LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 PROVINSI : BENGKULU NAMA SKPD : (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.
ASPEK (1) (2) 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
FOKUS
NO
IKK
Rumus
(3)
(4)
(5)
(6)
Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/LPND) yang 1 harus dilaksanakan oleh SKPD
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
Capaian Kinerja
Jenis Data
(7) - Jumlah program Nasional (RKP), Jumlah program Nasional sebanyak 1 program. yang dapat dilaksanakan - Jumlah program oleh SKPD dibagi jumlah nasional yang program Nasional x 100% dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
Keberadaan Standard Operating Ada atau tidak ada Procedure (SOP)
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 97 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Perizinan/Non Perizinan Bidang 4 Ekbang 2. SOP ttg Perizinan/Non Perizinan Bidang Pemkes 3. SOP ttg Pengaduan Kepuasan Masyarakat
(8)
100 %
1. 2. 3. 4.
68 Jenis 27 Jenis 1 Jenis 1 Jenis
KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masing-masing urusan, terlampir.
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
4. SOP PPID 1
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.
1
ASPEK 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
FOKUS
NO
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD 3 menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4 Pengisian struktur jabatan 5
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6 Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait 7
IKK Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Rumus
Capaian Kinerja
PERDA pelaksanaan sebanyak 1 ( PERDA No 8 Thn 2008) 100 % - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 - Jabatan yang ada Jumlah jabatan yang ada sebanyak 6 jabatan (yang diisi) dibagi - Jabatan yang harus 100 % jumlah jabatan yang ada ada, sebanyak 6 x 100% jabatan Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Penerjemah Ada/tidak ada fungsional dalam jabatan fungsional dalam - Pranata Komputer struktur organisasi struktur organisasi SKPD - Pranata Humas SKPD - Arsiparis - PNS SKPD , sebanyak 37 personil Jumlah PNS SKPD 0,50 % Rasio PNS Provinsi terhadap Total PNS - Total PNS Provinsi, Provinsi sebanyak 7.346 personil Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
Jenis Data
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
-
Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org.
KETERANGAN 1. SPM Perizinan dan Non Perizinan
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015 100 %
Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.
2
ASPEK
FOKUS
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
- Pejabat yang Jumlah pejabat yang memenuhi Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan, memenuhi 8 kepangkatan dibagi sebanyak 6 org. persyaratan Jumlah total pejabat kepangkatan SKPD yang ada x 100% - Jabatan yang ada, sebanyak 6 jbt. Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang Keberadaan ada tahun 2015, dokumen sebanyak 7 jenis, yg perencanaan terdiri dari: pembangunan di Ada 1. Renstra 9 SKPD 2. Renja -RENSTRA SKPD 3. RKA -RENJA SKPD 4. DPA -RKA-SKPD 5. Laporan Kinerja 6. Dokumen TEPRA 7. Dokumen RUP - Program RKPD yang Jumlah Program RKPD diakomodir dalam yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak Jumlah Program RENJA SKPD dibagi 7 program. RKPD yang jumlah program dalam 10 diakomodir dalam RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD RENJA SKPD ditetapkan pada RPJMD x yang ditetapkan 100% dalam RPJMD, sebanyak 7 Program
Sinkronisasi program RKA Jumlah Program Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD SKPD dengan Program 11 RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir yang diakomodir RENJA SKPD diakomodir dalam dalam RKA SKPD dibagi dalam RKA SKPD,
Capaian Kinerja
KETERANGAN Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015
100 %
7 jenis dokumen
Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja - SKPD ybs. 100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs. 3
ASPEK
FOKUS
NO
IKK RKA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
Besaran belanja modal
Besaran belanja pemeliharaan
Jumlah Program RENJA SKPD 12 diakomodir dalam DPA SKPD
Anggaran SKPD 13 terhadap total belanja APBD
Belanja modal terhadap total 14 belanja SKPD
Rumus
Jenis Data
jumlah program dalam sebanyak 7 program. RKA SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program RENJA SKPD yang diakomodir Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD, SKPD yang diakomodir sebanyak 7 program. dalam DPA SKPD dibagi - Program dalam DPA jumlah program dalam SKPD, sebanyak 7 DPA SKPD x 100% program. - Total Anggaran SKPD, sebesar Alokasi anggaran SKPD Rp 4.826.089.075,dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD Rp. 4.607.927.476
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
total belanja Total Belanja pemeliharaan dari total pemeliharaan dari 15 belanja barang dan jasa total belanja barang SKPD) x 100% dan jasa
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. Rp. Rp.31.600.000,Total Belanja SKPD, sebesar Rp. Rp. Rp. Rp.4.607.927.476 - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 143.975.742,-
Capaian Kinerja
KETERANGAN
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2015. 100 %
Mengacu APBD tahun 2015 terakhir. 95,48 %
0,68 %
8,6 %
- Total belanja barang dan jasa SKPD, 4
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
sebesar Rp. 1.666.584.153,- Total belanja pemeliharaan SKPD, 3,1 % total belanja sebesar Rp. Total Belanja pemeliharaan dibagi total 143.975.742,16 pemeliharaan dari belanja SKPD x 100% total belanja SKPD - Total belanja SKPD, sebesar Rp. Rp.4.607.927.476 Apabila Ada, Teliti apakah Laporan Laporan keuangan ada, Tidak Ada/ Keuangan yang ada sudah sebanyak 4 jenis, sbb: lengkap (Neraca, LRA,CaLK) Ada atau tidak ada Ada sebanyak Keberadaan laporan laporan keuangan SKPD 1. Lap. Realisasi 4 jenis Laporan keuangan SKPD 17 keuangan SKPD berikut komponen yang Keuangan (Neraca, Calk) ada (Neraca, Calk) 2. Neraca 3. CALK 4. Prognosis 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Keberadaan Ada atau tidak ada Laporan Dokumen 18 inventarisasi barang inventarisasi barang atau Barang atau asset SKPD asset SKPD - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Jumlah asset yang tidak 0 asset. Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi Penggunaan Asset SKPD 19 digunakan oleh total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD SKPD x 100 % SKPD, sebanyak 309 aset. Manajemen asset SKPD
Ada/ tidak ada
Laporan Aset 2015 (terlampir) Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
0%
5
ASPEK 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jumlah fasilitas/ prasarana informasi Bentuk-bentuk fasilitas / : prasarana partisipasi 1. Papan masyarakat Jumlah fasilitas / 20 Pengumuman prasarana partisipasi 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sebutkan jenisnya 1. Kotak Jumlah Pengaduan sebanyak 8 2. Informasi IKM jenis. 3. Papan Pengumuman 4. Leaflet 5. Spanduk Perizinan 6. SMS Pengaduan 7. Iklan KP2T di BETV & Media Masa 8. Website
Ada, yaitu survey Ada atau tidak adanya Keberadaan Survey kepuasan masyarakat Hasil Survey Kepuasan 21 Kepuasan tentang pelayanan Masyarakat terhadap Masyarakat perizinan KP2T per Pelayanan publik triwulan
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey Kepuasan Ada/tidak ada Masyarakat/pelanggan yang Total Nilai 84 dilakukan oleh KP2T. (sangat baik)
Bengkulu, Januari 2016 Mengetahui, KEPALA KANTOR
Ir. HENDRY POERWANTRISNO Pembina TK.I NIP. 19620921 199003 1 003
6
