KATA PENGANTAR
Puji syukur kami pajatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya jualah sehingga Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2016 dapat tersusun. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2016 ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan Pemerintah kepada Inspektorat Provinsi Lampung. Pada rencana aksi ini telah diuraikan sasaran strategi, indikiator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2016. Dokumen rencana aksi ini tidak terlepas dari Rencana Kerja (Renja) Inspektorat, Rencana Strategis Inspektorat periode 2015-2019 serta dokumen perencanaan kinerja lainnya. Demikian semoga Dokumen Rencana Aksi ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanan program kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung.
Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016
i
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................. BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................... 1.1 Latar Belakang ........................................................................ 1.1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi ............................................ 1.1.2 Sumberdaya Manusia .................................................. 1.1.3 Struktur Organisasi ...................................................... 1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................. 1.2.1 Maksud Penyusunan Rencana Aksi...... . ...................... 1.2.2 Tujuan Penyusunan Rencana Aksi ..... ........................ 1.3 Ruang Lingkup ........................................................................
i ii 1 1 1 2 3 3 3 4 4
BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA 2015-2019 ......................................... 5 2.2 Visi ............................................................................................ 5 2.3 Misi ............................................................................................ 5 BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN................. 3.1 Tujuan ........................................................................................ 3.2 Sasaran ....................................................................................... 3.3 Program ..................................................................................... 3.4 Kegiatan .....................................................................................
7 7 7 8 8
BAB IV. PENUTUP ....................................................................................... 11 LAMPIRAN RENCANA AKSI
Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016
ii
BAB. I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahu 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai
tugas pokok melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi, pelaksanaan
pembinaan
Kabupaten/Kota
dan
atas
penyelenggaraan
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
pemerintahan
di
daerah daerah
Kabupaten/Kota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perencanaan program pengawasan b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan c. Pembinaan, pengendalian dan koordinasi d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan tugas dekonstrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur f. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota g. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota h. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi i. Pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian internal pemerintah
Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016
1
j. Pembinaan
dan
pengawasan
pelaksanaan
akuntansi
dan
kinerja
pemerintah k. Pemeriksaan dan pengusutan kasus pengaduan masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota l. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan Inspektorat m. Pelayanan administratif 1.1.2 Sumberdaya Manusia Komposisi sumberdaya manusia Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : a. Inspektur
: 1 (satu) Orang
b. Sekretaris
: 1 (satu) Orang
c. Kasubbag
: 3 (tiga) Orang
d. Inspektur Pembantu Wilayah
: 4 (empat) Orang
e. Non Struktural Umum
: 68 (enam puluh delapan) Orang
Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Provinsi lampung adalah sebagai berikut : a. Auditor Ahli Madya
: 14 (empat belas) Orang
b. Auditor Ahli Muda
: 6 (enam) Orang
c. Auditor Ahli Pertama
: 10 (sepuluh) Orang
d. Auditor Penyelia
: 5 (lima) Orang
e. Auditor Pelaksana
: 2 (dua) Orang
Pengawas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : a. Pengawas Pemerintahan Pertama
: 1 (satu) Orang
b. Pengawas Pemerintahan Muda
: 15 (lima belas) Orang
c. Pengawas Pemerintahan Madya
: 11 (sebelas) Orang
Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016
2
1.1.3 Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Susunan organisasi Inspektorat Provinsi Lampung terdiri dari : a. Inspektur b. Sekretaris, membawahi 3(tiga) Sub Bagian yaitu: 1) Subbag Administrasi dan Umum 2) Subbag Evaluasi dan Pelaporan 3) Subbag Perencanaan c. Inspektur Pembantu Wilayah, terdiri dari : 1) Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi : a) Pejabat Fungsional Auditor b) Pejabat Fungsional P2UPD 2) Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi : a) Pejabat Fungsional Auditor b) Pejabat Fungsional P2UPD 3) Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi : a) Pejabat Fungsional Auditor b) Pejabat Fungsional P2UPD 4) Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi : a) Pejabat Fungsional Auditor b) Pejabat Fungsional P2UPD 1.2 Maksud dan Tujuan 1.2.1 Maksud Penyusunan Rencana Aksi Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016
3
1.2.2 Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 1.3 Ruang Lingkup Ruang lingkup Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.
Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016
4
BAB. II VISI DAN MISI RENSTRA 2015-2019
2.1 Visi Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan. Secara ontologis, visi merupakan das sollen yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Visi Provinsi Lampung tahun 2015-2019 adalah “Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019” Visi tersebut merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi, desa/kampung/pekon tertinggal yang ada di Provinsi Lampung memiliki porsi relatif besar dari jumlah penduduk yang ada. Untuk menjadi daerah yang maju syarat yang harus dipenuhi adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan, pemanfaatan iptek dan inovasi secara optimal. 2.2 Misi Untuk mencapai visinya, Pemerintah Provinsi Lampung mengemban misi sebagai berikut : 1) Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah; 2) Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial; 3) Meningkatkan kualitas pendidiikan, kesehatan, iptek dan inovasi budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran;
Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016
5
4) Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5) Menegakkan supermasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan kemeperintahan yang baik dan antisipatif. Inspektorat sebagai bagian dari satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung berperan untuk mewujudkan misi 5 Pemerintah Provinsi Lampung dimana tugas dan fungsi serta kedudukan Inspektorat Provinsi Lampung selaku unsur pendukung Kepala Daerah di bidang pengawasan dan pembinaan adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang bertujuan mendukung pemantapan profesionalisme aparat pengawasan dalam melayani publik/masyarakat.
Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016
6
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai periode 2015-2019 adalah “Mengembangkan Pemerintahan yang Baik dan Antisipatif ” 3.2 SASARAN Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasii secara lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah “Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN”. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung menetapkan indikator kinerja rencana strategik tahun 2015-2019 sebagai berikut : Sasaran
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Indikator Kinerja Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek pembinaan dan pengawasan.
Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016
Target 2015
2016 2017 2018 2019
50%
60%
70%
80%
90%
50%
40%
30%
20%
10%
7
3.3 PROGRAM 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 2. Program pelayanan administrasi perkantoran 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4. Program peningkatan disiplin aparatur 5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 6. Program peningktan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 3.4 KEGIATAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik c. Penyediaan jasa administrasi keuangan d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah k. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran l. Penataan barang inventaris m. Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD n. Penyediaan/penataan data kepegawaian
Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016
8
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi 5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH a. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (pemeriksaan kasus/khusus) b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan c. Koordinasi pengawasan yang lebih konferehensif d. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah e. Monitoring zona integritas wilayah bebas korupsi f. Pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah g. Rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi h. Evaluasi LAKIP Kabupaten/Kota i. Rakorwasda Tahun 2016 j. Monitoring
penilaian
mandiri
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
(PMPRB) k. Verifikasi Ijasah ASN l. Pembinaan LHKASN dan LHKPN m. Pelaksanaan pengawasan/suvervisi/monitoring internal secara berkala Irbanwil I n. Pelaksanaan pengawasan/suvervisi/monitoring internal secara berkala Irbanwil II
Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016
9
o. Pelaksanaan pengawasan/suvervisi/monitoring internal secara berkala Irbanwil III p. Pelaksanaan pengawasan/suvervisi/monitoring internal secara berkala Irbanwil IV q. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (pemeriksaan reguler) Irbanwil I r. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (pemeriksaan reguler) Irbanwil II s. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (pemeriksaan reguler) Irbanwil III t. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (pemeriksaan reguler) Irbanwil IV 6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan b. Pengukuhan dan sosialisasi auditor intern pemerintah (AAIPI)
Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016
10
BAB. IV PENUTUP
Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Inspektorat Provinsi Lampung. Semoga Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2016 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu “Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019”.
Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016
11
MATRIK RENCANA AKSI
Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2016
12
LAMPIRAN MATRIK RENCANA AKSI
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Rencana Aksi
Anggaran (Rp)
Penanggung Jawab
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2
1
3
Tersedianya sarana 180 dan prasarana lbr pembinaan dan pengawasan
180 lbr
180 lbr
4 180 lbr
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5 Jumlah prangko dan materai selama 1 tahun
6
7
720 lembar
1 Menyusun perkiraan kebutuhan prangko dan materai tiap bulan
8
9
24,000,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
2 Melaksanakan tertib administrasi perkantoran 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air
12 bulan
1 Menyusun perkiraan kebutuhan air dan listrik setiap bulan 2 Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
194,118,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
3 bln 3 bln 3 bln 3 bln
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Honorarium pengelola keuangan
12 bulan
Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
154,680,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
3 bln 3 bln 3 bln 3 bln
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah kebutuhan alat kebersihan kantor
12 bulan
1 Menyusun perkiraan kebutuhan alat kebersihan setiap bulan 2 Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
33,510,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
3 bln 3 bln 3 bln 3 bln
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah kebutuhan alat tulis kantor
12 bulan
1 Menyusun perkiraan kebutuhan ATK setiap bulan 2 Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetak dan penggandaan
12 bln/paket 1 Menyusun perkiraan kebutuhan barang cetak dan penggandaan setiap bulan 2 Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
70,180,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah sarana penerangan kantor
12 bln/paket 1 Menyusun perkiraan kebutuhan sarana penerangan setiap bulan 2 Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
14,475,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bln/paket
12 bln/paket
3 unit
3 unit
3 unit
3 unit
12 Unit
1 Menginventarisir daftar kebutuhan komputer dan printer selama 1 th
104,750,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
243,787,500 Kaubbag Administrasi dan Umum
TR 1 2 3
4
Jadwal Kegiatan TR 2 TR 3 5 6 7 8 9 10
10
Ket. TR 4 11 12 11
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja Sasaran
Program dan Kegiatan
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1
2
3
4
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah kebutuhan Indikator Kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor 5
Jumlah buku peraturan per UU dan bacaan lainnya
Target Kegiatan 6
7 2 Melaksanakan penyediaan komputer dan printer
1 Paket
1 Mendata buku peraturan Perundangundangan terbaru dan surat kabar
1 paket
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah kebutuhan makan minum pegawai dan tamu
3 kali
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terfasilitasinya rapatrapat koordinasi dan konsultasi
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
Penataan Barang Inventaris
Pelaksanaan penataan barang inventaris
1 paket
Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah pengelola keuangan SKPD
4 orang
Penyediaan/ Penataan Data Kepegawaian
Jumlah dokumen data kepegawaian
3 kali
Anggaran (Rp) 8
Penanggung Kaubbag Jawab Administrasi dan Umum 9
21,500,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
2 Melakukan penyediaanbuku Per UU dan surat kabar
3 bln 3 bln 3 bln 3 bln
3 kali
Rencana Aksi
4 kali
10 orang
1 paket 4 org 4 org 4 org 4 org
1 dokumen Program Peningkatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 Bulan
1 Menyediakan makan minum pegawai dan tamu 2 Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
26,688,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
13 kali
Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
202,288,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
10 orang
1 dokumen
1 paket
Melaksanakan tertib administrasi perkantoran Melaksanakan penataan barang inventaris 1 Mendata nama- nama pengelola keuangan SKPD 2 Melaksanakan tertib administrasi perkantoran Melaksanakan penyusunan data kepegawaian 1 Melakukan pendataan daftar kebutuhan gedung kantor
71,900,000 Kaubbag Administrasi dan Umum 8,100,000 Kaubbag Administrasi dan Umum 72,000,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
8,100,000 Kaubbag Administrasi dan Umum 240,000,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
1 paket 2 Melakukan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 3 unit
3 unit
3 unit
3 unit
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas
12 unit
Melakukan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
272,408,800 Kaubbag Administrasi dan Umum
1
TR 1 2 3
4
Jadwal Kegiatan TR 2 TR 3 5 6 7 8 9 10
10
Ket. TR 4 11 12 11
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Rencana Aksi
Anggaran (Rp)
Penanggung Jawab
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1
2
3
1 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
5 Pemeliharaan peralatan kantor
6 12 bulan
7 Melakukan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor
8 9 35,600,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
Program peningkatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Disiplin Aparatur
Jumlah pakaian dinas pegawai inspektorat
150 stel
Melaksanakan pengadaan pakaian dinas bagi pegawai Inspektorat
62,500,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat
40 orang
12 bulan
150 stel
Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek pembinaan dan pengawasan
10 org
10 org
10 org
10 org
1 Mendata dan membuat usulan aparatur pengawas yang akan mengikuti Diklat formal
190,250,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
2 Mengikuti diklat formal bagi aparatur pengawas 7 kl
7 kl
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
14 kali
1 Menginventarisir peraturan UU terbaru
69,200,000 Kasubbag Perencanaan
2 Melaksanakan sosialisai per UU pada Kab/Kota dan SKPD Provinsi
Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
Program Peningkatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 ks
3 ks
3 ks
2 ks
Program Peningkatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Jumlah kasus pengaduan di lingk pemerintah daerah Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/ Khusus) Internal dan
4
4
4 kab/kota
3
15 kali
15 kab/kota
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Temuan hasil pengawasan
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
Terlaksanya koordinasi pengawasan antar APFP
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Gelarwasda
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
EKPPD
8 dokumen
10 Kasus
15 kab/kota
Menyusun dokumendokumen perencanaan dan evaluasi
1 Melaksanakan pemeriksaan kasus/khusus
63,000,000 Kasubbag Perencanaan
325,664,800 Kasubbag Perencanaan
Melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pengawasan pada kab/kota dan SKPD Provinsi
806,331,000 Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
15 kali
Melaksanakan koordinasi program kerja pengawasan tahunan dengan kab/kota
188,795,300 Kasubbag Perencanaan
1 kali
Menyelenggarakan pemutakhiran data terhadap SKPD/Kab
33,584,000 Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
15 kab/kota
1 Melakukan pengumpulan data pendukung terkait EKPPD
291,150,500 Kasubbag Perencanaan
TR 1 2 3
4
Jadwal Kegiatan TR 2 TR 3 5 6 7 8 9 10
10
Ket. TR 4 11 12 11
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1
2
3
4
Rencana Aksi Melakukan pengumpulan data pendukung 7 terkait EKPPD 2 Membentuk Tim Daerah terkait pelaksanaan EKPPD
Anggaran (Rp)
Penanggung Jawab 1
5
6
8
9
Monitoring Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
Pelaksanaan monitoring ZIWBK
1 kali
Menyelenggarakan workshop ZI-WBK
199,691,000 Kasubbag Perencanaan
Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pembinaan SPIP
40 SKPD
Melaksanakan evaluasi SPIP dan reviu RKPD
34,524,000 Kasubbag Perencanaan
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pelaksanaan rencana aksi
5 kab
Evaluasi LAKIP Kabupaten/ Kota
Evaluasi LAKIP
1 kl
Rakorwasda Tahun 2015
Rakorwasda
1 kali
Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Monitoring PMPRB
3 Melaksanakan EKPPD 1 kali 20 20 skpd skpd
1 kali
Unit Pengendali Gratifikasi
-
27 kali
5 kab/kota
-
41,927,600 Kasubbag Perencanaan
1 Melakukan pengumpulan data pendukung terkait evaluasi LAKIP 2 Melaksanakan Evaluasi LAKIP Kab dan SKPD Provinsi
55,249,500 Kasubbag Perencanaan
1 kali
1 Membuat Berita Acara Kesepakatan peta pengawasan Inspektorat Provinsi 2 Menyelenggarakan Rakorwasda 3 Membuat SK Gubernur Lampung berdasarkan hasil Rakorwasada
44,089,500 Kasubbag Perencanaan
2 kali
Menyelenggarakan workshop PMPRB
29,647,600 Kasubbag Perencanaan
-
-
87,692,200 Kasubbag Perencanaan
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
Verifikasi Ijazah ASN
Pelaksanaan verifikasi ijasah ASN
12 kali
Melaksanakan verifikasi ijasah ASN
50,512,000 Kaubbag Administrasi dan Umum 140,327,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
Pembinaan LHKASN dan LHKPN
Monitoring laporan harta kekayaan ASN
12 kali
Melaksanakan monitoring laporan harta kekayaan ASN
1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
Pelaksanaan Pengawasan/ Supervisi/ Monitoring Internal Scr Berkala Irbanwil 1
Jumlah laporan hasil pemeriksaan berkala
4 laporan
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Kab/Kota
1,248,824,200 Irban I,II,III,IV
1 lap 1 lap 1 lap
Pelaksanaan Pengawasan/ Supervisi/ Monitoring Internal Scr Berkala Irbanwil 2
Jumlah laporan hasil pemeriksaan berkala
3 laporan
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Kab/Kota
-
-
TR 1 2 3
4
Jadwal Kegiatan TR 2 TR 3 5 6 7 8 9 10
10
Ket. TR 4 11 12 11
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Rencana Aksi
Anggaran (Rp)
Penanggung Jawab
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1
2
Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas SKPD sesuai
1
3 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
4 Pelaksanaan Pengawasan/ Supervisi/ Monitoring Internal Scr Berkala Irbanwil 3
5 Jumlah laporan hasil pemeriksaan berkala
6 4 laporan
7 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Kab/Kota
1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
Pelaksanaan Pengawasan/ Supervisi/ Monitoring Internal Scr Berkala Irbanwil 4
Jumlah laporan hasil pemeriksaan berkala
4 laporan
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Kab/Kota
4 lap
4 lap
3 lap
3 lap
Pengendalian/ Manaj Pelaks Kebijakan Kepala Jumlah laporan hasil Daerah (Reguler) Irbanwil 1 pemeriksaan reguler
14 laporan
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada SKPD Provinsi
4 lap
4 lap
3 lap
3 lap
Pengendalian/ Manaj Pelaks Kebijakan Kepala Jumlah laporan hasil Daerah (Reguler) Irbanwil 2 pemeriksaan reguler
14 laporan
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada SKPD Provinsi
-
-
4 lap
3 lap
3 lap
3 lap
Pengendalian/ Manaj Pelaks Kebijakan Kepala Jumlah laporan hasil Daerah (Reguler) Irbanwil 3 pemeriksaan reguler
13 laporan
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada SKPD Provinsi
-
-
4 lap
3 lap
3 lap
3 lap
Pengendalian/ Manaj Pelaks Kebijakan Kepala Jumlah laporan hasil Daerah (Reguler) Irbanwil 4 pemeriksaan reguler
13 laporan
-
-
1 kl
1 kl
1 kl
1 kl
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada SKPD Provinsi Menyelenggarakan diklat peningkatan SDM Menyelenggarakan seminar AAIPI
1 kl
1 kl
Program Peningkatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Jumlah pelaksanaan PKS Profesionalisme dan Aparatur Pengawasan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Assosiasi Auditor Internal Pemerintah Seminar AAIPI Wilayah Pengawasan Lampung
4 kali
2 kali
8 -
9 -
-
-
2,582,644,000 Irban I,II,III,IV
41,930,500 Kasubbag Perencanaan 50,000,000 Kasubbag Perencanaan
TR 1 2 3
4
Jadwal Kegiatan TR 2 TR 3 5 6 7 8 9 10
10
Ket. TR 4 11 12 11
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Rencana Aksi
Anggaran (Rp)
Penanggung Jawab
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2
1
3
Tersedianya sarana 180 dan prasarana lbr pembinaan dan pengawasan
180 lbr
180 lbr
4 180 lbr
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5 Jumlah prangko dan materai selama 1 tahun
6
7
720 lembar
1 Menyusun perkiraan kebutuhan prangko dan materai tiap bulan
8
9
6,240,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
2 Melaksanakan tertib administrasi perkantoran 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air
12 bulan
1 Menyusun perkiraan kebutuhan air dan listrik setiap bulan 2 Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
180,152,400 Kaubbag Administrasi dan Umum
3 bln 3 bln 3 bln 3 bln
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Honorarium pengelola keuangan
12 bulan
Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
150,510,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
3 bln 3 bln 3 bln 3 bln
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah kebutuhan alat kebersihan kantor
12 bulan
1 Menyusun perkiraan kebutuhan alat kebersihan setiap bulan 2 Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
29,410,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
3 bln 3 bln 3 bln 3 bln
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah kebutuhan alat tulis kantor
12 bulan
1 Menyusun perkiraan kebutuhan ATK setiap bulan 2 Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
98,412,800 Kaubbag Administrasi dan Umum
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetak dan penggandaan
12 bln/paket 1 Menyusun perkiraan kebutuhan barang cetak dan penggandaan setiap bulan 2 Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
71,839,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah sarana penerangan kantor
12 bln/paket 1 Menyusun perkiraan kebutuhan sarana penerangan setiap bulan 2 Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
12,377,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bln/paket
12 bln/paket
3 unit
3 unit
3 unit
3 unit
12 Unit
1 Menginventarisir daftar kebutuhan komputer dan printer selama 1 th
63,758,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
TR 1 2 3
4
Jadwal Kegiatan TR 2 TR 3 5 6 7 8 9 10
10
Ket. TR 4 11 12 11
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja Sasaran
Program dan Kegiatan
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1
2
3
4
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah kebutuhan Indikator Kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor 5
Jumlah buku peraturan per UU dan bacaan lainnya
Target Kegiatan 6
7 2 Melaksanakan penyediaan komputer dan printer
1 Paket
1 Mendata buku peraturan Perundangundangan terbaru dan surat kabar
1 paket
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah kebutuhan makan minum pegawai dan tamu
3 kali
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terfasilitasinya rapatrapat koordinasi dan konsultasi
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
Penataan Barang Inventaris
Pelaksanaan penataan barang inventaris
1 paket
Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah pengelola keuangan SKPD
4 orang
Penyediaan/ Penataan Data Kepegawaian
Jumlah dokumen data kepegawaian
3 kali
Anggaran (Rp) 8
Penanggung Kaubbag Jawab Administrasi dan Umum 9
22,500,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
2 Melakukan penyediaanbuku Per UU dan surat kabar
3 bln 3 bln 3 bln 3 bln
3 kali
Rencana Aksi
4 kali
10 orang
1 paket 4 org 4 org 4 org 4 org
1 dokumen Program Peningkatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 Bulan
1 Menyediakan makan minum pegawai dan tamu 2 Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
22,700,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
13 kali
Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
173,970,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
10 orang
1 dokumen
1 paket
Melaksanakan tertib administrasi perkantoran Melaksanakan penataan barang inventaris 1 Mendata nama- nama pengelola keuangan SKPD 2 Melaksanakan tertib administrasi perkantoran Melaksanakan penyusunan data kepegawaian 1 Melakukan pendataan daftar kebutuhan gedung kantor
75,300,000 Kaubbag Administrasi dan Umum 8,812,200 Kaubbag Administrasi dan Umum 72,000,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
8,718,200 Kaubbag Administrasi dan Umum 45,000,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
1 paket 2 Melakukan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 3 unit
3 unit
3 unit
3 unit
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas
12 unit
Melakukan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
220,141,170 Kaubbag Administrasi dan Umum
1
TR 1 2 3
4
Jadwal Kegiatan TR 2 TR 3 5 6 7 8 9 10
10
Ket. TR 4 11 12 11
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Rencana Aksi
Anggaran (Rp)
Penanggung Jawab
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1
2
3
1 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
5 Pemeliharaan peralatan kantor
6 12 bulan
7 Melakukan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor
8 9 23,250,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
Program peningkatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Disiplin Aparatur
Jumlah pakaian dinas pegawai inspektorat
150 stel
Melaksanakan pengadaan pakaian dinas bagi pegawai Inspektorat
- Kaubbag Administrasi dan Umum
Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat
40 orang
12 bulan
150 stel
Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek pembinaan dan pengawasan
10 org
10 org
10 org
10 org
1 Mendata dan membuat usulan aparatur pengawas yang akan mengikuti Diklat formal
320,875,000 Kaubbag Administrasi dan Umum
2 Mengikuti diklat formal bagi aparatur pengawas 7 kl
7 kl
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
14 kali
1 Menginventarisir peraturan UU terbaru
71,229,100 Kasubbag Perencanaan
2 Melaksanakan sosialisai per UU pada Kab/Kota dan SKPD Provinsi
Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
Program Peningkatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 ks
3 ks
3 ks
2 ks
Program Peningkatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Jumlah kasus pengaduan Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/ Khusus) di lingk pemerintah daerah Internal dan
4
4
4 kab/kota
3
15 kali
8 dokumen Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Temuan hasil pengawasan
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
Terlaksanya koordinasi pengawasan antar APFP
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
15 kab/kota
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
-
EKPPD
10 Kasus
15 kab/kota
15 kali
-
15 kab/kota
Menyusun dokumendokumen perencanaan dan evaluasi
1 Melaksanakan pemeriksaan kasus/khusus
62,858,500 Kasubbag Perencanaan
121,358,680 Kasubbag Perencanaan
Melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pengawasan pada kab/kota dan SKPD Provinsi
432,085,500 Kasubbag Evaluasi dan
Melaksanakan koordinasi program kerja pengawasan tahunan dengan kab/kota
145,643,680 Kasubbag Perencanaan
-
1 Melakukan pengumpulan data pendukung terkait EKPPD
-
193,571,560 Kasubbag Perencanaan
TR 1 2 3
4
Jadwal Kegiatan TR 2 TR 3 5 6 7 8 9 10
10
Ket. TR 4 11 12 11
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Rencana Aksi
Anggaran (Rp)
Penanggung Jawab
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1
2
3
1 4
5
6
7 2 Membentuk Tim Daerah terkait pelaksanaan EKPPD
8
9
3 Melaksanakan EKPPD
1 kali 20 20 skpd skpd
1 kali
Monitoring Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
Pelaksanaan monitoring ZIWBK
Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pembinaan SPIP
1 kali
Menyelenggarakan workshop ZI-WBK
17,489,000 Kasubbag Perencanaan
40 SKPD
Melaksanakan evaluasi SPIP dan reviu RKPD
156,130,500 Kasubbag Perencanaan
27 kali
-
- Kasubbag Perencanaan
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pelaksanaan rencana aksi
5 kab
Evaluasi LAKIP Kabupaten/ Kota
Evaluasi LAKIP
1 kl
Rakorwasda Tahun 2015
Rakorwasda
1 kali
1 Membuat Berita Acara Kesepakatan peta pengawasan Inspektorat Provinsi 2 Menyelenggarakan Rakorwasda 3 Membuat SK Gubernur Lampung berdasarkan hasil Rakorwasada
46,231,500 Kasubbag Perencanaan
1 kali
Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Monitoring PMPRB
2 kali
Menyelenggarakan workshop PMPRB
8,227,600 Kasubbag Perencanaan
Unit Pengendali Gratifikasi
-
5 kab/kota
-
1 Melakukan pengumpulan data pendukung terkait evaluasi LAKIP 2 Melaksanakan Evaluasi LAKIP Kab dan SKPD Provinsi
-
182,380,160 Kasubbag Perencanaan
-
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
Verifikasi Ijazah ASN
Pelaksanaan verifikasi ijasah ASN
12 kali
Melaksanakan verifikasi ijasah ASN
128,280,000 Kaubbag Administrasi dan Umum 117,288,400 Kaubbag Administrasi dan Umum
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
Pembinaan LHKASN dan LHKPN
Monitoring laporan harta kekayaan ASN
12 kali
Melaksanakan monitoring laporan harta kekayaan ASN
1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
Pelaksanaan Pengawasan/ Supervisi/ Monitoring Internal Scr Berkala Irbanwil 1
Jumlah laporan hasil pemeriksaan berkala
4 laporan
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Kab/Kota
251,363,500 Irban I
1 lap 1 lap 1 lap
Pelaksanaan Pengawasan/ Supervisi/ Monitoring Internal Scr Berkala Irbanwil 2
Jumlah laporan hasil pemeriksaan berkala
3 laporan
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Kab/Kota
190,534,250 Irban II
TR 1 2 3
4
Jadwal Kegiatan TR 2 TR 3 5 6 7 8 9 10
10
Ket. TR 4 11 12 11
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Kegiatan
Rencana Aksi
Anggaran (Rp)
Penanggung Jawab
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1
2
Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas SKPD sesuai
1
3 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
4 Pelaksanaan Pengawasan/ Supervisi/ Monitoring Internal Scr Berkala Irbanwil 3
5 Jumlah laporan hasil pemeriksaan berkala
6 4 laporan
7 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Kab/Kota
8 9 251,363,500 Irban III
1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
Pelaksanaan Pengawasan/ Supervisi/ Monitoring Internal Scr Berkala Irbanwil 4
Jumlah laporan hasil pemeriksaan berkala
4 laporan
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Kab/Kota
251,363,500 Irban IV
4 lap
4 lap
3 lap
3 lap
Pengendalian/ Manaj Pelaks Kebijakan Kepala Jumlah laporan hasil Daerah (Reguler) Irbanwil 1 pemeriksaan reguler
14 laporan
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada SKPD Provinsi
401,308,500 Irban I
4 lap
4 lap
3 lap
3 lap
Pengendalian/ Manaj Pelaks Kebijakan Kepala Jumlah laporan hasil Daerah (Reguler) Irbanwil 2 pemeriksaan reguler
14 laporan
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada SKPD Provinsi
450,358,500 Irban II
4 lap
3 lap
3 lap
3 lap
Pengendalian/ Manaj Pelaks Kebijakan Kepala Jumlah laporan hasil Daerah (Reguler) Irbanwil 3 pemeriksaan reguler
13 laporan
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada SKPD Provinsi
451,389,500 Irban III
4 lap
3 lap
3 lap
3 lap
Pengendalian/ Manaj Pelaks Kebijakan Kepala Jumlah laporan hasil Daerah (Reguler) Irbanwil 4 pemeriksaan reguler
13 laporan
401,308,500 Irban IV
1 kl
1 kl
1 kl
1 kl
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada SKPD Provinsi Menyelenggarakan diklat peningkatan SDM Menyelenggarakan seminar AAIPI
1 kl
1 kl
Program Peningkatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Jumlah pelaksanaan PKS Profesionalisme dan Aparatur Pengawasan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Assosiasi Auditor Internal Pemerintah Seminar AAIPI Wilayah Pengawasan Lampung
4 kali
2 kali
TR 1 2 3
4
Jadwal Kegiatan TR 2 TR 3 5 6 7 8 9
27,816,800 Kasubbag Perencanaan 34,453,500 Kasubbag Perencanaan
INSPEKTUR,
SUDARNO EDDI, S.H., M.H. Pembina Utama Madya NIP. 19560911 197906 1 001
10
10
Ket. TR 4 11 12 11
