Bijlage 4B Toelichting nieuw beleid Een duurzame, sterke economische positie die werk oplevert 1. Stimuleren van en deelnemen in innovatie faciliteiten Agrifood & Health Bij de begroting 2014 is voor de duur van 3 jaar besloten tot verhoging van onze gemeentelijke bijdrage aan Agrifood Capital, zodat deze uitkomt op een bedrag van € 3 per inwoner. In 2017 valt de dekking voor deze verhoging daarmee weg. Vanaf dat moment is in de meerjarenbegroting structureel een budget van € 193.000 beschikbaar voor dit doel. We verhogen dit budget vanaf 2017 met circa € 265.000 per jaar, zodat onze bijdrage aan Agrifood Capital op het niveau van € 3 per inwoner blijft. 2. Faciliteren ZZP-ers Zoals aangegeven in het bestuursakkoord willen we ZZP-ers beter faciliteren. We kiezen ervoor geen eigen beleid hiervoor te vormen, maar onze ambitie te realiseren door aan te sluiten bij al bestaande netwerken en verbanden. De middelen die hiervoor nodig zijn, zijn op dit moment nog niet duidelijk. Daarom is hiervoor door ons vooralsnog geen budget gereserveerd. 3. Faciliteren startende ondernemers Naast ZZP-ers willen wij ook startende ondernemers meer faciliteren. We doen dit door hen tegen gunstige voorwaarden te huisvesten in gemeentelijke panden. Deze ambitie integreren we bij het voornemen uit het bestuursakkoord om huisvesting van wijk- en buurtinitiatieven zoveel mogelijk ‘om niet’ beschikbaar te stellen (zie onze toelichting bij punt 7). 4. Aanpassen openbare ruimte in Kom Rosmalen: Noordelijke lus winkelacht We verwachten dat het nieuwe plan voor aanpassing van de openbare ruimte in Kom Zuid in uitvoering wordt genomen in 2016. Oplevering volgt dan in 2017. In het plan is de uitvoering van de openbare ruimte meegenomen ten zuiden van de Driesprong. In 2013/ 2014 is deze al aangepakt rond de Driesprong en de parkeerplaats Achter de Driesprong. De aanpassing van de markt wordt uitgevoerd in 2015. Bij de uiteindelijke oplevering is hiermee de gehele ‘winkelacht’ van Kom Zuid in dezelfde materialen bestraat. Wat dan nog rest is het stuk Dorpsstraat Noord en de Schoolstraat tussen Dorpsstraat en Kerk om via het trottoir weer aan sluiten nabij de Vreeburgpassage. De herinrichting vindt vanzelfsprekend plaats in overleg met de betrokken winkeliers in dit gebied. Het is van belang dat de uitstraling van de winkelacht gelijk is aan de noordzijde en aan de toekomstige zuidzijde. 5. Samenwerking 3O's; starters- en meesterbeurzen In het bestuursakkoord is de ambitie benoemd de werkloosheid terug te dringen door intensieve en nieuwe samenwerking tussen opleidingsinstellingen, ondernemers en uitkeringsinstellingen. We geven hieraan uitvoering door startersbeurzen, werkervaringsplaatsen en meesterbeurzen in te zetten. • Startersbeurzen vormen een jaarlijkse bijdrage voor gemotiveerde jongeren (18-27 jaar) om op basis van een leer-/werkovereenkomst de benodigde werkervaring en competenties in het bedrijfsleven op te doen. Vanaf 2016 stellen we hiervoor € 90.000 beschikbaar waarmee 23 volledige startersbeurzen uitgegeven kunnen worden. • Waar het gaat om werkervaringsplaatsen voor kwetsbare jongeren in de leeftijd van 16 en 17 jaar heeft de leerplicht/ de Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) aangegeven dat er behoefte is aan 20 extra werkervaringsplaatsen. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen € 70.000. • Met Meestersbeurzen krijgen gemotiveerde werkzoekende 50-plussers een kans op de arbeidsmarkt door hen gedurende 6 maanden met een extra financiële bijdrage bij een werkgever te plaatsen. Voor € 70.000 kunnen 175 meesterbeurzen ingezet worden. Zorg en participatie dichtbij inwoners
6. Actieplan ‘Bestrijden en doorbreken van eenzaamheid’ Het bestrijden en doorbreken van eenzaamheid in onze gemeente, onder andere onder senioren, is ons streven. We willen dit doen door middel van een integrale aanpak als partner van Coalitie erbij. Samen met de hierin deelnemende partners maken we een plan van aanpak. Deze is er onder andere op gericht om vrijwilligers, professionals en buurtbewoners te leren signalen van eenzaamheid te herkennen. Daarnaast starten we met de Coalitie erbij een bredere bewustwordingscampagne om dit probleem onder de aandacht te brengen. Voor de genoemde brede scholing (en de borging daarvan) en versterking van de communicatie is voor 2016 incidenteel € 75.000 nodig. 7. ’Om niet’ ter beschikking stellen van gemeentelijke panden voor wijk- en buurtinitiatieven Wijk- en buurtinitiatieven zoveel als mogelijk ‘om niet’ huisvesting beschikbaar stellen in gemeentelijke panden. Deze ambitie uit het bestuursakkoord vraagt om beleidskeuzes en duidelijke uitvoeringsrichtlijnen, die wij momenteel nader uitwerken. Vooralsnog hebben we hiervoor een jaarlijks bedrag van € 80.000 per jaar opgenomen, oplopend tot € 320.000 in 2019. Plekken waar wijk- en buurtinitiatieven mogelijk gehuisvest kunnen worden, zijn sociaal-culturele accommodaties, Brede Bossche Scholen, sportaccommodaties en leegstaand gemeentelijk vastgoed. 8. Woonlastenaanpak In 2014 hebben onze gemeente, de corporaties en de huurdersvereniging het Lokaal Woonlastenakkoord 2014-2018 ondertekend. Er zijn toen voor de jaren 2014 en 2015 middelen beschikbaar gesteld voor: • de (gemeentelijke) capaciteit in de pilot woonlastencoach, • de monitoring van de woninglastenontwikkeling op stedelijk niveau, • de monitoring van de effecten van de belangrijkste projecten op de woonlasten van de huurders en • de communicatie/ campagnekosten. De voorspelde woonlastentrend kan niet in slechts twee jaar worden afgebogen en vraagt meerjarig aandacht. Bovendien heeft het woonlastenakkoord een looptijd tot 2018. Daarom is ook voor de jaren 2016 en 2017 budget nodig. De inzet in de komende jaren is om de knoppen te vergroten waarmee huurders beter in staat zijn hun woonlasten te beheersen. Daarvoor is verbreding van het akkoord naar andere partijen essentieel. Met de inzet van de woonlastencoach wordt steeds duidelijker welke bijdragen andere partijen (energieleveranciers/ zorgverzekeraars) kunnen leveren. Het verder uitwerken van de aanpak en het verbinden van andere partijen vraagt een jaarlijks budget van € 75.000 voor 2016 en 2017. Dit kan gedekt worden uit een bijdrage van de provincie. 9. Armoedebeleid: Jeugdsportfonds Het gebruik van het Jeugdsportfonds is de laatste jaren flink gegroeid. De tendens van het toenemend aantal inwoners met financiële problemen laat zich ook hier zien. Ouders die de kosten voor sporten van hun kinderen niet kunnen dragen, kunnen een beroep doen op het Jeugdsportfonds. Naar verwachting zal het beroep op dit fonds de komende jaren verder toenemen. Dit heeft niet uitsluitend te maken met de groei van het aantal inwoners met financiële problemen. Ook weten steeds meer (ouders van) kinderen en nieuwe intermediairs de weg naar het Jeugdsportfonds te vinden. Daarom verhogen we het subsidieplafond van de subsidieregeling ‘Maatschappelijke Participatie Kinderen’ structureel met € 20.000. Dekking voor deze verhoging komt uit het bestaande armoedebeleid. 10. Aanjaagbudget kwetsbare jongeren Als gevolg van het rijksbeleid komen jongeren, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, niet meer in aanmerking voor de WAJONG en alle reïntegratiemiddelen die daaraan verbonden waren. Een deel van deze jongeren komt ook binnen de inmiddels ingevoerde Participatiewet niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Het betreft hier de zogenoemde ‘Nuggers’, de niet uitkeringsgerechtigden. Als gemeente willen we bezuinigingen op het rijksbudget niet compenseren. We vormen daarom geen
lokale loonkostensubsidie om dit op te vangen. Ons streven is desondanks toch om de ‘Nuggers’ als kwetsbare groep jongeren (afkomstig uit het praktijkonderwijs) op een andere wijze te helpen bij het vinden van werk. Hiervoor werken wij op dit moment een plan uit. Het door ons gereserveerde aanjaagbudget bedraagt jaarlijks € 250.000. 11. Voeding Sociaal & zorgfonds Na het besluit van uw raad in juni 2015 om een Sociaal & Zorgfonds in te stellen, zijn de reserve sociaal domein, reserve Wmo en de bedrijfsreserve van WeenerXL ontschot en gebundeld. Dit fonds wordt ingezet als buffer om de ongewenste effecten van rijksbeleid op te vangen, als reserve voor frictiekosten en ter bekostiging van de innovatiemaatregelen in het sociaal zorgdomein en de maatregelen versterking taalaanpak. Dit brede fonds voor het gehele sociaal domein (zorg en participatie) zetten we de komende jaren tevens in voor de risico’s die voortkomen uit de rijksbezuinigingen op het BUIG-budget. Met de aanstaande ombuigingen neemt de financiële druk op het sociaal domein verder toe. We hebben onszelf bovendien forse, noodzakelijke taakstellingen opgelegd op bijvoorbeeld het terrein van beschermingsbewind en willen een doelmatigheidsslag maken in de organisaties die werken in de wijk. Inwoners moeten gedurende deze ‘verbouwing’ indien nodig een beroep kunnen blijven doen op de zorg- en welzijnsdiensten. Hoewel de omslag die we nastreven niet noodzakelijkerwijs tot extra kosten hoeven te leiden, is duidelijk dat we van veel factoren afhankelijk zijn. Het kan daarom nodig zijn om tussentijds naast bezuinigen ook te investeren, juist met het oog op een toekomstig rendement. We stellen daarom voor om een bedrag van € 1,5 miljoen toe te voegen aan het Sociaal & Zorgfonds (voor 2017 € 1 miljoen, voor 2018 € 0,5 miljoen). Hiermee creëren we extra ruimte voor voorinvesteringen en het opvangen van risico’s, waarbij de ambitie om het samen echt anders te doen blijft staan. Een aantrekkelijk en innovatief cultureel klimaat 12. Blijvend effect Jeroen Bosch jaar Steden zijn niet alleen de motor van economische dynamiek en innovatie, maar ook van sociale en culturele dynamiek. Een evenement als het Jeroen Bosch jaar in 2016 draagt bij aan die dynamiek. Het nationaal evenementenjaar JB500 en de verwachte 1 miljoen extra bezoeken in 2016 zetten de stad nationaal en internationaal op de kaart. Mede door dit evenement willen wij onze economische speerpunten extra profileren. En willen we blijvend op de kaart komen te staan als een stad die modern is in traditie en die haar geschiedenis weet te verbinden aan hedendaagse cultuur, economie, technologie en beleving. De meer professionele marketing inzet van de stichting JB500 voor 2016 en de (inter)nationale contacten met sponsoren, bedrijven, culturele instellingen en partnerorganisaties in de bezoekersmarkt willen wij daarom continueren. We stellen voor hiervoor vanaf 2017 een bedrag van € 100.000 te reserveren. Met deze middelen kunnen de eerder door onze gemeente gedane investeringen in dit evenement langer renderen. Na 2016 willen wij de opzet van themajaren continueren in onze (city-)marketing en verankeren met de economische profilering en ons gastvrijheidsconcept (Bosch onthaal en Bosch promotie). Wij doen de marketing het liefst samen met onze buurgemeenten; het is onze ambitie de kracht van de binnenstad te verbinden met die van het buitengebied en vice versa. 13. Versterken economisch profiel moderne, innovatieve stad Conform ons bestuursakkoord willen wij het economisch vestigingsklimaat verder versterken en aantrekkelijker en breder presenteren. Deze versterking is gericht op innovatie en verduurzaming van bestaande en nieuwe activiteiten. Wij merken dat steeds individuelere arrangementen nodig zijn om bedrijven en instellingen naar onze gemeente te halen. Wij willen een ecosysteem creëren om de in onze gemeente in ontwikkeling zijnde clusters verder te versterken. Het betreft hier het cluster ICT: de ICT-Community is binnen dit cluster het aanjaag- en samenwerkingsplatform, de toekomstige Graduate School Data Sciences vormt een nieuw
kenniscentrum (met als trekkers TU/e, UvT). Het cluster Agrifood: de Onderwijsboulevard en omgeving fungeert meer en meer als innovatiebrandpunt, met als trekkers HAS, ZLTO, AVANS. Deze campus in oprichting moet verder worden uitgebouwd, maar oefent nu al een sterke aantrekkingskracht uit op Agro Food bedrijven. Het laatste cluster betreft Bouw en Energie: SPARK kan binnen dit cluster gezien worden als een innovatiecampus, waarvan Heijmans en TU/e de trekkers zijn. Meerdere bedrijven hebben zich inmiddels op deze campus gevestigd. Het Bossche Energieconvenant fungeert als platform. Daarnaast willen we inzetten op voorzieningen zoals de Gruyter Fabriek en De Jamfabriek waar startende en ervaren ondernemers elkaar kunnen ontmoeten rondom specifieke thema’s. Ook een combinatie met onderwijs is mogelijk. Zo kan een uitwisseling van betekenis zijn voor zowel innovatie als ondernemerschap. Het versterken van het profiel van de stad wordt steeds belangrijker nu concurrentie tussen steden en clusters steeds groter wordt en beslissingen voor investeringen mede gebaseerd zijn op dit profiel. 14. Renovatie bibliotheek/stadsarchief Ons voornemen is om de bibliotheek te laten verhuizen naar het pand van de Muzerije en beide instellingen nauw met elkaar te laten samenwerken. Om dit mogelijk te maken, is een aanpassing van het betreffende pand noodzakelijk. Ook het stadsarchief willen we op een adequate en toegankelijke manier huisvesten. Om de cultuurhistorie als ‘unique selling point’ voor onze stad te versterken, hebben we besloten om het stadsarchief samen met de afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten en de taken van het team Vestingwerken te laten opgaan in een nieuwe Afdeling Erfgoed. Op dit moment wordt een plan gemaakt om de nieuwe afdeling onder te brengen in het gebouw Bethaniestraat 4-6. Daarvoor is het onder meer nodig dat bij dit gebouw circa 300 m2 archiefruimte wordt gebouwd. Die ruimte dient te voldoen aan de archiefwet. Op deze manier ontstaat één nieuw gemeentelijk erfgoedcentrum, adequaat gehuisvest in één van de belangrijkste monumenten van de stad. Voor een deel van het archiefmateriaal zal elders ruimte worden gezocht. Om zicht te krijgen op de kosten is een schetsplan gemaakt. Dit plan is voorzien van een begroting. Daaruit blijkt dat deze nieuwe huisvesting kan worden gerealiseerd binnen een budget van € 6 miljoen, zoals ten tijde van de Voorjaarsnota 2016 al onze verwachting was. De middelen die we op dit moment voor de bibliotheek en het stadsarchief hebben gereserveerd, vormen een eerste globale raming (bibliotheek: € 9,6 miljoen, archief: € 6,0 miljoen, voorbereidingskosten: € 1,1 miljoen). Door ons college zal een voorbereidingskrediet worden aangevraagd uit het structuurfonds. 15. Samenwerking bibliotheek en Muzerije Een fundamentele herverdeling van en herbezinning op taken die nu door de bibliotheek en Muzerije worden uitgevoerd, biedt een mogelijkheid om een besparing te realiseren op de budgetten van beide organisaties. De ontwikkeling in de Hinthamerstraat zal niet hetzelfde zijn als de eerdere plannen, maar een besparing van € 200.000 is naar onze mening haalbaar door renderende functies en organisatorische samenwerking. 16. Tijdelijk Theater, gebruik maken van bestaande wisselende podia Zoals verwoord in het bestuursakkoord wordt een programmering van het Theater aan de Parade gedurende de periode van nieuwbouw gewaarborgd in bestaande, wisselende podia. De door ons gekozen oplossing is daarmee budgettair neutraal. 17. Noord-Brabants Museum Zowel de provincie als het Noord-Brabants Museum hebben ons verzocht het verzoek uit 2005 voor hogere subsidie opnieuw in overweging te nemen. Gezien het succes van het Museumkwartier en het effect daarvan op de binnenstad vinden we dit een gerechtvaardigd verzoek. Vanuit de redelijke verdeling tussen provincie en gemeente (in 2013 provincie: € 4.076.000 en gemeente € 394.390) stellen wij voor het subsidie te verhogen met de geïndexeerde aanvraag uit 2005 (€ 270.000). Binnen
de cultuurbegroting is geen dekking mogelijk. Vanwege het economisch belang zal binnen de totale gemeentelijke begroting dekking gevonden moeten worden. Voor 2015 is dit middels motie 5, agendanr. 9 al gebeurd. We continueren deze hogere subsidie structureel vanaf 2016, conform het bestuursakkoord. 18. Flexibele middelen cultuur Binnen een nieuwe culturele financieringssystematiek willen we een flexibel budget vormen. Met dit budget voor tijdelijke financiële steun bieden we ruimte voor nieuw aanbod en geven we hen de mogelijkheid nieuw publiek aan te trekken. Deze vernieuwing moet de gunstige culturele positie van onze gemeente versterken. In een separaat voorstel leggen we u de door ons beoogde nieuwe financieringssystematiek voor. In de financiële voeding van het flexibel budget wordt onder andere voorzien met de jaarlijkse e verlaging van 1/10 deel van de subsidie aan het Jheronimus Bosch Art Center vanaf 2015. Uiteindelijk stopt daarmee de subsidie aan het JBAC. De vrijval van 2015 is voor 3 jaar ingezet voor Capella Pratensis en het Gemintemuzejum. We stellen uw raad voor om de middelen die in 2016 vrijvalen in te zetten voor ondersteuning gedurende 2 jaar van het Bach Cantates (€ 6.000) en gedurende 3 jaar voor Panama Pictures (€ 6.900). Bach Cantates heeft voor 2015 al € 6.000 subsidie ontvangen. 19. Sint Jansmuseum Zoals verwoord in het bestuursakkoord willen we de ‘Hinthamerdriehoek’ verder versterken en de mogelijkheden onderzoeken om het Sint Jansmuseum te realiseren. Een definitief besluit over een gemeentelijke financiële bijdrage is echter pas mogelijk wanneer er meer inzicht is in het definitieve ondernemersplan en het daarop gebaseerde verdienmodel. Naar verwachting komt dit plan in 2016 gereed. Op dat moment zullen wij hierover besluiten en uw raad een voorstel voorleggen. De uitvoeringskosten worden geraamd op € 4 á 5 miljoen. Ook aan de provincie wordt een bijdrage gevraagd. Wij houden vooralsnog rekening met een investeringsbedrag van € 4 miljoen. 20. Cultuurfonds C De provincie heeft het fonds Brabant C opgericht. Hiermee wil deze stimuleren dat in de toekomst in Brabant meer kunst en cultuur van nationaal en internationaal niveau te zien en te beleven is. Via Brabant C stelt de provincie € 22 miljoen beschikbaar voor bijzondere culturele projecten. Het gaat daarbij om projecten die vernieuwing en samenwerking nastreven tussen cultuur, het bedrijfsleven en met onderwijs en wetenschap. Als gemeente kunnen wij zelf geen beroep doen op dit fonds. Van aanvragers wordt wel verwacht dat zij minimaal 30% van de financiering van de gemeente krijgen. Het fonds biedt mogelijkheden om nieuwe verbanden te leggen en ook een specifieke economische verbinding uit te werken. Voor 2015, 2016 en 2017 komt een budget beschikbaar van jaarlijks € 6 miljoen, in 2018 nog eens € 4,0 miljoen. Om de kansen die het fonds biedt te kunnen verzilveren en aanvragen uit onze gemeente mogelijk te maken zou een gelijksoortig gemeentelijk fonds beschikbaar moeten zijn. Uitgaande van een ambitie van ¼ van het budget voor Bossche aanvragers (= € 5,5 miljoen) is een matchingsbedrag van € 1,65 miljoen (=30%) nodig zijn. De provincie dekt het budget uit de middelen die oorspronkelijk waren gereserveerd voor de ambitie Culturele Hoofdstad 2018. Ook andere steden zoeken een soortgelijke oplossing. In het structuurfonds is dit bedrag nog beschikbaar voor Culturele Hoofdstad. Dit project zou samenlopen met JB500. De dekking hiervan is derhalve opgenomen onder project Jeroen Bosch 500. Wijken en dorpen op orde 21. Versterken van de huidige buurtaccommodaties In het bestuursakkoord is de ambitie opgenomen om de huidige buurtaccommodaties als ‘bruisende huiskamers’ van wijk of dorp te versterken. Dit streven werken we verder uit bij ons streven om wijken buurtaccommodaties tegen gunstige voorwaarden beschikbaar te stellen voor wijk- en buurtinitiatieven (zie toelichting bij punt 7).
22. Wijk- en dorpsbudget Het vormen van een wijk- en dorpsbudget doen we door het samenvoegen van bestaande budgetten en investeringsposten. Deze ambitie vraagt daarom niet om aanvullende middelen. Met het wijk- en dorpsbudget willen we inwoners meer mogelijkheden geven zelf keuzes te maken waar het gaat om de leefbaarheid en veiligheid in de eigen leefomgeving. Inmiddels is over de mogelijke vormgeving en werking van dit budget aan de hand van een discussienotitie gesproken met de leden van de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen. 23. Verbeteren kwaliteit en mogelijke uitbreiding groen openbare ruimte In het bestuursakkoord is het voornemen opgenomen het groen in de wijken en dorpen te verbeteren en uit te breiden. Als eerste stap stelt ons college voor om: • Te stoppen met het omvormen van beplanting naar gras. Dit betekent het ophogen van het beheerbudget met € 50.000 structureel per jaar. Vooral omliggende dorpen worden daarmee ontzien. • Een extra impuls om onze stad te ‘vergroenen’: in wijken met een stenige uitstraling (en waar dat kan in relatie tot het mogelijk maken van sportactiviteiten, conform de Sportvisie), op pleinen in de dorps- en wijkcentra en de binnenstad. Dit vraagt om een investering van € 0,5 miljoen. Verspreid over 3 jaar betekent dit een jaarlijkse investering van € 175.000 euro en een verhoging van het beheerbudget met structureel € 50.000 per jaar. In het kader van het beleidsplan openbare ruimte wordt de staat van het openbaar groen geanalyseerd en doen we verdere voorstellen om de huidige kwaliteit te behouden of te verbeteren. 24. Verhogen subsidie Jeugdsport, jaar gratis lidmaatschap Ons college zet in op het verhogen van de sportparticipatie onder jongeren. Nog dit jaar onderzoeken we samen met de verenigingen welke maatregel wenselijk en haalbaar is om dat doel te bereiken. Een van de uitgangspunten daarbij is dat het aansluit bij de ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ aanpak (JOGG). Vooralsnog houden we voor de uitvoering van de maatregel rekening met een structurele uitgave van € 50.000. Het onderzoek kan echter nog leiden tot een ander bedrag. Zo nodig actualiseren we de gereserveerde middelen bij de Voorjaarsnota 2017. 25. Onderzoek sportvoorzieningen Paleiskwartier (structurele kosten € 1,6 miljoen) en Onderzoek grootschalige indoor sportvoorziening aan de oostzijde van de A2 (structurele kosten € 0.6 miljoen) Het bestuursakkoord heeft ons college een tweetal opdrachten gegeven om de haalbaarheid van nieuwe sportvoorzieningen te onderzoeken. De eerste opdracht betreft het uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid van een grote sportvoorziening (met onder andere sporthal en zwembad) in en rond het geplande ‘ademgebouw’ van HAS en Avans Hogeschool in het Paleiskwartier. Na een aangenomen motie in juni jl. is dit bedoelde onderzoek uitgebreid naar de wijk West. Naar verwachting zullen de resultaten hiervan in januari 2016 beschikbaar zijn. De andere opdracht is het onderzoeken van de haalbaarheid van een grote sporthal ten oosten van de A2. Het doel van deze sporthal is om hiermee te voorzien in de (toekomstige) behoefte van ruimte voor bewegingsonderwijs en voor wedstrijden en trainingen van sportverenigingen. Bij dit laatste onderzoek is het van belang om naast de bestaande sportbehoefte ook de toekomstige onderwijsbehoefte mee te wegen, met name als gevolg van de demografische ontwikkelingen in de Groote Wielen. De doorontwikkeling van de Groote Wielen vraagt op termijn om uitbreiding van de onderwijsvoorzieningen en daarmee ook ruimten voor bewegingsonderwijs. Deze toekomstige behoefte zullen we betrekken bij dit onderzoek. Voor beide onderzoeken hebben wij een bedrag van € 50.000 gereserveerd. 26. Overkapping Kwekkelstijn In het bestuursakkoord wordt ingezet op overkapping van het buitenbad Kwekkelstijn. Eerder is uw raad geïnformeerd over de uitkomsten van een onderzoek waarin verschillende opties/ mogelijkheden
tot overkapping zijn uitgewerkt. De meest verantwoorde keuze op basis van functionaliteit, gebruikerscomfort, integratie met buitenbadfaciliteiten en exploitatiemogelijkheden is het semipermanent overkappen van het 25 meter buitenbassin. Dit door middel van een verschuifbare kunststof overkapping in combinatie met een aanpassing van de voormalige saunaruimte als was/kleedruimten. Dit doet ook recht aan de investering in de renovatie van Kwekkelstijn in 2015, waarmee de levensduur met minimaal 10 jaar verlengd wordt. De overkapping en aanpassing van de voormalige saunaruimte vergt een investering van € 1,2 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met 100% verhaalbare btw. 27. Ambulancepost oostzijde stad We streven naar de realisering van een ambulancepost aan de oostzijde van de stad. Daarbij gaan we uit van aansluiting bij bestaande voorzieningen, zoals de dependance van het JBZ in Rosmalen. De investeringskosten voor deze ambulancepost bedragen voor de komende 10 jaar in totaal € 150.000. We zijn in overleg met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) om te onderzoeken of het mogelijk is om één van de huidige, in gebruik zijnde ambulances op de nieuwe standplaats onder te brengen. Als dat kan zullen de meerkosten meevallen. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, zal onze gemeente de extra exploitatiekosten moeten dragen. 28. Biodiversiteit & Stadslandbouw Groene initiatieven van inwoners zijn van belang voor het sociale en ruimtelijke leefklimaat in onze gemeente. Onze verwachting is dat het aantal van dergelijke initiatieven in de toekomst verder toeneemt. Het budget voor biodiversiteit & stadslandbouw komt tot en met 2015 uit de post wijkspeerpunten. We stellen voor om, gezien de te verwachten ontwikkeling, hiervoor vanaf 2016 structureel een aparte post te benoemen/op te nemen (jaarlijks € 25.000). Het gebruik van het wijkspeerpuntenbudget is veelal oneigenlijk bij deze initiatieven. Het wijkspeerpuntenbudget betreft kosten die worden geactiveerd en waarop wordt afgeschreven. Bij de uitgaven in het kader van biodiversiteit of stadslandbouw gaat het vaak om kosten die niet door de gemeente zijn te activeren, omdat deze worden gemaakt op grond van derden of aan gebouwen van derden. Veilige woon- en leefomgeving 29. Voortzetting regionale taskforce Conform het bestuursakkoord willen we de samenwerking binnen de regionale taskforce Brabant Zeeland voorzetten in de jaren 2017 tot en met 2019. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen € 100.000. In de kosten voor het jaar 2016 is al voorzien, deze zijn eerder opgenomen in de meerjarenbegroting. 30. Gerichte tijdelijke inzet Cameratoezicht Cameratoezicht willen wij vooral gericht en tijdelijk inzetten, met als doel de pakkans te vergroten op plekken waar veiligheidsproblemen zijn. Hiervoor zetten we tot en met 2019 € 100.000 in. Een leven lang leren 31. Onderwijsinnovatiefonds Om het voornemen uit het bestuursakkoord tot de vorming van een onderwijsinnovatiefonds te realiseren, storten we in 3 jaar (2016 tot en met 2018) in totaal € 2 miljoen in dit fonds. Met het onderwijsinnovatiefonds willen we initiatieven stimuleren waarbij onderwijs (vernieuwing) voor een betere aansluiting zorgt op de arbeidsmarkt. Hiermee scheppen we kansen om samen met partners het onderwijs te versterken en te verrijken, met name via nieuwe onderwijsconcepten. Wij doen een beroep op de Bossche samenleving en het Bossche onderwijsveld in het bijzonder om hun innovatiekracht te tonen via nieuwe initiatieven. Tevens nemen we initiatief om de toegankelijkheid tot het onderwijs beter te maken met behulp van een scholingslening. Hiermee ondersteunen wij bewoners om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.
32. Onderwijsinvesteringsfonds Naast het onderwijsinnovatiefonds wordt bovendien een onderwijsinvesteringsfonds in het leven geroepen voor fysieke investeringen. In het bestuursakkoord is voor dit doel een (indicatief) investeringsbedrag van € 2 miljoen per jaar opgevoerd. Uw raad heeft in september 2015 het besluit genomen in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 10,25 miljoen voor de verdere uitwerking en realisering van de Graduate School. De middelen worden vooral ingezet ten behoeve van de huisvesting in het klooster Mariënburg. Het onderwijsinvesteringsfonds wordt de komende jaren geheel ingezet om voor een bedrag van € 6,1 miljoen de bijdrage aan de Graduate School af te dekken. De betekenis van deze opleiding op het gebied van data science voor onze gemeente is groot. Deze is structuurversterkend voor het onderwijsklimaat, het bedrijfsleven en de werkgelegenheid. Voor de realisatie van de Graduate School werken we intensief samen met de beide universiteiten en de provincie. 33. Agrifood Campus ’s-Hertogenbosch Het gebied rondom de Onderwijsboulevard willen wij verder ontwikkelen tot een Agrifood Campus. Hiervoor investeren we in 2016 € 80.000 en in 2017 € 120.000 uit het onderwijsinnovatiefonds. Avans, HAS, ZLTO, Helicon en Agrifood Capital hebben de intentie uitgesproken cofinanciering te leveren van elk € 100.000. Het businessplan voor de periode 2016 – 2019 is inmiddels gereed. Het benodigde totaalbudget bedraagt € 0,9 miljoen. De middelen zullen worden ingezet voor onder andere de inrichting van een campusorganisatie, een promotieprogramma, een businessplan voor het beoogde Ademgebouw, een haalbaarheidsonderzoek Graduate School Food Marketing & AgriTech, de ontwikkeling van een coachingsprogramma groei-ondernemers en de vorming van een acquisitieprogramma bedrijven. 34. Studentenstad In relatie met de economische- en onderwijscomponent uit het bestuursakkoord willen we de banden met onderwijs- en kennisinstellingen in onze gemeente aanhalen. Ook willen we studenten zo vroeg mogelijk aan de stad binden. Naast de economische bestedingscomponent zorgen studenten voor dynamiek in de stad. Met partners op het terrein van studeren/ werken, stedelijke economie en wonen willen we werkafspraken maken en hen verbinden. Voor onze gemeente zien we een agenderende, aanjagers en faciliterende rol (netwerken, kennis, financiële middelen). Om dit waar te kunnen maken, is een in omvang beperkt bedrag nodig van € 30.000 per jaar. Deze wordt gedekt uit de beschikbare middelen van de afdelingen Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Arbeidsmarkt en Participatie (OAP). Sterk erfgoed 35. Onderhoud St Jan Als rijksmonument vormt de Sint Janskathedraal één van de belangrijkste visitekaartjes van onze stad. Voor de noodzakelijke instandhoudings- en gedeeltelijke restauratiewerkzaamheden van de kathedraal in de twee volgende instandhoudingsperioden 2017-2022 en 2023-2028 is eind 2014 een actuele realistische kostenraming gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat het van groot belang is dat goed onderhoud van de Sint Janskathedraal gewaarborgd blijft. Naast de noodzakelijke bijdragen van het kerkbestuur (i.s.m. Stichting Nationaal Monument St.Jan), het Rijk, de provincie en derden is het voor een haalbare dekking nodig dat onze gemeente in de twee opvolgende instandhoudingsperioden € 155.000 per jaar beschikbaar stelt. Als ook de overige subsidiënten in hun geraamd aandeel voorzien, dan is over de totale periode 2017-2028 een dekking van € 22,15 miljoen haalbaar. Dit op voorwaarde dat het kerkbestuur extra middelen doneert uit inkomsten verkregen door bezoekers aan de Nieuwe Bouwloods. 36.
Zichtbaar maken fundamenten Pieckepoort
In het bestuursakkoord is de ambitie uitgesproken om de fundamenten van de Pieckepoort als eindbeeld zichtbaar en toegankelijk te maken. Dit project vormt daarmee het laatste onderdeel van de Vestingwerken. In 2016 starten wij de planvoorbereiding. De uitvoering vindt naar verwachting plaats in 2017. Voor dit project houden we rekening met een benodigde investering van € 0,5 miljoen. 37. Projecten van de Linie 1629 De Linie van Prins Frederik Hendrik uit het jaar 1629 wordt door ons in nauwe samenwerking met de buurgemeenten toeristisch recreatief ontsloten. In onze stad fungeert het Bolwerk Sint Jan vanwege de strategische ligging aan de bezoekers-as Station-Binnenstad en de Dommel als een uitvalsbasis voor de Linie. Vanuit het Bolwerk zijn na realisatie van een Overtoom over de Vughterstuw nieuwe vaararrangementen mogelijk. Deze hebben als thema’s natuur, landschap en het verhaal van het beleg van 1629. Elementen van verdediging en aanvalswerken zoals een galerij, kunnen worden opgenomen in de herinrichting van het Wilhelminaplein en maken deel uit van de vaarroute. In noordelijke richting kan binnen het thema 1629 ook fort Crevecoeur worden ontsloten met een vaarroute. Een overeenkomst die met Defensie is gesloten maakt gedeeltelijke ontsluiting van het gebied voor toeristisch en recreatieve doelen mogelijk. Wij gaan vooralsnog uit van een jaarlijkse investeringspost van € 400.000 waarvan de helft gedekt wordt uit bijdragen van derden. 38. Continueren subsidieniveau gemeentelijke monumenten Wij wensen de subsidie voor gemeentelijke monumenten voort te zetten. Dit doen we door hiervoor in de begroting van 2017 financiële ruimte te maken. Vanaf 2017 wordt de 10 opeenvolgende jaren per jaar € 250.000 voor dit doel vrijgemaakt. Hiermee wordt het ontstane gat door het wegvallen van de rijksbijdrage voor het Grote Stedenbeleid door ons gecompenseerd. Samen met de € 85.700, die al beschikbaar is via de meerjarenbegroting, voorzien we daarmee in de jaarlijks benodigde middelen van € 335.700. Deze zijn noodzakelijk om via restauratiesubsidies de extra inspanning die eigenaren plegen om gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden op een historisch verantwoorde manier te herstellen en in stand te houden, haalbaar te houden. Ook wordt daarmee het beheersbaar houden van de cultuurhistorische kwaliteit van het gemeentelijke monumentenbestand gewaarborgd. En wordt zo bijgedragen aan het instandhouden van het aantrekkelijke imago van de stad. 39. Subsidie Haalbaarheidsonderzoeken Herbestemming Monumenten De gemeenteraad heeft in 2013 besloten tot de instelling van een ‘Herbestemmingsteam Monumenten’. Het doel van dit team is om eigenaren te helpen in het herbestemmingsproces van leegstaande en leegkomende grote monumenten (niet woonhuizen) in onze stad, waaronder kerken. Dit team is inmiddels volop aan het werk. Daarbij is geld beschikbaar gesteld voor de subsidiëring van haalbaarheidsonderzoeken voor herbestemming en extern advies voor leegstaande/ leegkomende monumenten die onder het aandachtsveld van dit team vallen. Dat geld is in 2015 op. Vanaf 2016 zijn nieuwe middelen nodig. Voor de periode 2016 en 2017 is nog € 50.000 nodig om aan de te verwachten behoefte te voldoen. Actief in de regio 40. Werkbudget regionale samenwerking In het bestuursakkoord is de ambitie uitgesproken om de regionale samenwerking daar waar deze ontbreekt actief op te pakken en bestaande samenwerkingsverbanden verder versterken.Voor dit doel is een jaarlijks werkbudget nodig van € 30.000. Met deze middelen willen we op meerdere terreinen de inhoud en samenwerkingsvorm nader (laten) verkennen en eventueel verder uitwerken. 41. Voortzetting regionale arbeidsmarkt Noordoost Brabant Werkt Het regionale arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt! – in de basis bestaande uit 50% provinciale gelden Brabants Arbeidsmarktakkoord en 50% cofinanciering uit regionale gelden en projectbijdragen van werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden – loopt tot en met 2015. Doordat vervolgfinanciering vanuit de Provincie Brabant op dit moment nog ongewis is, komt met name het voortbestaan van de organisatie (aanjaagteam, secretariaat, financiële advisering, communicatie) in
gevaar. Als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio willen we met kracht aandacht blijven besteden aan het regionaal arbeidsmarktbeleid. Daarom stellen we een bedrag van € 200.000 per jaar beschikbaar voor de ondersteuning van Noordoost Brabant Werkt! We gaan er daarbij van uit dat onze partners eveneens hun bijdrage leveren. 42. Structuurfonds regionale infrastructuur Als centrale stad vormt 's-Hertogenbosch een belangrijke partner in de regio. Hierbij past het dat onze gemeente zich pro-actief opstelt bij regionale projecten en tegemoet komt aan de daarmee samenhangende financiële vragen uit de regio. Om deze positief te kunnen beantwoorden, is een fonds nodig. Deze geven we vorm door de vorming van een structuurfonds regionaal infrastructuur. Met dit structuurfonds kunnen we financieel participeren in de regionale projecten N65, GOL, N279, PHS, A2 en regionaal verkeersmanagement. Het belang van het project voor de gemeente ‘sHertogenbosch is voor ons bepalend voor de uiteindelijke omvang van onze bijdrage.
