Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Probolinggo Tahun 2014 - 2019
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
DAFTAR ISI
Hal. DAFTAR ISI .................................................................................................................................................................................. i DAFTAR TABEL ......................................................................................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................................................................... vii BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ............................................................................................................................................ I- 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .................................................................................................................... I- 2 1.3 Hubungan Antar Dokumen ................................................................................................................... I- 5 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................................................. I- 6 1.5 Maksud dan Tujuan .................................................................................................................................. I- 8
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi Dan Demografi ........................................................................................................... II- 1 2.1.1 Aspek Geografis ............................................................................................................................ II- 1 2.1.2 Aspek Demografi .......................................................................................................................... II- 3 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...................................................................................................... II- 5 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ........................................................... II- 5 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat ........................................................................................ II- 8 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga ....................................................................................... II- 12 2.3 Aspek Pelayanan Umum ......................................................................................................................... II- 13 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ............................................................................................... II- 13 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan .............................................................................................. II- 26 2.4 Aspek Daya Saing Daerah ...................................................................................................................... II- 29 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................................................................................. II- 29 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .............................................................................. II- 30 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi .......................................................................................................... II- 33 2.5 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .......................................................................................... II-36 2.5.1 Penerapan dan Pencapaian SPM ............................................................................................. II-37
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kinerja Keuangan 2009 - 2013 ............................................................................................................. III- 1 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ...................................................................................................... III-1 3.1.2 Neraca Daerah ................................................................................................................................ III-10 3.1.3 Proporsi Penggunaan Anggaran ........................................................................................... III-14 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2009 - 2014 ............................................................ III- 18 3.2.1 Analisis Pembiayaan .................................................................................................................. III-20 3.3 Kerangka Pendanaan ................................................................................................................................ III- 24 3.3.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah ..................................................................... III-26 3.3.2 Kebijakan Belanja Daerah ........................................................................................................ III-27 3.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah .............................................................................................. III-31
i
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1 Permasalahan Pembangunan ............................................................................................................... IV- 1 4.1.1 Permasalahan Pendidikan ....................................................................................................... IV- 1 4.1.2 Permasalahan Kesehatan ......................................................................................................... IV- 1 4.1.3 Permasalahan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota ...................................................... IV- 2 4.1.4 Permasalahan Perumahan Rakyat ....................................................................................... IV- 3 4.1.5 Permasalahan Lingkungan Hidup ........................................................................................ IV- 3 4.1.6 Permasalahan Ekonomi ............................................................................................................ IV- 5 4.1.7 Permasalahan Kemiskinan ...................................................................................................... IV- 8 4.1.8 Permasalahan Kesejahteraan Sosial ................................................................................... IV- 8 4.1.9 Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ................................................... IV- 9 4.1.10 Permasalahan Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata ................ IV- 11 4.1.11 Masalah Administrasi Kependudukan, Komunikasi dan Informatika ................. IV- 14 4.2 Isu Strategis .................................................................................................................................................. IV- 15
BAB V
PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi .................................................................................................................................................................... V- 1 5.2 Misi ................................................................................................................................................................... V- 3 5.3 Tujuan Dan Sasaran .................................................................................................................................. V- 6 5.4 Tema Pembangunan ................................................................................................................................. V- 8
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.1 Rumusan Strategi ...................................................................................................................................... VI- 1 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ............................................................................................ VI- 9
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Urusan Wajib ............................................................................................................................................ VIII- 1 8.2 Urusan Pilihan .......................................................................................................................................... VIII- 18 8.3 Kebutuhan Pendanaan ......................................................................................................................... VIII- 23 BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 Pedoman Transisi ...................................................................................................................................... X- 1 10.2 Kaidah Pelaksanaan ................................................................................................................................. X- 1 10.3 Penutup .......................................................................................................................................................... X- 3
ii
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
DAFTAR TABEL
Hal. Tabel - Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo ............................................... II- 2
Tabel 2.2
Komposisi Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 .................................. II- 4
Tabel 2.3
Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin ......................................................... II- 4
Tabel 2.4
Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan ............................................ II- 5
Tabel 2.5
Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Kota Probolinggo ................................................ II- 6
Tabel 2.6
Indikator Makro Kota Probolinggo 2009-2013 .......................................................... II- 7
Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo dan Prov. Jawa Timur Tahun 2009-2013 ..................................................................................................................... II- 8
Tabel 2.9
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke atas Kota Probolinggo dan Sekitarnya ........................................................................................................................... II- 10
Tabel 2.10
Data Kinerja Layanan Pendidikan di Kota Probolinggo Tahun 20092013 ................................................................................................................................................ II- 14
Tabel 2.11
Data kinerja layanan kesehatan di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 ...... II- 15
Tabel 2.12
Data Kinerja Layanan Pekerjaan Umum di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 ................................................................................................................................... II- 16
Tabel 2.13
Data Kinerja Layanan Perumahan Rakyat di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 ................................................................................................................................... II- 16
Tabel 2.14
Data Kinerja Penataan Ruang di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 ............ II- 17
Tabel 2.15
Data Kinerja Perencanaan Pembangunan di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 ................................................................................................................................... II- 17
Tabel 2.16
Data Kinerja Layanan Perhubungan di Kota Probolinggo Tahun 20102013 ................................................................................................................................................ II- 18
Tabel 2.17
Data kinerja layanan lingkungan hidup di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 ................................................................................................................................... II- 18
Tabel 2.18
Data kinerja layanan pertanahan di Kota Probolinggo Tahun 20102013 ................................................................................................................................................ II- 18
Tabel 2.19
Data Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 ............................................................................... II- 19
Tabel 2.20
Data kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 .......................................................................... II- 19
Tabel 2.21
Data kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 .......................................................................................... II- 20
Tabel 2.22
Data kinerja urusan sosial di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 ................... II- 20
Tabel 2.23
Data kinerja urusan ketenagakerjaan di Kota Probolinggo Tahun 20102013 ................................................................................................................................................ II- 21
Tabel 2.24
Data kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 .......................................................................................... II- 21
Tabel 2.25
Data kinerja urusan penanaman modal di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 ................................................................................................................................... II- 22
iii
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 2.26
Data kinerja urusan kebudayaan di Kota Probolinggo Tahun 20102013 ................................................................................................................................................ II- 22
Tabel 2.27
Data kinerja urusan kepemudaan dan olah raga di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 ..................................................................................................................... II- 23
Tabel 2.28
Data Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 .......................................................................................... II- 23
Tabel 2.29
Data Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 ................................................. II- 24
Tabel 2.30
Data kinerja urusan ketahanan pangan di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 ................................................................................................................................... II- 24
Tabel 2.31
Data Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 .......................................................................................... II- 24
Tabel 2.32
Data Kinerja Urusan Statistik Daerah di Kota ProbolinggoTahun 20102013 ................................................................................................................................................ II- 25
Tabel 2.33
Data Kinerja Urusan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 .......................................................................................... II- 25
Tabel 2.34
Data Kinerja Urusan Komunikasi Dan Informatika di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 ..................................................................................................................... II- 26
Tabel 2.35
Data kinerja urusan pertanian di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 .......... II- 26
Tabel 2.36
Data kinerja urusan pariwisata di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 ........ II- 27
Tabel 2.37
Data Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 ..................................................................................................................... II- 27
Tabel 2.38
Data Kinerja Urusan Perdagangan di Kota ProbolinggoTahun 20102013 ................................................................................................................................................ II- 28
Tabel 2.39
Data Kinerja Urusan Perindustrian di Kota ProbolinggoTahun 2010 2013 ................................................................................................................................................ II- 28
Tabel 2.40
Angka Konsumsi Rata-Rata RT Per Kapita Per Bulan di Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2013 ...................................................................................... II- 30
Tabel 2.41
Produktivitas Total Daerah Per Sektor (ADH Berlaku) di Kota Probolinggo Pada Tahun 2010 – 2013 (Dalam Jutaan Rupiah) ........................... II- 30
Tabel 2.42
Fasilitas Perhubungan di Kota Probolinggo Tahun 2013 ....................................... II- 31
Tabel 2.43
Data Peruntukan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2012 ......................................... II- 31
Tabel 2.44
Jenis dan Jumlah Bank serta Cabangnya di Kota Probolinggo Tahun 2010- 2013 .................................................................................................................................. II- 32
Tabel 2.45
Jumlah Fasilitas Hotel dan Penginapan di Kota Probolinggo Tahun 2010– 2013 ................................................................................................................................................ II- 32
Tabel 2.46
Jumlah Fasilitas Restoran dan Rumah Makan di Kota ProbolinggoTahun 2010– 2013 ................................................................................................................................. II- 33
Tabel 2.47
Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Listrik di Kota ProbolinggoTahun 2010- 2013 .................................................................................................................................. II- 33
Tabel 2.48
Data Kondisi Keamanan dan Politik Dalam Negeri di Kota Probolinggo Tahun 2010 - 2013 ................................................................................................................... II- 34
iv
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 2.49
Data Pelayanan Perijinan Investasi di Kota ProbolinggoTahun 2010– 2013 ................................................................................................................................................ II- 34
Tabel 2.50
Data Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kota ProbolinggoTahun 2010 - 2013 ......................................................................................... II- 35
Tabel 2.51
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kota Probolinggo ................................................................................................................................. II-37
Tabel 2.52
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketahanan Pangan di Kota Probolinggo ................................................................................................................................. II-38
Tabel 2.53
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesenian di Kota Probolinggo ................................................................................................................................. II-38
Tabel 2.54
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenagakerjaan di Kota Probolinggo ................................................................................................................................. II-39
Tabel 2.55
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Probolinggo ......... II-40
Tabel 2.56
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Lingkungan Hidup di Kota Probolinggo ................................................................................................................................. II-41
Tabel 2.57
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kota Probolinggo ................................................................................................................................. II-42
Tabel 2.58
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kota Probolinggo ................................................................................................................................. II-43
Tabel 2.59
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Probolinggo ........................... II-45
Tabel 2.60
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Probolinggo ........................................................................ II-46
Tabel 2.61
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pemerintahan Dalam Negeri di Kota Probolinggo ................................................................................................................. II-47
Tabel 2.62
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kota Probolinggo ................................................................................................................................. II-48
Tabel 2.63
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Probolinggo ................................................................................................................. II-51
Tabel 2.64
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perhubungan di Kota Probolinggo ................................................................................................................................. II-52
Tabel 2.51
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Penanaman Modal di Kota Probolinggo ................................................................................................................................. II-53
Tabel - Tabel 3.1 Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 ................. III- 4 Proyeksi Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2014 – 2019 ................................................................................................................................ III- 8
Tabel 3.3
Proporsi Realisasi Belanja terhadap ABD Kota Probolinggo Tahun 20122014 ................................................................................................................................................ III- 9
Tabel 3.4
Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Probolinggo Tahun 2012-2014 .......................................................................................... III- 10
Tabel 3.5
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Probolinggo Tahun 2012-2014 ..................................................................................................................... III- 11
Tabel 3.6
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Probolinggo pada Tahun 2014-2019 ...................... III- 12 v
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 3.7
Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tidak Mengikat RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2010-2015 ................................................................ III- 13
Tabel 3.8
Rekapitulasi Belanja Wajib/ Mengikat dan Belanja Tidak Mengikat RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2010-2015 ................................................................ III- 14
Tabel 3.9
Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Probolinggo Tahun 2012-2014 ................ III- 15
Tabel 3.10
Komposisi Penutup Defisit Anggaran Seluruhnya Berasal dari Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) Kota Probolinggo Tahun 2012-2014 ................................... III- 16
Tabel 3.11
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Probolinggo Tahun 2012-2014 ..................................................................................................................... III- 16
Tabel 3.12
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2014-2019 .............................................................................................................. III- 17
Tabel 3.13
Rasio Likuiditas Kota Probolinggo Tahun 2012-2014 ............................................. III- 18
Tabel 3.14
Rasio Solvabilitas Kota Probolinggo Tahun 2012-2014 ......................................... III- 18
Tabel - Tabel 5.1
Keterkaitan Antara Visi dan Misi Dengan Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Probolinggo ....................................................................... V- 5
Tabel 5.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 .......................................................................................... V- 6
Tabel - Tabel 6.1
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 20142019 ................................................................................................................................................ VI- 10
Tabel - Tabel 7.1
Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 ..................................................................................................................... VII- 1
Tabel 7.2
Sasaran, Capaian Kinerja dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 ............................................................................ VII- 15
Tabel - Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Probolinggo ...................................................................................................................... VIII- 24
Tabel - Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo .................................. IX- 2
vi
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
DAFTAR GAMBAR
Hal. Gambar 1
Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Keuangan .............................................................................................................................. I- 6
Gambar 2.1
Peta Kota Probolinggo ............................................................................................................ II- 1
Gambar 2.2
Jumlah Kelurahan Tiap Kecamatan di Kota Probolinggo ....................................... II- 2
Gambar 2.3
Jumlah RW Tiap Kecamatan di Kota Probolinggo ...................................................... II- 2
Gambar 2.4
Jumlah RT tiap Kecamatan di Kota Probolinggo ......................................................... II- 2
Gambar 2.5
Perkembangan Inflasi Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 ................................ II- 8
Gambar 2.6
Perkembangan Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 .......................................................................................... II- 9
Gambar 2.7
Kondisi Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 .................................. II- 11
Gambar 2.8
Peluang Kerja Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 ........................... II- 11
vii
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun
perencanaan
pembangunan
daerah,
dan
untuk
perencanaan
pembangunan jangka menengah, disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat Indikatif, sebagaimana ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf b dan c. Dalam proses penyusunannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 disusun sebagai dokumen perencanaan yang integratif dengan dikumendokumen perencanaan lainnya dan sekaligus sebagai dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan. RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 adalah merupakan pelaksanaan tahap ke tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 yaitu tahap pemantapan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Kota Probolinggo. Karena disusun secara integratif dan komprehensif maka RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo, serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Probolinggo dalam melakukan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2014 – 2019.
I-1
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 ini adalah merupakan dokumen publik yang merangkum rencana pembangunan lima tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan, maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Meskipun rancangan awal RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik
yakni program
SKPD dan lintas SKPD. Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo telah resmi menjabat setelah dilantik pada tanggal 28 Januari 2014. Sejajar dengan itu, muatan RPJMD Kota Probolinggo Tahin 2014 – 2019 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program strategis nasional dan regional Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu matriks rencana program pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif serta telah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321) ;
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
I-2
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
I-3
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesoa Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesoa Nomor 4816); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemeintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) 21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 23. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
I-4
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 ; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 ; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025 ; 28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 29. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun
2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20013-2018; 1.3 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut : 1. RPJMD Tahun 2014 – 2019 berpedoman pada RPJPD Tahun 2005 – 2005 danmerupakan pelaksanaan tahap ke tiga dari Rencana Pembangnan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan denganprogram-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 ; 2. RPJMD 2014-2019 memperhatikan arah kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJMD dan RTRW Kabupaten Probolinggo 3. RPJMD 2014-2019 berpedoman pada arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo; 4. RPJMD Tahun 2014 – 2019 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD ;
I-5
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
5. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan UnangUndang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJMD dalam RKPD untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ; Gambaran hubungan antara RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 dengan dikumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun sistem kauangan dan penganggaran dapat ditunjukkan melalui gambar berikut ini : Gambar 1 Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan Bab ini berisi gambaran umum tentang penyusunan RPJMD yang terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sustematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan.
Bab II
Gambaran Umum Kondisi Daerah Bab ini berisikan uraian tentang gambaran secara umum kondisi daerah dengan maksud untuk mengetahui kondisi daerah diberbagai
I-6
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
bidang kehidupan, baik itu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Bab III
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta kerangka Pendanaan. Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.
Bab IV
Analisis Isu-Isu Strategis. Bab ini berisi permasalahan pembangunan yang dihadapi pada saat ini
dan isu-isu strategis yang berasal dari permasalahan
pembangunan yang dihadapi. Bab V
Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Bab ini berisi uraian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2014 – 2019 beserta penjelasannya, serta keterkaitan visi dan misi dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun.
Bab VI
Strategi dan Arah Kebijakan Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan sekaligus sebagai payung penyusunan program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
Bab VII
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah. Bab ini berisi rincian kebijakan umum program pembangunan daerah yang merupakan instrumen untuk melaksanakan pembangunan yang sudah ditetapkan. Program-program tersebut selanjutnya akan diterjemahkan kedalam berbagai kegiatan SKPD sesuai dengan fungsinya.
Bab VIII
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan. Bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir
I-7
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
periode
perencanaan yang dibandingkan
dengan
pencapaian
indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bab IX
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Bab ini memuat indikator kinerja kunci dan indikator utama Kota Probolinggo sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatan.
Bab X
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Bab ini menjelaskan bagaimana dokumen ini mengantisipasi masa transisi dan bagaiman dokumen ini dilaksanakan.
1.5 Maksud dan Tujuan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai melalui pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian maka RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 akan dijadikan landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo pada setiap tahunnya dan landasan bagi semua SKPD Kota Probolinggo dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai fungsi masing-masing. Tujuan penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 adalah untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yakni dalam rangka menjabarkan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo terpilih. Dengan demikian RPJMD ini bertujuan untuk merealisasikan proses perencanaan politik, sebab pada dasarnya pemilihan langsung Kepala Daerah telah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik.
Selain itu RPJMD juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi
masyarakat dan membangun konsensus antar para pemangku kepentingan untuk menentukan arah pembangunan Kota Probolinggo untuk 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan tahun 2019.
I-8
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi Dan Demografi 2.1.1 Aspek Geografis Letak Kota Probolinggo berada pada 7º 43’ 41” sampai dengan 7º 49’ 04” Lintang Selatan dan 113º 10’ sampai dengan 113º 15’ Bujur Timur dengan luas wilayah 56.667 Km². Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota): Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat Kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya. Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi : Sebelah Utara
: Selat Madura
Sebelah Timur
: Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
Sebelah Selatan
: Kecamatan Leces, Wonomerto, dan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
Sebelah Barat
: Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Gambar 2.1 Peta Kota Probolinggo
Sumber: RTRW Kota Probolinggo Tahun
Secara administrasi Pemerintahan Kota Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Mayangan dengan 5 Kelurahan, Kecamatan Kanigaran dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih dengan 6 Kelurahan dan Kecamatan Kademangan dengan 6 Kelurahan (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan). Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo terlihat pada tabel dibawah ini
II-1
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo Nama Kecamatan Kademangan Kedopok Wonoasih Mayangan Kanigaran Jumlah Total Sumber : BPS Kota Probolinggo
Jml Kelurahan
Jumlah RW
Jumlah RT
6 6 6 5 6 29
31 35 39 42 51 198
171 143 182 257 251 1004
Gambar 2.2 Jumlah Kelurahan Tiap Kecamatan di Kota Probolinggo
Sumber: BPS Kota Probolinggo Gambar 2.3 Jumlah RW Tiap Kecamatan di Kota Probolinggo
Sumber : BPS Kota Probolinggo Gambar 2.4 Jumlah RT tiap Kecamatan di Kota Probolinggo
Sumber : BPS Kota Probolinggo
II-2
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada tahun-tahun lalu musim penghujan terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan Nopember sampai dengan Desember, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus sampai bulan Oktober. Jumlah curah hujan pada tahun 2013 dari hasil pemantauan pada 4 stasiun pengamatan hujan yang ada di Kota Probolinggo, rata-rata tercatat sebesar 955 mm dan hari hujan sebanyak 64 hari. Apabila dibandingkan dengan rata-rata curah hujan tahun 2012 sebesar 932 mm dengan 75 hari hujan, maka kondisi tahun 2013 lebih basah dibandingkan tahun 2012. Ada banyak terjadi fenomena perubahan iklim di tahun 2013, datangnya musim hujan tidak lagi memungkinkan diperkirakan dengan pengetahuan lokal. Curah hujan naik pada periode Nopember sampai bulan Maret. Kenaikan sampai dengan 50mm. Musim kemarau yang biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober, pada tahun 2013 musim kemarau lebih panjang yang dimulai pada bulan April dengan intensitas curah hujan menurun sampai dengan September. Curah hujan terlebat terjadi pada bulan Januari sebesar 336 mm, sedangkan hari hujan terlama terjadi pada bulan Januari dengan 21 hari hujan. Musim kering yang terjadi pada bulan Agustus sampai dengan Oktober di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan ”Angin Gending” Secara umum, kondisi dan struktur tanah Kota Probolinggo cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pengairan yang cukup, sehingga memungkinkan pengembangan lahan sawah untuk tanaman pangan maupun hortikultura, khususnya bawang merah yang merupakan komoditi unggulan. Akan tetapi ada beberapa dampak perubahan iklim yang terjadi di Kota Probolinggo dan perubahan pola hujan menyebabkan pergeseran dalam periode tanam, musim dan pola tanam, degredasi tanah dan penurunan ketersediaan air pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Sumber data yang disampaikan diatas hasil dari pemantauan dan kerjasama antara Pemerintah Federal Jerman (GIZ) Perubahan Iklim (PAKLIM) dan Pemerintah Kota Probolinggo. 2.1.2 Aspek Demografi Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan pendudukan di Kota Probolinggo selama ini menunjukkan peningkatan sebagaimana table berikut:
II-3
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel2.2 Komposisi Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 Uraian 2009 2010 2011 2012
No 1 2
Jumlah Penduduk (Jiwa) Rata-rata kepadatan Penduduk (km2) 3 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 4 Penduduk Menurut: a. Jenis Kelamin - Laki-laki - Wanita b. Sex ratio c. Angkatan Kerja: - Tingkat Partipasi Angkatan Kerja (TPAK) - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Sumber: BPS RI, Dinas Kependudukan & Capil
2013
217.501 3,838
217.349 3,836
218.061 3,848
219.139 3,867
205.313 3,883
0,31
-0,07
0,33
0,49
0,40
107.865 109.636 98,38
108.028 109.321 98,82
108.321 109.740 98,71
108.810 110.329 98,62
109.334 110.694 98,77
65,26
63
68,08
67,65
63,98
8,53
6,85
4,66
5,12
4,52**
91,47
93,15
95,34
94,88
95,48
** Data Sangat Sementara
Pada tahun 2009 tercatat sebesar 217.501 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,31 persen, tahun 2010 laju pertumbuhan penduduk negatif sebesar -0,07 persen dengan jumlah penduduk berkurang sebesar 152 jiwa (atau berkurang sebesar 0,06 persen). Peningkatan jumlah penduduk terjadi kembali pada tahun 2011 sebesar 218.061 jiwa (LPP 0,33 persen), tahun 2012 sebesar 219.139 (LPP 0,49 persen) dan pada tahun 2013 (LPP 0,40 persen)dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2013 sebesar 220.028jiwa. Sex ratio mencapai angka rata-rata dibawah 100%, pada akhir tahun 2013 sebesar 98,77 persen artinya pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki. Ratio jenis kelamin kurang dari seratus ini menandakan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding angka harapan hidup laki-laki. Pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan adanya fertilitas yang cukup tinggi (pertumbuhan penduduk alami), juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang lebih besar daripada migrasi keluar (migrasi neto positif) atau dengan kata lain penduduk yang datang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang keluar Kota Probolinggo. Tabel 2.3 Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Usia (th) 0-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 60 60 + TOTAL
2009 L P 9.652 8.727 9.622 9.214 9.054 8.514 8.681 8.244 9.004 8.845 9.814 10.330 8.143 8.893 8.963 9.268 8.188 8.766 7.426 7.965 6.191 6.136 4.794 4.466 8.333 10.268 107.865 109.636 217.501
2010 L P 8.932 8.599 9.309 8.925 9.250 8.687 8.614 8.201 8.768 8.746 10.351 10.416 9.801 9.398 9.050 8.881 8.194 8.518 6.889 7.576 5.930 6.066 4.595 4.351 8.345 10.957 108.028 109.321 217.349
2011 L P 6.748 6.549 9.459 8.912 9.599 9.064 8.927 8.534 8.853 8.509 9.621 9.498 9.593 9.560 8.913 8.934 8.925 9.118 7.259 8.010 6.303 6.642 5.034 4.978 9.087 11.432 108.321 109.740 218.061
2012 L P 8.617 8.286 9.635 8.995 9.714 9.104 9.002 8.576 8.768 8.335 9.326 9.293 9.319 9.356 8.724 8.961 8.901 9.053 7.167 7.971 6.235 6.656 4.953 4.955 8.449 10.788 108810 110.329 219.139
2013 L P 6.734 6.420 9.224 8.705 9.804 9.207 9.281 9.207 8.609 8.380 8.799 8.527 9.650 9.704 8.853 8.925 8.680 8.808 7.933 8.488 6.346 7.032 5.421 5.522 10.000 12.408 101.522 103.791 205.313
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
II-4
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Apabila diperhatikan dalam tabel 2.3 selama kurun waktu 2009-2013, penduduk berdasarkan usia, 74,81persen sampai dengan 78,41 persen penduduk Kota Probolinggo termasuk usia produktif (usia 15-60+ tahun), dan 23,05 persen sampai dengan 25,18 persen masuk dalam kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun). Berdasarkan perhitungan angka tersebut memberikan gambaran bahwa selama kurun waktu 2009-2013 angka ketergantungan (age dependency ratio) penduduk Kota Probolinggo rata-rata sebesar 21,58 ini berarti bahwa secara hipotesis setiap 100 penduduk usia produktif, menanggung sekitar 31-32 orang penduduk usia tidak produktif. Penduduk berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, dapat dilihat pada tabel 1.04 dibawah ini. Tabel 2.4 Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN 1 Tidak/Belum Sekolah 2 Belum Tamat SD 3 Tamat SD 4 Tamat SLTP 5 Tamat SLTA 6 Diploma I / II 7 Diploma III 8 Sarjana (S1) 9 Sarjana (S2) 10 Sarjana (S3) 11 Tidak Tercatat TOTAL Sumber: Dispenduk dan Capil NO.
2009
2010
2011
2012
31.534 17.573 62.986 29.574 50.964 1.876 1.873 9.488 531 11 11.091 217.501
31.500 17.609 62.948 29.579 50.829 1.871 1.867 9.463 530 11 11.142 217.349
31.754 17.693 63.178 29.584 50.893 1.877 1.870 9.478 531 11 11.192 218.061
43.297 17.514 55.516 27.876 49.460 1.482 2.057 10.623 713 13 10.588 219.139
2013 46.512 18.637 57.307 29.250 52.425 1.463 2.209 11.409 800 16 205.313
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kota Probolinggo dapat dielaborasi kedalam tiga fokus utama, yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat serta fokus seni budaya dan olah raga. Identifikasi terhadap ke tiga fokus utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Metode yang biasa dipergunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di daerah adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi. Komponen-komponen dari indikator makro ekonomi tersebut diantaranya adalah Produk Domistik Regional Bruto (PDRB), PDRB Per Kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Laju Inflasi. Indikator ekonomi makro untuk Kota Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut:
II-5
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
1. Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator untuk melihat gambaran pembangunan ekonomi daerah adalah dengan menggunakan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ditinjau dari segi pendapatan Kota Probolinggo, PDRB merupakan jumlah dari semua pendapatan yang timbul oleh karena ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi diwilayah Kota Probolinggo. Berdasarkan data series pada tabel 2.5 peranan ekonomi sektoral PDRB Kota Probolinggo tersaji bahwasanya 3 sektor lapangan usaha berturut- turut selama 4 tahun terakhir menduduki posisi tertinggi dibandingkan 6 sektor lainnya, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor industri pengolahan. Sektor ini menjadi sektor potensial yang harus mendapat perhatian. Dua sektor berikutnya yaitu sektor jasa-jasa dan sektor keuangan, sewa, jasa perusahaan dapat berpotensi lebih berkembang lagi melalui peran pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mengembangkan potensi lokal yang ada. Tabel 2.5 Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Kota Probolinggo No
Lap. Usaha
1. 2.
Pertanian Pertambangan & penggalian Industri pengolahan Listrik, gas dan air bersih Konstruksi Perdagangan, hotel & restoran Pengangkutan & komunikasi Keuangan, persewa-an & jasa perusahaan Jasa-jasa
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2009
ADHK (Persen) 2010 2011 2012
2013
2009
ADHB (Persen) 2010 2011 2012
2013
9,17 0
8,02 0
7,14 0
6,52 0
6,07 0
8,88 0
7,77 0
6,75 0
6,36 0
5,8 0
14,11
13,64
13,51
13,26
13,19
14,34
13,75
13,31
12,76
12,7
1,33
1,34
1,33
1,30
1,29
1,08
1,08
1,09
1,05
1,01
0,88 43,18
0,91 44,58
0,90 45,73
0,91 46,86
0,92 47,68
0,97 40,94
1,07 42,60
1,10 44,03
1,11 45,39
1,15 46,58
13,68
13,53
13,55
13,51
13,5
15,16
14,36
14,21
13,80
13,75
7,18
7,40
7,47
7,48
7,51
6,58
6,75
6,97
7,05
7,15
10,46
10,58
10,37
10,17
9,84
12,05
12,62
12,54
12,48
11,86
Sumber: BPS RI
Sementara itu dilihat dari indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo relatif menjadi lebih baik.
II-6
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 2.6 Indikator Makro Kota Probolinggo 2009-2013 No 1.
2.
3.
4.
5.
6.
INDIKATOR MAKRO Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Jumlah Penduduk b. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) c. Laju Pertumbuhan Ekonomi ( %) d. Laju Inflasi (%) e. Pendapatan Perkapita(Rp./Th) (juta) Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan a. Angka Melek Huruf(%) b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS/Th) c. Angka Partisipasi Murni(APM/Th) - SD - SMP - SMU d. Angka Partisipasi Kasar (APK/Th) - SD - SMP - SMU Kesehatan a. AngkaHarapan Hidup (AHH/Th) b. Angka Kematian Bayi(AKB/1.000KH) c. Jumlah Kematian Ibu (orang) Ketenagakerjaan & Tingkat Kemiskinan a. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%) b. Tingkat Pengangguran Terbuka c. Jumlah Penduduk Miskin Keuangan Daerah (juta) a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Dana Perimbangan c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah d. APBD Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
TAHUN 2011
2012
2013
217,349 -0,07 6,12 6,68 9,302
218.061 0,33 6,58 3,78 9,882
219.139 0,49 6,85 5,88 10,500
220.028 0,40 6,46 7,98 11,145
92,06 8,47
92,49 8,52
92,51 8,53
93,35 8,61
95,73 8,67
103,47 82,54 71,80
105,26 93,13 85,91
102,61 106,60 86,73
101,08 91,37 101,87
101,20 95,56 95,96
114,35 106,49 95,88
114,7 120,17 124,23
111,31 138 122,13
110,13 116,63 126,19
109,93 118,32 126,90
43 bayi
70,52 56 bayi 191/kh 7 org
70,52 41 bayi 106/kh 4 org
70,75 72 bayi
4 org
70,17 78 bayi 166/kh 6 org
65,26 8,53 47.079
63,00 5,54 41.364
68,08 4,66 38.800
67,65 5,12 40.500
76,71 4,25 40.500
40.085 330.156 101.677 471.917 73,73
45.715 333.173 101.676 517.244 74,33
57.455 377.700 86.559 565.211 74,85
69.261 458.387 131.055 614.208 75,23
78.355 495.412 108.558 655.932 75,81
2009
2010
217.501 0,31 5,35 3,55 8,759
8
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sementara itu terkait laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo dalam empat tahun terakhir berada pada trend yang positif, artinya kondisi perekonomian di Kota Probolinggo dapat memberikan pertumbuhan yang positif walaupun masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur. Kecuali pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo lebih tinggi 0,34, hal ini bersamaan dengan munculnya bencana lumpur Lapindo, sehingga sedikit banyak mempengaruhi kondisi agregat perekonomian Jawa Timur, namun LPE Kota Probolinggo tahun 2013 lebih rendah dari LPE Provinsi Jawa Timursebesar 6,46 persen. Potensi-potensi penggerak perekonomian Kota Probolinggo perlu digerakkan secara optimal untuk mendongkrak Laju Pertumbuhan Ekonomi secara umum. Seperti perdagangan serta jasa-jasa, mengingat bahwa Kota Probolinggo sudah memproklamirkan pada visinya salah satunya sebagai kota jasa.
II-7
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Secara lebih detail berikut disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan EkonomiKota Probolinggo dan Prov. Jawa Timur Tahun 2009-2013 Tahun Kota Probolinggo Jawa Timur 2009 2010 2011 2012 2013
5,35 6,12 6,58 6,85 6,46
5,01 6,68 7,22 7,27 6,55
3. Laju Inflasi Perkembangan inflasi di Kota Probolinggo dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, diujung tahun 2012 inflasi mencapai 5,88 % yang berarti terjadi kenaikan dari tahun 2011 sebesar 3,78%. Kenaikan inflasi disebabkan kenaikan harga barang dan jasa di Kota Probolinggo yang dipengaruhi perkembangan situasi ekonomi nasional yang didorong kenaikan harga komoditas tertentu di pasar internasional.Perkembangan inflasi dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini. Gambar 2.5 Perkembangan Inflasi Kota Probolinggo Tahun 2010-2013
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan terhadap seluruh siklus hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran bangsa. Untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat antara lain dapat diketahui dari indikator sebagai berikut : 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai oleh semakin meningkatnya II-8
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dilihat dari tiga bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya (2009-2012). Disamping itu IPM Kota Probolinggo berada di atas ratarata IPM Propinsi Jawa Timur. Peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Dengan IPM Kota Probolinggo mengalami trend positif hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Gambar 2.6 Perkembangan Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo Tahun 2009-2013
Dari analisa yang ada, dukungan terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo tersebut antara lain berasal dari :
Angka Melek Huruf Pengukuran dimensi kemampuan menyerap ilmu pengetahuan suatu daerah dilakukan melalui dua hal yaitu Angka Melek Huruf (AMH) umur 15 tahun ke atas dan angka rata-rata lama sekolah (RLS). Pada tahun tahun 2011 angka melek huruf di Kota Probolinggo mencapai sebesar 92,51 persen lebih baik dari tahun 2010 sebesar 92,49 persen. Pada tahun 2012 angka melek huruf meningkat menjadi 93,35 persen artinya prosentase penduduk yang buta huruf mengalami penurunan. Penurunan angka buta huruf dimungkinkan karena adanya pembelajaran bagi masyarakat yang tidak dapat baca tulis oleh para kader kelurahan. Pemerintah berupaya terus untuk memberantas buta huruf karena masih ada sebagian penduduk usia 64+ yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan.
Rata-Rata Lama Sekolah Pada tahun 2011, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Probolinggo mencapai 8,53 tahun yang berarti penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Probolinggo bersekolah hingga tingkat SLTP kelas 2 semester II (8 tahun 6,36 bulan atau hampir naik ke kelas 3 SLTP). II-9
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Dibanding lima tahun yang lalu rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Probolinggo, naik 2,88 bulan. Untuk Jawa Timur rata-rata lama sekolahnya adalah 7,34 tahun, artinya apabila dibandingkan dengan beberapa Kabupaten lain di sekitar Kota Probolinggo, rata-rata lama sekolah di Kota Probolinggo masih terhitung cukup baik (di Kondisidi Kota Probolinggo bisa dijelaskan dengan dua kemungkinan. Pertama, kesadaran masyarakat Kota Probolinggo dalam hal pendidikan memang masih kurang. masyarakat masih merasa cukup dengan pendidikan tingkat SD. Kedua, masyarakat Kota Probolinggo yang berpendidikantinggi, memilih untuk tidak tinggal di Kota Probolinggo dan memutuskan tinggal di daerah yang lebih mendukung dalam mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Singkatnya, banyak Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Probolinggo yang lari keluar kota untuk pengembangan diri sesuai dengan pendidikan yang diterimanya. Hal ini tentu merupakan kerugian yang besar untuk Kota Probolinggo karena SDM adalah modal dasar bagi pembangunan. Oleh karena itu upaya untuk memaksimalkan ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tabel 2.9 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke atas Kota Probolinggo dan Sekitarnya Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Kabupaten/Kota (1)
2007 (2)
2008 (3)
2009 (4)
2010 (5)
2011 (6)
Kab. Lumajang
5,90
5,90
6,03
6,10
6,41
Kab. Jember
6,29
6,29
6,45
6,53
6,73
Kab. Banyuwangi
6,68
6,68
6,81
6,85
6,89
Kab. Bondowoso
5,20
5,20
5,49
5,54
5,66
Kab. Situbondo
5,68
5,68
5,99
6,18
6,19
Kab. Probolinggo
5,00
5,00
5,08
5,57
5,80
Kab. Pasuruan
6,16
6,16
6,33
6,34
6,54
Kota Probolinggo
8,29
8,29
8,35
8,52
8,53
Kota Pasuruan Jawa Timur
8,74 6,90
8,74 6,95
8,81 7,20
8,85 7,24
8,96 7,34
Angka Harapan Hidup Untuk menggambarkan situasi derajat kesehatan, digunakan indikator angka harapan hidup (AHH ), angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB).Angka harapan hidup waktu lahir adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani bayi yang baru lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup dapat dijadikan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pada keberhasilan pembangunan kesehatan serta sosial ekonomi di suatu wilayah termasuk di dalamnya derajat kesehatan masyarakat. Target Indonesia Sehat tahun 2010 yang mengupayakan AHH Indonesia harus mencapai 67,9 dan Kota Probolinggo AHH tahun 2010 mencapai 70,17 tahun.
II-10
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Angka harapan hidup masyarakat Kota Probolinggo tahun 2012 sebesar 70,52 tahun, yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini diimbangi melalui program-program pembangunan kesehatan lingkungan dan kecukupan gizi dan kalori. 2. Kondisi Ketenagakerjaan Indikator lain yang juga dapat dipergunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi tenaga kerja di Kota Probolinggo tahun 2010 meliputi angkatan kerja sebanyak 108.239 orang. Jumlah lowongan kerja sejumlah 3.561 buah dengan pencari kerja tahun 2010 yang terdaftar sebanyak 3.493 orang, berhasil ditempatkan 2.228 orang, sehingga jumlah pencari kerja yang masih terdaftar hingga akhir tahun 2010 sebanyak 14.836 orang.Kondisi ketenagakerjaan tahun 20102013 dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 2.7 Kondisi Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2010-2013
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo
Gambar 2.8 Peluang Kerja Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2010-2013
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo
II-11
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Pembangunan seni dan budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kota Probolinggo diarahkan untuk memperkuat jati diri masyarakat seperti solidaritas sosial, rasa kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa daerah. Dengan pengembangan seni dan budaya daerah diharapkan dapat dipertahankan dan terus digali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas yang terus dijaga adalah keberadaan grup kesenian daerah, baik dari segi jumlah grup kesenian yang sekarang ada sejumlah 50 grup maupun intensitas kegiatannya yang terus diberikan ruang dan kesempatan untuk berkembang. Strategi pembangunan pemuda selama ini dilakukan dengan cara: (1) membangun moral dan budi pekerti luhur, (2) membangun sarana dan prasarana fisik dan non fisik dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, (3) membangun sumber daya manusia dengan keteladanan, solidaritas, gotong royong, sopan santun, ramah tamah, saling menghormati, saling menghargai dan memelihara kepekaan sosial, (4) dan membangun semangat juang dan cinta tanah air. Wujud pembangunan generasi muda secara nyata adalah: (1) pemberdayaan pemuda untuk membangkitkan potensi pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan, (2)
pengembangan
pemuda
untuk
menumbuhkembangkan
potensi
manajerial,
kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, dan (3) perlindungan pemuda dalam pengertian untuk menolong pemuda dalam menghadapi demoralisasi,
degradasi, tindakan
destruktif, regenerasi dan perlindungan hak dan kewajiban pemuda. Diharapkan di masa depan nanti akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa dari generasi muda yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air, memiliki sikap, intelektualitas dan perilaku luhur. Pembinaan olah raga selama ini diarahkan pada upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan. pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga, pendidikan dan pelatihan keolahragaan, pendanaan keolahragaan, pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga, peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat, peningkatan kemampuan atlit, pelatih, dan pembina olahraga, peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olah raga, dan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. Meskipun hasilnya belum cukup II-12
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
menggembirakan, tetapi progres kearah peningkatan prestasi olah raga dapat diwujudkan. Kondisi ini didukung dengan terus berkembangnya klub olah raga di Kota Probolinggodan jumlah gedung olah raga yang bertambah dari 4 gedung menjadi 7 gedung olah raga sekarang ini.
2.3 Aspek Pelayanan Umum Pelayanan umum pada hakekatnya merupakan implementasi pelayanan publik, yakni segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk pelayanan barang, pelayanan jasa maupun pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Secara garis besar gambaran umum mengenai aspek pelayanan umum ini dapat dielaborasi dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan pemerintah daerah. 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah terdiri atas 26 bidang, yaitu : 1. Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam ikut menentukan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan yakni yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Selama 5 tahun kemarin kinerja layanan pendidikan sudah mengalami berbagai peningkatan. Hanya saja hal ini masih kurang didukung oleh pemerataan tenaga pendidik dan sekolah pada beberapa lokasi. Wilayah utara masih lebih maju pendidikannya dari pada wilayah selatan. Jumlah sekolah menengah wilayah utara juga lebih banyak daripada wilayah selatan. Belum lagi persoalan kualitas tenaga pendidik yang masih sangat mungkin untuk dioptimalkan. Wacana tentang pendidikan berkarakter juga masih belum terterapkan dengan baik. Jika hal ini dilakukan, bukan tidak mungkin Kota Probolinggo mampu menjadi salah satu sentra pendidikan sebagaimana Kota Malang, Kota Surabaya maupun Kabupaten Jember. Capaian kinerja pembangunan pendidikan antara lain dapat digambarkan sebagai berikut :
II-13
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 2.10 Data Kinerja Layanan Pendidikan di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 No 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2
Indikator Pendidikan Dasar : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah: Angka Partisipasi Kasar (APK) SM (%) Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Rasio Guru/Murid Fasilitas Pendidikan : Gedung SD/MI dalam kondisi baik Gedung SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik Angka Putus Sekolah : APS SD/MI (%) APS SMP/MTs (%) APS SMA/SMK/MA (%) Angka Kelulusan : AL SD/MI (%) AL SMP/MTs (%) AL SMA/SMK/MA (%) Angka Melanjutkan : AM SD/MI ke SMP/MTs (%) AM SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA (%)
2009
2010
2011
2012
2013
114,35 106,49 1 : 150
114,70 120,17 1 : 160
111,31 138,00 1 : 151
110,13 116,63 1:163
109,93 118,32 1 : 164,39
1 : 30
1 : 30
1 : 16
1:15
1 : 16,60
118,84 1 : 212
119,84 1 : 196
122,19 1 : 193
126,19 1:269
126,90 1:256,66
1 : 14
1 : 14
1 : 13
1:12
1 : 10,84
138
138
139
139
138
79
79
80
80
81
0,16 0,75 1,75
0,05 0,77 1,78
0,10 0,25 1,45
0,07 0,18 2,13
0,05 0,23 1,40
97,98 95,04 97,01
98,68 96,04 98,01
98,48 98,79 98,97
99,94% 99,77% 96,80%
100 100 100
115,65 127,76
119,17 132,68
104,67 142,68
106,09 121,29
121,02 139,74
Sumber : Data Pokok Pendidikan dan BPS
2. Kesehatan Pelayanan kesehatan merupakan salah satu layanan utama yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Layanan kesehatan di Kota Probolinggo dikelola oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. Moh. Saleh. Secara umum pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit. Di Kota Probolinggo terdapat 6 Puskesmas pada 5 kecamatan yang memiliki spesialisasi pelayanan secara khusus. Pelayanan Puskesmas ini masih didukung oleh beberapa Puskesmas Pembantu untuk mengoptimalkan pelayanan bidang kesehatan. Selain itu juga terdapat Rumah Sakit Umum Daerah serta beberapa Rumah Sakit Swasta. Rumah sakit umum yang berada di tengah kota juga perlu mendapat perhatian mengingat bahwa secara pengembangan sudah sangat kecil kemungkinan untuk diperluas. Pada sisi lain rumah sakit tersebut harus menjadi jujugan pelayanan masyarakat dari Kabupaten Probolinggo. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin menunjukkan angka yang relatif rendah, bahkan mencapai 0% pada tahun 2012. Untuk itu mau tidak mau pelayanan RSUD Dr. Moh. Saleh harus semakin ditingkatkan dengan tidak melupakan peningkatan pelayanan pada seluruh Puskesmas yang ada di wilayah Kota Probolinggo. Belajar dari pencapaian kinerja bidang kesehatan pada tahun-tahun sebelumnya bahwa meski sudah maksimal tetapi complain dari masyarakat masih sering terdengar.
II-14
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pembangunan kesehatan di Kota Probolinggo dapat digambarkan pada tabel berikut : Tabel 2.11 Data kinerja layanan kesehatan di Kota Probolinggo Tahun 2019-2013 No
Indikator
1
Rasio ketersediaan puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik per satuan penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes Cakupan kelurahan UCI Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan Puskesmas Cakupan Puskesmas Pembantu
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2009
2010
2011
2012
2013
1:30.000
1:30.000
1:30.000
1:30.000
1:30.000
1TT:10.000
1TT:10.000
1TT:10.000
1TT:10.000
1TT:10.000
1:3.333
1:3.333
1:3.333
1:3.333
1:3.333
87,61%
91,89%
96,32%
88.88%
92,69%
93,10% 52,82%
72,41% 100%
86,21% 100%
80,66% 100%
82,76% 100%
66,23%
90,04%
104,76%
88,24%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,03%
4,19%
0%
0,16%
6 20
6 20
6 21
6 21
6 21
3. Pekerjaan Umum Infrastruktur merupakan salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh sebuah wilayah yang sedang berkembang ke arah perkotaan. Permasalahan yang tampak pada tahun belakangan ini antara lain adalah pengembangan infrastruktur di wilayah selatan. Perhatian masyarakat pada infrastruktur wilayah selatan sangatlah tampak. Infrastruktur di wilayah ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian. Kota Probolinggo tidak bisa berpangku tangan kepada anggaran dari pemerintah pusat untuk mengelola infrastrukturnya. Sejak tahun 2010 prosentase Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) masih dibawah 75%. Antisipasi terhadap pengembangan pelabuhan niaga juga harus dilakukan sejak dini. Sebab, keberadaan pelabuhan ini membutuhkan infrastruktur
pendukung
operasionalnya.
Dengan
demikian,
operasional
pelabuhan akan secara sinergis mengungkit pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo. Perhatian pada infrastruktur irigasi juga perlu mendapatkan prosi yang cukup. Mengingat bahwa pertanian di Kota Probolinggo masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Selain itu saluransaluran yang ada merupakan kanal untuk penanggulangan banjir. II-15
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pelaksanaan urusan pekerjaan umum di Kota Probolinggo dapat digambarkan pada tabel berikut : Tabel 2.12 Data Kinerja Layanan Pekerjaan Umum di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No
Indikator
2010
2011
2012
2013
1
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Prosentase Jumlah prasarana irigasi yang terpelihara dan berfungsi (%) Panjang jalan dilalui roda 4 (km) Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 km/jam) Panjang jalan yang memiliki trotoir dan drainase (min 1,5 m) Drainase dalam kondisi baik / aliran air tidak tersumbat (km) Pembangunan turap di jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%) Luas irigasi dalam kondisi baik (Ha)
73,6
69,77
71,14
74,28
65
70
80
85
195,245 145,95
195,245 144,36
200,171 134,08
200,171 148,68
14,36
14,36
14,36
120
105
107
107,5
107,7
60
62
62
62
1.973
1.866
1.833
1.833
2 3 4 5 6 7 8
4. Perumahan Sebagai wilayah yang sedang berkembang menjadi sebuah perkotaan, Kota Probolinggo
juga
menghadapi
permasalahan
perumahan.
Permasalahan
perumahan meliputi permasalahan penyediaan lahan, penyediaan air bersih, penyediaan penerangan listrik serta penyediaan infrastruktur sanitasi. Sebuah dilema ketika harus menyediakan lahan perumahan sedangkan pada sisi lain tanpa harus mengurangi lahan produktif pertanian. Secara umum Capaian indikator kinerja pelaksanaan urusan perumahan rakyat di Kota Probolinggo dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.13 Data Kinerja Layanan Perumahan Rakyat di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 No 1 2 3 4
Indikator Jumlah pelangggan rumah tangga berakses air bersih. Jumlah rumah tangga bersanitasi lingkungan (%) Jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik Perkembangan Jumlah Warga Miskin Yang Memperoleh Fasilitas Perumahan
2009
2010
2011
2012
2013
14.663
15.781
16.366
17.086
17.630
56,54
57,97
58,49
59
70
41.461
42.749
44.953
45.414
46.776
42
59
73
350
379
5. Penataan Ruang Tantangan utama penataan ruang di Kota Probolinggo adalah penyediaan ruang terbuka hijau. Hingga tahun 2013 capaian rasio ruang terbuka hijau baru mencapai 14%. Dan luasan itu stagnan sejak tahun 2011. Selain itu adalah
II-16
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
konsistensi terhadap pemberlakuan peraturan tentang tata ruang. Namun demikian berbagai upaya telah dilakukan meski masih perlu kerja keras untuk mencapai target. Kondisi capaian kinerja pelaksanaan urusan penataan ruang di Kota Probolinggo dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.14 Data Kinerja Penataan Ruang di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 No 1 2
Indikator
2009
Rasio ruang terbuka hijau kota per satuan luas wilayah (%) Jumlah bangunan yang memiliki IMB
2010
2011
2012
2013
13,8
13,76
14,41
15,02
14
13,18%
13,76%
14,41%
15,01%
15,69%
6. Perencanaan Pembangunan Secara umum kinerja bidang perencanaan pembangunan sudah cukup bagus jika dilihat dari hasil berupa dokumen perencanaan. Namun jika melihat tingkat partisipasi masyarakat, bidang perencanaan pembangunan masih memerlukan kerja lebih keras lagi. Perlu upaya-upaya terobosan agar masyarakat tidak semakin apatis kepada perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada lima tahun ke belakang Kinerja perencanaan pembangunan daerah tingkat capaiannya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.15 Data Kinerja Perencanaan Pembangunan di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 No 1 2 3 4 5
Indikator Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda Dokumen Renstra SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perwali Dokumen Renja SKPD yang ditetapkan dengan Perwali
2009 Ada Tdk √
2010 Ada Tdk √
2011 Ada Tdk √
2012 Ada Tdk √
2013 Ada Tdk √
√
√
√
√
√
√ √
√ √
√
√ √
√
√ √
√
√ √
√
√
7. Perhubungan Persoaan wilayah perkotaan pada bidang perhubungan antara lain adalah keruwetan lalu lintas. Hingga tahun 2013 Dinas Perhubungan telah memasang 895 rambu lalu lintas. Baik untuk mengganti yang rusak maupun memasang yang baru pada beberapa jalan. Dan yang lebih menggembirakan adalah prosentase penumpang yang dapat dilayani oleh angkutan umum, yaitu mencapai 100%. Kondisi capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan perhubungan dapat digambarkan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :
II-17
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 2.16 Data Kinerja Layanan Perhubungan di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No
Indikator
2010
1 2 3
Jumlah ijin trayek perkotaan Jumlah uji kir angkutan umum Penumpang angkutan umum yang dapat dilayani (%) 4 Jumlah kepemilikan kir angkutan umum 5 Pemasangan rambu-rambu 6 Biaya pengujian kelayakan angkutan perkotaan Data Dinas Perhubungan
2011
2012
2013
204 5.795 100
204 7.805 100
204 5.389 100
204 2.016 100
4.339 659 35.000
4.551 659 37.500
4.839 767 37.500
4.839 895 37.500
8. Lingkungan Hidup Semakin kompleksnya permasalahan lingkungan dapat digambarkan pada kinerja penegakan hukum lingkungan. Dimana hingga tahun 2013 terdapat 12 kali penegakan hukum lingkungan. Pada sisi lain kesadaran masyarakat untuk mengelola sampahnya dapat ditunjukkan pada jumlah volume sampah yang masuk TPA yang terus mengalami penurunan. Tidak salah jika padat ahun 2014 ini Kota Probolinggo mendapatkan anugerah Adipura Kencana untuk tingkat kota sedang. Gambaran umum mengenai capaian kinerja terkait pelaksanaan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut: Tabel 2.17 Data kinerja layanan lingkungan hidup di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 No 1 2 3
Indikator
2009
Jumlah Volume Sampah 18.469.896 Yang Masuk TPA (Kg/Th) Jumlah TPS per Satuan 1:300 Penduduk Penegakkan Hukum 7 Lingkungan (kali) Data : Badan Lingkungan Hidup
2010
2011
2012
2013
15.640.742
13.742.723
12.515.063
14.149.665
1:2900
1:2900
1:2100
1:2500
11
10
10
12
9. Pertanahan Kinerja pertanahan merupakan wewenang instansi vertikal Badan Pertanahan. Namun demikian pemerintah daerah juga cukup punya andil untuk memberikan sosialisasi
tentang
ketertiban
pertanahan.
Kinerja
pelaksanaan
urusan
pertanahan tingkat capaiannya dapat digambarkan melalui indikator kinerja sebagai berikut Tabel 2.18 Data kinerja layanan pertanahan di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3
Indikator Jumlah Tanah yang Bersertifikat Penyelesaian ijin lokasi Penyelesaian kasus pertanahan
2010 935 0 4
2011 1.821 0 3
2012 2.985 1 1
2013 5.067 1 4
II-18
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
10. Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja kependudukan dan catatan sipil pada tahun terakhir ini terfokus pada pelayanan KTP Elektronik. Pada pelayanan KTP Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk pada tahun 2013 mencapai 97,15%. Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran juga terus mengalami peningkatan. Berbagai program jemput bola pelayanan akta kelahiran mulai tampak hasilnya. Kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat digambarkan melalui capaian indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.19 Data Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4
Indikator
2010
2011
2012
2013
Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk (%) Jumlah Layanan Akta Kelahiran Jumlah Kepemilikan KTP Jumlah Kepemilikan KK
95,69
96,07
92,82
97,15
3.570 153.246 61.009
2.983 156.762 60.429
3.663 156.556 61.371
4.348 127. 586 63.811
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja yang bagus pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah pada prosentase jumlah pekerja dibawah umur sejak tahun 2010 selalu 0%. Hanya saja Pemerintah Kota Probolinggo masih perlu menyediakan data Jumlah pekerja perermpuan di lembaga swasta. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.20 Data kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No
Indikator
1
Jumlah pegawai negeri sipil perempuan di lembaga pemerintahan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Jumlah pekerja perermpuan di lembaga swasta Persentase jumlah pekerja dibawah umur
2 3 4
2010
2011
2012
2013
2.415
2.464
2.410
2.355
48,7
49,3
49,84
26
2.228
2.521
Tidak terdata -
Tidak Terdata -
-
-
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keluarga berencana menjadi program yang cukup berhasil di Kota Probolinggo. Semua indikator kinerja telah memperlihatkan angka yang cukup baik. Gambaran
II-19
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
umum kondisi daerah terkait dengan pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.21 Data Kinerja Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4
Indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga Jumlah akseptor KB Jumlah Pasangan Usia Subur PUS Presentase akseptor KB Terhadap PUS
2010
2011
2012
2013
1-2
1-2
1-2
1-2
9.866
11.533
10.160
49,293
48.458
47.864
49.379
49.378
20,36%
24,10%
20,58%
73,25%
13. Sosial Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menunjukkan angka yang fluktuatif menunjukkan kinerja yang tidak stabil bidang sosial. Begitu juga dengan Persentase jumlah para eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2013 namun pada tahun-tahun sebelumnya mengalami fluktuasi. Gambaran umum kondisi daerah terkait pelaksanaan pembangunan sosial tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut: Tabel 2.22 Data kinerja urusan Sosial di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4 5
Indikator Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase jumlah para eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Jumlah Panti Asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Singgah
2010
2011
2012
2013
9.027
7.710
8.445
7.575
5.660
5.470
7.443
6.321
14,63%
16,34%
15,15%
16,94%
144
144
150
302
15
15
15
15
14. Ketenagakerjaan Pengangguran Terbuka yang masih cukup banyak menjadi ukuran kinerja yang perlu mendapat perhatian. Hingga tahun 2013 jumlah pengangguran terbuka di Kota Probolinggo mencapai 21.479. Belum lagi persoalan sengketa pengusahapekerja
yang
perlahan-lahan
mengalami
peningkatan
seiring
dengan
berkembangnya jumlah industri di Kota Probolinggo. Secara umum Tingkat capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan di Kota Probolinggo dapat
II-20
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
digambarkan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut Tabel 2.23 Data kinerja urusan Ketenagakerjaan di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4 5
Indikator Penduduk usia kerja Angkatan kerja Kesempatan Kerja Pengangguran terbuka Angka sengketa pengusaha-pekeja per tahun
2010 143.983 108.239 88.181 20.058 19
2011 146.060 110.316 90.702 19.614 21
2012 149.710 113.966 94.625 19.341 14
2013 153.498 117.754 97.288 21.479 18
15. Koperasi dan UKM Berkembangnya dunia usaha dan koperasi menjadi ukuran kinerja Koperasi dan UKM. Hingga tahun 2013 jumlah Koperasi dan UKM terus mengalami peningkatan. Begitu juga dengan lembaga keuangan mikro atau BPR. Namun demikian perlu dilakukan pembinaan yang lebih seksama kepada lembaga koperasi. Hal ini adalah untuk mengantisipasi keberadaan koperasi yang tidak aktif. Gambaran mengenai tingkat capaian kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinrtja sebagai berikut : Tabel 2.24 Data Kinerja Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3
Indikator Jumlah koperasi aktif Jumlah BPR/LKM Usaha Mikro dan Kecil
2010 150 6 1.532
2011 155 7 2.611
2012 201 7 3.867
2013 199 8 5.312
16. Penanaman Modal Nilai investasi yang meningkat tidak diiringi dengan jumlah investor berskala nasional. Artinya bahwa investasi yang terjadi adalah investasi pada usaha kecil dan menengah saja. Jumlah investor berskala nasional mengalami penurunan pada tahun 2013. Sedangkan Jumlah nilai investasi PMA/PMDN mengalami peningkatan. Ini menjadi tantangan pemerintah ke depan. Bagaimana agar investor besar tertarik untuk berinvestasi di Kota Probolinggo. Seiring dengan beroperasinya pengembangan pelabuhan niaga ke depan maka diharapkan akan ada investor yang berinvestasi di Kota Probolinggo. Investor besar inilah yang diharapkan mampu mengangkat potensi ekonomi Kota Probolinggo serta mampu mengatasi permasalahan pengangguran. Gambaran mengenai tingkat capaian kinerja urusan penenaman modal daerah di Kota Probolinggo antara lain dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :
II-21
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 2.25 Data kinerja urusan penanaman modal di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3
Indikator
2010
2011
2012
2013
Jumlah investor berskala nasional (Jumlah PMA/PMDN) Jumlah nilai investasi PMA/PMDN Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan di daerah
20
20
20
17
492.130.661.072
532.498.036.410
806.304.399.178
516.923.720.960
3.434 jenis usaha
3.573 jenis usaha
3.551 jenis usaha
3.555jenis usaha
17. Kebudayaan Pelayanan bidang kebudayaan menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Salah satunya adalah peningkatan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Di dalamnya adalah termasuk rencana dua museum dan kawasan benteng. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengelola benda, situs dan kawasan cagar budaya. Gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan dapat dijelaskan dengan melihat capaian indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.26 Data kinerja urusan kebudayaan di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3
Indikator Jumlah sarana seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (unit)
2010 1 2 1
2011 1 2 1
2012 1 3 1
2013 2 4 10
18. Kepemudaan dan olah raga Kegiatan kepemudaan menjadi cermin dinamika gerak masyarakat. Kinerja urusan kepemudaan menunjukkan trend yang menarik dari segi data. Meskipun jumlah sarana kegiatan kepemudaan dan olahraga menunjukkan peningkatan, tetapi pada sisi lain jumlah kegiatan dan jumlah organisasi kepemudaan menunjukkan trend sebaliknya. Hal ini dapat dimengerti mengingat banyak organisasi kepemudaan yang tidak terdaftar secara resmi. Misalnya, klub-klub motor dan mobil, serta kelompok-kelompok non formal lainnya. Ini menjadi tugas pemerintah untuk memberikan sosialisasi maupun memberikan dukungan sarana kegiatan. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga salah satunya dapat dilihat dari indikator jumlah organisasi pemuda dan olah raga, dengan rincian sebagai berikut :
II-22
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 2.27 Data kinerja urusan kepemudaan dan olah raga di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4 5 6
Indikator Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olah raga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olah raga Gelanggang/balai remaja Lapangan olah raga
2010
2011
12 23 3 28 4 248
10 23 3 19 4 250
2012
2013
10 24 3 5 5 250
8 26 2 5 5 250
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Data tentang jumlah LSM, Ormas dan OKP merupakan data yang belum tertata untuk menggambarkan kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Data tersebut penting untuk menggambarkan ketertiban dan pembinaannya. Kegiatan pembinaan secara rutin telah dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2010, namun out-put-nya masih belum kelihatan nyata. Untuk itu menjadi tugas pemerintah ke depan untuk menertibkan permasalahan ini. Agar semua kegiatan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dievaluasi secara lebih seksama. Gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut: Tabel 2.28 Data Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No
Indikator
1
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali) Kegiatan pembinaan politik daerah
2
2010
2011
2012
2013
2
2
2
2
3
3
3
2
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Keberadaan Polisi Pamong Praja dan anggota Linmas menjadi personel yang vital bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menyangkut keamanan dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Probolinggo mengalami stagnasi sejak tahun 2010. Namun demikian kondusifitas kenyamanan, keamanan dan ketertiban dapat dilihat dari indikator kinerja dibawah ini. Gambaran keadaan tingkat capaian kinerja pelaksanaan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dapat dijelaskan melalui indikator kinerja sebagai berikut :
II-23
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 2.29 Data Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No
Indikator
1
2010
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk Jumlah Pelanggaran K3 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (ada/tidak ada) Sistem informasi pelayanan perijinan (ada/tidak ada) Cakupan pelayanan bencana kebakaran
2 3 4 5 6
2011
2012
2013
5
5
5
5
1:437 37 ada
1:437 60 Ada
1:437 141 Ada
1:464
ada
Ada
Ada
Ada
5,64 Km2
5,64 Km2
5,64 Km2
5,64 Km2
Ada
21. Ketahanan Pangan Ketahanan pangan menunjukkan peningkatan kinerja yang bagus sejak tahun 2010. Jumlah produksi yang terus meningkat pada produksi pangan utama menunjukkan bagaimana kinerja urusan ketahanan pangan. Namun ke depan produksi pangan ini harus menjadi perhatian mengingat perkembangan kota. Gambaran umum kinerja pelaksanaan urusan ketahanan pangan salah satunya dapat dilihat tingkat capaiannya berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.30 Data kinerja urusan ketahanan pangan di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No
Indikator
2010
2011
2012
2013
1 2
Produksi pangan utama (beras/ton) Produksi nonn pangan utama (jagung/ton)
7.903 23.633
7.932 27.136
10.434 53.904
13.997 29.042
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Keberadaan LPM, PKK dan LSM merupakan gambaran kinerja pelayanan pemberdayaan masyarakat desa. Jumlah LPM dan PKK menunjukkan jumlah yang aktif di kelurahan dan kecamatan di Kota Probolinggo. Sedangkan peningkatan jumlah LSM merupakan gambaran keaktifan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Gambaran umum kinerja pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa salah satunya dapat dilihat tingkat capaiannya berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.31
Data Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4 5
Indikator Jumlah kelompok binaan LPM Jumlah kelompok binaan PKK Jumlah PKK aktif Jumlah Posyandu aktif Jumlah LSM aktif
2010 29 34 34 216 29
2011 29 34 34 217 33
2012 29 34 34 216 45
2013 29 34 35 216 45
II-24
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
23. Statistik Kerja sama dengan Badan Pusat Statistik merupakan salah satu upaya dalam penyediaan data statistik daerah. Gambaran umum kinerja pelaksanaan urusan statistik salah satunya dapat dilihat tingkat capaiannya berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.32 Data Kinerja Urusan Statistik Daerah di Kota ProbolinggoTahun 2010-2013 No 1 2 3
Indikator Ketersediaan dokumen PDRB Ketersediaan dokumen IPM Ketersediaan dokumen Kota Probolinggo dalam angka Ketersediaan dokumen monografi daerah Ketersediaan dokumen Indeks Gini Ratio Ketersediaan dokumen IKM Ketersediaan dokumen IHK
4 5 6 7
2010
2011
2012
2013
ada ada ada
Ada Ada Ada
ada ada ada
ada ada ada
ada tdk ada ada ada
Ada tdk ada ada ada
ada tdk ada ada ada
ada tdk ada ada ada
24. Kearsipan dan Perpustakaan Pengelolaan kearsipan di linkungan pemerintah Kota Probolinggo sudah terlaksana secara baku. Untuk itu jumlah pengelola arsip juga harus ditingkatkan. Pada sisi perpustakaan kebutuhan masyarakat akan bacaan baik sebagai referensi maupun bacaan hiburan menggambarkan kemajuan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Untuk itu jumlah koleksi buku harus terus ditingkatkan. Gambaran kondisi daerah terkait dengan kinerja pelaksanaan urusan kearsipan dan perpustakaan daerah dapat dijelaskan berdasar indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.33 Data Kinerja Urusan Kearsipan Daerah di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4 5 6
Indikator Jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku Jumlah pengelola arsip yang telah melakukan pelatihan Jumlah perpustakaan milik Pemda Taman baca Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
2010
2011
2012
2013
35
35
35
40
4
6
6
10
1 1 28.933
1 1 27.694
1 1 36.500
21 1 36.500
38.730
42.460
45.447
45.447
25. Komunikasi dan Informatika Perkembangan teknologi informasi dunia harus segera diantisipasi oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Pembentukan Dinas Informasi dam Komunikasi pada tahun 2012 menjadi keputusan yang mampu menjawab permasalahan ini. Sebenarnya sejak tahun 2010 kinerja urusan komunikasi dan informasi telah
II-25
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
menunjukkan trend yang cukup bagus. Sebagai contoh adalah jumlah SKPD yang memiliki akses internet. Selain itu jumlah media untuk penyebaran informasi juga mengalami kenaikan. Yang lebih menggembirakan adalah jumlah titik hotspot bagi masyarakat yang sudah ada sejak tahun 2013. Gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi daerah dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.34 Data Kinerja Urusan Komunikasi Dan Informatika di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4
Indikator
2010
Jumlah SKPD yang memiliki akses internet Jumlah radio komunikasi yang aktif Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi Jumlah titik hotspot yang difasilitasi Pemda
2011
2012
2013
39 1 10
39 1 11
39 1 11
39 1 14
-
-
-
2
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan Layanan urusan pilihan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah terdiri atas 8 (delapan) urusan. Dari jumlah urusan tersebut, yang secara intensif dapat dilaksanakan di Kota Probolinggo adalah: 1. Pertanian Secara produktifitas tanam tanaman pangan dan palawija mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembinaan kepada petani. Pada wilayah selatan jumlah luasan lahan pertanian masih bisa dioptimalkan untuk mendukung total produksi pangan. Namun demikian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menunjukkan trend yang tidak begitu baik. Hal ini dimungkinkan karena berkembangnya sektor lain dalam perekonomian Kota Probolinggo. Menurunnya jumlah luasan lahan tanam juga merupakan faktor lain yang cukup berpengaruh. Gambaran umum mengenai kinerja pelaksanaan urusan pertanian dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.35
Data kinerja urusan pertanian di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4
Indikator Produktivitas padi (ton/ha) Produktivitas palawija (ton/ha) Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADH Berlaku) Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADH Konstan)
2010
2011
2012
2013
6,50 6,37 7,77
5,58 7,10 6,79
5,79 7,66 6,36
7,40 7,42 5,8
8,02
7,08
-2,40
6,07
II-26
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
2. Pariwisata Pariwisata di Kota Probolinggo memiliki peran yang cukup penting mengingat Kota Probolinggo merupakan gerbang bagi destinasi pariwisata di Kabupaten Probolinggo. Wisata Gunung Bromo merupakan salah satu daya tarik wisata yang mendunia. Oleh karena itulah banyak kunjungan kapal pesiar di Pelabuhan Tanjung Tembaga. Mengoptimalkan Kota Probolinggo sebagai gerbang wisata adalah langkah utama untuk menarik kunjungan wisata ke Kota Probolinggo. Gambaran umum mengenai kinerja pelaksanaan urusan pariwisata di Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.36 Data kinerja urusan pariwisata di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1
Indikator Jumlah kunjungan wisata
2010 206.444
2011 293.290
2012
2013
767.717
345.582
3. Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan tangkap Kota Probolinggo terus mengalami penurunan. Hal ini merupakan salah satu imbas berbagai regulasi pemerintah pusat untuk membatasi terjadinya ilegal fishing di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu menurunnya daya dukung sumberdaya perikanan juga menjadi hal yang patut untuk diperhitungkan. Hal yang sama juga terjadi pada produksi perikanan budidaya. Fluktuasi produksi perikanan budidaya menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang perlu segera dijawab dalam hal ini. Permasalahan tersebut antara lain persoalan lahan dan ketrampilan pembudidaya ikan. Gambaran umum mengenai kinerja pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.37 Data Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4
Indikator
2010
2011
2012
2013
Produksi perikanan tangkap (ton) Produksi perikanan budidaya (ton) Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) Cakupan bina kelompok nelayan
36.087,8 934,58 31,509
18.352,2 1.219,4 36,236
10.222,90 760,78 27,9
13.719,026 668,550 28,4
17
21
54
38
4. Perdagangan Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang di Kota Probolinggo. Kontribusinya terhadap PDRB juga terus mengalami peningkatan. Sebagai salah satu kota yang terus berkembang sudah sewajarnya jika sektor perdagangan menjadi sektor yang mendukung perkembangan Kota
II-27
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Probolinggo. Kinerja ekspor juga menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini juga menunjukkan perkembangan pada sektor perdagangan. Gambaran keadaan mengenai kinerja pelaksanaan urusan perdagangan di Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut: Tabel 2.38 Data Kinerja Urusan Perdagangan di Kota ProbolinggoTahun 2010-2013 No 1 2 3
Indikator
2010
Nilai ekspor bersih perdagangan (dalam juta dolar AS) Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%) Jumlah Pedagang yang Memiliki SIUP (dari seluruh klasifikasi)
2011
2012
2013
70,37
90,29
107,867
107,43
39,74
41
42,02
42,6
661
729
706
757
5. Perindustrian Data kinerja sektor industri menunjukkan sisi yang berlawanan. Jumlah Industri yang meningkat tidak dibarengi dengan kontribusi terhadap PDRB dan jumlah nilai produksi secara rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa industri di Kota Probolinggo masih didominasi oleh industri kecil dengan produktifitas rendah. Namun demikian potensi ini harus terus dikembangkan untuk semakin menggerakkan perekonomian di Kota Probolinggo. Gambaran keadaan mengenai kinerja pelaksanaan urusan perindustrian di Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.39 Data Kinerja Urusan Perindustrian di Kota ProbolinggoTahun 2010 - 2013 No 1 2 3 4
Indikator Pertumbuhan jumlah industri Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Jumlah nilai produksi (dalam ribu Rp.) Jumlah Perusahaan sektor industri kecil
2010
2011
2012
2013
446 13,75
598 13,31
542 12,76
636 12,7
1.205.632.237
1.712.252.310
615.512.445
841.551,75
384
496
302
484
6. Energi dan Sumberdaya Mineral Urusan energi dan sumberdaya mineral, secara khusus di Kota Probolinggo sebagaimana karakteristik kota pada umumnya, urusan ini kurang mendapatkan porsi sebagaimana wilayah perdesaan. Perhatian yang berkaitan dengan urusan sumberdaya mineral adalah ditekankan pada keberadaan sumberdaya air tanah di wilayah perkotaan. Dengan kebutuhan air yang terus meningkat maka akan mempengaruhi potensi jumlah air tanah yang terkandung di wilayah kota Probolinggo. Dengan kebutuhan air yang terus meningkat tersebut maka
II-28
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
diperlukan suatu penanganan dan manajemen pengelolaan air tanah yang tepat agar tidak cepat habis dan mempercepat intrusi air laut ke daratan. Langkah yang diambil selama ini dalam rangka pengendalian jumlah air tanah adalah dengan pengendalian ijin pengambilan dan pemanfaatan air tanah. 2.4 . Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci berhubungan
dengan
tujuan
keberhasilan pembangunan ekonomi yang
pembangunan
daerah
dalam
mencapai
tingkat
kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multifliereffect bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi daerah Kota Probolinggo terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari indikator : pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita / angka konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (pangan dan non pangan) dan produktivitas total daerah. 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah Untuk kota Probolinggo, indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga tersebut pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagaimana tergambar pada tabel berikut : Tabel 2.40 Angka Konsumsi Rata-Rata RT Per Kapita Per Bulan di Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2013 No 1 2 3
Uraian Pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan Pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (pangan) Pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (non pangan)
2010
2011
2012
2013
586.502
578.749
519.361
-
324.088
307.279
258.790
-
262.414
271.470
262.414
-
II-29
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
2. Produktivitas Total Daerah Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Sektor/lapangan usaha di Kota Probolinggo yang menunjang PDRB terdiri atas 9 (sembilan) sektor/lapangan usaha, yaitu: pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Gambaran dari produktivitas total daerah di Kota Probolinggo tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagaimana tergambar pada tabel 2.41 berikut ini : Tabel 2.41 Produktivitas Total Daerah Per Sektor (ADH Berlaku) di Kota Probolinggo Pada Tahun 2010 – 2013 (Dalam Jutaan Rupiah) No
Sektor/ Lapangan Usaha
2010
2011
(Juta Rp)
PDRB 1 Pertanian 370.378,54 2 Pertambangan dan 47,83 Penggalian 3 Industri Pengolahan 655.549,23 4 Listrik, Gas dan Air 51.436,37 Bersih 5 Konstruksi 51.062,30 6 Perdagangan, Hotel 2.031.352,91 dan Restoran 7 Pengangkutan dan 684.642,11 Konstruksi 8. Keuangan, Sewa dan 321.827,29 Jasa Perusahaan 9 Jasa-Jasa 601.703,45 ** Angka Sangat Sementara
2012
2013 **
(Juta Rp)
%
(Juta Rp)
%
(Juta Rp)
%
7,77 0,00
355.214,09 53,32
6,75 0,00
374.029,90 55,37
6,36 0,00
384.241,55 56,07
5,8 0,00
13,75 1,08
700.548,18 57.290,47
13,61 1,09
750.674,37 61.739,51
12,76 1,05
841.551,75 67.336,30
12,7 1,01
1,07 42,60
57.896,15 2.317.139,37
1,10 44,03
65.114,36 2.669.151,60
1,11 45,39
76.264,71 3.087.101,68
1,15 46,58
14,36
747.905,91
14,21
811.694,91
13,80
911.333,81
13,75
6,75
366.616,15
6,97
414.648,13
7,05
474.003,81
7,15
12,62
659.709,05
12,54
733.883,47
12,48
786.110,30
11,86
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Ketersediaan infrastruktur kota dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa dengan semakin lengkapnya ketersediaan infrastruktur akan memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multifliereffect bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi daerah Kota Probolinggo terkait dengan kemampuan menyediakan infrastruktur kota salah satunya dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Ketersediaan Fasilitas Perhubungan Ketersediaan infrastruktur perhubungan sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut maka arus distribusi barang dan orang serta jasa transportasi lainnya akan berjalan lancar. Fasilitas perhubungan yang tersedia di Kota Probolinggo dalam rangka menunjang daya saing daerah tersebut adalah :
II-30
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 2.42 Fasilitas Perhubungan di Kota Probolinggo Tahun 2013 No 1
2 3
Uraian Fasilitas Perhubungan Darat
Keterangan 1. Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi Tipe B 2. Terminal Kargo 3. Stasiun Kereta Api Fasilitas Perhubungan Laut Dermaga Pelabuhan Tanjung Tembaga Jumlah orang melalui 90.753 Orang terminal/stasiun/dermaga per tahun
2. Penataan Ruang Kota Penataan ruang kota yang memungkinkan tersedianya wilayah industri dan niaga akan berdampak pada upaya peningkatan daya saing daerah. Perkembangan Kota Probolinggo harus menyiapkan tata ruang untuk berbagai kepentingan. Kebijakan tentang tata ruang wilayah harus diperhitungkan secara lebih matang. Sesuai dengan struktur tata ruang kota Probolinggo, dari luas wilayah kota 56,667 Km². peruntukan kawasan kota dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.43 Data Peruntukan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2012 PENGGUNAAN TANAH TAHUN 2009
No. 1
Garasi Bus
2
Hotel
3
LUAS (Ha)
Persen (%)
15,432
0,27
0,915
0,02
Industri
57,317
1,01
4
Jasa Dan Perdagangan
94,185
1,66
5
Kebun
2,065
0,04
6
Kesehatan
2,236
0,04
7
Makam
19,991
0,35
8
Militer
18,915
0,33
9
Pelabuhan
89,722
1,59
2.033,385
35,92
185,168
3,27
10
Pemukiman
11
Pemukiman Teratur
12
Pendididkan
20,637
0,36
13
Perairan darat
129,655
2,29
14
Pergudangan
14,743
0,26
15
Perkebunan
1,516
0,03
16
Persawahan
2.765,320
48,85
17
Pertanian Tanah Kering
176,080
3,11
18
Tanah Terbuka
24,237
0,43
19 20
Tempat Pembuangan Akhir Terminal
5,606 3,410
0,10 0,06
5.660,535
100,00
JUMLAH
Sumber data: Hasil perhitungan peta digital, Kanwil BPN Prop. Jatim Tahun 2009
II-31
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
3. Fasilitas Bank dan Non Bank Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam rangkamenunjang aspek daya saing darah. Dengan adanya fasilitas tersebut maka segala urusan yang berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator ketersediaan fasilitas ini dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank yang ada di Kota Probolinggo hingga saat ini. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan menurut kegiatan usahanya, bank dibagi menjadi bank konvensional dan bank syariah. Tabel 2.44 Jenis dan Jumlah Bank serta Cabangnya di Kota Probolinggo Tahun 2010- 2013 No 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2
Uraian
Jumlah 2010
2011
2012
2013
21 5 -
23 6 -
23 6 -
23 6 -
Bank Umum Konvensional Syariah BPR Konvesional Syariah
4. Fasilitas Hotel dan Penginapan Ketersediaan
fasilitas hotel
dan
penginapan
sangat
menunjang
dalam
pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. Apalagi posisi stratregis Kota Probolinggo yang menghubungkan Kota-Kota Lumajang, Jember, Bondowoso, Probolinggo dan Banyuwangi di sebelah Timur, dan Kota-Kota Pasuruan, Malang, Sidoarjo, Mojokerto dan Surabaya di sebelah Barat. Banyaknya fsilitas hotel dan penginapan menunjukkan perkembangan kegiatan perekonomian pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Tabel 2.45 Jumlah Fasilitas Hotel dan Penginapan di Kota Probolinggo Tahun 2010– 2013
No 1 2
Uraian Hotel Penginapan
2010 7 2
Jumlah 2011 2012 7 7 3 3
2013 7 4
5. Fasilitas Restoran dan Rumah Makan Ketersediaan restoran dan rumah makan di suatu daerah dapat mendorong dan memberi insentif bagi tumbuhnya
daya tarik investasi di daerah tersebut.
Banyaknya restoran dan rumah makan juga menunjukkan perkembangan perekonomian suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Bagi
II-32
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
kehidupan kota, tumbuhnya usaha restoran dan rumah makan juga menunjukkan bahwa dinamika perekonimian kota sangat kondusif bagi upaya menunjang tumbuhnya daya saing daerah.Gambaran mengenai keadaan restoran dan rumah makan di Kota probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.46 Jumlah Fasilitas Restoran dan Rumah Makan di Kota Probolinggo Tahun 2010– 2013 Jumlah No Uraian 2010 2011 2012 2013 1 Jenis Usaha Restoran 5 5 5 7 2 Jenis Usaha Rumah Makan 13 16 16 17
6. Fasilitas Air Bersih dan Listrik Ketersediaan air bersih dan listrik bagi kehidupan warga masyarakat dan kegiatan usaha juga merupakan bentuk insentif bagi upaya pengembangan daya saing daerah. Gambaran mengenai ketersediaan air bersih di Kota Probolinggo dapat dijelaskan dengan indikator sebagai berikut : Tabel 2.47 Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Listrik di Kota Probolinggo Tahun 2010- 2013 No 1 2 3 4
Uraian Kapasitas air bersih yang dapat disalurkan secara keseluruhan (m3) Jumlah pelanggan PDAM yang menggunakan air bersih Persentase air bersih yang tersalurkan kepada pelanggan Jumlahpelanggan Rumah Tangga yang telah mendapat aliran listrik
Jumlah 2010
2011
2012
2013
4.042.612
4.146.318
4.256.983
4.476.211
15.781
16.366
17.086
17.630
69,36%
67,71%
69,45%
76,40%
42.749
44.953
45.414
46.776
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan. Ada beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti kondisi keamanan dan politik daerah, kemudahan pelayanan perijinan investasi, adanya peraturan daerah yang menunjang investasi daerah, adanya beban pajak dan retribusi daerah. Gambaran kondisi iklim berinvestasi di Kota Probolinggo dapat dijelaskan dengan menggunakan berbagai indikator sebagai berikut: 1. Kondisi Keamanan dan Politik Dalam Negeri Masuknya investasi, baik itu Penanaman Modal Asing maupun Penanaman II-33
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Modal Dalam Negeri ke suatu daerah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri. Stabilitas kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu daerah, adalah merupakan modal penting dalam menarik minat investasi. Data yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan politik dalam negeri tersebut dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini : Tabel 2.48 Data Kondisi Keamanan dan Politik Dalam Negeri di Kota Probolinggo Tahun 2010 - 2013 No 1 2 3 4 5
Uraian Jumlah kasus-kasus kriminalitas yang terjadi Angka kriminalitas Jumlah kegiatan demonstrasi dan unjuk rasa Jumlah kasus mogok kerja Jumlah perempuan yang memPHK karyawan
Jumlah 2012 336
2010 312
2011 265
2013 -
570 -
408 19
459 0
199 0
25
31
0 10
0 11
2. Kondisi Pelayanan Perijinan Investasi Investasi yang akan masuk ke suatu daerah juga sangat bergantung pada berbagai insentif yang diberikan, antara lain dalam bentuk kemudahan pelayanan perijinan investasi. Semakin banyak insentif yang diberikan akan mendorong minat investor dalam menanamkan modalnya, dan sebaliknya sulitnya pengurusan ijin investasi akan mengurangi minat investasi ke suatu daerah. Gambaran mengenai pelayanan perijinan investasi di Kota Probolinggo dapat terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.49 Data Pelayanan Perijinan Investasi di Kota ProbolinggoTahun 2010– 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah
Uraian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Surat Keterangan Rencana Kota Persetujuan Prinsip / Ijin Lokasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Ijin Usaha Industri (IUI) / Tanda Daftar Industri (TDI) Tanda Daftar Gudang (TDG) Ijin Gangguan (HO) Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Ijin Usaha Pariwisata (IUP) Ijin Pemakaian Kekeayaan Daerah Ijin Penutupan Sebagian Badan Jalan Ijin Penempatan Bedak Ijin Reklame Ijin Hiburan
2010 352 323 34 661 640 0
2011 404 338 49 729 794 1
2012 388 247 47 706 745 5
2013 426 317 40 757 649 3
9 167 357 42 29 29 12 1.013 108
11 155 392 80 42 2 14 412 96
8 234 278 77 92 0 108 419 76
1 285 188 17 88 61 475 66
II-34
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
16 17 18 19 20 21
Ijin Usaha Perikanan Surat Penangkapan Ikan Surat Pengolahan Ikan Ijin Pemakaman Ijin Undian Gratis Berhadiah Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)
22 24 352 26
1 19 196 1 -
3 8 318 2 27
2 18 1 431 2 18
3. Peraturan Daerah Penunjang Investasi Peraturan Daerah adalah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang bersifat formal. Melalui peraturan daerah dapat diketahui adanya insentif ataupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Peraturan daerah yang mendukung iklim investasi di daerah adalah peraturan daerah yang berkaitan dengan perijinan, lalu lintas barang dan jasa dan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan. Gambaran mengenai adanya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha di Kota Probolinggo dapat terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.50 Data Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kota ProbolinggoTahun 2010 - 2013 No
Tahun
1
2010
2
2011
3
2012
4 2013 Jumlah
Klasifikasi Perda Terkait Lalu Lintas Terkait Perijinan Barang dan Jasa 1. Perda No.9 Thn. 2010 tentang Izin Hiburan 2. Perda No.10 Thn. 2010 tentang Izin Reklame 1. Perda No.3 Thn. 2011 tentang 1. Perda No. 8 Thn Retribusi Jasa Umum 2011 tentang 2. Perda No.4 Thn. 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Jasa Usaha Penataan 3. Perda No.5 Thn. 2011 tentang Pedagang Kaki Retribusi Perizinan Tertentu Lima; 4. Perda No.9 Thn. 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern 5. Perda No.10 Thn. 2011 tentang Penyelenggaraan & Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 1. Perda No. 3 Thn 2012 tentang 1. Perda No. 10 Ijin Usaha Jasa Konstruksi Thn 2012 2. Perda No. 5 Thn 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Rumah Perubahan Pemondokan Perda No. 5 3. Perda No. 6 Thn 2012 tentang Tahun 2009 Perubahan Perda No. 4 Tahun tentang 2011 tentang Retribusi Jasa penyertaan Usaha Modal Saham Pemerintah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 10 2
Terkait Ketenagakerjaan -
-
-
-
II-35
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
2.5.
Pencapaian Standard Pelayanan Minimal UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas. Sebagai salah satu penjabarannya, pemerintahan daerah diwajibkan untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana,
konkrit,
mudah
diukur,
terbuka,
terjangkau
dan
dapat
dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan excellent, maka Pemerintah Kota Probolinggo menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Pengintegrasian SPM ke dalam RPJMD ini merupakan salah satu upaya memberikan ruang dan perhatian yang optimal pada pelaksanaan pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota Probolinggo. 2.5.1. Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Probolinggo berusaha menerapkan secara konsisten pelaksanaan SPM. Meskipun dengan keterbatasan anggaran. Penerapan dan Pencapaian SPM di Kota Probolinggo dijabarkan sebagaimana uraian di bawah ini. 1. Bidang Urusan Kesehatan Pencapaian indikator SPM bidang Kesehatan di Kota Probolinggo masih banyak menemui kendala terutama dari segi SDM baik SDM pelaksana maupun SDM masyarakat. Oleh karena itu SPM Bidang Urusan Kesehatan belum semuanya
II-36
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
dapat terrealisasi sesuai target. Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan sebagaimana digambarkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.51 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kota Probolinggo NO
INDIKATOR
1. 2. 3.
Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan Nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani Cakupan kunjungan Bayi Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunisation (UCI) Cakupan Pelayanan anak Balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan Keluarga miskin Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : a. Penemuan penderita AFP b. Penemuan dan penanganan penderita peneumonia Balita c. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif d. Penemuan dan penanganan DBD e. Penanganan penderita diare Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan ( RS ) di kabupaten/kota Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan desa siaga aktif
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16. 17. 18.
TARGET TAHUN 2013 (%) 93 80
REALISASI TAHUN 2013 (%) 93,3 78,53
94
92,69
95 77 96
94,01 70,88 94,53
≥ 95
82,76
85
84,09
100
100
100 100 ≥ 70
100 100 82,83
≥2
3,52
90
14,35
80
70
100 85
100 176,36
100
47,38
100
10,16
95
100
100
100
60
100
2. Bidang Urusan Ketahanan Pangan Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketahanan Pangan di Kota Probolinggo meliputi (i) Ketersediaan dan Cadangan Makanan; (ii) Distribusi dan Akses Pangan; (iii) Penganekaragaman dan Keamanan Makanan; (iv) Penanganan Kerawanan Pangan. Di Kota Probolinggo SPM bidang ini sebagian besar telah memenuhi target realisasi. Hanya pada sasaran indikator Penguatan Cadangan Pangan dan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan yang masih belum memenuhi target pencapaian. Untuk itu dimasa mendatang selain berkonsentrasi untuk menyelesaikan target yang belum tercapai juga dengan mengelola agar tetap bisa memenuhi target realisasi SPM sebagaimana yang digariskan pemerintah.
II-37
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Realisasi
pencapaian
SPM
Bidang
Urusan
Ketahanan
Pangan
sebagaimana digambarkan pada Tabel berikut: Tabel 2.52 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketahanan Pangan di Kota Probolinggo SASARAN INDIKATOR SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN
NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ketersediaan Energi dan Protein Per- Kapita. Penguatan Cadangan Pangan. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan. Penanganan Daerah Rawan Pangan.
TARGET TH. 2013 (%)
REALISASI TH. 2013 (%)
84 50
120,59 3,81
88
300
84 84
100 90,8
70
0
50
100
3. Bidang Urusan Kesenian Permasalahan utama pencapaian SPM Bidang Urusan Kesenian adalah keterbatasan SDM bidang kesenian. Inilah yang harus diantisipasi agar target pencapaian SPM Bidang Urusan dapat segera tercapai tepat waktu. Secara umum hanya indikator cakupan SDM kesenian yang belum tercapai realisasinya. Secara umum pencapaian SPM Bidang Urusan Kesenian dapat diuraikan sebagai berikut: Tabel 2.53 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesenian di Kota Probolinggo NO 1 2 3 4 5 6 7
SASARAN INDIKATOR SPM Cakupan Kajian Seni Cakupan Fasilitasi Seni Cakupan Gelar Seni Misi Kesenian Cakupan SDM Kesenian Cakupan Tempat Cakupan Organisasi
TARGET TAHUN 2013 (%) 80 100 100 100 100 100 100
REALISASI TAHUN 2013 (%) 100 100 100 100 0 100 100
4. Bidang Urusan Ketenagakerjaan Permasalahan
Bidang
Urusan
Ketenagakerjaan
merupakan
permasalahan yang umum harus diselesaikan oleh daerah, tidak terkecuali Kota Probolinggo.
Dalam
pencapaian
SPM
Bidang
Urusan
Ketenagakerjaan
Pemerintah Kota Probolinggo sebagai sebuah kota yang penduduknya terus berkembang juga membutuhkan upaya yang maksimal. Pada kenyataannya SPM Bidang Urusan Ketenagakerjaan masih membutuhkan perhatian yang lebih
II-38
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
serius. Mengingat pencapaiannya masih jauh dari kata maksimal. Secara internal permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah instruktur pelatihan. Hal ini berimbas pada kelangsungan balai pelatihan yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja. Selain itu juga masih banyak perusahaan yang bandel untuk mengikuti
dan
melaksanakan
program-program
pemerintah,
meskipun
program-program itu dirancang untuk kebaikan mereka sendiri. Secara lebih lengkap data target dan realisasi SPM Bidang Urusan Ketenagakerjaan dapat dijelaskan pada matrik berikut ini. Tabel 2.54 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenagakerjaan di Kota Probolinggo NO
SASARAN INDIKATOR
1
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama ( PB ) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek Besaran pemeriksaan perusahaan Besaran pengujian peralatan di perusahaan
2 3 4 5 6 7 8.
TARGET 2013
REALISASI 2013
REALISASI 2013 (%)
425
320
75,3
439
320
72,9
425
320
75,3
21.855
1.388
6,4
13
8
61,5
25.758
11.115
43,2
300 352
100 87
33,3 24,7
5. Bidang Urusan Sosial Pada tahun 2015 nanti seluruh target pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial harus sudah tercapai. Ini menjadi tugas berat pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Probolinggo. Sebab masih ada dua indikator yang belum tercapai pada tahun 2013. Dua indikator itu antara lain (1) Persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar; (2) Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Permasalahan ini adalah akibat dari lemahnya SDM baik dari sisi obyek maupun subyek. Kelemahan ini masih ditambah lagi dengan persoalan budaya masyarakat yang sulit untuk diajak berkembang. Masyarakat masih melihat bahwa kemiskinan masih merupakan komoditas untuk menambah penghasilan. Serta bahwa bantuan instan adalah solusi bagi mereka. Untuk itu hal ini harus menjadi perhatian agar terdapat perubahan pola pikir tentang keterbatasan diri. Oleh karena itu pula persoalan penganggaran harus lebih menjadi fokus perhatian. Permasalahan pemenuhan Standard
II-39
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial masih harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Probolinggo dalam 5 tahun ke depan. Secara rinci pencapaian target SPM Bidang Urusan Sosial sebagaimana tergambar pada tabel berikut : Tabel 2.55 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Probolinggo NO
SASARAN INDIKATOR SPM BIDANG SOSIAL
1.
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
2.
3. 4. 5. 6. 7.
TARGET 2013 (%)
REALISASI 2013 (%)
80
60
80
80
80
80
60
60
80
80
80
80
40
15
6. Bidang Urusan Lingkungan Hidup Pencapaian target SPM Bidang Urusan Lingkungan Hidup seyogyanya sudah terealisasi secara lengkap pada tahun 2013 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Namun demikian oleh karena berbagai kendala hingga tahun 2013 belum target SPM belum terealisasi secara lengkap. Namun demikian Pemerintah Kota Probolinggo tidak akan berhenti untuk tidak memacu pencapaian SPM Bidang Urusan Lingkungan Hidup ini. Kendala utama adalah keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Probolinggo. Permasalahan di atas diharapkan dapat teratasi pada Tahun 2014 ini dengan menambah alokasi anggaran dan dukungan personil yang kompeten untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian SPM sehingga diharapkan target pencapaian SPM yang telah ditetapkan dapat dicapai. Gambaran target dan realisasi pencapaian SPM Bidang Urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :
II-40
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 2.56 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Lingkungan Hidup di Kota Probolinggo NO
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2013 (%)
REALISASI TAHUN 2013 (%)
1.
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
100
65
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
100
67
Prosentase luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
100
0
Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.
90
100
2.
3.
4.
7. Bidang Urusan Perumahan Rakyat Target dan realisasi pencapaian Standard Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat masih jauh dari harapan. Secara data dalam angka masih berkisar pada 50%. Secara umum target pecapaian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.57 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kota Probolinggo NO
SASARAN INDIKATOR SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
TARGET TAHUN 2013 (%)
REALISASI TAHUN 2013 (%)
1.
Cakupan ketersediaan rumah layak huni
100
50
2.
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
70
-
3.
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
100
54,02
Dari tabel dapat dilihat bagaimana keberadaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat. Keberadaan rumah layak huni seringkali juga berkaitan dengan permasalahan kemiskinan dan penyediaan infrastruktur daerah. Penaganan terhadap keberadaan rumah tidak layak huni secara tidak langsung juga menjadi penanganan terhadap permasalahan kemiskinan. Permalahan klasik yang terjadi adalah permasalahan alokasi anggaran. Alokasi anggaran sangat memegang peranan penting dalam pencapaian SPM, karena dengan anggaran yang mencukupi maka sangat amat dimungkinkan untuk dilakukan dan II-41
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
dilangsungkan kegiatan-kegiatan guna pencapaian SPM. Begitu pula halnya dengan personil, meskipun alokasi anggaran telah tercukupi namun tidak didukung
oleh
tersedianya
personil
yang
kompeten,
maka
sia-sialah
penganggaran tersebut. 8. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Semakin kompleksnya permasalahan pekerjaan umum dan penataan ruang juga harus dihadapi oleh Kota Probolinggo. Dari hasil laporan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan bahwa persoalan tentang penanganan limbah dan sampah masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan anggaran dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan limbah dan sampah. Ke depan harus diupayakan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam penangan sampah dan limbah. Pada persoalan ke-PU-an secara umum sudah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Seperti persoalan ketersediaan jalan dan ketersediaan irigasi. Pada indikator penataan ruang masih perlu untuk dipacu. Sebagaimana diketahui bahwa pada saat RPJMD ini disusun masih dilakukan proses revisi pada Dokumen RTRW. Namun demikian beberapa indikator tidak melaporkan data. Ini juga menjadi tugas Pemerintah Kota Probolinggo agar kondite pemerintah dapat terjaga dengan melengkapi laporan pencapaian SPM khususnya SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tabel 2.58 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Probolinggo NO 1 2 3 4 5 6 7
INDIKATOR Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.
TARGET TAHUN 2013 (%)
REALISASI TAHUN 2013 (%)
100
100
70
66,28
100
100
100
100
60
74,28
60
74,28
60
74,28
II-42
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
8
9
Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari
Cluster Pelayanan Sangat Buruk
50
Sedang
70
Baik
80
Sangat Baik
100
Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.
11 12
Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.
13 14 15 16 17 18
19
20
21
22 23
40
Buruk
Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.
10
0,1
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratanlengkap. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
68,87
60
3
5
Tidak terdata
20
Tidak Terdata
70
100
50
100
10
Tidak terdata
100
60
100
100
100
100
100
100
100 (kabupaten/ko ta dan kecamatan)
0
90 (kelurahan)
0
100
100
100
100
100
100
25
70
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.
9. Bidang Urusan Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Keterbatasan
pengetahuan
masyarakat
tentang
perlindungan
perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Probolinggo menjadi permasalahan utama bagi pencapaian SPM Bidang Urusan Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Seringkali masyarakat korban enggan untuk melaporkan dan masih menyembunyikan identitasnya karena mereka
II-43
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
masih menganggap tabu membicarakan masalah ini dengan orang lain. Juga karena berbagai ancaman dari pelaku tindak kekerasan yang membikin korban ketakutan. Selain itu juga karena lemahnya pemahaman masyarakat tentang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Permasalahanpermasalahan inilah yang terjadi di masyarakat kita. Hal ini berpengaruh pada proses pencapaian target SPM. Namun secara umum pada bidang urusan ini sudah mencapai target yang cukup bagus. Secara umum target dan realisasi pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.59 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Probolinggo NO
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2013 (%)
REALISASI TAHUN 2013 (%)
1.
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS Cakupan layanan Rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dala unit pelayanan terpadu Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Cakupan layanan pemulangan bagi perempauan dan anak korban kekerasan Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
100
98
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
10. Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Ada tiga jenis layanan dasar dengan sembilan indikator kinerja di dalamnya. Pelayanan KIE memiliki tujuh indikator, penyediaan alat dan obat kontrasepsi satu indikator, dan satu indikator penyediaan informasi data mikro. Seluruh indikator tersebut ditargetkan tuntas pada 2014. Indikator pertama pelayanan KIE meliputi cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun. Sementara PUS yang tidak terlayani (unmet need) ditargetkan hanya tersisa lima persen. Indikator juga nenetapkan 70
II-44
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
persen cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) menjadi peserta KB aktif. Sementara 87 persen cakupan PUS peserta KB ditargetkan menjadi anggota Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Untuk mendukung kinerja tersebut, rasio penyuluh KB atau petugas lapangan KB terhadap kelurahan adaalah 1:2. Artinya, satu penyuluh atau PLKB mengurusi dua desa atau kelurahan. Berikutnya untuk penyediaan alat dan obat kontrasepsi. Permasalahan yang terjadi adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ber-KB serta ketidakcocokan masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini perlu dipacu dengan berbagai program penyuluhan dan pembinaan yang lebih terarah. Selain itu harus didukung oleh ketersediaan alat kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara garis besar pencapaian target dan realisasi SPM Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera digambarkan pada tabel berikut : Tabel 2.60 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Probolinggo NO
INDIKATOR
1.
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
TARGET TAHUN 2013 (%)
REALISASI TAHUN 2013 (%)
100
90
100
95
100
95,61
100
95
100
100
100
85
100
100
100
98,79
100
100
11. Bidang Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Pelayanan Administrasi kependudukan, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat serta pelayanan penanggulangan bencana kebakaran merupakan beberapa hal yang termasuk dalam pencapaian SPM Bidang Urusan Pemerintahan Dalam Negeri. Beberapa indikator belum terpenuhi secara maksimal, seperti cakupan penerbitan KTP. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan KTP Elektronik di Kota Probolinggo karena berbagai sebab. Juga masalah penerbitan kutipan akta kematian. Permasalahan yang
II-45
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberadaan
kartu
identitas
penduduk,
serta
keberadaan
sarana
penanggulangan bencana kebakaran yang sudah cukup tua. Beberapa solusi sudah coba dilakukan antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam permasalahan KTP Elektronik dan Akte Kelahiran. Serta melakukan program jemput bola kepada masyarakat. Sedangkan solusi atas sarana pemadam kebakaran adalah mengupayakan penambahan anggaran untuk pengadaan sarana. Secara umum gambaran pencapaian target dan realisasi SPM Bidang Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.61 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pemerintahan Dalam Negeri di Kota Probolinggo NO
INDIKATOR
1. 2. 3. 4. 5.
Cakupan penerbitan kartu keluarga Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran Cakupan penerbitan kutipan akta kematian Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
6. 7. 8. 9. 10 11.
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota Tingkat waktu tanggap (response time rate) Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK
TARGET TAHUN 2013 65% 92% 82% 25% 3 x patroli dalam sehari 1 org setiap RT atau sebutan lainnya 1 petugas linmas per RT 89,29%
REALISASI TAHUN 2013 (%) 67,62 90,5 95,13 4,20 100 100 100 89,29
100% 28,57%
71,43 28,57
Tidak terdata
Tidak terdata
12. Bidang Urusan Pendidikan Perbedaan Koordinasi lembaga pendidikan menjadi salah satu penyebab utama sulitnya ketercapaian target SPM Bidang Urusan Pendidikan. Pada satu sisi SD/SMP/SMA/SMK berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan, pada sisi yang lain MI/MTs/MA berada dibawah koordinasi Kementrian Agama. Itulah salah satu penyebab sebagian besar SD/SMP/SMA/SMK sudah berhasil memenuhi indikator SPM. Sedangkan MI/MTs sebagian besar belum memenuhi target pencapaian indikatornya. Namun secara umum pencapaian target SPM Bidang Urusan pendidikan dapat terealisasi oleh karena adanya Komitmen bersama antara Dinas Pendidikan Kota Probolinggo beserta Lembaga Sekolah dari SD s.d SMP untuk memenuhi SPM Bidang Pendidikan
II-46
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Dasar dan mempertahankan untuk semua indikator yang sudah 100%, hal ini sudah dilakukan melalui RAKERDA PENDIDIKAN Kota Probolinggo yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Probolinggo. Dengan RAKERDA PENDIDIKAN ini diharapkan berbagai permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan pencapaian dapat ditemukan solusinya. Secara lebih lengkap target dan realisasi SPM Bidang Urusan Pendidikan dapat dilihat pada penyajian tabel berikut: Tabel 2.62 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Probolinggo No
Bidang Urusan/Indikator
Target Tahun 2013
Realisasi Tahun 2013
Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan; Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
100%
100 %
100%
SD = 53% MI = 100% SMP = 96% MTs = 100%
75%
SMP = 67% MTs = 29%
85%
SD = 100% MI = 100% SMP = 83% MTs = 79%
100%
SD = 100% MI = 100%
100%
SMP = 58% MTs = 55%
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
95%
SD = 96% MI = 67%
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
50%
SMP = 79% MTs = 43%
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris
50%
SMP = 50% MTs = 14%
Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
75%
SD = 95% MI = 71%
II-47
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
11
12
13
14
Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan
65%
100% 95%
SMP = 87% MTs = 57% SD = 100% MI = 100% SMP = 100% MTs = 100% 100 %
75%
SD = 72% MI = 81% SMP = 79% MTs = 64%
95%
SD = 35% MI = 60%
75%
SMP = 42% MTs = 19%
100%
SD = 35% MI = 36%
90%
SD = 86% MI = 52% SMP = 58% MTs = 31%
90%
SD = 63% MI = 32% SMP = 25% MTs = 76%
100%
SD = 100% MI = 80% SMP = 100% MTs = 88%
Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: a. Kelas I – II : 18 jam per minggu; b. Kelas III : 24 jam per minggu; c. Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau d. d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.
Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
10 Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
100%
75%
75%
75%
SD = 100% MI = 100% SMP = 100% MTs = 100% SD = 100% MI = 72% SMP = 100% MTs = 56% SD = 100% MI = 72% SMP = 100% MTs = 56% SD = MI = SMP = MTs =
81% 36% 63% 25%
II-48
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
11 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik 12 Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan 13 Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
85%
SD = 100% MI = 80% SMP = 100% MTs = 69%
95%
SD = MI = SMP = MTs =
95%
SD = 100% MI = 92% SMP = 100% MTs = 88%
100% 100% 100% 100%
13. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Target standar pelayanan SPM Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika ini terdiri dari dua jenis pelayanan dasar yaitu pelaksanaan diseminasi informasi nasional dan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional dilakukan melalui beberapa jenis media. Yaitu media massa seperti majalah, radio dan televisi. Media baru seperti website (media online). media tradisional seperti
pertunjukan
rakyat.
Media
interpersonal
seperti
sarasehan,
ceramah/diskusi, lokakarya. Media luar ruang seperti media buletin leaflet, brosur, spanduk, dan baliho. Semua hal di atas telah diupayakan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Komunikasi dan Informasi. Pengelolaan Radio Suara Kota dan penerbitan Tabloid Suara Kota adalah contohnya. Juga pengelolaan website probolinggokota.go.id adalah contoh lain terpenuhinya SPM Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Probolinggo. Selain itu terbentuknya KIM di Kota Probolinggo juga merupakan langkah untuk ketercapaian SPM bidang ini. Pencapaian Target dan realisasi SPM Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut :
II-49
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 2.63 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Probolinggo TARGET TAHUN 2013
REALISASI TAHUN 2013 (%)
12 kali/tahun Setiap hari 12 kali/tahun
100 100 100
d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi. dan lokakarya; dan/ atau
12 kali/ tahun setiap kecamatan
100
e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
12 kali/tahun
100
50%
100
NO
INDIKATOR
1
Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui: a. Media massa seperti majalah,radio, dan televisi; b. Media baru seperti website (media online); c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
2
14. Bidang Urusan Perhubungan Dalam pencapaian SPM Bidang perhubungan di Kota Probolinggo tidak luput dari beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah beberapa jalan masih belum terlayani oleh angkutan umum. Namun demikian sarana dan prasarana angkutan sudah diupayakan terpenuhi seperti tersedianya terminal angkutan umum, tersedianya halte kendaraan umum dan dan unit pengujian kendaraan bermotor. Namun demikian tidak semua indikator SPM bidang ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, misalnya pelayanan angkutan penyeberangan. Secara umum belum semua target pencapaian SPM bidang ini terpenuhi. Setidaknya ada tiga indikator yang sudah terpenuhi. Yaitu yang berkaitan dengan ketersediaan angkutan umum dan terminal serta unit pengujian kendaraan bermotor. Sedangkan yang berkaitan dengan ketersediaan SDM masih belum tercapai secara lengkap. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya tenaga SDM yang mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dipersyaratkan oleh indikator SPM Bidang Urusan Perhubungan ini. Ke depan permasalahan inilah yang harus diselesaikan sesuai dengan target pencapaian yang telah digariskan oleh peraturan yang berlaku. Gambaran lebih lengkap pencapaian target SPM Bidang Urusan Perhubungan dapat disajikan pada tabel berikut ini :
II-50
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 2.64 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perhubungan di Kota Probolinggo NO
INDIKATOR
1.
Tersedianya Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk jaringan jalan Kab./Kota Tersedianya Angkutan Umum Yang Melayani Jaringan Trayek Yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil Dengan Wilayan Yang Telah Berkembang pada Wilayah Yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Tersedianya Halte Pada Setiap Kabupaten/Kota Yang Telah Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka dan Guadrill) Dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Pada Jalan Kabupaten/Kota Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kab./kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Terminal pada Kab./Kota Yang Telah Memiliki Terminal Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor pada Kab./Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Minimum Route Leg Length (MRLL), evaluasi andalalin, pengelolaan parker pada kab./kota Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
TARGET (%)
REALISASI (%)
50
50
-
-
95
60
67
100
80
69
69
100
91
70
55
25
100
92
100
46
100
66
15. Bidang Urusan Penanaman Modal Penanaman modal adalah salah satu kebijakan yang sedang terus dipacu kinerjanya. Hal ini adalah karena Kota Probolinggo merupakan wilayah yang sedang berkembang ke arah perkotaan. Dimana sektor jasa dan perdagangan akan menjadi penggerak ekonominya. Pencapaian target pemenuhan SPM Bidang Urusan Penanaman Modal secara umum belum tercapai secara sempurna. Permasalahan yang terjadi yang menyebabkan terhambatnya pemenuhan SPM bidang ini antara lain adalah terbatasnya personel pelaksana kegiatan serta kuran optimalnya koordinasi antar SKPD. Penerapan perijinan satu pintu membutuhkan personal yang lebih lengkap serta koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Permasalahan ini harus diantisipasi dengan berbagai bentuk inovasi yang lebih aktif. Mengingat bahwa kecil kemungkinan untuk menambah personel karena permasalahan minimnya penganggaran secara umum pada Pemerintah Kota Probolinggo.
II-51
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 2.65 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal di Kota Probolinggo NO
INDIKATOR
1.
Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan a. Antara usaha mikro, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat propinsi dengan pengusaha nasional/asing b. Antara usaha mikro, kecil,menengah dan koperasi (UMKMK)tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat propinsi/nasional a. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal propinsi b. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kab/kota terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : a. Pendaftaran PMDN, Ijin prinsip dan PMDN, Izin Usaha Penanaman Modal dalam negeri, perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan pemerintah propinsi b. Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman penanaman modal dalam negeri , tanda daftar perusahaan (TDP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP) , perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja di 1 (kab/kota), sesuai kewenangan pemerintah kab/kota terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)
2.
3.
4.
5. 6.
TARGET (%)
REALISASI (%)
85
95
87
85
87
85
100
85
100
85
100
85
80
85
85
87
100
50
II-52
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
BAB III
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006). Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. 3.1. KINERJA KEUANGAN 2009 - 2013 Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 13 tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. III - 1
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. A. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Probolinggo tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
III - 2
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009-2013 No.
Uraian
4
PENDAPATAN DAERAH
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
2009
2010
2011
2012
Rata-rata Pertumbuhan (%)
2013
471.917.427.669,97
517.244.300.240,03
565.210.944.816,11
614.208.004.952,76
682.356.282.136,16
11,15
40.085.223.843,97
45.715.475.874,03
57.455.035.686,11
69.261.488.710,76
78.404.185.056,16
23,90
6.848.148.684,80
7.701.059.684,00
11.713.781.859,00
13.933.502.844,00
20.951.122.357,00
51,48
4.1.1.
Pajak daerah
4.1.2.
Retribusi daerah
26.696.154.761,25
29.649.626.604,11
10.584.456.372,00
11.006.288.148,30
11.870.773.952,09
-13,88
4.1.3.
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
1.179.090.564,89
1.312.600.315,90
1.653.391.416,40
1.027.155.168,01
739.526.618,98
-9,32
4.1.4.
Lain-lain PAD yang sah
5.361.829.833,03
7.052.189.270,02
33.503.406.038,71
43.294.542.550,45
44.842.762.128,09
184,08
330.155.546.091,00
333.172.999.624,00
377.700.433.608,00
458.387.348.223,00
495.494.215.850,00
12,52
4.2.
Dana Perimbangan
4.2.1.
Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
35.566.410.091,00
43.675.434.624,00
43.798.798.608,00
57.969.915.223,00
48.536.474.850,00
9,12
4.2.2.
Dana alokasi umum
259.533.136.000,00
268.392.765.000,00
311.327.135.000,00
367.601.263.000,00
414.534.284.000,00
14,93
4.2.3.
Dana alokasi khusus
35.056.000.000,00
21.104.800.000,00
22.574.500.000,00
32.816.170.000,00
32.341.470.000,00
-1,94
4.3.5
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
0,00
0,00
0,00
0,00
81.987.000,00
4.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
101.676.657.735,00
138.355.824.742,00
130.055.475.522,00
86.559.168.019,00
108.457.881.230,00
4.3.1
Hibah
0,00
755.985.000,00
3.067.547.000,00
1.212.541.175,00
0,00
4.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
25.727.396.735,00
31.528.097.447,00
35.314.617.482,00
33.568.941.844,00
43.267.073.230,00
17,04
4.3.4
Dana penyesuaian dan otonomi khusus
49.262.646.000,00
74.239.222.295,00
78.229.091.040,00
43.681.655.000,00
58.099.963.000,00
4,48
4.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
26.686.615.000,00
31.832.520.000,00
13.444.220.000,00
8.096.030.000,00
7.090.845.000,00
-18,36
1,67
Sumber : DPPKA Kota Probolinggo
III - 3
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Berdasarkan data selama tahun 2009-2013 Perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kota Probolinggo cukup baik dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, total pendapatan daerah Kota Probolinggo adalah tahun 2009 sebesar Rp 471 Milyar lebih. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013 menjadi Rp 682 Milyar lebih dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 11,15%. Ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Probolinggo dalam lima tahun terakhir terus mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut direpresentasikan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu pada tahun 2013 sebesar 6,81% atau di atas rata– rata nasional sebesar 6,5%. Komponen utama dari pendapatan daerah adalah Pendapatan asli Daerah, berdasarkan tabel 3.1. dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2009 nilai PAD Kota Probolinggo masih sekitar Rp 40 Milyar lebih, nilai per tahun terus meningkat dengan kenaikan rata-rata 23,90% pertahun, dan tahun 2013 nilai PAD menjadi Rp 78 Milyar lebih. Perkembangan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Pada sisi dana perimbangan, nilainya juga mengalami peningkatan yang luar biasa besar. Tahun 2009 masih sebesar Rp 330 Milyar lebih, pada tahun 2013 nilai meningkat menjadi Rp 495 Milyar lebih dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 12,52%. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah memberikan transfer dana yang begitu besar untuk Kota Probolinggo. Maka dengan peningkatan ini, perekonomian Kota Probolinggo dapat tumbuh dengan baik, dan dapat mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan oleh pejabat pemerintah di Kota Probolinggo juga telah berjalan cukup baik. Sedangkan pada pendapatan lain yang sah, nilainya relatif kecil dibandingkan komponen pendapatan daerah yang lain. Tahun 2009 nilainya hanya Rp 101 milyar lebih, akan tetapi pada tahun 2012 nilai menjadi hingga Rp 86 milyar lebih dan 2013 menjadi Rp 108 milyar lebih. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo tahun 20092013, pada awal-awal tahun masih didominasi oleh Retribusi daerah, dimana pada tahun 2009 Rp. 26 Milyar lebih tetapi dalam lima tahun terjadi penurunan sampai pada tahun 2013 Rp. 11 Milyar lebih. Urutan kedua adalah Pajak daerah yang semakin meningkat tajam, dimana pada tahun 2009 Rp. 6 Milyar lebih sampai pada tahun 2013 menjadi Rp. 20 Milyar lebih. berikutnya adalah Lain-lain PAD yang sah dan Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Pajak Daerah yang meningkat tajam pada tahun 2013 pertumbuhannya signifikan, hal ini disebabkan peralihan pengelolaan sebelum tahun 2013 dikelola oleh Kantor Pajak Pratama dan pada tahun
III - 4
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
2013 dialihkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). B. Belanja Daerah Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. APBD Pemerintah Kota Probolinggo selama kurun waktu tahun 2009-2013 mengalami perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2009 kekuatan belanja daerah Kota Probolinggo sebesar Rp 455 Milyar lebih dan tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp 655 Milyar lebih dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 11,04%. Rincian perkembangan Belanja Daerah disajikan sebagaimana tabel 3.2. berikut :
III - 5
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009-2013 No. 5 5.1.
Uraian
2009
2010
2011
2012
2013
Rata-rata Pertumbuhan(%)
BELANJA
455.036.254.429,51
499.429.844.388,04
578.773.995.562,60
611.170.952.841,88
655.932.038.459,43
11,04
Belanja Tidak Langsung
189.140.093.244,00
243.303.182.503,77
272.080.931.223,70
301.497.320.090,85
335.262.153.415,02
19,31
175.232.985.391,00
222.218.416.444,00
245.476.957.906,70
279.558.344.263,85
301.273.207.631,60
17,98
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.1.4.
Belanja Hibah
5.751.108.440,00
10.459.382.700,00
17.251.349.050,00
14.103.845.000,00
22.000.794.406,42
70,64
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
8.136.849.413,00
9.185.537.350,00
8.117.338.910,00
6.690.350.000,00
10.509.120.000,00
7,29
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
0,00
625.722.777,00
625.722.777,00
625.722.777,00
622.972.777,00
-0,0011
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
19.150.000,00
814.123.232,77
609.562.580,00
519.058.050,00
856.058.600,00
1.092,57
265.896.161.185,51
256.126.661.884,27
306.693.064.338,90
309.673.632.751,03
320.669.885.044,41
5,15
5.2.
Belanja Langsung
5.2.1.
Belanja Pegawai
34.431.073.912,00
35.710.264.767,00
47.891.863.799,00
58.613.098.291,00
65.612.242.153,00
22,64
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
98.151.984.139,50
114.927.841.554,00
151.761.333.181,00
166.354.008.580,55
186.895.963.008,67
22,60
5.2.3.
Belanja Modal
133.313.103.134,01
105.488.555.563,27
107.039.867.358,90
84.706.525.879,48
68.161.679.882,74
-12,22
Sumber : DPPKA Kota Probolinggo
III - 6
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi belanja tidak langsung selama periode 2009-2013, setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 19,31%. Belanja langsung selama periode 2009-2013, setiap tahunnya juga mengalami kenaikan tetapi tidak begitu besar dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 5,15%. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi anggaran belanja daerah selama periode 2009-2013, dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah setiap tahunnya belum mencapai 100%, hal ini antara lain dikarenakan pedoman pelaksanaan dana alokasi khusus datangnya sering terlambat sehingga mempengaruhi capaian realisasi penyerapan, Efisiensi pelaksanaan kegiatan (sisa lelang), dan Penggunaan DBHCHT dibatasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009. Maka daerah sangat berhati-hati dalam penggunaannya sehingga berdampak pada realisasi penyerapan anggaran. Dari tahun ketahun realisasinya meningkat secara fluktuatif dan menurun cukup tajam pada tahun 2013, hal ini disebabkan juknis DAK bidang pendidikan mengalami perubahan dari pemerintah pusat. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009-2013 Tahun Anggaran
Target
Realisasi
%
Bertambah/ (Berkurang)
2009
495.304.486.753,34
455.036.254.429,51
91,87
(40.268.232.323,83)
2010
551.266.299.307,91
499.429.844.388,04
90,60
(51.836.454.919,87)
2011
622.123.356.835,63
578.773.995.562,60
93,03
(43.349.361.273,03)
2012
646.967.530.034,77
611.170.952.841,88
94,47
(35.796.577.192,89)
2013
732.492.777.762,65
655.932.038.459,43
89,55
(76.560.739.303,22)
Sumber : DPPKA Kota Probolinggo
Sedangkan target realisasi belanja pegawai Kota Probolinggo tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:
III - 7
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009-2013 Tahun Anggaran
Target
Realisasi
%
Bertambah/ Berkurang
2009
221.528.769.619,51
175.232.985.391,00
79,10
(46.295.784.228,51)
2010
278.411.563.442,91
222.218.416.444,00
79,82
(56.193.146.998,91)
2011
294.474.967.270,72
245.476.957.906,70
83,36
(48.998.009.364,02)
2012
327.118.789.256,34
279.558.344.263,85
85,46
(47.560.444.992,49)
2013
387.277.376.767,67
301.273.207.631,60
77,79
(86.004.169.136,07)
Sumber : DPPKA Kota Probolinggo
Berdasarkan tabel 3.4 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya belanja pegawai selama periode 2009-2013, setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 17,98% namun realisasinya tidak mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang purna tugas dan atau meninggal pada tahun anggaran berjalan sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pegawai. Sementara di dalam pengalokasian anggaran belanja pegawai harus penuh sesuai dengan kebutuhan dalam satu tahun anggaran.
C. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Probolinggo mulai tahun 2009 sampai dengan 2013 dan rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:
III - 8
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 3.5 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009-2013
No. 6 6.1.
Uraian
2012
Rata-rata Pert (%)
2013
43.601.365.657,46
58.765.038.561,34
42.951.987.814,85
48.489.039.925,73
18,31
Penerimaan Pembiayaan
28.790.192.417,00
44.871.365.657,46
61.415.821.509,45
45.201.987.814,85
48.489.039.925,73
17,11
28.790.192.417,00
44.871.365.657,46
61.415.821.509,45
45.201.987.814,85
45.989.039.925,73
14,93
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000.000,00
800.000.000,00
1.270.000.000,00
2.650.782.948,11
2.250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
6.1.2.
Pencairan Dana Cadangan
6.2.2.
2011
27.990.192.417,00
6.1.1.
6.2.1.
2010
PEMBIAYAAN
Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya
6.2.
2009
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
800.000.000,00
1.270.000.000,00
2.150.782.948,11
250.000.000,00
0,00
-25,00
-25,00
Sumber : DPPKA Kota Probolinggo
III - 9
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, dan besarnya SiLPA selama lima tahun perkembangannya fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 14,93%. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Probolinggo belum cukup baik. Pada pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal, hal ini untuk memperkuat kepemilikan saham Pemerintah Kota Probolinggo di Bank Jatim dan meningkatkan kemampuan operasional beberapa perusahaan daerah. 3.1.2. Neraca Daerah Guna melihat posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana maka dapat dilihat dari laporan neraca daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kota Probolinggo selama kurun waktu 2009-2013 seperti terlihat pada Tabel 3.6 dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut :
III - 10
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 3.6. Neraca Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009-2013 NO
URAIAN
ASET 1 Aset Lancar 1) Kas 2) Investasi Jangka Pendek 3) Piutang 4) Persediaan Jumlah Aset Lancar 2. Investasi Jangka Panjang 1) Investasi non permanen 2) Investasi permanen Jumlah investasi jangka panjang 3. Aset Tetap 1) Tanah 2) Peralatan dan mesin 3) Gedung dan bangunan 4) Jalan,irigasi dan jaringan 5) Aset tetap lainnya 6) Konstruksi dalam pengerjaan 7) Akumulasi penyusutan aset tetap Jumlah aset tetap Total aset
2009
2010
2011
2012
2013
audited
audited
audited
audited
audited
Rata-rata Pert. (%)
I.
II. 4.
Kewajiban dan ekuitas dana Kewajiban 1) Kewajiban jangka pendek Utang pajak Utang jangka pendek lainnya Jumlah kewajiban jangka pendek
44.889.488.957,46 0,00 2.465.267.482,43 2.020.742.975,50 49.375.499.415,39
61.445.045.659,45 0,00 6.678.093.646,43 3.564.177.174,71 71.687.316.480,59
45.276.151.692,48 0,00 4.123.272.673,26 4.084.571.823,20 53.483.996.188,94
46.045.461.071,87 0,00 9.392.145.394,94 4.744.087.089,61 60.181.693.556,42
75.027.352.102,46 0,00 25.142.436.748,20 4.868.839.018,30 105.038.627.868,96
229,97 35,24 28,18
3.258.500.000,00 7.552.882.940,83 10.811.382.940,83
4.063.288.723,00 8.022.322.315,88 12.085.611.038,88
5.058.500.000,00 12.603.009.022,19 17.661.509.022,19
4.101.254.816,69 13.470.898.331,95 17.572.153.148,64
4.037.909.980,93 14.170.507.435,23 18.208.417.416,16
5,98 21,90 17,10
350.861.465.110,00 352.032.958.130,00 358.344.569.260,00 363.560.286.260,00 363.850.242.260,00 103.524.859.460,54 126.966.951.761,54 155.003.697.632,54 180.568.861.825,23 202.672.524.914,41 294.824.303.879,51 343.266.283.082,78 356.726.890.825,78 384.258.483.444,47 411.008.241.963,48 356.199.700.293,43 395.357.889.622,43 440.075.979.574,43 460.044.486.958,68 476.964.895.678,23 12.930.392.884,00 13.339.664.384,00 17.104.250.441,00 17.834.120.298,50 18.253.465.115,50 11.229.995.000,00 4.817.978.000,00 3.685.336.377,90 5.055.150.500,00 1.283.313.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129.570.716.627,48 1.235.781.724.980,75 1.330.940.724.111,65 1.411.321.389.286,88 1.474.032.683.171,62 1.189.757.598.983,70 1.319.554.652.500,22 1.402.086.229.322,78 1.489.075.235.991,94 1.597.279.728.456,74
0,93 23,94 9,85 8,48 10,29 -22,14
64.800,00 1.736.761.089,50 1.736.825.889,50
0,00 1.632.341.551,00 1.632.341.551,00
0,00 1.785.612.519,00 1.785.612.519,00
0,00 1.681.543.135,14 1.681.543.135,14
0,00 3.257.669.676,02 3.257.669.676,02
16,78
7,62 8,56
-25,00 21,89 21,89
III - 11
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 5.
6.
7.
Ekuitas Dana 1) Ekuitas Dana Lancar 2) Sisa lebih pembiyaan anggaran ( SILPA ) 3) Pendapatan yang ditangguhkan 4) Cadangan piutang 5) Cadangan persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran 6) utang jangka pendek Jumlah ekuitas dana lancar
44.871.365.657,46 18.058.500,00 2.465.267.482,43 2.020.742.975,50
61.415.821.509,45 29.224.150,00 6.678.093.646,43 3.564.177.174,71
45.201.987.814,85 74.163.877,63 4.123.272.673,26 4.084.571.823,20
45.989.039.925,73 56.421.146,14 9.953.014.794,83 4.744.087.089,61
74.913.283.602,46 114.068.500,00 25.627.202.932,45 4.868.839.018,30
16,74 132,92 234,88 35,24
-1.736.761.089,50
-1.637.458.463,97
-1.786.147.519,00
-2.051.729.388,72
-3.519.467.351,02
25,66
47.638.673.525,89
70.049.858.016,62
51.697.848.669,94
58.690.833.567,59
102.003.926.702,19
28,53
Ekuitas dana investasi 1) Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang 2) Diinvestasikan dalam aset tetap Jumlah ekuitas dana investasi
10.811.382.940,83 12.085.611.038,88 17.661.509.022,19 17.572.153.148,64 18.208.417.416,16 1.129.570.716.627,48 1.235.781.724.980,75 1.330.940.724.111,65 1.411.321.389.286,88 1.474.032.683.171,62 1.140.382.099.568,31 1.247.867.336.019,63 1.348.602.233.133,84 1.428.893.542.435,52 1.492.241.100.587,78
17,10 7,62 7,71
Ekuitas dana cadangan 1) Diinvestasikan dalam dana cadangan Jumlah ekuitas dana Jumlah kewajban dan ekuitas dana
0,00 0,00 500.000.000,00 2.599.266.081,90 0,00 1.188.020.773.094,20 1.317.917.194.036,25 1.400.300.081.803,78 1.487.584.376.003,11 1.594.245.027.289,97 1.189.757.598.983,70 1.319.549.535.587,25 1.402.085.694.322,78 1.489.265.919.138,25 1.597.502.696.965,99
8,55 8,57
Sumber : DPPKA Kota Probolinggo
III - 12
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Selama kurun waktu 2009-2013, perkembangan jumlah aset Pemerintah Kota Probolinggo mengalami fluktuasi. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya), semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan. Kewajiban yang tercantum pada neraca daerah yakni kewajiban Jangka Pendek, memberikan informasi tentang utang jangka pendek pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah selain itu berupa pendapatan diterima dimuka (pajak atau retribusi yang dibayarkan dimuka). Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Rasio yang dapat diterapkan di sektor publik diantaranya adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Sedangkan rasio lancar (current ratio) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rata-rata tahunan rasio keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut : Tabel 3.7 Rata-Rata Pertumbuhan Rasio Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009-2013
Uraian
2009
2010
2011
2012
2013
rerata per tahun
2,84
4,37
2,99
2,96
2,99
3,23
2,72
4,16
2,76
2,72
2,85
3,04
2,58
3,75
2,47
2,24
2,13
2,63
Rasio Likuiditas -
Rasio lancar (current ratio) Rasio quick (quick ratio)
- Rasio kas Sumber : DPPKA Kota Probolinggo
Dari Tabel 3.7 terlihat selama tahun 2009-2013 nilai rerata per tahun rasio lancar, rasio cepat dan rasio kas diatas angka 1, hal ini menunjukan likuiditas Pemerintah Kota Probolinggo cukup bagus, dengan interpretasi kemampuan untuk membayar hutang yang segera, dapat dipenuhi dengan III - 13
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
aktiva lancar (setiap hutang Lancar Rp 1,00 dijamin oleh oleh aktiva lancar rata-rata Rp 2,00 sampai Rp 3,00. Secara umum kondisi keuangan yang dicerminkan melalui rasio neraca dapat pula dari ratio PAD terhadap Dana Perimbangan. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah kota dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan kota. Tabel 3.8 Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2009 – 2013 Tahun
PAD
Bantuan Pemerintah Pusat Rasio Kemandirian (Dana (2/3*100) Perimbangan) 3 4 330.155.546.091 12,14
1 2009
2 40.085.223.843,97
2010
45.715.475.874,03
333.172.999.624
13,72
2011
57.455.035.686,11
377.700.433.608
15,21
2012
69.261.488.710,76
458.387.348.223
15,10
2013
78.404.185.056,16
495.494.215.850
15,82
Sumber : DPPKA Kota Probolinggo
Dari tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Probolinggo walaupun masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat namun mengalami peningkatan realisasi pendapatan asli daerah tiap tahunnya.
3.1.3. Proporsi Penggunaan Anggaran Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, sebagai berikut: 1) Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Gambaran tentang belanja daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kota Probolinggo sebagaimana tertuang pada Tabel 3.9 sebagai berikut:
III - 14
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Tabel 3.9
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009-2013 No
Uraian
2009
2010
2011
(dalam jutaan rupiah) 2012
2013
Anggaran
Realisasi
%
Anggaran
Realisasi
%
Anggaran
Realisasi
%
Anggaran
Realisasi
%
Anggaran
Realisasi
%
RataRata
A
BELANJA TIDAK LANGSUNG
221.528,77
189.140,09
85,38
278.411,56
243.303,18
87,39
295.194,97
272.080,93
92,17
327.118,80
301.497,32
92,17
387.277,38
335.262,15
86,57
88,74
1
Belanja Pegawai
204.295,98
175.232,99
85,77
252.258,99
222.218,42
88,09
262.889,73
245.476,96
93,38
300.830,78
279.558,34
92,93
342.495,57
301.273,21
87,96
89,63
2
Belanja Bunga
3
Belanja Subsidi
4
Belanja Hibah
6.318,49
5.751,11
91,02
12.220,17
10.459,38
85,59
18.871,69
17.251,35
91,41
16.749,12
14.103,85
84,21
30.392,08
22.000,80
72,39
84,92
5
Belanja Bantuan Sosial
10.185,50
8.136,85
79,89
12.011,80
9.185,54
76,47
11.807,55
8.117,34
68,75
7.841,96
6.690,35
85,31
11.663,74
10.509,12
90,10
80,10
6
Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan
626,00
625,72
99,96
626,00
625,72
99,96
625,72
625,72
100,00
626,00
622,97
99,52
79,89
7 8
Belanja Tidak terduga
728,80
19,15
2,63
1.294,60
814,12
62,89
1.000,00
609,56
60,96
1.071,21
519,06
48,46
2.100,00
856,06
40,76
43,14
B
BELANJA LANGSUNG
273.775,72
265.896,16
97,12
272.854,74
256.126,66
93,87
327.648,39
306.693,06
93,60
319.848,74
309.673,63
96,82
345.215,40
320.669,89
92,89
94,86
1
Belanja Pegawai
35.435,98
34.431,07
97,16
37.343,16
35.710,26
95,63
51.479,93
47.891,86
93,03
59.152,91
58.613,10
99,09
66.734,55
65.612,24
98,32
96,65
2
Belanja Barang dan Jasa
103.183,20
98.151,98
95,12
120.268,07
114.927,84
95,56
160.020,62
151.761,33
94,84
171.866,69
166.354,01
96,79
196.754,01
186.895,97
94,99
95,46
3
Belanja Modal
135.156,54
133.313,10
98,64
115.243,51
105.488,56
91,54
116.147,84
107.039,87
92,16
88.829,14
84.706,53
95,36
81.726,84
68.161,68
83,40
92,22
495.304,49
455.036,25
91,87
551.266,30
499.429,84
90,60
622.843,36
578.774,00
92,92
646.967,53
611.170,95
94,47
732.492,78
655.932,04
89,55
91,88
TOTAL BELANJA Sumber : DPPKA Kota Probolinggo
III - 15
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Berdasarkan Tabel 3.9, diperoleh gambaran bahwa, proporsi anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung lebih kecil dibanding anggaran dan realisasi Belanja Langsung setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana APBD Kota Probolinggo untuk mendanai program pembangunan selama ini relatif lebih besar. Dari data realisasi Belanja Tidak Langsung terlihat, realisasi mengalami kenaikan dari Rp 221 Milyar (2009) menjadi Rp 335 Milyar (2013), dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak langsung terhadap anggaran mencapai 88,74%. Sedangkan tingkat realisasi Belanja Langsung dari tahun 2009 sebesar 97,12% sampai dengan tahun 2013 sebesar 92,89%, dengan rata-rata tingkat realisasi sebesar 94,86% atau lebih besar dibandingkan dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung. 2) Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tertuang pada tabel sebagai berikut :
III - 16
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Tabel 3.10
Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009-2013 NO A 1 2 3 4 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH Belanja Pemungutan Pajak Daerah BELANJA LANGSUNG Belanja Honorarium PNS Belanja Uang Lembur Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek PNS Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Makanan dan Minuman Pegawai Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Khusus dan Hari - hari Tertentu Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Pindah Tugas Belanja Pemulangan Pegawai TOTAL
2009 175.232.985.391,00 156.955.015.291,00
2010 217.784.166.444,00 177.731.721.820,00
Proporsi 2011 245.476.957.906,70 200.337.987.735,00
2012 278.601.359.743,00 220.398.475.283,00
2013 300.151.389.894,00 232.248.656.831,00
16.162.898.851,00
38.121.610.081,00
41.538.616.078,00
55.540.608.800,00
1.008.000.000,00
1.008.000.000,00
1.912.000.000,00
1.107.071.249,00
922.834.543,00
46.720.429.944,00 14.581.719.746,00 2.580.964.750,00
Pertmbuhn 5 th 71,29 47,97
pertumb hn rata2 17,82 11,99
65.250.964.100,00
303,71
75,93
1.912.000.000,00
1.912.000.000,00
89,68
22,42
1.688.354.093,70
750.275.660,00
739.768.963,00
-33,18
-8,29
53.836.029.072,00 15.082.929.244,00 2.990.621.050,00
68.052.809.830,00 19.894.711.711,00 4.341.705.857,00
84.220.058.259,62 28.269.868.189,00 4.481.771.745,00
93.617.687.620,00 31.669.641.005,00 4.700.709.778,00
100,38 117,19 82,13
25,09 29,30 20,53
104.500.000,00
207.525.000,00
188.000.000,00
182.000.000,00
185.000.000,00
77,03
19,26
3.326.483.600,00
3.244.044.675,00
2.158.614.625,00
2.520.350.750,00
1.553.500.900,00
-53,30
-13,32
1.165.599.990,00
1.064.052.920,00
657.251.931,00
919.735.118,62
590.119.421,00
-49,37
-12,34
8.621.461.328,00
9.744.944.635,00
12.553.434.658,00
16.436.530.806,00
18.301.601.524,00
112,28
28,07
179.421.400,00
656.128.100,00
1.802.694.850,00
985.222.605,00
726.747.000,00
305,05
76,26
1.000.528.850,00
1.723.772.204,00
2.495.451.858,00
2.589.972.582,00
3.680.708.533,00
267,88
66,97
15.159.750.280,00
19.122.011.244,00
23.960.944.340,00
27.834.606.464,00
32.209.659.459,00
112,47
28,12
221.953.415.335,00
271.620.195.516,00
313.529.767.736,70
362.821.418.002,62
393.769.077.514,00
77,41
19,35
Sumber :DPPKA Kota Probolinggo
III - 17
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Berdasarkan Tabel 3.10 dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2009-2013, rata-rata pertumbuhan belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur adalah sebesar 17,82%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif cukup lebih besar, hal ini dalam rangka optimalisasi fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik. 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2009 - 2014 Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompoklain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan peneriman pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. A. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumber- sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Analisis kemampuan Pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir (2010 – 2014) yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Pencapaian target PAD merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan pemerintah Kota Probolinggo dalam upaya meningkatkan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber PAD yaitu dengan melakukan langkah-langkah identifikasi sumber-
III - 18
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi/pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat. Namun demikian jika dilihat dari kontribusi PAD terhadap penerimaan pendapatan daerah masih relatif kecil, ketergantungan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup tinggi, hal tersebut dapat diartikan bahwa kemandirian Keuangan Daerah Kota Probolinggo dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih bergantung pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kenaikan Penerimaan Dana Perimbangan menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menggali potensi pada pos-pos Dana Perimbangan menunjukkan hasil yang positif. Pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga peningkatannya mengalami fluktuasi. Penerimaan pada Pos ini bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota untuk mendanai program/kegiatan pembantuan yang ada di Kota Probolinggo. Berdasarkan kinerja pertumbuhan dan kontribusi pendapatan daerah rata-rata selama 5 tahun terakhir, untuk pemenuhan pendanaan pembangunan dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah kota dengan menganut prinsip-prinsip; (1) Potensial, lebih menitikberatkan pada potensi daripada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (2) Tidak memberatkan masyarakat; (3) Tidak merusak lingkungan; (4) Mudah diterapkan dan dilaksanakan; dan (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya.
B. Belanja daerah Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
III - 19
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran Kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (pro-poor), pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dan perluasan lapangan kerja (pro-job).
C. Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah selama tahun anggaran 2009-2014 adalah sebagi berikut: 1) Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelapauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja, 2) Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka tambahan modal BUMD, 3) Defisit APBD direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.
3.2.1.
Analisis Pembiayaan Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran
III - 20
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.Perkembangan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tabel berikut. Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit anggaran Pemerintah Kota Probolinggo dalam kurun tahun 2009-2013 dapat digambarkan pada Tabel di bawah. Tabel 3.11 Perkembangan Defisit Riil Anggaran Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009-2013 Uraian
2009
2010
2011
2012
2013
Realisasi Pendapatan Daerah
471.917.427.669,97
517.244.300.240,03
565.210.944.816,11
614.208.004.952,76
682.356.282.136,16
Belanja Daerah
455.036.254.429,51
499.429.844.388,04
578.773.995.562,60
611.170.952.841,88
655.932.038.459,43
16.881.173.240,46
17.814.455.851,99
(13.563.050.746,49)
3.037.052.110,88
26.424.243.676,73
Defisit riil
Sumber : DPPKA Kota Probolinggo
Dari tabel 3.11 tersebut, terlihat bahwa terdapat defisit riil anggaran pada tahun 2011 sebesar Rp. 13 Milyar lebih, sedangkan tahun 2009, 2010, 2012 dan 2013 mengalami surplus Untuk menutupi defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi Penerimaan Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.12 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009-2013 Proporsi dari total defisit riil No
Uraian 2009
2010
2011
2012
2013
44.871.365.657,46
61.415.821.509,45
45.201.987.814,85
45.989.039.925,73
44.871.365.657,46
1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
2.
Pencairan Dana Cadangan
0
0
0
0
2.500.000.000,00
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan
0
0
0
0
0
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
0
0
0
0
0
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
0
0
0
0
0
Sumber : DPPKA Kota Probolinggo
Sedangkan perkembangan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah Kota Probolinggo pada kurun waktu 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut :
III - 21
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Tabel 3.13 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009-2013 No.
1.
2009
2010
2011
2012
2013
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
45.989.039.925,73
74.913.283.602,46
Uraian
Jumlah SiLPA
44.871.365.657,46 61.415.821.509,45 45.201.987.814,85
Sumber : DPPKA Kota Probolinggo
Dari tabel 3.13 di atas terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir (2009-2013), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Berdasarkan ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kondisi ini, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lainlain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Di masa mendatang diharapakan SiLPA harus semakin menurun, karena dengan semakin menurunnnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Probolinggo. Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Kota Probolinggo pada 5 (lima) tahun terakhir, tertuang pada tabel 3.14 sebagai berikut :
III - 22
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 3.14 Realisasi Belanja Wajib dan Mengikat Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009-2013 Jumlah Rupiah (Rp) NO
A 1
URAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Gaji dan Tunjangan
2
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH
3
Belanja Bunga
4
Belanja Bagi Hasil
B
BELANJA LANGSUNG
1
Belanja Honorarium PNS Khusus Guru dan
2
Belanja Beasiswa
3
Belanja Jasa Kantor (Khusus Tagihan Bulanan Kantor seperti Listrik, Air,
4
Belanja Sewa Gedung Kantor (yang telah ada
C
PEMBIAYAAN PENGELUARAN
1
Pembentukan Dana
2
Pembayaran Pokok TOTAL (A+B+C)
(dalam jutaan rupiah) RataRata
2009
2010
2011
2012
2013
Pert.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
%
157.963,02
178.739,72
202.249,99
222.310,48
234.160,66
12,06
156.955,02
177.731,72
200.337,99
220.398,48
232.248,66
11,99
1.008,00
1.008,00
1.912,00
1.912,00
1.912,00
22,42
35.821,04
37.455,46
47.079.47
57.630,94
64.640,34
20,11
14.581,72
15.082,93
19.894,71
28.269,89
31.669,64
29,30
104,50
207,53
188,00
182,00
185,00
19,26
20.812,38
21.491,45
26.113,45
28.276,72
31.934,12
13,36
322,44
673,56
883,31
902,35
851,58
41,03
0,00
0,00
500,00
2.000,00
0,00
500,00
2.000,00
249.829,46
281.941,41
193.784,06
216.195,18
298.801,00
13,55
Sumber : DPPKA Kota Probolinggo
Selama periode tahun 2009-2013, rata-rata pertumbuhan belanja wajib dan mengikat adalah 13,55% per tahun. Hal ini menunjukkan alokasi belanja untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat cenderung mengalami peningkatan seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang harus dipenuhi.
III - 23
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
3.3. KERANGKA PENDANAAN Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangunan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2014-2019 disajikan pada tabel 3.15 berikut ini:
III - 24
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 3.15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2014-2019 PROYEKSI
URAIAN 2014 753.482.006.802,92
2015 828.830.207.483,21
2016 911.713.228.231,53
2017 1.002.884.551.054,69
2018 1.103.173.006.160,16
2019 1.213.490.306.776,17
Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah
80.748.089.236,92 19.063.571.400,00
88.822.898.160,61 20.969.928.540,00
97.705.187.976,67 23.066.921.394,00
107.475.706.774,34 25.373.613.533,40
118.223.277.451,78 27.910.974.886,74
130.045.605.196,95 30.702.072.375,41
Retribusi daerah Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
12.349.794.350,00
13.584.773.785,00
14.943.251.163,50
16.437.576.279,85
18.081.333.907,84
19.889.467.298,62
1.033.356.966,66
1.136.692.663,33
1.250.361.929,66
1.375.398.122,62
1.512.937.934,89
1.664.231.728,38
Lain-lain PAD yang sah
48.301.366.520,26
53.131.503.172,29
58.444.653.489,51
64.289.118.838,47
70.718.030.722,31
77.789.833.794,54
535.432.001.643,00
588.975.201.807,30
647.872.721.988,03
712.659.994.186,83
783.925.993.605,52
862.318.592.966,07
48.579.195.643,00
53.437.115.207,30
58.780.826.728,03
64.658.909.400,83
71.124.800.340,92
78.237.280.375,01
454.208.196.000,00
499.629.015.600,00
549.591.917.160,00
604.551.108.876,00
665.006.219.763,60
731.506.841.739,96
32.644.610.000,00
35.909.071.000,00
39.499.978.100,00
43.449.975.910,00
47.794.973.501,00
52.574.470.851,10
0,00
0,00
0,00
-
-
-
137.301.915.923,00
151.032.107.515,30
166.135.318.266,83
182.748.850.093,51
201.023.735.102,86
221.126.108.613,15
0,00
0,00
0,00
-
-
-
46.760.605.923,00
51.436.666.515,30
56.580.333.166,83
62.238.366.483,51
68.462.203.131,86
75.308.423.445,05
58.099.963.000,00
63.909.959.300,00
70.300.955.230,00
77.331.050.753,00
85.064.155.828,30
93.570.571.411,13
32.441.347.000,00
35.685.481.700,00
39.254.029.870,00
43.179.432.857,00
47.497.376.142,70
52.247.113.756,97
1
PENDAPATAN DAERAH
1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1
Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
1.2.2
Dana alokasi umum
1.2.3
Dana alokasi khusus Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4
Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
Sumber Data :DPPKA Kota Probolinggo
III - 25
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
3.3.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dari Tabel 3.15 di atas diproyeksikan bahwa kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Probolinggo untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2014-2019, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat rata-rata 10% per tahun, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,46 – 7,59 % per tahun, inflasi rata–rata 5 – 8 % per tahun. Dengan meningkatnya perekonomian yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi, maka potensi obyek pajak dan retribusi akan meningkat. Untuk
mencapai
pendapatan
daerah
sebagaimana
yang
diproyeksikan pada Tabel 3.15 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada : 1.
Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2.
Meningkatkan
Pendapatan
Daerah
dengan
intensifikasi
dan
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. 3.
Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI.
4.
Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
5.
Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
6.
Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
7.
Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8.
Meningkatkan
kinerja
pelayanan
masyarakat
melalui
penataan
organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari III - 26
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan BPHTB. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolaannya oleh Kabupaten/Kota. Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber – sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. 3.3.2. Kebijakan Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2014-2019 sebagai berikut : 1.
Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 20142019 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2.
Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Probolinggo yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan;
3.
Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
III - 27
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut : Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH, belanja bunga, belanja bagi hasil dengan Kab/Kota, belanja hibah pendidikan (BOS), belanja tidak terduga, belanja operasional rutin dan belanja untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota di tahun 2018 serta pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran wajib dan mengikat untuk 5 tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut :
III - 28
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 3.16 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2014 – 2019 No. 1 1.1
URAIAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.1.1
Belanja Pegawai
1.1.3
Belanja Hibah
2.1.3
Belanja Bantuan Sosial
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
2.2
BELANJA LANGSUNG
2.2.1
Belanja Pegawai
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
2.2.3
Belanja Modal
3 3.1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
783.247.077.917,92
861.571.785.709,71
947.728.964.280,68
1.042.501.860.708,75
1.146.752.046.779,63
1.261.427.251.457,59
369.285.322.796,92
406.213.855.076,61
446.835.240.584,27
491.518.764.642,70
540.670.641.106,97
594.737.705.217,67
358.536.322.796,92
394.389.955.076,61
433.828.950.584,27
477.211.845.642,70
524.933.030.206,97
577.426.333.227,67
22.397.250.000,00
24.636.975.000,00
27.100.672.500,00
29.810.739.750,00
32.791.813.725,00
36.070.995.097,50
12.225.750.000,00
13.448.325.000,00
14.793.157.500,00
16.272.473.250,00
17.899.720.575,00
19.689.692.632,50
626.000.000,00
688.600.000,00
757.460.000,00
833.206.000,00
916.526.600,00
1.008.179.260,00
2.500.000.000,00
2.750.000.000,00
3.025.000.000,00
3.327.500.000,00
3.660.250.000,00
4.026.275.000,00
386.961.755.121,00
425.657.930.633,10
468.223.723.696,41
515.046.096.066,05
566.550.705.672,66
623.205.776.239,92
69.509.422.207,00
76.460.364.427,70
84.106.400.870,47
92.517.040.957,52
101.768.745.053,27
111.945.619.558,60
201.637.957.918,45
221.801.753.710,30
243.981.929.081,33
268.380.121.989,46
295.218.134.188,40
324.739.947.607,24
115.814.374.995,55
127.395.812.495,11
140.135.393.744,62
154.148.933.119,08
169.563.826.430,99
186.520.209.074,08
29.765.071.115,00
32.741.578.226,50
36.015.736.049,15
39.617.309.654,07
43.579.040.619,47
47.936.944.681,42
29.765.071.115,00
32.741.578.226,50
36.015.736.049,15
39.617.309.654,07
43.579.040.619,47
47.936.944.681,42
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1
Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
3.2
PROYEKSI
-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
Sumber : DPPKA Kota Probolinggo
III - 29
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota 2014-2019, yaitu “Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan”. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD. Kebijakan alokasi anggaran untuk prioritas II diarahkan pada : a) Sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas
sosial
dan
fasilitas
umum
yang
berkualitas,
serta
mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi masyarakat miskin. b) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanganan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan melalui revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan. c) Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanjabelanja untuk memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program-program Pemerintah Pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan belanja tidak langsung yang dilakukan dengan prinsip pengembangan Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pendekatan sektoral dan spasial, yang meliputi hal-hal sebagai berikut : a) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan
biaya
produksi/distribusi
kepada
perusahaan/lembaga
tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak; b) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau III - 30
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; c) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok
masyarakat
yang
secara
spesifik
telah
ditetapkan
peruntukannya; 3.3.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah 1.
Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman
daerah,
penerimaan
kembali
pemberian
pinjaman dan penerimaan piutang daerah. 2.
SiLPA tahun 2015-2019 diproyeksikan tumbuh rata-rata per tahun sebesar 10% dengan tahun dasar 2014, namun demikian tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD.
3.
Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan
daerah.
Hal
ini
bertujuan
untuk
mempercepat
pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Namun
demikian,
mengingat
adanya
konsekuensi
kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. 4.
Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalahi334w obligasi daerah untuk mendanai
III - 31
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
investasi
sektor
publik
yang
menghasilkan
penerimaan
dan
memberikan manfaat bagi masyarakat. 5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan
pengeluaran
pembiayaannya
meliputi
:
Pengeluaran
pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah
yang
dipisahkan
dalam
rangka
efisiensi
pengeluaran
pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan Dana Bergulir (Kredit Program).
III - 32
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1 Permasalahan Pembangunan Permasalahan
pembangunan
merupakan
permasalahan
pada
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan pembangunan
daerah.
Permasalahan-
permasalahan pembangunan yang strategis di Kota Probolinggo dan perlu dianalisis untuk memberi landasan dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut : 4.1.1 Permasalahan Pendidikan. Beberapa permasalahan yang cukup mendasar di bidang pendidikan dan memerlukan perhatian dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah : (1) Belum tuntasnya penanganan masalah anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah karena bekerja membantu orang tua, (2) Belum terpenuhinya standar mutu, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, hal ini ditunjukkan dengan masih belum terpenuhinya semua indikator standar pelayanan minimal pendidikan dasar, (3) Kualitas dan relevansi serta tatakelola pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan, (4) Masih belum meratanya kualitas pendidikan, sehingga menyebabkan permintaan untuk masuk kesekolah yang memiliki kualitas bagus semakin tinggi, disisi lain masih terdapat sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik, (5) Pendidikan moralitas, budi pekerti dan pendidikan karakter semakin dirasakan diperlukan pada dunia pendidikan sekarang ini. Hal ini terkait dengan mulai lunturnya pengetahuan peserta didik mengenai kearifan lokal, serta moral dan perilakunya yang cenderung menurun. (6) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan bagi keberlanjutan pembangunan, dan (7) Masih rendahnya akses mesyarakat terutama masyarakat miskin kepada layanan pendidikan yang berkualitas. 4.1.2 Permasalahan Kesehatan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Probolinggo. Meskipun demikian beberapa masalah di bidang kesehatan IV - 1
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
yang masih
dihadapi dan perlu penanganan dalam jangka menengah dapat
diidentifikasi sebagai berikut : (1) Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk masyarakat miskin, penyeledikian epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesemuanya perlu disesuaikan dengan tuntutan standar pelayanan minimum bidang kesehatan, (2) Terpenuhinya rasio jumlah penduduk dengan ketersediaan unit pelayanan kesehatan yang berkualitas, (3) Belum terpenuhinya tenaga medis, para medis dan peralatan medis yang sesuai dengan Standart Rumah Sakit Tipe B sehingga sulit dalam pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas, (4) Belum terpenuhinya ketersediaan tenaga kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang dipersyaratkan bagi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas. 4.1.3 Permasalahan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota. Permasalahan infrastruktur dan tata ruang kota terkait dengan laju perubahan penggunaan lahan, sistem drainase perkotaan, sistem transportasi, bangunan rumah layak huni dan sistem pengelolaan prasarana lingkungan, yang secara terinci permasalahannya dapat dielaborasi sebagai berikut : (1) Daerah perkotaan diidentikkan dengan jumlah penduduk yang tinggi dan penggunaan lahan didominasi oleh lahan terbangun. Tingginya jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan penduduk akan ruang yang semakin tinggi, terutama untuk lahan terbangun. Hal ini pada akhirnya akan menjadi pemicu terjadinya konversi lahan dari lahan non terbangun (kebanyakan lahan pertanian)
menjadi
lahan
terbangun.
Permasalahan
laju
perubahan
penggunaan lahan yang tinggi terutama disebabkan tingkat pemanfaatan lahan kota relatif tinggi, sedangkan luas lahan kota relatif terbatas. (2) Secara umum pembangunan sistem drainase terutama saluran air hujan di Kota Probolinggo sampai saat ini terus mendapatkan perhatian. Meskipun demikian tetap saja masih terdapat lokasi-lokasi rawan genangan terutama pada saat curah hujan tinggi. Terdapatnya area genangan ini terutama disebabkan faktor alam (morfologi lahan), adanya wilayah cekungan yang menyebabkan limpasan air drainase, serta tersumbatnya saluran drainase. (3) Salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah perkotaan adalah aksesibilitas atau keterjangkauan. Aksesibilitas menjadi sangat penting dalam pembangunan daerah perkotaan karena dengan aksesibilitas yang baik maka mobilitas penduduk, barang dan jasa di daerah perkotaan akan menjadi semakin lancar sehingga dapat mendorong peningkatan aspek perekonomian IV - 2
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
kota. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan aspek aksesibilitas adalah laju pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan ruas jalan yang ada, sehingga diprediksi akan menimbulkan adanya kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Kondisi tersebut diperberat dengan masih rendahnya perilaku tertib pengguna jalan sehingga berpengaruh terhadap angka kejadian kecelakaan lalu lintas. Karenanya masalah ketersediaan infrastruktur jalan yang berkualitas menjadi penting untuk mendapatkan perhatian
sehingga
mampu
menunjang
peningkatan
aksesibilitas,
pertumbuhan wilayah kota dan peningkatan kesejahteraan warga kota Proboilinggo khususnya. Antisipasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Tembaga untuk melengkapi infrastruktur pendukung dan penunjangnya juga harus menjadi perhatian yang serius. (4) Permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah permasalahan terkait dengan penyediaan fasilitas pelayanan umum di Kota Probolinggo. Permasalahan tersebut antara lain adalah penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan dan fasilitas air bersihbaik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan sesuai kebutuhan masyarakat.
4.1.4 Permasalahan Perumahan Rakyat Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung kawasan perkotaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian beserta fasilitas penunjangnya. Permasalahan pokok yang dihadapi pembangunan kawasan permukiman perkotaan di Kota Probolinggo adalah : (1) Adanya kawasan permukiman yang belum tertata dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana standar yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut, (2) Diperlukannya perbaikan sarana dan prasarana dasar permukiman secara berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, (3) Masih adanya kawasan permukiman yang kurang layak huni khususnya dari aspek akses air bersih dan sistem sanitasi, (4) Penyediaan dan peningkatan kualitas rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah 4.1.5 Permasalahan Lingkungan Hidup. Beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup wilayah perkotaan di Kota Probolinggo adalah berkaitan
IV - 3
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
dengan masalah pencemaran udara, pencemaran air tanah dan permasalahan sampah. (1) Pencemaran udara meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk kota, sebab dengan meningkatnya jumlah penduduk kota akan diikuti dengan peningkatan aktivitas, termasuk aktivitas yang menghasilkan emisi. Aktivitas yang menghasilkan emisi adalah aktivitas yang terkait dengan konsumsi bahan bakar, fosil, listrik dan air. Peningkatan konsumsi bahan bakar fosil untuk transportasi dapat dilihat dari angka jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berimbas pada peningkatan konsumsi bahan bakar fosil, baik berupa bensin premium maupun solar. Padahal berdasarkan penelitian, setiap liter bensin premium mengemisi 2,33 kgCO2, dan solar 2,67 kgCO2. (2) Pencemaran air permukaan terjadi karena kebiasaan warga dan beberapa pelaku usaha membuang limbah baik padat maupun cair langsung ke sungai (tujuh sungai yang melintasi Kota Probolinggo), sehingga menyebabkan kualitas air sungai menurun dari waktu ke waktu. Berdasarkan penelitian, penurunan kualitas air sungai ini ditunjukkan oleh kadarBiological Oxygen Dimand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) yang ada indikasi akan dapat melampaui ambang batas sebagaimana ketentuan standar baku mutu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. (3) Pencemaran air tanah yang terjadi mengakibatkan sumur-sumur penduduk menjadi tidak layak untuk dijadikan air minum karena rawan tercemar bakteri E-coli. Padahal hingga saat ini dengan kemudahan mendapatkan air tanah di Kota Probolinggo, warga cenderung untuk menggunakannya. Pencemaran tersebut bisa terjadi karena letak sumur warga berdekatan dengan saluran pembuangan limbah rumah tangga atau septic tank dan seringkali antara bak penampungan kotoran dan bak peresapan tidak dipisahkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan atau sempitnya lahan yang tersedia, mengingat jumlah penduduk Kota Probolinggo terus meningkat. Selain itu pencemaran terjadi karena bangunan septic tank tidak kedap air sehingga kotoran bisa merembes masuk ke tanah dan akhirnya ke air sumur. Untuk masa kedepan, penggunaan air tanah ini harus sangat dibatasi, karena dapat menyebabkan intrusi air laut masuk kedaratan. Warga diharapkan beralih menggunakan air untuk keperluan sehari-hari dari air yang berasal dari sumber mata air yang sangat tersedia.
IV - 4
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
(4) Sebagaimana permasalahan kota pada umumnya, sampah juga menjadi permasalahan lingkungan yang sangat penting di Kota Probolinggo yang tidak bisa diabaikan. Sampah yang bila tidak tertangani dengan baik akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap bahkan menjadi sumber penyakit. Meskipun hingga saat ini jumlah sampah yang ada di Kota Probolinggo masih dapat tertangani dengan baik, namun untuk masa mendatang jumlah sampah yang dibuang ke TPA harus dapat terkendali, dan mengedepankan pengelolaan sampah mandiri dengan 4R (Replace, Reuse, Reduce dan Recycle). 4.1.6 Permasalahan Ekonomi. Permasalahan yang dihadapi di bidang ekonomi terkait dengan masalah ketenagakerjaan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, industri, perdagangan dan jasa, perikanan dan kalautan, pertanian dan ketahanan pangan, yang secara spesifik masing-masing permasalahannya dapat dielaborasi sebagai berikut : (1) Masalah ketenagakerjaan yang ada berawal dari masih tingginya angka pengangguran terbuka yang pada tahun 2012 masih sebesar 19.614 orang yang berarti sekitar 18,12 % dari total angkatan kerja sebanyak 108.239 orang. Angkatan kerja baru yang terus meningkat adalah penduduk yang lulus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan, ini yang potensial memunculkan pengangguran baru. Terbatasnya kesempatan kerja, kurangnya ketrampilan, serta rendahnya jiwa kewirausahaan merupakan beberapa penyebab munculnya pengangguran baru di Kota Probolinggo. Terbatasnya lapangan perkerjaan formal yang mampu menyerap keahlian para pencari kerja juga menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan kerja yang tersedia. (2) Masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi adalah masalah permodalan, pemasaran dan manajemen. Berbagai usaha telah ditempuh untuk menanggulangi masalah tersebut dan hasilnya memang telah mulai nampak baik dari segi meningkatnya jumlah pelaku usaha maupun dari omzet usahanya. Meskipun demikian masih diperlukan usaha yang bersifat komprehensif sehingga dapat memecahkan ketiga masalah tersebut secara permanen. UMKM-K di Kota Probolinggo masih memerlukan solusi yang lebih inovatif untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi agar mampu menigkatkan usaha dan daya saing mereka.
IV - 5
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
(3) Masalah yang dihadapi dibidang perdagangan adalah masih belum kuatnya daya saing produk lokal dipasar nasional dan internasional, terutama dalam menghadapi produk-produk berbiaya rendah. Penataan ritel/pasar modern perlu dilakukan untuk menciptakan persaingan sehat antar ritel maupun dengan pasar tradisional. Perhatian juga terarah pada belum kuatnya upaya perlindungan terhadap sarana dan prasarana perdagangan pasar tradisional. (4) Masalah yang dihadapi bidang perindustrian, baik industri kecil, menengah maupun industri kreatif, secara umum adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha industri yang masih kurang memadai, penciptaan iklim yang kondusif bagi berkembangnya sektor industri yang belum optimal, apresiasi terhadap insan industri khususnya industri kreatif yang masih kurang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang belum optimal dan perlunya dorongan peran lembaga pembiayaan yang mendukung pengembangan industri secara optimal. (5) Beberapa permasalahan yang selama ini dianggap sebagai faktor penghambat pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antara lain faktor internal dan faktor eksternal.Faktor Internal antara lain sebagian besar nelayan merupakan nelayan tradisional dengan karaktersitik sosial budaya yang belum kondusif untuk kemajuan usaha, sebagian besar struktur armada yang dimiliki masih didominasi struktur skala kecil dan tradisional (berteknologi rendah), ketimpangan tingkat pemanfaatan stock ikan antara kawasan satu dengan kawasan lainnya, masih banyaknya praktek illegal, penegakan hukum masih belum optimal, masih terus terjadi kerusakan lingkungan ekosistem laut, terbatasnya sarana prasarana sosial dan ekonomi (transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang segmen pasar, harga dan pesaing. Sedangkan faktor eksternal yang ikut mempengaruhi lambatnya pembangunan kelautan dan perikanan adalah khususnya yang terkait dengan kebijakan moneter, fiskal dan investasi seperti suku bunga pinjaman dan penyediaan kredit perikanan. (6) Penanaman modal merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi
masyarakat,
menciptakan
lapangan
kerja,
meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator penting yang dapat menunjukkan kemajuan perekonomian daerah. Permasalahan yang dihadapi IV - 6
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
adalah belum optimalnya upaya pemanfaatan sumber daya potensial yang ada melalui kegiatan pengembangan, pengawasan/pengendalian dan promosi investasi. (7) Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Menurut UU RI nomor 7 tahun 1996 tentang pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan hak asasi bagi setiap individu di Indonesia. Oleh karena itu terpenuhinya kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Selain itu pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis berdasar pada pengaruh yang dimilikinya secara sosial, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan di Kota Probolinggo adalah bagaimana menciptakan suatu kondisi dimana setiap individu dan rumahtangga memiliki akses secara fisik, ekonomi, dan ketersediaan pangan yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya bagi kehidupan yang aktif dan sehat. Selain itu aspek pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara merata dengan harga yang terjangakau oleh masyarakat. (8) Pembangunan pertanian dalam arti luas dengan prinsip kemandirian dan berkelanjutan
senantiasa
harus
diwujudkan
dari
waktu
ke
waktu.
Permasalahan yang secara umum dihadapi dalam pembangunan pertanian antara lain adalah penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. Dari segi kualitas, faktanya lahan pertanian terus mengalami degradasi yang luar biasa, dari sisi kesuburannya akibat dari pemakaian pupuk an-organik. Sementara itu, dari sisi kuantitasnya konfeksi lahan di daerah kita yang memiliki kultur dimana orang tua akan memberikan pembagian lahan kepada anaknya turun temurun, sehingga terus terjadi penciutan luas lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan bangunan dan industri. Masalah lainnya adalah terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian. Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran dari para pemangku kepentingan untuk mempertahankan lahan pertanian produksi, menjadi salah satu penyebab infrastruktur pertanian menjadi buruk. Permasalahan lainnya adalah adanya kelemahan dalam sistem alih teknologi. Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu dan kontinuitas pasokan yang terus menerus harus selalu meningkat dan terpelihara. Produk-produk pertanian baik komoditi tanaman pangan (hortikultura), perikanan, perkebunan dan peternakan harus menghadapi pasar dunia yang telah dikemas dengan kualitas tinggi dan memiliki standar IV - 7
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
tertentu. Tentu saja produk dengan mutu tinggi tersebut hanya dapat dihasilkan melalui suatu proses yang menggunakan muatan teknologi standar. Masalah lain adalah muncul dari terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan dan masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik, karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualannya. 4.1.7 Permasalahan Kemiskinan. Kemiskinan perkotaan (urban poverty) mempunyai permasalahan yang kompleks baik dilihat dari akar permasalahannya maupun dari perspektif kebijakan untuk mengatasinya. Kemiskinan perkotaan mempunyai dimensi sosial ekonomi yang cukup
beragam
sehinggaimplikasi
kebijakannya
akan
semakin
rumit.
Permasalahan kemiskinan di perkotaan tidak terlepas dari tiga ciri kehidupan perkotaan yaitu ketergantungan akan ekonomi uang (commodization), lingkungan tempat tinggal yang kurang memadai (enviromental hazards) dan kehidupan sosial yang individualisitis (social fragmentation). Oleh karena itu, kemiskinan perkotaan mempunyai fenomena
multi dimensi meliputi rendahnya tingkat pendapatan,
kesehatan dan pendidikan, kerawanan tempat tinggal dan pribadi, dan ketidakberdayaan. Hal tersebut mengakibatkan penduduk miskin perkotaan cenderung tinggal di pemukiman yang kumuh dan padat sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan dasar dan kesempatan kerja. Selain itu juga kurang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan keamanan pribadi.Rumah tangga miskin yang menempati lokasi kantong-kantong kemiskinan di Kota Probolinggosebagian besar berada di sekitar daerah kumuh (slum area), daerah bantaran kali dan daerah pesisir. Daerah lingkungan miskin ini sangat akrab dengan sumber polusi, kurangnya sumber air bersih, kepadatan penduduk yang tidak sebanding dengan areal yang sempit dan penuh dengan sampah rumah tangga, pencemaran limbah beracun dengan kerawanan munculnya wabah penyakit.
Tekanan kemiskinan yang melanda diperparah dengan
rendahnya kesadaran warga untuk hidup sehat dan kondisi ini
semakin
memperburuk kualitas lingkungan. 4.1.8 Permasalahan Kesejahteraan Sosial. Dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial, masalah yang masih dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian di Kota Probolinggo meliputi beberapa masalah utama yakni kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, korban bencana, dan korban tindak kekerasan. Disamping itu juga terdapat beberapa IV - 8
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya adalah anak balita terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan perempuan rawan sosial ekonomi.Meskipun permasalahan tersebut di Kota Probolinggo telah mendapatkan penanganan dengan baik selama ini, namun intensitas penanganan terhadap masalah-masalah kesejahteraan sosial tersebut menuntut perhatian dan penanganan berkelanjutan. Berbagai permasalahan sosial tersebut memerlukan penanganan, yakni melalui (1) Rehabilitasi Sosial yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, (2) Jaminan Sosial yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, (3) Pemberdayaan Sosialyaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan
(4) Perlindungan Sosialyaitu semua upaya yang
diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. 4.1.9 Permasalahan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara spesifik, permasalahan yang dihadapi di Kota Probolinggo sampai dengan lima tahun kedepan dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Pemberdayaan masyarakat
pada
dasarnya
adalah
suatu
proses
pertumbuhan
dan
perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Untuk memberdayakan masyarakat ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan yaitu :mobilisasi (community mobilization), partisipasi masyarakat (community participation), pembangunan berbasis masyarakat (community development). Ketiga pendekatan ini, tentunya akan diarahkan pada dua tujuan pemberdayaan, yaitu : melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, yang dikenal sebagai pemberdayaan IV - 9
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
ekonomi masyarakat dan memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan,
yang
dikenal
sebagai
pemberdayaan
politik
masyarakat.
Permasalahan yang dirasakan masih ada dan perlu mendapatkan perhatian di Kota Probolinggo adalah masyarakat harus diberikan ruang yang lebih luas lagi untuk masyarakat menjadi berdaya, baik berdaya dibidang ekonomi, bidang sosial maupun berdaya dibidang politik masyarakat. (2) Keluarga berencana bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak
dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Sementara itu berdasarkan data yang ada, piramida penduduk di Indonesia mengindikasikan bahwa Indonesia akan menghadapi triple burden, yaitu meningkatnya jumlah penduduk balita, remaja, dan lansia. Dari total penduduk, sebesar 28 persen atau 64 juta jiwa adalah remaja, dengan jumlah penduduk lanjut usia atau lansia sebesar 18 juta jiwa. Hal ini menunjukkan kemungkinan terjadinya peledakan penduduk dimasa mendatang sangat besar. Oleh karena itu Revitalisasi Program KB adalah salah satu fokus dan prioritas yang diarahkan kepada penguatan supply dan demand secara seimbang.Dalam penguatan sisi supply, pemerintah daerah bersama masyarakat dituntut melakukan
dengan
sungguh-sungguh
upaya-upaya
yang
mencakup
memperkuat sistem pelayanan KB, memperkuat kerjasama dengan mitra pelayanan program KB, memastikan ketersediaan sarana-prasarana dan alatobat kontrasepsi di semua sarana pelayanan kesehatan, meningkatkan kapasitas provider pelayanan KB. Sedangkan dalam penguatan demand creation perlu dilakukan pula dengan sungguh-sungguh upaya-upaya yang mencakup merubah pola pikiragar Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) benar-benar
melembaga dengan merubah motto dari Dua Anak
Lebih Baik ke motto Dua Anak Cukup, menumbuhkan sense of crisis dengan bekerja kreatif, tidak business as usual, dan berintegritas tinggi. (3) Pemberdayaan Perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya, ekonomi, politik, social, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Tujuan dari pemberdayaan
perempuan
adalah
meningkatkan kedudukan dan peran
perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, IV - 10
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
berbangsa dan bernegara serta meningkatkan peranan perempaun sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan perempuan adalah (a) belum optimalnya upaya penetapan kerangka pembiayaan, kelembagaan dan regulasi pemberdayaan perempuan, (b) kurang adanya
keserasian
kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, (c) masih terbatasnya gerak peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan (d) kurangnya upaya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 4.1.10 Permasalahan Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata. Berbagai kegiatan pembangunan di Kota Probolinggo di bidang kepemudaan dan olah raga, kebudayaan dan kepariwisataan meskipun selama ini telah terarah pada pencapaian target kinerja, beberapa permasalahan yang masih harus mendapatkan perhatian untuk masa lima tahun kedepan dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Pemuda saat ini mengadapi tantangan berbeda untuk menemukan kembali perannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi pemuda antara lain bersumber dari rendahnya nilai penghargaan atas keberagaman, menguatnya kencendrungan primordialisme dan radikalisme dari kasus – kasus kekerasan yang muncul, dan menguatnya konsumerisme dan hedonisme. Selain itu, juga menguatnya apatisme terhadap persoalan masyarakat (bangsa), rendahnya jiwa kepemimpinan dan jiwa patrionisme, rendahnya etos kerja, kemandirian, dan kemampuan bersaing (Pusat Penelitian Politik
LIPI, Oktober 2011).
Pemuda yang diharapkan membawa perubahan dalam pembangunan, banyak yang terjebak dalam berbagai perilaku yang kurang mempunyai nilai positif bagi pengembangan peran pemuda, bahkan ada yang bergabung dengan organisasi kepemudaan yang jauh berbeda dengan semangat pemuda yang memperjuangkan keadilan. Dengan kondisi demikian, pemuda seperti kehilangan identitasnya. Diperlukan proses pembentukan identitas pemuda yang berkelanjutan di tengah ketiadaan sosok pemimpin dan role model pemuda yang membanggakan. Oleh karena itu, upaya yang harus di dorong bersama adalah bagaimana agar pemuda memiliki karakter yang kuat, terbangunnya kewargaan lewat pendidikan dan dialog terus-menerus. Bagaimana pemuda dapat memperjuangkan hak-haknya lewat pelibatan aktif sebagai warga. Dibukanya ruang yang lebih luas bagi pemuda lewat forum, kelompok dan komunitas untuk dapat berekspresi, menyuarakan pendapatnya serta ikut dalam kesempatan pengembangan diri. Tanggung jawab ini, tentu bukan hanya ada pada
pemuda, tetapi semua pihak dituntut untuk ikut IV - 11
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
bertanggungjawab membentuk identitas kebangsaan dan menjamin ruang bagi anak muda dan pemuda lewat kebijakan. (2) Permasalahan keolahragaan pada saat ini menjadi semakin kompleks karena berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat serta tuntutan
perubahan
global.
Keterbatasan
sumber
pendanaan
masih
merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan keolahragaan. Hal ini semakin terasa dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan didukung oleh anggaran yang memadai. Oleh karenanya sesuai dengan kemampuan anggaran pada APBD Kota Probolinggo, diperlukan satu kebijakan dan upaya agar pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah dapat berjalan lancar. Selain itu, sumber daya dari masyarakat perlu dioptimalkan, antara lain, melalui
peran
serta
masyarakat
dalam
pengadaan
dana,
pengadaan/pemeliharaan prasarana dan sarana, dan dalam industri olahraga. Sejajar dengan itu, sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah perlu ditata sebagai suatu bangunan sistem keolahragaan yang pada intinya dilakukan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diawali dengan tahapan pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Penahapan tersebut diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga. Semua penahapan tersebut diharapkan dapat melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat. Sesuai dengan penahapan tersebut, seluruh ruang lingkup olahraga dapat saling bersinergi sehingga membentuk bangunan sistem keolahragaan yang luwes dan menyeluruh. Sistem ini melibatkan tiga jalur, yaitu jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang diharapkan dapat saling bersinergi. (3) Pembangunan kebudayaan menuntut untuk terus diupayakan untuk menjawab persoalan budaya bangsa yang sesungguhnya memerlukan penyelesaian dalam periode jangka menengah, bahkan jangka panjang. Pembangunan kebudayaan diharapkan dapat menyumbangkan peran dalam meredakan ketegangan antarkelompok masyarakat untuk memperkukuh NKRI; mengembangkan nilai budaya baru yang positif, produktif, semakin memperkuat jati diri bangsa dan memantapkan budaya nasional serta meningkatkan pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan kekayaan budaya. Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan budaya bangsa antara lain adalah : (a)
Masih juga IV - 12
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
dijumpai
terjadinya
ketegangan
antar
kelompok
masyarakat
yang
menimbulkan konflik. Ini merupakan indikasi rendahnya saling percaya dalam masyarakat. Rasa saling percaya yang melemah dapat memunculkan sikap bermusuhan. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum terbangunnya cara berpikir positif dalam masyarakat. (b)Adanya indikasi munculnya krisis moral yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman, lemahnya sikap, dan makin melunturnya etika dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pada saat yang bersamaan, derasnya arus globalisasi juga mulai berpengaruh, dimana masyarakat memiliki kecenderungan lebih cepat mengadopsi budaya global yang negatif jika dibandingkan dengan budaya global yang positif dan produktif. Di sisi lain, globalisasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi berpengaruh pada dinamika sosial dan budaya masyarakat sehingga nilai-nilai solidaritas sosial,
kekeluargaan,
keramahtamahan, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia cenderung makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme. (4) Masalah pariwisata sekarang ini secara operasional disebabkan oleh tidak terlaksananya sapta pesona dengan baik, yaitu: aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah tamah, dan kenangan. Permasalahan demikian inilah yang dapat mengakibatkan menurunnya
jumlah
wisatawan.
Disamping
itu
juga
dikarenakan kurangnya mobilitas dan kualitas fasilitas yang lengkap serta terbatasnya atau kurangnya akses komunikasi yang baik. Untuk kota Probolinggo,
ada
beberapa
potensi
wisata
yang
prospektif
untuk
dikembangkan, salah satunya adalah wisata cagar budaya. Wisata cagar budaya sangat penting, karena dengan wisata cagar budaya dapat menjadi sebuah wisata pedidikan bagi masyarakat. Peninggalan-peninggalan ini memiliki potensi pariwisata. Permasalahannya, bangunan cagar budaya yang ada belum dioptimalkan keberadaannya. Hal ini membuat masyarakat kurang mengenali atau mengerti sejarah kotanya sendiri. Jika penanganan cagar budaya tersebut dikelola dengan bijak, maka akan mempunyai peluang untuk dikembangkan sebagai objek wisata, terutama objek wisata sejarah dan budaya, sekaligus sebagai sarana pendidikan, dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, tanpa merusak cagar budaya tersebut. Artinya, secara ekonomi pemberdayaan potensi wisata sejarah dan budaya merupakan aktifitas yang mendatangkan keuntungan yang tidak pernah habis (never ending) bagi daerah. Sebagai suatu aset yang mempunyai beragam kandungan nilai dan pemanfaatannya
IV - 13
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
(multivalue and using culture resourches), cagar budaya menjadi salah satu tumpuan harapan di dalam peningkatan sumber pendapatan bagi masyarakat kedepannya. Namun demikian, pada kenyataannya upaya pelaksanaan menjadikan cagar budaya sebagai objek wisata sejarah dan budaya tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena upaya tersebut kerap menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah, masyarakat yang memanfaatkan, akadimisi yang memiliki informasi, serta mungkin juga swasta yang bertindak sebagai pengelola. 4.1.11 Masalah Administrasi Kependudukan, Komunikasi dan Informatika. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Kota Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkordinasi dan berkesinambungan. Untuk menjamin stabilitas
pelayanan
kepada
masyarakat
dibidang
kependudukan
tersebutpemerintah menetapkan kebjiakan akan sistem informasi administrasi kependudukan dan akta catatan sipil. Permasalahan yang dihadapi adalah belum dapat diwujudkan suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan. Penyebabnya adalah bahwa sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang mendukungnya masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan lainnya. Perwujudan suatu sistem administrasi kependudukan
memang sangat
didambakan masyarakat, bahkan kondisi demikian itu adalah sebagai ciri dari penyelenggaraan administrasi modern. (2) Pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi data dan informasi sangat diperlukan bagi peningkatan aksesibilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem jaringan yang sangat perlu untuk dibangun adalah jaringan intranet dan jaringan internet. Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung (backbone) jaringan komunikasi data dan informasi seluruh SKPD. Selain IV - 14
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
infrastruktur juga perlu dibangun sebuah sistem komunikasi antar SKPD dengan menerapkan sistem video confrence dan pembangunan program aplikasi SIMDA. Pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi, sistem komunikasi video coference dan program aplikasi SIMDA bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan prima kepada masyarakat dengan ditunjang akses data dan informasi dan komunikasi yang cepat, tepat dan akurat. Sasaran akhirnya adalah terbangun dan dapat diaplikasikannya egovernment di Kota Probolinggo secara menyeluruh. 4.2 Isu Strategis Analisis terhadap isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat
dan
bersifat
strategis
meningkatkan
akseptabilitas
prioritas
pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya eksternal, selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan
baik,
maka
pemerintahan
daerah
akan
dapat
mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah atau msyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dengan memperhatikan: (1) permasalahan-permasalahan pembangunan yang bersifat strategis di Kota Probolinggo untuk masa lima tahun mendatang yang merupakan tahap ke tiga dari Rencana Pembangnan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005-2025, (2) menu program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, (3) keadaan dan karakteristik kota pada saat sekarang, serta (4) perkembangan Kota Probolinggo khususnya hasil evaluasi dalam kurun IV - 15
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
waktu tahapan pertama dan tahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005-2025, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kota Probolinggo selama lima tahun kedepan. Rumusan isu-isu stretegis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1.
Kualitas layanan dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
2.
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3.
Iklim investasi dan daya saing daerah.
4.
Perkembangan industri, perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
5.
Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
6.
Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.
7.
Modernisasi penyelenggaraan pemerintahan didukung aparatur profesional dan amanah.
8.
Peningkatan kualitas pelayanan publik.
9.
Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.
10. Ketersediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sebagai kota jasa terutama dalam mengantisipasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Tembaga. 11. Kualitas lingkungan hidup perkotaan. 12. Pengendalian pemanfaatan ruang kota. 13. Kesejahteraan dan kesetiakawanan sosial. 14. Pengembangan pariwisata, seni dan budaya lokal. 15. Peran pemuda dan pengembangan olah raga.
IV - 16
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
BAB V
PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 VISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 adalah merupakan tahap ke tiga dari Rencana Pembangnan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 yaitu tahap pemantapan
pembangunan
secara
menyeluruh
dalam
rangka
penyiapan
kemandirian masyarakat Kota Probolinggo. Pengertian visi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti Visi Pembangunan Kota Probolinggo yang tercantum dalam RPJMD Kota Probolinggo ini adalah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada tahun 2019 mendatang. Dengan memperhatikan proses perencanaan politik, maka sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perumusan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 ini harus menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan tersebut serta mempertimbangkan pula potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi, maka Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 dirumuskan sebagai berikut :
“ ProbolinggoKota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan ” Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : Maju
: Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal, ditopang oleh ketahanan ekonomi dan sosial. Dengan demikian kondisi
V-1
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
masyarakat yang maju akan bermakna kondisi masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas yang didukung dengan penerapan nilai-nilai dan norma agama serta pengamalan nilai-nilai 4 (empat) pilar kebangsaan.Kondisi masyarakat yang maju dengan rumusan demikian itu sangat diperlukan untuk mampu mendukung upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo sebagaimana arah visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Sejahtera
: Adalah sikap dan kondisi masyarakat kota Probolinggo yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman, tenteram dan makmur dalam menjalani kehidupan. Masyarakat kota Probolinggo
yang
terwujud
kesejahteraannya
karena
keberhasilan upaya pemantapan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Sikap dan kondisi masyarakat demikian tadi selaras dengan tuntutan Kota Probolinggo yang terus berusaha
untuk
mewujudkan
peningkatan
derajat
kesejahteraannya. Sejahtera menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Probolinggo yang meningkat dengan terpenuhinya
kebutuhan
dasar
pendidikan,
kesehatan,
terbukanya
kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera. Berkeadilan
: Adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Kota Probolinggo. Pembangunan berkeadilan adalah pembangunan untuk semua, dengan orientasi pada pemeratan distribusi hasil
pembangunan,
pertumbuhan
ekonomi
yang
ditandai
yang
merata
dengan dan
adanya
berkeadilan.
Berkeadilan berarti tercipta kondisi yang adil di segala bidang kehidupan yang pasti didambakan oleh seluruh masyarakat warga
Kota
Probolinggo.
Berkeadilan
berarti
dapat
diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajibannya, berarti juga terwujudnya kesetaraan posisi semua
warga
masyarakat
dalam
bidang
hukum
dan
pemerintahan. Pembangunan yang berkadilan juga bermakna pembangunan yang tidak hanya dinikmati hasilnya pada masa
V-2
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
sekarang saja tetapi juga dapat terus terjaga keberlanjutannya sehingga dapat bermanfaat pula bagi masyarakat di masa mendatang. Pembangunan yang demikian mensyaratkan adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana arah visi Kepala Daerah terpilih.
Kota
Jasa
Adalah konsep untuk mewujudkan Probolinggo sebagai kota
Berwawasan
yang akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang
Lingkungan
: danjasa dalam skala regional maupun internasional serta memadukan wilayah pengembangan kota dalam suatu sistem tata ruang yangterintegrasi didukung infrastruktur, sistem transportasi dan sistem teknologi Informasi yang memadai. Kota jasa (sebagaimana arah dari visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih) mengandung arti bahwa Kota Probolinggo mendasarkan
bentuk
aktivitasnya
pada
pengembangan
ekonomi sesuai dengan karakteristik kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan (dengan tidak meninggalkan potensi lainnya) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Dalam konteks ini secara khusus yang menjadi arah visi adalah kota jasa yang berwawasan lingkungan, artinya aspek kelestarian lingkungan hidup menjadi perhatian utama dan sekaligus pengendali dalam operasionalisasi kegiatan perdagangan, jasa dan investasi.
5.2 MISI Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 20142019 tersebut, maka dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dielaborasi sebagai berikut : Misi Pertama
: Membangun Masyarakat Kota Probolinggo Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing. Misi ini adalah untuk menciptakan sosok masyarakat Kota Probolinggo tahun 2019 yang berkualitas dan berdaya saing, V-3
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
yakni masyarakat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit membangun dan siap untuk berkompetisi dan memiliki kesiapan untuk menghadapi era globalisasi bidang politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya(Asean Community). Misi Kedua
: Membangun
Perekonomian
Kota
Probolinggo
Yang
Kompetitif, Kokoh dan Berkeadilan. Misi ini adalah untuk menciptakan sosok perekonomian Kota Probolinggo tahun 2019 yang kokoh dan berkeadilan, yakni sosok
perekonomian
kota
yang
kompetitif
dengan
memanfaatkan keunggulan komparatifnya, kokoh dan kuat dalam menghadapi berbagai turbulansi perekonomian namun tetap berorientasi pada perekonomian yang berkeadilan. Misi Ketiga
: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas, Profesionalitas dan Perluasan Patisipasi Publik Misi ini adalah untuk menciptakan sosok Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun 2019, yakni sosok pemerintahan yang berkinerja tinggi, profesional, amanah dan bertanggungjawab dalam bingkai tatakelola pemerintahan yang baik guna melaksanakan fungsi pelayanan, pengaturan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, amanah dan demokratis.
Misi Keempat
: Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan. Misi ini untuk menciptakan sosok Kota Probolinggo Tahun 2019 yang telah terpenuhi infrastruktur kota yang mampu dan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
Misi Kelima
: Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal. Misi
ini
untuk
menciptakan
sosok
kehidupan
sosial
kemasyarakatan Kota Probolinggo Tahun 2019 yang harmonis melalui peningkatan peran generasi muda, pembinaan olah raga, pengembangan seni dan budaya serta pengembangan rasa
V-4
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
kesetiakawanan sosial terutama bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya diperlukan pula upaya untuk merangkai hubungan keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 dengan isuisu strategis yang merupakan hasilanalisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis pembangunan daerah. Rangkaian hubungan keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan dengan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2014-2019 dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut : Tabel 5.1 Keterkaitan Antara Visi dan Misi Dengan Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Visi :Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan YangMaju, Sejahtera dan Berkeadilan Misi Misi Pertama : Membangun masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas dan berdaya saing Misi Kedua : Membangun perekonomian Kota Probolinggo yang kompetitif, kokoh dan berkeadilan Misi Ketiga :
Isu Strategis Kualitas layanan dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Iklim investasi dan daya saing daerah. Perkembangan industri, perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.
Meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Probolinggo Modernisasi penyelenggaraan pemerintahan didukung aparatur profesional dan amanah. didukung akuntabilitas, profesionalitas dan perluasan Peningkatan kualitas pelayanan publik. patisipasi publik Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan Misi Keempat :
Ketersediaan perkotaan.
infrastruktur
dan
utilitas
Mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota jasa yang ramah Kualitas lingkungan hidup perkotaan. lingkungan dengan Pengendalian pemanfaatan ruang kota untuk pembangunan infrastruktur pembangunan. perkotaan yang berkelanjutan Kesejahteraan dan kesetiakawanan sosial. Misi Kelima : Pengembangan pariwisata, seni dan budaya Memperkokoh kehidupan sosial lokal. kemasyarakatan Kota Peran pemuda dan pengembangan olah raga. Probolinggo dalam bingkai kearifan lokal V-5
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
5.3 TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kota Probolinggo pada tahun 2019 melalui pelaksanaan 5 (lima) Misi sebagaimana telah ditetapkan diatas maka diperlukan adanya kerangka yang jelas dalam bentuk penjabaran setiap misi pembangunan kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut. Dengan demikian maka pelaksanaan misi akan dapat lebih terukur dan dapat dikendalikan pelaksanaannya. Selanjutnya dengan penjabaran setiap misi kedalam tujuan dan sasaran juga sekaligus akan dapat diberikan gambaran tentang keterkaitan elemen-elemen perencanaan, khususnya keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Pola keterkaitan antar elemen perencanaan tersebut akan memperkuat penerapan sistem lacak performansi, yang sangat diperlukan dalam mengoperasionalkan manajemen berbasis kinerja. Tujuan dan sasaran peda pelaksanaan msing-masing misi dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut : Tabel 5.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Visi :Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan Misi
Tujuan
Sasaran
Misi Pertama : Membangun masyarakat Kota Probolinggo yang berkualitas dan berdaya saing
Mewujudkan sumber daya manusia masyarakat Kota Probolinggo : 1. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Mampu berkarya produktif dan kompetitif 3. Memiliki ketahanan sosial
Misi Kedua : Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kokoh dan Berkeadilan
1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah kota yang sangat berarti dan diperlukan bagi pembangunan perekonomian berkualitas 2. Mengembangkan sektor riil pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi untuk semua sektor usaha
1. Meningkatnya kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses layanan yang terjangkau dan merata. 3. Meningkatnya kemandirian masyarakat melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan hak dasar manusia 4. Semakin kokohnya ketahanan keluarga sebagai basis terwujudnya ketahanan sosial 1. Meningkatnya pertum- buhan ekonomi guna memerkuat pemba ngunan ekonomi kota. 2. Meningkatnya kualitas dan kondusifitas iklim usaha dan investasi. 1. Meningkatnya kemandirian Usaha Mikro,Kecil,Menengah dan Koerasi. 2. Meningkatnya daya saing Usaha Mikro,Kecil,Menengah dan Koperasi.
V-6
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Misi Ketiga : Meningkatkan Pemerintahan Probolinggo Akuntabilitas, Profesionalitas danPerluasan Publik
Kinerja Kota Didukung Patisipasi
3. Mengembangkan usaha penanggulangan kemiskinan dan pengangguran secara berkeadilan (pro poor dan pro job) 1. Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pelayanan, pengaturan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Meningkatkan bobot keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kota
Misi Keempat : Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan
1.
Misi Kelima : Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal
1.
Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bingkai kearifan lokal.
2.
Mengembangkan tata nilai seni dan budaya yang berlandaskan ajaran agama dan tata kehidupan masyarakat.
3.
Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta mengembangkanprestasi olah raga.
2.
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kota guna menunjang upaya peningkatan produktivitas ekonomi dan pelayanan dasar. Meningkatkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan kota.
1.
Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin, miskin dan hampir miskin. 2. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka menurunkan angka pengangguran terbuka. 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi 2. Terwujudnya modernisasi penyelenggaraan pemerintahan kota didukung aparatur yang profesional dan amanah. 3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik 1. Meningkatnya kualitas dan intensitas informasi program-program pembangunan bagi masyarakat. 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kota (Probolinggo Membara). 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur strategis dan ramah lingkungan bagi optimalisasi aktivitas perekonomian dan pelayanan dasar masyarakat kota. 2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat kota. 1. Terwujudnya lingkungan permukiman kota yang semakin bersih, sehat, tertata, rapi dan indah. 2. Terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan lahan perkotaan guna kenyamanan kehidupan kota. 1. Terlaksanakannya pemberian pelayanan perlindungan dan santunan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. 2. Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. 1. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap perkembangan seni dan budaya daerah. 2. Meningkatnya gelarkarya dan kreativitas seni budaya daerah yang representatif. 1. Meningkatnya aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri. 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas olah ragawan berprestasi secara berkelanjutan.
Sasaran pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 sebagaimana diuraikan diatas adalah terkait erat dengan rencana operasionalisasi 10 (sepuluh) Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, yakni : 1.
Program Pembangunan Prasarana Lingkungan Permukiman.
2.
Program Probolinggo Membara (Membangun Bersama Rakyat). V-7
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
3.
Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
4.
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Pembangunan Keluarga).
5.
Program Pemantapan Ketepatan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan.
6.
Program Padat Karya Untuk Penanggulangan Pengangguran.
7.
Program Peningkatan Peran kelembagaan (Revitalisasi) POSYANDU.
8.
Program Pembangunan Kota Jasa dan Investasi.
9.
Program Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan.
10. Program Pemaantapan Pelaksanan 4 Pilar Kebangsaan. 5.4 TEMA PEMBANGUNAN Tema pembangunan pada hakekatnya adalah merupakan payung utama dan sekaligus koridor pembangunan yang menjadi acuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada masing-masing tahapan pembangunan dalam RPJM Daerah Kota Probolinggo selama 5 (lima) tahun pelaksanaannya, yakni tahun 2014-2019. Dengan memperhatikan urgensitas program Walikota dan Wakil Walikota terpilih maka Tema Pembangunan yang akan diangkat untuk masingmasing tahun pelaksanaan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut : 1. Tahun Pertama (2015)
: Penguatan dasar pembangunan untuk mewujudkan sumber daya manusia masyarakat Kota Probolinggo yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
2. Tahun Kedua (2016)
: Penyiapan kemandirian masyarakat Kota Probolinggo menuju kesiapan sebagai subyek kota jasa yang berwawasan lingkungan.
3. Tahun Ketiga (2017)
: Pemantapan pembangunan secara menyeluruh dalam bingkai Kota Probolinggo sebagai kota jasa yang berwawasan lingkungan dengan dukungan kelengkapan infrastruktur strategis perkotaan.
4. Tahun Keempat (2018)
: Mencapai kemandirian masyarakat Kota Probolinggo dengan dukungan pemerintahan yang akuntabel dan demokratis.
5. Tahun Kelima (2019)
: Mencapai keunggulan kompetitif masyarakat Kota Probolinggo dengan dukungan keterlibatan masyarakat secara konstruktif dalam pembangunan kota.
V-8
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Setelah tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi atau teknis dalam menentukan program/kegiatan prioritas apa suatu target kinerja akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Metodologi itulah berupa perumusan strategi, yang selanjutnya untuk mengarahkan implementasi strategi diperlukan pedoman dalam bentuk arah kebijakan guna lebih mengarahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja
birokrasi.
Perencanaan
strategik tidak saja
mengagendakan
aktivitas
pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. 6.1 Rumusan Strategi Sebagaimana ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah,
disebutkan
bahwa
strategi
merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi yang ditetapkan selanjutnya dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussedmanagement). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Jadi strategi sesungguhnya adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Disinipenting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategisekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam VI - 1
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja. Dari
penjelasan
tersebut
maka
dapat
disimpulkan
bahwa
strategi
pembangunan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan misi. Selanjutnya dengan menggunakan Analisis SWOT Fokus Strategi ST (mendayagunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan atau ancaman), maka strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 untuk merealisasikan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi dapat dirumuskan sebagai berikut : Misi Pertama : Membangun masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas dan berdaya saing. 1. Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang pendidikan guna (1) meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, (2) meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan dasar dan menengah, (3) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, (4) mengembangkan pendidikan inklusif, dan (5) menuntaskan buta aksara. 2. Stretegi Pembangunan Bidang Kesehatan. Mendayagunakan
potensi
pembangunan
meningkatkan kualitas dan daya jangkau
bidang
kesehatan
guna
(1)
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, (2) mempercepat upaya perbaikan gizi masyarakat, (3) meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, (4) meningkatkan ketersediaan dan pelayanan informasi kesehatan, (5) meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. 3. Strategi
Pembangunan
Bidang
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna (1) meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya, agar mampu berperan aktif dalam pembangunan, (2) meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan
VI - 2
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
bernegara, (3) dan meningkatkan peranan perempaun sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 4. Strategi Pembangunan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera guna (1) meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka
mewujudkan
Norma
Keluarga
Kecil
Bahagia
Sejahtera,
(2)
meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta keluarga berencana. 5. Strategi Pembangunan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil guna (1) meningkatkan kualitas pengolahan dan pengelolaan data kependudukan, (2) mewujudkan keterpaduan sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan data dan nformasi kependudukan, dan (3) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang dibutuhkan masyarakat. 6. Strategi Pembangunan BidangKetenagakerjaan dan Transmigrasi. Mendayagunakan
potensi
pembangunan
bidang
ketenagakerjaan
dan
transmigrasi guna (1) meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, (2) meningkatkan ketrampilan dan
jiwa kewirausahaan penduduk usia
angkatan kerja, (3) mewujudkan kondisi yang menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja, (4) menyiapkan sumber daya manusia calon transmigran berbasis kemampuan dan ketrampilan hidup dan kesiapan alih matapencaharian. 7. Strategi Pembangunan Bidang Perpustakaan. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang perpustakaan guna (1) mewujudkan dukungan perpustakaan bagi upaya mencerdaskan bangsa, (2) mewujudkan ketersediaan dan aksesibilitas perpustakaan yang dibutuhkan warga kota dengan dukungan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi. Misi Kedua : Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kompetitif, Kokoh dan Berkeadilan. 1. Strategi Pembangunan Bidang Penanaman Modal. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang penanaman modal guna (1) menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagai insentif bagi peningkatan daya VI - 3
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
saing daerah, (2) optimalisasi upaya pemanfaatan sumber daya potensial melalui kegiatan pengembangan dan promosi investasi. 2. Strategi Pembangunan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan mengengah guna (1) meningkatkan kualitas kelembagaan, manajemen dan usaha koperasi dan UMKM, (2) meningkatkan akses teknologi, sumber daya manusia, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM, dan (3) meningkatkan perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM. 3. Strategi Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang ketenagakerjaan guna (1) meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa, (2) mengatasi masih tingginya angka pengangguran terbuka. 4. Strategi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang ketahanan pangan guna (1) menciptakan suatu kondisi dimana setiap individu dan rumahtangga memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap ketersediaan pangan, (2) mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, (3) memenuhi kebutuhan pangan penduduk secara merata dengan harga yang terjangakau oleh masyarakat. 5. Strategi Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang kelautan dan perikanan guna (1) membangun
kondusifitas sosial budaya masyarakat nelayan untuk
kemajuan usaha dan peningkatan produksi perikanan dan kelautan, (2) membangun market intelligence masyarakat nelayan yang meliputi penguasaan informasi tentang segmen pasar, harga dan pesaing, (3) mengembangkan upaya peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan. 6. Strategi Pembangunan Bidang Pertanian. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang pertanian guna (1) mengatasi kecenderungan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian, (2) mengatasi keterbatasan aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian, (3) mengatasi kendala hambatan gangguan hama dan penyakit tanaman dan ternak., (4) meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan.
VI - 4
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
7. Strategi Pembangunan Bidang Perindustrian. Mendayagunakan potensi pembangunan
bidang perindustrian guna (1)
penciptaan iklim yang kondusif bagi berkembangnya sektor industri secara optimal, (2) mengembangkan pola kemitraan antar industri guna peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah, (3) meningkatkan produksi dan kualitas industri unggulan dan industri kreatif. 8. Strategi Pembangunan Bidang Perdagangan. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang perdagangan guna (1) mengembangkan perdagangan eksport dan pengembangan pasar luar negeri, (2) memperkuat daya saing produk lokal dipasar nasional dan internasional, (3) memperkuat upaya perlindungan terhadap pasar tradisional dan perlindungan terhadap konsumen. Misi Ketiga : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas, Profesionalitas dan Perluasan Patisipasi Publik. 1. Strategi Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang komunikasi dan informatika guna (1) mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan untuk meningkatkan aksesibilitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah,
(2)
pemanfaatan
teknologi
informasi
untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. Strategi Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam nageri guna (1) memantapakan 4 (empat) pilar kebangsaan yakni Pancasila,
UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Binneka
Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik bangsa, (3) meningkatkan aksesibilitas komunikasi politk dalam rangka fasilitasi peran dan fungsi partai politik, dan (4) menumbuhkan daya tanggap terhadapat adanya upaya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 3. Strategi Pembangunan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Mendayagunakan potensi pembangunan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah guna (1) mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan daerah yang baik, (2) mewujudkan VI - 5
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
peningkatan
dukungan
aparatur
yang
profesional
dan
amanah,
(3)
mewujudkan peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja, (4) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengembangan zona integritas. 4. Strategi Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang perencanaan pembangunan daerah
guna
(1)
mensinergikan
perencanaan
pembangunan
untuk
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, (2) mengefektifkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah didukung sistem pengawasan yang akuntabel, (3) membangun kerjasama pembangunan daerah yang efektif, efisien dan saling menguntungkan. 5. Strategi Pembangunan Bidang Statistik. Mendayagunakan
potensi
pembangunan
bidang
statistik
guna
(1)
mensinergikan pengelolaan satu data pembangunan daerah, dan (2) menjadikan data sebagai basis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 6. Strategi Pembangunan Bidang Kearsipan. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang kearsipan guna mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung manajemen pemerintahan daerah. 7. Strategi Pembangunan Bidang Pertanahan. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang pertanahan yang tersedia guna (1) meningkatkan tertib administrasi pertanahan milik Pemerintah Kota Probolinggo, dan (2) menyediakan data pertanahan yang akurat guna bahan kebijakan penentuan lokasi pembangunan sesuai dengan arahan penggunaan dan pemanfaatan lahan di wilayah kota. 8. Strategi Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat guna (1) meningkatkan derajat keterlibatan dan peran kelembagaan masyarakat kelurahan dalam proses pembangunan, dan (2) mengefektifkan implementasi
proses
perencanaan
partisipatif
masyarakat
dalam
pembangunan.
VI - 6
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Misi Keempat :Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan
Dengan
Pembangunan
Infrastruktur
Perkotaan
Yang
Berkelanjutan. 1. Strategi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang lingkungan hidup guna (1) mengefektifkan upaya pengendalian pencemaran air, udara dan tanah diseluruh wilayah kota, (2) meningkatkan kapasitas pelayanan pengelolaan sampah, (3) membangun dan mengembangkan kapasitas masyarakat dan swasta sebagai mitra dalam pengelolaan sampah, (4) meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut. 2. Strategi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang pekerjaan umum guna (1) membangun dan memelihara jaringan jalan untuk menunjang aktivitas perekonomian kota dan menunjang pusat-pusat kegiatan danpengembangan wilayah kota, (2) menjamin ketersediaan sarana dan prasarana air minum diseluruh wilayah kota, (3) normalisasi sistem drainase dan pematusan terutama saluran air hujan di lokasi-lokasi rawan genangan, (4) meningkatkan pendayagunaan sumber daya air baik untuk pertanian maupun non pertanian, (5) meningkatkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat kota menuju terwujudnya kondisi lingkungan permukiman yang sehat, tertib dan teratur. 3. Strategi Pembangunan Bidang Penataan Ruang Kota. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang penataan ruang kota guna (1) meningkatkan kinerja perencanaan dan pemanfaatan ruang kota, (2) meningkatkan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang kota, dan (3) meningkatkan kinerja pengevaluasian terhadap pemanfaatan ruang kota. 4. Strategi Pembangunan Bidang Perumahan. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang perumahan guna (1) mewujudkan adanyakawasan permukiman yang tertata dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana standar yang dibutuhkan oleh masyarakat, (2) merealisasikan penyediaan dan peningkatan kualitas rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, (3) meningkatkan kualitas pengelolaan gedung-gedung milik pemerintah. 5. Strategi Pembangunan Bidang Perhubungan. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang perhubungan yang tersedia guna (1) mengembangkan sistem transportasi angkutan kota yang menunjang VI - 7
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
aktivitas sosial ekonomi warga kota, dan (2) meningkatkan sarana dan prasarana dasar perhubungan di kota. 6. Strategi Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Mendayagunakan potensi pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral
guna
meningkatkan
ketersediaan
infrastruktur
energi
dan
ketenagalistrikan. 7. Strategi Pembangunan Bidang Kehutanan Mendayagunakan potensi pembangunan bidang kehutanan guna mewujudkan keberfungsian ruang terbuka hijau kota sebagai paru-paru kota dengan proporsi yang ideal dengan luas wilayah kota. Misi Kelima : Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal. 1. Strategi Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga guna (1) memenuhi kebutuhan ketersediaan sarana dan prasarana untuk aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri, (2) memenuhi kebutuhan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga, (3) meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan, dan (4) meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam membangun bidang kepemudaan dan olah raga. 2. Strategi Pembangunan Bidang Sosial. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang sosial guna (1) meningkatkan pemberian pelayanan perlindungan dan santunan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, (2) lebih meningkatkan aktivitas pemberian pengetahuan dan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan soaial, (3) mendukung pemberian santunan
kepada
keluarga
pahlawan
serta
terpeliharanya
nilai-nilai
keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. 3. Strategi Pembangunan Bidang Kebudayaan. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang kebudayaan guna (1) meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah, (2) memanfaatkan nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah, (3) meningkatkan apresiasi seni dan budaya daerah, dan (4) memfasilitasi dan mendukung gelar karya dan kreativitas seni budaya daerah. VI - 8
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
4. Strategi Pembangunan Bidang Pariwisata. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang kepariwisataan guna (1) mengembangkan potensi wisata yang prospektif yakni wisata cagar budaya sebagai sebuah wisata pedidikan bagi masyarakat, (2) meningkatkan kualitas sarana dan prasarna penunjang kepariwisataan yang ada di Kota Probolinggo. 5. Strategi Pembangunan Bidang Keagamaan. Mendayagunakan potensi pembangunan bidang keagamaan guna (1) menciptakan suasana kehidupan keagamaan yang kondusif berlandaskan tolerasi umat beragama, (2) meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat, dan (3) meningkatkan peran lembagalembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan.
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran III), arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memliki fokus dan sesuai dengan pengaturan
pelaksanaannya.Dengan
demikian
sebenarnya
arah
kebijakan
berfungsi menjembatani rasionalitas hubungan antara sasaran dengan strategi untuk mewujudkan sasaran. Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Probolinggo dalam waktu lima tahun kedepan sesuai dengan arah sasaran yang akan dicapai dapat dirumuskan sebagaimana tabel berikut :
VI - 9
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 6.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Misi 1 : Membangun masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas dan berdaya saing Sasaran Strategis
Strategi Pembangunan
Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses layanan yang terjangkau dan merata 3. Meningkatnya kemandirian masyarakat melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan hak dasar manusia
Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan
Memfasilitasi perluasan akses penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan sehingga masyarakat Kota Probolinggo dapat meningkat derajat pendidikannya.
Strategi Pembangunan Bidang Kesehatan
Memfasilitasi penyediaan dan perluasan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata, berkualitas dan berkeadilan sehingga masyatakat Kota Probolinggo dapat meningkat derajat kesehatannya
Strategi Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Memfasilitasi perluasan akses perempuan terhadap ketersediaan sumber daya ekonomi produktif, politik dan sosial budaya sehingga perempuan mampu meningkatkan derajat peran sertanya dalam pembangunan keluarga, bangsa dan negara.
4. Semakin kokohnya ketahanan keluarga sebagai basis terwujud nya ketahanan sosial
Meningkatnya kualitas dan kondusifitas iklim usaha dan investasi
Memfasilitasi upaya mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.
Misi 2 : Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kokoh dan Berkeadilan. Sasaran Strategis
Strategi Pembangunan
Arah Kebijakan
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi guna memerkuat pembangunan ekonomi kota
Strategi Pembangunan Bidang Penanaman Modal
Memberikan insentif bagi upaya mendorong pertumbuhan angka investasi dan penanaman modal di daerah serta meningkatkan daya saing daerah.
2. Meningkatnya kualitas dan kondusifitas iklim usaha dan investasi 3. Meningkatnya kemandirian Usaha Mikro,Kecil,Mene ngah dan Koperasi
Mendorong pengembangan sektor riil dan pelaku ekonomi kreatif serta wira usaha baru. Stretegi Pembangunan Bidang Perdagangan
Mengefektifkan dan mendorong upaya memperkuat daya saing produk lokal dipasar nasional dan internasional dan upaya perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional.
VI - 10
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
4. Meningkatnya daya saing Usaha Mikro,Kecil,Mene ngah dan Koperasi. 5. Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin, miskin dan hampir miskin. 6. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka menurunkan angka pengangguran terbuka.
Strategi Pembangunan Memberikan bantuan Bidang Koperasi dan UKM pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, permodalan, perkuatan kelembagaan, manajemen dan pemasaran, untuk mewujudkan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi. Memperkuat upaya pemberian perlindungan dan dukungan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi. Strategi Pembangunan Bidang Perindustrian
Mendorong pengembangan pola kemitraan guna meningkatkan usaha industri kecil dan menengah disertai penciptaan iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri unggulan dan kreatif
Strategi Pembangunan Bidang Pertanian
Mengatasi adanya kecenderungan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian.
Strategi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan
Memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan pangan yang cukup dan merata dengan harga yang terjangkau.
Strategi Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan
Mendorong keberhasilan pembangunan perikanan dan kelautan melalui upaya memajukan usaha dan meningkatkan produksi perikanan dan kelautan, serta meningkatkan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan.
Strategi Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan
Pengembangan informasi tenaga kerja dan bursa tenaga kerja, peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja yang mengarah pada penyediaan tenaga kerja terampil dan kompetitif di pasaran kerja dan tenaga kerja yang siap kerja sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia
VI - 11
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Akuntabilitas, Profesionalitas danPerluasan Patisipasi Publik
Didukung
Sasaran Strategis
Strategi Pembangunan
Arah Kebijakan
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi
Strategi Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Terwujudnya modernisasi penyelenggaraan pemerintahan kota didukung aparatur yang profrsional dan amanah. 3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Meningkatnya kualitas dan intensitas informasi programprogram pembangunan bagi masyaraka. 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kota (Probolinggo Membara)..
Mewujudkan aparatur birokrasi yang mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etikaparatur negara. Stretegi Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Strategi Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Memfasilitasi upaya pemantapan 4 (empat) pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Binneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Strategi Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika
Mengembangkan sistem informasi manajemen pemerintahan untuk meningkatkan aksesibilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Strategi Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan
Mensinergikan perencanaan pembangunan partisipatif dengan perencanaan pembangunan politik dan teknokratik untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Strategi Bidang Masyarakat
Mengefektifkan pelaksanaan kebijakan pembangunan berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
Pembangunan Pemberdayaan
VI - 12
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Misi 4 : Mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota jasa yang ramah lingkungan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Sasaran Strategis
Strategi Pembangunan
Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas infrastruktur strategis dan ramah lingkungan bagi optimalisasi aktivitas perekonomian dan pelayanan dasar masyarakat kota.
Strategi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup
Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan, disertai upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat kota.
Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup. Stretegi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum.
Penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan terutama infrastruktur dan utilitas dasar , mewujudkan ketesediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga dan infrastruktur strategis untuk menunjang aktivitas perekonomian kota dan menunjang pusat-pusat kegiatan dan pengembangan kota jasa dan invesasi.
Strategi Pembangunan Bidang Perhubungan.
Penyediaan moda transportasi angkutan kota yang dapat menunjang aktivitas sosial ekonomi warga kota, dan menyediaan sarana dan prasarana dasar perhubungan dalam rangka mewujudkan kota jasa dan investsi.
Strategi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup.
Membangun sinergitas dengan swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah.
Strategi Pembangunan Bidang Perumahan.
Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan menangani kondisi lingkungan permukiman kumuh yang masih ada di perkotaan.
Strategi Pembangunan Bidang Kehutanan.
Memfungsikan lahan-lahan yang memungkinkan untuk perluasan perhutanan kota dan keberfungsian ruang terbuka hijau kotaguna memenuhi rasio ketersediaan paruparu kota dengan luas wilayah kota.
Strategi Pembangunan Bidang Penataan Ruang
Peningkatan ketaatan pemanfaatan ruang kota sesuai dengan arahan peruntukan lahannya (land use) sesuai rencana tata ruang kota.
3. Terwujudnya lingkungan permukiman kota yang semakin bersih, sehat, tertata, rapi dan indah. 4. Terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan lahan perkotaan guna kenyamanan kehidupan kota.
VI - 13
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Misi 5 : Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan Kota Probolinggo dalam bingkai kearifan lokal. Sasaran Strategis
Strategi Pembangunan
Arah Kebijakan
1. Terlaksanakannya pemberian pelayanan perlindungan dan santunan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. 2. Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetia-kawanan sosial. 3. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap perkembangan seni dan budaya daerah. 4. Meningkatnya gelar karya dan kreativitas seni budaya daerah yang representatif 5. Meningkatnya aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri. 6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas olah ragawan berprestasi secara berkelanjutan.. 7. Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif dalam bingkai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Strategi Pembangunan Bidang Sosial
Merasionalkan pemberian pelayanan perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan mata perncaharian kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai bekal hidup mandiri. Mendukung pemberian santunan kepada keluarga pahlawan yang sangat membutuhkan serta memelihara nilai-nilai keperintisan kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Mengembangkan budaya daerah berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Memfasilitasi perkembangan gelar karya dan kreativitas seni budaya daerah dalam bentuk pemberian dukungan sumber daya yang diperlukan. Penyediaan sarana dan prasarana untuk aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri, dengan menumbuhkan peranserta masyarakat dan dunia usaha sebagai domain governance. Pemberian kesempatan dan dukungan sumber daya dalam bentuk aktivitas peningkatan kemampuan pemuda untuk mewujudkan kemandirian pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memfasilitasi upaya mewujudkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan melalui intensitas pembinaan dan dukungan sumber daya organisasi olah raga. Mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam ikut memenuhi kebutuhan sarana dan parasarana olah raga Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.
Strategi Pembangunan Bidang Kebudayaan.
Strategi Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
VI - 14
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Strategi Pembangunan Bidang Keagamaan.
Menciptakan suasana kehidupan keagamaan yang kondisif dalam hubungan antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Meningkatkan peran lembagalembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan.
VI - 15
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Sesuai pedoman yang diberikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 maka pada Bab ini akan diuraikan kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan strategi pembangunan yang dipilih dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD Kota Probolinggo yakni Tahun 2014 – 2019. Uraian secara rinci Program Pembangunan Daerah sesuai dengan arahan masing-masing misi dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 7.1 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Misi 1 : Membangun masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitasdan berdaya saing Strategi Pembangunan Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan
Stretegi Pembangunan Bidang Perpustakaan.
Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Memfasilitasi perluasan akses penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan sehingga masyarakat Kota Probolinggo dapat meningkat derajat pendidikannya.
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal 5. Program Pendidikan Luar Biasa 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8. Program pendidikan kesetaraan dan keaksaraan buta huruf. 9. Program Wawasan Wiyata Mandala. 10. Program pelayanan Administrasi Perkantoran. 11. Pogram peningkatan disiplin Aparatur 12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 13. Program Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. 14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan. 15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2. Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
VII - 1
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Strategi Pembangunan Bidang Kesehatan
Memfasilitasi penyediaan dan perluasan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata, berkualitas dan berkeadilan sehingga masyatakat Kota Probolinggo dapat meningkat derajat kesehatannya
Strategi Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Memfasilitasi perluasan akses perempuan dan anak terhadap ketersediaan sumber daya ekonomi produktif, politik dan sosial budaya sehingga perempuan dan anak mampu meningkatkan derajat peran sertanya dalam pembangunan keluarga, bangsa dan negara.
1. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit. 2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3. Program Peningkatan Kapasitas dan kapasitas SDM RS 4. Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS 5. Program Pemeliharaan sarana dan prasarana RS 6. Program peningkatan mutu lingkungan RS 7. Program Pengembangan kerjasama dengan mitra kerja dalam bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan 8. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas manajemen RS 9. Program Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 10. Program Penataan tarif RS 11. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 12. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 13. Program penyediaan dan pembekalan obat 14. Program kemitraan pelayanan kesehatan 15. Program peningkatan kuantitas dan kualitas publik 16. Program pelayanan mutu pelayanan rumah sakit 17. Program pelayanan administrasi perkantoran 18. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 19. Program peningkatan disiplin aparatur 20. Program peningkatan kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintah 21. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 22. Program perbaikan gizi masyarakat 23. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 24. Program pengembangan lingkungan kesehatan 25. Program obat dan perbekalan kesehatan 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak 2. Program Peningkatnan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Anak
VII - 2
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Strategi Pembangunan Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera Strategi Pembangunan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Memfasilitasi upaya 1. mewujudkan Norma Keluarga 2. Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) 3. Memfasilitasi upaya peningkatan 1. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil 2.
Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KB Mandiri Program Pelayanan Kontrasepsi Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Program Penataan Administrasi Kependudukan 4. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Misi 2 : Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kokoh dan Berkeadilan. Strategi Pembangunan Strategi Pembangunan Bidang Penanaman Modal
Stretegi Pembangunan Bidang Perdagangan
Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Memberikan insentif bagi upaya mendorong pertumbuhan angka investasi dan penanaman modal di daerah serta meningkatkan daya saing daerah. Mendorong pengembangan sektor riil dan pelaku ekonomi kreatif serta wira usaha baru Mengefektifkan dan mendorong upaya memperkuat daya saing produk lokal dipasar nasional dan internasional dan upaya perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional.
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Program Peningkatan Investasi dan Perbedayaan UMKM 3. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi 4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
Strategi Pembangunan Memberikan bantuan Bidang Koperasi dan UKM pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, permodalan, perkuatan kelembagaan, manajemen dan pemasaran, untuk mewujudkan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi. Memperkuat upaya pemberian perlindungan dan dukungan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi. Strategi Pembangunan Mendorong pengembangan pola 1. Program Pengembangan Industri Bidang Perindustrian kemitraan guna meningkatkan Kecil dan Menengah usaha industri kecil dan 2. Program Pengembangan Sentramenengah disertai penciptaan sentra Industri Potensial iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri unggulan dan kreatif Strategi Pembangunan Mengatasi adanya kecenderungan 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Bidang Pertanian penurunan kualitas dan kuantitas Petani dan Peternak sumber daya lahan pertanian dan 2. Program Peningkatan Pemasaran keterbatasan ketersediaan Hasil Produksi Pertanian/ infrastruktur penunjang pertanian. Perkebunan/ Peternakan 3. Program Peningkatan Penerapan
VII - 3
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Strategi Bidang Pangan
Pembangunan Ketahanan
Strategi Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan
Memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan pangan yang cukup dan merata dengan harga yang terjangkau. Mendorong keberhasilan pembangunan perikanan dan kelautan melalui upaya memajukan usaha dan meningkatkan produksi perikanan dan kelautan, serta meningkatkan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan.
Teknologi Budidaya Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 7. Program Pencegahan & Penanggulang-an Penyakit Ternak 8. Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan 10. Program Pemanfaaan Potensi Sumber Daya Hutan 11. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 12. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 13. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 14. Program Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH dan Produk Non Pangan yang Berkualitas 15. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau 16. Progaram Pembinaan Lingkungan Sosial 17. Program pemberdayaan masyarakat tani 18. Program penguatan kelompok Petani tembakauProgram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 19. Program Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH dan Produk Non Pangan yang Berkualitas 20. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau 21. Progaram Pembinaan Lingkungan Sosial 22. Program pemberdayaan masyarakat tani 23. Program penguatan kelompok tembakau 24. Pogram perencanaan & pengembangan petani 25. Program pembibitan mangrove 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1. Program Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2. Program Peningkatan Produksi Perikanan 3. Program pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan 4. Program Pengembangan Perikanan tangkap 5. Program Revitalisasi pembangunan kelautan dan perikanan 6. Program Pengelolaan sumberdaya
VII - 4
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Strategi Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Pengembangan informasi tenaga kerja dan bursa tenaga kerja, peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja yang mengarah pada penyediaan tenaga kerja terampil dan kompetitif di pasaran kerja dan tenaga kerja yang siap kerja sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia
laut dan pesisir 7. Program pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi 8. Program peningkatan pengawasan SDKP dan pengembangan sarana dan prasarana serta SDM Pengawasan 9. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 10. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 11. Program optimalisasi perijinan usaha perikanan 12. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 13. Program peningkatan budaya kelautan dan wawasan Maritim Kepada Masyarakat 14. Program jejaring Kerjasama bidang Kelautan dan Perikanan 15. Program peningkatan ekonomi masyarakat pesisir 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Program Jejaring Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan 4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja 5. Program Pengembangan Lingkungan Perusahaan Sehat
Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas, Profesionalitas danPerluasan Partisipasi Publik Strategi Pembangunan Strategi Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum ,Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Kearsipan.
Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Mewujudkan aparatur birokrasi yang mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etikaparatur negara.
1. Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana 2. Program Pengelolaan Informasi Bencana 3. Program Tanggap Darurat Saat Bencana 4. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 5. Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 6. Program Peningkatan, Penjenjangan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 8. Program Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah 9. Program Pengolahan dan Penyajian Data Informasi 10. Program Pemantapan Otonomi Kota 11. Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar
VII - 5
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
12. Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang Undangan 13. Program Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia 14. Program Pengembangan Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat 15. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 16. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 17. Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat 18. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 19. Program Koordinasi Kebijakan Sosial dan Bina Mental 20. Program Perumusan Kebijakan Bina dan Fasilitas Sarana Keagamaan 21. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agaman Dalam Kehidupan Bermasyarakat 22. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi UKM 23. Program Pengembangan System Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 24. Program Peningkatan Pengembangan Sarana Perekonomian 25. Program Koordinasi dan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Daerah 26. Program Pengembangan Data/ Informasi 27. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 28. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 29. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 30. Program Reformasi Birokrasi 31. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 32. Program Pengolahan dan Penyajian Data Informasi 33. Program Sosialisasi Kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Dengan Media Massa 34. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 35. Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan 36. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 37. Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 38. Program Peningkatan Profesionalitas
VII - 6
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tenaga Pemerintah dan Aparatur Pengawasan 39. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik 40. Program Pemantapan Otonomi Kota 41. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 42. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 43. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 45. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah 46. Program Peningkatan Penjenjangan, dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 47. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 48. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 49. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 50. Program Peningkatan Sarana Penerangan Jalan Kota, Kecamatan dan Kelurahan 51. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa 52. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 53. Program Lingkungan Sehat 54. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 55. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan 56. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 57. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 58. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 59. Program Peningkatan Penerimaan Daerah 60. Program Pengembangan Kapasitas Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan 61. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 62. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 63. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 64. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 65. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 66. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban kota 67. Program Pemeliharaan ketrantibnas dan pencegahan tindak kriminal 68. Pelayanan administrasi Perkantoran 69. Peningkatan Sarana dan Prasarana
VII - 7
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Aparatur 70. Peningkatan Disiplin Aparatur 71. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 72. Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah 73. Pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan 74. Pemantapan Otonomi Kota 75. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 76. Pengembangan Potensi Kelurahan 77. Penataan Administrasi Kependudukan 78. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 79. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik 80. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) 81. Pengembangan Kapasitas dalam rangka Pengentasan Kemiskinan 82. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 83. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 84. Pengembangan Lingkungan Sehat 85. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 86. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 87. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 88. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 89. Peningkatan Penerimaan Daerah 90. Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 91. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 92. Peningkatan Sarana Jalan Kota, Kecamatan dan Kelurahan 93. Perencanaan Pembangunan Daerah 94. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 95. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kota 96. Program peningkatan kapasitas kelembagaan 97. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 101. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik 102. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur
VII - 8
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Stretegi Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Mengembangkan sistem informasi manajemen pemerintahan untuk meningkatkan aksesibilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Pemerintah 103. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 104. Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan 105. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 106. Program Peningkatan Penerimaan Daerah 107. Program Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah 108. Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah 1. Program Pengembangan Komunkasi dan Informasi Publik 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Program Peningkatan Pelayanan Jasa Postel, Sarana dan Prasarana Pertelekomunikasian 4. Program Optimalisasi Pemanfatan Perangkat Lunak dan Keras TIK 5. Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 6. Program Peningkatan Pelayanan Barang, Jasa dan Administratif Dengan Dukungan TIK 7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 8. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 9. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 10. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 11. Program Pengolahan dan Penyajian Data Informasi 12. Program Sosialisasi Kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Dengan Media Massa 13. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 14. Program Peningkatan Pelayanan Persandian 15. Program Peningkatan Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi 16. Program Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 17. Program Pengembangan Aplikasi Informatika 18. Program Penataan, Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi 19. Program Peningkatan dan Pelayanan Bidang Pos dan Telekomunikasi 20. Program Pengmbangan data dan sistem informasi
VII - 9
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Strategi Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Memfasilitasi upaya pemantapan 4 (empat) pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Binneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Strategi Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan
Mensinergikan perencanaan pembangunan partisipatif dengan perencanaan pembangunan politik dan teknokratik untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Strategi Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Mengefektifkan pelaksanaan kebijakan pembangunan berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
1. Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat 2. Program Pendidikan Politik masyarakat 3. Porgram Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum 4. Program peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan 5. Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Nasional ( RANHAM ) 6. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 7. Program pemeliharaan kantrantbmas dan pencegahan tindak krimanal 8. program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) 9. program penataan hubungan pemerintah dan masyarakat 10. program pencegahan dan penanggulangan konflik 1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 8. Program perencanaan pembangunan ekonomi 9. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 10. Program perencanaan sosial dan budaya 11. Program pengembangan data/Informasi 12. Program kajian Peencanaan & Kebijakan Pembangunan daerah 13. Program Pengembangan penelitian / kajian masyarakat 14. Program Pengembangan Kelembagaan Penelitian Daerah. 1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 2. Program lingkungan sehat perumahan 3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 4. Program pengembangan usaha ekonomi mendukung usaha sektor informal 5. Program pendampingan pengentasan kemiskinan 6. Program perencanaan pembangunan ekonomi 7. Program pengembangan srana dan
VII - 10
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
8. 9. 10. 11. 12.
prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan Program pemantapan dan penerapan teknologi tepat guna (TTG) Program peningkatan minat baca dan melek teknologi masyarakat Program penyehatan lingkungan kelurahan Program peningkatan pelayanan perpustakaan di kelurahan Program pemberdayaan masyarakat
Misi 4 : Mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota jasa yang ramah lingkungan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Strategi Pembangunan
Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Pembangunan Lingkungan
Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan, disertai upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup. Menigkatkan penyediaan sarana prasarana pengelolaan Lingkungan hidup Membangun Sinergitas dengan swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah
Stretegi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum.
Meningkatkan Penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan terutama infrastruktur dan utilitas dasar , Mewujudkan ketesediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga dan infrastruktur strategis untuk menunjang aktivitas perekonomian kota dan menunjang pusat-pusat kegiatan dan pengembangan kota jasa dan invesasi.
1. Program penendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Penigkatan Pengedalian polusi 3. Program mitigasi dan Adaptasi 4. Program Perlindungan dan konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pegelolaan Lingkungan Hidup 7. Program Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota 8. Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota, Pertamanan dan Pemakaman 9. Progam Peningkatan kinerja Pengelolaan Persampahan 10. Program Peningkatan Sarana Penerangan Jalan Umum 1. Program Peningkatan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum serta Pelayanan Publik 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Beragama 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan 7. Program Pemanfaatan Ruang 8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 9. Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan 10. Program Pembinaan Pembangunan Gedung dan Lingkungan 11. Program Pengawasan Bangunan Gedung dan Lingkungan
Strategi Bidang Hidup
VII - 11
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
12. Program Pengaturan Pembangunan Gedung dan Lingkungan 13. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 14. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 16. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 18. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 19. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 20. Program Pengawasan Jasa Konstruksi Strategi Pembangunan Bidang Perhubungan.
Penyediaan moda transportasi angkutan kota yang dapat menunjang aktivitas sosial ekonomi warga kota, dan menyediaan sarana dan prasarana dasar perhubungan dalam rangka mewujudkan kota jasa dan investsi.
Strategi Pembangunan Bidang Perumahan
Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan menangani kondisi lingkungan permukiman kumuh yang masih ada di perkotaan.
Strategi Pembangunan Bidang Kehutanan.
Memfungsikan lahan-lahan yang memungkinkan untuk perluasan perhutanan kota dan keberfungsian ruang terbuka hijau kotaguna memenuhi rasio ketersediaan paru-paru kota dengan luas wilayah kota.
Strategi Pembangunan Bidang Penataan Ruang
Peningkatan ketaatan pemanfaatan ruang kota sesuai dengan arahan peruntukan lahannya (land use) sesuai rencana tata ruang kota.
Strategi Pengembangan Energi, Geologi, Ketenagalistrikan dan Sumber Daya Mineral
Pengembanganenergy, geologi, ketenagalistrikan dan sumber daya mineral dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan bagi generasi yang akan datang.
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan 4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1. Program Lingkungan Sehat Perumahan 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Pengembangan Lingkungan 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 4. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 5. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 1. Program perencanaan tata ruang 2. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 3. Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 4. Program Kerjasama Pembangunan 5. Program perencanaan pengembangan kota–kota menengah dan besar 1. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan 2. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan
VII - 12
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Misi 5 : Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan Kota Probolinggo dalam bingkai kearifan lokal. Strategi Pembangunan
Program Pembangunan Daerah
Arah Kebijakan
Strategi Pembangunan Bidang Sosial
Merasionalkan pemberian pelayanan perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan mata perncaharian kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai bekal hidup mandiri. Mendukung pemberian santunan kepada keluarga pahlawan yang sangat membutuhkan serta memelihara nilai-nilai keperintisan kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.
Strategi Pembangunan Bidang Kebudayaan.
Mengembangkan budaya daerah berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Memfasilitasi perkembangan gelar karya dan kreativitas seni budaya daerah dalam bentuk pemberian dukungan sumber daya yang diperlukan. Mengembangkan Cagar Budaya Pengembangan kepariwisataan yang berbasis kebudayaan Penyediaan sarana dan 1. prasarana untuk aktivitas kepemudaan dalam rangka 2. perwujudan pemuda mandiri, dengan menumbuhkan 3. peranserta masyarakat dan dunia usaha sebagai domain governance. Pemberian kesempatan dan dukungan sumber daya dalam bentuk aktivitas peningkatan kemampuan pemuda untuk mewujudkan kemandirian pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memfasilitasi upaya mewujudkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan melalui intensitas pembinaan dan dukungan sumber daya organisasi olah raga.
Strategi Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat Terpecil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3. Pembinaan keterampilan bagi masyarakat di lingkungan bahan baku tembakau. 4. Program Pembinaan Eks Penyakit Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya). 5. Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteaan Sosial 7. Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial 8. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat. 1. Program pengelolaan Keragaman Budaya 2. Program Pengembangan Nilai Budaya 3. Program pengelolaan Kekayaan Budaya
Program peningkatan peran serta kepemudaan Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Program peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga
VII - 13
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Strategi Pembangunan Bidang Pariwisata
Mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam ikut memenuhi kebutuhan sarana dan parasarana olah raga Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga Penguatan sektor pariwisata melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata dengan dukungan lintas sektor danlintas program
1. 2. 3. 4.
Strategi Pembangunan Bidang Keagamaan.
Menciptakan suasana kehidupan keagamaan yang kondisif dalam hubungan antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Meningkatkan peran lembagalembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan.
1.
2. 3. 4.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Program pengembangan kemitraan Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Program Penciptaan Kerukunan Antar Umat Beragama, Internal Umat Beragama dan Antara Umat Beragama Dengan Pemerintah Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama Dalam Kehidupan Bermasyarakat Program Pemberdayaan LembagaLembaga Sosial Keagamaan Program Peningkatan Kualitas kerukunan Hidup beragama
Adapun program-program bersama yang merupakan program rutin di SKPD SeKota Probolinggo diantaranya: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik 8. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Selanjutnya hubungan antara Sasaran dan Target Capaian Indikator Kinerja dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah, sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 untuk kurun waktu RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 dapat disajikan sebagaimana tebel berikut ini :
VII - 14
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Tabel 7.2 Sasaran, Capaian Kinerja dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 - 2019 Misi 1 : Membangun masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas dan berdaya saing No
1
Sasaran
Meningkatnya kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata
Indikator Kinerja (Outcome)
2015
2016
2017
2018
8,73
8,78
8,85
8,89
8,95
95,73
96,44
97,15
97,87
98,58
99,29
100
Program Pembangunan Daerah (Prioritas)
Bidang Urusan
Program Wajar Dikdas Program Pend. Non Formal & Informal Program Pend. Menengah Program Pend. Luar Biasa/inklusi Program Keaksa-raan & Kesetaraan
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
Perpustaka an
Kantor Perpustakaan dan Arsip Dinas Kesehatan RSUD Dr. Saleh
APM SD/MI/Paket A (%)
101,20
101,33
101,45
101,58
101,70
101,83
101,95
95,56 APM SMP/MTs/Paket B (%) 95,96 APM SMA/SMK/ MA/Paket C (%) 21 Jumlah Perpustakan Jumlah Pengunjung per 36.500 tahun 71,01 Angka Usia Harapan Hidup 98,1 Angka kelangsungan hidup bayi 0,7 Persentase Balita Gizi Buruk(%) 1:30000 Rasio unit pelayanan kesehatan per satuan penduduk 8 Angka kematian ibu melahirkan (orang)
95,78
95,99
96,21
96,43
96,64
96,86
96,17
96,38
96,59
96,79
97,00
97,21
23 40.500
25 44.501
28 48.501
30 52.501
32 34 56.502 60.502
71,11
71,22
71,32
71,42
71,53
71,63
98,1
98,1
98,1
98,1
98,1
98,1
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
<1
1:30000
1:30000
1:30000
1:30000
1:30000
1:30000
7
5
4
3
2
0
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses layanan yang terjangkau dan merata
2014
Kondisi Akhir (2019) 9,00
Angka rata-rata lama sekolah Angka melek huruf (%)
2
Target Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) 8,67
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Program Pemeliharaan
Kesehatan
SKPD Penanggung Jawab
VII - 15
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
3
4
Meningkatnya kemandirian masyarakat melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan hak dasar manusia Semakin kokohnya ketahanan keluarga sebagai basis terwujud nya ketahanan sosial
Angka penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)
100
100
100
100
100
100
100
Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1
6.493
6.204
5.915
5.626
5,337
5.048
4.759
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Program Berencana Program Sejahtera
Keluarga Keluarga
Pemberday aan Perempuan dan Perlindunga n Anak
Badan Pemberdayaa n Perempuan dan KB
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Badan pemberdayaa n Perempuan dan KB
VII - 16
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Misi 2 : Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kokoh dan Berkeadilan No
1
Sasaran
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi guna memperkuat pembangunan ekonomi kota
Indikator Kinerja (Outcome) Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB ADHB (juta Rp) Terkendalinya Inflasi Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (kw/th) Peningkatan PAD (juta Rp)
Capaian Kinerja Kondisi Awal (2013) 6,46
2014
2015
2016
2017
2018
6,65 – 6,7
6,84 – 6,93
7,03 – 7,17
7,22 – 7,41
7,47 – 7,68
Kondisi Akhir (2019) 7,70 – 7,98
7.436,30
8,244,64
9.052,98
9.861,31
10.669,65
11.477,99
5–7
5–7
5–7
5–7
5–7
5–7
5–7
63,41
63,43
63,45
63,47
63,49
63,50
86.970,75
95.585,72
104.200,7
112.815,67
121.439,64
6.627,96
78.355,78
63,51
130.045.61
Program Pembangunan Daerah (Prioritas)
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan daya saing ekspor dan layanan perdagangan luar negeri Program Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri
Perdagangan, Perindustria, Koperasi dan UMKM. Pertanian, Kelautan dan Perikanan Industri, Perdagangan, Penanaman Modal, Pekerjaan Umum, Perhubungan,
Dinas Koperindag, Dinas Pertanian, DKP, Diskoperindag, PU, Dishub, BPMPP, Bagian Perekonomian
VII - 17
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Produksi Perikanan (Ton) Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kapita/org)
13.179,02 28,4
13.326,76
13.474,75
13.622,24
13.769,97
13.917,71
28,97
29,54
30,10
30,67
31,24
14.065,44 31,81
Program Penataan jaringan distribusi produk perdagangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan SentraSentra Industri Potensial Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas Produk
Pariwisata
VII - 18
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebu nan Program Peningkatan Produksi perikanan Pengembangan Perikanan tangkap Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program Pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
VII - 19
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
2
Meningkatnya kualitas dan kondusifitas iklim usaha dan investasi.
Realisasi investasi (juta Rp)
PMDN: 516.865,52
PMDN : 529.365,52
PMDN: 541.865,52
PMDN: 554.365,52
PMDN: 566.865,52
PMDN: 579.365,52
PMDN : 591.865,52
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Investasi Program Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal Prigram Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Penunjang Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan
Pertanian, Kelautan dan Perikanan Perindustrian , Perdagangan, Penanaman Modal, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata
Dinas Pertanian, DKP, Diskoperindag, PU, Dishub, BPMPP, Bagian Perekonomian
VII - 20
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Persetujuan Izin Prinsip (Buah)
48
49
50
51
51
52
53
Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sarana Perekonomian Program Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan UMKM Program Pengembangan Potensi Usaha Bagi Pelaku Usaha Program Koordinasi dan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Daerah Program Rehabilitasi hutan dan lahan Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan Program Optimalisasi Perijinan Usaha Perikanan
VII - 21
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
3
4
5
a. Meningkatnya kemandirian Usaha Mikro,Kecil,M enengah dan Koperasi. b. Meningkatnya daya saing Usaha Mikro,Kecil,M enengah dan Koperasi. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka menurunkan angka pengangguran terbuka
Persentase Koperasi Aktif (%)
(0,67%)
0,68%
0,69%
0,70%
0,71%
0,72%
(0,72%)
Jumlah UMKM Non BPR / LKM UKM (UMKM)
5.013
5.046
5.080
5.113
5.146
5.180
5.263
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Pencari Kerja yang ditempatkan (%)
76,71
77,26
77,81
78,36
78,90
79,45
80
18,24
17,87
17,49
17,12
16,75
16,37
16
11,84
13,20
14,56
15,92
17,28
18,64
20
Menurunnya jumlah penduduk miskin
Prosentase penduduk miskin (%)
18,33
18,15
17,97
17,79
17,61
17,43
17,25
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat (%)
Program Peningkatan Usaha Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pemberdayaan UMKM
Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi, Energi, Mineral, Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (Untuk penyerapan tenaga kerja) Program Pengamanan Ketersediaan Pangan, Pengendalian Akses, Harga dan Distribusi / Pemasaran Program Pemberdayaan Ekonomi
Ketenagakerj aan
Dinas Kerja
Perindustrian
Dinas Koperasi, Energi, Mineral, Industri dan Perdagangan
Ketahanan Pangan
Dinas Pertanian
Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Tenaga
VII - 22
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Masyarakat Pesisir Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Peternak Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program peningkatan produksi hasil perternakan Program pengawasan dan pencegahan penyakit hewan
Dinas Pertanian
Pertanian
VII - 23
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas, Profesionalitas dan Perluasan Patisipasi Publik No
1
2
Sasaran
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
Indikator Kinerja (Outcome)
Opini BPK terhadap akuntabilitas keuangan daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat (tingkat kepuasan)
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2013 WTP
75
2014
2015
2016
2017
2018
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
76
77
77,5
78
79
Kondisi Akhir 2019 WTP
80
Program Pembangunan Daerah (Prioritas)
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan / Pemeriksaan Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaa n dan SDM Aparatur Program
Otoda, Pemum, Adm keuda, Perangkat Daerah. Kepeg, dan Persandian
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Sekretariat Daerah Inspektorat
Otoda, Pemum, Adm keuda, Perangkat Daerah. Kepeg, dan Persandian
Sekretariat Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
VII - 24
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
3
Meningkatnya kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kota
Persentase tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah (%)
80
82
84
86
88
90
90
Penataan dan Penyusunan Peraturan PerundangUndangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Bappeda
VII - 25
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Misi 4 : Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan No
1
Sasaran
Indikator Kinerja (Outcome)
Meningkatnya Proporsi panjang kualitas jalan dalam infrastruktur kondisi baik strategis dan Panjang jalan ramah lingkungan yang memiliki bagi optimalisasi trotoar dan aktivitas drainase/saluran perekonomian dan pembuangan air pelayanan dasar (Km) masyarakat kota Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (Km) Ketersediaan Jaringan Jalan yang menghubungkan pusat – pusat kegiatan dalam wilayah kota (Km) Luas areal genangan banjir dalam kota Probolinggo (Ha) Ketersediaan
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2013 74,28%
2014
2015
2016
2017
2018
77,73%
81,19%
84,64%
88,09%
91,55%
Kondisi Akhir 2019 95%
120
125
130
135
140
145
150
200,171
204,31
208,45
212,59
216,72
220,86
225
200,171
204,31
208,45
212,59
216,72
220,86
16,19
15,77
15,36
14,94
14,52
14,11
13,69
120
125
130
135
140
145
150
225
Program Pembangunan Daerah (Prioritas) Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program Pembangunan Saluran Drainase dan Talud Program
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulanga n Bencana
VII - 26
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
jaringan drainase skala kawasan dan kota (Km)
Rasio Irigasi
Jaringan
63%
66%
69%
72%
75%
78%
81%
Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir, Drainase dan Talud Program Pemeliharan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir , Drainase dan Talud Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Bronjong Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Daerah
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
VII - 27
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Luas wilayah produktif (Ha) Luas wilayah industri (Ha)
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah pelabuhan laut /terminal bus Pemasangan Rambu – rambu Cakupan Layanan Angkutan Umum pada jaringan jalan kota Ketersediaan terminal angkutan umum penumpang untuk pelayanan trayek angkutan umum Ketersediaan fasilitas
2.944,981
2.944,981
2.944,981
2.944,981
2.944,981
2.944,981
2.944,981
275,724
283,10
290,48
297,86
305,24
312,62
320,0
0,481
0,481
0,481
0,481
0,481
0,481
0,481
1.034.086
1.034.086
1.034.086
1.034.086
1.034.086
1.034.086
1.034.386
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
895
937
979
1.021
1.067
1.105
1.147
30
30
30
30
30
30
30
2
2
2
2
2
2
2
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda
Penataan Ruang
Perhubungan
Dinas Perhubungan
VII - 28
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
pelengkap jalan pada jaringan jalan kota Pemenuhan standart keselamatan angkutan umum trayek dalam kota Ketersediaan PJU pada jaringan jalan kota
2.510
2.613
2.716
2.819
2.922
3.025
3.128
210
210
210
210
210
210
210
68,69%
71,41%
74,13%
76,85%
79,56%
82,28%
85%
2
Meningkatnya Cakupan Rumah ketersediaan dan Tangga dengan kualitas pelayanan akses Air Bersih dasar bagi yang aman masyarakat kota. Persentase penduduk berakses air minum
83%
48%
84,67%
86,63%
88%
89,67%
91,33%
49,83%
51,67%
53,50%
55,53%
57,17%
93%
59%
Rumah tangga bersanitasi
70%
72,5%
75%
77,5%
80%
82,5%
85%
Kendaraan Bermotor Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Sarana Penerangan Jalan Umum Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, PDAM
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan
VII - 29
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Ketersediaan sistem air limbah setempat yang memadai Ketersediaan sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota
65%
5%
69%
6%
73%
7%
78%
8,5%
82%
10%
85%
11,5%
90%
12%
Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Ketersediaan sistem penanganan sampah diperkotaan Tempat pembungan sampah (TPS) per satuan penduduk Rumah Tangga pengguna listrik
42%
46,2%
50%
54,5%
58,7%
62,8%
67%
28%
30,8%
33,7%
36,5%
39,3%
42,2%
45%
28%
35,8%
43,7%
51,5%
59,3%
67,2%
75%
92%
92,42%
92,83%
93,25%
93,67%
94,08%
94,5%
Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman Program Penyehatan Lingkungan Permukiman Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Non Migas
Perumahan
Umum, Dinas Kesehatan, Kantor Pemmas
Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Energi, Geologi, Ketenagalistrik an dan Sumber Daya Mineral
Dinas Koperindag
VII - 30
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Luasan tempat pemakaman umum (TPU)
56,45 Ha
56,7 Ha
56,95 Ha
57,2 Ha
57,45 Ha
57,7 Ha
57,95 Ha
3
Terwujudnya Pengurangan lingkungan Luasan permukiman kota Lingkungan yang semakin permukiman bersih, sehat, kumuh (Ha) tertata, rapi dan Cakupan indah Ketersediaan Rumah Layak Huni Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
326,43
326,01
325,60
325,18
324,76
324,35
323,93
59,10%
59,42%
59,74%
60,07%
60,39%
60,71%
61,03%
54,02%
57,05%
60,08%
63,11%
66,14%
69,17%
72,2%
dan Energi Alternatif Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota, Pertamanan dan Pemakaman Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum serta Pelayanan Publik Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung Program Penyediaan Perumahan Rakyat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Pemmas, Dinas Sosial
VII - 31
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Penegakan hukum lingkungan Pelayanan pencegahan pencemaran air Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran & kerusakan
0%
2%
4%
6%
8%
9%
10%
65%
70,83%
76,67%
82,50%
88,33%
94,17%
100%
80%
83,33%
86,67%
90%
93,33%
96,67%
100%
46%
55%
64%
73%
82%
91%
100%
15%
30%
43%
58%
72%
86%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program Pengembangan Perumahan Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Program Mitigasi dan Adaptasi
Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
VII - 32
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
lingkungan Pelayanan Informasi status kerusakan lahan, tanah karena produksi biomassa Prosentase jumlah kampung pro perubahan iklim
4
Terwujudnya Ketaatan keselarasan, terhadap RTRW keserasian dan Tersedianya keseimbangan informasi dalam mengenai pemanfaatan Rencana lahan perkotaan TataRuang (RTR) guna kenyamanan wilayah (unit) kehidupan kota. Penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang (kegiatan)
0%
20%
40%
60%
75%
90%
100%
20%
34%
47%
60%
73%
87%
100%
92,44%
93,7%
94,96%
96,22%
97,48%
98,74%
100%
24
28
32
37
41
45
49
3
5
7
9
11
13
15
Perubahan Iklim Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengawasan Bangunan Gedung dan Lingkungan Program Pengaturan Pembangunan Gedung dan
Penataan Ruang
Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
VII - 33
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Cakupan masyarakat terlayani dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang Penanganan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidangpenataan ruang Luasan RTH Publik Kota Penghijauan Lingkungan (pohon) Rehabilitasi Mangrove (pohon) Hutan Kota
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4%
4,4%
4,8%
5,3%
5,7%
6,1%
6,5%
60.000
170.000
280.000
390.500
500.750
610.800
721.000
50.000
48.500
47.000
45.500
44.000
42.500
41.000
3 Ha
6 Ha
9 Ha
12 Ha
15 Ha
18 Ha
21 Ha
Lingkungan Program Pembinaan Bangunan Gedung dan Lingkungan Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang
Program Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota, Pertamanan dan Pemakaman Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Kehutanan
Dinas Pertanian
VII - 34
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Misi 5 : Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal No
1
Sasaran
Terlaksanakannya pemberian pelayanan perlindungan dan santunan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2
Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetia-kawanan sosial.
3
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap perkembangan seni dan budaya daerah
Indikator Kinerja (Outcome)
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (%) Ketersediaan sarana sosial seperti Panti Sosial, Panti Asuhan.Panti Jompo dll (bh) Jumlah pemberian bantuan dan santunan sosial kepada Keluarga pahlawan (keluarga) Frekuensi Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya ( kali)
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2013 45 %
2014
2015
2016
2017
2018
49%
53%
58%
62%
66%
Kondisi Akhir 2019 70 %
14 Bh
16 Bh
18 Bh
20 Bh
22 Bh
24 Bh
26 bh
0
3
6
9
12
15
18
4Kali
4 Kali
4 kali
5 Kali
5 Kali
5 kali
5 Kali
Program Pembangunan Daerah (Prioritas)
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial
Sosial
Dinas Sosial
Program Pemeliharaan Semangat dan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Sosial
Dinas Sosial
Kebudayaan
Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan
Pariwisata
VII - 35
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Destinasi Pariwisata 4
Meningkatnya aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri.
Jumlah organisasi pemuda yang aktif dan terbina
9
9
9
9
9
9
9
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata
5
Meningkatnya kualitas dan kuantitas olah ragawan berprestasi secara berkelanjutan
Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi
24
24
24
24
24
24
24
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga
Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata
VII - 36
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 pada dasarnya adalah merupakan program pemangunan daerah yang diprioritaskan untuk dalaksanakan guna menunjang secara langsung pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan memperhatikan pembagian urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka program-program prioritas pembangunan daerah Kota Probolinggo yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 – 2019 dapat diuraikan sebagai berikut : 8.1 Urusan Wajib 1. Urusan Pendidikan Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) 3) Program
Pendidikan
Menengah,
dengan
indikator
kinerja
Angka
Partisipasi Kasar (APK) 4) Program Pendidikan Non Formal & Informal (PNFI), dengan Rata – rata lama Sekolah 5) Program Pendidikan Luar Biasa, dengan indikator kinerja Jumlah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi) 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan indikator kinerja Jumlah Guru Berkualifikasi D4/S1 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan indikator kinerja Tingkat Mutu Layanan/Akreditasi Pendidikan pada Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB 8) Program Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan buta huruf, dengan indikator kinerja Angka Melek Huruf (AMH) Paket A, B, C. 9) Program wawasan Wilayah Mandala, dengan indikator Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata/ Sekolah Sehat
VIII - 1
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
10) Program pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kinerja Tertatanya Administrasi Perkantoran 11) Pogram
peningkatan
disiplin
Aparatur,
dengan
indikator
kinerja
Terlaksananya Peningatan Disiplin Aparatur 12) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikator kinerja Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur. 13) Program Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja Meningkaynya kuantitas dan kualitas pelayanan publik 14) Program Peningkatan Pengembangan Sisten pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikator kinerja Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan tiap tahun. 15) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kinerja Tersedianya sarana dan prasarana aparatur. 2. Urusan Kesehatan Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan indikator kinerja (1) Persentase kunjungan Ibu hamil K4, (2) Persentase Kunjungan bayi, (3) Persentase pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usila, (4) Persentase pelayan kesehatan dasar masyarakat miskin. 1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan indikator kinerja (1) Persentase Kecamatan bebas rawan gizi penduduk < 15 % 2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan indikator (1) Persentase desa/ Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) menular. (2) Persentase Acute Flacid Paraslysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun. 3) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan indikator kinerja (1) Jumlah tempat umum yang memenuhi syarat, (2) Jumlah rumah yang memenuhi syarat 4) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dengan indikator kinerja (1) Prosentase Pelayan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin, (2) Prosentase Pelayan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin. 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikator kinerja Prosentase Desa siaga aktif 6) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan indikator kinerja : (1) Persentase ketersediaan obat sesuai Kebutuhan.
VIII - 2
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
7) Pogram Upaya Kesehatan Masyarakat, indikator Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin. 8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat, dengan indikator Terselenggaranya penyuluhan kesehatan bagi masyarakat. 9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan indikator Peningkatan prosentase pencapaian SPM. 10) Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM RS, dengan indikator Meningkatkannya prosentase tenaga unit khusus yang terlatih. 11) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, dengan indikator Terbelinya alat kedokteran sesuai standar. 12) Program
Penyediaan
dan
perbekalan
Obat,
dengan
indikator
Terselenggaranyan Kegiatan Penyediaan jasa penunjang operasional kamar obat 13) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dengan indikator Terlayani semua pasien yang menggunakan jasa pelayanan perusahaan/ BPJS 14) Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publik, dengan indikator Teresusunnya Sistem Informasi Manajemen Rumah sakit. 15) Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit, dengan indikator Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. 16) Program
peningkatan
mutu
lingkungan
RS,
dengan
indikator
perkantoran,
dengan
indikator
Terlaksananya pemeliharaan taman RS 17) Program
Pelayanan
administrasi
Tertatanya layanan administrasi perkantoran 18) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 19) Program Peningkatan Disiplin aparatur, dengan indikator Terlaksana Peningkatan Disiplin Aparatur 20) Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publik, dengan indikator Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik 21) Program Peningkatan Kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintah, dengan indikator Meningkatnya Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah 22) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan indikator Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan tiap tahun VIII - 3
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
23) Program Sumber Daya Manusia, dengan indikator kinerja Anggaran Dinas Kesehatan 10% APBD Kota Probolinggo. 3. Urusan Pekerjaan Umum Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1)
Program Sarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan indikator cakupan pembangunan/ rehabilitasi bangunan sekolah
2)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator cakupan rehabilitasi gedung kantor di Kota Probolinggo
3)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum serta Pelayanan Publik dengan indikator tersusunnya dokumen perencanaan dan terbangunnya sarana dan prasarana umum serta fasilitas publik.
4)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Beragama dengan indikator cakupan jumlah rehabilitasi/dibangunnya sarana dan prasarana tempat ibadah
5)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga dengan indikator cakupan jumlah rehabilitasi/dibangunnya sarana dan prasarana olah raga
6)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan terpeliharanya dan terbangunnya terminal cargo/terminal penumpang/halte
7)
Program Pemanfaatan Ruang dengan indikator tersusunnya data penataan reklame
8)
Program
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
dengan
indikator
tersusunnya dokumen evaluasi pemanfaatan lahan koridor jalan-jalan arteri dalam kota. 9)
Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan dengan indikator tersusunnya data status bangunan lingkungan
10) Program Pembinaan Pembangunan Gedung dan Lingkungan dengan indikator peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan dan lingkungan 11) Program Pengawasan Bangunan Gedung dan Lingkungan dengan indikator tercapainya pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung 12) Program Pengaturan Pembangunan Gedung dan Lingkungan dengan indikator terpenuhinya data bangunan gedung 13) Program
Pembangunan
Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
dengan
indikator terpenuhinya sarana drainase/gorong-gorong VIII - 4
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
14) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan
Lainnya
dengan
indikator
terlaksananya
pemeliharaan jaringan irigasi di Kota Probolinggo 15) Program
Pembangunan
Jalan
dan
Jembatan
dengan
indikator
tersusunnya dokumen legger jalan di Kota probolinggo 16) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan indikator terpeliharanya jalan-jalan di Kota Probolinggo 17) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan indikator terpeliharanya alat-alat berat 18) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan indikator peningkatan perlengkapan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 19) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi dengan indikator terlaksananya sosialisasi dan workshop penyedia jasa konstruksi 20) Program Pengawasan Jasa Konstruksi dengan indikator terlaksananya tertib penyelenggaraan dan perijinan jasa konstruksi 4. Urusan Perumahan Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1)
Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan indikator terpenuhinya jaringan air bersih/air minum di perumahan
2)
Program Pengembangan Perumahan dengan indikator tersusunnya dokumen pemetaan tentang rumah tidak layak huni dan perumahan permukiman
3)
Program Pengembangan Lingkungan dengan indikator terpenuhinya pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan penduduk kota sehat
5. Urusan Penataan Ruang Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1)
Program perencanaan tata ruang dengan indikator tersedianya dokumen Rencana tata ruang.
2)
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan indikator tersedianya dokumen rencana prasarana wilayah dan sumberdaya alam
3)
Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana dengan indikator tersusunnya rencana pembangunan daerah rawan bencana VIII - 5
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
4)
Program Kerjasama Pembangunan dengan indikator meningkatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan
5)
Program perencanaan pengembangan kota–kota menengah dan besar dengan indikator meningkatnya koordinasi pengembangan kota
6. Urusan Perencanaan Pembangunan Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1)
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dengan
indikator
tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah 2)
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh dengan indikator meningkatnya perencanaan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
3)
Program
perencanaan
pembangunan
ekonomi
dengan
indikator
terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi di bidang pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan 4)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan indikator peningkatan koordinasi kerjasama penanaman modal
5)
Program perencanaan sosial dan budaya dengan indikator terfasilitasinya koordinasi perencanaan kegiatan sosial dan budaya
6)
Program pengembangan data/Informasi dengan indikator tersajinya data statistik dan informasi pembangunan yang cepat dan akurat
7)
Program kajian Perencanaan & Kebijakan Pembangunan daerah dengan indikator meningkatnya jumlah kajian dan penelitian kebijakan pembangunan daerah
8)
Program Pengembangan penelitian / kajian masyarakat meningkatnya jumlah
kajian
dan
penelitian
masyarakat
tentang
kebijakan
pembangunan daerah 9)
Program Pengembangan Kelembagaan Penelitian Daerah meningkatnya koordinasi kelembagaan riset unggulan daerah.
7. Urusan Perhubungan Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program peningkatan pelayanan angkutan dengan indikator kinerja meningkatnya pelayanan angkutan umum 2) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan indikator kinerja terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan VIII - 6
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
3) Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan indikator kinerja tecapainya pengembangan wawasan kebangsaan 4) Program
kemitraan
pengembangan
wawasan
kebangsaan
dengan
indikator kinerja terselenggaranya kegiatan penunjang daerah 5) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan indikator kinerja terlaksananya pembangunan sarana prasarana keselamatan lalu lintas 6) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan indikator kinerja terwujudnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 8. Urusan Lingkungan Hidup Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program penendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup dengan indikator peningkatan prosentase jumlah usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 2) Program Penigkatan Pengedalian polusi dengan indikator peningkatan prosentase jumlah usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara 3) Program mitigasi dan Adaptasi peningkatan dengan indikator prosentase jumlah kampung pro perubahan iklim 4) Program Perlindungan dan konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dengan indikator peningkatan prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya 5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan indikator cakupan akses informasi dan pendidikan lingkungan hidup melalui kunjungan ke TWSL 6) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pegelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator peningkatan prosentase komunitas yang aktif dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 7) Program
Pengelolaan
Sarana
Keindahan
Kota,
Pertamanan
dan
Pemakaman
VIII - 7
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan indikator
kinerja
meningkatnya
partisipasi
masyarakat
terhadap
pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil 2) Program penataan administrasi kependudukan dengan indikator kinerja terpenuhinya dokumen administrasi kependudukan 3) Program peningkatan pelayanan dan sarana prasarana kependudukan dan catatan sipil dengan indikator kinerja meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil 4) Program
pengelolaan
kependudukan
dan
pengembangan
dengan
indikator
dan
pemanfaatan
kinerja
tersedianya
data data
kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat 10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi kantor 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja tersedianya sarana dan prasarana kantor yang berkualitas 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan indikator kinerja meningkatnya disiplin aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator kinerja meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja meningkatnya akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6) Program
Peningkatan
Kapasitas
Kinerja
Lembaga
dan
Aparatur
Pemerintah dengan indikator kinerja Meningkatnya Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah 7) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan
indikator
kinerja
meningkatnya
penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak 8) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dengan indikator kinerja meningkatnya kualitas hidup anak dan perempuan
VIII - 8
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
9) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dengan indikator kinerja meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan 10) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR dengan indikator kinerja meningkatnya kualitas pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program keluarga berencana dengan indikator kinerja meningkatnya kualitas hidup keluarga yang sejahtera 2) Program pelayanan kontrasepsi dengan indikator kinerja meningkatnya kualitas pelayanan kontrasepsi 3) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KB yang mandiri dengan indikator kinerja meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan KB/KB mandiri 4) Program peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja meningkatnya aksessibilitas masyarakat terhadap layanan PP dan KB 12. Urusan Sosial Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator (1) kinerja peningkatan pemberdayaan PMKS, (2) penurunan presentase angka PMKS dan Fakir Miskin (3) peningkatan pemberdayaan PMKS melalui KUBE 2) Program pengembangan lingkungan sehat dengan indikator kinerja adanya pembinaan dan bantuan lembaga pendukung kota sehat 3) Program pembinaan keterampilan bagi masyarakat di lingkungan bahan baku dengan indikator kinerja peningkatan keterampilan masyarakat PMKS 4) Program pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya dengan indikator kinerja menurunnya jumlah Eks penyakit sosial
VIII - 9
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
5) Program pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial dengan indikator kinerja
(1)
peningkatan
pembinaan
penyandang
disabilitas
(2)
menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran (3) terpenuhinya pelayanan dasar dan jaminan sosial 6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan indikator
kinerja
meningkatnya
pelayanan
pembinaan
lembaga
kesejahteraan sosial 7) Program peningkatan keberdayaan masyarakat dengan indikator kinerja terlaksananya peringatan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan social 13. Urusan Ketenagakerjaan Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan indikator (1) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi; dan (2) Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan. 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan indikator besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan. 3. Program Jejaring Kerjasama Bidang Ketenagakerjaan dengan indikator menurunnya angka pengangguran. 4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja dengan indikator (1) besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan; (2) besaran pemeriksaan perusahaan; (3) besaran pengujian peralatan di perusahaan. 5. Program Pengembangan Industrial dengan indikator (1) besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB); (2) Terbentuknya lembaga kerjasama bipartit di perusahaan. 6. Program Pengembangan Lingkungan Perusahaan Sehat dengan indikator besaran jumlah perusahaan yang memahami K3 14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dengan indikator kinerja meningkatnya pengembangan kewirausahawan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 2) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan indikator kinerja meningkatnya kegiatan peningkatan kelembagaan koperasi VIII - 10
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
3) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecil Menengah
dengan
indikator
kinerja
meningkatnya
kegiatan
pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 4) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif dengan indikator kinerja terlaksananya penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 15. Urusan Penanaman Modal Program prioritas yang akan dilaksanakan ada;ah : 1) Program promosi dan kerjasama investasi, dengan indikator kinerja meningkatnya promosi dan kerjasama investasi 2) Program peningkatan investasi, dengan indikator kinerja meningkatnya investasi dan pemberdayaan UMKM 3) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan indikator meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi 16. Urusan Kebudayaan Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan Indikator kinerja peningkatan pengelolaan keragaman budaya 2) Program
pengembangan
nilai
budaya
dengan
indikator
kinerja
terwujudnya upaya pelestarian nilai budaya 3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan indikator kinerja Peningkatan Pengelolaan Kekayaan Budaya 17. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan indikator kinerja terwujudnya generasi muda yang kreatif dan terampil 2) Program Pembinaan dan masyarakat olahraga dengan indikator kinerja terwujudnya peningkatan kualitas insan olahraga 3) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga dengan indikator kinerja terwujudnya peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga
VIII - 11
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program penataan hubungan pemerintah dan masyarakat dengan indikator
kinerja
tingkat
toleransi
antar
umat
beragama
serta
meningkatnya kerukunan antar ras, suku dan budaya dalam masyarakat 2) Program pendidikan politik masyarakat dengan indikator kinerja tingkat partisipasi politik masyarakat 3) Program dukungan kelancaran penyelanggaraan pemilihan umum dengan indikator kinerja tingkat partisipasi politik masyarakat 4) Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan indikator kinerja persentase angka gangguan trantibmas 5) Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Nasional ( RANHAM ) dengan indikator kinerja tingkat wawasan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang HAM 6) Program pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan indikator kinerja tingkat kerjasama aparat keamanan dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat 7) Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal dengan Indikator kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam penciptaan suasana ketentraman dan ketertiban 8) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT ) dengan indikator kinerja tingkat penyalahgunaan narkoba dan miras, serta menekan peredaran narkoba dan miras 9) Program penataan hubungan pemerintah dan masyarakat dengan indikator kinerja tingkat antisipasi masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat 10) Program Pencegahan dan penanggulangan konflik dengan indikator kinerja tingkat antisipasi masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat 19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja Terselengga ranya Pembentukan Naskah Kerjasama baik antar Daerah Maupun Pihak Ketiga dan Terlaksana nya Penerimaan Kunjungan kerja dari daerah lain VIII - 12
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
2) Program
Pemantapan
Otonomi
Kota,
dengan
indikator
kinerja
Terselenggaranya Pembinaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan, Terselenggaranya
Pemantapan
Implementasi
kewenangan,
Terselenggaranya Batas Daerah, Terseleggaranya Kegiatan Operasonal pertanahan
Daerah,
Terselenggaranya
Penamaan
dan
pembakuan
Rupabumi. 3) Peningkatan Pelayanan informasi public dengan indikator kinerja (1) Meningkatnya penyebarluasan informasi dan jalinan komunikasi antar daerah dengan masyarakat (2) Terwujudnya publikasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat (3) Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah. 4) Pengolahan dan penyajian data informasi dengan indikator kinerja Meningkatnya penyebarluasan informasi dan jalinan komunikasi antar pemerintah daerah dengan masyarakat 5) Sosialisasi kebijakan dan pembangunan pemerintah daerah dengan media massa dengan indikator kinerja Meningkatnya pengetahuan masyarakat atas informasi pembangunan pemerintah kota probolinggo. 6) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah 7) Program keprotokolan dan administrasi pimpinan daerah, dengan indikator kinerja Terlaksananya kegiatan-kegiatan kepala daerah dengan lancer. 8)
Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang – undangan, dengan indikator kinerja Terwujudnya produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat
9) Program Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dengan indikator kinerja Tertanganinya kasus sengketa hukum di lingkungan pemerintah daerah, serta terciptanya budaya kesadaran hukum 10) Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial, dengan indikator kinerja Meningkatnya volume koordinasi kebijakan bidang kesejahteraan sosial. 11) Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama dalam kehidupan Bermasyarakat, dengan indikator kinerja Meningkatnya kerukunan umat beragama dalam masyarakat.
VIII - 13
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
12) Program Penciptaan Kerukanan antar umat beragama, internal umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah, dengan indikator kinerja Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di lembagalembaga sosial keagamaan. 13) Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan indikator kinerja Tercapainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 14) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dengan indikator kinerja, Terwujudnya perangkat daerah yang proporsional dan tercapainya peningkatan pelaksanaan Tugas sesuai dengan Tupoksi. 15) Program
Peningkatan
Kapasitas
Kinerja
Lembaga
dan
Aparatur
Pemerintah, dengan indikator kinerja Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah. 16) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikator kinerja Terselenggaranya Penyusunan Capaian Kinerja dan Keuangan 17) Peningkatan Pengembangan Sarana Perekonomian, dengan indikator kinerja (1) Terlaksananya Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai bagi para Pedagang Rokok (2 ) Terwujudnya Pemantauan Sarana Perekonomian dan Penekanan Inflasi yang Terkendali. 18) Koordinasi dan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Daerah dengan indikator kinerja Menciptakan SDM pada UMKM yang berkualitas . 19) Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kinerja Jumlah naskah dinas yang terkendali 20) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kinerja Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur. 21) Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat yang terlaksana 22) Peningkatan
Disiplin
Aparatur
dengan
indikator
kinerja
Jumlah
kelengkapan sarana dan prasarana upacara dan seremonial yang terpenuhi 23) Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja Peningkatan Akses Masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang berkualitas dan terjangkau
VIII - 14
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
24) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan indikator kinerja Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan. 25) Program Pemantapan otonomi Kota, dengan indikator kinerja (1) tersedianya BOP kelurahan (2) Jumlah kegiatan peningkatan kinerja Aparatur dan Ketua RT/ RW untuk dalam Menunjang pelayanan. 26) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan indikator kinerja (1) Terlaksananya Pengembangan Labsite dan Implementasi Serta Pendampingan Sistem Manajemen Pembangungan Partisipatif (SMPP), (2) Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), (3) Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (P2KPM) 27) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan indikator kinerja Presente angka PMKS dan Fakir miskin. 28) Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator
kinerja
Tingkat
indeks
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan. 29) Program pengembangan kapasitas dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan indikator kinerja, Jumlah Kegiatan Peningkatan taraf hidup warga miskin 30) Pembangunan Infrastruktur Kelurahan dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Peningkatan sarana infrastruktur tingkat kelurahan. 31) Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kemanan dan ketertiban dengan indikator kinerja
tingkat partisipasi masyarakat dalam
pengamanan lingkungan 32) Program kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolahan keuangan daerah
dengan
indikator
kinerja
terselenggaranya
pengawasan
pembinaan dan evaluasi pelaksanaan APBD 33) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan
KDH,
dengan
indikator
kinerja
(1)
Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (2) Terselenggaranya Pengawsan Penyelenggaraan Pemerintahan di setiap SKPD. 34) Program pelatihan peningkatan Profesionalitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dengan indikator kinerja (1) Terlaksananya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (2) VIII - 15
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
Terlaksananya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja. 35) Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, dengan indikator kinerja
Tersedianya pembangunan/pengembangan
teknologi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 36) Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi dengan indikator kinerja Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS teladan. 20. Urusan Ketahanan Pangan Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1)
Program
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
dengan indikator kinerja (1) Ketersediaan energi perkapita/hari, (2) Ketersediaan protein perkapita/hari, (3) Penguatan cadangan pangan, (4)Penanganan daerah rawan pangan, (5)Skor pola pangan harapan (PPH), (6) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan ,(7) Tingkat penganekaragman konsumsi pangan, (8) Stabilitas harga dan pasokan pangan 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
dengan
indikator meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan; 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan indikator terpenuhinya kebutuhan operasional USRI 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa dengan
indikator
meningkatnya
peran
serta
masyarakat
dalam
membangun desa 4) Program Pengembangan Usaha Ekonomi mendukung Usaha Sektor Informal dengan indikator meningkatnya ketrampilan pelaku usaha sektor informal 5) Program Pendampingan Pengentasan Kemiskinan dengan indikator terlaksananya pendampingan program-program pengentasan kemiskinan 6) Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
dengan
indikator
terlaksananya kegiatan PNPM kelurahan 7) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan terlaksananya kegiatan rehabilitasi rumah layak huni bagi keluarga miskin VIII - 16
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
8) Program Pemantapan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan indikator peningkatan penggunaan teknologi tepat guna (TTG) pada masyarakat. 9) Program Peningkatan Minat Baca dan Melek Teknologi pada masyarakat dengan indikator meningkatnya minat baca dan melek teknologi 10) Program
Penyehatan
Lingkungan
Kelurahan
dengan
indikator
terlaksananya pendataan dan pengembangan Sumberdaya Alam di Kelurahan 22. Urusan Komunikasi dan Informatika Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik dengan indikator terlaksananya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah 2) Program
peningkatan
pelayanan
persandian
dengan
indikator
terlaksananya pengamanan dan pengiriman materi persandian 3) Program penataan, pengendalian, pembangunan menara telekomunikasi dengan indikator terlaksananya pengendalian pembangunan menara telekomunikasi 4) Program pengembangan sistem informasi menara telekomunikasi dengan indikator tersedianya sistem informasi menara telekomunikasi di Kota probolinggo 5) Program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dengan indikator meningkatnya pelayanan informasi publik pada masyarakat 6) Program Pengolahan dan Penyajian data informasi dengan indikator meningkatnya pelayanan informasi dan penyajian informasi 7) Program Sosialisasi Kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Media Massa dengan indikator meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat 8) Program
Pengembangan
Aplikasi
Informatika
dengan
indikator
meningkatkan kesadaran akan manfaat dalam menggunakan aplikasi open source 9) Program pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi dengan indikator terwujudnya kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi yang tepat
VIII - 17
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
10)Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan indikator tersedianya data informasi dan komunikasi yang tepat dan akurat 23. Urusan Perpustakaan dan Arsip Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1)
Program peningkatan sarana prasarana aparatur dengan indkator kinerja Meningkatnya
prosentase
ketersediaan
sarana
dan
prasarana
perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan standar. 2)
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan indikator kinerja Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Koleksi Buku dan Khasanah Arsip Bagi Masyarakat, Meningkatnya Prosentase Kunjungan Masyarakat dan Pelajar ke Perpustakaan Umum, Taman Baca, dan Depo Arsip.
3)
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan Indikator kinerja Terlaksananya Pengembangan Jaringan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Meningkatnya Prosentase Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan pada SKPD, Kelurahan dan Lembaga Pendidikan untuk Kepentingan Masyarakat.
8.2 Urusan Pilihan 1. Urusan Pertanian Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Tersajinya Informasi pertanian 2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan dengan indikator kinerja Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / perkebunan 3) Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dengan indikator kinerja Terlaksananya Penyusunan Dokumen 4) Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur dengan indikator kinerja Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Peternak dengan indikator peningkatan kelompok petani yang produktif dan memiliki daya saing 6) Program
Peningkatan
Penerapan
Pertanian/Perkebunan/Peternakan
Teknologi dengan
Pertanian
indikator
Budidaya
kinerja
(1)
Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan VIII - 18
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
hortikultura, (2) Peningkatan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura, (3) Peningkatan luasan areal pertanian organik, (4) Peningkatan jumlah pengusaha pengolah hasil pertanian 7) Program Peningkatan Produksi pertanian/Perkebunan dengan indikator kinerja
adanya
perlindunagn
lahan
pertanian
berkelanjutan,
(2)
Pelaksanaan pelatihan teknologi budidaya dan pengolahan 8) Program Pembinaan Lingkungan Sosial dengan indikator peningkatan jumlah kelompok petani tembakau 9) Program Pemberdayaan Masyarakat Tani dengan indikator kinerja Pembinaan kelembagaan petani yang berprestasi 10) Program
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Produksi
Pertanian/Perkebunan/Peternakan dengan indikator kinerja Jumlah hasil petani yang dipasarkan 11) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan dengan indikator kinerja Jumlah penyuluh yang mengikuti bimbingan teknis 12) Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau dengan indikator kinerja Peningktaan kualitas tembakau 13) Program Penguatan Kelompok Petani Tembakau dengan indikatro kinerja Jumlah kelompok tani penanam tembakau 14) Program peningkatan produksi hasil peternakan, dengan indikator kinerja peningkatan populasi dan kualitas ternak dan luas areal penanaman hijauan pakan ternak 15) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak
dengan
indikator kinerja terlaksananya pelayanan kesehatan hewan kepada peternak dan terpantaunya peredaran obat hewan dan kesehatan ternak yang diperdagangkan di pasar ternak serta tersajinya data base peternakan 16) Program peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan indikator kinerja terpantaunya kesehatan ternak dan tata niaga ternak dan pengendalian penyakit zoonosis. 17) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan dengan indikator kinerja terlaksananya kegiatan dengan penerapan teknologi tepat guna peternakan yang ramah lingkungan 18) Program penerapan sistem jaminan keamanan dan mutuproduk pangan asal hewan yang aman sehat utuh dan ahalal (asuh) dan roduk non pangan yang berkualitas dengan indikator kinerja terwujudnya jaminan keamanan VIII - 19
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
produk pangan asal hewan yang asuh dan produk non pangan yang berkualitas 19) Program
pembinaan
lingkungan
sosial
dengan
indikator
kinerja
terselenggaranya pelatihan peternakan dan pelatihan pengolahan produk asal ternak 20) Program penguatan kelompok petani tembakau dengan indikator kinerja tersedianya bantuan ternak dan sarana pengolahan pupuk organik kepada petani tembakau 21) Program peningkatan pemasaran produksi hasil peternakan dengan indikator kinerja tersedianya sarana pemasaran produk peternakan dan terselenggaranya kegiatan expose peternakan 2. Urusan Kehutanan Program prioritas yang akan dilaksanakan ada;ah : 1) Program Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan dengan indikator kinerja Kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang penata usahaan hasil hutan (PUHH) 2) Program Rehabilitasi hutan dan lahan dengan indikator kinerja Tanaman hutan kota yang terpelihara 3) Program perhutanan sosial, dengan indikator kinerja Luas areal perhutanan sosial 4) Program peningkatan ruang terbuka hijau kehutanan, dengan indikator kinerja Luas areal ruang terbuka hijau kehutanan 5) Program pengendalian hutan bakau, dengan indikator kinerja Luas areal hutan bakau 3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dengan indikator kinerja meningkatnya prosentase terselenggaranya program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2) Program Pembinaan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan dengan indikator kinerja meningkatnya keberhasilan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
VIII - 20
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
4. Urusan Pariwisata Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program pengembangan Destinasi Pariwisata dengan indikator kinerja terwujudnya upaya pelestarian nilai budaya 2) Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata dengan indikator kinerja Peningkatan Promosi Pariwisata 3) Program Pengembangan Kemitraan dengan indikator kinerja Peningkatan kerjasama dalam pengembangan pariwisata 4) Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 5. Urusan Kelautan dan Perikanan Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur kelautan dan perikanan 2) Program peningkatan
disiplin aparatur dengan
indikator kinerja
terwujudnya kekompakan dan disiplin aparatur sipil Negara 3) Program Peningkatan Kapasitan Sumber daya Aparatur dengan Indikator Kinerja meningkatnya pengetahuan SDM aparatur Sipil Negara 4) Program pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja tercukupinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran 5) Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan dengan Indikator kinerja tersusunnya laporan kinerja dan keuangan tepat waktu 6) Program peningkatan kuantitas dan kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan public 7) Program peningkatan kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintah dengan indikator kinerja meningkatnya kapasitas kinerja lembaga dan aparatur sipil Negara 8) Program perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan dengan indikator kinerja terlaksananya perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang terpadu 9) Program peningkatan produksi perikanan dengan indikator kinerja meningkatya produksi budidaya
VIII - 21
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
10) Program pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan dengan indikator kinerja terwujudnya pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan 11) Program pengembnagan perikanan tangkap dengan indikator kinerja meningkatnya produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan 12) Program revitalisasi pembangunan kelautan dan perikanan dengan indikator kinerja terwujudnya pembangunan kelautan dan perikanan 13) Program pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir dengan indikator kinerja meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir 14) Program pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi dengan indikator kinerja luasan kawasan yang dikonservasi 15) Program peningkatan pengawasan SDKP dan pengembangan sarana dan prasarana serta SDM pengawasan dengan indikator kinerja terlaksananya pengawasan SDKP dan pengembangan sarana dan prasarana serta SDM pengawasan 16) Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan dengan indikator kinerja berkembangnya sistem penyuluhan bidang kelautan dan perikanan kepada masyarakat 17) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan indikator kinerja terlaksananya pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 18) Program optimalisasi perijinan usaha perikanan dengan indiktaor kinerja terlaksananya pelayanan perijinan usaha perikanan secara optimal 19) Program optimalisasi dan pemasran produksi perikanan dengan indikator kinerja tercapainya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 20) Program peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritime kepada masyarakat dengan indikator kinerja meningkatnya budaya kelautan dan wawasan maritime masyarakat 21) Program jejaring kerjasama bidang kelautan dan perikanan dengan indikator kinerja terjalinnya jejaring kerjasama bidang kelautan dan perikanan 22) Program peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dengan indikator kinerja meningkatnya perekonomian masyarakat pesisir
VIII - 22
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
6. Urusan Perdagangan Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan indikator kinerja meningkatnya kegiatan perlindungan dan pengamanan perdagangan 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan indikator kinerja meningkatnya kegiatan peningkatan dan pengembangan ekspor 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan indikator kinerja meningkatnya kegiatan efisiensi perdagangan dalam negeri 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan indicator kinerja meningkatnya kegiatan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 7. Urusan Perindustrian Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah : 1) Program pengembangan industri kecil dan menengah dengan indikator kinerja prosentase kegiatan pengembangan industri kecil dan menengah 2) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial dengan indikator kinerja meningkatnya kegiatan pengembangan sentra-sentra industri potensial 8.3 Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan penetapan program prioritas yang akan dilaksanakan sebagai upaya menunjang secara langsung pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, selanjutnya dapat diuraikan perkiraan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan program-program dimaksud sesuai sasaran target indikator kinerja masing-masing program. Rincian perkiraan kebutuhan pendanaan selama kurun waktu RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :
VIII - 23
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Probolinggo Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
(1) (2) URUSAN WAJIB URUSAN PENDIDIKAN
(3)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
Tahun 2015 Rp. (6)
Target (7)
Tahun 2016 Rp. (8)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
Target (11)
Tahun 2018 Rp. (12)
Target (13)
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tertatanya layanan administrasi perkantoran
100%
100%
9.628.901.640.000
100%
10.591.792.000.000
100%
11.650.972.000.000
100%
12.816.070.000.000
100%
14.097.679.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
Terlaksana Peningkatan Disiplin Aparatur
100%
100%
753.750.000
100%
830.000.000
100%
913.000.000
100%
1.005.000.000
100%
1.105.000.000
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
100%
1.028.360.000
100%
1.110.000.000
100%
1.198.000.000
100%
1.339.000.000
100%
1.445.000.000
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
100%
100%
504.850.000
100%
585.000.000
100%
614.000.000
100%
661.000.000
100%
685.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan tiap tahun
100%
100%
353.850.000
100%
361.000.000
100%
364.000.000
100%
367.000.000
100%
371.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
100%
100%
1.477.500.000
100%
1.610.000.000
100%
1.756.000.000
100%
1.915.000.000
100%
2.090.000.000
81,33%
82,37%
83,47%5
84,77%
85,26%
85,85%
109,93%
110,13%
110,33%
110,53%
110,73%
110,93%
118,32%
118,65%
118,98%
119,31%
119,64%
119,97%
101,20%
101,35%
101,50%
11.018.101.130 101,65%
101,80%
11.258.101.130 101,95%
95,56%
95,82%
96,08%
96,34%
96,60%
96,86%
0,05% 0,23% 100% 100%
0,05% 0,21% 100% 100%
0,04% 0,20% 100% 100%
0,03% 0,18% 100% 100%
0,02% 0,17% 100% 100%
0,01% 0,15% 100% 100%
126,90%
127,61%
Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Pendidikan (SPM Pendidikan Dasar) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Murni (APM) Sembilan Tahun (Implementasi SPM DIKNAS IPSD/MI/Paket A 2, IP-5, IP-6, IP-7, IP-8, IP-27) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Anak Usia Dini (TPA - KB - TK/RA) Program Pendidikan Formal & Informal Angka Rata-rata Lama Bersekolah Program Pendidikan Luar Biasa
11 lembaga
Program Peningkatan Mutu Pendidik & Mutu Tenaga Kependidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program wawasan wilayah mandala URUSAN KESEHATAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Akreditasi Sekolah Pendidikan (TK/RA SMA/MA/SMK Neg/Swasta) Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan tiap tahun Terlaksannya penyusunan buku profil kesehatan&terlaksananya pelaporan Lakip dan iktisar realisasi kinerja SKPD dengan baik dan sempurna Persentase kunjungan ibu hamil K4 Komplikasi kebidanan ditangani
95,96%
96,21%
15.955.833.950
128,32% 7.630.256.800
96,46%
129,03% 7.917.580.800
1,40%
1,25%
62,03%
65,75%
1.316.400.000
8,67
8,70 11 lembaga
509.730.000
80,21%
80,33%
2.409.493.000
37,79%
39,28%
1.359.350.000
4 lembaga sekolah
2 sekolah
100
100
455.000.000
100
457.000.000
100
100
52.432.000
100
55.400.000
93,30 78,53
89 75
11 lembaga
1,10%
0,95% 1.449.000.000 75,35%
1.595.000.000 618.000.000
80,54%
2.651.000.000 80,78%
2.918.000.000
40,77%
1.499.000.000 42,26%
2 sekolah
561.000.000
129,74% 8.235.580.800
8,90 11 216.000.000 lembaga
197.100.000 11 lembaga
155.200.000
96,71%
70,23% 8,80
11.138.101.130
171.000.000
90 77
130,45% 8.583.580.800
97,21%
0,80%
0,65%
80,85%
1.756.000.000 85,27%
1.933.000.000
80,90%
3.212.000.000 81,02%
3.534.000.000
1.649.000.000
43,75%
1.813.000.000 45,24%
1.994.000.000
188.000.000
2 sekolah
100
457.000.000
100
58.700.000
237.000.000 11 lembaga
680.000.000
8.966.580.800
748.000.000
2 sekolah
8,95
Dinas Pendidikan
9,00 11 260.000.000 lembaga
93 78
VIII 24
96,96%
11.378.101.130
287.000.000
207.000.000 2 sekolah
228.000.000
100
462.000.000
100
462.000.000
100
59.800.000
100
60.400.000
94 80
95 80
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
92,89
85
88
89
90
90
Persentase pelayanan nifas
94,01
85
88
89
90
90
Persentase neonatus dengan komplikasi ditangani
70,88
75
77
78
80
80
Persentase kunjungan bayi Persentase pelayanan anak balita Persentase bayi berat lahir rendah/ BBLR yang ditangani Persentase DDTK bayi Persentase balita mendapat kapsul vitamin 2 kali per tahun Persentase ibu hamil mendapat 90 tablet FE Jumlah Ibu hamil risiko tinggi/ komplikasi yang ditangani Jumlah Neonatal risiko tinggi/ komplikasi yang ditangani Jumlah Bayi yang mendapat ASI Eksklusif Persentase penjaringan kesehaan siswa SD dan setingkat Persentase peserta KB aktif Persentase pelayanan kesehatan remaja Persentase pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usila Persentase pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarkes (RS) Persentase rawat jalan Persentase rawat inap Jumlah Pelayanan gangguan jiwa disarana pelayanan kesehatan umum Persentase pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal Persentase pelayan kesehatan dasar masyarakat miskin
94,53 84,09
82 82
84 84
86 86
88 88
90 90
Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
(1)
(2)
(3)
Program Usaha Kesehatan Masyarakat
(6)
Target (7)
Tahun 2016 Rp. (8)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
Target (11)
Tahun 2018 Rp. (12)
Target (13)
4,05
85
88
89
90
90
155,34
85
88
89
90
90
80,69
90
90
90
95
95
86,37
90
90
90
90
90
23,78
75
78
79
80
80
70,88
75
57,08
80
100,00
100
100
100
100
100
66,46 133,67
70 60
70 65
70 70
70 75
70 80
47,76
45
50
55
60
70
100,00
100
100
100
100
100
120,66 0,61
15 1,5
15 1,5
16 1,5
16 1,8
18 2
0,38
14
14
14
15
15
0,00
40
55
60
65
80
47,38
100
100
100
100
100
10,16
100
100
100
100
100
54,67
100
100
100
100
100
100,00
90
90
95
95
100
Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan
100,00
100
100
100
100
100
Jumlah Balita yang naik berat badannya Jumlah Balita bawah garis merah Persentase Kecamatan bebas rawan gizi penduduk < 15%
67,20 0,46
80 >18
80 ≤ 16
85 ≤ 14
85 ≤ 12
80
< 20
< 18
< 16
< 15
< 15
Jumlah Desa dengan garam beryodium baik gizi
41,38
90
90
90
90
95
0,00
70
70
70
70
70
82,75
100
100
100
100
100
3,52
2
2
2
2
2
Persentase pelayan kesehatan rujukan pasien miskin
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Tahun 2015 Rp.
Persentase jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar Persentase pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
Persentase wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium Persentase desa/ kelurahan Universal Child Imunization (UCI) menular Persentase Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
78 4.604.383.509
226.160.000
80
79 5.064.821.860
248.776.000
VIII 25
80
80 5.571.304.046
273.653.600
80
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
Dinas Kesehatan
80 6.128.434.450
301.018.960
80
90 ≤ 10
6.741.277.896
331.120.856
Dinas Kesehatan
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode
Program
(1)
(2)
Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular
Indikator Kinerja Program (outcome) (3) Jumlah Penemuan penderita pneumonia balita menular Jumlah Penemuan pasien baru TB BTA positif Jumlah Penderita DBD yang ditangani Jumlah Penemuan penderita diare Persentase desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah Klien yang mendapatkan penanganan HIVAIDS Jumlah Infeksi menular seksual yang diobati Jumlah Rumah/ bangunan bebas jentik nyamuk AEDES lingkungan sehat Jumlah Darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS
Jumlah Penderita malaria yang diobati Jumlah Penderita kusta yang selesai berobat (RFT RATE) Jumlah Institusi yang dibina Jumlah Rumah dibina Program Pengembangan Lingkungan Sehat Jumlah Tempat umum yang memenuhi syarat Jumlah Rumah yang memenuhi syarat Terselenggaranya keperluan perbekalan sesuai Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan jumlah pasien Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat miskin Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Terselenggaranya penyuluhan kesehatan di rumah masyarakat sakit Terakreditasi Rumah sakit Peningkatan prosentase pencapaian indikator mutu pelayanan kesehatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan Peningkatan prosentase pencapaian IKM Tersusunya Lakip tepat waktu Peningkatan prosentase pencapaian SPM Meningkatkannya prosentase tenaga unit khusus yang terlatih Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Peningkatan prosentase pelaksanaan alih SDM RS pengetahuan bagi perawat Peningkatan jumlah dokter spesialis sesuai standarrt Peningkatan kapasitas dan kapabilitas manajemen RS
Peningkatan ketepatan evaluasi dan keakuratan data hasil kinerja pelayanan Terlaksananyapenyusunan RKA Tersusunnya KUA PPAS Rumah Sakit Terlaksananya pengambangan dan penataan SIM RS Terlaksananya pelaporan keuangan tepat waktu Terlaksananya kegiatan pemberian makmin pasien Terlaksananya status pelaporan kegiatan rumah sakit
Program pengadaan, Peningakatan sarana dan prasarana RS
Peningkatan prosentase pemunuhan alat medis & penunjang medis sesuai standar Terbelinya alat non medis &perkantoran sesuai dengan kebutuhan
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
100,00
60
65
70
75
86
70,00 100,00 176,36
70 100 80
70 100 85
70 100 90
70 100 95
70 100 100
100,00
100
100,00
100
100
100
100
100
100,00
100
100
100
100
100
93,80
95
95
95
95
95
0,00
100
100
100
100
100
0,00
100
100
100
100
100
18,90
90
90
90
90
90
35,30 93,81 70,50 69,80
88 80 88 75
164.670.000
89 84 88 75
181.137.000
89 84 88 75
199.250.700
89 84 89 76
219.175.770
90 85 90 78
241.093.347
100
100
13.000.000.000
100
13.500.000.000
100
14.000.000
100
14.500.000.000
100
15.000.000.000
100
100
2.000.000.000
100
2.000.000.000
100
2.000.000.000
100
2.000.000.000
100
2.000.000.000
75
77
200.000.000
80
225.000.000
84
250.000.000
87
300.000.000
90
300.000.000
75
80
150.000.000
85
175.000.000
90
200.000.000
95
225.000.000
100
250.000.000
55
60
2,97 100 62
3 100 63
100.000.000 20.000.000 20.000.000
3,1 100 65
120.000.000 20.000.000 25.000.000
3,3 100 70
125.000.000 20.000.000 27.000.000
3,4 100 72
130.000.000 20.000.000 30.000.000
3,5 100 75
150.000.000 20.000.000 30.000.000
66
75
700.000.000
80
750.000.000
85
750.000.000
90
800.000.000
100
900.000.000
50
60
250.000.000
70
260.000.000
80
270.000.000
90
280.000.000
100
300.000.000
79
80
600.000.000
86
650.000.000
85
650.000.000
90
700.000.000
100
750.000.000
Tahun 2015 Rp. (6)
238.030.100
Target (7)
100
Tahun 2016 Rp. (8)
261.833.110
65
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
100
288.016.421
70
Target (11)
100
Tahun 2018 Rp. (12)
316.818.063
75
Target (13)
100
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
348.499.869 Dinas Kesehatan
80
50
60
90.000.000
75
100.000.000
80
125.000.000
85
140.000.000
90
150.000.000
100 100
100 100
27.000.000 29.000.000
100 100
30.000.000 30.000.000
100 100
33.000.000 32.000.000
100 100
35.000.000 34.000.000
100 100
40.000.000 35.000.000
75
80
275.000.000
85
300.000.000
90
325.000.000
95
350.000.000
100
37.500.000
60
62
70.000.000
65
73.000.000
67
75.000.000
70
77.000.000
75
80.000.000
100
100
2.000.000.000
100
2.500.000.000
100
3.000.000.000
100
3.500.000.000
100
4.000.000
100
100
200.000.000
100
210.000.000
100
220.000.000
100
230.000.000
100
250.000.000
43,93
50
12.000.000.000
65
15.000.000.000
80
17.000.000.000
90
20.000.000.000
100
22.000.000.000
100
100
250.000.000
100
300.000.000
100
325.000.000
100
350.000.000
100
375.000.000
VIII 26
RSUD
RSUD
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode (1)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
20
25
2.000.000.000
40
3.000.000.000
60
3.000.000.000
80
2.000.000.000
100
5.000.000.000
100
100
110.000.000
100
125.000.000
100
130.000.000
100
150.000.000
100
150.000.000
-
100
48.000.000.000
100
50.000.000.000
100
60.000.000.000
100
66.000.000.000
100
72.000.000.000
100
100
250.000.000
100
250.000.000
100
250.000.000
100
250.000.000
100
250.000.000
16
17
20
25
27
30
Meningkatnya pemanfaatan tempat tidur ( BOR )
66,39
67
69
70
72
75
Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Terlaksananya pemeliharaan taman RS Terselengara kannya lingkungan RS yang ramah lingkungan
100
100
2.000.000.000
100
2.000.000.000
100
2.000.000.000
100
2.000.000.000
100
2.000.000.000
70%
70%
25.000.000
75%
30.000.000
78%
32.000.000
80%
35.000.000
82%
40.000.000
70%
73%
70.000.000
75%
75.000.000
78%
80.000.000
80%
85.000.000
83%
88.000.000
Program Pelayanan administrasi perkantoran
Tertatanya layanan administrasi perkantoran
90%
90,67%
18.922.000.000
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publik
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
Program Program pengadaan, Peningakatan sarana dan prasarana RS (2)
Program Penyediaan dan perbekalan Obat Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publik
Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
Program peningkatan mutu lingkungan RS
Indikator Kinerja Program (outcome) (3) Terselenggarakanya pembangunan &ehab gedung sesuai master plan Terselenggaranyan Kegiatan Penyediaan jasa penunjang operasional kamar obat Terlayani semua pasien yang menggunakan jasa pelayanan perusahaan/ BPJS Teresusunnya Sistem Informasi Manajemen Rumah sakit Meningkatnya jumlah pertumbuhan kunjungan pasien IRNA,IRJA,IGD
Terlaksana Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
Program Peningkatan Kapasitas kinerja lembaga Meningkatnya Kapasitas Kinerja Lembaga dan dan aparatur pemerintah Aparatur Pemerintah Terpelihara nya peralatan medis dan penujang medis Program Pemeliharaan sarana dan prasarana
Pengembangan kerjasama dengan mitra kerja dalam bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan Program Penataan tarif RS
URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Sarana pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan pendidikan Menengah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum serta Pelayanan Publik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Beragama Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung dan perkantoran Terlaksananya pemeliharaan peralatan RT RS Peningkatan prosentase kegiatan penyuluhan promosi RS Peningkatan prosentase pertumbuhan jalinan pelayanan kesehatan dan pendidikan Terselenggaranya kegiatan review unit cost Terselengarakannya pelapo ran akutansi RS sesuai dgn standar Terlaksananya peningkatan dan pengemba ngan billing system di rumah sakit
Tahun 2015 Rp. (6)
Target (7)
91,33%
Tahun 2016 Rp. (8)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
20.030.000.000 92,33%
21.210.000.000
Target (11)
92,33%
Tahun 2018 Rp. (12)
Target (13)
21.290.000.000 92,33%
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
22.337.000.000
80%
80%
2.608.000.000
80%
2.610.000.000
80%
2.680.000.000
80%
2.679.000.000
80%
2.694.000.000
100%
100%
600.000.000
100%
600.000.000
100%
600.000.000
100%
600.000.000
100%
600.000.000
100%
100%
688.000.000
100%
693.000.000
100%
705.000.000
100%
705.000.000
100%
715.000.000
80%
80%
67.000.000
80%
68.000.000
80%
75.000.000
80%
80.000.000
80%
90.000.000
89.17%
90%
300.000.000
92%
310.000.000
94%
325.000.000
96%
400.000.000
100%
425.000.000
80%
80%
400.000.000
83%
410.000.000
85%
450.000.000
90%
460.000.000
100%
500.000.000
90%
90%
200.000.000
92%
220.000.000
94%
250.000.000
96%
275.000.000
100%
300.000.000
75%
78%
250.000.000
80%
265.000.000
85%
275.000.000
90%
285.000.000
100%
300.000.000
100%
100%
0%
100%
25.000.000
0%
0
0%
'0
100%
40.000.000
0%
80%
82%
100.000.000
85%
125.000.000
88%
125.000.000
90%
130.000.000
100%
150.000.000
75%
80%
75.000.000
83%
100.000.000
85%
110.000.000
90%
125.000.000
100%
130.000.000
2keg
2keg
171.000.000
2keg
171.000.000
2keg
300.000.000
2keg
300.000.000
2keg
350.000.000
15 keg
15 keg
6.545.274.500
15 keg
7.795.274.500
15 keg
8.395.274.500
15 keg
8.695.274.500
15 keg
9.045.274.500
11 keg
11 keg
1.558.500.000
11 keg
1.558.500.000
11 keg
1.608.500.000
11 keg
1.608.500.000
11 keg
1.608.500.000
3 keg
3 keg
251.000.000
3 keg
351.000.000
3 keg
401.000.000
3 keg
451.000.000
3 keg
501.000.000
3 keg
3 keg
1.911.125.000
3 keg
2.331.125.000
3 keg
2.731.125.000
3 keg
3.031.125.000
3 keg
3.031.125.000
9 keg
9 keg
999.600.000
9 keg
799.600.000
9 keg
600.000.000
9 keg
600.000.000
9 keg
600.000.000
100%
100%
100%
100% 0
Pembangunan rehabilitasi bangunan sekolah
Rehabilitasi Gedung Kantor di Kota Probolinggo Tersusunnya dokumen perencanaan dan terbangunnya sarana dan prasarana umum serta fasilitas publik Jumlah Sarana dan prasarana tempat ibadah yang dibangun/ direhabilitasi Jumlah Sarana dan prasarana olah raga yang dibangun/direhabilitasi Terbangunnya terminal cargo dan terpeliharanya terminal/ halte penumpang
VIII 27
RSUD
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode (1)
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
(2) (3) Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan Status Bangunan dan Lingkungan Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pembinaan Pembangunan Gedung dan bangunan dan lingkungan Lingkungan Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan dan lingkungan Program Pengaturan Pembangunan Gedung dan Data bangunan gedung Lingkungan Program Pembangunan Saluran Pembangunan Saluran Drainase di Kota Probolinggo Drainase/Gorong-Gorong Program Pengembangan dan Pengelolaan Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Dokumen Perencanaan Untuk Legger jalan di Kota Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Probolinggo Tiap Kecamatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tertatanya layanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum serta Pelayanan Publik
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Tersusunnya HSPK
Program Sarana Pendidikan
Terlaksana Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan tiap tahun
Terlaksananya Kegiatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Tersusunnya dokumen perencanaan dan terbangunnya sarana dan prasarana umum serta fasilitas publik Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Sekolah
Pembangunan baru gedung/ penambahan ruang kelas/ rehabilitasi gedung sekolah/ sarana prasarana sekolah SMA/SMK Program Sarana Pendidikan Pembangunan baru gedung/ penambahan ruang kelas/ rehabilitasi gedung sekolah/ sarana prasarana sekolah SD/SMP Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan Terbangunya Bangunan dan Lingkungan
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
Target (5)
Target (11)
1 keg
1 keg
68.200.000
1 keg
68.200.000
1 keg
68.200.000
1 keg
68.200.000
1 keg
68.200.000
1 keg
1 keg
151.601.200
1 keg
151.601.200
1 keg
151.601.200
1 keg
151.601.200
1 keg
151.601.200
1 keg
1 keg
95.261.300
1 keg
95.261.300
1 keg
95.461.300
1 keg
95.461.300
1 keg
95.461.300
1 keg
1 keg
108.500.000
1 keg
108.500.000
1 keg
111.000.000
1 keg
111.000.000
1 keg
111.000.000
2 keg
2 keg
500.000.000
2 keg
515.000.000
2 keg
525.000.000
2 keg
535.000.000
2 keg
550.000.000
85 keg
85 keg
8.220.097.640
85 keg
8.220.097.640
85 keg
8.220.097.640
85 keg
8.220.097.640
85 keg
8.220.097.640
62 keg
62 keg
15.425.115.960
62 keg
15.425.115.960
62 keg
15.425.115.960
62 keg
15.425.115.960
62 keg
15.425.115.960
100%
100%
1.249.510.556
100%
1.249.510.556
100%
1.278.910.556
100%
1.278.910.556
100%
1.302.710.556
100%
100%
6.281.109.500
100%
6.281.109.500
100%
6.542.874.500
100%
6.542.874.500
100%
6.595.874.500
100%
100%
183.650.000
100%
183.650.000
100%
187.000.000
100%
187.000.000
100%
189.000.000
100%
100%
139.344.200
100%
139.344.200
100%
139.344.200
100%
139.344.200
100%
139.344.200
100%
100%
41.850.000
100%
41.850.000
100%
46.000.000
100%
46.000.000
100%
51.000.000
100%
100%
122.000.000
100%
122.000.000
100%
126.000.000
100%
126.000.000
100%
131.000.000
100%
100%
10.100.300
100%
10.100.300
100%
11.000.000
100%
11.000.000
100%
12.000.000
100%
100%
27.450.000
100%
27.450.000
100%
28.000.000
100%
28.000.000
100%
29.000.000
100%
100%
122.756.000
100%
122.756.000
100%
122.756.000
100%
122.756.000
100%
122.756.000
100%
100%
1.558.500.000
100%
1.558.500.000
100%
1.608.500.000
100%
1.608.500.000
100%
1.608.500.000
2 keg
2 keg
171.000.000
2 keg
171.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 keg
300.000.000
2 keg
300.000.000
-
1 keg
1 keg
68.200.000
1 keg
68.200.000
1 keg
68.200.000
1 keg
68.200.000
1 keg
62 keg
62 keg
15.425.115.960
62 keg
15.425.115.960
62 keg
2 Keg
2 Keg
500.000.000
2 Keg
500.000.000
2 Keg
525.000.000
2 Keg
525.000.000
2 Keg
550.000.000
9 keg
9 keg
2.499.600.000
9 keg
2.499.600.000
9 keg
2.549.600.000
9 keg
2.549.600.000
9 keg
2.549.600.000
Tahun 2015 Rp. (6)
Target (7)
Tahun 2016 Rp. (8)
-
Tahun 2018 Rp. (12)
-
-
Target (13)
-
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
DINAS PEKERJAAN UMUM
-
Program Sarana Pendidikan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan/Peningkatan Jalan- Dokumen Perencanaan,Dokumen Pengawasan, Dokumen Perencanaan Untuk Legger jalan di Kota Probolinggo Tiap Kecamatan Pembangunan Saluran Drainase di Kota Probolinggo Terbangunnya terminal cargo dan terpeliharanya terminal/ halte penumpang
VIII 28
-
-
17.425.115.960 62 keg
-
2 keg
17.425.115.960 62 keg
350.000.000
68.200.000
17.425.115.960
DINAS PEKERJAAN UMUM
DINAS PEKERJAAN UMUM
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode (1)
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
(2) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
(3) Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Penyediaan Jasa Kontruksi Program Pembinaan Pembangunan Gedung dan Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Lingkungan bangunan dan lingkungan Program Pengaturan Pembangunan Gedung dan Data bangunan gedung Lingkungan Program Pengawasan Bangunan Gedung dan Pemanfaatan dan Pembongkaran Bangunan Gedung Lingkungan Program Pengawasan Jasa Kontruksi Terlaksananya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Tertib Ijin Jasa Konstruksi Program Pengembangan dan Pengelolaan Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi, serta Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Pemeliharaan Irigasi dan Drainase di - Pemeliharaan Lainnya Pintu-pintu Air - Pendataan Saluran Irigasi dan Drainase Program Pengolahan dan Penyajian Data Evaluasi Data dan Informasi DPU Informasi Program Peningkatan Kesiagaan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Pencegahan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bahaya Kebakaran Alat Pendukung Kendaraan PMK, Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
1 keg
1 keg
26.500.000
1 keg
1 keg
1 keg
151.601.200
1 keg
1 Keg
1 Keg
108.500.000
1 Keg
108.500.000
1 Keg
111.000.000
1 Keg
111.000.000
1 Keg
111.000.000
1 keg
1 keg
95.261.300
1 keg
95.261.300
1 keg
95.461.300
1 keg
95.461.300
1 keg
95.461.300
1 keg
1 keg
159.750.000
1 keg
159.750.000
1 keg
159.750.000
1 keg
159.750.000
1 keg
159.750.000
56 keg, 29 kel
56 keg, 29 kel
2 keg
2 keg
50.000.000
2 keg
50.000.000
2 keg
53.000.000
2 keg
53.000.000
2 keg
55.000.000
1 keg / 12 bulan
1 keg / 12 bulan
307.100.000
1 keg / 12 bulan
307.100.000
1 keg / 12 bulan
316.750.000
1 keg / 12 bulan
316.750.000
1 keg / 12 bulan
321.750.000
251.000.000
3 keg
251.000.000
3 keg
1.608.500.000
3 keg
1.608.500.000
3 keg
1.608.500.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Beragama Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Jumlah Sarana dan prasarana tempat ibadah yang 3 keg 3 keg dibangun/ direhabilitasi Pemeliharaan Alat-Alat Berat / Pengadaan Kontruksi 12 bln / 9 Perlengkapan Jalan 12 bln / 9 bln bln
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan URUSAN PERUMAHAN Program Lingkungan Sehat Perumahan
Jumlah Sarana dan prasarana olah raga yang dibangun/direhabilitasi Pemeliharaan Jalan-Jalan Kota
Program Pengembangan Perumahan
(6)
8.070.097.640
Target (7)
56 keg, 29 kel
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
Target (11)
26.500.000
1 keg
27.000.000
1 keg
27.000.000
1 keg
27.500.000
151.601.200
1 keg
151.601.200
1 keg
151.601.200
1 keg
151.601.200
Tahun 2016 Rp. (8)
8.070.097.640
55 keg, 29 kel
8.524.297.640
55 keg, 29 kel
Tahun 2018 Rp. (12)
8.524.297.640
Target (13)
56 keg, 29 kel
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
8.524.297.640
280.000.000
12 bln / 9 bln
280.000.000
12 bln / 9 bln
280.000.000
12 bln / 9 bln
280.000.000
12 bln / 9 bln
280.000.000
3 keg
1.961.125.000
3 keg
1.961.125.000
3 keg
3 keg
1.911.125.000
3 keg
1.911.125.000
3 keg
1.961.125.000
12 bln
12 bln
1.948.000.000
12 bln
1.948.000.000
12 bln
2.448.000.000 12 bln
Terbangunnya Jaringan Air Bersih/Air Minum
34 keg
34 keg
4.009.991.540,00
34 keg
4.399.991.540,00
34 keg
4.649.991.540,00
34 keg
4.899.991.540,00
34 keg
5.149.991.540,00
Dokumen kebijakan dan pemetaan tentang rumah tidak layak huni dan perumahan permukiman
111 keg
111 keg
7.454.350.000,00
111 keg
9.054.350.000,00
111 keg
9.466.350.000,00
111 keg
9.866.350.000,00
111 keg
10.066.350.000,00
operasional rusunawa
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Tahun 2015 Rp.
12 kali
12 kali
712.100.000,00
Perbaikan Sarana dan Prasarana dasar lingkungan Permukiman Penduduk Kota Sehat
1 Keg
1 Keg
Program Pemanfaatan Ruang
Penyusunan Penataan Reklame
3 keg
3 keg
305.407.000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penyusunan Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Lahan untuk Perumahan dan Permukiman di Kecamatankecamatan
2 keg
2 keg
60.230.500,00
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bln
12 bln
50.000.000
12 kali
1 Keg
712.100.0000
50.000.000
12 kali
1 Keg
720.000.000
12 kali
55.000.000
1 Keg
2.448.000.000 12 bln
720.000.000
12 keg
55.000.000
1 Keg
DINAS PEKERJAAN UMUM
2.498.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM
725.000.000
60.000.000
URUSAN PENATAAN RUANG
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
861.000.000
305.407.000
2 keg
12 bln
60.230.500,00
876.000.000
VIII 29
315.507.000
2 keg
12 bln
60.230.500,00
894.500.000
315.507.000
2 keg
12 bln
60.230.500,00
904.500.000
315.507.000
2 keg
12 bln
60.230.500,00
917.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode (1)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
1 tahun
1 tahun
337.500.000
1 tahun
347.500.000
1 tahun
350.000.000
1 tahun
364.000.000
1 tahun
366.500.000
Meningkatnya tingkat kehadiran karyawan dlm apel
4 kali
4 kali
127.000.000
4 kali
142.000.000
4 kali
102.000.000
4 kali
157.000.000
4 kali
117.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
14 kali
14 kali
80.000.000
14 kali
85.000.000
14 kali
90.000.000
14 kali
95.000.000
14 kali
100.000.000
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya laporan keuangan yang baik
13 dok
8 dok
37.500.000
8 dok
44.000.000
8 dok
45.500.000
8 dok
45.500.000.000
8 dok
45.500.000
20 kali
20 kali
400.000.000
20 kali
400.000.000
24 kali
500.000.000
24 kali
500.000.000
28 kali
500.000.000
5 dok
4 dok
500.000.000
4 dok
500.000.000
4 dok
500.000.000
4 dok
500.000.000
4 dok
500.000.000
Terwujudnya pencapaian perencanaan pembangunan ekonomi
5 dokumen; dan 5kali koordinasi
5 dokumen; dan 5kali koordinasi
5 dokumen; 104.595.000 dan 5kali koordinasi
Terwujudnya perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kelautan & perikanan
5 5 dokumen; dokumen; dan 10 kali dan 10 kali koordinasi koordinasi
5 dokumen; 284.000.000 dan 10 kali koordinasi
Terwujudnya perencanaan pembangunan di bidang pariwisata
1 dok/ 3 kali
1 dok/ 3 kali
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Terwujudnya korelasi promosi dan kerja sama Investasi, serta implementasinya secara konkrit dan berhasil guna
1 dokumen; dan 2 kali
1 dokumen; dan 2 kali
210.000.000
1 dokumen; dan 2 kali
Program pengembangan data/informasi
Tersajinya data statistik dan informasi pembangunan yang cepat, tepat dan akurat
2 dok
2 dok
200.000.000
Program perencanaan pembangunan daerah
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan
5 dok
5 dok
Tersusunnya dokumen laporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkualitas
10 dok
9 dok
Program (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator Kinerja Program (outcome) (3) Meningkatnya kelancaran pelaksanaan operasional perkantoran
Program perencanaan pengembangan kota-kota Meningkatnya koordinasi pengembangan kota menengah dan besar Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Meningkatnya perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Strategis dan Cepat Tumbuh Program perencanaan pembangunan ekonomi
Tahun 2015 Rp. (6)
Target (7)
1 dok/ 3 kali
Tahun 2016 Rp. (8)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
5 dokumen; 729.000.000 dan 5kali koordinas i 5 dokumen; dan 10 266.000.000 kali koordinas i 1 dok/ 3 kali
Target (11)
5 dokumen; 754.000.000 dan 5kali koordinasi
5 dokumen; 194.000.000 dan 10 kali koordinasi
1 dok/ 3 kali
1 220.000.000 dokumen; dan 2 kali
230.000.000
1 dokumen; dan 2 kali
2 dok
220.000.000
2 dok
240.000.000
770.000.000
5 dok
635.000.000
5 dok
510.000.000
10 dok
640.000.000
950.000.000
2 dokumen /2 Sosialisasi
Tahun 2018 Rp. (12)
Target (13)
5 dokumen; 779.000.000 dan 5kali koordinas i 5 dokumen; dan 10 282.000.000 kali koordinas i 1 dok/ 3 kali
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
799.000.000
291.000.000
1 230.000.000 dokumen; dan 2 kali
230.000.000
2 dok
260.000.000
2 dok
280.000.000
555.000.000
5 dok
560.000.000
5 dok
555.000.000
9 dok
680.000.000
10 dok
720.000.000
9 dok
760.000.000
500.000.000
2 dokumen /2 Sosialisasi
500.000.000
2 dokumen /2 Sosialisasi
550.000.000
2 dokumen /2 Sosialisasi
1.250.000.000
Program perencanaan tata ruang
Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang
2 2 dokumen / dokumen / 2 Sosialisasi 2 Sosialisasi
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Tersedianya Dokumen Rencana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
6 Dokumen
6 Dokumen
800.000.000 6 Dokumen
800.000.000
6 Dokumen
850.000.000 6 Dokumen
1.000.000.000
6 Dokumen
1.000.000.000
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah Rawan Bencana
4 dokumen
4 dokumen
575.000.000 4 dokumen
600.000.000
4 dokumen
600.000.000 4 dokumen
600.000.000
4 dokumen
600.000.000
Program Kerjasama Pembangunan
Meningkatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan
5 kali
5 kali
150.000.000
150.000.000
5 kali
150.000.000
150.000.000
5 kali
150.000.000
1 doc/ 4 keg
1 doc/ 4 keg
260.000.000 1 doc/ 4 keg
270.000.000
1 doc/ 4 keg
290.000.000 1 doc/ 4 keg
300.000.000
1 doc/ 4 keg
310.000.000
100%
100%
646.500.000
675.000.000
100%
695.000.000
710.000.000
100%
727.500.000
Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Program perencanaan sosial dan budaya
Terfasilitasinya dan koordinasi perencanaan kegiatan sosial dan budaya
5 kali
100%
VIII 30
5 kali
100%
BAPPEDA
BAPPEDA
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode
Program
(1)
Program perencanaan (2) sosial dan budaya
Program Kajian Perencanaan & Kebijakan Pembangunan daerah Program Pengembangan Penelitian/ Kajian Masyarakat Program Pengembangan kelembagaan Penelitian Daerah
Indikator Kinerja Program (outcome)
Tahun 2015 Rp.
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
Target (5) 4 doc/4 keg 1 doc/4 keg
Meningkatnya jumlah kajian / Peneliatan
22 dok
22 dok
395.000.000
22 dok
395.000.000
22 dok
395.000.000
22 dok
395.000.000
22 dok
395.000.000
Meningkatnya jumlah kajian / Peneliatan masyarakat tentang pembangunan
3 dok
3 dok
200.000.000
3 dok
200.000.000
3 dok
200.000.000
3 dok
200.000.000
3 dok
200.000.000
8 lembaga penelitian/ Kajian
8 lembaga penelitian/ Kajian
195.000.000
8 lembaga penelitian / Kajian
195.000.000
8 lembaga penelitian / Kajian
195.000.000
54 kali/1 dok
54 kali/1 dok
150 org/12 kali
150 org/12 kali
107.900.000
150 org/12 kali
2 paket/ 150 org
2 paket/ 150 org
582.850.000
2 paket/ 150 org
Meningkatnya jumlah Koordinasi Kelembagaan Penelitian masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
(6)
Target (7)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Tahun 2018 Target Rp. Target Rp. Target (8) (9) (10) (11) (12) (13) 4 doc/4 4 doc/4 331.500.000 360.000.000 4 doc/4 keg 385.000.000 keg keg 1 doc/4 1 doc/4 273.000.000 279.000.000 1 doc/4 keg 286.000.000 keg keg
Tahun 2016 Rp.
(3) Terfasilitasinya dan koordinasi perencanaan kegiatan 4 doc/4 keg sosial dan budaya Terlaksananya kegiatan analisa Data bidang sosial 1 doc/4 keg budaya
URUSAN PERHUBUNGAN Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
312.765.000 4 doc/4 keg 267.900.000 1 doc/4 keg
8 lembaga 195.000.000 penelitian/ Kajian
207.100.000
54 kali/1 dok
215.100.000
54 kali/1 dok
150 org/12 kali 2 paket/ 582.850.000 150 org 107.900.000
8 lembaga 195.000.000 penelitian/ Kajian
225.855.000
54 kali/1 dok
113.500.000
150 org/12 kali
656.250.000
2 paket/ 150 org
237.147.750
54 kali/1 dok
150 org/12 kali 2 paket/ 656.250.000 150 org 113.500.000
414.000.000 295.000.000
249.005.138
119.250.000 730.000.000
4 keg
4 keg
71.000.000
4 keg
71.000.000
4 keg
75.000.000
4 keg
75.000.000
4 keg
80.000.000
100%
100%
3.687.190.500
100%
3.710.375.500
100%
3.895.894.275
100%
4.046.586.364
100%
4.248.915.682
12 bulan
12 bulan
100.000.000
12 bulan
100%
100%
570.490.000
100%
100%
169.100.000
100%
100%
terlaksananya kualitas pelayanan publik
100%
Terlaksananya peningkatan kapasitas kinerja lembaga dan Aparatur Pemerintah
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengendalian dan Pengembangan lalulintas
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja keuangan Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik Peningkatan kapasitas kinerja lembaga dan Aparatur pemerintah
Tercapainya peningkatan Kapasitas SDM
100.000.000 12 bulan
105.000.000
12 bulan
100%
581.990.000
100%
681.850.000
100%
170.500.000
100%
181.750.000
42.500.000
100%
45.000.000
100%
100%
209.600.000
100%
211.600.000
100%
100%
105.000.000
100%
Terlaksananya kelancaran Administrasi perkatoran
100%
100%
632.600.000
Terlaksananya pembangunan sarana dan prsarana keselamatan lalu lintas
1keg
1keg
50.000.000
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien Meningkatnya performa Apatartur Terselesaikanya laporan keuangan SKPD dengan tepat waktu
Terlaksananya pembangunan sarana dan prsarana keselamatan lalu lintas
42 42 unit/5pake unit/5paket t
916.533.720
105.000.000 12 bulan
110.250.000
100%
625.937.500
100%
660.604.375
100%
185.750.000
100%
196.500.000
50.000.000
100%
52.500.000
100%
57.500.000
100%
235.250.000
100%
238.250.000
100%
103.750.000
105.000.000
100%
115.500.000
100%
115.500.000
100%
285.500.000
100%
632.600.000
100%
665.500.000
100%
665.500.000
100%
698.775.000
1keg
50.000.000
1keg
55.000.000
1keg
55.000.000
1keg
60.000.000
42 unit/5paket
42 933.553.720 unit/5pak et
1.005.500.000
42 unit/5paket
42 1.015.500.000 unit/5pak et
1.115.875.000
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran SKPD Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana SKPD Meningkatnya disiplin aparatur bertambahnya SDM sesuai kompetensinya rerata 6 org/th
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
100%
1.660.000.000
100%
1.740.000.000
100%
1.820.000.000
1
1.900.000.000
1
1.980.000.000
100%
100%
415.000.000
100%
510.000.000
100%
505.000.000
1
625.000.000
1
595.000.000
136.000.000
1 Thn
148.000.000
1 Thn
160.000.000
1 Thn
172.000.000
230.000.000
6 orang
100%
1 Thn
124.000.000
1 Thn
20 org
6 orang
230.000.000
6 orang
Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100%
100%
31.000.000
100%
33.000.000
100%
35.000.000
100%
37.000.000
100%
39.000.000
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
100%
100%
75.000.000
100%
80.000.000
100%
85.000.000
100%
90.000.000
100%
95.000.000
230.000.000 6 orang
VIII 31
230.000.000 6 orang
230.000.000
Dinas Perhubungan
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
Meningkatnya kapasitas pelayanan publik SKPD
100%
100%
140.000.000
100%
meningkatnya kapasitas sampah terolah
43%
45%
11.672.000.000
50%
Prosentase luas Ruang Terbuka Hijau Publik sesuai Amanat UU Jumlah Jalan Umum Terpasangi PJU
4%
4,50%
70%
73%
550 Kav
600 kav
Prosentase jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Prosentase jumlah usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
46%
57%
Program Mitigasi dan Adaptasi
Prosentase jumlah kampung pro perubahan iklim
0%
20%
Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
0%
33%
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ProgramPeningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Cakupan akses informasi dan pendidikan lingkungan hidup melalui kunjungan ke TWSL
93%
Prosentase Komunitas Yang Aktif Dalam Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan LH
50%
Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
(1)
(2) Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Program Peningkatan Sarana Penerangan Jalan Umum Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota Pertamanan dan Pemakaman Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
(3)
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
100% Jumlah taman kota yang terpelihara
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran program peningkatan sarana dan prasarana terpenuhinya kualitas sarana / prasarana kerja aparatur aparatur program peningkatan disiplin aparatur meningkatnya kedisiplinan aparatur program pembinaan dan peningkatan partisipasi meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap masyarakat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
Tahun 2015 Rp. (6)
2.150.000.000 2.090.000.000 500.000.000
Target (7)
5% 77% 650 kav
Target (11)
145.000.000
100%
150.000.000
100%
155.000.000
100%
160.000.000
7.035.000.000
55%
17.425.000.000
60%
7.830.000.000
65%
18.215.000.000
(8)
248.500.000 2.140.000.000 550.000.000
68% 2.016.000.000
15%
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
Tahun 2016 Rp.
35%
40%
275.000.000
60%
2.240.000.000 600.000.000
305.000.000
85% 800 kav
80%
335.000.000
2.290.000.000 630.000.000
321.000.000 100%
365.000.000
935.000.000 95%
2.315.000.000 90%
2.530.000.000 95%
1.290.000.000
1.375.000.000
96%
100%
893.173.160
100%
982.490.476
100%
1.080.739.524
100%
1.188.813.476
100%
1.307.694.824
97%
100%
444.400.000
100%
488.840.000
100%
537.724.000
100%
591.496.400
100%
650.646.040
99%
100%
81.053.500
100%
89.158.850
100%
98.074.735
100%
107.882.209
100%
118.670.429
97%
100%
163.170.150
100%
179.487.165
100%
197.435.882
100%
217.179.470
100%
238.897.417
100%
100%
93.500.000
100%
102.850.000
100%
113.135.000
100%
124.448.500
100%
136.893.350
meningkatnya pengembangan sistem pelaporan
100%
100%
51.271.000
100%
55.384.840
100%
60.923.324
100%
67.015.656
100%
73.717.222
meningkatnya kualitas kinerja lembaga dan aparatur terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
94%
97%
123.455.750
97%
135.801.325
97%
149.381.458
97%
164.319.603
97%
180.751.564
95%
100%
189.062.500
100%
207.968.750
100%
228.765.625
100%
251.642.188
100%
276.806.406
program penataan administrasi kependudukan
terpenuhinya dokumen administrasi kependudukan
94%
100%
828.960.000
100%
911.856.000
100%
1.003.041.600
100%
1.103.345.760
100%
1.213.680.336
program peningkatan pelayanan dan sarana prasarana kependudukan dan pencatatan sipil program pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan data kependudukan dan
meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat
97%
100%
253.559.900
100%
278.915.890
100%
306.807.479
100%
337.488.227
100%
371.237.050
97%
97%
441.558.200
98%
430.714.020
98%
473.785.422
98%
521.163.964
98%
573.280.361
program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah program peningkatan kuantiras dan kualitas pelayanan publik
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
VIII 32
Badan Lingkungan Hidup
100%
95%
1.185.000.000
3.390.000.000
100%
865.000.000
2.115.000.000
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
3.427.000.000
294.000.000
83%
85%
6,50%
Tahun 2019 Rp.
100%
83%
95%
1.065.000.000
2.755.000.000
Target (13)
3.495.000.000
800.000.000
1.935.000.000 80%
750 kav
(12)
90%
66%
95%
83%
266.000.000
735.000.000
970.000.000
570.000.000
66%
49%
1.760.000.000
2.190.000.000
6%
2.733.000.000
241.000.000
830.000.000
75%
700 kav
2.220.000.000
79%
50%
95%
80%
2.666.000.000
215.000.000
250.000.000
5,50%
Tahun 2018 Rp.
DISPENDUK CAPIL
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode (1)
Program (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Indikator Kinerja Program (outcome) (3) Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi kantor Tersedianya sarana dan prasarana aparatur kantor yang berkualitas Meningkatnya Disiplin Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
100%
100%
Tahun 2015 Rp. (6) 754.741.500 243.445.500
Target (7) 100%
(8) 830.215.650 267.790.050
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10) 913.237.215 100%
100%
324.025.961
Target (13) 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
100%
99,66%
100%
77.000.000
100%
84.700.000
100%
93.170.000
100%
102.487.000
100%
112.735.700
97,62%
100%
93.705.700
100%
103.076.270
100%
113.383.897
100%
124.722.287
100%
137.194.515
96,59%
100%
93.705.700
100%
103.076.270
100%
113.383.897
100%
124.722.287
100%
137.194.515
100%
100%
19.910.000
100%
21.901.000
100%
24.091.100
100%
26.500.210
100%
29.150.231
95,56%
100%
229.700.000
100%
232.670.000
100%
235.937.000
100%
239.580.700
100%
243.483.770
95,61%
100%
104.500.000
100%
114.950.000
100%
126.445.000
100%
139.089.500
100%
152.998.450
85%
100%
71.500.000
100%
78.650.000
100%
86.515.000
100%
95.166.500
100%
104.683.150
Peningkatan Pembinaan Penyandang disabilitas
50 Orang
13 Org
90.100.000
13 Org
93.100.000
13 Org
96.100.000
13 Org
99.100.000
13 Org
102.100.000
Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
425 PMKS
420 PMKS
985.000.000 385 PMKS
1.350.000.000 345 PMKS
1.420.000.000
2879 PMKS
7.600.000
Terpenuhinya pelayanan dasar dan jaminan sosial
2650 org/tahun
750 org/tahun
880.000.000
1000 org/tahun
1.015.000.000
1150 org/tahun
1.100.000.000
1200 org/tahun
1.200.000.000
1250 org/tahun
1.825.000.000
Terpenuhinya pelayanan dasar dan jaminan sosial
1205 org/tahun
365 org/tahun
560.000.000
375 org/tahun
590.000.000
375 org/tahun
590.000.000
365 org/tahun
560.000.000
390 org/tahun
610.000.000
Terpenuhinya pelayanan dasar dan jaminan sosial
270 org/tahun
200 org/tahun
275.000.000
220 org/tahun
340.000.000
220 org/tahun
340.000.000
220 org/tahun
340.000.000
220 org/tahun
340.000.000
300 Org
550 Org
654.000.000
130
135.000.000
120
132.000.000
110
12.900.000
100
126.000.000
200 Org
40 Org
350.000.000
50 Org
360.000.000
60 Org
370.000.000
70 Org
380.000.000
80 Org
390.000.000
7581 PMKS
8081 PMKS
100.000.000
9081 PMKS
105.000.000 9581 PMKS
110.000.000
10081 PMKS
115.000.000
80%
70%
700.000.000
50%
68.000.000
40%
Meningkatnya akuntabilitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatnya Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Meningkatnya Aksessibilitas Masyarakat Terhadap Layanan PP dan KB
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan
Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dan Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perlindungan Perempuan Perempuan Progam Penguatan Kelembagan Meningkatnya Penguatan Kelembagan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Pengembangan Pusat Pelayanan Meningkatnya Kualitas Pusat Pelayanan Informasi Informasi dan Konselling KRR dan Konselling KRR URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga yang Program Keluarga Berencana Sejahtera Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KB yang Mandiri
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan KB/KB yang Mandiri
Program Pelayanan Kontrasepsi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kontrasepsi
29.500.000
117.920.000 122.100.000
7.500.000
100%
32.450.000 100%
43.200.000
100%
100% 100%
129.712.000 134.310.000
7.500.000
100%
35.695.000 100%
47.520.000
100%
100% 100%
142.683.200 147.741.000
7.500.000
100% 100%
39.264.500 100%
52.272.000
100%
356.428.557
100%
100%
100%
(12) 1.004.560.937
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17) 1.105.017.030
Tahun 2019 Rp.
100%
100%
100%
294.569.055
Target (11)
Tahun 2018 Rp.
100%
107.200.000 111.000.000
100%
Tahun 2016 Rp.
100% 100%
156.951.520 162.515.100 43.190.950
100% 57.499.200 7.500.000
100% 100%
63.249.120
BPPKB
7.500.000
BPPKB
URUSAN SOSIAL
Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial
Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Menurunnya Jumlah Eks penyakit sosial
Program Pembinaan Keterampilan bagi Peningkatan Keterampilan masyarakat PMKS masyarakat di lingkungan bahan baku tembakau Peningkatan Pemberdayaan PMKS Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Penurunan Presentase Angka PMKS dan Fakir Miskin Kesejahteraan Sosial (PMKS)
95.000.000 8581 PMKS 710.000.000
60%
1.100.000.000 368 PMKS
VIII 33
68.000.000
50%
59.000.000 DINAS SOSIAL
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode (1)
Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah (2) Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Indikator Kinerja Program (outcome) (3) Peningkatan pemberdayan PMKS Melalui KUBE
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
Tahun 2015 Rp. (6)
Target (7)
(8)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
Target (13)
65%
65%
42.500.000
70%
44.500.000
75%
46.500.000
80%
48.500.000
85%
50.500.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
100%
482.102.000
100%
490.102.000
100%
498.102.000
100%
506.102.000
100%
514.102.000
4 kali 190.000.000 pemeliha raan
51.972.000 8 Laporan
51.972.000 8 Laporan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana prasarana aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaan Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Sistem Pelaporan dan Keuangan
8 Laporan
8 Laporan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Adanya Pembinaan dan bantuan lembaga pendukung kota sehat
5 kali pembinaan
5 kali pembinaa n
125.500.000
5 kegiatan
5 kegiatan
102.784.500 5 kegiatan
100 org
100 org
180.346.000
100 org
4 keg
4 keg
150.000.000
4 keg
75.3 %
76,50%
Program peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Program peningkatan keberdayaan Masyarakat
Terwujudkan peningkatan kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintah Meningkatnya pelayanan pembinaan lembaga kesejahteraan sosial Terlaksananya peringatan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial
6 kali pembinaan
7 kali 138.500.000 pembinaa n 5 107.679.000 kegiatan
4 kali 190.000.000 pemeliharaa n 51.972.000 8 Laporan
151.500.000
8 kali pembinaan
112.573.500 5 kegiatan
180.346.000 100 org
182.500.000
100 org
150.000.000
150.000.000
4 keg
4 keg
150.000.000 300 PMKS
Unit Kinerja SKPD Penanggung DINAS SOSIAL (14) (17)
300 PMKS
4 kali 190.000.000 pemelihara an
100.000.000 300 PMKS
(12)
Tahun 2019 Rp.
300 PMKS
4 kali rerata 4 kali pemelihar pemeliharaan aan
100.000.000 300 PMKS
Target (11)
Tahun 2018 Rp.
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah dan Aparatur Pemerintah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.000.000 300 PMKS
Tahun 2016 Rp.
150.000.000
4 kali 190.000.000 pemeliha raan
190.000.000
51.972.000 8 Laporan
51.972.000
9 kali 164.100.000 pembinaa n 5 117.468.000 kegiatan
177.100.000 122.362.500
182.600.000 100 org
182.600.000
150.000.000
150.000.000
4 keg
URUSAN KETENAGAKERJAAN Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas berbasis kompetensi. Tenaga Kerja Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Program Peningkatan Kesempatan Kerja ditempatkan. Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Besaran Pemeriksaan Perusahaan. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama ( PB ). Program Pengembangan Hubungan Industrial Terbentuknya lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan. Program Pengembangan Lingkungan Besaran jumlah perusahaan yg memahami sistem Perusahaan Sehat manajemen K3 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya program pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya program peningkatan sarana dan Aparatur prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya program peningkatan disiplin aparatur
77,50% 911.052.509
75,30%
76,50%
11,80%
15,50%
43,20%
44,50%
485.873.000
78,50%
17,50%
485.873.000 18,50%
45,50%
35,50% 28,50%
53,30%
4,75,%
37,50% 29,50%
485.873.000
19,50%
25,50%
27.500.000 35,50%
485.873.000
50% 209.928.750 40% 32,50%
1,50% 65,50%
229.400.000
30,50%
13,30%
20,50%
100%
100%
605.842.277
100%
666.426.505
100%
733.069.155
100%
806.376.071
100%
887.013.678
100%
100%
561.593.400
100%
617.752.740
100%
679.528.014
100%
747.480.815
100%
822.228.897
27.500.000
45,50%
70% 27.500.000
50%
27.500.000
100%
100%
162.100.000
100%
178.310.000
100%
196.141.000
100%
215.755.100
100%
237.330.610
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tersedianya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100%
100%
55.380.000
100%
60.918.000
100%
67.009.800
100%
73.710.780
100%
81.081.858
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5 Dok
5 Dok
47.739.800
5 Dok
52.513.780
5 Dok
57.765.158
5 Dok
63.541.674
5 Dok
69.895.841
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah
Tersedianya program peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik Tersedianya program peningkatan kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintah
100%
100%
30.900.000
100%
33.990.000
100%
37.389.000
100%
41.127.900
100%
100%
100%
70.000.000
100%
77.000.000
100%
84.700.000
100%
93.170.000
100%
VIII 34
DINAS TENAGA KERJA
0% 229.400.000
27,80%
27.500.000
55,5,%
20%
209.928.750
229.400.000
45,50%
485.873.000
39,50% 31,50%
2,25% 229.400.000
911.052.517 80%
48,50% 209.928.750
38,50% 30%
3,50%
80% 911.052.515
79,50%
56,50% 209.928.750
229.400.000
79,50% 911.052.513
77,50%
209.928.750 33,30% 27%
78,50% 911.052.511
45.240.690 DISKOPERIND AG 102.487.000
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode (1)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
Meningkatnya kegiatan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
1 Kali
1 Kali
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
Meningkatnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
20 UKM
20 UKM
46.000.000
20 UKM
47.000.000 20 UKM
48.000.000
20 UKM
49.000.000 20 UKM
50.000.000
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif URUSAN PENANAMAN MODAL
Meningkatnya kegiatan peningkatan kelembagaan koperasi Terlaksananya penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
200 KOP
200 KOP
228.534.000
200 KOP
250.000.000 200 KOP
280.000.000
200 KOP
320.000.000 200 KOP
350.000.000
1 Keg
1 Keg
175.250.000
1 Keg
175.250.000
1 Keg
175.250.000
1 Keg
175.250.000
1 Keg
175.250.000
90%
90%
1.008.500.000
90%
1.019.000.000
90%
1.144.500.000
90%
1.158.000.000
90%
1.220.500.000
90%
90%
491.000.000
90%
530.000.000
90%
538.000.000
90%
554.000.000
90%
562.000.000
90%
90%
192.000.000
90%
200.000.000
90%
232.000.000
90%
245.000.000
90%
275.000.000
90%
90%
84.000.000
90%
85.000.000
90%
95.000.000
90%
105.000.000
90%
115.000.000
90%
90%
30.000.000
90%
30.000.000
90%
35.000.000
90%
35.000.000
90%
90%
90%
533.000.000
90%
593.000.000
90%
668.000.000
90%
743.000.000
90%
90%
90%
10.000.000
90%
10.000.000
90%
10.000.000
90%
10.000.000
90%
BADAN PENANAMAN MODAL DAN 828.000.000 PELAYANAN PERIJINAN 10.000.000
90%
90%
404.535.000
90%
585.000.000
90%
626.500.000
90%
614.500.000
90%
654.500.000
90%
90%
750.000.000
90%
765.000.000
90%
780.000.000
90%
800.000.000
90%
825.000.000
90%
90%
312.500.000
90%
322.500.000
90%
332.500.000
90%
342.500.000
90%
352.500.000
3 kegiatan
3 kegiatan / 150 orang
114.500.000
3 kegiatan / 150 orang
3 116.000.000 kegiatan / 200 orang
120.000.000
3 kegiatan / 200 orang
3 klp / 10 3 klp / 7 bangunan cgr budaya cagar budaya
962.500.000
3 kegiatan / 3 klp
3 972.500.000 kegiatan / 3 klp
1.025.000.000
3 keg / 3 klp
1.060.000.000
3 keg / klp
1.095.000.000
365.000.000
4 keg / 28 klp
450.000.000
3 keg / klp
405.000.000
Program (2) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Kuantitas dan kualitas pelayanan public Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Program Promosi dan kerjasama investasi
Indikator Kinerja Program (outcome) (3)
Tercukupinya penyediaan administrasi perkantoran Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur Meningkatnya sarana prasarana aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi
Tahun 2015 Rp. (6) 1.001.241.100
Target (7) 1 Kali
Tahun 2016 Rp. (8) 1.052.896.210
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
Target (11)
1 Kali
1 Kali
1.121.395.831
Tahun 2018 Rp. (12) 1.186.605.414
Target (13) 1 Kali
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja DISKOPERIND SKPD AG Penanggung (14) (17)
1.243.195.956
40.000.000
program peningkatan investasi dan pemberdayaan UMKM program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi URUSAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya investasi dan pemberdayaan UMKM
Program Pengembangan Nilai Budaya
terwujudnya upaya pelestarian nilai budaya
program pengelolaan kekayaan budaya
peningkatan pengelolaan kekayaan budaya
program pengelolaan keragaman budaya
peningkatan pengelolaan keragaman budaya
3 keg
3 keg / 23 klp, 150 org
434.000.000
4 keg / 23 klp
383.000.000
3 keg / 23 klp
terwujudnya generasi muda yang kreatif dan terampil
4 kegiatan
4 kegiatan / 360 orang
311.000.000 5 kegiatan
350.000.000
5 kegiatan
370.000.000 5 kegiatan
440.000.000
5 kegiatan
480.000.000
5 kegiatan
5 kegiatan
657.500.000 5 kegiatan
335.400.000
5 kegiatan
688.400.000 5 kegiatan
491.400.000
5 kegiatan
628.400.000
5 lokasi
5 lokasi
745.000.000
5 lokasi
750.000.000
5 lokasi
760.000.000
5 lokasi
765.000.000
5 lokasi
780.000.000
2 forum
2 forum
75.000.000
2 forum
82.500.000 2 forum
90.750.000
2 forum
99.825.000 2 forum
109.807.500
Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi
3 125.000.000 kegiatan / 200 orang
130.000.000
DISPOBPAR
URUSAN KEPEMUDAAN dan OLAH RAGA program peningkatan peran serta kepemudaan
program pembinaan dan pemasyarakatan terwujudnya peningkatan kualitas insan olahraga olahraga program peningkatan sarana dan prasrana terwujudnya peningkatan kulaitas sarana-prasarana olahraga olahraga URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Tingkat toleransi antar umat beragama serta Program Penataan Hubungan Pemerintah dan meningkatnya kerukunan antas ras, suku dan Masyarakat budaya dalam masyarakat
VIII 35
DISPOBPAR
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
(1)
(2)
(3)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
12 bulan 100%
12 bulan 100%
program peningkatan disiplin aparatur program pendidikan politik masyarakat program dukungan kelancaran penyelanggaran pemilihan umum program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Nasional (RANHAM)
terlaksananya peningkatan disiplian aparatur tingkat partisipasi politik masyarakat
program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
tingkat kerjasama aparat keamanan dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat
program pemeliharaan kantrantbmas dan pencegahan tindak kriminal
tingkat partisipasi masyarakat dalam penciptaan suasana ketentraman dan ketertiban
program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
tingkat penyalahgunaan narkoba dan miras, serta menekan peredaran narkoba dan miras
program penataan hubungan pemerintah dan masyarakat
tingkat antisipasi masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat
1 florum
program pencegahan dan penanggulangan konflik
tingkat antisipasi masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kota
tingkat partisipasi politik masyarakat
2 kali
presentase angka gangguan trantibmas
1 kali
tingkat wawasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang HAM
100%
(6)
Target (7)
143.890.000 235.000.000
12 bulan 100%
(8)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
158.279.000 12 bulan 258.500.000 100%
174.106.900 284.350.000
Target (11) 12 bulan 100%
Tahun 2018 Rp. (12)
Target (13)
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
191.517.590 12 bulan 312.785.000 100%
210.669.349 344.062.500
100.000.000
2 kali
110.000.000
80.000.000
2 kali
88.000.000
2 kali
96.800.000
100%
27.500.000
100%
30.250.000
100%
33.275.000
100%
36.602.500
320.818.500
4 kali, 2 kelurahan dan 12 kelurahan
352.900.350
4 kali, 2 kelurahan dan 12 bulan
388.190.385
4 kali, 2 kelurahan dan 12 bulan
427.009.424
4 kali, 2 kelurahan dan 12 bulan
469.710.366
20.000.000
1 kali
22.000.000
1 kali
24.200.000
1 kali
26.620.000
1 kali
29.282.000
215.000.000
12 bulan 3 kali
236.500.000
12 bulan 3 kali
260.150.000
12 bulan 3 kali
286.165.000
12 bulan 3 kali
314.781.500
1 florum
40.000.000
1 florum
44.000.000 1 florum
48.400.000
1 florum
53.240.000 1 florum
58.564.000
1 tim
1 tim
30.000.000
1 tim
33.000.000
1 tim
36.300.000
1 tim
39.930.000
1 tim
43.923.000
4 kegiatan
4 kegiatan
38.720.000
4 kegiatan
46.851.200
4 kegiatan
51.536.320
Terlaksananya Penertiban HO Terlaksananya penertiban reklame
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
153.770.000 133.350.000
12 bulan 12 bulan
169.147.000 12 bulan 146.685.000 12 bulan
186.061.700 161.353.500
12 bulan 12 bulan
204.667.870 12 bulan 177.488.850 12 bulan
225.134.657 195.237.735
Terlaksanya kegiatan pengamanan dan penertiban
12 bulan
12 bulan
391.200.000
12 bulan
430.320.000 12 bulan
473.352.000
12 bulan
520.687.200 12 bulan
572.755.920
163.647.000 12 bulan 2 17.297.500 kegiatan
180.011.700
12 bulan
198.012.870 12 bulan 2 20.929.975 kegiatan
217.814.157
4 kali, 2 4 kali, 2 kleurahan kelurahan dan 12 dan 12 bulan kelurahan 1 kali
1 kali
12 bulan dan 12 bulan 3 3 kali kali
35.200.000 4 kegiatan
Terlaksananya penertiban PKL 12 bulan 12 bulan 148.770.000 12 bulan Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan Pelaksanaan OpsGab 1 kegiatan 2 kegiatan 15.725.000 2 kegiatan tindak kriminal OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Terwujudnya Perangkat Daerah Yang Proporsional 132.837.100 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tercapainya Peningkatan Pelaksanaan Tugas 4 SKPD 4 SKPD 5 SKPD Sesuai Dengan Tupoksi Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kinerja 505.611.700 60% 60% 70% dan Aparatur Pemerintah Lembaga dan Aparatur Pemerintah Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kinerja 815.440.000 100% 100% 100% Pelayanan Publik Lembaga dan Aparatur Pemerintah Program Reformasi Birokrasi
Terlaksananya Reformasi Birokrasi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terselenggaranya Penyusunan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tahun 2016 Rp.
25.000.000
Terlaksananya pelatihan untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
100%
Tahun 2015 Rp.
Meningkatnya Disiplin aparatur
160.732.891
5 SKPD
176.806.180
5 SKPD
194.486.798
556.172.870
80%
611.790.157
90%
672.969.173
100%
740.266.090
883.984.000
100%
959.132.400
100%
1.041.545.640
100%
1.080.631.109
1 Dokumen
90.000.000
40 SKPD
40 SKPD
49.500.000
40 SKPD
54.450.000
12 Bulan
12 Bulan
276.925.000
12 Bulan
100%
100%
122.000.000
100%
16 Pegawai
16 Pegawai
1 Dokumen
90.000.000
40 SKPD
65.884.500
40 SKPD
72.472.950
285.500.000
12 Bulan
291.000.000
12 Bulan
296.500.000
136.300.000
100%
143.000.000
100%
150.600.000
46.000.000
16 Pegawai
48.000.000
90.000.000 1 Dokumen
90.000.000
40 SKPD
59.895.000
280.000.000
12 Bulan
128.700.000
100%
42.000.000
16 Pegawai
VIII 36
44.000.000 16 Pegawai
SATPOL PP
23.022.973
5 SKPD
90.000.000 1 Dokumen
40.000.000 16 Pegawai
19.027.250 2 kegiatan
146.120.810
1 Dokumen
0
42.592.000 4 kegiatan
BAKESBANGP OLINMAS
BAGIAN ORGANISASI
BAGIAN ORGANISASI
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode (1)
Program (2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pelayanan informasi publik
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
100%
67.000.000
100%
69.000.000
100%
71.000.000
100%
73.000.000
100%
75.000.000
Meningkatnya penyebarluasan informasi dan jalinan komunikasi antar daerah dengan masyarakat
90%
20%
529.700.000
20%
534.480.000
20%
539.339.600
20%
544.280.392
20%
549.303.400
63.800.000
6250 lbr/7 keg
70.180.000
650 lbr/10 keg
77.198.000
6750 lbr/13 keg
84.917.800
7000 lbr/16 keg
93.409.580
Indikator Kinerja Program (outcome) (3)
Meningkatnya penyebarluasan informasi dan jalinan 600 lbr/4 komunikasi antar pemerintah daerah dengan 500 lbr/4 keg keg masyarakat Meningkatnya pengetahuan masyarakat atas Program Sosialisasi kebijakan dan pembangunan informasi pembangunan pemerintah kota 90% 15% pemerintah daerah dengan media massa probolinggo Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Terciptanya majalah link-go 98% 20% Media Massa Terlaksananya kegiatan-kegiatan kepala daerah Program Peningkatan pelayanan keprotokolan 90% 20% dengan lancar Program Peningkatan kuantitas dan kualitas Terciptanya proses penyebarluasan informasi 95% 20% pelayanan publik Program Pengolahan dan penyajian data informasi
Tahun 2015 Rp. (6)
Target (7)
Tahun 2016 Rp. (8)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
Target (11)
Tahun 2018 Rp. (12)
Target (13)
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
1.170.600.000
20%
1.287.660.000
20%
141.644.600
20%
1.558.068.600
25%
1.713.875.460
259.880.000
20%
285.868.000
20%
300.161.400
20%
315.169.470
20%
330.927.950
207.865.000
20%
214.817.900
20%
222.189.418
20%
266.551.115
20%
235.462.971
24.224.000
20%
24.708.480
20%
25.202.650
20%
25.706.700
20%
26.220.850
20%
676.049.000
20%
725.199.000
20%
754.497.980
20%
811.123.780
20%
860.394.180
459.800.000
20%
459.800.000
20%
499.560.000
20%
506.070.000
20%
545.516.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya tugas-tugas kedinasan dengan lancar
98%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya kegiatan kantor dengan lancar
95%
20%
98%
4 jenis pakaian / 2 keg
5 kali keg
20%
121.000.000
20%
133.100.000
4 jenis 97.800.000 pakaian / 2 keg
4 jenis 97.800.000 pakaian / 2 keg
4 jenis 107.580.000 pakaian / 2 keg
4 jenis 114.708.000 pakaian / 2 keg
118.338.000
20%
133.100.000
20%
146.410.000
20%
158.026.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Mengoptimalkan kedisiplinan aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan kualitas dari sumber daya aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor
4 dok
4 dok
5.432.000
4 dok
5.975.200
4 dok
5.975.200
4 dok
6.572.720
4 dok
7.229.992
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran
99%
99%
332.334.000
99%
332.334.000
99%
332.334.000
99%
332.334.000
99%
332.334.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
99%
99%
180.900.000
99%
180.900.000
99%
180.900.000
99%
180.900.000
99%
180.900.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terselenggaranya Peningkatan Disiplin Aparatur
99%
99%
64.900.000
99%
64.900.000
99%
64.900.000
99%
64.900.000
99%
64.900.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Terpenuhinya Laporan Laporan dan Dokumen Dokumen Yang Menunjang Kinerja SKPD
99%
99%
26.041.000
99%
26.041.000
99%
26.041.000
99%
26.041.000
99%
26.041.000
99%
99%
10.312.000
99%
10.312.000
99%
10.312.000
99%
10.312.000
99%
10.312.000
99%
99%
586.262.000
99%
586.262.000
99%
586.262.000
99%
586.262.000
99%
586.262.000
96%
96%
236.892.000
96%
236.892.000
96%
236.892.000
96%
236.892.000
96%
236.892.000
98%
98%
663.656.600
98%
663.656.600
98%
663.656.600
98%
663.656.600
98%
663.656.600
0
30 kali
0
20%
279,6 juta
20%
279,6 juta
20%
12 dokumen
12 dokumen
12,3 juta
12 dokumen
12,3 juta
12 dokumen
meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
90%
24%
106,5 juta
14%
60 juta
17%
76 juta
21%
91 juta
24%
108 juta
meningaktnya displin aparatur
90%
16%
65,8 juta
19%
71,7 juta
20%
82,7 juta
22%
88,75 juta
23%
94,8 juta
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga Prosentase Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah dan Aparatur Pemerintah Terpenuhinya Data / Informasi Kinerja Program Pengembangan Data / Informasi Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Terselenggaranya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik Publik Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Tercapainya Pelaksanaan Layanan Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Baranag dan Jasa Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Meningkatnya Volume Koordinasi Kebijakan Bidang Masyarakat Kesejahteraan Sosial program Pelayananan Administrasi perkantoran meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur program peningaktan displin aparatur
tersedianya laporan pengelolaan capaian kinerja & keuangan SKPD
90 juta
36 kali
105 juta
VIII 37
45 kali
120 juta 294, 4 juta
60 kali 20%
13,5 juta 12 dokumen
135 juta 294, 4 juta 13,5 juta
60 kali 20% 12 dokumen
BAGIAN HUMAS & PROTOKOL
BAGIAN PEMBANGUN AN
150 juta 294, 4 juta 13,5 juta
BAGIAN KESEJAHTERA AN RAKYAT
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode (1)
Program (2) program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Indikator Kinerja Program (outcome) (3) meningkatnya disiplin kapasitas sumber daya aparatur
program kualitas dan kuantitas pelayanan publik meningkatnya pelayanan kepada masyarakat program koordinasi kebijakan sosial dan bina mental program perumusan kebijakan bina dan fasilitasi saran keagamaan program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat program pemberdayaan lembaga - lembaga sosial keagamaan
meningkatnya pembinaan dan koordinasi kebiajakan sosial dan bina mental meningkatnya pembinaan dan fasilitasi sarana keagamaan masyarakat meningkatnya kerukunan umat beragama dalam bermasyarakat
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
1 kegiatan
1 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
1500 orang
20%
130.000.000
20%
140.000.000
20%
150.000.000
20%
160.000.000
20%
170.000.000
0%
12 kali
30.000.000
12 kali
35.000.000
15 kali
40.000.000
15 kali
45.000.000
15 kali
50.000.000
90%
20%
540.000.000
20%
485.000.000
20%
580.000.000
20%
530.000.000
20%
630.000.000
6640 orang
6640 orang
170.000.000 6700 orang
180.000.000
6700 0rang
190.000.000 6750 orang
200.000.000
6750 orang
210.000.000
100%
189.582.000
100%
203.856.100
100%
219.563.155
100%
236.882.700
100%
256.019.430
100%
30.300.000
100%
31.815.000
100%
33.405.705
100%
35.075.538
100%
36.811.840
Tahun 2015 Rp.
Target (7) 1 kegiatan 85.000.000 % (6)
100.000.000 5 kegiatan
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Tahun 2018 Target Rp. Target Rp. Target (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 1 90.000.000 95.000.000 1 kegiatan 100.000.000 kegiatan kegiatan 5 5 110.000.000 120.000.000 5 kegiatan % 130.000.000 kegiatan kegiatan %
Tahun 2016 Rp.
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
100.000.000 140.000.000
program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
meningkatnya pembinaan / pemberdayaan lembaga - lembaga sosial keagamaan tersedianya penunjang administrasi dan operasional rutin kantor meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada sekretariat korpri
program peningkatan disiplin aparatur
meningkatkan kedisplinan karyawan dan karyawati
100%
8.400.000
100%
9.240.000
100%
10.164.000
100%
11.180.400
100%
12.298.440
program peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam menggerakkan perekonomian masyarakat
100%
52.500.000
100%
53.750.000
100%
55.125.000
100%
56.637.500
100%
58.301.250
program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi UKM
meningkatnya kualitas karyawan dan karyawati secretariat DP Korpri terlaksananya penguatan dan konsolidasi organisasi Korpri adanya peningkatan kompetensi akhlak, kesehatan dan jiwa korsa anggota korpri Tersusunnya Pengelolaan Informasi dan Data yang Akurat Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi UKM
Program Pengembangan System Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
program peningkatan kapasitas kelembagaan program peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sarana Perekonomian Program Koordinasi dan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 keg, 5 keg 100%
1 keg
52.795.000
107.585.000
100%
39.751.000
100%
224.875.000
100%
315.530.000
100%
4 95.000.000 Kegiatan 1 65.000.000 Kegiatan
1 keg
58.075.160
42.498.300
100%
45.582.375
100%
52.181.724
301.262.500
100%
332.625.000
100%
315.294.250
4 Kegiatan
4 Kegiatan
90.000.000 4 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
55.000.000 1 Kegiatan
Meningkatnya Akses Permodalan UMKM ke Perbankan dan Sumber Pembiayaan Formal Lainnya
20%
20%
12.000.000
20%
160.000.000
20%
160.000.000
20%
160.000.000
20%
160.000.000
Meningkatnya Pelayanan Publik
100%
100%
100.000.000
100%
105.000.000
100%
105.000.000
100%
105.000.000
100%
105.000.000
Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Terpenuhinya Informasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Perekonomian Secara Makro dan Mikro
100% 100%
100% 100%
107.492.200 58.000.000
100% 100%
109.750.000 65.000.000
100% 100%
109.900.000 65.000.000
100% 100%
110.000.000 65.000.000
100% 100%
110.250.000 65.000.000
100%
100%
510.000.000
100%
520.000.000
100%
520.000.000
100%
520.000.000
100%
100%
100%
430.000.000
100%
430.000.000
100%
430.000.000
100%
430.000.000
100%
430.000.000
Terciptanya SDM pada UMKM yang Berkualitas
20%
20%
170.000.000
20%
170.000.000
20%
170.000.000
20%
170.000.000
20%
170.000.000
Tercukupinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Thn
1 Thn
212.000.000
1 Thn
232.000.000
1 Thn
232.000.000
1 Thn
232.000.000
1 Thn
232.000.000
Terwujudnya Akuntabilitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Dokumen
4 Dokumen
11.000.000
4 Dokumen
11.000.000 4 Dokumen
11.000.000
4 Dokumen
11.000.000
100%
90%
32.350.000
90%
32.350.000
32.350.000
90%
32.350.000
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.800.000 4 Dokumen
32.350.000
90%
VIII 38
105.000.000 4 Kegiatan
4 105.000.000 Kegiatan 1 65.000.000 Kegiatan
65.000.000 1 Kegiatan
90%
BAGIAN KESEJAHTERA AN RAKYAT
KORPRI
105.000.000 65.000.000
BAGIAN ADMINISTRASI 520.000.000 PEREKONOMI AN
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode
Program
(1)
(2)
(3) Tersusunnya RENSTRA, RKPD dan Dokumen Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Perencanaan Lainnya Terselenggaranya Pembentukan Naskah Kerjasama Program Peningkatan Kerjasama Antara Baik Antar Daerah Maupun Pihak Ketiga dan Pemerintah Daerah Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Kerja Dari Daerah Lain Program Pengolahan dan Penyajian Data Tersajinya Data dan Informasi Informasi
Program Pemantapan Otonomi Kota
r
Indikator Kinerja Program (outcome)
Terselenggaranya Pembinaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan, Terselenggaranya Pemantapan Implementasi Kewenangan, Terselenggaranya Batas Daerah, Terselenggaranya Kegiatan Operasional Pertanahan Daerah, Terselenggaranya Penamaan dan Pembakuan Rupabumi
Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Terselenggaranya Kegiatan Penganugrahan Good Menengah dan Besar Governance Award Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Listrik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Aparatur Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Guna Meningkatkan Disiplin Aparatur Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur
Prosentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran SKPD Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Terpenuhinya Laporan Laporan dan Dokumen Dokumen Yang Menunjang Kinerja SKPD
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah
Prosentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Prosentase Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pelayanan Kedinasaan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terciptanya Kondisi Optimal Bagi Pelayanan Publik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kinerja Pegawai Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Ketaatan dan Kepatuhan Aparatur Terhadap Peraturan Yang Berlaku Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Terpenuhinya Kwantitas dan Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik Publik Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga Meningkatnya Kapasitas Kinerja Lembaga dan dan Aparatur Pemerintah Aparatur Pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
100%
80%
5.000.000
85%
5.000.000
90%
5.000.000
95%
5.000.000
100%
5.000.000
100%
20%
101.396.000
20%
101.396.000
20%
101.396.000
20%
101.396.000
20%
101.396.000
100%
20%
141.000.000
20%
147.600.000
20%
154.860.000
20%
162.846.000
20%
171.630.600
Tahun 2015 Rp. (6)
Target (7)
Tahun 2016 Rp. (8)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
Target (11)
Tahun 2018 Rp. (12)
Target (13)
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
BAGIAN PEMERINTAHA N 20%
20%
337.680.000
20%
337.680.000
20%
337.680.000
20%
337.680.000
20%
337.680.000
60%
20%
100.000.000
20%
100.000.000
20%
100.000.000
20%
100.000.000
20%
100.000.000
100%
90%
283.565.000
90%
283.565.000
90%
283.565.000
90%
283.565.000
90%
283.565.000
100%
90%
281.000.000
90%
281.000.000
90%
281.000.000
90%
281.000.000
90%
281.000.000
100%
90%
119.700.000
90% 20.000 buah naskah dinas 100%
119.700.000
90% 20.600 buah naskah dinas 100%
119.700.000
90%
119.700.000
90% 21.500 buah naskah dinas 100%
119.700.000
5.414.699.000
550.000.000
20.900 560.000.000 buah naskah dinas
100%
100%
100%
100%
702.000.000
780.000.000
100%
810.000.000
100%
100%
3.584.700.000
100%
3.868.070.000
100%
4.162.777.000
100%
4.568.954.700
100%
4.682.227.840
100%
100%
21.000.000
100%
25.000.000
100%
29.000.000
100%
33.000.000
100%
37.000.000
100%
100%
330.565.000
100%
364.871.500
100%
402.358.000
100%
443.343.000
100%
4.679.270.000
100%
100%
12.500.000
100%
15.000.000
100%
17.500.000
100%
20.000.000
100%
22.500.000
100%
100%
200.000.000
100%
225.000.000
100%
250.000.000
100%
275.000.000
100%
300.000.000
100%
100%
2.239.732.000
100%
2.313.000.000
100%
2.387.000.000
100%
2.485.000.000
100%
2.535.000.000
100%
100%
594.500.000
100%
648.750.000
100%
698.845.000
100%
752.250.000
100%
784.650.000
100%
100%
256.245.000
100%
279.440.000
100%
302.345.000
100%
325.550.000
100%
347.760.000
100%
100%
346.155.000
100%
361.770.000
100%
397.105.000
100%
428.680.000
100%
443.185.000
100%
100%
74.675.000
100%
80.225.000
100%
86.700.000
100%
94.315.000
100%
99.110.000
100%
100%
160.640.000
100%
173.050.250
100%
186.715.000
100%
201.425.000
100%
215.175.000
100%
100%
20.050.000
100%
22.100.000
100%
24.200.000
100%
26.650.000
100%
29.050.000
100%
100%
43.225.000
100%
45.300.750
100%
47.510.000
100%
49.720.000
100%
52.345.000
747.000.000
VIII 39
575.000.000
585.500.000 840.000.000
BAGIAN UMUM
BKD
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode (1)
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
(2) (3) Program Peningkatan, Penjenjangan dan Meningkatnya Ketrampilan dan Profesionalisme PNS Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Program Aparatur
Pembinaan
Pengembangan Meningkatnya Kesejahteraan dan Pengembangan Pegawai Menuju Penataan Pegawai yang Profesional dan Proporsional Terselenggaranya Pengadaan Pakaian Kerja dan Peningkatan Disiplin Aparatur Lomba Budaya Kerja, 1 Kegiatan/Tahun Terselenggaranya Pertukaran Informasi Dengan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah Lain, 1 Kegiatan/Tahun Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Jasa Administrasi Keuangan, Rapat Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi Keluar Daerah, Tenaga Pendukung dan Penunjang, Administrasi Kantor dalam 12 bulan/tahun
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
100%
100%
10.422.201.000
100%
100%
100%
2.921.862.600
50%
10%
50%
BKD Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
Target (11)
6.745.987.000
100%
9.393.584.000
100%
11.533.004.000
100%
12.953.704.000
100%
2.686.603.600
100%
2.789.087.900
100%
2.863.536.300
100%
2.980.811.300
25.000.000
10%
25.000.000
10%
25.000.000
10%
25.000.000
10%
25.000.000
10%
98.000.000
10%
98.000.000
10%
98.000.000
10%
98.000.000
10%
98.000.000
50%
10%
327.000.000
10%
327.000.000
10%
327.000.000
10%
327.000.000
10%
327.000.000
Tahun 2015 Rp. (6)
Target (7)
Tahun 2016 Rp. (8)
Tahun 2018 Rp. (12)
Target (13)
Tahun 2019 Rp.
dan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perubahan dan Penyusunan RAPBD SKPD , 1 dokumen /tahun
50%
10%
13.000.000
10%
13.000.000
10%
13.000.000
10%
13.000.000
10%
13.000.000
Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur
Tersedianya Laporan Renstra, Renja dan Profil BPBD , masing-masing 1 dokumen/tahun
50%
10%
10.000.000
10%
10.000.000
10%
10.000.000
10%
10.000.000
10%
10.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedia dan Terpeliharanya Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer, Kendaraan Operasional, Gedung/Kantor dan Taman, dalam kurun 1 Tahun
55%
9%
205.500.000
9%
205.500.000
9%
205.500.000
9%
205.500.000
9%
205.500.000
50%
10%
147.500.000
10%
147.500.000
10%
147.500.000
10%
147.500.000
10%
147.500.000
32%
13,50%
253.000.000
13,50%
253.000.000 13,50%
253.000.000
13,50%
253.000.000 13,50%
253.000.000
0%
20,00%
50.000.000
20,00%
50.000.000 20,00%
50.000.000
20,00%
50.000.000 20,00%
50.000.000
40%
12%
175.000.000
12%
175.000.000
12%
12,50%
17,50%
165.000.000
17,50%
165.000.000 17,50%
165.000.000
17,50%
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Terlaksananya Pelayanan Publik Yang Memadai Publik Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Pra Bencana pencegahan, kesiapsiagaan dan upaya pengurangan resiko bencana Terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan Pengelolaan Informasi Bencana informasi bencana Terlaksananya pelayanan tanggap darurat saat Tanggap Darurat Saat Bencana bencana Terlaksananya kegiatan bagi masyarakat untuk ikut Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana berperan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
BPBD
175.000.000
12%
175.000.000
12%
175.000.000
165.000.000 17,50%
165.000.000
Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang Undangan
Terwujudnya Produk Hukum Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan dan Masyarakat
100%
20%
429.620.000
20%
429.620.000
20%
430.000.000
20%
430.000.000
20%
431.000.000
Program Peningkatan Bantuan Hukum,Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tertanganinya Kasus Sengketa Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah, Serta Terciptanya Budaya Kesadaran Hukum
100%
20%
550.000.000
20%
550.000.000
20%
550.000.000
20%
550.000.000
20%
550.000.000
Program Pengembangan Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat
58 Terwujudnya Budaya Sadar Hukum dan Masyarakat 58 Kelompok/ Kelompok/ Tertib Hukum Kel Kel
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terwujudnya Informasi Produk Hukum Melalui Teknologi Informasi
Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Publikasi Hukum Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan dan Masyarakat Tercapainya Pelayanan Administrasi Kantor Yang Memadai Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
58 395.000.000 Kelompok/ Kel
58 395.000.000 Kelompok / Kel
58 395.000.000 Kelompok/ Kel
58 395.000.000 Kelompok / Kel
395.000.000
36,000 penerima layanan
36,000 penerima layanan
37,000 152.240.000 penerima layanan
38,000 152.240.000 penerima layanan
39,000 153.000.000 penerima layanan
40,000 153.000.000 penerima layanan
154.000.000
4 Kegiatan
4 Kegiatan
154.580.000 4 Kegiatan
155.000.000
4 Kegiatan
155.000.000 4 Kegiatan
155.000.000
4 Kegiatan
156.000.000
100%
20%
287.500.000
20%
301.275.000
20%
301.775.000
20%
309.000.000
20%
310.000.000
100%
20%
299.000.000
20%
284.800.000
20%
300.500.000
20%
286.000.000
20%
303.500.000
VIII 40
BAGIAN HUKUM
BAGIAN HUKUM
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
(1)
(2)
(3)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya Peningkatan Disiplin Aparatur Terciptanya Kualitas Sumber Daya Aparatur Terselenggaranya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Tertatanya layanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Penerimaan Daerah Program Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah Pelayanan administrasi Perkantoran
Terselenggaranya pengembangan wawasan kebangsaan Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya laporan Capaian kinerja dan keuangan tiap tahun
Meningkatnya penerimaan daerah Prosentase konstribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Prosentasi Aset Daerah yang disertifikasi
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
4 Kegiatan
4 Kegiatan
60.530.000 4 Kegiatan
62.000.000
20 Kegiatan
21 Kegiatan
55.000.000 22 Kegiatan
57.500.000
4 Kegiatan
4 Kegiatan
34.750.000 4 Kegiatan
35.000.000
90 16 unit
90 16 unit
Tahun 2015 Rp. (6)
14.864.464.250 11.322.700.500
Target (7)
90 16 unit
Tahun 2016 Rp. (8)
15.607.687.462 11.322.700.500
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Tahun 2018 Target Rp. Target Rp. Target (9) (10) (11) (12) (13) 4 4 62.000.000 4 Kegiatan 63.600.000 Kegiatan Kegiatan 22 23 60.000.000 22 Kegiatan 60.000.000 Kegiatan Kegiatan 4 5 36.000.000 5 Kegiatan 37.000.000 Kegiatan Kegiatan 90 16 unit
16.388.071.835 11.322.700.500
90 16 unit
17.207.475.426 11.322.700.500
90 16 unit
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
64.000.000 65.000.000 37.000.000 18.067.849.197 11.322.700.500
90
90
400.125.500
90
400.125.500
90
400.125.500
90
400.125.500
90
400.125.500
90
90
1.483.766.745
90
1.483.766.745
90
1.483.766.745
90
1.483.766.745
90
1.483.766.745
90
90
74.600.000
90
78.330.000
90
78.330.000
90
78.330.000
90
78.330.000
90
90
250.100.000
90
250.100.000
90
250.100.000
90
250.100.000
90
250.100.000
40 40 SKPD/Perda/ SKPD/Perd Perwali a/Perwali 7 kegiatan
7 kegiatan
40 4.486.860.555 SKPD/Perda /Perwali 455.500.000 7 kegiatan
40 SKPD/Per 4.486.860.555 da/Perwa li 7 455.500.000 kegiatan
40 4.486.860.555 SKPD/Perda /Perwali 455.500.000 7 kegiatan
40 SKPD/Per 4.486.860.555 da/Perwa li 7 455.500.000 kegiatan
DPPKA 4.486.860.555
455.500.000
90
90
109.000.000
90
109.000.000
90
109.000.000
90
109.000.000
90
109.000.000
100
100
7.462.275.500
100
7.462.275.500
100
7.462.275.500
100
7.462.275.500
100
7.462.275.500
100
100
1.940.679.975
100
1.940.679.975
100
1.940.679.975
100
1.940.679.975
100
1.940.679.975
9.725.890.000
80
80
Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran
6 kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana aparatur yang memadai Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya SDM yang profesional dan berkinerja tinggi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya pengetahuan aparatur Aparatur Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Terwujudnya aparatur yang berkompeten Aparatur Pemerintah Pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial Meningkatnya kualitas rasa nasionalisme dan Keagamaan spiritual Pemantapan Otonomi Kota Terwujudnya otonomi kota
6 kegiatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pengembangan Potensi Kelurahan
Terwujudnya kinerja kelurahan yang berhasil
1 kegiatan
Meningkatnya pengembangan potensi kelurahan
1 kegiatan
Penataan Administrasi Kependudukan
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan
1 kegiatan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya akuntabilitas kinerja kecamatan
6 kegiatan
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatnya capaian IKM terhadap pelayanan Kecamatan
6 kegiatan
4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan
80 6 kegiatan 7 kegiatan 5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan
9.725.890.000
738.924.500 6 kegiatan
775.870.725
258.500.000 7 kegiatan
242.675.000
103.767.000 5 kegiatan
108.955.350
80.000.000 2 kegiatan
88.000.000
42.000.000 2 kegiatan
49.100.000
60.000.000 1 kegiatan
63.000.000
1.039.000.000 4 kegiatan
1.090.950.000
15.000.000 1 kegiatan
15.750.000
12.000.000 1 kegiatan
12.600.000
25.000.000 1 kegiatan
26.250.000
39.275.000 5 kegiatan
41.238.750
160.850.000 6 kegiatan
168.892.500
VIII 41
80 6 kegiatan 7 kegiatan 5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan
9.725.890.000
80
9.725.890.000
814.664.261
6 kegiatan
855.397.474
262.308.750
6 kegiatan
282.424.188
114.403.118
5 kegiatan
120.123.273
92.400.000
2 kegiatan
97.020.000
51.555.000 2 kegiatan
54.132.750
66.150.000 1 kegiatan
69.457.500
1.145.497.500
4 kegiatan
1.202.772.375
16.537.500
1 kegiatan
17.364.375
13.230.000
1 kegiatan
13.891.500
27.562.500
1 kegiatan
28.940.625
43.300.688
5 kegiatan
45.465.722
177.337.125
6 kegiatan
186.203.981
80 6 kegiatan 7 kegiatan 5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
9.725.890.000 898.167.348 303.045.397 126.129.437 101.871.000 56.839.388 72.930.375 1.262.910.994 18.232.594 14.586.075 30.387.656 53.739.008
195.514.180
KEC. KEDOPOK
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode
Program
(1)
(2) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Pengembangan Kapasitas dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat
(3) Menurunnya angka kemiskinan
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4) 4 kegiatan
Menurunnya angka kemiskinan
1 kegiatan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
1 kegiatan
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembinaan olahraga Meningkatnya peran serta pemuda
1 kegiatan
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Peningkatan Penerimaan Daerah Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Sarana Jalan Kota, Kecamatan dan Kelurahan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kota
Indikator Kinerja Program (outcome)
Target (5) 4 kegiatan
Tahun 2015 Rp.
Target (6) (7) 1.207.248.000 4 kegiatan
Target Capaian Setiap Tahun Unit Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 SKPD Penanggung Target Rp. Target Rp. Target Rp. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) 4 4 1.267.610.400 1.330.990.920 4 kegiatan 1.397.540.466 1.467.417.489 kegiatan kegiatan KEC. KEDOPOK 1 1 268.642.500 282.074.625 1 kegiatan 296.178.356 310.987.274 kegiatan kegiatan 1 1 6.116.250 6.422.063 1 kegiatan 6.743.166 7.080.324 kegiatan kegiatan 1 1 10.000.000 10.500.000 1 kegiatan 11.025.000 11.576.250 kegiatan kegiatan 1 1 6.116.250 6.422.063 1 kegiatan 6.743.166 7.080.324 kegiatan kegiatan 2 2 66.150.000 69.457.500 2 kegiatan 72.930.375 76.576.894 kegiatan kegiatan 1 1 15.000.000 15.750.000 1 kegiatan 16.537.500 17.364.375 kegiatan kegiatan 5.000.000 1 5.250.000 1 kegiatan 5.512.500 1 5.788.125 kegiatan kegiatan 2 2 56.605.500 59.435.775 2 kegiatan 62.407.564 65.527.942 kegiatan kegiatan
Tahun 2016 Rp.
1 kegiatan 1 kegiatan 0
255.850.000 1 kegiatan
5.825.000 1 kegiatan
0
1 kegiatan 2 kegiatan 0
0
0
Tingkat Produktifitas dan daya saing UKM
2 kegiatan
2 kegiatan
53.910.000 2 kegiatan
Prosentase capaian PBB dan IMB tingkat Kecamatan Terpenuhinya penyediaan infrastruktur kelurahan
3 kegiatan
238.196.500 3 kegiatan
250.106.325
1.200.000.000 6 kegiatan
1.260.000.000
Terciptanya kondisi lingkungan yang bersih
1 kegiatan
50.000.000 1 kegiatan
50.000.000
Tersedianya sarana Penerangan Jalan Kecamatan dan kelurahan Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan Terciptanya kondisi ketenraman dan ketertiban di kecamatan
2 kegiatan
3 kegiatan 6 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan
52.200.000 2 kegiatan
54.810.000
20.800.000 1 kegiatan
21.840.000
34.174.000 1 kegiatan
35.882.700
150.677.500 4 kegiatan
158.211.375
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Terwujudnya lingkungan sehat
0 1 kegiatan
6 kegiatan
1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan
5.825.000 1 kegiatan - 1 kegiatan
63.000.000 2 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan
3 kegiatan 6 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan
262.611.641
3 kegiatan
275.742.223
1.323.000.000
6 kegiatan
1.389.150.000
60.000.000
1 kegiatan
70.000.000
57.550.500
2 kegiatan
60.428.025
22.932.000
1 kegiatan
24.078.600
37.676.835
1 kegiatan
39.560.677
166.121.944
4 kegiatan
174.428.041
3 kegiatan 6 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan
289.529.334 1.458.607.500 80.000.000 63.449.426 25.282.530 41.538.711 183.149.443
Program Pemantapan Otonomi Kota
meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
100%
100%
1.220.300.000
100%
1.256.930.000
100%
1.296.291.000
100%
1.337.471.000
100%
1.380.559.050
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
100%
100%
274.700.000
100%
288.135.000
100%
303.141.000
100%
317.747.000
100%
333.984.250
Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya kedisiplinan aparatur Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga meningkatnya kinerja SKPD dan aparatur dan Aparatur Pemerintah
100%
100%
233.025.000
100%
248.120.250
100%
268.454.188
100%
272.562.222
100%
285.904.833
100%
100%
40.000.000
100%
42.500.000
100%
45.000.000
100%
47.500.000
100%
50.000.000
Program Pelayanan Administrasi perkantoran
meningkathya kelancaran administrasi
100%
100%
656.846.000
100%
690.938.300
100%
726.735.215
100%
763.271.976
100%
802.585.575
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
100%
100%
240.000.000
100%
255.000.000
100%
269.125.000
100%
283.555.000
100%
298.075.000
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4 Dok
9 Dok
35.317.500
9 Dok
37.433.900
9 Dok
39.605.595
9 Dok
41.835.875
9 Dok
44.127.668
5 Kelurahan
5 Kelurahan
13.000.000 5 Kelurahan
13.650.000
5 Kelurahan
14.333.000 5 Kelurahan
15.050.000
5 Kelurahan
15.802.000
0
4 Kegiatan
21.000.000 4 Kegiatan
22.000.000
4 Kegiatan
23.000.000
25.000.000
4 Kegiatan
26.000.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Terlaksananya Promosi Kesehataan dan masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terlaksannya Update Data Kepegawaian
VIII 42
4 Kegiatan
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
Program pengembangan kapasitas dalam rangka Jumlah Kegiatan Peningkatan taraf hidup warga pengentasan kemiskinan miskin
4 Kegiatan
4 Kegiatan
997.500.000 4 Kegiatan
997.500.000
4 Kegiatan
997.500.000
4 Kegiatan
997.500.000
4 Kegiatan
997.500.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyrakat Dalam Pembangunan
3 Kegiatan
3 Kegiatan
173.250.000 3 Kegiatan
181.912.500
3 Kegiatan
191.008.125
3 Kegiatan
200.558.531
3 Kegiatan
210.586.458
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Meningkatnya tingkat kualitas kesehatan masyarakat kecamatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
63.000.000 1 Kegiatan
66.150.000
1 Kegiatan
69.457.500
1 Kegiatan
72.930.375
1 Kegiatan
72.930.375
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat
2 Kegiatan
2 Kegiatan
92.000.000 2 Kegiatan
96.600.000
2 Kegiatan
101.430.000
2 Kegiatan
106.501.500
2 Kegiatan
111.826.575
1 Kegiatan
1 Kegiatan
15.000.000 1 Kegiatan
15.750.000
1 Kegiatan
16.537.500
1 Kegiatan
17.364.375
1 Kegiatan
18.232.594
Peningkatan Jumlah Wirausaha
1 Kegiatan
1 Kegiatan
18.060.000 1 Kegiatan
19.000.000
1 Kegiatan
20.000.000
1 Kegiatan
21.000.000
1 Kegiatan
22.000.000
Jumlah Kegiatan Peningkatan UKM
2 Kegiatan
2 Kegiatan
23.000.000 2 Kegiatan
24.150.000
25.357.500
2 Kegiatan
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
Prosentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
1 Kegiatan
1 Kegiatan
38.750.000 1 Kegiatan
42.721.875
1 Kegiatan
Program Peningkatan Penerimaan Daerah
Meningkatnya Penerimaan Daerah
2 Kegiatan
2 Kegiatan
89.426.000 2 Kegiatan
98.592.165
2 Kegiatan
Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan
Jumalh Kegiatan Peningkatan Sarana Infrastruktur Tingkat Kelurahan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1.000.000.000 1 Kegiatan
1.050.000.000
1 Kegiatan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumalh Kegiatan Peningkatan Masyarakat Dalam Musrenbang Kecamatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
20.500.000 1 Kegiatan
21.525.000
1 Kegiatan
22.601.250
Program Penerangan Jalan Umum di Lingkungan Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penerangan PJU di Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kecamatan
2 Kegiatan
2 Kegiatan
25.000.000 2 Kegiatan
26.250.000
2 Kegiatan
27.562.500
Program Peningkatan Penerimaan Daerah
Jumalah Kegiatan Layanan IMB di bawah tipe 70
1 Kegiatan
1 Kegiatan
7.500.000 1 Kegiatan
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban
Jumlah Kegiatan Pengamanan Lingkungan Partisipatif
4 Kegiatan
4 Kegiatan
217.797.000 4 Kegiatan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Tingkat Keamanandan Kenyamanan Masyarakat
3 Kegiatan
3 Kegiatan
28.014.500 3 Kegiatan
2367
2373
2380
2387
2393
2400
76 100% 90,8 %
77 60% 100% 91%
78 61% 100% 92%
79 62% 100% 93%
80 63% 100% 94%
81 64% 100% 95%
75%
80% 90%
91%
92%
93%
94%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 kegiatan
1 kegiatan
Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
(1)
(2)
(3)
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Bagi masyarakat Masyarakat Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi UKM
Tahun 2015 Rp. (6)
Target (7)
Tahun 2016 Rp. (8)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
2 Kegiatan 1 40.687.500 Kegiatan 2 93.897.300 Kegiatan
1 Kegiatan 4 228.686.850 Kegiatan 7.875.000
29.415.000
3 Kegiatan
Target (11)
Tahun 2018 Rp. (12)
Target (13)
2 Kegiatan 1 44.857.969 Kegiatan 2 103.521.773 Kegiatan 26.625.375
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
27.956.644 47.100.869 108.697.862
1.157.625.000
1 Kegiatan
1.215.506.250
1 Kegiatan
23.731.313
1 Kegiatan
24.917.878
2 Kegiatan
28.940.625
2 Kegiatan
30.387.656,25
1.102.500.000 1 Kegiatan
8.268.750 1 Kegiatan 240.370.700
4 Kegiatan
30.885.750
3 Kegiatan
1 Kegiatan 4 253.389.150 Kegiatan 8.682.188
32.430.000
3 Kegiatan
KEC. MAYANGAN
9.116.297 266.057.000
34.051.500
URUSAN KETAHANAN PANGAN Ketersediaan energi dan protein (kkal/kapita/hari)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Ketersediaan protein (kkal/kapita/hari) Penguatan cadangan pangan Penanganan daerah rawan pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Stabilitas harga dan pasokan pangan URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pendampingan Pengentasan Terlaksananya lomba penangulangan kemiskinan Kemiskinan Terpenuhinya keb beras bagi gakin
23.925 kg
Operasional Penyaluran Raskin
12 bulan
23.925kg/ 145KK 12 bulan
1.282.774.500
1.411.051.950
82%
15.586.000 1 kegiatan 23.925kg/1 45KK 52.262.500 12 bulan
246.604.500
1.552.157.145
84%
1 kegiatan 20.000kg/ 246.604.500 135KK 52.262.500 12 bulan 15.586.000
VIII 43
1.707.372.860
86%
15.586.000 1 kegiatan 20.000kg/13 5KK 52.262.500 12 bulan
246.604.500
1.878.110.145
88%
1 kegiatan 18.500kg/ 246.604.500 120KK 52.262.500 12 bulan 15.586.000
15.586.000 246.604.500 52.262.500
DINAS PERTANIAN
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
(1)
(2)
(3)
Target (7)
(8)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
Target (11)
609.142.500
2.700 siswa / 57 lembaga
2.700 609.142.500 siswa / 55 lembaga
605.000.000
2.700 siswa / 573lembaga
Terlaksananya kegiatan PMT - AS
10 buku
29 Kelurahan
260.515.000
29 Kelurahan
260.515.000
29 Kelurahan
275.000.000
29 Kelurahan
Terseianya dokumen profil dan data online
29 LPM
29 Kelurahan
92.000.000
29 Kelurahan
92.000.000
29 Kelurahan
92.000.000
Terpenuhnya keb lomba kelurahan
29 Kel
29 Kelurahan
104.992.500
29 Kelurahan
104.992.500
29 Kelurahan
Terlaksananya keg BBGRM
3 Keg
3 Kg
150.000.000
3 Kg
150.000.000
1 Keg
1 keg/68 taman
1 keg/68 200.180.000 taman posy
200.180.000
Terlaksananya keg PPKM
1 Kali
1 Kegiatan
34.000.000 1 Kegiatan
34.000.000
Terpenuhnya keb penyandang cacat produktif
1 Keg
1 Kegiatan
12.750.000 1 Kegiatan
12.750.000
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir pantai
0%
1 Kegiatan
30.000.000 1 Kegiatan
30.000.000
Terlaksananya pemberdayaan janda produktif
0%
1 Kegiatan
60.035.000 1 Kegiatan
60.035.000
Terlaksananya pemberdayaan UPKu
0%
1 Kegiatan
30.000.000 1 Kegiatan
30.000.000
29 buku
29 buku
Terlaksananya Pengembangan Potensi / Profil Kelurahan Terlaksananya evaluasi kelurahan berhasil Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan Terlaksananya di kelurahan Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya
keg.labsite(model percontohan) lomba BKM se Kota pelatihan KPM keg. P2KPM keg.Musrenbang Kelurahan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan kelurahan Terlaksananya keg.PNPM di Kelurahan
Program Perencanaan pembangunan ekonomi
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Mendukung Usaha Sektor Informal
(6)
Tahun 2016 Rp.
2.700 siswa / 57 lembaga
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Terpenuhnya Keb operasional posyandu Pedesaan
Program Peningkatan Pelayanan perpustakaan di Kelurahan
Target (5)
Tahun 2015 Rp.
76 sekolah
Terciptanya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
29 buku 365.507.500
1 Kegiatan
1 Kegiatan
100
100
1 kegiatan
1 kegiatan 29 BKM 1 keg 1 keg 29 Kelurahan
1 kegiatan
1 kegiatan
2 kegiatan
2 kegiatan
29 BKM 1 keg 1 keg 0
1 1 keg/29kelur keg/29kel ahan urahan
Terlasananya pelatihan KPM Terpenuinya keb.Masy memiliki USI Terpenuhinya keb.pedagang keliling Terlasaksananya keg.Expo Ekonomi Masy
1 keg 30 jenis 32 jenis 0
1 keg 30 jenis 32 jenis 1 kegiatan
Meningkatnya Pengembangan Usaha Ekonomi Mendukung Usaha Sektor Informal
30 jenis
30 jenis
100
1 Kegiatan
636.861.500
100
67.485.000 1 kegiatan
67.485.000
28.800.000 60.000.000 15.000.000 10.000.000
29 BKM 1 keg 1 keg 29 Kelurahan
28.800.000 60.000.000 15.000.000 10.000.000
28.800.000 1 kegiatan
31.680.000
1 kegiatan 29 BKM 1 keg 1 keg 29 Keluraha n 1 kegiatan 2 kegiatan 1 keg/29ke lurahan
40.000.000 2 kegiatan 298.320.000
1 keg/29kelu rahan
15.586.000 1 keg 246.604.500 30 jenis 52.262.500 32 jenis 78.968.000 1 kegiatan 246.604.500
30 jenis
44.000.000 298.320.000
15.586.000 1 keg 246.604.500 35 jenis 52.262.500 32 jenis 78.968.000 1 kegiatan 271.264.950 30 jenis
VIII 44
(12)
Target (13)
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
2.700 603.000.000 siswa / 53 lembaga
603.000.000
275.000.000
29 Kelurahan
275.000.000
29 Kelurahan
92.000.000
29 Kelurahan
92.000.000
105.000.000
29 Kelurahan
107.000.000
29 Kelurahan
107.000.000
160.000.000
3 Kg
160.000.000
1 keg/68 225.000.000 taman posy
225.000.000
36.000.000 1 Kegiatan
36.000.000
15.000.000 1 Kegiatan
15.000.000
30.000.000 1 Kegiatan
35.000.000
62.000.000 1 Kegiatan
62.000.000
30.000.000 1 Kegiatan
35.000.000
29 buku 402.058.250
1 Kegiatan 578.965.000
3 Kg 1 keg/68 taman posy 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Tahun 2018 Rp.
29 buku 442.264.075
100
165.000.000 225.000.000 36.000.000 15.000.000 35.000.000 62.000.000 35.000.000
29 buku 486.490.483
1 Kegiatan 700.547.650
3 Kg 1 keg/68 taman posy 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan
535.139.531
770.602.415
100
847.662.657
67.485.000 1 kegiatan
67.485.000
67.485.000
28.800.000 60.000.000 15.000.000 10.000.000
29 BKM 1 keg 1 keg 29 Kelurahan
28.800.000 60.000.000 15.000.000 10.000.000
34.848.000 1 kegiatan
38.332.800
1 kegiatan 29 BKM 1 keg 1 keg 29 Keluraha n 1 kegiatan 2 kegiatan 1 keg/29ke lurahan
48.400.000 2 kegiatan 299.000.000
1 keg/29kelu rahan
15.586.000 1 keg 255.000.000 35 Jenis 52.262.500 32 jenis 78.968.000 1 kegiatan 298.391.445
30 jenis
53.240.000 299.000.000
28.800.000 60.000.000 15.000.000 10.000.000
42.166.080 58.564.000 299.000.000
15.586.000 1 keg 250.000.000 35 jenis 52.262.500 32 jenis 78.968.000 1 kegiatan
15.586.000 246.604.500 52.262.500 78.968.000
328.230.590 30 jenis
361.053.648
PEMMAS
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode
Program
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program (outcome) (3) Terlaksananya peningk.SDM masy.akan TTG
Program Pemantapan dan Penerapan Teknologi Terpenuhinya keb.TTG Terlaksananya keg.pameran nasional alat TTG Tepat Guna (TTG)
Program Penyehatan Lingkungan di Kelurahan Program Lingkungan Sehat Perumahan
Terkoordinasinya kajian TTG dg Perguruan Tinggi Terlaksananya pendataan dan pengemb.SDA Kel. Terpenuhnya keb operasional keg USRI Terlaksananya operasioanal peningkatan infastruktur sanitasi
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4) 1 kegiatan
1 kajian
Target (5) 1 kegiatan 30 jenis 1 kegiatan 1 kajian
0
30 jenis 1 kegiatan
Tahun 2015 Rp.
Target (6) (7) 13.138.000 1 kegiatan
165.950.000 30 jenis 103.500.000 1 kegiatan
Tahun 2016 Rp. (8) 13.138.000 165.950.000 103.500.000
5.125.000
1 kajian
5.125.000
0
15.000.000
0
15.000.000
12 bulan
12 bulan
113.700.000
12 bulan
12 bulan
12 bulan
113.700.000
12 bulan
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Tahun 2018 Target Rp. Target Rp. (9) (10) (11) (12) 1 13.138.000 1 kegiatan 13.138.000 kegiatan 30 jenis 165.950.000 30 jenis 165.950.000 1 103.500.000 1 kegiatan 103.500.000 kegiatan 1 kajian 5.125.000 1 kajian 5.125.000 0
15.000.000
Target (13) 1 kegiatan 30 jenis 1 kegiatan 1 kajian 0
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17) 13.138.000
Tahun 2019 Rp.
165.950.000 103.500.000 5.125.000
15.000.000
0
15.000.000
11.370.000 12 bulan
115.000.000
12 bulan
115.000.000 12 bulan
115.000.000
125.070.000 12 bulan
137.577.000
12 bulan
151.334.700 12 bulan
166.468.170
Program Pemberdayaan masyarakat
Terlaksananya Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan
12 bulan
12 bulan
298.320.000
12 bulan
328.152.000 12 bulan
360.967.200
12 bulan
397.063.920 12 bulan
436.770.312
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam rangka Pengentasan Kemiskinan
Terlaksananya keb rumah layak huni bagi gakin
58 RTLH
58 RTLH
60.750.000
58 RTLH
66.825.000 58 RTLH
73.507.500
58 RTLH
80.858.250 58 RTLH
88.944.075
2 kegiatan
2 kegiatan
0
0
10.000.000
10.000.000
0
0
25.000.000
25.000.000
1 Jarigan
1 Jarigan
Program peninkatan pelayanan perpustakaan dikelurahan Program Peningkatan minat baca dan melek teknologi masyarakat
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan kelurahan Terciptanya peningk.minat baca mas.pd perpuskel. Terlaksananya peningk.SDM akan IPTEK
0
2 kegiatan 10.000.000 0
10.000.000
0
2 kegiatan 10.000.000 0
0
25.000.000
25.000.000
0
25.000.000
40.000.000 2 kegiatan
44.000.000
0
48.400.000 2 kegiatan
53.240.000
0
58.564.000
URUSAN KEARSIPAN
Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Terlaksananya pengembangan jaringan informasi perpustakaan dan kearsipan Meningkatnya prosentase pengembangan perpustakaan dan kearsipan pada SKPD, Kelurahan, dan lembaga pendidikan untuk kepentingan masyarakat
1 Jarigan 85.687.000
2 Jarigan 93.321.000
60%
2 Jarigan 97.138.000
65%
2 Jarigan 100.955.000
70%
75%
KANTOR 104.771.000 PERPUSTAKAA N & ARSIP
49%
50%
100%
100%
100%
100%
498.000.000
100%
580.500.000
100%
580.500.000
100%
678.000.000
100%
678.000.000
100%
100%
79.000.000
100%
85.000.000
100%
91.000.000
100%
97.000.000
1
103.000.000
100%
100%
250.000.000
100%
265.000.000
100%
280.000.000
100%
295.000.000
100%
310.000.000
100%
100%
40.000.000
100%
45.000.000
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
100%
35.000.000
100%
35.875.000
100%
36.770.000
100%
37.690.000
100%
38.630.000
100%
100%
135.000.000
100%
140.000.000
100%
145.000.000
100%
150.000.000
100%
155.000.000
31 kali
38 kali
561.000.000
41 kali
613.000.000
43 kali
645.000.000
45 kali
690.000.000
47 kali
740.000.000
48 skpd
48 skpd
30.000.000
48 skpd
35.000.000 48 skpd
40.000.000
48 skpd
45.000.000 48 skpd
50.000.000
43 menara
75 %
135.000.000
80%
170.000.000
100%
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur
Tersedianya sarana dan prasara kantor yang memadai Meningkatnya disiplin aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Meningkatnya sumber daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika yang handal.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat dan akuntabel
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik
Terwujudnya perencanaan kinerja yang matang serta pelaksanaan kerja yang tepat Meningkatnya pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika bagi masyarakat Terlaksananya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah Terlaksananya pengamanan dan pengiriman materi persandian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pelayanan Informasi publik Program Peningkatan Pelayanan Persandian Program Penataan, Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi
Terlaksananya Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Dapat Tertata Dengan Baik
Program Peningkatan dan Pelayanan Bidang Pos dan Telekomunikasi Program Pengembangan Sistem Informasi Menara Telekomunikasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa
Terwujudnya pengawasan, pengendalian penertiban bidang pos dan telekomunikasi Tersedianya sistem informasi menara telekomunikasi di kota probolinggo Meningkatnya pelayanan informasi publik pada masyarakat
70 warnet
10%
1 sistem
2 sistem
100%
100%
905.000.000
25.000.000 105.000.000 1.170.530.000
100%
20% 3 sistem 100%
968.500.000
100%
145.000.000
100%
35.000.000
35%
160.000.000 3 sistem 1.285.680.000
VIII 45
100%
1.032.500.000
45.000.000 165.000.000 1.375.680.000
100%
50% 3 sistem 100%
1.071.000.000
100%
175.000.000
100%
55.000.000
70%
170.000.000 4 sistem 1.440.680.000
100%
1.344.630.000
180.000.000 75.000.000 200.000.000 1.530.680.000
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
Meningkatnya pelayanan informasi dan penyajian data informasi
59 kali
Meningkatnya pelayanan informasi terhadap masyarakat
100%
Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
(1)
(2)
(3)
Program Pengolahan dan Penyajian Data Informasi Program Sosialisasi Kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Media Massa Program Pengembangan Aplikasi Informatika
Meningkatkan kesadaran akan manfaat dalam menggunakan aplikasi opensource Terwujudnya Kajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi yang tepat
Tahun 2015 Rp.
Tahun 2016 Rp.
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
(6)
Target (7)
70 kali
698.200.000
80 kali
763.200.000
91 kali
818.200.000
101 kali
100%
688.160.000
100%
698.160.000
100%
728.160.000
100%
(8)
(12)
Target (13)
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
833.200.000 101 kali
883.200.000
748.160.000
768.160.000
100%
8 kali
8 kali
100.000.000
8 kali
8 kali
110.000.000
8 kali
115.000.000
8 kali
120.000.000
1 dok
1 dok
200.000.000
1 dok
210.000.000
1 dok
220.000.000
1 dok
230.000.000
1 dok
240.000.000
Tersedianya data informasi dan komunikasi yang tepat dan akurat
20%
30%
700.000.000
40%
5.210.000.000
60%
7.720.000.000
80%
10.230.000.000
100%
10.240.000.000
Pelayanan Administrasi perkantoran
Terpenuhinya jumlah tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan sesuai standar.
40%
40%
65.320.000
45%
67.279.000
50%
68.586.000
60%
70.545.000
68%
73.811.000
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
49%
50%
12.120.000
60%
12.360.000
65%
12.604.000
70%
12.726.000
75%
12.968.000
49%
50%
268.200.000
60%
295.020.000
65%
307.930.000
70%
321.840.000
75%
335.250.000
2 lap
2 lap
3.173.000
2 lap
3.173.000
2 lap
3.173.000
2 lap
3.173.000
2 lap
3.173.000
49%
50%
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
105.000.000
Target (11)
Tahun 2018 Rp.
URUSAN PERPUSTAKAAN
Meningkatnya prosentase ketersediaan sarana dan Program peningkatan sarana prasarana aparatur prasarana perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan standar. Terlaksananya kegiatan pelaporan, perencanaan, Penyusunan laporan capaian kinerja ( LAKIP ) dan evaluasi rutin pelayanan perpustakaan dan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kearsipan.
Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatnya prosentase ketersediaan koleksi buku dan khasanah arsip bagi masyarakat Meningkatnya prosentase kunjungan masyarakat dan pelajar ke perpustakaan umum, taman baca, dan depo arsip
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi perkantoran Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Pelaksanaan Training manajemen dan penyusunan profil Dinas peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Terlaksananya Penyusunan Dokumen
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya Penyusunan Dokumen
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya Penerapan Teknologi Pertanian
65% 279.851.000
100%
569.806.000
100%
636.468.600
100%
711.883.860
100%
797.394.326
100%
894.570.255
100%
100%
120.000.000
100%
120.000.000
100%
120.000.000
100%
120.000.000
100%
120.000.000
100%
100%
200.000.000
100%
210.000.000
100%
220.000.000
100%
230.000.000
100%
240.000.000
-
5 0rang
25.000.000
5 0rang
27.500.000 10 orang
30.000.000
15 orang
4 elemen data / tahun
4 elemen data / tahun
40.000.000
4 elemen data / tahun
40.000.000
4 elemen data / tahun
40.000.000
4 elemen data / tahun
5 kali / pertahun
5 kali / pertahun
155.000.000
5 kali / pertahun
155.000.000
5 kali / pertahun
155.000.000
5 kali / pertahun
3 Dokumen
7 Dokumen
25.000.000 7 Dokumen
27.000.000
7 Dokumen
100%
100%
49.500.000
100%
49.500.000
100%
100%
516.530.000
100%
662.040.000
85%
32.500.000 15 orang
35.000.000
40.000.000
4 elemen data / tahun
40.000.000
155.000.000
5 kali / pertahun
155.000.000
30.000.000 7 Dokumen
32.000.000
7 Dokumen
35.000.000
100%
49.500.000
100%
49.500.000
100%
49.500.000
100%
739.290.000
100%
831.035.000
100%
903.404.500
69 3.481.750.000 Kelompok Tani
VIII 46
75%
309.630.000
100%
69 3.455.344.000 Kelompok Tani
65%
75% 299.392.000
51%
69 69 Kelompok Kelompok Tani Tani
55%
70% 289.151.000
50%
Tersajinya Informasi pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Terlaksananya promosi hasil pertanian Pertanian / Perkebunan
60% 261.250.000
69 3.576.750.000 Kelompok Tani
KANTOR PERPUSTAKAA N & ARSIP
69 3.676.750.000 Kelompok Tani
3.771.750.000
DINAS PERTANIAN
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
(1)
(2)
(3)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
Tahun 2015 Rp. (6)
Produktivitas Produktivit beras 7,1 as beras ton/ha 7,1 ton/ha Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
Peningkatan produksi hasil pertanian
Target (7)
Tahun 2016 Rp. (8)
Produktivi tas beras 7,1 ton/ha
Produktivita s beras 7,1 ton/ha 1.306.775.000
Produktivitas Produktivit jagung 7,2 as jagung ton/ha 7,2 ton/ha
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
1.310.000.000 Produktivita s jagung 7,2 ton/ha
Target (11)
Tahun 2018 Rp. (12)
1.400.000.000
Produktivi tas jagung 7,2 ton/ha
Produktivita s jagung 7,2 ton/ha
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
Produktivi tas beras 7,1 ton/ha
Produktivita s beras 7,1 ton/ha 1.320.000.000
Target (13)
Tahun 2019 Rp.
DINAS PERTANIAN 1.500.000.000
Produktivi tas jagung 7,2 ton/ha
Program Pemberdayaan Masyarakat Tani
Pengembangan Lembaga Tani yang produktif danmemiliki daya saing
3 Lembaga
3 Lembaga
176.500.000 7 Lembaga
260.000.000
7 Lembaga
300.000.000 7 Lembaga
340.000.000
7 Lembaga
360.000.000
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pembinaan kelembagaan petani yang berprestasi
2 Lembaga
2 Lembaga
225.000.000 2 Lembaga
235.000.000
2 Lembaga
260.000.000 2 Lembaga
290.000.000
2 Lembaga
340.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau
Jumlah kelompok petani temakau penerima bantuan 10 Kelompok
10 Kelompok
300.000.000
10 Kelompok
330.000.000
10 Kelompok
363.000.000
10 Kelompok
399.300.000
10 Kelompok
399.300.000
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Jumlah kelompok peserta pelatihan bagi petani tembakau
10 Kelompok
10 Kelompok
600.000.000
10 Kelompok
600.000.000
10 Kelompok
600.000.000
10 Kelompok
600.000.000
10 Kelompok
600.000.000
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Penerapan jaminan keamanan pangan asal hewan yang ASUH dan produk non pangan yang berkualitas Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran peternakan dan expose produksi Persentase Terpantaunya jaminan keamanan produk pangan asal hewan yang ASUH dan produk non pangan yang berkualitas Jumlah ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan
11 unit
1 unit
1 Lokasi
1 Lokasi
1 Kegiatan
1 Kegiatan
3 sentra
2 Sentra
1.267.000.000
1 Sentra
1.393.700.000 1 Sentra
1.533.070.000
-
200 org
50.000.000
200 org
50.000.000 200 org
50.000.000
125 Orang
200 orang
275.000.000 200 orang
275.000.000 200 orang
-
60 orang
150.000.000
60 orang
50%
60%
425.000.000
70%
200 orang
200 orang
75.000.000 200 orang
75.000.000 200 orang
75.000.000 200 orang
75.000.000 200 orang
75.000.000
-
100 orang
100.000.000 100 orang
100.000.000 100 orang
100.000.000 100 orang
100.000.000 100 orang
100.000.000
10 Kelompok
10 Kelompok
170.000.000
10 Kelompok
200.000.000
10 Kelompok
200.000.000
10 Kelompok
200.000.000
10 Kelompok
200.000.000
100%
100%
294.244.000
100%
307.839.000
100%
322.139.000
100%
336.439.000
100%
350.739.000
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Jumlah peningkatan populasi ternak
1.000.000.000 121.435.450
1 unit 1 Lokasi
365.000.000 1 Kegiatan
1.000.000.000
1 unit
122.000.000 1 Lokasi
1.100.000.000
1 unit
1.100.000.000 125.000.000
1 Kegiatan
369.000.000
1 Sentra
1.686.377.000 1 Sentra
1.855.014.700
200 org
50.000.000 200 org
50.000.000
275.000.000 200 orang
275.000.000 200 orang
275.000.000
150.000.000 60 orang
150.000.000
60 orang
150.000.000 60 orang
150.000.000
425.000.000
575.000.000
90%
575.000.000
425.000.000
1 Kegiatan
1 Lokasi
1.100.000.000
124.000.000 1 Lokasi
367.000.000
123.000.000
1 unit
369.000.000 1 Kegiatan
369.000.000
URUSAN KEHUTANAN Program Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Program Rehabilitasi hutan dan lahan Program Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan
Kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang penata usahaan hasil hutan (PUHH) Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat pemahaman dan partisipasinya daam rehabilitasi hutan dan lahan Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap pemanfaatan potensi sumber daya hutan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan (SDH)
Terpeliharnya tanaman hutan kota
Program Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang penatausahaan hasil hutan
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya tanaman pertanian
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tembakau dalam hal budidaya tembakau
80%
100%
DINAS PERTANIAN
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Prosentase terselenggaranya program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
VIII 47
DISKOPERIND AG
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kode (1)
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
100%
100%
268.695.000
100%
Tahun 2015 Rp.
Target (7)
Target (11)
268.695.000
100%
268.695.000
100%
268.695.000
100%
Unit Kinerja SKPD Penanggung DISKOPERIND (14) (17) AG 268.695.000
5 keg
890.000.000
4 keg
837.000.000
775.000.0 00
775.000.000
Target (13)
peningkatan promosi pariwisata
5 keg
5 keg
765.000.000
5 keg
835.000.000
5 keg
788.000.000
program pengembangan destinasi pariwisata
terwujudnya pengelolaan destinasi pariwisata
7 keg
7 keg
665.000.000
7 keg
665.000.000
7 keg
665.000.000 745.000.000
program pengembangan kemitraan
peningkatan kerjasama dalam pengembangan pariwisata
5 keg
5 keg
180.000.000
5 keg
193.000.000
5 keg
200.000.000
5 keg
215.000.000
5 keg
232.500.000
40%
50%
770.000.000
60%
770.000.000
70%
890.000.000
80%
730.000.000
90%
600.000.000
45%
50%
373.500.000
60%
338.500.000
70%
415.500.000
80%
368.500.000
90%
458.500.000
45%
50%
182.000.000
60%
187.000.000
70%
192.000.000
80%
197.000.000
90%
202.000.000
45%
50%
867.000.000
60%
945.000.000
70%
1.023.000.000
80%
1.101.000.000
90%
1.179.000.000
45%
50%
125.500.000
60%
145.000.000
70%
164.500.000
80%
184.000.000
90%
223.500.000
45%
50%
112.000.000
60%
119.000.000
70%
131.000.000
80%
143.000.000
90%
165.000.000
45%
50%
157.000.000
60%
169.500.000
70%
232.000.000
80%
244.000.000
90%
256.500.000
45%
50%
545.000.000
60%
597.000.000
70%
649.000.000
80%
691.000.000
90%
733.000.000
668, 45 ton
815,059 Ton
1.602.000.000
994.921 Ton
25%
35%
1.480.000.000
35%
47%
1.150.000.000
program peningkatan disiplin aparatur program peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur Program Pelayanan Administrasi perkantoran program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
tersusunnya laporan kinerja dan keuangan tepat waktu
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik program peningkatan kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintah Program Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik meningkatnya kapasitas kinerja lembaga dan aparatur sipil negara terlaksananya perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang terpadu
Program Peningkatan produksi perikanan
meningkatnya produksi budidaya
Program Pengembangan Kewirausahaan dan terwujudnya pengembangan kewirausahaan dan Pemberdayaan pemberdayaan Program Revitalisasi Pembangunan Kelautan dan terwujudnya pembangunan kelautan dan perikanan Perikanan
Program Pengelolaan Sumberdaya laut dan pesisir
Program Pengelolaan dan Pengembangan kawasan konservasi Program peningkatan pengawasan SDKP dan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta SDM Pengawasan program pengembangan sistem penyuluhan perikanan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir
luasan kawasan yang dikonservasi
terlaksananya pengawasan SDKP dan pengembangan sarana dan prasarana serta SDM pengawasan berkembangnya sistem penyuluhan bidang kelautan dan perikanan kepada masyarakat terlaksananya pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir terlaksananya pelayanan perijinan usaha perikanan program Optimalisasi Perijinan Usaha Perikanan secara optimal program optimalisasi pengelolaan dan tercapainya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan pemasaran produksi perikanan
jumlah jumlah nelayan nelayan yang yang berdiversifika berdiversif si usaha = 309 ikasi usaha orang = 359 orang
1.819.000.000 1.213.804 Ton
2.020.000.000
1.480.840 Ton
45%
1.410.000.000
55%
1.670.000.000
60%
1.715.000.000
73%
1.786.500.000
jumlah nelayan yang 1.460.000.000 berdifersifik asi usaha = 359 orang
jumlah nelayan yang 1.695.000.000 berdiversi fikasi usaha = 459 orang
(12)
Tahun 2019 Rp.
(3) Tingkat keberhasilan pelaksnaan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagakerjaan
tercukupinya kebutuhan sarana dan prasaran aparatur kelautan dan perikanan terwujudnya kekompakan dan disiplin aparatur sipil negara meningkatnya pengetahuan SDM Aparatur Sipil Negara tercukupinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
(8)
Tahun 2018 Rp.
(2) Program Pembinaan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan URUSAN PARIWISATA program pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN program peningkatan sarana dan prasaran aparatur
(6)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
Tahun 2016 Rp.
7 keg
2.194.300.000 1.806.625 Ton
2.394.230.000
65%
1.590.000.000
75%
1.852.000.000
87%
2.865.150.000
100%
1.951.665.000
jumlah nelayan yang 2.035.000.000 berdiversifik asi usaha = 509 orang
jumlah nelayan yang 2.175.000.000 berdiversi fikasi usaha = 554 orang
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.540.000.000
53 Ha
5 Ha / tahun
535.000.000
5 Ha / tahun
695.000.000
5 Ha / tahun
820.000.000
5 Ha / tahun
154 kali
204 kali
504.000.000
254 kali
475.000.000
304
475.000.000
354 kali
60%
65%
885.000.000
70%
1.115.000.000
75%
1.375.000.000
80%
1.670.000.000
85%
1.945.000.000
50%
55%
200.000.000
60%
275.000.000
65%
350.000.000
70%
425.000.000
75%
500.000.000
-
40%
200.000.000
45%
225.000.000
50%
150.000.000
55%
175.000.000
60%
200.000.000
60%
65%
2.784.950.000
70%
3.249.145.000
75%
3.303.500.000
80%
3.706.750.000
85%
4.107.375.000
VIII 48
5 Ha / tahun
685.000.000
475.000.000 404 kali
225.000.000
765.000.000
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (4)
Target (5)
20%
30%
270.000.000
40%
280.000.000
50%
290.000.000
60%
300.000.000
70%
320.000.000
-
20%
200.000.000
30%
270.000.000
40%
320.000.000
50%
370.000.000
60%
420.000.000
-
50%
145.000.000
55%
210.000.000
60%
275.000.000
65%
335.000.000
70%
400.000.000
100%
100%
137.363.500
100%
145.223.000
100%
152.367.500
100%
152.767.500
100%
171.567.500
0
0,5%
2.255.672.980
1%
2.256.924.980
1,5%
2.257.924.980
2%
2.260.674.980
2,5%
2.261.424.980
31%
45%
2.363.573.980
58%
2.370.192.980
73%
2.376.742.980
86%
2.392.442.980
100%
2.396.282.980
Prosentase kegiatan pengembangan industri kecil dan menengah
400 IKM
400 IKM
1.101.527.500
400 IKM
1.330.348.275
400 IKM
Meningkatnya kegiatan program pengembangan sentra-sentra industri potensial
2 Kali
2 Kali
Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
(1)
(2) program peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat program jejaring kerjasama bidang kelautan dan perikanan program peningkatan ekonomi masyarakat pesisir URUSAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri URUSAN PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
(3) meningkatynya budaya kelautan dan wawasan maritim masyarakat terjalinnya jejaring kerjasama bidang kelautan dan perikanan
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
meningkatnya perekonomian masyarakat pesisir Meningkatnya kegiatan perlindungan dan pengamanan perdagangan Meningkatnya kegiatan peningkatan dan pengembangan ekspor Meningkatnya kegiatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Tahun 2015 Rp. (6)
114.186.500
Target (7)
2 Kali
Tahun 2016 Rp. (8)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017 Target Rp. (9) (10)
1.211.680.250 400 IKM 125.605.150
VIII 49
2 Kali
140.561.465
Target (11)
2 Kali
Tahun 2018 Rp. (12)
Target (13)
1.458.383.103 450 IKM 160.367.532
2 Kali
Tahun 2019 Rp.
Unit Kinerja SKPD Penanggung (14) (17)
DISKOPERIND AG
1.596.721.413 180.141.733
DISKOPERIND AG
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota pada periode akhir masa jabatan dalam penyelenggaaan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Pencapaian tujuan ini dapat ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program atau indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2014 – 2019 yang telah direncanakan. Dengan kata lain pencapaian indikator kinerja daerah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah merupakan indikator utama tercapainya misi pembangunan daerah yang berarti juga misi dari Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatannya. Sejajar dengan itu, indikator kinerja daerah sesungguhnya juga diperlukan karena keberhasilan pencapaiannya dapat menggambarkan kemajuan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam implementasinya, indikator kinerja daerah tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk urusan wajib maupun urusan pilihan. Termasuk dalam lingkup aspek pelayanan umum ini adalah pemenuhan infratruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek daya saing daerah
IX - 1
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur dalam aspek daya saing daerah ini antara lain aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan ketersediaan sumber daya manusia. Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap 3 (tiga) aspek indikator kinerja daerah tersebut maka secara rinci Indikator Kinerja Daerah Kota Probolinggo dapat disajikan melalui Tabel 9.1 berikut ini : Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(1)
(2)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2015
2016
2017
2018
2019
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1
Pertumbuhan PDRB / LPE (%)
6,46
6,66 – 6,86
6,87 – 7,06
7,07 – 7,27
7,28 – 7,58
7,59 – 7,88
7,59 – 7,88
1.2.
Laju inflasi (%)
7,98
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
1.3.
PDRB per kapita (Rp)
11.144.996
11.835.576
12.568.946
13.347.759
14.174.829
15.053.147
15.053.147
1.4.
Presentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)
81,67
81,70 – 82,20
81,85 82,40
81,90 – 82,50
82,00– 82,70
82,10 – 82,75
82,10 – 82,75
Fokus Kesejahteraan Sosial 1.
Pendidikan
1.1.
Angka melek huruf (%)
95,73
96,27
97,38
98,45
99,56
100
100
1.2.
Angka rata-rata lama sekolah
8,67
8,70
8,80
8,90
8,95
9
9
1.3.
Angka partisipasi kasar
1.3.1
Angka partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)
109,93
110,13
110,33
110,53
110,73
110,93
110,93
1.3.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)
118,32
118,65
118,98
119,31
119,64
119,97
119,97
1.3.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)
126,90
127,61
128,32
129,03
129,74
130,45
130,45
1.4
Angka pendidikan yang ditamatkan (%)
100
100
100
100
100
100
100
1.5
Angka partisipasi murni
1.5.1
Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)
101,20
101,35
101,50
101,65
101,80
101,95
101,95
1.5.2
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)
95,56
95,82
96,08
96,34
96,60
96,86
96,86
1.5.3
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)
95,96
96,21
96,46
96,71
96,96
97,21
97,21
IX - 2
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(1)
(2)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2013
2015
2016
2017
2018
2019
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
2.
Kesehatan
2.1.
Angka kelangsungan hidup bayi (%)
98,1
98,1
98,1
98,1
98,1
98,1
98,1
2.2
Angka usia harapan hidup (Tahun)
70,75
70,80-71
70,80-71
70,80-71
70,80-71
71,63
71,63
2.3
Presentase balita gizi buruk (%)
0,7
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.
Ketenagakerjaan
4.1.
Rasio penduduk yang bekerja (%)
78,52
79
80
82
83
84
84
Fokus Budaya dan Olahraga 1.
Kebudayaan
1.1.
Jumlah grup kesenian
66
110
115
120
125
130
130
1.2.
Jumlah gedung
1
1
1
1
1
1
1
2.
Pemuda dan Olahraga
2.1.
Jumlah klub olahraga
282
282
282
284
286
288
288
2.2.
Jumlah gedung olahraga
2
2
2
2
2
2
2
109,93
110,13
110,33
110,53
110,73
110,93
110,93
ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Pelayanan Urusan Wajib 1.
Pendidikan
1.1.
Pendidikan dasar:
1.1.1.
Angka partisipasi sekolah (%)
1.1.2.
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
1 : 164.39
1 : 163.47
1 : 164.37
1 : 164.09
1 : 164.99
1 : 165.85
1 : 165.85
1.1.3.
Rasio guru terhadap murid
1 : 16.60
1 : 15.86
1 : 15.19
1 : 14.58
1: 14.02
1 : 13.51
1 : 13.51
1.1.4.
Rasio guru murid per kelas ratarata
1:1,71:28
1:1,78:28
1:1,87:28
1:1,95:28
1:2,04:28
1:2,13:28
1:2,13:28
1.2.
Pendidikan menengah
1.2.1.
Angka partisipasi sekolah (%)
126,90
127,61
128,32
129,03
129,74
130,45
130,45
1.2.2.
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
1:256.66
1:260.64
1:264.54
1:268.44
1:272.34
1:276.24
1:276.24
1.2.3.
Rasio guru terhadap murid
1 : 10.84
1 : 10.78
1 : 10.76
1 : 10.72
1 : 10.68
1 : 10.64
1 : 10.64
1.2.4.
Rasio guru murid per kelas ratarata
1:3.02:32
1:3.05:32
1:3.07:33
1:3.09:33
1:3.12:33
1:3.15:33
1:3.15:33
1.2.5.
Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (%)
126,90
127,61
128,32
129,03
129,74
130,45
130,45
1.3
Fasilitas pendidikan:
1.3.1
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
138
138
138
139
139
139
139
1.4
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 62,03
62,053
63,03
63,53
64,03
64,53
64,53
1.4.1.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)
IX - 3
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(1)
(2)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2013
2015
2016
2017
2018
2019
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1.5.
Angka putus sekolah
1.5.1.
Angka putus sekolah (APS) SD/MI (%)
0,05
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,01
1.5.2.
Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs (%)
0,23
0,21
0,20
0,18
0,17
0,15
0,15
1.5.3.
Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)
1,40
1,25
1,10
0,95
0,80
0,65
0,65
1.6.
Angka kelulusan
1.6.1
Angka kelulusan (AL) SD/MI (%)
100
100
100
100
100
100
100
1.6.2
Angka kelulusan (AL) SMP/MTs (%)
100
100
100
100
100
100
100
1.6.3
Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)
100
100
100
100
100
100
100
1.6.4
Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)
121,02
121,22
121,42
121,62
121,82
122,02
122,02
1.6.5
Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)
139,74
139,94
140,14
140,34
140,54
140,74
140,74
2.
Kesehatan
2.1
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
1 : 30.000
1 : 30.000
1 : 30.000
1 : 30.000
1 : 30.000
1 : 30.000
1 : 30.000
2.2
Rasio rumah sakit per satuan penduduk
1TT : 10.000
1TT : 10.000
1TT : 10.000
1TT : 10.000
1TT : 10.000
1TT : 10.000
1TT : 10.000
2.3
Rasio dokter per satuan penduduk
1 : 3.333
1 : 3.333
1 : 3.333
1 : 3.333
1 : 3.333
1 : 3.333
1 : 3.333
2.4
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)
78,53
80
81
82
83
85
85
2.5
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)
92,89
95
96
97
98
100
100
2.6
Cakupan desa/kelurahhan universal child immunization (UCI) (%)
82,75
100
100
100
100
100
100
2.7
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)
100
100
100
100
100
100
100
2.8
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)
70
80
80
90
95
100
100
2.9
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)
100
100
100
100
100
100
100
2.10
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin (%)
10,16
≤ 20
≤ 20
≤ 20
≤ 20
≤ 20
≤ 20
2.11
Cakupan kunjungan bayi (%)
94,53
98
98
98
99
100
100
2.12
Cakupan puskesmas (%)
6
6
6
6
6
6
6
2.13
Cakupan pembantu puskesmas (%)
21
21
21
21
21
21
21
IX - 4
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
No.
(1)
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(2)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2013
2015
2016
2017
2018
2019
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
74,28
75
80
85
90
95
95
63
66
72
75
78
81
81
56,45
56,75
57,05
57,35
57,65
57,95
57,95
3.
Pekerjaan Umum
3.1
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
3.2
Rasio Jaringan Irigasi (%)
3.3
Luasan tempat pemakaman umum per satuan penduduk (Hektar)
3.4
Cakupan Rumah Tangga dengan akses Air Bersih yang aman (%)
83
85
87
89
91
93
93
3.5
Rumah Tangga pengguna listrik (%)
92
92,5
93
93,5
94
94,5
94,5
3.6
Rumah tangga bersanitasi (%)
70
73
78
80
83
85
85
3.7
Pengurangan Luasan Lingkungan permukiman kumuh (Hektar)
326,43
325,93
325,43
324,93
324,43
323,93
323,93
3.8
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)
59,10
59,51
59,92
60,33
60,71
61,03
61,03
3.9
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)
54,02
57,22
61,72
66,72
69,72
72,2
72,2
3.10
Panjang jalan dilalui roda 4 (KM)
200,171
250
250
250
250
300
300
3.11
Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (KM)
200,171
250
250
250
250
300
300
3.12
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam) (KM)
148,68
150
200
225
250
300
300
3.13
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m) (KM)
120
125
130
135
140
150
150
3.14
Ketersediaan jaringan jalan yang menghubungkan pusat – pusat kegiatan dalam wilayah kota (KM)
200,171
205,171
210
215
220
225
225
3.15
Ketersediaan jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dan nyaman (KM)
200,171
205,171
210
215
220
225
225
3.16
Ketersediaan sistem air limbah setempat yang memadai (%)
65
70
75
80
85
90
90
3.17
Ketersediaan sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota (%)
5
6
7
8
9
10
10
3.18
Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (%)
42
45
48
55
60
67
67
3.19
Ketersediaan sistem penanganan sampah di perkotaan (%)
28
30
32
37
40
45
45
IX - 5
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(1)
(2)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2013
2015
2016
2017
2018
2019
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
3.20
Ketersediaan jaringan drainase skala kawasan dan kota
120
125
130
135
140
150
150
3.21
Cakupan masyarakat yang terlayani dalam pengurusan IMB (%)
100
100
100
100
100
100
100
3.22
Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi (%)
100
100
100
100
100
100
100
4.
Perencanaan pembangunan
4.1
Tersedianya dokumen perencanaan RPJP yang telah ditetapkan dengan perda
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
4.2
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda/perkada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
4.3
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan perkada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
4.4
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
5.
Perhubungan
5.1
Jumlah arus penumpang angkutan umum
1.034.086
1.033.013
1.032.496
1.032.023
1.031.802
1.031.241
1.030.737
5.2
Rasio ijin trayek
204
204
204
204
204
204
204
5.3
Jumlah uji KIR angkutan umum
2.016
2.066
2.116
2.166
2.216
2.266
2.266
5.4
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus
2/-/1
2/-/1
2/-/1
2/-/1
2/-/1
2/-/1
2/-/1
5.5
Angkutan darat
7.735
7.612
7.581
7.543
7.497
7.455
7.419
5.6
Kepemilikan KIR angkutan umum
4.839
4.864
4.889
4.914
4.939
4.964
4.964
5.7
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
40 mnt
40 mnt
40 mnt
40 mnt
40 mnt
40 mnt
40 mnt
5.8
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
37.500 – 57.500
37.500 – 57.500
37.500 – 57.500
37.500 – 57.500
37.500 – 57.500
37.500 – 57.500
37.500 – 57.500
5.9
Pemasangan rambu-rambu
895
937
979
1.021
1.063
1.105
1.105
5.10
Cakupan Layanan Angkutan Umum pada jaringan jalan Kota
30
30
30
30
30
30
30
5.11
Ketersediaan Halte pada jalur trayek Angkutan Umum
20
21
22
23
24
25
26
5.12
Ketersediaan terminal Angkutan Umum penumpang untuk pelayanan Trayek Angkutan Umum -> penyesuaian trayek dan ketersediaan terminal Angkutan Umum Kota
2
2
2
2
2
2
2
5.13
Ketersediaan fasilitas pelengkap jalan (rambu,marka,guardrill,dll) pada jaringan jalan kota
2.510
2.613
2.716
2.819
2.922
3.025
3.128
IX - 6
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
No.
(1)
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(2)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2013
2015
2016
2017
2018
2019
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
5.14
Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor untuk minimal 4000 kendaraan
1
1
1
1
1
1
1
5.15
Pemenuhan Standart keselamatan Angkutan Umum trayek dalam kota
210
210
210
210
210
210
210
6.
Lingkungan hidup
6.1
Persentase penduduk berakses air minum (%)
48
51
53
55
57
59
59
6.2
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)
0
2
2
2
2
2
10
6.3
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)
20
30 (20+10)
40 (30+10)
50 (40+10)
60 (50+10)
70 (60+10)
70
6.4
Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)
46
57
68
79
90
100
100
6.5
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)
15
35
50
66
83
100
100
6.6
Pelayanan Informasi status kerusakan lahan, tanah karena produksi biomassa (%)
0
33
49
66
83
100
100
6.7
Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran & kerusakan lingkungan (%)
100
100
100
100
100
100
100
7.
Kependudukan dan catatan sipil
7.1
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%)
89,52
92,53
93,48
94,54
96,63
98,29
98,29
7.2
Rasio bayi berakte kelahiran (%)
90
91
92
93
94
95
95
7.3
Kepemilikan KTP
140.586
147.500
152.737
158.320
165.437
172.944
172.944
7.4
Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk
700
710
720
730
740
750
750
7.5
Ketersediaan database kependudukan skala kota
220.028
223.328
228.912
234.634
240.500
246.513
246.513
7.6
Penerapan KTP nasional berbasis NIK
157. 037
159. 393
163. 377
167. 462
171. 648
175. 940
175. 940
8.
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
8.1
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)
0,59%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
8.2
Partisipasi perempuan dilembaga swasta (%)
0,41%
0,46%
0,46%
0,46%
0,46%
0,46%
0,46%
8.3
Rasio KDRT (%)
0,0005%
0,0006%
0,0006%
0,0007%
0,0008%
0,0008%
0,0008%
8.4
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
9.
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
0,03
0,03
IX - 7
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(1)
(2)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2013
2015
2016
2017
2018
2019
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
9.1
Rata-rata jumlah anak per keluarga (%)
2,08
2,00
2,00
2,00
1,8
2,00
2,00
9.2
Rasio akseptor KB (%)
72,56
73
73
74
74
74
74
9.3
Cakupan peserta KB aktif (%)
0,75
0,75
0,85
0,86
0,86
0,86
0,86
9.4
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (%)
0,15
0,15
0,15
0,14
0,14
0,14
0,14
10.
Sosial
10.1
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
34
35
38
41
44
47
50
10.2
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (Orang)
6.321
6.600
6.700
6.800
6.900
7.000
7.100
11.
Ketenagakerjaan
11.1
Angka partisipasi angkatan kerja
117.154
120.942
124.730
128.518
132.306
136.094
136.094
11.2
Angka sengketa pengusahapekerja per tahun (%)
5,9
4,4
3
2,3
1,5
0,99
0,99
11.3
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)
76,71
77,5
78
78,5
79
80
80
11.4
Pencari kerja yang ditempatkan (%)
11,84
15,5
17,5
18,5
19,5
20
20
11.5
Tingkat pengangguran terbuka (%)
18,24
18
17,5
17
16,5
16
16
11.6
Keselamatan dan perlindungan (%)
65,1
70,2
74,9
80
84,9
90
90
11.7
Perselisihan buruh terhadap kebijakan daerah (%)
100
100
100
100
100
100
100
12
Penanam modal
12.1
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta rupiah)
516.865,52
546.865,52
561.865,52
576.865,52
591.865,52
591.865,52
12.2
Jumlah investasi berskala nasional PMDN/PMA)
PMDN :14 PMA : 3
44
74
104
134
164
164
12.3
Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)
15,375
15
15
17
17
20
20
13
Kebudayaan
13.1
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
4
5
5
5
5
5
5
13.2
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
2
2
2
2
2
2
2
13.3
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
10
7
5
5
5
5
5
14
Kepemudaan dan olahraga
14.1
Jumlah organisasi pemuda
9
9
9
9
9
9
9
14.2
Jumlah organisasi olahraga
82
82
85
85
85
90
90
14.3
Jumlah kegiatan kepemudaan
16
16
16
16
16
16
16
14.4
Jumlah kegiatan olahraga
18
22
37
22
40
23
23
531.865,52
IX - 8
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(1)
(2)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2013
2015
2016
2017
2018
2019
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
5
5
7
7
7
8
8
144
144
146
146
150
150
150
14.5
Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)
14.6
Lapangan olahraga
15
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
15.1
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP
2
2
3
3
3
3
3
15.2
Kegiatan pembinaan politik daerah
2
4
2
2
2
4
4
16
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
16.1
Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk
21
23
26
29
31
34
34
16.2
Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan
21
21
22
22
22
23
23
16.3
Petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kota
464
522
580
638
696
754
754
16.4
Cakupan pelayanan bencana kota (Kecamatan)
5
5
5
5
5
5
5
17
Pemberdayaan masyarakat dan desa
17.1
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
29
29
29
29
29
29
29
17.2
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelurahan)
10
17.3
Jumlah LSM
46
46
46
46
46
46
46
17.4
LPM berprestasi
0
1
1
2
4
4
4
17.5
PKK aktif
35
35
35
35
35
35
35
17.6
Posyandu aktif
218
218
218
218
218
218
218
17.7
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
100
100
100
100
100
100
100
17.8
Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat
100
100
100
100
100
100
100
18
Statistik
18.1
Buku “kota dalam angka”
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
18.2
Buku PDRB kota”
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
19
Kearsipan
19.1
Pengelolaan arsip secara baik
40
40
40
40
40
40
40
19.2
Peningkatan SDM pengelola kearsipan
10
11
12
13
14
14
14
20
Komunikasi dan infromatika
20.1
Jumlah jaringan komunikasi
43
46
49
52
55
58
58
20.2
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
70 / jml penduduk
73 / jml penduduk
76 / jml penduduk
79 / jml penduduk
82 / jml penduduk
85 / jml penduduk
85 / jml penduduk
20.3
Jumlah surat kabar nasional/lokal
2/11
2/11
3/12
3/13
4/14
5/15
5/15
IX - 9
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(1)
(2)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2015
2016
2017
2018
2019
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
20.4
Jumlah penyiaran radio/tv lokal
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
20.5
Website milik pemerintah daerah
58
65
68
69
70
71
71
20.6
Pameran/expo
6
6
5
6
5
6
6
21
Perpustakaan
21.1
Jumlah perpustakaan
21
31
31
32
33
34
34
21.2
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
36.500
40.880
45.260
49.640
54.020
60.502
60.502
21.3
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
45.447
45.947
46.447
46.947
47.447
47.947
47.947
Fokus Pelayanan Urusan Pilihan 1.
Pertanian
1.1.
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
1.1.1.
Produktivitas Padi (%)
63,41
63,43
63,45
63,47
63,49
63,51
63,51
1.1.2.
Produktivitas Jagung (%)
74,50
74,52
74,54
74,56
74,58
74,60
74,60
1.2.
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
1.2.1.
Produksi Padi (Ton/Tahun)
13.550
13.821
14.097
14.379
14.667
14.960
14.960
1.2.2.
Produksi Jagung (Ton/Tahun)
29.017
29.597
30.189
30.793
33.872
34.550
34.550
1.2.3.
Produksi Bawang Merah (Kw/Tahun)
4.579
4.814
5.059
5.317
5.588
5.873
5.873
1.3
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB
1.3.1
Produksi Jagung
29.017
29.597
30.189
30.793
33.872
34.550
34.550
1.3.2
Kacang Tanah
12,00
12,24
12,48
12,72
12,96
13,20
13,20
1.4
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Tebu
4.393
4.428
4.464
4.499
4.535
4.572
4.572
Kelapa
33,27
47,27
45,83
49,88
54,29
59,09
59,09
Tembakau
12,73
14,00
15,40
16,94
18,64
20,50
20,50
47.158
48.244
49.357
50.502
54.140
55.396
56.686
4.439
4..489
4.525
4.566
4.608
4.652
4.652
2.1. Mangga
2.977
3.043
3.111
3.180
3.250
3.322
3.325
2.2. Anggur
-
38,63
38,72
38,81
38,90
38,99
39,22
2.3. Pepaya
107,21
107,27
118,00
118,06
118,12
118,18
118,23
2.4.Belimbing
61,10
61,11
61,12
61,13
61,14
61,15
61,16
3.1. Produksi Daging (Kg/tahun)
551.232
573.281
596.213
620.061
644.863
670.658
670.658
3.2. Produksi Susu (Liter/tahun)
436,54
461,95
488,83
517,28
547,39
579,25
612,96
3.3. Produksi Telur (Kg/tahun)
155.574
171.132
188.245
207.069
227.776
250.553
275.609
1.5
Kontribusi produksi petani terhadap PDRB
15.1
Pertanian
15.2
Perkebunan 1. Tanaman Keras 2. Tanaman Buah-buahan :
3. Peternakan :
IX - 10
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(1)
(2)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2015
2016
2017
2018
2019
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
69
70
72
73
74
75
75
1.6
Cakupan bina kelompok petani
2
Kehutanan
2.1.
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
2.1.1.
Penghijauan Lingkungan (Pohon)
60.000
104.000
160.000
154.000
131.000
112.000
112.000
2.1.2
Rehabilitasi Mangrove (Pohon)
50.000
32.000
22.000
20.000
9.000
8.000
8.000
2.1.3.
Hutan Kota (Hektar)
3
4
7
11
15
21
21
2.1.4.
Pembuatan Sumur Resapan (Unit)
20
81
84
108
108
109
109
3
Kelautan dan perikanan
3.1
Produksi perikanan (Ton)
13.719,026
13.787,631
13.856,559
13.925,842
13.995,471
14.065,449
14.065,449
3.2
Konsumsi ikan
28,4
28,97
29,55
30,14
30,74
31,35
31,35
3.3
Cakupan bina kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar
114
117
119
121
123
125
125
3.4
Produksi perikanan kelompok nelayan
13.050,576
13.115,829
13.181,408
13.247,315
13.313,552
13.380,119
13.380,119
4
Perdagangan
4.1
Ekspor bersih perdagangan (Juta)
107,433
107,433
107,970
108,510
109,052
109,597
110,145
4.2
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha formal
7.116
7.869
8.624
9.379
10.134
10.889
11.644
Jumlah usaha baru yang terdaftar di sektor usaha perdagangan
753
755
755
755
755
755
755
4.3 4.4
Persentase peningkatan ekspor non migas
5,71
6,21 5,71+0,5
6,71 6,21+0,5
7,21 6,71+0,5
7,71 7,21+0,5
8,21 7,71+0,5
8,21
4.5
Jumlah bantuan timbangan kepada pedagang (unit)
50
50
50
50
50
300 50+50x5
300
5
Perindustrian
5.1
Tingkat nilai tambah industri
94
70
70
70
70
70
70
5.2
Jumlah unggulan dan pembinaan sentra industri
5
6 (5+1)
7 (6+1)
8 (7+1)
10 (8+2)
12 (10+2)
12
5.3
Jumlah industri sehat
24
28 (24+4)
32 (28+4)
36 (32+4)
40 (36+4)
44 (40+4)
44
5.4
Tingkat kualitas produksi dan produktivitas
1
1
1
2
2
3 (1+2)
3
5.5
Tingkat kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri
250
50
50
50
50
300 250+50
300
5.6
Jumlah Promosi melalui pameran
3
7 (3+4)
11 (7+4)
15 (11+4)
19 (15+4)
23 (19+4)
23
5.8
Jumlah database informasi potensi unggulan
6
1
1
1
1
7 (6+1)
7
5.9
Tingkat dalam mengakses permodalan, sarana dan prasarana usaha
250
50
50
50
50
300 250+50
300
IX - 11
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(1)
(2)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2015
2016
2017
2018
2019
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
6
Ketransmigrasian
6.1
Transmigran swakarsa
0
0
0
0
0
0
0
6.2
Kontribusi transmigrasi PDRB
0
0
0
0
0
0
0
ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1.
Perhubungan
1.1.
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
200,17:1 44.724,8
205,17:144 724,8
210:144.7 24,8
215:144.7 24,8
220:1447 24,8
225:144.7 24,8
225:144.7 24,8
1.2.
Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum
974.086
665.244
524.286
415.036
404.076
394.331
234.983
2.
Penataan Ruang
2.1.
Ketaatan terhadap RTRW (%)
2.2.
92,44
93,70
94,96
96,22
97,48
98,74
100,00
Luas wilayah produktif
2.944,98 1
2.944,981
2.944,981
2.944,981
2.944,981
2.944,981
2.944,981
2.3.
Luas wilayah industri
275,724
2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
3.200
2.4
Luas wilayah kebanjiran (Ha)
16,19
15,69
15,19
14,69
14,19
13,69
13,69
2.5
Luas wilayah kekeringan
0
0
0
0
0
0
0
2.6
Luas wilayah perkotaan
2.218,55 3
2.218,553
2.218,553
2.218,553
2.218,553
2.218,553
2.218,553
2.7
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah
24
29
34
39
44
49
49
2.8
Penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang
3
3
3
3
3
3
3
2.9
Cakupan masyarakat terlayani dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang (%)
100
100
100
100
100
100
100
2.10
Penanganan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang (%)
100
100
100
100
100
100
100
4
4,5
5
5,5
6
6,5
6,5
2.11 3. 3.1 3.2
Luasan RTH Publik Kota (%)
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jenis dan jumlah bank cabang Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel
6
6
6
6
6
6
6
11
11
11
11
11
11
11
Fokus Iklim Berinvestasi 1
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1
Angka kriminalitas
199
< 190
< 180
< 170
< 160
< 150
< 150
IX - 12
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(1)
(2)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2015
2016
2017
2018
2019
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1.2
Jumlah demo
0
<3
<3
<3
<3
<3
<3
1.3
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
12
12
12
12
12
12
12
1.4
Jumlah perda yang mendukung iklim usaha
5
1
1
1
1
1
6
3,18
3,75
4
4,25
4,5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
301.318
328.710
383.495
450.000
493.065
554.000
554.000
Fokus Sumber Daya Manusia 1
Ketenagakerjaan
1.2
Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)
1.3
Rasio ketergantungan (sumber BPS)
Fokus Pelayanan Urusan Pilihan 1
Pariwisata
1.2
Kunjunagan wisata
IX - 13
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
10.1. PEDOMAN TRANSISI Sebagaimana diketahui, di dalam periode pemerintahan daerah selalu terjadi waktu sela (antara) dilihat dari masa berlakunya suatu RPJMD dengan masa ditetapkannya rencana RPJMD yang akan datang. Dapat digambarkan ada waktu senggang atau kekosongan waktu yang terjadi, misalnya antara berlakunya RPJMD Kota Probolinggo 2014 sampai dengan 2019 dengan waktu disusun dan ditetapkannya RPJMD Kota Probolinggo periode setelahnya. Dalam rangka mengisi kekosongan dan perlunya menjembatani dokumen perencanaan yang sela (berkaitan masa bakti Walikota dan Wakil Walikota definitif dan masa senggang menunggu adanya pilihan Walikota dan Wakil Walikota di tahun depannya lagi) diperlukan adanya program indikatif 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJMD 2014-2019 ini berakhir. Program ini perlu disusun bila diperlukan betul, dan tentunya ada penilaian program-program mana yang perlu ada pengunduran ataupun pengisian dari masa kekosongan tersebut. RPJMD Kota Probolinggo 2014-2019 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD Kota Probolinggo Tahun 2020. Selanjutnya RKPD masa transisi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2020-2025. 10.2. KAIDAH PELAKSANAAN a. Pelaksanaan RPJM Daerah Kota Probolinggo tahun 2014-2019 diarahkan dan
dikendalikan langsung oleh Walikota Probolinggo dengan pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Probolinggo. b. Dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah selama masa
bakti Walikota dan Wakil Walikota definitif, Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo didukung oleh kepala-kepala SKPD dengan dikoordinasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo. c. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan pemerintah
Kota Probolinggo agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kota Probolinggo 2014-2019 dengan sebaik-baiknya. d. Setiap SKPD, baik yang berbentuk Dinas, Badan, Kantor dan Bagian ataupun
Kecamatan berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai
X-1
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Probolinggo 2014-2019. e. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Probolinggo 2014-2019 untuk setiap tahunnya
harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Probolinggo tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019, serta 2020. f.
Penyusunan RKPD Kota Probolinggo setiap tahunnya harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang yaitu mulai dari musrenbang kelurahan/desa, musrenbang kecamatan, Forum SKPD dan musrenbang kota.
g. RKPD Kota Probolinggo harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam rangka
menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. h. Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKASKPD). i.
Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kota Probolinggo merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya; utamanya sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan umum APBD serta prioritas platform anggaran sementara.
j.
Agar RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan maka setiap SKPD perlu mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2014-2019, disamping harus pula ditempuh melalui proses sosialisasi, familiarisasi, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, instansi terkait maupun masyarakat luas.
k. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kota Probolinggo tahun
2014-2019 dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2014-2019 sebagai berikut : 1). Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan langsung oleh
masing-masing pimpinan SKPD 2). Kepala BAPPEDA Kota Probolinggo menghimpun dan menganalisis hasil
pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya 3). Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan
SKPD periode sebelumnya
X-2
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
4). Kepala BAPPEDA Kota Probolinggo menyusun evaluasi rencana pembangunan
berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana halnya di maksud pada angka (3) di atas 5). Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) di atas menjadi bahan bagi
penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya l.
Apabila dalam periode pelaksanaan RPJMD Kota Probolinggo dihadapkan pada halhal di luar konteks/kendali Pemerintah Kota Probolinggo maka konsepsi strategi yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan ke DPRD Kota Probolinggo untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.
10.3. PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo tahun 2014-2019 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah. RPJM-D merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kota Probolinggo dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD Kota Probolinggo dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo dalam periode 2014-2019. Pemerintah Kota Probolinggo bersama dengan DPRD Kota Probolinggo bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJM-D Kota Probolinggo ini dan RKPD tahunan, disamping dengan RTRW Kota Probolinggo sesuai fungsi pokok dan tugas-tugasnya, melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya; demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan DPRD Kota Probolinggo serta warga masyarakatnya harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo 2014-2019 ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo sebagai bagian dan proses peningkatan kesejahteraan.
X-3