TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KOTA : BANDUNG NAMA SKPD : Cicendo URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian NO (1)
ASPEK (2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
FOKUS
NO
IKK
(3) (4) (5) 1 Program Nasional (yang 1 Jumlah Program melekat di Nasional yg kementrian/LPND) yang dilaksanakan oleh SKPD harus dilaksanakan oleh SKPD Kesesuaian dengan 2 Keberadaan Standard kebijakan teknis yang Operating Procedure ditetapkan oleh (SOP) Teknis pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
KETAATAN TERHADAP Jumlah PERDA yang PERATURAN PER harus dilaksanakan SKPD UNDANG-UNDANGAN menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
Rumus (6) Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% Ada atau tidak ada
Jenis Data
(7) Jumlah program Nasional , sebanyak ……1. program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program Ada, sebanyak 6 dokumen yang terdiri dari: 1. SOP Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan 2. SOP SIMDA Keuangan 3. SOP SIMDA Barang 4. SOP Pengelolaan Keuangan 5. Standar Akuntansi Pemerintahan 6. Kebijakan Akuntansi 3 Jumlah PERDA Jumlah PERDA - PERDA pelaksanaan sebanyak pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN 1. terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah - PERDA yang seharusnya, harus dilaksanakan PERDA yang harus sebanyak 1 menurut PERMEN dilaksanakan menurut PERMEN x 100% 4 Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak 44 dan eselonering yang (yang diisi) dibagi - Jabatan yang harus ada, terisi jumlah jabatan yang ada sebanyak 45 x 100% 5 Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada Apabila Ada, fungsional dalam jabatan fungsional dalam - Bendahara Pengeluaran, struktur organisasi struktur organisasi SKPD - Pengelola + Penyimpan
Capaian Kinerja (8) ……. %
Ada 6 SOP
..... %
97,77 %
Ada
Dokumen Pendukung (9) FC halaman muka (cover) dan halaman dari lampiran 2.2 DPA SKPD
FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukan tahapan-tahapan Prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP tsb
FC halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tsb. FC Daftar susunan Struktur organisasi di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD Daftar rincian yang menunjukan jabatan fungsional yang ada di SKPD
NO
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
SKPD
4
5
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
6 Rasio PNS Kota
Jenis Data
Capaian Kinerja
Barang.
Jumlah PNS SKPD - PNS SKPD , sebanyak 63 personil terhadap Total PNS Kota - Total PNS Kota, sebanyak 21.306 personil
7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 8 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
9 Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada perencanaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 45 org.
0,29 %
97 %
- Pejabat yang ada, sebanyak 44org. - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 44 org.
95,5 %
- Jabatan yang ada, sebanyak 45jbt.
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 7 jenis, yg terdiri dari: 1. RESNTRA 2. RKT 3. RENJA 4. RKA 5.DPA 6.RKA 7.DPPA
7jenis dokumen
Dokumen Pendukung pada bidang yang menangani urusan terkait di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah pns SKPD di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD Daftar rincian jumlah pejabat yang sudah ikut diklatpim di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD
Daftar rincian yang menunjukan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD FC halaman muka (cover), halamanyang menunjukan program kegiatan dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya Renstra, Renja dan RKA
NO
6
ASPEK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
FOKUS
NO
IKK
Capaian Kinerja Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang Diakomodir 100 % yang diakomodir dalam dalam Renja SKPD, sebanyak RENJA SKPD dibagi 1program. jumlah program dalam - Program Renja SKPD yang RENJA SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, ditetapkan pada RPJMD sebanyak 1 x 100% Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang ...... % RKPD yang diakomodir Diakomodir dalam RKA SKPD, dalam RKA SKPD dibagi sebanyak 1 program. jumlah program dalam - Program dalam RKA SK PD, RKA SKPD x 100% sebanyak 1 program. Rumus
Jenis Data
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
Alokasi anggaran
13 Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% Rp, 21.494.825.263 APBD - Total Belanja APBD, sebesar Rp 19.083.855.622 14 Belanja modal Belanja modal dibagi - Realisasi belanja Modal SKPD, terhadap total belanja total belanja SKPD x sebesar Rp. 2.979.543.108. SKPD 100% - Realisasi belanja SKPD, sebesar Rp. 19.083.855.622 15 Total Belanja total belanja - Realisas belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total SKPD, sebesar Rp. 7.232.524.269 belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Realisasi belanja barang dan jasa SKPD) x 100% SKPD, sebesar Rp. 7.161.750.070 16 Total Belanja total belanja - Realisasi belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi SKPD, sebesar Rp. ----belanja SKPD total belanja SKPD x - Realisasi belanja SKPD, sebesar 100% Rp. ------
Besaran belanja modal
Besaran belanja pemeliharaan
Program RENJA SKPD yang Diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. -
..... %
88.78 %
15,61%
99,02 %
..... %
Dokumen Pendukung FC halaman muka (cover), halamanyang menunjukan program kegiatan dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya RKPD dan Renja FC halaman muka (cover), halamanyang menunjukan program kegiatan dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya Renja dan RKA FC halaman muka (cover), halamanyang menunjukan program kegiatan dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya Renja dan DPA 1. FC Anggaran SKPD di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD; 2. FC Realisasi Belanja Modal di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD; 3. FC Realisasi Total Belanja SKPD di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD; 4. FC Realisasi Belanja Pemeliharaan dan di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD 5. FC Realisasi Belanja barang dan jasa di cap dan ditandatangan oleh kepala SKPD
NO
7
ASPEK
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
FOKUS
IKK
Rumus
Jenis Data
Laporan keuangan SKPD
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca ,LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)
Manajemen asset SKPD
18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, digunakan SKPD dibagi sebanyak Rp ……. total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak Rp. ……. Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana partisipasi 1. Pos Pengaduan 2. Leaflet 3. WEB Rancasari 4. Papan Pengumuman 5. Anjungan 6. Banner
Penggunaan Asset SKPD
8
NO
PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk fasilitas / TERHADAP prasarana partisipasi PARTISIPASI masyarakat MASYARAKAT
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 6 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. Perubahan Equitas 6. Penyusutan Asset Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang IKM
Capaian Dokumen Pendukung Kinerja Ada sebanyak FC halaman muka, dan 6 jenis : halaman yang menunjukan Neraca , LRA dan CALK
Ada/ tidak ada
FC berita acara Rekon Barang
..... %
FC rincian Barang yang akan di hapus
Jumlah sebanyak 6 jenis.
1. Print Foto Papan Pengumuman; 2. Print Foto Pos Pengaduan; 3. FC Leaflet; 4. FC daftar inventaris Mobil keliling ; 5. Print Foto Pengumuman di Mass Media.
Ada
FC cover laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Bandung, tanggal Februari 2016 Camat Cicendo
Drs.H.FAJAR KURNIAWAN,M.Si
Keterangan: Harap dilampirkan bukti fisik isian kolom Dokumen Pendukung dan dibuatkan dalam bentuk CD (Compact Disk). SEKRETARIAT TIM PENYUSUN LPPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015 Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Bandung Jl. Aceh No. 51 (exs. Dinas Pemuda dan Olahraga) Tlp (022) 4237331 Fax (022) 4206424 Contact Person: Dadang Setiawan, S.IP, M.Si (08122444271)
