Brede Doorlichting in perspectief
Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis
Agenda 1. Wat hebben we al bereikt? 2. Welke financiële opgave ligt er nog? 3. Vervolgaanpak a. Aanvullende voorstellen afgelopen periode b. Verschillende sporen
4. Zoekrichtingen 5. Proces
1. Wat hebben we bereikt? (1) •
Totaal taakstelling 2011 € 1.397.000 – Taakstelling vanwege kortingen gemeentefonds € 900.000 – Aanvullende taakstelling € 500.000
•
Gerealiseerd € 1.345.000 (tekort: € 50.000)
• • •
Totaal taakstelling 2012 € 1.544.000 Ingevuld € 1.395.000 (tekort € 149.000) Taakstelling organisatie nog niet geheel ingevuld (zie hierna)
1. Wat hebben we bereikt? (2) Taakstelling 2011 Bezuinigingen Begroting 2011
Taakstelling
Verwacht realisatie voordeel
Verschil
Toelichting
PROGRAMMA 1: Bestuur en Dienstverlening
€ 100.000
€ 15.000
€ 85.000-
Vacature is pas in derde kwartaal ontstaan. Besparing op publicatiekosten is niet gerealiseerd
PROGRAMMA 4: De Openbare Ruimte
€ 187.500
€ 218.310
€
Hogere incidentele vrijval reserve i.v.m. niet vervangen materieel
PROGRAMMA 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn
€ 51.000
€ 51.000
€
PROGRAMMA 7: Verkeer en Vervoer
€ 170.500
€ 189.983
€
PROGRAMMA 8: Ruimtelijke Ordening en Milieu
€ 15.000
€
€ 15.000-
Extra reclame-inkomsten niet grealiseerd
PROGRAMMA 10: Financiën en Organisatie
€ 127.955
€ 139.856
€
Meer snippergroen verkocht dan begroot
Regio en verbonden partijen
€ 228.000
€ 122.000
€ 106.000-
Totalen
€ 879.955
€ 736.149
€ 143.806-
-
30.810 19.483
11.901
Extra besparing op onderhoud watergangen
ZHZ: t.g.v. packagedeel valt besparing € 48.000 lager uit. Besparingen in GRD worden niet volledig gerealiseerd
1. Wat hebben we bereikt? (3) Taakstelling 2011 aanvullend Aanvullende Bezuinigingsvoorstellen 2011
Taakstelling
Verwacht realisatie voordeel
Verschil
Toelichting
1. Sport
€
2.050
€
2.050
€
-
2. Accommodatiebeleid
€
26.200
€
48.347
€
22.147
6. De Lockhorst/Optisport
€
45.000
€
45.000
€
-
7. Openbare Ruimte
€
25.000
€
25.000
€
-
10. Financieel
€
275.000
€
339.000
€
64.000
Lagere rentekosten opgenomen geld en extra verlaging exploitatielasten door verlaging afschrijvingstermijnen
11. Onderwijs
€
110.000
€
141.000
€
31.000
Extra besparing door aanpassing restwaarde schoolgebouwen
14. Taakstelling organisatie
€
8.500
€
8.500
€
-
15. Organisatie ontwikkelingen
€
50.000
€
-
Totaal extra voorstellen bezuinigingen 2011
€
516.750
€
608.897
Totaal begrote en aanvullende bezuinigingen 2011
€ 1.396.705
€ 1.345.046
€ 50.000€
92.147
€ 51.659-
Extra verlaging exploitatielasten door verlaging afschrijvingstermijnen
I.v.m. organisatieontwikkelingen tijdelijke versterking noodzakelijk
1. Wat hebben we bereikt? (4) Taakstelling 2012 Besluit Raad 2012
Opgenomen in begroting 2012
Verschil
Toelichting
1. Sport
€
38.550
€
38.550
€
2. Accommodatiebeleid
€
78.558
€
68.946
€
3. Subsidies
€
223.969
€
223.969
€
-
4. Brede Welzijnsstichting
€
50.000
€
50.000
€
-
5. Belastingen en heffingen
€
25.000
€
25.000
€
-
6. De Lockhorst/Optisport
€
75.000
€
50.000
€
25.000-
Besparing energiekosten, is niet in begroting opgenomen.
7. Openbare Ruimte
€
276.000
€
236.000
€
40.000-
Verlagen rioolonderhoud (€ 15.000) is onderdeel van vastgestelde GRP, in 2012 geen besparing. In besparing loonkosten geen rekening gehouden met loonindexatie (€ 25.000)
8. Regio en verbonden partijen
€
124.000
€
112.500
€
11.500-
Taakstelling ZHZ wordt in 2012 gedeeltelijk geëffectueerd. Vanaf 2012 zal de resterende taakstelling op de wettelijke taken worden ingevuld
10. Financieel
€
93.000
€
93.000
€
-
11. Onderwijs
€
212.750
€
212.750
€
-
13. Bestuursaangelegenheden
€
36.035
€
13.035
€
14. Taakstelling organisatie
€
11.000
€
11.000
€
15. Organisatie ontwikkelingen
€
300.000
€
260.000
€
Totaal
€
1.543.862
€
1.394.750
9.612-
23.000-
Verlagen verzekeringen kan pas medio 2012 geeffectueerd worden
Besparing efficiencywinst griffie bestuursvoorlichting niet gerealiseerd
40.000-
€ 149.112-
I.v.m. organisatieontwikkelingen tijdelijk extra versterking op onderdelen nodig
2. Financiële opgave (1) Omschrijving
2012
2013
2014
2015
Saldo begroting 2012 Amendement: Vervallen stelpost nieuw beleid 2012 Structurele ophogingen Saldo begroting na amendement
108.212
59.246
95.508- 1.000.454-
100.000 42.260165.952
100.000 42.260116.986
100.000 42.26037.768-
100.000 42.260942.714-
Effect septembercirculaire Netto-effecten meicirculaire
270.35937.059-
162.92338.138-
86.503 40.190-
186.698 172.814
Geactualiseerd saldo begroting 2012
141.466-
84.075-
8.545
583.202-
Stand van zaken Brede Doorlichting Ambitie "Investeren in Sliedrecht"
149.112P.M.
200.000P.M.
300.000P.M.
400.000P.M.
Opgave Brede Doorlichting 2.0
290.578-
284.075-
291.455-
983.202-
2. Financiële opgave (2) • Investeren kost exploitatieruimte – Stelpost nieuw beleid € 300.000 kan worden ingezet voor investeringen (annuïteit; stel 20 jaar tegen omslagrente 5% = € 3,7 mln.) – Anders: extra bezuinigen (principe “oud voor nieuw”)
3.a. Aanvullende voorstellen • • • •
Sport Subsidies Onderwijs Buitenruimte
Binnen huidige kaders besparingsmogelijkheden beperkt
3.b. Verschillende sporen SPOOR 1 Efficiëntie huidige organisatie SPOOR 2 Extensiveren (niveau taakuitvoering; “takendiscussie”) SPOOR 3 Richting regisserende gemeente Voorstel: a. Alle sporen vasthouden maar: b. In 2012 vol inzetten op SPOOR 2 niveau taakuitvoering (reden: omvang opgave) c. Meer ruimte zoeken dan nodig om keuzen te laten aan de raad
4. Zoekrichtingen (1) •
Bij het richting geven aan zoekrichtingen, aansluiten bij maatschappelijke trends
•
SPOOR 1 Efficiëntie huidige organisatie a. b. c. d. e. f.
Procesmanagement (herontwerp processen) Doordecentralisatie huisvesting onderwijs Inkomsten verhogen Financiële strategie (o.a. rentebeleid) Organisatiekosten Vastgoedbeleid
4. Zoekrichtingen (2) •
SPOOR 2 Extensiveren a. Richtinggevend: procentuele korting programma’s b. Niet-wettelijke taken die kunnen vervallen in beeld brengen c. Wettelijke taken mogelijk op lager niveau
5. Proces 1. Gedeeld beeld financiële opgave (jan 2012) –
Organisatie – college – raad
2. Kaderstellende bijeenkomsten (feb-mrt 2012) – – –
Raad – college: uitgangspunten en zoekgebieden Normering omvang College – MT: vanuit raadsprioriteiten
3. Uitwerking SPOOR 2; zo mogelijk opnemen in kadernota (apr-mei 2012); politiek debat juni 4. Uitwerking SPOOR 1 (jan-okt 2012)
