De wereld van het sociaal domein • Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 • Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding
Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : • Inhoudelijk • Financieel
Wat komt er op ons af? Drie transities: • Wmo • Jeugdwet • Participatiewet
Waarom hervormen? 1.Betaalbaar houden
Zorgkosten stijgen meer dan onze economie groeit Zorg betaalbaar houden voor meest kwetsbaren in onze samenleving
2.Kwaliteit verbeteren
Kwaliteit van zorg en ondersteuning Zoeken naar èchte oplossingen Meer aansluiten op individuele behoeften
3.Meer voor elkaar zorgen
Eerst kijken naar eigen mogelijkheden, financieel en sociale netwerk Stimuleren betrokken samenleving
Vertrekpunt: • “Lokaal wat lokaal kan” • Aansluiting bij visie Rode draden en visie Meedoen • Stuurgroep SIP • Congruente samenwerking regio AV • Visie sociaal domein
Wmo/AWBZ Nu: • 9 prestatievelden Straks: • 3 doelen • Nieuwe taken: o.a. begeleiding, clientondersteuning, hulp op afstand
Voorlopige toekomst huidig
Kabinet Rutte II: ‘Verschuiven van budgetten’
Wet AWBZ langdurige zorg
Coöperatie VGZ |
PGB
GGZ
GZ
V&V
ZVW
Intramuraal
Intramuraal
Intramuraal
ZZP 1&2
ZZP 3&4
ZZP 5 t/m 10
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Verpleging
Verzorging € 390.00.000
Begeleiding
Intramuraal
Intramuraal
Intramuraal
ZZP 1&2
ZZP 3&4
ZZP 5 t/m 8
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Verpleging
Verzorging € 14.000.000
Begeleiding
Intramuraal
Intramuraal
Intramuraal
ZZP 1&2
ZZP 3
ZZP 4 t/m 6(7)
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Verpleging
Verzorging € 500.000
Begeleiding
PGB
WMO
Een doorkijk in de Wmo: • • • • •
Begeleiding individueel: 250 indicaties Begeleiding groep: 95 indicaties Combi groep/individueel: 60 indicaties Kortdurend verblijf: 30 indicaties Verhouding zorg in natura/pgb: 85 : 15
Jeugdwet:
Jeugdwet Alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeiopvoedings-en psychische problemen en stoornissen (preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering)
Een doorkijk naar jeugd: • Bureau Jeugdzorg: 182 nieuwe indicaties • Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: 149 onderzoeken • Jeugdbescherming: 20 maatregelen • GGZ: 541 kinderen • LVB (extramuraal): 59 nieuwe indicaties
Participatiewet Nu: - Wet werk en bijstand - Wet sociale werkvoorziening - Wajong
gemeente gemeente UWV
Straks: - Participatiewet = Wwb + Wsw + deel Wajong gemeente
Participatiewet • Nieuwe instrumenten: loonkostensubsidie en beschut werk • Arbeidsmarktregio als uitvoeringsschaal (deze regio: AV inclusief Lingewaal) met werkbedrijven en werkpleinen • Financiering: • Inkomensdeel • Gebundeld re-integratiebudget
Een doorkijk naar werk: Nu: • Wwb RSD: 727 clienten • Wsw Avelingen Groep: 356 werknemers (=268 SE/fte) Straks: (op basis van veronderstelling ministerie): • Bestaande doelgroep/clienten RSD en AG • Nieuw beschut werk: 92 • Ex-Wajong; Gorcum: 230 Aandeel Gorinchem ten opzichte van regio: 46%
De verbinding: Meedoen naar vermogen: • Mensen zijn aan het werk • Doen mee aan de samenleving • Gaan relaties met anderen aan • Dit doet iedereen naar vermogen
Een doorkijk, rol gemeente meervoudige problematiek/ multiproblematiek (5%)
enkelvoudige problematiek ( 10%)
geen problemen ( 85%)
Beleidsuitgangspunten • Voorkomen dat een beroep moet worden gedaan op een uitkering of voorziening • Ondersteuning voor wie dat nodig is • Zo snel mogelijk op het juiste spoor • Maximaliseren van waarde voor de samenleving • Maatwerk
Aanpak
Planning 2014 Start proces voor organisatie van de uitvoering, verordeningen, beleidsregels, Start proces voor inkoop informatievoorzieningen, klachtenregelingen. en aanbesteding
Maart
Beleid
April
Mei
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Beleid + €
Begroting en beleid GR’en
Pilots
Implementatie Communicatie Participatie
Nov
Dec
Verordeningen
Uitgebrachte adviezen: • • • •
Laat niet het budget alleen leidend zijn Aandacht voor communicatie Goede toerusting van het sociaal team Garanties voor zorg van ernstig verstandelijk gehandicapten en dementen in de thuissituatie • Het belang van het pgb • Zorg over CVV als algemene voorziening • Wees attent op stapelingseffecten (eigen bijdragen)
Uitgebrachte adviezen: • Heb reële verwachtingen over de inzet van de samenleving • Zorg over kansen van nieuwe doelgroepen (aandacht voor Wajongers en NUGers) op de arbeidsmarkt • ………….
Uitgebrachte adviezen: “U als gemeente stelt vertrouwen in de gemeenschap, kan de gemeenschap ook vertrouwen hebben in de gemeente?”
Pauze
Financiën 3D’s • Wat vraagt onze aandacht vanuit financiën / control? • Hoe wordt er financieel gestuurd op 3 D's? • Wat betekenen 3 D's financieel voor gemeente?
Nog veel onduidelijk • • • • • • • • • •
Welke taken worden gedecentraliseerd? Rijksinkomsten / kortingen Verdeling budgetten over gemeenten Invulling transities door gemeenten Kosten organisatie van de uitvoering Frictiekosten Transitiekosten Ontschotting van budgetten Kostenverdeling (prestatie/solidariteit/o.i.d.) Rol zorgverzekeraars
Sturing naar meer duidelijkheid • • • •
Sturingsmodel: continue vullen met vragen Werken van vragen (breed) naar antwoorden Sturing op te beantwoorden vragen > inzicht Keuzes in model (knoppen) > inhoud en financieel (beleidskeuzes beïnvloeden sturingsmogelijkheden) • Verbanden zichtbaar: inhoud > piofach-kosten • Inzet en rol financiën en control. • Langzaam meer zicht > lange tijd afn onzekerheid
Noodzakelijke duidelijkheid • Mj inzicht huidig saldo baten en lasten • Mj inzicht toekomstig saldo baten en lasten • Mj voor-/nadeel > sturen op inhoud en fin (sturingsmogelijkheden afhankelijk van beleidskeuzes)
Omschrijving
Begr 2014
Begr 2015
Begr 2016
Begr 2017
Begr 2018
0
0
0
0
0
2014
2015
2016
2017
2018
Uitvoeringskosten als niet in voorgaande posten ? ? Saldo (+= voordeel / -=nadeel)
0
0
0
0
0
Verschil tussen was-wordt (+=voordeel/-=nadeel)
0
0
0
0
0
Was: Inkomsten (+) specificatie: ? ? Uitgaven (-) specificatie: ? Saldo (+= voordeel / -=nadeel) Wordt: Inkomsten (+) specificatie: ? Uitgaven (-) specificatie: ? ?
Conclusies • Sociaal domein wordt veel groter in begroting • Groot deel van de begroting langere tijd onzeker • Diversiteit aan risico’s (zorgverlening, budget, werkgelegenheid, regelgeving, enz., enz.
Aandachtspunten, o.a. • Budgettering binnen de regio / gemeente, eventueel maatwerk naar type zorg • Invulling ontschotten tussen 3 D's • Beschikbare tijd (vb: inkooptrajecten en piofach) • Risicomanagement: inhoud en financiën • Inrichting p en c: inhoud en financiën • Interne en externe communicatie • Control en financiën rol in het vervolgproces
Kortingen decentralisaties (lokaal) Nieuwe WMO
Kortingen INDICATIEF Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Leerdam Molenwaard Zederik totaal
totaal 1.190.000 3.280.000 1.490.000 1.850.000 2.460.000 1.080.000 11.350.000
SW en JeugdParticipatie hulp 2015 2015 70.000 160.000 80.000 100.000 130.000 60.000 600.000
150.000 590.000 220.000 240.000 420.000 140.000 1.760.000
WMO huishoudelijke verzorging 2015 170.000 630.000 290.000 410.000 310.000 180.000 1.990.000
AWBZ Begeleiding 800.000 1.900.000 900.000 1.100.000 1.600.000 700.000 7.000.000
Wat blijft beschikbaar in 2015 Nieuwe WMO
Beschikbaar startsituatie (INDICATIEF)
Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Leerdam Molenwaard Zederik totaal
totaal
6.671.000 26.578.000 9.336.000 12.390.000 14.835.000 6.502.000 76.312.000
SW en Participatie
733.000 7.803.000 1.257.000 2.699.000 1.251.000 898.000 14.641.000
Jeugdhulp
2.138.000 8.575.000 3.179.000 3.491.000 6.184.000 2.004.000 25.571.000
WMO huishou- AWBZ Begedelijke leiding verzorging 900.000 3.200.000 1.400.000 2.100.000 1.600.000 900.000 10.100.000
2.900.000 7.000.000 3.500.000 4.100.000 5.800.000 2.700.000 26.000.000
Vragen? ?
