CKE koers 2014 van “care” naar “share”
Eindhoven, september 2011
Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op de zich wijzigende behoeften en wensen. Het eerste doel was antwoord te krijgen op de volgende vragen (het accent lag op de kunsteducatie buiten het onderwijs) : • • • •
Hoe ziet de markt voor educatie in kunst er nu uit ? Wat zijn markante ontwikkelingen in de komende jaren ? Wat doen andere spelers ? Wat zijn de unieke functionaliteiten van CKE ?
Vervolgens was het tweede doel te komen tot een voorstel voor (her)positionering van CKE, benoeming van core-business en kernwaarden. Tenslotte was het derde doel het bovenstaande te vertalen naar mogelijkheden voor inkomstenverhoging en kostenreductie.
Het onderzoek heeft geleid tot de volgende conclusies over positionering en onze kernwaarden, de transitie die we gaan maken en de financiële kaders waarbinnen we dat kunnen realiseren.
2
Conclusies – positionering en kernwaarden Herpositionering CKE en CultuurStation Core business: • Core business CKE: educatie in kunst voor amateurs – – – – –
•
Proeven, leren, doen Stimuleren: educatie in kunst, actief bezig met kunst, presentatie Podium bieden: voor amateurs in alle kunsten Waarborgen van aanbod: (1) Pluriform, bereikbaar voor velen, goede kwaliteit/prijs; (2) Uitvoering door marktpartijen en CKE; (3) Samenwerking met aanbieders in markt en instellingen regio; (4) expertise centrum Actieve kunstbeoefening in het onderwijs voor elk kind tot 18 jaar
Core business CultuurStation: bemiddeling in cultuureducatie op school voor elk kind tot 18 jaar – – –
–
Actieve bemiddeling tussen scholen en het culturele veld Onafhankelijk van CKE activiteiten Waarborgen van bereik en kwaliteit: • Pluriform, bereikt alle kinderen, goede kwaliteit • Uitvoering door diverse cultuuraanbieders Als ‘pluspakket’ : Coördinatie van complexere samenwerkingsprojecten
CKE maakt als organisatie hierbij de beweging van “care” naar “share” : van zeker, geborgen, volgzaam, degelijk, naar ontmoeting, samen doen, sociaal contact, passie, plezier. Kernwaarden als basis voor onze business: (1) Bruisende bron van activiteiten; (2) Ontmoeting, verbondenheid, sociaal contact, samen doen; (3) Hartstocht, schoonheid, inspiratie, genieten 3
Conclusies – functionaliteiten algemeen Uniciteit, alternatieve aanbieders, de beweging van CKE • • • • • • • • • •
Veel cursussen, lessen en opleidingen van CKE zijn niet elders in stad beschikbaar Verdwijnen of verschraling CKE betekent dat bijv. brede muzikale kennismaking, celloles, beeldhouwcursussen of musicallessen niet meer beschikbaar zijn in Eindhoven. Veel andere aanbieders in de stad zijn gericht op eindresultaat, producties, concrete producten. CKE is meer gericht op het proces van het leren, wat vervolgens leidt tot een eindresultaat Er is echter overlap in bijv. dans, tekenen/schilderen – beperking van CKE aanbod en meer samenwerking resulteert in kostenreductie terwijl Eindhovenaren nog steeds les kunnen krijgen Samenwerking kan betekenen doorverwijzen, uitbesteden, gezamenlijk aanbod, elkaar aanvullen Uniek bij CKE is de pluriformiteit en samenhang van álle kunsten bij elkaar Door volledigheid van aanbod is CKE de enige die aan scholen een totaalpakket kan bieden met professionele vakdocenten. Dit wordt uitgebreid. Talentenstroom wordt parallelle stroom, naast kernaanbod van kunstopleiding voor iedereen Innovatie en vernieuwing van het aanbod wordt een speerpunt Er is in de markt ruimte voor verhoging van inkomsten door innovatie van het aanbod
4
Conclusies – functionaliteiten CKE-scholen Muziekschool • • • •
Continueren cursus- en lesaanbod, concentratie op waar CKE meerwaarde te bieden heeft Toegevoegde waarde bestaat uit samenspel, muzikale vorming, kaderende cursussen, leerlijnen en presentatie Voortzetten ingezette vernieuwing, meer groepslessen en ontwikkeling online lesvormen Samenwerking met privé docenten voor wie enkel individueel les wil (doorverwijzen, uitbesteden)
Dansschool • •
Een enkele dansschool heeft met CKE vergelijkbaar aanbod tegen lagere kosten. Samenwerking verkennen en herdefiniëren (1) welke dansopleidingen CKE zou moeten blijven aanbieden; (2) welke opleidingen CKE kan stoppen ter reductie van overlap.
Theaterschool & Musicalschool • •
Geen vergelijkbare alternatieve aanbieders, continueren activiteiten Verbeteren kostendekking (o.a. tariefsverhoging)
Beeldende Kunsten • • •
Alternatieve aanbieders voor fotografie (beperkt), tekenen & schilderen. Versterken digitale vormen – versterken verbeelding van de stad. Continueren fotografie. Samenwerking in traditionele disciplines met andere particuliere en institutionele aanbieders, gebruik infrastructuur ook buiten CKE
Schrijversschool • •
Zeer kleinschalige activiteit. Niet elders in stad ‘live’ beschikbaar. Samenwerking met bijv. bibliotheek
5
Conclusies – CultuurStation Uniciteit • • •
Gemeente en CKE zijn het in de grote lijn eens over het belang van cultuureducatie in het onderwijs en de bemiddelende rol van Cultuurstation daarin CultuurStation heeft de afgelopen jaren een sterke positie verworven bij het onderwijs als netwerkorganisatie (‘Monitor Cultuureducatie 2010’ : 95% bereik in primair onderwijs) Groot bereik CultuurStation : – 35.000 leerlingen in primair en voortgezet onderwijs – Deelname van 65 PO scholen en 18 VO scholen in Eindhoven – Samenwerking met 61 culturele aanbieders
Conclusies • • • • • •
Primaire taak van CultuurStation ligt in de bemiddeling Als pluspakket neemt CultuurStation organisatie op zich van complexere projecten waar meerdere partijen bij betrokken zijn en goede organisatiecapaciteit nodig is (bijv. Kunstmenu) Onderwijs blijft zelf de eerstverantwoordelijke voor de cultuur in het onderwijs Verheldering nodig van het verschil tussen CultuurStation (bemiddelaar tussen onderwijs en cultuurinstellingen) en uitvoering van cultuureducatie door CKE-docenten (kinderen actief in kunstprojecten) Maak binnen CKE een duidelijker scheiding tussen deze functies Schep bij culturele aanbieders duidelijkheid over de rol van CultuurStation en de resultaatverwachtingen
6
Conclusies – Inkomsten, uitgaven, subsidie Inkomsten • • •
Hogere inkomsten door innovatie van aanbod (m.n. muziek) Hogere deelnemersbijdragen, bijvoorbeeld voor volwassenen en bij bepaalde cursussen/scholen Sponsoring als additionele financiering van talentenstroom
Uitgaven • •
Vermindering uitgaven door vermindering overheadkosten Vermindering uitgaven door samenwerking met andere aanbieders in de stad
Subsidie • • •
Prioritering subsidie voor functionaliteiten die niet door andere culturele aanbieders in de stad worden aangeboden Het totale basisaanbod moet in al zijn pluriformiteit voor iedereen bereikbaar zijn Een subsidiereductie van € 900.000 kan gefaseerd gerealiseerd worden door realisatie van bovenstaande inkomstenverhoging en uitgavenvermindering – Reductie overlap, overhevelen van een aantal activiteiten naar marktpartijen en meer samenwerking – Vergroting efficiëntie aanbod door innovatie – Vergroting efficiëntie organisatie en reductie overhead
7
Financieel overzicht 2010 – 2015
(excl. indexering)
2010 realisatie
2011 bijgestelde begroting
2012 prognose
2013 prognose
2014 prognose
2015 prognose
7.000.000
6.800.000
6.700.000
6.650.000
6.600.000
6.550.000
Inkomsten: - Eigen inkomsten - Subsidie (incl. projecten)
2.100.000 4.750.000
2.150.000 4.650.000
2.200.000 4.500.000
2.350.000 4.300.000
2.500.000 4.100.000
2.550.000 4.000.000
Resultaat
- 150.000
0
0
0
0
0
Bezuiniging subsidie (incl. projecten)
150.000 (t.o.v. 2009)
250.000
400.000
600.000
800.000
900.000
Uitgaven
8
Werk in Uitvoering : Gemeente • • • •
Besluit over CKE koers 2014 Besluit over structurele subsidies komende jaren Besluit over combinatiedocent cultuur door overheveling vanuit sport Afsluiting nieuw vierjarenconvenant tussen gemeente en CKE
CKE • •
Nader onderzoek van huisvestingsmodaliteiten Uitwerking en implementatie van uitgezette koers 2014
9
