DAFTAR ISI. Daftar Isi... i Daftar Tabel... ii BAB I PENDAHULUAN... 1 BAB II FORMAT BARU RKA KL... 6 LAMPIRAN

DAFTARISI DaftarIsi .................................................................................................... i DaftarTabel.............................................................................................. ii  BABI ͳǤͳ ͳǤʹ ͳǤ͵

PENDAHULUAN .........................................................................  ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ    Ǧ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ     ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ 

1 ͳ ͵ Ͷ

 BABII FORMATBARURKAǦKL .......................................................... 6 ʹǤͳ  Ǧ  ǦǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ  ͸ ʹǤʹ Ȁ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ  ͳͲ 

LAMPIRAN   ͳǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ  ͳʹ   ʹ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ  ͳͷ   ͵ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ  ͳͺ          

 ƒ ˆ – ƒ ”  • ‹ ȁ‹

 DAFTARTABEL ƒ„‡ŽͳǤͳ 

‘†‹ˆ‹ƒ•‹Ǧ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ  ͷ

 











 ƒ ˆ – ƒ ”  • ‹ ȁ‹‹

Ǧ 

BABI

1.1

PENDAHULUAN

LatarBelakang ƒŽƒŠ •ƒ–— –—‰ƒ• ‡–‡”‹Ȁ’‹’‹ƒ Ž‡„ƒ‰ƒ †ƒŽƒ ”ƒ‰ƒ ’‡›—•—ƒ ”ƒ…ƒ‰ƒ ‰‰ƒ”ƒ ‡†ƒ’ƒ–ƒ †ƒ ‡ŽƒŒƒ ‡‰ƒ”ƒ ȋȌƒ†ƒŽƒŠ‡›—•—‡…ƒƒ‡”Œƒ†ƒ‰‰ƒ”ƒ‡‡–‡”‹ƒ ‡‰ƒ”ƒȀ‡„ƒ‰ƒ ȋǦȌǤ ƒ•ƒ” ’‡›—•—ƒ Ǧ ƒ†ƒŽƒŠ ’”‡•–ƒ•‹ ‡”Œƒ ›ƒ‰ ƒƒ †‹…ƒ’ƒ‹ †‹•‡”–ƒ‹ †‡‰ƒ ’”ƒ‹”ƒƒ ƒŒ— „‡ŽƒŒƒ—–—–ƒŠ—„‡”‹—–›ƒ•‡–‡ŽƒŠ–ƒŠ—ƒ‰‰ƒ”ƒ›ƒ‰•‡†ƒ‰ †‹•—•—1Ǥ ˆ‘”ƒ•‹ •‡„ƒ‰ƒ‹ƒƒ –‡”•‡„—– †‹ ƒ–ƒ• –‡”–—ƒ‰ †ƒŽƒ ˆ‘”ƒ–Ȁˆ‘”Ǥ ‡„ƒ‰ƒ‹ ‰ƒ„ƒ”ƒ „ƒŠ™ƒ ˆ‘”ƒ–Ȁˆ‘” Ǧ ›ƒ‰ †‹‰—ƒƒ•ƒ’ƒ‹†‡‰ƒ–ƒŠ—ƒ‰‰ƒ”ƒʹͲͲͻ–‡”†‹”‹†ƒ”‹ͳ͵ˆ‘” ›ƒ‰ †ƒ’ƒ– †‹‡Ž‘’‘ƒ †ƒŽƒ ˆ‘” „‡ŽƒŒƒ †ƒ ˆ‘” ’‡†ƒ’ƒ–ƒǤ ‘” „‡ŽƒŒƒ „‡”„‡–— †ƒˆ–ƒ” ”‹…‹ƒ „‹ƒ›ƒ •—ƒ–— ‡‰‹ƒ–ƒ ȋ–‡”ƒ•— Œ‡‹• „‡ŽƒŒƒ ’‡‰‡Ž—ƒ”ƒȌ „‡•‡”–ƒ ‡Ž—ƒ”ƒ ›ƒ‰ ‹‰‹ †‹…ƒ’ƒ‹Ǥ ‡†ƒ‰ƒ ˆ‘” ’‡†ƒ’ƒ–ƒ „‡”„‡–— †ƒˆ–ƒ” ”‹…‹ƒ ’‡†ƒ’ƒ–ƒ ’‡” ‡‰‹ƒ–ƒ †ƒ ’‡” ƒ— ’‡†ƒ’ƒ–ƒ ›ƒ‰ †‹–‡”‹ƒ ‘Ž‡Š •—ƒ–— •ƒ–‡” ƒ–ƒ• ’‡Žƒ•ƒƒƒ  ‡‰‹ƒ–ƒǤ ‘”Ǧˆ‘” ›ƒ‰–‡”†ƒ’ƒ–†ƒŽƒ†‘—‡Ǧƒ†ƒŽƒŠ•‡„ƒ‰ƒ‹„‡”‹—–ǣ 1. ‰‰ƒ”ƒ•ƒ–‡”ȋˆ‘”ͳǤͳȂͳǤͷȌ x

‘”ͳǤͳ

‹…‹ƒ ‡‰‹ƒ–ƒ †ƒ ’‡Œ‡Žƒ•ƒ ‘—–’—–ǡ

„‡•‡”–ƒ–ƒ”‰‡–„‡•ƒ”ƒ˜‘Ž—‡›ƒ‰‹‰‹†‹…ƒ’ƒ‹Ǣ x

‘”ͳǤʹ

‹…‹ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ „‡ŽƒŒƒ ’‡” ‡‰‹ƒ–ƒ

„‡•‡”–ƒ’”ƒ‹”ƒƒƒŒ—ʹ–ƒŠ—‡†‡’ƒǢ  ͳƒ•ƒŽͳͶǡ‘Ǥͳ͹–ƒŠ—ʹͲͲ͵–‡–ƒ‰‡—ƒ‰ƒ‡‰ƒ”ƒ

ƒ„ ‡†ƒŠ—Ž—ƒȁͳ 

Ǧ 

x

‘”ͳǤ͵

‹…‹ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ „‡ŽƒŒƒ ’‡” ‡‰‹ƒ–ƒ †ƒ

Œ‡‹•„‡ŽƒŒƒǢ x

‘”ͳǤͶ

‹…‹ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ ’‡†ƒ’ƒ–ƒ ȋȀƒŒƒȌ

„‡•‡”–ƒ’”ƒ‹”ƒƒƒŒ—ʹ–ƒŠ—‡†‡’ƒǢ x

‘”ͳǤͷ

‹…‹ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ ’‡”Š‹–—‰ƒ „‹ƒ›ƒ ’‡”

‡‰‹ƒ–ƒǡ•—„‡‰‹ƒ–ƒǡ†ƒƒ—„‡ŽƒŒƒǤ 2. ‰‰ƒ”ƒ‹–•‡Ž‘ ȋˆ‘”ʹǤͳȂʹǤͶȌ x

‘” ʹǤͳ ”ƒ‹ƒ ‡‰‹ƒ–ƒ †ƒ ’‡Œ‡Žƒ•ƒ ‘—–’—–ǡ „‡•‡”–ƒ –ƒ”‰‡–„‡•ƒ”ƒ˜‘Ž—‡›ƒ‰‹‰‹†‹…ƒ’ƒ‹Ǣ

x

‘”ʹǤʹ

”ƒ‹ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ „‡ŽƒŒƒ ’‡” ‡‰‹ƒ–ƒ

„‡•‡”–ƒ’”ƒ‹”ƒƒƒŒ—ʹ–ƒŠ—‡†‡’ƒǢ x

‘”ʹǤ͵

”ƒ‹ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ „‡ŽƒŒƒ ’‡” ‡‰‹ƒ–ƒ †ƒ

Œ‡‹•„‡ŽƒŒƒǢ x

‘” ʹǤͶ ”ƒ‹ƒ  ƒ‰‰ƒ”ƒ ’‡†ƒ’ƒ–ƒ ȋȀƒŒƒȌ „‡•‡”–ƒ’”ƒ‹”ƒƒƒŒ—ʹ–ƒŠ—‡†‡’ƒǤ

3. ‰‰ƒ”ƒ‡’ƒ”–‡‡ȋˆ‘”͵ǤͳȂ͵ǤͶȌ x

‘”͵Ǥͳ

‹‰ƒ•ƒ ‡‰‹ƒ–ƒ †ƒ ’‡Œ‡Žƒ•ƒ ‘—–’—–ǡ

„‡•‡”–ƒ–ƒ”‰‡–„‡•ƒ”ƒ˜‘Ž—‡›ƒ‰‹‰‹†‹…ƒ’ƒ‹Ǣ x

‘”͵Ǥʹ

‹‰ƒ•ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ „‡ŽƒŒƒ ’‡” ‡‰‹ƒ–ƒ

„‡•‡”–ƒ’”ƒ‹”ƒƒƒŒ—ʹ–ƒŠ—‡†‡’ƒǢ x

‘”͵Ǥ͵

‹‰ƒ•ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ „‡ŽƒŒƒ ’‡” ‡‰‹ƒ–ƒ

†ƒŒ‡‹•„‡ŽƒŒƒǢ x

‘”͵ǤͶ

‹‰ƒ•ƒ

ƒ‰‰ƒ”ƒ

’‡†ƒ’ƒ–ƒ

ȋȀƒŒƒȌ„‡•‡”–ƒ’”ƒ‹”ƒƒƒŒ—ʹ–ƒŠ—‡†‡’ƒǤ ƒ„ ‡†ƒŠ—Ž—ƒȁʹ 

Ǧ 

—„•–ƒ•‹ ƒ–‡”‹ ›ƒ‰ –‡”†ƒ’ƒ– †ƒŽƒ Ǧ –‡”•‡„—–ǡ ˆ‘”ƒ•‹ ‹‡”Œƒ Šƒ›ƒ †‹™ƒ‹Ž‹ ‘Ž‡Š ‘—–’—– ’ƒ†ƒ –‹‰ƒ– ‡‰‹ƒ–ƒ †ƒ ‘—–…‘‡’ƒ†ƒ–‹‰ƒ–’”‘‰”ƒǤ‡†ƒ‰ƒlinkageƒ–ƒ—‡–‡”ƒ‹–ƒ ƒ–ƒ”ƒ’”‘‰”ƒ†‡‰ƒ‡‰‹ƒ–ƒ–‹†ƒ†‹—”ƒ‹ƒ•‡…ƒ”ƒŒ‡Žƒ•Ǥ

1.2

TujuanFormatBaruRKAǦKL ƒŽƒ ’‡›—•—ƒ Ǧǡ –‡ŽƒŠ †‹™—Œ—†ƒ †ƒŽƒ •—ƒ–— †‡•ƒ‹ „‡”—’ƒ ”ƒ…ƒ‰ „ƒ‰— ˆ‘”ƒ– Ǧ •‡„ƒ‰ƒ‹ ƒŽƒ– „ƒ–— —–— ‡ˆƒ•‹Ž‹–ƒ•‹’‡‡”ƒ’ƒ†ƒ ›ƒ‰‡„‡”‹ƒ‹ˆ‘”ƒ•‹ –‡”ƒ‹– †‡‰ƒ ’‡”‡…ƒƒƒ †ƒ ’‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒǤ ‘—‡ Ǧ ‡”—’ƒƒ †‘—‡ ’‡‡”‹–ƒŠ ›ƒ‰ „‡”‹•‹ ”‡…ƒƒ ‡”Œƒ †ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ –‹ƒ’Ǧ–‹ƒ’ ‡‡–‡”‹ƒ ‡‰ƒ”ƒȀ‡„ƒ‰ƒǡ ›ƒ‰ †‹‰—ƒƒ †ƒŽƒ ’‡„ƒŠƒ•ƒ †‡‰ƒ Ǥ ‡„ƒŠƒ•ƒ ƒ–ƒ”ƒ ’‡‡”‹–ƒŠ †‡‰ƒ  –‡”•‡„—– Šƒ”—•›ƒ ˆ‘—• ‡’ƒ†ƒ —’ƒ›ƒ ’”‘‰”ƒ †ƒ ‡‰‹ƒ–ƒ „‡•‡”–ƒ ƒŽ‘ƒ•‹ ƒ‰‰ƒ”ƒ›ƒ ›ƒ‰ „‡”ƒˆƒƒ– ‡’ƒ†ƒ ƒ•›ƒ”ƒƒ– Ž—ƒ•Ǥ ‡ŒƒŽƒ ŠƒŽ –‡”•‡„—– ǡ ƒƒ ˆ‘”ƒ– Ǧ ƒƒ ‡ˆƒ•‹Ž‹–ƒ•‹›ƒ †‡‰ƒ ‡›ƒŒ‹ƒ ‹ˆ‘”ƒ•‹ ›ƒ‰ „‡”•‹ˆƒ– •–”ƒ–‡‰‹•ǡ•‡Š‹‰‰ƒ—ƒŽ‹–ƒ•’‡„ƒŠƒ•ƒƒƒ‡‹‰ƒ–Ǥ Ǧ’ƒ†ƒ†ƒ•ƒ”›ƒ–‡”„ƒ‰‹‡Œƒ†‹ʹȋ†—ƒȌ‡Ž‘’‘‹ˆ‘”ƒ•‹ ›ƒ‹–— ”‡…ƒƒ ‡”Œƒ †ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒǤ ‡…ƒƒ ‡”Œƒ ‡„‡”‹ƒ ‹ˆ‘”ƒ•‹ „‡”—’ƒǣ ˜‹•‹Ǣ ‹•‹Ǣ –—Œ—ƒǢ ‡„‹ŒƒƒǢ ’”‘‰”ƒǢ Šƒ•‹Ž ›ƒ‰ †‹Šƒ”ƒ’ƒǢ •‡”–ƒ ‡Ž—ƒ”ƒ ›ƒ‰ †‹Šƒ”ƒ’ƒǤ ‡†ƒ‰ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ ‡„‡”‹ƒ‹ˆ‘”ƒ•‹„‡”—’ƒ„‹ƒ›ƒ—–—ƒ•‹‰Ǧƒ•‹‰’”‘‰”ƒ †ƒ‡‰‹ƒ–ƒ—–—–ƒŠ—›ƒ‰†‹”‡…ƒƒƒǤ‹ƒ›ƒ–‡”•‡„—–†‹”‹…‹ ‡—”—–Œ‡‹•„‡ŽƒŒƒǡ’”ƒ‹”ƒƒƒŒ——–—–ƒŠ—„‡”‹—–›ƒǡ†ƒ •—„‡” ’‡†ƒ’ƒ–ƒ ‡‡–‡”‹ƒ ‡‰ƒ”ƒȀ‡„ƒ‰ƒ ›ƒ‰ „‡”•ƒ‰—–ƒǤ ‡”‡ƒƒ †‡‰ƒ ’‡‡”ƒ’ƒ ‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ ‡”’ƒ†—Ǣ ‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ ‡”„ƒ•‹• ‹‡”ŒƒǢ ‡”ƒ‰ƒ ‡‰‡Ž—ƒ”ƒ ƒ‰ƒ ‡‡‰ƒŠ †‹’‡”Ž—ƒ ”ƒ…ƒ‰ „ƒ‰— ‘”ƒ– ƒ”— Ǧ ›ƒ‰ Ž‡„‹Š‡‰‡†‡’ƒƒ‹ˆ‘”ƒ•‹‹‡”Œƒ”‰ƒ‹•ƒ•‹‡‡”‹–ƒŠ†ƒ ‡–‡”ƒ‹–ƒ ƒ–ƒ”ƒ „‹ƒ›ƒǡ ‡‰‹ƒ–ƒǡ ‡Ž—ƒ”ƒǡ ’”‘‰”ƒ †ƒ Šƒ•‹Ž •‡…ƒ”ƒŒ‡Žƒ•Ǥ ƒ„ ‡†ƒŠ—Ž—ƒȁ͵ 

Ǧ 

1.3

RuangLingkup —ƒ‰ Ž‹‰—’ ’‡„ƒŠƒ•ƒ ƒ†ƒŽƒŠ ‡‰‡ƒ‹ ˆ‘”ƒ– Ǧ †‡‰ƒ …ƒ”ƒ ’ƒ†ƒ‰ „ƒ”— „‡”—’ƒ ǣ ˆ‘—• ’ƒ†ƒ Šƒ•‹Ž †ƒ †ƒ’ƒ ’‡Žƒ•ƒƒƒ •—ƒ–— ’”‘‰”ƒȀ ‡‰‹ƒ–ƒǡ „—ƒ ’ƒ†ƒ ’”‘•‡• ’‡Žƒ•ƒƒƒ›ƒǤ ‡‰‡„ƒ‰ƒ ˆ‘”—Ž‹” ƒ–ƒ— ˆ‘”ƒ– Ǧ †ƒŽƒ ”ƒ‰ƒ ’‡‡”ƒ’ƒ ‡”„ƒ•‹• ‹‡”Œƒ ȋȌ †ƒ ‡”ƒ‰ƒ ‡‰‡Ž—ƒ”ƒ

ƒ‰ƒ ‡‡‰ƒŠ ȋ Ȍǡ ƒ•‹Š ‡‰ƒ…— ‡’ƒ†ƒ  ‘Ǥ ͳ͹ –ƒŠ— ʹͲͲ͵–‡–ƒ‰‡—ƒ‰ƒ‡‰ƒ”ƒǤ Ǧˆ‘”ƒ–„ƒ”—–‡”†‹”‹†ƒ”‹ʹ–‹‰ƒ–ƒȀŽ‡˜‡Žǣ†‡’ƒ”–‡‡†ƒ •‡Ž‘  ›ƒ‰ ‡—ƒ– ͵ ‹ˆ‘”ƒ•‹ ›ƒ‹–—ǣ ‹‡”ŒƒǢ „‡ŽƒŒƒ †ƒ ’‡†ƒ’ƒ–ƒǤ ‡†—ƒ –‹‰ƒ–ƒ –‡”•‡„—– ‡‰‰ƒ„ƒ”ƒ ’‡”–‡—ƒ ’‡†‡ƒ–ƒ topǦdown ȋPolicyȀ‡„‹Œƒƒ ›ƒ‰ †‹ƒ„‹Ž –‹‰ƒ– ’‹’‹ƒȌ†ƒ’‡†‡ƒ–ƒbottomǦupȋ–‹†ƒƒȀ‡‰‹ƒ–ƒ›ƒ‰ƒƒ †‹Žƒ•ƒƒƒ ‘Ž‡Š ƒ–‡” •‡•—ƒ‹ ‡„‹Œƒƒ ›ƒ‰ –‡ŽƒŠ †‹–‡–ƒ’ƒ ’‹’‹ƒȌ„‡•‡”–ƒƒŽ‘ƒ•‹ƒ‰‰ƒ”ƒ›ƒǤ ‡…ƒ”ƒ——’‡”„‡†ƒƒˆ‘”Ǧˆ‘”Ǧ›ƒ‰Žƒƒ†ƒ›ƒ‰ „ƒ”—†ƒ’ƒ–†‹‰ƒ„ƒ”ƒ†ƒŽƒ–ƒ„‡Ž•‡„ƒ‰ƒ‹„‡”‹—–ǣ        

ƒ„ ‡†ƒŠ—Ž—ƒȁͶ 

Ǧ 

Tabel1.1ModifikasiRKAǦKL

MODIFIKASI RKA-KL RKA-KL LAMA Formulir 1 : tingkat Satker x 1.1 : Rincian Kegiatan dan Keluaran x 1.2 : Rincian Anggaran Belanja per Kegiatan

Formulir 2 : tingkat Unit Organisasi/ Eselon I x 2.1 : Uraian Kegiatan dan Keluaran x 2.2 : Uraian Anggaran Belanja per Kegiatan

Formulir 3 : tingkat K/L x 1.1 : Ringkasan Kegiatan dan Keluaran x 1.2 : Ringkasan Anggaran Belanja per Kegiatan

RKA-KL BARU Formulir 1 : tingkat K/L

Formulir 2 : tingkat Unit Organisasi/ Eselon I

Formulir 3 : tingkat Unit Organisasi/ Eselon I

ƒ„ ‡†ƒŠ—Ž—ƒȁͷ 

Ǧ 

BABII FORMATBARURKAǦKL

2.1

FormulirǦFormulirRKAǦKL ‘”ƒ–ƒ”—Ǧ‡’—›ƒ‹–‹‰ƒ–ƒȀŽ‡˜‡Ž’ƒ†ƒ‡‡–‡”‹ƒ ‡‰ƒ”ƒȀ Ž‡„ƒ‰ƒ †ƒ •‡Ž‘  ›ƒ‰ ‡‰‡†‡’ƒƒ ‹ˆ‘”ƒ•‹ ‹‡”Œƒǡ †‹•ƒ’‹‰ ‹ˆ‘”ƒ•‹ ‡‰‡ƒ‹ „‡ŽƒŒƒ †ƒ ’‡†ƒ’ƒ–ƒǡ •‡Š‹‰‰ƒ •–”—–—”›ƒ Œƒ—Š „‡”„‡†ƒ †‡‰ƒ ˆ‘”ƒ– Ǧ ›ƒ‰ ŽƒƒǤ ‘”ƒ–ƒ”—Ǧ–‡”•‡„—–†‹„ƒ‰‹†ƒŽƒ͵ȋ–‹‰ƒȌˆ‘”—Ž‹”ǡ›ƒ‹–—ǣ ͳǤ ‘”—Ž‹”ͳ

ǣ ‡…ƒƒ ‡…ƒ’ƒ‹ƒ ƒ•ƒ”ƒ –”ƒ–‡‰‹• ’ƒ†ƒ ‡‡–‡”‹ƒ‡‰ƒ”ƒȀ‡„ƒ‰ƒǢ

ʹǤ ‘”—Ž‹”ʹ

ǣ ‡…ƒƒ ‡…ƒ’ƒ‹ƒ ƒ•‹Ž ȋOutcomeȌ ‹– ”‰ƒ‹•ƒ•‹Ǣ

͵Ǥ ‘”—Ž‹”͵

ǣ ‹…‹ƒ‹ƒ›ƒ‡…ƒ’ƒ‹ƒƒ•‹ŽȋOutcomeȌ‹– ”‰ƒ‹•ƒ•‹Ǥ

‘”—Ž‹” Ȃ ˆ‘”—Ž‹” †ƒŽƒ ˆ‘”ƒ– „ƒ”— Ǧǡ „‡”‹•‹ ‹ˆ‘”ƒ•‹ ›ƒ‰ „‡”Œ‡Œƒ‰ †ƒ ‡’—›ƒ‹ ‡–‡”ƒ‹–ƒ ›ƒ‰ Œ‡Žƒ• ‡‰‡ƒ‹ ‡„‹Œƒƒ ›ƒ‰ †‹Žƒ•ƒƒƒ ’ƒ†ƒ –‹‰ƒ– ‡‡–‡”‹ƒ ‡‰ƒ”ƒȀ ‡„ƒ‰ƒ †‡‰ƒ ‹– ”‰ƒ‹•ƒ•‹›ƒ •‡„ƒ‰ƒ‹ ’‡Žƒ•ƒƒ ‡„‹Œƒƒ –‡”•‡„—–Ǥ ˆ‘”ƒ•‹ ›ƒ‰ –‡”†ƒ’ƒ– †ƒŽƒ –‹ƒ’Ǧ–‹ƒ’ ˆ‘”—Ž‹” Ǧ ˆ‘”ƒ– „ƒ”—ǡ†ƒ’ƒ–†‹‰ƒ„ƒ”ƒ†ƒŽƒ†‹ƒ‰”ƒ•‡„ƒ‰ƒ‹„‡”‹—–ǣ  

ƒ„  ‘”ƒ–ƒ”—Ǧȁ͸ 

Ǧ 

ƒ OutcomeȋŠƒ•‹ŽȌ†ƒ”‹ƒ•‹‰Ǧƒ•‹‰”‘‰”ƒ„‡•‡”–ƒ †‹ƒ–‘” ‹‡”Œƒ–ƒƒ”‘‰”ƒ†ƒŽ‘ƒ•‹‰‰ƒ”ƒ›ƒ‰†‹•‡†‹ƒƒǤ ƒ –”ƒ–‡‰‹‡…ƒ’ƒ‹ƒƒ•ƒ”ƒ–”ƒ–‡‰‹•Ǥ ƒ Ž‘ƒ•‹‰‰ƒ”ƒ—–—ƒ•‹‰Ǧƒ•‹‰”‘‰”ƒ†ƒ Forward Estimateȋ’”ƒ‹”ƒƒƒŒ—Ȍ—–—ʹȋ†—ƒȌ–ƒŠ—†ƒ”‹–ƒŠ—›ƒ‰ †‹”‡…ƒƒƒǤ ƒ ƒ”‰‡–’‡†ƒ’ƒ–ƒ‡‡–‡”‹ƒ‡‰ƒ”ƒȀ‡„ƒ‰ƒ›ƒ‰–‡”‹…‹ †ƒŽƒŒ‡‹•’‡†ƒ’ƒ–ƒȋ’‡”’ƒŒƒƒ†ƒȌǡ†ƒ’‡”‹”ƒƒ ’‡†ƒ’ƒ–ƒ—–—ʹȋ†—ƒȌ–ƒŠ—†ƒ”‹–ƒŠ—›ƒ‰†‹”‡…ƒƒƒǤ ʹǤ ‘”—Ž‹” ʹ ǣ      ȋOUTCOMEȌ       ‡”—’ƒƒ ˆ‘”—Ž‹” Ǧ ’ƒ†ƒ –‹‰ƒ– ‹– •‡Ž‘  ›ƒ‰ ‡—ƒ–‹ˆ‘”ƒ•‹‡‰‡ƒ‹ǣ ƒ Outcome ȋŠƒ•‹ŽȌ ”‘‰”ƒ †ƒ †‹ƒ–‘” ‹‡”Œƒ –ƒƒ ”‘‰”ƒ›ƒ‰†‹†——‰•‡•—ƒ‹†‡‰ƒ‹•‹‹–•‡Ž‘ ›ƒ‰ „‡”•ƒ‰—–ƒǤ ƒ ‹…‹ƒ‡‰‹ƒ–ƒǡOutputȋ‡Ž—ƒ”ƒȌ„‡•‡”–ƒ †‹ƒ–‘”‹‡”Œƒ ‡‰‹ƒ–ƒ ›ƒ‰ ‡”—’ƒƒ ’‡†——‰ ’‡…ƒ’ƒ‹ƒ —–…‘‡ ’”‘‰”ƒǤ ƒ —‰•‹Ȁ —„ˆ—‰•‹ †ƒ ”‹‘”‹–ƒ• ƒ•‹‘ƒŽȀ ”‹‘”‹–ƒ• ›ƒ‰ †‹‡„ƒ‘Ž‡Š‹–•‡Ž‘ Ǥ ƒ ‡‰‹ƒ–ƒ ›ƒ‰ †‹†ƒŽƒ›ƒ –‡”†ƒ’ƒ– ƒŽ‘ƒ•‹ †ƒƒ —–— ”‹‘”‹–ƒ• ƒ•‹‘ƒŽǡ ‹ˆ‘”ƒ•‹›ƒ –‡”†ƒ’ƒ– ’ƒ†ƒ •ƒŽƒŠ •ƒ–— †‹ƒ–‘”‹‡”Œƒ‡‰‹ƒ–ƒ›ƒǤ

ƒ„  ‘”ƒ–ƒ”—Ǧȁͺ 

Ǧ 

ƒ

Ž‘ƒ•‹ ‰‰ƒ”ƒ ƒ•‹‰Ǧƒ•‹‰ ‡‰‹ƒ–ƒ •‡”–ƒ ’”ƒ‹”ƒƒ ƒŒ— „‡ŽƒŒƒ ȋForward Estimate) —–— ʹ ȋ†—ƒȌ –ƒŠ— †ƒ”‹ –ƒŠ—›ƒ‰†‹”‡…ƒƒƒǤ

ƒ

‹ƒ›ƒ”‘‰”ƒ

ƒ

–”ƒ–‡‰‹‡…ƒ’ƒ‹ƒOutcomeȋŠƒ•‹ŽȌ”‘‰”ƒǤ

ƒ

ˆ‘”ƒ•‹‡†ƒ’ƒ–ƒ—–—ƒ•‹‰Ǧƒ•‹‰‡‰‹ƒ–ƒǤ

͵Ǥ ‘”—Ž‹” ͵ ǣ          ȋOUTCOMEȌ      ‡”—’ƒƒ ˆ‘”—Ž‹” Ǧ ’ƒ†ƒ ‹– •‡Ž‘  Œ—‰ƒ ›ƒ‰ ‡—ƒ–ǣ ƒ Ž‘ƒ•‹‰‰ƒ”ƒ—–—•‡–‹ƒ’‡‰‹ƒ–ƒ›ƒ‰†‹”‹…‹‡—”—– ǣ‡Ž‘’‘‹ƒ›ƒǡ ‡‹•‡ŽƒŒƒ†ƒ—„‡”ƒƒǤ ƒ ‡ƒ’‹–—Žƒ•‹‡Ž‘’‘‹ƒ›ƒǡ ‡‹•‡ŽƒŒƒ†ƒ—„‡”ƒƒ —–—‹–•‡Ž‘ ȋ”‘‰”ƒȌǤ ƒ ’‡”ƒ•‹‘ƒŽ‹•ƒ•‹ ’‡Žƒ•ƒƒƒ ‡‰‹ƒ–ƒ ›ƒ‰ ‡…‡”‹ƒ ‹’Ž‡‡–ƒ•‹”‘‰”ƒ†ƒ’‡…ƒ’ƒ‹ƒ—–…‘‡Ǥ ƒ ‹…‹ƒ‡†ƒ’ƒ–ƒ–—ƒ•‹‰Ǧƒ•‹‰‡‰‹ƒ–ƒ ‡Œ‡Žƒ•ƒ ‡‰‡ƒ‹  „‡–— „ƒ— ˆ‘”ƒ– „ƒ”— Ǧ †‹•ƒŒ‹ƒ †ƒŽƒŽƒ’‹”ƒͶǤͳ•ƒ’ƒ‹†‡‰ƒͶǤ͵Ǥ ‘”ƒ– ƒ”— Ǧ Œ—‰ƒ ‡’—›ƒ‹ ‡–‡”ƒ‹–ƒ ›ƒ‰ Œ‡Žƒ• –‡”Šƒ†ƒ’ ’‡‡”ƒ’ƒ ‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ ‡”„ƒ•‹• ‹‡”Œƒ †ƒ ‡”ƒ‰ƒ ‡‰‡Ž—ƒ”ƒ ƒ‰ƒ ‡‡‰ƒŠǡ ›ƒ‰ †‹‰ƒ„ƒ”ƒ †ƒŽƒ †‹ƒ‰”ƒ „‡”‹—–‹‹ǣ

ƒ„  ‘”ƒ–ƒ”—Ǧȁͻ 

Ǧ 

ˆ‘”ƒ•‹ ›ƒ‰ †‹•ƒŒ‹ƒ †ƒŽƒ ™‘”•Š‡‡– ‡”—’ƒƒ ‡„‹Œƒƒ ’‡†‡ƒ–ƒ „‘––‘ —’ǡ ›ƒ‰ ‡‰ƒ‘‘†‹” ‡„—–—Šƒ •—„‡” †ƒ›ƒ ›ƒ‰ †‹’‡”Ž—ƒ ‘Ž‡Š ƒ–‡” †ƒŽƒ ”ƒ‰ƒ ’‡Žƒ•ƒƒƒ ‡‰‹ƒ–ƒȀ „ƒ‰‹ƒ ‡‰‹ƒ–ƒ ›ƒ‰ ‡Œƒ†‹ –—’‘•‹Ȁ –ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„›ƒ•‡•—ƒ‹‡„‹Œƒƒ›ƒ‰–‡ŽƒŠ†‹–‡–ƒ’ƒ’‹’‹ƒ ȋ–‘’†‘™ȌǤ ‹…‹ƒ ‡„—–—Šƒ •—„‡” †ƒ›ƒ –‹ƒ’ ƒ–‡” †ƒŽƒ ‘”•Š‡‡–ǡ ‡”—’ƒƒ ’‡”‹…‹ƒ •‡—ƒ ‡„—–—Šƒ ‘’‡”ƒ•‹‘ƒŽ‹•ƒ•‹ „ƒ‹ „‡”•‹ˆƒ–Žƒ‰•—‰ȋ†‹”‡…–…‘•–•Ȍƒ—’—’‡—Œƒ‰ȋ‘˜‡”Š‡ƒ†…‘•–•Ȍ ›ƒ‰ †‹‰—ƒƒ ’ƒ†ƒ –ƒŠ— ƒ‰‰ƒ”ƒ ›ƒ‰ †‹”‡…ƒƒƒ ȋ„‡”•‹ˆƒ– –ƒŠ—ƒȌǤ ‘”•Š‡‡– ‡”—’ƒƒ ˆƒ•‹Ž‹–ƒ• ›ƒ‰ –‡”†ƒ’ƒ– †ƒŽƒ ƒ’Ž‹ƒ•‹ Ǧ Ǥ ‡–—Œ— ’‡‰‹•‹ƒ Ǧ ‡ŽƒŽ—‹ ™‘”•Š‡‡– ƒƒ †‹Œƒ„ƒ”ƒ –‡”•‡†‹”‹†ƒŽƒ‡–—Œ—‡‰‰—ƒƒ’Ž‹ƒ•‹ǦǤ

ƒ„  ‘”ƒ–ƒ”—Ǧȁͳͳ 

Ǧ Lampiran 4.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 1: RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 200X+1 A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

:

......................... (Berisikan Nama K/L beserta kodenya)

B. VISI

:

......................... (Berisikan uraian Visi dari K/L sesuai dengan di Renstra K/L)

C. MISI

:

......................... (Berisikan uraian Misi dari K/L sesuai dengan di Renstra K/L)

D. SASARAN STRATEGSI

:

1.

.........................

2.

......................... , dst

(Berisikan Sasaran-sasaran Strategis K/L) E. FUNGSI

:

1.

.........................

2.

......................... , dst

(Berisikan Fungsi – Fungsi yang dijalankan K/L) F. PRIORITAS NASIONAL

:

1.

.........................

2.

......................... , dst

(Berisikan Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab K/L) G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE

I.

ALOKASI PAGU

SASARAN STRATEGIS

II. PROGRAM/ ESELON I/ OUTCOME/ INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM (1)

(2)

Sasaran Strategis 1

(DALAM RIBUAN RUPIAH) TA 200X

TA 200X + 1

TA 200X + 2

(3)

(4)

(5)

TA 200X + 3 (6)

x.xxx.xxx

x.xxx.xxx

x.xxx.xxx

x.xxx.xxx

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

x.xxx.xxx

x.xxx.xxx

x.xxx.xxx

x.xxx.xxx

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

...................... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis sesuai Renstra K/L) 0000

......................... (Berisikan uraian Nama Program) Eselon I ......................... (Berisikan uraian Nama Eselon I) Outcome ......................... (Berisikan uraian Outcome) Indikator Kinerja Utama Program 1.

.........................

2.

......................... , dst

(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program) 0000

......................... (Berisikan uraian Nama Program) Eselon I ......................... (Berisikan uraian Nama Eselon I) Outcome ......................... (Berisikan uraian Outcome) Indikator Kinerja Utama Program 1.

.........................

2.

......................... , dst

(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program) Dst... Sasaran Strategis 2 ...................... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis sesuai Renstra K/L) 0000

......................... (Berisikan uraian Nama Program) Eselon I ......................... (Berisikan uraian Nama Eselon I) Outcome ......................... (Berisikan uraian Outcome) Indikator Kinerja Utama Program 1.

.........................

2.

......................... , dst

(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program)

ƒ’‹”ƒȁͳʹ

Ǧ Lampiran 4.1 0000

......................... (Berisikan uraian Nama Program)

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

A.AAA.AAA

A.AAA.AAA

A.AAA.AAA

A.AAA.AAA

Eselon I ......................... (Berisikan uraian Nama Eselon I) Outcome ......................... (Berisikan uraian Outcome) Indikator Kinerja Utama Program 1.

.........................

2.

......................... , dst

(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program) Dst.. JUMLAH H.

ALOKASI PAGU FUNGSI KODE

FUNGSI/ ESELON I

(1)

(2)

00

Fungsi 1

ALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH) TA 200X

TA 200X + 1

TA 200X + 2

(3)

(4)

(5)

TA 200X + 3 (6)

n.nnn.nnn

n.nnn.nnn

n.nnn.nnn

n.nnn.nnn

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

b.bbb.bbb

b.bbb.bbb

b.bbb.bbb

...................... (Berisikan uraian Fungsi 1 yang jadi tanggung jawab K/L) 0000 0000

..................... (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 1) ..................... (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 1)

Alokasi pagu program untuk Fungsi 1

dst 00

Fungsi 2

n.nnn.nnn

n.nnn.nnn

n.nnn.nnn

n.nnn.nnn

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

b.bbb.bbb

b.bbb.bbb

b.bbb.bbb

...................... (Berisikan uraian Fungsi 2 yang jadi tanggung jawab K/L) 0000 0000

..................... (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 1) ..................... (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 1)

Alokasi pagu program untuk Fungsi 2

dst Dst.. I.

ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL KODE

PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM

(1)

(2)

00

Prioritas Nasional 1

ALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH) TA 200X

TA 200X + 1

TA 200X + 2

(3)

(4)

(5)

TA 200X + 3 (6)

n.nnn.nnn

n.nnn.nnn

n.nnn.nnn

n.nnn.nnn

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

b.bbb.bbb

b.bbb.bbb

b.bbb.bbb

...................... (Berisikan Prioritas Nasional 1 yang jadi tanggungjawab K/L) 0000 0000

..................... (Berisikan nama Program yang mendukung Prioritas Nasional 1) ..................... (Berisikan nama Program yang mendukung Prioritas Nasional 1)

Alokasi pagu program untuk Prioritas Nasional 1

dst 00

Prioritas Nasional 2

n.nnn.nnn

n.nnn.nnn

n.nnn.nnn

n.nnn.nnn

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

b.bbb.bbb

b.bbb.bbb

b.bbb.bbb

...................... (Berisikan Prioritas Nasional 2 yang jadi tanggungjawab K/L) 0000 0000

..................... (Berisikan nama Program yang mendukung Prioritas Nasional 1) ..................... (Berisikan nama Program yang mendukung Prioritas Nasional 1)

Alokasi pagu program untuk Prioritas Nasional 2

dst Dst.. J.

STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS:

Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis, dimulai dari : (1)

Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis ( berasal dari Renstra K/L);

(2)

Uraian deskriptif masing-masing program dan Unit Organisasi Penanggungjawab.

ƒ’‹”ƒȁͳ͵

Ǧ Lampiran 4.1 K.

RINCIAN RENCANA PENDAPATAN: (DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE

PROGRAM

URAIAN PENDAPATAN

(1)

(2)

(3)

0000

0000

Program 1

Program 2

TA 200X

TA 200X+1

TA 200X+2

TA 200X+3

(4)

(5)

(6)

(7))

a. Perpajakan

aaaaa

aaaaa

aaaaa

aaaaa

b. PNBP

bbbbb

bbbbb

bbbbb

bbbbb

a.

Perpajakan

aaaaa

aaaaa

aaaaa

aaaaa

b.

PNBP

bbbbb

bbbbb

bbbbb

bbbbb

dst……..

JUMLAH

a.

Perpajakan

AAAAA

AAAAA

AAAAA

AAAAA

b.

PNBP

BBBBB

BBBBB

BBBBB

BBBBB

PENJELASAN: Diisi penjelasan perubahan target TA 200X+1 dibandingkan dengan target TA 200X

ƒ’‹”ƒȁͳͶ

Ǧ Lampiran 4.2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 2: RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 200X+1 A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

:

......................... (Berisikan Nama K/L beserta kodenya)

B. UNIT ORGANISASI

:

......................... (Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya)

C. MISI UNIT ORGANISASI

:

......................... (Berisikan uraian Misi Eselon I)

D. PROGRAM

:

......................... (Berisikan uraian Nama Program sesuai ES.1 beserta kodenya)

E. HASIL (OUTCOME)

:

......................... (Berisikan uraian Outcome Eselon I nya)

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM

:

1.

.........................

2.

......................... , dst

(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program sesuai dengan programnya) G.

RINCIAN PROGRAM : I.

KEGIATAN / ESELON II/ FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS

II.

OUTPUT/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KODE (1)

0000

(2)

......................... (Berisikan uraian Nama Kegiatan)

ALOKASI PAGU/ VOLUME SATUAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) TA 200X

TA 200X + 1

(3)

(4)

TA 200X + 2 TA 200X + 3 (5)

(6)

a.aaa

a.aaa

a.aaa

a.aaa

bb

bb

bb

bb

a.aaa

a.aaa

a.aaa

a.aaa

bb

bb

bb

bb

A.AAA

A.AAA

A.AAA

A.AAA

Eselon II ......................... (Berisikan uraian Nama Eselon II) Fungsi ......................... (Berisikan uraian Fungsi) Sub Fungsi ......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi) Prioritas Nasional ......................... (Berisikan uraian Prioritas) Fokus Prioritas ......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas) Output ......................... (Berisikan uraian Output) Indikator Kinerja Kegiatan 1.

.........................

2.

......................... , dst

(Berisikan indikator-indikator Kinerja Kegiatan) 0000

......................... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) Eselon II ......................... (Berisikan uraian Nama Eselon II) Fungsi ......................... (Berisikan uraian Fungsi) Sub Fungsi ......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi) Prioritas Nasional ......................... (Berisikan uraian Prioritas) Fokus Prioritas ......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas) Output ......................... (Berisikan uraian Output) Indikator Kinerja Kegiatan 1.

.........................

2.

......................... , dst

(Berisikan indikator-indikator Kinerja Kegiatan) Dst.... JUMLAH

ƒ’‹”ƒȁͳͷ

Ǧ Lampiran 4.2 H.

ALOKASI PAGU FUNGSI KODE

ALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH)

FUNGSI/ SUB FUNGSI

(1)

TA 200X

TA 200X + 1

(3)

(4)

(5)

(6)

a.aaa

a.aaa

a.aaa

a.aaa

(2)

Fungsi 1 00

TA 200X + 2 TA 200X + 3

......................... ( Berisikan uraian Fungsi 1 formulir 1 ) Sub Fungsi 00

......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi 1)

b.bbb

b.bbb

b.bbb

b.bbb

00

......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi 2)

b.bbb

b.bbb

b.bbb

b.bbb

a.aaa

a.aaa

a.aaa

a.aaa

dst Fungsi 2 00

......................... ( Berisikan uraian Fungsi 2 formulir 1 ) Sub Fungsi 00

......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi 1)

b.bbb

b.bbb

b.bbb

b.bbb

00

......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi 2)

b.bbb

b.bbb

b.bbb

b.bbb

dst Dst.. I.

ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL KODE

ALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH)

PRIORITAS NASIONAL/ FOKUS PRIORITAS

(1)

TA 200X

TA 200X + 1

(3)

(4)

(5)

(6)

a.aaa

a.aaa

a.aaa

a.aaa

(2)

Prioritas Nasional 1 00

TA 200X + 2 TA 200X + 3

......................... ( Berisikan uraian Prioritas Nasional 1 formulir 1 ) Fokus Prioritas 00

......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 1)

b.bbb

b.bbb

b.bbb

b.bbb

00

......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 2)

b.bbb

b.bbb

b.bbb

b.bbb

a.aaa

a.aaa

a.aaa

a.aaa

dst Prioritas Nasional 2 00

......................... ( Berisikan uraian Prioritas Nasional 2 formulir 1 ) Fokus Prioritas 00

......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 1)

b.bbb

b.bbb

b.bbb

b.bbb

00

......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 2)

b.bbb

b.bbb

b.bbb

b.bbb

dst Dst.. J.

1.

2.

3.

BIAYA PROGRAM (DALAM RIBUAN RUPIAH)

BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

TA 200X

TA 200X + 1

TA 200X + 2

TA 200X + 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

a. Operasional

A.AAA

A.AAA

A.AAA

A.AAA

b. Non Operasional

B.BBB

B.BBB

B.BBB

B.BBB

A.AAA

KELOMPOK BIAYA

JENIS BELANJA a.

Belanja Pegawai

A.AAA

A.AAA

A.AAA

b.

Belanja Barang

B.BBB

B.BBB

B.BBB

B.BBB

c.

Belanja Modal

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

d.

Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

D.DDD

D.DDD

D.DDD

D.DDD

e.

Belanja Subsidi

E.EEE

E.EEE

E.EEE

E.EEE

f.

Belanja Hibah

F.FFF

F.FFF

F.FFF

F.FFF

g.

Belanja Bantuan Sosial

G.GGG

G.GGG

G.GGG

G.GGG

h.

Belanja Lain-Lain

H.HHH

H.HHH

H.HHH

H.HHH

A.AAA

SUMBER DANA a.

RUPIAH MURNI

A.AAA

A.AAA

A.AAA

b.

PNBP

B.BBB

B.BBB

B.BBB

B.BBB

c.

Pinjaman Luar Negeri (PLN)

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

d.

Hibah Luar Negeri (HLN)

D.DDD

D.DDD

D.DDD

D.DDD

e.

Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

E.EEE

E.EEE

E.EEE

E.EEE

ƒ’‹”ƒȁͳ͸

Ǧ Lampiran 4.2 K.

STRATEGI PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME):

Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil (outcome) yang diinginkan, dimulai dari: (1)

Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (berasal dari Renstra Unit Eselon I);

(2)

uraian / deskripsi masing-masing kegiatan;

(3)

Jumlah Satker Pelaksana Kegiatan;

(4)

Penjelasan mengenai perubahan alokasi program dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan.

L.

RINCIAN RENCANA PENDAPATAN : (DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE

KEGIATAN

URAIAN PENDAPATAN

(1)

(2)

(3)

0000

0000

Kegiatan 1

Kegiatan 2 dst……..

JUMLAH

TA 200X

TA 200X+1

TA 200X+2

(4)

(5)

(6)

TA 200X+3 (7))

a. Perpajakan

ccccc

ccccc

ccccc

ccccc

b. PNBP

ddddd

ddddd

ddddd

ddddd

a.

Perpajakan

ccccc

ccccc

ccccc

ccccc

b.

PNBP

ddddd

ddddd

ddddd

ddddd

a.

Perpajakan

CCCCC

CCCCC

CCCCC

CCCCC

b.

PNBP

DDDDD

DDDDD

DDDDD

DDDDD

PENJELASAN: Diisi penjelasan perubahan target TA 200X+1 dibandingkan dengan target TA 200X

ƒ’‹”ƒȁͳ͹

Ǧ Lampiran 4.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 3: RINCIAN BIAYA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 200X+1 A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

:

......................... (Berisikan Nama K/L beserta kodenya)

B. UNIT ORGANISASI

:

......................... (Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya)

C. MISI UNIT ORGANISASI

:

......................... (Berisikan uraian Misi Eselon I)

D. HASIL (OUTCOME)

:

......................... (Berisikan uraian OutcomeEselon I nya)

E. PROGRAM

:

......................... (Berisikan uraian Nama Program sesuai ES.1 beserta kodenya)

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM

:

1.

.........................

2.

......................... , dst

(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program sesuai dengan programnya) G.

RINCIAN BIAYA PROGRAM :

KODE

KEGIATAN

II.

RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

TA 200X

(2)

(3)

(4)

K.KKK

K.KKK

(1)

0000

ALOKASI PAGU / VOLUME SATUAN

I.

......................... (Berisikan uraian Nama Kegiatan)

(DALAM RIBUAN RUPIAH) TA 200X+1

RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA a.

Operasional

a.aaa

a.aaa

b.

Non Operasional

b.bbb

b.bbb

2. JENIS BELANJA a.

Belanja Pegawai :

a.aaa

a.aaa

b.

Belanja Barang :

b.bbb

b.bbb

c.

Belanja Modal :

c.ccc

c.ccc

d.

Belanja Pembayaran Kewajiban Utang :

d.ddd

d.ddd

e.

Belanja Subsid i:

e.eee

e.eee

f.

Belanja Hibah :

g. h.

f.fff

f.fff

Belanja Bantuan Sosial :

g.ggg

g.ggg

Belanja Lain-Lain :

h.hhh

h.hhh

3. SUMBER DANA

0000

a.

RUPIAH MURNI

a.aaa

a.aaa

b.

PNBP

b.bbb

b.bbb

c.

Pinjaman Luar Negeri (PLN)

c.ccc

c.ccc

d.

Hibah Luar Negeri (HLN)

d.ddd

d.ddd

e.

Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

e.eee

e.eee

K.KKK

K.KKK

......................... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA a.

Opersional

a.aaa

a.aaa

b.

Non Operasional

b.bbb

b.bbb

2. JENIS BELANJA a.

Belanja Pegawai :

a.aaa

a.aaa

b.

Belanja Barang :

b.bbb

b.bbb

c.

Belanja Modal :

c.ccc

c.ccc

d.

Belanja Pembayaran Kewajiban Utang :

d.ddd

d.ddd

e.

Belanja Subsid i:

e.eee

e.eee

f.

Belanja Hibah :

g. h.

f.fff

f.fff

Belanja Bantuan Sosial :

g.ggg

g.ggg

Belanja Lain-Lain :

h.hhh

h.hhh

ƒ’‹”ƒȁͳͺ

Ǧ Lampiran 4.3 3. SUMBER DANA a.

RUPIAH MURNI

a.aaa

a.aaa

b.

PNBP

b.bbb

b.bbb

c.

Pinjaman Luar Negeri (PLN)

c.ccc

c.ccc

d.

Hibah Luar Negeri (HLN)

d.ddd

d.ddd

e.

Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

e.eee

e.eee

P.PPP

P.PPP

a. Opersional

A.AAA

A.AAA

b. Alokasi Pendanaan

B.BBB

B.BBB

a. Belanja Pegawai :

A.AAA

A.AAA

b. Belanja Barang :

B.BBB

B.BBB

c. Belanja Modal :

C.CCC

C.CCC

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang :

D.DDD

D.DDD

e. Belanja Subsid i:

E.EEE

E.EEE

f.

F.FFF

F.FFF

g. Belanja Bantuan Sosial :

G.GGG

G.GGG

h. Belanja Lain-Lain :

H.HHH

H.HHH

a. RUPIAH MURNI

A.AAA

A.AAA

b. PNBP

B.BBB

B.BBB

c. Pinjaman Luar Negeri (PLN)

C.CCC

C.CCC

d. Hibah Luar Negeri (HLN)

D.DDD

D.DDD

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

E.EEE

E.EEE

Dst JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT : 1.

2.

3.

H.

KELOMPOK BIAYA

JENIS BELANJA

Belanja Hibah :

SUMBER DANA

OPERASIONALISASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION):

Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengimplementasikan program melalui operasionalisasi kegiatan-kegiatan,dimulai dari:

I.

(1)

Identifikasi faktor-faktor pendukung (faktor pegawai, sarana dan prasarana kerja) dan penghambat (lingkungan/kultur kerja);

(2)

Identifikasi Satker- Satker Pelaksana Kegiatan;

(3)

Merumuskan strategi perumusan kegiatan (misalnya melalui stadarisasi kegiatan/biaya, evaluasi dan monitoring);

(4)

Penjelasan mengenai perubahan alokasi kegiatan dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE

KEGIATAN

URAIAN PENDAPATAN

(DALAM RIBUAN RUPIAH) TA 200X

(1)

0000

(2)

(3)

a.

Kegiatan 1

b.

0000

Kegiatan 2

TA 200X+1

(4)

(5)

Perpajakan

ccccc

ccccc

PNBP :

ddddd

ddddd

1.

Umum

eeeee

eeeee

2.

Fungsional

ggggg

ggggg

a.

Perpajakan

ccccc

ccccc

b.

PNBP :

ddddd

ddddd

1.

Umum

eeeee

eeeee

2.

Fungsional

ggggg

ggggg

dst…….. JUMLAH

a.

Perpajakan:

CCCCC

CCCCC

b.

PNBP:

DDDDD

DDDDD

1.

Umum

EEEEE

EEEEE

2.

Fungsional

GGGGG

GGGGG

ƒ’‹”ƒȁͳͻ

Ǧ 

  

FORMULIR 1

  

FORMULIR 2

  

FORMULIR 3

} } } } } }

Sasaran Strategis Program – Program K/L Outcome-outcome / tujuan program Indikator Kinerja Utama Program Pendapatan K/L Forward Estimate

} } } } } } }

Program Eselon I Kegiatan Pendukung Program Tujuan Kegiatan Output Indikator Kinerja Kegiatan Pendapatan per program Forward Estimate

}

Rincian biaya per Kelompok Biaya, Jenis Belanja, sumber Dana





‡Œ‡Žƒ•ƒƒ•‹‰Ǧƒ•‹‰ˆ‘”—Ž‹”•‡„ƒ‰ƒ‹„‡”‹—–ǣ ͳǤ ‘”—Ž‹” ͳ ǣ         Ȁ  ‡”—’ƒƒˆ‘”—Ž‹”Ǧ’ƒ†ƒ–‹‰ƒ–‡‡–‡”‹ƒ‡‰ƒ”ƒȀ ‡„ƒ‰ƒ›ƒ‰‡—ƒ–‹ˆ‘”ƒ•‹‡‰‡ƒ‹ǣ ƒ ƒƒǡ‹•‹Ǧ‹•‹‡‡–‡”‹ƒ‡‰ƒ”ƒȀ‡„ƒ‰ƒǤ ƒ —‰•‹ †ƒ ”‹‘”‹–ƒ• ƒ•‹‘ƒŽ ›ƒ‰ †‹‡„ƒ ‡‡–‡”‹ƒ ‡‰ƒ”ƒȀ‡„ƒ‰ƒǤ ƒ ƒ•ƒ”ƒ –”ƒ–‡‰‹• ‡‡–‡”‹ƒ ‡‰ƒ”ƒȀ‡„ƒ‰ƒ ›ƒ‰ ‡…‡”‹ƒ Outcome ‡‡–‡”‹ƒ ‡‰ƒ”ƒȀ‡„ƒ‰ƒ ›ƒ‰ ƒƒ

†‹…ƒ’ƒ‹

ƒ–ƒ•

’‡Žƒ•ƒƒƒ

‹•‹

‡‡–‡”‹ƒ

‡‰ƒ”ƒȀ‡„ƒ‰ƒ›ƒ‰„‡”•ƒ‰—–ƒǤ ƒ ”‘‰”ƒ Ȃ ’”‘‰”ƒ ›ƒ‰ †‹Žƒ•ƒƒƒ ‘Ž‡Š ‹– ”‰ƒ‹•ƒ•‹ ‡‡–‡”‹ƒ‡‰ƒ”ƒȀ‡„ƒ‰ƒȋ•‡Ž‘ ȌǤ ƒ„  ‘”ƒ–ƒ”—Ǧȁ͹ 

Ǧ 

TA 200X+1 P B K

FORMULIR 1

TA 200X+2 P B K

FORMULIR 1

TA 200X+3 P B K

FORMULIR 1

FORMULIR 2

FORMULIR 2

FORMULIR 2

FORMULIR 2

FORMULIR 2

FORMULIR 2

FORMULIR 3

FORMULIR 3

FORMULIR 3

FORMULIR 3

FORMULIR 3

FORMULIR 3

BASELINE KPJM





2.2

Worksheet/KertasKerja ‘”•Š‡‡– †‹•‡„—– Œ—‰ƒ ‡”–ƒ• ‡”Œƒ Ǧ ƒ†ƒŽƒŠ •ƒ”ƒƒ —–— ’‡‰‹’—–ƒ †ƒ–ƒ ’ƒ†ƒ •‡—ƒ ˆ‘”—Ž‹” ǦǤ ‘”•Š‡‡– Œ—‰ƒ •‡„ƒ‰ƒ‹ ƒŽƒ– „ƒ–— †ƒŽƒ ’‡›—•—ƒ Ǧ ›ƒ‰ †‹’‡”‰—ƒƒ †ƒŽƒ ‡‰Š‹–—‰ †‡–‹Ž ”‹…‹ƒ „‹ƒ›ƒ •—ƒ–— ‡‰‹ƒ–ƒ •‡”–ƒ ’‡Œ‡Žƒ•ƒ ‘’‡”ƒ•‹‘ƒŽ‹•ƒ•‹ ’‡Žƒ•ƒƒƒ ’”‘‰”ƒǡ ‡‰‹ƒ–ƒ †ƒ ‹ˆ‘”ƒ•‹ ‹–‡Ǧ‹–‡ „‹ƒ›ƒ ›ƒ‰ ƒƒ ‡Œƒ†‹ †ƒ•ƒ” †ƒŽƒ ‹…‹ƒ ‡”Š‹–—‰ƒ‡ŽƒŒƒǤ   

FORMULIR 1 FORMULIR 2

  

Input via

WORKSHEET

FORMULIR 3 



ƒ„  ‘”ƒ–ƒ”—ǦȁͳͲ