 659 15 598 45 503

45 822 5 255 71 859

0 0 0

0 0 0

189 631 68 434 255 179

111 670 77 496 145 049

36 458 24 936 46 646

49 477 15 867 82 275

5 591 1 595 3 687

203 196 119 894 277 657

1/7

Intézmény megnevezése 47. 48. 49. 50.

Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli Támogatás juttatása 30 604 0 52 270 0 36 955 0 33 524 0

Dologi kiadások


Kiadás összesen


3 333

20 121

0

0

91 086

57 084

18 800

24 054

486

100 424

139 654

46 127

74 444

0

0

260 225

143 151

46 737

78 847

9 010

277 745

53.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

225 239

74 442

95 704

0

0

395 385

236 833

77 361

107 568

453

422 215

54.

Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

156 726

51 536

14 852

0

0

223 114

163 221

52 724

15 335

1 965 860

648 904

860 728

0

0

3 475 492

2 083 465

679 540

961 850

0

3 145 11 083

Kiadás összesen

17 619

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen

134 222 213 636 152 961 154 916

Módosított előirányzat Ellátottak pénzbeli Támogatás juttatása 34 926 55 214 42 328 39 319

Dologi kiadások

53 346

52.

0 0 0 0

Munkaadót terhelő járulékok 81 451 26 633 125 819 41 172 90 311 29 565 96 893 31 575


146 155 233 288 162 204 171 120

51.

Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola

Munkaadót terhelő járulékok 77 888 25 730 121 270 40 096 87 158 28 848 91 326 30 066


231 280

0

0

81 336

3 806 191

6 538

598 432

2 818

394 878

200 2 012 472

84 840 73 761 87 278

320

12 239

385 061

3 563

118 209

245

3 171

183 161

55.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

302 792

100 184

152 626

0

0

555 602

311 727

101 880

178 287

56.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

213 862

70 799

86 893

0

0

371 554

217 591

71 341

102 048

57. 58. 59.

Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda

46 162 40 520 46 083

15 354 13 435 15 201

19 793 13 674 21 370

0 0 0

0 0 0

81 309 67 629 82 654

47 405 42 470 47 601

15 649 13 940 15 545

21 586 15 339 23 660

60.

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

193 812

64 068

89 166

0

0

347 046

200 698

65 673

106 131

61.

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

59 458

19 674

25 960

0

0

105 092

62 553

20 494

31 599

62.

József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola

95 500

31 534

39 087

0

0

166 121

99 783

32 595

47 367

155 676

51 532

43 621

0

0

250 829

159 943

52 408

51 837

880

360

265 428

88 146 53 986 102 373 117 441 67 960 126 302 39 441 132 888

29 138 17 860 33 830 38 742 22 444 41 640 13 121 43 812

30 051 23 541 40 347 47 204 25 070 47 102 17 105 74 653

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

147 335 95 387 176 550 203 387 115 474 215 044 69 667 251 353

92 014 55 484 105 271 120 668 70 682 132 328 40 776 136 433

30 120 18 175 34 431 39 414 23 112 43 023 13 417 44 522

39 313 26 920 48 240 56 725 32 507 59 655 19 142 84 629

1 280

3 996 2 165 1 963 6 416 8 848 2 080 8 155

166 723 102 744 190 525 224 243 126 441 243 899 75 415 273 739

93 979

30 865

44 703

0

0

169 547

98 431

31 913

52 734

823

183 901

669 5 962

194 689 208 095

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

1 080

620 1 020 140 45

72.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

73. 74.

Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

98 495 104 932

32 578 34 566

49 589 44 537

0 0

0 0

180 662 184 035

101 864 108 767

33 335 35 467

58 821 57 899

75.

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

175 314

57 690

37 126

60

0

270 190

180 194

58 670

45 057

100

76.

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

282 062

93 167

54 397

0

0

429 626

291 841

95 630

66 552

80

2 679

456 782

77.

Rakovszky Dániel Általános Iskola

48 071

15 824

5 886

0

0

69 781

51 239

16 628

6 614

660

200

75 341

2 685 255

887 058

1 033 501

60

0

4 605 874

2 775 763

907 382

1 232 662

6 470

75 329

4 997 606

256 400 193 713 171 489 163 619 135 943

84 308 63 869 56 441 53 724 44 451

101 129 39 786 38 124 21 317 45 674

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

441 837 297 368 266 054 238 660 226 068

277 933 206 446 177 714 171 900 140 163

89 526 66 629 57 785 55 365 45 367

123 783 51 402 50 576 27 788 55 102

2 030 720 126 450 180

3 309

4 091

496 581 325 197 295 654 255 503 244 903

149 117

48 545

41 962

0

0

239 624

166 772

52 901

54 930

1 809

590

277 002

13 523

286 833

470

138 797

78. 79. 80. 81. 82. 83.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

0

84.

Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

53 672

17 575

55 317

200

0

126 764

55 912

18 170

59 153

200

85.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

83 001

27 211

107 662

220

0

218 094

97 292

31 110

138 980

5 928

86.

Váci Mihály Középiskolai Kollégium

57 062

18 769

55 366

0

0

131 197

58 709

19 167

60 451

2/7

284 021

0

9 453

133 435




Dologi kiadások

Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli Támogatás juttatása


Kiadás összesen



Módosított előirányzat Ellátottak pénzbeli Támogatás juttatása

Dologi kiadások


Kiadás összesen

87.

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

52 578

17 293

58 086

160

0

128 117

54 937

17 922

58 513

160

160

131 692

88.

Középiskolai Sportkollégium

43 615

14 245

38 824

0

0

96 684

45 392

14 688

42 035

0

400

102 515

89.

Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

37 899

12 303

39 941

0

1 398 108

458 734

643 188

580

0

0

90 143

39 935

12 890

42 867

0

2 500 610

1 493 105

481 520

765 580

11 603

0

384

96 076

32 380

2 784 188

239 967

78 709

62 021

984

0

381 681

251 470

81 285

69 884

984

9 271

412 894

317 591

104 059

105 779

375

0

527 804

339 313

108 011

114 124

375

17 148

578 971

187 970

61 492

28 930

100

0

278 492

206 575

65 496

35 226

100

8 810

316 207

176 999

59 404

41 180

1 232

0

278 815

183 384

60 670

47 418

1 232

6 088

298 792

205 067

67 333

31 375

1 000

0

304 775

220 313

70 089

40 403

1 011

10 276

342 092

193 592

62 831

49 841

0

0

306 264

204 927

64 666

66 595

30 382

366 570

180 747

59 487

66 472

168

0

306 874

188 207

61 157

79 303

10 204

339 039

157 678

51 775

22 668

0

0

232 121

165 118

53 154

37 748

5 759

261 779

217 526

71 818

25 606

200

0

315 150

230 622

74 332

37 022

200

26 467

368 643

168

247 626

81 188

34 306

600

0

363 720

259 080

83 217

44 759

600

19 011

406 667

100.

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

139 397

45 761

40 352

700

0

226 210

150 612

47 672

46 062

700

9 848

254 894

101.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

120 757

39 724

63 458

0

0

223 939

127 129

41 385

65 729

9 821

244 064

102.

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

251 428

82 251

38 535

1 100

0

373 314

265 166

86 235

44 270

5 838

402 609

99.

103.

104.

105. 106. 107. 108. 109.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen

110. 111. 112. 113.

Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

1 100

222 719

73 317

35 364

1 400

0

332 800

234 730

74 799

43 233

1 400

12 193

366 355

2 859 064

939 149

645 887

7 859

0

0

4 451 959

3 026 646

972 168

771 776

7 870

0

181 116

4 959 576

229 678

76 288

18 344

0

0

0

324 310

317 891

102 672

90 592

0

0

4 339

515 494

150 353 79 325 119 147

49 593 26 695 39 476

13 540 4 804 32 532

0 0 0

0 0 0

207 602 110 289 126 988

66 424 36 248 41 469

60 167 30 425 41 879

4 339

110 824 191 155

4 371

338 532 176 962 214 707

17 107

5 408

8 787

0

0

31 302

19 680

5 890

13 349

6 347

45 266

14 652

4 617

8 358

0

0

27 627

14 465

4 653

9 758

17 433 56 191

5 616 18 301

10 901 36 470

0 0

0 0

33 950 110 962

18 493 62 499

5 766 19 494

14 062 59 603

454 208

149 706

115 392

0

0

719 306

560 016

179 944

229 243

386 100 47 254 433 354 148 860

125 289 14 029 139 318 47 415

510 505 77 127 587 632 216 858

0 0 0 0

5 000 0 5 000 0

1 026 894 138 410 1 165 304 413 133

445 352 49 015 494 367 176 042

129 467 16 125 145 592 54 373

520 028 83 778 603 806 228 921

424 078

124 383

69 316

0

13 869 548

4 549 137

5 709 519

13 395

0

0

0

3/7

213 486

0

617 777

428 830

124 648

79 768

5 000

24 146 599

14 758 310

4 756 124

6 482 272

28 876 4 508 1 330 0

0

42 829 142 926

20 895

990 098

6 260 0

0

6 260 634

1 101 107 148 918 1 250 025 459 970

30 839

0

534 944

26 562 489

633 246

4/1. számú melléklet

Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásokból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok)

ezer Ft-ban


1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda

Dologi kiadások összesen

Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Víz-, és Gázenergia melegvíz Villamosenergia csatornadíja szolgáltatás szolgáltatás díja szolgáltatás k díja díja

Vásárolt élelmezés

Gyógyszer

Kötött kiadások összesen


Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Víz-, és melegvíz Villamosenergia szolgáltatás szolgáltatás díja csatornadíja szolgáltatás díja k díja


Gyógyszer


132 706

7 027

600

9 887

6 968

13 733

9 167

47 382

135 867

7 152

600

9 887

6 968

13 733

9 167

47 507

179 639 130 539 67 117 131 832

12 000 10 002 7 000 750

0 200 24 577 62 044

9 780 5 576 2 000 4 947

9 306 5 117 3 052 4 155

11 308 20 213 4 496 3 801

11 884 10 796 2 520 1 146

54 278 51 904 43 645 76 843

190 692 132 291 74 261 136 185

12 000 10 002 7 000 750

0 230 24 577 62 044

9 780 5 576 2 303 5 537

11 146 5 117 3 364 4 183

11 308 20 213 5 501 3 801

11 884 10 796 2 520 1 146

56 118 51 934 45 265 77 461

641 833

36 779

87 421

32 190

28 598

53 551

35 513

274 052

669 296

36 904

87 451

33 083

30 778

54 556

35 513

278 285

149 679

20

0

8 259

7 923

40 498

3 923

60 623

160 578

20

0

8 259

7 923

40 498

3 923

60 623

29 376 92 917 14 724

132 975 10

390 4 229 0

1 472 6 126 0

1 122 4 043 523

2 394 4 857 2 712

529 5 398 92

6 039 25 628 3 337

31 116 99 153 21 715

132 975 10

391 4 621 66

1 681 6 624 0

1 233 5 872 554

2 692 4 857 3 022

550 5 398 96

6 679 28 347 3 748

286 696

1 137

4 619

15 857

13 611

50 461

9 942

95 627

312 562

1 137

5 078

16 564

15 582

51 069

9 967

99 397

27 226 15 311 23 912 23 692 13 476 21 675 19 115 24 750

0 0 0 0 0 0 0 0

14 118 10 945 14 137 14 721 8 197 12 986 12 676 13 860

4 324 764 4 5 0 23 2 099 5 475

722 402 549 403 309 426 509 669

0 0 4 027 3 775 2 002 3 303 0 0

380 197 939 337 507 925 271 489

19 544 12 308 19 656 19 241 11 015 17 663 15 555 20 493

27 890 16 140 24 144 23 814 14 336 22 623 21 154 24 836

0 0 0 0 0 0 0 0

14 315 11 747 14 336 14 804 8 834 13 151 14 174 13 928

4 324 764 4 5 0 23 2 334 5 475

722 419 549 403 309 426 745 669

0 0 4 027 3 775 2 225 3 303 0 0

380 197 939 337 507 925 271 489

19 741 13 127 19 855 19 324 11 875 17 828 17 524 20 561

16 499

0

10 569

1 511

773

0

218

13 071

16 682

0

10 683

1 511

773

0

218

13 185

17 261 21 894 20 925 10 707 23 030

0 0 0 0 0

9 535 13 801 13 235 6 937 14 107

6 3 303 2 954 1 167 3 567

292 544 451 342 612

3 348 0 0 0 0

955 328 451 211 582

14 136 17 976 17 091 8 657 18 868

17 338 23 051 22 648 10 773 23 170

0 0 0 0 0

9 592 14 957 14 255 6 994 14 223

6 3 303 3 450 1 167 3 567

292 544 451 342 612

3 348 0 0 0 0

955 328 451 211 582

14 193 19 132 18 607 8 714 18 984

24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda

23 512

0

15 614

2 320

603

0

572

19 109

24 986

0

17 056

2 320

603

0

572

20 551

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

18 571 20 027 22 000 20 689 24 970 24 540 30 912 20 458 18 657 16 840 26 578 25 733 20 943

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 344 13 599 14 050 12 923 13 014 15 271 18 805 11 482 11 285 10 334 16 153 15 227 13 894

12 1 435 2 602 2 828 6 220 3 605 5 123 11 2 742 1 550 7 7 2 739

429 686 703 820 987 572 792 485 632 904 453 498 558

3 187 0 0 0 0 0 0 4 677 0 0 4 691 5 154 0

266 581 621 450 382 495 837 143 380 665 702 590 0

15 238 16 301 17 976 17 021 20 603 19 943 25 557 16 798 15 039 13 453 22 006 21 476 17 191

19 515 20 893 22 102 21 885 25 101 26 122 31 091 20 555 18 691 16 979 27 723 26 220 21 011

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 276 14 415 14 138 14 096 13 072 16 516 18 936 11 549 11 314 10 455 17 289 15 273 13 953

12 1 435 2 602 2 828 6 220 3 605 5 123 11 2 742 1 550 7 7 2 739

429 686 703 820 987 572 792 485 632 904 453 498 558

3 187 0 0 0 0 0 0 4 677 0 0 4 691 5 154 0

266 581 621 450 382 495 837 157 380 665 702 590 0

16 170 17 117 18 064 18 194 20 661 21 188 25 688 16 879 15 068 13 574 23 142 21 522 17 250

Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda

4/7


38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, 39. Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és 40. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános 43. Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános 51. Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, 53. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 54.

55.

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola

Dologi kiadások összesen 14 585 608 488

Gyógyszer 0 0

Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Víz-, és Vásárolt melegvíz Villamosenergia szolgáltatás szolgáltatás díja csatornadíja élelmezés szolgáltatás díja k díja 9 238 1 433 525 0 640 372 057

57 836

16 650

34 164

14 114

Kötött kiadások összesen 11 836 494 821

Dologi kiadások összesen 15 335 626 808

Gyógyszer 0 0

Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Víz-, és Vásárolt melegvíz Villamosenergia szolgáltatás szolgáltatás díja csatornadíja élelmezés szolgáltatás díja k díja 9 981 1 433 525 0 640 386 312

58 567

16 903

34 387

14 128

Kötött kiadások összesen 12 579 510 297

139 687

600

44 063

7

11 047

41 710

4 863

102 290

150 109

600

49 762

7

11 047

41 710

4 863

107 989

119 349

450

40 750

0

3 706

36 044

5 501

86 451

132 825

450

46 608

0

3 706

36 044

5 501

92 309

38 697 54 351

0 70

21 642 24 569

11 7 827

1 463 2 833

7 991 0

653 1 425

31 760 36 724

45 257 58 850

0 70

25 748 25 163

11 7 827

1 463 2 833

7 991 0

653 1 425

35 866 37 318

27 234

50

10 981

3 277

1 998

0

478

16 784

29 599

50

11 821

3 277

1 998

0

478

17 624

45 822 5 255 71 859 30 604 52 270 36 955 33 524

30 6 155 54 40 30 85

28 004 0 24 801 17 510 31 740 19 426 14 347

417 600 12 006 3 945 7 538 0 3 071

1 066 714 3 450 1 072 1 715 2 078 2 149

5 075 0 0 0 0 4 660 0

967 54 1 306 457 721 1 067 740

35 559 1 374 41 718 23 038 41 754 27 261 20 392

49 477 15 867 82 275 34 926 55 214 42 328 39 319

30 6 155 54 40 30 85

28 182 0 30 262 19 554 32 311 22 027 17 138

463 600 12 662 4 357 7 538 0 3 071

1 178 714 3 450 1 072 1 956 2 078 2 149

5 075 0 0 0 0 4 660 0

967 54 1 306 457 721 1 067 740

35 895 1 374 47 835 25 494 42 566 29 862 23 183

20 121

4

9 430

2 284

938

0

610

13 266

24 054

4

10 678

2 768

1 001

0

610

15 061

74 444

65

39 843

0

4 486

7 431

1 278

53 103

78 847

65

40 418

0

4 933

7 431

1 278

54 125

95 704

143

48 049

31

3 209

14 732

1 778

67 942

107 568

143

53 817

31

3 296

14 732

1 778

73 797

14 852

0

0

0

1 187

3 871

87

5 145

15 335

0

0

0

1 187

3 871

87

5 145

1 782

375 155

41 014

1 782

413 489

42 612

860 728

43 111

121 514

21 985

604 561

961 850

44 061

121 514

21 985

645 443

152 626

200

50 807

7

12 283

27 131

5 245

95 673

178 287

200

62 168

8

12 316

27 131

5 245

107 068

86 893

220

33 370

8

5 427

19 472

1 590

60 087

102 048

220

41 833

8

5 776

19 472

1 590

68 899

19 793 13 674 21 370

29 30 20

12 819 9 341 10 895

10 0 5

0 0 3 593

3 487 0 0

258 0 267

16 603 9 371 14 780

21 586 15 339 23 660

29 30 20

13 975 10 122 11 799

11 0 6

0 0 0

3 487 0 3 593

281 0 280

17 783 10 152 15 698

89 166

20

50 230

4 327

4 717

10 719

2 038

72 051

106 131

20

60 412

4 648

4 800

10 719

2 038

82 637

25 960

11

14 142

3 580

1 388

0

365

19 486

31 599

11

17 767

3 580

1 388

0

365

23 111

39 087

50

17 931

6 115

1 274

0

1 225

26 595

47 367

50

22 200

6 115

1 274

0

1 225

30 864

43 621

42

12 669

7 777

1 825

0

1 223

23 536

51 837

42

15 864

8 732

1 909

0

1 285

27 832

30 051 23 541 40 347 47 204 25 070

0 30 28 40 16

19 297 12 986 24 250 23 528 12 764

3 000 0 5 724 5 525 4 197

976 645 2 321 2 125 1 018

0 3 079 0 0 0

332 201 757 1 090 135

23 605 16 941 33 080 32 308 18 130

39 313 26 920 48 240 56 725 32 507

0 30 28 40 16

23 512 15 349 29 141 28 620 16 950

3 000 0 5 724 5 525 4 913

1 093 713 2 321 2 125 1 018

0 3 079 0 0 0

332 201 757 1 090 135

27 937 19 372 37 971 37 400 23 032

5/7


69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és 72. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 75. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 76. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium

Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Dologi Távhő-, Gázenergia Víz-, és kiadások Vásárolt melegvíz Villamosenergia Gyógyszer szolgáltatás szolgáltatás díja csatornadíja összesen élelmezés szolgáltatás díja k díja 47 102 10 25 358 4 890 2 047 0 830 17 105 21 11 744 1 615 464 0 201 74 653 70 32 931 17 3 000 21 126 2 000

Kötött kiadások összesen 33 135 14 045 59 144

Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Dologi Távhő-, Gázenergia Víz-, és kiadások Vásárolt melegvíz Villamosenergia Gyógyszer szolgáltatás szolgáltatás díja csatornadíja összesen élelmezés szolgáltatás díja k díja 59 655 10 32 510 4 890 2 127 0 830 19 142 41 13 721 1 615 464 0 201 84 629 70 39 047 17 3 000 21 126 2 000

Kötött kiadások összesen 40 367 16 042 65 260

44 703

90

20 475

1 003

1 428

6 268

505

29 769

52 734

90

25 219

1 005

1 462

6 268

505

34 549

49 589 44 537

51 47

21 440 22 300

471 7 733

2 189 1 614

12 533 0

1 227 833

37 911 32 527

58 821 57 899

51 47

23 378 29 364

471 7 733

2 189 1 614

12 533 0

1 227 833

39 849 39 591

37 126

50

16 428

6 329

2 069

0

1 559

26 435

45 057

50

18 852

6 978

2 178

0

1 559

29 617

54 397

80

28 720

10 269

1 386

0

1 747

42 202

66 552

80

31 762

10 269

1 386

0

1 747

45 244

5 886

30

0

1 051

454

0

83

1 618

6 614

30

0

1 051

454

0

83

1 618

1 185

484 425

52 243

103 815

23 711

1 205

583 565

49 607

107 408

23 809

1 033 501

73 653

739 032

1 232 662

76 299

841 893

101 129 39 786 38 124 21 317

680 30 10 10

22 186 3 717 14 949 7 308

0 0 5 833 5

8 095 2 272 2 764 1 500

25 426 10 215 228 4 000

3 036 760 686 350

59 423 16 994 24 470 13 173

123 783 51 402 50 576 27 788

680 30 10 10

22 832 5 184 20 073 7 340

0 0 6 926 5

9 103 2 971 3 204 1 777

25 426 13 390 253 4 000

3 381 1 312 801 421

61 422 22 887 31 267 13 553

45 674

100

6 207

0

2 643

8 020

320

17 290

55 102

100

8 793

0

2 877

8 020

356

20 146

41 962

300

5 764

7

1 776

10 546

1 163

19 556

54 930

300

7 473

8

1 955

10 546

1 217

21 499

55 317

85

28 659

5 285

1 550

0

1 691

37 270

59 153

60

31 075

6 222

1 550

0

1 858

40 765

107 662

82

59 360

0

2 855

13 327

6 515

82 139

138 980

82

68 677

0

3 176

13 327

7 218

92 480

55 366

50

28 960

9 468

2 173

0

2 646

43 297

60 451

50

32 122

10 879

2 176

0

2 852

48 079

87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

58 086

25

34 177

9

1 744

7 620

2 530

46 105

58 513

25

34 177

9

1 744

7 620

2 530

46 105

88. Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai 89. Kollégium

38 824

25

20 016

4 238

1 647

0

961

26 887

42 035

25

21 368

5 219

1 936

0

1 229

29 777

Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 91. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 92. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 93. Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 94. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 95. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 96. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

39 941 643 188

20 1 417

21 807 253 110

0 24 845

1 340 30 359

7 302 86 684

1 725 22 383

32 194 418 798

42 867 765 580

20 1 392

24 277 283 391

1 29 269

1 487 33 956

7 302 89 884

1 889 25 064

34 976 462 956

62 021

80

6 469

1 250

6 029

12 067

1 001

26 896

69 884

80

6 906

1 514

6 029

12 067

1 001

27 597

105 779

150

33 440

7

4 400

32 121

6 136

76 254

114 124

150

33 592

7

4 400

32 121

6 136

76 406

28 930

20

1 999

1 645

3 059

6 341

198

13 262

35 226

20

2 204

1 645

3 059

6 341

198

13 467

41 180

80

12 009

7

2 510

13 822

475

28 903

47 418

80

13 144

7

2 510

13 822

475

30 038

31 375

650

4 901

795

3 379

5 927

779

16 431

40 403

850

5 373

795

3 379

5 927

779

17 103

49 841

60

3 322

18 661

4 389

0

948

27 380

66 595

60

3 714

18 661

4 389

7

948

27 779

66 472

30

26 960

16 407

4 994

0

1 894

50 285

79 303

30

29 548

16 407

4 994

0

1 894

52 873

6/7


97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközépés Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen

104. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 105. 106. 107. 108. 109.

Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen





Gyógyszer


40

2 603

2 409

1 901

4 290

723

11 966

37 748

40

14 891

2 409

1 901

4 290

723

24 254

25 606

85

682

5 793

3 229

0

778

10 567

37 022

85

943

5 806

3 229

0

778

10 841

34 306

0

3 071

7

2 758

13 682

668

20 186

44 759

0

3 704

7

2 758

13 682

668

20 819

40 352

40

1 753

10

2 544

15 600

626

20 573

46 062

40

1 944

10

2 544

15 600

626

20 764

63 458

56

31 504

0

2 246

9 317

2 201

45 324

65 729

56

31 581

0

2 246

9 317

2 201

45 401

38 535

65

4 424

0

5 333

10 801

512

21 135

44 270

65

4 646

0

5 333

10 801

512

21 357

35 364

50

1 174

34

3 165

11 525

1 023

16 971

43 233

50

1 356

34

3 165

11 525

1 023

17 153

645 887

1 406

134 311

18 344

20

0

1 333

13 540 4 804 32 532

20 0 20

0 0 12

8 787

18

114

8 358

10

0

10 901 36 470

20 60

0 0

148

126

50 0 50 300

115 392 510 505 77 127 587 632

112. Debreceni Közterületfelügyelet

216 858

MINDÖSSZESEN


Gyógyszer

Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Víz-, és melegvíz Villamosenergia szolgáltatás szolgáltatás díja csatornadíja szolgáltatás díja k díja

22 668

110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Hivatásos 113. Önkormányzati Tűzoltóság

Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Víz-, és melegvíz Villamosenergia szolgáltatás szolgáltatás díja csatornadíja szolgáltatás díja k díja

47 025

49 936

135 493

17 962

386 133

1 007

0

303

2 663

810 523 2 223

779 228 2 571

0 0 4 547

57 246 154

271

330

0

657

0

0

140

0

2 681 2 323

1 220 2 483

0 2 757

113 254

771 776

1 606

153 546

90 592

20

0

1 489

1 666 997 9 527

60 167 30 425 41 879

20 0 20

0 0 12

1 390

13 349

18

114

150

9 758

10

0

4 034 7 877

14 062 59 603

20 60

0 0

148

126

50 0 50 300

8 831

7 611

7 444

1 481

25 641

229 243

0 0 0

2 475 150 2 625

12 500 1 524 14 024

12 992 3 663 16 655

1 457 203 1 660

29 474 5 540 35 014

520 028 83 778 603 806

700

411

11 130

1 012

4 251

17 804

228 921

47 302

49 936

135 500

17 962

405 852

1 007

0

303

2 819

966 523 2 263

779 228 2 586

0 0 4 547

57 246 154

1 822 997 9 582

271

349

0

657

1 409

0

0

140

0

150

2 681 2 323

1 220 2 627

0 2 757

113 254

4 034 8 021

9 027

7 789

7 444

1 481

26 015

0 0 0

4 075 150 4 225

13 900 1 524 15 424

16 992 3 663 20 655

1 457 204 1 661

36 474 5 541 42 015

797

411

12 696

1 731

4 713

20 648

69 316

30

40

7 526

3 306

0

1 028

11 930

79 768

40

40

8 687

4 246

0

1 211

14 224

5 709 519

44 234

1 711 964

311 813

270 579

610 793

154 030

3 103 413

6 482 272

44 564

1 913 795

326 046

280 978

624 148

157 494

3 347 025

7/7


Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Megnevezés

Eredeti előirányzat összesen

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

I.

Adósságszolgálat

1 689 072

II.

Polgármesteri Hivatal

2 994 321

1 845 604

566 535

577 582

2.1

Igazgatás

2 639 346

1 682 888

519 343

436 115

2.2

Képviselők

197 433

151 352

43 556

2 525

2.3

Üdültetés

2.4

Informatikai jellegű kiadások

2.5

Polgárvédelem

2.6

Választás


1 689 072 0

4 600

0

0

0

1 000

Dologi

1 955 685

600 648

649 825

2 830 506

1 777 476

548 950

473 736

197 508

151 352

43 556

2 600

11 606

11 606 141 036

3 600

3 600 15 000

6 492 308

4.1

Beruházási kiadások

5 879 225

4.2

Felújítási kiadások

4.3

Városrendezési tervek készítés

11 364

55 846

3 500

500

36 800

62 332 0

0

126 702 301 372

5 595 853

283 372

5 595 853 554 283

554 283 3 500

500

36 800

372 669

8 050

2 396

19 760

23 186

5 800

1 856

9 830

40 800

18 000

5.1

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

5.2

Egészségügyi feladatok

5.3

Népjóléti feladatok

143 167

0

0

4 600

0

8 142

18 416

11 832

17 944

11 400

472

432

20 847 2 005 930

2 519

109 619

0

0

6 360

1 799

56 862

8 043 259

4 250

1 233

17 799

2 110

566

39 063

543 063

9 884

2 262

230 026

200 473

5 424

1 556

192 083

216 609

6 424

369 060

7 381 734

531 010

351 060

7 381 734

287 183

243 827

29 080

35 767

143 167

135 628

243 827

18 000

30 190

10 309

290 582

0

0

0

1 410 2 097

3 480

8 212

127 416

Sportfeladatok

170 636

2 250

540

3 330

171 195

4 460

706

7 753

VI.

Önkormányzat által folyósított ellátások

887 650

0

31 860

0

855 790

0

0

0

0

1 856 709

0

72 667

88 171

1 695 871

0

0

0

0

6.1

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen

619 350

0

31 860

0

587 490

0

0

0

0

1 566 109

0

72 667

88 171

1 405 271

0

0

0

0

6.1.1

Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

6.1.2 6.1.3 6.1.4

164 516

0

1 000

18 000 0

5 700

6 600

35 680

342 463

26 857

8 346 825

41 739

18 000

Felújítás

3 600

2 341 101 554 283

Támogatás Működési Felhalmo- Beruházás célú zási célú 75 354

0

3 600

3 636 1 562 748


1 613 718

3 241 006

141 940

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

5.4

1 689 072

Személyi juttatás

8 522

IV.

Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása

Módosított előirányzat összesen

Felújítás

130 420

1 751 782

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

Beruházás

8 522

Városüzemeltetési kiadások

4.4

Felhalmozási célú

130 420

III.

V.

Támogatás Működési célú

158 276

42 000

42 000

380 290

380 290

Rendszeres szociális segély

3 200

3 200

27 097

27 097

Időskorúak járadéka

3 600

3 600

32 344

32 344

Normatív lakásfenntartási támogatás

16 500

16 500

169 858

169 858

6.1.5

Helyi lakásfenntartási támogatás

65 000

65 000

65 000

65 000

6.1.6

Adósságcsökkentési támogatás

3 000

3 000

22 339

6.1.7

Normatív ápolási díj

6.1.8 6.1.9

22 339

28 320

4 320

24 000

272 324

41 010

231 314

Helyi ápolási díj

180 540

27 540

153 000

184 657

31 657

153 000

Átmeneti segély

31 990

31 990

31 990

6.1.10

Temetési segély

8 500

8 500

8 500

8 500

6.1.11

Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás

15 000

15 000

129 146

129 146

6.1.12

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

6.1.13

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás

11 700

11 700

11 700

210 000

210 000

230 864

1/31

31 990

11 700 88 171

142 693

Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés

6.2


Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

268 300

6.2.1

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

162 000

6.2.2.

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

6.2.3.

Átmeneti segély

6.2.4.

Temetési segély

6.2.5.

Köztemetés

6.2.6. VII.

Közgyógyellátás

VII./A

Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Közmunka programban való részvétel

VIII.

Közművelődési feladatok

IX. 9.1


Személyi juttatás 0

0


Dologi

0

268 300

Módosított előirányzat Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú 0

0

Beruházás

0

5 000

5 000 42 800

500

500

500

500

5 000

5 000

5 000

5 000

53 000

53 000

53 000

53 000

122 855

122 855

96 293

17 154

17 154

630

0

312 308

0

1 842 191

85 300

0

Vállalkozások támogatása

2 030 555

0

0

295 473

0

1 649 782

85 300

0

70 227

70 227

0

21 389 1 584

7 520

0

2 370 412

0

0

190 570

0

2 003 387

6 572 121 755

54 700

0

0

2 144 094

0

0

172 035

0

1 805 304

121 755

45 000

0

8 775

8 775

8 775

8 775

120 000

126 400

126 400

65 300

0

Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása

225 878

225 878

9.1.4/A

Db-i Sportcentrum Kht. beruházási támogatása

20 000

0

9.1.4/B

Db-i Sport szolgáltató Kft.müködési támogatása

55 000

55 000

55 000

55 000

87 200

87 200 225 878

225 878

34 555

34 555

Db-i Sportcentrum Kht. DSI

77 000

77 000

77 000

77 000

9.1.5

DVSC Kézilabda Kft.

63 000

63 000

63 000

63 000

9.1.6

Db. Városi Egyetem Kosárlabda Rt

90 000

90 000

90 000

90 000

9.1.7

DVSC Futballszervező Rt.

90 000

90 000

110 000

110 000

13 500

13 500

9.1.8

DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

13 500

9.1.9

DB AIRPORT Kft.

72 000

72 000

9.1.10

Debrecen Városi Televízió Kft

80 000

80 000

9.1.11

Főnix Rendezvényszervező Kht

396 733

9.1.11/A Kölcsey Kongresszusi Központ bérleti díja

143 473

9.1.11/B Kölcsey Kongresszusi Központ müködési költsége

350 569

350 569

350 569

89 100

89 100

119 784

35

74 749

129 409

129 518

5 635

123 883

63 000

63 000 12 900

11 200

9.1.11/C Galéria müködési költsége 9.2

Egyéb támogatások és tagdíjak

9.3

Debreceni Kézilabda Sportegyesület

63 000

9.4

TISZK Kht. önrész és működési kiadás

11 200

135 044

396 733 143 473

5 635

11 200

2/31

13 500

92 000

92 000

80 000

80 000

396 733

396 733

143 473

143 473

33 800

12 890

70 227

9.1.4

9.1.4/C

0

6 317

120 000

20 000

0

34 883

70 227

65 300

0

Felújítás

96 293

21 389

10 482

Támogatás Működési Felhalmo- Beruházás célú zási célú

184 300

42 800

0

9.1.3/A Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási támogatása

290 600

5 000

2 239 799

Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési támogatása

0

42 800

Támogatások

Euro-Régió Ház Kht. működési támogatása

0


Dologi

5 000

5 716

9.1.3

0


42 800

1 052

9.1.2

290 600

Személyi juttatás

184 300

3 855

DEHUSZ Kht. működési támogatása

0

162 000

21 735

9.1.1


Felújítás

350 569 45 000

63 000 9 700

Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés

X.

Alapok és alapszerűen kezelt kiadások 10.1

Műemlékvédelmi "Alap"

10.2

Kulturális "Alap"

10.3

Ifjúságpolitikai "Alap"

10.4

Környezetvédelmi "Alap"

10.5 XI.

Civil "Alap"



Személyi juttatás

65 500

0

0


Dologi

8 200

0

11.1

Postaköltség

11.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

11.3

Áfa befizetés

11.4

Egyéb kiadások

11.5

Gazdaságfejlesztési feladatok

11.6

Emlékév

11.7

Ünnepi rendezvények

11.8

Új városháza bérleti díja

Támogatás Működési célú


49 300

8 000

Beruházás


Felújítás

0

0

8 000

8 000

66 891

38 000

33 020

4 500

4 500

3 466

1 800

17 405

8 200

10 000

1 656 704

5 000 5 250

1 700

1 045 794

0

578 400

0

Munkaadót terhelő járulék 0


Dologi

15 946

0

Támogatás Működési Felhalmo- Beruházás célú zási célú 42 945

25 560

0

2 413 899

300

32 720

15 605

1 800

41 5 344

2 651

1 179 506

31 500

31 500

31 500

31 500

633 079

633 079

633 079

1 193 375

43 000

5 000

1 600

36 400

57 681

5 000

1 600

37 081

14 000

250

100

123 040

13 400

183 089

344

1 051

158 544

22 910

5 000

5 000

30 386

15 000

15 386

5 850

5 850

5 350

5 350

177 925

177 925

177 925

177 925

11.9

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

11.10

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

427 119

427 119

829 250

829 250

132 881

132 881

159 625

159 625

11.11

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

0

152 204

11.13.

Normatív támogatás visszafizetése

0

88 027

11.14.

Rendkívüli időjárás miatti lakossági károk enyhítése

XII.

Vagyongazdálkodási feladatok

XIII.

0 5 000

3 570

384 809

Kisebbségi önkormányzatok

8 000

0

0

0

13.1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 500

13.2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

13.3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

5 080

3 788

241 078

1 991

600

11 609

1 500

3 201

378

36

2 577

5 000

5 000

8 271

1 298

427

1 500

1 500

3 349

315

137

0

0

1 557 211

Német Kisebbségi Önkormányzat

0 0

XIV.

Tartalékok

2 658 555

14.1

Általános tartalék

14.2

Céltartalék

0

8 000

0

0

0

1 500 0

440

786 403

0

181

180

30

6 335

60

151

2 697

200

0

0 0

0

2 658 555

0

0

0

0

0

400 000

400 000

21 541 283

169 800

0

1 871 259

607 613

8 301 344

1 557 211

3 037 777

3/31

394 672

5 918 545

554 283

25 631 424

0

0

0

0

1 708 699

3 770 702

574 169

8 503 956

549 266

908 307

908 307 855 790

0

648 904

648 904

2 258 555

2 258 555 MINDÖSSZESEN

152 204 88 027

14 821

Román Kisebbségi Önkormányzat

240

32 783

1 037 849

13.4

0

0

563 179

13.5

0

32 783

11.12.

33 023

4 959 0

136 790

25 560

0

33 000

33 000

25 560

0

3 466

633 079

10 000

8 000

Felújítás

8 000

5 000 0

33 000

33 000

Személyi juttatás

8 000

38 000

5 000

Egyéb kiadások


1 990 661

685 999

7 847 972

5/I. számú melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása Ezer Ft-ban ELŐIRÁNYZAT Sorszám

Hitelező, kibocsátó neve

Hitelszerződés számlaszáma

Lejárat

Eredeti összege

Állomány (a Állomány hitelező bankok (tényleges által leigazolt törlesztéseket figyelembe véve) árfolyamon) 2005. XII. 31. 2005. XII. 31.

Tőketörlesztés 2006. évben Kamatfizetés I. n.év

II. n. év

III.n. év

IV.n.év

Egyéb költségek

I-IV.n.év összesen

Devizahitelek esetleges árfolyamvesztesége

Összesen Állomány 2006. IX .30. (MNB (tőketörlesztés+k közép-árfolyam) amatfizetés + egyéb költség)

1

11738008-15461009-80290003

OTP Bank Rt.

2006.XII.28.

506 000

101 200

101 200

25 300

25 300

25 300

25 300

101 200

15 000

19600

135 800

25 300

2

11738008-15461009-80330006

OTP Bank Rt.

2007.XII.28.

709 190

273 496

291 841

37 529

37 529

37 529

37 529

150 116

14 000

27400

191 516

197 383

3

11738008-15461009-80340005

OTP Bank Rt.

2008.XII.28.

782 067

450 783

503 571

43 171

43 171

43 171

43 171

172 684

21 000

30200

223 884

408 702

4

11738008-15461009-80350004

OTP Bank Rt.

2009.XII.28.

917 503

743 271

707 762

45 508

45 508

45 508

45 508

182 032

28 000

35600

245 632

622 294

5

ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

2010.XII.30.

650 000

650 000

657 635

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

12 000

25 200

167 200

632 260

6

ÖÉP-05-0205-OHB/1 sz. szerződés

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

2010.XII.30

1 606 000

1 606 000

1 638 100

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

21 840

29 474

372 514

1 576 177

7

16240 sz.szerződés

HVB Bank Hungary Zrt.

2016. XII.31.

4 600 000

0

0

9 770 760

3 824 750

3 900 109

Hosszú lejáratú összesen: Folyószámla hitel

2006.XII.30.

Adósságszolgálat összesen Kötvénykibocsátás I. ütem Kötvénykibocsátás II. ütem

Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Összesen

I. ütem 2007.VI.12. II. ütem 2009. XI.24.

4 550 873 264 308

264 308

264 308

264 308

3 000 000

12 770 760

3 824 750

3 900 109

1 315 920

1 315 920

1 315 920

1 184 000

1 184 000

1 184 000

15 270 680

6 324 670

6 400 029

Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh.

264 308

264 308

264 308

264 308

1 057 232

111 840

0

17 172

1 057 232

129 012

0

101 984

0 0 264 308

264 308

264 308

264 308

1 057 232

167 474

167 474

6 324 670

6 400 029

4/31

305 194

264 308

264 308

264 308

1 057 232

8 012 989 -

1 353 718

8 012 989

33 016

135 000

1 315 920

109 402

15 598

125 000

1 184 000

340 398

48 614

1 613 718

10 512 909

167 474

34 468 15 270 680

1 336 546 17 172

40 886

Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft., kamattörlesztés) Mindösszesen:

0,00

340 398

48 614

167 474

40 886

-

34 468

-

1 654 604

10 512 909

5/I/1. számú melléklet

Tájékoztató tábla Az önkormányzatok hitelképességének vizsgálata Ezer Ft-ban Sorszám


Megnevezés

1.

Illetékek

1 000 000

2.

Helyi adók

8 266 000

3.

Gépjárműadó

1 140 000

4.

Kamatbevételek

5.

Bírság

6.

Osztalék bevételek

395 282

7.

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel

422 144

8.

Egyéb sajátos bevételek

9.

Saját bevételek (01+…+08)

10.

Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

11.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)

12.

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

13.

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

14.

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

15.

- Külföldi finanszírozás kiadásai

16.

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

17.

- Lízingdíj

18.

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

19.

- Váltótartozások

20.

- Szállítókkal szembeni tartozások

21.

Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után

22.

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

23.

53 900 1 100

12 800 11 291 226 0 1 097 232

1 057 232

40 000

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

1 097 232

25.

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)

7 135 806 0

26.

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

27.

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

28.

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

29.

- Külföldi finanszírozás kiadásai

30.

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

31.

- Lízingdíj

32.

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

33.

- Váltótartozások

34.

- Szállítókkal szembeni tartozások

35.

Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után

36.

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

37.

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

38.

Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a)

24.

0 0,00

5/31

5/II.2.1. számú melléklet

Igazgatás feladatok dologi előirányzatai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


Dologi és egyéb folyó kiadások 1. 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3 2.2.4 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Készletbeszerzések Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó-és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Összesen: Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások nem adatátviteli egyéb kommunikáció Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmiszer Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatási díja Villamosenergia-szolgáltatási díja Távhő és melegvízszolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Összesen: Egyéb Folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak egyéb befizetések Nemzetközi tagsági díjak Összesen: Mindösszesen:

6/31

10 3 34 750 1 200 12 100 250 19 500 0 2 900 150 8 600 79 463

10 3 37 536 1 326 12 734 380 20 242 3 725 150 8 724 84 830

68 520 590

75 394 891

0 0 150 1 954 24 190 28 900 3 100 28 142 143 246 298 792

150 2 601 25 760 33 971 3 406 29 191 155 839 327 203

1 300 10 800 16 964 5 100 10 546 44 710

1 318 10 800 18 995 5 589 11 766 48 468

4 337 5 233 3 210 370 13 150 436 115

4 337 5 237 3 291 370 13 235 473 736

5/III. számú melléklet

Városüzemeltetési kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1. Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás



Személyi juttatás

Dologi


Módosított előirányzat Támogatás Működési célú


Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás

Dologi

8 000

8 000

8 417

8 417

92 000

92 000

146 567

146 567

6 750

6 750

6 750

6 750

4. Közvilágítás

252 000

125 298

434 427

307 725

5. Parkfenntartás

434 400

424 400

537 666

414 163

6. Köztisztaság fenntartása

417 000

417 000

520 683

520 683

3 000

3 000

3 090

3 090

432 900

432 900

552 264

5 000

5 000

40 000

40 000

2. Belvízelvezetés 3. Települési vízellátás

7. Temetők fenntartása 8 Helyi utak fenntartása 9. Tervezési feladatok 10. Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések 11. Erdei kisvasút támogatása

7 000

12. Közműnyilvántartás

2 000

2 000

13. Egyéb kommunális szolgáltatás

5 000

4 400

14. Lakossági települési folyékony hulladék támogatása

44 732

Debrecen-Józsa, területén illegálisan lerakott építési hull.elsz.

2 000

15.

Összesen:

1 751 782

126 702 10 000

7 000

0

1 562 748

73 128

1 092

536 854

13 430

1 980

5 300

2 310

2 800

190

55 742

52 674

49 283

2 519

2 000

2 000

600

6 509

2 697

44 732

52 686

62 332

126 702

7/31

0

2 341 101

549 7 000

650

3 162

52 686 2 000

2 000 0

Felújítás

126 702

7 000

2 000 0

TársadalomTámogatás szoc.pol. és Működési Felhalmo- Beruházás egyéb TB célú zási célú juttatások

0

0

2 005 930

2 519

109 619

0

216 609

6 424

5/III/1. számú melléklet

Városüzemeltetési kiadások részletezése Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés

1.


Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás

8 000

8 417

1.1,

Utcanévtáblázás

5 000

5 417

1.2,

Emlékmű fenntartás

3 000

3 000

Belvízelvezetés

92 000

146 567

2.1,

Nyílt árokrendszer meder kotrása

16 000

16 000

2.2,

Zárt csatornahálózat mosatása

24 000

24 000

2.3,

Patkánymentesítés

7 500

7 500

2.4,

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

11 000

42 717

2.5,

Tócó élővízfolyás karbantartása

10 000

32 000

2.6,

Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával

3 500

3 500

2.7,

Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása

8 000

8 000

2.8,

Átereszek átépítése, kialakítása

12 000

12 850

Települési vízellátás

6 750

6 750

3.1,

Ejektoros közkutak le- és felszerelése

1 500

1 500

3.2,

Kertségi kutak karbantartása

1 000

1 000

3.3,

Tüzivíztározók karbantartása

2 000

2 000

3.4,

Látókép, Péterfia dülő vízellátása

950

950

3.5.

Csapadékvíz átemelők üzemeltetése

1 300

1 300

Közvilágítás

252 000

434 427

4.1,

Közvilágítás üzemeltetése

240 000

422 210

4.2,

Köztéri órák karbantartása

7 000

7 000

4.3,

Díszvilágítás üzemeltetése

3 000

3 217

4.4,

Térfigyelő rendszer üzemeltetése

2 000

2 000

Parkfenntartás

434 400

537 666

5.1,

Közhasznú zöldterület fenntartása (AKSD)

151 000

158 065

5.2,

Közbeszereztetett területek fenntartása

86 000

86 892

5.3,

Növényvédelem

10 000

10 000

5.4,

Erdőterületek fenntartása, K3 támogatás

10 500

10 350

5.5,

TVD mozgalom

12 000

12 000

5.6,

Köztéri utcabútorok javítása

4 500

4 500

5.7,

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés

35 200

35 689

5.8,

Szökőkutak üzemeltetése

14 300

15 454

5.9,

Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése

35 000

29 100

5.10,

Gallyazás

32 000

67 846

5.10.1,

Lakossági bejelentésre történtő gallyazás

10 000

27 000

5.10.2,

Terv szerinti, fenntartó utcasorfa gallyazás

10 000

27 000

5.10.3,

Ifjító gallyazási munkák

12 000

13 846

5.11,

Egyéb parkfenntartási feladatok

18 900

21 740

5.12,

Zöldterület kataszter készítése, LIFE biomonitoring program

1 000

-

5.13,

Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái

3 000

67 130

2.

3.

4.

5.

8/31


Megnevezés


5.14,

Szórt burkolatú utak fenntartása

3 000

3 000

5.15,

Előre nem tervezett parkfenntartási feladatok

5 000

4 200

5.16.

Növénytelepítési munkák

10 000

9 200

5.17.

Rendezvények miatti előre nem tervezett költségek

3 000

2 500

Köztisztaság fenntartása

417 000

520 683

6.1,

Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás

240 000

267 382

6.2,

Téli munka (I. és IV. negyedév)

100 000

154 765

6.3,

Szúnyogirtás

25 000

45 000

6.4,

Közüzemi díjak

11 000

12 536

6.5,

Illegális szemétlerakók megszüntetése

34 000

34 000

6.6.

Szemetes zsák beszerzése

7 000

7 000

7.

Temetők fenntartása

3 000

3 090

8

Helyi utak fenntartása

432 900

552 264

Útfenntartás, karbantartás

333 000

421 139

8.1.1,

Útburkolat felújítás

150 000

234 500

8.1.2,

Földút stabilizálás

46 000

46 000

8.1.3,

Járdaburkolat javítása

30 000

30 000

8.1.4,

Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése

32 000

32 639

8.1.5,

Kilátási háromszög és űrszelvény biztosítása

4 000

7 000

8.1.6,

Útburkolati jelek felfestése

40 000

40 000

8.1.7,

Műtárgyak javítása, fenntartása

5 000

5 000

8.1.8,

Padkarendezés

10 000

10 000

8.1.9,

Felszólítások eljárási díja

2 000

2 000

8.1.10.

Téli fagykár elháratás

14 000

14 000

Forgalomszervezés

52 900

81 772

8.2.1,

Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása

35 500

50 847

8.2.2,

Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)

5 400

8 925

8.2.3,

Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása

2 000

4 000

8.2.4,

Közös VFK üzemeltetési díja

10 000

18 000

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok

44 000

46 353

6.

8.1,

8.2,

8.3, 8.3.1,

Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás

5 000

5 000

8.3.2,

Fedett utasvárók javítása

5 000

5 000

8.3.3,

Autóbuszöböl javítása

5 000

5 000

8.3.4.

Lakott külterületek közlekedési költségei

29 000

31 353

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása

3 000

3 000

9.

Tervezési feladatok

5 000

5 300

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

40 000

55 742

11.

Erdei kisvasút támogatása

7 000

7 000

12.

Közműnyilvántartás

2 000

2 000

13.

Egyéb kommunális szolgáltatás

5 000

6 509

14.

Lakossági települési folyékony hulladék támogatása

44 732

52 686

15.

Debrecen-Józsa, területén illegálisan lerakott építési hull.elsz.

2 000

2 000

1 751 782

2 341 101

8.4,

Városüzemeltetés összesen:

9/31

5/IV.4.1. számú melléklet

KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról Ezer Ft-ban 2006. évi előirányzat megbontása Megnevezés 2005. évről áthúzódó

2006. évre tervezett


1

Kölcsey Központ építése (támogatás 933.000.000.-Ft)

20 150

1 488 075

1 737 888

2 3

Monostorpályi út korszerűsítés Józsa, Deák F. u. 84. KIFONI lakóotthon kialakítás Pályázandó fejlesztések előkészítése önkormányzati fedezet (játszótér, komposztáló edények) Debrecen Fejlesztési Pólus tervezése (100 M Ft támogatással számolva) Online információszolgáltató rendszer kialakítása, GVOP 4.3.2. (143 625 e Ft támogatással számolva) Integrált önkormányzati rendszer létrehozása GVOP 4.3.1. (277 125 e Ft támogatással számolva) Kerekes telepi fürdő fejlesztése Csokonai Gimnázium elhelyezés Békessy Béla Általános Iskolában (I., II. ütem) Bartók Béla út rekonstrukciója áthúzódó előkészítési költség HBM-i Hulladékkezelő rendszer, ISPA Repülőtér infrastruktúra tervezése (60 millió Ft RTF támogatás, előir. nem számolva) Repülőtéri Fejlesztési program ( elnyert támogatás MTRFH 220 millió Ft, ezzel számolva) CIVITAS II. program Tervezési feladatok (Thali K.) Panelprogramok (2005-ben megvalósított) Bethlen u. 36-38. sz. alatti társasház 64 db lakás nyílászáró csere ( 8 091 e Ft támogatással számolva) Mester u. 3-5. sz. alatti társasház 63 db lakás nyílászáró csere (8.091 E Ft támogatással számolva) Menyhárt tér 1-6. sz. alatti társasház 84 db lakás nyílászáró csere Epreskert u. 74. sz. alatti lakóépület hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje 84 db lakásban

13 940 450

13 940 450

13 940 450

17 622

17 622

17 622

110 000

110 000

110 003

164 625

164 625

164 625

6 000

357 125

363 125

363 125

470

1 234

1 704

1 704

433 154

187 350

620 504

635 804

390 7 000

390 7 000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 467 925

2006. évi eredeti előirányzat összesen

390 7 000 0

13 000

13 000

13 000

79 772

272 486

352 258

365 362

21 475 3 720

1 149

22 624 3 720

22 624 3 720

35

35

35 8 229

16 320

16 320

10

8 091

10

10

125

125

242

23 353

23 353

17

2. számú villamosvonal tervezése (18 M Ft támogatással számolva)

5 353

18 19 20 21 22

Apolló Mozi tetőfelújítása (támogással: 6750 + 2250eFt) HEFOP 4.2.1., bölcsődék felújítása Közlekedési létesítmények fejlesztése Utcanyitás Csapadékvíz csatornák építése Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés, 25%-os állami támogatás I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen:

9 000 1 994 2 560 5 000 6 363

9 000 1 994 2 560 5 000 6 363

9 000 1 994 2 560 5 000 116 363

40

40

1 060

2 600 985

3 243 837

3 633 194

23 134

23 134

91 525

520 000

520 000

660 000

14 500 3 000

14 500 3 000

14 500 3 000

37 311

37 311

37 357

23 264 23 264 32 053

23 264 23 264 32 053

24 247 24 247 33 385 5 250 5 250 5 738 25 328 25 263

23

642 852

18 000

II. Tervezett fejlesztések 24 25 26 27 28

HEFOP 4.2.1. bölcsődék felújítása, bővítése (bőv., felúj.,akadályment.-eszközbeszerzés) + 146 759 e Ft támogatás 2006. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út és közműépítések, 2007.évi tervezés CIVITAS II. program Közbeszerzési eljárások közzétételi díja Panelprogramok (2006-ban megvalósuló) Epreskert u. 76. sz. alatti 60 lakásos épület energiatakarékos felújítása Menyhárt J. tér 9 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Menyhárt J. tér 8 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Jerikó u. 8-10. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Bethlen u. 36-38. sz alatti épület energiatakarékos felújítása Mester u 3-5. Vas Gereben u. 14-16. Jerikó u. 32. Civis u. 10.

10/31

2006. évi előirányzat megbontása 2006. évi eredeti előirányzat összesen

Megnevezés 2005. évről áthúzódó

2006. évre tervezett


Civis u. 14. Hajó u. 6-8. Kishegyesi u. 50. Kurta u. 4-6. Teleki u. 17-21, Haláp u. 11. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

25 263 24 529 22 022 5 930 9 548

Kölcsey Művelődési Központ tervezési területen kívüli zöldterületek rendbetétele Nagy felületű út-burkolatjavítások Monostorpályi út korszerűsítés Bartók Béla út rekonstrukciója, I. ütem: igényelt ROP támogatás 990.000.000.-Ft Pályázandó fejlesztések és Európai Uniós pályázat előkészítése és tervezése (2007-2013 időszakra vonatkozóan) Oktatási gépbeszerzés Tervezési feladatok HBM-i Hulladékkezelő rendszer, ISPA Szennyvízhálózat fejlesztés, ISPA Utcanyitás Debreceni Itélőtábla támogatása Külső kertségek infrastruktúra fejlesztése (út, közvilágítás, vízelvezetés)

10 000

10 000

10 000

207 000 9 730

207 000 9 730

279 350 9 730

363 800

363 800

635 547

100 000

100 000

92 000

20 000 20 000 20 000 400 000 25 000 283 332

20 000 20 000 20 000 400 000 25 000 283 332

737 20 000 23 269 1 611 104 25 000 350 000

200 000

200 000

269 500

300 000

300 000

0

41

Nyugati kiskörút Széchenyi u.-Hatvan u. szakaszának megépítése

42

Paci Általános Iskola felújítása

43

Tűzoltóság eszközbeszerzése

0

0

0

44

Kőrösi Cs. S. Általános Iskola aszfaltos kézilabda pálya építése

0

0

0

45

Debrecnei Repülőtér kármentesítés KIOP

0

0

0

46

Hármashegyi Erdei Iskola eszközbeszerzés

0

0

0

47

Apolló Mozi fejlesztése (légkondicionálás)

0

0

0

2 635 388 5 236 373

2 635 388 5 879 225

4 410 065 8 043 259

41 446

II. Tervezett fejlesztések összesen: Mindösszesen I.+II.

0 642 852

III. Céltartalék 14. sorának felszabadítása esetén tervezett kiemelt felhasználási célok 1 2 3 4 5 6

Közlekedési létesítmények fejlesztése Közvilágítás fejlesztése Belsőségi vízrendezés Park és játszótér rekonstrukció Lakótelepi szervízút-járda rekonstrukció Kerékpárút

50 000 50 000 50 000 50 000 100 000 30 000

11/31


Felújítási kiadások Ezer Ft-ban Módosított előirányzat Megnevezés

OM Pénzmaradtámogatásvánnyal sal


Összesen

Intézménynek lebontt és sorok között átcsoportosított előírányzat


I.

Életveszélyes elhárítás

140 030

136 830

136 830

71 263

65 567

II.

Súlyos állagromlást megelőző felújítás

224 800

225 800

225 800

128 857

96 943

III.

Üzemeltetést gátló műszaki hiba elhárítás

56 000

74 820

74 820

59 662

15 158

IV.

Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás

44 503

46 853

46 853

28 659

18 194

V.

Szakhatóság által előírt kötelezettség

30 950

30 950

30 950

21 726

9 224

VI.

Riasztóhálózat kiépítése

6 000

6 000

6 000

19

5 981

VII. Gépfelújítás

10 000

10 000

10 000

209

9 791

VIII. Tartalékkeret összesen/Azonnali beavatkozás

42 000

23 030

23 630

1 259

22 371

15 915

15 317

598

570 798

326 971

243 827

IX.

2005. évről áthúzódó feladatokra Összesen:

600

15 915 554 283

570 198

12/31

600

5/IV.4.2./1. számú melléklet Felújítási kiadások (tájékoztató tábla) Ezer Ft-ban Sorszám

Sorszám KERET

1

2

I/1

1.

I/2

2.

Intézmény megnevezése 3 DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Városi Szociális Szolgálat

Munka megnevezése

Eredeti előírányzat

4

5

Elektromos hálózat felújítása Homlokzat felújítás, tetőszerkezet felújítás, padlóburkolatok felújítása Villamos berendezések, vezetékek cseréje (Thomas M. 45.)

Módosított előirányzat pénzmaradványt követően 6

Csökkenés

Növelés

Intézménynek lebontott előirányzt

7

8

10

Előirányzat

Módosított előirányzat 9

3 000

3 000

1 577

0

1 423

12 000

8 000

496

0

7 504

2 000

0

I/3

3.

Ispotály utcai Óvoda

Elektromos felújítás "A" óvoda épületben

3 000

3 000

680

3 680

0

I/4

4.

Szivárvány Óvoda

Lépcsőházi üvegfal csere, homlokzat fel.

7 000

9 000

61

9 061

0

441

I/5

5.

I/6 I/7

6. 7.

Elektromos hálózat felújítás, festés Padlóburkolat, radiátor, mosdó, vizeshelyiség felújítás, Bányai Júlia u-i. - Angyalkert Óvoda gázkémény bélelés Érintésvédelmi vezeték csere (Ótemető u. 9.) Faragó utcai Óvoda Elektromos felújítás III. ütem Kemény Zsigmond utcai Óvoda Burkolat csere, elektromos felújítás

I/8

8.

Sípos utcai Óvoda

5 000

Szabó Kálmán utcai Óvoda

Simonyi úti Óvoda I/9

9.

I/10

10.

I/11 I/12

11. 12.

Pósa utcai Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Int. Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Fazekas Mihály Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

I/13

13.

I/14

14.

Kinizsi Pál Általános Iskola

I/15

15.

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény

I/16

16.

Tóth Árpád Gimnázium

I/17

17.

Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szki. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

339

3 100

7 000 800

5 000 800

3 774 315

1 226 1 115

Villamosvezetékek teljes korszerűsítése

5 000

5 000

2 091

7 091

0

Villamos hálózat felújítás Tető felújítás Pósa u.1. sz. épület felújítás Tető felújítás, külső homlokzat, udvar felújítás Bejárati ajtó csere Tetőszerkezet, kerítés felújítása Tornatermi ablakok rácsozása (Vásáry I. utca), süllyedés elhárítás Érintésvédelmi hiányosságok megszüntetése, villámvédelmi felülvizsgálat Bejárati térburkolat, folyosó burkolat balesetmentesítése Kinizsi utcai kapucsere

7 000 6 500 3 000

3 000

335

3 335

0 0 0

10 000

15 500

2 328

17 827

1

500 6 000

500 6 300

119

619 4 831

0 0

3 000

Tornatermi hangelnyelő fal tégláinak rögzítése,lámpatestek védelme ráccsal Omló vakolat javítása, ereszcsatorna, tetőfedés felújítása, burkolat javítás, sportpálya csapadékvíz elvezetés

I/19

19.

I/20

20.

I/21

21.

Hatvani István Középiskolai Kollégium

I/22

22.

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

Kémény bontása Utcafronti ablakok cseréje, homlokzat felújítása,függőfolyosó, korlátok felújítása Az életveszélyessé vált nyílászárók cseréje.

I/23

23.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

Életveszélyes homlokzati kőlapok cseréje (korábbi évek folytatása)

I/24

24.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

Iskolai épületszárny lépcsőfeljárójának burkolatcseréje

Tető felújítása

I. Életveszély elhárítás összesen Nyílászárók felújítása (mosoda, konyha, DMJV Kiskorú Fogyatékosok folyosó) Otthona és Nappali Intézménye Épület és garázsok tetőszigetelése, Idősek Háza homlokzat felújítása

II/3

27.

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Tető, korlát, játék felújítása

28.

Bartók - Babits utcai Óvoda

II/5

29.

II/6

30.

II/7 II/8 II/9

31. 32. 33.

Sinai Miklós utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda

II/10

34.

Szabadságtelepi Óvoda

II/11

35.

Faragó utcai Óvoda

II/12

36.

Sípos utcai Óvoda

II/13 II/14 II/15 II/16 II/17

37. 38. 39. 40. 41.

II/18

42.

Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda

II/19

43.

Dózsa György Általános Iskola

II/20

44.

Ibolya utcai Általános Iskola

6 500

8 000

1 000

1 000

5 000

3 000

6 000 2 500

233

2 767

0

9

1 550

6 459

478

1 479

-1

150

0

2 850

11 000

63

0

10 937

2 500

534

1 966

0

8 000

65

0

7 935

10 000

1 090

0

11 090

6 500

6 500

812

384

6 928

10 000

10 000

9 997

0

15 000

10 000

0

10 000

850

850

192

658

0

140 030

136 830

8 895

70 686

65 567

3

8 318

7 000

Tetőszerkezet, padlóburkolat, ponyvák felújítása, mosoda belső csatornarendszer, fűtési cső csere , kerítés felújítás


II/4

3 000

Homlokzat felújítás, ablakok cseréje

26.

1 469

Nyílászárók, homlokzat és vizesblokk felújítása Tetőfelújítás Tetőfelújítás Tető, homlokzat felújítás Tetőszigetelés Csapadékcsatorna javítás, tetőfedés Terasz, parketta javítás, Haláp: Öltöző kialakítás Tető felújítása Régi és új épület tetőszerkezet felújítása, vizesblokkok felújítása Lapostető és csatornák felújítása Villamos hálózat felújítás, tető felújítás Nyílászárók felújítása Vizesblokkok további felújítása III. sz. gyermekmosdó felújítása Óvoda vizesblokk felújítása, uszoda szellőzés+ fűtés Udvari térburkolat felújítás II. ütem, szivárgó építés Nyílászárók cseréje

0

3 000

3 000

15 000

10 000

4 500

4 500

2 000

4 000

2 000

2 000

4 000

4 000

1 000 1 500

1 500 1 000 1 500

4 000

2 000

3 000

3 000

118

0

2 882

0

10 000

0

4 516

16

3 984

0

69

1 931

0

557

4 557

0

196

1 176 1 196 1 427

0 0 1

2 611

4 611

0

2 379

0

16

324 72

621

13 000

8 000

150

2 730

5 420

5 000

1 105

3 000 2 500 2 500

5 000 8 500 3 000 2 500 2 500

381 844 102 954

6 105 8 119 2 156 2 398 0

0 0 0 0 1 546

12 000

8 000

159

1 971

5 870

0

12 751

5 000

5 000

4 996

0

4 000

1/3

0 0

0

3 000

Vaskeretes ablakok cseréje

II/2

0

2 000

Használaton kívüli kémények visszabontása Födémhéjazat javítása

18.

25.

0 3 880

I/18

II/1

880

8 751 4

Ezer Ft-ban Sorszám

Sorszám KERET


1

2

3

II/21

45.

Fazekas Mihály Általános Iskola

II/22

46.

Epreskerti Általános Iskola

II/23

47.

Hunyadi János Általános Iskola

II/24

48.

Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda

II/25

49.

Árpád Vezér Általános Iskola

II/26

50.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

II/27

51.

II/28

52.

II/29

53.

II/30

54.

II/31

55.

II/32

56.

II/33

57.

II/34

58.

II/35

59.

II/36

60.

II/37

61.

II/38

62.

II/39

63.

II/40

64.

II/41

65.

II/42

66.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola

Munka megnevezése 4 Nyílászárók cseréje, ablakpárkányok felújítása, sűllyedés elhárítás Udvari lábazat felújítás Nyílászárók cseréje, kerítésfelújítás, homlokzat felújítás Tetőfelújítás, alagsori helyiségek szigetelése, parketta felújítás, óvoda kazáncsere

0

13 000

10 267

0

2 733

9 000

9 500

0

9 897

8 000

8 000

7 980

0

9 000

9 000

0

9 288

Nyílászárók cseréje, tetőfelújítás

6 000

6 000

125

5 875

0

Tetőszigetelés javítása

3 000

3 000

206

2 794

0

6 244

0

2 971

0

0

6 494

Vizesblokkok felújítása, gazdasági bejárat útburkolat felújítása, farönkök, aszfaltburkolat

Udvari térburkolat felújítás (Szabó K.u.37.), kerítés, födém felújítása Tantermi parketták, öltöző felújítása, nyílászárók cseréje

20

288

244

7 202

11 000

6 000

2 500

3 000

6 000

6 000

10 000

5 000

204

4 795

1

3 000

1 354

0

1 646

29 494

5 000

0 5 000

598

0

5 598 0

Tóth Árpád Gimnázium

2 500

2 500

147

2 353

Fazekas Mihály Gimnázium

8 000

10 000

2 026

7 974

0

10 000

11 000

314

10 687

-1

3 000

3 000

167

0

3 167

1 500

7 500

27

1 575

5 952

1 500

1 500

59

1 441

0

10 300

4 000

205

3 795

0

4 500

4 500

2 662

1 838

0

4 500

4 500

965

3 535

0

4 000 224 800

4 000 225 800

22 252

2 895 123 170

1 980 96 943

Tetőfelújítás befejezése, vápák cseréje Elektromos hálózat felújításának folytatása, tető felújítás Nyílászárók cseréje, fűtési vezeték Gulyás Pál Középiskolai Kollégium kiváltása Vizesblokkok, WC-k felújításának Középiskolai Sportkollégium befejezése Tanműhely tetőszigetelés, Erdei Iskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola tetőfedés felújítása Mechwart András Gépipari és Csatorna javítás Informatikai Szakközépiskola Gépudvari dohányszárító pajták Balásházy János Mg-i és nádfedelének Közgazd.Szakközépiskola és felújítása, kollégium lépcsőjének Kollégium burkolatfelújítása, tetőszerkezet, csatorna felújítása Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

Tanulmányi épület tetőszigetelése

76.

Táncsics utcai Óvoda

Fűtési vezeték csere, födém helyreállítás

III/9 III/10

77. 78.

Simonyi úti Óvoda Hajó utcai Óvoda

III/11

79.

Gönczy Pál Általános Iskola

Lefolyócső csere Emeleti radiátorok cseréje Elektromos felújítás, főbiztosíték csere, vezetékezés Aljzatcsere + szigetelés 2 tanteremben (parketta) Víz- és lefolyóvezetékek felújítása Nyílászárók felújítása I.ütem

70. 71. 72. 73.

397

3 687

1 500

Villámhárító rendszer teljes rekonstrukció, esővíz elvezető javítása (Kossuth u.), pvc padlóburkolat csere,

III/8

69.

III/2 III/3 III/4 III/5

9

3 000

A-B épület tetőfelújítása, fiú-leány mosdók felújítása IV. ü., nyílászárók fel.

89

10

2 995

74.

III/1

8

5

75.

68.

Növelés

7


3 000

III/6

II/44

Csökkenés


3 000

Nagysándor József Általános Iskola Homlokzat, nyílászáró felújítás és Előkészítő Szakiskola Tetőszerkezet cseréje (Halápi tagintézmény) Karácsony Sándor Általános Iskola Parketta csere (Halápi tagintézmény), udvari járdalap burkolatcsere Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Terasz, homlokzat felújítás Intézmény Kurucz utcai Óvoda Udvari raktár felújítás Bányai Júlia Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Előirányzat

10 800

III/7

67.

5


8 000

Új Élet parki könyvtár (Viola u. 23/a.) tetőfelújítása, központi olvasóterem Debreceni Városi Könyvtár (Szent A.u.18.) lépcsőfeljáró javítása, csatorna f. Tetőfelújítás, szigetelés Csapókerti Közösségi Ház II. Súlyos állagromlást megelőző felújítás összesen DMJV Kiskorú Fogyatékosok Kazáncsövezés, égőfej felújítás Otthona és Nappali Intézménye 2 db. lift felújítása Idősek Háza Kazánok revizióra való felkészítése Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Akadálymentesítés DMJV Családsegítő Központja Elektromos hálózat felújítása Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Fűtéskorszerűsítés befejezése, termosztatikus keverőszelep csere Óvoda Közép utcai Óvoda Kazánok cseréje

II/43


III/12

80.

III/13 III/14

81. 82.

III/15

83.

III/16 III/17 III/18 III/19

84. 85. 86. 87.

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Eötvös Utcai Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Napsugár Óvoda Tégláskerti Általános Iskola Lilla téri Ált.Iskola Hétszínvirág Óvoda

III/20

88.

Kinizsi Általános Iskola

III/21

89.

Bocskai István Általános Iskola

III/22

90.

III/23

91.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szoboszlói úti Általános Iskola

III/24

92.

Fazekas Mihály Gimnázium

875 16 565

800

800

2 000 3 000

6 500 2 000 3 000 400

715

590 37

1 600

1 600

1 142

458

0

6 000

6 000

2 908

2 722

370

160

8

152

0

2 000

500 2 000

257 360

243 1 640

0 0

7 300

7 300

632

7 932

0

2 000

2 000

2 318

4 318

0

2 000

3 000 3 000

75 38

3 075 2 962

0 0

80 69

1 515

0

6 420 0 0 363

0 2 069 2 410 0

Udvari vízhálózat cseréje

2 500

2 500

152

0

2 348

Padlóburkolat és csatorna felújítás Kazáncsere Szolgálati lakás átalakítás Kerítés felújítás

2 000

2 000 650 3 000 2 000

428 55 105

1 572 596 3 996 1 895

0 -1 0 0

800

800

0

0

0

96

0

3 003

2 000

Emeleti folyosó padlóburkolat felújítás Uszoda ventilátor időkapcsoló beszerelése Elszívó berendezés kiépítése, szolgálati lakás átalakítása iroda céljára

90 300

2 db. kazán csere Gázkazánok, fűtés felújítása, melegvíz szivattyú csere

1 500

2/3

996

6

1 800

1 203

7 000

2 020

4 980

0

1 600

121

1 479

0

Ezer Ft-ban Sorszám

Sorszám KERET

1

2

III/25

93.

III/26

94.

Intézmény megnevezése 3 Hatvani István Középiskolai Kollégium

Munka megnevezése


4

5

Vizesblokk felújítás

Tornaterem nyílászáró felújítás Világító testek cseréje - Új Élet parki könyvtár (Viola u. 23/a.) István u. 11. Vekeri tavi Ifjúsági tábor víz- és csatornahálózat teljes felújítása, új vizesblokk I.ütem

8 000

Gázbekötés, gáz központi fűtés kialakítása III. Üzemeltetést gátló műszaki hiba elhárítás összesen DMJV Kiskorú Fogyatékosok Gázfogadó átalakítása (gáznyomás Otthona és Nappali Intézménye szabályozó és mérő csere) Nyílászárók cseréje Ősz utcai Óvoda Nyílászárók cseréje Holló János utcai Óvoda Elektromos hálózat felújítása, festés Szabó Kálmán utcai Óvoda Elektromos hálózat korszerűsítése Karácsony György utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Vízóra leválasztás (hidegvíz) Elektromos rendszer további felújítása Gönczy Pál utcai Óvoda

IV/1

97.

IV/2 IV/3 IV/4 IV/5 IV/6 IV/7

98. 99. 100. 101. 102. 103.

IV/8

104.

Gönczy Pál Általános Iskola

Nyílászáró felújítás (Rózsavölgy u. 32.)

IV/9 IV/10

105. 106.

IV/11 IV/12

107. 108.

Városi Nevelési Tanácsadó Hatvani István Általános Iskola József Attila Általános Iskola Kinizsi Pál Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda

IV/13

109.

Bocskai István Általános Iskola

Világítás korszerűsítése Elektromos hálózat felújítása Nyílászáró cseréje Gázóra csere, hitelesítés Nyílászárók további cseréje Nyílászárók felújítása, tetőventillátor hanggátlása

V/3

113.


V/4

114.


V/5

115.


V/6

116.


V/7

117.


V/8

118.

V/9

119.

V/13

123.

4 000

909

396

2 695

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Kemény Zsigmond utcai Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

8 000

2 375

5 624

1

3 000

340

612

2 048

56 000

74 820

12 726

6 014

52 950

15 158

5 000

5 000

383

0

4 617

3 000 5 000

3 000 5 000 5 000 5 000 203 3 000

437

328

1 050 0 5 267 5 838 0 3 328

2 387 4 998 0 0 0 0

0

0

4 120

0 6 783

80

0 2 081

2 000 3 337 0 0 -1

563

8 005

558

483

298

6 633

32 835

18 194

325

725

0

5 000 203 3 000

0

350

Bányai Júlia Általános Iskola és Gázkonvektorok cseréje központi 110. Alapfokú Művészetoktatási kazánfűtésre Intézmény IV. Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 111. 20.sz.Angyalföld tér - kerítés felújítás Intézménye 14.sz.Honvéd u. - gyermek fürdőszobák DMJV Egyesített Bölcsődei 112. mosdókád + Intézménye zuhanytálca cseréje

122.

119

4 000

Ondód Közösségi Ház

V/12

9 0

0

Önkormányzati épületek felújítása

121.

10

1

2 000

95.

120.

8

120

0

96.

V/11

7

3 500

III/27

V/10

Csökkenés

3 500

III/28

V/2


Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

V/1

Növelés


Előirányzat

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és WC és mosdó helyiségek felújítása, Környezetvédelmi Szakközépiskola esővíz vezeték csere

Debreceni Városi Könyvtár

IV/14


4.sz.Postakert u. - gyermek fürdőszoba fürdőkád cseréje, padozat, falicsempe cseréje, vízszerelés 11.sz.Karácsony Gy.u. - húselőkészítő kialakítása zöldségelőkészítőből, zöldségelőkészítő áthelyezése raktárhelyiségbe 11.sz.Karácsony Gy.u.- ételhulladék tárolóban összefolyó kiépítése, medence felszerelése 11.sz.Karácsony Gy.u. - udvari gyermek WC és kézmosó kialakítása a jelenlegi raktárhelyiségből 20.sz.Angyalföld tér - szekrény készítése fehéredény tárolására, 2 medence felszerelése pohármosáshoz 2.sz.Erzsébet u. - gázkéménybe béléstest beépítése Padlóburkolat felújítás Vízvisszaforgató szűrő, vegyszeradagoló csere (uszoda)

2 000 6 000 3 000 300 2 000

2 000 6 000

8 000

8 000

300 2 000

2 267 838 203 350

300

2 000

2 000

1 219

44 503

46 853

2 457

400

400

600

600

75

525

0

1 500

1 500

746

754

0

600

600

680

0

500

500

233

267

0

500

500

137

363

0

600

600

101

499

0

50

300

300

2 000

2 000

80

0 0

0

3 948

7 000

7 000

Gázkazánok, kémények felülvizsgálata

300

300

4

304

0

Zuhanyzó, mosdó összefolyók cseréje

650

650

85

0

735

Vizesblokkok felújítása (régi épületben)

5 000

5 000

429

5 428

1

Kémiaterem mobil elszívó berendezés kiépítése Uszodába ködtelenítés

500

500

0

500

3 000

3 000

0

3 000

V/14

124.

Karácsony Sándor Ált. Iskola

V/15

125.

V/16

126.

V/17

127.

V/18 V/19 V/20

128. 129. 130.

VI. VII. VIII. IX

131. 132. 133. 134.

Tóth Árpád Gimnázium Kodály Zoltán Zeneművészeti Padlóburkolat felújítása (Kollégium) Szakközépiskola és Kollégium Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tornatermi ablakok, öltözők, WC-k Szakközépiskola és Szakiskola felújítása Csapókerti Közösségi Ház Színpadi tűzcsapok cseréje Debreceni Művelődési Központ Honvédtemető WC létesítése Csokonai Színház Lépcsők csúszásmentesítése V. Szakhatóság által előírt kötelezettség összesen VI. Riasztóhálózat kiépítése VII. Gépfelújítás VIII. Tartalékkeret összesen/Azonnali beavatkozás IX. 2005. éviről áthúzódó feladatokra I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII. MINDÖSSZESEN

1 000

1 000

3 000

3 000

800 700 2 000 30 950 6 000 10 000 42 000

800 700 2 000 30 950 6 000 10 000 23 630 15 915 570 798

554 283

3/3

3 052

250 2 000

7 35 460 2 000 6 889 19

930 365 14 413

53 238

53 238

1 007

0

2 965

0

0 0 0 15 767 0 574 15 672 15 317 326 971

800 240 0 9 224 5 981 9 791 22 371 598 243 827


Városrendezési tervek kiadásai

MEGNEVEZÉS

1. Városrendezési tervek

2. Önkormányzati Tervtanács működtetése

3.

Debrecen Építészeti Nívódíj alapítása, 2006. évi pályázat

4. Technikai költségek

Összesen:


Személyi juttatás


Eredeti előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmo- Beruházás egyéb TB célú zási célú juttatások

Felújítás


Személyi juttatás


Ezer Ft-ban Módosított előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás egyéb TB célú zási célú juttatások

30 000

32 763

3 000

5 176

1 800

1 800

1 800

1 800

2 000

2 000

2 000

2 000

30 000

7 000

40 800

3 500

3 500

500

500

36 800

0

0

0

19/31

0

0

41 739

32 763

2 110

2 110

566

566

2 500

39 063

0

0

0

0

0

5/V.5.1. számú melléklet

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

Eredeti Személyi előirányzat juttatás összesen


Dologi

Társadalom-, szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Támogatás

Munkaadót Módosított Személyi terhelő Beruházás Felújítás előirányzat juttatás Működési Felhalmojárulék összesen célú zási célú

1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

2 376

1 800

576

2 041

1 546

495

2. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

3 960

3 000

960

3 960

3 000

960

Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi 3. események támogatása

145

600

1 424

3 230

3 230

525

525

1 400

Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, városi koordinációs feladatok, 5. városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők Szakmai napok, kiállítások, rendezvények szervezési költségének támogatása

Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Beruházás Felújítás egyéb TB Működési Felhalmojuttatások célú zási célú

835

835

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok 4. (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek)

6.

Dologi

800

145 824

600

335

335

70

70

Intézményvezetők szervezett továbbképzése, országos 7. konferencián való részvétel

600

600

0

0

8. Várostörténet, Civitas vetélkedő

900

900

70

70

9. Szakértői munka igénybevétele

5 000

5 000

12 900

12 900

10. Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele

1 200

1 200

0

11. Előre nem tervezhető kiadások

1 000

1 000

761

12. Kitüntető címek

2 250

930

1 132

739

81

312

139

20

406

1 000

320

13 "Leonardo Da Vinci" Közösségi program

0

565

14 Szakmai, informatikai fejlesztés

0

176 810

15

Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása Összesen:

100

100 23 186

5 800

1 856

9 830

0

761

176 810 70

70

5 700

0

20/31

0

0

200 473

5 424

1 556 192 083

0

1 410

0

0

0


Egészségügyi feladatok Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

1. Kismama és Menopausa Klub 2.

Magyar Vöröskereszt Debrecen Városi Szervezete

3. Debreceni Szív Egyesület 4. Egészségnap megvalósítása 5. Egészségfejlesztés megvalósítása



Személyi juttatás

Eredeti előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások

Beruházás


Felújítás

Módosított előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások


Személyi juttatás

200

200

0

80

80

80

80

400

400

400

400

2 500

2 500

2 290

2 290

500

500

500

500

6. Prevenciós pályázatok

3 000

7. Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

1 600

1 600

2 097

2 000

2 000

2 000

2 000

25 400

25 400

8.

Országos Mentőszolgálat felnőtt orvosi ügyelet további peres eljárás elkerülésének költsége

9.

VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása Összesen :

3 000

35 680

0

0

6 600

0

29 080

0

21/31

0

0

35 767

Felújítás

3 000

3 000

25 400

25 400

Beruházás

2 097

0

0

30 190

2 097

3 480

0

0

0


Népjóléti feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás


Támogatás Társadalom-, Munkaadót Módosított szoc.pol. és Személyi terhelő Beruházás Felújítás előirányzat Működési Felhalmoegyéb TB juttatás járulék összesen célú zási célú juttatások

Dologi

Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás egyéb TB célú zási célú juttatások

1. Ellátási szerződések

40 000

40 000

40 000

2. Támogatási szerződések

19 000

19 000

16 840

3. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

16 550

16 550

11 852

11 852

8 450

8 450

7 609

7 609

4 Támogatott program önrésze

40 000

8 212

8 628

5

Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása

13 667

13 667

13 667

13 667

6.

Háziorvosi rendelők üzemeltetési költségének támogatása

35 000

35 000

35 160

35 160

10 500

10 500

10 500

10 500

7. Anyatejgyűjtő Állomás

Összesen:

143 167

0

0

0

0

143 167

0

22/31

0

0

135 628

0

0

0

8 212

127 416

0

0

0


Sportfeladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi

Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és egyéb Működési FelhalmoTB juttatások célú zási célú


Felújítás

Beruházás

Személyi juttatás


Módosított előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi egyéb TB Működési Felhalmojuttatások célú zási célú

1. Diáksport

18 000

18 000

14 278

14 278

2. Versenysport

17 300

17 300

17 300

17 300

3. Szabadidősport

19 000

19 000

19 150

19 150

1 800

9 602

2 710

424

4 836

4 888

1 750

270

2 868

12

49

4. Diáksport versenyek támogatása

5 220

900

270

2 250

5. Szakszövetségi versenyek támogatása

2 700

1 350

270

1 080

6. Futóverseny és egyéb sportrendezvényre

7.

2006. évi kiemelt sportesemények rendezvényeire

8.

Diákolimpiák támogatása (atlétika, kosárlabda, röplabda)

9.

2007. évi kiemelt rendezvények előkészítése (Utánpótlás Atlétikai EB, Rövidpályás Úszó EB)

10. MOL Kupa Hőlégballon verseny

Összesen:

860

921

85 000

85 000

82 500

82 500

2 556

2 556

2 556

2 556

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

2 250

540

3 330

0

164 516

0

23/31

0

0

171 195

4 460

706

7 753

Felújítás

1 632

860

170 636

Beruházás

860

0

158 276

0

0

0

5/VIII. számú melléklet

Közművelődési feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

Eredeti Munkaadót Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék

1. Városi szintű rendezvény

3 600

2. Műsorfüzet megjelentetés

1 200

3. Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 440

4. Képzőművészeti alkotás

5.

Polgármesteri hivatal által adományozott kulturális díjak

315

720

135

270

Dologi


Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Működési Felhalmo- Beruházás egyéb TB célú zási célú juttatások

2 250

900

3 620

1 200

1 200

450

1 440

630

630

1 080

6. Kollektív műterem

135

7. Tiszteletdíjak

630

8. Kiadványok támogatása

8 250

9. Kitüntető címek

4 770

Munkaadót Módosított Személyi Felújítás előirányzat terhelő juttatás összesen járulék

450

270

2 100

90

207

350

378

21 735

3 855

1 052

162

940

135

262

153

1 290

720

561

355

1 000

1 320

4 800

2 100

3 579

34 883

0

24/31

630

270

0

450

90

12 890

267

22

262

4 762

10 482

900

100

8 100

0

2 270

1 200

150

5 716

135

12 990

10. Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

Összesen:

315

Dologi

Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Beruházás Felújítás egyéb TB Működési Felhalmocélú zási célú juttatások

232

703

432

4 330

350

1 030

1 320

2 266

507

806

6 317

1 584

7 520

0

6 572

0

12 890

0

5/IX.9.2. számú melléklet

Egyéb támogatások és tagdíjak

MEGNEVEZÉS



Beruházás

Felújítás

Munkaadót Módosított Személyi terhelő előirányzat juttatás járulék összesen


1.

Alföld Alapítvány

8 000

8 000

8 000

8 000

2.

Debreceni Szemle Alapítvány

4 000

4 000

4 000

4 000

3.

Ady Akadémia

1 000

1 000

1 000

1 000

4.

Debreceni Nyári Egyetem Kht.

1 500

1 500

1 500

1 500

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)

1 500

1 500

1 500

1 500

6.

Vulgó Alapítvány

6 500

6 500

6 500

6 500

7.

Lyra Szimfonikus Zenekar

700

700

700

700

8.

Debreceni Egyetem

4 500

4 500

4 500

4 500

9.

Közművelődési támogatás

5 000

5 000

5 000

5 000

11.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

2 000

2 000

2 000

2 000

12.

Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

500

500

500

500

13.

Közlekedés Biztonságáért Alapítvány

500

500

500

500

14.

Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

2 000

2 000

2 000

2 000

15.

Városi Polgárőr Szövetség

4 000

4 000

4 000

4 000

16.

Kertségi Polgárőr Szövetség

1 000

1 000

1 000

1 000

17.

Józsai Polgárőr Szövetség

600

600

600

600

18.

HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök)

10 000

10 000

10 000

10 000

19.

Őrváros Alapítvány működési támogatása

4 000

4 000

4 000

4 000

20.

Egyházak támogatása

4 000

4 000

4 000

4 000

5.

25/31

MEGNEVEZÉS

21.

Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda

22.

Gyermekkert Alapítványi Óvoda

23.

MÁV Alapítványi Óvoda

24.



Beruházás

Munkaadót Módosított Személyi terhelő előirányzat juttatás járulék összesen

Felújítás


15 985

15 985

15 985

15 985

4 198

4 198

4 198

4 198

11 865

11 865

11 865

11 865

Napfény Alapítványi Óvoda

4 785

4 785

4 785

4 785

25.

Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev.

6 576

6 576

6 576

6 576

26.

Haláp és Nagycsere Polgárőrség

600

600

600

600

27.

Őrláng Közl. Polgárőr Egyesület

600

600

600

600

28.

Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

1 000

1 000

29.

Külföldi képviseletek ( amerikai és német)

2 000

2 000

1 560

1 560

30.

Városok-Falvak Szövetsége

5 000

5 000

3 907

3 907

31.

Diáklap

7 000

7 000

3 007

3 007

32.

Tagdíjak:

32.1

Egészséges Városok Szöv. csatlakozás

100

100

100

100

32.2

OIR Klub

100

100

100

100

32.3

Agglomerációs Tanács tagdíj

1 700

1 700

1 700

1 700

32.4

Megyei Jogú Városok Szövetsége

3 505

3 505

3 505

3 505

32.5

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

32.6

32.7 32.8

Hajdúsági Turizmus Egy. Fürdővárosok Szövetsége Debrecen Turizmusáért Egyesület HBm-i Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Összesen:

5 500

5 500

5 500

150

150

150

150

80

80

80

80

3 000

3 000 135 044

0

0

5 635

0

3 000

3 000

129 409

0

26/31

0

0

129 518

0

0

5 635

0

123 883

0

0

0

5/X.10.1. számú melléklet

Műemlékvédelmi "Alap"

Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1.

Műemlék jellegű egyházi épületek felújítása

Összesen:

Eredeti Személyi előirányzat juttatás összesen



Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás egyéb TB célú zási célú juttatások

Dologi

8 000

8 000

8 000

0

0

0

0

0

8 000

27/31

Módosított Munkaadót Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék

Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Működési Felhalmo- Beruházás egyéb TB célú zási célú juttatások

Dologi

8 000

8 000

0

0

8 000

Felújítás

0

0

0

0

0

8 000

0

0

5/X.10.4. számú melléklet

Környezetvédelmi "Alap" Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1.

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése

2. Egységes talajvíz-monitoring

3. Környezet-állapotértékelés

4. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés


Dologi

3 000

1 200

1 000


Támogatás Társadalom-, Módosított Munkaadót szoc.pol. és Személyi terhelő Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás előirányzat juttatás egyéb TB összesen járulék célú zási célú juttatások 1 800

Dologi

3 000

1 200

1 000

405

405

700

700

700

700

3 000

3 000

3 000

3 000

5.

Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények)

700

700

700

700

6.

Repülőtér talajvíz kármentesítő rendszer éves üzemeltetési költsége

600

600

5 600

5 600

7.

Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózon monitoring)

1 000

1 000

1 000

1 000

3 000

3 000

8. Környezetvédelmi program

Összesen:

0

10 000

0

0

8 200

0

1 800

0

28/31

0

0

17 405

0

0

15 605

Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Beruházás Felújítás egyéb TB Működési Felhalmocélú zási célú juttatások 1 800

0

1 800

0

0

0

5/XI.11.5. számú melléklet

Gazdaságfejlesztési feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

Munkaadót Eredeti Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék

Kiadványok (nyomtatott és elektronikus 1. sajtóban való megjelenés)

22 500

2. Kiemelkedő tevékenységek támogatása

11 700 1 700

3. Konferenciák támogatása 4. Promóciós egyéb tevékenységek

Dologi


Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Beruházás Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások

Munkaadót Módosított Személyi terhelő Felújítás előirányzat juttatás járulék összesen

22 500

Dologi

26 574

26 574

11 700

23 350

3 540

19 810

1 700

1 843

143

1 700

16 190

16 190

20 526

20 526

500

500

500

500

6 300

6 300

9 300

9 300

800

800

650

650

9 000

9 000

11 182

800

800

800

800

18 000

18 000

26 635

26 635

10 000

10 000

10 078

9 878

12. Piac- és közvélemény-kutatás

8 000

8 000

8 000

8 000

13. 2006. évi virágkarnevál

2 500

2 500

3 048

3 048

14. EU integrációs feledatok

3 000

3 000

6 475

49

5 226

15. Testvérvárosi kapcsolatok

9 000

9 000

12 499

337

11 922

16. Idegenforgalmi feladatok

5 000

5 000

5 000

5 000

800

800

800

800

10 650

11 829

5. Zöld szám karbantartása 6. Médiában Debrecen népszerűsítése 7. Reklámajándékok beszerzése 8. Debrecen ünnepi díszkivilágítása 9. Év Üzlete bonyolítása Db-i Főnix Csarnok rendezvényeinek támogatása Gazdaságszervezési feladatok 11. (megbízások, szakértői díjak, pályázatok) 10.

17. Előre be nem tervezhető kiadások 18. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

11 000

250

100

182

162

2

663

10 998

0

3 000

3 000

20. Építészeti Nívódíj fedezete

0

1 000

1 000

136 790

250

100

123 040

0

13 400

0

29/31

0

0

183 089

344

1 051

200

1 200 240

11 004

19. Város Napja rendezési költségei

Összesen:

Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Beruházás Felújítás Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások

158 544

0

22 910

0

240

0

5/XII. számú melléklet

Vagyongazdálkodási feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

Munkaadót Eredeti Személyi terhelő előirányzat juttatás járulék összesen

Dologi


Támogatás Társadalom-, Módosított Munkaadót szoc.pol. és Személyi terhelő Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás előirányzat juttatás egyéb TB járulék összesen célú zási célú juttatások

Dologi

Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Beruházás Felújítás egyéb TB Működési Felhalmocélú zási célú juttatások

Vagyonkezelési feladatok

1.

Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

40 000

2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)*

43 179

3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

2 000

20

39 480

500

41 045

2 000

38 879

300

49 434

2 000

20

40 525

500

2 195

34 231

11 008

165 000

165 000

54 201

53 716

485

4. Vagyonkataszter karbantartás

1 000

1 000

999

826

173

5. Értékpapír őrzési költség

1 000

1 000

1 000

1 000

59 500

75 370

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, 6. közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

64 000

7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

28 800

28 800

8 800

8 800

200

200

200

200

30 000

40

29 960

769 985

10

1 053

8. Privatizációs megbízási díj

9.

Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti jogának megszüntetése

10. Stratégiai vagyonalap

11.

Rendezési tervi korlátozásból eredő ingatlan vásárlás, kisajátítás Vagyonkezelési feladatok összesen

3 000

1 500

50 000

40

49 960

170 000

10

990

169 000

0

563 179

3 080

1 523

70 767

1 500

767 422

6 815

6 815

5 000

3 570

384 809

0

0

0

30/31

169 800

0

1 037 849

5 080

3 788

241 078

0

1 500

0

786 403

0

5/XIV.14.2. számú melléklet

Kimutatás a céltartalékról Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás

Dologi


Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások

Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás

Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások

Dologi

1.

Pedagógiai szakszolgálat

47 940

47 940

0

0

2.

2006. évi nyári napközis tábor

10 000

10 000

10 000

10 000

3.

Államháztartási tartalék

149 834

149 834

149 834

149 834

4.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

41 441

41 441

0

0

5.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 723

8 723

47

47

6.

Arany János tehetséggondozó program

112 558

112 558

56 616

56 616

7.

Étkezés és 13. havi, járulékokkal együtt

85 000

85 000

0

0

8.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

10 000

10 000

2 100

2 100

9.

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

148 310

148 310

6 040

6 040

10.

Közalkalmazottak 2%-os bérkiegészítés bruttó fedezete

74 136

74 136

155

155

11.

Civil szervezetek állami támogatása

188 550

188 550

47

47

12.

Közalkalmazottak áprilisi bérfejlesztése járulékokkal együtt

314 996

314 996

18 712

18 712

13.

Köztisztviselők (Közterület Felügyelet) áprilisi bérfejlesztése járulékokkal együtt

1 478

1 478

0

0

14.

2006. évi központi költségvetés várható változása miatti tartalékképzés

1 000 000

1 000 000

546 100

546 100

15.

Intézmények előre nem tervezhető feladatokra

65 589

65 589

13 485

13 485

16.

Pedagógus szakkönyv vásárlás

0

2 091

2 091

17.

Intézményvezetők diferenciált keresetkiegészítése

0

5 665

5 665

18.

Intézményi kettős kifizetések fedezete

0

87 470

87 470

19.

Továbbképzésben résztvettek kötelező jutalma (Szoc. ágazat)

0

1 968

1 968

20.

Előző évek döntései alapján intézményi, volt intézményi kifizetések 2006. évet terhelő összege

0

0

0

21.

Számítógép vásárlásra fedezet óvodai gazdasági egység részére

0

0

0

22.

Szállítói tartozás csökkentése ( DMJV Egyesített Bölcsödei Intézmény)

0

0

0

23.

Tűzoltóság eszközbeszerzés, normatíva rendezése

0

7 977

7 977

Összesen:

2 258 555

0

0

2 258 555

0

0

0

31/31

0

0

908 307

0

0

908 307

0

0

0

Beruházás

Felújítás

0

0


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban sorMegnevezés 2006. évre szám 1 2 3 Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 1 2 853 770 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 10 119 150 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 3 19 880 739 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről 4 0 Támogatásértékű működési bevétel 5 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 6 0 Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele 7 0 Rövid lejáratú hitel 8 0 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 9 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 0 Működési célú bevételek összesen (01+…+10) 11 32 853 659 Személyi juttatások 12 15 740 807 Munkaadót terhelő járulékok 13 5 156 750 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 14 10 193 826 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 15 3 002 777 Támogatásértékű működési kiadás 16 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 13 395 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 20 0 Rövid lejáratú hitel kamata 21 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 0 Tartalékok 23 1 258 555 24 35 366 110 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 25 4 432 121 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 0 Fejlesztési célú támogatások 27 7 000 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28 48 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 2 006 902 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 0 Felhalmozási áfa visszatérülése 31 1 000 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32 325 200 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 80 000 Hosszú lejáratú hitel 34 4 600 000 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 0 Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36) 37 12 499 223 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 38 5 543 545 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 39 554 283 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40 325 200 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 394 672 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 80 000 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 1 057 232 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 631 840 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 0 Tartalékok 48 1 400 000 Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) 49 9 986 772 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 50 45 352 882 Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49) 51 45 352 882

1/1

2007. évre

2008.évre

4

5

2 970 775 10 534 035

3 092 577 10 965 930

20 695 849 0 0 0 0 0 0 0 34 200 659 16 386 180 5 368 177

21 544 379 0 0 0 0 0 0 0 35 602 886 17 058 013 5 588 272

10 611 773 3 125 891 0 0 13 944 0 0 0 0 1 310 156 36 816 121

11 046 856 3 254 053 0 0 14 516 0 0 0 0 1 363 872 38 325 582

4 613 838 0 7 288 49 968 2 089 185 0 1 041 000 338 533 83 280 4 788 600 0 0 13 011 692 5 770 830 577 009 338 533 0 410 854 0 83 280 1 100 579 657 745 0 1 457 400 10 396 230 47 212 351 47 212 351

4 803 005 0 7 586 52 017 2 174 842 0 1 083 681 352 413 86 694 4 984 933 0 0 13 545 171 6 007 434 600 666 352 413 0 427 699 0 86 694 1 145 703 684 713 0 1 517 153 10 822 475 49 148 057 49 148 057


Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2006. évi eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

2 646 489

Nyitó egyenleg

3 365 728

3 365 728

1 203 922

241 777

2 741 030

1 857 545

3 345 756

Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

7 966 000

39 830

47 796

3 162 194

127 456

199 150

310 674

1 000 000

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

4 432 121

369 343

369 343

369 343

369 343

369 343

369 343

3 999 183

333 265

333 265

333 265

333 265

333 265

12 800

1 067

1 067

1 067

1 067

1 067

3 824 405

318 700

318 700

318 700

318 700

1 140 000

32 000

33 000

380 000

350

29

29

29

16 063 334

1 338 611

1 338 611

1 338 611

Augusztus Szeptember

Október

November

December

1 691 310

693 369

2 660 429

1 833 707

3 283 087

55 762

15 000

2 630 000

183 218

159 320

1 035 600

83 333

83 333

83 334

83 334

83 334

83 334

369 343

369 343

369 343

369 343

369 343

369 348

333 265

333 265

333 265

333 265

333 265

333 265

333 268

1 067

1 067

1 067

1 067

1 067

1 067

1 063

318 700

318 700

318 700

318 700

318 700

318 700

318 700

318 705

32 000

32 000

33 000

32 000

30 000

380 000

33 000

33 000

90 000

29

31

29

29

29

29

29

29

29

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 613

Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

0 4 600 000

2 300 000

2 300 000

0 43 038 193

2 516 178

2 525 144

5 986 542

2 603 804

4 975 500

2 788 022

2 532 110

2 489 348

5 454 349

2 660 567

4 936 669

3 569 960

2 516 178

2 525 144

5 986 542

2 603 804

4 975 500

2 788 022

2 532 110

2 489 348

5 454 349

2 660 567

4 936 669

3 569 960

1 871 259

287 886

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

607 613

93 479

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 744

8 301 344

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 786

0 0 43 038 193 0

Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

0

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

855 790

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 325

3 397 449

283 121

283 121

283 121

283 121

283 121

283 121

283 121

283 121

283 121

283 121

283 121

283 118

21 831 910

1 819 335

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

36 865 365

3 246 914

3 056 221

3 056 221

3 056 221

3 056 221

3 056 221

3 056 221

3 056 221

3 056 221

3 056 221

3 056 221

3 056 241

5 618 545

1 384 880

384 878

384 878

384 878

384 878

384 878

384 878

384 878

384 878

384 878

384 878

384 885

554 283

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 193

6 172 828

1 431 070

431 068

431 068

431 068

431 068

431 068

431 068

431 068

431 068

431 068

431 068

431 078

43 038 193

4 677 984

3 487 289

3 487 289

3 487 289

3 487 289

3 487 289

3 487 289

3 487 289

3 487 289

3 487 289

3 487 289

3 487 319

3 365 728

1 203 922

241 777

2 741 030

1 857 545

3 345 756

2 646 489

1 691 310

693 369

2 660 429

1 833 707

3 283 087

3 365 728

1/2

Ezer Ft-ban Tény

2006. évi módosított előirányzat

Január

Február

3 365 728

2 917 420

Március

Terv

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

Október November December

2 604 417

5 740 503

4 361 633

3 482 898

1 500 269

237 706

3 575 113

6 553 707

4 435 396

2 317 081

398 859

398 859

398 859

Teljesítés 2006.09.30-ig

Nyitó egyenleg

3 365 728

Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

8 354 694

0

84 790

3 085 762

145 305

114 169

279 239

107 119

107 120

3 234 613

1 000 000

25 868

61 505

129 117

179 516

162 636

210 082

102 779

102 779

113 268

4 556 711

149 065

149 065

149 065

19 099

74 054

101 073

86 437

86 437

174 999

1 189 139

1 189 139

1 189 139

989 294

6 011 408

600 757

600 757

600 757

97 143

271 249

180 551

309 358

309 358

1 990 344

350 378

350 378

350 378

4 960 274

Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16.

7 158 117 1 087 550

12 800

1 097

1 097

1 097

1 404

1 950

4 274

1 231

1 232

12 516

3 810 679

404 203

404 203

404 203

270 033

274 563

274 563

292 868

292 868

237 955

318 407

318 407

318 406

2 855 459

25 898

1 140 000

0

14 822

395 103

56 367

49 720

45 634

32 039

32 039

358 107

52 056

52 056

52 057

983 831

350

20

78

301

122

2 385

29

77

49

0

17 911 796

1 901 976

1 901 975

1 901 976

1 383 436

1 701 836

1 434 090

1 514 131

1 514 131

1 238 435

1 139 937

1 139 937

1 139 936

14 491 986

3 061

0

0

4 600 000

4 600 000

4 600 000

0 47 398 438

0 3 082 986

3 218 292

6 667 381

2 123 717

2 152 425

2 652 562

2 529 535

2 446 039

7 046 013

7 360 237

3 448 776

3 448 776

3 448 775

2 123 717

37 155 470 2 123 717

0

0 -637 843

49 522 155

3 082 986

3 218 292

6 667 381

4 276 142

2 652 562

2 529 535

2 446 039

7 046 013

6 722 394

-637 843 3 448 776

3 448 776

3 448 775

38 641 344

0

Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

0

0

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Kiadások összesen: Pénzmaradvány Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összes kiadás (7.+10.)

1 990 661

0 148 943

148 943

148 943

148 943

148 943

148 942

164 444

164 444

164 444

201 224

201 224

201 224

1 386 989

685 999

51 753

51 753

51 753

51 753

51 753

51 752

58 493

58 494

58 493

66 667

66 668

66 667

485 997

7 841 570

403 557

403 557

403 557

403 557

403 557

886 813

441 649

441 650

441 649

1 365 093

1 365 094

1 365 093

4 229 546

1 708 699

141 123

141 123

141 123

141 123

141 124

141 124

171 197

171 197

171 197

116 122

116 123

116 122

1 360 331

4 347 371

314 295

314 295

314 295

314 295

314 295

319 257

391 568

391 569

391 569

427 311

427 311

427 311

3 065 438

23 882 604

2 018 476

2 018 476

2 018 476

2 018 476

2 018 476

2 511 127

1 787 764

1 787 765

1 787 764

1 971 934

1 971 935

1 971 934

17 966 800

40 456 904

3 078 147

3 078 147

3 078 147

3 078 147

3 078 148

4 059 015

3 015 115

3 015 119

3 015 116

4 148 351

4 148 355

4 148 351

28 495 101

8 506 292

438 199

438 199

438 199

438 199

438 200

438 200

681 807

681 807

681 807

1 277 225

1 277 225

1 277 225

4 674 617

549 266

14 948

14 949

14 949

14 949

14 949

14 949

11 680

11 680

11 680

141 511

141 511

141 511

124 733

9 055 558

453 147

453 148

453 148

453 148

453 149

453 149

693 487

693 487

693 487

1 418 736

1 418 736

1 418 736

4 799 350

49 512 462

3 531 294

3 531 295

3 531 295

3 531 295

3 531 297

4 512 164

3 708 602

3 708 606

3 708 603

5 567 087

5 567 091

5 567 087

33 294 451

2 123 717

2 123 717

2 123 717 35 197

35 197

51 636 179

3 531 294

3 531 295

3 531 295

5 655 012

3 531 297

4 512 164

3 708 602

3 708 606

3 743 800

5 567 087

5 567 091

5 567 087

35 453 365

1 251 704

2 917 420

2 604 417

5 740 503

4 361 633

3 482 898

1 500 269

237 706

3 575 113

6 553 707

4 435 396

2 317 081

198 769

6 553 707

0

Záró egyenleg:

A terv adatokat a 2006. III. negyedéves módosított előirányzathoz viszonyítva számoltuk ki, így a bevételeknél vannak kitöltetlen mezők a tervre vonatkozóan, ez azért van mert azoknál a bevételeknél már III. negyedévkor a teljesítés meghaladta a módosított előirányzatot, illetve számolnunk kellet a bevételkieséssel is a záró egyenleg alakulásánál.

2/2

8. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program (Debrecenre eső része) - ISPA

Az alprojekt

Az alprojekt tevékenység neve

Terv szerinti Tendereztetés szerinti összegek ( összegek (nettó) nettó) Euróban Euróban

2005. év végéig összes kifizetés (nettó) Euróban

Tendereztetés és kifizetés maradványa (nettó) Euróban

ISPA támogatás

Saját forrás EURO

Ezer FtEzer Ft-ban nettó áfája ban (nettó) (bruttó)

EURO

Ezer Ft

KVVM társfinansz. EURO

Ezer Ft-ban nettó áfája (nettó)

Összesen Ezer Ftban (bruttó)

EURO

Ezer Ft (bruttó)

1.

Építés

2861619,00

3033362,00

3040901,40

2.

Beszerzés

2441895,00

2269024,00

2032070,25

236953,75

* 18 956,30

4 833,86

966,77

5 800,63

177 715,31

45 317,40

40 282,14

10 271,95

2 054,39

12 326,33

236 953,75

63 444,37

3.

Rekultiváció (még nincs tendreztetési összeg, ezért csak tervvel lehet számolni)

1433962,00

1433962,00

0,00

1433962,00

114 716,96

29 252,82

5 850,56

35 103,39

1 075 471,50

274 245,23

243 773,54

62 162,25

12 432,45

74 594,70

1 433 962,00

383 943,33 4 728,20

4.

Mérnök tender

148358,00

146134,00

128474,99

17659,01

1 412,72

360,24

72,05

432,29

13 244,26

3 377,29

3 002,03

765,52

153,10

918,62

17 659,01

5.

Publikáció (PR)

64166,00

64097,60

59219,40

4878,20

390,26

99,52

19,90

119,42

3 658,65

932,96

829,29

211,47

42,29

253,76

4 878,20

1 306,14

6950000,00

6946579,60

5260666,04

1685913,56

135 476,24

34 546,44

6 909,29

41 455,73

1 270 089,72

323 872,88

287 887,00

73 411,19

14 682,24

88 093,42

1 693 452,96

453 422,03

Építési munkák összesen: 6.

Tervezés

67 476,00

17 206,38

3 441,28

20 647,66

67 476

20 648

Összesen:

202 952,24

51 752,82

10 350,57

62 103,39

1 270 089,72

323 872,88

287 887,00

73 411,19

14 682,24

88 093,42

1 760 928,96

474 069,69

Rekultivációval csökkenetett összesen:

88 235,28

22 500,00

4 500,00

27 000,00

194 618,22

49 627,65

44 113,46

11 248,93

2 249,79

13 498,72

326 966,96

90 126,36

*255 Ft/EURO árfolyamon számolva * Az építés esetében pót- és többletmunkák várható 2006. évre várhatóan, (számításaink szerint mintegy 52 194 Euró, azaz 13 309 E Ft összegben) ez már jelentkezik a 2005. évi kifizetés összegénél is. A többletmunkák és a rekultiváció nem került betervezésre, ezért szükséges a tábla végén az összesenből a rekultiváció összegét levonni, így megkapjuk a 2006. évre betervezett önerő összegét, azaz 27 000 ezer Ft-ot.

1/3

2. sz. táblázat Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata

MEGNEVEZÉS Építés I. (szennyvíztelep) Építés I. (csatorna) Tehnical Mérnök PR Összesen

MEGNEVEZÉS Építés I. (szennyvíztelep) Építés I. (csatorna) Tehnical Mérnök PR Összesen

2006 280,00 1 925,00 17,85 59,50 4,73 2 287,08

S A J Á T 10 % 2007 2008 280,00 240,00 1 925,00 1 650,00 17,85 15,30 59,50 51,00 4,73 4,05 2 287,08 1 960,35

2006 74 200 510 125 4 730 15 768 1 205 583 204

S A J Á T 10 % 2007 2008 74 200 63 600 510 125 437 250 4 730 4 055 15 768 13 515 1 205 1 033 583 204 499 889

Össz. 800,00 5 500,00 51,00 170,00 13,50 6 534,50

Össz. 212 000 1 457 500 13 515 45 050 3 443 1 666 298

2006 896,00 6 160,00 57,12 190,40 15,12 6 422,64

K v v M 32 % 2007 2008 896,00 768,00 6 160,00 5 280,00 57,12 48,96 190,40 163,20 15,12 12,96 6 422,64 5 505,12

2006 237 440 1 632 400 15 137 50 456 3 856 1 637 773

K v v M 32 % 2007 2008 237 440 203 520 1 632 400 1 346 400 15 137 12 485 50 456 41 616 3 856 3 305 1 637 773 1 403 806

Össz. 2 560,00 17 600,00 163,20 544,00 43,20 18 350,40

Össz. 678 400 4 488 000 41 616 138 720 11 016 4 679 352

2006 487,20 3 349,50 31,06 103,53 8,22 3 492,31

I S P A 58 % 2007 2008 487,20 417,60 3 349,50 2 871,00 31,06 26,62 103,53 88,74 8,22 7,05 3 492,31 2 993,41

2006 129 108 854 123 7 920 26 400 2 096 890 539

I S P A 58 % 2007 2008 129 108 110 664 854 123 732 105 7 920 6 789 26 400 22 629 2 096 1 797 890 539 763 319

Össz. 1 392,00 9 570,00 88,74 295,80 23,49 9 978,03

Össz. 368 880 2 440 350 22 629 75 429 5 990 2 544 398

2006 2 800,00 19 250,00 178,50 595,00 47,25 20 070,75

Ezer EURO ÖSSZESEN 2007 2008 Mindösszesen 2 800,00 2 400,00 8 000,00 19 250,00 16 500,00 55 000,00 178,50 153,00 510,00 595,00 510,00 1 700,00 47,25 40,50 135,00 20 070,75 17 203,50 65 345,00

2006 742 000 4 908 750 45 518 151 725 12 049 5 118 041

Ezer Ft-ban ÖSSZESEN 2007 2008 Mindösszesen 742 000 612 000 2 120 000 4 908 750 4 207 500 14 025 000 45 518 39 015 130 050 151 725 130 050 433 500 12 049 10 328 34 425 5 118 041 4 386 893 16 662 975

* 255 Ft/EURO árfolyamon számolva Az összegek nemcsak Debrecenre vonakoznak, hanem a környező településekre is, akik részt vesznek ebben a programban. A Debrecenre eső rész a saját önerő, azaz az összköltség 10 %-ának a 80 %-a, ami 583.204 E Ft x 0,8 = 466.563 E Ft 2006-ban, ez a számítás azonban a maximáli munkateljesítés esetén lehetséges, ezért a költségvetésünkben csak 400.000 E Ft önerő került betervezésre. A számítás nettó összegeket tartalmaz.

2/3

3. sz. táblázatok

GVOP 4.3.1. - "Integrált önkormányzati rendszer létrehozása és a meglévő hivatali rendszer működésébe illesztése" c. pályázat összefoglaló forrástáblázata A projekt költségei: Elszámolható költségek A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök B. Forgóeszközök Eszközök összesen Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Összes költség és ráfordítás

2005

2006 255 125 000 235 125 000 20 000 000 0 255 125 000 62 000 000 40 000 000 0 0 357 125 000

2007

Összesen 255 125 000 235 125 000 20 000 000 0 255 125 000 62 000 000 40 000 000 0 0 357 125 000

A források megoszlása: Források megnevezése

2005

a) pályázó saját pénzbeli hozzájárulása b) partnerek pénzbeli hozzájárulása c) pályázó egyéb saját forrása (pl.: bankhitel) d) partner egyéb saját forrása e) Saját forrás összesen (a+b+c+d) f) igényelt támogatás EU g) igényelt támogatás - kormányzati finanszírozás h) Támogatás összesen (f+g) i) Források összesen (e+h)

Források megoszlása 2006 2007 Összesen 20 000 000 20 000 000

% 25%

60 000 000

60 000 000

75%

80 000 000 207 843 751

80 000 000 207 843 751

22% 75%

69 281 249 277 125 000 357 125 000

69 281 249 277 125 000 357 125 000

25% 78% 100%

GVOP 4.3.2. - "Online információszolgáltató rendszer kialakítása a Debreceni Önkormányzatnál" c. pályázat összefoglaló forrástáblázata A projekt költségei: Elszámolható költségek

2005

A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök B. Forgóeszközök Eszközök összesen Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Összes költség és ráfordítás

2006 50 624 000 36 874 000 13 750 000 0 50 624 000 114 001 000 0 0 0 164 625 000

2007

Összesen 50 624 000 36 874 000 13 750 000 0 50 624 000 114 001 000 0 0 0 164 625 000

A források megoszlása: Források megnevezése a) pályázó saját pénzbeli hozzájárulása b) partnerek pénzbeli hozzájárulása c) pályázó egyéb saját forrása (pl.: bankhitel) d) partner egyéb saját forrása e) Saját forrás összesen (a+b+c+d) f) igényelt támogatás EU g) igényelt támogatás - kormányzati finanszírozás h) Támogatás összesen (f+g) i) Források összesen (e+h)

2005

Források megoszlása 2006 2007 Összesen 21 000 000 21 000 000 0 0

% 13% 0%

0 0 21 000 000 107 718 751

0 0 21 000 000 107 718 751

0% 0% 13% 75%

35 906 249 143 625 000 164 625 000

35 906 249 143 625 000 164 625 000

25% 87% 100%

3/3


Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva a 2006. évben tervezetekkel Ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

2004. év

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2 000

2 000

72

72

Megjegyzés

2006. éviek 220/2006. (IX.14.) Ö.h. 220/2006. (IX.14.) Ö.h.

Szándéknyilatkozat a 2012. évi Labdarugú Európa-bajnokság Debrecenben történő előkészítésében, sikeres pályázat esetén megrendezésben. Előzetesen kötelezettséget vállal a debreceni ingatlannyilvántartásban 8414/A/1 hrsz, Piac u. 8/a sz. alatti "könyvtár" megvásárlására 436 800 120 Ft összegben

396 800

217/2006. (IX.14.) Ö.h.

"A Bolognai Folyamat és a munkaerő piac: tanulmány és általánosan alkalmazható munka modell" című nyertes pályázat esetén Debrecen Önkormányzatra, mint konzorciumi tagra eső önerő biztosítása maxiumum 5 millió Ft összegben

5 000

211/2006. (VIII.10.) Ö.h.

Kölcsey Ferenc ösztöndíj alapítása debreceni amatőr és hivatásos alkotó művészek, művészeti együttesek részére ösztönzés céljából, 2007. évtől visszavonásig

2 000

2 000

2 000

2 000

198/2006. (VIII.10.) Ö.h.

BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása "B" tipusú

800

1 600

1 600

800

198/2006. (VIII.10.) Ö.h.

BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása "A" tipusú

4 200

197/2006. (VIII.10.) Ö.h.

"Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása Debrecenben" pályázat EU Önerő Alap által nem finanszírozott forrás biztosítása, Debrecen hozzájárulása 14 913 904 Ft (2006. évre) és 296 771 Ft (2007. évre), a konzorciumi önk. saját forrás pedig a 47 533 343 Ft.( 2006 évre 46 606 E Ft, 2007. évre 927 E Ft)

185/2006. (VIII.10.) Ö.h.

"Második Esély Roma Képző Központ" létrehozása, illetve eredményes pályázat esetén az általános tartalék terhére a forrás biztosítása

177/2006. (VI.29.) Ö.h.

Kölcsey Központ pinceszintjén lévő további 120 db. parkolóhely megvásárlása 480 M Ft+ Áfa összegben 8 év alatti szakaszos fizetéssel, melynek fedezete a fizető várakozóhelyek üzemeltetési díjából származó bevétel (beszerzési engedélyokirat 2008-tól kezdődik)

72

72

72

175/2006. (VI.29.) Ö.h.

Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége szervezet létrehozása, tagdíj biztosítása a Közművelődési feladatok terhére

174/2006. (VI.29.) Ö.h. 171/2006. (VI.29.) Ö.h. 170/2006. (VI.29.) Ö.h. 163/2006. (VI.29.) Ö.h.

161/2006. (VI.29.) Ö.h.

141/2006. (VI.29.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h.

927

27 500 további 3 évre vonatkozóan még 72 M Ft/év összegel lehet számolni

150

"A Vasút a gyermekekért" Alapítány Óvoda támogatának biztosítása 2006-2007. évre vonatkozóan Gyermekklinikán padagógiai asszisztens foglalkoztatása a Népjóléti feladatok "Segélyezés kiváltása foglalkoztatással" sor terhére "Segítő pedagógus" c. program megvalósításánál 1-1 fő foglalkoztatására pályázati önrész biztosítása a Népjóléti feladatok "Támogatott program önrésze" sora terhére Szándéknyilatkozat a 2007. évi U:23. Atlétikai Európa-bajnokság és a Rövidpályás Úszó Európa-bajnokság Debrecenben történő megrendezéséről. Együttmüködési támogatás megkötése, illetve önkormányzati támogatás bizotosítása legfeljebb 70 millió Ft összegben. Vörösmarty u. 13 sz. alatti 9345 hrszt-ú ingatlanra, 99 évre, illetve az épület fennállásáig földhasználati jog biztosítása a HB megyei Kereskedelmi Kamara részére, amennyiben a Debreceni Kereskedelmi Központ létesítás céljára szükséges pályázati összeget egy éven belül, de legkésőbb 2007. június 30-ig megnyeri.

509 987 70 000

Egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) biztonságtechnikai felújításának támogatására pályázat benyújtása és eredményes központi pályázat esetén a saját önerő biztosítása 2007. évre vonatkozóan Terápiás Ház bővítésének, átépítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat Fazekas Mihály Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat Fazekas Mihály Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat Csokonai Színház fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósítására igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat Csokonai Színház fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósítására igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat

1/3

14 544

29 088

döntés decemberben várható

24 960

49 920


25 382

50 765


26 645

53 290


23 947

47 894

106 200

531 000

212 400



114 638

573 190

229 276


Kgy. Hat. Száma 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h.

Megnevezés

2004. év

2005. év

2006. év

Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való bővítésére igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való bővítésére igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

Megjegyzés

36 144

72 288


39 792

79 584

döntés decemberben várható fedezet összege nem ismert, a 2008-2012. évi költségvetést terheli

38/2006. (II.16.) Ö.h.

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete

20/2006. (II.9.) Ö.h.

Terápiás Ház III. ápolási részlegének rekonstrukciójára beadott pályázathoz saját forrás biztosítása

12 000

13 000

20/2006. (II.9.) Ö.h.

A Polgármesteri Hivatal Debrecen, Piac u. 20. sz. alatti épülete tetőfelújítása I. ütemének megvalósítására beadott pályázathoz saját forrás biztosítása

37 000

13 000

19/2006. (II.9.) Ö.h.

Decentralizált települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztésre beadott pályázat elnyeréséhez saját forrás biztosítása

1 714

15/2006. (I.19.) Ö.h.

Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. részére működési támogatás biztosítása

2006. éviek összesen:

50 714

nyert, támogatási megállapodás még nincs nyert, támogatási megállapodás még nincs a 3 db. pályázatól csak 1 db nyert, melynél a saját forrás 1 714 E Ft, ezért össeg javítva erre

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

788 022

768 570

274 472

62 072

62 072

62 072

650 000

650 000

650 000

2005. éviek 309/2005. (XII.1.)

Héthatár Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség tagdíja, összeg nincs meghatározva

306/2005. (XII.1.)

Korlátozottan forgalomképessé nyilvánítja és egyidejűleg feladatellátást szolgáló vagyonként átadja a DMJV. Családsegítő Kp. Részére a 30336 hrsz-ú Pacikert utca 1. szám alatti ingatlant, továbbá 2006.07.01-től a Nagysándor József Ált. Iskola használatábó

211/2005. (IX.15.)

Szociális szolgálat és a KIFONI pályázatbenyújtása 2005. évi fejlesztése keretében rehabilitációs foglalkoztatás magasabb szakmai színvonalon történő működési feltételeinek javítása érdekében

205/2005. (IX.15.)

2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő **

199/2005. (IX.15.)

Tűzoltóság technikai eszközök korszerűsítése támogatásához önerő biztosítása

177/2005. (VI.30.)

Eötvös utcai Általános Iskola feladat ellátását szolgáló ingatlan (Eötvös u. 52. sz.) felújítása 2006. évben

167/2005. (VI.30.) 135/2005. (VI.9.) 53/2005. (III.10.) 4/2005. (I.13.)

37 655

A saját forrás összege nem ismert

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete 2012-ben rendezendő Labdarugó EB rendezési jogának elnyerése esetén a Labdarúgó Stadion 35000 fősre bővítésére támogatás

6 666

6 666

14 267

7 600

7 600

7 600

7 600 még nincs döntés

A saját forrás összege nem ismert

3000-5000 m2 múzeum és művészeti galéria besz. Költségének 2007. évtől költségvetési kötelezettsége, esetleg külső forrás bevonása Szándéknyilatkozat 5000m2 alapterületű múzeum és galéria funkciójú intézmény müködtetésére 2006. évtől 2005. éviek összesen:

0

0

6 666

675 000

675 000

675 000

1 369 321

1 339 267

1 332 600

240 000

240 000

7 600

7 600

7 600

2004. éviek 100/2004. (V.6.) 130/2004. (VI.30.) 252/2004.(X.7.) 287/2004.(XII.16.)

Kongresszusi Központ épületrész parkoló garázs területére eső hányada illetve 150 db parkoló visszavásárlása HBM Levéltár Bem téri építkezéséhez beruh. támogatás NFT Operatív Program "Debrecen belvárosi - tervezett Nyugati kiskörúthoz kapcsolódó - területének rehabilitációja I. ütem" saját forrása Közreműködés a 2008. évi Hőlégballon Világbajnokság megrendezésében 2004. éviek összesen:

Mindösszesen

2006. évi költségvetésbe betervezve, a 250 M Ft csökkent az ÁFA változás miatt 240 M Ft-ra

100 000 110 000

("A" változattal számolva)

Megjegyzés: Az "A", "B" változatok közül csak az "A" változattal számoltunk ** Nem elbírált pályázat.

2/3

nem nyert, de szükséges

0

0

210 000

240 000

240 000

0

0

0

0

0

0

267 380

2 397 343

2 347 837

1 607 072

69 672

69 672

69 672

9/A számú melléklet

KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt készfizető kezességvállalásokról

Határozat és szerződés alapján fizetési kötelezettség Kgy. Hat. Száma

2004. év 24/2006. (II.16.) Ö.h., [242/2005. (X.6.) K.h. módosítása]

2005. év

2006. év

Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (fedett uszoda építése) [kamat már 2006-6ól esedékes, itt csak a tőkefizetési kötelezettséggel számoltunk]

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011-2025. évek

377 778

377 778

377 778

377 778

1 888 888

2004. év

2005. év

2006. év

34 468

15/2006. (I.19.) Ö.h. Debrecen Jégcsarnok Kft. éves lízingdíj megfizetésére készfizető kezesség

48 000

153/2005. (VI.30.), Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (műfüves pályák létesítése) 206/2005. (IX.15.) 95/2005. (V.26.)

DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek

Megnevezés

70 000

48 000 70 000

48 000 70 000

48 000 70 000

48 000

720 000

70 000

0 0

0 0

Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (fedett uszoda építése)

0

0

0

149/2003. (IX.11.) Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás

40 000

40 000

40 000

40 000

0

37 026

40 886

105/2001.(VI.07.)

Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (élményfürdő építés)

78 600

104 800

104 800

104 800

0

0

0

Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (Termál Hotel)

80 000

80 000

80 000

100 000

0

0

0

6 634

7 444

8 396

9 515

0

0

0

205 234

232 244

351 196

750 093

0

37 026

75 354

Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (hévízkút építés) Kezességvállalás összesen: A tálblázatban a kezességvállalásokhoz beírt összegek csak a tőke összegét tartalmazzák, az esetleges kamatfizetések összegét nem.

495 778

495 778

495 778

2 608 888


Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

2007. évi előriányzat I. Folyamatban lévő fejlesztések

Megnevezés

1.

Kölcsey Központ építése I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen:

2.

II. Tervezett fejlesztések Bartók Béla út rekonstrukciója (igényelt támogatás 990 000 E Ft) I. ütem

3.

HEFOP 4.2.1. - Debreceni bölcsődék felújítása

4.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

5. 6.

Ezer Ft-ban 2008. évi előirányzat

240 000

240 000

240 000

240 000

257 476 53 652 466 563

466 563

CIVITAS II. program

27 000

20 000

Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) + támogatás 83 000 eFt

27 000

II. Tervezett fejlesztések összesen: I.+II. Mindösszesen:

831 691 1 071 691

1/1

486 563 726 563


Közvetett támogatások

Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó

Adókedvezmények Hivatkozás1 Kr. 2.§ (2)bek. a.) pont3 Kr. 4.§4 Kr. 15.§ (1) bek.5 Kr. 15. § (2) bek.6

Összesen:

Összeg:2 (ft) 22.560.000 23.759.400 723.000.000 69.000.000 838.319.400

1

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi adókról szóló 35/1999.(XII.10.) Kr rendelete Az összegek többségükben becsültek, mivel jelenleg a vagyoni típusú adóknál a 2005. évi, a helyi iparűzési adónál és a vállalkozók kommunális adójánál azonban csak a 2004. évi tényszámok állnak rendelkezésre. 2

3

2.§ /2/ Mentes az építményadó alól: b.) a külterületen lévő építmény tulajdonosa, ha az ingatlant állandó bejelentett lakosként lakás céljára használja, és lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik4. 4

4. § Mentes az építményadó alól – a vállalkozó üzleti célú építménye kivételével -: a.) b.) f.)

a többszintes lakóépület rendeltetésszerű használatához szükséges belső lépcső (lépcsőház), felvonó alapterülete, a külterületen létesített idényjellegű tartózkodásra (pihenésre) szolgáló építmények alapterületéből 12 m2, az állattartási és növénytermesztési tevékenységet kiszolgáló építmények (műhelyek, géptárolók, energiaellátás építményei, stb.)

5

ADÓKEDVEZMÉNY 15. § (1) A vállalkozót, amennyiben az önkormányzat illetékességi területén vállalkozásával kapcsolatban, jogerős hatósági engedélyek birtokában a) legalább 1 milliárd Ft-os beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 4 évig b) az önkormányzat által létesített Ipari Park területén legalább 500 millió Ft-os beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 4 évig c) legalább 500 millió Ft-os kémiai, biológiai, mikroelektronikai, informatikai kutatást, fejlesztést célzó beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 6 évig 100 %-os adókedvezmény illeti meg a beruházással összefüggésben keletkezett adóalap után számított adóból. E kedvezményt nem veheti igénybe a vállalkozó a kereskedelmi tevékenység céljából létrehozott beruházási érték után. 6

(2)

A vállalkozót, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 Ft-ot, 50 % adókedvezmény illeti meg.


Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Ezer Ft-ban Bevételek

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Kiadások

I.

Saját bevételek

0

25

I.

Személyi kiadások

II.

Állami hozzájárulás

0

480

II.


III. Önkormányzati támogatás

1 500

1 500

III.

Működési kiadások

IV. 2005. évi pénzmaradvány

0

1196

IV. V.


1 500

240

378

20

36

1240

2577


0

30

Pénzeszköz átadás

0

180

1 500

3 201

Kiadások összesen:

3 201

1/2


Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetés eFt-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás 2005. évi pénzmaradvány Pályázatok Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 500

1 500 480 1 196 0 25 3 201

100 140 240 20 20

98 280 378 36 36

20 30 0 0 50

46 139 24 123 332

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

330 144 0 35 136 5 50 40 740

372 97 113 71 214 22 292 280 1 461

c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

300 50 80 0 430

342 130 170 3 645

d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

20 0 20 1 240

109 30 139 2 577

3.) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen: Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 0 1 500

30 30 180 3 201

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen: 2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

Debrecen, 2006.október 12.

1 500

Tájékoztató a 12. számú melléklethez


Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Ezer Ft-ban Bevételek

I.


Kiadások

Saját bevételek

0

1 162

I.

Személyi kiadások

II. Állami hozzájárulás

0

480

II.



5 000

5 000

III.



0

1 629

IV.


V.

Pénzeszköz átadás


5 000

8 271

Kiadások összesen:

1/2

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1 800

1 298

236

427

2 964

6 335

0

151

60

60

5 000

8 271

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetése

Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás 2005. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők tiszteletdíja, megbízási díj Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabére Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: 2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Egyéb információhordozó Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíj Egyéb kommunális szolgáltatás Karbantartás, kisjavít.szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Bérleti és lízing díjak Vásárolt élelmezés Szolgáltatások összesen: c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen: d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás e.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése KIADÁSOK ÖSSZESEN: Debrecen, 2006. október 12.

5000

5 000

1 500 300 1 800 236

eFt-ban Módosított előirányzat 5 000 480 1 629 1 129 33 8 271

0 236

246 1 052 1 298 286 71 70 427

150 250 0 0 0 400

223 202 100 244 7 776

800 0 500 150 100 0 257 140 217 200

504 206 756 119 97 138 272 726 1 755 481 18 5 072

2 364

0 200

200

59 271 0 0 330

0 0 0 2 964 60

91 66 157 6 335 60

5 000

151 8 271


1

2

3


Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Bevételek



Kiadások

I.

Saját bevételek

0

36

I.

Személyi kiadások

II.

Állami hozzájárulás

0

480

II.



1 500

1 500

III.



0

1333

IV. Felhalmozási kiadások V.


1 500

3 349

1/2

Pénzeszköz átadás Kiadások összesen:

Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat 164

315

15

137

1 221

2 697

0

0

100

200

1 500

3 349

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetése

Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás 2005. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 500

1 500 480 1 333 0 36 3 349

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Felkért művészek megbízási díja Egyéb közlekedési költségtérítés Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen:

20 144 164 5 10 15

57 258 315 42 95 137

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

20 10 2 30 62

59 18 18 55 150

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

150 75 0 32 55 5 35 250 27 629

336 140 35 80 120 13 505 319 54 1 602

c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

160 0 230 10 400

257 0 230 93 580

d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások öszesen: Dologi kiadások összesen:

30 100 130 1 221

171 194 365 2 697

3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

100 1 500

200 3 349

Debrecen, 2006. október 12.

1500 0 0 0

eFt-ban Módosított előirányzat


1

2

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 33/2006. (XII. 15.) rendelete* az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvény 62/B. § (2) bekezdésében megállapított jogkörében eljárva az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonában került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Az R 1. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. § Ez a rendelet 2006. október 1. napján lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző

*



Lakásalap 2006. évi felhasználásának jogcímei Ezer Ft-ban Eredeti Módosított előirányzat előriányzat 203 139 203 139

SorMegnevezés szám 1. Áthúzódó kötelezettségekre 2.

Társasházak felújítási alap képzése

3.

Első lakáshoz jutók támogatása

4.

Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása

5.

Családi- és társasház, telek vásárlása kialakítása, közművesítése

6.

Cívis Ház Rt. részére bonyolítási díj

7.

Debrecen és környéke szennyvízkezelési program ISPA

8.

Epreskert u. 76. sz. alatti 60 lakásos épület energiatakarékos felújítás

9.

Bank költség

10.

Belvízcsatorna építés belterületi lakóterületen Összesen:

Tartalék

1/1

15 000

15 000

110 000

130 000

80 000

90 000

100 000

300 000

40 000

40 000

400 000

400 000

37 311

49 735

3 000

3 000 110 000

988 450

1 340 874

166 043

833 384

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 34/2006. (XII. 15.) rendelete* az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésének e.) pontja alapján az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete, a Rendelet 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete, a Rendelet 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép. 2. § E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.


*



1. számú melléklet az 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet 1. számú melléklete: Az étkezés nevelési-oktatási intézményeknél alkalmazandó intézményi térítési díjai* Megnevezés 1. ÓVODA

2. ÁLTALÁNOS ISKOLA

3. KÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM

4. FOGYATÉKOSOK NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYE (óvoda, általános iskola, szakiskola, kollégium)

5. ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM

Ételtípus Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen Reggeli Ebéd Vacsora Összesen Reggeli Tízórai Ebéd 1 Ebéd 2 Ebéd 3 Uzsonna Vacsora Összesen Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen

2007. évi térítési díjak (Ft) 46 164 43 253 54 203 53 310 133 248 177 558 87 53 164 204 248 53 175 532 1 / 572 2 / 616 3 112 53 203 53 114 535

*Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 1 Magyarázat: FOGYATÉKOSOK NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYE óvoda 2 Magyarázat: FOGYATÉKOSOK NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYE általános iskola 3 Magyarázat: FOGYATÉKOSOK NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYE szakiskola, kollégium

C:\d_drive\rendeletjogtár\2004\1~2004\mod3_melléklet.doc

1. oldal, összesen: 3

2. számú melléklet az 1/2004. (I.30.) Kr. rendelet 2. számú melléklete: Diétás és a sportolói intézményi térítési díjak az oktatási intézményekben és az Erdei Iskola egyedi intézményi térítési díjai* A.) Diétás és a sportolói intézményi térítési díjak az oktatási intézményekben: Megnevezés 1. ÓVODA (diétás)

2. ÁLTALÁNOS ISKOLA (diétás)

3. KÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM (diétás)

4. KÖZÉPISKOLAI SPORTKOLLÉGIUM (sportolói intézményi térítési díjak)

Ételtípus Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen Reggeli Ebéd Vacsora Összesen Reggeli Ebéd Vacsora Összesen

2007. évi térítési díjak (Ft) 60 215 56 331 73 269 69 411 175 329 233 737 158 297 210 665

*Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

B.) Erdei Iskola egyedi intézményi térítési díjai: Megnevezés 1. ÓVODA

2. ÁLTALÁNOS ISKOLA

3. KÖZÉPISKOLA

2007. évi térítési díjak (Ft) Reggeli 152 Tízórai 81 Ebéd 284 Uzsonna 80 Vacsora 165 Összesen 762 Reggeli 195 Tízórai 105 Ebéd 357 Uzsonna 102 Vacsora 199 Összesen 958 Reggeli 233 Tízórai 117 Ebéd 435 Uzsonna 128 Vacsora 309 Összesen 1222 Ételtípus

*Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. C:\d_drive\rendeletjogtár\2004\1~2004\mod3_melléklet.doc


3. számú melléklet az 1/2004. (I.30.) Kr. rendelet 3. számú melléklete: A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeknél alkalmazandó intézményi térítési díjak* 2007. évi térítési díjak (Ft)

Megnevezés 1.

2.

3.

DMJV Egyesített Bölcsőde

DMJV Reménysugár Otthona és DMJV Önkormányzat Gyermekvédelmi Intézménye

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye

3/a. Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye 4. DMJV Idősek Háza, Terápiás Ház, valamint Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. DMJV Városi Szociális Szolgálat

6. 7.

Átmeneti- és gyermekvédelmi gondozásban részesülők Szociális intézmények

Normál (háromszori étkezés) Bölcsődés korú (háromszori diétás étkezés) Óvodás korú (háromszori diétás étkezés) Iskoláskorú gyermek (diétás ebéd) Speciális csoport 6 éves korig (kétszeri étkezés) 3 év alatti gyermek (ötszöri étkezés) 3 év feletti gyermek (ötszöri étkezés) Terhes és dajka (szoptatós) anya (háromszori étkezés + pótlás) 18 év alatti korcsoport (ötszöri étkezés) 18 év feletti korosztály (háromszori étkezés)

222 260 233 260 444 533 533 572 503

Háromszori étkezés

395

Háromszori étkezés

503

Étkeztetés (ebéd) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben háromszori étkezés Fogyatékosok nappali intézményében kétszeri étkezés

229

334

tízórai kiegészítése

107

diétás háromszori étkezés

551

*Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

C:\d_drive\rendeletjogtár\2004\1~2004\mod3_melléklet.doc

222


503

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 35/2006. (XII. 15.) rendelete*

a helyi adókról szóló 35/1999. (XII. 10.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján a helyi adókról szóló 35/1999. (XII. 10.) Kr. rendeletének (továbbiakban: „Rendelet”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Rendelet 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az adó évi mértéke: a.) 640 Ft/m2, a b.) pontban foglalt kivétellel; b.) gépjárműtároló esetén: 430 Ft/m2.”

2. § E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.


*




Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) A R. 2. §-ának c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „c.) a Debrecen, 9711/8 és 9696/2 hrsz- ú (Vármegyeháza utcán található parkoló) terület,” (2) A R. 2. §-a – e rendelet rajzi melléklete szerint – az alábbi e) ponttal egészül ki: „e) a Debrecen, Kartács utca, ún. "FEFAG" telephely területe, és a hozzá kapcsolódó Kartács utca páratlan oldalán lévő lakóterület,” 2. § (1) A R. 4. §-ának c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „c) 2. § c.) pontjában meghatározott területekre 2007. szeptember 10. napján,” (2) A R. 4. §-a az alábbi e) ponttal egészül ki: „ e) 2. § e.) pontjában meghatározott területekre 2007. december 31. napján,” 3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


*



Mell6klet A . . . .. . 1 2 0 0 6( ... . . . . )6 . r . - h e z a 3412004.(IX. 10.) Kr. rendelet2. $ e) pontjf nak mell6klete

5;;,,'.1,-

J\ , \ tl.

l

,"': ,...t,. \."

.

,

t

"

--r-f \ \ ,-J1

tfJa:.

ii\*iir.tr!*r

'4",.,. '*ttt'"

f.r,,.\:iili:::s.\s:

!\1i

. :r

'

'

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 37/2006. (XII. 15.) rendelete* az átmeneti gazdálkodásról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az átmeneti gazdálkodásról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a) bevételeit beszedje, b) gazdálkodásának folyamatosságához szükséges intézkedéseket megtegye, és ezek kiadásait fedezze, c) üzemeltetéssel összefüggő szerződéseire 2007. évre vonatkozóan a közbeszerzés feltételeként előzetes kötelezettséget vállaljon.

2. § Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba, és az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző *



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 38/2006. (XII. 15.) rendelete* a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és 16. § (1) bekezdésében, a 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban, a 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. § E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.


*



Melléklet

4. sz. melléklet

A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja (szemétdíj) 1.)

Rendszeresített gyűjtőtartály mérete (liter) 120 240 770 1100 4300

Ürítési gyakoriság szerinti díj (Ft/db/hét) heti egyszeri 311 625 2 546 3 679 14 146

heti kétszeri 572 1 140 4 669 6 745 2 5935

2.) Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos közszolgáltatás díja 155 Ft/db. (A közszolgáltatás díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza.)

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 39/2006. (XII. 15.) rendelete* a közterület hasznosításának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1999. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel az 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazásra – a közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R 3/A. § 21. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „molinók elhelyezésére használható hirdetőhelyek: Árpád tér - Kassai út kereszteződése, Széchenyi u. – Nyugati u. kereszteződése, TESCO Áruház előtti kereszteződés, Petőfi térErzsébet u. kereszteződése, Böszörményi út – Vezér u. kereszteződése, Böszörményi út – Füredi út kereszteződése, Bem tér, Szent A. u. – Piac u. kereszteződése, Kossuth u. – Klaipeda u. kereszteződése, Thomas M. u. – Bólyai u. kereszteződése, Kossuth u. – Burgundia u. kereszteződése, Csapó u. – Rákóczi u. kereszteződése, Mester u. – Bethlen u. kereszteződése”

2. § (1) A R 5. § (1) bekezdésének b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „a 4. § (1) bekezdés h.) pontjának hatálya alá nem tartozó plakátoláshoz, egyéb a fal síkjától számítva 10 cm-re, vagy annál jobban kinyúló hirdetésekhez, kirakatszekrény, hirdetőberendezés és más szabadtári reklámhordozó, cég- és címtábla, a 4. § (1) bekezdés j.) pontjának hatálya alá nem tartozó cégér, alapzatos zászlórúd elhelyezéséhez önállóan, vagy már meglévő építmény felhasználásával, továbbá mozgó hirdető tevékenység céljára,” (2) A R 5. § (1) bekezdésének t.) pontja az alábbiak szerint módosul: „t.) idényjellegű zöldség-, gyümölcs árusításhoz (dinnye, zsákos burgonya- és hagyma árusítás)” (3) A R 5. § (1) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki: „u.) halottak napi virágárusításhoz, v.) fenyőfa árusításoz.” *


3. § (1) A R 8. § (2) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: „A szerződési ajánlat tartalmi előírásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.” (2) A R 8. § (4) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: „A nyilvános sorsolási eljárásra vonatkozó előírásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.”

4. § Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az R kiegészül az e rendelet 1. sz. melléklete szerinti 1.sz. és az e rendelet 2. sz. melléklete szerinti 2. sz. melléklettel.



1. sz. melléklet a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 39/2006. (XII. 15.) rendeletéhez

A 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet 1. sz. melléklete: A közterület igénybevételére beadott szerződési ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a területet igénybevevő nevét, lakóhelyének, székhelyének címét, irányítószámát, adószámát, elérhetőségét (telefonszám); b) a közterület igénybevétele célját, tervezett időtartamát; c) a közterület igénybevétele helyének, módjának, mértékének pontos meghatározását; d) hirdető-, cég- és címtábla, berendezés esetén annak méretarányos rajzát, a színezéssel, feliratozással; e) az árusító pavilon, pult, asztal, állvány, sátor látványtervét és a közterületen gyakorolni kívánt tevékenység rövid leírását; f) út, járda, térburkolat, zöldfelület, közpark igénybevétele esetén a terület helyreállítására vonatkozó megrendelés egy eredeti példányát, vagy az igénybevevő nyilatkozatát arról, hogy a helyreállítást konkrét időpontra önerőből, kellő szakértelemmel el fogja végezni; g) rendezvény, árusítás, vásár, mutatványos tevékenység, stb. esetében a terület folyamatos takarítására vonatkozó megrendelés egy eredeti példányát, vagy az igénybevevő nyilatkozatát arról, hogy a közterület tisztántartásáról miként gondoskodik. A szerződési ajánlathoz 3 példányban mellékelni kell: a) az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot M=1:1000, helyrajzi számot vázlatot, szükség esetén műszaki leírást); b) szükség esetén, ha az igénybevétel közlekedési célú területet érint, úgy mellékelni kell a forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét; c) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratok másolatát. Mutatványos tevékenység esetén csatolni kell a technológia vizsgálatára jogszabályokban előírt legutolsó szakvéleményt is.

2. sz. melléklet a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 39/2006. (XII. 15.) rendeletéhez

A 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet 2. sz. melléklete: A közterület igénybevételére megtartott nyilvános sorsolási eljárás: A közterületet az önkormányzat előzetes kijelölése alapján nyilvános sorsolás útján adhatja bérbe a közterület-hasznosító szerv a) az idényjellegű zöldség-, gyümölcsárusításhoz (pl. dinnye, zsákos burgonya és hagyma árusítás), b) halottak napi virágárusításhoz, c) a fenyőfa árusításhoz. A sorsolási hirdetmény közzététele: a)

a sorsoláshoz a hirdetményt a közterület-hasznosító szerv az Önkormányzat hetilapjában és a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláin köteles közzétenni. Dinnye és fenyőfa árusításhoz a hirdetményt a közterület hasznosító szerv honlapján is meg kell jelentetni. b) a sorsolásra jelentkezőknek legalább 15 napot kell biztosítani az ajánlat benyújtásához.

A sorsolási hirdetménynek tartalmaznia kell: a)

a meghirdetett közterületek címét és nagyságát és a tervezett hasznosítás célját; b) az árusításra jogosultság időtartamát; c) az ajánlat beadásának időpontját, módját, feltételeit, d) a sorsolással kapcsolatos szempontokat.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 40/2006. (XII. 15.) rendelete* a fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló 20/1993. (V. 24.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az 1988. évi I. törvény 15 § (3) bekezdésében foglaltak alapján a fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló 20/1993. (V. 24.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A R. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) E rendelet hatálya kiterjed minden olyan személygépkocsira, autóbuszra (amennyiben a részükre várakozóhely került kialakításra), a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű 5 m hosszúságot meg nem haladó tehergépkocsira és könnyű pótkocsira, valamint motorkerékpárra, melyek az (1) bekezdésben foglaltak szerinti várakozóhelyet használják, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.” 2. § A R. 3. § (3) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) A kiemelt és az I. övezeti fizető várakozóhely parkoló automata felszerelésével, a II. övezeti fizető várakozóhely parkoló automata felszerelésével vagy kézi díjbeszedéssel működtethető az alábbi időszaki megosztás szerint:” 3. § A R. 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) A fizető várakozóhelyeket igénybe lehet venni előre váltott a.) egy napig, vagy b.) egy hónapig vagy c.) három hónapig (negyedéves), vagy d.) hat hónapig (féléves), vagy e.) tizenkét hónapig (éves) érvényes bérlettel, vagy f.) helyszínen készpénzzel, vagy chipkártyával váltott jeggyel, továbbá mobil telefonos díjfizetéssel is.

*


A bérletek csak a szelvényen feltüntetett forgalmi rendszámú járműre érvényesek. A havi, negyedéves, féléves és éves bérletek a megjelölt időszak első napjának 0:00 órájától, vagy időszakon belül a vásárlás időpontjától, a megjelölt időszakot követő nap 24:00 órájáig érvényesek.” 4. § (1) A R. 4/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) Ha a használati díjat a várakozás megkezdésekor befizették ugyan, azonban a kifizetett díj alapján jogosult várakozási időt túllépték, akkor az adott területen érvényes egyórai használati díjat (alapdíj) is meg kell fizetni.” (2) A R. 4/A. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) Mind az előzetes fizetési kötelezettség elmulasztása, mind az időtúllépés esetén az alapdíjon felül pótdíjat is kell fizetni.” (3) A R. 4/A. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) A fizetendő pótdíj mértéke: - tárgynap és az azt követő kilenc naptári napon belüli befizetés esetén - tárgynapot követő 9. napon túli befizetés esetén

3.200 Ft 10.000 Ft”

(4) A R. 4/A. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(5) Ha a megállapított díjat és a pótdíjat nem fizették meg, az egyébként irányadó rendelkezések szerint behajtásra kerül.” (5) A R. 4/A. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(6) A díjat és pótdíjat a fizető várakozóhelyek mindenkori üzemeltetője szedi be.” 5. § A R. 5. §-a az alábbi (3) és (4) bekezdéssel egészül ki „(3) A parkolási kedvezményre jogosító igazolást az első szélvédő mögött jól látható helyen kell elhelyezni. (4) Az (1), (2), (3) bekezdésekben foglaltak be nem tartása pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után a 4/A. § (4)-(6) bekezdésekben foglaltak szerint.”

6. § A R. 8. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép: „8. § (1) Díjmentesen várakozhatnak maximálisan 2 óra időtartamig: a.) megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt járművek, b.) a fegyveres erők és testületek azonosítására alkalmas jelzéssel ellátott gépjárművei, c.) a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott gépjárművei, d.) Debrecen város egészségügyi alapellátásában működő háziorvosok és házi gyermekorvosok - azonosításra szolgáló táblával ellátott - gépjárművei, e.) a figyelmeztető jelzést (sárga villogó) berendezést használó kommunális gépjárművek, az általuk végzett munkavégzés időtartamára, f.) a Debreceni Közterület Felügyelet járművei. g.) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek. (2) A bejelentett állandó lakcím szerinti vagy szomszédos lakóépület előtti, illetve a saját lakóépülettől számított 25 méteren belül lévő fizető parkolókat a magánszemélyek díjkedvezménnyel korlátlan ideig használhatják az érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező üzemképes, saját tulajdonú vagy üzembentartású 1 db személygépkocsijuk tárolására. (3) A (2) bekezdés szerinti díjkedvezményes bérlet ára: nettó 7.500,-Ft/év. (4) A területi közigazgatási szervek az 1. sz. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott utcáin lévő épületeik előtt lévő 25 m-es útszakaszon a fizető várakozóhelyeket 50%-os díjkedvezménnyel korlátlan ideig használhatják a területi közigazgatási szerv saját tulajdonú, vagy bérelt maximum 5 db személygépjárművével. (5) A fizető várakozóhelyet chipkártyával igénybevevők 15%-os díjkedvezményre jogosultak.” 7. § A R. 8/A. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(6) A mélygarázsba váltott bérlet a megváltás időpontjától érvényes az azt követő 30. napig a bérlettípusnak megfelelő üzemidőben. Hosszabb időszak is váltható a havidíj többszörösének megfizetésével.”

8. § A R. 8/B. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. „(1) A megváltott bérlet naponta 00.00-24.00 óra között lehetőséget biztosít a mélygarázsok igénybevételére.” 9. § Ez a rendelet 2007. január 1-én lép hatályba, egyidejűleg a R 1., 2. és 3. számú mellékletei helyébe e rendelet 1. számú melléklete, 2. számú melléklete és 3. számú melléklete lép:



1. számú melléklet a 40/2006. (XII. 15.) Ö.r.-hez

1.

Kiemelt parkolási övezet - Aranybika Szálloda - Unió Áruház tömbbelső területe - Bajcsy-Zsilinszky utca Piac u. – Pásti u. közötti szakasza - Blaháné utca - Csapó utca, Dósa nádor tér - Rákóczi u. közötti szakasza - Csokonai Színház szervizútja - Darabos utca Kálvin tér – Hunyadi u. közötti szakasza - Déri tér - Dósa nádor tér - Füvészkert utca - Hatvan utca Kossuth tér – Bethlen u. közötti szakasza - Kálvin tér belső - Kálvin tér külső - Kossuth utca Piac u. – Burgundia u. közötti szakasza - Liszt Ferenc utca - Múzeum utca - Perényi utca - Péterfia utca Kálvin tér - Hunyadi utca közötti szakasza - Piac utca - Rózsa utca MÁV Székház felőli oldala - Sas utca páros oldala - Simonffy utca, Hal köz – Kápolnási u. közötti szakasza - Széchenyi utca Piac u. – Mácsai u. közötti szakasza - Vár utca

2.

I. számú parkolási övezet - Arany János utca - Bajcsy-Zsilinszky utca Pásti u. – Nyugati u. közötti szakasza - Barna utca - Bethlen utca - Csapó utca Rákóczi u. – Szappanos u. közötti szakasza - Csók utca - Darabos utca Hunyadi u. – Thali Kálmán u. közötti szakasza - a Darabos - Hunyadi - Bethlen u. tömbbelső területe - Hatvan utca Bethlen u.-Segner tér közötti szakasza - Holló János utca - Iparkamara utca - Jászai Mari tér - Jókai utca, Bethlen u. - Cserepes u. közötti szakasza - Kandia utca - Kossuth utca Burgundia u. – Méliusz tér közötti szakasza - Külső vásártér szervízútja

- Mácsai Sándor utca - MÁV Állomás érkezési oldali parkolók - Mester utca 1-3. előtti zsákparkoló (a tehertaxik számára kijelölt várakozóhelyek kivételével) - Miklós utca - Nemzetőr utca - Pásti utca - Péterfia utca - Hunyadi u. és Honvéd u. közötti szakasza - Petőfi tér - Petőfi téri szerviz út, - Rákóczi utca Hunyadi u. és Egymalom u. közötti szakasza - Simonffy utca Kápolnási u. – Szepességi u. közötti szakasza - Széchenyi utca Mácsai u. – Külső vásártér közötti szakasza - Szepességi utca - Szent Anna utca - Tóth Árpád utca - Varga utca - Vármegyeháza utca - Vásáry István utca Szabadnapokon I. számú parkolási övezet: - Sas utca páratlan oldala 3.

II. számú parkolási övezet -

4.

a Nagyerdei krt. Egyetem tér és DEOEC főépület közötti szakasza a Kandia utca lakótelepi zsákparkolói

Mélygarázsban kialakított várakozóhelyek - Bethlen utcai mélygarázs - Kölcsey Központ mélygarázsa

2. számú melléklet a 40/2006. (XII. 15.) Ö.r.-hez A fizető várakozóhelyek használati díja 1. Közterületi várakozóhelyeken fizetendő díj Kiemelt parkolási övezetben pénzérmével 15 percenként: személygépkocsival 50.-Ft autóbusszal 150.-Ft motorkerékpárral 50.-Ft 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival 50.-Ft I. parkolási övezetben pénzérmével 15 percenként: személygépkocsival 42.-Ft autóbusszal 125.-Ft motorkerékpárral 42.-Ft 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival 42.-Ft II. parkolási övezetben pénzérmével 30 percenként: személygépkocsival 42.-Ft autóbusszal 125.-Ft motorkerékpárral 42.-Ft 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival 42.-Ft 2. Mélygarázsban kialakított várakozóhelyen fizetendő díj - 7.00 – 19.00 óráig készpénzzel 20 percenként 42.-Ft - 19.00 – 7.00 óráig készpénzzel 30 percenként 33.-Ft A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

3. számú melléklet a 40/2006. (XII. 15.) Ö.r.-hez Parkolóbérletek ára 1. Közterületi várakozóhelyek igénybevételéhez Magánszemélyek részére: - napijegy 833.-Ft - havi bérlet 11.667.-Ft - negyedéves bérlet 29.167.-Ft - féléves bérlet 50.000.-Ft - éves bérlet 83.333.-Ft Gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek részére: - napijegy 833.-Ft - havi bérlet 15.000.-Ft - negyedéves bérlet 40.833.-Ft - féléves bérlet 70.000.-Ft - éves bérlet 116.667.-Ft 2. Mélygarázsban kialakított várakozóhelyek igénybevételéhez 1 hónapos időtartamra - nappali bérlet 7.00 – 19.00 óráig 8.750.-Ft - éjszakai bérlet 19.00 – 7.00 óráig 5.833.-Ft A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 41/2006. (XII. 15.) rendelete* a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXXXVII. törvény és az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 3. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(8) A távhőszolgáltató rendszert üzemeltető gazdálkodó szervezetek - a távhőszolgáltatói tevékenységükre való tekintettel - az alábbi díjat fizetik a szolgáltatónak: - vízdíj: - csatornaszolgáltatási díj:

178,60 Ft/m3 130,10 Ft/m3

(A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)"

2. § E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.


*



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 42/2006. (XII. 15.) rendelete* a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005.(III.10.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2000. évi XLIII. törvény 23. §-a alapján a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 12. § /5/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „/5/A közműves ivóvízzel ellátott, a közüzemi csatornahálózatba nem köthető ingatlanoknál a lakossági fogyasztók a vízmérőn mért fogyasztás után nettó 136,50 Ft/m3 kedvezményben részesülnek a közszolgáltatás egységnyi díjából.” 2. § E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


*



Melléklet

„Melléklet a 12. § (1) bekezdéséhez A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja: - közműves ivóvízzel ellátott csatornázható ingatlanoknál: · lakossági: 342,00.-Ft/m3 Gazdálkodói: 462,00.-Ft/m3 - közműves ivóvízzel ellátott nem csatornázható ingatlanoknál: · lakossági: 342,00.-Ft/m3· Gazdálkodói: 462,00.-Ft/m3 (A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)”

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 43/2006. (XII. 15.) rendelete* a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXXXVII. törvény és a 2005. évi XVIII. törvény alapján a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép „Az előzetes tájékoztatást kérő érdekelt kérelmének tartalmaznia kell a TKSZ 4.1. pontjában felsorolt adatokat, valamint a TKSZ 2.1.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a távhőmennyiség mérésének helyét.” 2. § (1) A R. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép „(1) Ha a felhasználási helyen valamely épületrész távhőellátását kívánják megszüntetni, a közüzemi szerződés módosítására van szükség. A közüzemi szerződés módosítása iránti igényt a felhasználó (képviselője) írásban jelenti be a távhőszolgáltatónak. A távhőszolgáltató 15 napon belül köteles a módosítás feltételeiről, az előírt eljárásról a felhasználót írásban tájékoztatni. A felhasználó képviselője köteles nyilatkozatot tenni a Tszt. 38. § (5) bekezdés a) pontjában előírt tulajdonostársi hozzájárulások meglétéről.” (2) A R. 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép „(6) A felhasználó, illetőleg a díjfizető díjfizetési kötelezettsége a Tszt. 38. § (6) bekezdésében foglaltak teljesítése esetén szűnik meg.”

*


3. § Az R. az alábbi 28/A §-sal egészül ki: „Díjvisszatérítés és pótdíjfizetés 28/A. § (1) Ha a távhőszolgáltató a felhasználóval szemben fennálló távhőszolgáltatási kötelezettségének neki felróható okból vagy a Tszt. 40-41. §-ban foglaltak megsértésével nem tesz eleget, az erre irányuló panasz bejelentésétől kezdve köteles a közüzemi szerződésben meghatározott éves alapdíjnak a szüneteltetés időtartamával arányos részét díjvisszatérítésként visszafizetni. (2) Ha a felhasználó ellátását biztosító hőközpontot a felhasználó vagy megbízottja üzemelteti és a szerződésben lekötött legnagyobb hőteljesítményt 1 naptári napon belül folyamatosan, 30 percnél hosszabb időtartamon keresztül túllépi (Tszt. 49. § (2) bekezdés a) pont), a felhasználónak pótdíjat kell fizetnie. A jogosulatlanul igénybevett többletteljesítmény után a pótdíj a közüzemi szerződésben megállapított - felhasználóra vonatkozó - szerződött teljesítményt meghaladóan igénybe vett többletteljesítményre jutó éves alapdíj 1/6-od része. Ismételt túllépés esetén a teljesítmény túllépés pótdíját a szolgáltató annyiszor számíthatja fel, ahány napon a jogosulatlan igénybevétel megtörtént. (3) Ha a felhasználó, illetőleg a díjfizető a Tszt. 49. § (2) bekezdésének c), d), és f) pontjaiban szabályozott szerződésszegést, vagy egyéb módon szabálytalan vételezést valósít meg, a szolgáltatás díján felül pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj mértéke a felhasználóra (díjfizetőre) vonatkozó éves alapdíj háromszorosa. (4) Szerződés nélküli távhőfogyasztás esetén pótdíjként köteles a felhasználó megfizetni a vonatkozó elszámolási időszakra megállapított vélelmezett felhasználás kétszeresének megfelelő fogyasztást, fűtés esetén a hődíjat, használati melegvíz szolgáltatás esetén mind a hődíjat, mind a készítéséhez felhasznált hidegvíz víz- és csatorna használati díját megfizetni. (5) Amennyiben nem teljesülnek a Tszt. 49. § (2) bekezdés g) pontjában előírtak, akkor az érintett épületrészre az alapdíj és az elszámolási időszak átlagos külső hőmérsékletéből számított hődíj 60%-ának megfelelő pótdíjat kell elszámolni. (6) A vélelmezett felhasználást a távhőszolgáltató számítással köteles meghatározni, fűtés esetén a felhasználónál beépített hőteljesítmény és a tényleges átlagos hőmérséklet alapján, használati melegvíz szolgáltatás esetén pedig jelen rendelet 3. számú mellékletében meghatározott vízmennyiségek alapján.”

4. § A R. 2. számú mellékletének az oszthatóság és kerekítés szabályait tartalmazó (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép „(2) az alkalmazott melegvíz hődíjakat kéttizedes pontossággal kell meghatározni úgy, hogy 30-al osztható legyen.” 5. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 6. § Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a R. 12. §-a hatályát veszti.



Melléklet 1. számú melléklet a 4/2006. (II. 24.) rendelethez A 2. számú melléklet szerinti számítási mód bázisául szolgáló díjtételek,és az árképzésnél figyelembe vett mennyiségek. KIMUTATÁS a Debrecen Megyei Jogú Város területén érvényes legmagasabb hatósági távhőszolgáltatási díjtételekről mértékegység díjak Lakossági fogyasztók: Lakás Alapdíj: - fűtés Ft/MW/év 10.284.732,00 - melegvíz Ft/db/hó 581,00 Hődíj: - fűtés Ft/GJ 3.025,00 - melegvíz Ft/m3 712,20 Közös helyiség Alapdíj: - fűtés Ft/MW/év 10.284.732,00 Hődíj: - fűtés Ft/GJ 3.025,00 Garázs: Alapdíj: -fűtés Ft/MW/év 10.284.732,00 Hődíj: -fűtés Ft/GJ 3.025,00 Pótvízdíj: Ft/m3 618,00 Csatlakozási díj: Ft/MW 10.000.000.00 -a díjak áfát nem tartalmaznak. Árképzésnél figyelembe vett mennyiségek Hőteljesítmény

(MW)

149,460

Hőmennyiség

(GJ)

1.332.195

Átlagos fűtött légtér (fűtés)

(lm3)

4.709.935

Átlagos fűtött légtér (melegvíz)

3

(lm )

4.505.520

Használati melegvíz mennyiség

(m3)

1.400.622

Használati melegvízzel ellátott lakás

(db)

31.483

HMV fajlagos mutató

(GJ/m3)

0,235366

Fűtési fajlagos mutató

(GJ/lm3)

0,212324

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 44/2006. (XII. 15.) rendelete* a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése és a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete és a R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 2. § Ezen rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.


*



1. számú melléklet a 44/2006. (XII. 15.) Ö. r.-hez a 36/2000. (X.18.) Kr. rendelet 2. számú melléklete ”A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak

1.) Halott átvételi díj munkaidőben 2.750,-Ft Halott átvétel áruval munkaidőben 7.500,-Ft Halott átvétel munkaidőn kívül 3.750,-Ft Halott átvétel áruval munkaidőn kívül 8.400,-Ft Halott hűtése minden ravatalozó épületben töltött napért 1.100,-Ft 2.) Ravatalozó igénybevételi díj egy szertartási órára ( energia, fűtés, takarítás stb ) 2. terem 4.658,-Ft 1. terem 3.104,-Ft Józsai ravatalozó terem 3.104,-Ft 3.) Sírásás Felnőtt normál ( 210 x 90 x 160 ) 14.383,-Ft Felnőtt mélyített ( 210 x 90 x 230 ) 17.533,-Ft Gyermek sírásás ( 110 x 60 x 160 ) 0,-Ft Urna sírásás ( 60 x 80 x 100 ) 2.875,-Ft 4.) Gyász gépkocsi a Köztemetőn belül 5.750,-Ft Gyász gépkocsi a Köztemetőn belüli exhumált elhunytak szállítására 3.833,-Ft

A rendelet-tervezet 1. sz. melléklete


5.) Parkolási díj a Köztemetőben gépjárművenként 208,-Ft Parkolási bérletek Személygépkocsi esetében

heti: 700,-Ft Havi: 2.417,-Ft negyedéves: 6.667,-Ft éves: 24.167,-Ft Tehergépkocsi, vagy utánfutós Személygépkocsi esetében heti: 875,-Ft havi: 3.250,-Ft negyedéves: 9.167,-Ft éves: 31.667,-Ft 6.) Bérleti díj a Nagyerdei Köztemetőben november 1. idejének környezetében történő virágértékesítéshez naponta, négyzetméterenként 667,-Ft A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.”



2. számú melléklet a 44/2006. (XII. 15.) Ö. r.-hez a 36/2000. (X.18.) Kr. rendelet 3. számú melléklete

”A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díjak

1. Sírkövesek által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás a temetőben történő munkavégzés esetén naponta 633,-Ft 2. Sírgondozók, fotósok, videósok, személyszállítók által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napján 271,-Ft 3. Sírkő állítási engedély 2.363,-Ft

A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.”



3. számú melléklet a 44/2006. (XII. 15.) Ö. r.-hez a 36/2000. (X.18.) Kr. rendelet 4. számú melléklete „Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai 1.) NAGYERDEI KÖZTEMETŐ Megnevezés Használati idő

Díj ÁFA nélkül

Sírboltok díja 2 koporsónként

60 évre

133.333,-Ft

Dísz sírhelyek a Ravatalozó épület körül

Örök nyugvás

22.275,-Ft

Urnafülkék a Krematórium árkádsorán

10 évre 20 évre

2.192,-Ft 4.383,-Ft

20 évre

3.292,-Ft

20 évre

8.125,-Ft

Urnafülkék urnafalban

20 évre

883,-Ft

Urnasírbolt

60 évre

10.867,-Ft

Urnasírhelyek

25 évre

2.192,-Ft

Urnafülkék kolumbárium falban általános Urnafülkék kolumbárium falban egyedi kialakítású

KIEMELT ÖVEZET ( I., II., IV., V., VI., VII., VIII., XI., XII., XV-1., XV-2., XXII., XXV-ÖS SÍRHELYTÁBLÁK ) Megnevezés Használati Díj idő ÁFA nélkül Ligetes sírhelyek Új Újraváltás Felszámolással újraértékesített

25 évre 25 évre 25 évre

26.483,-Ft 13.250,-Ft 29.492,-Ft

Külön sírhelyek az út mellett Új Újraváltás Felszámolással újraértékesített


22.092,-Ft 11.046,-Ft 27.300,-Ft

Külön sírhelyek mögötti sövényen belüli 1.-2.-3.-4. sorok sírjai: Új Újraváltás Felszámolással újraértékesített


17.533,- Ft 8.767,- Ft 25.017,- Ft

Táblabeli sírok Új Újraváltás Felszámolással újraértékesített


13.333,- Ft 6.667,- Ft 22.917,- Ft



I. ÖVEZET: ( III., IX., X., XXVI., XXIX., SÍRHELYTÁBLÁK ) Megnevezés

Használati idő

Díj ÁFA nélkül

Ligetes sírhelyek Új Újraváltás Felszámolással újraértékesített


19.917,-Ft 9.958,-Ft 26.208,-Ft



15.892,-Ft 7.946,-Ft 24.200,-Ft



13.700,-Ft 6.850,-Ft 23.100,-Ft



9.867,-Ft 4.933,-Ft 21.183,-Ft

II. ÖVEZET: ( XIII-AS TÁBLÁK, XIV., XIV-B., XV-3., XV-4., XV-5., XV-7., XVI-OS TÁBLÁK, XVII-ES TÁBLÁK, XVIII-AS TÁBLÁK, XXI., XXIII., XXIV-ES TÁBLÁK, XXVII., XXVII-A., XXVIII SÍRHELYTÁBLÁK ) Megnevezés

Használati idő

Díj ÁFA nélkül

Ligetes sírhelyek Új Újraváltás Felszámolással újraértékesített


13.700,-Ft 6.850,-Ft 23.100,-Ft



11.867,-Ft 5.933,-Ft 22.183,-Ft



9.867,-Ft 4.933,-Ft 21.183,-Ft



4.017,-Ft 2.833,-Ft 19.083,-Ft



III. ÖVEZET: ( XIX – ES TÁBLÁK, XX-1., XX-2., XX-3. TÁBLÁK ) Megnevezés

Használati idő

Díj ÁFA nélkül

Ligetes sírhelyek Új Felszámolással újraértékesített

25 évre 25 évre

5.292,-Ft 21.550,-Ft

Külön sírhelyek Új Felszámolással újraértékesített

25 évre 25 évre

4.383,-Ft 20.633,-Ft

Táblabeli sírhelyek Új Felszámolással újraértékesített

25 évre 25 évre

1.917,-Ft 18.167,-Ft

ÖVEZETEN KÍVÜLI TEMETÉSI HELYEK: Megnevezés

Használati idő

Díj ÁFA nélkül

Gyermek sírhelyek

25 évre

521,-Ft

Közköltséges temetés sírhelyei

25 évre

625,-Ft

DEBRECEN-JÓZSA TEMETÉSI HELYEK DÍJAI: Megnevezés

Használati idő

Díj ÁFA nélkül

Ligetes sírhelyek Új Felszámolással újraértékesített

25 évre 25 évre

6.750,-Ft 23.000,-Ft

Külön sírhelyek Új Felszámolással újraértékesített

25 évre 25 évre

6.025,-Ft 22.275,-Ft

Táblabeli sírhelyek Új Felszámolással újraértékesített

25 évre 25 évre

3.000,-Ft 19.267,-Ft

Sírbolthelyek

60 évre

133.333,-Ft

Díszsírhelyek

Örök nyugvás

22.275,-Ft

Gyermek sírhely

25 évre

521,-Ft

Urna sírhely

25 évre

2.192,-Ft

Urna fülke

10 évre

1.625,-Ft

Urna fülke

20 évre

3.200,-Ft

Szociális sírhely

25 évre

625,-Ft



2.) Nem állandó debreceni lakhellyel rendelkező személy Debrecen Város Köztemetőibe temetésekor fizetendő díj: 9.417,-Ft

A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.”



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2006. (XII. 15.) rendelete* az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Az intézményi szolgálati lakás, a műteremlakás tekintetében a havi lakbér mértéke: a.) összkomfortos és komfortos lakás esetén 168.-Ft/m2/hó b.) félkomfortos lakás esetén 60.-Ft/m2/hó c.) komfort nélküli lakás esetén 36.-Ft/m2/hó.” 2. § A R 6. számú melléklet I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ A 2001. március 31-ig keletkezett bérleti jogviszonyok esetében alkalmazandó lakbérek I. Lakbérek (Ft/m2/hó) Összkomfortos és komfortos lakás Félkomfortos lakás Komfortnélküli lakás Szükséglakás „

I. övezet 300 101 62 30

II. övezet 275 94 55 28

III. övezet 251 87 50 26

3. § Ez a rendelet 2007. február 1-jén lép hatályba. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző

*



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2006. (XII. 15.) rendelete* a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 27. § (1) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet (a továbbiakban: SzMSz) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. § Az SzMSz Preambulumának utolsó bekezdése az alábbiakra módosul: „A dőlt betűs szöveg az Ötv. és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nektv.), az álló betűs szöveg a Közgyűlés rendelete (a továbbiakban: Kr.).” 2. § Az SzMSz X. fejezete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „X. fejezet Együttműködés a helyi kisebbségi önkormányzatokkal Kr. 81. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a kisebbségi egyéni és közösségi jogok biztosítása, a kisebbséghez tartozók érdekeinek érvényre juttatása, a kisebbségek történelmi hagyományai, nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében együttműködik a helyi kisebbségi önkormányzatokkal. (2) Debrecen Megyei Jogú Városban öt kisebbségi települési önkormányzat működik: a bolgár, a cigány, a német, az örmény és a román kisebbségi önkormányzat. Kr. 81./A § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a kisebbségi önkormányzatok hatékony érdekérvényesítéséhez, külön törvényben meghatározott egyéni és közösségi jogainak gyakorlásához biztosítja valamennyi kisebbségi önkormányzat részére a működésükhöz szükséges alapvető feltételeket, így különösen az ingyenes helyiséghasználatot, valamint a testületi munkához kapcsolódó adminisztrációs-technikai jellegű eszközöket, berendezéseket.

*


Az ezeket megtestesítő vagyontárgyak körét és leírását e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. (2) A Polgármesteri Hivatal szakmai segítséget nyújt a kisebbségi önkormányzatok működéséhez. Kr. 81./B§ Nektv. 24./E. § (1) „A kisebbségi önkormányzatok a kisebbségi közügyek intézése érdekében jogosultak az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező önkormányzati szervek eljárásának kezdeményezésére, azoktól tájékoztatást kérhetnek, részükre javaslatot tehetnek. A kezdeményezés joga magában foglalja az önkormányzati fenntartású (tulajdonban levő) intézmények működésével kapcsolatos, a kisebbségek jogait sértő gyakorlat megszüntetésének, egyedi döntés megváltoztatásának, visszavonásának kezdeményezését is.” (1) A polgármester, az alpolgármesterek szükség szerint egyeztető megbeszélést folytatnak a kisebbségi önkormányzat vezetőivel. Ötv.: 12. § (7) „A települési kisebbségi önkormányzat elnöke az adott kisebbség helyi szószólójává válik. Amennyiben nem tagja a képviselő-testületnek, annak ülésein tanácskozási joggal részt vehet. Egyéb jogosítványait a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szabályozza.” Nektv. 40. § (1) „Az Ötv. 12. § (7) bekezdése alapján a kisebbség helyi szószólója (a továbbiakban: szószóló) jogosult: a) ha nem települési önkormányzati képviselő, tanácskozási joggal részt venni a képviselőtestület, illetőleg bármely bizottság kisebbséget érintő napirendjének tárgyalásán, ideértve a zárt üléseket is; b) javasolni a polgármesternek, a bizottság elnökének, a képviselő-testület, a bizottság feladatkörébe tartozó - a kisebbségek helyzetét érintő - ügy megtárgyalását; c) kezdeményezni, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának a kisebbségek helyzetét érintő döntését; d) felvilágosítást kérni a képviselő-testület, a bizottság ülésén a polgármestertől, a jegyzőtől, a bizottság elnökétől a kisebbség helyzetét érintő, önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben; e) feladata ellátásához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést igényelni a polgármestertől, a jegyzőtől; f) kezdeményezni a polgármester, a jegyző, a hatáskörrel rendelkező ügyintéző intézkedését, a kisebbséget e minőségében érintő ügyekben; g) kezdeményezni, hogy a képviselő-testület a kisebbség helyzetével összefüggő ügyben - az Ötv. 101. § (1) bekezdésében foglaltak szerint - hatáskörrel rendelkező szervhez forduljon.” (2) A Nektv. 40. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kezdeményezés alapján a polgármester, a bizottság elnöke köteles a szószóló javaslatát a képviselő-testület, a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszteni. A képviselő-testület, a bizottság dönt a kérdés napirendre tűzéséről, valamint az előkészítés módjáról.

Nektv. 40. § (3) „Ha a szószóló a képviselő-testület, a bizottság ülésén kér felvilágosítást a polgármestertől, a jegyzőtől, a bizottság elnökétől, részére az ülésen vagy legkésőbb az üléstől számított 15 napon belül - írásban - érdemi választ kell adni.” Nektv. 40. § (4) „A szószóló hozzászólását - kérelmére - a képviselő-testület, a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben rögzíteni, illetve - ha hozzászólását írásban benyújtotta - a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.” (3) A Nektv. 40. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kezdeményezés alapján a (2) bekezdésben foglaltak szerint napirendre tűzött - a kisebbségek helyzetét érintő - ügy megtárgyalását a képviselő-testület csak a szószóló kérelmére halaszthatja el, vagy veheti le a napirendről. Nektv. 40. § (6) „A kisebbség jogait, kötelezettségeit érintő önkormányzati rendelet megalkotása, illetőleg a kisebbség helyzetét általánosan befolyásoló intézkedés meghozatala előtt a hatáskörrel rendelkező önkormányzati szerv köteles a szószóló véleményét kikérni.” (4) A kisebbségi önkormányzat a testületi üléseiről készített jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül 2 példányban megküldi a jegyző részére. A jegyző 5 napon belül gondoskodik a jegyzőkönyvek továbbításáról a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatalhoz. 3. § Az SzMSz 82.§ (4) bekezdése az alábbi 10. ponttal egészül ki: „(4) E rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza: (…) 10./ Debrecen Megyei Jogú Város települési kisebbségi önkormányzatai részére biztosított ingó és ingatlan vagyontárgyak köre.” 4.§ Záró rendelkezés Ezen rendelet 2006. december 15. napján lép hatályba, egyidejűleg kiegészül az e rendelet melléklete szerinti 10. számú melléklettel.



Melléklet SzMSz 10. számú melléklete Debrecen Megyei Jogú Város települési kisebbségi önkormányzatai részére biztosított ingó és ingatlan vagyontárgyak köre Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nektv. 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi vagyontárgyakat adja át ingyenes használatra a megkötött együttműködési megállapodások alapján a Debrecenben működő települési kisebbségi önkormányzatok részére. I. A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat részére átadandó vagyontárgyak köre: A helyiséghasználathoz szükséges ingatlan adatai Helyrajzi szám Fekvés Alapterülete Tulajdoni jelleg 21367/A/1. hrsz. Debrecen, Lehel u. 14. 51 m2 a Cívis Ház Zrt. tulajdona fszt. 1. A működési feltételek biztosításához szükséges ingó vagyontárgyak köre Nyilvántartást Nyilvántartási Cikknév Mennyiség Érték kezelő egység szám (db) (könyv szerinti) Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály

11020150034 09 11020120029 17 11020120029 55 00708-400001

Állófogas

1

0,- Ft

Asztal klf

1

0,- Ft

Tárgyalóasztal

1

0,- Ft

Nyomtató HP DESK JET 694C

1

0,- Ft

II. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére átadandó vagyontárgyak köre: A helyiséghasználathoz szükséges ingatlan adatai Helyrajzi szám Fekvés Alapterülete Tulajdoni jelleg 7177.hrsz. Debrecen, Csapó u. 58. 150 m2 DMJV tulajdona

A működési feltételek biztosításához szükséges ingó vagyontárgyak köre Nyilvántartást Nyilvántartási Cikknév Mennyiség Érték kezelő egység szám (db) (könyv szerinti) Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály

11020120029 55 11020150034 09 11020120029 17 11030200037 43 11020140031 03 11030180033 35 11030180033 59 11020150033 62 11020120029 24 11010040088 90 11010020054 19 11010220145 83 11020140044 69 11020160032 24 11020130030 29 11030170033 29 009CK290004 009CK410001 009CK800003 009CK900000 00700-600794

Ellátási Osztály

007CK200001

Tárgyalóasztal

11

0,- Ft

Állófogas

4

0,- Ft

Asztal klf

2

0,- Ft

Asztalterítő

4

0,- Ft

Fémszekrény

2

0,- Ft

nylonfüggöny

44

0,- Ft

sötétítőfüggöny

4

0,- Ft

Függönykarnis

12

0,- Ft

Íróasztal

4

0,- Ft

Írógép mechanikus Létra klf

1

0,- Ft

1

0,- Ft

Mikrohullámú sütő Pénzkazetta

1

0,- Ft

1

0,- Ft

Szék klf

87

0,- Ft

Szekrény klf

4

0,- Ft

középszőnyeg

1

0,- Ft

Riasztórendszer

2

0,- Ft

AIWA SXWNSZ 50 (Deck) FAX-Canon B160 XTV40228 Fényképezőgép digitális Számítógép DTR Abacus /Monitor, Klaviatúra, Egér/ Fénymásológép Canon NP 6512

1

0,- Ft

1

0,- Ft

1

0,- Ft

1 (1-1-1)

0,- Ft

1

0,- Ft

Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály

007CK400004 007CK600004 009CK410003

Nyomtató Canon BJC 2100 Intel Celeron P4/1700 Mhz 478 Spirálozó

1

0,- Ft

1

0,- Ft

1

0,- Ft

III. A Német Kisebbségi Önkormányzat részére átadandó vagyontárgyak köre: A helyiséghasználathoz szükséges ingatlan adatai Helyrajzi szám Fekvés Alapterülete Tulajdoni jelleg 19897/2. hrsz Debrecen, Böszörményi út 73,44 m2 a Cívis Ház Zrt. 68. tulajdona A működési feltételek biztosításához szükséges ingó vagyontárgyak köre Nyilvántartást Nyilvántartási Cikknév Mennyiség Érték kezelő egység szám (db) (könyv szerinti) Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály

tárgyalóasztal

1

0,- Ft

szék

12

0,- Ft

íróasztal (+klaviatúratartó, konténer) forgószék

1

0,- Ft

1

0,- Ft

nyitott könyvespolc nylonfüggöny

1

0,- Ft

3

0,- Ft

középszőnyeg

2

0,- Ft

IV. Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat részére átadandó vagyontárgyak köre: A helyiséghasználathoz szükséges ingatlan adatai Helyrajzi szám Fekvés Alapterülete Tulajdoni jelleg 8898/1/A/11. Debrecen, Batthyány u. 42 m2 a Cívis Ház Zrt. tulajdona hrsz. 20. tetőtér 3.

A működési feltételek biztosításához szükséges ingó vagyontárgyak köre Nyilvántartást Nyilvántartási Cikknév Mennyiség Érték kezelő egység szám (db) (könyv szerinti) Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály

11020120029 55 11020160032 62 11020120029 24 11020160032 17 11010220081 17 11020160032 24 11030170033 29 11020150177 65 11010040015 87 11010220173 24 11030190037 23 00907-120006

Tárgyalóasztal

1

0,- Ft

Fotel

2

0,- Ft

Íróasztal

1

0,- Ft

Kanapé

1

0,- Ft

Kávéfőző

1

0,- Ft

Szék klf

22

0,- Ft

Középszőnyeg

4

0,- Ft

Tájékoztató tábla

1

0,- Ft

Villanyírógép IGV Olimpia Vízforraló

1

0,- Ft

1

0,- Ft

Zászló Magyar

3

0,- Ft

Hűtőszekrény Zanussi 00907-410004 Teakonyha

1

0,- Ft

1

0,- Ft

00907-410005 Tűzhely ZC 500GS 00907-430002 Könyvespolc rendszer 00907-430003 Szekrény irattartó-ruhás

1

0,- Ft

1

0,- Ft

1

0,- Ft

V. A Román Kisebbségi Önkormányzat részére átadandó vagyontárgyak köre: A helyiséghasználathoz szükséges ingatlan adatai Helyrajzi szám Fekvés Alapterülete Tulajdoni jelleg 15855/78/A/160. 4030 Debrecen, Derék u. 32 m2 DMJV tulajdona hrsz 22/A. X/162.

A működési feltételek biztosításához szükséges ingó vagyontárgyak köre Nyilvántartást kezelő egység Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály Ellátási Osztály

Nyilvántartási szám

Cikknév

Mennyiség (db)

Érték (könyv szerinti)

Tárgyalóasztal

1

0,- Ft

Szék

12

0,- Ft

íróasztal (+klaviatúratartó, konténer) Forgószék

1

0,- Ft

1

0,- Ft

Fogas

1

0,- Ft

zárható iratszekrény

1

0,- Ft

Nylonfüggöny

3

0,- Ft

Középszőnyeg

2

0,- Ft

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 47/2006. (XII. 15.) rendelete* az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 15/2005. (V. 31.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdésének b./ pontja, a 117. § (1) - (4) bekezdései és a 124. § (21) bekezdés a./ pontja alapján az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 15/2005. (V. 31.) Kr. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbi új a.) ponttal egyidejűleg az a-e pontok megjelölése b-f pontokra változik: „ a.) a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a második szakképesítésre való felkészüléskor a 114.§ (1) bekezdés b) –c) pontjában meghatározottak esetében 25 százaléka;” (2) A Rendelet 4.§ (2) bekezdés f.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ f.) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsga és szakmai vizsga – beleértve a javító- és pótlóvizsgát is -, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga esetén száz százaléka.” 2. § A Rendelet 5.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(2) Mentesül a térítési és a tandíjfizetési kötelezettség alól a versenyt követő tanévben az, aki az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett, anyagilag, illetve szakmailag támogatott országos tanulmányi verseny első tíz helyezett tanulója.” Záró rendelkezések 3. § E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző

*




az elektronikus hatósági ügyintézés és szolgáltatás helyi szabályozásáról szóló 41/2005. (X. 27.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 8. § (1) bekezdésében, 160. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az elektronikus hatósági ügyintézés és szolgáltatás helyi szabályozásáról szóló 41/2005. (X. 27.) Kr. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja : 1. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3. § A közigazgatási hatósági eljárás során a Közgyűlés, a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek egyes eljárási cselekményei - a központi ügyfélkapun keresztül működtetett ügyek, valamint a www.debrecen.hu honlapon keresztül intézhető: - adóigazgatási eljárás - üzletek működésének engedélyezése - telepengedélyezési eljárás - magánszálláshelyek nyilvántartásba vétele ügyek indítása kivételével - elektronikus úton nem intézhetők.”

Záró rendelkezés 2. § E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. . Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző

*



Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Lukácsné dr. Kiss Viktória Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 260 példányban Ára: 323.- Ft

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Recommend Documents