Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tunggul Sutan Haji Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September 2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee :
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori Temuan No. Temuan
dan
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status Temuan (1) 1.
(2) OB/New
Standar BAN PT 3.1.4 a
(1) Nomer temuan (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Persentasi Kelulusan nilai 2,02 perlu mendapatkan perhatian untuk selalu ada usaha-usaha peningkatan lulusan tepat waktu. (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (6) Tanggal waktu penyelesaian
Dosen menyempurnakan buku ajar dan alat peraga Membuka kelas kecil (< 30 mahasiswa) Mengefektifkan bimbingan akademik / (3) Bidang yang diaudit (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Ada buku ajar dan CD PPT bahan ajar Ada beberapa mata kuliah membuka (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tunggul Sutan Haji Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September 2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee :
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori Temuan No. Temuan
dan
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status Temuan (1)
(2)
dosen PA memonitoring mahasiswa bimbingannya Dosen PA memberikan gambaran tentang mata kuliah yang akan diambil (1) Nomer temuan (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (6) Tanggal waktu penyelesaian
(3) Bidang yang diaudit (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
kelas kecil seperti statika, mekanika bahan Pertemuan mahasiswa dengan dosen PA minimal 3 (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tunggul Sutan Haji Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September 2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee :
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori Temuan No. Temuan
dan
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status Temuan (1)
(2)
mahasiswa sehingga mereka memiliki gambaran kepastian kelulusan mata kuliah tersebut Dosen memberikan jawaban kuis dan tugas dan (1) Nomer temuan (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (6) Tanggal waktu penyelesaian
(3) Bidang yang diaudit (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
kali dalam 1 semester (konsultasi KRS, validasi KRS, dan evaluasi KHS) Mahasiswa bermasalah (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tunggul Sutan Haji Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September 2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee :
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori Temuan No. Temuan
dan
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status Temuan (1)
(2)
mengembalikan dan tugas mahasiswa
(1) Nomer temuan (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (6) Tanggal waktu penyelesaian
kuis ke
(3) Bidang yang diaudit (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
lebih banyak bertemu dengan dosen PA (dosen memanggil mahasiswa tersebut) Ada foto kopi (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tunggul Sutan Haji Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September 2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee :
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori Temuan No. Temuan
dan
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status Temuan (1)
2.
(2)
OB/New
Standar BAN-PT 3.1.4 b
(1) Nomer temuan (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Persentase Mahasiswa DO 0,307, perlu perhatian untuk pengurangan mahasiswa DO. (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (6) Tanggal waktu penyelesaian
Mengadakan pertemuan dengan mahasiswa kritis dan orang tua mahasiswa kritis (3) Bidang yang diaudit (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
jawab kuis, tugas dan UAS (blog dosen ) Undangan dan daftar absensi pertemuan (setiap semester) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tunggul Sutan Haji Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September 2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee :
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori Temuan No. Temuan
dan
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status Temuan (1)
(2)
Melakukan klarifikasi untuk mengetahui alasan tidak melakukan daftar ulang Melakukan bimbingan intensif oleh dosen PA dan dosen mata kuliah (1) Nomer temuan (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (6) Tanggal waktu penyelesaian
(3) Bidang yang diaudit (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Data klarifikasi DO Pertemuan mahasiswa dengan dosen PA minimal 3 kali dalam 1 semester (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tunggul Sutan Haji Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September 2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee :
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori Temuan No. Temuan
dan
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status Temuan (1)
(2)
(konsultasi KRS, validasi KRS, dan evaluasi KHS) Mahasiswa bermasalah lebih banyak bertemu (1) Nomer temuan (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (6) Tanggal waktu penyelesaian
(3) Bidang yang diaudit (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tunggul Sutan Haji Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September 2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee :
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori Temuan No. Temuan
dan
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status Temuan (1)
(2)
dengan dosen PA (dosen memanggil mahasiswa tersebut) Surat pemanggilan mahasiswa (1) Nomer temuan (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (6) Tanggal waktu penyelesaian
(3) Bidang yang diaudit (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tunggul Sutan Haji Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September 2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee :
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori Temuan No. Temuan
dan
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status Temuan (1)
3.
(2)
OB/New
Standar BAN-PT 4.5.5
(1) Nomer temuan (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Reputasi dan keluasan jejaring dalam bidang akademik dan profesi dengan nilai 2 perlu ditingkatkan, bisa lewat kebijakan pimpinan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (6) Tanggal waktu penyelesaian
Menyarankan dosen untuk aktif di kegiatan organisasi profesi
(3) Bidang yang diaudit (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
bermasalah Bukti keanggotaan organisasi
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tunggul Sutan Haji Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September 2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee :
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori Temuan No. Temuan
dan
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status Temuan (1)
(2)
4.
OB/New
Standar BAN-PT 4.6.1 b
5.
KTS/New Standar BAN-PT
(1) Nomer temuan (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Kompetensi Laboran, teknisi dengan nilai 3,75 masih dapat ditingkatkan dengan pelatihan atau studi lanjut. Data pustakawan belum
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (6) Tanggal waktu penyelesaian
Mengikutkan tenaga laboran dalam kegiatan pelatihan
Sudah
diperoleh
data
(3) Bidang yang diaudit (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Sertifikat pelatihan
Ada ijazah
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tunggul Sutan Haji Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September 2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee :
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori Temuan No. Temuan
dan
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status Temuan (1)
(2)
4.6.1 a
dimasukkan kedalam borang.
Standar BAN-PT 4.6.1 c
Nilai tenaga administrasi 3,5 masih dapat ditingkatkan
6.
OB/New
7.
KTS/New 2.i layanan
(1) Nomer temuan (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Belum ada standar waktu
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (6) Tanggal waktu penyelesaian
pustakawan
pustakawan
Mengikutkan tenaga administrasi dalam kegiatan pelatihan Dilakukan
penyusunan
(3) Bidang yang diaudit (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
-Sertifikat pelatihan
Dokumen (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tunggul Sutan Haji Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September 2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee :
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori Temuan No. Temuan
dan
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status Temuan (1)
8.
(2)
OB/New
prima
penyelesaian layanan
3.b,d, s layanan prima
Sikap, ketrampilan, kepekaan dalam memberikan layanan dinilai sedang oleh pengguna layanan berdasarkan hasil survei kepuasan
(1) Nomer temuan (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (6) Tanggal waktu penyelesaian
standart pelayanan dan standart waktu layanan Mengikutkan tenaga administrasi dalam kegiatan pelatihan Pertemuan rutin dengan pimpinan (3) Bidang yang diaudit (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
standar pelayanan Sertifikat pelatihan Pelatihan pelayanan prima (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tunggul Sutan Haji Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September 2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee :
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori Temuan No. Temuan
dan
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status Temuan (1)
(2)
pelanggan perlu usaha untuk meningkatkan.
(1) Nomer temuan (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (6) Tanggal waktu penyelesaian
jurusan lebih diitensifkan dengan lebih menitikberatkan pada kepuasan pelanggan.
(3) Bidang yang diaudit (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Undangan pelatihan Daftar hadir dan notulen
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (8) Status Akhir: open, closed
