Beleidsnota 2010
d
Beleidsnota 2010
Inleiding Artikel 150 van het Gemeentedecreet stelt: De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat een toelichting omtrent de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiële nota. De financiële nota wordt voor het jaar 2010 ingevuld door het begrip ’budget’. De beleidsnota 2010 vertrekt van de beleidsdoelstellingen vervat in de strategische nota – meerjarenplan 2007–2011: • • • • •
gezond houden van de gemeentefinanciën een eenvoudig en doorzichtig beleid voeren ervoor zorgen dat elke inwoner zich goed kan voelen in zijn eigen omgeving communicatie en dienstverlening optimaliseren een visie en een strategische planning ontwikkelen die voldoende maatschappelijk gedragen worden
Werken aan een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is. Om deze beleidsdoelstelling te bereiken worden ieder jaar een aantal concretere operationele doelstellingen geformuleerd met daaraan gekoppeld de noodzakelijke actiepunten en budgetten op basis van objectieve ramingen en met eventueel ook reeds de gunningswijze volgens de wetgeving overheidsopdrachten en de wijze van financieren. In deze beleidsnota 2010 wordt een bondig overzicht gegeven van een aantal beoogde doelstellingen. Deze beleidsnota heeft geenszins de bedoeling een totaal en volledig gedetailleerd beeld weer te geven.
Beleidsdoelstelling 1: Gezond houden van de gemeentefinanciën De gemeente Anzegem streeft naar een gezond financieel beleid dat ook op termijn in evenwicht blijf en dit tot na het verstrijken van de huidige legislatuur. Om dit te bereiken is een evenwichtige spreiding van toekomstige nuttige en noodzakelijke investeringen een absolute prioriteit evenals het beheersen en controleren van de gemeentefinanciën. Het aangaan van nieuwe leningen dient naar de draagbaarheid van het eigen dienstjaar beperkt te worden.
2
Voor het dienstjaar 2010 wordt echter een uitzonderlijk groot leningenpakket opgenomen (5.394.200 euro) voornamelijk als gevolg van een aantal strategische projecten waarvan het studiewerk gefinaliseerd is en die kunnen (moeten) gerealiseerd worden om de ermee gepaard gaande toelagen van hogere overheden niet te ontlopen. Daardoor dienen ander projecten in het meerjarenplan verschoven te worden. Om het toekomstig evenwicht in het meerjarenplan te bewerkstelligen zal het aandeel op te nemen leningen in de komende jaren fors moeten binnen de perken worden gehouden. De reservefondsen dienen echter aangesproken te worden om financieel evenwicht te bekomen. Dit is niet direct de meest gunstige evolutie. Het is dan ook een dringende opdracht om ernaar te streven de reservefondsen opnieuw aan te vullen met bijvoorbeeld eenmalige financiële meevallers of uitzonderlijke bestuurshandelingen. Bij de opmaak van het budget werden artikelsgewijs de nodige budgetten ingeschat op basis van de effectieve benuttiging tijdens de voorgaande jaren en of realistische en objectieve prognoses.
Operationele beleidsdoelstelling - huidig niveau van de gemeentelijke belastingen behouden - aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting: 8% - opcentiemen op de onroerende voorheffing: 1.750 De opbrengsten worden geraamd op 3.784.997 euro personenbelasting (artikel 040/372-01) en op 3.635.058 euro opcentiemen onroerende voorheffing (artikel 040/371-01 – stijging 1,50%). Gelet op de economische en financiële omstandigheden, wat ongetwijfeld zijn repercussies zal hebben op de inkomsten van de burgers en meteen op de personenbelasting, werd in het budget 2010 hetzelfde bedrag voorzien als het budget 2009 (nulgroei). De duidelijke beleidskeuze om de belastingen niet te verhogen wordt ook aangehouden bij gemeentelijke retributies. Zo wordt de prijs voor de nieuwe huisvuilniszakken uitdrukkelijk behouden op 75 eurocent per zak, niettegenstaande er intercommunaal een streven is naar een uniforme prijszetting. Het behoort echter tot de absolute gemeentelijke autonomie om zelf de prijs te bepalen. De gemeente werkt wel mee aan het IMOG-project om dezelfde restafvalzakken aan te bieden zoals in de andere gemeenten waar IMOG actief is. Gezins- en ondernemingsvriendelijk fiscaal gemeentelijk beleid. Geen specifieke belastingen op bedrijven, kmo’s en zelfstandigen.
Operationele beleidsdoelstelling – overdrachten ondergeschikte besturen Eredienst: exploitatietoelagen (werkingstoelagen) aan kerkfabrieken: Sint-Jan: 42.487 euro, Sint-Theresia: 29.254 euro Sint-Stefanus: 57.829 euro Sint-Antonius-Abt: 13.641 euro Sint-Arnoldus: 40.525 euro Sint-Petrus: 10.229 euro Sint-Mattheus: 14.201euro
3
Deze tussenkomsten zijn vastgelegd in het goedgekeurde meerjarenplan kerkfabrieken. Aan de kerkfabrieken werd uitdrukkelijk gevraagd om een zuinig en kostenbesparend beheer na te streven en de afgesproken budgetten te respecteren. Politie: verstrekken van de nodige middelen aan de Lokale Politiezone Mira: 878.208 euro (idem 2009). OCMW:exploitatietoelage 2010: 800.000 euro
Operationele beleidsdoelstelling – inkomsten genereren Aan inkomstenzijde worden ook volgende belangrijke posten genoteerd: Gemeentefonds: 2.187.935 euro Compensatie Eliaheffing: 234.285 euro (bijkomend via Gemeentefonds) Allerlei gemeentelijke belastingen en retributies: 471.900 euro Overheidsbijdragen gecopersoneel: 433.095 euro Bijdrage overheid onderwijzend personeel: 687.000 euro (is louter boekhoudkundig want eenzelfde bedrag is voorzien aan uitgavenzijde) Eliataks:116.229 euro (compensatie derving dividenden uit de energiesector) Dividenden: 627.213 (Gaselwest – Figga, Gemeentelijke Holding, Sociale Huisvestingsmaatschappij) Renten van beleggingen: 281.500 euro De overdracht van het gemeentelijke rioleringsstelsel via het Rio-P-systeem zorgt voor een uitzonderlijke opbrengst (819.063 euro) die logischerwijze ook dient gereserveerd te worden voor de immense rioleringswerken die de komende jaren moeten uitgevoerd worden in functie van het totaalproject ontkoppeling rioolafvoer en integraal waterbeheer tot het bekomen van de Europese normen inzake waterkwaliteit.
Operationele beleidsdoelstelling – draagbare externe financiering Om het investeringsprogramma te kunnen uitvoeren moeten leningen aangegaan worden. De financieel beheerder streeft ernaar om nieuwe leningen pas zo laat mogelijk in het kalenderjaar aan te gaan waardoor interesten kunnen beperkt worden. Financiering gebeurt zo lang mogelijk met de beschikbare courante liquide middelen. Acties Aflossing van leningen: 1.577.407 euro (010/ 911-01). Interesten op leningen: 984.801 euro (010/ 211-0) Om het financieel evenwicht zowel op korte als middellange termijn te behouden zal een doorgedreven inspanning noodzakelijk zijn om de uitgaven te beheersen. Dit zal een strenge opvolging vergen evenals het afwegen van kosten-baten en een rigide budgetcontrole. Een
4
kostenbesparing van minstens 6% op de gewone werkingsmiddelen, personeel en overdrachten is een dwingende noodzaak en zal een uitzonderlijke budgetdiscipline vergen van het college van burgemeester en schepen, als enige budgethouder, in samenspraak met alle ter zake verantwoordelijke diensthoofden en het managementteam.
Beleidsdoelstelling 2: een eenvoudig en doorzichtig beleid voeren. Het nieuwe gemeentedecreet wordt stap voor stap geïmplementeerd in de interne organisatie. In 2010 zal er vooral aandacht gaan naar de optimalisatie van de werking van het managementteam dat een belangrijke input kan geven en nog meer beleidsondersteunend (adviserend) werken. Ook dient het systeem van interne controle, waarbij dan vooral het beheersen van de tientallen procedures wordt beoogd, uitgewerkt en opgevolgd te worden. Hierbij dient ook op gemeentelijk vlak een administratieve vereenvoudiging zo mogelijk doorgevoerd te worden en gestreefd te worden naar een planlastverlaging voor de diensten en gegadigden binnen de verschillende doelgroepen – inwoners. Via een dynamisch personeelsbeleid, onder leiding van de gemeentesecretaris die als hoofd van het personeel instaat voor het dagelijks personeelsbeheer – zoals gedefinieerd door de gemeenteraad – wordt de uitvoering van de beleidsbeslissingen gewaarborgd waarbij het vooral de bedoeling moet zijn om ’kort op de bal’ te spelen en eventuele opportuniteiten optimaal te benutten. Maximale flexibele inzet van het personeel dankzij een eigentijds personeelsmanagement (aangepast arbeidsreglement, onthaalbeleid nieuwe medewerkers, maandactieplan, afsprakennota schepencollege en managementteam, competentiegericht management, afstemmen vormingsbehoeften naar profiel van de medewerkers, beheersen overuren en weekendprestaties via variabele uurroosters, gerichte responsabilisering,…) Personeelsbeleid veronderstelt dan ook meteen zorgen voor het personeel, in het bijzonder zorgen voor het pensioen van morgen. e
In het budget 2010 wordt een aanzet gegeven voor de vorming van een 2 pensioenpijler voor contractanten en gecopersoneel. In totaliteit wordt daarvoor een bedrag van 46.384,55 euro gereserveerd. Globaal gezien stijgen de personeelsuitgaven met ongeveer 5% (anciënniteitsverrekeningen, stijging patronale bijdragen, verhoging eindejaarspremie, uitvoering sectoraal akkoord, géén indexatie voorzien,…). Het nieuwe aangepaste en geactualiseerde veiligheidsplan wordt operationeel en moet de openbare civiele veiligheid bevorderen en in crisissituaties een zeer adequaat hulpmiddel vormen. Ook het ’mentaliteitsluik’ verbonden aan de invoering van de nieuwe huisstijl moet dienen als blijvende hefboom voor de wervelende frisse dynamiek die uitgaat van de vernieuwde ’A‘.
Beleidsdoelstelling 3: ervoor zorgen dat elke inwoner zich goed kan voelen in zijn eigen omgeving. Deze beleidsdoelstelling is een duidelijke missie van het gemeentebestuur dat aangeeft hoe Anzegem voor en samen met zijn burgers wil werken aan een lokale gemeenschap waar het goed is om te leven en te vertoeven. Anzegem is ambitieus doch blijft de bevolking hierbij centraal. De gemeentelijke organisatie heeft respect voor alle burgers en medewerkers en gaat voor dynamiek, vernieuwing, flexibiliteit en deskundigheid.
5
Via diverse operationele doelstellingen wenst het bestuur dit op een beheersbare wijze te verwezenlijken zo mogelijk in samenwerking en subsidiariteit met ander overheden.
Operationele beleidsdoelstelling – vrijetijdsaanbod blijvend stimuleren Het behouden van een hoogwaardig vrijetijdsaanbod voor alle inwoners verzorgd door het lokale verenigingsleven en het aanbieden van een cultureel podiumaanbod vanuit de programmatie van het gemeenschapscentrum. Drempelverlagend programmeren en een gediversifieerd cultuuraanbod ook in elke deelgemeente vormt een aandachtspunt. Het breed toegankelijke cultuurproject ’De Middeleeuwen op Hemsrode’ (18 april 2010) in het kader van ’De Week van de AmateurKunsten’ moet het socio-culturele leven een belangrijke impuls geven in 2010. In de culturele sector zijn ook een aantal investeringen inzake uitrusting voorzien. Het kunstonderwijs wordt blijvend gepromoot en gestimuleerd. Omdat de gemeente helaas nog geen volwaardige fuifinfrastructuur kan aanbieden aan de jeugdorganisatie voorziet het gemeentebestuur een tussenkomst in de huurkosten voor fuifinfrastructuur. Er wordt ook werk gemaakt van nieuwe jeugdaccommodatie in Vichte. Sport blijft uiteraard een belangrijk aandachtspunt met vooral de blijvende actie ’Sport-voor-Allen’ en de structurele ondersteuning van wielerwedstrijden voor eliterenners met contract. Voor het SintArnoldusdomein, vrij toegankelijk voor zachte en stille recreatie, voorziet de gemeente een toelage om de glijbaan te vernieuwen
Acties Werking Cultuurcentrum: 92.000 euro (762/124-48) Aankoop tafels en stoelen culturele infrastructuur: 35.000 euro (762/741-51 – onderhandelingsprocedure – lening) Bijdrage Muziekschool en Academie: 110.000 euro (734/433-01) Aankoop van muziekinstrumenten: 12.500 euro (734/749-98 – onderhandelingsprocedure – reservefonds) Subsidies huur fuifinfrastructuur: 10.000 euro (76 102/332-02) NIEUW !!! Studiekosten polyvalente ruimte KSA-VKSJ Vichte: 5.000 euro (761/723-34 – onderhandelingsprocedure – reservefonds) Sportpromotie: 25.000 euro (764/124-48) Impulssubsidies sportverenigingen: 11.300 euro (76 402/332-02) Structurele ondersteuning wielerclubs: 14.750 euro (76 403/332-02) Toelage aan Jericho voor plaatsing glijbaan: 14.000 euro (761/522-52 – overdracht –reservefonds)
Operationele beleidsdoelstelling – veiligheid waarborgen en verbeteren Ontwikkelen van een duurzame verkeersveiligheid en leefbaarheid. Maatregelen inzake verkeer met aandacht voor de zwakke en minder mobiele weggebruiker. Verbeteren verkeersveiligheid en vlotte mobiliteit.
6
Acties Aankoop werfsignalisatie technische dienst: 15.000 euro (423/744-51 – onderhandelingsprocedure – reservefonds) Vichtsesteenweg snelheidsremmende maatregelen: 15.000 euro (421/731-60 onderhandelingsprocedure/aangenomen factuur – reservefonds) Aanpassingswerken wegen ter verhoging verkeersveiligheid: 10.000 euro (421/731-60 – onderhandelingspocedure/aangenomen factuur – reservefonds)
Operationele beleidsdoelstelling in stand houden en verbeteren patrimonium en wegen en voetpaden in de gemeente Instandhoudingwerken aan het uitgebreide gemeentelijke patrimonium. Verderzetting uitvoering van het strategisch plan voetpaden. Strikte en dwingende opvolging infrastructuurwerken vanwege de nutsmaatschappijen. Onderhoud van landelijke en trage wegen. Herwaardering van voet-en kerkwegen door de volledige heraanleg van minstens een voetweg per dienstjaar in functie van de creatie van een volledig goed toegankelijk netwerk.
Acties Aanleg voetwegen: 10.000 euro (421/731-51 – onderhandelingsprocedure/ aangenomen factuur – reservefonds) Aanleg voetpaden, greppels in Bosstraat: 230.000 euro (421/731-53 – openbare aanbesteding lening) Asfalteren diverse wegen: 75.000 euro (421/731-60 – offertevraag – lening) Renovatie speelplaats gemeenteschool Beukenoot: 25.000 euro (722/725-57 – onderhandelingsprocedure – lening) Isolatie en isolerende beglazing bibliotheekgebouw: 40.000 euro (767/723-54 – onderhandelingsprocedure – lening) Dichten kelder en schilderen bibliotheek: 5000 euro en 15.000 euro (767/724-54 – aangenomen factuur – reservefonds)
Operationele beleidsdoelstelling goede en duurzame ruimtelijke ordening en huisvesting Anzegem bewaakt een dynamisch evenwicht tussen alle ruimtegebieden en actoren die aanspraak maken op ruimte. Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen. Opstarten van het lokaal woonoverleg. Creëren van de nodige ruimte voor een gedifferentieerd woningaanbod zowel vanuit het private aanbod als de sociale huisvestingssector. De gemeente verleent een gemeentelijke renovatie- en saneringspremie. Voor de gemeentelijke premie voor het uitvoeren van beveiligingswerken en branddetectie (maximum 250 euro/aanvraag) wordt in 2010 geen budget meer voorzien omdat enerzijds de federale aftrek via de inkomstenbelasting verhoogd en verruimd werd, er in 2009 een exponentiële toename aantal premieaanvragen vastgesteld werd waardoor het daarvoor voorziene gemeentelijk budget niet langer beheersbaar is en omdat anderzijds de plaatsing van branddetectoren in nieuwe woningen door Vlaamse regelgeving verplicht wordt. Tenslotte is er ook de noodzaak te besparen in de overdrachten (niet verplichte uitgaven).
7
Acties Honoraria opmaak plannen van aanleg: 100.000 euro Gemeentelijk renovatie-en saneringspremies: 75.000 euro Ereloon opmaak Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan: 30.000 euro (930/733-60 – exclusiviteit Leiedal – lening)
Operationele beleidsdoelstelling lokale economie, handel, nijverheid en toerisme Stimuleren van de economische leefbaarheid van handel, nijverheid en diensten. Bedrijfsvriendelijke gemeente – organisatie van acties ter promotie lokale kleinhandel via de werkgroep Lokale Economie. Inrichten van een specifieke eigen openbedrijvendag:’Te gast bij onze ondernemers - Zij tonen u alles’ –zondag 28 maart 2010. Partner en trekken in het Europees project ’Lean’. Pilootproject ’Bisy’– hedendaagse bedrijfssignalisatie bedrijventerrein Jagershoek. Ontwikkelen van de toeristische potenties en troeven van onze gemeente met zo mogelijk aantrekken van dagjesmensen. Opstart van een gemeentelijke werkgroep ad hoc toerisme en lokale economie. Het gemeentelijk erfgoed moet op professionele wijze bewaard worden en op vlotte directe wijze ontsloten worden. Hetzelfde geldt voor onze typische landschappen en relicten van belang en dit via aangepaste bewegwijzering en duidingsborden Acties Lokale Open Bedrijvendag: 12.000 euro (511/124-02) Subsidie werkgroep Lokale Economie: 3.500 euro (511/322-01) Subsidies voor initiatieven lokale handel: 2.500 euro (523/321-01) Lokaal toerisme: 2.500 euro (56 201/124-06) NIEUW !! Subsidies VVV West-Vlaamse Scheldestreek: 31.040 euro (562/332-02) Bewegwijzering project Bisy: 11.336 euro (511/744-51 – bijdrage via Leiedal – reservefonds)
Operationele beleidsdoelstelling – beeldkwaliteit bevorderen De beeldkwaliteit moet een versterkende factor zijn in de verschillende kernen en wijken van de gemeente. Het gemeentelijke beeldkwaliteitsplan dat in 2010 gefinaliseerd wordt, vormt de leidraad. Het project van Gaselwest tot het ondergronds brengen van ov- en energienetten zal resulteren in het verhogen van de visuele aantrekkelijkheid van de wegen wegens het verdwijnen van bovengrondse kabelnetten. Bij de monumenten, kerken, historische gebouwen, mooie landschappen, anker-en pleisterplekjes zullen duidingsborden geplaatst worden Acties Vervanging straatnaamborden: 150.000 euro (425/744-51 – offertevraag – lening) Ondergronds brengen OV-netten Gaselwest: 50.000 euro (426/732-55 – lening) Aankoop duidingsborden en rasterborden: 30.000 euro (562/744-51- onderhandelingsprocedure – lening)
8
Operationele beleidsdoelstelling – sociaal welzijn Het gemeentebestuur wenst zich blijvend in te zetten op sociaal welzijn. De gemeentelijke dienst sociaal welzijn, zeer laagdrempelig toegankelijk en met antennepunten in de verschillende deelgemeenten, heeft hierbij een sleutelpositie. Een intense samenwerking met de sociale dienst van het OCMW zorgt voor een directe en gecoördineerde aanpak. De samenwerking gemeente en OCMW wordt nog verder op elkaar afgesteld met het oog op een verhoogde efficiëntie van de werking. De verschillende sociale toelagen die het gemeentebestuur verleent zullen getoetst worden in functie van de beoogde doelgroepen en zo nodig geactualiseerd en of bijgestuurd worden. Afstemmen van aanbod en behoeften wordt een belangrijk actiepunt. Het project ’Annah’, waarvan het aantal gebruikers inmiddels verdubbeld is, wordt verder zelfstandig uitgebouwd zonder hulp vanuit ’Samenlevingsopbouw’ omdat de projectsubsidie hiervoor stopt einde 2009. Ook de opmaak van een digitale productencatalogus in functie van een verdere uitwerking informatieen loketfunctie binnen het concept sociaal huis zal een van de prioriteiten vormen. De werking ’Ondersteboven’ wordt een volledig zelfstandige vereniging. Acties Sociale toelagen: 182.000 euro Subsidie aan senioren: 27.000 euro Subsidies gezin en welzijn: 10.000 euro Subsidies Ouderraden: 23.000 euro Gezinstoelagen: 55.000 euro
Beleidsdoelstelling 4: communicatie en dienstverlening optimaliseren De kernopdracht van een gemeentebestuur is zorgen voor een goede dienstverlening aan zijn inwoners. De inwoners moeten met allerlei vragen over de gemeente vlot en correct bediend worden in het gemeentehuis. Het moet ook de bedoeling zijn de dienstverlening te leveren aan een minimale kostprijs, maar hoe dan ook moeten de gemeentelijke diensten over de nodige budgetten beschikken. Er wordt inderdaad een brede waaier van diensten aangeboden. Het gemeentebestuur van Anzegem kan dan ook beschouwd worden als een middelgroot bedrijf, met heel wat afdelingen en veelvormige en veelzijdige taken. Het nastreven van efficiëntie in een dergelijke structuur is een blijvende uitdaging. De resultaten van de interne doorlichting en audit uitgevoerd door een externe organisatie moeten bijdragen tot optimalisatie van de organisatie, efficiëntiewinsten, transparantie met interne beheersing en kostenbesparende effecten. Geregelde kwaliteitsmeting moet opgestart worden.
Operationele beleidsdoelstelling vraaggerichte en professionele dienstverlening Klantgerichte dienstverlening is een basisuitgangspunt. Daarom wenst het gemeentebestuur zich ook steeds opnieuw in te zetten om de relatie tussen het bestuur en de burger permanent te verbeteren, door een gerichte, effectieve en efficiënte dienstverlening, duidelijke informatie en kennis. De nadruk wordt gelegd op een totaal proces dat zich op diverse domeinen kan voltrekken, zowel aan het loket, in een ontmoetingscentrum of bij de interventie van de technische dienst op ons openbaar domein.
9
Hierbij kunnen we opnieuw refereren naar het zogenaamde ’mentaliteitsluik’ inherent verbonden aan de nieuwe huisstijl. De huidige sterk gedecentraliseerde organisatie dient naar efficiëntie en effectiviteit onderzocht te worden. De verspreide loketten worden getoetst aan noodzaak en nut en kunnen geheroriënteerd worden in functie van het creëren van een beduidende meerwaarde voor de inwoners. E-gouvernement wordt stapsgewijs verder ingevoerd (cfr. digitale loketten) Een volwaardig meldings- en klachtenmanagement wordt overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet operationeel, na evaluatie van de inloopperiode (november–december 2009).
Operationele beleidsdoelstelling kwaliteitsvol communiceren De communicatieambtenaar die in dienst is sedert 1 oktober 2009 heeft hierbij een sleutelpositie en moet het bestuur optimaal ondersteunen bij de verschillende communicatievormen en mogelijkheden zodat een kwaliteitsvolle communicatie zowel intern als extern steeds aan de orde is. Er komt een volledige coördinatie en afstemming van alle gemeentelijke publicaties die de verschillende diensten verzorgen. De verspreiding van brochures, infoblad, themakrantjes en andere publicaties moet een geïntegreerd geheel vormen en gericht zijn op een doeltreffend informeren van de bevolking en specifieke doelgroepen. Vanaf dit dienstjaar wordt er niet langer een beroep gedaan op een extern communicatiebureau voor deze publicaties wat minstens kostenbesparend zal werken zonder daarom in te boeten op de kwaliteit. Gerichte communicatie per doelgroep en beleidsthema naar de betrokken burgers. Inzetten van nieuwe communicatievormen en -middelen of verder doorgedreven aanwending ervan zowel intern als extern (webstek – intranet – digitaal informatieplatform – e-postverkeer,…). De gemeentelijke webstek wordt constant actueel gehouden.
Operationele beleidsdoelstelling informatica en interactieve dienstverlening Vernieuwing van de ICT-infrastructuur via het raamcontract afgesloten met de stad Kortrijk. ICT als maximale ondersteuning van alle diensten. Het op punt houden van software en beheer, eventueel introductie van nieuwe softwareprojecten. Netwerken en netwerkcomponenten verbeteren. Vernieuwen van databanken en instappen in digitale projecten. Invoering van digitaal reserveringssysteem gemeentelijke sportinfrastructuur en culturele accommodaties via een vlotte en gebruiksvriendelijke toepassing met op termijn daaraan gekoppeld een boekhoudingssysteem. Toepassing RFID-bibliotheek: bibliotheek van de toekomst waarbij de gemeentelijke openbare bibliotheek zich ontwikkelt tot een centrum voor informatie en communicatie waar naast het boek ook alle andere informatiedragers beschikbaar zijn. Acties Beheers-en werkingskosten informatica: 90.000 euro (104/123-13) – algemeen budget + ook beperkt specifiek budget gerelateerd aan de diensten. Aankoop informaticamateraal: 20.000 euro (104/742-53 – onderhandelingsprocedure – reservefonds) Digitale loketten en digitalisering aken burgerlijke stand: 65.000euro (104/742-53 – onderhandelingsprocedure – lening) RFID-project bibliotheek: 76.200 euro (767/742-53 – projectbijdrage – Lening en toelage)
10
Beleidsdoelstelling 5: een visie en een strategische planning ontwikkelen voldoende maatschappelijk gedragen. Het budget 2010 voorziet een aantal strategische projecten sterk bepalend voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente (en/of deelgemeente) EN het gemeentelijk budget. Het meest in het oogspringend zijn uiteraard: (omschrijving – raming – artikel – gunningswijze – financiering)
- dorpskernvernieuwingsproject Gijzelbrechtegem: 1.500.000 euro (421/731-60 – openbare aanbesteding – toelage en lening) - herinrichten doortocht Ingooigem: 1.058.000 euro (421/731-60 - openbare aanbesteding – toelage, reservefonds en lening) - herinrichten stationsomgeving Anzegem: 900.000 euro (421/731-60 - openbare aanbesteding – toelage en lening) - werken school Ingooigem, lokaal fanfare, kinderopvang en jeugdlokaal: 2.800.000 euro (722/722-52 – openbare aanbesteding – toelage en lening) Het overige toch nog steeds indrukwekkend investeringsprogramma 2010 biedt een overzicht en weergave van de geplande werken. De benodigde middelen worden nader ingevuld en aangeduid in de financiële nota van het budget. In totaliteit goed voor een buitengewoon budget van 10.006.929 euro (strategische projecten inbegrepen) te financieren door 5.394.200 euro nieuwe leningen, 2.757.000 euro toelagen, 836.666 euro overboekingen uit de reservefondsen en 1.019.063 euro eenmalige financiële acties (verkopen). Een ander actiepunt inzake infrastructuur dat misschien minder in beeld komt in dit budget 2010, maar daarom niet minder belangrijk, integendeel, is het totaal project voor integraal waterbeheer dat zal verwezenlijkt worden via het samenwerkingsverband ’Rio-P’. De operationele beleidsdoelstelling hierbij strekt tot het maximaal zuiveren van het afvalwater. Eraan gekoppelde acties zijn de rioleringswerken, aanleg gescheiden rioleringsstelsels en collectors, het uitvoeren van afkoppeling dwa en rwa en plaatsing van persleidingen en IBA’s. Boekhouding en financiering zullen grotendeels verlopen via de diensten van de Vlaamse Waterleidingsmaatschappij, Aquafin en geïntegreerd zijn in het ’Rio-P’-project. Andere elementen van de strategische planning zijn uiteraard de verschillende gebiedsgerichte beleidsplannen in 2007 vastgesteld door de verschillende gemeentelijke adviesraden waardoor een ruim maatschappelijk draagvlak ontstond en goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Deze diverse beleidsplannen kennen nu volop uitvoering met zeer veel en diverse actiepunten en waar tegenover dan ook de nodige financiële middelen en budgetten geplaatst worden.
11
In de gemeenteraadszitting van december 2007 werden een aantal sectorale gemeentelijke beleidsplannen goedgekeurd: - sportbeleidsplan - jeugdbeleidsplan - cultuurbeleidsplan - lokaal sociaal beleidsplan Deze plannen, uitgewerkt samen met de verschillende gemeentelijke adviesraden, krijgen ook in 2010 volop verder uitwerking wat geconcretiseerd wordt in een aantal acties, programmapunten en projecten die verwezenlijkt worden.
Slot In voorliggend budget 2010 zijn belangrijke investeringsbudgetten voorzien in functie van de instandhouding, modernisering en uitbreiding van het onroerend vermogen en activa van de gemeente. Het gewone budget voorziet de nodige middelen voor de dagelijkse exploitatie van de gemeente als instelling en overheidsinstantie en dit volgens de principes van de goede huisvader. Hierbij dient echter de kanttekening gemaakt te worden dat onder druk van markteconomische factoren of maatregelen van de federale of gewestelijke overheid, waarop het gemeentebestuur géén invloed heeft, bijsturingen noodzakelijk kunnen zijn. In het verleden is immers herhaaldelijk gebleken dat onder het voorwendsel van de subsidiariteit veel taken aan de lokale overheid worden toegewezen of maatregelen worden genomen door de hoger overheid, die een rechtstreeks weerslag hebben voor het plaatselijk bestuur en waartegen geen concrete compenserende maatregelen worden gesteld.
Samenvattende tabel gewone en buitengewone diensten gewone dienst
Buitengewone dienst
Ontvangsten
15.542.467,00 €
10.006.929,00 €
Uitgaven
15.542.467,00 €
10.006.929,00 €
0€
0€
Saldo
Anzegem, 11 november 2009.
Beleidsnota opgemaakt door de gemeentesecretaris in samenspraak met het managementteam.
12
