DAFTAR ISI Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4

Bapp peda Kota Bandung

BA AB IV  P E N N U T U P P    Laporan  Kin nerja  Instanssi  Pemerintaah  (LKIP)  Baappeda  Kota  Bandung  Taahun  2014  in ni  merupaakan pertangggung jawab ban tertulis aatas penyelen nggaraan pem merintah yan ng baik (Goo od  Govern nance) Bappeeda Kota Ban ndung Tahun n 2014. LKIP P Bappeda K Kota Bandungg Tahun 201 14  dapat  menggambar m rkan  kinerja  Bappeda  Kota  Bandungg  dan  Evaluaasi  terhadap p  kinerja  yan ng  telah dicapai  baik b berupa kinerrja kegiatan, maupun kin nerja sasaran n, juga dilapo orkan analissis  kinerja yang menceerminkan keb berhasilan daan kegagalan n.     Dalam tahun n 2014, Bapp peda Kota Baandung meneetapkan sebaanyak 8 (delapan) sasaraan  dengan n  12  (dua  belas)  b indikaator  kinerjaa  sesuai  den ngan  Rencan na  Kinerja  Tahunan  daan  Dokum men Penetapaan Kinerja Taahun 2014 yyang ingin diccapai. Dari h hasil penguku uran terhadaap  pencap paian  seluruh h sasaran terrsebut, secarra umum telah tercapai  ssesuai targett  dan tercapai  melebih hi target. Dallam Tahun A Anggaran 201 14, untuk pelaksanaan prrogram dan  kegiatan pad da  Bapped da Kota Band dung dalam rrangka menccapai target k kinerja yang  ingin dicapaai dianggarkaan  melaluii  Anggaran  Pendapatan  P dan  Belanjaa  Daerah  (AP PBD)  Kota  Bandung  B Tah hun  Anggaraan  2014  sebesar  Rp.  R 27.720.0 000.000,‐  ssedangkan  realisasi  anggaran  a mencapai  m R Rp.  25.262.683.716. ataau dengan seerapan dana A APBD mencaapai 91,14 % %.  Dengan terssusunnya Lap poran Akunttabilitas Kineerja Instansi Pemerintah Bappeda Kotta  ng  ini,  diharapkan  dapat  memberiikan  gambarran  Kinerja Bappeda  Kota  K Bandun ng  Bandun kepadaa  pihak‐pihaak  terkait  baik  b sebagai  stakeholdeers  ataupun n  pihak  lain n  yang  telaah  mengam mbil bagian d dengan berpartisipasi ak ktif untuk meembangun Ko ota Bandung.    Bandung,                   2015  Kepala Bappeeda Kota Ban K ndung            ( (Dra. Kamal lia Purbani,  MT)   

LKIP P Tahun 20114

IV--1

IKHTISAR EKSEKUTIF   

Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKIP)  pada  prinsipnya  merupakan  alat  pertanggungjawaban  dari  unit  organisasi  yang  lebih  rendah  kepada  unit  organisasi  yang  lebih  tinggi  yang  menonjolkan  akuntabilitas  manajerialnya.  LKIP  menjadi  alat  ukur  bagi  keberhasilan atau kegagalan SKPD dalam mencapai sasaran strategis sesuai dengan Renstra‐ SKPD  dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.    Laporan  kinerja  Bappeda  Kota  Bandung  Tahun  2014  disusun  melalui  pengukuran  data  kinerja  setelah  berakhirnya  tahun  anggaran  2014  yang  melibatkan  seluruh  bagian  di  lingkungan  Bappeda Kota Bandung.  Capaian kinerja  diukur dengan  membandingkan  antara  target  kinerja  yang  diperjanjikan  dalam  dokumen  perjanjian  kinerja,  dengan  hasil  pengukuran kinerja.    Bappeda  Kota  Bandung  yang  mempunyai  kewenangan  dalam  menentukan  arah  pembangunan  melalui  penyusunan  dokumen  perencanaan  pembangunan  memposisikan  laporan akuntabilitas kinerja menjadi bagian integral dalam siklus perencanan pembangunan  karena  informasi  hasil  evaluasi  kinerja  yang  merupakan  bagaian  inti  dari  laporan  akuntabilitas  kinerja  merupakan  critical  point  yang  penting  dalam  melakukan  perbaikan  dalam siklus perencanan pembangunan selanjutnya. Melalui evaluasi, dapat diketahui sebab  keberhasilan  dan  kegagalan  kegiatan  SKPD  yang  selanjutnya  akan  dipertanggungjawabkan  dalam sebuah mekanisme yang ada.     Penentuan  variabel  sebagai  indikator  kinerja  dan  pemilihan  parameter  yang  tepat  dalam  sebuah  pengukuran  kinerja,  akan  didapat  pelaksanaan  evaluasi  kinerja  yang  akuntabel  sehingga memberikan kontribusi positif bagi optimalisasi kinerja Bappeda pada tahun‐tahun   berikutnya.  Dalam  penyusunan  LKIP  Bappeda  Kota  Bandung  Tahun  2014,  Bappeda  menggunakan indikator  kinerja hasil Reviu Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Daerah  dan Reformasi Birokrasi.    Pada tahun 2014, pengukuran kinerja Bappeda Kota Bandung dilakukan terhadap 8 sasaran   dengan  menggunakan  12  indikator  yang  ditetapkan  yaitu:  (1)  Tingkat  keselarasan  RKPD  terhadap  RPJMD,  (2)  Tingkat  Keselarasan  Renstra  SKPD  terhadap  RPJMD,  (3)  Tingkat  Keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD, (4) Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD Yang  Mengakomodir  Usulan  Masyarakat  Melalui  Musrenbang,  (5)  Tingkat  Aplikasi  Dokumen  Perencanaan  Pembangunan,  (6)  Tingkat  Aplikasi  Dokumen  Penelitian  dan  Pengembangan,  (7) Jumlah SKPD yang Mengintegrasikan Data dalam Sistem Bandung Satu Data, (8) Tingkat  Pelaksanaan  Program  Pembangunan  yang  sesuai  dengan  Perencanaan,  (9)  Jumlah  Calon  Investor  di  Kota  Bandung,  (10)  Nilai  Evaluasi  AKIP,  (11)  Persentase  Temuan  Pengelolaan  Anggaran yang Ditindaklanjuti, dan (12) Indeks Kepuasan Masyarakat.     Dalam  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  Bappeda,  dengan  mempertimbangkan  ketersediaan sumberdaya berupa anggaran dan SDM , maka sasaran yang ingin dicapai pada  tahun  2014  ditetapkan  dengan  dokumen  Perjanjian  Kinerja  Bappeda  Kota  Bandung.  Dokumen  Perjanjian  Kinerjatersebut  digunakan  sebagai  dasar  untuk  melaporkan  capaian  kinerja,  dan  menilai  keberhasilan  Bappeda  Kota  Bandung  tahun  2014.  Dalam  dokumen  Perjanjian  Kinerjadiuraikan  sasaran‐sasaran  strategis  untuk  dicapai,  indikator  kinerja  yang  digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai  tahun 2014, program‐program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian  masing‐masing sasaran.   

LKIP Tahun 2014                                                                                                                                          ii   

Berdasarkan  analisis  terhadap  pencapaian  kinerja  Bappeda  Pada  Tahun  2014,  beberapa  capaian  yang  mengindikasikan  keberhasilan  kinerja  Bappeda  dapat  disampaikan  sebagai  berikut :  Pada  tahun  2014,  pengukuran  kinerja  yang  dilakukan  terhadap  8  sasaran  dengan  menggunakan  12  indikator  yang  ditetapkan  dalam  dokumen  Penetapan  Kinerja  Perubahan  Tahun 2014, berikut merupakan capaian dari masing‐masing indikator :  1. Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD sebesar 62,32%  2. Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD sebesar 91,72%  3.  Tingkat Keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD sebesar 88,79 %  4. Persentase  Belanja  Langsung  Yang  Mengakomodir  Usulan  Masyarakat  Melalui  Musrenbang sebesar 33,08%  5. Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan sebesar70,37%  6. Tingkat Aplikasi Dokumen Penelitian dan Pengembangan sebesar54,55 %  7. Jumlah SKPD yang Mengintegrasikan Data dalam Sistem Bandung Satu Data sebanyak 4  SKPD  8. Persentase  Pelaksanaan  Program  Pembangunan  yang  sesuai  dengan  Perencanaan  sebesar 100%  9. Jumlah Calon Investor di Kota Bandung sebanyak 14 Perusahaan  10. Nilai Evaluasi AKIP 58,14  11. Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti sebesar 100%  12. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 74,65    Selain  beberapa  capaian  kinerja  tersebut,  masih  ditemui  beberapa  kendala  dan  permasalahan dalam peningkatan kinerja Bappeda antara lain :   • Rendahnya tingkat aplikasi dokumen perencanaan pembangunan;   • Rendahnya  tingkat  aplikasi  dokumen  penelitian  dan  kajian  yang  dihasilkan  oleh  Bappeda;  • Belum  optimalnya  tingkat  pengelolaan  daerah  yang  terintegrasi  dari  hulu  hingga  hilir  dari  proses  perencanaan  pembangunan  daerah,  pelaksanaan  anggaran,  pengawasan  anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi;  • Persentase  jumlah pegawai  yang  meningkat pengetahuan  dan  keterampilannya setelah  mengikuti diklat belum maksimal;  • Belum optimalnya fungsi dan peran jabatan fungsional perencana dan masih kurangnya  SDM fungsional peneliti; dan  • Menumpuknya  beban  pekerjaan  dan  pencairan  anggaran  pada  akhir  Triwulan  ke‐4  setiap tahunnya.    Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal perlu dilakukan, diantaranya adalah :  • Merencanakan  pelaksanaan  kegiatan  pemetaan  kebutuhan  dokumen  perencanaan  dan  kajian sektoral kepada SKPD (need assessment);  • Mendorong  kebijakan  yang  berpihak  pada  berkembangnya  jabatan  fungsional  di  Bappeda serta menfasilitasi pejabat fungsional yang telah ada untuk mendapatkan kredit  bagi peningkatan kinerja dalam jabatannya;  • Mengoptimalkan fungsi perencanan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan  kegiatan berdasarkan time schedule yang disepakati pada awal pelaksanan kegiatan;  • Mengoptimalkan  kegiatan  diklat  bagi  pegawai  untuk  peningkatan  kapasitas  dalam  bidang perencanaan; dan   • Mengoptimalkan  aplikasi  BIRMS  pada  seluruh  SKPD  pada  lingkungan  Pemerintah  Kota  Bandung. 

LKIP Tahun 2014                                                                                                                                          iii   

DAFTAR ISI  Kata Pengantar  RingkasanEksekutif  Daftar Isi   BAB I PENDAHULUAN   1.1 GambaranUmumBappeda Kota Bandung 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Bandung

i ii iv I‐1 I‐1 I‐2

1.3 Isu Strategis  1.4 Sistematika Penulisan   BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1  PerencanaanStrategisSebelumdanSetelahReviu 2.1.1 Visi  2.1.2 Misi  2.1.3 TujuandanSasaran  2.2IndikatorKinerjaUtama (IKU) 2.3PerjanjianKinerja 2014   BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA  3.1  Capaian IKU  3.2Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Bappeda Kota Bandung  Tahun 2014  3.2.1 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

I‐3 I‐4

3.2.2 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 3.2.3Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3  3.2.4Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4  3.2.5 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5  3.2.6  Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 6  3.2.7  Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 7  3.2.8  Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 8  3.2.9 Pencapaian Kinerja Misi 3.3 Akuntabilitas Keuangan 3.4 Prestasi dan Penghargaan   BAB IV PENUTUP    

 

 

|

II‐1 II‐1 II‐1 II‐1 II‐2 II‐4 II‐9   III‐1 III‐2 III‐2 III‐3 III‐17 III‐19 III‐29 III‐30 III‐31 III‐31 III‐33 III‐35 III‐38 IV‐1

DAFTAR TABEL  Tabel 2.1 Misi Bappeda Kota Bandung Tahun 2014‐2018 (setelah reviu)…………………………………    Tabel 2.2 Tujuan Bappeda Kota Bandung Tahun 2013‐2018 (Sebelum dan Setelah Reviu)………..    Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Bandung Tahun 2013‐2018             (Sebelum dan Sesudah Reviu)…………………………………………………………………………………………………    Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Bandung Tahun 2013‐2018  (Sebelum dan Setelah Reviu)…………………………………………………………………………………………………..    Tabel 2.5 Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Bandung Tahun 2013‐2018 (Setelah Reviu)…………………………………………………………………………………………..    Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bandung Tahun 2014 (Setelah Reviu)…………………….    Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja………………………………………………………………………………….    Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Target Renstra   Tahun 2018…………………………………………………………………………………………………………………………….    Tabel 3.3PengukuranCapaianKinerja Sasaran 2 Terakomodasinya aspirasi masyarakat   dalam pembangunan daerahdan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra   Tahun 2018……………………………………………………………………………………………………………………………    Tabel 3.4 SKPD yang mengakomodasi Usulan Musrenbang dalam RKPD………………………………….    Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Pagu Belanja Langsung RKPD yang mengeakomodir   usulan Musrenbang………………………………………………………………………………………………………………….    Tabel 3.6 Faktor pendukung dan penghambat pencapaian sasaran 2………………………………………..    Tabel 3.7PengukuranCapaianKinerja Sasaran3Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen   Hasil Perencanaan Pembangunan Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan   Dalam Pembangunan Daerah dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra   Tahun 2018……………………………………………………………………………………………………………………………    Tabel 3.8 Bentuk Tindak Lanjut Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2014…………………    Tabel 3.9 Bentuk Tindak Lanjut Dokumen Penelitian dan Pengembangan Tahun 2014……………..    Tabel 3.10 Faktor pendukung dan penghambat pencapaian sasaran 3……………………………………    Tabel 3.11 PengukuranCapaianKinerja Sasaran4(Tersedianya data dan informasi   Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas) dan Perbandingan   dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018……………………………………………………………………………….    Tabel 3.12PengukuranCapaianKinerja Sasaran 5 Terakomodasinya aspirasi masyarakat   dalam pembangunan daerah dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra   Tahun 2018…………………………………………………………………………………………………………………………….    Tabel 3.13 PengukuranCapaianSasaran 6 (Meningkatnya jumlah investor di Kota Bandung   dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018…………………………………………………...    Tabel 3.14 Faktor pendukung dan penghambat pencapaian sasaran 6…………………………………......     

|

II‐2 II‐3 II‐3  II‐5  II‐6  II‐13 III‐1 III‐15 

III‐17  III‐18 III‐18  III‐19

III‐20  III‐20 III‐25 III‐28

III‐29 

III‐30  III‐31  III‐31

Tabel 3.15 PengukuranCapaianSasaran 7 (Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda)  dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018…………………………………………………...    Tabel 3.16 PengukuranCapaianKinerja Sasaran8 (Meningkatnya kinerja pelayanan   Bappeda) Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018…………………………………..    Tabel 3.17 Nilai Rata Unsur Pelayanan Hasil Survei IKM Bappeda Kota Bandung……………………...    Tabel 3.18 Capaian IKM Bappeda dengan BPPT………………………………………………………………………..    Tabel 3.19 Capaian Kinerja Misi Bappeda Tahun 2014……………………………………………………………...    Tabel 3.20 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Bappeda Kota Bandung Tahun 2014…….    Tabel 3.21 Prestasi dan Penghargaan Tingkat Provinsi…………………………………………………………….   

 

|

     

III‐32  III‐33  III‐34 III‐34 III‐35 III‐37 III‐38

DAFTAR GAMBAR  Gambar 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Bappeda………………………………………………………………...  III‐3   Gambar 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 1 Terwujudnya keselarasan perencanaan  pembangunan daerah Tahun 2014………………………………………………………………………………………….  III‐4    Gambar 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 dan 2014………………….   III‐14   Gambar  3.4  Perbandingan IKU Bappeda Kota Bandung dengan IKU Bappenas………………………  III‐16  

 

 

|

Ba appeda Ko ota Bandun ng  

BAB  I  B PENDA AHULUAN N   

1.1    Gambara an Umum Bappeda a Kota Ban ndung  Bappeda  Kota  K Bandung  merupakaan  lembaga teknis  di  lin ngkungan  Peemerintah  Kota  Bandung  yang  y memilik ki  kewenangan  dalam urusan  (1) urusan  perrencanaan  pemb bangunan, (2 2) Urusan staatistic skala k kota, (3) seb bagian urusaan penataan  ruang dan  (4)  urusan  u penanaman  mod dal.  Salah  saatu  aspek  penting  dalam m  upaya  peeningkatan  kinerrja Pemerintaah Daerah ad dalah melalui kebijakan p perencanaan pembangun nan daerah  yang  berkualitas  dan berkesin nambungan.   Hal ini didu ukung oleh U Undang‐undaang Nomor  25 Taahun 2004 teentang Sistem m Perencanaan Pembanggunan Nasion nal, yang men nyebutkan  bahw wa  perencanaaan  pembangunan  nasio onal  maupun n  daerah  terdiri  dari  perrencanaan  pemb bangunan  jaangka  panjang,  perencaanaan  pemb bangunan  jaangka  menengah  dan  peren ncanaan pem mbangunan taahunan.   Mengingat nilai  strateegis  yang  diimiliki  oleh Bappeda  K Kota  Bandun ng  secara  norm matif  di  atas,  Bappeda  ad dalah  “Lokom motif  Pemban ngunan”  daeerah  serta  menjadi  lini  terdeepan  dalam  menjawab  berbagai tantangan dan  permaasalahan  peelaksanaan  pemb bangunan  dii  Kota  Band dung.  Oleh  karena  k itu  perumusan  p k kebijakan,  pembuatan  p peren ncanaan,  evaaluasi,  dan  pengendaliaan  kegiatan pembangun nan  yang  beerorientasi  kepad da  proses  dan  hasil  agaar  dapat  meemenuhi  kep pentingan  pu ublik,  penyu usunannya  dilaku ukan secara  sistematis,  aspiratif,  a dan n logis sehin ngga  dapat  m mencapai  sasaran  yang  diingiinkan.   Agar  pelakssanaan  pem mbangunan  sejalan  dengaan  orientasi  yang  diingiinkan  dan  bersiffat antisipatiif terhadap p perkembangaan komplekssitas permassalahan, sesu uai dengan  Peratturan Daerah h Nomor 5 Tahun 2009 ttentang Peru ubahan Peratturan Daerah h Nomor 7  Tahun n  2008  ten ntang  Tahap pan,  Tatacarra  Penyusun nan,  Pengen ndalian  dan n  Evaluasi  Pelak ksanaan  Ren ncana  Pemb bangunan  sserta  Musyaawarah  Ren ncana  Pemb bangunan,  Rencaana  Pembaangunan  Daaerah  haruss  menjadi bagian  inttegral  dalam m  sistem  peren ncanaan  pem mbangunannasional,  yangg  disusun  seecara  sistem matis,  terarah h,  terpadu,  meny yeluruh, dan tanggap terh hadap perubaahan. Berdassarkan asas rrencana pem mbangunan  daeraah  tersebut,  maka  penyu usunan  renccana  Bapped da  Kota  Band dung  selalu  menyerap  inform masi dari hassil evaluasi k kinerja peren ncanaan sebeelumnya.  Dalam  melaaksanakan  tugasnya,  t Baappeda  dipim mpin  oleh  seorang  Kepaala  Badan  yang dalampelakssanaan tugassnya dibantu oleh:  1. Sek kretariat, meembawahkan n :  a. Sub Bagian U Umum dan K Kepegawaian;   b. Sub Bagian K Keuangan;   c. S Sub Bagian P Program  2. Bid dang Perencaanaan Tata R Ruang, Saranaa dan Prasarana, membaw wahkan :  a. Sub Bidang P Perencanaan n Tata Ruang dan Lingkun ngan Hidup;   b. Sub Bidang P Perencanaan n Sarana dan Prasarana.   3. Bid dang Perencaanaan Ekonomi dan Pemb biayaan, mem mbawahkan :  a. Sub Bidang P Perencanaan n Pengemban ngan Ekonom mi;   b. Sub Bidang P Perencanaan n Pembiayaan n dan Pengem mbangan Usaha Daerah.    

LKIP P Tahun 2014

I-1

Ba appeda Ko ota Bandun ng 4. Bidang Perenccanaan Sosiaal Budaya dan n Kesejahterraan Rakyat, membawahk kan :  a a. Sub Bidang g Perencanaaan Sosial Bud daya;   b b. Sub Bidang g Perencanaaan Kesejahteraan Rakyat.    5. Bidang Perenccanaan Pemeerintahan, m membawahkaan :  a a. Sub Bidang g Perencanaaan Sumber Daya Pemerin ntahan;   b b. Sub Bidang g Perencanaaan Kerjasamaa Pembangun nan Daerah.   6. Bidang Peneliitian, Pengem mbangan dan n Statistik :  a a. Sub Bidang g Penelitian d dan Pengemb bangan;   b b. Sub Bidang g Statistik.  7. Bid dang Penanam man Modal, m membawahk kan :  a. Sub b Bidang Pen nanaman mod dal dan Prom mosi Daerah;   b. Sub b Bidang BinaPotensi dan n Kerjasama Daerah.   8. Uniit Pelaksana Teknis Badaan  9. Kellompok Jabattan Fungsion nal    ambar 1.1  Ga Struktu ur Organisa asi Bappeda Kota Bandu ung KE EPALA BA ADAN SEKRETARIAT

S SUB. BAGIAN UMUM DAN KE EPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PERENCANAAN  A RUANG, SARANA  TATA DA AN PRASARANA

BIDANG PERENCANAAN  EKONOMI DAN  PEMBIAYAAN

SUB BIDANG  PER ENCANAAN TATA  RUANG DAN  LING GKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG  PERENCANAAN.  PENGEMBANGAN  EKONOMI 

SUB BIDANG  PERENCANAAN SARANA   DA AN PRASARANA

PERENCANAAN PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DAERAH

SUB BIDANG

BIDANG PERENCANAAN   SOSIAL BUDAYA DAN  T    KESEJAHTERAAN RAKYAT

SUB BIDANG  PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG  PERENCANAAN  KESEJAHTERAAN RAKYATT

BIDANG PENELLITIAN,  PENGEMBANGA AN DAN   STATISTIK 

BIDANG PERENCANA AAN  PEMERINTAHAN

SUB BIDANG  PERENCANAAN SUMBER DAYA N PEMERINTAHAN

SUB. BAGIAN KEUANGAN

SUB BIDANG PEN NELITIAN,  PENGEMBAN NGAN 

SUB BIDANG  PERENCANAAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH

SUB BIDAN NG  STATISTIIK

SUB. BAGIAN PROGRAM

BIDANG PENANAM MAN MODAL

SUB BIDANG INFORMASSI PENANAMAN  MODAL DA AN  PROMOSI  DA AERAH

SUB BIDANG BINA P POTENSI &  KERJASAM MA INVESTASI

BANDUNG CTRONIC ELEC PROC CUREMENT

1.2 Tugas Pok T kok dan F  Fungsi Ba appeda Ko ota Bandu ung  1.2.1

Tugas Pokok Bapped da Kota Bandung  Berdasark kan  Peraturaan  Daerah  Kota  K Bandung  Nomor  12 2  Tahun  200 09  tentang  bahan  Atas Peraturan  Daerah  Kotaa  Bandung  Nomor  12  Tahun  2007  tentang  Perub Pemb bentukan  daan  Susunan n  Organisasi  Lembaga Teknis  Daaerah  di  Liingkungan  Pemeerintah  Kotaa  Bandung,  Bappeda  meempunyai  tu ugas  pokok  untuk  melaaksanakan  penyu usunan  dan  pelaksanaan n  kebijakan  daerah  di  bidang  perencanaan  pem mbangunan  daeraah dan penan naman modaal.  

        LKIP P Tahun 2014

I-2

Ba appeda Ko ota Bandun ng

1.2.2 2 Fungsi B Bappeda Ko ota Bandun ng  Untuk  melaksanakan n  tugas  pok kok  sebagaiimana  terseebut  diatas,  Bappeda  memp punyai fungssi :  a. Perumusan  P k kebijakan  teeknis  di  bid dang  perencaanaan  pemb bangunan  daaerah  dan  p penanaman m modal;  asian penyussunan peren b. Pengkoordin P ncanaan pemb bangunan daaerah;  c. Pemberian  P dukungan  atas  a penyellenggaraan  Pemerintah han  daerah  dibidang  p penanaman m modal;  d. Pembinaan  P d pelaksan dan  naan  perencanaan  pemb bangunan  daaerah  dan  peenanaman  m modal  yang  meliputi  m perrencanaan  taata  ruang  dan  fisik,  perencanaan  eko onomi  dan  p pembiayaan,  perencanaaan  sosial  bud daya  dan  kessejahteraan  rakyat,  pemerintahan,  p penelitian pe engembangan n dan statistiik serta penaanaman modal;  e. Pelaksanaan  P pelayanan teeknis adminiistratif Badan n; dan  f. Pelaksanaan  P tugas  lain  yang  y diterbiitkan  oleh  Walikota  W sesu uai  dengan  tugas  dan  f fungsinya. 

1.3.   Isu Stra ategis 

Berdasark kan  hasil  an nalisis  dalam m  penyusunaan  perencan naan  pemban ngunan  di  Kota  Bandung,  Bappeda  dihaadapkan  pad da  persoalan‐persoalan  dan  d sekaligu us  menjadi  isustrrategis diantaranya :  1) Aspek  A Koord dinasi  dan  Kualitas  K Perrencanaan  yaaitu  pertam ma,  belum  optimalnya  k koordinasi  antara  institu usi  perencan na  dengan  pemegang  p ottoritas  penggganggaran  d dalam  upay ya  menjaga  konsistensi  dan  atau u  kontinuitaas  perencan naan  dan  p penganggara an  sehingga  program  dan  d kegiatan n  yang  telah h  direncanakan  tidak  t tereduksi di d dalam prosees penganggaaran. Kedua,  belum optim malnya koord dinasi dan  a aplikasi  doku umen  perencanaan  mau upun  hasil  kajian  k yang  disusun  d Bappeda  baik  s secara intern nal maupun d dengan Dinass Teknis terk kait (eksternaal).  2) Sistem  S Penggolahan  Datta  yaitu  Peertama,  bellum  adanyaa  sistem  peengelolaan  k knowledge  yaang  dapat  menghimpun m   seluruh  pro oduk  Bapped da  secara  teerintegrasi  s sehingga  info ormasi  men ngenai  hasil kajian  maup pun  dokumeen  perencan naan  tidak  m mudah didap patkan dan im mplikasi lebiih jauh lagi,  kemungkinaan terjadinyaa duplikasi  k kajian. Kedua a, belum opttimalnya pen ngelolaan dan n pemanfaattan data pem mbangunan  y yang  tersusu un  secara  sisstematis  dan n  akurat,  tek knologi  inforrmasi  dan  ko omunikasi  s serta pengen dalian peren ncanaan pem mbangunan. K Ketiga, belum m terkelolany ya sumber  d data  dan  infformasi  yangg  mendukun ng  proses  peerencanaan  ssehingga  sum mber  data  m masih beraga am.  3) Sumber daya S a manusia yaaitu Pertama a, masih kuraangnya sumb ber daya man nusia yang  m memiliki  kem mampuan  daan  kompeten nsi  yang  sessuai  dengan tugas  dan  kewajiban  k u utamanya  seebagai  peren ncana,  Kedu ua,  belum  teersusunnya standar  kin nerja  yang  t terukur  bagi  setiap  jabaatan  strukturr  maupun  teenaga  fungsiional  perenccana  serta  t tenaga pelaks sana di lingk kungan Bappeda.           

LKIP P Tahun 2014

I-3

Ba appeda Ko ota Bandun ng

1.4   Sistema atika Pen nulisan    Memperhatikan  Peraaturan  Menteri  Penday yagunaan  A Aparatur  Neegara  dan  Reforrmasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 201 14 tentang P Petunjuk Tek knis Perjanjiaan Kinerja,  Pelap poran  Kinerjja  dan  tata  Cara  Reviu u  Atas  Laporran  Kinerja Instansi  Peemerintah,  berik kut merupakaan sistematik ka penulisan LKIP Bappeda Kota Band dung Tahun 2014.    Bab I  I  PENDAHULUAN :  Pada  bab  ini  dissajikan  gamb baran umum m Bappeda  Kota  K Bandung,  Tugas  Pokok  P dan Fungssi Bappeda K Kota Bandungg, Isu Strateggis, serta Sisttematika Pen nulisan.  Bab I  II PERENCAN NAAN KINER RJA :  Pada bab ini diuraaikan ringkassan/ikhtisar perencanaan kinerja strategis sebelu um Reviu  dan p perencanaan kinerja sesu udah reviu.    Bab I  III AKUNTAB BILITAS KIN NERJA:  Pada bab ini diuraaikan mengeenai : a. Capaian Indi C kator Kinerja Utama (IKU U)  b. Pengukuran, P , Evaluasi, daan Analisis Caapaian Kinerrja  c. Akuntabilitas A s Keuangan  Penghargaan  d. Prestasi dan  P   Bab IIVPENUTUP :  Pada bab ini diurraikan simpu ulan umum aatas capaian kinerja k organ nisasi serta llangkah di  dilakukan orgganisasi untu uk meningkattkan kinerjan nya.  masaa mendatang yang akan d              

LKIP P Tahun 2014

I-4

Ba appeda Ko ota Bandun ng  

BA AB II  PER RENCAN NAAN KIN NERJA    Perencanaaan  kinerja  merupakan  proses  peny yusunan  dan n  penjabaraan  sasaran  program yangg telah ditetaapkan dalam m rencana strategis untuk k dilaksanakaan instansi  dan p pemeerintah  melaalui  kegiatan n  tahunan.  Penyusunan n  Rencana  Kinerja  dilaaksanakan  seirin ng dengan aggenda penyussunan dari kebijakan angggaran serta merupakan komitmen  bagi iinstansi untu uk mencapain nya dalam jaangka waktu tertentu.   

2.1  

PERENCA ANAAN STR RATEGIS SE EBELUM DA AN SETELA AH REVIU 

  Rencana  Strategis  S Bap ppeda  Kota  Bandung  merupakan  m do okumen  yan ng  disusun  melallui proses sisstematis dan n berkelanjuttan serta merrupakan pen njabaran darii pada Visi  dan M Misi Kepala D Daerah yang terpilih dan  terintegrasi dengan poteensi sumber daya alam  yang  dimiliki  oleeh  Daerah  yang  y bersanggkutan,  dalaam  hal  ini  B BappedaKotaaBandung.  Rencaana  Strategiis Bappeda K Kota Bandungg yang ditetaapkan untuk  jangka wakttu 5 (lima)  tahun n yaitu dari tahun 2013 – – 2018 ditetaapkan dengan n Surat Kepu utusan Kepalaa Bappeda  Bandun Rencana  Kota  ng  Nomor  188.4/2453‐Sekrretariat  tentang  StrateegisBappedaaKotaBandun ngTahun  2013‐2018.  Peenetapan  jan ngka  waktu u  5  tahun  terseb but  dihubun ngkan  dengaan  pola  perrtanggung  jaawaban  Wallikota  terkait  dengan  penettapan/kebijaakan bahwa R Rencana Straategis BappeedaKotaBand dung dibuat p pada masa  jabataannya,  dengan  demikian n  akuntabilittas  penyelen nggaraan  Pem merintah  daerah  akan  menjaadi akuntabeel.  Renstra  Bappeda  B KotaaBandung  teersebut  ditujukan  untuk  mewujudkaan  visi  dan  misi  daerah  seb bagaimana  telah  t ditetap pkan  dalam m  Rencana  P Pembangunaan  Jangka  Meneengah  Daeraah  (RPJMD)  KotaBandu ung  Tahun  2013‐2018.  Disamping  itu  pula,    sinkronisassi  dengan  Rensttra  Bappedaa  KotaBandu ungdiharapk kan  dapat  mewujudkan m Bappenas  dan  Bappeda  B Prrovinsi  Jawaa  Barat  seb bagai  suatu  sistem  perrencanaan  pemb bangunan nasional.  Penyusun nan Renstra B Bappeda KottaBandung teelah melalui  tahapan‐tahapan yang  simulltan  dengan  proses  peny yusunan  RP PJMD  KotaBaandung  Tahu un  2013‐201 18  dengan  melib batkan  stak keholders  paada  saat  d dilaksanakan nnya  Musyaawarah  Perrencanaan  Pemb bangunan  (M Musrenbang))  RPJMD,  Fo orum  SKPD,  sehingga  R Renstra  Bapp peda  Kota  Bandung  merupaakan  hasil  kesepakatan n  bersama  antara  Bap ppeda  Kota  Bandung  KotaB Bandung  dan n  stakeholdeer.Selanjutnyya,  Renstra  Bappeda  Ko ota  Bandungg  tersebut  akan  dijabarkan n  kedalam  Rencana  K Kerja  (Renjaa)  Bappeda  KotaBandu ung  yang  meru upakan  dokumen  perencaanaan  SKPD  untuk  perio ode  1  (satu)  tahun.  Didalam  Renja  Bappeda  KotaBan ndung  dimuat  program  dan  kegiataan  prioritas  yang  y diusulk kan  untuk  dilakssanakan pad da satu tahun n mendatang.. 

2.1.1 1  Visi  Visi  adalaah gambaran n kondisi ideal yang diingginkan pada  masa mendaatang oleh  pimpinan  dan  selluruh  staf  Bappeda  Kotaa  Bandung.  Visi  V tersebutt  mengandu ung  makna  bahw wa Kota Band dung dengan potensi, keraagaman dan kompleksitaas masalah yaang tinggi,  LKIP P Tahun 20 014

II-1

Ba appeda Ko ota Bandun ng haruss mampu dib bangun menu uju Bandungg sebagai Kotta yang Nyam man, Unggul,, Sejahtera  dan, ““Bandung Juaara”.    Visi Bappeeda Kota Ban ndung Tahun n 2013‐2018 8 adalah: ”LE EMBAGA PER RENCANA  PEMB BANGUNAN   YANG  BERKUALITA B AS,  ASPIRA ATIF  DAN   APLIKATIIF  GUNA  MEW WUJUDKAN K  KOTA BANDUNG UNGGU UL, NYAMAN N DAN SEJAH HTERA 

2.1.2 2  Misi  Sedangkan n  untuk  mew wujudkan  Visi  Bappeda  Kota  Bandu ung  Tahun  2013‐2018  2 terseb but diatas dilaksanakan M Misi sebagai berikut :  a. Mewujudkan M n perencanaaan pembangu unan yang asspiratif dan aaplikatif;  b. Meningkatka M an  kualitas  dan  d kuantitaas  sistem  lay yanan  perencanaan  pem mbangunan  y yang memad dai;  c. Meningkatka M an iklim investasi dan kerrjasama dalaam bidang peenanaman mo odal; dan  d. Mewujudkan M n tata kelola p pemerintahaan yang baik   Untuk k  meningkattkan  kualitass  Renstra  Baappeda  Kotaa  Bandung,  m maka  dilaku ukan  reviu  Rensttra  secara  berkala  den ngan  pendampingan  oleh  Kementeerian  Pendaayagunaan  Aparaatur  Daerah h  dan  Reformasi  Birokrrasi.  berikutt  merupakan n  Misi  Bapp peda  Kota  Bandung Tahun 2 2013‐2018 haasil Reviu:    abel 2.1  Ta Misi Ba appeda Kota Bandung T  Tahun 2014 4­2018 (Sete elah Reviu)     No  M Misi (Sebelum m Reviu)  1  Mewujudkan n  perencanaan  pembaangunan  yang aspirattif dan aplikatiif;  2  Meningkatkaan  kualitas  dan  d kuantitas  sistem  layanan  peerencanaan  pembangunan p n  yang  memadai;  3  Meningkatkaan  iklim  inveestasi  dan  kerrjasama  dalam bidan ng penanaman n modal; dan  4  Mewujudkan n  tata  kelola  pemerintahaan  yang  baik 

Misi (Se esudah Reviu u)  Mew wujudkan  Peerencanaan  Pem mbangunan  Yang    Berkualitas,  B Asp piratif, dan Aplikatif 

Men ningkatkan  ik klim  investassi  di  Kota  Ban ndung  Men ningkatkan  efektivitas  e tata  kelola  pem merintahan yaang baik 

 

2.1.3 3  Tujuan d  dan Sasaran n  Tujuan ad dalah sesuatu u yang akan  dicapai atau u dihasilkan  dalam jangk ka waktu 1  (satu)) sampai 5 (llima) tahunaan. Tujuan diitetapkan dengan mengaacu kepada pernyataan  visi  dan  d misi  sertta  didasarkaan  pada  isu‐iisu  dan  anallisa  stratejik k.  Sasaran  ad dalah  hasil  yang  akan  dicapaai  secara  ny yata  oleh  Insstansi  Pemerrintah  dalam m  rumusan  yang  y lebih  spesiffik, terukur, dalam kurun n waktu yangg lebih pendeek dari tujuan. Sasaran diiupayakan  untuk k  dapat  dicap pai  dalam  ku urun  waktu  tertentu  /  taahunan  secaara  berkesinaambungan  sejalaan  dengan tu ujuan  yang teelah  ditetapk kan.  Sasaran n  yang  ditetaapkan  untuk  mencapai  Visi  dan  d Misi  Kotta  Bandung  Tahun  2013 3‐2018  sebaanyak  9  sasaaran  strategiis.  Berikut  meru upakan tujuan n, sasaran, daan indikator sasaran sebelum dan sessudah reviu.     

LKIP P Tahun 20 014

II-2

Ba appeda Ko ota Bandun ng Ta abel 2.2  Tujjuan Bapped da Kota Ban ndung Tahun n 2013­2018 8 (Sebelum  dan Setelah h Reviu)    Misi  Mewujud dkan perencan naan  pembanggunan yang  aspiratiff dan aplikatif  

T Tujuan (Sebe elum Reviu)  Terakomodasinya aspirasi  masy yarakat dalam m perencanaan n  pemb bangunan daeerah    Meniingkatnya pem manfaatan  doku umen hasil perrencanaan  pemb bangunan sertta hasil  peneelitian dan pen ngembangan  dalam m pembangun nan daerah    Meningk katkan kualitas dan  Meniingkatnya kuaalitas sarana  kuantitas sistem layan nan  dan p prasarana pen ndukung  perencan naan pembanggunan  peny yusunan dokum men  yang memadai  peren ncanaan  Terciiptanya iklim kondusif bagii  Meningk katkan iklim  investasii dan kerjasam ma  invesstasi di Kota B Bandung  dalam biidang penanam man  modal  Meniingkatnya efek Mewujud dkan tata kelo ola  ktivitas tata  pemerin ntahan yang baaik  kelolla pemerintah han 

Tujuan (Setelah h Reviu)  katnya perencanaan  Meningk pembanggunan yang beerkualitas,  aspiratiff, dan aplikatiff 

Meningk katnya pelaksaanaan  program m pembangunaan daerah  Meningk katnya investaasi di Kota  Bandungg  Meningk katnya akuntabilitas dan  kinerja p pelayanan Bap ppeda 

  Ta abel 2.3  Sasaran dan S n Indikator S  Sasaran Bap ppeda Kota  Bandung Ta ahun 2013­2 2018  (Sebelum dan Se etelah Reviu u) (Sebelum m dan Sesuda ah Reviu)  Sasaran n (Sebelum R Reviu)  Sasa aran (Setelah  Reviu)  Terwuju udnya sinergittas  perencaanaan  pemban ngunan 

Terw wujudnya  kesellarasan peren ncanaan  pemb bangunan daeerah 

Terakom modasinya asp pirasi  masyaraakat dalam  perencaanaan  pemban ngunan daerah h 

Terakomodasinya  kat  aspirrasi masyarak dalam m perencanaaan  pemb bangunan daeerah 

Meningk katnya  pemanfaaatan dokumeen  hasil perrencanaan  pemban ngunan serta h hasil  penelitiaan dan  pengem mbangan dalam m  pemban ngunan daerah h 

Meniingkatnya  pemaanfaatan doku umen  hasil perencanaan n  pemb bangunan sertta hasil  peneelitian dan  penggembangan daalam  pemb bangunan daeerah 

LKIP P Tahun 20 014

In ndikator Sasa aran  (Sebelum Rev viu)  Tingkat keselarasan  RKPD  RPJJMD dengan R Tingkat keselarasan  RPJJMD dengan  Ren nstra SKPD  Tingkat keselarasan  RKP PD dengan Reenja  SKP PD  Tingkat aspirasi  massyarakat melaalui  musrenbang yang  teraakomodir dalaam  dok kumen  pen nganggaran  Tingkat aplikasi  dok kumen penelittian  dan n pengembanggan  Tingkat aplikasi  kumen  dok perrencanaan tataa  ruaang, sarana dan n  praasarana  Tingkat aplikasi  kumen  dok perrencanaan eko onomi  dan n pembiayaan Tingkat aplikasi 

Indikator Sasara an  (Setelah Reviu))  Tingk kat keselarasaan  RKPD D terhadap  RPJM MD   Tingk kat keselarasaan  Rensttra SKPD  terhaadap RPJMD  kat keselarasaan  Tingk Renjaa SKPD terhad dap  RKPD D  Perseentase Pagu  Belan nja Langsung  RKPD D yang  menggakomodir  usulaan masyarakatt  melallui musrenban ng  Tingk kat aplikasi  dokum men penelitiaan  dan p pengembangan n  Tingk kat aplikasi  dokum men  peren ncanaan  pemb bangunan 

II-3

Ba appeda Ko ota Bandun ng Sasaran n (Sebelum R Reviu)  Sasa aran (Setelah  Reviu) 

Tersediaanya data dan n  informaasi dalam  penyusu unan dokumen n  perencaanaan  pemban ngunan daerah h yang  berkualiitas  Terlaksaananya  pemban ngunan sesuai  dengan perencanaan  Meningk katnya jumlah h  Investassi di Kota Band dung  Meningk katnya kapasitas  dan aku untabilitas kineerja  birokrassi  Terwuju udnya  pemerin ntahan yang bersih  dan beb bas KKN  Terwuju udnya Peningk katan  Kualitass Pelayanan Pu ublik 

Terseedianya data d dan  inforrmasi dalam  peny yusunan dokum men  peren ncanaan  pemb bangunan daeerah  yangg berkualitas  Terlaaksananya  pemb bangunan sesu uai  denggan perencanaaan 

In ndikator Sasa aran  (Sebelum Rev viu)  dok kumen perenccaaan  sosbud dan kesraa  Tingkat aplikasi  dok kumen  perrencanaan  pem merintahan  Tingkat aplikasi  dok kumen  perrencanaan  kerrjasama daerah h  Tingkat integrasii data  PD dalam sisteem  SKP Ban ndung Satu Daata 

Indikator Sasara an  (Setelah Reviu)) 

Jumlaah SKPD yang  menggintegrasikan  data d dalam Sistem  Bandung Satu Dataa 

Perseentase  Pelak ksanaan Progrram  Pemb bangunan yang  Sesuaai dengan  Peren ncanaan  mlah  mlah modal yang  Meniingkatnya jum Jum Jumlaah Calon Invesstor  invesstor di Kota Baandung  diin nvestasikan dii Kota  di Kota Bandung  Ban ndung  (PM MDN/PMA)  Meniingkatnya  Nilaai Evaluasi AK KIP Nilai Evaluasi AKIP P akun ntabilitas Bapp peda 

Meniingkatnya kineerja  pelay yanan Bapped da 

Perrsentase capaiian  kinerja sasaran  pem mbangunan daaerah  skaala kota 

Perrsentase Temu uan  Pen ngelolaan Anggaran  BPK K/Inspektoratt  yan ng ditindaklan njuti  Ind deks Kepuasan n  Massyarakat (IKM M) 

Perseentase Temuan n  Anggaran yang  daklanjuti  ditind Indek ks Kepuasan  Masy yarakat (IKM)

2.2 In ndikator K Kinerja Utam ma  Salah h  satu  upaaya  untuk  memperku uat  akuntabilitas  dalaam  peneraapan  tata  pemeerintahan  yang baik di y i Indonesia  diterbitkan nnya Peratu uran Menterri Negara  Pend dayagunaan  Aparatur  Negara  N Nomor:  PE ER/09/M.PA AN/5/2007  tentang  Pedo oman  Umum m  Penetapaan  Indikato or  Kinerja  Utama  di  L Lingkungan n  Instansi  Pemeerintah, Ind dikator Kineerja Utama m merupakan ukuran keb berhasilan d dari suatu  tujuaan  dan  sasaaran  strateggis  instansi pemerintah h.  Bappeda  Kota  Bandu ung  telah  meneetapkan  Ind dikator  Kin nerja  Utama  untuk  tingkat  Satuan  Kerja  Perangkat  P Daerah melalui  Keputusan  Kepala Bap ppeda Kota  Bandung N Nomor : 188 8.4/0945‐ Sekreet  Bapp  Tahun  T 2015 5  tentang  Indikator  Kinerja  Utaama  Bappeeda  Kota  Band dung  Tahun n  2013‐201 18,  berdasaarkan  hasil  Reviu  IKU U.  Adapun  Indikator  Kinerrja  Utama  Bappeda  Kota  Band dung  Hasil  reviu  seb banyak  5  Indikator.  I Perubahan  IKU  Bappeda  Kota  Band dung  sebelu um  dan  seetelah  reviu u  sebagai  berik kut: 

LKIP P Tahun 20 014

II-4

Ba appeda Ko ota Bandun ng Ta abel 2.4  Indikator Kinerja Uttama Bappe eda Kota Ban ndung Tahu un 2013­201 18   (Sebelum da ( an Setelah R Reviu)  No o  1 

2 

3  4 

Indikator Kiinerja Utama a   (Sebelum m Reviu)  Tingkat asspirasi masyarakat melalui  musrenbaang yang terak komodir dalam m  dokumen anggaran  Tingkat keeselarasan RP PJMD dengan R RKPD Tingkat keeselarasan RP PJMD dengan R Renstra  SKPD  Tingkat keeselarasan RK KPD dengan Reenja SKPD Tingkat ap plikasi dokum men penelitian n dan  pengembaangan  Tingkat ap plikasi dokum men perencanaaan tata  ruang, sarrana dan prasaarana  Tingkat ap plikasi dokum men perencanaaan  ekonomi d dan pembiayaaan  Tingkat ap plikasi dokum men perencaaaan sosbud  dan kesraa  Tingkat ap plikasi dokum men perencanaaan  pemerintaahan  Tingkat ap plikasi dokum men perencanaaan  kerjasamaa daerah  Tingkat in ntegrasi data SSKPD dalam B Bandung  Satu Data  Persentasse capaian kinerja sasaran  pembangu unan daerah sskala kota  Persentasse SKPD yang b berkinerja baiik  (realisasi kinerja ≥ 76 % % )  Jumlah modal yang diin nvestasikan dii Kota  Bandung (PMDN/PMA))  Indeks Keepuasan Masyaarakat Nilai Evaluasi AKIP  Persentasse Temuan Pen ngelolaan Angggaran  BPK/Insp pektorat yang ditindaklanjutti  Persentasse Tertib Administrasi Barang

LKIP P Tahun 20 014

Indik kator Kinerja a Utama   (Setelah Rev viu)  Persentase Paagu Belanja Laangsung RKPD D  yang mengakomodir usulan n masyarakat  melalui musreenbang  Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD  Tingkat keselarasan Renstrra SKPD  terhadap RPJM MD  Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadaap  RKPD  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Persentase Peelaksanaan Prrogram  Pembangunan n Yang Sesuai dengan  Perencanaan ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐

II-5

SASARAN ST TRATEGIS  Terwujudnya  keselarasan peerencanaan  pembangunan daerah                                                                                  

LKIIP Tahun 201 14

NO   1 

 

Tinggkat keselarasan R Renstra  SKP PD terhadap RPJMD 

IKU  Tinggkat keselarasan R RKPD  terh hadap RPJMD 

Jumlah h Sasaran Pada RK KPD yang sesuai deengan RPJMD   Jumlah h Sasaran pada RP PJMD h Indikator Sasaraan Pada RKPD yang sesuai  Jumlah dengan n RPJMD  Jumlah h Indikator Sasaraan pada RPJMD h Target Sasaran P Pada RKPD yang sesuai dengan  Jumlah RPJMD D  Jumlah h Target Sasaran p pada RPJMD h Program Pada RK KPD yang sesuai d dengan  Jumlah RPJMD D  Jumlah h Program pada RP PJMD h Indikator Prograam Pada RKPD yan ng sesuai  Jumlah dengan n RPJMD  Jumlah h Indikator Prograam pada RPJMD h Target Program Pada RKPD yang ssesuai dengan  Jumlah RPJMD D  Jumlah h Target Program pada RPJMD

II-6

Jumlah h Sasaran Pada Reenstra yang sesuai dengan  Ki1 == Keselarasan Sasaaran            RPJMD D  =  Jumlah h Sasaran pada RP PJMD

     

Ki6 == Keselarasan Targget  Pro ogram = 

Ki5 == Keselarasan Indiikator  Pro ogram = 

Ki4 == Keselarasan Proggram = 

Ki3 == Keselarasan Targget  Sasaaran = 

Ki2 == Keselarasan Indiikator  Sasaaran = 

Ki1 == Keselarasan Sasaaran = 

FORMULASI I  IKU 

Tabel 2.5  Formulasi  Indikator Kine erja Utama (IKU U) Bappeda Kotta Bandung Tah hun 2013­2018 (Setelah Reviu u) 

Ba appeda Kota B Bandung

X X 100 % 

X X 100 % 

X X 100 % 

X X 100 % 

X X 100 % 

X X 100 % 

X X 100 % 

  

SASARAN ST TRATEGIS 

LKIIP Tahun 201 14

NO  

Tinggkat keselarasan R Renja SKPD  terh hadap RKPD                                     

IKU 

Jumlah h Kegiatan Pada Renja yang sesuai d dengan RKPD  Jumlah h Kegiatan pada RKPD Jumlah h Indikator Kegiatan Pada Renja SKP PD yang 

Ki5 == Keselarasan Indiikator 

II-7

X X 100 % 

X X 100 % 

X X 100 % 

X X 100 % 

X X 100 % 

X X 100 % 

h Program Pada Reenja yang sesuai d dengan RKPD  Jumlah X X 100 %  Jumlah h Program pada RK KPD Jumlah h Indikator Prograam Pada Renja yan ng sesuai  dengan n RKPD  X X 100 %  Jumlah h Indikator Prograam pada RKPD Jumlah h Target Program Pada RKPD yang ssesuai dengan  Renja  X X 100 %  Jumlah h Target Program pada RKPD

Ki4 == Keselarasan Keggiatan = 

Ki3 = Keselarasan Tarrget  Pro ogram = 

Ki2 = Keselarasan Ind dikator  Pro ogram = 

Ki1 = Keselarasan Pro ogram = 

     

Ki6 == Keselarasan Targget  Pro ogram = 

Ki5 == Keselarasan Indiikator  Pro ogram = 

Ki4 == Keselarasan Proggram = 

Ki3 == Keselarasan Targget  Sasaaran = 

Ki2 == Keselarasan Indiikator  Sasaaran = 

FORMULASI I  IKU  h Indikator Sasaraan Pada Renstra yaang sesuai  Jumlah dengan n RPJMD  Jumlah h Indikator Sasaraan pada RPJMD h Target Sasaran P Pada Renstra yangg sesuai  Jumlah dengan n RPJMD  Jumlah h Target Sasaran p pada RPJMD h Program Pada Reenstra yang sesuaai dengan  Jumlah RPJMD D  Jumlah h Program pada RP PJMD Jumlah h Indikator Prograam Pada Renstra y yang sesuai  dengan n RPJMD  Jumlah h Indikator Prograam pada RPJMD Jumlah h Target Program Pada Renstra yan ng sesuai  dengan n RPJMD  Jumlah h Target Program pada RPJMD

Ba appeda Kota B Bandung

LKIIP Tahun 201 14

       

Terlaksananyaa  pembangunan yang  sesuai dengan  perencanaan 

3 

 

Terakomodasin nya  aspirasi masyaarakat  dalam pemban ngunan  daerah 

SASARAN ST TRATEGIS 

2 

NO  

Perssentase Pagu Belaanja  Lan ngsung  RKPD yangg  Men ngakomodir Usulaan  Massyarakat melalui  Mussrenbang  Perssentase Pelaksanaaan  Proggram Pembangun nan sesuai  den ngan Perencanaan

IKU 

II-8

Jum mlah Program dalaam RKPD Yang Dilaksanakan oleh SKPD  Jum mlah Keseluruhan Program dalam R RKPD

FORMULASI I  IKU  sesuai dengan RKPD Jumlah h Indikator Kegiatan pada RKPD h Target Kegiatan Pada Renja SKPD yang sesuai  Jumlah Ki6 == Keselarasan Targget  dengan n RKPD  Keggiatan=  Jumlah h Target Kegiatan Pada RKPD mlah alokasi anggaaran untuk kegiataan yang berasal daari aspirasi masyaarakat  Jum Tottal Pagu Belanja Laangsung RKPD  Keggiatan =

Ba appeda Kota B Bandung

X 100 %  X  

X X 100 %  

X X 100 % 

X X 100 %

Ba appeda Ko ota Bandun ng

2.3 P Perjanjian Kinerja a 2014  Perjanjian K Kinerja sebaggai tekad dan n janji dari p perencana kiinerja tahunaan  sangat  penting  dilakukaan  oleh  pim mpinan  insstansi  di  lin ngkungan  Pemerintaha P an  karena  meru upakan  wahana  proses  tentang  m memberikan  perspektif  mengenai  apa  yang  diingiinkan  untuk k  dihasilkan.  Perencanaaan  kinerja  yaang  dilakukaan  oleh  insttansi  akan  dapatt berguna un ntuk menyusun prioritas  kegiatan yan ng dibiayai d dari sumber  dana yang  terbaatas.  Dengan  perencanaaan  kinerja  tersebut  diharrapkan  fokuss  dalam  men ngarahkan  dan  mengelola  m program  atau u  kegiatan  in nstansi  akan n  lebih  baik,  sehingga  diharapkan  tidak  ada kegiatan instansi yaang tidak terrarah. Penyu usunan Perjanjian Kinerjaa Bappeda  Kota  Bandung  Taahun  2014  mengacu  m pad da  dokumen n  Renstra  Baappeda  Kotaa  Bandung  Tahun n  2013‐2018 8,  dokumen  Rencana  Kiinerja  Tahun nan  (RKT)  T Tahun  2014,  dokumen  Rencaana Kerja (R Renja) Tahun n 2014, dan D Dokumen Peelaksanaan A Anggaran (DP PA) Tahun  2014  dan  Perubaahannya  serrta  hasil  rev viu.  Bappedaa  Kota  Band dung  telah  menyusun  m Perjanjian Kinerjaa Perubahan Tahun 2014 4 dengan uraian sebagai b berikut:       

LKIP P Tahun 20 014

II-9

Terakomodassinya aspirasi  masyarakat d dalam  pembangunan n daerah 

Meningkatnyaa pemanfaatan  dokumen hassil perencanaan  pembangunan n serta hasil  penelitian dan n  pengembangaan dalam  pembangunan n daerah 

2 2 

3 3 

LK KIP Tahun 20144

Terwujudnyaa keselarasan  perencanaan pembangunan  daerah 

Sassaran 

1 1 

Tu ujuan 1 

No 

Tingkat Aplikasi Dokumen  Perencanaaan Pembangunan Tingkat Aplikasi Dokumen  Penelitian d dan Pengembangan 

5  6 

4 

Persentase Pagu Belanja Langgsung  RKPD yang Mengakomodir Usulan  Masyarakatt Melalui Musrenbang 

Tingkat keselarasan Renja SK KPD  KPD  terhadap RK

3 

2 

Tingkat keselarasan RKPD terhadap  RPJMD  Tingkat keselarasan Renstra SKPD  PJMD  terhadap RP

1 

Indik kator Kinerja 

%

%

%

%

%

%

III-10

Satua an 

40 

50 

30 

85 

85 

85 

Target 

Program Pem manfaatan Ruang Program Perrencanaan Pemban ngunan  Bidang Fisik dan Tata Ruang  Program Perrencanaan  Pengembanggan WIlayah Strateegis  dan Cepat Tu umbuh  Program Perrencanaan  Pengembanggan Kota‐kota Men nengah  dan Besar 

6 6. 7 7. 8 8. 9 9.

5 5.

Program Pem mantapan  Penyelenggaraan Otonomi Daeerah,  Pemerintahaan Daerah dan  Pemerintahaan Wilayah  Program Perrencanaan Tata Ru uang

Program Pen nelitian dan  Pengembanggan Daerah 

Program Perrencanaan Pemban ngunan  Daerah 

Program Perrencanaan Pemban ngunan  Daerah 

4 4.

3 3.

2 2.

1 1.

Prrogram 

Tabel 2.6  Perjanjian n KinerjaBapped da Kota Bandun ng Tahun 2014 4 (Setelah Reviu u) 

Ba appeda Kota B Bandung

824.000.000

365.000.000

222.000.000

550.000.000

1.599.000.000

400.000.000

1.710.000.000

600.000.000

1.525.6 675.000

Angg garan 

Terlaksanany ya program  pembangunan n yang sesuai  dengan peren ncanaan 

Meningkatnyaa jumlah  investor di Ko ota Bandung             

LK KIP Tahun 20144

6 6 

Tu ujuan 3 

5 5 

Sassaran 

Tersedianya d data dan  informasi pem mbangunan  daerah yang b berkualitas 

Tu ujuan 2 

4 4 

No 

9 

8 

7 

Jumlah Calo on Investor di Kotaa  Bandung 

Persentase Pelaksanaan Proggram  Pembangun nan yang Sesuai deengan  perencanaan 

Jumlah SKPD yang  mengintegrasikan data dalam m sistem  Bandung Saatu Data 

Indik kator Kinerja 

%

%

III-11

ka Angk

Satua an 

14  perusa‐ haan 

90 

4 

Target 

Ba appeda Kota B Bandung

Program Perrencanaan Pemban ngunan  Ekonomi  Program Perrencanaan Sosial d dan  Budaya  Program Perrencanaan Bidang  Pemerintahaan  Program Kerrjasama Pembangu unan

1 12. 1 13.

Program Pen ningkatan Promosi dan  Kerjasama In nvestasi  Program Pen ningkatan Iklim In nvestasi  dan Realisasii Investasi 

1 19. 2 20.

Program Perrencanaan Pemban ngunan

Program Opttimalisasi Pemanfaaatan  Teknologi Informasi 

1 17.

1 18.

Program Pen ngembangan Data dan  Informasi 

1 16.

1 15.

1 14.

1 11.

Program Pen ngembangan Lingk kungan  Hidup  Program Pen ngendaian Pencem maran  dan Perusakaan Lingkungan Hidup 

1 10.

Prrogram 

487.000.000

905.000.000

759.995.000

3.588.110.000

543.600.000

513.800.000

1.853.500.000

3.189.200.000

1.951.000.000

0

560.000.000

Angg garan 

Meningkatnyaa kinerja  pelayanan Baappeda 

8 8 

LK KIP Tahun 20144

                         

Meningkatnyaa akuntabilitas  Bappeda 

Sassaran 

7 7 

Tu ujuan 4 

No 

 

12  Indeks Kepu uasan Masyarakatt (IKM)

11  Persentase T Temuan Pengelolaan  Anggaran ygg ditindaklajuti 

10  Nilai evaluaasi AKIP

Indik kator Kinerja 

III-12

Angka

%

Angkaa 

Satua an 

71 

100 

58 

Target 

Ba appeda Kota B Bandung

Program Pen ningkatan Sarana d dan  Prasarana Ap paratur  Program Pen ningkatan Disiplin n  Aparatur 

2 25.

Program Pen ningkatan  Pengembanggan Sistem Pelaporan  Pencapaian K KInerja dan Ikhtisar  Capaian KIneerja dan Keuangan n  Program Pen ningkatan Kapasitaas  Kelembagaan n Perencanaan  Pembangunaan Daerah  Program Pelaayanan Administrrasi  Perkantoran

2 24.

2 23.

2 22.

2 21.

Prrogram 

126.100.000

1.542.190.000

998.930.000

912.600.000

213.300.000

Angg garan 

Bapp peda Kota Bandung

BA AB III  AKU UNTABIL LITAS KIINERJA     Aku untabilitas  kinerja  k adalah  kewajiban n  untuk  menjjawab  dari  perorangan,  p badan  hukum  atau  pim mpinan  kolektif  secara  transparan  mengenai  keberhasilan n  atau  kegaagalan  dalam m  melaksan nakan  misi  organisasi  kepada  k pihaak‐pihak  yang  berwenaang  menerim ma  pelaporaan  akuntabillitas/pemberri amanah. B Bappeda  Kota Bandung selaku pengem mban amanaah masyarakaat  melaksan nakan  kewajjiban  beraku untabilitas  m melalui  peny yajian  Laporran  Akuntab bilitas  Kinerrja  Bappeda    Kota  Band dung  yang  dibuat  d sesuaai  ketentuan  yang  diamaanatkan  dalaam  Peraturaan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014 4  tentang  Sistem  Akunttabilitas  Kin nerja  Instanssi  Pemerintaah  (SAKIP)  dan  Peratu uran  Menterri  Negara  Pendayagunaaan  Aparaturr  Negara  daan  Reformaasi  Birokrasii Nomor 53 T Tahun 2014  tentang Petu unjuk Tekniss Perjanjian K Kinerja, Pelaaporan Kinerrja  dan Tata  Cara Reviu  atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebutt memberikaan  gambaran n  penilaian  tingkat  pecaapaian  targeet  masing‐maasing  indikattor  sasaran  srategis  yan ng  ditetapkaan  dalam  do okumen  Renstra  Tahun  2013‐2018  maupun  Ren ncana  Kerja  Tahun  2014.  Sesuai  deengan  ketenttuan  tersebu ut,  pengukurran  kinerja  digunakan  d un ntuk  menilaii  keberhasilaan  dan  kegaagalan  pelaksanaan  kegiaatan  sesuai  dengan  proggram,  sasaraan  yang  diteetapkan  untu uk  mewujud dkan visi dan n misi Bapped da .  Pen ngukuran  kin nerja  digunaakan  untuk  menilai  keberhasilan  daan  kegagalan n  pelaksanaaan  kegiatan sesuai dengaan program, sasaran yangg telah ditetaapkan dalam m rangka mew wujudkan miisi  dan  visi  instansi  peemerintah.  Pengukuran  P kinerja  dilaaksanakan  ssesuai  dengaan  Keputusaan  Kepala  LAN  L Nomor  239/IX/618 8/2004  tentang  Perbaik kan  Pedoman  Penyusun nan  Pelaporaan  Akuntabiilitas  Kinerjaa  Instansi  Pemerintah  P dan  Peraturran  Menterii  Negara  Peendayagunaaan  Aparaturr  Negara  dan n  Reformasii  Birokrasi  Nomor  N 53  Tahun  T 2014  tentang  Pettunjuk  Tekn nis  Perjanjian n  Kinerja,  Pelaporan  P Kinerja  K dan  Tata  Cara  Reviu  R atas  Laporan  Kin nerja  Instan nsi  Pemerinttah.  Capaian  indikator  kinerja  k utam ma  (IKU)  diperoleh  berdasarkan  pen ngukuran  ataas  indikatorr kinerjanya  masing‐masing, sedangk kan capaian k kinerja sasarran diperoleh h berdasarkaan  pengukurran atas indikator kinerjaa sasaran strrategis, cara p penyimpulan n hasil pengu ukuran kinerrja  pencapaian  sasaran  strategis  dilakukan  d deengan  memb buat  capaian n  rata‐rata  atas  capaiaan  indikatorr kinerja sasaaran. Predikaat nilai capaiaan kinerjany ya dikelompo okan sebagai berikut.    Tabel 3.1 Pre T dikat nilai ca apaian kinerjja  No  N 1.  2.  3. 

Capaiian Kinerja  > 100 % = =100 %  < 100 % 

In nterpretasi  Melebihi//Melampaui Target  Sesuai Target  Mencapai Targget  Tidak M

3.1 Cap paian Indikator Kin nerja Uta ama (IKU))    D Dalam  rangkaa  meningkattkan  akuntaabilitas  kinerrja  pemerinttah,  maka  setiap  instan nsi  pemerinttah  perlu  meenetapkan  In ndikator  Kin nerja  Utama  (IKU)  yangg  menggambarkan  ukuraan  keberhassilan  pencap paian  sasaraan  strategis.   IKU  berpeeran  dalam  mengubah  sesuatu  yan ng  bersifat  normatif  (ssasaran  straategis)  men njadi  definitiif,  terukur  dan  realisttis.  IKU  yan ng  ditentukaan  akan  berd dampak  terh hadap  perilaaku  dan  budaya  yang  terrbentuk  dalaam  organisaasi  tersebut.  

LKIP Tahun 2014

III--1

Bapp peda Kota Bandung     D Dengan kata l lain IKU digu unakan sebaagai ukuran k keberhasilan n dari instansi pemerintaah  yang berssangkutan. B Bappeda Kotaa Bandung teelah menetap pkan 5 (limaa) Indikator K Kinerja Utam ma  Tahun  2013‐2018.  2 Untuk  men ningkatkan  akuntabilitas a snya,  Bappeeda  Kota  Bandung  B jugga  melakukaan  reviu  terh hadap  Indikaator  Kinerja  Utama.  Rev viu  Indikator  Kinerja  Utaama  dilakukaan  dengan  memperhatik m kan  capaian n  kinerja,  permasalahan n  dan  isu‐issu  strategis  yang  sangaat  mempenggaruhi  keberrhasilan  suatu  organisassi.  Hasil  penggukuran  atas  indikator  kinerja  k utam ma  Bappeda  Kota  Bandu ung  tahun  20 014  secara  rata‐rata  r mellebihi  targett,  yaitu  sebessar  104,80  %,  % sebagaim mana ditunjuk kan pada Graafik 3.1 berik kut ini.  Rata‐Rata    Capaian  104,80 % 

  Grafik k 3.1 Capaian IIndikator Kineerja Utama (IK KU) Bappeda T Tahun 2014 

  hat bahwa 4  indikator tercapai meleb bihi target daan 1 indikato or  Berdasarrkan grafik 3.1 dapat dilih tidak terccapai. Empatt (4) indikato or yang tercaapai melebihii target adalaah :  1. Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terrhadap RPJMD  2. Tingkat Keselarasan Renjaa SKPD terhaadap RKPD  3. Persentase  Belanja  Langssung  RKPD  yang  mengaakomodir  ussulan  masyaarakat  melalu ui  m musrenbang  4. Tingkat pelak ksanaan pemb bangunan yaang sesuai deengan perenccanaan  Adapun  target  t IKU  yang  y tidak  tercapai  t adaalah  indikato or  tingkat  k keselarasan  RKPD  R dengaan  RPJMD.  Rendahnya ti R ingkat  keselaarasan terseebut, disebab bkan karena  RKPD 2014  disusun pad da  masa tran nsisi, yaitu aakhir RPJMD  2009‐2013  dan awal peenyusunan R RPJMD 2013‐‐2018 Period de  Walikota Bandung terrpilih.   

3.2 Pen ngukuran n, Evaluassi, dan An nalisis Cap paian Kin nerja Bapp peda  Kotta  Ba andung Ta ahun 201 14  Selanjutnya  beerdasarkan  hasil  h evaluassi  kinerja  dilakukan  an nalisis  pencaapaian  kinerrja  untuk meemberikan in nformasi yan ng lebih tran nsparan mengenai sebab‐‐sebab tercapai atau tidaak  tercapain nya  kinerja  yang  diharaapkan.  Dalaam  laporan  ini,  Bapped da    Kota  Baandung  dapaat  memberikan  gambarran  penilaian n  tingkat  pencapaian  tarrget  sasaran n  dan  dari  masing‐masin m ng  indikatorr kinerja sasaaran yang dittetapkan dalaam dokumen n Renstra 2013‐2018.  

LKIP Tahun 2014

III--2

Bapp peda Kota Bandung Sessuai ketentuaan tersebut, p pengukuran kinerja digunakan untuk k menilai keb berhasilan daan  kegagalan n  pelaksanaaan  kegiatan  sesuai  dengaan  program,  sasaran  yan ng  telah  diteetapkan  dalam m  mewujud dkan  misi  dan  d visi  insstansi  pemerintah.  Pelaaporan  Kineerja  ini  didaasarkan  pad da  Perjanjian n Kinerja Baappeda  Kotaa Bandung  T Tahun 2014  dan Indikato d or Kinerja Uttama Bapped da   Kota Ban ndung hasil rreviu berdasarkan Keputtusan Kepalaa Bappeda teentang IKU B Bappeda  Kotta  Bandung  yang  meneetapkan  8  (delapan)  ( saasaran  dengaan  12  (dua  belas)  indiikator  kinerrja  (outcomee dan output penting) seb bagaimana disajikan padaa Gambar 3.1 1 Berikut. 

Sasaran n 1

3 Ind dikator

Sasaran n 2

1 Ind dikator

Sasaran n 3

2 Ind dikator

Sasaran n 4

1 Ind dikator

Sasaran n 5

1 Ind dikator

Sasaran n 6

1 Ind dikator

Sasaran n 7

2 Ind dikator

Sasaran n 8

1 Ind dikator

Gam mbar 3.1 Sasaran dan Ind dikator Kinerrja Bappeda 

               

  Pengukurran masing‐m masing capaiian indikatorr kinerja sasaran Bapped da pada Tahu un 2014, akaan  dibahas lebih rinci paada sub bab 3 3.2.1 sampai dengan sub bab 3.2.8.   

3.2.1 P Pengukuran,  Evalu uasi,  dan   Analisis   Capaian  C  K Kinerja  Sasaran  S 1  :  T Terwujud nya kesellarasan p perencana aan pemb bangunan n daerah     Pengukuran  kinerja  un ntuk  pencaapaian  sasaaran  1:  Teerwujudnya  keselarasaan  perencan naan  pembaangunan  daeerah,  dilakukan  dengan n  menggunaakan  3  indikator  kinerrja  sasaran,   yang dihitun ng berdasark kan Program m yang termaasuk kedalam m Urusan W Wajib pada 6 61  SKPD  dillingkungan  Pemerintah  P Kota  Bandun ng.    Sedangk kan  pada  Pro ogram  yang  sifatnya  non n‐ urusan/aadministrasi  umum padaa setiap SKPD D dikecualikaan dalam pengukuran, karena bersiffat  pendukun ng terhadap pelaksanaan n Tugas Poko ok dan Fungssi SKPD.    Berdasarkan   hasil pengu ukuran  terhaadap  Sasara an  1,  diperroleh hasil caapaian kinerrja  sebesar  80,94%,  ap pabila  diban ndingkan  den ngan  targett  kinerja  Tahun  2014  sebesar  s 85% %,  sehingga  indikator  sasaran  s tidaak  mencapaii  target.  Seccara  rinci  peencapaian  masing‐masin m ng  indikatorr sasaran diilustrasikan d dalam Gambaar 3.2 berikutt ini. 

LKIP Tahun 2014

III--3

Bapp peda Kota Bandung

a pada tahun 2 2014 tingkat ccapaian  Sasaran 1 : Te erwujudnya keselarasan  •Secara rata‐rata besar 80,94  Saasaran 1 tercaapai dibawah target yaitu seb perencanaan n pembangunan daerah persen, dari tarrget rata‐rata ssebesar 85 perrsen Indikator 1 : Tiingkat Keselaraasan RKPD  •Target : 85 % ↔ ↔ Realisasi 62.3 32% terh hadap RPJMD Indikator 2: Tingkat kesellarasan  Renstra SK KPD terhadap R RPJMD

Capaian 73.32%

•Target : 85 % ↔ ↔Realisasi 91,7 72%

Capaiaan 107.91%

Indikator 3 : Tiingkat keselaraasan Renja  •Target : 85 % ↔ ↔ Realisasi 88,7 79% SKPD terhadap RKPD

Capaiaan 104.46%

 

  Gambarr 3.2 Capaian  Kinerja Sasa aran 1 Terwu ujudnya kesellarasan peren ncanaan  pembangun nan daerah T Tahun 2014  

In ndikator 1 :  :  Keselarassan RKPD t  terhadap R RPJMD  RKPD  Kota  Baandung  Tahu un  2014  dissusun  pada  tahun  2013,  yang  meru upakan  tahu un  transisi,  dimana  beraakhirnya  periode  kepem mimpinan  Walikota  W Band dung  Period de  2009‐2013,  dan awal Periode Waalikota Bandu ung terpilih 2 2013‐2018.   RKPD 2014,,  disusun beersamaan ataau  secara  siimultan  den ngan  penyussunan  RPJM MD  baru  (20 013‐2018),  yyang  menurrut  ketentuaan  Peraturan n  Menteri  Dalam  D Negerri  Nomor  54 4  Tahun  201 10,  bahwa  R RKPD  yang  disusun  pad da  periode ttransisi berak khirnya periode Kepemim mpinan Kepaala Daerah, h harus tetap m mengacu pad da  RPJMD laama (2009‐20 013) selama RPJMD baru u (2013‐2018 8) belum diteetapkan denggan Peraturaan  Daerah. P Pengukuran  capaian kineerja, sedianyya  didasarkaan pada 6 (en nam) sub Ind dikator,  yaittu  sebagai b berikut :  1. Kesselarasan Sassaran RKPD terhadap Sassaran RPJMD D,  2. Kesselarasan Ind dikator Sasarran RKPD terrhadap Indik kator Sasaran n RPJMD,  3. Kesselarasan Target Sasaran n RKPD terhaadap Target S Sasaran RPJM MD,  4. Kesselarasan  Prrogram RKPD D terhadap P Program RPJM MD,  5. Kesselarasan  Indikator Proggram RKPD terhadap Indikator Program RPJMD,  6. Kesselarasan  Taarget Program m RKPD terh hadap Targett Program RP PJMD.    Namun  demikian,  d beerdasarkan  hasil  h analisiss  dan  penguk kuran  pada  Indikator  1,,  hanya  ada  3  (tiga) sub b indikator, y yang dapat d dibandingkan n antara RKP PD 2014 terh hadap RPJMD D lama (2009 9‐ 2013) yaiitu :   1. Kesselarasan Sassaran RKPD terhadap Sassaran RPJMD D,   2. Kesselarasan Pro ogram RKPD D terhadap Prrogram RPJM MD,   3. Kesselarasan Ind dikator Program RKPD teerhadap Indikator Prograam RPJMD.     Sebagai k konsekuensin nya, dari kon ndisi tersebu ut, hasil keseelarasan RKP PD terhadap  RPJMD relattif  rendah, y yaitu diperoleeh tingkat caapaian kinerjja sebesar 62 2,32 persen, yyang merupaakan rata‐ratta  capaian k kinerja dari tiga sub indik kator tersebu ut diatas.   

LKIP Tahun 2014

III--4

Bapp peda Kota Bandung Pad da  sub  indik kator  pertam ma,  dari  tottal  69  Sasarran  yang  ada  di  RPJMD D,  terdapat  56  5 Sasaran  yang  y selarass,  dan  13  Saasaran  tidak  selaras  dalaam  RKPD,  seehingga  dipeeroleh  tingkaat  keselarassan  sasaran  RKPD  terhaadap  sasaran n  RPJMD,  seb besar  81,16 persen  (dih hitung  dari  56  5 dibagi 69 9, dikali denggan 100), sebagaimana disajikan dalam m Grafik 3.2 berikut.    81.16 %

Grrafik 3.2 Kese elarasan Sasa aran RKPD te erhadap Sasa aran RPJMD 

 

  Pad da sub indikaator kedua,   dari total 17 77 Program  yang terdapat di RPJMD,, terdapat 14 41  Program  yang  selaraas  dan  36  Prrogram  tidak k  selaras  dalam  RKPD,  sehingga  dipeeroleh  tingkaat  keselarassan Program RKPD terhaadap Program m RPJMD, seb besar 79,66 persen (dihiitung dari 14 41  dibagi 17 77 dikali denggan 100), seb bagaimana d disajikan dalaam Grafik 3.3 3 berikut.    79,66% 

Gra afik 3.3 Kesellarasan Prog gram RKPD te erhadap Prog gram RPJMD  

 

  da  sub  indik kator  ketiga,,    dari  total  260  Indikattor  Program  yang  terdap pat  di  RPJMD D,  Pad terdapat  68  Indikator  Program  yang  y selaras,,  dan  192  In ndikator  Program  tidak  selaras  dalam m  RKPD,  seehingga  dipeeroleh  tingkaat  keselarassan  Indikator  Program  RKPD  R terhad dap  Indikato or  Program  RPJMD  seb besar  26,15  persen  (dih hitung  dari  68  dibagi  260  dikali  dengan  100 0).  Sebagaim mana disajikaan dalam Graafik 3.4 berikut.   

LKIP Tahun 2014

III--5

Bapp peda Kota Bandung

26,15% 

Grafik 3.4 Ke eselarasan In ndikator Prog gram RKPD te erhadap Indiikator Progra am RPJMD 

 

Indikator  2 :  Tingka at Keselarasan Renstrra SKPD terrhadap RPJJMD  Berrbeda  dengaan  indikator  1  sebelumn nya,  pada  In ndikator  2  yaitu  y penguk kuran  tingkat  keselarassan Renstra SSKPD dengan n RPJMD, yang dibandinggkan adalah  Renstra SKP PD 2013‐201 18  (hasil  Reeviu  dari  Keementerian  Pendayagun naan  Aparatu ur  Negara  dan  d Reformaasi  Birokrassi)  terhadap RPJMD Kotaa Bandung Tahun 2013‐2 2018.  Sesuaii dengan kettentuan Peraturan Menteeri  Dalam Neegeri Nomorr 54 Tahun 2010, bahwa  Renstra SKP PD 2013‐201 18 sebagai baahan masukaan  dalam peenyusunan R RPJMD Kota B Bandung 201 13‐2018. Seh hingga dalam m pengukuraan Indikator  2,  dapat dib bandingkan b berdasarkan 6 sub indikaator, yaitu :  1. Keselaarasan Sasaraan Renstra S SKPD terhadaap Sasaran R RPJMD  2. Keselaarasan Indikaator Sasaran Renstra SKP PD terhadap Indikator Saasaran RPJMD D  3. Keselaarasan Targeet Sasaran Reenstra SKPD terhadap Target Sasaran n RPJMD  4. Keselaarasan Progrram Renstra SKPD terhad dap Program RPJMD  5. Keselaarasan Indikaator Program m Renstra SK KPD terhadap p Indikator P Program RPJM MD  6. Keselaarasan Targeet Program R Renstra SKPD D terhadap Taarget Program RPJMD    Berdasarrkan  hasil  pengukuran  diperoleh  tiingkat  capaiian  kinerja  sebesar  s 91,72  %,  angk ka  tersebut  merupakan  rata‐rata cap paian kinerjaa dari penguk kuran 6 sub  indikator kin nerja tersebu ut  diatas.  Pad da  sub  indik kator  pertam ma,  dari  totaal  120  Sasarran  yang  adaa  di  RPJMD,  terdapat  10 09  Sasaran  yang  y selarass,  dan  11  Sasaran  tidak  selaras  dalaam  Renstra  SSKPD,  sehingga  diperoleeh  tingkat  keselarasan  k sasaran  s Ren nstra  SKPD  tterhadap  sassaran  RPJMD D,  sebesar  95,18  9 perse en  (dihitungg  dari  109  dibagi  d 120,  dikali  d dengaan  100),  seb bagaimana  disajikan  dalaam  Grafik  3.5  berikut.   

LKIP Tahun 2014

III--6

Bapp peda Kota Bandung

95,1 18% 

 

Grafik k 3.5 Keselara asan Sasaran n Renstra SKP PD terhadap S Sasaran RPJM MD 

  Pad da sub indikaator kedua,  dari total 24 42 Indikator Sasaran yan ng ada di RP PJMD, terdapat  211  yangg  selaras,  dan  d 31  tidak k  selaras  daalam  Renstrra  SKPD,  seehingga  dipeeroleh  tingkaat  keselarassan Indikatorr Sasaran Reenstra SKPD tterhadap Ind dikator Sasarran RPJMD, ssebesar 87,4 44  persen (dihitung darri 211 dibagii 242, dikali  dengan 100)), sebagaimaana disajikan n dalam Graffik  3.6 beriku ut.    87,44% % 

 

Gra afik 3.6 Kesela arasan Indik kator Sasaran n Renstra SKP PD terhadap I  Indikator Sassaran RPJMD D 

  Pad da sub indikaator ketiga, d dari total 355 Target Sassaran yang ad da di RPJMD, terdapat 31 19  yang selaaras, dan 36  tidak selarass dalam Renstra SKPD, sehingga dipeeroleh tingkaat keselarasaan  Target Saasaran Rensttra SKPD terh hadap Targeet Sasaran RP PJMD, sebesaar 87,66 perrsen (dihitun ng  dari 319 dibagi 355, d dikali dengan n 100), sebaggaimana disaajikan dalam Grafik 3.7 beerikut.   

LKIP Tahun 2014

III--7

Bapp peda Kota Bandung

87,66%

 

Grafik 3.7 Kes G selarasan Ta arget Sasaran n Renstra SKP PD terhadap T Target Sasara an RPJMD 

  Pad da  sub  indik kator  keemp pat,  dari  totaal  257  Progrram  yang  adaa  di  RPJMD,  terdapat  24 40  yang selaaras, dan 17  tidak selarass dalam Renstra SKPD, sehingga dipeeroleh tingkaat keselarasaan  Program  Renstra  SKPD  terhadap p  Program  RPJMD,  R sebessar  96,67  persen  (dihittung  dari  24 40  dibagi 25 57, dikali den ngan 100), seebagaimana d disajikan dalaam Grafik 3.8 8 berikut.    96,67% 

Grafik  3.8 Keselarassan Program m Renstra SKP PD terhadap P  Program RPJMD 

 

  Pad da sub indikaator kelima, dari total 30 09 Indikator Program yang ada di RP PJMD, terdapat  263  yangg  selaras,  dan  d 46  tidak k  selaras  daalam  Renstrra  SKPD,  seehingga  dipeeroleh  tingkaat  keselarassan  Indikato or  Program  Renstra  SKP PD  terhadap p  Indikator  Program  RP PJMD,  sebesaar  92,13 pe ersen (dihitu ung dari 263 dibagi 309, dikali dengaan 100), sebagaimana disajikan dalam m  Grafik 3.9 9 berikut.   

LKIP Tahun 2014

III--8

Bapp peda Kota Bandung 92,13% % 

 

Grafi fik 3.9 Kesela arasan Indika ator Program m Renstra SKP PD terhadap I  Indikator Pro ogram RPJMD D 

  Pad da sub indikaator keenam m, dari total  386 Target P Program yan ng ada di RP PJMD, terdapaat  332  yangg  selaras,  dan  d 54  tidak k  selaras  daalam  Renstrra  SKPD,  seehingga  dipeeroleh  tingkaat  keselarassan  Target  Program  P Ren nstra  SKPD  tterhadap  Taarget  Program  RPJMD,  sebesar  s 91,2 25  persen (dihitung darri 332 dibagii 386, dikali  dengan 100)), sebagaimaana disajikan n dalam Graffik  3.10 berik kut.    91,25% 

 

Grrafik 3.10 Kesselarasan Tarrget Program m Renstra SKP PD terhadap  Target Progrram RPJMD  

  Seccara  umum  keselarasan  k Renstra  SKP PD  terhadap p  RPJMD  telah  baik,  dan n  harus  dapat  lebih  dittingkatkan,  namun  dem mikian  yangg  menjadi  catatan  c adalah  pada  Renstra  R SKP PD  dilingkun ngan  Pemerintah  Kota  Bandung,  jum mlah  Indikato or  Sasaran  d dan  Target  Saasaran  adalaah  masing‐m masing  sebessar  663  Indik kator  Sasaraan,  dan  1074 4  Target  Sasaaran,  atau  melebihi  m 2  kaali  lipat  unttuk  Indikato or  Sasaran,  dan  melebih hi  3  kali  lip pat  untuk  T Target  Sasarran  dari  yan ng  tercantum m pada RPJM MD yaitu sebesar 242 Ind dikator Sasarran dan 355  Target Sasaaran., sehinggga  perlu dilaakukan  reviu u kembali, ap pakah indikaator sasaran  serta  targett sasaran terrsebut  relevaan  dan dapaat diukur.            

LKIP Tahun 2014

III--9

Bapp peda Kota Bandung

Indikato or 3 :  Tingk kat Keselarrasan Renja a SKPD terh hadap RKP PD  Sam ma halnya deengan Indikaator 2, pada  Indikator 3  yaitu penguk kuran tingkaat keselarasaan  Renja SKPD terhadap p RKPD, yangg dibandingk kan adalah R Renja SKPD 2 2014 terhadaap RKPD Kotta  Bandung  Tahun  2014.  Sesuai  deengan  ketenttuan  Peraturran  Menteri  Dalam  Negeeri  Nomor  54  5 Tahun 20 010, bahwa R Renja SKPD 2 2014 disusun n setelah RKP PD 2014 diteetapkan denggan Peraturaan  Walikota  Bandung,  yang  memuatt  Rencana  Keerja  Pemerin ntah  Kota  Baandung  padaa  Tahun  2014,  atau  merupakan  tah hun  Pertam ma  RPJMD  b baru  2013‐2 2018.  Sehin ngga  penguk kuran  kinerrja  didasarkaan pada 6 sub indikator ssebagai berik kut :  1. Keseelarasan Proggram Renja S SKPD terhadaap Program R RKPD  2. Keseelarasan Indikator Prograam Renja SKP PD terhadap Indikator Prrogram RKPD D  3. Keseelarasan Targget Program Renja SKPD terhadap Taarget Program m RKPD  4. Keseelarasan Kegiiatan Renja SSKPD terhadaap Kegiatan RKPD  5. Keseelarasan Indikator Kegiattan Renja SKP PD terhadap Indikator Keegiatan RKPD D  6. Keseelarasan Targget Kegiatan Renja SKPD terhadap Taarget Kegiataan RKPD  Berrdasarkan haasil penguku uran diperoleeh tingkat capaian kinerja sebesar 88 8,79 %, angk ka  tersebut  merupakan  rata‐rata cap paian kinerjaa dari penguk kuran 6 sub  indikator kin nerja tersebu ut  diatas.  Pad da sub indikaator pertama dari total 3 354 Program m yang ada dii RKPD, terdaapat 339 yan ng  selaras,  dan  d 15  tidaak  selaras  dalam  d Renjaa  SKPD,  seh hingga  diperroleh  tingkat  keselarasaan  Program  Renja SKPD  terhadap Prrogram RKPD D, sebesar 98 8,34 persen n (dihitung dari 339 dibagi  354, dikaali dengan 10 00), sebagaim mana disajikaan dalam Graafik 3.11 beriikut.   

Grafik k 3.11 Keselarrasan Progra am Renja SKP PD terhadap P Program RKP PD 

 

  Pad da sub indikator  kedua  dari  total  53 38 Indikator  Program yaang ada di  RKPD,  terdapat  420  yangg  selaras,  dan  d 118  tid dak  selaras  dalam  Renja  SKPD,  sehingga  dipeeroleh  tingkaat  keselarassan  Indikatorr  Program  Renja  R SKPD  tterhadap  Ind dikator Progrram  RKPD,  sebesar  s 82,8 87  persen (dihitung darri 420 dibagii 538, dikali  dengan 100)), sebagaimaana disajikan n dalam Graffik  3.12 berik kut.     

LKIP Tahun T 20144

III-110

Bapp peda Kota Bandung

 

Gra afik 3.12 Kese elarasan Indikator Progra am Renja SKP PD terhadap I  Indikator Pro ogram RKPD 

  Pad da sub indikaator ketiga d dari total 505 Target Pro ogram yang aada di RKPD,, terdapat 37 76  yang selaaras, dan 129 9 tidak selarras dalam Reenja SKPD, seehingga dipeeroleh tingkaat keselarasaan  Target  Prrogram  Renja SKPD  terh hadap  Targett Program RKPD, sebesaar  82,30  perrsen (dihitun ng  dari 376 dibagi 505, d dikali dengan n 100), sebaggaimana disaajikan dalam Grafik 3.13 b berikut.   

 

G Grafik 3.13 K Keselarasan T Target Progra am Renja SKP PD terhadap T  Target Progrram RKPD 

  Pad da sub indikator  keempat dari  totall  1422  Kegiaatan yang ada  di  RKPD,  terdapat  t 134 42  yang  selaaras,  dan  80  tidak  selaraas  dalam  Ren nja  SKPD,  seehingga  dipeeroleh  tingkaat  keselarasaan  Kegiatan  Renja  SKPD D  terhadap  Kegiatan  RK KPD,  sebesarr  95,99  perrsen  (dihitu ung  dari  134 42  dibagi 14 422, dikali deengan 100), ssebagaimanaa disajikan daalam Grafik 3 3.14 berikut.   

LKIP Tahun T 20144

III-111

Bapp peda Kota Bandung

 

Grafik k 3.14 Keselarrasan Kegiata an Renja SKP PD terhadap K Kegiatan RKP PD 

  Pad da sub indikaator kelima  dari total 19 938 Indikator Kegiatan yaang ada di R RKPD, terdapat  1756  yan ng  selaras,  dan  182  tid dak  selaras  dalam  Renjja  SKPD,  seehingga  dipeeroleh  tingkaat  keselarassan  Indikatorr  Kegiatan  Renja  R SKPD  terhadap  t Ind dikator Kegiaatan  RKPD,  sebesar  s 88,9 90  persen  (dihitung  ( daari  1756  dib bagi  1938,  dikali  dengan n  100),  sebaagaimana  dissajikan  dalam m  Grafik 3.1 15 berikut.   

 

Gra afik 3.15 Kese elarasan Indikator Kegiata an Renja SKP PD terhadap I  Indikator Kegiatan RKPD D 

  Pad da sub indikaator keeena am dari total  1766 Targett Kegiatan yaang ada di R RKPD, terdapat  1531  yan ng  selaras,  dan  235  tid dak  selaras  dalam  Renjja  SKPD,  seehingga  dipeeroleh  tingkaat  keselarassan  Target  Kegiatan  Reenja  SKPD  terhadap  t Taarget  Kegiataan  RKPD,  sebesar  84,3 35  persen  (dihitung  ( daari  1531  dib bagi  1766,  dikali  dengan n  100),  sebaagaimana  dissajikan  dalam m  Grafik 3.1 16 berikut.   

LKIP Tahun T 20144

III-112

Bapp peda Kota Bandung

 

Grafik 3.16 K G Keselarasan T Target Kegiata an Renja SKP PD terhadap T Target Kegia atan RKPD 

  Seccara  rata‐ratta  keselarasaan  Renja  SKPD  terhadap p  RKPD    telaah  cukup  baaik,  dan  haru us  lebih  dap pat  ditingkattkan  lagi  pad da  tahun  meendatang,  naamun  demik kian  yang  meenjadi  catataan  adalah paada Renja SK KPD dilingku ungan Pemerrintah  Kota  Bandung, jum B mlah Kegiataan pada Renja  adalah seebesar  2094 4  Kegiatan, aatau melebih hi dari Kegiatan  yang terrcantum pad da RKPD yaittu  sebesar 1 1422 Kegiataan, sehingga  Bidang Pereencanaan pada Bappeda  perlu lebih  cermat dalam m  melakukaan  asistensi  dan  verifik kasi  Kegiatan n  yang  ada  pada  setiap p  SKPD  mittra  kerjanyaa  ,  sehingga jumlah Kegiatan dalam R Renja SKPD d dapat selarass dengan jum mlah Kegiatan n pada RKPD D.  

Perbandiingan Realissasi Kinerja Tahun 2014 4 dengan Ca apaian Kinerrja  Tah hun 2013 

Pada tahu un 2013 terd dapat 5 Indik kator Kinerjaa Utama yangg ditetapkan oleh Bapped da , yaitu :  1. Tin ngkat perwujudan perenccanaan pemb bangunan yan ng sesuai den ngan aspirassi masyarakaat  2. Kesselarasan pro ogram dalam m RKPD denggan Program dalam RPJM MD.  3. Perrsentase kon nsistensi pelaaksanaan  pro ogram/kegiaatan yang dirrencanakan  4. Perrsentase  hassil  koordinassi,  pengkajiaan  dan  penellitian  yang  d dijadikan  baahan  masukaan  dalam pelaksan naan pemban ngunan.  5. Ken naikan Jumlaah Investor.  Sementarra pada tahu un 2014 terdaapat 5 Indikaator Kinerja  Utama yangg ditetapkan o oleh Bapped da,  yaitu :  ngkat keselarrasan RKPD tterhadap RPJJMD  1. Tin 2. Tin ngkat keselarrasan Renstraa SKPD terhaadap RPJMD 3. Tin ngkat keselarrasan Renja S SKPD terhadap RKPD  4. Perrsentase  Bellanja  Langsu ung  RKPD  yang  y Mengakomodir  Ussulan  Masyaarakat  Melalui  Mu usrenbang  5. Tin ngkat Pelaksaanaan Prograam Pembanggunan yang SSesuai dengan n perencanaan    Seh hingga  dalam m  kaitannya   dengan  pem mbahasan  pencapaian  p SSasaran  1  :  Terwujudny ya  kesselarasan  peerencanaan  pembangunaan  daerah,  hanya  terdaapat  2  Indikator  Kinerrja 

LKIP Tahun T 20144

III-113

Bapp peda Kota Bandung Utaama  yang  daapat  dibandiingkan  antarra  tahun  2013  dengan  ttahun  2014  yaitu  sebaggai  berrikut .    IKU   2013 

Capaian :   C 95% 

Capaian :  C 48,31% 

1. Keselarasan n  program dalam m RKPD  dengan Prograam  dalam RPJMD.

2. Tingkat perw wujudan  perencanaan  pembangunan n yang  sesuai dengan aspirasi  masyarakat

IKU  2014  1. Tingkat keseelarasan  RKPD terhadap p  RPJMD

2. Persentase B Belanja  Langsung RKPD D yang  Mengakomodirr Usulan  Masyarakat Meelalui  Musrenbang

Capaaian :  62,3 32%  

Caapaian :  33,08%  3

Gambar 3..2 Perbandin ngan Capaian  Indikator Kiinerja Utama  Tahun 2013 dan 2014  

  Seb bagaimana  ditunjukan  d p pada  Gambar  3.2  terseb but,  secara  umum  u terjad di  penurunaan  capaian k kinerja pada  Kedua Indik kator Kinerjaa Utama Bap ppeda dari taahun 2013 ke tahun 2014,  pertama  untuk Indikaator Keselarrasan RKPD tterhadap RP PJMD terjadi  penurunan  sebesar 32,6 68  %, dan kedua untuk  Indikator Peersentase Bellanja Langsu ung RKPD yaang Mengako omodir Usulaan  Masyarak kat Melalui M Musrenbang tterjadi penurrunan sebesaar 15,23 %. Hall ini menarik k untuk dianalisis lebih laanjut, kedua  fenomena p penurunan caapaian kinerrja  pada  IKU U  Bappeda  tersebut  t dap pat  terjawab b  sebagaiman na  telah  dib bahas  sebelu umnya,  bahw wa  tahun  20 013  merupak kan  tahun  traansisi  period de  kepemimp pinan  Walik kota  Bandungg  lama  (2009 9‐ 2013)  daan  Walikotaa  Bandung  terpilih  t (201 13‐2018),  seehingga  keseelarasan  dokumen  RKP PD  terhadap  RPJMD  relaatif  rendah  ,  terutama  pada  level  Prrogram  maup pun  Kegiatan  pada  setiaap  SKPD,  kaarena  disamp ping  SKPD  harus  h menyeelesaikan  tarrget  capaian  kinerja  pada  akhir  tahu un  2013,  disaat  yang  bersamaan  b SKPD  haruss  pula  menggakomodir  prioritas  p jan nji  kampany ye  Walikota  Bandung  pada  p tahun  pertama  k kepemimpinaan,  yaitu  pada  Periodee  2013‐2018.  Sehingga  berimplikassi  pada  min nimnya  angggaran  yang  dapat  d dialok kasikan  padaa  Renja  SKP PD  (Pagu  Beelanja  Langsu ung  RKPD  2014)  untuk  memenuhi  aspirasi  /  ussulan  masyaarakat  melalu ui  musrenbang.               

LKIP Tahun T 20144

III-114

 

Bapp peda Kota Bandung

Perban ndingan Rea alisasi 2014 4 dengan Target Jangka Menengah  

Reaalisasi    akum mulasi    cap paian    sasarran    1  :  Teerwujudnya  keselarasan  perencanaaan  pembanggunan  daeraah  sampai    dengan    tah hun    2014, dibandingkaan  dengan  rencana  yan ng  tercantum m dalam Ren nstra pada tah hun 2018 daapat dilihat p pada Tabel 3.2 berikut inii.    Tab bel 3.2 Perban ndingan Reallisasi Capaian n Kinerja Tah hun 2014  den ngan Target R  Renstra Tahu un 2018  Capaian   Terhadap p  Target  2014 

Target  Tahun  2018 

Capaian   realisasi   2014  Terhadap p  Target  2018 

100 

62,32 

No 

Ind dikator Sasarran 1 

Satu uan 

Target   Tahun   2014  

Realisasi   Tahun  2014 

1 

Tiingkat keselarrasan  RKP PD terhadap R RPJMD 

% % 

85 

62,32 

% % 

85 

91,72 

  107.91   

100 

91,72 

% % 

85 

88,79 

104.46 

100 

88,79 

2  3 

Tiingkat keselarrasan  Renstra SKPD  terhadap RPJM t MD  Tiingkat keselarrasan  Renja SKPD terh hadap  RKPD 

73.32   

  Kettiga indikator sasaran 1, apabila dibandingkan deengan target ttahun 2018, maka capaiaan  terhadap target 2018, besarannyaa adalah sam ma dengan reaalisasi tahun n 2014. Dapatt terlihat pad da  tabel  diattas,  bahwa  ketiga  k indikaator  tersebu ut  capaian  kiinerjanya  maasih  dibawah h  target  201 18  yaitu  Tin ngkat  keselarasan  RKPD D  terhadap  R RPJMD,  denggan  capaian  62,32  perseen,  sementarra  untuk Tin ngkat keselarasan Renstrra SKPD terh hadap RPJMD D dan Tingkaat keselarasaan Renja SKP PD  terhadap  RKPD  tercaapai  melebihi  target  yaitu u  masing‐maasing  sebesaar  91,72  perssen  dan  88,7 79  persen. 

Perbandin ngan Realisa asi Kinerja T  Tahun 2014 4 dengan Sta andar Nasional  maupun den m ngan Instanssi Lain 

Terrdapat  2  Ind dikator  Kinerja  Utama  B Bappeda  Kotta  Bandung  yang  dapat  dibandingkaan  dengan  Indikator  Kinerja  K Utam ma  pada  Badan  B Perencanaan  Peembangunan n  Nasional  /  Kementerian  Perencaanaan  Pembangunan  Naasional,  yaitu u  Tingkat  keselarasan  RK KPD  terhadaap  RPJMD  dan  Tingkat  keselarasan  k Renja  SKPD D  terhadap  RKPD  R yang  d dapat  diilustrrasikan  dalam m  Gambar 3 3.3 sebagai b berikut.   

LKIP Tahun T 20144

III-115

Bapp peda Kota Bandung

Capaian  100% 

• Tingkaat keselarasaan RKPD  teerhadap RPJMD

• Tingkaat keselarasaan Renja  SKP PD terhadap RKPD Capaian  88,79% 

IKU BAPPENAS 2013

IKU BAPPEDA 2014 IKU BAPPEDA 2014

Capaian  62,32% 

• Keseesuaian antaara  muatan rancangan n RKP  2014 dengan RPJMN  2 2010‐2014. • Kesesuaian rancangan  Reencana Kerjaa  Kemen nterian/ Lem mbaga  (Renja K/L) 2014 de engan  rancaangan RKP 20 014 

Capaiian  100% 

 

Gamb bar  3.3 Perba andingan IKU U Bappeda Ko ota Bandung  dengan IKU B  Bappenas   Sumber : LA AKIP Bappen nas 2013, diollah 

  Berdasarrkan  bagan  diatas,  d   dapaat  disimpulkaan  bahwa  In ndikator  Kineerja  Utama  Bappeda  B Kotta  Bandung  yang  dapat  dibandingkaan  dengan  In ndikator  Kin nerja  Utama  pada  Badan n  Perencanaaan  Pembanggunan  Nasional  /  Kemeenterian  Perencanaan  Peembangunan n  Nasional,  yaitu  Tingkaat  keselarassan RKPD terrhadap RPJM MD dan Tingk kat keselarassan Renja SK KPD terhadap p RKPD, kedu ua  indikatorr  tersebut  caapaian  nya  masih  m dibawah  Capaian  Kinerja  Nasiional  (  Bapp penas),  namu un  demikian n  sebagai  cattatan,  bahwaa  data  capaian  kinerja  teersebut  diattas  pada  Bap ppenas  adalaah  berdasark kan  data  LAKIP  L Tahun  2013,  un ntuk  LAKIP  Tahun  201 14  masih  dalam  d prosees  penyusun nan, dan belu um dapat di p publikasikan n. 

Progra am Kegiatan n Yang Men nunjang Ke eberhasilan n Sasaran 1  1  Program  dan  kegiataan  yang  dilak ksanakan  un ntuk  menunjaang  keberhaasilan  indikattor  sasaran  1,  yaitu    Program  P Perencanaan P n  Pembang gunan  Daerah,  Indikaator  program mnya  adalaah  tersedian nya Dokumen n Laporan Peelaksanaan P Pembangunan, dengan Keegiatan yangg dilaksanakaan  untuk meenunjang pro ogram adalah h :   a. Peny yusunan  Raancangan  RP PJMD,  Indik kator  outpu ut  kegiatann nya  adalah  tersusunny ya  doku umen Rancan ngan RPJMD,  b. Peny yusunan RKP PD, Indikatorr output kegiiatannya adaalah tersusun nnya dokumen Rancangaan  RKPD D,   c. Peny yusunan  Ren nstra  dan  Reenja  SKPD,  Indikator  output  kegiataannya  adalah h  tersusunny ya  doku umen Renstra dan Renja SKPD.   d. Peny yusunan  Raancangan  RKPD  R Perub bahan,  Indiikator  outp put  kegiataannya  adalaah  tersu usunnya dok kumen Rancaangan RKPD P Perubahan 

LKIP Tahun T 20144

III-116

Bapp peda Kota Bandung

3.2.2 Pengukuran, Evaluasi, dan n Analisis   Capaian  Kinerja S  Sasaran 2  2:  modasinya a  aspirassi  masyarrakat  dallam  pem mbangunan  Terakom daerah    p  planning  serta  s   pelaksanaan  Peraaturan  Daeraah  Dallam  rangka  implementasi  bottom  up Nomor  5  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  P P Peraturan  Daaerah  Kota  B Bandung  Nom mor  07  tahu un  2008 tentang Tahapaan, Tata Caraa Penyusunan n, Pengendallian dan evalluasi pelaksaanaan rencan na  pembanggunan  sertaa  musyawarah  perenccanaan  pem mbangunan  daerah,  maka  m aspiraasi  masyarak kat melalui k kegiatan mussrenbang waajib diakomodir dalam peerencanaan p pembangunaan  daerah K Kota Bandungg. Musrenban ng merupakaan forum mu usyawarah taahunan yangg dilaksanakaan  secara paartisipatif oleeh para pemaangku kepen ntingan untuk k menyepakaati rencana k kegiatan tahu un  anggaran n  yang  berjaalan  sesuai  dengan  d tingk katannya.  Tu ujuan  diadak kannya  Musrrenbang  yaittu  untuk  menampung  dan  d menetap pkan  kegiatan  prioritass  sesuai  keb butuhan  massyarakat  yan ng  diperoleh h  dari  musy yawarah  perrencanaan  yyang  sesuai  dengan  tinggkatan  dibaw wahnya  sertta  menetapk kan  kegiataan  yang  dib biayai  melalui  APBD  maupun  m sum mber  pendan naan  lainny ya.  Berdasarrkan kewenangan yang dimiliki oleh B Bappeda Kotta Bandung,  maka aspiraasi masyarakat  yang  diaakomodir  paada  tahap  perencanaan  pembangun nan  dihitungg  menggunak kan  indikato or  Persentasse  Pagu  Bellanja  Langsu ung  RKPD  yyang  Mengakomodir  Ussulan  Masyaarakat  Melalu ui  Musrenbaang.  Pen ngukuran kin nerja untuk k ketercapaian n sasaran 2 (T Terakomodaasinya aspiraasi masyarakat  dalam  peembangunan n  daerah)  diilakukan  den ngan  mengggunakan  1  indikator  kin nerja  sasaraan,  dengan taarget dan reaalisasi kinerja sebagai berikut:  Tabel 3.3 Pengukuran  Capaian Kine P erja Sasaran  2   Terakomodasin nya aspirasi m  masyarakat d  dalam pemba angunan daerah  dan Perbad dingan denga an Target Akh hir Renstra T Tahun 2018  No 

1 

Indikator K Kinerja  Sasaran 

Sa atuan 

Peersentase Paggu  Beelanja Langsu ung RKPD  yaang Mengakom modir  Usulan Masyaraakat  Melalui Musren M nbang 

% 

Targ get 

Realisassi 

T Tahun 2014 

30

33,08

Capaian n  Kinerja   Tahun  2014   110,27% %

  % Capaian  Target  Kinerja  Tahu un 2018 

34 

97,29 % 

  Persentase  Pagu  Belan nja  Berrdasarkan  tabel  di  ataas,  dapat  dilihat  bahwaa  realisasi  P Langsungg RKPD yangg Mengakomo odir Usulan  Masyarakat  Melalui Musrenbang pad da tahun 201 14  adalah seebesar 33,08 8 %. Berdasaarkan  data   di  atas  dap pat  diketahu ui  bahwa  reealisasi  tahu un   2014  dib bandingkan    dengan    targget  rencana    akhir   Rensstra    pada    taahun   2018  menunjukkaan  capaian  sebesar  s 97,2 29  %.    Rinciaan  Pagu  Belaanja  Langsun ng  RKPD  yan ng  Mengako omodir  Usulaan  Masyarak kat Melalui M Musrenbang p pada tahun 2 2014 dapat d dilihat pada ttabel 3.4.  Apaabila  diband dingkan  denggan  realisasi  Persentasee  Pagu  Belan nja  Langsun ng  RKPD  yan ng  Mengakomodir Usulaan Masyarakat Melalui M Musrenbang p pada tahun ssebelumnya,  nilai realisaasi  pada  tahun  2014  meengalami  penurunan  darri  48,31  perrsen  pada  taahun  2013  menjadi  m 33,0 08  persen, atau menurun n sebesar 15,,23 persen, ssebagaimanaa disajikan paada Tabel 3.5 5.   

LKIP Tahun T 20144

III-117

Bapp peda Kota Bandung   NO   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20        

 

No   1 

Tab bel 3.4 SKPD y  yang mengak komodasi Usu ulan Musrenb bang dalam R RKPD  SKPD  Akomodasi U  Usulan Musrenbang  da alam RKPD  Dinas Pendidikan  63.320 0.000.000 Dinas Keseh hatan  14.059 9.151.500 Dinas Bina M Marga dan Pen ngairan 534.308 8.490.000 Dinas Penceegahan dan Penanggulangan n  280 0.000.000 Kebakaran  Dinas Pemak kaman dan Peertamanan 45.450 0.000.000 Dinas Tata R Ruang dan Cip pta Karya 34.995 5.950.000 Dinas Perhu ubungan  14.342 2.300.000 Badan Pengeelolaan Lingku ungan Hidup 2.100 0.000.000 Dinas Kepen ndudukan dan n Pencatatan SSipil 4.900 0.000.000 Badan Pemb berdayaan Perrempuan dan Keluarga  6.451 1.100.000 Berencana  Dinas Sosial  7.763 3.691.000 Dinas Tenagga Kerja  6.200 0.373.280 Dinas Koperrasi Usaha Keccil Menengah dan  2.912 2.271.200 Perindustriaan Perdagangaan  Dinas Pemuda dan Olah R Raga 3.671 1.450.000 Badan Kesattuan Bangsa d dan Pemberdaayaan  270 0.000.000 Masyarakat  Satuan Polissi Pamong Praaja 5.030 0.230.000 Kantor Perp pustakaan dan n Arsip Daerah h 70 0.000.000 Dinas Komu unikasi dan Infformatika 1.688 8.950.000 Dinas Pertan nian dan Ketahanan Pangan n 15.255 5.766.000 Dinas Kebud dayaan dan Paariwisata 5.828 8.450.000 Jumlah  768.898 8.172.980  Pagu Belanja Langsung  RKPD  2.324.512 2.268.900  Persentase   33,08 %    Tabel 3.5 P Perbandingan n Realisasi Pa agu Belanja Langsung RKP PD yang meng geakomodir  usu ulan Musrenb bang    Tahun 201 2  Tahun n 2013  Tah hun 2014  Indikator Kinerja Sa asaran  Persentase P Pagu Belanja L Langsung  RKPD yang M Mengakomodir Usulan  Masyarakat Melalui Musrrenbang 

34,42 %

48,3 31%

3 33,08% 

  Pen ncapaian  indikator  sassaran  2  (Peersentase  Pagu  P Belanjaa  Langsung  RKPD  yan ng  Mengakomodir  Usulaan  Masyarak kat  Melalui  Musrenban ng)  belum  b bisa  dilakukaan  komparaasi  dengan in ndikator lain n karena pad da tingkat kaab/kota, tingk kat provinsi,, maupun tin ngkat nasional  karena beelum terdapaat indikator y yang serupa..         

LKIP Tahun T 20144

III-118

Bapp peda Kota Bandung                     untuk  mend dukung  penccapaian  sasaaran  2  adalaah  Program  dan  kegiataan  yang  dilaaksanakan  u m  Perencan naan  Pem mbangunan   Daerah,  melalui  keegiatan  pen nyelenggaraaan  Program Musrenbaang  RKPD.  Beberapa  B fak ktor  penduku ung  dan  pen nghambat  peencapaian  sasaran  2  dapat  dilihat paada Tabel 3.6 6 di bawah in ni.    Tabel 3.6 Fakto or pendukung g dan pengha ambat pencap paian sasaran n 2 

  ‐ ‐

Faktor Pend dukung  Adanya sisstem musrenb bang online Adanya  Peraturan  P Daaerah  Kota  Bandung  Nomor  05 5  Tahun  200 09  tentang  Peerubahan  Peraturan  Daerah  Kotaa  Bandung  N Nomor  07  008  tentang  tahapan,  tata  cara  Tahun  20 penyusunaan,  pengend dalian  dan  evaluasi  pelaksanaaan  rencana  pembangunaan  serta  musyawarah  perencaanaan  pemb bangunan  daerah  yaang  mengatu ur  tingkat  ak komodasi  usulan musrenbang sebeesar ≥ 30% 

Faktor Penghamb bat  ‐ Minimnya SK KPD yang men ngakomodir  usulan musrrenbang dalam m Belanja  Langsung  ‐ Rendahnya k kualitas usulan  musrenbangg dari masyaraakat  ‐ Belum adanyya pagu indikaatif  kewilayahan n 

   

3.2.3 P Pengukura an,  Evalu uasi,  dan   Analisis   Capaian   Kinerja   Sasaran   3  M Meningkat tnya  pe emanfaata an  doku umen  h hasil  perrencanaan  p pembangu unan  sertta  hasil  p penelitian n  dan  pen ngembang gan  dalam m  p pembangu unan daerrah    Salah  satu  syarat  yang  haarus  dipenuh hi  dalam  kaitannya  den ngan  kredibilitas  Bapped da  sebagai  lembaga  l perrencana  adaalah  aplikatiff.  Artinya  dokumen‐dok kumen  peren ncanaan  yan ng  dihasilkan  oleh  Bapp peda,  tidak  hanya  h berheenti  sampai  output,  tetaapi  output  teersebut  haru us  diimplem mentasikan  dalam  d perenccanaan  dan  p pelaksanaan  pembangun nan.  Hal  ini  sesuai  s dengaan  prinsip perencanaan pembangunaan bahwa peerencanaan p pembangunan n harus berk kelanjutan.  Pen ngukuran kin nerja untuk k ketercapaian n sasaran 3 ((Meningkatnya pemanfaaatan dokumeen  hasil  peerencanaan  pembangun nan  serta  hasil  peneelitian  dan  pengembaangan  dalam  pembanggunan  daerah h)  dilakukan n  dengan  menggunakan  2  indikatorr  kinerja  sassaran,  dengaan  target dan realisasi kiinerja pada T Tabel 3.7 seb bagai berikutt.           

LKIP Tahun T 20144

III-119

Bapp peda Kota Bandung Tabel 3.7  Pengukuran Capaian Kine P erja Sasaran  3   Meningkattnya Pemanfa aatan Dokum men Hasil Perencanaan Pe embangunan  Serta Hasil  Penelittian dan Peng gembangan D Dalam Pemba angunan Daerrah dan Perb bandingan de engan Target   Akhir Rensstra Tahun 20 018  No  

Indikator  Kinerja  Sasarran 

Sa atuan 

Targ get 

Realissasi 

T Tahun 2014   1 

2 

Tingkat A Aplikasi  Dokum men  Perencaanaan  Pembanggunan  Tingkat A Aplikasi  Dokumen P Penelitian  dan Pengem mbangan   

Capaia an  Kinerjja  Tahun n  2014 4 

%  Capaian  Kinerja  Tahun n 2018 

  Target 

% 

50 0 

70,37 

140.74 4 

70 

100.53 

% 

40 0 

54.55 

136.38 8 

60 

90.92 

Berdasarrkan  hasil  ev valuasi  terh hadap  sasaraan  tersebut  di  atas,  dip peroleh gamb baran   bahw wa  dari  ind dikator  sasaaran  terseb but  menghaasilkan  cap paian  kinerjja  100  ataau  bermakn na  memuask kan. Apabila  dibandingkaan antara cap paian kinerjaa dengan tarrget capaian  kinerja tahu un  2014, ind dikator sasarran tercapai m melebihi targget.  ­ Tin ngkat Aplika asi Dokumen n Perencana aan Pemban ngunan  Berrdasarkan   hasil   h evaluassi   terhadap    sasaran   teersebut   di   aatas,   diperoleh gambaraan   bah hwa    dari    indikator    capaian  kiinerja  tingkaat  aplikasi  dokumen  penelitian  daan  pen ngembangan n  menghasilk kan  capaian  kinerja  140.74%  atau u  bermakna  memuaskan.  Cap paian kinerjaa ini berdasarrkan nilai tin ngkat aplikasi dokumen p perencanaan pembangunaan  seb besar  140.74 4%.  Jumlah  seluruh  do okumen  kajian  perencan naan  pembaangunan  yan ng  disu usun  pada  taahun  2014  sebanyak  s 27  dokumen.  Adapun  A jumlah  dokumen n  perencanaaan  pem mbangunan  yang  y ditindaaklanjuti  sebaanyak  19  dok kumen.  Jadi,  tingkat  aplikasi  dokumeen  perrencanan pem mbangunan aadalah sebessar 70,37 %  (formulasi perhitungan = = 19/27 x 10 00  %  =  70,37  %).    Secara  umu um,  19  kajian n  tersebut  diitindaklanjutti  oleh  SKPD  terkait  dalam  ben ntuk  bahan  perumusan  p k kebijakan,  baahan  penyusu unan  dan  evaaluasi  Perda//Perwal,  serta  bah han  penyusu unan  pengem mbangan  kajian  lebih  lanjjut.  Berikut  merupakan  bentuk  tindaak  lanjut dokumen n perencanaaan pembangu unan.  Ta abel 3.8 Benttuk Tindak La anjut Dokum men Perencan naan Pemban ngunan Tahun n 2014  No  1 

Kajia an  Jenis  Tindak Lanjut  Inovasi Pemb bangunan  In ndikator  outp put  kegiatan nnya  adalah tersusunnyaa  dokumen  dan Kompetissi Antar  In novasi  Pembaangunan  dan n  Kompetisi  Antar  Wilay yah.Realisasi  Wilayah  an nggaran tahun n 2014 sebesaar 372.349.80 00 (93,09 %).K Kegiatan ini  m menghasilkan  K Kajian  Model  Pengembanggan  Tematik  Kewilayahan  K Beerdasarkan  P Potensi  Unggu ulan.  Dari  kajian  ini  diketaahui  bahwa  beerdasarkan  daata  di  lapanggan  dan  hasil  FGD  SKPD  teerdapat    18  prroduk  unggulan  kecamtan  (PUK)  yg  berrada  pada    15 5  kecamatan  beerdasarkan  an nalisis  sektorr  basis,  sub  ssektor,  dan  produk  yang  m menunjukan  kekhasan  kecamatan,  sehingga  kajian  ini  diirekomendasikan  sebagai  rujukan  baagi  penentuaan  tematik  keewilayahan  deengan  mempeertimbangkan n  aspek  poten nsi  ekonomi,  so osial  &  budaaya,  dan  parriwisata,  sertaa  menganalissis  strategi,  prrasyarat  ataau  daya  dukung  d yan ng  dibutuhk kan  untuk  m mengembangka an tematik keewilayahan di  Kota Bandun ng. Selain itu  daapat  menjadii  dasar  untu uk  melaksan nakan  pelatih han  kepada 

LKIP Tahun T 20144

III-220

Bapp peda Kota Bandung No 

Kajia an 

2 

Penyusunan R Rencana  Teknis Ruangg  Kawasan 

3 

Penyusunan  Feasibility Stu udy 

4 

Penyusunan T Tapak  Ekologis dalaam  Rangka Penattaan  Ruang Kota 

5 

Pengembangaan Green  Building di Ko ota  Bandung 

LKIP Tahun T 20144

Jenis  Tindak Lanjut  keecamatan untu uk implementtasi tematik keewilayahan, sosialisasi ke  peelaku  usaha  d dan  penjalinan n kerjasama,  p pemetaan  kon ndisi  pelaku  ussaha  dan  pem mbinaan,  kerrjasama  denggan  SKPD  terrkait  untuk  id dentifikasi  dan n  pemetaan  kebutuhan  teeknis  penunjaang  tematik  keewilayahan,  pengajuan/peenganggaran  penyediaan  kebutuhan  teeknis  implem mentasi  temaatik  kewilay yahan,  penyeediaan  dan  peengembangan n  infrastruktu ur sesuai kebu utuhan teknis, identifikasi  peeluang  kerjassama  dengan n  pelaku  usaaha  dan  mitrra  strategis  laainnya, pembeentukan guguss tugas (taskfo orce) manajem men proyek  im mplementasi  ttematik  kewillayahan,penyu usunan  naskaah  akademis  daan  raperwal  implementaasi  tematik  kewilayahan,  sosialisasi    tematik  kewilayahan  peenyuluhan  d danbriefing  implementasi i k keepada  pelaku u  usaha,  impllementasi  tem matik  kewilay yahan  pada  seetiap kecamattan, pemantau uan dan evaluaasi implementasi tematik  keewilayahan,  serta  pereencanaan  p pengembangan n  tematik  keewilayahan  berdasarkan  hasil  evalu uasi.  Oleh  karena  k itu  tin ndaklanjut  kajian  ini  menjadi  rujukan  SK KPD  yang  ti  hasil  kajian m menindaklanju n  ini    yaitu  Distarcip  Kotta  Bandung,  Diinas  UMKM  dan  d Perindag  Kota  Bandun ng,  Dinas  Pariw wisata  Kota  Baandung,  Bagian  Perekonomian  Setdaa  kota  Band dung,  Dinas  Ko omunikasi daan Informatikaa Kota Bandun ng, Bagian Pembangunan  Seetda  Kota  Baandung,  Bidang  Sarana  P Prasarana  Bap ppeda  Kota  Baandung,  Bidang  Pemerintaahan  Bappedaa  Kota  Bandu ung,  Bidang  Ek konomi  Pemb biayaan  Bappeda  Kota  Ban ndung,  serta  Kecamatan‐ keecamatan di K Kota Bandung.  In ndikator  outp put  kegiatan nnya  adalah tersusunnyaa  dokumen  reencana  tekniss  ruang  kawaasan.  Dokumeen  rencana  teeknis  ruang  kaawasan  yang  dihasilkan  adalah  berupaa  Kebijakan  dan  d Strategi  Peenyelenggaraaan  Kawasan  Campuran  yang  manaa  dokumen  peerencanaan in ni telah ditind daklanjuti oleh h Dinas Permu ukiman dan  Peerumahan  Pro ovinsi  Jawa  Barat  B dan  meenjadi  dasar  penyusunan  p Raancangan  Perraturan  Walik kota  tentang  Rencana  Tataa  Bangunan  daan Lingkungan n (RTBL), dan n Rencana Detaail Tata Ruangg.    ndikator  outp put  kegiatan nnya  adalah tersusunnyaa  dokumen  In feeasibility  stud dy.  Kegiatan  ini  menghaasilkan  doku umen  Studi  Keelayakan  Pem mbangunan  Kawasan  Pusat  Pemerinttahan  Kota  Baandung,  dan n  sebagai  tiindaklanjut  untuk  menggaplikasikan  do okumen  pereencanaan  ini  telah  dilak kukan  Penyussunan  DED  Peemindahan  L Lokasi  Pusat  Pemerintahaan  Kota  Ban ndung  serta  m menjadi masuk kan untuk peny yusunan Renccana Detail Taata Ruang.    In ndikator  outpu ut  kegiatanny ya  adalah terssusunnya  doku umen  tapak  ek kologis  dalam m  rangka  penataan  p ruaang  kota.  Kegiatan  ini  m menghasilkan  dokumen  Tapak  T Ekologgis  Ruang  Kota  K untuk  M Mengetahui  Daaya  Dukung  dan  d Daya  Tam mpung  Lingkungan  Hidup  Ko ota  Bandung,,  dan  sebagaii  tindaklanjutt  untuk  menggaplikasikan  do okumen  pereencanaan  ini  telah  dilaku ukan  Penyusu unan  Kajian  Daaya Dukung d dan Daya Tamp pung Lingkun ngan.    ndikator  outp put  kegiatan nnya  adalah tersusunnyaa  dokumen  In peengembangan n  green  build ding  di  kota  Bandung.  Kegiatan  K ini  m menghasilkan  kajian  dengaan  judul  Penataan  dan  Revitalisasi  deengan  Bangun nan  Berwawaasan  Lingkunggan  (Green  Bu uilding)  dan  Sm mart  Building,  dan  sebagaii  tindak  lanjutt  untuk  menggaplikasikan  do okumen  ini  telah  disusun  Rancangaan  Peraturan n  Walikota 

III-221

Bapp peda Kota Bandung No 

Kajia an 

6 

Penyusunan  perencanaan  pengembangaan  wilayah strategis dan  cepat tumbuh h. 

7 

Penyusunan  Peraturan Waalikota  tentang Rencana  Induk Sistem  Air  Penyediaan A Minum(SPAM M) Kota  Bandung. 

8 

Penyusunan R Rencana  Induk Pengem mbangan  Transit Orien nted  Developmentt (TOD)  melalui Kerjaasama  Pemerintah d dan  Swasta (KPS) 

9 

Pengkajian  pengembangaan  lingkungan seehat. 

10 

Koordinasi  Perencanaan  Pembangunan n Bidang  Fisik dan Tataa Ruang 

LKIP Tahun T 20144

Jenis  Tindak Lanjut  (R Raperwal)  oleeh  Dinas  Tata  Ruang  dan  Ciptakarya  C Ko ota  Bandung  teentang  Aturan n  Green  Build ding  yang  tellah  disampaik kan  melalui  Baagian  Hukum m  Sekretariat  Daerah  Kota  Bandu ung  untuk  seelanjutnya  ditindaklanjuti  untuk  menjadi  Peraturaan  Walikota  Baandung.    In ndikator  outp put  kegiatan nnya  adalah tersusunnyaa  dokumen  peerencanaan  pengembangan n  wilayah  straategis  dan  cepat  tumbuh  yaaitu  Dokumen n  Perencanaaan  Pengembaangan  Kawasaan  Tematik  Baandung Tekno opolis Gedebaage. Tindak lan njut yang telaah dilakukan  teerhadap  doku umen  perencaanaan  ini  ad dalah  sebagai  salah  satu  daasar  untuk  peenyusunan  Raancangan  Perraturan  Walik kota  tentang  R Rencana  Tataa  Bangunan  Dan  Lingk kungan  (RTB BL)Kawasan  Geedebage.     In ndikator  outp put  kegiatan nnya  adalah tersusunnya  Peraturan  W Walikota  Tentaang  Rencana  Induk  Sistem m  Penyediaan Air  Minum.  Peeraturan  Waalikota  yangg  telah  terrsusun  terseebut  telah  diitindaklanjuti  oleh  Kelomp pok  Kerja  Air  Minum  dan  Penyehatan  Liingkungan  (P POKJA  AMPL))  dan  Perusaahaan  Derah  Air  Minum  (P PDAM)  Kota  Bandung  untuk  u dasar  penyusunan  Kebijakan  DaerahSiistem  Sttrategis  Pembangunan  Pen nyediaan Air  da  SPAM),K M Minum(Jakstra Kelompok  Keerja  Air  Minum  M dan  Peenyehatan  Lin ngkungan  (Po okja  AMPL)  d dan  PDAM  Ko ota  Bandung  paada tahun 201 15.    In ndikator  output  kegiatanny ya  adalah tersusunnya  ren ncana  induk  peengembangan n  Transit  Orriented  Devellopment  (TO OD)  melalui  Keerjasama  Pem merintah  dan  Swasta  (KPS)).  Dokumen  perencanaan  p haasil  kegiatan  ini  telah  ditiindaklanjuti  o oleh  Dinas  Peerhubungan  Ko ota  Bandungg  sebagai  laandasan  dalaam  penyusun nan  Desain  Teerminal  pada  beberapa  titiik  yang akan d dilaksanakan  pada  tahun  20 015.    In ndikator  outp put  kegiatan ini  adalah teerlaksananya  pengkajian  peengembangan n  lingkungan  sehat.  s Kajian  ini  menjadi  rujukan  r dan  daasar bagi pelaaksanaan proggram dan kegiatan‐kegiatan n pada Dinas  Taata  Ruang  daan  Ciptakarya  yaitu  untu uk  pelaksanaaan  program  lin ngkungan  seh hat  perumah han,  kegiatan  penyediaan  sarana  air  beersih  dan  san nitasi  dasar  teerutama  bagi  masyarakat  miskin,  dan  seebagai  rujukaan  bagi  Dinaas  Kesehatan n  Kota  Band dung  untuk  m melaksanakan  Program  Pengembangaan  Lingkunggan  Sehat,  Prrogram Penceegahan dan Peenanggulangan n Penyakit Meenular, serta  dan  peelaksanaan  Program  Promosi  Kesehatan  PeemberdayaanMasyarakat.   In ndikator  outp put  kegiatann nya  adalah teerlaksananya  koordinasi  peerencanaan  pembangunan  bidang  fisik  dan  tata  ruan ng.  Kegiatan  in ni dilaksanakaan untuk melaakukan koordiinasi dengan SSKPD teknis  yaang menjadi m mitra Bidang T Tata Ruang, Saarana dan Prasarana Kota  Baandung  unttuk  mensin nkronkan  perencanaan‐p perencanaan  prrogram dan keegiatan SKPD dengan Rencaana Pembangu unan Jangka  M Menengah  Kotaa  Bandung,  Reencana  Strateegis  SKPD,  Ren ncana  Kerja  Peemerintah  Daaerah,  serta  keebijakan‐kebijjakan  Walikotta  Bandung.  Seetiap SKPD mitra secara ko onsekuen dan  konsisten meenyesuaikan  seerta menindak klanjuti hasil k koordinasi perencanaan pembangunan 

III-222

Bapp peda Kota Bandung No 

Kajia an 

11 

Koordinasi  perencanaan  pembangunan n bidang  ekonomi, Indikator  output kegiattannya  adalah terlaksananya  koordinasi  perencanaan  pembangunan n bidang  ekonomi 

12 

Perencanaan  Pengembangaan  Sentra Industtri dan  Perdagangan Kota  Bandung. 

13 

Koordinasi  perencanaan  n bidang  pembangunan sosial dan budaya. 

14 

Koordinasi  perencanaan  pembangunan n bidang  kesra. 

LKIP Tahun T 20144

Jenis  Tindak Lanjut  biidang fisik dan n tata ruang y yang telah dilaakukan ke dallam rencana  keerjadan  target‐target  kin nerja  yang  ttelah  disepak kati  dalam  do okumen‐doku umen perencan naan.    Keegiatan  ini  d dilaksanakan  untuk  melaku ukan  koordin nasi  dengan  SK KPD teknis yang menjadi m mitra Bidang Peerencanaan Ekonomi dan  Peembiayaan,  B Bappeda  Kotta  Bandung  untuk  men nsinkronkan  peerencanaan‐perencanaan  program  p dan  kegiatan  SK KPD  dengan  Reencana  Pembangunan  Janggka Menengah h  Kota  Bandun ng,  Rencana  Sttrategis  SKPD,  Rencana  Kerja  Pem merintah  Daeerah,  serta  keebijakan‐kebijjakan Walikotta Bandung daalam bidang ekonomi dan  peembiayaan.  Seetiap  SKPD  mitra  m secara  k konsekuen  dan  konsisten  m menyesuaikan  serta menindaaklanjuti hasill koordinasi p perencanaan  peembangunan  bidang  eko onomi  dan  p pembiayaan  yang  telah  diilakukan  ke  d dalam  rencanaa  kerja  dan  taarget‐target  kinerja  k yang  teelah disepakatti dalam dokum men‐dokumen n perencanaan n.    ndikator  outp put  kegiatan nnya  adalah tersusunnyaa  dokumen  In Peerencanaan  Pengembanga P dustri  dan  Perdagangan  P n  Sentra  Ind Ko ota  Bandung..  Kegiatan  kaajian  sudah  selesai  100  %.  % Dokumen  Peerencanaan  Pengembanga P dustri  dan  Perdagangan  P n  Sentra  Ind Ko ota  Bandungg  ditindaklanjjuti  oleh  SK KPD  terkait  yaitu  y Dinas  Ko operasi,  Usah ha  Kecil  Meneengah  dan  Perrindustrian  Perdagangan  P Ko ota  Bandungg  dalam  mellakukan  pereencanaan  program  dan  keegiatannya  teerutama  seb bagai  rujukan n  dan  landaasan  dalam  m melakukan  perrencanaan  Prrogram  Pengeembangan  Seentra‐Sentra  In ndustri Potenssial dan progrram Pengemb bangan Industtri Kecil dan  M Menengah.    ndikator  outp put  kegiatann nya  adalah teerlaksananya  koordinasi  In peerencanaan peembangunan  bidang sosial  dan budaya.  Kegiatan ini  diilaksanakan  untuk  u melaku ukan  koordinasi  dengan  SKPD  S teknis  yaang  menjadi  mitra  m Sub  Bid dang  Sosial  daan  Budaya,  Baappeda  Kota  Baandung  unttuk  mensin nkronkan  perencanaan‐p perencanaan  prrogram dan keegiatan SKPD dengan Rencaana Pembangu unan Jangka  M Menengah  Kotaa  Bandung,  Reencana  Strateegis  SKPD,  Ren ncana  Kerja  Peemerintah  Daaerah,  serta  kebijakan‐kebiijakan  Waliko ota  Bandung  daalam  bidang  sosial  dan  budaya.  Setiiap  SKPD  mitra  m secara  ko onsekuen  dan n  konsisten  menyesuaikan n  serta  meniindaklanjuti  haasil  koordinaasi  perencanaaan  pembangu unan  bidang  sosial  dan  bu udaya  yang  teelah  dilakukan  ke  dalam  rencana  kerja  dan  target‐ taarget  kinerja  yang  telah  disepakati  d daalam  dokumeen‐dokumen  peerencanaan.    In ndikator  outp put  kegiatann nya  adalah teerlaksananya  koordinasi  peerencanaan peembangunan  bidang social  dan budaya.  Kegiatan ini  diilaksanakan  untuk  u melaku ukan  koordinasi  dengan  SKPD  S teknis  yaang  menjadi  mitra  Sub  Bidang  Kesejah hteraan  Rakyaat,  Bappeda  Ko ota  Bandung  untuk  menssinkronkan  perencanaan‐p perencanaan  prrogram dan keegiatan SKPD dengan Rencaana Pembangu unan Jangka  M Menengah  Kotaa  Bandung,  Reencana  Strateegis  SKPD,  Ren ncana  Kerja  Peemerintah  Daaerah,  serta  kebijakan‐kebiijakan  Waliko ota  Bandung  daalam  bidang  Kesejahteraaan  Rakyat.  Seetiap  SKPD  mitra  m secara  ko onsekuen  dan n  konsisten  menyesuaikan n  serta  meniindaklanjuti  haasil koordinassi perencanaan pembangun nan bidang Keesejahteraan  Raakyat  yang  teelah  dilakukan n  ke  dalam  reencana  kerja  dan  target‐

III-223

Bapp peda Kota Bandung No 

Kajia an 

15 

Perencanaan  Penanganan L Lansia. 

16 

Review Masteerplan  Pendidikan K Kota  Bandung 

17 

Koordinasi  perencanaan  pembangunan n bidang  pemerintahan n 

18 

Koordinasi keerjasama  pembangunan n antar  daerah, 

19 

Penyusunan  kebijakan  pelaksanaan  kerjasama daaerah. 

LKIP Tahun T 20144

Jenis  Tindak Lanjut  taarget  kinerja  yang  telah  disepakati  d daalam  dokumeen‐dokumen  peerencanaan.    ndikator  outp put  kegiatan nnya  adalah tersusunnyaa  dokumen  In Peerencanaan  Penanganan  Lansia.  Dok kumen  ini  merupakan  peedoman  dalaam  perencanaaan  dan  pen nanganan  lan nsia  melalui  peenyusunan  kebijakan  k pro o  lansia.  Dok kumen  ini  pada  p tahun  an nggaran  2015 5  ditindaklan njuti  dengan  melakukan  Penyusunan  P Im mplementasi P Perencanaan d dan Penangan nan Lansia seb bagai bahan  naaskah  akadem mik  dan  jugaa  menjadi  ru ujukan  bagi  pelaksanaan  p prrogram‐progrram  dan  keggiatan  pada  D Dinas  Sosial  dan  Dinas  Keesehatan Kotaa Bandung dallam penangan nan lansia    In ndikator  outp put  kegiatan nnya  adalah tersusunnyaa  dokumen  Reeview  Masteerplan  Pendidikan  Kota  Bandung.  Kegiatan  K ini  m merupakan  peedoman  pelak ksanaan  proggram  pendid dikan  untuk  jaangka waktu 5 5 (lima) tahun ke depan, yan ng akan menjaadi landasan  baagi  penyusun nan  rencana  kerja  SKPD  teknis  terkait,  terutama  Diinas Pendidik kan Kota Bandung.    In ndikator  outp put  kegiatann nya  adalah teerlaksananya  koordinasi  peerencanaan  p pembangunan n  bidang  pem merintahan.  Kegiatan  K ini  diilaksanakan  untuk  u melaku ukan  koordinasi  dengan  SKPD  S teknis  yaang  menjadi  mitra  m Bidang  Perencanaan n  Pemerintahaan,  Bappeda  Ko ota  Bandung  untuk  menssinkronkan  perencanaan‐p perencanaan  prrogram dan keegiatan SKPD dengan Rencaana Pembangu unan Jangka  M Menengah  Kotta  Bandung,  Rencana  Sttrategis  SKPD D,  Rencana  Sttrategis  SKPD,  Rencana  Kerja  Pem merintah  Daeerah,  serta  keebijakan‐kebijjakan Walikotta Bandung daalam bidang p perencanaan  peemerintahan. Setiap SKPD m mitra secara k konsekuen daan konsisten  m menyesuaikan  serta menindaaklanjuti hasill koordinasi p perencanaan  peembangunan  bidang  pereencanaan  peemerintahan  yang  telah  diilakukan  ke  d dalam  rencanaa  kerja  dan  taarget‐target  kinerja  k yang  teelah disepakatti dalam dokum men‐dokumen n perencanaan n.    In ndikator  outp put  kegiatann nya  adalah teerlaksananya  koordinasi  keerjasama  pem mbangunan  an ntar  daerah.  K Kegiatan  ini  dilaksanakan  un ntuk  melakukan  koordin nasi  dengan  pemangku  kepentingan  k Peenanaman  Modal  Daerah  untuk  mensinkronkan  peerencanaan‐ peerencanaan  p program  dan n  kegiatan  SKPD  dengaan  Rencana  Peembangunan  Jangka Menen ngah Kota Ban ndung, Rencana Strategis  SK KPD,  Rencan na  Kerja  Pemerintah  Daaerah,  serta  kebijakan‐ keebijakan  Walikota  Bandun ng  dalam  bid dang  penanam man  modal  daaerah  Kota  Bandung.  Setiaap  SKPD  mitrra  secara  kon nsekuen  dan  ko onsisten  men nyesuaikan  seerta  menindak klanjuti  hasil  koordinasi  peerencanaan  p pembangunan n  bidang  perrencanaan  peemerintahan  yaang  telah  dilaakukan  ke  daalam  rencanaa  kerja  dan  target‐target  kiinerja  yang  telah  diseepakati  dalaam  dokumeen‐dokumen  peerencanaan.  In ndikator  outp put  kegiatan nnya  adalah tersusunnyaa  dokumen  keebijakan  peelaksanaan  kerjasama  daerah.  Kegiatan  ini  m menghasilkan  dokumen  pengelolaan  data  dan  informasi  peenanaman  mo odal,  dokumen  pengemban ngan  potensi  penanaman  m modal dan dok ndalian pelaksanaan penanaaman modal  umen pengen yaang merupakaan  dokmen‐do okumen  yang  menjadi  bahaan  data dan  in nformasi  sertaa  database  baagi  bidang  peenanaman  mo odal  daerah. 

III-224

Bapp peda Kota Bandung No 

Kajia an 

Jenis  Tindak Lanjut  Seelain  itu  dok kumen‐dokumen  ini  juga  m menjadi  pand duan  dalam  tugas  pokok  dan  fungsi  Bidang  Penanaaman  Modal  m melaksanakan  Daaerah  Bappeeda  Kota  Baandung  serta  database  bagi  b bidang  peenanaman  mo odal  daerah.  Selain  S itu  dok kumen‐dokum men  ini  juga  m menjadi  pandu uan  dalam  melaksanakan  m tugas  pokok  dan  fungsi  Biidang  Penanaaman  Modal  Daerah  D Bappeeda  Kota  Ban ndung  serta  m menjadi  rujuk kan  data  baggi  SKPD‐SKPD  terkait,  dan  d seluruh  peemangku  kep pentingan  yan ng  terkait  dengan  penanaman  modal  daaerah 

  ­

Ting gkat Aplikassi Dokumen  Penelitian d  dan Pengem mbangan  Berd dasarkan    haasil    evaluasii    terhadap  sasaran    terrsebut    di    aatas,    dipero leh  gambaraan   bahw wa    dari    indikator    capaian  kin nerja  tingkaat  aplikasi  d dokumen  penelitian  daan  penggembangan  menghasilkaan    capaian n  kinerja  13 36.38%  atau bermakna  memuaskan.  Capaaian  kinerjaa  ini  berdasarkan  nillai  tingkat  aplikasi  d dokumen  peenelitian  daan  penggembangan  sebesar  54 4.55%.  Jumlah  seluruh h  dokumen  kajian  peenelitian  daan  penggembangan y yang disusun  pada tahun  2014 sebany yak 11 kajian n. Adapun jum mlah dokumeen  kajiaan  yang  sudaah  ditindaklaanjuti  oleh  SK KPD  terkait  sebanyak  6 dokumen.  Jaadi  persentasse  kajiaan penelitian  dan pengem mbangan yangg ditindaklan njuti adalah ssebesar  54.55 5% (formula asi  perh hitungan = 6//11 x 100 %  = 54.55%). SSecara umum m, 6 kajian tersebut ditind daklanjuti oleeh  SKPD D  terkait  dallam  bentuk  bahan  b perum musan  kebijaakan,  bahan  penyusunan n  dan  evaluaasi  Perd da/Perwal,  serta  s bahan n  penyusunaan  pengemb bangan  kajiaan  lebih  laanjut.  Beriku ut  meru upakan bentu uk tindak lan njut dokumen n penelitian d dan pengemb bangan.    Tab bel 3.9 Bentu uk Tindak Lan njut Dokume en Penelitian dan Pengem mbangan Tahu un 2014 

No  1 

Kajian  Penyusunan  P Pengembanga P n Daerah 

2 

Kajian Evaluas K si  Kebijakan  K

3 

Kajian Penyus K unan  Naskah Akade N emik dan  Draft Raperda D a  Perusda  Pembentukan  P

LKIP Tahun T 20144

Jeniss Tindak Lanjut  Kegiatan  K Pen nyusunan  Peengembangan n  Daerah  menghasilkan  m dokumen  d Ren ncana  Induk  Penelitian  d dan  Pengemb bangan  Kota  Bandung Tahu B un 2015‐2019 9, yang mereko omendasikan  penyusunan  mekanisme  m koordinasi  sub bid  litbang  d dengan  SKPD D  agar  tidak  terjadi  tumpaang  tindih  daalam  pelaksan naan  penyusu unan  kajian‐ kajian,  k optimaalisasi  kegiattan  kelitbanggan  perlu  did dukung  oleh  sumber pembi s iayaan lain sellain APBD dan n APBN, serta indentifikasi  ju udul dan tema untuk pelak ksanaan penyu usunan kajian n tahun 2015  – 2019  –   Kegiatan  K ini  menghasilkan  m Kajian  Skem ma  Pembiayaan n  Tunjangan  Pegawai  P Berb basis  Kinerja.  Rekomendassi  hasil  kajian n  ini  adalah  bahwa perlu d b disusun evaluaasi jabatan daan sistem peniilaian kinerja  online,  o melaku ukan  sosialisaasi  serta  mem monitor  kebeerlangsungan  penerapan  p mo odel  baru  tun njangan  kinerrja;  perlu  disu usun  analisis  jaabatan  dan  analisis  bebaan  kerja  serrta  melakukaan  penilaian  capaian  c reforrmasi  birokraasi  Pemerintaah  Kota  Ban ndung;  perlu  dilakukan eval d luasi pada pro oses pilloting d dan proses ujii coba sistem  penilaian  p kinerja  online,  serta  m melakukan  pemantauan  im mplementasi  model  baru u  tunjangan  kinerja;  serrta  perlunya  dilakukan  d pen nyusunan  Rap perwal  Model  Baru  Tunjan ngan  Kinerja.  Kajian  K ini  ditiindaklanjuti  oleh  o Badan  Kepegawaian  K D Daerah  Kota  Bandung serta B a Bagian ORPA AD Setda Kota Bandung.    Indikator outp put kegiatanny ya adalah terssusunnya dok kumen kajian  penyusunan  p n naskah  akadeemik  dan  draaft  raperda  pembentukan  p perusda  p holdiing  di  kota  Bandung.  B Untu uk  dapat  mem mulai  segera  bisnisnya,  b p pembentukan  Perusahaan n  Holding  ini  perlu 

III-225

Bapp peda Kota Bandung No 

Kajian  Holding di Kot H ta  Bandung.  B

4 

Kajian Kebijak K kan  Pemberian Ins P sentif dan  lam  Disinsentif Da D Penyelenggara P aan  Bangunan Cag B gar  Budaya  B

5 

Kajian Strateg K i Peran  Serta Masyara S akat dan  Swasta Dalam  S Pelaksanaan P P Penataan  Ruang di Kota  R Bandung 

LKIP Tahun T 20144

Jeniss Tindak Lanjut  ditindaklanjut d i  dalam  hal  pengajuan  p naaskah  akadem mis  dan  draft  Peraturan  P Daaerah  untuk  diajukan  kee  DPRD  sertifikasi  aset  Pemerintah  P K Kota  yang  akan  dialihk kan  ke  Hollding,  serta  pengkondisian p n  BUMD  eksissting  agar  dap pat  bergabungg  ke  Holding  (sesuai  feasiibility).  SKPD  yang  m menindaklanjuti  Rencana  Pengembangan P n  Bisnis  (Bu usiness  Plan))  Perusda  Ho oldingadalah  Bagian Pereko B onomian Setdaa Kota Bandung, Bagian Orrganisasi dan  PAD Setda Kot P ta Bandung daan Bagian Hukum dan HAM M Setda Kota  Bandung.  B   Rekomendasi h R hasil kajian in ni adalah agar dilakukan rev visi Perda 19  tahun  2009  teentang  Pengeelolaan  Kawassan  Dan  Banggunan  Cagar  Budaya  B untuk k  disesuikan  dengan  UU  Nomor  11  tahun  2010  tentang  Cagarr  Budaya,  rev visi  Perwal  n nomor  1131  Tahun  2013  sebagai  s perubahan  dari  perrwal  887  tahu un  2012  tentaang  Petunjuk  Pelaksanaan  P P Pemberian  daan  Pemanfaattan  Inssentif  Pemungutan  Pajak  P Daerah  terkait  denggan  pasal  besaran  pemoto ongan  Pajak  untuk  u BCB  diisesuaikan  deengan  katego ori  BCB,  revissi  Peraturan  Walikota  W Band dung  Nomor  921  Tahun  2010  2 tentang  Pengelolaan  Kawasan  K dan   Bangunan  Cagar  C Budayaa  pada  pasall  pemberian  in nsentif  padaa  BCB  disessuikan  dengaan  kategori  nilai  BCB,  mengotimalka m an  kinerja  Tim m  Pertimbanggan  Pelestarian  Kawasan  dan/atau  d Ban ngunan  Cagarr  Budaya  Kotta  Bandung  berdasarkan  Keputusan  K waalikota  Bandu ung  No  430/K Kep  356‐Disbudpar/2012,  mengoptimalk m kan  peran  Tim m  Pengawas  d dan/atau  Ban ngunan  cagar  Budaya  B Kota  Bandung  sesuai  Keputusaan  Walikota  Bandung  B No.  646/Kep.561‐ 6 012,  menyusu un  petunjuk  teknis  yang  Disbudpar/20 mengatur  m ten ntang  tata  caara  keringanaan  perijinan  baik  teknis  bangunan  b maaupun  terkaitt  pmbiayaan  untuk  banggunan  cagar  budaya  b dalam m  peraturan  peerijinan  untuk k  bangunan  cagar  c budaya   dalam  d melak kukan  pemu ugaran  /resttorasi  BCB,  menyusun  Mekanisme Pe M enentuan Keringanan Pajak  k Bumi dan Bangunan yang  menyusun  Ru proporsional,  p umusan  konseep  instrumen  insentif  dan  disinsetif  d penyyelenggaraan  bangunan  caggar  budaya.  Rekomendasi  R tersebut  ditindaklanjuti  oleeh  Distarcip  K Kota  Bandungg,  Disbudpar  Kota  K Bandungg,  Disyanjak  Kota  K Bandungg,  DPKAD  Ko ota  Bandung,  Bagian  B Huku um  dan  HA AM  Setda  Kota  Bandu ung,  Bagian  Pembangunan P n  Setda  Kota  Bandung,  B Bidang  Sarana  Prasarana  Bappeda  B Kotaa  Bandung,  Bidang  Pemeerintahan  Baappeda  Kota  Bidang Sosbud  Bappeda Ko Bandung, dan  B ota Bandung    Kegiatan ini m K menghasilkan  Kajian Strateggi Peran Sertaa Masyarakat  dan  d Swasta  daalam  Sinergittas  Penataan  Kota  Tua  den ngan  Konsep  Penataan  P Kotaa  Baru  di  Ko ota  Bandung.  Rekomendasi  kajian  ini  adalah  a melak kukan  identifiikasi  dan  klaasifikasi  banggunan  cagar  budaya  b pada  k kawasan  kotaa  tua,  penyediiaan  infrastru uktur,  sarana  dan prasarana d a lingkungan d di kawasan ko ota tua, sosiallisasi kepada  pemilik/penge p elola,  masyarakat  berbasiss  ekonomi  dibantu  d LSM,  menyusun  RT m TBL kawasan ccagar budaya  pada setiap p potensi lokasi  B  B di  Kota  Tu ua,  pengemb bangan  kawassan  berbasis  pelestarian  dengan  d wisaata  religi  sesuai  kom munitas  maasyarakatnya,  pengembangan p n  dan  pelesttarian  berkon nsep  green  dan  d vertikal  garden,  g pengeembangan  dan n  pelestarian  berkonsep  wisata  w sesuai  RTBL  R kawasan n  pecinan  perrdagangan,  peelestarian  ban ngunan  cagar  budaya  b melaalui  rehabilittasi  bangunaan,  pengemb bangan  dan  pelestarian  p b berkonsep  wisata  w budayya,  pengemb bangan  dan 

III-226

Bapp peda Kota Bandung No 

6 

Kajian 

Kajian Penyes K uaian  pah di  Retribusi Sam R Kota Bandung K g. 

Jeniss Tindak Lanjut  pelestarian  p beerkonsep  wisaata  kuliner  daan  belanja,  pen ngembangan  dan  d pelestariaan  berkonsep p  ekonomi/in ndustri  logam m,  pemberian  faasilitas peman nfaatan dan p pelestarian beenda cagar budaya dengan  in nvestor  dalaam  bentuk  kerjasama  k komersial,  im mplementasi  pengendalian  p perizinan  kepada  peemilik/pengellola  dalam  pengembangan p n  serta  pengeelolaan  bangu unan  cagar  bu udaya  sesuai  peraturan  p yan ng  berlaku,  pelibatan  p massyarakat  dalaam  memberi  masukan  m men ngenai  kebijak kan  pemanfaatan  ruang  sessuai  kearifan  lo okal, pemberiian insentif, peenghargaan, k kompensasi, saanksi kepada  pemilik/penge p elola  CB.  Sesu uai  rekomend dasi  kajian,  maka  m tindak  laanjut  terhadaap  kajian  in ni  adalah  oleeh  BPPT  Kotta  Bandung,  Distarcip Kota D a Bandung, Dissbudpar Kota Bandung, DP PKAD, Bagian  Pembangunan P n,  DBMP  Kotaa  Bandung,  B Bidang  Saran na  Prasarana  bappeda  b Kotaa  Bandung,  dan  Bidang  Sosbud  Bappeda  Kota  Bandung  B   Indikator outp put kegiatanny ya adalah terssusunnya dok kumen Kajian  Penyesuaian  P R Retribusi  Sam mpah  Di  Kotta  Bandung.  Kegiatan  ini  menghasilkan  m Kajian  Peenyesuaian  Retribusi  Saampah  dan  Manajemen  M Pengelolaan  Sampah  di  Kota  Bandung,  yang  merekomenda m asikan  untuk  mengurangi  vvolume  timbu ulan  sampah,  memaksimalka m an  fungsi  3R  (Reduce,  Reuse,  Recycle)),  pengadaan  alat  a khusus  u untuk  pemisaahan  sampah  organik  dan n  anorganik,  penyusunan  p jjadwal  terencana  pengelo olaan  keberssihan  secara  berkesinambu b ungan,  pembeentukan  pengelola  dan  gerrakan    bank  sampah  s yang  dikoordinir  pada  setiap p  wilayahnya,,  perubahan  Perwal  P no.  316  tahun  2013 3  untuk  penyeesuaian  besarran  tarif  jasa  pelayanan  p keebersihan  seesuai  dengan n  kebutuhan n  pelayanan  kebersihan,  k peenyusunan  daaftar  wajib  baayar  untuk  ru usunami  dan  rusunawa  r ked dalam  kategorri  rumah  tingggal,  penyusun nan  kategori  jaasapelayanan   kebersihan n  berdasark kan  fungsi  bangunan,  menyusun  m usulan  Peraturan  Walikota  tentang  Belaanja  Subsidi  Pelayanan  P Peengelolaan  Sampah,  S pen ningkatan  kualitas  dan  kuantitas  k kineerja  PD  Kebersihan  untuk k  meningkatkaan  kepuasan  pelayanan  p kepada  masyarrakat,  menjallin  kerjasamaa  kemitraan  dengan  d PT.PLN  (MOU)  unttuk  menggali  potensi  peneerimaan  dari  retribusi  r jasa  pelayanan  keebersihan  secaara  optimal.  Tindak  T lanjut  rekomendasi‐r r rekomendasi  kajian  terseebut  ditindak klanjuti  oleh  Distarcip  D Kotaa  Bandung,  PD D  Kebersihan,,  Bagian  Huku um  dan  Ham  Kota Bandung, K , dan BPLH Ko ota Bandung 

  Jika  dilakukan  perhitunggan  terhadap p  target  janggka  menenggah  Renstra  Tahun  2018,  persentasse capaian kinerja tingkaat aplikasi do okumen pereencanaan pem mbangunan  telah tercapai  melebihi  target  (Reaalisasi  74,07  %  terhadap p  target  70  %).  Untuk  indikator  tin ngkat  aplikaasi  dokumen n  penelitian  dan  pengem mbangan,  caapaian  kinerjja  terhadap  target  janggka  menengaah  Renstra T Tahun 2018  telah tercapaai  90.92% (reealisasi  54.55 5% terhadap p target 60 % %). Pencapaiaan  indikatorr  sasaran  3  (Tingkat  aplikasi  a doku umen  peren ncanaan  pem mbangunan  serta  tingkat  aplikasi  dokumen  peenelitian  dan n  pengembaangan)  belum m  bisa  dilak kukan  komp parasi  dengaan  indikatorr lain karenaa pada tingkaat kab/kota,  tingkat prov vinsi, maupu un tingkat naasional karen na  belum  terdapat  ind dikator  yang  serupa.  Beberapa  faktor  fa pendukung  dan  penghambaat  pencapaian sasaran 3 3 dapat dilihaat pada tabel 3.10 di bawah ini.  Tabel 3  3.10 faktor pe endukung da an penghamb bat pencapaia an sasaran 3  

 

LKIP Tahun T 20144

III-227

Bapp peda Kota Bandung Faktor Pendukung  - Keggiatan perenccanaan  pem mbangunan d dan penelitiaan  pen ngembangan yang  dilaakukan untuk k mejawab  perrmasalahan y yang sedang  terjadi dan akan n terjadi  - Kuaalitas hasil do okumen  perrencanaan peembangunan n  dan n penelitian p pengembanggan  yan ng sesuai den ngan kaidah  ilmiiah  - Nilaai independeensi yang kuaat  tidaak berpihak p pada  sek kelompok kep pentingan  - Pen ningkatan koordinasi  den ngan SKPD m mitra untuk  men ngetahui keb butuhan  dok kumen peren ncanaan  pem mbangunan d dan penelitiaan  pen ngembangan  - Ketterlibatan SK KPD mitra dan n  stak keholder terk kait dalam tim  tekn nis dan pelak ksanaan FGD D  pen nyusunan dok kumen 

 

Fa aktor Penghambat  - Belum m tersediany ya SOP  yang mengatur allur dalam  penggaplikasian dokumen  peren ncanaan dan n penelitian  penggembangan  - Belum m adanya An nalisis  Stand dar Belanja u untuk  penyyusunan doku umen  peren ncanaan dan n penelitian - Minim mnya penyussunan  doku umen perencaanaan dan  kajian mandiri  n Alokasi  - Keterrsediaan dan Angggaran di SKPD D terkait  - Peneetapan skala p prioritas  peren ncanaan di SKPD  terkaait 

Rekomend dasi/Solusi   - Penyusu unan SOP  pengaplikasian  dokumeen  perencaanaan dan  penelitiian  - Penyusu unan  Analisiss Standar  Belanja  untuk  unan  penyusu dokumeen  perencaanaan dan  penelitiian  - Meninggkatkan  koordin nasi  internall bappeda  maupun n eksternal  dengan  older terkait  stakeho dalam k kegiatan  kelitban ngan 

 

Program yang mendu ukung pencap paian sasaran 3 adalah : ogram Peneliitian dan Pen ngembangan Daerah  1. Pro 2. Pro ogram Perencanaan Pemb bangunan Daaerah  3. Pro ogram  Pemaantapan  Pen nyelenggaraaan  Otonomi  Daerah,  Peemerintahan n  Daerah  daan  Pem merintahan W Wilayah  4. Pro ogram Perencanaan Tata Ruang  5. Pro ogram Peman nfaatan Ruan ng  6. Pro ogram Perencanaan Penggembangan W Wilayah Strattegis dan Cep pat Tumbuh  7. Pro ogram perencanaan penggembangan k kota‐kota meenengah dan besar  8. Pro ogram Pengeembangan Lin ngkungan Seehat  9. Pro ogram  Peren ncanaan Pem mbangunan Bidang Fisik d dan Tata Ruaang  10. Pro ogram Perencanaan Pemb bangunan Ek konomi   11. Pro ogram Peninggkatan Kapasitas Kelemb bagaan Peren ncanaan Pem mbangunan D Daerah  12. Pro ogram Perencanaan Sosiaal Budaya  13. Pro ogram Perencanaan Bidang Pemerinttahan  14. Pro ogram Kerjassama Pemban ngunan 

     

3.2.4 Pengukura P an,  Evalu uasi,  dan   Analisis   Capaian   Kinerja   Sasaran  S 4 4:  T Tersedian nya  data   dan  info ormasi  pembangu p unan  dae erah  yan ng  b berkualita as 

LKIP Tahun T 20144

III-228

Bapp peda Kota Bandung Kettersediaan  data  d dan  infformasi  pem mbangunan  daerah  yangg  akurat  daan  berkualitaas  merupakan  salah  satu  s kebutu uhan  pentin ng  dalam  penyusunan  p dokumen  perencanaaan  pembanggunan.  Data  yang  ada  harus  h akuratt  dan  seragaam.  Berdasaarkan  hal  tersebut,  untu uk  keseragam man  data,  maka  m Bapped da  Kota  Ban ndung  mengintegrasikan n  data‐data  pembanguna p an  dari SKPD D teknis secaara online kee dalam Sisteem Bandungg Satu Data. P Pengukuran  kinerja untu uk  ketercapaaian  sasaran n  4  (Tersedianya  data  d dan  informassi  perencanaaan  pembanggunan  daeraah  yang  berkualitas)  dilakukan  denggan  menggu unakan  1  ind dikator  kinerrja  sasaran,  dengan  d target  dan realissasi kinerja ssebagai berik kut:   Tabel 3.11 Pengukuran n Capaian Kin nerja Sasaran n 4(Tersedianya data dan n informasi perencanaan  pemb bangunan dae erah yang be erkualitas)  Dan Perban ndingan deng gan Target Ak khir Renstra T  Tahun 2018     %  Capaian n  Tarrget  Realisa asi  Kinerja C Indikatorr Kinerja  a  Target  Capaian  No o  Satuan  S Kinerja  Sasa aran  Tahun   2014   T Tahun 2014   Tahun  2018  Jumlah SK KPD yang    Menginteegrasikan  1  SKPD  100% 22  18,18 %  4  4 4  Data dalaam Sistem  Bandung Satu Data 

  nerja Jumlah  SKPD yang M Mengintegrassikan Data d dalam Sistem Bandung Sa atu  Capaian iindikator kin Data  diperoleh  dari  banyaknya  SKPD  S yang  ttelah  mengin ntegrasikan  data  dan  infformasi  dalaam  Sistem Baandung Satu Data. Pada ttahun 2014,  terdapat 4 SKPD yang telah menginteegrasikan daata  dalam  Sisstem  Bandun ng  satu  Dataa,  yaitu  :  Din nas  Pendidik kan,  Dinas  Bina  B Marga  dan  d Pengairaan,  Dinas  Peertanian  dan n  Ketahanan n  Pangan,  seerta  Dinas  Koperasi,  K Ussaha  Kecil  Menengah  M daan  Perindustrian Perdaggangan. Berd dasarkan   hasil  evaluasi   terhadap  ssasaran  terssebut   di  ataas,   diperoleh h  gambaran    bahwa  daari  indikator  sasaran  tersebut  menghasilkan  caapaian  kinerrja  100%  (teercapai  sesu uai  target).  Apabila  dibandingkan  antara  a capaiian  kinerja  dengan  d targget  capaian k kinerja tahun n 2014, indik kator sasaran n tercapai sessuai target. Berdasarrkan    data    di  d   atas,    daapat    diketah hui    bahwa    realisasi    ttahun    2014  dibandingkaan   dengan    rencana    ak khir    Renstrra    pada    taahun    2018  menunjukk kan  ketercap paian  sebessar  18,18%. K Komparasi in ndikator kinerja sasaran (Jumlah SKP PD yang Men ngintegrasikan Data dalaam  Sistem  Bandung  B Sattu  Data)  beelum  bisa  dilakukan  karena  k belum  ada  indiikator  kinerrja  pemband ding yang sam ma, baik pad da level nasio onal, provinssi, dan pemeerintah kab/k kota yang laiin.  Program yang mendu ukung pencap paian sasaran 4 (Tersediaanya data daan informasi pembangunaan  daerah yaang berkualittas) adalah :  1. Pro ogram Pengeembangan Daata dan Inforrmasi  2. Pro ogram Perencanaan Sosiaal Budaya  3. Pro ogram Optim malisasi Pemaanfaatan Tek knologi Inform masi   

3.2.5 Pengukurran,  Evalu uasi,  dan  Analisis  Capaian  Kinerja  Sasaran  5  (Terlaksananya  Program  Pembangu unan  yan ng  Sesuaai  Dengaan  Perencanaaan) 

LKIP Tahun T 20144

III-229

Bapp peda Kota Bandung Pengukurran kinerja u untuk ketercaapaian sasarran 5 (Terlak ksananya Pro ogram Pembangunan yan ng  Sesuai  Dengan  Peren ncanaan)  dilakukan  den ngan  mengggunakan  1  in ndikator  kin nerja  sasaraan,  dengan taarget dan reaalisasi kinerja sebagai berikut:     Ta abel 3.12  Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 Terakom modasinya asp pirasi masyarrakat dalam  pembangunan daerah Da an Perbandin ngan dengan  Target Akhirr Renstra Tah hun 2018    Indikatorr  Kinerja Sasa aran 

No 

Satuan n 

Target 

Realisasi 

Tahu un 2014  Persentasee  Pelaksanaaan  Program  Pembangunan  yang Sesuaai  dengan  perencanaaan 

1 

% 

  90 

100 

Capaian  Kinerja  Tahun  2014 

  Target 

%  Capaian  Kinerja  Tahun n 2018 

111,11 % 

100 

100 

 

Berdasarkan   hasil  evaluaasi  terhadap p  sasaran  teersebut  di  aatas,  dipero oleh gambaraan   bahwa daari indikator  sasaran terssebut mengh hasilkan capaaian kinerja 1 111,11 % (R Realisasi 100% %  dari  targget  90  %)  atau  tercap pai  melebih hi  target.  Caapaian  indik kator  kinerjja  Persentasse  Pelaksanaaan  Program m  Pembanggunan  yang  Sesuai  den ngan  perenccanaan  diperoleh  dengaan  formulasi berikut :    mlah  Prograam  Yang  Dilaksanakan    Persentase Peelaksanaan  Jum mbangunan yaang  SKP PD  X 100 % Program Pem n perencanaaan =  Seesuai dengan Jum mlah  Keselu uruhan  Proggram  dalam m  RKP PD                                                                     =  578 8/578 x 100% % = 100 %   Melalui in ndikator ini ffungsi pengeendalian yangg menjadi tuggas pokok Baappeda dijalaankan.    14  Berdasarkan    data    di    atas,    dapat    diketahui    bahwa    realisasi    tahun    201 dibandinggkan    dengaan    rencana    akhir    Ren nstra    pada    tahun    2018  menunju ukkan  capaiaan  sebesar  100%.  Kom mparasi  indikator  kinerja  sasaran  (Persentasse  Pelaksanaan  Program m  Pembanggunan  yang  Sesuai  denggan  perencaanaan)  belum m  bisa  dilak kukan  karen na  belum  ad da  indikatorr  kinerja  pem mbanding  yaang  sama,  baaik  pada  level  nasional,  provinsi,  daan  pemerintaah  kab/kotaa yang lain. P Program  yan ng mendukun ng pencapaiaan Sasaran 5 5 (Terlaksanaanya Program m  Pembanggunan yang S Sesuai Dengan Perencanaaan) adalah: P Program Perrencanaan Peembangunan n.       

3.2.6 Pengukurran,  Evalu uasi,  dan  Analisis  Capaian  Kinerja  Sasaran  6  (Meningk katnya jum mlah investtor di Kotaa Bandungg)    Pengukuran  kinerja  k untu uk  ketercapaaian  sasaran  6  (Meningk katnya  jumlaah  investor  di  Kota Ban ndung) dilaku ukan dengan n menggunak kan 1 indikattor kinerja sasaran, denggan target daan  realisasi k kinerja sebaggai berikut:  

LKIP Tahun T 20144

III-330

Bapp peda Kota Bandung

No  1 

Tabel 3.13    Pengukurran Capaian Sasaran 6 (M Meningkatnya a jumlah inve estor di Kota  Bandung)   Dan Perban ndingan deng gan Target Ak khir Renstra  Tahun 2018      %  Capaian n  Indikator  Targett  Realisasi  Target   Capaian  Kinerja a  Kinerja  Satuan n  Kinerja   Tahun   Sasaran  2014   Tah hun 2014  Tahu un 2018  Jumlah Calon n    nvestor di Kotta  perusahaaan 14  100 % 23  60,87 % In 14  Bandung 

  h si   terhadap    sasaran  teersebut    di    aatas,  diperoleh gambaraan   Berrdasarkan   hasil  evaluas bahwa  dari  d indikato or  sasaran  tersebut  t meenghasilkan capaian  kin nerja  100%  (Realisasi  14  1 perusahaaan dari targeet 14 perusaahaan) atau  tercapai sesu t uai target. Beerdasarkan   data   di   ataas,   dapat   diiketahui   bah hwa   realisassi   tahun   20 014 dibandin ngkan  dengaan  rencana  aakhir  Renstrra   pada    tah hun    2018  menunjukkan m n  capaian  sebesar  60,87  %.  Realisasii  jumlah  calo on  investor  di  Kota  Ban ndung  Tahu un  2014  (14 4  perusahaaan)  jika  dib bandingkan  dengan  tahun  2013  (1 13  perusahaaan) cenderu ung mengalam mi kenaikan. Program yaang menduku ung pencapaaian Sasaran  6  (Meningk katnya jumlaah investor dii Kota Bandu ung) adalah: 1. Proggram Peningk katan Iklim Investasi dan n Realisasi Investasi  2. Proggram Peningk katan Promo osi dan Kerjassama Investaasi,   Beberapaa faktor pend dukung dan  penghambatt pencapaian n sasaran 6 d dapat dilihatt pada tabel  di  bawah in ni.    Tabel 3  3.14 faktor pe endukung da an penghamb bat pencapaia an sasaran 6     Faktor Pen ndukung  Fak ktor Pengham mbat  Rekomendasi/Solusi  1. Belu 1. Adanya anggar A ran kegiatan  um terbentukn nya  1. Dibentukny ya  gu una menunjan ng investasi  keleembagaan PMD D di Kota  kelembagaaan PMD di  K Kota Bandung  Bandung  Kota Bandu ung  2. In nfrastruktur y yang ada di Ko ota  um dimanfaatk kan  2. Optimalisassi  2. Belu Bandung  SPIP PISE   penggunaan SPIPISE  A an promosi daan  3. Tidaak semua PMA A/PMDN  ndung  3. Adanya kegiata di Kota Ban faasilitasi penan naman modal  yangg ada di Kota B Bandung  3. Dibentukny ya forum  daaerah di Kota Bandung  men nyampaikan laaporan  investasi Ko ota  LKP PM secara berk kala  Bandung 

3.2.7 P Pengukuraan,  Evaluaasi,  dan  Analisis  Capaian  Kinerja  Sasaran  7  (M Meningkatnya Akun ntabilitas B Bappeda)   Pen ngukuran kin nerja untuk k ketercapaian n sasaran 7 ((Meningkatny ya akuntabillitas Bappedaa)  diukur m menggunakan n 2 indikator  yaitu nilai eevaluasi AKIP P dan Persen ntase Temuan n Pengelolaaan  Anggaran n  Yang  Ditin ndaklanjuti.  Sebagai  salah  satu  baggian  dari  Peemerintah  Kota  K Bandun ng,  Bappeda  Kota  Bandu ung  wajib  mempertangg m gungjawabkaan  pengelolaaan  keuangan n  dan  kinerrja  untabilitas  kinerja  k instaansi  pemerintah  (SAKIP P)  yang  meenjadi  kewenangannya.  Sistem  aku merupakan salah satu u alat pimpin nan SKPD un ntuk mencapai tujuan san n sasaran strrategis dengaan  efektif  dan  d efisien.  Dengan  sisstem  AKIP,  organisasi  dituntut  menyusun  rencana  jangk ka  menengaah beserta tujjuan dan sasaran strateggis yang hend dak dicapai, y yang kemudiian dijabarkaan  dalam  prrogram  dan  kegiatan  k yan ng  terarah  daan berkelanjjutan sehinggga pencapaiaan  tujuan  daan  sasaran d dapat dicapaii dengan efek ktif dan efisieen.   Unttuk  menjamiin  adanya  effektivitas  dan n  efisiensi  dalam  d pengellolaan  keuan ngan,  ketaataan  terhadap  peraturan  perundang‐‐undangan  pada  p Bapped da  Kota  Ban ndung,  dipeerlukan  peraan 

LKIP Tahun T 20144

III-331

Bapp peda Kota Bandung auditor,  baik  b auditor  internal  yaiitu  Inspektorat  Kota  Ban ndung  maup pun  auditor  ekternal  e yaittu  Badan Peemeriksa Keu uangan RI. Reekomendasi‐‐rekomendassi yang disam mpaikan oleh h auditor pad da  prinsipny ya  adalah  untuk  u mengaatasi  kelemaahan  dalam  pengendaliian  intern  dalam  d rangk ka  meningkaatkan  efektiv vitas  dan  efiisiensi,  dan  ketaatan  terrhadap  peratturan  perundangan.Untu uk  itu tindak k lanjut atas rrekomendassi auditor meenjadi suatu k kebutuhan seehingga perlu dilakukan. Seb bagai  wujud d  dari  akunttabilitas  keu uangan,  Bap ppeda  Kota  Bandung  dituntut  dapat  menyajik kan  laporan  keuangan  yaang  berkualiitas  untuk  mendukung  m o opini  BPK  RII  atas  laporaan  keuangan n  Pemerintaah  Kota  Ban ndung.  Kendala  utama  yang  y dihadapi  untuk  mencapai  opin ni  laporan  keuangan  k yaang  wajar  taanpa  pengeccualian  adalaah  permasallahan  dalam m  administraasi  aset/baraang milik daerah (BMD).Pengelolaan n BMD yang ttidak mengik kuti pedoman n pengelolaaan  barang  milik  m daerah h  menjadi  peenyebab  yan ng  utama.  Untuk  U menin ngkatkan  kuaalitas  laporaan  keuangan n Pemerintah h Kota Bandu ung, Bappedaa Kota Bandu ung perlu meemusatkan p perhatian pad da  tertib pen ngelolaan BM MD sesuai pedoman penggelolaan BMD D Kota Bandu ung. Selain ittu, Inspektoraat  Kota  Bandung  setiaap  tahun  melaksanaka m an  evaluasi  atas  akunttabilitas  kin nerja  instan nsi  s dengaan  Peraturan n  Menteri  Pendayaguna P aan  Aparatur  Negara  daan  pemerinttah  (AKIP)  sesuai  Reformassi Birokrasi ttentang juklaak evaluasi A AKIP.    Ta abel 3.15  Peng gukuran Capaian Sasaran n 7 (Meningka atnya Akunta abilitas Bappeda)  ndingan deng gan Target Ak khir Renstra T  Tahun 2018   dan Perban

No  1 

2 

Indikatorr  Kinerja   Sasaran  Nilai Evaluassi  AKIP  Persentase  Temuan  Pengelolaan  ng  Anggaran yan ditindaklanju uti 

Satuan n 

Target 

Realisasi 

Tahu un 2014 

Capaian  Kinerja  Tahun  2014 

  Target 

%  Capaian  Kinerja  Tahun n 2018 

Angka 

58 

58,35 

100,60 %

80 

72,94 % 

% 

100 

100 

100 % 

100 

100 

  valuasi terhadap sasaran   tersebut di  atas,  dipero oleh gambaraan bahwa daari  Berdasarrkan hasil  ev indikatorr  sasaran  terrsebut  mengghasilkan  cap paian  kinerjaa  100%.  Apaabila  dibandiingkan  antarra  capaian  kinerja  k denggan  target  capaian  kinerrja  tahun201 14,  indikato or  sasaran  teercapai  sesuai  dengan taarget.    KIP  ­ Nilaii Evaluasi AK Berrdasarkan haasil evaluasi  terhadap saasaran terseb but diatas, diiperoleh gam mbaran bahw wa  indikatorr  nilai  evaluaasi  AKIP  pad da  tahun  2014  telah  tercapai  melebihi  target  (rrealisasi  58,3 35  dari  targget  58).  In nspektorat  Kota  K Bandu ung  setiap  tahun  melaaksanakan  evaluasi  ataas  akuntabillitas  kinerja  instansi  pemerintah h  (AKIP)  sesuai  dengan  Peratu uran  Menteeri  Pendayaggunaan  Apaaratur  Negarra  dan  Refo ormasi  Birokrasi  tentan ng  juklak  evaluasi  AKIP.  Evaluasi  atas  AKIP  pada  p Bappeda  Kota  Ban ndung  tahun n  2014  dilakukan  atas  implementaasi  kuntabilitas  kinerja  instaansi  pemerin ntah  tahun  2013  oleh  In nspektorat  Kota  K Bandun ng  sistem  ak dilakukan n terhadap 4 4 komponen  AKIP, yaitu:1 3)  1) Perencanaaan Kinerja,  2) pengukurran kinerja, 3 pelaporan n  kinerja  daan  4)  capaiian  kinerja.  Evaluasi  AK KIP  atas  sistem  AKIP  Bappeda  B Kotta  Bandung tersebut meenghasilkan p penilaian seb bagai berikutt:    T Tabel 3.16  Skor Hasil E  Evaluasi Bapp peda Kota Ba andung Tahun 2014 

LKIP Tahun T 20144

III-332

Bapp peda Kota Bandung No  N 1  2  2 3  3 4  4  

Komponen Evalua asi AKIP  Perenccanaan Kinerrja Penguk kuran Kinerja Pelaporan Kinerja  Capaian Kinerja  Jumlah h 

Bobott  35 25 20 20 100  

Skor   22.13  12.84  7.38  16.00  58.35  

  Darri  tabel  3.16 6,  terlihat  total  skor  hassil  evaluasi  AKIP  A Bapped da  Kota  Ban ndung  sebesaar  58.34 den ngan kategorri “CC” atau  mencapai 10 00,59% dari  target tahun n 2014 yaitu u nilai evaluaasi  AKIP sebesar 58. Darii tabel 3.7.terrsebut dapatt dilihat bahw wa komponeen sistem AKIP yang palin ng  menunjuk kkan  kelemaahan  adalah h  komponen  Pelaporan  Kinerja.  Atas  evaluasi  AKIP  A Bapped da  Kota  Ban ndung  Tahun n  2014,  perbaikan‐perbaikan  yang  harus  dilaku ukan  sistem m  AKIP  adalaah  sebagai b berikut:  1) Melakukan re M eviu secara beerkala IKU Bappeda Kotaa Bandung  2) Melaksanakan M n  monotorin ng/evaluasi/rreviu  secaraa  berkala  ataas  dokumen  perencanaaan  kiinerja.    Berrdasarkan  data  di  atas,  dapat  dikettahui  bahwaa  realisasi  ttahun  2014  dibandingkaan  dengan  rencana  r akh hir    Renstra  pada  tahun n  2018  men nunjukkan  ccapaian  sebeesar  72,94  %.  % Realisasi  kinerja  tahu un 2014  yaittu  nilai evalu uasi  AKIP  sebesar   58.35 5 dengan kattegori  “CC”  in ni  lebih rendah dibandin ngkan dengaan realisasi tahun 2013 y yaitu nilai evvaluasi AKIP  sebesar 68,2 28  dengan  kategori  k “B”.    Jika  diban ndingkan  deengan  capaiaan  kinerja  SKPD  S lain,  untuk  realisaasi  indikatorr  nilai  Evaluaasi  AKIP  Bap ppeda  Kota  Bandung  B massih  relatif  ku urang  (Nilai  Evaluasi  AKIIP  BPPT Kotta Bandung ssebesar 74,22 2)  ­

Perssentase Tem muan Pengellolaan Anggaran yang D Ditindaklanjjuti  Berrdasarkan   hasil   h evaluassi   terhadap    sasaran   teersebut   di   atas,   dipero oleh gambaraan     bahwa   dari  indikato d or  sasaran  ttersebut  meenghasilkan  capaian kineerja 100%  atau  a bermakn na  memuask kan.  Capaian  kinerja  ini  berdasarkan n  pada  Perseentase  Temu uan  Pengelollaan  Anggaraan  yang  Dittindaklanjutii.  Dari  9  temuan  t BPK K  dan  Insp pektorat,  keeseluruhan  temuan  telaah  ditindaklanjuti.  Realiisasi  tahun  2014  dibandingkan  den ngan  target  jangka  men negah  Rensttra  018 telah tercapai 100%.. Dengan cap paian yang baik b pada tahhun 2014 inii, ke depannyya Tahun 20

realisasi kinerja tind dak lanjut teemuan pengeelolaan angggaran, perluu dipertahankkan dan perrlu diupayakkan agar tidaak terjadi penurunan. Jikka dibandingkan dengan  capaian kineerja SKPD laiin,  realisasi  indikator  persentase  teemuan  penggelolaan  angggaran  cendeerung  memilliki  nilai  yan ng  ogram  yang  mendukungg  pencapaian n  Sasaran 7  (Meningkatn ( nya  akuntabillitas  Bapped da)  sama.  Pro adalah Prrogram Penin ngkatan Penggembangan SSistem Pelap poran Capaiaan Kinerja dan Keuangan

3.2.8 P Pengukuraan,  Evaluaasi,  dan  Analisis  Capaian  Kinerja  Sasaran  8  M Meningkat nya Kinerja Pelayan nan Bappeeda.  Pen ngukuran  kinerja  pelayaanan  Bapped da  dilakukan n  dengan  menggunakan m n  nilai  Indek ks  Kepuasan n  Masyarakaat  (IKM).  Ind dikator  ini  merupakan  m taarget  RPJMD  yang  harus  dilaksanakaan  oleh  selu uruh  SKPD  yang  y memberikan  pelayyanan  kepad da  masyarak kat.  Sesuai  dengan  Surat  Keputusaan  Menpan  RB  R Nomor  16  1 Tahun  20 014  tentangg  survey  kep puasan  masy yarakat,  mak ka  instansi p pemerintah ssecara period dik harus meelaksanakan survey IKM.   Ta abel 3.17  P Pengukuran   Capaian Kine erja Sasaran  8 (Meningka atnya kinerja  pelayanan B Bappeda) Dan n  P Perbandingan n dengan Tarrget Akhir Re enstra Tahun n 2018 

LKIP Tahun T 20144

III-333

Bapp peda Kota Bandung

No 

1 

Indikator   Kinerja  Sasaran  

Satuan 

Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM) 

Angka 

Target 

R Realisasi 

Tahun 2  2014  71 

74,65 

Capaian  Kinerja  Tahun  2014 

Target 

% Capaian  % K Kinerja  Tahun 2 2018 

105,14% 

79 

94,77 %  9

  ung Tahun 20 014 adalah sebesar 74,65 5. Berdasarkaan   Reaalisasi nilai IKM Bappedaa Kota Bandu hasil  evaaluasi  terhad dap  sasaran  tersebut  dii  atas,  diperroleh gambarran   bahwa  dari  indikattor  sasaran  tersebut  meenghasilkan  capaian  kin nerja  105,14% %  (tercapai  melebihi  taarget).  Apabiila  014,  indikattor  dibandinggkan  antaraa  capaian  kiinerja  dengaan  target  caapaian  kinerrja  tahun  20 sasaran  mengalami  m p pelampauan  target.  Capaaian  kinerja indikator  IK KM  diperoleh h  berdasarkaan  hasil  Surrvei  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  M un  2014  di  Bappeda  Kota  K Bandun ng.  (IKM)  Tahu Berdasarrkan  pengolaahan  data  15 50  kuesionerr  IKM  yang  disebar  d kepaada  masyaraakat,  diperoleeh  angka  ind deks  IKM  seebesar  2,99.  Dengan  dem mikian  nilai  indeks  unit  pelayanan  hasilnya  h dap pat  disimpulk kan sebagai b berikut :  a.  Nilai IKM setelah dikonversi = = Nilai Indek ks x Nilai penimbang = 2,9 99 x 25 = 74,65  u pelayanan B B.  b.  Mutu c.   Kineerja unit pelay yanan Baguss.    No  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Tabel 3.18  N Nilai Rata Unssur Pelayana an Hasil Surve ei IKM Bappe eda Kota Bandung  Bobot  NRR  Nilai Rata­ Unsur  Pelayanan  Rata­R Rata  Terrtimbang  Kategori  Rata  Unsur  Unsu ur  Pe er Unsur  Prosedur Pelaayanan  447 2,98 0,21  Baik  Persyaratan P Pelayanan  451 3,01 0,21  Baik  Kejelasan Pettugas Pelayanan  440 2,93 0,21  Baik  Kedisiplinan Petugas  Pelayanan  442 2,95 0,21  Baik  Tanggung Jaw wab Petugas  Pelayanan  450 3,00 0,21  Baik  Kemampuan Petugas  Pelayanan  457 3,05 0,22  Baik  Kecepatan Peelayanan  436 2,91 0,21  Baik  Keadilan Men ndapatkan  Pelayanan  451 3,01 0,21  Baik  Kesopanan daan Keramahan n  Petugas  467 3,11 0,22  Baik  Kewajaran Biiaya Pelayanan  463 3,09 0,22  Baik  Kepastian Biaaya Pelayanan n  452 3,01 0,22  Baik  Kepastian Jad dwal Pelayanaan  420 2,80 0,20  Baik  Kenyamanan Lingkungan  439 2,93 0,21  Baik  Keamanan Peelayanan  456 3,04 0,22  Baik  Nilai IKM Ba appeda Tahun n    2014  2,99  Nilai Interprretasi IKM  74,65 

Perbandingan  capaiaan  indikatorr  kinerja  IKM M  Tahun  2014  dengan n  tahun  201 14  belum  biisa  dilakukan n.  Hal  terseebut  dikaren nakan  IKM  merupakan  indikator  baru  dalam m  perencanaaan  strategis  Bappeda.  Pada  tahun n  2013,  beelum  dilakssanakan  pen ngukuran  IKM  Bapped da.  Berdasarrkan    data    di  d   atas    daapat    diketah hui    bahwa  realisasi    ttahun    2014  dibandingkaan  

LKIP Tahun T 20144

III-334

Bapp peda Kota Bandung dengan    rencana    ak khir    Renstrra    pada    taahun    2018  menunjukk kan  ketercap paian  sebessar  94,77%.   Perbandinggan  capaian  kinerja  k IKM  Bappeda  Ko ota  Bandungg  Tahun  2014 4  dengan  nillai  capaian IKM SKPD laiin dapat dilih hat pada tabeel di bawah in ni.  Tabe el 3.19 Capaia an IKM Bapp peda dengan B  BPPT  No  

Indikator  Kinerja Sasa aran 

1 

Indeks Kep puasan Masyarrakat  (IKM) 

  Rea alisasi IKM Ba appeda  Tahun 201 14  74,65 

Realisasi IKM M BPPT  Tahun 20 014  83,28 8 

Nilai  IKM M  Bappeda  Kota  K Bandun ng  Tahun  20 014  masih  leebih  kecil  jik ka  dibandinggkan  nilai  IK KM  ya  BPPT  Kotta  Bandung.  Adapun  Pro ogram  yang  mendukung  pencapaian  Sasaran  8  (Meningkatn ( kinerja pelayanan Bappeda) adalaah Program  Pelayanan A Administrasi  Perkantoran n, dan Prograam  Peningkaatan Sarana d dan Prasaran na Aparatur.

3.3 Akuntabil A itas Keua angan   Pengukurran  akuntabilitas,  selain  dilakukan  m melalui  penggukuran  kineerja  sasaran,  akuntabilittas  juga dilih hat  dari  aku untabilitas  k keuangannyaa,  yang  merrupakan  baggian  dari Laaporan Kinerrja  Intansi  Pemerintah  P (LKIP).    Selama  tahun  2014  pelakssanaan  proggram  dan  keegiatan  dalaam  rangka m menjalankan  tugas pokok k dan fungsi  serta untuk  mewujudkan n target kineerja yang inggin  dicapai B Bappeda Kotaa Bandung d dianggarkan  melalui Anggaran Pendaapatan dan B Belanja Daeraah  (APBD)  Kota  K Bandun ng.  Pagu  beelanja  langsu ung  Bappedaa  Kota  Band dung  Tahun n  2014  adalaah  sebesar  27.720.000.0 2 000  dengan  realisasi  seebesar  25.26 62.683.716  (91,14%).  ( Adapun  rinciaan  pagu dan n realisasi an nggaran yangg terkait den ngan pencapaian target k kinerja tujuaan dan  sasaraan  pada  setiiap  Misi  Ren nstra  Bappeda  Kota  Ban ndung  pada  tahun  2014 4  dapat  dilih hat  pada  tab bel  berikut :          Tabel 3.20  Anggaran da an Realisasi B Belanja Langssung per Sasa aran Tahun 2 2014  Program   Pagu Anggaran  Realisasi  Persentt Tahun 20 014  ase (%))  Misi 1   Mewujud dkan  Pe erencanaan  22.534.88 80.000  2 20.571.827.04 46  91,29% %  Pembang gunan  Yang   Berkualiitas,  Aspira atif,  dan  Aplikatiff  Sasaran  1  Terwuju udnya keselarrasan perenccanaan pembangunan dae erah  No 

1 

Program Perencanaan  1.525.67 75.000 1.432.505.250  Pembanggunan Daerah  Total  1.525.67 75.000  1.432.505.250  Sasaran  2  Terakom modasinya aspirasi masya arakat dalam  pembangunan daerah  2 

Program Perencanaan  Pembanggunan Daerah  Total 

LKIP Tahun T 20144

93.89 93,89% % 

600.00 00.000

558.870.500 

93,15

600.00 00.000 

558.870.500 

93,15% % 

III-335

Bapp peda Kota Bandung No  Sasaran  3  3  4 

5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Sasaran  4  17  18 

Sasaran  5  19 

Misi 2  Sasaran  6  20 

Pagu Anggaran  Realisasi  Persentt Tahun 20 014  ase (%))  Meningk katnya peman nfaatan doku umen hasil pe erencanaan p  pembangunan n serta hasil  penelitia an dan penge embangan dalam pembang gunan daerah  Program Penelitian dan  1.710.00 00.000 1.619.874.128  94.15 Pengemb bangan Daerah h  Program Pemantapan  400.00 00.000 372.349.800  93.09 Penyelen nggaraan Oton nomi  Daerah, P Pemerintahan Daerah  dan Pemeerintahan Wilayah  Program Perencanaan Tata  1.599.00 00.000 1.461.203.258  91.38 Ruang   Program Pemanfaatan Ruang  550.00 00.000 520.346.500  94.61 Program Perencanaan  222.00 00.000 157.913.800  71.13 Pembanggunan Bidang Fisik dan  Tata Ruan ng  Program Perencanaan  365.00 00.000 340.115.500  93.18 Pengemb bangan WIlayaah Strategis  dan Cepaat Tumbuh  Program Perencanaan  824.00 00.000 725.986.650  88.11 Pengemb bangan Kota‐k kota  Menengaah dan Besar  Program Pengembangaan  560.00 00.000 535.248.750  95.58 Lingkunggan Hidup  Program Pengendalian n  0,00 0,00  0,00 Pencemaran dan Perussakan  Lingkunggan Hidup  Program Perencanaan  1.951.00 00.000 1.735.733.600  88.97 Pembanggunan Ekonom mi  Program Perencanaan Sosial dan  3.189.20 00.000 2.817.588.170  88.35 Budaya  Program Perencanaan Bidang  1.853.50 00.000 1.528.989.860  82.49 Pemerinttahan  Program Kerjasama  513.80 00.000 468.474.000  91.18 Pembanggunan  Program Perencanaan  700.00 00.000 671.663.500  95,95 Pembanggunan Daerah  Total  14.437.50 00.000  1 12.955.487.5 16  89,73% %  Tersedia anya data dan n informasi p pembangunan n daerah yan ng berkualitass    Program Pengembangaan Data  1.623.600.0 000,00 1.586.341.150,00  97,71 dan Inforrmasi  Program Optimalisasi  3.588.110.0 000,00 3.336.056.430,00  92.98 Pemanfaaatan Teknologgi Informasi  Total  5.211.71 10.000  4.922.397.580  94,45% %  Terlaksa ananya progrram pembang gunan yang sesuai dengan n perencanaa an    Program Perencanaan  759.99 95.000 702.566.200  92.44 Pembanggunan  Total  759.99 95.000  702.566.200  92,44% %  Meningk katkan iklim iinvestasi di  1.392.00 00.000 1.062.594.7 750  76,34% % Kota Ban ndung  Meningk katnya jumlah h investor di  Kota Bandun ng  Program Peningkatan Promosi  905.000.0 000,00 625.673.450,00  69.14 dan Kerjaasama Investaasi 

LKIP Tahun T 20144

Program  

III-336

Bapp peda Kota Bandung No 

Program  

21 

Pagu Anggaran  Tahun 20 014  487.000.0 000,00

Program Peningkatan Iklim  Investasi dan Realisasii Investasi  Total  1.392.00 00.000  Misi 3   Meningk katkan  efekttivitas  tata  2.667.22 20.000  kelola pe emerintahan n yang baik  Sasaran  7  Meningk katnya akunta abilitas Bapp peda  22  Program Peningkatan  213.30 00.000 Pengemb bangan Sistem m Pelaporan  Pencapaian KInerja dan Ikhtisar  Capaian K KInerja dan Keeuangan  Sasaran  8  Meningk katnya kinerja pelayanan  Bappeda  24  25  26 

Program Pelayanan Ad dministrasi  Perkanto oran  Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur  Program Peningkatan Disiplin  Aparaturr  Total  JUMLAH KE ESELURUHAN N 

Realisasi  436.921.300,00 

Persentt ase (%))  89.72

1.062.594.750  2.542.477.420 

76,34% %  95,32% % 

213.059.000 

99.89

998.93 30.000

988.836.130 

98.99

1.542.19 90.000

1.428.021.290 

92.6

126.10 00.000

125.620.000 

99.62

2.667.22 20.000  27.720.00 00.000 

2.542.477.420  25.262.683.716  2

95,32% %  91,14% % 

    hui  anggaraan  yang  direencanakan  d dan  dimanffaatkan  untu uk  Dari  tabel  diatas  daapat  diketah kukan  oleh  Bappeda  B Kotta  pencapaian  misi  organisasi  sertaa  tingkat  efiisisensi  yangg  telah  dilak n  2014.  Unttuk  mengetaahui  efektifitas  anggaraan  terhadap  capaian  Miisi  Bandung  pada  tahun a yaang  digunakaan  pada  tahu un  Bappeda,,  dapat  dikettahui  dari  caapaian  kinerjja  misi  dan  anggaran  2014 sebagaimana tabel berikut :    Tabel 3.21  Efektifittas Anggaran n terhadap Ca apaian Misi Bappeda Kota a Bandung Ta ahun 2014    Prese entase  Anggaran  Jum mlah  No o.  Kateg gori  Cap paian  P Pagu (Rp)  Realisasi (Rp)  %   Indikator  Kin nerja  A.   Misi 1,  8    22.5 534.880.000 20.571.827. 7.046  91,29% % 1  Melebihi  5  62 2,5%  Target  2  Sesuai tarrget  2  25% 1  3  Tidak  12 2,5%  Mencapaii  Target              B.   Misi 2,   1  1.3 392.000.000 1.062.594..750  76,34% % 1  Melebihi  ‐  ‐  Target  2  Sesuai tarrget  1  10 00% ‐  3  Tidak  ‐  mencapaii  Target              C.   Misi 3,   3  2.6 667.220.000   2.542.477..420  95,32% %  1  Melebihi  2  66,67 %  Target 

LKIP Tahun T 20144

III-337

Bapp peda Kota Bandung

No o.  2  3 

Kateg gori  Sesuai tarrget  Tidak  mencapaii  Target 

Jum mlah  Indikator  1  ‐ 

Prese entase  Cap paian  Kin nerja  33,33 %

P Pagu (Rp) 

Anggaran  Realisasi (Rp) 

%  

‐ 

  wa  secara  um mum  terdap pat  efektivitaas  Berrdasarkan  taabel  di  atass  dapat  dikeetahui  bahw anggaran n  terhadap  capaian  Misi  Bappeda  Ko ota  Bandungg,  dapat  disim mpulkan  bah hwa  anggaraan  yang digu unakan efekttif terhadap ccapaian kineerja misi orgaanisasi. Yaitu u bahwa pada misi ke‐sattu  untuk Meewujudkan P Perencanaa an Pembangunan Yang   Berkualitass, Aspiratif,  dan Aplikattif  melalui p penyerapan aanggaran kin nerja sebesarr 91,29% telaah menghasillkan kinerja y yang melebih hi  target seb besar 62,5% dan sesuai ttarget sebesaar 25%.   Pad da  Misi  ke‐‐dua  capaian  Misi  Bap ppeda  Kota  Bandung  p pada  misi  ke‐dua  k untu uk  mewujud dkan  Misi  Meningkatka M an  iklim  in nvestasi  di  Kota  Bandung  melalui  penyerapaan  anggaran n kinerja sebesar 76,34% % telah mengghasilkan kinerja yang sesuai target ssebesar 100% %.  Pada  Missi  ke‐tiga  cap paian  Misi  Bappeda  B Kotta  Bandung  pada  p misi  kee‐tiga  untuk k  mewujudkaan  Misi  Men ningkatkan   efektivitas   tata  kelola a  pemerinta ahan  yang   baik  melalu ui  penyerapaan  anggaran n kinerja sebesar 95,32% % telah mengghasilkan kinerja yang sesuai target ssebesar 100% %.  Analisis eefisiensi padaa masing‐maasing sasaran n dapat dilihaat pada tabell di bawah in ni.  

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6  7 

  Tabel 3.22  Efisiensi Anggara an pada Masing­Masing Sa asaran  Sasara an   % Capaian    Pagu  Reallisasi  Pe ersentase  Efisiensi  E Kinerja  Anggaran n  Angg garan   (%)  Sasaran  Tahun 201 14  Saasaran 1 Terw wujudnya  keeselarasan perrencanaan  80,94% 1.525.675.00 00  1.432.505.250  93,89% ‐12,95% ‐ peembangunan d daerah  Saasaran 2  Teerakomodasin nya  asspirasi masyarrakat  110,27% 600.000.000 0  558.870 0.500  93,15% 17,12% daalam pembanggunan  daaerah  Saasaran 3, Meniingkatnya  peemanfaatan do okumen  haasil perencanaaan  peembangunan sserta hasil  138,43% 14.437.500.0 000 12.955.4 487.516  89,73% 48,70% peenelitian dan  peengembangan dalam  peembangunan d daerah  Saasaran 4, Terseedianya  daata dan inform masi  100% 5.211.710.00 00  4.922.39 97.580  94,45% 5,55% peembangunan d daerah  yaang berkualitaas  Saasaran 5 Terlaaksananya  prrogram pembaangunan  111,11% 759.995.000 0  702.566 6.200  92,44% 18,67% yaang sesuai den ngan  peerencanaan  Saasaran 6 Menin ngkatnya  jumlah investorr di Kota  100% 1.392.000.00 00  1.062.59 94.750  76,34% 23,66% Baandung  Saasaran 7 Menin ngkatnya  100,30% 213.300.000 0  213.059 9.000  99,89% 0,41% ak kuntabilitas Baappeda 

LKIP Tahun T 20144

III-338

Bapp peda Kota Bandung No 

Sasara an 

8 

Saasaran 8 Menin ngkatnya  kin nerja pelayanan  Baappeda 

 % Capaian    Kinerja  Sasaran 

Pagu  Anggaran n  Tahun 201 14 

105,14%

2.667.220.00 00 

Reallisasi  Angg garan   2.542.477.420 

Pe ersentase  Efisiensi  E (%)  95,32%

9,82%

   

3.4 Prestasi d P dan Penghargaan   Dallam  melaksaanakan  Tugas  Pokok  dan n  Fungsi  Bap ppeda  Kota  B Bandung  dilaakukan  secarra  optimal  dengan  d menggerahkan  sumber  daya  d dan  potensi  yang  dimilik ki,  sehingga  Bappeda  B Kotta  Bandung  telah  memp peroleh  pengghargaan  yang  diberikan n  oleh  pimpiinan  maupun  stakeholdeer  d presstasi  dan  peenghargaan  selama  kuru un  waktu  1  (satu)  tahu un  atas  presstasi  yang  dicapai,  tersebut,  yaitu Prestaasi Tingkat Provinsi Jawaa Barat, sebaggaimana disaajikan dalam m tabel beriku ut  :    Tab bel 3.23  argaan Ting gkat Provinssi  Prestasii dan Pengha   No..  Prestasi  Pengh hargaan  Tahun n  1  Pengharggaan Kota Seh hat Pengh hargaan  Kota  Sehat  Sw wasti  2014  Saba P Padapa 

 

 

 

 

LKIP Tahun T 20144

III-339

Bapp peda Kota Bandung

BA AB IV  P E N N U T U P P    Laporan  Kin nerja  Instanssi  Pemerintaah  (LKIP)  Baappeda  Kota  Bandung  Taahun  2014  in ni  merupaakan pertangggung jawab ban tertulis aatas penyelen nggaraan pem merintah yan ng baik (Goo od  Govern nance) Bappeeda Kota Ban ndung Tahun n 2014. LKIP P Bappeda K Kota Bandungg Tahun 201 14  dapat  menggambar m rkan  kinerja  Bappeda  Kota  Bandungg  dan  Evaluaasi  terhadap p  kinerja  yan ng  telah dicapai  baik b berupa kinerrja kegiatan, maupun kin nerja sasaran n, juga dilapo orkan analissis  kinerja yang menceerminkan keb berhasilan daan kegagalan n.     Dalam tahun n 2014, Bapp peda Kota Baandung meneetapkan sebaanyak 8 (delapan) sasaraan  dengan n  12  (dua  belas)  b indikaator  kinerjaa  sesuai  den ngan  Rencan na  Kinerja  Tahunan  daan  Dokum men Penetapaan Kinerja Taahun 2014 yyang ingin diccapai. Dari h hasil penguku uran terhadaap  pencap paian  seluruh h sasaran terrsebut, secarra umum telah tercapai  ssesuai targett  dan tercapai  melebih hi target. Dallam Tahun A Anggaran 201 14, untuk pelaksanaan prrogram dan  kegiatan pad da  Bapped da Kota Band dung dalam rrangka menccapai target k kinerja yang  ingin dicapaai dianggarkaan  melaluii  Anggaran  Pendapatan  P dan  Belanjaa  Daerah  (AP PBD)  Kota  Bandung  B Tah hun  Anggaraan  2014  sebesar  Rp.  R 27.720.0 000.000,‐  ssedangkan  realisasi  anggaran  a mencapai  m R Rp.  25.262.683.716. ataau dengan seerapan dana A APBD mencaapai 91,14 % %.  Dengan terssusunnya Lap poran Akunttabilitas Kineerja Instansi Pemerintah Bappeda Kotta  ng  ini,  diharapkan  dapat  memberiikan  gambarran  Kinerja Bappeda  Kota  K Bandun ng  Bandun kepadaa  pihak‐pihaak  terkait  baik  b sebagai  stakeholdeers  ataupun n  pihak  lain n  yang  telaah  mengam mbil bagian d dengan berpartisipasi ak ktif untuk meembangun Ko ota Bandung.    Bandung,                   2015  Kepala Bappeeda Kota Ban K ndung            ( (Dra. Kamal lia Purbani,  MT)   

LKIP P Tahun 20114

IV--1