DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

3170 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete ∗ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. é vi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleménye alapján a következőket rendeli el: 1. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) 56.598.673 E Ft bevételi és 59.298.673 E Ft kiadási előirányzattal, valamint – az Áht. 69. § (1) bekezdés b) pontjának előírása alapján, a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözeteként – 2.700.000 E Ft hiánnyal, összességében 59.298.673 Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el. A Közgyűlés megállapítja, hogy az Áht. 69. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa jelen rendelet megalkotásakor nem áll rendelkezésre. Az Önkormányzat tervezett összes bevételeit és k iadásait bemutató 1. számú melléklet (mérleg) – hivatkozva az Áht. 118. § (1) bekezdés 2/a. pontjára – minimálisan az alábbi adatokat tartalmazza az Áht. 115. §-ában előírt tagolásban: a saját bevételek, átengedett bevételek, Önkormányzatot megillető költségvetési támogatások, továbbá a külső források, ide értve a hiteleket és hosszú lejáratú értékpapírok tervezett bevételét. Kiadási oldalon elkülönítetten tartalmazza az intézményi kiadásokat és a központi kezelésű feladatok kiadásait – ide értve az Áht. 73. § (1) bekezdésének szabályai alapján az általános és céltartalék előirányzatait is. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó közhatalmi költségvetési szerv által beszedett helyszíni bírság bevétele az i ntézmény költségvetésében került megtervezésre.” (2) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Az intézmények részére elkülönített céltartalékokat az 5. számú melléklet XIII.13.2. alcím tartalmazza összesen 406.416 E Ft összegben.” (3) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Az Áht. 69. § (1) bekezdése alapján, a kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi jellegű kiadások 16.387.368 E Ft; b) munkaadót terhelő járulékok 4.448.643 E Ft; c) dologi jellegű kiadások 21.125.455 E Ft; d) ellátottak pénzbeli juttatása 42.577 E Ft; ∗

A Közgyűlés a rendeletet a 2010. november 25-ei ülésén fogadta el.

3171 e) felhalmozási célú kiadások 13.251.911 E Ft; f) támogatások és v églegesen átadott pénzeszközök (speciális célú támogatások) 4.042.719 E Ft.” 2. § (1) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A külső forrás igénybevétele nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 56.598.673 E Ft-ban állapítja meg. A külső forrás összege 2.700.000 E Ft. A Közgyűlés a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét az Áht. 75. § alapján a polgármesterre ruházza át. E jogát a p olgármester a g azdaságossági szempontok figyelembe vétele mellett, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően gyakorolhatja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az év végéig felmerülő bevétel kiesés pótlására, legfeljebb további 3.000.000 E Ft hitelt, legfeljebb 10 na pra felvegyen azzal, hogy legkésőbb a zárszámadást megelőző utolsó rendelet-módosítással a hitel összegét vezesse át a költségvetési rendeleten. (Az Ötv. szerinti adósságot keletkeztető 2010. évi éves kötelezettség-vállalás felső határa az Ötv. 88. § rendelkezései alapján 7.386.730 E Ft.)” (2) A Rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – az Önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján –, a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb 3.000.000 E Ft folyószámla-hitel, valamint további, legfeljebb az Önkormányzatot terhelő egy havi nettó munkabérnek megfelelő összegű munkabér-hitel vehető igénybe (amennyiben a h avi munkabérek, illetmények kifizetése céljából rendelkezésre álló bankszámla-egyenleg a kifizetés időpontjában nem biztosít elegendő fedezetet). A folyószámla-hitelt tárgyéven belül, a munkabér-hitelt az igénybevételtől számított 30 napon belül vissza kell fizetni. A folyószámla-hitel és a munkabér-hitel fenti összegeket meg nem haladó igénybevételéről az Önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv jogosult intézkedni.” 3. § (1) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 32.366.885 E Ft összegben állapítja meg. (5. számú melléklet).” (2) A Rendelet 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(9) A Közgyűlés az Áht. 73. § (1) bekezdése alapján, az Önkormányzat céltartalékát 576.054 E Ft összegben, az 5. s zámú melléklet XIII.13.2. alcímben felsorolt célokra állapítja meg.”

3172 4. § A Rendelet 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D.1., 3., 3/1., 4., 4 /1., 5., 5/ I., 5/II.2.1.A., 5/II.2.1.B., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/IX., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2., 6., 7., 9., 9/A., 12., 13., 14., 15., 16. melléklet helyébe e rendelet azonos számozású melléklete lép, a módosított előirányzatok összegével (a Rendelet 8., 10., 11. melléklete nem változik). 5. § Ez a rendelet 2010. november 30-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1/A. melléklet

Tájékoztató tábla Önkor mányzati bevételek és kiadások Bevételek

Er edeti előir ányzat

Módosított előir ányzat

I. Működési bevételek

34 623 906

37 561 128

Intézményi tevékenység bevételei Önkor mányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó

Helyi Önkor mányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó része - Személyi jövedelem adó kiegészítés

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Szolgáltatások ellenértéke - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek,működési célra átvett pénze. - Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott,közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális célra átvett pénzeszközök - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - Áru- és készletértékesítés bevételei Helyi önkor mányzatok nor matív hozzájár ulásai - Normatív hozzájárulás Nor matív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása - Zenekarok, énekkarok támogatása II. Felhalmozási bevételek Önkor mányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés - Nagyértékű vagyon értékesítése

- Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - EU támogatások önrésze (idegen számla) - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése - Ért. tárgyi eszköz áfa - Áfa visszatérülés - Fordított adózás áfája - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentr alizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás

Nyitó pénzmar advány Bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

10 327 500 1 251 000 40 000

600 1 650 000

3 091 812 1 193 949

10 386 150 1 251 000 40 000

600 1 650 040

3 091 812 1 193 949

50 950 112 850 182 104 180 000 3 480 304 681 104 133 2 098 573 0 0 0

50 950 112 850 192 544 180 074 3 480 348 175 194 573 2 098 573 92 851 19 278 0

11 556 144

11 556 144

51 300 8 911 544 200 597 858 0

51 300 2 033 169 544 200 597 858 160 246

0 0 5 815 705 0 400 000 0 609 407 0

676 107 0 186 290 0 62 000 298 099 563 415 0 13 000

0 0 5 855 680 0 400 000 0 610 509 0

2 003 622 0 2 826 781 0 62 000 313 879 563 415 452 122 13 000

3 369 763

3 807 214

11 618 500

11 677 150

1 650 600

1 650 640

4 285 761

940 869

4 285 761

1 197 446

11 556 144

11 556 144

1 202 269

3 386 773

Ezer Ft-ban Kiadások

I. Működési kiadások Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása

Polgár mester i Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás Önkor mányzat központi kezelésű szakfeladatai 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Nonprofit Kft-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Vállalkozások támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok

Tar talékok - Általános tartalék - Céltartalék 8 624 023 6 825 112

1 798 911

19 037 545 6 866 189

6 234 819

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgár mester i Hivatal Önkor m. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása - Közbeszerzési eljárások közzétételi díja - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás -Városüzemeltetési kiadások - Szakfeladatok beruházási kiadásai

0 0 1 574 955 71 121 4 290 461 56 598 673 2 700 000 59 298 673

1 933 484 513 128 615 263 1 000

35 193 215

42 133 309

24 062 430

26 531 296

3 062 875

3 487 338

7 231 446

11 138 621

836 464

976 054

14 209 635 3 748 683 8 530 401 42 577

2 142 342 570 916 773 080 1 000

1 765 639 69 861 803 351

2 077 746 69 000 2 855 619

22 120 51 877 2 115 831 161 967

35 391 129 044 2 887 905 364 603

1 582 900 45 000 40 000 0 400 000 110 000 54 900 8 000

1 578 447 45 000 43 624 80 000 686 125 110 000 175 602 515

400 000 436 464


400 000 576 054

0 73 194 7 976 391

17 165 364 400 492 46 348 13 537 949

2 705 129 0

3 180 575 0

Kiadások összesen

45 947 929

59 298 673

Kiadások mindösszesen

45 947 929

59 298 673

Adósságszolgálat Tar talékok - Általános tartalék - Céltartalék

0 0 0 0 0 43 247 929 2 700 000 45 947 929

12 915 758 3 444 811 7 681 822 20 039


10 754 714

5 630 063 300 000 132 322 5 000 663 575 1 245 431 0 0

0 0

10 099 944 156 474 248 427 5 567 732 878 2 256 751 25 734 12 174

0 0

2. melléklet

A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS I.

Módosított elöir ányzat

Saját bevételek 1.1. Helyi adók

10 327 500

10 386 150

1.2. Illetékek

1 251 000

1 251 000

1.3. Intézményi tevékenység bevételei

3 369 763

3 807 214

1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

6 825 112

6 866 189

1.5. Működési bevételek, támogatások

2 739 780

7 432 265

40 000

40 000

24 553 155

29 782 818

600

600

1 650 000

1 650 040

3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része

3 091 812

3 091 812

3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 193 949

1 193 949

5 936 361

5 936 401

11 556 144

11 556 144

4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

401 275

401 275

4.2. Körzeti igazgatás

149 105

149 105

4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

37 495

37 495

4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

30 000

30 000

4.5. Üdülőhelyi feladatok

83 000

83 000

1 243 189

1 243 189

4.7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

248 477

248 477

4.8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

748 023

748 023

4.9. Gyermekek napközbeni ellátása

335 935

335 935

4.10. Közoktatási célú állami támogatás

8 279 645

8 279 645

Nor matív kötött felhasználású támogatások

1 202 269

3 386 773

51 300

51 300

8 911

2 033 169

5.3. Tűzoltóság támogatása

597 858

597 858

5.4. Színházi tevékenység támogatása

544 200

544 200

1.6.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) SAJ ÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

II.


Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.2. Gépjármű adó

III. A helyi önkor mányzatot megillető személyi jövedelemadó

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN IV.

A helyi önkor mányzatok nor matív hozzájár ulásai

4.6. Pénzbeli szociális juttatások

V.

5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

5.5. Zenekarok, énekkarok támogatása VI.

160 246

Címzett támogatás

VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentr alizált támogatás IX.

Központosított támogatás

1 574 955

X.

Egyéb központi támogatás

71 121

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI.

Külső for r ás

12 758 413

16 588 993

2 700 000

2 700 000

XII. Nyitó pénzmar advány

4 290 461 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

45 947 929

59 298 673

2/A. melléklet A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban M E GNE VE Z É S 1.



Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 800 000

1 800 066

145 000

145 000

2.

Vállalkozók kommunális adója

3.

Helyi iparűzési adó

8 300 000

8 300 000

4.

Idegenforgalmi adó

82 500

82 500

5.

Pótlék, bírság

58 584 Összesen:

10 327 500

10 386 150

2/B. melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Er edeti előir ányzat Módosított előir ányzat

Ingatlanok értékesítése

5 815 705

a.) telekértékesítés bevétele

1 200 625

1 195 345

b.) beépített ingatlanok értékesítése

4 615 080

4 660 335

2.

Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele

0

3.

Földértékesítés bevétele

0

4.

Ingatlan kiváltás (egyházak)

0

5.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

0

6.

Osztalék és hozam bevétele

7.

Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

0

8.

Értékpapírok értékesítése

0

9.

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

400 000

a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

508 407

509 509

b.) parkoló bérleti díj

100 000

100 000

1 000

1 000

c.) földterület bérbeadása Összesen

5 855 680

400 000

609 407

610 509

6 825 112

6 866 189

2/C. melléklet Működési bevételek, támogatásér tékű bevételek, kölcsönök visszatér ülése Ezer Ft-ban Megnevezés


1.

Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

2.

Szociális célokra átvett pénzeszközök

3.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

104 133

Módosított előir ányzat 194 573

92 851

a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől

676 107

1 977 060

b.) beruházási támogatások EU-része

186 290

2 826 781

c.) beruházási támogatások egyéb forrásból

862 397

4 830 403

26 562

d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) 4.

Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

62 000

62 000

5.

Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

13 000

13 000

6.

Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

45 650

45 650

5 300

5 300

100 000

100 000

12 850

12 850

304 681

348 175

12. Bérleti és lízingdíj bevételek

2 098

2 098

13. Alkalmazottak térítése (üdülő)

3 480

3 480

a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj d.) Adatszolgáltatás

350

350

42 000

42 000

800

800

2 500

2 500

e.) Építésügyi hatósági szolgáltatási díj* 7.

Bírság bevételek a.) Eljárási, végrehajtási bírságok

8.

5 300

Működéshez kapcsolódó bevételek a.) Közterület foglalási díj

9.

5 300

100 000

100 000

Áru- és készletértékesítés bevételei

10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) pályázati anyagok értékesítése b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) nyomdai szolgáltatás e.) egyéb szolgáltatás

11. Egyéb bevételek

7 000

7 000

550

550

5 000

5 000

300

300

0

0

14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 16. Kamatbevételek

17. ÁFA bevételek, vissztérülések

Összesen:

19 278 573

573

180 000

180 074

1 043 618

1 521 960

2 739 780

7 432 265

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. J ogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14. 3.m.15 3.m.16.1. 3.m.16.2. 3.m.16.3. 3.m.16.4. 3.m.16.5.

Nor matíva megnevezése

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.6. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 3.m.17. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.IV. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szer int 8. sz. melléklet szer int kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Zenekarok, énekkarok támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

2/D. melléklet

Számított támogatás (eFt)

Számított támogatás (eFt)



401 275 149 105 37 495 30 000 83 000 1 243 189 248 477 748 023 335 935 6 507 228 203 882 276 912 5 560 107 371 201 902

401 275 149 105 37 495 30 000 83 000 1 243 189 248 477 748 023 335 935 6 507 228 203 882 276 912 5 560 107 371 201 902

80 774

80 774

896 016 51 300 8 911 597 858 12 214 213 11 556 144 658 069 3 091 812 1 193 949 16 499 974 360 700 183 500 0 544 200 17 044 174

896 016 51 300 2 033 169 597 858 14 238 471 11 556 144 2 682 327 3 091 812 1 193 949 18 524 232 360 700 183 500 160 246 704 446 19 228 678

2/D.1. melléklet

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. évi összege J ogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)


2010. év

3m.15.a. 3m.15.a

Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap

3m.15.b.

Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap

3m.15.b.


3m.15.b


3m.15.b


3m.15.c.


3m.15.c.


3m.15.d. 3m.15.d.

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap

Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam 12-13. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. Szakisk.,szakközép.3.és további évf.

Fajlagos összeg Ft 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

Eredeti előirányzat Számított támogatás Mutató (eFt) 497,9 780 043 477,3 373 885 168,6 264 140 85,2 133 480 119,7 187 530 196,0 307 067 116,1 181 890 154,4 241 893 164,9 129 172 84,3 66 035 98,1 76 845 192,2 150 557 117,8 92 277 117,0 91 650 524,2 821 247 237,0 371 300 308,3 483 003 526,7 412 582 245,4 192 230 236,5 185 258 50,3 39 402 205,9 322 577 1,3 2 037 218,3 171 002 1,1 862

3m.15.e.

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap

2 350 000

22,1

34 623

3m.15.e.

2 350 000

22,1

17 312

2 350 000

6,3

9 870

3m.15.e.

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág

2 350 000

6,4

5 013

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap

2 350 000

87,6

137 240

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. Napközis, vagy tanulószobai, 1-3.évf iskolaotthonos oktatás iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap

2 350 000 2 350 000 2 350 000

87,2 26,3 7,1

68 307 41 203 11 123

2 350 000

23,9

37 443

4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl.

2 350 000 2 350 000 2 350 000

8,4 30,2 8,1

13 160 23 657 6 345

1-3.évf iskolaotthonos oktatás

2 350 000

23,9

18 722

2 350 000 35 000 35 000 98 000 98 000 137 200 137 200 58 800 58 800 19 600 19 600 224 000 224 000 358 400 358 400 179 200 179 200 134 400 134 400 240 000 305 000 40 000 40 000 64 000 64 000 64 000 64 000 210 000 210 000 315 000 315 000 420 000 420 000

6,7 451 487 498 533 590 681 506 484 1 149 1 268 27 18 381 383 580 572 28 28 27 69 140 137 1 385 1 499 246 272 117 124 156 162 156 162

5 248 10 523 5 682 32 536 17 411 53 965 31 144 19 835 9 486 15 014 8 284 4 032 1 344 91 034 45 756 69 291 34 167 2 509 1 254 6 480 21 045 3 733 1 827 59 093 31 979 10 496 5 803 16 380 8 680 32 760 17 010 43 680 22 680

3m.15.e.

3m.15.g.

3m.15.g.

3m.16.1.1. 3m.16.1.1. 3m.16.1.2.a 3m.16.1.2.a 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.d 3m.16.1.2.d 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.e 3m.16.2.1.e 3m.16.2.2. 3m.16.2.3. 3m.16.3. 3m.16.3. 3m.16.4. 3m.16.4. 3m.16.4.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.b. 3m.16.5.1.b. 3m.16.5.1.c. 3m.16.5.1.c.

Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap

4.évf iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 8 hónap organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és 4 hónap Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nemzetiségi nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap

Módosított előirányzat Számított támogatás Mutató (eFt) 497,9 780 043 477,3 373 885 168,6 264 140 85,2 133 480 119,7 187 530 196,0 307 067 116,1 181 890 154,4 241 893 164,9 129 172 84,3 66 035 98,1 76 845 192,2 150 557 117,8 92 277 117,0 91 650 524,2 821 247 237,0 371 300 308,3 483 003 526,7 412 582 245,4 192 230 236,5 185 258 50,3 39 402 205,9 322 577 1,3 2 037 218,3 171 002 1,1 862 34 623 22,1 22,4 0 22,1 17 312 6,3 9 870 6,5 0 6,4 5 013 87,6 137 240 123,9 0 123,9 0 87,2 68 307 26,3 41 203 7,1 11 123 23,9 37 443 0,0 0 8,4 13 160 30,2 23 657 8,1 6 345 23,9 18 722 0,0 0 6,7 5 248 451,0 10 523 487,0 5 682 498,0 32 536 533,0 17 411 590,0 53 965 681,0 31 144 506,0 19 835 484,0 9 486 1 149,0 15 014 1 268,0 8 284 27,0 4 032 18,0 1 344 381,0 91 034 383,0 45 756 580,0 69 291 572,0 34 167 28,0 2 509 28,0 1 254 27,0 6 480 69,0 21 045 140,0 3 733 137,0 1 827 1 385,0 59 093 1 499,0 31 979 246,0 10 496 272,0 5 803 117,0 16 380 124,0 8 680 156,0 32 760 162,0 17 010 156,0 43 680 162,0 22 680

J ogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 16.5.2.a. 16.5.2.a. 16.5.2.b. 16.5.2.b. 3m.16.6.1. 3m.16.6.1. 3m.17.1.a 3m.17.1.b 3m.17.1.b 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.17.3. 3m.17.3. 3m.15. - 17. 8m.I.1 8m.I.1 8m.I 3m.1. 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.10. 3m.11.ad1 3m.11.ad2 3m.11.b 3m.11.ca 3m.11.cb 3m.11.cc 3m.11.cd 3m.11.ce 3m.11.d 3m.11.g 1 3m.11.g 2 3m.12. aa.1 3m.12. ab.1 3m.12. ab.2 3m.12. ac. 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bca 3.m.12. bcb 3m.10 - 12 8m.II.1 8m.II.2. 8m.II 8m.IV.1a 8m.IV.2a 8m.IV.2b 8m.IV.2c 8.m IV.

7.m. 1. a 7.m. 1. b 7.m. 2.


2010. év

Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képzőPedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képzőKözépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 7. évfolyamos ált. isk. ingyenes Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Közoktatási alapnor matíva összesen Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási, spor t- és kultur ális feladatok Lakott külter ülettel kapcs. feladatok (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-körzetközpont (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-okmányiroda (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-gyámügy (2009. évi adat) Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) (2009. évi adat) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) (2009. évi adat) Kör zeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ár talmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt Szociális étkeztetés és időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Fogyatékos személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A. §. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Szoc. és gyer mekjóléti szolg. összesen Önkor mányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki Hiv. tűzoltóság tám. összesen Nor matív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szer int 8. sz. melléklet szer int kötött felhasználású SZJ A helyben mar adó r észe SzJ A kiegészítés Céljellegű decentr alizált támogatás Vis Maior támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN Színházak, bábszínházak fenntar tói ösztönző r észhozzájár ulása: Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző r észhozzájár ulása: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Zenekar ok, énekkar ok támogatása Színházi támogatás összesen:

MINDÖSSZESEN

Fajlagos összeg Ft 44 900 44 900 17 600 17 600 15 300 15 300 65 000 20 000 20 000 10 000 1 000 165 000 165 000 900 000 900 000 1 947 2 612 3 000 000 276 229 56 7 729 100 1 494 100 65 000

2 099 400 221 450 143 943 55 363 166 088

Eredeti előirányzat Számított támogatás Mutató (eFt) 1 042 31 190 1 040 15 565 789 9 258 801 4 699 5 296 54 019 5 246 26 755 7 313 475 345 674 13 480 154 3 080 10 040 100 400 26 126 26 126 1 685 185 350 1 677 92 235 8 279 645 57 34 200 57 17 100 51 300 206 099 401 275 14 355 37 495 1 3 000 201 109 55 506 219 001 50 151 206 099 11 542 3 740 28 906 149 105 300 000 30 000 83 000 000 83 000 672 332 035 60 3 900 1 243 189 206 099 50 881 206 099 50 881 24 4 199 111 24 581 166 23 894 465 25 744 147 24 415

Módosított előirányzat Számított támogatás Mutató (eFt) 1 042,0 31 190 1 040,0 15 565 789,0 9 258 801,0 4 699 5 296,0 54 019 5 246,0 26 755 7 313,0 475 345 674,0 13 480 154,0 3 080 10 040,0 100 400 26 126,0 26 126 1 685,0 185 350 1 677,0 92 235 8 279 645 57 34 200 57 17 100 51 300 206 099 401 275 14 355 37 495 1 3 000 201 109 55 506 219 001 50 151 206 099 11 542 3 740 28 906 149 105 300 000 30 000 83 000 000 83 000 672 332 035 60 3 900 1 243 189 206 099 50 881 206 099 50 881 24 4 199 111 24 581 166 23 894 465 25 744 147 24 415

88 580

58

5 137

58

5 137

65 000 405 600 405 600 842 750 710 650 710 650 710 650 739 000 667 450 635 650 635 650

22 72 20 84 303 215 55 88 10 232 80

22 72 20 84 303 215 55 88 10 232 80

9 400

948

3 620 169 4 897 138 500 000

152 4 370 146 321,1 12

1 430 29 203 8 112 70 791 215 327 152 790 39 086 65 032 6 674 147 471 50 852 2 239 689 894 738 1 344 951 0 8 911 8 911 550 266 21 400 20 192 6 000 597 858 12 214 213 11 556 144 658 069 3 091 812 1 193 949 0 0 16 499 974 360 700

1 430 29 203 8 112 70 791 215 327 152 790 39 086 65 032 6 674 147 471 50 852 2 239 689 894 738 1 344 951 2 024 258 8 911 2 033 169 550 266 21 400 20 192 6 000 597 858 14 238 471 11 556 144 2 682 327 3 091 812 1 193 949 0 0 18 524 232 360 700

948 152 4 370 146 321,1 12

149 100 34 400 0 544 200

149 100 34 400 160 246 704 446

17 044 174

19 228 678

3/1. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete (álláshely) Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

Intézmény Prémium évet Szakmai üzemeltetéshe igénybe vevő tevékenységet z kapcsolódó munkavállaló ellátó létszám

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos Szakmai szolgálati Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony ellátó (polgármesteri ellátó ellátó kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó vezetés)

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 11,000 467,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,000 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,125

0,000

102,000 163,000 91,400 61,600 143,000 561,000 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

0,000

0,000

100,000 48,000 39,000 20,500 39,000 41,500 38,000 32,000 46,000 38,000 35,000 51,000

64,750 42,000 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 13,000 18,000

1,000 4,000

71,500

37,000

599,500

272,750

5,000

80,500

77,000

1,000

49,000 15,000 22,000 54,000 21,500 29,500 43,000 34,000 18,000 32,000 28,000 41,000 13,000 48,000 45,500 41,000

38,500 13,000 18,000 22,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 12,000 12,000 13,750 11,000 16,000 15,000 11,000

1,000

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Létszámkeret összesen

199,000 242,000 157,400 88,600 156,000 843,000 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,000 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,125

94,000 56,000 30,500 51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000 108,500

1,000 5,000 4,000 1,000 2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

165,750

0,000

Fő

Módosított létszámkeret

0,000

877,250 158,500 88,500 28,000 40,000 76,500 31,750 46,500 66,000 42,000 32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000

Intézmény Szakmai Prémium évet üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő kapcsolódó ellátó munkavállaló létszám

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos szolgálati Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény jogviszony tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez (polgármesteri ellátó ellátó ellátó kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó vezetés)

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 16,000 17,000 17,000 17,000 11,000 468,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,750 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,875

0,000

102,000 163,000 91,400 61,600 143,000 561,000 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

0,000

0,000

98,000 44,000 38,000 20,500 37,500 42,500 36,000 32,000 49,000 40,000 33,000 51,000

64,750 19,250 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 14,000 18,000

1,000 5,000

69,500

37,000

591,000

251,000

8,000

80,500

77,000

1,000

44,000 15,000 20,000 54,000 22,500 30,500 26,000 34,000 18,000 32,000 26,000 38,000 13,000 45,000 44,500 44,000

37,500 13,000 17,000 22,500 10,250 17,000 16,000 8,000 14,000 12,000 12,000 13,750 11,000 16,000 15,000 11,000

1,000



97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


199,000 242,000 157,400 88,600 156,000 843,000 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 28,000 30,500 30,000 31,000 20,000 865,875 163,750 68,250 55,000 30,500 50,000 46,500 56,500 41,000 63,000 51,000 49,000 69,000

2,000

106,500

1,000 5,000 4,000 2,000 2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

850,000 158,500 82,500 28,000 37,000 76,500 32,750 47,500 42,000 42,000 32,000 45,000 43,000 55,750 24,000 63,000 61,500 55,000

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat


68. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 69. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen


54,000 96,000 16,000

37,000 55,000 5,000

1,000

781,000

429,000

16,000

Kulturális ágazat

Módosított létszámkeret Közigazgatás

Egyéb ágazat


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


0,000


Oktatási ágazat Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

0,000



92,000 151,000 21,000

56,000 111,000 16,000

39,000 62,000 5,000

1,000

1 226,000

770,000

429,000

17,000

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás





96,000 173,000 21,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 216,000

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat


71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

94. 95. 96. 97. 98.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház

99. 100 Vojtina Bábszínház .

Csokonai Színház összesen

101 Debreceni Közterület felügyelet . 102 Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság . Közfoglalkoztatott össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:


78,500 68,500 65,000 58,500 49,000 45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,000 59,800 82,500 57,000 57,000 63,000 55,000

50,000 23,500 16,125 14,000 19,500 18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400 61,900 44,400 17,000 30,000 19,000 28,000

117,000 74,000 62,500 47,000 38,000 73,100 77,000 862,900

18,750 29,000 25,000 19,500 20,000 39,400 24,000 375,950

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kulturális ágazat

Módosított létszámkeret Közigazgatás

Egyéb ágazat


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


0,000


0,000


128,500 92,000 81,125 72,500 68,500 63,000 37,000 44,775 30,000 22,000 639,400 121,700 126,900 74,000 87,000 82,000 83,000 135,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500

13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500

14,000 110,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

103,000 87,500 66,500 58,000 112,500 101,000 1 238,850 145,000


78,500 69,000 65,000 58,500 49,000 45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,500 59,800 82,500 57,000 57,000 63,000 55,000

50,000 22,500 16,125 14,000 20,500 18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400 61,900 44,400 39,750 30,000 19,000 28,000

117,000 73,000 62,500 47,000 38,000 68,000 77,000 856,800

18,750 25,000 25,000 19,500 20,000 39,400 24,000 394,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

46,000

40,000

0,000

0,000

0,000

31,000

152,000 3 136,400 1 688,225

21,000

976,350

470,000

315,750

204,000

198,000

40,000

3 136,400 1 688,225

21,000

976,350

470,000

315,750

204,000

198,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 590,000 621,000

0,000 40,000 40,000

260,500

0,000

Közigazgatás

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000 1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500

13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500

14,000 110,500

0,000

0,000

0,000


0,000


0,000


128,500 91,500 81,125 72,500 69,500 63,000 37,000 44,775 30,000 22,000 639,900 121,700 126,900 96,750 87,000 82,000 83,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500

10,500 150,000

98,000 87,500 66,500 58,000 107,400 102,000 1 252,500 145,000 93,000

0,000

0,000

117,000

47,000

40,000

152,000

152,000

7 080,725 634,000 7 714,725

0,000

Egyéb ágazat

135,750

24,500 0,000

Kulturális ágazat


93,000

10,500 150,000


Oktatási ágazat

0,000

0,000

0,000

260,500 118,000

31,000

152,000

3 112,300

1 685,975

26,000

976,350

470,000

315,750

204,000

199,000

40,000

3 112,300

1 685,975

26,000

976,350

470,000

315,750

204,000

199,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 592,000 623,000

0,000 40,000 40,000

7 060,375 636,000 7 696,375

3. melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret

Intézmény megnevezése

Létszámkeret

1. DMJV Idősek Háza

199,000

2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési bevételek kiadások

Támogatás

Létszámkeret

580 610

165 440

415 170

199,000

242,000

684 576

78 309

606 267

242,000

3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

157,400 88,600 156,000 843,000

477 232 264 128 399 136 2 405 682

133 863 74 842 88 453 540 907

343 369 189 286 310 683 1 864 775

157,400 88,600 156,000 843,000

6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

353,600

791 561

83 398

708 163

353,600

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda

64,250 129,000 56,500

191 108 400 679 149 949

2 771 9 377 0

188 337 391 302 149 949

603,350

1 533 297

95 546

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

139 853 77 652 101 014 98 339 67 152 164 985 92 320 107 578

18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

28,250

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Működési, fenntartási kiadások

626 282

Ezer Ft-ban

Módosított előirányzat

Működési bevételek

Egyéb bevétel

Összes bevétel

445 059

18 284 13 131 13 185 16 860 77 243

650 274 366 356 197 053 349 742 2 008 484

2 771 10 462 5 397

10 666 4 178 6 698 2 831

770 121 200 426 413 671 161 613

6 679

102 225

24 373

1 545 831

13 986 9 293 13 715 11 700 7 400 20 137 8 850 14 982

0 0 1 471 0 0 0 0 0

13 986 9 293 15 186 11 700 7 400 20 137 8 850 14 982

804 472 667 728 334 1 176 537 516

134 238 77 053 94 207 91 164 62 296 153 049 89 390 97 341

9 099

0

9 099

9 718 12 389 5 567 11 053 13 613 6 383 9 992 10 731 10 268 9 155 10 800 16 277 8 456 10 382 4 910 10 148 15 218 10 819 6 398 301 439

0 0 0 0 0 0 0 1 695 969 68 0 0 0 1 426 0 0 0 0 100 5 729

9 718 12 389 5 567 11 053 13 613 6 383 9 992 12 426 11 237 9 223 10 800 16 277 8 456 11 808 4 910 10 148 15 218 10 819 6 498 307 168

516 471 1 023 474 462 844 519 707 1 325 605 634 457 796 620 633 395 632 620 882 359 18 208

85 941 71 000 96 278 91 092 96 585 104 085 75 957 103 080 109 605 101 360 107 828 102 872 138 100 90 467 84 252 85 530 100 855 101 158 91 372 62 062 2 698 217

73 908

3 252

77 160

33 079 26 538 12 372 37 365 0 16 343 17 100 38 744 26 028 13 231 51 422

856 734 556 924 0 2 140 688 820 657 966 1 779

33 935 27 272 12 928 38 289 0 18 483 17 788 39 564 26 685 14 197 53 201

17 074 12 962 6 726 1 472 5 699 9 387 3 791 5 467 7 985 5 759 2 432 3 722

562 426 313 659 201 334 107 298 185 030 159 666 206 431 141 046 194 465 162 803 159 305 240 905

47 368

1 191

48 559

5 769

358 420

0

165 440

78 309

10 530

88 839

133 863 74 842 88 453 540 907

120 0 0 10 650

133 983 74 842 88 453 551 557

83 398

197

83 595

64,250 129,000 56,500

864 382 207 375 430 831 169 841

2 771 9 377 0

0 1 085 5 397

1 437 751

603,350

1 672 429

95 546

13 986 9 293 13 715 11 700 7 400 20 137 8 850 14 982

125 867 68 359 87 299 86 639 59 752 144 848 83 470 92 596

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

149 028 86 818 110 060 103 592 70 030 174 362 98 777 112 839

90 021

9 099

80 922

28,250

22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,000 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,125

77 088 101 880 91 519 103 138 112 598 77 655 107 619 108 339 105 445 106 555 106 048 141 120 92 155 89 152 81 648 103 787 107 282 95 343 65 089 2 812 374

9 718 12 389 5 567 11 053 13 613 6 383 9 992 10 731 10 268 9 155 10 800 16 277 8 456 10 382 4 910 10 148 15 218 10 819 6 398 301 439

67 370 89 491 85 952 92 085 98 985 71 272 97 627 97 608 95 177 97 400 95 248 124 843 83 699 78 770 76 738 93 639 92 064 84 524 58 691 2 510 935

22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 28,000 30,500 30,000 31,000 20,000 865,875

95 556 81 189 109 690 97 133 108 100 118 542 82 859 113 779 123 356 113 202 117 685 114 129 155 173 99 543 96 693 90 835 111 635 116 996 103 073 68 919 3 023 593

165,750

602 518

73 909

528 609

163,750

94,000 56,000 30,500 51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000

369 751 211 537 112 530 205 412 143 366 209 003 147 983 221 705 177 100 162 037 279 572

37 930 26 538 12 372 37 365 0 16 343 17 100 38 744 26 028 13 231 51 422

331 821 184 999 100 158 168 047 143 366 192 660 130 883 182 961 151 072 148 806 228 150

68,250 55,000 30,500 50,000 46,500 56,500 41,000 63,000 51,000 49,000 69,000

108,500

387 630

47 368

340 262

106,500

656 660 360 556 235 332 121 698 229 018 169 053 228 705 164 301 242 014 195 247 175 934 297 828 412 748

Támogatás

15 783

165 440

757 397 513 470 285 080 455 055 2 637 284

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Intézmény megnevezése Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

Létszámkeret


Támogatás

Létszámkeret

877,250

3 230 144

398 350

2 831 794

850,000

51.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

158,500

573 753

75 436

498 317

158,500

52.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

88,500

293 056

40 697

252 359

82,500

28,000 40,000 76,500 31,750 46,500

90 147 136 984 293 402 110 101 160 926

14 311 21 011 44 147 11 606 12 623

75 836 115 973 249 255 98 495 148 303

28,000 37,000 76,500 32,750 47,500

66,000

204 326

10 062

194 264

42,000

42,000 32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000

150 548 107 888 161 409 156 074 196 121 80 721 267 128 229 010 210 196

21 189 12 395 21 679 15 079 18 529 13 467 30 563 18 263 32 112

129 359 95 493 139 730 140 995 177 592 67 254 236 565 210 747 178 084

42,000 32,000 45,000 43,000 55,750 24,000 63,000 61,500 55,000

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

Működési, fenntartási kiadások 3 489 094

616 607 314 960 96 754 145 435 325 160 125 673 174 980 196 767 166 725 116 545 177 602 179 414 235 774 89 410 292 331 250 641 235 373



Egyéb bevétel


Összes bevétel

393 498

14 563

408 061

75 436

4 612

80 048

40 804

72

40 876

14 311 21 039 44 204 11 606 12 623

0 0 2 425 226 526

14 311 21 039 46 629 11 832 13 149

8 804

1 135

9 939

21 270 12 403 21 679 15 144 18 579 13 467 30 563 18 263 32 216

2 965 0 105 709 6 639 0 0 0 169

24 235 12 403 21 784 15 853 25 218 13 467 30 563 18 263 32 385

9 266

54

9 320

23 195

3 680

26 875

5

90

Támogatás

88 245

2 992 788

11 604

524 955

12 253 2 624 3 824 9 580 3 232 4 704

261 831 79 819 120 572 268 951 110 609 157 127

5 615 3 732 2 561 4 938 7 380 10 537 2 294 10 825 8 801 6 955

181 213 138 758 101 581 150 880 156 181 200 019 73 649 250 943 223 577 196 033

4 136

288 261

95

9 646 1 526

486 418 69 403

68.

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

92,000

270 304

9 266

261 038

96,000

69.

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

151,000

447 559

21 887

425 672

173,000

21,000

64 887

5

64 882

21,000

522 939 71 024

1 226,000

4 204 540

444 327

3 760 213

1 216,000

4 635 831

444 877

23 407

468 284

126 767

4 040 780

128,500 92,000 81,125 72,500

445 260 275 717 286 260 251 550

38 320 10 542 18 756 11 650

406 940 265 175 267 504 239 900

128,500 91,500 81,125 72,500

538 769 296 507 315 028 275 227

38 320 10 542 18 756 11 650

18 012 2 123 2 835 1 934

56 332 12 665 21 591 13 584

17 450 6 014 8 614 7 224

464 987 277 828 284 823 254 419

68,500

244 207

10 646

233 561

69,500

286 659

10 646

18 634

29 280

9 768

247 611

63,000

233 403

14 992

218 411

63,000

270 126

14 992

10 441

25 433

10 501

234 192

37,000

196 917

49 429

147 488

37,000

49 429

0

49 429

44,775 30,000 22,000 639,400 121,700

288 356 159 181 118 527 2 499 378 352 863

97 829 44 068 29 015 325 247 8 418

190 527 115 113 89 512 2 174 131 344 445

44,775 30,000 22,000 639,900 121,700

211 085 364 228 181 205 133 974 2 872 808 389 982

97 829 44 068 29 015 325 247 8 418

8 806 139 2 195 65 119 14 303

106 635 44 207 31 210 390 366 22 721

8 475 10 339 11 790 8 830 99 005 3 987

153 181 247 254 125 208 93 934 2 383 437 363 274

126,900

434 714

37 982

396 732

126,900

483 420

38 483

19 801

58 284

9 094

416 042

74,000

232 235

3 147

229 088

96,750

310 028

8 105

22 558

30 663

3 374

275 991

87,000

265 236

8 809

256 427

87,000

299 686

8 884

6 608

15 492

10 064

274 130

82,000

283 729

14 644

269 085

82,000

343 769

14 963

31 958

46 921

7 068

289 780

83,000

325 500

35 972

289 528

83,000

381 141

36 235

29 295

65 530

13 057

302 554

135,750

410 459

20 500

389 959

135,750

21 940

1 241

23 181

3 100

414 356

103,000

279 229

3 929

275 300

98,000

309 146

3 939

11 281

15 220

6 174

287 752

87,500

279 246

6 138

273 108

87,500

303 920

6 174

7 213

13 387

4 089

286 444

90. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

66,500

218 545

7 034

211 511

66,500

7 831

7 368

15 199

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 91. Szakközépiskola és Kollégium

243 979

4 095

224 685

58,000

224 733

28 488

196 245

58,000

252 978

28 488

11 462

39 950

5 433

207 595

70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 82. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 83. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 84. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 85. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 88. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola

301 717

440 637

Intézmény megnevezése 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs 96. Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 101. Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 102. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Létszámkeret 112,500


Támogatás

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások

Egyéb bevétel

Összes bevétel


Támogatás

4 076

341 571

17 237

5 951

313 943

176 062

378 551

79 562

3 998 117

44 825

60

44 885

67 517

470 054

374 953 207 503 211 228

36 275 8 550 10 674

30 30 7 813

36 305 8 580 18 487

41 726 25 791 6 823

296 922 173 132 185 918

72 134

500

72 634

9,000 34,000

95 864 39 451 191 836

7 031 27 677

256 16 387

7 287 44 064

3 646 133 3 065

19 584 32 031 144 707

636 971

259,250

1 120 835

162 341

25 016

187 357

81 184

852 294

273 775 36 593 310 368 607 500

799 816 101 048 900 864 230 543

236,000 24,500 260,500 118,000

1 199 675 163 975 1 363 650 883 983

273 775 36 593 310 368 607 500

28 850 5 462 34 312 0

302 625 42 055 344 680 607 500

66 306 14 807 81 113 17 681

830 744 107 113 937 857 258 802

650 702

52 452

598 250

152,000

57 165

4 300

61 465

24 062 430

3 369 763

20 692 667

7 060,375

776 051 26 931 788

3 441 377

365 837

3 807 214

98 563 791 944

616 023 22 332 630

329 297

9 636

319 661

107,400

101,000

304 018

8 667

295 351

102,000

1 238,850

3 939 804

193 364

3 746 440

145,000

337 471

44 825

93,000 52,000 64,250

219 817 117 654 182 541

7,000

360 413



9 739

5 027

14 766

337 131

9 290

7 947

1 252,500

4 456 230

202 489

292 646

145,000

582 456

36 275 8 550 10 674

183 542 109 104 171 867

93,000 52,000 64,250

28 058

10 056

18 002

7,000

9,000 34,000

35 566 153 598

7 031 27 677

28 535 125 921

259,250

737 234

100 263

236,000 24,500 260,500 117,000

1 073 591 137 641 1 211 232 838 043

152,000 7 080,725

4. melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Intézmény megnevezése

Eredeti előirányzat Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

Összesen

928

626 282

428 672 254 672 153 795 237 049 1 395 092

108 924 67 047 40 238 59 290 358 739

212 889 190 345 90 947 144 856 860 247

0 0 0 0 0

6 912 1 406 100 13 860 23 206

757 397 513 470 285 080 455 055 2 637 284

487 292 128 535 235 343

129 531 33 992 61 801

237 884 42 577 129 309

0 1 663 4 378

9 675 608 0

864 382 207 375 430 831

109 989

29 497

30 355

0

0

169 841

1 533 297

961 159

254 821

440 125

6 041

10 283

1 672 429

0 0 0 0 0 0 0 0

139 853 77 652 101 014 98 339 67 152 164 985 92 320 107 578

80 136 46 079 57 954 55 203 39 572 91 834 55 492 58 825

21 483 12 276 15 145 14 742 10 674 24 782 14 657 15 702

46 429 23 195 36 526 33 647 19 784 56 621 28 628 38 185

0 0 0 0 0 0 0 0

980 5 268 435 0 0 1 125 0 127

149 028 86 818 110 060 103 592 70 030 174 362 98 777 112 839

0

0

90 021

25 560 33 715 25 877 30 965 37 949 24 358 35 307 39 164 34 227 35 076 33 685 50 049 29 399 29 477 24 911 33 799 38 521 30 334 20 431 917 058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 088 101 880 91 519 103 138 112 598 77 655 107 619 108 339 105 445 106 555 106 048 141 120 92 155 89 152 81 648 103 787 107 282 95 343 65 089 2 812 374

53 496 43 494 59 361 55 222 60 201 62 482 45 287 60 982 63 447 61 930 61 281 60 728 80 676 52 934 51 000 49 916 58 257 57 627 56 005 37 206 1 616 627

14 312 11 576 15 575 14 811 16 235 16 806 12 029 16 506 16 568 16 440 16 304 16 122 21 111 14 181 13 755 13 158 15 728 15 409 14 829 10 007 430 923

27 351 26 119 34 754 26 685 31 427 38 889 25 049 36 291 39 991 34 832 36 027 34 142 51 124 30 032 30 255 25 669 34 431 39 176 31 341 20 908 937 508

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

397 0 0 415 237 365 494 0 3 350 0 4 073 3 137 2 262 2 396 1 683 2 092 3 219 4 784 898 798 38 535

95 556 81 189 109 690 97 133 108 100 118 542 82 859 113 779 123 356 113 202 117 685 114 129 155 173 99 543 96 693 90 835 111 635 116 996 103 073 68 919 3 023 593

81 159

219 699

0

0

602 518

44 845 29 096 15 908 28 614 27 092

159 316 74 475 37 749 70 798 15 592

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

369 751 211 537 112 530 205 412 143 366

328 368 170 759 118 847 63 250 110 658 109 208

86 975 45 995 31 515 16 887 29 792 28 903

235 086 142 017 80 088 39 105 76 728 29 692

2 056 856 684 356 924 0

4 175 929 4 198 2 100 10 916 1 250

656 660 360 556 235 332 121 698 229 018 169 053

0

0

580 610

2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

384 861

101 591

198 124

0

0

684 576

236 081 141 675 209 542 1 268 634

62 532 37 525 53 462 332 524

178 619 84 928 136 132 804 524

0 0 0 0

0 0 0 0

477 232 264 128 399 136 2 405 682

6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

442 980

118 660

229 921

0

0

791 561

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda

118 293 215 428 95 768

31 806 57 395 25 955

39 346 123 478 28 226

1 663 4 378 0

0 0 0

191 108 400 679 149 949

872 469

233 816

420 971

6 041

0

74 257 43 365 51 384 51 582 37 560 86 324 50 641 55 117

20 063 11 575 13 771 13 845 10 142 23 358 13 602 14 809

45 533 22 712 35 859 32 912 19 450 55 303 28 077 37 652

0 0 0 0 0 0 0 0

18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

49 823

13 442

26 756

40 634 53 693 51 684 56 822 58 811 42 005 56 816 54 555 56 115 56 295 57 153 71 707 49 437 46 968 44 726 55 096 54 215 51 235 35 185 1 493 205

10 894 14 472 13 958 15 351 15 838 11 292 15 496 14 620 15 103 15 184 15 210 19 364 13 319 12 707 12 011 14 892 14 546 13 774 9 473 402 111

301 660 165 590 107 966 58 873 106 000 100 682

39. 40. 41. 42. 43.

Felhalmozási 0

206 721

38.

Ellátottak

221 210

77 414

Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat

Dologi kiadás

83 240

296 475

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Munkaadót terhelő

320 904

1. DMJV Idősek Háza 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

Ezer Ft-ban




Munkaadót terhelő

Dologi kiadás


Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

44. 45. 46. 47. 48. 49.

Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

106 288 76 241 110 883 89 498 87 332 138 162

28 565 20 552 29 953 24 157 23 479 37 370

74 150 51 190 80 869 63 445 51 226 104 040

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

209 003 147 983 221 705 177 100 162 037 279 572

50.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

196 590

53 102

137 938

0

0

387 630

1 645 765

443 892

1 140 487

0

0

3 230 144

286 327

77 322

210 104

0

0

573 753

154 860

41 572

96 624

0

0

293 056

47 656 72 039 144 372 57 906 88 208

12 888 19 312 39 015 15 677 23 783

29 603 45 633 110 015 36 518 48 935

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

90 147 136 984 293 402 110 101 160 926

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola

58.

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

114 075

30 748

59 503

0

0

204 326

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola

79 523 58 829 84 154 80 746 103 092 41 700 130 204

21 458 15 815 22 730 21 875 27 859 11 287 34 994

49 567 33 244 54 525 53 453 65 170 27 734 101 930

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

150 548 107 888 161 409 156 074 196 121 80 721 267 128

66. Benedek Elek Általános Iskola

114 954

31 090

82 966

0

0

229 010

67. Szoboszlói úti Általános Iskola

106 057

28 561

75 578

0

0

210 196

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

117 190 83 353 119 832 98 403 94 911 146 862

30 327 22 101 32 157 26 007 25 368 39 502

77 129 57 199 89 055 68 093 53 460 108 211

384 688 720 657 556 1 279

3 675 960 250 2 087 1 639 1 974

228 705 164 301 242 014 195 247 175 934 297 828

209 595

56 171

145 324

992

666

412 748

1 771 236

471 700

1 201 187

10 152

34 819

3 489 094

306 041

82 341

226 645

0

1 580

616 607

164 439 50 782 76 398 156 620 64 992 96 603

44 188 13 681 20 411 41 912 17 196 25 803

106 333 31 291 48 626 119 483 40 220 52 252

0 0 0 0 0 70

0 1 000 0 7 145 3 265 252

314 960 96 754 145 435 325 160 125 673 174 980

107 590 88 868 62 802 91 809 94 241 120 244 46 678 140 404

28 638 23 322 16 783 24 546 25 228 31 894 12 253 37 734

59 417 54 535 36 167 59 632 58 748 77 289 30 129 110 345

280 0 0 35 70 0 0 0

842 0 793 1 580 1 127 6 347 350 3 848

196 767 166 725 116 545 177 602 179 414 235 774 89 410 292 331

124 580

33 573

91 938

0

550

250 641

115 516

30 813

83 281

0

5 763

235 373

186 428

50 017

61 422

100

3 750

301 717

68.

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

169 492

45 656

55 056

100

0

270 304

69.

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

275 730

74 253

97 576

0

0

447 559

45 336

12 238

7 313

0

0

64 887

315 853 49 230

84 314 13 081

119 307 8 713

0 0

3 465 0

522 939 71 024

2 255 260

608 133

1 341 047

100

0

4 204 540

2 460 118

657 728

1 475 773

555

41 657

4 635 831

262 595 180 533 173 999 163 588

70 770 48 666 46 942 44 082

111 895 46 518 65 319 43 880

0 0 0 0

0 0 0 0

445 260 275 717 286 260 251 550

302 744 191 399 184 582 172 624

80 068 51 269 49 411 46 226

145 008 53 371 75 838 51 746

1 952 468 135 135

8 997 0 5 062 4 496

538 769 296 507 315 028 275 227

150 793

40 669

52 745

0

0

244 207

163 224

43 307

70 239

158

9 731

286 659

143 466

38 406

51 531

0

0

233 403

156 569

41 166

63 940

3 420

5 031

270 126

70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola

Intézmény megnevezése 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 82. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 83. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 84. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 85. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 88. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola 90. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 91. 92. 93.

94. 95. 96. 97. 98.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen

99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 101. Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 102. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Munkaadót terhelő

Dologi kiadás


Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

71 178

19 062

106 377

300

0

196 917

86 072 54 134 40 698 1 327 056 220 442

23 143 14 560 10 957 357 257 58 823

178 841 90 307 66 872 814 285 71 952

300 180 0 780 1 646

0 0 0 0 0

288 356 159 181 118 527 2 499 378 352 863

248 163

66 553

119 822

176

0

434 714

154 031

41 422

36 038

744

0

232 235

168 551

45 075

50 110

1 500

0

265 236

190 067

51 104

41 378

1 180

0

283 729

189 314

50 358

84 512

1 316

0

325 500

284 561

76 244

48 754

900

0

410 459

192 034

51 720

35 265

210

0

279 229

189 110

50 835

38 501

800

0

279 246

136 960

36 852

44 033

700

0

218 545

117 427

31 699

75 281

326

0

224 733

219 047

58 777

49 253

2 220

0

329 297

203 412

54 506

44 700

1 400

0

304 018

2 513 119

673 968

739 599

13 118

0

244 329

65 410

27 732

0

157 836 86 493 110 932

42 340 23 070 29 969

19 641 8 091 41 640

13 614

3 672

16 766 56 296

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

76 467 102 458 62 160 44 856 1 457 083 243 667

20 533 27 648 16 841 11 905 388 374 63 099

113 757 216 431 95 442 77 213 962 985 74 499

328 5 115 180 0 11 891 1 646

0 12 576 6 582 0 52 475 7 071

211 085 364 228 181 205 133 974 2 872 808 389 982

273 403

70 965

125 674

176

13 202

483 420

179 196

46 466

67 269

744

16 353

310 028

186 046

49 344

56 122

1 500

6 674

299 686

205 369

54 128

45 832

1 180

37 260

343 769

208 194

54 492

93 588

1 316

23 551

381 141

302 147

80 475

53 149

983

3 883

440 637

207 006

54 697

42 601

210

4 632

309 146

202 008

53 352

43 479

800

4 281

303 920

147 780

39 261

47 053

700

9 185

243 979

125 299 236 900

33 487 62 287

80 982 51 442

326 2 220

12 884 7 564

252 978 360 413

222 689

58 012

48 917

2 137

5 376

337 131

3 939 804

2 739 704

720 065

830 607

13 938

151 916

4 456 230

0

337 471

340 484

88 290

150 682

0

3 000

582 456

0 0 0

0 0 0

219 817 117 654 182 541

221 236 119 248 120 793

58 338 29 952 32 223

92 379 58 303 51 544

0 0 0

3 000 0 6 668

374 953 207 503 211 228

10 772

0

0

28 058

4 454 15 144

14 346 82 158

0 0

0 0

35 566 153 598

15 474 18 785 63 298

4 074 4 857 16 771

76 316 15 261 102 036

0 0 0

0 548 9 731

95 864 39 451 191 836

441 937

118 649

176 648

0

0

737 234

558 834

146 215

395 839

0

19 947

1 120 835

445 404 45 622 491 026 163 716

112 170 12 050 124 220 43 546

516 017 79 969 595 986 630 781

0 0 0 0

0 0 0 0

1 073 591 137 641 1 211 232 838 043

490 281 53 461 543 742 190 114

132 880 13 699 146 579 50 728

573 359 89 762 663 121 643 141

0 0 0 0

3 155 7 053 10 208 0

1 199 675 163 975 1 363 650 883 983

443 571

106 695

100 436

0

0

650 702

12 915 758

3 444 811

7 681 822

20 039

0

24 062 430

515 926 14 209 635

122 811 3 748 683

119 868 8 530 401

0 42 577

17 446 400 492

776 051 26 931 788

4/1. melléklet

Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok)


1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer

15 288

198 124

Vásárolt élelmezés

11 750

Villamos energia szolgáltatás díja

11 204

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

8 038

Víz-, és csatornadíjak

12 964

Kötött kiadások összesen

76 888

550

4 003

48 089

11 265

20 336

8 691

12 711

11 000

116 095

178 619 84 928 136 132 804 524

15 169 10 500 240 45 200

62 306 0 0 187 283

300 28 516 63 497 104 128

7 895 2 692 4 308 46 981

5 988 3 815 2 711 32 409

25 456 4 950 3 969 55 124

9 057 1 911 799 35 731

126 171 52 384 75 524 506 856

229 921

20

63 032

0

10 335

10 096

45 214

6 038

134 735

39 346

252

10 242

872

1 910

1 065

1 526

643

16 510

123 478 28 226

1 100 60

34 852 0

5 985 0

6 631 892

6 351 1 360

6 037 2 353

3 785 198

420 971

1 432

108 126

6 857

19 768

18 872

55 130

45 533 22 712 35 859 32 912 19 450 55 303 28 077 37 652

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

15 833 13 173 18 795 16 530 9 397 30 428 14 420 17 098

6 064 1 046 7 8 0 42 2 759 6 650

1 037 496 492 456 396 457 683 700

26 756

0

0

14 727

2 017

25 560 33 715 25 877 30 965

0 0 0 0

0 0 0 0

12 744 17 102 11 806 14 831

37 949

0

0

Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 38. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 40. Gönczy Pál Általános Iskola

24 358 35 307 39 164 34 227 35 076 33 685 50 049 29 399 29 477 24 911 33 799 38 521 30 334 20 431 917 058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219 699

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye

206 721

Élelmiszer beszerzés

Eredeti előirányzat Gázenergia szolgáltatás díja

136 682

Dologi összesen

221 210 212 889 190 345 90 947 144 856 860 247 237 884

Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés

15 288

82 019

4 003

48 795

15 169 10 500 240 45 200


591

Módosított előirányzat Gázenergia Villamos energia szolgáltatás díja szolgáltatás díja

Ezer Ft-ban


8 038


12 964


11 750

11 204

141 854

11 282

20 618

8 691

12 711

11 000

117 100

64 905 0 57 195 776

352 28 516 63 497 104 238

7 895 2 692 4 308 47 263

5 988 3 815 2 711 32 409

25 456 4 950 3 969 55 124

9 057 1 911 799 35 731

128 822 52 384 75 581 515 741

20

67 047

41

11 079

10 693

45 214

6 082

140 176

252

10 242

872

2 067

1 070

1 526

643

16 672

64 741 4 863

42 577 129 309 30 355

1 100 60

35 682 0

6 046 624

7 313 892

6 825 1 414

6 037 2 353

3 785 200

66 788 5 543

10 664

220 849

440 125

1 432

112 971

7 583

21 351

20 002

55 130

10 710

229 179

0 0 4 788 4 867 2 555 5 820 0 0

506 285 788 519 672 471 409 583

23 440 15 000 24 870 22 380 13 020 37 218 18 271 25 031

46 429 23 195 36 526 33 647 19 784 56 621 28 628 38 185

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

16 322 13 541 19 301 17 089 9 657 31 464 14 861 17 525

6 064 1 046 7 8 0 42 2 759 6 650

1 037 496 492 456 396 457 683 700

0 0 4 788 4 867 2 555 5 820 0 0

506 285 788 519 672 471 409 583

23 929 15 368 25 376 22 939 13 280 38 254 18 712 25 458

748

0

292

17 784

0

0

15 181

2 017

748

0

292

18 238

9 4 412 4 048 4 433

307 700 600 525

2 962 0 0 0

1 141 417 412 574

17 163 22 631 16 866 20 363

0 0 0 0

0 0 0 0

13 169 17 553 12 452 15 201

9 4 779 4 048 4 433

307 700 600 525

2 962 0 0 0

1 141 417 412 574

17 588 23 449 17 512 20 733

20 621

1 369

623

2 014

656

25 283

0

0

21 334

1 369

623

2 014

656

25 996

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 671 17 408 18 024 17 314 15 156 15 992 24 742 13 502 14 075 11 689 16 765 19 363 16 461 10 049 449 716

16 2 728 4 284 4 000 6 171 4 350 7 666 19 3 904 2 521 14 7 2 703 2 088 73 335

498 2 000 848 1 131 1 511 600 991 531 713 1 158 500 649 700 700 20 750

4 001 0 0 0 0 0 0 6 112 0 0 5 286 6 690 0 0 45 095

352 486 545 508 613 545 780 244 499 445 763 590 0 476 14 571

16 538 22 622 23 701 22 953 23 451 21 487 34 179 20 408 19 191 15 813 23 328 27 299 19 864 13 313 603 467

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 198 18 104 18 623 17 798 15 647 16 358 25 578 13 978 14 559 12 262 17 241 19 887 17 000 10 350 464 233

16 2 798 4 284 4 000 6 171 4 350 7 666 21 4 004 2 521 14 7 2 955 2 088 74 126

498 2 000 848 1 131 1 511 600 991 531 713 1 158 500 649 700 700 20 750

4 001 0 0 0 0 0 0 6 112 0 0 5 286 6 690 0 0 45 095

352 486 545 508 613 545 780 244 499 445 763 590 0 476 14 571

17 065 23 388 24 300 23 437 23 942 21 853 35 015 20 886 19 775 16 386 23 804 27 823 20 655 13 614 618 775

396

0

80 783

3 786

6 930

42 838

5 475

140 208

396

0

84 515

3 786

6 978

48 910

5 906

150 491

159 316 74 475

560 35

0 0

36 892 29 835

29 10 282

13 812 3 497

60 964 0

7 207 1 388

119 464 45 037

211 35

0 0

39 212 32 456

29 11 003

10 569 3 715

47 683 0

5 186 1 388

102 890 48 597

41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

37 749

40

0

14 856

3 791

2 420

0

581

21 688

40

0

15 608

3 791

2 420

0

581

22 440

Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda 50. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

70 798 15 592 74 150 51 190 80 869 63 445 51 226 104 040

30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0

38 767 0 28 665 26 289 42 507 34 128 22 408 54 038

723 4 445 2 500 4 865 9 579 0 6 010 0

1 550 1 059 4 176 2 470 2 786 2 420 1 903 5 638

6 074 0 8 059 0 0 5 818 0 7 313

690 94 481 481 495 412 799 1 126

47 834 5 625 43 936 34 140 55 387 42 798 31 180 68 190

30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0

42 352 0 30 475 28 970 48 481 37 308 23 736 55 935

723 4 445 2 500 5 422 9 579 0 6 010 0

1 550 1 059 4 354 2 621 2 786 2 718 2 021 5 638

7 018 0 8 059 0 0 5 818 0 8 271

690 94 481 481 495 412 799 1 126

52 363 5 625 45 924 37 529 61 361 46 276 32 626 71 045

137 938

143

0

59 416

26

4 138

20 371

1 917

86 011

143

0

63 913

26

4 198

20 371

1 917

90 568

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

1 140 487

1 496

0

468 584

46 036

52 799

151 437

21 146

741 498

1 147

0

502 961

47 314

50 627

146 130

19 556

767 735

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

210 104

214

0

70 108

0

18 450

28 380

5 593

122 745

214

0

73 514

0

18 450

28 380

5 593

126 151

96 624

220

0

32 178

15

6 177

22 515

1 069

62 174

220

0

33 895

15

6 177

22 515

1 069

63 891

29 603 45 633 110 015

29 50 60

0 0 0

16 474 25 258 50 648

8 7 5 457

0 0 5 654

3 950 4 074 14 554

144 214 2 216

20 605 29 603 78 589

29 50 60

0 0 0

16 930 25 992 52 753

8 7 5 593

0 0 5 654

3 950 4 074 14 554

144 214 2 216

21 061 30 337 80 830

56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

36 518

40

0

16 754

4 040

1 500

0

534

22 868

40

0

17 587

4 066

1 500

0

534

23 727

57. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 58. Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola

48 935

40

0

21 436

6 210

2 620

0

700

31 006

40

0

22 608

6 210

2 620

0

700

32 178

59 503

53

0

19 221

8 954

2 747

0

753

31 728

41

0

18 705

8 954

2 747

0

753

31 200

49 567

0

0

26 603

4 377

1 196

0

414

32 590

0

0

28 092

4 440

1 196

0

414

34 142

8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda 23. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

51. 52. 53. 54. 55.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola

27 351 26 119 34 754 26 685 31 427 38 889 25 049 36 291 39 991 34 832 36 027 34 142 51 124 30 032 30 255 25 669 34 431 39 176 31 341 20 908 937 508 235 086 142 017 80 088 39 105 76 728 29 692 77 129 57 199 89 055 68 093 53 460 108 211 145 324 1 201 187

226 645 106 333 31 291 48 626 119 483 40 220 52 252 59 417 54 535


Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer

60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola

33 244 54 525 53 453

50 63 20

63. Karácsony Sándor Általános Iskola

65 170




0

30 105

7 751

2 000

0

1 473

41 351

27 734 101 930 82 966 75 578

0 163 150 50

0 0 0 0

15 352 39 089 34 799 37 267

2 249 46 1 479 7 186

396 4 234 3 322 2 077

0 25 569 14 013 0

421 1 720 1 344 930

18 418 70 821 55 107 47 510

55 056

100

0

18 609

10 372

4 122

0

1 651

34 854

97 576

150

0

40 693

11 809

4 019

3 000

1 686

61 357

7 313

20

0

0

1 331

500

0

71

1 922

1 341 047

1 494

0

558 089

86 732

65 401

119 674

22 502

853 892

111 895

1 244

0

24 119

99

13 526

29 462

3 241

71 691

72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

46 518

50

0

7 938

0

3 285

9 491

840

21 604

73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium

65 319 43 880

20 60

0 0

20 320 12 150

10 634 150

4 283 3 554

303 9 646

800 481

36 360 26 041

52 745

120

0

7 885

0

3 674

11 649

505

23 833

51 531

400

0

7 620

36

2 563

14 393

830

25 842

106 377

95

0

56 506

50

1 635

6 483

1 456

66 225

178 841

105

0

96 647

0

5 857

17 519

6 869

126 997

79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

90 307

32

0

44 874

12

2 773

10 150

2 788

60 629

80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 82. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 83. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 84. Műszaki Szakközépiskola

66 872 814 285 71 952

40 2 166 80

0 0 0

25 283 303 342 6 062

9 960 20 941 1 342

3 147 44 297 5 812

0 109 096 14 453

2 127 19 937 930

40 557 499 779 28 679

119 822

100

0

29 694

43

10 141

25 465

5 667

71 110

36 038

20

0

2 212

2 102

3 285

6 501

240

14 360

50 110

50

0

9 303

14

3 292

13 294

603

26 556

41 378

2 000

0

4 166

1 000

3 669

10 092

696

21 623

84 512

40

0

3 527

33 055

8 485

0

1 000

46 107

48 754

69

0

2 385

0

3 546

9 185

302

15 487

35 265

397

0

964

4 000

3 921

6 504

746

16 532

38 501

0

0

3 655

10

3 139

12 805

890

20 499

44 033

40

0

3 085

18

2 882

16 324

699

23 048

75 281

55

0

29 447

0

2 801

12 526

2 295

47 124

49 253

65

0

4 217

0

5 761

10 727

455

21 225

44 700

65

0

559

86

5 021

14 783

1 094

21 608

739 599

2 981

0

99 276

41 670

61 755

152 659

15 617

373 958

Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen:

27 732

30

0

0

1 957

1 135

0

387

3 509

Debreceni Filharmonikus Zenekar

19 641

20

0

0

1 044

901

0

99

2 064

Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ

8 091 41 640

10 2

0 0

0 31

913 2 000

234 2 615

0 4 466

288 176

1 445 9 290

10 772

10

0

0

0

0

159

0

169

14 346 82 158

20 120

0 0

0 0

2 937 2 599

1 498 2 712

0 3 101

107 342

176 648

182

0

31

9 493

7 960

7 726

99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen

516 017 79 969 595 986

30 0 30

0 0 0

0 0 0

2 589 114 2 703

15 331 2 137 17 468

101.

630 781

300

0

972

752

47 030

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium

78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközépés Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 92.

94.

95. 96. 97. 98.

Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen

Debreceni Közterület felügyelet

350 800 419


22

70. Rakovszky Dániel Általános Iskola

3 619 0 0


17 051 25 085 21 359

Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

700 3 269 2 418


0 0 0

64. 65. 66. 67.

0 8 109 7 332


21 770 37 326 31 548

Dologi összesen


8 502

2 410

0

1 473

44 591

0 0 0 0

15 851 42 655 36 872 40 818

2 315 46 1 479 7 186

396 4 234 3 322 2 077

0 25 569 14 013 0

421 1 720 1 344 930

18 983 74 387 57 180 51 061

100

0

19 423

10 372

4 122

0

1 651

35 668

162

0

44 351

11 926

4 019

3 000

1 686

65 144

20

0

0

1 331

500

0

71

1 922

1 475 773

1 494

0

588 782

88 783

65 811

119 674

22 502

887 046

145 008

1 244

0

24 244

107

15 030

34 290

3 503

78 418

50

0

8 731

0

3 643

11 221

910

24 555

20 60

0 0

20 384 12 970

12 830 156

4 836 3 872

337 11 287

869 537

39 276 28 882

120

0

9 100

0

4 024

14 201

549

27 994

400

0

8 132

36

2 835

16 444

892

28 739

95

0

58 714

59

1 872

7 554

1 609

69 903

105

0

96 647

0

6 479

20 490

7 403

131 124

32

0

46 822

12

3 042

11 600

3 033

64 541

40 2 166 80

0 0 0

26 345 312 089 6 251

11 052 24 252 1 342

3 434 49 067 5 812

0 127 424 14 453

2 233 21 538 930

43 104 536 536 28 868

100

0

32 794

47

10 141

25 465

5 667

74 214

369

0

2 801

2 102

7 325

18 501

1 840

32 938

50

0

10 623

14

3 292

13 294

603

27 876

2 000

0

4 674

1 000

3 669

10 092

696

22 131

40

0

4 052

36 661

8 485

0

1 000

50 238

69

0

2 575

0

3 677

9 185

302

15 808

397

0

1 154

4 000

3 993

6 504

746

16 794

0

0

4 229

10

3 139

12 805

890

21 073

40

0

3 255

18

2 886

16 324

699

23 222

55

0

32 379

0

2 801

12 526

2 295

50 056

65

0

4 589

0

5 761

10 727

455

21 597

65

0

673

86

5 021

14 783

1 094

21 722

830 607

3 330

0

110 049

45 280

66 002

164 659

17 217

406 537

150 682

30

0

0

2 023

1 212

0

387

3 652

20

0

0

1 044

978

0

99

2 141

10 2

0 0

0 31

979 2 010

234 2 615

0 4 466

288 176

1 511 9 300

119 307 8 713

53 371 75 838 51 746 70 239 63 940 113 757 216 431 95 442 77 213 962 985 74 499 125 674 67 269 56 122 45 832 93 588 53 149 42 601 43 479 47 053 80 982 51 442 48 917

92 379 58 303 51 544

0

0 163 150 50

3 619 0 0

350 800 419


32 184

61 422

22

17 844 26 335 22 373


700 3 269 2 418

77 289 30 129 110 345 91 938 83 281

0 0 0


0 8 343 7 990

36 167 59 632 58 748

50 63 20



22 563 38 810 33 220

10

0

0

0

0

159

0

169

4 562 8 874

76 316 15 261 102 036

20 120

0 0

0 0

2 937 2 827

1 498 2 781

0 3 101

107 342

4 562 9 171

1 012

26 404

395 839

182

0

31

9 797

8 106

7 726

1 012

26 854

16 150 4 721 20 871

1 048 197 1 245

35 148 7 169 42 317

573 359 89 762 663 121

30 0 30

0 0 0

0 0 0

2 589 114 2 703

15 331 2 137 17 468

16 150 4 721 20 871

1 048 197 1 245

35 148 7 169 42 317

23 310

8 192

80 556

300

0

972

752

47 817

23 560

8 192

81 593

643 141


102.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer








100 436

15

0

41

9 415

5 011

0

834

15 316

7 681 822

55 296

295 409

1 991 036

357 826

373 752

740 122

151 451

3 964 892

Dologi összesen

119 868 8 530 401







15

0

41

9 555

5 011

0

834

15 456

55 296

308 747

2 090 979

371 176

383 070

765 393

153 108

4 127 769

5. melléklet

Az önkor mányzat központi kezelésű feladatai, a Polgár mester i Hivatal kiadásai Er edeti előir ányzat Megnevezés

2010. évi er edeti előir ányzat

Munkaadót Személyi juttatás ter helő jár ulék

Tár sadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások

Dologi


Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú

Ber uházás

2010. évi módosított előir ányzat

Felújítás



Dologi

Ezer Ft-ban



Ber uházás

Felújítás

I.

Adósságszolgálat

2 705 129

0

0

2 549 204

0

13 405

142 520

0

0

3 180 575

0

0

3 024 650

0

44 141

111 784

0

0

II.

Polgár mester i Hivatal

3 136 069

1 933 484

513 128

615 263

0

1 000

0

73 194

0

3 542 669

2 142 342

570 916

773 080

0

1 000

0

46 348

8 983

2.1

Igazgatás

2 780 660

1 811 823

481 192

486 645

3 071 144

1 980 982

528 352

551 073

8 025

1 712

2.2

Képviselők

158 015

121 661

31 936

4 418

158 966

121 944

31 948

5 074

2.3

Üdültetés

9 200

9 200

17 091

9 475

345

7 271

2.4

Informatikai jellegű kiadások

110 000

110 000

180 842

180 043

799

2.5

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

43 324

6 145

37 179

2.6

Választások

1 000

73 194

73 194

5 000

5 000

71 302

39 416

10 616

21 270

1 000

III.

Vár osüzemeltetési kiadások

1 836 253

0

0

1 765 639

753

69 861

0

0

0

2 173 233

0

0

2 077 746

753

69 000

0

19 011

6 723

IV.

Vár osépítési, vár osfejlesztési és felújítási kiadások

6 744 501

8 500

2 500

48 741

0

0

622 375

5 630 063

432 322

11 242 607

15 200

4 792

95 175

0

0

626 078

10 105 444

395 918

4.1

Beruházási kiadások

6 412 501

622 375

5 630 063

132 322

11 039 193

626 078

10 099 944

239 444

4.2

Felújítási kiadások

300 000

156 474

4.3

Városrendezési tervek kiadásai Oktatási, egészségügyi, népjóléti és spor tkiadások

V.

27 741

300 000 32 000

8 500

2 500

21 000

181 177

2 280

701

49 429

6 002

800

324

4 278

2 000

73 727

156 474

46 940

15 200

4 792

21 448

235 817

5 316

1 131

69 719

600

19 913

2 150

473

12 940

29 167

72 026

126 767

0

0

0

5 500 1 999

153 902

0

3 750

0

5.1

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

5.2

Egészségügyi feladatok

57 267

5.3

Népjóléti feladatok

50 133

430

125

4 578

45 000

55 492

766

252

9 474

45 000

5.4

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

67 775

1 050

252

14 473

52 000

88 386

2 400

406

16 679

68 901

863 648

0

44 500

0

800 598

18 550

0

0

0

2 988 352

0

116 751

184

2 852 867

18 550

0

0

0

26 738

1 140

336

7 262

0

18 000

0

0

0

20 634

1 140

349

10 146

0

8 950

0

49

0

26 100

2 000

30 626

600 1 999

3 750

39 401

VI.

Önkor mányzat által folyósított ellátások

VII.

Közművelődési feladatok

VIII.

Támogatások

1 896 982

0

0

171 532

0

1 704 250

21 200

0

0

2 104 405

0

0

96 532

0

1 922 673

85 200

0

0

Önkor mányzati, illetve r észben önkor mányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 649 100

0

0

0

0

1 627 900

21 200

0

0

1 698 647

0

0

0

0

1 623 447

75 200

0

0

8.1

Debreceni Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 8.1.1 működési támogatása

68 000

68 000

68 000

68 000

6 000

6 000

8 500

8 500

Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. működési 8.1.3 támogatása

136 000

136 000

136 000

136 000

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft 8.1.4 működési támogatása

320 000

320 000

320 000

320 000

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft 8.1.5 Sportuszoda működésének támogatása

110 000

110 000

100 000

100 000

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft 8.1.6 beruházási támogatása

6 200

Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. működési 8.1.2 támogatása

8.1.7 Db-i Sport Szolgáltató Kft. müködési támogatása 8.1.8 8.1.9 8.1.10 8.1.11 8.1.12

Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. működési támogatása Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Np. Kft. működési támogatása Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. müködési támogatása Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. beruházási támogatása Debrecen TISZK Szakképző Központ Nonprofit Kft. működési támogatása

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofi Kft. 8.1.13 működési támogatása Alföld Szakképző Szakképzés-szerevzési Nonprofit 8.1.14 Kft. működési támogatás

6 200

10 200

10 200

45 000

45 000

45 000

45 000

550 000

550 000

552 000

552 000

80 000

80 000

120 000

80 000

265 000

265 000

266 047

266 047

15 000

15 000

25 000

40 000

25 000

17 000

17 000

17 000

17 000

28 000

28 000

28 000

28 000

2 900

2 900

2 900

2 900

Er edeti előir ányzat Megnevezés

8.2

Spor tszer vezetek támogatásai összesen



40 000

0

0


Dologi

0

0




40 000

0

Ber uházás


Felújítás

0

0

43 624


0

0


Dologi

0

0


43 624

8.2.1 DVSC Kézilabda Kft.

10 000

10 000

13 624

13 624

8.2.2 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

8.2.3 Debreceni Kézilabda Sportegyesület

10 000

10 000

10 000

10 000

8.2.4 DEKE Kosárlabda támogatás

10 000

10 000

10 000

10 000

8.3

Vállalkozások " támogatása" összesen

150 000

0

0

150 000

0

0

0

0

0

160 000

8.3.1 Debrecen Városi Televízió Kft.

70 000

70 000

80 000

8.3.2 Airport-Debrecen Kft.

80 000

80 000

80 000

8.4

57 882

21 532

8 000

8 000

Egyéb támogatások és tagdíjak

IX.

Kör nyezetvédelmi " Alap"

X.

Egyéb kiadások

2 141 784

10 200

3 840

1 600 544

36 350

0

522 200

0

4 000

1 000

0

0

70 000

80 000

70 000

26 532

7 819

7 819 10 214

5 009

1 942 473

0

31 000

10.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

30 000

30 000

30 000

30 000

10.3

Áfa befizetés

480 000

480 000

318 587

318 587

10.4

Egyéb kiadások

20 000

500

250

15 250

4 000

32 073

508

832

25 133

4 000

10.5

Városmarketing feladatok

60 500

3 500

1 950

48 050

7 000

83 315

3 580

1 862

72 006

2 992

193 000

200

193 000

200

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

10.9

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

400 000

686 125

686 125

110 000

110 000

110 000

110 000

166 583

166 583

10.10 Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

2 640

2 000

640

10.11 Elismerő címek, díjak és kitüntetések

8 644

4 000

1 000

10.12 Normatív állami támogatások elszámolása 10.13 Közbeszerzési eljárások közzétételi díja 10.14 Követelés elengedés kiadásai Kisgyermekes bérlet kedvezmény 10.15 bevételkiesésének fedezete Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 10.16 Társulás XI.

Vagyongazdálkodási feladatok

XII.

2 444

800 000

800 000

10 000

5 000

1 200

5 280

2 000

1 280

8 005

3 926

1 035

2 444 1 241 510

10 000

4 433

0

3 424

3 424

0

21 136

21 136

0

2 026

1 000

0

7 442

1 000

2 875

2 000

1 241 510 4 000

0

192 800

400 000

0

10 000

1 600

31 000

10.8

0

1 600

27 000

10.7

0

974 326

27 000

192 800

0

175 602

Postaköltség

10.6

Felújítás

10 000

10.1

Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

Ber uházás

80 000

202 134

2 942 064

0


600

4 567

1 000

2 026

1 500 754

0

0

230 323

0

5 000

20 000

1 245 431

0

2 933 018

45

11

651 211

0

5 000

20 000

2 253 165

3 586

Kisebbségi önkor mányzatok

8 000

0

0

0

0

8 000

0

0

0

19 638

3 476

1 001

14 646

0

515

0

0

0

12.1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

2 407

247

103

1 987

70

12.2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

4 000

4 000

9 641

2 431

738

6 322

150

12.3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

3 083

478

82

2 478

45

12.4

Német Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

2 473

300

66

2 107

12.5

Román Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

2 034

20

12

1 752

976 054

0

0

976 054

XIII.

Tar talékok

836 464

13.1

Általános tartalék

400 000

400 000

400 000

400 000

13.2

Céltartalék

436 464

436 464

576 054

576 054

MINDÖSSZESEN

21 885 499

0

1 955 604

0

565 005

836 464

7 882 401

0

803 351

0

2 487 033

0

806 095

0

6 952 688

0

433 322

32 366 885

2 177 733

699 960

9 739 435

250 0

0

0

0

0

2 855 619

3 198 057

844 662

12 435 209

416 210

5/I. melléklet

5/I. Adósságszolgálat Az önkor mányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása

Sor szám

Hitelező, kibocsátó neve

Hitelszer ződés számlaszáma

Hitelszer ződés megkötésének időpontja

Lejár at

Állomány, a hitelező Er edeti bankok által 2009. XII. 31-i Deviza Felvételkor i összege (E MNB leigazolt nem ár folyam Ft) 2009. XII. 31- ár folyam i MNB ár folyamon

Tőketör lesztés 2010. évben

I. n.év

II. n. év

III.n. év

Előir ányzat

Kamatfizetés

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

ezer Ft

Módosított előir ányzat Tőketör lesztés 2010. évben Egyéb költségek

Összesen (tőketör lesztés +kamatfizetés + egyéb költség)

I. n.év

II. n. év

III.n. év

Összesen Egyéb (tőketör lesztés+ Kamatfizetés költségek kamatfizetés + egyéb költség)

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

1. Hosszú lejár atú hitelek: 1.

ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

2005.04.01 2010.XII.30.

CHF

650 000

160,90

124 809

182,34

32 500

32 500

32 500

76 037

173 537

600

174 137

32 500

32 500

32 500

76 037

173 537

600

174 137

2.

ÖÉP-05-0205OHB/1 sz. szerződés

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

2005.12.15 2010.XII.30

CHF

1 606 000

159,60

485 165

182,34

80 300

80 300

80 300

203 182

444 082

1 600

445 682

80 300

80 300

80 300

203 182

444 082

1 600

445 682

3.

16240. számú szerződés

4 600 000

174,16

4 086 349

182,34

148 070

148 070

148 070

148 070

592 280

34 785

627 065

148 070

148 070

148 070

148 070

592 280

34 785

627 065


2016.XII.31. 2006.07.24 (türelmi idő: 2008.XII.31) 2019.XII.31. 2007.08.16 (türelmi idő: 2009.XII.31)

CHF

4.

UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

CHF

4 500 000

158,78

5 167 716

182,34

127 880

127 880

127 880

127 880

511 520

42 210

553 730

253 326

127 880

127 880

127 880

636 966

42 210

679 176

2 800 000

147,82

5.

GA-041993. CIB Bank számú szerződés Zrt.

1 400 000

175,90

4 905 133

182,34

0

0

0

0

0

62 210

62 210

0

0

0

0

0

62 210

62 210

6.

1-2-09-38000461 sz. szerződés

CHF

3 235 450

185,87

2 929 849

182,34

123 860

123 860

123 860

123 860

495 440

37 160

532 600

123 860

123 860

123 860

123 860

495 440

37 160

532 600

EUR

3 000 000

274,31

2 962 050

270,84

0

0

0

0

0

138 780

138 780

0

0

0

0

0

138 780

138 780

EUR

2 700 000

280,21

60 000

60 000

290 000

OTP Bank Nyrt.

7.

NyHh-34/2009.

Raiffeisen Bank Zrt.

8.


UniCredit Bank Hungary Zrt.

9.

2010. évi hitelfelvételek kamattörlesztése

2022.XII.31. 2008.08.27 (türelmi idő: 2013.III.31.) 2015.X.01. 2009.05.29 (türelmi idő: 2007.XII.31) 2023.12.31 2009.12.04 (türelmi idő 2014.III.28.) 2017.07.01 2010.07.09 (türelmi idő: 2012.07.01)

CHF

Hosszú lejár atú összesen:

24 491 450

20 661 071

0

0

0

0

0

0

512 610

512 610

512 610

679 029

2 216 859

317 345

0

15 000

0

15 000

42 300

3 620

0

0

0

0

0

0

0

290 000

2 534 204

638 056

512 610

512 610

679 029

2 342 305

667 345

0

15 000

0

15 000

42 300

3 620

0

3 009 650

2. Rövid lejár atú hitel: OTP Bank Nyrt. Rövid lejár atú hitelek összesen 3. Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel) Folyószámla hitel

2010.XII.31.

2 000 000 2 000 000

0

0

0

0

0

15 000 0

15 000

0

45 920

42 300

0

0

0

15 000 0

15 000

2014.III.01

EUR

400 000

219 050

42 300

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

2012.XII.31

HUF

250 000

133 765

11 150

11 150

11 150

11 150

44 600

44 600

11 150

11 150

11 150

11 150

44 600

44 600

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

2017.I.31

CHF

450 000

387 210

13 000

13 000

13 000

13 000

52 000

52 000

13 000

13 000

13 000

13 000

52 000

52 000

1 100 000

740 025

66 450

24 150

24 150

24 150

138 900

3 620

142 520

66 450

24 150

24 150

24 150

138 900

3 620

Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

0

8 690

8 690

0

8 690

8 690

Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.)

0

4 715

4 715

0

4 715

4 715

0 2 355 759

13 405 349 370

0 2 481 205

13 405 699 370

Készfizető kezességek összesen: 4. Támogatási megállapodások:

Támogatási megállapodások összesen: Mindösszesen:

185 Ft/CHF és 280 Ft/EUR árfolyammal számolva.

Kamatlábak 2009. december 31-én 3 havi CHF LIBOR 0,25167 3 havi EURIBOR 0,655 1 havi EURIBOR 0,41375 3 havi BUBOR 6,19

27 591 450

21 401 096

0 579 060

0 536 760

0 536 760

0 703 179

0

0 0

13 405 2 705 129

0 704 506

0 536 760

0 536 760

0 703 179

45 920

0

0 0

142 520

13 405 3 180 575

5/II.2.1.A. melléklet

Igazgatási feladatok személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (5.II.2.1. alcím) E-Ft-ban

Megnevezés 1.

Köztisztviselők alapilletménye

2.

Ügykezelők illetménye

3.

2010. évi eredeti előirányzat

2010. évi módosított előirányzat

1 215 419

1 139 144

103 044

152 402

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók bére

69 401

69 401

4.

Köztisztviselők nyelvpótléka

51 764

51 764

5.

Köztisztviselők képzettségi pótléka

2 180

2 180

6.

Jutalom, végkielégítés (polgármester, alpolgármesterek)

6 867

118 382

7.

6 000

6 000

8.

Túlóradíj Egyéb juttatás (anyakönyvvezetők, szabadidő átalány, nyugdíjba vonulók szabadság megváltása, polgármester és alpolgármesterek szabadság megváltása)

13 529

72 145

9.

Jubileumi jutalom

39 782

39 782

10.

Napidíjak

3 700

4 467

11.

Továbbtanulás

670

670

12.

Továbbképzés

6 442

6 324

13.

Közlekedési költségtérítés

13 165

14 187

14.

Biztosítás (betegszabadság)

0

9 891

15.

Cafetéria (bruttó 10 havi illetményalap)

245 045

240 818

16.

Polgármester, alpolgármesterek költségtérítése

4 786

3 157

17.

Internet hozzájárulás

192

192

18.

Gépkocsi átalány

7 749

7 749

19.

Eü-i költségtérítés (szemüveg)

500

536

20.

Parkolóbérletek

788

788

21.

Megbízási díjak

20 800

30 818

22.

Felmentési bér

0

8 783

23.

Prémium évben résztvevő illetménye

0

1 402

1 811 823

1 980 982

Személyi juttatások összesen:

5/II.2.1.B. melléklet

Igazgatási feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése (5/II.2.1. alcím) Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS



Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések 1.1.1 Gyógyszer beszerzés

15

15

1.1.2 Vegyszer beszerzés

0

0

33 900

37 341

500

755

8 250

8 531

100

119

19 360

24 221

0

736

3 100

7 357

0

0

7 970

8 434

73 195

87 509

28 000

30 063

1 250

1 307

2.2.1. Vásárolt élelmiszer

0

0

2.2.2. Bérleti és lízingdíjak

0

179

100

142

3 000

3 958

2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja

25 000

30 350

2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja

32 000

36 340

3 600

3 896

26 310

30 023

182 733

199 945

301 993

336 203

3.1. Belföldi kiküldetés

1 100

1 101

3.2. Külföldi kiküldetés

4 000

4 074

10 000

15 495

3.4. Reklám és propaganda kiadások

3 000

3 329

3.5. Egyéb dologi kiadások

5 420

5 554

23 520

29 553

4.1. Egyéb befizetési kötelezettség

27 500

27 500

4.2. Munkáltató által fizetett SZJA

35 602

50 899

4.3. Adók, díjak egyéb befizetések

4 995

5 806

4.4. Új hatósági bontások költsége

10 000

10 000

4.5. Ket. szerinti visszafizetés

5 000

3 603

4.6. Igazgatási feladatok tartaléka

4 840

0

Összesen:

87 937

97 808

Mindösszesen:

486 645

551 073

1.2. Irodaszer, nyomtatvány 1.3.1 Könyv beszerzés 1.3.2 Folyóirat beszerzés 1.3.3 Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha 1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen: 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások

2.2.3. Szállítási szolgáltatások 2.2.4. Gázenergia-szolgáltatási díja

2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

3.3. Reprezentáció

Összesen: 4. Egyéb Folyó kiadások

5/III. melléklet

Vár osüzemeltetési kiadások (5/III. cím)

Megnevezés


Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

Dologi

2 000

2 000

2 628

2 628

1.2

Temetők és emlékművek fenntartása

500

500

500

500

2.

Belvízelvezetés

2.1

Nyílt árokrendszer meder kotrása

7 000

7 000

8 078

8 078

2.2

Zárt csatornahálózat mosatása

9 000

9 000

9 033

9 033

2.3

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

7 000

7 000

8 186

8 186

2.4

Tócó élővízfolyás karbantartása

9 000

9 000

9 000

9 000

500

500

602

602

5 500

5 500

7 087

7 087

2.5 2.6

Szennyvízrákötések felderítése csapadékvízhálózaton ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása

0

0

0

0

0

0

0

3 128

53 595

0

Dologi

Utcanévtáblázás

0

0

Személyi juttatás

1.1

45 000

0

Felújítás

Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások

2 500

0

2 500

Beruházás



Temetők fenntar tása, utcanévtáblázás

0

0

Működési célú


1.

45 000

0


Támogatás

0

0

0

3 128

53 595

2.7

Átereszek átépítése, kialakítása

5 000

5 000

9 066

9 066

2.8

Csapadékvíz átemelők üzemeltetése

2 000

2 000

2 543

2 543

3.

Települési vízellátás

12 500

3.1

Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak

12 000

12 000

12 555

12 555

3.2

Kertségi kutak, tüzivíztározók karbantartása

500

500

500

500

4.

Közvilágítás

471 000

4.1

Közvilágítás üzemeltetése

350 000

350 000

590 799

589 374

4.2

Intézményi lámpatestek bérleti díja

121 000

121 000

121 054

121 054

5.

Par kfenntar tás

451 500

5.1

Közhasznú zöldterületek fenntartása

360 500

357 500

5.2

Növényvédelem

9 000

5.3

Erdőterületek fenntartása

5.4

Köztéri utcabútorok javítása

5.5

0

0

0

0

0

0

12 500

471 000

420 139

0

0

0

0

0

31 361 3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 055

711 853

465 794

0

0

0

0

0

0

13 055

710 428

437 294


Beruházás


Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 425

0

1 425

0

28 500

365 591

362 591

9 000

9 000

9 000

8 000

8 000

9 563

9 563

2 500

0

2 500

2 500

0

2 500

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés

30 000

11 139

18 861

30 230

14 230

16 000

5.6

Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer)

15 000

15 000

16 117

16 117

5.7

Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése

7 500

500

7 500

500

5.8

Gallyazás

9 500

9 500

9 500

9 500

5.9

Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái

500

500

500

500

5.10

Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok

1 500

1 500

1 582

1 582

5.11

Tiszta Virágos Debrecenért

5 000

5 000

9 050

9 050

5.12

Tiszta Udvar Rendes Ház

500

500

500

500

5.13

Növénytelepítés

1 000

1 000

3 161

3 161

5.14

Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk helyreállítása

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

Ezer Ft-ban

3 000

7 000

0

0

0

Megnevezés



Személyi juttatás

Dologi

1 000

0

0

0

349 000

349 000

294 577

294 577

6.2

Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)

20 000

20 000

70 839

70 839

6.3

Illegális szemétlerakók megszüntetése

23 000

22 000

45 649

42 649

6.4

Lombgyűjtő zsák beszerzése

0

0

7 000

7 000

7.

Települési közér dekű munkák

7.1

Szúnyogirtás

9 000

9 000

18 000

18 000

7.2

Patkánymentesítés

3 500

3 500

3 500

3 500

8.

Helyi utak fenntar tása

306 500

0

0

301 000

0

5 500

0

0

0

370 156

0

0

8.1

Útfenntar tás, kar bantar tás

234 000

0

0

228 500

0

5 500

0

0

0

289 164

0

0

8.1.1

Útburkolat karbantartás, javítás (útjavítás, földutak és stabilizált utak fenntartása, autóbuszmegállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás)

147 000

142 000

8.1.2

Járdaburkolat javítása

20 000

8.1.3

Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése

8.1.4

Útburkolati jelek felfestése

8.1.5

Műtárgyak javítása, fenntartása

8.1.6 8.1.7

0

0

0

0

0

0

0

0

415 065

21 500

0

55

0

283 609

0

5 500

0

55

0

34 505

34 505

39 000

39 000

40 763

40 763

1 000

500

1 000

500

Eljárási díjak

500

500

500

445

Közlekedési adatok nyilvántartása

500

500

500

500

41 000

8.2.1

Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása

32 800

32 800

35 976

35 976

8.2.2

Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)

6 500

6 500

9 236

9 236

8.2.3

Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása

700

700

700

700

8.2.4

Közös VFK üzemeltetési díja

1 000

1 000

1 000

1 000

8.3

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok

8.3.1

Fedett utasvárók javítása

8.3.2

Lakott külterületek közlekedési költségei

31 000

0

0

31 000

0

0

0

0

0

0

0

46 912

33 580

0

0

0

0

46 912

33 580

2 000

2 000

2 000

2 000

29 000

29 000

31 580

31 580

500

500

500

500

1 000

1 000

14 451

13 698

8.4

Fizető vár akozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása

9.

Ter vezési feladatok

1 000

1 000

10.

Kár tér ítések, megbízások, ügyvédi díjak és hir detések

7 753

7 000

11.

Er dei kisvasút támogatása

2 000

12.

Egyéb kommunális szolgáltatás (közműnyilvántar tás, állati er edetű hulladékok elszállítása)

2 000

13.

Lakossági települési folyékony hulladék ár talmatlanítása

14.

Előr e nem ter vezhető vár osüzemeltetési munkák

100 000

Vár osüzemeltetés összesen:

1 836 253

753 2 000

1 765 639

69 861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

753

2 142

144 30 000

66 350 753

55

30 000

100 000 0

500

2 000

2 286 30 000

0

5 000

2 000

2 000

30 000

3 000

5 500

26 000

0

0

0

0

2 173 233

0

0

26 000

0

0

364 601

38 647

0

0

0

38 647

41 000

3 000

Felújítás

0

20 000

0

Beruházás


0

For galomszer vezés

8.2

Működési célú

0

168 249

500

0

Támogatás

0

173 249

0

5 000

21 500

0

Dologi

Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás

1 000

418 065

Személyi juttatás

6.1

12 500

0

Felújítás


392 000

0

391 000

Beruházás



Köztisztaság fenntar tása

0

0

Működési célú


6.

12 500

0


Támogatás

42 240 0

0

2 077 746

753

69 000

0

17 387

6 723

19 011

6 723

5/IV.4.1. melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról (5/IV.4.1. alcím részletezése)

Sorszám

Megnevezés

Ezer Ft-ban 2010. évi módosított előirányzat


I. Folyamatban lévő fejlesztések 1 2 3 4

Múzeum és művészeti galéria vásárlási részlete Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlete Debreceni repülőtér kármentesítés monitoring HBM Hulladékgazdálkodási Program ISPA, nem támogatott költségek

702 940 767 760 6 000 3 800

664 655 767 760 6 000 3 800

5

Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA

2 275 502

6 002 579

6

Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek

148 535

178 476

7 8

Kerékpárút építése, 33-as út belterületi szakasz Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése és adatfelhasználási díj

470 907

770 907

9

2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (KÖZOP)

588 400

888 348

10

2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés, nem támogatott költség

20 000

20 000

11

48-as út melletti kerékpárút szélesítés tervezése (utófinanszírozott)

8 500

14 550

56 072 39 000 127 682 4 745 568

140 977 39 000 254 848 8 982 670

1 741

2 182

12 2009. évi nagyfelületű aszfaltozás 13 2009. évi játszótérfelújítás önrésze és összege 14 47 buszmegálló felújítása (ÉAOP pályázat) I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen II. Tervezett fejlesztések 15

Monostorpályi út növényzet utógondozása, megvalósulási terv+geodézia

16

2010. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út- és közműépítések és tervezések

80 000

80 000

17 18 19

Útstabilizálások, útalapépítések, nagyfelületű aszfaltozás (önrész) Tervezési szakértési feladatok, pályázati előkészítés Csillag u. fasorrekonstrukció II. ütem

50 000 85 000 20 000

52 954 120 604 20 000

20

Nyugati kiskörút I ütem, nem támogatott költségek, kerítés építés, lőszermentesítés, régészet

88 949

127 714

4 396 55 140 170 620 22 800 97 374 18 000 6 250

4 396 106 333 52 507 69 185 117 835 65 656 6 250

Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. Építés / eszközbeszerzés önerő % 21 22 23 24 25 26 27

Ifjúsági házban büfé és kreatív bolt 50 % Ifjúsági ház (Simonffy u. 21) 15 % Nyugati kiskörút 30 % Halköz tér 15 % Emlékkert, romkert 15 % Szolgáltatás és Városfejlesztő Társaság Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése (Károlyi M. u; Ősz u.)

28

Kerékpárút hálózati terv készítése

5 000

5 000

29

4-es főút melletti kerékpárút tervezése

7 360

7 360

30

Kerékpárút tervezése és építése Szabó Lőrinc utca-Károli Gáspár utca között

48 000

48 000

31

Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás

0

37

32

Agóra Pólus megvalósítása önerő (11 %)

21 000

26 625

33

Haláp külterületi iskolához útépítés tervezése (vasúti átjáróval, buszfordulóval)

4 100

4 100

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Panelprogram támogatása (összesen: 305 640 E Ft) Ötvenhatosok tere 7 Ötvenhatosok tere 8 Cívis u 4. Civis u. 12. Damjanich u. 32. Egyetem sugárút 32. Cívis u. 6. Cívis u. 9. Cívis u. 16. Jerikó u. 34. Jerikó u. 36. Károlyi M. u. 3 Lehel u. 20. Lehel u. 24. Tócóskert tér 1-2-3

21 003 20 111 19 561 17 190 2 960 9 500 20 507 15 011 16 812 17 133 17 353 17 160 26 245 25 749 59 345

21 003 19 812 19 569 17 182 2 960 9 500 20 676 15 011 16 812 17 133 17 353 17 160 26 321 25 804 59 345

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Ökoprogram (távfűtés korszerűsítése) támogatás (összesen: 16 735 E Ft) Piac u. 7-9. Jerikó u. 25. István u. 37-39. István u. 33-35. István u. 31 A-B. István u. 29 A-B. Holló János u. 5-7 Füredi u. 54-60. Borbíró tér 1-2-3-4 Senyei Oláh u. 39-41. - Csapó u. 102-104. Thomas Mann u. 45.

60

Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja II. Tervezési és egyéb előkészítési költségek

61

IVS nem támogatott költség Ifjúsági ház elektromos szekrény kialakítása

62

1 284 2 227 1 451 1 472 1 433 2 208 1 169 1 761 1 410 2 320 0

1 284 2 227 1 451 1 472 1 433 2 208 1 169 1 761 1 410 2 320 4 778

65 000

77 500

1 750

1 827

Pályázati önrész

55 078

46 372

63

Városi térfigyelő rendszer kialakítása

10 000

10 000

64

Labdarúgó stadion építésének előkészítése

7 000

7 000

65

ISPA projekt, terv, csatorna és szennyvíztelepi eszközök vásárlása

400 000

400 000

66

Lakótelepi szervizutak, parkolók felújítása

20 000

20 000

67

Hunyadi-Rákóczi-Piactömb csomópont átépítés forgalombahelyezés és utófelülvizsgálat

0

1 000

68

Pallagi út TEVA előtti parkoló és jobbra kanyarodó sáv építése

0

187

69

Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése

0

10 725

70

Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (NFÜ projekt)

0

43 560

71

Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet tervezése

0

115 000

72

Fasorrekonstrukció (Csillag, Eötvös utcák)

0

19 460

73

Nyíl u. - Hadházi út csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése

0

60 000

74

Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése (ÉAOP projekt)

0

0

75

Multimodális Közösségi Közlekedési központ építése (KÖZOP projekt előkészítő)

0

0

76

Lencztelep városrészen Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadék- és belvíz elvezetése

0

0

77

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye (Erzsébet utcai bölcsőde) bővítése, felújítás

0

0

78

Faraktár u. 74. sz. épületben védőnői szolgálat elhelyezése

0

0

1 666 933 6 412 501

2 056 523 11 039 193

II. Tervezett fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN:

5/IV.4.2. melléklet

Felújítási kiadások Ezer Ft-ban Er edeti előir ányzat Megnevezés

I. Tételes felújítások összesen


Személyi juttatás

Munkaadót ter helő jár ulék


Tár sadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi



Ber uházás


Felújítás

Személyi juttatás



Dologi



Ber uházás

Felújítás

246 600

246 600

104 168

104 168

II.

Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok

15 000

15 000

34 274

34 274

III.

Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem

11 000

11 000

5 085

5 085

5 000

5 000

4 901

4 901

IV. Riasztó rendszer kiépítése

V.

Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása

5 000

5 000

3 446

3 446

VI.

Azonnali beavatkozást igénylő munkák/ élet, vagyonbiztonság

4 000

4 000

1 223

1 223

13 400

13 400

1 859

1 859

0

0

1 518

1 518

0

0

0

0

300 000

156 474

Tartalékkeret, évközi felújítási igények VII. (Gönczy Pál Á.I. épület, Deák F.u.72.sz.ált. felújítása) VIII. 2009. évről áthúzódó

IX. Évközi felújítási igények Összesen:

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 474

5/IV.4.3. melléklet

Vár osr endezési ter vek kiadásai (5/IV.4.3. alcím) Ezer Ft-ban M E G N E VE Z É S


1.

Városrendezési tervek

16 350

2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

11 000

3.

Technikai költségek

4.

Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése

Összesen:

Személyi juttatás



Dologi



Ber uházás

2010. évi módosított Személyi juttatás előir ányzat

Felújítás

16 350

8 500


19 992

Dologi

15 200

900

933

933

3 750

3 750

7 425

7 425

8 500

2 500

21 000

0

0

0

0

0

46 940


15 200

Ber uházás

Felújítás

5 500

4 792

900

32 000

Működési célú

13 090

18 590

2 500


Támogatás

4 792

21 448

0

0

0

5 500

0

5/V.5.1. melléklet

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5/V.5.1. alcím)

M E G N E VE Z É S

Tanköteles korú gyermekek magántanulói 1. felkészítése Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, 2. beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv)


Személyi juttatás



Dologi

924

700

224

1 478

50

50

778

3 600

50

50

3 500


Támogatás


Ber uházás


Felújítás

600

1 478

50

50

778

3 600

50

50

3 500

1 350

149

Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

0

1 499

5.

TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában

0

12 412

0

0

800

324

4 278

0

600

0

0

0

Dologi

224

4.

6 002

Tár sadalomszoc.pol. és egyéb Működési célú TB juttatások

700

Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői tevékenység kiadásai

Összesen:


924

3.

TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai 6. infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közokatási intézményeiben

Ezer Ft-ban

19 913


473

12 940

Felújítás

600

8 662

2 150

Ber uházás

3 750

0

600

0

3 750

0

5/V.5.2. melléklet

Egészségügyi feladatok 5/V.5.2. alcím Ezer Ft-ban Támogatás

MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások

Beruházás

2010. évi módosított Személyi juttatás előirányzat

Felújítás


Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi


1.

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

2.

VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

3.

Háziorvosi rendelők támogatása

23 667

23 667

33 901

33 901

4.

Közhasznúsági megállapodásban foglalt feladatok támogatása

5 500

5 500

5 500

5 500

5.

Nagyerdő gyógyhellyé nyilvánítás költsége

1 200

Összesen :

2 000

2 000

57 267

24 900

1 200

0

0

26 100

2 000

1

29 050

29 050

29 167

0

0

0

72 026

Felújítás

1 999

1 575

1 575 2 000


Beruházás

0

0

30 626

1 999

39 401

0

0

0

5/V.5.3. melléklet

Népjóléti feladatok 5/V.5.3. alcím

M E G N E VE Z É S

Ellátási szerződések az önkormányzat által 1. kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra


Személyi juttatás


Dologi




Ber uházás


Felújítás



Dologi


36 000

36 000

36 000

36 000

3 500

3 500

3 000

3 000

Egyéb foglalkoztatást elősegítő pályázatok támogatása

1 000

1 000

1 500

1 500

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar 4. Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

4 500

4 500

4 500

4 500

5. Városi rendezvények

1 000

2. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

3.

6.

TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adj esélyt magadnak"

4 133

430

125

GYV-SZF-09-BCDE-0076 "Nevelőszülők 7. képzése""

0

ÉAOP-4.1.3/13-2f-2010-0001. Margit téri bölcsőde bővítése és felújítása

0

0

0

50 133

430

125

8.

Összesen:

1 000

225

3 578

10 100

766

5

220

247

9 087 167

167

Ezer Ft-ban


Ber uházás

Felújítás

0

0 4 578

0

45 000

0

0

0

55 492

766

252

9 474

0

45 000

0

0

0

5/V.5.4. melléklet

Spor tfeladatok és kiemelt spor tr endezvények 5/V.5.4. alcím Ezer Ft-ban M E G N E VE Z É S


Személyi juttatás



Dologi



Ber uházás


Felújítás



Dologi


1. Intézményi diáksport

6 000

2. Diáksport versenyek támogatása

2 000

100

27

1 873

3 865

100

31

3 699

3. Szakszövetségi versenyek támogatása

1 000

50

50

900

1 381

50

51

1 280

4. Versenysport

5 000

5 000

5 000

5 000

10 000

10 000

9 087

9 087

5. Szabadidősport 6. Diákolimpiák támogatása 7.

2010. évi kiemelt rendezvények (országos szakszövetségi versenyek)

2 000 10 000

9. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

10 775

10. Sportuszoda használata

20 000

U20-as Jégkorong Világbajnokság megrendezése Összesen:

200

700

100

75

1 000

3 949

10 000

10 000

10 000

10 775 20 000

0 67 775

1 050

252

14 473

0

52 000

0

0

0

35

1 000

1 000

700

1 550

249

700

1 450 10 000

700

75

10 000

30 000

30 000

10 000

10 000

88 386

Felújítás

3 329

3 329

1 000

1 000

8. Hőlégballon verseny

11.

6 000


Ber uházás

2 400

406

16 679

0

68 901

0

0

0

5/VI. melléklet

Önkor mányzat által folyósított ellátások 5/VI. alcím

M E G NE VE ZÉ S


Személyi juttatás



Dologi



Ber uházás


Felújítás

Személyi juttatás



Dologi



6.1

Rászor ultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen

586 648

6.1.1

Rendszeres szociális segély

12 000

12 000

141 182

141 182

6.1.2

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére

3 630

3 630

29 038

29 038

6.1.3

Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett

200

200

339

339

6.1.4

Rendelkezésre állási támogatás

100 000

100 000

1 184 338

1 184 338

6.1.5

Közcélú munka

32 000

32 000

316 488

316 488

DEHUSZ Kht. közcélú foglalkoztatás működési tám.

15 000

15 000

15 000

15 000

3 550

3 550

3 550

3 550

6.1.5.1

6.1.5.2 Közhasznú foglalkoztatás

0

44 500

0

523 598

18 550

0

0

0

2 726 740

0

116 751

184

2 591 255

3 720

3 720

31 807

31 807

15 000

15 000

125 026

125 026

2 000

2 000

18 095

18 095

Helyi lakásfenntartási támogatás

30 000

30 000

30 000

30 000

6.1.10 Adósságcsökkentési támogatás

6 000

6 000

57 627

57 627

6.1.6

Időskorúak járadéka

6.1.7

Normatív lakásfenntartási támogatás

6.1.8

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás

6.1.9

6.1.11 Normatív ápolási díj

110 000

21 300

88 700

418 917

92 735

326 182

6.1.12 Helyi ápolási díj

120 000

23 200

96 800

124 084

24 016

100 068

6.1.13 Átmeneti segély

56 288

56 288

52 204

6.1.14 Temetési segély

20 000

20 000

20 000

20 000

Rendszeres gyermekvédelmi 6.1.15 kedvezmény

0

0

50 446

50 446

6.1.16 Óvodáztatási támogatás

0

0

2 770

2 770

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5 000

5 000

5 000

5 000

Egyéb, az önkormányzat 6.1.18 rendeletében megállapított juttatás

52 260

52 260

100 829

100 829

6.1.17

184

Ter mészetben nyújtott szociális ellátások összesen

177 000

6.2.1

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

100 000

100 000

180 000

180 000

6.2.2

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

1 000

1 000

1 000

1 000

6.2.3

Átmeneti segély

53 000

53 000

57 612

57 612

6.2.4

Köztemetés

8 000

8 000

8 000

8 000

6.2.5

Közgyógyellátás

15 000

15 000

15 000

15 000

100 000

100 000

0

0

6.3

Szociális feladatok évközi tar taléka Összesen:

863 648

0

0

44 500

0

0

177 000

800 598

0

18 550

0

0

0

0

0

0

261612

2 988 352

0

0

0

116 751

0

184

18 550

Ber uházás

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

18 550

0

0

0

52 020

6.2

0

Ezer Ft-ban

261612

2 852 867

5/VII. melléklet

Közművelődési feladatok 5/VII. cím Ezer Ft-ban

Támogatás M E G N E VE Z É S


Személyi juttatás



Dologi

Működési célú

Támogatás


Ber uházás


Felújítás

Személyi juttatás



Dologi

1. Városi szintű rendezvény

3 000

400

100

2 500

3 675

400

100

3 162

Szakértők, művészek eseti megbízási 2. díja

1 166

590

186

390

1 349

590

186

573

Kulturális közösségi programok (városi 3. rendezvények) 4. Kiadványok támogatása

10 000 2 800

150

50

Működési célú

9 000

5 863

0

13

1 000

4 850

2 100

500

2 800

150

50

1 964

600

972

972

972

972

6. Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

300

300

2 475

2 475

Munkácsy kép hazaszállítási támogatása 7. (letéti, biztosítási díjának éves költsége)

5 500

5 500

500

500

Debreceni Gyermek- és Ifjúsági 8. Fesztivál lebonyolítása

3 000

3 000

3 000

3 000

Összesen:

26 738

1 140

336

7 262

0

18 000

0

0

0

20 634

1 140

349

10 146

Felújítás

13

1 000

5. Műsorfüzet megjelentetés


Ber uházás

0

8 950

36

0

49

0

5/VIII.8.4. melléklet

Egyéb támogatások és tagdíjak 5/VIII.8.4. alcím Támogatás M E G N E VE Z É S


Személyi juttatás



Dologi

Működési célú

Támogatás


Ber uházás


Felújítás

Személyi juttatás



Dologi

Működési célú

1. Alföld Alapítvány

4 500

4 500

6 500

6 500

2. Debreceni Szemle Alapítvány

1 750

1 750

1 750

1 750

3. Debreceni Nyári Egyetem Kht.

500

500

500

500

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és 4. sportfeladatok)

100

100

100

100

5. Lyra Szimfonikus Zenekar

100

100

100

100

6. Debreceni Egyetem

2 000

2 000

2 600

2 600

7. Közművelődési támogatás

2 500

2 500

2 500

2 500

8. Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

700

700

700

700

9. Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

200

200

200

200

10. Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

1 000

1 000

1 000

1 000

11. Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt)

6 000

6 000

6 000

6 000

12. Őrváros Alapítvány működési támogatása

1 000

1 000

1 500

1 500

10 000

10 000

16 174

16 174

14. Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

1 000

1 000

15. Városok-Falvak Szövetsége

5 200

16. Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

3 000

3 000

3 000

3 000

HBm-i Rendőrkapitányság (posztos rendőrök, 17. lovasrendőrök támogatása)

2 000

2 000

2 000

2 000

13. MÁV Alapítványi Óvoda

Ezer Ft-ban

5 200

Felújítás

5 200

5 200

18. Tagdíjak:


Ber uházás

0

18.1 OIR Klub

120

120

120

120

18.2 Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 122

4 122

4 122

4 122

18.3 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

5 500

5 500

5 500

90

90

90

90

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 18.5 Társulás(hozzájárulás)

1 500

1 500

2 358

1 500

858

18.6 Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás

5 000

5 000

139 120

10 000

129 120

18.4 Debrecen Turizmusáért Egyesület

Összesen:

57 882

0

0

21 532

0

36 350

0

0

0

202 134

0

0

26 532

0

175 602

0

0

0

5/IX. melléklet

Kör nyezetvédelmi " Alap" 5/IX. alcím

M E G N E VE Z É S

1.

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése

2. Környezet-állapotértékelés 3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

4.

Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények)

5. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 6. Helyi védettséget jelző táblák kihelyezése

Összesen:


Személyi juttatás



Dologi



Ber uházás


Felújítás



Dologi

1 200

1 200

1 200

1 200

800

800

800

800

3 500

3 500

3 000

3 000

1 000

1 000

1 319

1 319

1 200

1 200

1 200

1 200

300

300

300

300

8 000

0

0

8 000

0

0

0

0

0

7 819

0

0

7 819

0

Ezer Ft-ban



0

0

Ber uházás

Felújítás

0

0

5/X.10.5. melléklet

Vár osmar keting feladatok 5/X.10.5. alcím

M E G N E VE Z É S

1. Kiadványok, promóciós tevékenységek 2. Média-megjelenések 3. Kiemelkedő tevékenységek támogatása


Személyi juttatás


Dologi




Ber uházás


Felújítás

10 000

10 000

14 435

5 000

4 000

1 000

9 643

5 000

24 609

1 380 1 200

15 000

1 500

750

7 750

4. Kiemelt városi rendezvények

7 000

1 000

600

5 400

7 350

5. Idegenforgalmi feladatok

3 000

3 000

4 000

6.

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, stb.)

Személyi juttatás

6 000

1 000

600

3 400

8 778

1 000


166

Dologi

1 000

346

20 315

130

750

4 100

1 300

1 000

600

6 179

2 000

2 000

8. Sumeni diákcsere program

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

10 000

10 000

10 000

3 500

1 950

48 050

0

7 000

0

0

0

83 315


Ber uházás

Felújítás

2 438

4 000

2 000

60 500

Működési célú

8 643

2 000

Összesen:

Támogatás

14 269

7. EU- és külkapcsolatok költségei

9. Választási műsorok megrendelése


Ezer Ft-ban

3 580

1 862

72 006

562

0

2 992

437

0

2 875

0

5/XI. melléklet

Vagyongazdálkodási feladatok 5/XI.cím Ezer Ft-ban Támogatás M E GNE VE Z É S



Személyi juttatás

Tár sadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

1.

Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

64 000

39 000

2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

30 000

3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

4.

Vagyonkataszter karbantartás

5.

Értékpapír őrzési költség

Működési célú

Támogatás


5 000

Ber uházás


Felújítás

20 000

71 653

29 000

1 000

32 517

102 513

42 513

60 000

2 000

Személyi juttatás

11

Tár sadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

45 796

Működési célú


Felújítás

801

30 072

1 000

1 445

113 536

53 536

60 000

2 000

2 133

2 133

810

810

848

848

6.

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

75 000

75 000

79 647

79 647

7.

Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

20 000

8.

Stratégiai vagyonalap

9.

Ingatlancserék

10.

Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel

11.

Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

10 000

12.

Bontási költségek

40 000

13.

Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja

14.

15.

20 000

20 000

566 400

566 400

606 015

54 960

551 055

45 031

45 031

493 417

2 676

490 741

543 000

1 127 369

7 000

1 120 369

10 000

10 000

2 000

545 000

40 000

0

38 139

38 139

AIRPORT Debrecen Kft. adás-vétellel kapcsolatos elszámolás

0

296 404

296 404

Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása

0

1 340

1 500 754

40 000

10 000

40 000

Összesen

5 000

Ber uházás

20 000

20 000

45


0

0

230 323

0

5 000

20 000

1 245 431

0

2 933 018

1 340

45

11

651 211

0

5 000

20 000

2 253 165

3 586

5/XIII.13.2. melléklet

Kimutatás a céltar talékr ól 5/XIII.13.2. alcím Ezer Ft-ban M E GNE VE Z É S



Személyi juttatás

13 000

867

867

1.2

BM pályázat (felmentési idő fele + TB)

16 000

16 000

16 000

16 000

1.3

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 912

8 912

0

0

1.4

Arany János Tehetséggondozó Program támogatása

116 130

116 130

44 869

44 869

1.5

Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása

126 526

126 526

126 526

126 526

1.6

Érettségi és szakvizsga

40 000

40 000

57 264

57 264

10 000

10 000

8 519

8 519

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

23 000

23 000

1.10 Kollégiumok (krízis) étkeztetési kiadásainak fedezete

0

0

2 000

2 000

1.11 Pedagógus szakszolgálati tevékenység támogatása

0

0

0

0

1.12 Kettős kifizetések fedezete

0

0

46 974

46 974

1.13 2010/2011 tanév I. félév túlóra fedezete

0

0

75 000

75 000

1.14 Tehetségfelmérés (4. és 6. évfolyamon)

0

0

4 397

4 397

2. Egyéb 2.1

Többcélú Kistérségi Társulás intézményi és társulási támogatása

2.2

Előre nem látható kötelezettségek fedezete Összesen:

104 896

0

0

104 896

0

0

0

0

0

0

0

0

406 416

169 638

0

Dologi

13 000

Étkeztetés 25%-os SZJA fedezete

0

Személyi juttatás

Pedagógus szakkönyv vásárlás

1.9

0


Felújítás


1.1

Könyvtár (könyvbeszerzés)

331 568

Működési célú

Ber uházás


331 568

1.8

0

Dologi


1. Intézmények

Középfokú intézmények felfüggesztett bére, és túlóra 1.7 miatti többlet járulékkal együtt

0


Támogatás

0

0

0

406 416

169 638

104 896

104 896

0

0

0

0

169 638

169 638

436 464

0

0

436 464

0

0

0

0

0

576 054

0

0

576 054



Ber uházás

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mér leg sor szám 2

Megnevezés 1

Ezer Ft-ban

2010. évr e 3

2011. évr e 2012. évr e 4

5

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 2

4 190 634 11 618 500

4 282 828 11 874 107

4 394 182 12 182 834

3 4 5 6 7 8 9 10

18 710 639 0 104 133 0 0 0 0 0

19 122 273 0 106 424 0 0 0 0 0

19 619 452 0 109 191 0 0 0 0 0

Működési célú bevételek összesen (01+…+10)

11

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás

12 13

Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

14 871 362 4 009 816

15 198 532 4 098 032

15 593 694 4 204 581

14 15 16

12 178 555 2 473 628 0

12 446 483 2 528 048 0

12 770 092 2 593 777 0

18 19 20 21 22 23

823 390 0 0 0 0 836 464

841 505 0 0 0 0 854 866

863 384 0 0 0 0 877 093

24 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) Önkor mányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkor mányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

49 50 51

A Pénzügyminisztérium által 2011. évre (2,2 %) és 2012. évre (2,6 %) közölt inflációs rátája alapján

Rendelet-6 Műk.fejl.célú bev. és kiad.

1/1

34 623 906 35 385 632 36 305 659

35 193 215 35 967 466 36 902 621 6 215 705 609 407 0 676 107 186 290 563 415 298 099 75 000 2 700 000 0 0

6 352 452 622 814 0 690 981 190 388 0 575 810 304 657 76 650 2 759 400 0 0

6 517 616 639 007 0 708 947 195 338 0 590 781 312 578 78 643 2 831 144 0 0

11 324 023 11 573 152 11 874 054 6 973 688 412 322 0 806 095 0 0 0 2 216 859 345 750 0 0

7 127 109 421 393 0 823 829 0 0 0 2 265 630 353 357 0 0

7 312 414 432 349 0 845 249 0 0 0 2 324 536 362 544 0 0

10 754 714 10 991 318 11 277 092 45 947 929 46 958 784 48 179 713 45 947 929 46 958 784 48 179 713

7. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv Ezer Ft 2010. évi eredeti előirányzat

Nyitó egyenleg

J anuár

4 433 002

Február

4 433 002

Március

3 349 382

Április

2 265 255

Május

6 344 878

J únius

5 260 750

J úlius

4 176 622

Augusztus

5 792 494

4 708 367

Szeptember

3 626 260

Október

November

December

7 705 883

6 621 556

5 537 229

Bevételek 1.

Helyi adók

10 327 500

5 163 750

5 163 750

2.

Illetékek

1 251 000

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6 825 112

568 752

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

2 739 780

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

40 000

3 337

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

4.

Működési bevételek, támogatások

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

6.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

7.

Gépjárműadó

1 650 000

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

8.

Személyi jövedelemadó

4 285 761

356 983

356 978

356 978

356 978

356 978

356 978

356 978

358 998

356 978

356 978

356 978

356 978

12 758 413

1 063 713

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 000

1 063 000

1 063 100

9.

Normatív támogatás

10.

Címzett és céltámogatás

11.

Külső forrás (hitel)

12.

Kötvény

0 2 700 000

2 700 000

0

13.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

14.

Pénzmaradvány

42 578 166 0

2 462 900

2 462 386

7 626 136

2 462 386

2 462 386

5 162 386

2 462 386

2 464 406

7 626 136

2 462 186

2 462 186

2 462 286

15.

Finanszírozási műveletek

0

16.

Bevétel mindösszesen (13.+…+17.)

42 578 166

2 462 900

2 462 386

7 626 136

2 462 386

2 462 386

5 162 386

2 462 386

2 464 406

7 626 136

2 462 186

2 462 186

2 462 286

1 955 604

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

565 005

47 083

47 083

47 083

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

7 882 401

656 864

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

Kiadások 1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Társ. Szocpol és egyéb TB

5.

Támogatások

803 351

66 945

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

3 293 128

274 431

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

6.

Intézmények finanszírozása

20 692 667

1 724 388

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

35 192 156

2 932 678

2 932 679

2 932 679

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

8.

Beruházás

6 952 688

579 398

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

559 390

579 390

579 390

599 390

9.

Felújítás

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

12.

Függő kiadás

13.

Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

433 322

34 444

34 444

34 444

34 444

34 444

34 444

34 443

34 443

54 443

34 443

34 443

34 443

7 386 010

613 842

613 834

613 834

613 834

613 834

613 834

613 833

613 833

613 833

613 833

613 833

633 833

42 578 166

3 546 520

3 546 513

3 546 513

3 546 514

3 546 514

3 546 514

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 566 513

4 433 002

3 349 382

2 265 255

6 344 878

5 260 750

4 176 622

5 792 494

4 708 367

3 626 260

7 705 883

6 621 556

5 537 229

4 433 002

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. §-ának (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előirányzat felhasználási tervet szöveges indokolással együtt kell bemutatni. Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának 2010. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kiadások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.

7. melléklet (2.oldal) Előir ányzat felhasználási ütemter v Ezer Ft Tény


Nyitó egyenleg

J anuár

4 432 645

Febr uár

4 432 645

Már cius

2 835 407

Ápr ilis

1 261 417

Ter v

Május

4 786 244

J únius

2 658 114

J úlius

1 060 876

Augusztus

-528 503

Szeptember

1 455 566

Október

November

739 636

4 346 626

4 156 016

1 113 269

Teljesítés 09.30

December

3 829 977

2 200 059

4 432 645

Bevételek 1. Helyi adók

10 386 150

5 116 865

9 272 881

2. Illetékek

1 251 000

94 594

94 594

94 594

94 594

94 594

94 594

69 838

69 838

69 838

157 974

157 974

157 974

777 079

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6 866 189

98 165

98 165

98 165

98 165

98 165

98 165

442 312

442 312

442 312

1 650 088

1 650 088

1 650 088

1 915 926

4. Működési bevételek, támogatások

7 432 265

786 421

786 421

786 421

786 421

786 421

786 421

476 873

476 873

476 873

427 706

427 706

427 706

6 149 146

40 000

3 076

3 076

3 076

3 076

3 076

3 076

3 448

3 448

3 448

3 734

3 734

3 734

28 799

600

91

91

91

91

91

91

0

0

0

18

18

18

546

7. Gépjárműadó

1 650 040

137 282

137 282

137 282

137 282

137 282

137 282

197 103

197 103

197 103

78 347

78 347

78 347

1 415 000

8. Személyi jövedelemadó

4 285 761

333 575

333 575

333 575

333 575

333 575

333 575

350 004

350 004

350 004

411 433

411 433

411 433

3 051 461

14 942 917

1 220 903

1 220 903

1 220 903

1 220 903

1 220 903

1 220 903

1 326 619

1 326 619

1 326 619

1 212 548

1 212 548

1 212 548

11 305 274

0

0

0

0

0

0

0

116 861

116 861

116 861

5 728

5 728

5 728

1 557 772

0

0

0

11 605

11 605

11 605

5. Önkormányzat sajátos működési bevételei 6. Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

9. Normatív támogatás 10. Címzett és céltámogatás 11. Központosított támogatás 12. Egyéb központi támogatás 13. Külső forrás (hitel) 14. Kötvény 15. Bevételek összesen (1.+…+12.) 16. Pénzmaradvány 17. Finanszírozási műveletek

1 574 955

201 198

201 198

201 198

201 198

201 198

201 198

71 121

0

23 248

5 200

0

0

7 858

2 700 000

2 700 000

0

0

0

51 200 998

2 875 305

2 898 553

7 997 370

3 498 517

2 875 305

2 875 305

2 883 163

5 683 058

2 983 058

7 139 074

5 072 449

3 959 180

3 959 180

4 029 409

38 210 190 4 029 409

0

0

18. Függő bevételek 19. Bevétel mindösszesen (13.+…+17.)

36 306

2 700 000

-383 767

-383 767

54 699 515

2 875 305

2 898 553

7 997 370

6 904 714

2 875 305

2 883 163

5 683 058

2 983 058

6 755 307

5 072 449

3 959 180

3 959 180

41 855 832

2 177 733

157 196

157 196

157 196

157 196

157 196

157 196

197 551

197 551

197 551

213 968

213 968

213 968

1 535 828

699 960

53 015

53 015

53 015

53 015

53 015

53 015

50 595

50 595

50 595

76 695

76 695

76 695

469 876

3. Dologi kiadások

9 858 559

726 827

726 827

726 827

726 827

726 827

726 827

560 081

560 081

560 081

1 272 451

1 272 451

1 272 451

6 041 205

4. Társ. Szocpol és egyéb TB

2 735 619

259 538

259 538

259 538

259 538

259 538

259 538

275 395

275 395

275 395

117 402

117 402

117 402

2 383 412

5. Támogatások

4 042 916

268 244

268 244

268 244

268 244

268 244

268 244

291 011

291 011

291 011

520 139

520 139

520 139

2 482 498

6. Intézmények finanszírozása

22 332 630

1 886 336

1 886 336

1 886 336

1 886 336

1 886 336

1 886 336

1 649 915

1 649 915

1 649 915

2 021 623

2 021 623

2 021 623

16 267 761

7. Működési kiadások (1.+…+6.)

41 847 417

3 351 156

3 351 156

3 351 156

3 351 156

3 351 156

3 351 156

3 024 548

3 024 548

3 024 548

4 222 279

4 222 279

4 222 279

29 180 580

8. Beruházás

12 435 209

1 109 912

1 109 912

1 109 912

1 109 912

1 109 912

1 109 911

636 554

636 554

636 554

1 288 692

1 288 692

1 288 692

8 569 134

416 889

11 475

11 475

11 475

11 475

11 475

11 475

37 886

37 886

37 886

78 127

78 127

78 127

182 508

12 852 098

1 121 387

1 121 387

1 121 387

1 121 387

1 121 387

1 121 386

674 440

674 440

674 440

1 366 819

1 366 819

1 366 819

8 751 642

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok

9. Felújítás 10. Felhalmozási kiadások (8.+9.) 11. Pénzforgalom nélküli kiadások

4 560 301

4 560 301

12. Függő kiadás

-550 672

13. Összes kiadás (7.+10.) Zár ó egyenleg:

-550 672

54 699 515

4 472 543

4 472 543

4 472 543

9 032 844

4 472 543

4 472 542

3 698 988

3 698 988

3 148 316

5 589 098

5 589 098

5 589 098

41 941 851

4 432 645

2 835 407

1 261 417

4 786 244

2 658 114

1 060 876

-528 503

1 455 566

739 636

4 346 626

3 829 977

2 200 059

570 141

4 346 626

8/2. melléklet (2.oldal)

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról

Sorszám 1.

Program megnevezése KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése ÉAOP 3.1.4. Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése (47 buszmegálló korszerűsítése) ÉAOP 3.1.3. Belterületi kerékpárút építése a 33. sz. főút mentén Debrecenben a Füredi u. 57-59. sz. ingatlantól a Rákóczi u./Csapó u. csomópontjáig.

A program megvalósításának ideje (-tól -ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati Saját erő EU támogatás Összesen támogatás

adatok E Ft-ban

2010-ben várható teljesítés bontása Kormányzati EU Saját erő Összesen támogatás támogatás

2008-2011

1 806 421

2 364 360

13 397 797

17 568 578

588 400

770 415

4 364 920

5 723 735

2008-2010

19 342

9 671

164 407

193 420

572

7 062

120 048

127 682

2008-2010

14 466

0

81 794

96 260

45

0

61 346

61 391

4.

KÖZOP 3.2.0 "4-es számú főút mellett, Debrecen-Pallagi bekötőút között közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezése"

2009-2010

1 440

864

4 896

7 200

1 600

864

4 896

7 360

5.

ÉAOP 5.1.1/B "Belváros funkcióbővítő városrehabilitáció"

2009-2011

459 186

356

1 455 008

1 914 550

326 326

0

1 034 500

1 360 826

2.

3.

9. melléklet

Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2010. szeptember 30-án Határozat száma

Megnevezés

2011. év

2012. év

2013. év

Ezer Ft-ban

2014. év

2015. év

Megjegyzés

2005. évben vállalt kötelezettségek

167/2005. (VI. 30.) Kh.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

2005. évi határozatok összesen:

7 600

7 600

7 600

7 600

767 760

767 760

767 760

767 760

A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára összesen 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre összesen 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe.

0

0

0

2006. évben vállalt kötelezettségek 38/2006. (II.16.) Ö.h.

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete [lásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.] 2006. évi határozatok összesen:

Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007-ben az adásvételi szerződést megkötöttük. 0

0

0


265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

229/2007. (X. 18.) Ö.h.

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

60

Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához


60

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt.

36

10 000

A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön támogatási megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően. 2008-ban 10.000 E Ft rendelkezésre állt, azonban támogatási megállapodás megkötésére nem került sor.

1 200

2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ.

11 260

60

36

0


258/2008. (IX. 25.) Ö.h.

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához történő csatlakozásról


1 800

900

1 800

900

2009-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.300 E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft. 2010 és 2011-ben: csak "B" típusra 1.800 E Ft. 2012-ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre. 0

0

0


240/2009. (X.22.) Ö.h.

192/2009. (IX.10.) Ö.h.

189/2009. (IX.10.) Ö.h.

188/2009. (IX.10.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról konzorciumi tagként, a 2009. évi Észak-alföldi Operatív Program keretében ÉAOP 2.1.1/B2 kódszámmal kiírt "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerése a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi fordulójához történő csatlakozásról

5 000

Az önkormányzat a DKV Zrt-vel közösen biztosítja az önrész fedezetét, a 445 millió Ft elszámolható összköltségre becsült beruházáshoz, amely 90%-ban támogatott. A saját forrás biztosításához az önkormányzat 2010-2011. években legfeljebb 10.000 E Ft saját forrást biztosít, a DKV Zrt. 2010-2011. években pedig legfeljebb 40.000 E Ft-ot

1 400

2010-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.500 E Ft valamint "B" típusú ösztöndíj fedezetére 700 E Ft. 2011-2012-ben csak "B" típusra évente 1.400 E Ft, míg 2013-ban szintén csak "B" típusra 700 E Ft fedezet kerül betervezésre.

1 400

700

Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátáscsökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítést, felújítást megvalósító beruházások támogatásának 2009. évi önkormányzati támogatási rendszeréről és a lakossági pályázat kiírásáról

A benyújtott sikeres pályázatok pénzügyi fedeztére bruttó 350.000 E Ft saját forrást kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak a sikeres pályázatok esetén megkötésre kerülő központi támogatási szerződések ismeretében lehet tervezni.

A "Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2008. évi Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében "Agóra Pólus" elnevezéssel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére" tárgyú 253/2008. (IX.25.) Ö.h. módosításáról

Sikeres pályázat esetén a tervezett összköltség 11%-ának megfelelő összeget (azaz legfeljebb bruttó 201.000 E Ft-ot) kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak sikeres pályázat esetén, a támogatási szerződés ismeretében lehet tervezni.


6 400

1/2

1 400

700

0

0

10. melléklet

Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban ezer Ft Megnevezés 1. 2.

Kölcsey Központ pinceszintjén 120 db parkolóhely megvásárlása Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet

2011. évi előirányzat

2012. évi előirányzat

72 000

72 000

767 760

767 760

3.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

80 000

0

4.

Debreceni Repülőtér kármentesítése utómonitoring

6 000

6 000

5.

2-es számú villamosvonal építése

1 288 480

0

6.

Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja

86 000

0

7.

Agóra Pólus program

165 000

24 000

Mindösszesen:

2 465 240

869 760

11. melléklet

Tájékoztató a 2010. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés 2/c. pontja alapján, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, 2010. évre tervezve. 2010. évre tervezett összeg (Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése 1. 2. 3. 4. 5.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen (Ft-ban):

1 105 000 000 0 0 40 019 867 0 1 145 019 867

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó

Adókedvezmények tervezett összegei 2010. évben Hivatkozás 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§

Helyi iparűzési adó

35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A.§

Gépjárműadó Összesen:

1991. évi LXXXII. tv. 5.§ bek. f.) pontja

35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek.

Összeg (Ft-ban) 30 000 000 15 000 000 1 000 000 000 30 000 000 30 000 000 1 105 000 000

Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz.

2) ELLÁTOTTAK

TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

2010. évre nincs tervezve

3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

2010. évre nincs tervezve.

1. oldal, összesen: 3

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok még 2007. évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke 2010. évben a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1318,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 761,40 – 1269,-Ft/m2/hó között (100%-os kedvezményt kapnak) - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1647,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 636,60 - 1061,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: 5865.- Ft + 1466.- Ft ÁFA, azaz összesen 7331.- Ft/hó) - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3. - 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1976,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 913,80 - 1523,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: 3024.- Ft + 756.- Ft ÁFA, azaz összesen 3780.- Ft/hó) Helyiségként (magasabb áron számolva) történő bérbeadás esetén 2010. évben összesen bruttó 5.470.335 Ft, amely magában foglalja a 25%-os ÁFA-t is. Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

b.) Debrecenben működő alábbi három kisebbségi önkormányzatok részére még 2008. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása alapján 2010. évre az alábbi kedvezményekkel lehet számolni: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2. oldal, összesen: 3

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 14.000,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 210.000 Ft)

A Német- és a Román Kisebbségi Önkormányzat nem rendelkezik kedvezményes eszközhasználattal. A fenti táblázatban összesített térítésmentes eszközhasználatból származó bevételkiesés csak becsült adat, tekintettel arra, hogy a h asználatra átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft. Az adatok 2009. évi tervezésen alapulnak, időközben változás nem történt, így azok 2010. évre változatlanul iránymutatónak tekinthető. c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján bruttó 44.344.499 Ft-ra tervezhető. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés – mint közvetett támogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető. d.) DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásokon alapuló közterület hasznosítási bevétel kiesések nem tervezhetők előre számszerűsítve, mint közvetett támogatások, mivel az a Vagyonkezelési Osztály által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásoktól függ.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2010. évre nincs tervezve.

3. oldal, összesen: 3

il

brl

-vl .or

sr

illl \-o

S

N riil >

t

tr-laE !l o .6

I

I

éJl

EI .=l EI

q)

.cEl

.EN u>. o \cÉ =ro0)

NI

NI "l

r-.att-OO \raooFNo.'

c..l Ir-

F*

s t\

OOOOO NO

o\

V A V

'o V

L

.Cü

-V U

io

aY

v.6 l9

0Jl

bí orl Ll .éJ

()i

Ng

a2

l

EI

a

CN

q) (h

v

I LUp

a

\' 99 (A

o a

V-H H

s

ao '0()9 .9d

Zrr ri()

N

N

aN

o N

o N

ra a

.()

sl

.el

EI el

bí 6.r

I

.t

1l 5l NI

OS

.r) É v .aE

rcaoo,

r-

OOOO c!tr-Ot

t

(.l

zÁ

.5 0.)

v9 !.r

O

.cq

()

(,)

(,

q)

N (a

é) é)

a

0)

é')

.é)

FA

é) \o)

o

il

",1

.-{tr N ."\

ri f..

{\

s

\

\

DEBRECEN MEGYEI JOGU VAROS BoLGÁR KISEBBSÉcI ÖNronuÁNy ZAT

2010. november 9-én megturtott rendes ülésének hatdrozati kivonata

34/2010. (xI.9.)

A

B o1gár

BKÖ határozat

l{isebb s égi Ö nkotmá ny zat képviselő

-

te

s

tülete

az elnök előtelesztéséte, a Szervezeti és Működésí Szabályzat IL fejezet 9 /k) pontja alapján

'l'./ Elfogad1a a Bolgár Kisebbségi Önkotmányzat 1/2010. (1. elfogadott költségvetésének módosítását a melléklet szerint.

2./treIkéri az elnököt, Fő o

s

ztály ának

v ez etőj

4.) BKÖ határozattal

hogy a döntéstől DMIV Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási ét tá) éko ztas s a

Határidő: azonnal

Felelős:

az elnők

Debrecen, 2010. november 9.

/trt' \ /^o't Dr. Kasztovsflky lván jegyzőkön|vvezető

/J

?'r,,' *r:t'4( Miskolczi Dimitranka -./i,,1?r r'/rr'

elnök

Botgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. 3. negyedéves beszámoló eFt-ban

E.reoetr

Moctosttott

előirányzat

előirányzat

BEVETELEK: DMJV KözgyŰlésétől

1 00c

1 00(

Allami támogatás

0

702

2009' évi pénzmaradvány

0

409

Egyéb bevételek (Pályázatok)

0

20c

Kamatbevétel

0

E

1 000

2 407

BEVÉTELEK Összeseru: KlADÁsoK: ') Személyi juttatások:

Allományba nem tartozÓk megbízási díjai

0

0

Allományba nem tartozók egyéb juttatásaI

72

247

Személyi juttatások összesen:

72

247

0

0

ársadalombiztosítási járulék gészségÜ gyi hozzájárulás -

20

103

Wunkadót terhe|ő járulékok összesen:

20

103

)

Dologi kiadások:

Készletbeszerzések: Könyv' íolyÓirat, egyéb informáciÓhordozÓ

,IB

to

rodaszer, nyomtatvány

23

23

7

7

l

Szakmai anyag és kisértékűtárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés

Készletbeszerzések összesen b.) lntézmény üzemeltetés

:

7

tt

55

59

szolgáltatás díja

Nem adatátviteli célútávközlési díja

100

100

Bérleti és lizing díjak

88

zÓ

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

32

ío

'130

130

Távhő-és melegvíz szolgáltatás VÍz- és csatornadíj

a

Egyéb Üzemeltetési, Íenntartási szolg. (posta PénzÜgyi szolg' kiadás teljesítése

100

Ytz

0

19

458

1 270

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA

132

217

Belföldi kikÜldetés

100

197

KÜlföldi kiküldetés

125

130

Szol gáltatások összesen

:

c.) Különféle dologi kiadások:

.'{rrá'rl.,r',' dr

r,rrj, *r4

Reprezentáció

0

10

Reklám, és propaganda kiadások

Ö

8

Egyéb különféle dologi kiadások

0

Különféle dologi kiadások összesen:

365

567

d') Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA

30

86

Dijak, egyéb vám, illeték kiadások

n

Á

Egyéb folyó kiadások összesen:

30

9'l

Dologi kiadások összesen:

908

Pénzeszköz átadás KlADÁsoK összesen: 3.) Működési

,4

, 'rJ'

."(iz&c{'-z'x)zrl"u

'/ ^ ,2 r/é;z'z'?-r

I

987

0

70

í 000

2 407

oii

éJl

!l .0Jl

I

oJl

Lq)

EI

.!l

N í-]

EI

.cÉl

4)E I \CE

ó)a. o\G

e.dl

rr)

d \o \€

Í4 'Q

.EN

NI al

ooc.noo ca N cn +t--cnt \O ..J

av\r(Je \vvr

NÉ(r)

v

ca

l=l rO

q)

6l NI H

trl .dl

EI EI

q)

a

o

Él

N

'91

a a

(n

bd .dJl -..

El

á

.E{

EI

!t .í€l

.l

a

9;l .El .Bl

t il:l

*cd ON q)tr

'.11

A6)

Hl

9.6

il

5S é.) a)

?l cJl

é) .as

éJl

trL

ll

tr--soo l--NO$ NO\O* c.l

9999

r+

$

c\

O U

s

+

ro

r-l

é)

óJl

el q)

v1

o

N (,

q) q)

Ú)

\q)

é) q)

q)

\c) q)

t

DEBRECEN MEGYEI JoGÚ vÁnos crcÁwy KISEBBSÉcI ÖNronuÁNyZAT

2010. norsember 15-én megtdrtott rendes iilésének batározati kizlonata

48/20L0. (XI. 15.)

CKÖ hatátozat

A Cigány I(sebb ségi Önkotmányz

at képvis eló_tes tülete

az elnök e|őterjesztésére, a Szervezeti és Működési SzabáI,vzat II. fe1ezet 9 /k) pont1a a|ap1án

L./

Elfogadja aCigány I(sebbségi Önkormányzat65/2009.

2./

Felkéri az elnököt,

(;q1I. 28.)

CKÖ

hatátozattal

elfogadott költségvetésének módosítását a melléklet szerint hogy a döntéstőI a GazdáIkodási FőosztáIy yezetőjét tájékoztassa'

Határidő: azonnal Felelős z az elnök

Debrecen, 201'0. novembet 15.

-./. ^ 41 -trcf////,__

''"-,-'"í7 (r_

-^

/^

//.

.l/

SzilágyiBéIa

jegyzőkönywezető

cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. 3. negyedéves beszámoIó eFt-ban

Moclosrtoil előirányzat

EreqeU

előirányzat

BEVÉTELEK: DMJV Közgyűlésétől

4 00(

DMJV Közcélú foglalkoztatás

4 00( 2 242

Állami támoqatás

0

924

2009. évi pénzmaradvány

0

2 44C


0

Kamatbevétel

C

33

4 000

9 64't

BEVÉTELEK Összeseru: KIADASOK: 1.) Személyi juttatások:

Eqyéb bérrend. hatálya alá tart. munkabére

C

1 624

Eqvéb bérrend. hatálya alá tart. ktg. térítése-cégtelefon

C

32

Részm. foglalk. egyéb bérrend' tart. rendsz. szem. jutt.

C

551

Állományba nem tartozÓk egyéb juttatásai

4C

224

4C

2 431

Társadalombiztosítási járulék MunkaadÓi járulék

128

653

13

21

észs é g Ü g yi hozzájár ulás

23

23

Személyi juttatások összesen

E g

:

Munkaadókat terhelo iár. Áh-n kívülre

0

41

164

738

Könyv, folyÓirat, egyéb információhordozÓ

150

'135

lrodaszer, nyomtatvány

250

50

0

0

Munkadót terhelő járulékok összesen: 2.) Dologi kiadások:

Készletbeszerzések:

Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz

0

26

400

211

Nem adatátvite|i célútávközlési díja

550

339

Gázenergia-szolgáltatás díjak

500

420

Villamosenergia-szolgáltatás díjak

150

150

Víz- és csatornadíj

100

109

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta)

922

4 391

Vásárolt közszol gáltatás

217

17

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Dénzügyi szolg. kiadás teljesítése

257

60

0

7

:ovéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen

:

b.) lntézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai:

2 696

5 493

0

338

Reprezentáció

200

'196

Egyéb dologi kiadások

300

51

Különféle doloqi kiadások összesen:

500

585

Szol gáltatások összesen

:

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA

d') Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA

0

Eqvéb folvó kiadások összesen:

0

33

3 596

6 322

Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése

0

0

Működési célúPénzeszköz átadás

0

Dologi kiadások összesen: 3.) Beruházás

KlADÁsoK Összrseru:

3 800

150

I

641

EI

@NOOon

r--

!tB

5l

I

EI

q)

.=l

N

EI

.cÉl

NI

2l

sl

ON .E

o
u)tr.6É o

A

a,)

't

!r

Q")

t-.

q)

.cq

ll

s

tra!

\CrrlOOO

9

V

ca

r

ca

(\

:o o)

)4 A w

.()

EI

-i.

NI

.cB .cq

V

6Y .d

r-l

eo !v

.!l ,51

iv

7)l -ol 'ol ll

El o.)t aí é)l .21 .61

EI

.

El ;l trl él trl oil

,cl

il

,al ul ol El

{jd

NINOI

ON

Jl )l .=l -:l

.:at e

.CE

€l .(l

4

o,t

il =l it

'E

!i

,Hl

bJt

'61

éJl

6Jl

!l :t

rt

-()N= az

I

VI

+-

w=

a

.d .oJ

rO

Jl

I

=1

d)

q) LL

l-

uö W.d

v (n

9 (u .* V

aO 'qÉ U

C)

N

-:'

OON oOON

i---

é)

O q)

.6

N

a a

N

i4

N

U)

:Ud

-V:

a

.cC

lylcB

0.)

'.: U

\

N

a

.G

.0)

t

V

ca

€

ca

OOOO

.Gl

ro o)

crl

oJl

rrl

€l

.l .t)

.i

q)

() .() 0)

+< U orN PN .0) (J

.dd !!

ö

R,

+

ti

'co

A

é

é) U)

q)

N

(r)

o)

0)

()

\o

o

í

DEBRECEN MEGYEI JoGÚ vÁnos ÖnvrÉNy KISEBBSÉcI ÖNronvrÁxy ZAT

20I0. november I]-én

24/2010. (xt. 11.)

Az

rtott rendes ülésének határozati kivonuta

ÖxÖ határozat

Örmény Ki sebb ségi Önkor mány zat képvi s elő-testülete

az elnök előterjesztésére, a Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezet glk) pontja alapján 1./ Elfogadja

az Örmény Kisebbségi Önkormányzat II2OIO. (I. 4.) ÖKÖ határozattal

elfogadott költségvetésének módosítását a melléklet szerint.

2.l Felkéri az elnököt, Fő o

s

ztály ának

hogy a döntésről DMJV Polgármesteri Hivatala Gazd'álkodási

v e z et ő j

ét táj éko ztas s a

Határidő: azonnal

Felelős:

az elnök

Debrecen, 2010. november 11.

ó'

l*'

Dr. Kasztgdszky lván jegyző(1onyvvezető

_4t-

)"LdLt-. V\s.-".--

Dr. Peltekian Aramnéelnök

Szolqáltatások összesen

:

229

'l 929

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg' AFA

5C

120

Belföldi kikÜldetés

5C

155

Ktjlföldi kikÜldetés

5C

c

ReprezentáciÓ

10

7a

Reklám, és propaqanda kiadások

10

1C

0

2C

'170

380

Munkáltató által fizetett SZJA

50

94

Ktilönféle adók, díjak, egyéb kifizetések

40

28


90

122


s29

2 478

kiadások

n

0

0

45

1 000

3 083

Egyéb külonféle dologi kiadások

Különféle doloqi kiadások összesen: d.) Egyéb folyó kiadások

3.) Felhalmozási

Műkdési célúPénzeszköz átadás KIADASOK OSSZESEN:

\\

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010. 3. negyedéves beszámoló

Eredeti

előiránvzat

e Ft-ban Módosított előiránvzat

BEVÉTELEK: DMJV Közgyűlésétol

1 00c

1 00c

0

850

Allami támogatás BM-i Önkormányzat támogatása

0

0


0

1 212


0

0

Kamatbevétel

0

21

1 000

3 083

H

BEVÉTELEK összeseru: KIADASOK: 1.)

Személyi juttatások:

Állományba nem tartozÓk megbízási díjai

30€

306

Allományba nem tartozÓk egyéb juttatásai

10c

172


406

478

65

82

65

82

Könyv' folyÓirat' egyéb információhordozÓ

10

22

rodaszer, nyomtatvány

10

'10

E

:

gészség tj gyi hozzáiárulás

Munkadót terhelő járulékok összesen: 2.) Dologi kiadások:

Készletbeszerzések:

l

Szakmai anvao és kisértékű tárqvi eszköz

10

Eqyéb készlet beszerzés

10

10

40

47

Nem adatátviteli célÚ távközlési díja

50

50

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

10

10

Bérleti és lízing dÍjak

40

40

c

314

1C

10

0

7

Készl etbeszerzések összese

n

:

b.) lntézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai:

Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

Villamosenergia-szolgáltatás diiak Gázenergia-szolgáltatás díjak

34

46

Távhő-és melegvíz szolgáltatás

o

0

Víz_ és csatornadíj

E

5

Egyéb Üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta

30

1 407

/ásárolt közszolgáltatás

50

PénzÜgyi szolg. kiadás teljesítése

0

\

1

39

a !l

aii

.oJl

I

Ú)=

a\OF*OO 9V9 ca+

9.G

é.r l

EI

q)

EI

H

.=l

N

.dl NI

4l

lal

t4

6)

't

!,.

ra F-

t

c'l

Öl

9\lv

dJ l.l

NSca c.n

F-

.aq

rO é)

.o

dl

!l

9aJr .V: 3 U()Cd coP

ol

Él :Ol bí

P

A)

U

rJ

Ftw N\3 a2,2

El Él

sl

zlA (2l L1í

Pl sl

sl:l .=l ol

a!;I ol ol r-l 6tl

il

at =l

.l ol cJl

EI

ES v)É 9\6

a c)

a 0)

'CÜ cf)

N

o

N

cÚ

N a ()

C)

.o

t

;

E tr.

=l ;l Él

'61

o a

:=!

EI r-l

'fr|

J'

L .G

.dl

N

N

(n

(,

a

co

A

trrooo cootr)

st--

Öl

a6 5N é) a) Et 0)

999

.aq

Ero

-al qJl

o

nl

ts 0)

é)

.o

()

N

q .o a'

O O

c.i

t

0) U)

o N

O Ú)

c,)

o)

.é)

o

ff"u"'

o"\'

ilffiE

\'í z/

*i

\*"*o.z

DEBRECEN MEGYEI JoGÚ vÁnos xÉvrprKISEBBSÉcI ÖNxorurÁNy ZAT A

20I0. november 9-én megtartott rendes ülésének hatdrozati kivonata

27l20l0. (x. 9.) A Német Ki

NKo határozat

sebb sé gi Önkormán

y

zat képvts elő-testülete

az elnök előterjesztésére, a Szervezeti és Működési SzabáIyzat II. fejezet 9lk) pontja alapján a Német Kisebbségi Önkormányzat 2OI0. éví,34l2O09. (xI. 23.) határ ozattal el fo gadott költs é gveté sének módo sítását a melléklet szerint

1. Elfogadja

2.l Felkért az elnököt'

hogy a döntésről DMJV Gazdálkodási Főosztályának vezetőjét

tájékoztassa

Határidő: azonnal

Felelős:

NKo

elnök

Debrecen. 2010. november 9.

-$6^)llszilass{vel..a jegyzőkönyvvezető

Német Kisebbségi Önkormányzat

20í0. 3. negyedéves beszámoló eFt-ban Eredetr

rvrooostTotl

előirányzat

előirányzat

BEVETELEK: DMJV KözgyŰlésétől Államitámogatás H

BM-i onkor mányzaÍ támogatása


1 00(

1 00(

n

879

0

0

0

584


0

0

Kamatbevétel

0

10

1 000

2 473

\llományba nem tartozÓk megbízási díjai

100

84

Állományba nem tartozÓk egyéb juttatásai

120

216


BEVÉTELEK összeseru:

KlADÁsoK: 1.)

Személyi juttatások:

220

300

Társadalombiztosítási járulek

16

13

EqészségÜqyi hozzáiárulás

28

53

Munkadót terhelő járulékok összesen:

44

66

A

24

lrodaszer, nyomtatvány

24

24

Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz

2C

3C

:

2.) Dologi kiadások:

Készletbeszerzések: Könyv, folyÓirat' egyéb informáciÓhordozÓ

Egyéb készlet beszerzés

C

1C

48

88

64

58

Eovéb kommunikációs szolqáltatás

0

11

BérletiéslÍzing díjak

0

0

Készletbeszerzések összesen

:

b') lntézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célútávközlési díia

Szállítási szolgáltatások

100

100

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta)

120

1 289

't8

16

0

5

302

1 479

120

229

Vásárolt közszolgáltatás PénzÜovi szolq. kiadás teliesítése

Szolqáltatások összesen .)

:

Különféle doloqi kiadások:

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA

á''j-*^*h,

9.m

t

\br?w ;, i o."eP

Belföldi kiküldetés

162

162

Külföldi kikÜldetés

0

0

40

40

0

15

322

446

64

94

c

c

Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadások

Különféle dologi kiadások összesen: d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA KÜlönféle adÓk' díjak, egyéb kifizetések


Dologi kiadások összesen: 3.) Felhalmozási kiadások

Működési célúpénzeszköz átadás

KlADÁSoK Összeseru:

64

94

736

2 107

0

c

0

1 000

i

2 47b

í'u:'u"e\

?&B

'

\!1./

*)

i,*,*ú

ol

ll .érl

I

al

()

.=l EI

N í'

.cEl

NI

rl

\jl

ES .tr

Ö]

atr O.6

a6)

'tCJ

!r

óJ

.cB

l:t

:O

N(."IOOl.n tt-

[n

N

É

$

ca Öl

OC\ooOO N-\o

a-)

é)

cíl NI

3 .61

(.f)

EI

0)

frl ol ,l/l

.CB

Él

:t aí

a

.rrl -

3I

N 0)

N

il YJ

t

.=l

EI 9l

il :l

:l:l

5l

-l"1 Örl 0rl

>l

bí

érl F'il

at

Él 0Jl

CJI

U)

.a)

Hl érl

?l

aN a

U)

ul v:lEl '-l EI

é)

N .

El a2l .éJl

ül

a

(a)O\OO t--

:c! aÉ O.G

O

*

ca

vca öt

Ae)

.5S

cq

é)

() 14

9999

/aa

.c!

:O

EI

o

-ol érl

nl

cD

,d

(9 Ö1)

a

.d

o) q) \é) é)

-Y ():F 0)N NN ()

^

9! .dd

'F=

ö

) li

'd

\(! U

-!v

é.)

a q)

P:

j)N.H

.d

-tr L

t-i

N '-

.c)

OA'

:Q !

Fia

N (,

(r)

()

o

.q) €)

a(

{

DEBRECEN MEGYEI JoGÚ vÁnos

nouÁN KISEBBSÉ cl oNxonuÁNy

A"I 20l0. november]]-én megturtott rencles iilé'é"rkhrt,Írrznti k

20/2010. (XI. 11.)

A Román

az

Z

RKo hatátozat

I{isebb ségi Ö nkormányzat képviselő

-

te

stülete

eInök előte{esztéséte, a Szetvezeu és Működési SzabáIyzat II. feiezet

9

/k) pontia

aIapján

L./ Elfogadia a Román I(isebbségi onkormányzat 2812009. (XIL 28') RKÖ hatátozatta\ elfogadott költségvetésének módosítását a melléklet szerint.

Z./Felkéri az elnökőt, hogy a döntéstől DMJV Polgármesteri Htvatala GazdáIkodást F ő o s ztáIy

ának

v

ez

etőj ét tá1 ékoztas s a

Határj.dő: azonnaI Felelős: az elnök

Debrecen, 2010. november

l;l

o.. h'"ro"'?ul, jegyzőkön 1Mvezető

11

.

d.) Egyéb folyó kiadások

Munkáltató által fizetett SZJA

o

b

KÜlönféle adÓk, díiak, eqyéb kifizetések

c

0


6

6


968

'l 752

3') Felhalmozási kiadások

0

0

Működési célúpénzeszköz átadás

K|ADÁSoK összeseru:

0

250

1 000

2 034

3248 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete ∗ a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az o rszágos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Debreceni Regionális Irodája, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága, Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság HBm-i Kirendeltsége, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, HM Honvéd Vezérkar Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnöksége, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Debreceni Rendőrkapitányság, Miskolci Bányakapitányság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága, Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Debreceni Irodája, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ( 1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 8. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara, Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Hajdú-Bihar Megyei Építészkamara, Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara, Debreceni Városvédő és Szépítő Egyesület,

∗


3249 a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 3. s zámú mellékletének 2./III./2. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) 51. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A sajátos előírások hatálya a Nagyerdei körút – Hadházi út – Füredi út – Egyetem sugárút által határolt területre terjed ki, amennyiben az (5) bekezdésben foglalt előírások másként nem rendelkeznek.” 2. § A R. 51. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) Debrecen, 20585/7 hrsz-ú telek északi telekhatára – Ember Pál utca – Kórház utca – Nyíl utca – Simonyi út által határolt, Bem téri tömb (NEB) területére vonatkozó sajátos előírások: a) Az Lk-612YX5 építési zónában – a kialakítható legkisebb telekterület mérete: 19.000 m2. b) Az Lk-612YX5 építési zónában – a rendeltetési egység szám (ilyennek tekintve az un. generációs lakások önállóan használható lakóegységeit, illetve a szállás jellegű épületek lakó- és szobaegységeit) legfeljebb 180 db lehet. c) Az Lk-612YX5 építési zóna megközelítésére a Bem tér meglévő szerviz útja gépjárművel nem vehető igénybe. d) Az Lk-612YX5 építési zónában létesülő építmények pinceszintjei telekhatárokon keresztül összekapcsolhatók, és a pinceszintek számára közös lejárat is létesíthető. e) Az Lk-612YX5 építési zónában a felszínen, a gépjárművek közlekedése számára közlekedési út, kivéve a pinceszintek megközelítését biztosító útfelületet, nem létesíthető. A területre érkező gépjárműforgalom számára a közlekedést és a parkolást a felszín alatt kialakított parkoló-garázsokban kell megoldani. A terület felszínén csak sétautak és gyalogutak létesíthetők, mely felületeken a megkülönböztetett jelzésű járművek mozgásának lehetőségét annak geometriájával, méretezésével biztosítani kell. f) Az Lk-612YX5 építési zónában az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik számát +10%-kal megnövelve kell figyelembe venni. g) Az Lk-612YX5 építési zóna északi telekhatára mentén a beépítés hossza épületenként maximum 20 m lehet. h) Az Lk-612YX5 építési zóna északi telekhatárára huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségek ablakai nem nézhetnek. i) Az Lk-612YX5 építési zónában - a Simonyi út szabályozási vonalától (utcai telekhatárától) mért 30,0 m -en belül az épületek építménymagassága max. 9,5 m; - az építési övezet északi határára néző homlokzatmagasság nem haladhatja meg az övezetben előírt építménymagasságot.” j) Az Lk-612YX5 építési zónában a (4) bekezdésben foglalt szabályozás nem alkalmazható.”

3250 3. § A R. 1. számú melléklete a Debrecen, Bem tér – Simonyi út – Weszprémy utca – Ember Pál utca – Kórház utca – Nyíl utca által határolt tömb területére vonatkozóan az 1. melléklet szerint módosul. 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.



3252 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete ∗ a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az o rszágos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Debreceni Regionális Irodája, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága, Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság HBm-i Kirendeltsége, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, HM Honvéd Vezérkar Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnöksége, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Debreceni Rendőrkapitányság, Miskolci Bányakapitányság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága, Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Debreceni Irodája, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ( 1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 8. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara, Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Hajdú-Bihar Megyei Építészkamara, Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara, Debreceni Városvédő és Szépítő Egyesület, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 3. s zámú mellékletének 2./III./2. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város ∗


3253 Önkormányzata Közgyűlésének Városfejlesztési véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

és

Környezetvédelmi

Bizottsága

1. § Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) 47. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A sajátos előírások hatálya Debrecen, Kishegyesi út – Határ út – 17118/11 hrsz-ú út – belterületi határ – 0379/2 hrsz-ú út – 0368 hrsz-ú út – Kishegyesi út – belterületi határ – 17119/64 hrsz-ú út által határolt területre terjed ki.” 2. § A R. 47. §-a következő (9), (10) és (11) bekezdéssel egészül ki: (9)

A Kishegyesi út – belterületi határ – beépítésre szánt terület határa – 0376/30 hrsz-ú út – 0376/29 hrsz-ú út – 0379/2 hrsz-ú út – 0368 hrsz-ú út által határolt területen a zöldfelületi fedettségnek legalább 40%-nak kell lennie.

(10) A 0374/10 hrsz-ú telken 1,51 ha nagyságú véderdő (20 m szélesség feletti védőfásítás) telepítése kötelező, mely a telekre előírt min. 40% zöldterületi fedettségbe nem számítható be. (11) a) Valamennyi földmunka csak régészeti megfigyelés mellett folyhat az alább megjelölt ingatlanokon, illetve ingatlanok területrészein: - a 0374/2, 0374/4, 0374/5, 0374/6, 0374/13, 0374/14, 0368 hrsz-ú ingatlanok, valamint - a 0376/30 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/14, 0377/15, 0377/18 hrsz-okkal érintett területrésze, - a 0376/31 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/14, 0377/15, 0377/18 hrsz-okkal érintett területrésze, - a 0376/25 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/15 hrsz-mal érintett területrésze, - a 0376/26 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/14, 0377/15 hrsz-okkal érintett területrésze, - a 0376/27 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/18 hrsz-mal érintett területrésze, - a 0376/28 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/18 hrsz-mal érintett területrésze. b) A Székelyhidi-tanya régészeti lelőhelyén megelőző feltárást kell végezni a szemétdombon kívül eső részen, míg a szemétdomb területén, annak eltávolítása után a megfelelő jogosultsággal rendelkező régész-muzeológus által meghatározott munkákat el kell végezni.

3254 3. § A R. 1. számú melléklete a Debrecen, 39.1. vrk., Kishegyesi út – belterületi határ – 0373/10 hrsz-ú út – 0376/5 hrsz-ú út – 0379/2 hrsz-ú út – 0368 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozóan az 1. melléklet szerint módosul. 4. § Ez a rendelet 2010. december 25. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.



3256 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

∗

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (1) bekezdésében és 41. § ( 3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi Bizottsága, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerve véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A működő köztemetőkön belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá sírhelynyitással és visszahantolással, valamint a h amvaknak az er re szolgáló berendezéssel történő szórásával kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.” 2. § A R. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop (a továbbiakban együtt: sírkő) létesítési tervét (állítási engedély) a köztemetők üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. Az állítási engedélyen szereplő sírkőtermékek alapozása akkor kezdhető meg, ha az üzemeltető ellenőrizte és jóváhagyta a sírszegély alapozási méretét, szintjét és elhelyezkedését. Az alapozás megtörténtét az üzemeltetőnek be kell jelenteni. Az elkészült alapozást az üzemeltető ellenőrzi. A síremlék továbbépítése akkor folytatható, ha az alapozás megfelelt a létesítésre vonatkozó előírásoknak.” 3. § A R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) Díszsírhelyet adományozhat a p olgármester a h aza, a k özösség, a v áros érdekében végzett kimagaslóan eredményes munkában, hosszan tartó közéleti tevékenységben kiemelkedően érdemeket szerzett személyek részére.” 4. § A R. 9. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ∗


3257 „(10) A közéleti személyek sírhelysora lezárt, kivéve a XXXVII. sírhelytáblában nyitott közéleti személyek sírhelysora. A közéleti személyek sírhelyei a köztemetők kiürítéséig fennmaradnak. A sírhelyeket a rendelkezési jog jogosultja, a területet a köztemetők üzemeltetője köteles gondozni. A XXXVII. sírhelytáblában nyitott közéleti személyek sírhelysorán lévő sírhelyekre az a személy temethető, aki életében a város érdekében kimagaslóan eredményes munkát végzett, hosszan tartó közéleti tevékenységében kiemelkedő érdemeket szerzett. A sírhely adományozásáról a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek javaslata alapján a polgármester dönt. A közéleti személyek sírhelysorán meglévő sírhelyekbe egyebekben a temetés általános szabályai szerint lehet temetkezni.” 5. § A R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „16. § Szabálysértések: Aki a a) köztemetőnek ki nem jelölt területen halottat temet el, b) halottat temet el vagy hamvakat helyez el olyan köztemetőben, amelynek a lezárását elrendelték, c) sírgödröt kifalaz, kibetonoz, kideszkáz vagy kibélel, d) koporsót, sírhelyet, vagy sírboltot a hatóság engedélye nélkül eltávolít vagy felnyit, e) engedély nélkül urnát temetési helyre elhelyez vagy onnan eltávolít, f) ezen rendelet 7. § ( 2), (5) és (6) bekezdésében, 8. § ( 9) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 13. § (6) és (7) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi, ha cselekményével bűncselekményt nem valósít meg, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 6. § (1) A R. 2. sz. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A R. 3. sz. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A R. 4. sz. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 7. § A R. 3. § (1) bekezdésében a „V árosfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe „Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság” szöveg, 9. § ( 11) bekezdésében az „Etikai Bizottság” szövegrész helyébe „Ügyrendi Bizottság” szöveg lép. 8. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


1. melléklet a 43/2010.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez 2. sz. melléklet

A Debreceni Köztemetőkben alkalmazott temetkezési hely díjak

1.) NAGYERDEI KÖZTEMETŐ Megnevezés Sírbolt helyek 2 koporsós - megváltás - újraváltás Dísz sírhelyek a ravatalozó épület körül (megváltás) Urnafülkék Krematórium árkádsoron - megváltás - újraváltás

Használati idő

Ft díj/áfa nélkül/

60 év 60 év

166 320 166 320

Örök nyugvás

43120

10 év 20 év 10 év 20 év

2744 5488 2744 5488

20 év 20 év 20 év 20 év

4104 10136 4104 10136

20 év 20 év

1112 1112

60 év 60 év

13544 13544

25 év 25 év

5256 2744

Örök nyugvás

36580

Urnafülkék kolumbárium falban - megváltás általános - megváltás egyedi kialakítású - újraváltás általános - újraváltás egyedi kialakítású Urnafülkék urnafalban - megváltás - újraváltás Urnasírbolt - megváltás - újraváltás Urnasírhely - megváltás - újraváltás Hamuszóró kegyhely (megváltás) KIEMELT ÖVEZET: (I., II., IV., V., VI.,VII., VIII., XI., XII., XV-1., XV-2., XXII., XXV. SÍRHELYTÁBLÁK)

Megnevezés Ligetes sírhelyek - megváltás - újraváltás - felszámolással újraváltás Külön sírhelyek út mellett - megváltás - újraváltás - felszámolással újraváltás Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai - megváltás - újraváltás - felszámolással újraváltás Táblabeli sírok - megváltás - újraváltás - felszámolással újraváltás

Használati idő


25 év 25 év 25 év

48280 16512 37040

25 év 25 év 25 év

42800 13768 34304

25 év 25 év 25 év

37152 10920 31440

25 év 25 év 25 év

31808 8312 28832

I. ÖVEZET: (III., IX., X., XXVI.,XXIX.,XXXVII., XXXVIII., XXXIX. SÍRHELYTÁBLÁK)


Használati idő


25 év 25 év 25 év

40112 12416 32944

25 év 25 év 25 év

35120 9920 30480

25 év 25 év 25 év

32400 8536 29056

25 év 25 év 25 év

27600 6144 26688

II. ÖVEZET:

(XIII., XIV., XIV-B.,XV-3., XV-4., XV-5., XV-7., XVI., XVII., XVIII.,XXI., XXIII.XXIV., XXVII.,XXVII-A.,XXVIII. SÍRHELYTÁBLÁK)


Használati idő


25 év 25 év 25 év

32376 8528 29056

25 év 25 év 25 év

30096 7392 27920

25 év 25 év 25 év

27600 6136 26680

25 év 25 év 25 év

20304 3536 24080

III. ÖVEZET: (XIX., XX-1., XX-2., XX-3.,XXXIV., XXXV.,XXXVI. SÍRHELYTÁBLÁK)

Megnevezés Ligetes sírhelyek - megváltás - újraváltás - felszámolással újraváltás Külön sírhelyek - megváltás - újraváltás - felszámolással újraváltás Táblabeli sírok - megváltás - újraváltás - felszámolással újraváltás

Használati idő


25 év 25 év 25 év

21920 3288 27168

25 év 25 év 25 év

20768 2720 26040

25 év 25 év 25 év

17696 1200 22840

ÖVEZETEN KÍVÜLI SÍRHELYEK: Megnevezés Gyermek sírhelyek - megváltás - újraváltás Közköltséges temetkezés sírhelyei - megváltás - újraváltás

Használati idő


25 év 25 év

656 656

25 év 25 év

16080 760

2.) DEBRECEN-JÓZSAI KÖZTEMETŐ Megnevezés Ligetes sírhelyek - megváltás - újraváltás - felszámolással újraváltás Külön sírhelyek - megváltás - újraváltás - felszámolással újraváltás Táblabeli sírok - megváltás - újraváltás - felszámolással újraváltás Sírbolt helyek 2 koporsós - megváltás - újraváltás Dísz sírhelyek, közéleti sírhelyek (megváltás) Gyermek sírhelyek - megváltás - újraváltás Urnasírhely - megváltás - újraváltás Urna fülke - megváltás - újraváltás Közköltséges temetkezés sírhelyei - megváltás - újraváltás

Használati idő


25 év 25 év 25 év

23728 4216 29000

25 év 25 év 25 év

22800 3752 28080

25 év 25 év 25 év

19080 1880 24320

60 év 60 év

166320 166320

Örök nyugvás

43120

25 év 25 év

656 656

25 év 25 év

5256 2744

10 év 20 év 10 év 20 év

1984 3992 1984 3992

25 év 25 év

16080 760

4. sz. melléklet

3. melléklet a 43/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények, illetve az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak

Létesítmény igénybevételi díj - 1. típus: Tárolással, temetéssel összefüggő (energia, takarítás, hűtés) 1-4 nap között - 2. típus: Tárolással, temetéssel összefüggő (energia, hűtés) 4. napon túl/nap Üzemeltető által bíztosított szolgáltatások díja - Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása gyászgépkocsival/gépjármű - Sírnyitás - normál - mélyített - gyerek sírhely - urna sírhely - Visszahantolás - normál sírhely - mélyített sírhely - gyerek sírhely - urna sírhely Hamvak szórásának díja Hamuszóró kegyhelyen

Ft Díj/Áfa nélkül/ 17016 1384 7168 12544 15304 0 2512 5376 6560 0 1080 20320

3263 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete ∗ a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 45/1997. (XII. 10.) Kr. számú rendelet módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § ( 1) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 1. § ( 1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 5. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-alföldi Regionális Felügyelősége, a gazdasági kamarákról szóló 1999. é vi CXXI. törvény 37. § ( 4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 3. számú mellékletének 2/III./2. o) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 45/1997. (XII. 10.) Kr. számú rendelet Melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 2. § Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


∗



3264 1. melléklet a 44/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez „A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai egység

díj (Ft)

1. Egyedi és gyűjtőkémények tisztítása 1.1 Gravitációs működésű kémények – huzat v. s zívás hatása alatt álló égéstermék elvezető berendezések Kémények félévenkénti ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása, aknatisztítással, a tartozékok tisztításával, négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal max. 60 kW teljesítményig, szükség szerinti égetéssel - szilárd és olajtüzelés db/év 1.648.Kémények évi egyszeri ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása, aknatisztítással, a tartozékok tisztításával, négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal max. 60 kW teljesítményig (egy tartalék-kéményre vonatkozóan). - gáztüzelés db/év 1.200.- Tartalék kémény db/év 852.(szilárd- olaj- és gáztüzelés) 1.2 Mesterséges égéstermék elvezetésű kémények – (LAS levegő – füstgáz kémények) (túlnyomásos v. nagynyomású égéstermék elvezető berendezések) Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék elvezető berendezéseinek évi egyszeri ellenőrzése, tisztítása, négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal max. 60 kW teljesítményig, tömörségvizsgálattal - egyedi gáz és olajtüzelés db/év 3.844.- gyűjtő gáztüzelés szint/lakás/év 2.868.2. Központi kémények ellenőrzése, tisztítása 2.1 Gravitációs működésű kémények– huzat v. s zívás hatása alatt álló égéstermék elvezető berendezések Szilárd és olajtüzelésű berendezések kéményeinek és azok tartozékainak egyszeri tisztítása, 60 kW feletti teljesítményű berendezéseknél, a négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal együtt 4096 cm2 –nél (64x64 cm/cm) kisebb keresztmetszet esetén - központi kémény tisztítása fm - füstcsatorna tisztítása fm - akna tisztítása db

120.384.2.060.-

4096 cm2-nél (64x64 cm/cm) nagyobb keresztmetszet esetén - központi kémény tisztítása db - ezek füstcsatornái fm

31.172.408.-

3265 Gáztüzelésű berendezések kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása, tartozékaival együtt, az égéstermék maradéktalan eltávozásának ellenőrzése, műszeres méréssel keresztmetszettől függetlenül, a négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal. - 60 kW alatti teljesítményű berendezések kéménye (üzemi) db - 60 kW feletti teljesítményű berendezések kéménye (központi) db - füstcsatorna tisztítása fm

7.532.15.064.120.-

2.2 Mesterséges égéstermék elvezetésű kémények – (LAS levegő – füstgáz kémények) (túlnyomásos v. nagynyomású égéstermék elvezető berendezések) Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék elvezető berendezéseinek évi egyszeri ellenőrzése, tisztítása, a tartozékok tisztításával, négyévenkénti műszaki felülvizsgálattal 60 kW feletti teljesítménynél, tömörségvizsgálattal - központi gáz és olajtüzelés 60-120 kW fm. 1.320.- központi gáz és olajtüzelés 120 kW felett fm. 2.636.3. Szakvélemények készítése – kéményvizsgálatok (külön megrendelés alapján) 3.1 Gravitációs működésű kémények– huzat v. s zívás hatása alatt álló égéstermék elvezető berendezések Használatbavételi szakvélemény

engedélyhez,

- egyedi és gyűjtő kémény esetén

ill.

kivitelezés

közbeni

db

ellenőrzésről

készülő

2.400.-

Gázbekötéssel kapcsolatos szakvélemények - egyedi kémények esetén db - gyűjtő kémények esetén db - üzemi-központi kémények esetén db

5.348.7.476.12.328.-

3.2 Mesterséges égéstermék elvezetésű kémények – (LAS levegő – füstgáz kémények) (túlnyomásos v. nagynyomású égéstermék elvezető berendezések) Használatbavételi engedélyhez, ill. kivitelezés szakvélemény - egyedi és gyűjtő kémény esetén db Gázbekötéssel kapcsolatos szakvélemények - egyedi és gyűjtő kémények esetén db/lakás - üzemi-központi kémények esetén db

közbeni

ellenőrzésről 4.680.10.412.24.004.-

A fenti díjak a közszolgáltatást terhelő ÁFA-t nem tartalmazzák.”

készülő

3266 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete ∗ a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § ( 1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § ( 4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és I parkamara, a g azdasági kamarákról szóló 1999. é vi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. X LIII. törvény 24. § ( 2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szer vei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 3. s zámú mellékletének 2./III./2. y) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és sz ervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 3. számú mellékletének 2./VI./2. m) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 3. számú mellékletének 2./VII./2. d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet. 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


∗



3267 1. melléklet a 45/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. számú melléklet A

háztartási

hulladékkal

kapcsolatos

kötelező

közszolgáltatás

díja

(szemétdíj)

szerinti

díj

1./ Rendszeresített gyűjtőtartály Ürítési mérete (liter) heti egyszeri (Ft/db/hét)

gyakoriság heti kétszeri (Ft/db/hét)

heti egyszeri biohulladék ürítés, heti egyszeri maradék hulladék, Heti ürítési díj

120

386,50

710,80

386,50

240

776,80

1417,10

776,80

770

3165,50

5804,70

1100

4574,00

8385,20

4300

17586,20

32242,40

2./ Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos közszolgáltatás díja 193,00 Ft/db. Az infrastrukturálisan fejletlen területeken hetente minimálisan 2 db zsák vásárlása szükséges. (A közszolgáltatás díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza.)”

Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Seres Ildikó Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 80 példányban Ára: 538.- Ft + ÁFA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Recommend Documents