De bouwstenen van de Integrale Benchmark JGZ 0-19 jaar

D e b o u w s t e n e n va n d e I n t e g r a l e B e n c h m a r k J G Z 0 - 1 9 j a a r

De bouwstenen van de Integrale Benchmark JGZ 0-19 jaar © 2008 Beter voorkomen. Het landelijke programma Beter voorkomen geeft een impuls aan de kwaliteit van de publieke gezondheidszorg. Het wordt uitgevoerd door de VNG, GGD Nederland en ActiZ, organisatie van zorgondernemers, in opdracht van het ministerie van VWS en onder regie van ZonMw.

www.betervoorkomen.nl.

1

Inhoud Inleiding

3

1. Zorguitkomsten

5

De basisset zorguitkomsten 2008 Thema’s Indicatoren Basisdataset van het EKD Uitvraag van de gegevens zorguitkomsten 2. Cliëntervaring

9

Vier doelgroepen Thema’s en vragenlijsten CQ Index CQI-keurmerk Uitvraag van de gegevens cliëntervaring 3. Medewerkertevredenheid

12

Thema’s Indicatoren Uitvraag van de gegevens medewerkertevredenheid 4. Financiële prestaties

14

Thema’s Indicatoren Uitvraag van de gegevens financiële prestaties

Colofon: Eindredactie ActiZ , Leon de Haas, projectleider JGZ Realisatie De Smaakmakers Communicatie

2


inleiding Deze brochure beschrijft het onderzoeksinstrument ‘benchmark JGZ 0-19 jaar’. Het geeft achtergrond-informatie over de bouwstenen van de benchmark en dient als naslagwerk. Deze beschrijving bevat niet alle details, maar is bedoeld om een goede indruk te geven van de JGZ-benchmark. De documenten waarin de bouwstenen van de Benchmark JGZ 0-19 jaar volledig zijn beschreven kunnen worden gedownload van: www.benchmarkjgz.nl. Het instrument JGZ-benchmark is in 2007-2008 ontwikkeld in het project ‘Integrale benchmark JGZ 0-19 jaar’. Hierbij is gebruik gemaakt van de expertise van ruim 80 artsen, verpleegkundigen, managers en administratief personeel uit 20 JGZ-organisa ties (14 zorgorganisaties en 6 GGD’en). Hun deskundigheid werd aangevuld en onder steund door de expertise van professionals op het gebied van indicatoren, vragenlijsten en statistisch onderzoek (zorguitkomsten: TNO, cliëntervaring: NIVEL, medewerker tevredenheid: IVA, financiën: CC Zorgadviseurs, uitvraag en statistische rapportage: abf Research). Het project werd - in opdracht van het ministerie van VWS en onder regie van ZonMw uitgevoerd door ActiZ, in samenwerking met GGD Nederland en VNG in kader van het programma Beter Voorkomen. Op genoemde website zijn naast contactgegevens ook de volgende brochures over de JGZ-benchmark te downloaden: • ‘Folder benchmark JGZ 0-19 jaar’; • ‘APK van de JGZ. Een benchmark-handboek voor managers’, waarin opgenomen de business case benchmark JGZ. De benchmark JGZ bestaat uit vier bouwstenen: zorguitkomsten, cliëntervaring (CQ Index JGZ), medewerkertevredenheid, en financiële prestaties. Deze vieren aspecten van de JGZ worden in samenhang onderzocht middels gestructureerde vragenlijsten. Iedere JGZ-organisatie die aan een benchmarkronde deelneemt, ontvangt een spiegelrapportage waarin de prestaties van de eigen organisatie worden gespiegeld aan die van de andere deelnemers uit de spiegelgroep(en).

3

Jaarlijks stellen ActiZ en GGD Nederland op basis van de benchmarkgegevens een brancherapport op, waarin een integraal beeld van de JGZ wordt gegeven.

Financiële prestaties

Nieuwe Benchmarkronde (continue)

Personeel

JGZ Zorguitkomsten

4

Cliënten

Benchmarkinformatie (per product en organisatie)


1. Zorguitkomsten De bouwsteen Zorguitkomsten meet de inhoudelijke uitkomsten van de jeugdgezondheidszorg. De basisset zorguitkomsten 2008 bestaat uit zes thema’s met tezamen 21 indicatoren.

De basisset zorguitkomsten 2008 Thema’s In het project JGZ-benchmark is een uitgebreide set van negen thema’s uitgewerkt in indicatoren. Na de toetsing in een haalbaarheidsonderzoek (“zijn de thema’s/indicatoren in 2008 meetbaar?”) zijn zes thema’s geselecteerd. Deze selectie vormt de basisset 2008/2009: Tabel 1 Thema’s van de basisset zorguitkomsten JGZ (februari 2008) 1

Opvoedproblemen 0-19 jaar

2

Overgewicht 0-19 jaar

3

Roken 4-19 jaar

4

Overdracht na 4 jaar

5

Alcoholgebruik 4-19 jaar

6

Vaccinatie 0-4 jaar

Meer informatie over de basisset in: • Basisset zorguitkomsten Benchmark JGZ 2008 (BasissetZorguitkomstenJGZ08.pdf); • Invulschema’s indicatoren zorguitkomsten (IndicatorenZorguitkomstenInvulschema.pdf) • Broerse, Kamphuis, Dik: ‘Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar’, TNO 2008 (ZorguitkomstenJGZ2008.pdf).

5

Indicatoren De zes thema’s van de basisset zijn meetbaar gemaakt in tezamen 21 indicatoren. Tabel 2: Overzicht van de indicatoren zorguitkomsten, per thema van de basisset, zonder toelichting.

1

Opvoedproblemen 0-19 jaar % kinderen van 0-4 jaar met een opvoedingsprobleem/-spanning welke wel gesignaleerd is, maar niet direct doorverwezen naar anderen dan eigen team (arts/verpleegkundige/assistente) % basisschoolkinderen met een opvoedingsprobleem/-spanning welke bij contactmoment BO onderbouw en contactmoment BO bovenbouw wel gesignaleerd is, maar niet direct doorverwezen naar anderen dan eigen team (arts/verpleegkundige/assistente) % kinderen van 0-4 jaar met een opvoedingsprobleem/-spanning waarbij de JGZ in het afgelopen jaar zelf actie ondernomen heeft % basisschoolkinderen met een opvoedingsprobleem/-spanning welke gesignaleerd is bij contactmoment BO onderbouw en contactmoment BO bovenbouw waarbij de JGZ in het afgelopen jaar actie zelf ondernomen heeft % ouders van kinderen van 0-4 jaar met een opvoedingsprobleem/-spanning welke gesignaleerd is en opgepakt is door het JGZ-team dat tevreden is met deze interventie % ouders van basisschoolkinderen met een opvoedingsprobleem/-spanning welke gesignaleerd is bij contactmoment BO onderbouw en contactmoment BO bovenbouw en opgepakt door het JGZ-team dat tevreden is met deze interventie

2

Overgewicht 0-19 jaar % 3-jarigen met overgewicht op basis van BMI (naar geslacht) % kinderen dat bij respectievelijk contactmoment BO onderbouw, contactmoment BO bovenbouw en contactmoment VO overgewicht heeft op basis van BMI (naar geslacht) % 3-jarigen met overgewicht op basis van BMI (naar geslacht) dat interventie (advies voeding en/of beweging) aangeboden heeft gekregen % kinderen met overgewicht op basis van BMI (naar geslacht) bij respectievelijk contactmoment BO onderbouw, contactmoment BO bovenbouw en contactmoment VO dat interventie (advies voeding en/of beweging) aangeboden heeft gekregen % ouders van 3-jarigen dat een extra JGZ-consult heeft gekregen in verband met overgewicht op basis van BMI (naar geslacht) % ouders van kinderen met overgewicht op basis van BMI (naar geslacht) bij respectievelijk contactmoment BO onderbouw en contactmoment BO bovenbouw en ouders en/of kinderen met overgewicht bij contactmoment VO dat binnen 6-9 maanden gehoor geeft aan follow up in verband met overgewicht % kinderen met overgewicht op basis van BMI (naar geslacht) bij 3 jaar dat bij het volgende contactmoment (3,9 jaar) een verbeterd BMI heeft % kinderen met overgewicht op basis van BMI (naar geslacht) bij respectievelijk contactmoment BO onderbouw, contactmoment BO bovenbouw en contactmoment VO dat na 6-9 maanden een verbeterd BMI heeft

6


3

Roken 4-19 jaar % kinderen dat aangeeft minder te zijn gaan roken naar aanleiding van het advies van de JGZ bij contactmoment VO

4

Overdracht na 4 jaar % kinderen waarbij het advies voor vervroegd contact vanuit de JGZ 0-4 na afloop van het 4-jarig consult door de JGZ 4-19 is opgepakt

5

Alcoholgebruik 4-19 jaar % kinderen dat aangeeft minder te zijn gaan drinken na het advies van de JGZ 4-19 tijdens contactmoment VO

6

Vaccinatie 0-4 jaar % kinderen dat op de leeftijd van 6 maanden de primaire serie DKTP, Hib en pneumococcen heeft ontvangen % kinderen dat de eerste DKTP-vaccinatie in de 7de tot 10de levensweek heeft ontvangen % kinderen van Hepatitis B-draagsters dat op de leeftijd van 6 maanden de volledige serie van 4 HepB-vaccinaties (0,2,3,4 maanden) heeft ontvangen % kinderen dat op de leeftijd van 16 maanden de BMR en MenC-vaccinaties heeft ontvangen

Basisdataset van het EKD Dankzij afstemming met de basisdataset van het Elektronisch Kinddossier kunnen de indicatoren van de bouwsteen zorguitkomsten geregistreerd worden in het EKD.

7

Uitvraag van de gegevens zorguitkomsten De gegevensverzameling voor deze bouwsteen vindt plaats door het invullen van de vragenlijst zorguitkomsten_vragenlijst.xls. De tijd die benodigd is voor het invullen van de vragenlijst is afhankelijk van een aantal factoren. Een goede indicatie van de tijdbesteding is niet mogelijk. In het pilot project Benchmark JGZ is in het najaar van 2007 onderzoek gedaan naar de tijdbesteding die nodig is voor de gegevensverzameling per indicator/vraag in de vragenlijst zorguitkomsten. Gebleken is dat de geschatte tijd per organisatie sterk varieerde. Uiteraard kostte het invullen van deze lijst de minste tijd bij organisaties die werkten met een EKD, voor zover de gevraagde indicatoren hierin waren opgenomen. Bij papieren kinddossiers moest handmatig een groot aantal dossiers verzameld en gescreend worden. De verschillen hadden verder te maken met factoren als: • Is het archief met papieren kinddossiers makkelijk ontsluitbaar? • Zijn de indicatoren van de zorguitkomsten überhaupt en herkenbaar geregistreerd in de kinddossiers? Hoeveel ‘vertaalwerk’ is hiervoor nodig? • Maakt de organisatie een medewerker vrij voor de gegevensverzameling, of moeten een of meerdere medewerkers de gegevensverzameling ‘erbij doen’, tussen hun reguliere taken door? (In het pilot project was er een organisatie die hiervoor een uitzendkracht inhuurde.) Deelnemers aan de JGZ-benchmark wordt aangeraden een eigen reële schatting van de benodigde tijd te maken. De organisatie van de uitvraag van de zorguitkomsten vraagt om de volgende aandachtspunten: • Tijdig (in ieder geval vanaf de begindatum van de onderzoeksperiode) de indica toren van zorguitkomsten registeren in de kinddossiers. • De vragenlijst is een Excel-sheet dat de organisatie krijgt toegezonden per email en weer per email dient terug te zenden. • De antwoorden op de vragen in de vragenlijst zorguitkomsten worden verkregen door onderzoek van de kinddossiers. In geval van een EKD kost dit beduidend minder tijd dan wanneer de gegevens moeten worden opgezocht in papieren kinddossiers.

8


2. Cliëntervaring De bouwsteen Cliëntervaring van de JGZ-benchmark is opgezet als CQ Index. Hiermee voldoen de vier onderdelen van deze bouwsteen aan de norm die geldt als standaard voor het onderzoek van cliëntervaring in de zorg.

Vier doelgroepen De cliënten van de jeugdgezondheidszorg zijn in deze bouwsteen gegroepeerd naar leeftijd: kinderen van 0-4 jaar (de cliënten van de consultatiebureaus), 5-jarigen (Preventief Gezondheidsonderzoek/PGO 1), 11-jarigen (PGO 2), en 13-14 jarigen (PGO 3). Voor ieder van deze doelgroepen is een indicatorenset c.q. vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijsten 0-4 jaar en PGO 1 zijn gericht aan de ouder(s). De vragenlijst PGO 2 is gericht aan ouder en kind; PGO 3 aan alleen het kind.

Thema’s en vragenlijsten De bouwsteen Cliëntervaring bestaat aldus uit vier onderdelen. De vier vragenlijsten van de CQ Index JGZ bestaan ieder uit drie groepen vragen: • vragen die in iedere CQ Index vragenlijst gesteld moeten worden; • vragen die in alle vier vragenlijsten van de CQ Index JGZ gesteld worden; • vragen die specifiek zijn voor de doelgroep van betreffende vragenlijst. Tabel 3 toont de thema’s. Tabel 3: Thema’s van de vier onderdelen van de bouwsteen cliëntervaring.

Introductievragen

Vragen over de assistente

Wachttijden

Informatie

Afspraken maken, afzeggen en veranderen

Dienstverlening

Aantal bezoeken

Andere hulpverleners

Vragen over ruimte waarin het consult heeft plaatsgevonden

Totale oordeel over het consultatiebureau resp. de schoolarts

De telefonische advieslijn

Huilbaby (CB)

Vragen over de arts

Lichte opvoedingsproblemen

Vragen over de verpleegkundige

Vragen over u zelf en uw kind

CQ Index De bouwsteen cliëntervaring van de JGZ-benchmark voldoet aan de standaard CQ Index. De CQ-index (Consumer Quality Index; CQI) is een verzameling meetinstrumenten die ontwikkeld zijn vanuit het perspectief van gebruikers van zorg. Op dit moment gaat

9

het binnen de CQ-index vooral om schriftelijke vragenlijsten die de concrete ervaringen van patiënten/cliënten met de zorg meten. Vragenlijsten kunnen gaan over de zorg die verleend wordt door beroepsbeoefenaren (bijvoorbeeld huisartsen of fysiotherapeuten) of instellingen (bijvoorbeeld ziekenhuizen of verpleeghuizen). Er zijn ook vragenlijsten die betrekking hebben op de zorg rond bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld diabetes of reuma). De vragenlijsten geven inzicht in twee zaken: wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn met de zorg. De systematiek is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. Opdrachtgevers waren Agis, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw. Bij de meetinstrumenten horen, naast de vragenlijsten, protocollen en handleidingen voor de steekproeftrekking, de dataverzameling, de analysemethode en de rapportage. Ook deze richtlijnen maken deel uit van de CQ-index. Zowel de vragenlijsten zelf als het meten met behulp van de vragenlijsten is gehouden aan de criteria van de Handboeken CQ Index: • Handboek CQI Ontwikkeling: richtlijnen en voorschriften voor de ontwikkeling van een CQI meetinstrument; • Handboek CQI metingen: richtlijnen en voorschriften voor metingen met een CQI meetinstrument: - Deel 1: Steekproeftrekking en dataverzameling - Deel 2: Opschoning databestanden en (vergelijkende) analyses - Deel 3: Rapportage Deze handboeken kunnen worden gedownload van: www.centrumklantervaringzorg.nl. Deze website bevat meer informatie over de CQ Index in het algemeen. CQI-keurmerk Het Handboek CQ Metingen zegt onder meer het volgende over de uitvraag van gegevens: “Voor een meting kan het keurmerk CQ-index aangevraagd worden bij het CKZ. Dit keurmerk kan worden verkregen, mits de meting is aangemeld en uitgevoerd door een geaccrediteerde meetorganisatie, met een uitontwikkeld CQI meetinstrument dat integraal is overgenomen, waarbij is voldaan aan de protocollen in dit Handboek en de werkinstructies die horen bij het betreffende CQI meetinstrument.” Resultaten van metingen die door een geaccrediteerde meetorganisatie zijn uitgevoerd met een meetinstrument uit de CQ-index en volgens de richtlijnen beschreven in de CQindex handleidingen, komen in aanmerking voor het CQI-keurmerk. Openbare publicatie van de resultaten is een voorwaarde voor het verkrijgen van het keurmerk.

10


Het CQI-keurmerk geeft aan dat de gepresenteerde klantervaringen betrouwbaar, valide, relevant en vergelijkbaar gemeten zijn.

Uitvraag van de gegevens cliëntervaring De CQ Index standaard stelt dus verplicht om de uitvraag van een CQ Index te laten uitvoeren door een geaccrediteerd bureau. De accreditatie is verricht door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ). De lijst van geaccrediteerde meetorganisaties publiceert het CKZ op zijn website: www.centrumklantervaringzorg.nl/accreditatie/geaccrediteerde-meetorganisaties.html De JGZ-organisatie die aan een benchmarkronde deelneemt, dient zelf een geaccrediteerd bureau te kiezen en te contracteren. De uitvraag van de cliëntervaring wordt dan geheel verzorgd door het gecontracteerde bureau. De JGZ-organisatie meldt dit bij de organisator van de JGZ-benchmark, die dan ervoor kan zorgen dat de gegevens van de cliëntervaring worden opgenomen in de JGZ-benchmark. Het invullen van de vragenlijst CQ Index JGZ door de cliënten vraagt ongeveer 20 minuten per cliënt/vragenlijst. De tekst van de vragenlijsten kan worden gedownload van: www.centrumklantervaringzorg.nl/vragenlijst.html.

11

3. Medewerkertevredenheid In de JGZ-benchmark wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande vragenlijsten voor meting van de medewerkertevredenheid (MTO: medewerker tevredenheid onderzoek), namelijk in de Continue Benchmark VVT en in de GGD-benchmark. In de JGZ-benchmark is het mogelijk gemaakt om de twee MTO-vragenlijsten met elkaar te vergelijken. Hierdoor kunnen organisaties die de VVT-vragenlijst hebben ingevuld vergeleken worden met organisaties die de GGD-vragenlijst hebben ingevuld. Thema’s De antwoordcategorieën bij de items in beide vragenlijsten verschillen. Bij de Continue Benchmark VVT wordt er naast een 4-puntschaal (nooit – soms – meestal - altijd) ook een 5-puntschaal (van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’) gebruikt. Bij de vragenlijst van GGD Nederland wordt een 4-puntschaal gebruikt (van ‘geheel mee oneens’ tot ‘geheel mee eens’). Op het niveau van de items blijkt dat er twee items zijn die letterlijk bij beide vragenlijsten voorkomt: ‘Ik ben er trots op om bij deze organisatie te werken’ en ‘mijn leidingge vende inspireert en motiveert mij’. Daarnaast zijn er nog enkele items die niet letterlijk, maar wel in de geest naar hetzelfde vragen. Voorbeelden zijn ‘Mijn organisatie biedt goede aanvullende arbeidsvoorwaarden’ tegenover ‘De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed’ en ‘Mijn werk is uitdagend’ tegenover ‘Ik ervaar voldoende uitda ging in mijn werk’. In het algemeen geldt dat de beide instrumenten verschillende items bevatten. Indicatoren Op het niveau van de indicatoren komt naar voren dat, hoewel de onderwerpen veelal dezelfde zijn, er slechts op een beperkt aantal punten sprake is van mogelijkheden tot vergelijking. Binnen een indicator zijn de items vaak te verschillend om de indicatoren met elkaar te kunnen vergelijken. Alleen bij de indicatoren ‘Sfeer en plezier op het werk’, ‘Leiderschap (direct leidinggevende)’ en ‘Arbeidsvoorwaarden’ is de overlap voldoende om de scores van ActiZ en GGD Nederland naast elkaar te zetten. Informatie over het vergelijkingskader: ‘Benchmark JGZ – vergelijking van twee instrumenten’, IVA 2008 (IVArapportJGZ_MTO2008.pdf).

Uitvraag van de gegevens medewerkertevredenheid De gegevensverzameling voor deze bouwsteen vindt plaats door het invullen van de (internet)vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst door de medewerkers vraagt ongeveer 20 minuten per medewerker.

12


Organisaties die deelnemen aan de JGZ-benchmark, dienen voor het onderdeel ‘medewerkertevredenheid’ deel te nemen aan het MTO van de VVT- of de GGD-benchmark. Nadere informatie hierover: VVT-benchmark: Henriëtte Neuteboom, ActiZ, [email protected] GGD-benchmark: Sylvia Commandeur, GGD Nederland, [email protected] Het vergelijkingskader maakt het mogelijk om, voor wat betreft de vergelijkbare items en indicatoren, in de brancherapportage uitspraken te doen over de medewerker tevredenheid in de integrale JGZ 0-19 jaar.

13

4. Financiële prestaties De bouwsteen Financiën is gebaseerd op enerzijds de productbegroting JGZ en anderzijds de financiële vragenlijsten in de VVT- en GGD-benchmarks. Voor de JGZ 0-4 jaar is een volledige financiële vragenlijst ontworpen, voor de JGZ 4-19 jaar zijn aanvullende vragen op de GGD-benchmark geformuleerd. Thema’s De bouwsteen Financiën is ontwikkeld uit oogpunt van financieel management. In dit kader zijn doelen geformuleerd, waar vanuit thema’s en indicatoren zijn opgesteld. Afbeelding 3: Overzicht doelen, thema’s en indicatoren financiën Sturen op Kinderen/gemeenten

Kosten/opbrengsten

Uren/medewerkers

Producten/contactmomenten

Volgen van en sturen op afzet en bereik

Volgen van en sturen op kosten en opbrengsten

Volgen van en sturen op productie en doelmatigheid

Volgen van en sturen op producten en productenmix

Kosten per kind

Kosten per betaaluur / per producttief uur

Achterliggende indicatoren: % Marktaandeel % Bereik

Indicatoren: Salariskosten Indirecte kosten Kosten naar soort Opslagpercentage Opbrengsten naar soort Bruto en netto resultaat

Achterliggende indicatoren: Disciplinemix Productiviteit Indirecte tijd Fte per 10.000 kinderen

Data: gemeenten, kinderen in gemeenten kinderen in zorg

Data: directe kosten, direct toewijsbare kosten, indirecte kosten, opbrengsten

Data: betaaluren, productieve uren en indirecte uren per discipline, uren maatwerk/ aanvullend

Kosten per product Achterliggende indicatoren: Lokaties Minuten per contactmoment Uren per kind % No show Aandeel standaard-extra Aandeel uniform- maatwerk aanvullend

Data: aantal en duur contactmomenten (normtijden en realisatie), lokaties, % no show, maatwerkuren

Bron: Toelichting Benchmark JGZ 0-19 jaar Bouwsteen Financiën (M. Boerma, CC Zorgadviseurs)

14


Indicatoren Tabel 4 toont de indicatoren voor de financiële prestaties van de JGZ-organisaties voor 0-4 jaar. Tabel 4: Indicatoren JGZ 0 -4 jaar (rood = bij instellingen die de facultatieve data aanleveren).

INDICATOREN 0-4 jr

DOEL VAN DE INDICATOR

Kind/markt % Bereik

Inzicht in (noodzaak voor/effect van) marktbeleid

Aantal locaties per 10.000 kinderen

Inzicht in (noodzaak voor/effect van) locatie beleid

Medewerkers % Ziekteverzuim

Nodig voor inzicht in netto beschikbaarheid Verklarende variabele voor % productiviteit/ kosten

Urenopbouw (grove)

Inzicht in tijdsbesteding Verklarende variabele voor % kostprijs per uur

Deeltijdfactor

Inzicht in (noodzaak voor/effect van) personeelsbeleid

Werkwijze/producten % No show

Nodig voor berekening directe uren Inzicht in (noodzaak voor/effect van) kwaliteitsbeleid

Aantal contactmomenten Tijdsbesteding per contactmoment

Inzicht in (noodzaak voor/effect van) productenbeleid

Totale directe tijdsbesteding

Inzicht in relatie ingezette middelen en resultaat

Fte per 10.000 kinderen


Disciplinemix

Inzicht in personeelsbestand Verklarende variabele voor kosten per productief uur

Aandeel uren uniform, maatwerk en aanvullende diensten


Kosten/opbrengsten Gem salariskosten per fte per discipline

Inzicht in directe kosten Verklarende variabele voor kosten per betaaluur

% Inleen uren en kosten


15

INDICATOREN 0-4 jr


% Directe - Indirecte kosten Directe/integrale kosten uur per discipline Kostenopbouw % Huisvestings- resp automatiseringskosten

Inzicht in verhouding kostensoorten direct – indirect Inzicht in kosten per uur

Bijdrage per kind Aandeel bijdrage gemeenten/overige opbrengsten

Inzicht in (noodzaak voor/effect van) financieel beleid

Aandeel opbrengsten uniform, maatwerk, aanvullende diensten


Integrale kosten per kind

Hoofdindicator relatie ingezette middelen en resultaat

Tabel 5 toont de indicatoren voor de financiële prestaties van de JGZ-organisaties voor 0-4 jaar. Tabel 5: Indicatoren JGZ 4-19 jaar (rood = bij instellingen die de facultatieve data aanleveren).

INDICATOREN 4-19 jr


Medewerkers % Ziekteverzuim

Nodig voor inzicht in netto beschikbaarheid Verklarende variabele voor % productiviteit/ kosten

Urenopbouw (grove)

Inzicht in tijdsbesteding Verklarende variabele voor % kostprijs per uur

Deeltijdfactor


Werkwijze/producten Totale directe tijdsbesteding


Fte per 10.000 kinderen


Disciplinemix

Inzicht in personeelsbestand Verklarende variabele voor kosten per productief uur

Aandeel uren uniform, maatwerk en aanvullende diensten


16


INDICATOREN 4-19 jr


Kosten/opbrengsten Gem salariskosten per fte per discipline

Inzicht in directe kosten Verklarende variabele voor kosten per betaaluur

% Inleen kosten


% Directe - Indirecte kosten Directe/integrale kosten uur per discipline

Inzicht in verhouding kostensoorten direct – indirect Inzicht in kosten per uur

Kostenopbouw % Huisvestings- resp automatiseringskosten Bijdrage per kind Aandeel bijdrage gemeenten/overige opbrengsten

Inzicht in (noodzaak voor/effect van) financieel beleid

Aandeel opbrengsten uniform, maatwerk, aanvullende diensten


Integrale kosten per kind

Hoofdindicator relatie ingezette middelen en resultaat

Uitvraag van de gegevens financiële prestaties De gegevensverzameling voor deze bouwsteen vindt plaats door het invullen van de vragenlijst. Voor de JGZ 0-4 jaar is dat: vragenlijstFinancienJGZ08CB.xls. Voor de JGZ 4-19 jaar: vragenFinancienJGZ08GGD.xls. Er is een toelichting op de vragen: ‘Toelichting Benchmark JGZ 0-19 jaar Bouwsteen Financiën’ (toelichtingFinancienJGZ2008.pdf). Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 8 uren. De organisatie van de uitvraag van financiële prestaties vraagt om de volgende aandachtspunten: • De organisatie ontvangt per email een vragenlijst in de vorm van een Excelbestand en stuurt de ingevulde versie per email terug. • Voor het beantwoorden van de financiële vragenlijst heeft u gegevens uit de financiële administratie nodig.

17

18


19

20

De bouwstenen van de Integrale Benchmark JGZ 0-19 jaar

Recommend Documents