BIJLAGE 2:JAARPLAN 2013 MET INBEGRIP VAN DE BEGROTING en goedgekeurd door het agentschap, om gevoegd te worden bij de beheersovereenkomst van datum voor de subsidiëring en erkenning van vzw Centrum voor Kankeropsporing als organisatie met terreinwerking voor het uitvoeren van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker
JAARPLAN EN – BEGROTING
Het jaarplan 2013 van vzw Centrum voor Kankeropsporing wordt opgedeeld volgens de 5 resultaatsgebieden zoals weergegeven in de oproep voor het sluiten van een beheersovereenkomst met een organisatie met terreinwerking voor het organiseren van een Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Voor de budgetten van de diverse onderdelen, verwijzen we naar de tabel als bijlage. Doelstelling van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is de bestaande opsporing van baarmoederhalskanker bij vrouwen van 25 tot en met 64 jaar doelmatiger te organiseren. D.w.z. dat we ons in eerste instantie richten naar vrouwen die niet recent of nog nooit onderzocht werden. Deze doelstelling heeft 3 subdoelstellingen: • Tegengaan van onderscreening door maximaal bereiken van de risicogroepen. • Verminderen van overscreening. • Verhogen van de kwaliteit van de screeningsactiviteit. Op basis van een call-recall-systeem zullen alle vrouwen in Vlaanderen in de leeftijdsgroep van 25 tot en met 64 jaar om de 3 jaar worden uitgenodigd om bij de huisarts of gynaecoloog een uitstrijkje van de baarmoederhals te laten nemen. De hieronder beschreven activiteiten zijn gericht op de volgende doelgroepen: - vrouwen van 25 tot en met 64 jaar; - staalafnemers: huisartsen, gynaecologen; - andere actoren betrokken in het Vlaams bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, zoals laboratoria anatomopathologie; - de Vlaamse overheid.
naar
Resultaatsgebied 1: Aanbieden van informatie, documentatie en advies 1.1. Opvolgen wetenschappelijke evoluties inzake baarmoederhalskankeropsporing en hierover op vraag of spontaan ten minste het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid adviseren: Doelstelling:Verzamelen, verstrekken en aftoetsen van nationale en internationale wetenschappelijk gefundeerde en praktijkrelevante informatie inzake preventie van borstkanker aan zorgverstrekkers, de Vlaamse overheid, wetenschappers en de media, onder meer over de controverse tussen de twee groepen over de voor- en nadelen van een bevolkingsonderzoek Aanpak: - Het op regelmatige tijdstippen informeren en adviseren van/aan het agentschap over literatuurstudies, artikels in wetenschappelijke tijdschriften, congressen, …; - Het verstrekken van wetenschappelijk gefundeerde informatie over het bevolkingsonderzoek aan de leden van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker; - Het tijdig verstrekken van wetenschappelijk advies aan de verschillende actoren betrokken bij het bevolkingsonderzoek; - Het op vraag snel en accuraat adviseren van burgers/organisaties (in zeer dringende gevallen zal deze termijn maximaal twee werkdagen bedragen); - Het reageren en proactief communiceren door experts in het Centrum voor kankeropsporing met betrekking tot berichten in de media die het nut van het bevolkingsonderzoek in vraag stellen; 1.2. Informeren en adviseren van en rapporteren aan de Vlaamse overheid, op vraag van deze laatste en op eigen initiatief Doel: Informeren, en adviseren van en rapporteren aan de Vlaamse overheid inzake het Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en ruimer preventie van baarmoederhalskanker. Aanpak: - Het voorzien van vraaggestuurd aanbod aan de Vlaamse overheid op basis van e-mail en bij hoogdringendheid telefonisch. Bijkomend uitgebreid advies wordt binnen de week bezorgd; - Het op vraag verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor het beantwoorden van parlementaire vragen binnen de voorziene deadlines; - Het opstellen van een jaarrapport waarin onder meer de toetsing gebeurt met de kwaliteitsparameters van de Europese aanbevelingen, het behandelen van aspecten die te maken hebben met verbeterpunten of mogelijkheden in het kader van het Vlaams programma voor baarmoederhalskankeropsporing en bespreken van de geplande en werkelijk behaalde evolutie van de evaluatiecriteria. - In 2016 wordt, na 3 jaar screenen, een eerste Symposium over baarmoederhalskankerscreening georganiseerd in samenspraak met de Vlaamse Overheid. Output:
-
publicatie jaarrapport 2013 op website www.bevolkingsonderzoek.be en Cd-rom. Verspreiding jaarrapport 2013
1.3. Overleggen met andere organisaties en actoren bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker;
betrokken
bij
het
Doel: andere organisaties en actoren betrekken bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Aanpak: -
-
Output: -
Samenwerking verderzetten met de Stichting Kankerregister inzake uitwisseling gegevens tussen baarmoederhalskankerregistratiesysteem Centrum voor Kankeropsporing en Nationaal Kankerregister voor evaluatie van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker: o verder onderzoek naar het zo correct mogelijk opstellen van de exclusielijsten; o verder onderzoek naar het zo correct mogelijk opstellen van een fail safe mechanisme. Samenwerking verderzetten met de 3 beroepsorganisaties van artsen die betrokken zijn bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, zijnde de huisartsenvereniging Domus Medica, de organisatie van gynaecologen VVOG en de beroepsverenigingen van anatomo-pathologen. o De artsen op het terrein moeten op de hoogte gebracht worden van de opstart van het bevolkingsonderzoek, en dit vooral in de provincies waar minder of geen activiteiten werden uitgevoerd in het kader van de provinciale acties in het verleden o Deze beroepsgroepen dienen een duidelijke, uniforme boodschap te geven aan het publiek en in het bijzonder aan de vrouwen uit de doelgroep , namelijk om de drie jaar een uitstrijkje laten nemen. o Deze drie organisaties hebben reeds schriftelijk toegezegd hieraan te willen meewerken. Zij zijn evenwel voorstander van de overschakeling naar de HPV test in het bevolkingsonderzoek. Het is de Vlaamse werkgroep naar baarmoederhalskanker die hierover uitsluitsel moet geven. Het onderzoeken van de noodzaak aan samenwerking met de LOGO’s;
de samenwerkingsovereenkomsten met de verschillende organisaties, waarin de wederzijdse afspraken zijn opgenomen; de contacten met de verschillende organisaties.
1.4. Deelnemen aan de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en overlegvergaderingen over baarmoederhalskankeropsporing, op vraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Doel: Op vraag van de Vlaamse overheid participeren aan de Vlaamse werkgroep bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker
Aanpak: Het Centrum voor Kankeropsporing heeft twee vertegenwoordigers in de Vlaamse werkgroep bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Output en tijdschema: - deelname Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker: o er worden vier à vijf vergaderingen gepland. - het opstellen van een afsprakenplan en bespreking van de actiepunten binnen de werkgroepen van het Consortium. 1.5. Het op basis van een operationeel regristratiesysteem rapporteren aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan de hand van een vooraf afgesproken dataset met het oog op evaluatie van het bevolkingsonderzoek Doel: in overleg met het agentschap wordt vanuit het operationeel registratiesysteem een dataset samengesteld die op geregelde tijdstippen zal beschikbaar zijn voor het Centrum met alle gegevens rond al dan niet deelname van vrouwen uit de doelgroep. Aanpak: zie beleidsplan
Resultaatsgebied 2 : ondersteunen van de implementatie van de Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker bij vrouwen van 25 tot en met 64 jaar; 2.1. het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod voor het juist en volledig informeren van de doelgroep van het bevolkingsonderzoek; Doel: Detecteren van noden aan, wetenschappelijk onderbouwen, implementeren en evalueren van methodieken en materialen voor het informeren van de doelgroep. Aanpak: -
Er worden overlegmomenten gepland met de verschillende beroepsvergaderingen( Domus Medica, VVOG en de anatomo-pathologen). Deze organisaties hebben zicht geëngageerd om minstens een gelijkvormige boodschap te verspreiden in verband met het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.
-
De website wordt up to date gehouden.
-
Er wordt rekening gehouden met de bemerkingen van de beroepsgroepen op de uitnodigingsbrief en uitnodigingsfolder.
2.2 Het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod om deelname van de doelgroep aan het bevolkingsonderzoek te verhogen; Doel: Detecteren van noden aan, wetenschappelijk onderbouwen, implementeren en evalueren van methodieken en materialen voor stimuleren tot participatie van de doelgroep. Aanpak: Naar analogie van het profiel wat opgemaakt wordt van de niet-deelnemers in het kader van de borstkankerscreening zal dit ook nodig zijn bij dit bevolkingsonderzoek. De geaggregeerde gegevens zijn noodzakelijk om de niet-deelneemsters op sociaal – economisch en demografisch niveau (geslacht, leeftijdsklasse, nationaliteit) te vergelijken met de deelneemsters aan het Vlaams bevolkingsonderzoek. Gegevens over SES en nationaliteit zijn noodzakelijk omdat uit de literatuur blijkt dat deze factoren participatie aan screening sterk beïnvloeden. Deze informatie zal gerichte campagnes mogelijk maken naar niet – deelnemers. In het project is samenwerking voorzien met de huisartsenkringen en eventueel met de Logo’s. Output: Het stimuleren tot participatie bij doelgroepen met een lage participatie
2.3. het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod voor het maximaliseren van de betrokkenheid van de staalafnemers;
Doel: Detecteren van noden aan, wetenschappelijk onderbouwen, implementeren en evalueren van methodieken en materialen voor het verhogen van de betrokkenheid van huisartsen, gynaecologen en anatomo- pathologen. Aanpak: *De attitude en kennis van de huisarts, gynaecoloog en anatomo - patholoog over screening verbeteren in samenwerking met Domus Medica, Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) en de beroepsvereningen voor de anatomo-pathologen door onder meer op regelmatige tijdstippen te informeren over de kwaliteit van het screeningsprogramma; *Het verbeteren van de communicatie tussen arts en cliënt in samenwerking met Domus Medica en VVOG; Belangrijke aandachtspunten bij het ontwikkelen van deze methodieken en materialen zijn: o Luisteren naar en verkennen van de noden van alle betrokken zorgverstrekkers en een signaalfunctie opnemen; o Toetsen van de verwachtingen ten opzichte van deze doelgroep aan de realiteit; o In kaart brengen van de drempels die artsen kunnen weerhouden om hun rol in het programma te valideren; o Streven naar een professionele relatie waarbij de arts zich gesteund voelt en waarbij zijn rol in het bevolkingsonderzoek bevestigd en versterkt wordt, ervaringen en bevindingen terugkoppelen naar de organisatoren van het bevolkingsonderzoek; o Voorbeelden van goede praktijkvoering ondersteunen en in de kijker zetten. 2.4. het nemen van initiatieven om het ondersteuningsaanbod te verspreiden in de meest aangewezen settings om de doelgroep en de staalafnemers in het bevolkingsonderzoek te bereiken. Doel: Het Centrum voor Kankeropsporing heeft de intentie om begin 2013 een extern bureau aan te duiden om gezamenlijk , met inbreng van de kennis over het bevolkingsonderzoek in het Centrum, een communicatieplan op te stellen dat bruikbaar zal zijn in de 3 bevolkingsonderzoeken naar kanker. In elk bevolkingsonderzoek voorzien we dus slecht een gedeelte ( 1/3de )van deze kost. ( kostprijs inzet eigen personeel en contract met extern bureau)
Resultaatsgebied 3: het implementeren van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker bij vrouwen van 25 tot en met 64 jaar 3.1. Het opmaken, versturen en opvolgen van de uitnodigingen aan de doelgroep; Doel: het uitnodigen van de vrouwen in de doelgroep. Aanpak: De centrale verzending van de aanbevelingsbrieven zal gebeuren door de Group Van Damme. Met deze firma heeft het Centrum een contract afgesloten dat loopt tot 30 juni 2013 op basis van een offerte van juli 2012. Momenteel verstuurt deze firma de uitnodigingen voor de borstkankeropsporing en de aanbevelingsbrieven in het proefproject rond baarmoederhalskankeropsporing. De gehanteerde eenheidsprijzen zijn gebaseerd op deze offerte. Deze waren nog niet gekend in de ingediende beheersovereenkomst. De portkosten zijn momenteel € 0.304 per brief. De firma Van Damme heeft ons meegedeeld dat B-Post zijn tarieven zal verhogen vanaf 01 februari 2013 tot € 0.337. Deze nieuwe tarief is gebruikt in de aangepaste versie. Eventuele latere aanpassingen van deze portkosten moeten natuurlijk altijd doorgerekend worden. De uitnodigingen worden verstuurd per geboortedag verdeeld over een maximaal aantal zendingen waarbij het minimum van 25.000 brieven wordt bereikt. Voor het bepalen van de grootte van dit budget is het Centrum volledig afhankelijk van het aantal vrouwen dat uitgesloten wordt op basis van de exclusielijsten van de SKR. Dit budget voorziet dus enkel om 668.664 brieven te versturen. Bij het overschrijden van dit aantal zal dit budget moeten aangepast worden of zijn maatregelen of aanpassingen nodig om dit aantal te versturen brieven te beperken tot 668.664. 3.2. Het opzetten en beheren van toegankelijke communicatiekanalen en minstens een gratis telefoonlijn en een meldpunt waar de doelgroep, staalafnemers en andere actoren in het bevolkingsonderzoek terecht kunnen met vragen en klachten; Doel: het beschikbaar stellen van een gratis nummer waar de vrouw zijn info kan halen. Aanpak en output: Het is bijzonder moeilijk om de kost van het gebruik van dit centraal 0800 nummer in te schatten. Dit is ook afhankelijk van het feit of alle informatie in de exclusielijsten volledig en recent is.In het proefproject van 2012 rond baarmoederhalskanker zijn er zeer veel oproepen van vrouwen die normaal geen uitnodiging meer mochten krijgen omdat de exclusies door de SKR onvoldoende waren. Dit veroorzaakt een intensiever gebruik van de 0800 lijn dan oorspronkelijk voorzien was.Er is een contract afgesloten met de Group Van Damme op basis van een offerte van begin 2012. Voor de opbouw, het verder ontwikkelen en de evaluatie ( eind 2013) van deze nieuwe interactieve website voorzien we € 30.000. dit omvat dus nieuwe mogelijkheden, nieuw beeldmateriaal, gebruik van en verkennen van nieuwe media, betere toegankelijkheid, vertalingen en meer specifiek gerichte communicatie via de unieke code
Doel: Het uitbouwen en onderhouden van een publiek toegankelijke website met een geactualiseerd aanbod van informatie naar beleidsmakers, de media en het brede publiek, en praktische hulpmiddelen gericht naar de intermediairen. Aanpak en output: Het Consortium zal de website www.bevolkingsonderzoek.be diepgaand updaten. Hierbij wordt in de website pagina per pagina overlopen en nagegaan op inhoud, wetenschappelijke onderbouwing, actualiteit en gebruiksvriendelijkheid; Het Consortium promoot, in samenwerking met haar externe partners, de website.
3.3. Het bewaren en registeren bevolkingsonderzoek;
voor
weigeringen
tot
deelname
aan
het
Doel: vrouwen die niet wensen deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek kunnen registreren. Aanpak: Er wordt voorzien dat 7 % van de uitgenodigde vrouwen zal weigeren om verder brieven te ontvangen. Dit percentage is gebaseerd op de ervaringen in de borstkankeropsporing. Het Centrum voor Kankeropsporing zal de definitieve afmelders die bij ons toekomen via de website of het 0800 nummer een brief sturen om in een enveloppe “port betaald door bestemmeling” een handgetekende brief terug te sturen om te bevestigen dat men nooit nog wil uitgenodigd worden voor een bevolkingsonderzoek. (Om onnodige irritatie te vermijden zal, als de reden van afmelding reeds vroeger doorgegeven werd aan de provinciale projecten, deze schriftelijke bevestiging niet gevraagd worden.) Hiervoor kan geen voorkeurstarief toegepast worden, de brieven worden teruggestuurd door afzonderlijke privé-personen. 3.4. Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de eigen activiteiten in het kader van het bevolkingsonderzoek; Aanpak: De taken die opgenomen worden door het Centrum voor Kankeropsporing in dit bevolkingsonderzoek zullen geëvalueerd worden. Er wordt jaarlijks gerapporteerd aan de partners in dit bevolkingsonderzoek. Het SKR heeft ons meegedeeld dat zij het initiatief zullen nemen voor de evaluatie over de samenwerking SKR – Centrum voor Kankeropsporing. 3.5. Het uitvoeren van de afspraken van de Vlaamse werkgroep bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, voor zover die op de eigen activiteiten betrekking hebben. Aanpak: Personeelsinschatting: Er wordt een forfaitair bedrag van € 5.000 voorzien voor de projectverantwoordelijke en voor de medische supervisie. De tijdsbesteding van de informaticus wordt voor 2013 geraamd op 1/5de FTE en de administratieve coördinator op een ½ FTE.
Omdat bij de uitrol over gans Vlaanderen ook regio’s starten waar geen of weinig informatie werd verspreid over de screening is opleiding van de bedieners van het 0800 nummererg belangrijk. Naast een centrale ½ time secretariaatsfunctie voorzien we nog 5 ½ time personeelsleden voor het bedienen van de 0800 lijn. Als het programma op punt staat zal de noodzaak kunnen verminderen. Belangrijk hierbij is dat het SKR enerzijds moet beschikken over alle labo-resultaten en de machtiging om deze op afgesproken tijdstippen verschillende keren per jaar door te sturen naar Heracles, de databank van het Centrum voor Kankeropsporing. We voorzien ook 10 % werkingskosten: accommodatie, informaticakost, elektriciteit, telefoon, kantoormaterialen enz.
Resultaatsgebied 4 : het toepassen van een operationeel informatiesysteem als vermeld in artikel 32, §1, van het decreet van 21 november 2003; 4.1.het creëren, updaten en beheren en gebruik maken van een uitnodigingsbestand op basis van de populatiedatabank aangeleverd door de Vlaamse overheid, en verrijkt met gegevens uit andere bronnen, waaronder het cyto–histo–pathologieregister en andere relevante externe registers die betrekking hebben op baarmoederhalskanker, in overeenstemming met evoluties in het kader van e-health; Doel: er wordt een databank opgezet. Aanpak: Voor het onderhoud en de hosting wordt € 40.000 voorzien. Deze kost is een deel van de totale kostprijs nodig voor het functioneren van Heracles. Dit bevat: *Een veilige hosting en gebruik van virtuele hardware ( servers, ontdubbeling test – en productiesystemen, firewalls, software ….) zowel voor de registratiedatabank Heracles, maar ook voor de beveiligde hosting ( https) voor de website , (dit is nodig om interactief gegevens uit te wisselen) en het uitwisselingsplatform (aangepast aan de grootte van het populatiebestand) van gegevens van het populatiebestand en de exclusielijsten van de SKR. *Een beheer van een veilige toegang met verschillende toegangsmogelijkheden om de privacy optimaal te beschermen. *Onderhoud en aanpassing van de software, opvolging van connecties met de website, bevolkingsgegevens SKR ( inclusief het opladen en de nodige controles van deze uploads) *In 2013 en 2014 voorzien we ook nog een budget om de gegevens uit de lopende provinciale programma’s trachten te importeren. Deze import is nodig om onnodige uitnodigingen te vermijden, maar ook irritatie bij de doelgroep bvb; omdat men al meerdere malen tijdens de provinciale projecten liet weten dat het om medische redenen niet nodig is om nog een uitstrijkje te laten nemen. *Het converteren van deze gegevens die verspreid en niet uniform werden opgeslagen en het respecteren van de privacy maken dit een noodzakelijk maar moeilijk te realiseren deel van het project ( €10.000) 4.2.het registreren van relevante gegevens met betrekking tot de eigen activiteiten met het oog op de organisatie, kwaliteitsbewaking en evaluatie van het bevolkingsonderzoek, met begrip van gegevens met betrekking tot niet deelname (o.a. weigeringen tot deelname); Aanpak: Er wordt voorzien dat 7 % van de uitgenodigde vrouwen zal weigeren om verder brieven te ontvangen. Dit percentage is gebaseerd op de ervaringen in de borstkankeropsporing. Het Centrum voor Kankeropsporing zal de definitieve afmelders die bij ons toekomen via de website of het 0800 nummer een brief sturen om in een enveloppe “port betaald door bestemmeling” een handgetekende brief terug te sturen om te bevestigen dat men nooit nog wil uitgenodigd worden voor een bevolkingsonderzoek. (Om onnodige irritatie te vermijden
zal, als de reden van afmelding reeds vroeger doorgegeven werd aan de provinciale projecten, deze schriftelijke bevestiging niet gevraagd worden.) Hiervoor kan geen voorkeurstarief toegepast worden, de brieven worden teruggestuurd door afzonderlijke privépersonen. 4.3.het uitwisselen van de gegevens met de Stichting Kankerregister en andere relevante registers die betrekking hebben op baarmoederhalskanker, met het oog op de organisatie, kwaliteitsbewaking en evaluatie van het bevolkingsonderzoek. Aanpak: De taken die opgenomen worden door het Centrum voor Kankeropsporing in dit bevolkingsonderzoek zullen geëvalueerd worden. Er wordt jaarlijks gerapporteerd aan de partners in dit bevolkingsonderzoek. Het SKR heeft ons meegedeeld dat zij het initiatief zullen nemen voor de evaluatie over de samenwerking SKR – Centrum voor Kankeropsporing.
Resultaatsgebied 5 :het inhoudelijk en organisatorisch coördineren van bepaalde aspecten van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker bij vrouwen van 25 tot en met 64 jaar. 5.1. de uniformiteit van het bevolkingsonderzoek bevorderen op vlak van informatieverstrekking, uitnodigen van de doelgroep en staalafname; Doel: een uniforme boodschap verspreiden met betrekking tot het bevolkingsonderzoek. Aanpak: Communicatieplan: Het Centrum voor Kankeropsporing heeft de intentie om begin 2013 een extern bureau aan te duiden om gezamenlijk , met inbreng van de kennis over het bevolkingsonderzoek in het Centrum, een communicatieplan op te stellen dat bruikbaar zal zijn in de 3 bevolkingsonderzoeken naar kanker. In elk bevolkingsonderzoek voorzien we dus slecht een gedeelte ( 1/3de )van deze kost ( kostprijs inzet eigen personeel en contract met extern bureau). Aanpassingen vzw. Centrum voor Kankeropsporing: De kosten verbonden aan de naamsverandering worden verdeeld tussen de 3 bevolkingsonderzoeken naar kanker. 5.2.in overleg met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker het evalueren van de eigen activiteiten in het kader van het bevolkingsonderzoek en hierover minimaal jaarlijks rapporteren; Zie beleidsplan. 5.3.meewerken aan het ontwikkelen van een draaiboek ‘bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker’.
Begroting jaarplan 2013 Uit een analyse van de gegevens van het Intermutualistisch Agentschap(IMA) door het WIV blijkt dat in 2006 61 % van de vrouwen tussen 25 en 64 jaar zich in de periode van 3 voorafgaande jaren had laten screenen. In de oproep voor deze beheersovereenkomst vormt dit percentage de basis om de jaarlijkse subsidie te berekenen. Het aantal uit te nodigen vrouwen bedraagt dus 40 % van de doelgroep van 2010 ( 40 % van 1.671.661 ) 668.664 vrouwen Inkomsten : forfaitaire subsidie
€ 390.000
€ 0.6 per uitgenodigde vrouw
€ 401.198
TOTAAL
€ 791.198
Budget 2013
uitgaven
resultaats- toelichting gebied
uitnodigingen : centrale verzending
3
verzendingskosten folders
57.040 32.096 225.340 16.100
offerte voor 800.000 uitnodigingen - maandelijks versturen in leeftijdsgroepen van 5 jaar. gepersonaliseerde brief + enveloppe (0,034 + 0,014 = 0,048) 668.664 à 0,337 700.000 à 0,023 € per stuk
databank : aanpassing databank
40.000
4
Onderhoud & hosting Heracles ( inclusief huur hardware) beveiliging opvolging en verbetering connecties SKR/website/e-health importeren van geg. prov. uit vorige prov. campagnes ( ook nog in 2014 )
3
interactieve website met mogelijkheid een reden tot niet deelname in te vullen mogelijkheid om vragenlijst i.v.m. kwaliteit van het bevolkingsonderzoek betere toegankelijkheid (vertalingen/ specifieke communicatie) evaluatie van de aanpassingen aan de website
30.000
5
ontwikkelen van het gemeenschappelijk communicatieplan borst - baarmoederhals - en dikkedarmkankeropsporing
50.000
2
info voor de huisartsen en gynaecologen i.s.m. hun beroepsverenigingen. ontwikkeling materiaal voor bijvoorbeeld wachtruimten bij artsen en in ziekenhuizen en labo's
52.285
2
i.s.m.andere organisaties met terreinwerking zoals de Logo's
10.000 website : interactieve website
10.000 20.000
communicatieplan
sensibilisatie partners
sensibilisatie doelgroep
aanpassingen consortium 2.000
aanpassingen voor Centrum voor kankeropsporing
0800 nummer 20.000
3
abonnement 0800 nummer + oproepen
3 2.247 23.590
7 % van de uitgenodigde vrouwen = 46.806 kost brief + enveloppe : 0,048 portkosten 0,504
25.000 15.000 5.000 5.000 5.000 120.000 17.500
1/2 FTE projectcoördinator 1/5 FTE beheer databank kwaliteitscontrole projectverantwoordelijke Prof.dr. G.Van Hal medische supervisie : Prof. dr. E. Van Limbergen opleiding en bijscholing bedieners van het 0800 nummer administratie en bediening 0800 nummer 6 x 1/2 FTE (40.000 € per FTE) werkingskosten 10 %
terugsturen weigeringsbrieven
personeel
rapportering 8.000 TOTAAL
1 en 5
evaluatie van de opdracht van het Centrum voor Kankeropsporing
791.198
Opmerking: Zowel voor de begroting 2013 als voor de meerjarenbegroting worden de gegevens gebruikt zoals ze ons zullen aangeleverd worden zowel de doelpopulatie door de Vlaamse overheid als de exclusielijsten van de Stichting Kankerregistratie.
