BIJLAGE 1b Extensiveringen pakket 1. Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

BIJLAGE 1b Extensiveringen pakket 1 Bijlage Programma(nieuw) nr.

Naam Extensivering

E1.01

03 Onderwijs

Afbouw/afschaf onderdelen VVE

E1.02

03 Onderwijs

Extensivering SIS

E1.03

08 Jeugd

E1.04

Extensiveren stimuleringsactiviteiten jeugd

05 Economie en cultuur Cultuur; besparing 10-15% via 7 projecten.

185.000

483.000

483.000

483.000

16.000

50.155

50.155

50.155

537.321

1.611.964

1.611.964

1.611.964

75.000

433.589

543.539

25.000

50.000

50.000

50.000 Aanbieden zwemonderwijs aanbieden via sportstimulering ipv overige onderwijsaangelegenheden.

50.155 Opheffen website en activiteitenprogramma Cilio.

1.611.964

Onder titel 'kracht van het lokale 2.0, uitvoeringsagenda' worden er 7 projecten uitgevoerd welke leiden tot (10-15%) verlaging van de exploitatie. In de begroting wordt nu rekening gehouden met 10%.

07 Maatschappelijke voorzieningen

E1.06

03 Onderwijs

E1.07


Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

65.322

151.322

151.322

151.322

151.322 Subsidie DWO personenalarmering voor de helft vrij laten vallen en Budget Wmo participatie laten vrijvallen.

E1.08


Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

175.065

117.545

192.545

192.545

192.545 Betreft personenalarmering, subsidie ouderenbonden, Platform Wonen-Welzijn-zorg, WMO adviesraad en AMW.

E1.09

06 Milieu en Duurzaamheid

Natuur- en Milieucentru, 5% scenario

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500 5% is € 80.927 reeds opgelegde taakstellingen zijn € 24.427 (ingeboekt bij Brede Doorlichting); netto voor extensivering € 56.500

E1.10

13 Dienstverlening

Ontwikkeling Antwoord

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000 Capaciteitsverlaging redactie Antwoord met circa 1 fte.

E1.11

01 Veiligheid

Brandweerzorg

-

227.000

277.000

277.000

277.000 DVO Brandweerzorg Dordrecht

E1.12

01 Veiligheid

Buurtbemiddeling

30.000

30.000

30.000

30.000

E1.13

01 Veiligheid

Meldpunt Nazorg

50.000

50.000

P.M.

P.M.

E1.14

01 Veiligheid

Politie Keurmerk Veilig Wonen

40.000

40.000

40.000

40.000

E1.15

14 Bestuur en samenwerking

Reduceren budget overige bestuursorganen

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

E1.16

14 Bestuur en samenwerking 14 Bestuur en samenwerking 14 Bestuur en samenwerking 14 Bestuur en samenwerking

Omlaag brengen accountantskosten

25.000

35.000

35.000

35.000

COP-light

40.000

40.000

40.000

40.000

Collegevervoer

40.000

40.000

40.000

40.000

35.000 In samenhang bezien met COP-light en reduceren budget Rekenkamer. 40.000 In samenhang bezien met accountantskosten en budget Rekenkamer. 40.000 Afsluiten van een gunstiger contract.

Samenvoegen budget Representatie en algemene kosten B&W

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000 Taakstelling opleggen.


Andere invulling internationale samenwerking

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000 Minder intensieve invulling geven aan internationale samenwerking.

E1.18 E1.19 E1.20

Zwemonderwijs

Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1

-

Raadsvoorstel Begroting 2011

P.M.

483.000 In nieuwe beleidsperiode (na 31 juli 2011) taakstellend per kalenderjaar beschikbaar stellen uitvoering SIS.

E1.05

E1.17

Integratie- en Antillianenbeleid

Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie Toelichting investering 2011 2012 2013 2014 2015 97.973 97.973 97.973 97.973 97.973 DWO-budget voor groepshulpen afbouwen en geen 'Dag van de doorgaande lijn' organiseren.

P.M. Afschaffen projecten stimuleren participatie allochtone Dordtenaren, subsidie migrantenzelforganisaties en jaarlijkse integratiemonitor. Onzekerheid cofinanciering vanaf 2014.

30.000 Overeenkomst gesloten met twee woningcorporaties voor buurtbemiddeling waarin voor de helft van de kosten wordt bijgedragen. P.M. Budget bij OOV kan vervallen omdat rijksbijdrage via MO loopt. 40.000 Subsidieregeling is gestopt per 31-12-2009, afspraken met Rijk zijn vervallen per 31-12-2009, geen verplichtingen meer. P.M. Reduceren budget overige bestuursorganen w.o griffie en rekenkamer.

1 van 60

BIJLAGE 1b Extensiveringen pakket 1 Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie Toelichting investering 2011 2012 2013 2014 2015 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Halveren budget kerstpakketten.

Bijlage Programma(nieuw) nr.

Naam Extensivering

E1.21


Halveren budget kerstpakketten

E1.22

02 Leefbaarheid en stedelijk beheer

Verminderen aankleding stad

42.500

42.500

42.500

42.500

42.500 Geen fleurige bermen meer verzorgen, gedeeltelijk stoppen met plaatsen van bloeiende planten in de stad.

E1.23


Verminderen aankleding stad

24.500

24.500

24.500

24.500

24.500 Kerstbomen 50% verminderen.

E1.24


Stoppen met nagenoeg gifvrije bestrijding onkruid op verharding

-

-

-

100.000

E1.25

02 Leefbaarheid en stedelijk beheer 02 Leefbaarheid en stedelijk beheer

Afbouwen kauwgombestrijding binnenstad Levensduur van objecten in de openbare ruimte verlengen

-

-

-

52.000

100.000

100.000

100.000

100.000

E1.27


Beeldkwaliteit op onderdelen terugbrengen van B naar C

67.000

82.000

82.000

127.000

E1.28


Afbouwen graffiti bestrijding

25.000

37.500

50.000

50.000

E1.29

12 Wonen

Vrijval werkbudget kwaliteit particuliere woningvoorraad

-

-

100.000

100.000

E1.26

100.000 Efficiënter inzet bestrijdingsmiddelen in nieuwe wijkonderhoudscontracten opnemen. 52.000 Het verwijderen van kauwgom in de binnenstad wordt verminderd c.q. gestopt. 100.000 Objecten in de openbare ruimte worden minder snel vervangen. Bedrag heeft betrekking op spelen; constructies nog P.M. 127.000 Het maaien intensief gras wordt geschrapt en/of het snoeien van bos en struweel van één keer per drie jaar naar eens per vier jaar. 50.000 Aanpassen van de regeling voor reiniging van particuliere eigendommen (variant 3) 100.000 Gelet op de nieuwe aanpak bij bestemmingsplannen, gebiedsvisies e.d. is het bij ruimtelijke ordening noodzakelijk om te beschikken over een werkbudget. Dit in verband met kosten voor bijv. extern specialistisch advies, drukwerk e.d. Voorgesteld wordt om met ingang van 2013 structureel € 100.000 te extensiveren op het budget Kwaliteit particuliere woningvoorraad. De andere helft wordt overgeheveld naar het werkbudget ruimtelijke ordening.

E1.30

10 Verkeer en vervoer Verbinding Oostelijke Stadsdelen (VOS) - reservering

1.330.000

Soberder uitvoering van het project: afwijkend trace, baan naast het spoor vervalt.

E1.31

10 Verkeer en vervoer Verbinding Oostelijke Stadsdelen (VOS) - reservering

1.650.000

Volledig stoppen van het project levert € 3,5 mio op. Maar er is een raadsvoorstel dat voorstelt om € 615.000 te schuiven naar fase 2 Copernicusweg. Per saldo betekent dit dus een extensivering van € 2,9 miljoen. Hier is slechts opgenomen het surplus ten opzichte van E53a.

E1.32

10 Verkeer en vervoer Buiten de pollers (WvP Binnenstad) reservering

E1.33

10 Verkeer en vervoer Extensivering op MTS

E1.34

09 Sport en recreatie Sportbedrijf, 5% scenario

789.000

Er zijn twee opties: gedeeltelijke extensivering van het project met besparing van € 789.000. Er kan ook worden besloten het volledige project te beëindigen. Dit levert een besparing op van € 2.214.000. 415.000

415.000

415.000

415.000

415.000 De extensivering vindt o.a. plaats door het beëindigen van het Poppenfestival, efficiencykorting op evenementensubsidies en vrijval van onderzoeksbudget.

121.399

166.645

166.645

166.645

166.645 5% is € 250.949, reeds opgelegde taakstellingen zijn € 84.304 (ingeboekte bij Brede Doorlichting) netto voor extensivering € 166.645 In 2011 incidenteel lager.

154.163

154.163

154.163

154.163

154.163 5% is € 164.489 reeds opgelegde taakstellingen zijn € 10.326 (ingeboekte bij Brede Doorlichting) netto voor extensivering € 154.163

E1.35

15 Algemene dekkingsmiddelen

Vastgoedbedrijf, 5% scenario

E1.36


Halveren budget aan Fitworks

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000 Jaarlijks aanbieden van 1 fittest aan medewerkers i.p.v. 2.

E1.37


Stoppen met Dordtse Dialogen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000 De relatie met de partners in de stad krijgt een andere invulling.



2 van 60

BIJLAGE 1b Extensiveringen pakket 1 Bijlage Programma(nieuw) nr.

Naam Extensivering

E1.38


Nieuwe opzet Dag van je Werk

E1.39

03 Onderwijs

E1.40

Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie Toelichting investering 2011 2012 2013 2014 2015 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Besparing op organisatie en locatiekosten door combinatie Dag van je Werk en Nieuwjaarsreceptie.

Laten vrijvallen investering IHP onderwijshuisvesting: Nieuwbouw EBS Eden

336.790

408.522

449.868

459.526

469.184 School EBS Eden voldoet naar verwachting niet binnen 5 jaar aan stichtingsnorm van 268 leerlingen. Aan het begin van het 3e schooljaar heeft de school slechts 70 leerlingen. De in het IHP opgenomen investering van 3,7 miljoen kan waarschijnlijk komen te vervallen.


Terugval budget voor huishoudelijke hulp

125.000

175.000

175.000

175.000

175.000 Inleveren van het extra budget voor uitvoering/gemeentelijk deel dat per 2011 aan de integratie-uitkering Wmo (onderdeel van het Gemeentefonds) wordt toegevoegd.

E1.41


Stopzetting integratieprijs en efficiency korting SSKW/PAD

5.000

15.000

15.000

15.000

15.000 Stoppen met subsidie aan DWO voor de Integratieprijs ad € 5.000 (per 2011) Verlagen subsidie i.v.m. efficiencyslag door andere taakverdeling SSKW en PAD ad € 10.000 (per 2012)

E1.42


Communicatie

99.500

191.500

191.500

191.500

191.500

Parkeerkaarten Stadswinkel

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

E1.43

Extensiveringen pakket 1

3.769.000

3.275.033

5.627.378

5.991.174

5.654.293

5.663.951

E1

Bijlage 1b

Extensiveringen pakket 1

3.769.000

3.275.033

5.627.378

5.991.174

5.654.293

5.663.951

E2 E3

Bijlage 2 Bijlage 2

Extensiveringen pakket 2 Extensiveringen pakket 3

400.000

439.703 221.000

1.347.982 316.833

1.856.847 346.000

1.881.847 346.000

1.881.847 346.000

4.169.000

3.935.736

7.292.193

8.194.021

7.882.140

7.891.798

500.000

662.321

1.739.047

1.752.381

1.965.714

1.979.047

4.669.000

4.598.057

9.031.240

9.946.402

9.847.854

9.870.845

Subtotaal pakket 1-3 E4

Bijlage 2

Extensiveringen pakket 4 ("niet doen") Totaal extensiveringen



3 van 60

BIJLAGE E1.01 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim:

afbouw/afschaf onderdelen VVE

Indienende directeur:

Marjan Havekes

Contactpersoon:

Monique de Bos

Soort claim: x Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing)

Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 082 Voor en vroegschoolse educatie Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Eigen extensivering-zoekrichting sector MO Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Geen, Output heeft betrekking op outcomedoelstelling: - vergroten van de ontwikkelingskansen van de jeugd. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Bezien is waar mogelijkheden voor extensivering liggen binnen het budget van gemeentelijke en rijksmiddelen. Wij zien mogelijkheden in principe haalbaar op het gebied van: DWO-budget voor groepshulpen Dit is een inmiddels vrijgevallen post. De begrote kosten worden niet meer gemaakt. Het Dordtse VVE- kwaliteitskader is al geruime tijd op het in de wet OKE gestelde niveau. Binnen dit kwaliteitskader zijn de voormalige groepshulpen inmiddels bijna allemaal via natuurlijk verloop door- of uitgestroomd. De nog aanwezige groepshulpen, voortkomend uit de ID-regeling (SDD) worden, zoals afgesproken met partners en SDD, bekostigd uit het budget peuterspeelzaalwerk en niet meer uit bovenstaande post. Door natuurlijk verloop verdwijnen de zgn. boventallige “Blijvers” /groepshulpen op termijn allemaal uit de peuterspeelzaal. E.e.a. past in het voorschoolse beleid van nu en later. Zie voor meer informatie het collegevoorstel “Verder met VVE…” jan.2010). - Geen “Dag van de doorgaande lijn” meer organiseren (incl. filmproductie). Dag van de Dl is bedoeld om jaarlijks een podium te bieden voor partners/ professionals/gemeente om te netwerken, de stand van zaken mbt de doorgaande lijn 0-12 jarigen door te nemen, waar we via een film de gedachten omtrent Dordtse 0-12ontwikkelingen in de breedte voor het voetlicht kunnen brengen en kunnen bespreken, etc Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Door afbouw, resp. afschaf van bovenstaande twee activiteiten is minder geld nodig. Risico: onzekerheid over omvang DU OAB in 2011 en verder. DU OAB = geoormerkte DU (omkatten?)

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 €47.973 DWOgroepshulp €50.000 Dag DL € 97.973,- totaal

2012 €47.973 DWOgroepshulp €50.000 Dag DL € 97.973,- totaal



Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt



4 van 60

BIJLAGE E1.02 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim

: extensivering SIS

Indienende directeur

: Marjan Havekes

Contactpersoon

: Stephan Haksteeg

Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 084 School in Samenleving (SIS) Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? N.v.t. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) n.v.t. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Een School in de Samenleving bestaat uit een netwerk van onderwijs en andere voorzieningen voor kinderen en ouders in de wijk. Het doel van SIS bestaat uit het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen van 2 tot en met 12 jaar. In totaal worden 11 scholen (14 locaties) gesubsidieerd. De scholen zijn leidend in wat zij organiseren voor kinderen en ouders. Zij kopen de activiteiten in bij de verschillende partners (DWO, Sportstimulering, ToBe, zzp’ers etc). Op 11 van de 14 locaties hebben scholen een ‘makelaar’ ingehuurd van de DWO. Deze brengt de vraag van de school en het aanbod van partners bij elkaar en organiseert activiteiten. De makelaar (ureninzet) legt bij deze scholen een substantieel beslag op de uitgaven. Een aantal scholen kiest er voor om coördinatie zelf te doen, juist vanwege deze kosten. Vermindering van de SIS-bijdrage zal een vermindering van het activiteitenaanbod door de scholen tot gevolg hebben. (Daarnaast heeft vermindering van de SIS bijdrage ook gevolgen voor de partners, zoals Tobe/DWO). De huidige planperiode School in Samenleving (SIS) loopt van 1 augustus 2007 t/m 31 juli 2011. Bij aanvang van deze periode is een subsidiebedrag van € 852.801 beschikbaar gesteld (prijspeil 2007). Als vervolg op het huidige SIS beleid, wordt de komende periode een nieuw beleid en een nieuwe subsidieregeling ‘brede school’ opgesteld. Het nieuwe beleid zal starten per 1.8.2011 (looptijd t/m 31 juli 2015). Voor dit komende taakstellende beleid moeten de contouren nog ingevuld worden. Daarbij worden ook relaties gelegd met Voor- en vroegschoolse educatie (o.a. Doorgaande lijn).

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. De begrote programmakosten 2011 voor SIS zijn € 933.189 uitgaande van continuering van het staande beleid. De huidige beleidsperiode loopt per 31 juli 2011 af. Dit betekent voor 2011, dat 7/12 van de SIS-subsidies vastligt. Daarnaast zijn in 2011 bedragen “gereserveerd” voor plankosten en Vorming & Ontwikkeling. Voorgesteld wordt om in de nieuwe beleidsperiode taakstellend € 450.000 (i.p.v. € 933.189) per kalenderjaar beschikbaar te stellen voor de uitvoering van SIS (inclusief plankosten en Vorming & Ontwikkeling). De effectuering hiervan kan plaatsvinden vanaf schoolseizoen 2011/2012. SIS is in 1999 begonnen als voorloper van wat tegenwoordig de ‘brede school’ genoemd wordt, met als doel achterstandsbestrijding. De ontwikkelingen rondom de brede school in deze stad stonden echter niet stil. Vanaf 2001 werd VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) geïntroduceerd, om taal- en ontwikkelings-achterstanden te bestrijden. Gemeenten kregen hiervoor (voor- en vroegsschools deel) rijksmiddelen als onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Tevens werd in 2003 door de gemeente besloten om het peuterwerk meer bij de school te laten aansluiten, in het kader van de doorgaande (ontwikkelings-) lijn 0 – 12. Deze doorgaande lijn kreeg vanaf 2007 een nieuwe impuls met de motie van Aartsen-Bos, die als gevolg had dat op veel scholen buitenschoolse opvang (BSO) werd gerealiseerd. Naar aanleiding van het bovenstaande en de recente plannen van het kabinet om kinderopvang en peuterspeelzaalwerk te harmoniseren bracht de gemeente eind 2008 de startnotitie ‘verkenning ontwikkeling brede scholen’ uit, met als definitie van de brede school een voorziening waarin zowel kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk, basisonderwijs en BSO zijn ondergebracht. Dit kan de ontwikkeling van alle kinderen (niet



5 van 60

alleen met een achterstand) bevorderen, waarbij de BSO een aanvullend aanbod verzorgt. In 2009 zijn er n.a.v. deze notitie een aantal brede schoolpilots gestart, waarbij de samenwerking in de doorgaande ontwikkelingslijn en/of doorgaande zorgoverdracht het doel is. Dit ligt ook in de lijn van het rapport van de Taskforce kinderopvang/onderwijs ‘Dutch Design’, waar in de toekomst van kinderopvang en onderwijs wordt geschetst, met een visie op de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 – 12 jaar. Behalve deze beleidsontwikkelingen zijn ook de financiële middelen door de jaren heen veranderd. Sinds 2008 ontvangt het onderwijs direct rijksmiddelen voor onderwijsachterstandsbestrijding bijv. t.b.v. de vroegschoolse educatie (groep 1 en 2). Daarnaast is er dat jaar een rijksregeling ter versterking van cultuureducatie in het onderwijs ingesteld en hebben de combinatiefunctionarissen (personele samenwerking tussen bijvoorbeeld sport en onderwijs) hun intrede gedaan. De beleids- en financiële ontwikkelingen leiden er toe dat SIS vanaf schoolseizoen 2011/2012 geïntegreerd gaat worden met de brede schoolontwikkelingen zoals deze gestart zijn in Dordrecht. De verschillende geldstromen (o.a. vanuit het Rijk) worden gebundeld, waardoor middelen effectiever en efficiënter worden ingezet.

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 € 185.000

2012 € 483.000

2013 € 483.000

2014 / 2015 € 483.000

Indien het een desinvesteringsclaim betreft: n.v.t.



6 van 60


Opheffen website en activiteitenprogramma Cilio Extensiveren stimuleringsactiviteien jeugd


Marjan Havekes

Contactpersoon:

Eveline van Boxtel

Soort claim: x Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 141 jongerenvoorzieningen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Geen; (extra) extensiveringsvoorstel vanuit sector MO Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Output heeft betrekking op outcomedoelstellingen: - meer Dordtenaren doen mee aan de samenleving - versterking voorzieningenstructuur Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? * Opheffen jongerenwebsite Cilio en activiteitenprogramma Cilio. Dordrecht levert volgens een vaste verdeelsleutel een financiële bijdrage aan de regionale jongerenwebsite Cilio. In 2009 is n.a.v. tegenvallende resultaten al een aantal maatregelen genomen. Deze lijken echter geen resultaat op te leveren: In juni 2010 heeft de regionale projectgroep Jeugd geconstateerd, dat het aantal bezoekers van de site nog steeds tegenvalt. In de tweede helft van 2010 zal de website worden geëvalueerd. Een besluit over al dan niet voortzetten van Cilio moet in regionaal verband worden genomen. Effectuering pas mogelijk met ingang van 2012. Daarnaast draagt Dordrecht bij aan het activiteitenbudget Cilio. Het aantal uitgevoerde activiteiten valt tegen. Indien (regionaal) besloten wordt om de jongerenwebsite Cilio niet voort te zetten, wordt tevens het daaraan gekoppelde budget Cilio Geld beëindigd. * Vrije beleidsruimte – stimuleringsactiviteiten jeugd Jaarlijks wordt € 16.000 begroot voor variabele (bijdragen in) stimulerende jeugdactiviteiten, die niet passen binnen specifieke programma’s/projecten of waarvoor binnen de bestaande budgetten onvoldoende middelen zijn. Voorgesteld wordt om deze variabele uitgaven te extensiveren: subsidieaanvragen voor overige jeugdactiviteiten dienen voortaan te passen binnen de bestaande beleidsprogramma’s c.q. budgetplafonds. Hierdoor kan € 16.000 vrijvallen.

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. De mogelijke besparing op Cilio (website + activiteitenprogramma) bedraagt € 34.155 per jaar. Door extensivering van het budget stimuleringsactiviteiten jeugd valt € 16.000 per jaar vrij. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 € 0 (Cilio) € 16.000 (activ. Jeugd) € 16.000 totaal

2012 € 34.155 (Cilio) € 16.000 (activ. Jeugd) € 50.155 totaal

2013 € 34.155 (Cilio) € 16.000 (act. Jeugd) € 50.155 totaal

2014 / 2015 € 34.155 (Cilio) € 16.000 (act. Jeugd) € 50.155 totaal

Indien het een desinvesteringsclaim betreft: n.v.t.



7 van 60


Cultuur


Marjan Havekes

Contactpersoon:

Vittorio Dorigo

Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 028 Culturele educatie 029 Culturele subsidies Diep Kunstmin Museum CBK Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Lijst 2, niet in politiek akkoord, overig Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) n.v.t. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Onder de titel “Kracht van het lokale 2.0, uitvoeringsagenda” worden 7 projecten uitgevoerd die moeten leiden tot: • een nieuwe visie op cultuur in de stad; • nieuw specifiek cultuurbeleid; • uitvoering van de projecten Energiehuis en Hofkwartier; • het ontwikkelen van voorstellen en het uitvoeren van organisatieveranderingen en verzelfstandigingen; • het ontwikkelen van een visie op cultuurvastgoed in de stad en het uitvoeren daarvan; • het uitvoeren van een doorlichting op de gehele cultuurbegroting en het doorrekenen van 3 bezuinigingsscenario’s (10,20,25%). Hieronder worden de 7 projecten nader toegelicht: Opdracht 1: Cultuurbeleid Opdracht / resultaat: Formuleer een stedelijke visie op cultuur in de stad. Uitgangspunten hierbij het feit dat cultuur in het MJP onderdeel is van het begrotingsprogramma “Economie en Cultuur”. Centrale thema’s in de visie zijn: het karakter van de stad, Cultuur in de stad (intrinsieke waarde) Cultuur in relatie tot economie en toerisme, cultuur en de aantrekkelijke (vestigings)stad, cultuur en onderwijs en cultuur en wijken. Formuleer specifiek beleid ten aanzien van een aantal specifieke onderwerpen: Cultuureducatie, amateurkunstbeleid, cultuurparticipatie, culturele initiatieven, letteren, muziek (pop en concertant), beeldende kunst, podium en theater, erfgoed. Vertaal het beleid naar de uitvoering van beleid en met name in het subsidiebeleid. Geef daarbij inzicht in het huidige subsidiebeleid en de huidige bestedingen. Als vervolg op het formuleren van (nieuw) beleid op cultuureducatie en amateurkunstbeleid wordt gekeken naar de taken en functies van ToBe. Ook de deelname en huisvesting van ToBe in het Energiehuis leidt tot gesprekken over taken en taakinvulling van ToBe. Aan dit inhoudelijke gesprek is vervolgens het gesprek gekoppeld over de inrichting van de subsidierelatie en de financiën.



8 van 60

Financieel: Schets de scenario’s waarbij je op deze taak/opdracht 10, 15 of 25% bezuinigt. In eerste instantie wordt gekozen voor een brede doorlichting (discussie over het al dan niet voortzetten van taken van activiteiten) en wordt er gekozen voor verzakelijking en efficiency.

Opdracht 2: Programma Opdracht / resultaat: Formuleer de inzet en opdracht van Cultuur Intendant voor de komende periode. Aspecten die in deze opdracht aan de orde moeten komen zijn: • Agenda “Aantrekkelijke stad, sterker maken wat sterk is”; • Ondersteuning bij Fondsenwerving; • Advisering en ondersteuning gericht op het versterken van het cultureel ondernemerschap en het verhogen van de eigen inkomsten van de cultuurinstellingen; • Creëren van draagvlak voor het cultuurbeleid in de stad en bij de stakeholders • Vormgeving gastheerschap in de stad in samenhang met Cultuur/Economie/Toerisme Opdracht 3: Project Energiehuis Opdracht / resultaat: Realiseer gebouw voor podiumkunsten / verbouw Energiehuis. Ontwikkel bedrijfsplan en beheerorganisatie. Financieel. De programmering in het Energiehuis zal gerealiseerd worden, binnen de bestaande middelen vanuit de gemeente (inclusief de laatste tranche in het kader van de professionalisering Bibelot) en zal niet tot aanvullende exploitatieclaims leiden.

Opdracht 4: Project Hofkwartier (deels gewijzigde opgave) Opdracht / resultaat: Centraal staat de programmering in het Hofkwartier. Daarin heeft “Het aan het publiek laten zien van de geschiedenis” prioriteit. Vooral de publiekfuncties van DiEP en de musea zijn hierbij aan de orde maar mogelijk ook publieksfuncties van het CBK (zie opdracht 5). Programmering en programmaraad Voor de inhoudelijk programmatisch opgave is een programmaraad in het leven geroepen. Bij de komst van één gemeentelijke organisatie, verantwoordelijk voor de programmering en de publieksfunctie in het Hofkwartier (opdracht 5) kan de programmaraad (op termijn) worden opgeheven. Opdracht 5: Organisatie en bedrijfsvoering. Opdracht / resultaat: Deze opdracht bestaat uit 3 onderdelen: 1. de verzelfstandiging van schouwburg Kunstmin; 2. de samenvoeging van de publieksfuncties in het Hofkwartier; 3. ontvlechting functies CBK. Financieel: Alle bedrijven en gekoppeld aan de hieronder genoemde ontwikkelingen hebben de opdracht om de scenario’s te schetsen waarbij op die taak / opdracht 10, 15 of 25% bezuinigt.

Opdracht 6: vastgoed Opdracht / resultaat: Inzicht en visie op ontwikkeling Cultuurvastgoed en vooral in en rond Hofkwartier. Financieel: Opbrengsten uit mogelijke verkoop van panden

Opdracht 7: Financiële scenario’s Opdracht / resultaat: Voer op de gehele cultuurbegroting een Brede Doorlichting uit en beschouw de cultuurbegroting waarbij financiële scenario’s worden uitwerkt met een bezuiniging van 10, 15 of 25%. t.o.v. de begroting 2010. De extensiveringsvoorstellen worden op zijn vroegst m.i.v. van het nieuwe seizoen 2011/2012 (vanaf september 2011) geëffectueerd. Daarnaast moet rekening gehouden worden met (een afbouwregeling voor) frictiekosten. Deze kostencomponent kan nu nog niet ingeschat worden. De hierna getoonde extensiveringscijfers moeten derhalve nog neerwaarts aangepast worden.



9 van 60

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van de economische positie van de stad en de ontwikkeling van een aantrekkelijk woonklimaat. Het is daarom van belang dat het culturele voorzieningenniveau op peil blijft. De afgelopen jaren is er door het gemeentebestuur geïnvesteerd in de ontwikkeling van de culturele infrastructuur van Dordrecht: in gebouwen, in makers en in participatie en educatie. Een deel van deze investeringen is nog niet gerealiseerd (bijv. Energiehuis). Maar in een periode waarin de financiële mogelijkheden uiterst beperkt zijn, ontkomt ook de culturele sector niet aan bezuinigingen. Deze bezuinigingen willen we vorm geven langs de lijnen van verzakelijking, sterker maken van wat al sterk is (bijv. door organisatorische samenvoeging) en het maken van scherpe keuzes. Aan de hand van het visiedocument “Dordrecht verdient het” zullen stadsgesprekken gevoerd worden, van waaruit het nieuwe cultuurbeleid vorm zal krijgen. Daarbij zullen tevens de bezuinigingsrichtingen aan de orde komen. De zeven genoemde projecten moeten deze bezuinigingen opleveren. Centraal staat het versterken van de kwaliteit die er is of wordt ontwikkeld. De programmering van musea, hofkwartier, energiehuis, filmhuis moet zich richten op de wensen van bewoners én toeristen. De inzet van het college is er op gericht de aanwezige kwaliteiten in de stad goed te benutten en te zorgen voor een programmering die onze bewoners aanspreekt, die bijdraagt aan een positief beeld van Dordrecht in het land en die toeristen naar Dordrecht trekt.

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 10% = € 537.321 of 15% = € 805.982 of 25% = € 1.343.303 (= 1/3 van 2012 e.v.)

2012 10% = € 1.611.964 of 15% = € 2.417.946 of 25% = € 4.029.909

2013 10% = € 1.611.964 of 15% = € 2.417.946 of 25% = € 4.029.909

2014 10% = € 1.611.964 of 15% = € 2.417.946 of 25% = € 4.029.909

Frictiekosten: p.m.

Frictiekosten: p.m.

Frictiekosten: p.m.

Frictiekosten: p.m.

Inzet is om te komen tot een bezuiniging van 10-15%. In de begroting wordt nu het 10%-scenario verwerkt (pakket 1); in pakket 2 wordt rekening gehouden met 15%, de daar opgenomen bedragen betreffen het surplus op het 10%-scenario, i.c. 5% (15%-scenario -/- 10%-scenario i.c. resp. € 268.661 voor 2011 en € 805.982 voor de jaren vanaf 2012). ZIE VOOR UITSPLITSING IN PRODUCTEN DE BIJLAGE Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt

Bijlage: Cultuur extensiveringen (begroting 2010) Uitgaven

Kapitaal

Uitgaven

bruto

lasten

netto

Inkomsten

Netto nad.

Extensivering

saldo

10%

15%

25%

Diep

3.906.720

55.569

3.851.151

343.788

3.507.363

350.736

526.104

876.841

Kunstmin

3.886.306

12.935

3.873.371

1.227.912

2.645.459

264.546

396.819

661.365

Museum

4.454.970

120.438

4.334.532

571.442

3.763.090

376.309

564.464

940.773

CBK

1.278.397

29.316

1.249.081

236.114

1.012.967

101.297

151.945

253.242

Culturele educatie

2.813.423

0

2.813.423

0

2.813.423

281.342

422.013

703.356

Culturele subsidies

2.087.478

0

2.087.478

0

2.087.478

208.748

313.122

521.870

289.857

0

289.857

0

289.857

28.986

43.479

72.464

18.717.151

218.258

18.498.893

2.379.256

16.119.637

1.611.964

2.417.946

4.029.909

Brede Programmering

Uitgaven zijn inclusief personeels- en apparaatskosten, op basis van de begroting voor de Burap mutaties. De inkomsten bij Culturele subsidies betreft de bijdrage uit Brede programmering en Evenem enten budget.



10 van 60

BIJLAGE E1.05 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Integratie – en Antilianenbeleid Indienende directeur: Marjan Havekes Contactpersoon: Cherissa Koko Soort claim: x Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) n.v.t. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 017 Integratie 144 Antilianenbeleid 145 Participatie allochtone vrouwen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Integratiebeleid en Antillianenbeleid Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) • Activiteiten en projecten gericht op participatie, emancipatie en activering van allochtone Dordtenaren in het algemeen en vrouwen in het bijzonder • Ontwikkelen van beleid & aanjagen van projecten en activiteiten die primair gericht zijn op allochtone Dordtenaren Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? • Projecten gericht op stimuleren participatie in brede zin specifiek voor allochtone Dordtenaren • Jaarlijkse integratiemonitor Het college vindt het van belang de visie over integratie leidend te laten zijn. De visie en de bijbehorende inhoudelijke prioriteiten worden in een separate notitie weergegeven: 100910 Extensivering integratie_visie college. Uit deze notitie blijkt ook welke activiteiten worden afgebouwd c.q. stopgezet. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Vanuit de visie geen categoraal beleid te willen voeren voor allochtone Dordtenaren en vanuit de kernwaarden vertrouwen en verantwoordelijkheid, heeft het college kritisch gekeken naar de waarde en noodzaak van specifiek beleid, de rol van de gemeente, van instellingen en van burgers voor wat betreft de kwetsbare groep allochtone Dordtenaren. Het college staat een kanteling van het huidige integratiebeleid voor van specifiek, doelgroepenbeleid naar inclusief beleid gericht op participatie. De visie en de gevolgen hiervan voor de uitvoering zijn in de separaat bijgevoegde notitie nader uitgewerkt. De beoogde besparing in 2011 is € 126.743. Vanwege mogelijke juridische/bestuurlijke procedures c.q. risico’s wordt in 2011 een besparing ad € 75.000 ingeboekt.

Indien het een exploitatieclaim betreft: Integratiebeleid (incl. Antillianenbeleid) 2011 € 75.000 Totale extensivering

2012 € 433.589

2013 € 543.539

2014 / 2015 pm

Extensivering vanaf 2014 is vooralsnog een pm-post omdat er nu nog geen zekerheid is over eventuele continuering van de co-financiering vanuit het Rijk betreffende het Antillianenbeleid.



11 van 60


zwemonderwijs


Marjan Havekes

Contactpersoon:

Joost Leemans / Mohamed Azzougargh

Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) -Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 086 Overige onderwijsaangelegenheden …. Sportstimulering Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Eigen extensivering-zoekrichting sector MO Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Geen. Output heeft betrekking op doelstelling: versterking onderwijsstructuur. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? De gemeente biedt zwemonderwijs aan alle leerlingen van groep 4 en 5 van het basisonderwijs, met als doel de veiligheid van kinderen in een waterrijke omgeving te bevorderen, extra bewegingsonderwijs te bieden en bij te dragen aan een gezonde levensstijl. Het voorstel is om het aanbieden van zwemonderwijs niet stop te zetten, maar voortaan via sportstimulering ipv via 082 overige onderwijsaangelegenheden te gaan aanbieden. Er zijn daarbij twee mogelijkheden; 1. Schoolzwemmen inzetten als een van de activiteiten van sportstimulering. Dit impliceert minder (financiële) ruimte voor sportactiviteiten bij andere sectoren (in casu Sportbedrijf). 2. Schoolzwemmen inbrengen bij de businesscase sportstimulering. Hierbij wordt sportstimulering strakker verbonden met gezondheidsdoelstellingen (i.s.m de GGD), zodat er meer gefocust wordt op inactieven/risicogroepen in plaats van een generieke inzet van sportstimuleringsactiviteiten. Het onderwijs maakt tot op heden gratis gebruik van diverse activiteiten. Door te zorgen voor een goed samengesteld ‘menu’ op het terrein van sport,gezondheid en onderwijs kan er van de scholen een bijdrage gevraagd worden. Ook worden de mogelijkheden verkend om een bijdrage te realiseren van commerciële partijen zoals bijvoorbeeld een zorgverzekeraar omdat preventie, signalering en doorverwijzing een onderdeel vormen van de nieuwe structuur. ) een kostenreductie voor de gemeente moet opleveren. Schoolzwemmen zou als een van de onderdelen in het aan te bieden ‘menu’ kunnen worden opgenomen waardoor ook voor het schoolzwemmen, een deel middels cofinanciering gedekt zou kunnen worden. Een van de consequenties hiervan kan zijn dat schoolzwemmen slechts wordt aangeboden op basisscholen waar een verhoogd gezondheidsrisico geldt.

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Zie hierboven. Voorstel betreft extensivering op product 082. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 2012 2013 2014 €0 €25.000 €50.000 €50.000 NB: het schoolzwemmen is aan Optisport toegekend als exploitant van de sportboulevard. Contractueel is vastgelegd dat ervan uitgegaan wordt dat het schoolzwemmen gedurende de contractperiode gecontinueerd wordt op het huidige niveau en in de huidige vorm. Dat betekent dat ong € 200.000 per jaar aan Optisport toekomt. De andere € 100.000 wordt besteed aan vervoer. Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt



12 van 60


: Maatschappelijke ondersteuning (WMO) – deel A


: Marjan Havekes

Contactpersoon

: Marjan vd Hoek

Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 134 maatschappelijke ondersteuning Onderdelen: basisvoorzieningen ouderen participatie Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Eigen zoekrichting MO Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Voorstel 1: Voorgesteld wordt (cf het beleidsplan Wmo 2008-2010) de subsidie aan DWO (€ 172.565) voor personenalarmering vanaf 2012 voor de helft (€ 86.000) te laten vrijvallen. Voorstel 2: Voorgesteld wordt het budget Wmo Participatie te laten vrijvallen onder aftrek van de structurele subsidies ad € 20.000.

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Voorstel 1: vrijval subsidie DWO betr personenalarmering In het beleidsplan Wmo 2008-2010 is besloten de subsidie van een aantal zgn. materiële welzijnsdiensten te beëindigen. W.b. de maaltijdvoorziening en klussendienst is dit al per 2009 gebeurd. De beëindiging van de subsidie personenalarmering (aan DWO) was gepland per 2011. Argument hiervoor was dat er een markt ontstaan is voor de betreffende dienstverlening, met keuzemogelijkheden en betaalbare alternatieven, en het derhalve geen taak voor de gemeente meer was. DWO is sinds 2007 op de hoogte van deze beëindiging en komt op korte termijn met haar rapportage. In het Wmo-plan staat dat de vrijval zou worden ingezet binnen de Wmo-doelstellingen. Hiervoor liggen geen concrete voorstellen. Voorgesteld wordt de helft van de vrijval per 2012 te extensiveren. Het resterend bedrag wordt gereserveerd voor eventuele frictie bij DWO en nieuw beleid i.h.k.v. de Wmo. Voorstel 2: Uit het budget Wmo participatie (61340110, € 85.322) worden kleine initiatieven gericht op de participatie van m.n. mensen met beperkingen gesubsidieerd. Het betreft voornamelijk incidentele subsidies (max 2 jaar) m.u.v. de subsidie aan Dorswedo en SVVG ad € 20.000. Ter illustratie: Spectrum (domotica), Buitenwacht, Downs Upside (tentoonstelling), Sens11 (dancetour voor verstandelijk gehandicapten). Binnen product 134 bestaat tevens het budget Burgerinitiatieven (61340106) waaruit soortgelijke initiatieven worden gefinancierd. Dit laatste budget wordt ‘gevoed’ uit de integratie-uitkering Wmo in het Gemeentefonds. Voorgesteld wordt het budget Wmo participatie voor het incidentele deel te extensiveren. Het budget voor Burgerinitiatieven zal dan tevens worden benut voor aanvragen gericht op participatie (beleidsregels in voorbereiding).



13 van 60

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 Voorstel 1:

2012 Voorstel 1:

2013 Voorstel 1:

2014 / 2015 Voorstel 1:

€0 Voorstel 2: 61340110 € 85.322 Structurele subsidies - € 20.000

€ 86.000 Voorstel 2: 61340110 € 85.322 Structurele subsidies - € 20.000



€ 65.322

€ 151.322

€ 151.322

€ 151.322



14 van 60


: Maatschappelijke ondersteuning – deel B


: Marjan Havekes

Contactpersoon

: Marjan vd Hoek

Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 134 maatschappelijke ondersteuning Onderdelen: Basisvoorzieningen ouderen Personenalarmering Ouderenbonden Oggz/depressiepreventie Platform WWZ Wmo adviesraad Maatschappelijke dienstverlening Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? n.v.t. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) n.v.t. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Voorstel 1: vrijval subsidie DWO voor personenalarmering (vervolg) Voorstel 2: beëindigen subsidies ouderenbonden (analoog aan zelforganisaties) ad € 3.480 m.i.v. 2012 Voorstel 3: verlaging budget Platform Wonen Welzijn Zorg met € 2.500 m.i.v. 2011 Voorstel 4: verlaging subsidie Wmo-adviesraad tbv beleidsondersteuning met € 25.000 m.i.v. 2012 Voorstel 5: verlaging subsidie Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) met € 75.000 m.i.v. 2013 Voorstel 6: vrijval middelen project depressiepreventie ad € 74.000 m.i.v. 2012

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Voorstel 1: vrijval subsidie DWO voor personenalarmering (vervolg) In het beleidsplan Wmo 2008-2010 is besloten de subsidie van een aantal zgn. materiële welzijnsdiensten te beëindigen. Wat betreft de maaltijdvoorziening en klussendienst is dit al per 2009 gebeurd. De beëindiging van de subsidie personenalarmering (aan DWO) was gepland per 2011. Argument hiervoor was dat er een markt ontstaan is voor de betreffende dienstverlening, met keuzemogelijkheden en betaalbare alternatieven, en het daarom geen taak voor de gemeente meer was. DWO is sinds 2007 op de hoogte van deze beëindiging en momenteel in onderhandeling met 2 kopers (uitsluitsel begin oktober). In het Wmo-plan staat dat de vrijval zou worden ingezet binnen de Wmo-doelstellingen. Hiervoor liggen geen concrete voorstellen. Voorgesteld wordt het bedrag m.i.v. 2011 volledig in te zetten als extensivering. In pakket A is al rekening gehouden met een extensivering ad € 86.000 vanaf 2012. Het saldo is als aanvullende extensivering opgenomen in dit extensiveringsvoorstel. Voorstel 2: beëindigen subsidies ouderenbonden (analoog aan zelforganisaties) ad € 3.480 m.i.v. 2012 De vier ouderenbonden (ANBO Dordrecht, ANBO Dubbeldam, PCOB, KBO) ontvangen jaarlijks subsidie van de gemeente voor totaal € 3.480 voor organisatie- en activiteitenkosten. Wanneer ihkv een ander extensiveringsvoorstel wordt besloten zelforganisaties voor minderheden niet langer te subsidiëren, kan deze insteek naar analogie opgaan voor de ouderenbonden en de subsidies vrijvallen m.i.v. 2012 (i.v.m. redelijke termijn). Voorstel 3: verlaging budget Platform Wonen Welzijn Zorg met € 2.500 m.i.v. 2011 Het Platform Wonen Welzijn Zorg (WWZ), een overleg van zorgaanbieders, zorgvragers, welzijnsorganisaties, woningcorporaties én gemeente, beschikt jaarlijks over een budget van € 7.500 voor de kosten van de onafhankelijke voorzitter en evt. vergaderkosten. Het Platform bezint zich momentaal op haar functie en toekomst. Verlaging van het budget is mogelijk. Gekeken kan worden of de partners, in natura, kunnen bijdragen aan het Platform nieuwe stijl door bv beschikbaar stellen van vergaderruimte/catering.



15 van 60

Voorstel 4: verlaging subsidie Wmo-adviesraad tbv beleidsondersteuning met € 25.000 m.i.v. 2012 De Wmo-adviesraad is 1 van de manieren waarop de gemeente Dordrecht de (wettelijk verplichte) participatie van burgers en belanghebbenden bij Wmo-beleid en -uitvoering vormgeeft. Jaarlijks ontvangt de raad een subsidie voor beleidsondersteuning (1,0 fte), secretariële ondersteuning (0,8 fte) en activiteiten. Voorgesteld wordt bij personele wisseling (verwacht in 2012) de subsidie voor beleidsondersteuning te verlagen met € 25.000 (verlaging inzet tot ca 0,7 fte) Voorstel 5: verlaging subsidie AMW met € 75.000 m.i.v. 2013 Opmaat (onderdelen AMW en sociaal raadslieden) heeft een intentieovereenkomst gesloten met DWO en MEE, om samen één organisatie te gaan vormen voor maatschappelijke ondersteuning. Het is aannemelijk dat er op termijn efficiencyvoordelen uit deze schaalvergroting te halen zijn. Om het fusieproces niet met een taakstelling te belasten wordt voorgesteld m.i.v. 2013 een verlaging van de subsidie door te voeren. NB DWO krijgt al met extensiveringen te maken via het voorstel Integratie, de businesscase welzijn en het stoppen van personenalarmering. Voorstel 6: vrijval middelen project depressiepreventie ad € 74.000 m.i.v. 2012 In het beleidsplan Wmo is bepaald dat een deel van het budget van de vm. AWBZsubsidies, dat per 2007 naar gemeenten is overgeheveld, wordt ingezet voor OGGZ. Concreet betreft dit het project depressiepreventie uitgevoerd door de GGD. Voor 2011 zijn er nog afspraken gemaakt met de GGD, maar vanaf 2012 kan dit budget vrijvallen. Het project wordt dan niet gecontinueerd en er zijn evenmin mogelijkheden binnen het Wmo-domein om andere OGGZ-activiteiten te ontwikkelen.

De voorstellen 1 tot en met 5 worden opgenomen in pakket 1 Voorstel 6 wordt opgenomen in pakket 2

Indien het een exploitatieclaim betreft: HERZIENE BEDRAGEN Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 2012 2013 2014 / 2015 Voorstel 1: Voorstel 1: Voorstel 1: Voorstel 1: € 172.565 € 86.565 € 86.565 Voorstel 2: Voorstel 2: Voorstel 2: Voorstel 2: €0 € 3.480 € 3.480 Voorstel 3: Voorstel 3: Voorstel 3: Voorstel 3: € 2.500 € 2.500 € 2.500 Voorstel 4: Voorstel 4: Voorstel 4: Voorstel 4: €0 € 25.000 € 25.000 Voorstel 5: Voorstel 5: Voorstel 5: Voorstel 5: €0 €0 € 75.000 Subtotaal pakket 1 € 175.065 Voorstel 6:

€ 117.545 Voorstel 6:

€ 192.545 Voorstel 6:

€ 86.565 € 3.480 € 2.500 € 25.000 € 75.000

€ 192.545 Voorstel 6:

€0

€ 74.000

€ 74.000

€ 74.000

Subtotaal pakket 2 €0

€ 74.000

€ 74.000

€ 74.000



16 van 60

BIJLAGE E1.09 : Bezuinigingen 2011 tot en met 2015 Gemeente Dordrecht De Dordtse opgave is tenminste 20 miljoen (scenario), maar wel verspreid over een periode van tenminste vier jaar. Maarten Schurink’s inschatting is dat we uiteindelijk (2015) 60-90 fte kleiner zullen worden als organisatie. De gemeente heeft nu 850 fte. Dat is dus om en nabij de 10% en dat is fors. Wij zullen als gemeente: - minder dingen kunnen doen in de stad; - dingen slimmer gaan doen; - met minder mensen moeten gaan doen. Dat zal een forse opgave zijn. Ervoor zorgen dat we daadwerkelijk met minder mensen ons werk kunnen doen. Inschatting op dit moment is dat de organisatie deze daling met natuurlijk verloop moet kunnen opvangen, aldus Maarten Schurink in zijn weblog.

Weizigt NMC Weizigt NMC zal in 2011 respectievelijk tussen de 5% (73.585 euro) en 10% (147.169 euro) moeten bezuinigen. De jaren daarop volgen extra bezuinigingsopgaven. Weizigt NMC kiest hierbij niet voor de “kaasschaafmethode” door elke post procentueel te verminderen. Weizigt NMC wil de bezuinigingopgave met visie doorlopen. Op 24 augustus 2010 is samen met alle medewerkers gebrainstormd over de mogelijke extra inkomsten dan wel vermindering van de uitgaven. Er waren veel ideeën, de betrokken was hoog. Echter niet alle ideeën waren financieel of organisatorisch haalbaar. Daarom is in het MT+ van 30 augustus 2010 de haalbaarheid van de voorstellen bekeken en een definitieve keuze in de scenario’s gemaakt.

Scenario 1: Een scherpe blik op de uitgaven van Weizigt levert met name op centralisering van inkoop en op tentoonstellingsbeleid mogelijkheden voor bezuinigingen. Nieuwe inkomsten worden met nieuwe producten bij bekende doelgroepen gegenereerd. Uitgaven: Taakstelling Slimmer Inhuur Taakstelling Correctie Ziekteverzuim

-€ -€ -€

7.500,15.000,9.000,-

Inkomsten: Extra Coördinatiewerkzaamheden Educom Nieuw Product “Safari’s” (versch. rondleidingen) Extra verhuur Zalen, Theater, Stadsboerderij Inkomsten nieuwe drank- en voederautomaten

+ + + +

15.000,2.500,2.500,5.000,-

De totale bezuiniging voor scenario 1 komt hiermee op

€

Verlaging Energiekosten Stadsboerderij Halveren kosten Tentoonstellingen 5% minder inkoop (o.a. drukwerk, bloemen)

-€ 16.967,-€ 7.460,-------------€ 24.427,-

€ € € €

80.927,-

Scenario 2: Door entree te heffen, zowel aan de ingang van het Koetshuis als bij de ingang van de Stadsboerderij kunnen behoorlijke extra inkomsten gegenereerd worden. Het is een politiek en bestuurlijke keuze of het wenselijk is om entree te heffen. Verwacht wordt dat laagdrempelige activiteiten als bezoek aan een kinderboerderij minder populair worden en dat bezoekersaantallen teruglopen.



17 van 60

Uitgaven: Taakstelling Slimmer Inhuur Taakstelling Correctie Ziekteverzuim

-€ -€

16.967,7.460,-------------€ 24.427,-

Verlaging Energiekosten Stadsboerderij

-€

Inkomsten: Entree heffen (ca. 40.000 bezoekers a € 1,-)

+€

40.000,-

€

71.927,-

7.500,-

Nadelen scenario 2: -bezoekersaantallen lopen dan terug (staat haaks op doelstellingen in Businessplan 2011-2014) -mogelijk mediatechnisch gevoelig onderwerp -extra investeringen of fte nodig om entreegelden te innen -kasgeldrisico’s

De totale bezuiniging voor scenario 2 komt hiermee op

Voorkeur wordt gegeven aan scenario 1



18 van 60

BIJLAGE E1.10 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Ontwikkeling Antwoord© Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Lies Kersten Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) n.v.t. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Publieke Dienstverlening Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? n.v.t. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) • Behoren tot de top 3 100.000+-gemeenten op het gebied dienstverlening; • Mogelijkheden tot het realiseren van de doelstellingen m.b.t. de gewenste verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening worden beperkt. • Beperkter mogelijkheden voor het realiseren van een volwaardig KCC in 2015. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? • Vermindering bezetting Antwoord©redactie (kennisbank t.b.v. informatieverstrekking) • Temporiseren uitbreiden en verbeteren kennisbank voor burger en medewerker • Temporiseren ontwikkeling Antwoord© (beperking aansluiting van nieuwe producten, vertraging overname frontoffice taken van vakafdelingen door het KCC) Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen mogelijk zijn. De capaciteit op de redactie van Antwoord wordt verlaagd. Er kan ongeveer 1 fte worden afgebouwd. Dit heeft tot gevolg dat de ontwikkelcapaciteit in het KCC zal afnemen, hetgeen ook geldt voor het tempo van ontwikkelingen. De informatie op de website en de interne kennisbank zal van lagere en minder actuele kwaliteit zijn. De mogelijke winst in vakafdelingen (bijv. op gebied van efficiency) (a.g.v. investeringen aan de voorkant bij het KCC) komt onder druk te staan/vertraagt. De vakafdelingen zullen meer frontoffice taken blijven vervullen.


2012 € 75.000


2013 € 75.000


2014 € 75.000

19 van 60

BIJLAGE E1.11 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Brandweerzorg Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Erik Bouman Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Fysieke Veiligheid Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? n.v.t.

Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) N.v.t. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Nader uit te werken.

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen mogelijk zijn. Door de brandweer is een extensiveringsvoorstel ingediend met betrekking tot de innovatie van de uitrukdienst (aanschaf combivoertuig / besparingspotentieel € 300.000). Over dit voorstel moet nog nader overleg worden gevoerd met de brandweer. Het wordt reëel geacht om in dit stadium met betrekking tot de omvang van de extensiveringen voor de brandweer een vergelijkbare redenering te volgen als bij de bedrijven. Hierdoor volgt een taakstelling in de vorm van een korting van 5%, die wordt berekend op het budget van 8 miljoen van de DVO. Deze korting zal jaarlijks oplopen tot het bedrag van € 400.000 in 2014. Dit bedrag is inclusief de algemene korting van € 123.000 per jaar die al in de begroting is verwerkt. Uiteindelijk zal de extensivering ten opzichte van de meerjarenbegroting 2011-2014 dus € 277.000 (zijnde € 400.000 -/- € 123.000) bedragen vanaf 2013. De brandweer wordt gevraagd om met nadere concrete voorstellen te komen om deze taakstelling in te vullen. Voor dit voorstel is nog nader overleg nodig met het bestuur van de veiligheidsregio. Daar waar die voorstellen leiden tot het niet langer (kunnen) halen van wettelijke normen, zullen we die nadrukkelijk zichtbaar maken en expliciet in de afweging te betrekken.

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 €0

2012 € 227.000


2013 € 277.000


2014 € 277.000

20 van 60

BIJLAGE E1.12 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Buurtbemiddeling Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Erik Bouman Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) n.v.t. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Sociale Veiligheid Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? n.v.t.

Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Geen

Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Voor het project buurtbemiddeling is € 60.000 per jaar begroot. Er is met twee woningcorporaties een overeenkomst gesloten waarin zij de helft van de kosten voor hun rekening nemen. Hierdoor valt € 30.000 vrij in de begroting, zonder dat er minder wordt geleverd.

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen mogelijk zijn.


2012 € 30.000


2013 € 30.000


2014 € 30.000

21 van 60

BIJLAGE E1.13 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Meldpunt Nazorg Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Erik Bouman Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) n.v.t. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Sociale Veiligheid Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? n.v.t.

Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Geen

Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Het meldpunt nazorg was opgenomen in de middelen DU Leefbaarheid en Veiligheid. Inmiddels is hiervoor een aparte rijksbijdrage voor twee jaar beschikbaar ter uitvoering bestuursakkoord terzake. Daardoor kunnen deze middelen vrijvallen. (financiering na 2 jaar is onzeker !)

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen mogelijk zijn. Budget bij OOV kan vervallen. Rijksbijdrage loopt via MO.


2012 € 50.000


2013 PM


2014 PM

22 van 60

BIJLAGE E1.14 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Politie Keurmerk Veilig Wonen Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Erik Bouman Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) n.v.t. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Sociale Veiligheid Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? n.v.t.

Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Geen doelstellingen meer op het gebied van aantal te certificeren woningen.

Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Subsidieregeling (max. € 100 per adres) bij het aanvragen van het certificaat PKVW en extra capaciteit SO voor nieuwe woningen (zijn) vervallen.

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen mogelijk zijn. Subsidieregeling is al gestopt per 31-12-2009 en er was al besloten om geen extra capaciteit bij SO in te zetten vanuit veiligheidsbudget. Er was weinig animo voor. Afspraken met het Rijk zijn per 31-12-2009 vervallen. Geen verplichtingen meer. Toepassing Keurmerk is vooral eigen verantwoordelijkheid huurders/verhuurders en eigenaar/bewoners.


2012 € 40.000


2013 € 40.000


2014 € 40.000

23 van 60

BIJLAGE E1.15 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Reduceren budget Overige bestuursorganen De totale controltoren binnen de organisatie wordt in samenhang bekeken (met omlaag brengen accountantskosten en College Onderzoeks Programma light) Indienende medewerker: de griffier, Merel van Hall Contactpersoon: Cora de Graaf Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Bestuur, 107 Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Nvt Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Uit het oogpunt van vertrouwen en verantwoordelijkheid en decentralisatie van de audits naar de sectoren en bedrijven kunnen er door de overige bestuursorganen (w.o. rekenkamer) minder onderzoeken worden uitgevoerd. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Minder onderzoek doen, dus minder uitbesteden. (o.a. de griffier herijkt de rekenkamerfunctie). Voorstellen op dit punt moeten nader worden uitgewerkt. Vandaar de PM in het financiële format.

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn.

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 € PM

2012 € PM

2013 € PM

2014 € PM




24 van 60

BIJLAGE E1.16 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Omlaag brengen accountantskosten De totale controltoren binnen de organisatie wordt in samenhang bekeken (met reduceren budget Overige bestuursorganen en College Onderzoeks Programma light) Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Hans van den Beukel Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Bestuur, 107 Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Nvt Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Door de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van audits in het kader van vertrouwen en verantwoordelijkheid verder te decentraliseren gaan we ervan uit dat er meer voorwerk is gedaan binnen de sectoren, bedrijven en programma’s, zodat de accountant minder tijd kwijt is om nog zelf onderzoek te doen. We geven nu al minder uit dan begroot: vanaf 2011 zal € 25.000 worden bespaard. Delen van processen worden meer en meer door het SCD uitgevoerd, hetgeen vanaf 2012 nog een extra besparing oplevert van € 10.000. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Nvt

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Zie onder outcomedoelstelling


2012 € 35.000

2013 € 35.000

2014 € 35.000




25 van 60

BIJLAGE E1.17 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: College Onderzoeks Programma light De totale controltoren binnen de organisatie wordt in samenhang bekeken (met omlaag brengen accountantskosten en reduceren budget Overige bestuursorganen) Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Gert Hagoort Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Bestuur, 107 Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Nvt Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Geen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Geen/n.v.t. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Het instrument COP is er met name op gericht om de doelmatigheid en doeltreffendheid te vergroten en om te leren en verbeteren. De middelen voor het COP worden tot nu toe vooral besteed aan onderzoeksopdrachten die door externen worden uitgevoerd. Door de reorganisatie van het SBC is het budget al gereduceerd van € 150.000 naar € 80.000. Het voorstel is om de uitgangspunten achter het COP in stand te houden, maar i.h.k.v. vertrouwen en verantwoordelijkheid de uitvoering van onderzoeken in belangrijke mate te decentraliseren naar sectoren en bedrijven. Daarbij wordt tegelijkertijd een groter beroep gedaan op de deskundigheid van de mensen binnen de eigen organisatie. Voorstel is om het budget niet in zijn geheel te schrappen, maar € 40.000 hiervoor beschikbaar te houden. Hiermee kan te allen tijde ingespeeld worden op onderzoeksopdrachten die het college op enig moment verlangt. Daarnaast kan door sectoren een beroep gedaan worden op deze gelden om medewerkers te scholen. Uiteraard heeft het college de laatste stem in het aanwenden van het budget. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 € 40.000

2012 € 40.000

2013 € 40.000

2014 € 40.000




26 van 60

BIJLAGE E1.18: Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Kosten collegevervoer Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Annie de Lijzer Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Bestuur, 107 Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Nvt Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Geen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Nvt

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Het collegevervoer is in 2010 opnieuw aanbesteed. De verwachting is dat door het afsluiten van een financieel gunstiger contract en terughoudend gebruik door de collegeleden er op jaarbasis € 40.000 bespaard kan worden.


2012 € 40.000

2013 € 40.000

2014 € 40.000




27 van 60

BIJLAGE E1.19 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Met ingang van 2011 samenvoegen budgetten representatie en algemene kosten B&W. Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersonen: Soetrati Phaf en Annie de Lijzer Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Bestuur, 107 Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Nvt Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Versoberen van een aantal representatie-activiteiten (besparing ca. 25% van de gecombineerde budgetten) Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn.

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen): versoberen relatiegeschenken 2011 2012 2013 2014 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 Indien het een desinvesteringsclaim betreft: nvt



28 van 60

BIJLAGE E1.20 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Andere invulling internationale samenwerking Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Soetrati Phaf Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Bestuur, 107 Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Nvt

Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Dordrecht heeft contacten met Hastings, vanaf 1946, en Recklinghausen, vanaf 1974. Dit zijn de zogeheten jumelages. Deze zijn minder intensief dan de stedenbanden met Varna (v.a. 1979), Bamenda (sinds 1996) en Emalahleni (vanaf 2006). Het • • •

beleid behelst onder meer de volgende activiteiten: Kennisuitwisseling tussen gemeentelijke organisaties en maatschappelijk middenveld. Voorlichting en bewustwordingsactiviteiten over de stedenbanden. Activiteiten ontwikkeld door het maatschappelijk middenveld t.b.v. de stedenbanden: b.v. fondswervingsactiviteiten, uitwisselingen studenten, steun voor projecten.

Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Het voorstel is om de internationale betrekkingen met steden in het buitenland in stand te houden, maar de uitwerking hiervan op een minder intensieve manier in te vullen.

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Het budget voor internationale samenwerking bedraagt voor 2011: € 358.111,--. Voorgesteld wordt de bestaande internationale relaties (met Hastings, Recklinghausen, Varna, Bamenda en Emahlaleni) in stand te houden maar een minder intensieve invulling te geven aan internationale samenwerking. Hiervoor stellen wij voor het budget vanaf 2011 met 12,5% te verlagen en deze bezuiniging ad € 45.000,-- te vinden in de subsidierelatie met het COS, alsmede in de exploitatie van het Kabinet. Indien de financiële noodzaak zich voordoet wordt in pakket 2 de bezuiniging verhoogd naar 25%. Internationale samenwerking is geen wettelijke taak van de gemeente. Vanaf vlak na de oorlog is dit begonnen met de jumelage met Hastings. Later volgde Recklinghausen. Met Varna, Bamenda en Emahlaleni heeft Dordrecht een stedenband. De gemeente heeft bij VNG International subsidie aangevraagd voor het huisvestingsproject in Emahlaleni.

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) Pakket 1 2011 € 45.000

2012 € 45.000

2013 € 45.000

2014 € 45.000

Pakket 2 2011 €0

2012 € 45.000

2013 € 45.000

2014 € 45.000



29 van 60

BIJLAGE E1.21 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Halveren budget kerstpakketten (fiscaal voordeel blijft, deze claim dient met de COR afgestemd te worden) Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Annie de Lijzer / Soetrati Phaf Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Bestuur, 107 Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Nvt Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Het kerstpakket is een geschenk van de werkgever aan zijn werknemer, bedoeld om de kerst extra luister bij te zetten en als blijk van waardering voor het gedane werk van dat jaar. Zou het kerstpakket vervallen dan vervalt deze blijk van waardering. Halvering is uiteraard mogelijk; er zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan een tegoedbon die in Dordrecht bij een aantal speciaalzaken besteed kan worden. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Zie hierboven.

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Het college heeft jaarlijks een budget van € 100,= per medewerker ihkv de attentieregeling vastgesteld. Hiervan is € 70.000 gereserveerd voor besteding aan kerstpakketten. Wijziging van de besteding van dit bedrag dient in overleg tussen de medezeggenschap en de gemeentesecretaris plaats te vinden.

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen): halveren 2011 € 35.000

2012 € 35.000

2013 € 35.000

2014 € 35.000




30 van 60

BIJLAGE E1.22 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: verminderen aankleding stad fleurige bermen en bloeiende planten in de stad Indienende directeur: Joop Koetsenruijter Contactpersoon: Gerard Bas/Johan Heijboer/Jan Booij Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing)

Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 6051 groen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Dit voorstel is niet opgenomen in de lijst Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Er komt niet een outcomedoelstelling volledig te vervallen, maar de tevredenheid van burgers over de leefbaarheid en de beleving van de openbare ruimte zal verminderen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Het betreft diverse activiteiten waarbij combinaties mogelijk zijn. 1. geen fleurige bermen meer verzorgen, 2. geheel of gedeeltelijk stoppen met plaatsen van bloeiende planten in de stad,

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. 1. 2.

bermen (€ 11.000) opfleuren (hanging baskets, geranium piramides, mobiele bakken, zuilen Bieshof) dit voorstel kent 2 opties a. volledig stoppen (€ 76.000) of b. een minimale variant waarbij de hanging baskets op het statenplein, de piramides op de doorgaande routes en enkele mobiele bakken op in het oog springende locaties gehandhaafd blijven (€ 42.500) Voorgesteld wordt om nu in pakket 1 te kiezen voor de minimale variant 2.b. (€ 42.500); maatregel 1 en 2.a. worden ondergebracht in pakket 3, totaal € 44.500 (€ 11.000 + € 76.000 -/- € 42.500).

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen)

Pakket 1 Pakket 3

2011 € 42.500 € 44.500

2012 € 42.500 € 44.500

2013 € 42.500 € 44.500

2014 € 42.500 € 44.500




31 van 60

BIJLAGE E1.23 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: verminderen aankleding stad verminderen aantal kerstbomen Indienende directeur: Joop Koetsenruijter Contactpersoon: Gerard Bas/Johan Heijboer/Jan Booij Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing)

Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 6051 groen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Dit voorstel is niet opgenomen in de lijst Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Er komt niet een outcomedoelstelling volledig te vervallen, maar de tevredenheid van burgers over de leefbaarheid en de beleving van de openbare ruimte zal verminderen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Minder of geen kerstbomen plaatsen,

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. M.b.t. het verminderen van het aantal kerstbomen hebben wij drie opties in dit format uitgewerkt: 1. 25% verminderen (€ 12.500) 2. 50% verminderen (€ 24.500) of 3. alleen nog kerstbomen op Statenplein en stadhuis (€ 41.000) Er wordt nu gekozen voor variant 2 (pakket 1) en variant 3 te reserveren als maatregel in pakket 3 (€ 41.000 -/.€ 24.500 = € 16.500) Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 2012 2013 2014 Pakket 1 € 24.500 € 24.500 € 24.500 € 24.500 Pakket 3 € 16.500 € 16.500 € 16.500 € 16.500




32 van 60

BIJLAGE E1.24 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Stoppen met nagenoeg gifvrije bestrijding onkruid op verharding Indienende directeur: Joop Koetsenruijter Contactpersoon: Jan Booij/Jürgen Scholten/Johan Heyboer Soort claim: x Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing)

Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 6051 Groen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Dit voorstel is niet opgenomen in de lijst Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Er komt niet een outcomedoelstelling volledig te vervallen, maar de tevredenheid van burgers over de leefbaarheid en de beleving van de openbare ruimte zal wellicht verminderen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Nagenoeg gifvrije onkruidbestrijding op verharding

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn.

In 2005 heeft het college besloten om, voor het bestrijden van onkruid op verharding, op maximaal 2% van de bewerken oppervlakte nog met chemische middelen te werken. Daarbij moet gewerkt worden met de zogenaamde 'DOB-methode'. Een belangrijk aspect daarbij is dat het chemische middel alleen nog op de plant wordt gespoten. Dat is een nagenoeg gifvrije bewerkring. Overweging daarbij was de milieubelasting die deze vorm van onkruidbestrijding met zich meebracht. Met ingang van 2010 de 'DOB-methode' wettelijk verplicht bij het toepassen van chemische middelen voor onkruidbestrijding op verharding. Wij stellen nu als alternatief voor om op (nagenoeg) alle verharding weer chemische middelen toe te passen. En wel met de zogenaamde 'DOB-methode'. Dit is in een duurzame methode met een zeer beperkte milieubelasting.

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 €

2012 €

2013 €

2014 € 100.000




33 van 60

BIJLAGE E1.25 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: afbouwen kauwgombestrijding binnenstad Indienende directeur: Joop Koetsenruijter Contactpersoon: Adriaan van Tilborg Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing)

Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 6050 wegen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Dit voorstel is niet opgenomen in de lijst Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Er komt niet een outcomedoelstelling volledig te vervallen, maar de tevredenheid van burgers, bezoekers en toeristen over de leefbaarheid en de beleving van de openbare ruimte in het Centrum zal verminderen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Het verwijderen van kauwgom in de binnenstad wordt verminderd c.q. gestopt

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Omdat we er voor kiezen de burgers verantwoordelijk te maken voor het eigen gedrag, verminderen c.q. stoppen we met de extra inzet op kauwgombestrijding. In verband met een nog doorlopend contract is het eerst mogelijke ingangsmoment 2014.

Indien het een exploitatieclaim betreft: 2011 2012 €0 €0

2013 €0

2014 € 52.000




34 van 60

BIJLAGE E1.26 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Levensduur van objecten in de openbare ruimte verlengen Indienende directeur: Joop Koetsenruijter Contactpersoon: Theo Santegoets/Hennie de Jager/Jan Booij Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing)

Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 6054 constructies 6056 spelen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Dit voorstel is niet opgenomen in de lijst Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Er komt niet een outcomedoelstelling volledig te vervallen, maar de tevredenheid van burgers over de leefbaarheid en de beleving van de openbare ruimte zal wellicht verminderen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Objecten in de openbare ruimte worden minder snel vervangen. Veiligheidseisen blijven natuurlijk de absolute ondergrens vormen. Maar esthetische of functionele wensen leiden niet meer tot vervanging van objecten.

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. In de praktijk van de afgelopen jaren is gebleken dat de economische ondergrens niet zo’n harde grens is. In vervangingsplannen, waarop de begrotingsramingen worden gebaseerd gaan we uit van een veronderstelde levensduur. In een aantal gevallen blijkt dat in op het moment dat de economische levensduur is afgelopen een object nog wel langer mee kan. De vervanging wordt dat uitgesteld. Op basis van die praktijkervaringen kunnen die incidentele voordelen nu structureel worden gemaakt. Constructies PM Spelen 100.000 Voor constructies is op dit moment nog geen bedrag te geven. We hebben meer tijd nodig om de inventarisatie af te ronden.

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 € 100.000 + pm

2012 € 100.000 + pm

2013 € 100.000 + pm

2014 € 100.000 + pm




35 van 60

BIJLAGE E1.27 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: beeldkwaliteit op onderdelen terugbrengen van B naar C Indienende directeur: Joop Koetsenruijter Contactpersoon: Jan Booij/Jürgen Scholten/Johan Heijboer Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Niet van toepassing Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 6051 groen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Deze claim komt niet voor op die lijst Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Er komt niet een outcomedoelstelling volledig te vervallen, maar de tevredenheid van burgers over de leefbaarheid en de beleving van de openbare ruimte zal naar verwachting verminderen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Één of een combinatie van de onderstaande activiteiten zal/zullen worden geschrapt. De voorstellen zijn gepresenteerd in een volgorde van oplopende nadelige effecten op de tevredenheid over de openbare ruimte. 1. minder vaak schilderen van OV-masten (€ 44.500) 2. schoonspuiten van vaste en beweegbare bruggen (€ 23.000) 3. snoeien bos en struweel van 1 keer per drie jaar naar eens per vier jaar (15.500 in 2014) 4. Maaien intensief gras (€ 44.500 in 2014)

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. We onderhouden de stad nu op beeldkwaliteit niveau B met uitzondering van het Centrum gebied, winkelcentra en de Hoven. Daar wordt een hogere beeldkwaliteit (A) gerealiseerd. We hebben de onderwerpen geselecteerd die weliswaar meewegen in de tevredenheid van burgers maar daar minder zwaar in mee wegen. Het effect van het minder vaak gras maaien is dat de grasvelden meer dorre plekken en dus meer onkruid zullen laten zien. OV-masten zullen er minder fraai uitzien (dof, beschadigingen, lichte roestvorming) en scheefstand.


2012 € 82.000

2013 € 82.000

2014 € 127.000




36 van 60

BIJLAGE E1.28 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: afbouwen graffiti bestrijding Indienende directeur: Joop Koetsenruijter Contactpersoon: Arianne de Ruiter/Hennie de Jager Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing)

Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 6063 overige milieumaatregelen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Dit voorstel is niet opgenomen in de lijst Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Er komt niet een outcomedoelstelling volledig te vervallen, maar de tevredenheid van burgers over de leefbaarheid en de beleving van de openbare ruimte zal wellicht verminderen

Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Op dit moment biedt de gemeente aan particuliere eigenaren in de binnenstand/schil de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten voor het reinigen van gevels als die met graffiti worden beklad. Zo’n abonnement kan men afsluiten voor het symbolische bedrag van € 50 per jaar.

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. In het kader van vertrouwen en verantwoordelijkheid is het de vraag of particulieren eigenaren niet de verantwoordelijkheid voor het reinigen van hun eigen panden moeten nemen. Bovendien wordt dan de ongelijkheid weggenomen in de stad tussen mensen die in het centrum/de schil wonen en die voor € 50 een abonnement af kunnen sluiten en voor mensen die elders in de stad een eigendom hebben en die de evt. kosten voor het reinigen zelf moeten betalen. Het risico ontstaat overigens dat de kwaliteit van de openbare ruimte achteruit gaat omdat niet iedereen steeds de graffiti zal verwijderen. Er zijn enkele varianten mogelijk 1. volledig afschaffen van de regeling voor reiniging van particulier eigendommen 2. het verhogen van de abonnementsprijs in een viertal stappen tot een nagenoeg kostendekkend niveau 3. het verhogen van de abonnementsprijs zonder dat een volledige kostendekking ontstaat. Overigens zal een afbouw of wijziging van de abonnementsprijs via een communicatie inspanning goed over het voetlicht moeten worden gebracht.

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) In pakket 1 wordt nu gekozen voor variant 3 In pakket 2 wordt variant 2 (als surplus op variant 3) opgenomen. Variant 2011 2012 2013 1 €0 € 100.000 € 100.000 2 € 25.000 € 50.000 € 75.000 3 € 25.000 € 37.500 € 50.000

2014 € 100.000 € 100.000 € 50.000




37 van 60

BIJLAGE E1.29 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Vrijval werkbudget Kwaliteit particuliere woningvoorraad Indienende directeur: W. Ronken Contactpersoon: Mariëlle Overboom Soort claim: Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Zie I12 Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 075 Wonen Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Deze extensivering komt niet terug in lijst 2. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Niet van toepassing: de outcome zal niet vervallen maar aanmerkelijk minder zijn. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Het betreft onder andere werkzaamheden in het kader van bewonersondersteuning.

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. In 2011 en 2012 is van het structurele budget van € 200.000 reeds € 150.000 gereserveerd voor kosten van De Twern (bewonersondersteuning). Door ingaande 2013 de helft van het bestaande budget voor Kwaliteit particuliere woningvoorraad te laten vrijvallen vindt er een forse versobering plaats.

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 0

2012 0

2013 € 100.000

2014 € 100.000




38 van 60


Verbinding Oostelijke Stadsdelen (VOS)

Indienende directeur: W. Ronken Contactpersoon: A.L.R.R. Westerhuis Soort claim: Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) X Desinvestering Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) N.v.t. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 103 Hoofdinfrastructuur Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? NVT. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) − Originele uitgangspunten van het project blijven gehandhaafd en de verbeteringen worden wel toegepast, voor het ontwerp wordt een alternatief gekozen die qua tracé afwijkt. − De baan direct naast het spoor vervalt en wordt gekozen voor verbeteringen tpv de bestaande infrastructuur. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? − De baan naast het spoor. − Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Met het alternatief wordt gekozen voor: − het verbeteren van het fietspad achter de bomen aan de noordzijde van de Craijensteijnstraat; − het verbeteren van het huidig fietspad aan de zuidzijde; − de inpassing van een rotonde op het knooppunt Craijensteijnstraat – Krommedijk waarbij de opstelruimte van het autoverkeer worden vergroot en een beteren doorstroming wordt bewerkstelligt; Totale uitvoering van het alternatief bedraagt € 1.650.000,- excl. BTW

Indien het een exploitatieclaim betreft: 2011 €1.330.000

2012 €

2013 €

2014 €

Indien het een desinvesteringsclaim betreft: Bruto desinvesteringsbedrag: Mogelijk vervallen externe bijdrage: Netto desinvesteringsbedrag: € 1.330.000 a. Netto desinvesteringsbedrag in jaar 2011/2012/2013/2014 (omcirkel wat van toepassing is): € 1.330.000,- in 2010 b. Lagere kapitaallasten als gevolg van deze desinvestering: 2011 2012 2013 € € € c. Overige lagere exploitatielasten als gevolg van deze desinvestering:

2014 €

2011 €

2014 €

2012 €


2013 €


39 van 60


Verbinding Oostelijke Stadsdelen (VOS)

Indienende directeur: W. Ronken Contactpersoon: A.L.R.R. Westerhuis Soort claim: Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) X Desinvestering Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) N.v.t. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 103 Hoofdinfrastructuur Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? NVT. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) − Aanbrengen van verbeteringen voor de fietsers op het traject Standhasenstraat – Krommedijk; − Aanbrengen van verbeteringen tav de doorstroming van het autoverkeer op het traject Craijensteijnstraat – Krommedijk; hierdoor blijft in de ochtend en avondspits congestie plaatsvinden; − Aanbrengen van verbeteringen tbv de doorstroming van het openbaar vervoer Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? − Herinrichting van de Craijensteijnstraat en het knooppunt spoorwegovergang Krommedijk; − Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. − Volledig vervallen project

Indien het een exploitatieclaim betreft: 2011 €2.980.000

2012 €

2013 €

2014 €

Indien het een desinvesteringsclaim betreft: Bruto desinvesteringsbedrag: Mogelijk vervallen externe bijdrage: Netto desinvesteringsbedrag: € 2.980.000 a. Netto desinvesteringsbedrag in jaar 2011/2012/2013/2014 (omcirkel wat van toepassing is): € 2.980.000,- in 2010 b. Lagere kapitaallasten als gevolg van deze desinvestering: 2011 2012 2013 € € € c. Overige lagere exploitatielasten als gevolg van deze desinvestering:

2014 €

2011 €

2014 €

2012 €


2013 €


40 van 60

BIJLAGE E1.32 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Buiten de pollers, fase Wijnstraat Indienende directeur: W. Ronken Contactpersoon: WS van Leeuwen Soort claim: Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) x Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing)

Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 010 Verkeersveiligheid Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Betreft een nieuwe extensivering Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) • Tegengaan van schade aan woningen (door trillingshinder); • Verhogen woongenot (door trillingshinder te reduceren); • Eenheid in bestrating historische binnenstad vervalt. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Voor het reduceren van de trillingshinder en het verbeteren van de kwaliteit van de bestrating zou het wegprofiel opnieuw ingericht worden van de Wijnstraat (gedeelte buiten de pollers), de Mattenkade en de Boomstraat (tot aan de Voorstraat). Dit in aansluiting op het reeds uitgevoerde project “Tussen de pollers” (herinrichting Grotekerksbuurt, Groenmarkt en Wijnstraat). De trillingshinder (en schade daardoor) is het groots in de Wijnstraat, daar zijn tevens afspraken gemaakt met de bewoners dat de bestrating wordt aangepast om de trillingshinder te reduceren. Daarom wordt voorgesteld het werk in de Wijnstraat wel uit te voeren en het werk in de Mattenkade en Boomstraat (voorlopig) niet uit te voeren. Er zijn derhalve 2 keuzes waarvan de eerste onze voorkeur heeft en als extensivering is opgenomen: 1) Het niet uitvoeren van de herbestrating van de Mattenkade en Boomstraat 2) Het niet uitvoeren van de herbestrating van de Wijnstraat (van ‘s Heer Boeijenstraat tot Voorstraat incl. Mattenkade. Alternatief is een uitvoering in fasen verspreid over een langere periode: (zie bijlage) Resumerend: een gedeeltelijke extensivering van het project levert een besparing op van € 789.000, volledige extensivering levert een besparing van € 2.214.000 op. Er is gekozen voor de eerste optie, gedeeltelijke extensivering, met bijbehorende besparing van € 789.000. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. De middelen zijn nodig, maar het project bevindt zich nog in de voorbereidende fase en moet nog aanbesteed worden. Vervolgens moet nog een uitvoeringskrediet worden aangevraagd. Risico’s/Aandachtspunten: • Uit onderzoek blijkt dat de trillingshinder boven de wettelijk toegestane grenzen uitkomt. Kans op schadeclaims door omwonenden wordt vergroot door schade die ontstaat als gevolg van trillingen (m.n. de Wijnstraat); • Voor het opheffen van de trillinghinder moet een totaalpakket van maatregelen ter breedte van het wegprofiel van gevel tot gevel uitgevoerd worden. Het bijv. alleen afvlakken van de keien ten gunste van de trillinghinder is dan onvoldoende. De risico’s voor de gemeente, zowel technisch (bijv. stabiliteit wordt ondermijnd) als financieel (bijv. geen garanties op het werk betekent extra uitgaven van herstelwerk), zijn in deze variant groot; • Stadsbeheer moet middelen gaan opvoeren voor het beheer en onderhoud van de straten (deze zijn nu niet opgenomen ivm de plannen voor de herbestrating); • De esthetische kwaliteit van de openbare ruimte blijft achter bij de restauratie van de historische panden en het algehele beeld van de binnenstad; • Er zijn toezeggingen gedaan aan de bewoners in de Wijnstraat, indien het project niet doorgaat leidt dit tot politieke schade (vertrouwen van bewoners in de gemeente en geloofwaardigheid van de gemeente).



41 van 60

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 €

2012 €

2013 €

2014 €

Indien het een desinvesteringsclaim betreft: Bruto desinvesteringsbedrag: € 789.000,Mogelijk vervallen externe bijdrage: nvt Netto desinvesteringsbedrag: € 789.000,NB. Zie varianten bijlage a. Netto desinvesteringsbedrag in jaar 2011/2012/2013/2014 (omcirkel wat van toepassing is): € 265.000,- (2011) en € 524.000,- (2012) uit het budget Strategische Investeringen (w 33) b. Lagere kapitaallasten als gevolg van deze desinvestering: nvt 2011 2012 2013 € € € c. Overige lagere exploitatielasten als gevolg van deze desinvestering: nvt 2011 2012 2013 € € €



2014 €

2014 €

42 van 60

Bijlage bij format extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Tussen de pollers, fase Wijnstraat

Toelichting bij het onderdeel welke output (prestatie) niet meer geleverd gaat worden. Nodig voor het gehele werk “Buiten de pollers” is 2, 2 mln. Deze prijs is bepaald aan de hand van het uitgevoerde werk “Tussen de pollers” Mogelijk dat bij de aanbesteding van het werk nog een voordeel ingeboekt kan worden. De hoogte daarvan is afhankelijk van het tijdstip en de wijze van aanbesteding Fasering (zie bijgaande kaart): Wel uitvoeren Fase I: Van poller ’s Heer Boeijenstraat tot aan de Schrijverstraat) kost: Fase II: Wijnstraat vanaf de Schrijversstraat tot aan Boombrug kost: Totaal benodigd budget:

€ 596.000,€ 829.000,€ 1.425.000,-

Opmerking: Fase I en II zijn het meest trillinghindergevoelige onderdelen van het project en daarmee kunnen de klachten van bewoners voor een groot deel opgelost worden. Bewoners en bedrijven hebben bij gelijktijdige uitvoering van fase I en II maar 1 x maal overlast van omleidingen en uitvoeringsproblemen.

Niet of voorlopig niet uitvoeren: Fase III: Mattenkade Fase IV: Boomstraat tot Voorstraat Totaal mindere uitgaven

kost: kost:

€ € €

265.000,524.000,789.000,-

Opmerking Fase IV : Boomstraat van Boombrug tot aan de Voorstraat behoort in principe bij het vervolg van de herinrichting Wijnstraat en sluit met de inrichting aan op de andere belangrijke hoofdstraat in de Binnenstad, de Voorstraat en verhoogt het algemene beeld van de historische binnenstad. De Fase III de Mattenkade is meegenom en, omdat de kwaliteit van de bestrating van de Mattenkade gewoon slecht is en met de uitvoering werk met werk gemaakt kan worden nu “we toch in de buurt zijn!”

WSvL, 28-07-2010



43 van 60



44 van 60

BIJLAGE E1.33 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: verminder materiële budgetten MTS Indienende directeur: W. Ronken Contactpersoon: N. de Wit Soort claim: Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Ruimtelijk economisch programma binnenstad (€ 210.000 intensivering) Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 093 Marketing en 094 Toerisme Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Deze extensivering komt niet terug in lijst 2. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Niet van toepassing: de outcome zal niet vervallen maar minder groot zijn in omvang. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Het betreft onder andere stopzetten van het internationaal Poppenfestival en het aftoppen van het subsidieplafond. Het vervallen van de budgetten onderzoeken/onvoorzien/monitoring zal naar onze inschatting een beperkt effect hebben voor de burgers van Dordrecht. Het stopzetten van het Internationaal Poppenfestival is een besluit geweest van de festivalorganisatie zelf, en niet van de gemeente. Het festival trok jaarlijks ongeveer 14.500 bezoekers, waarvan ongeveer 2/3 uit Dordrecht zelf kwam. Gelet op het specifieke profiel (cultureel) trok het festival ook een specifiek, relatief smal, bezoekerspubliek aan. Ter vergelijking: festivals met eveneens een substantiële financiële bijdrage vanuit de gemeente (Dordt in Stoom, Big Rivers, Kerstmarkt) kennen (fors) meer dan 100.000 bezoekers, met een veel breder bezoeksprofiel. Daarnaast kent Dordrecht in vergelijking met andere gemeenten een relatief hoog aantal evenementen met een divers karakter. Al met al zal het effect van het wegvallen van het festival (en niet iets soortgelijks ter vervanging organiseren) relatief weinig effect hebben voor de inwoners van Dordt. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. • • • • • • •

Stopzetten van het internationaal Poppenfestival: € 200.000 besparing Efficiencykorting op evenementensubsidies boven € 20.000: € 30.000 besparing Vervallen budget voor economische onderzoeken i.v.m. dekking basispakket OCD: € 35.000 besparing Vervallen budget onvoorziene kosten: € 20.000 besparing Vervallen budget onderzoek en monitoring: € 10.000 besparing Reservering voor activiteiten Ondernemersloket valt vrij: € 30.000 besparing Vervallen formatie 1 FTE: € 90.000

Totaal besparingen: € 415.000 Door bovenstaande budgetten te laten vrijvallen wordt het voormalige programma MTS erg versoberd. Er is na deze besparingen geen speelruimte meer voor extra toezeggingen aan evenementen e.d. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 € 415.000

2012 € 415.000

2013 € 415.000

2014 € 415.000




45 van 60

BIJLAGE E1.34 Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: 5% bezuinigingscenario Sportbedrijf Indienende directeur: M.S. van der Priem Contactpersoon: A. van Gerven / R. Bosua Soort claim:  Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) n.v.t. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Programma Sociale Infrastructuur Thema Sport Producten Sportaccommodaties, Sportstimulering en Sportondersteuning Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking?

Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Zie bijlage 1 en 2 Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Zie overzicht Extensiveringen en Intensiveringen Sportbedrijf bijlage 1 en 2

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Zie toelichting “Sport spant de spaken”.


2012 € 250.949

2013 € 250.949

2014 € 250.949




46 van 60

Sportbedrijf - Financieel overzicht Extensiveringen

BIJLAGE 1 Bezuiniging scenario 5%

Bijlage nr.

Geen bijlage Sector/be Programma drijf (oud)

E59

x

Sport

E59

x

Sport

E59

x

Sport

E59

x

Sport

E59

x

Sport

E59

x

Sport

E59

x

Sport

E59

x

Sport

E59

x

E59

Programma (nieuw)

Product

Nr.

SPORTACCOMMODATIES SportACO 1 accomodaties SportACO 2 accomodaties SportACO 5 accomodaties

Omschrijving extensivering

Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur

Sport en recreatie Sport en recreatie Sport en recreatie

Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur

Sport en recreatie Sport en recreatie Sport en recreatie

Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur

Sport en recreatie Sport en recreatie

Sport

Sociale Infrastructuur

Sport en recreatie

Sportstimulering actief in minder wijken en op minder scholen ONTWIKKELING & PROJECTEN SportO&P 1 Beëindigen subsidie roeisport (1976) en ondersteuning exploitatiebijdrage Dirk Jongeneelhal

x

Sport


Sport en recreatie

Sportondersteuning

E59

x

Sport

E59

x

Sport

E59

x

Sport

E59

x

Sport

E59

x

Sport

Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur

Sport en recreatie Sport en recreatie Sport en recreatie Sport en recreatie Sport en recreatie

E59

x

Sport


Sport en recreatie

SportACO 6 accomodaties SportACO 7 accomodaties SportACO 8 accomodaties SPORTSTIMULERING Sport-stimulering STIM 2

Bedrag

€

€ 45.000

Aanbestedingsvoordeel verwerken groenafval

pm

2012

€ pm

€ 5.250

2011

€

2011

€

€ 15.000

2012

€

10.000

2011

€

pm

2012

€

resp. € 3685 (overgangsregeling) en € 2.728 vanaf 2011

2011

€

€ 7.000

2012

€

€

Verlagen plafonds Sportsubsidies > € 20.000 (o.a. Jeugdsport, Kleedruimten, Zwembadhuur en SAD met 2,5 tot 5%)

80.000 -

Bedrag exploitatie 2012

€ €

pm

€ 55.000

Verminderen onderhoudsactiviteiten accommodaties in de winterperiode Tariefsaanpassing veld- en zaalhuur + 2,5% tot 5% vanaf 2011/2012 i.c.m stringentere verhuur.

Sport-stimulering STIM 4

O&P 2

Bedrag Investering (extensivering Bedrag exploitatie levert Investeringsruimte op) 2011

€ 80.000 2011 * Ingebracht bij burap 2013

Beheer Sport+ Leerpark invullen binnen de bestaande formatie (geen uitbreiding formatie) Verhuur of andere bestemming monumentale tribune Reeland (doorbelasting vanuit VGB) Uitstel vervangingsinvesteringen tractiemiddelen en machines

Deelnemersbijdrage sportstimuleringsactiviteiten

Te realiseren vanaf jaar

5.250

90.000 -




€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

45.000

€

45.000

€

45.000

pm

pm

pm

pm

€

5.250

€

5.250

€

5.250

€

5.250

€

10.000

€

55.000

€

55.000

€

55.000

7.500

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

5.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

-

-

3.649

-

pm

pm

pm

pm

€

4.571

€

6.413

€

6.413

€

6.413

€

7.000

€

7.000

€

7.000

€

7.000

BEDRIJFSVOERING Bedrijfs-voering BB 1

Slim inhuren (reeds ingeboekt)

€ 34.000

2011

€

34.000

€

34.000

€

34.000

€

34.000

€

34.000

Bedrijfs-voering

BB 2

Terugdringen ziekteverzuim (reeds ingeboekt)

€ 20.282

2011

€

20.282

€

20.282

€

20.282

€

20.282

€

20.282

Bedrijfs-voering

BB 3

Catering (reeds ingeboekt)

€ 2.022

2011

€

2.022

€

2.022

€

2.022

€

2.022

€

2.022

Sportaccomodaties Bedrijfs-voering

BB 4

€ 28.000

2010

€

28.000

€

28.000

€

28.000

€

28.000

€

28.000

BB 5

Zero-base-budgetting (schoonmaakkosten Gymzalen, reeds ingeboekt) Terugdringen aantal werkplekken, pc’s en laptops door overstap naar flexconcept (van 21 naar 16 werkplekken)

€ 20.000

2011

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

Bedrijfs-voering

BB 6

pm

2013

€

TOTAAL EXTENSIVERINGEN

€

205.703

€

246.125

€

347.967

€

347.967

€

347.967

Extensiveringen €

205.703

€

246.125

€

347.967

€

347.967

€

347.967

Sportaccommodaties + Sportstimulering vernieuwen leasecontract of aanschaf bedrijfsauto’s

Grondslag sportbedrijf Scenario 5% Scenario 10%

€ € €

-

-

€

-

€

-

€

-

5.018.976 250.949 501.898

4,1%


€


4,9%

6,9%

6,9%

6,9%

47 van 60

Sportbedrijf - Financieel overzicht Intensiveringen

BIJLAGE 2 Bezuiniging scenario 5%

Bijlage nr.

Geen bijlage

Sector/be Programma drijf (oud)

Programma (nieuw)

Product

Nr.

Omschrijving Intensivering

Sport en recreatie Sport en recreatie Sport en recreatie Sport en recreatie

Sportondersteuning Sportondersteuning Bedrijfs- voering

O&P 1

BB 1

Kwaliteitsimpuls talentontwikkeling (Olympisch netwerk en Regionale talent centra) Sport Evenementen (4 per jaar) - zie ook sponsoropgave onder extensivering O&P3 Marketing & Corporate communicatie Sport

Bedrijfs- voering

BB 2

Administratie & Control exploitatie Gymzalen

I ..

x

Sport

I ..

x

Sport

I…

x

Sport

I…

x

Sport

Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur

O&P 2

Bedrag

Te realiseren vanaf jaar

Bedrag Investering (extensivering Bedrag exploitatie levert Investeringsruimte op) 2011



€ 30.000

2011

€

30.000

€

30.000

€

2011

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€ 45.000

2011

€

45.000

€

45.000

€

45.000

€

45.000

€

45.000

€ 5.000

2012

€

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

TOTAAL INTENSIVERINGEN

€

175.000

€

180.000

€

150.000

€

150.000

€

150.000

€ 20.000 2011 * Ingebracht bij burap 2011

€

20.000

€

10.000

€

€

15.000

€

15.000

€

€

-


€ 100.000

-

-


€

-

DEKKING INTENSIVERINGEN SPORT: E59

x

Sport

E59

x

Sport

E59

x

Sport

E59

x

Sport

E59

x

Sport

E59

x

Sport

E59

x

Sport

E59

x

Sport

E59

x

Sport

Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur Sociale Infrastructuur

Sport en recreatie Sport en recreatie Sport en recreatie Sport en recreatie Sport en recreatie Sport en recreatie Sport en recreatie Sport en recreatie Sport en recreatie

Sportaccomodaties Sportaccomodaties Sportaccomodaties Sportaccomodaties Sport-stimulering

Beheer Sport+ Leerpark invullen binnen de bestaande formatie (geen uitbreiding formatie) Veiligheid Sportcomplexen - frequentie inzet Stadstoezicht verminderen Besparing op activiteiten - verkoop IJsbaan (besparing kapitaallasten) Verminderen onderhoudsactiviteiten accommodaties in de winterperiode Stopzetten sportbuurtwerk

Sport-stimulering STIM 2 Sport-stimulering STIM 3 Sportondersteuning Bedrijfs-voering

ACO 1 ACO 3 ACO 4

€ 15.000

€ €

15.000

€ €

15.000

€ 20.000

2011

€

20.000

€

€

-

€

-

€

€ 55.000

2011

€

25.000

€

45.000

€

-

€

-

€

€

80.000

2012

€

€

80.000

€

Deelnemersbijdrage sportstimuleringsactiviteiten

€

10.000

2011

€

5.000

€

-

€

-

€

-

€

€

75.000

2011

€

75.000

€

-

€

-

€

-

€

O&P 3

Benutten onderuitputting 2009/2010 Combinatiefunctieregeling Sponsoring activiteiten en evenementen

€ 50.000

2012

€

10.000

€

25.000

€

50.000

€

50.000

€

50.000

BB 7

Stroomlijning administratieve processen en systemen

€ 5.000

2011

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

175.000

€

180.000

€

150.000

€

150.000

€

150.000

ACO 7 STIM 1

-

-

15.000

80.000

€

80.000

€

80.000 -

TOTAAL DEKKING



48 van 60

SPORT SPANT DE SPAKEN 1. Aanleiding De uitvoering van het Dordtse sportbeleid, verwoordt in ‘De Demarrage’ en gekenmerkt door het ‘Dordt Sportwiel’, is nu twee jaar onderweg. De bezuinigingsopgave voor de gemeente Dordrecht t.b.v. de begroting van 2011 e.v. maakt dat het sportbeleid versneld tegen het licht is gehouden. De sector Maatschappelijke Ontwikkeling, Sportbedrijf Dordrecht en de Sportraad Dordrecht hebben beleidsintensiveringen en -extensiveringen voorbereid die het sportbeleid bijsturen en actualiseren. De extensiveringen slaan financieel gezien grotendeels neer op de begroting van het Sportbedrijf als uitvoerder van het sportbeleid, waardoor de sport de komende jaren via de begroting van het Sportbedrijf tot 5% kan bijdragen aan de gemeentebrede bezuinigingsopgave. Het bijsturen en actualiseren zorgt er voor dat er de komende jaren op sportief gebied een aantal zaken anders wordt gedaan en dat er binnen de programmalijnen geschoven wordt met middelen. Verder wordt er geanticipeerd op aflopende impulsgelden van de gemeente en subsidies van het rijk en worden er onderwerpen van richting voorzien die de afgelopen twee jaren zijn verkend en getest. Tevens worden hernieuwd de relaties met de beleidsterreinen onderwijs, gezondheid en wijken benoemd. In deze notitie worden de inhoudelijke consequenties van het bovenstaande kort aangestipt en vervolgens vooral financieel vertaald. De inhoud zal de komende periode per programmalijn (lees: ‘spaak’) nader worden uitgewerkt.

2. Doelstelling De gemeente Dordrecht beoogt met haar sportbeleid zoveel mogelijk Dordtenaren aan het sporten en bewegen te krijgen. Om dit te realiseren zijn vijf programmalijnen uitgezet die de spaken van het wiel vormen. Het ‘Dordt Sportwiel’ draait nu ruim twee jaar en maakt tevens deel uit van het nieuwe politiek akkoord dat dit voorjaar is gesloten. De spaken zijn: • • • • •

Sportieve en gezonde wijken Sterke sportverenigingen Aantrekkelijke accommodaties Ruimte voor talent en topsport Aansprekende evenementen

De aanpak van de Dordtse sport met de vijf spaken heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Het is niet wenselijk een spaak uit de Dordtse sport te verwijderen. Het nu ingezette proces van bijsturen, actualiseren en bezuinigen heeft dan ook als doelstelling de bestaande spaken op spanning te brengen.

3. Accenten Algemeen • Balans tussen spaken: goede verhouding tussen uitgaven aan bv. accommodaties en verenigingen enerzijds en sportstimulering en topsport anderzijds; • Focus op energie: waar is initiatief, samenwerkingskans en (co-)financiering; • Financiële inzet gemeente moet leiden tot multiplier met externe middelen; • Combinatiefuncties zijn cruciaal in de uitvoering van het Dordtse sportbeleid. Sportieve en gezonde wijken • Hernieuwde doelgroepen wijkkeuze; • Gezondheid en participatie als speerpunten; • Einde gratis deelname (wel aandacht voor betaalbaarheid via stichting leergeld en zorgverzekeraars); • Integraal programma sport, gezondheid en onderwijs nog intensiever gericht op “zij die het nodig hebben”; • Het vergroten van betrokkenheid bij meerdere partijen door het “stapelen” van middelen. Sterke sportverenigingen • Actief inzetten van initiatieven in alle programmalijnen ter ondersteuning van de sportverenigingen; • Maatwerk aan sportverenigingen met inzet van studenten en ondernemers. Aantrekkelijke accommodaties • Handhaven kwaliteitsniveau sportparken en prioritering noodzakelijke investeringen; • Overname gymzalen met huidig team afdeling Accommodaties; • Clusteren sporten onderwijsgebruik gymzalen; • Benutten van potentie Sportboulevard. Ruimte voor talent en topsport / Aansprekende evenementen • Focus op talentontwikkeling; • Synergie tussen landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen (o.a. afgestemd beleid met sportbonden); • Centralisatie van omgeving t.b.v. talentontwikkeling (kennis, faciliteiten e.d.); • Vier (grote) sportevenementen per jaar; • Gemeentelijk startbudget om sponsoring van topsportambities van de grond te krijgen.



49 van 60

4. Aandachtspunten De kansen voor de sport hangen nauw samen met de keuzes die worden op andere beleidsterreinen voornamelijk onderwijs, gezondheid en wijken. Goede afstemming in de besteding van het sportbudget en bijvoorbeeld de middelen voor de school in de samenleving (SIS), het schoolzwemmen, het integraal huisvestingsplan onderwijs, de sociale programma’s in de wijken, het buurtwerk en de subsidiëring van welzijnsorganisaties en de GGD verdient de komende periode extra aandacht.

5. Grondslag en scenario’s In het kader van de in- en extensiveringen is voor de gemeentelijke bedrijven, waaronder het Sportbedrijf, een grondslag opgesteld om de omvang van de scenario’s voor de bezuinigingsopgave vast te stellen. Daarbij kan voor de bedrijven niet zonder meer het saldo van de lopende rekening of het kostenbudget als uitgangspunt worden genomen. Voor het Sportbedrijf is de begroting 2010 de grondslag. Op deze grondslag zijn een aantal technische correcties aangebracht:

Op diverse budgetten zijn de huurinkomsten teruggezet;

De budgetten van voormalig zwembad Aquapulca en sporthal Sterrenburg zijn niet meegenomen in de berekening van de grondslag. Deze budgetten zijn met ingang van de begroting 2011 volledig afgeraamd i.v.m. de overgang naar de Sportboulevard;

De kosten (exploitatiebijdrage, frictiekosten personeel e.d) en opbrengsten (huur) van de Sportboulevard zijn eveneens niet meegenomen in de berekening van de grondslag. Op het geheel van de Sportboulevard is bij het opmaken van de begroting 2011 in technische zin invulling gegeven aan een reeds ingecalculeerde taakstellende besparing van € 300.000 op jaarbasis. Ook zal door de complexiteit pas na circa een jaar op basis van nacalculatie inzicht gaan ontstaan in de effecten op de exploitatie;

De reeds ingeboekte bezuinigingen o.a. slim inhuren, terugdringen ziekteverzuim, catering en zero-basebudgetting mogen aan de extensiveringen worden toegevoegd. Voor het Sportbedrijf zijn deze met het oog op de aframing van Aquapulca gecorrigeerd.

De inkomsten bij combinatiefuncties zijn gecorrigeerd, omdat het hierbij gaat om bijdragen van het rijk of begrote cofinanciering door scholen of verenigingen;

De grondslag voor het Sportbedrijf bedraagt met inachtneming van het bovenstaande € 5.018.976. Dit betekent in het scenario van 5% voor het Sportbedrijf een bezuinigingsopgave van (afgerond) € 251.000. Per saldo kan de sport voor het jaar 2011 een bijdrage leveren aan de bezuinigingsopgave van € 205.703 (4,2%). Dit is voor 2011 lager dan de opgelegde taakstelling van 5%, maar de jaren daarna is deze taakstelling te realiseren. Voor nadere informatie zie: • Bijlage 1 Extensiveringen Sport



50 van 60

BIJLAGE E1.35 : Bezuinigingen 2011 – 2015 Vastgoedbedrijf

Optie 5% Optie 10%

164.489 328.978

Het Vastgoedbedrijf bestaat inmiddels bijna 4 jaar. De komende maanden wordt er een evaluatie opgesteld van het Vastgoedbedrijf waarbij alle onderwerpen aan bod zullen komen. Hierbij zal onder andere bekeken worden hoe zaken op dit moment zijn georganiseerd, of dit de beste manier van organiseren is en of dit anders moet en welke financiële consequenties dit eventueel heeft. Bij oprichting heeft het Vastgoedbedrijf een jaarlijkse taakstelling van 1 miljoen meegekregen. Vooral op te brengen door het doen van verkopen, wijziging afschrijvingsbeleid en door het onderhoud beter te organiseren. Inmiddels blijkt, zonder daar al definitief conclusies aan te willen verbinden, dat het Vastgoedbedrijf een ingewikkelde vastgoedportefeuille heeft hetgeen invloed heeft op de jaarlijkse taakstelling. Een van de doelstellingen bij oprichting Vastgoedbedrijf was het efficiënt en doelmatig organiseren van alle vastgoedtaken zodat er ook financieel een slag zou kunnen worden gemaakt. Dit is ten uitvoer gebracht. Het is derhalve dat voor beide scenario’s gekeken is naar het onderhoud en niet naar de bedrijfsvoering. Het bezuinigen op onderhoud is mogelijk maar brengt ook consequenties met zich mee. Door te bezuinigen besluit men indirect om het onderhoudsniveau van de betreffende panden op een lager niveau te brengen. Alle aanwezige MJOP’s zijn doorgelicht en de conclusie is dat deze ruimte er is maar dat dit nog niet kan worden weergegeven op detailniveau. Daar de gemeente Dordrecht als voorbeeldfunctie fungeert adviseren wij om niet verder te bezuinigen dan 5% op de totale onderhoudskosten door de dotatie voorzieningen te verminderen. Indien wordt gekozen voor het 10% scenario moet er teveel onderhoud aan de panden worden uitgesteld c.q. wordt er te veel onderhoud niet uitgevoerd hetgeen duidelijke consequenties heeft voor het onderhoudsniveau. De onderhoudstaat van de complexen zal dermate achteruitgaan hetgeen slecht is voor de complexen en een verkeerd signaal afgeeft aan de stad. De bezuiniging zal vooral zijn weerslag hebben op panden die een publieke functie hebben te weten het Stadhuis, het Museum, het Hof, de Schouwburg Kunstmin en de Essenhof of andere stadsbepalende panden voor Dordrecht te weten o.a. de Kerktoren en Groothoofdspoort.



51 van 60

BIJLAGE E1.36 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Halveren budget Fitworks Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Annie de Lijzer Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Bestuur, 107 Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Nvt

Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Productiviteit van de medewerkers beïnvloeden door fitheid Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Door halvering van het budget wordt o.a. in plaats van twee keer per jaar eenmaal per jaar een fittest aangeboden.. Indien de financiële noodzaak zich voordoet wordt in pakket 3 het budget voor Fitworks definitief geschrapt. Dan kan onderzocht worden of de fittest eventueel tegen kostprijs aan de medewerkers kan worden aangeboden. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. De gemeente Dordrecht heeft een algemeen gezondheidsbeleid. Er zijn middelen vrijgemaakt om het bewustzijn van medewerkers op gang te brengen over de relatie tussen bewegen en gezondheid. Dit is en was een stimuleringsprogramma om de medewerkers inzicht te geven in de eigen conditie en ervaring op te laten doen met verschillende gezondheid gerelateerde activiteiten. Dit is een extra stimulans geweest vanuit de werkgever. Het algemene gezondheidsbeleid blijft bestaan. Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) Pakket 1 2011 € 35.000

2012 € 35.000

2013 € 35.000

2014 € 35.000

Pakket 3 2011 € 35.000

2012 € 35.000

2013 € 35.000

2014 € 35.000




52 van 60

BIJLAGE E1.37 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Stoppen met Dordtse Dialogen Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Annie de Lijzer Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Bestuur, 107 Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Nvt

Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) De relatie met de partners in de stad krijgt een andere invulling. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? De gemeente Dordrecht heeft in 2009 en 2010 het project Dordtse dialogen/ Toekomst van Dordrecht uitgevoerd. Hierin werd op basis van maatschappelijke trends met partners in de stad gesproken over de toekomst van de stad. Het voorstel is hiermee te stoppen en de middelen vrij te laten vallen.

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Het toekomst denken binnen de gemeente en het voeren van de dialoog met de stad zal in het kader van de herijking van de structuurvisie en het project Bestuurlijke Vernieuwing verder invulling krijgen.


2012 € 50.000

2013 € 50.000

2014 € 50.000




53 van 60

BIJLAGE E1.38 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 SBC Titel claim: Nieuwe opzet Dag van je Werk Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersonen: Tjitske Poelsma en Wilma van der Plicht Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) Nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Bestuur, 107 Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Nvt

Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Geen Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Nvt

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Door combinatie Dag van je Werk en Nieuwjaarsreceptie kan bespaard worden op organisatie en locatiekosten van beide evenementen. Door deze combinatie besparen we € 26.000.


2012 € 26.000

2013 € 26.000

2014 € 26.000




54 van 60


Laten vrijvervallen investeringen IHP onderwijshuisvesting IHP post onvoorzien 2008 t/m 2012, nieuwbouw school EBS Eden en verlaging exploitatie uitgaven.


Marjan Havekes

Contactpersoon

Henk van Gurp/Jan Filak

Soort claim: Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing)

Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Product 148 Kosten Onderwijshuisvesting Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? Eigen extensivering-zoekrichting sector MO Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) Vervallen post onvoorzien in investeringen IHP en vervallen nieuwbouw school Eden. Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Geen nieuwbouw school Eden.

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. 1. Verlaging van de begrotingspost: Aankopen duurzame goederen en diensten. De betreffende begrotingspost is geraamd om onverwachte niet geraamde uitgaven op te vangen. Binnen het product een raming onvoorzien. Door een verdere betere onderbouwde begroting de laatste 2 jaar zijn er minder onverwachte uitgaven te verwachten. De bedragen per jaar: 2011 88.686 2012 90.783 2013 75.046 2014 75.046 2015 75.046 2. Lagere reserveringspost voor kapitaallasten voorvloeiende uit aanvragen van schoolbesturen voor 1e inrichting conform het Onderwijshuisvestingsprogramma vanaf 2012 doordat er minder aan 1e inrichting is aangevraagd dan was begroot. De bedragen per jaar: 2012 9.658 2013 19.316 2014 28.974 2015 38.632 3. School EBS Eden voldoet naar verwachting niet binnen 5 jaar aan de stichtingsnorm van 268 leerlingen. Aan het begin van het 3e schooljaar heeft de school slechts 70 leerlingen. De in het IHP opgenomen investering van 3,7 miljoen kan waarschijnlijk komen te vervallen. Hierdoor lagere exploitatie- en kapitaallasten die als volgt per jaar zijn: Exploitatielasten Kapitaallasten Totaal 2011 64.484 148.000 212.484 2012 64.484 183.043 247.527 2013 64.484 183.043 247.527 2014 64.484 183.043 247.527 2015 64.484 183.043 247.527



55 van 60

4. De herijking die pas heeft plaatsgevonden zal naar verwachting leiden tot minder afwijkingen. Derhalve kan de post onvoorzien in het IHP van 2.137.201 komen te vervallen. In de exploitatie leidt dit tot lagere kapitaallasten die als volgt per jaar zijn: 2011 35.620 2012 60.554 2013 107.979 2014 107.979 2015 107.979

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 € 88.686 (punt 1)

2012 € 100.441 (punt 1 en 2)

2013 € 94.462 (punt 1 en 2)

2014 / 2015 € 104.020/113.678 (punt 1 en 2)

Indien het een desinvesteringsclaim betreft: Bruto desinvesteringsbedrag : 5,8 miljoen Mogelijk vervallen externe bijdrage: Netto desinvesteringsbedrag : 5,8 miljoen a. Netto desinvesteringsbedrag in jaar 2010/2011/2012/2013/2014 (omcirkel wat van toepassing is): € 5,8 miljoen b. Lagere kapitaallasten als gevolg van deze desinvestering: 2011 2012 2013 € 183.620 (punt 3 en € 243.597 (punt 3 en 4) € 291.022 (punt 3 en 4) 4) c. Overige lagere exploitatielasten als gevolg van deze desinvestering:

2014 / 2015 € 291.022 (punt 3 en 4)

2011 € 64.484 (punt 3)

2014 / 2015 € 64.484 (punt 3)

2012 € 64.484 (punt 3)

2013 € 64.484 (punt 3)

TOTAALOVERZICHT EXTENSIEVERINGEN PRODUCT 148 KOSTEN ONDERWIJSHUISVESTING Omschrijving 1. Aankopen duurzame goederen en diensten

2011

2012

2013

2014

2015

88.686

90.783

75.046

75.046

75.046

9.658

19.316

28.974

38.632

212.484

247.527

247.527

247.527

247.527

35.620

60.554

107.979

107.979

107.979

2. Stelpost: Niet in te delen lasten(meerj.kap.lasten) 3. Vervallen investering bouw EBS Eden 4. Vervallen investering post onvoorzien IHP TOTAAL EXTENSIVERINGEN


336.790 408.522 449.868 459.526 469.184


56 van 60


: WMO


: Marjan Havekes

Contactpersoon

: Marjan vd Hoek

Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing)

Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 131 wet maatschappelijke ondersteuning Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? N.v.t. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing)

Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Voorstel: Inleveren van het extra budget voor uitvoering/gemeentelijk deel dat per 2011 aan de integratie-uitkering Wmo (onderdeel van het Gemeentefonds) wordt toegevoegd. 2011: € 125.000 2012 e.v.: € 175.000

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Met het verschijnen van de junicirculaire 2010 werd bekend dat de integratieuitkering Wmo (onderdeel van het Gemeentefonds) voor het onderdeel Uitvoeringskosten zou worden verhoogd met € 71,8 mln. (landelijk) ivm de werkelijke hogere uitvoeringskosten dan aanvankelijk (in 2007) was geraamd. In Drechtstedenverband is de afspraak gemaakt dat 68,21% van het budget uitvoeringskosten 1-op-1 naar de SDD wordt doorgesluisd voor de uitvoering van de HH en 31,79% bij de gemeenten blijft (i.c. MO). Voor Dordrecht betreft dit een verhoging van het budget per 2011 van € 175.000. Dit bedrag staat op een stelpost bij het SBC (nog niet in begroting verwerkt). Voorgesteld wordt in 2011 een bedrag van € 125.000 en m.i.v. 2012 het volledige bedrag van € 175.000 in te zetten als extensivering en in 2011. Reden voor een lager bedrag in 2011, is dat in 2011 het proces ‘de Kanteling van de Wmo’ loopt wat extra inzet vraagt van gemeente/MO.

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011

2012 € 125.000


2013 € 175.000

2014 / 2015 € 175.000


€ 175.000

57 van 60


: Vrijwilligerswerk


: Marjan Havekes

Contactpersoon

: Marjan vd Hoek

Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing)

Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 137vrijwilligerswerk Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? N.v.t. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing)

Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Voorstel 1: Stoppen met subsidie aan DWO voor de Integratieprijs ad € 5.000 (per 2011) Voorstel 2: Verlagen subsidie i.v.m. efficiencyslag door andere taakverdeling SSKW en PAD ad € 10.000 (per 2012)

Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Voorstel 1: Voorgesteld wordt de subsidie aan Dwo voor de Integratieprijs per 2011 te beëindigen. Voorstel 2: SSKW en PAD zijn beide stedelijke steunorganisaties voor vrijwilligersorganisaties. In de praktijk blijkt dat de opdracht aan deze organisaties niet geheel sluitend is: herhaaldelijk blijken ze zich op hetzelfde terrein te begeven. In overleg met de organisaties zal een nieuwe onderlinge taakverdeling worden afgesproken, ingaand per 2012. Verwacht wordt dat hier een efficiencyslag te maken valt (dubbels eruit). ds) voor het onderdeel Uitvoeringskosten zou worden verhoogd met € 71,8 mln. (landelijk) i.v.m. de werkelijke hogere uitvoeringskosten dan aanvankelijk (in 2007) was geraamd.

Indien het een exploitatieclaim betreft: Wat gaat het vervallen van de output minder kosten per jaar (vrijval concernmiddelen) 2011 Voorstel 1:

2012 Voorstel 1: € 5.000

Voorstel 2:

2013 Voorstel 1: € 5.000

Voorstel 2: €0


2014 / 2015 Voorstel 1: € 5.000

Voorstel 2: € 10.000

€ 5.000 Voorstel 2:

€ 10.000


€ 10.000

58 van 60

BIJLAGE E1.42 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Extensivering communicatie Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Hilde Veldhuis Soort claim: x Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) nvt Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? 015 Mediazaken Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? nvt Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) nvt Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Over de wijze waarop de besparingen op communicatie worden gerealiseerd, moeten afspraken gemaakt worden met de afdeling communicatie van het SCD. • Communicatie algemeen: Het afnemen van minder uren communicatie en besparingen op dienstverleningsovereenkomsten voor communicatie, vraagt om een scherpere prioritering bij de vraag naar dienstverlening door de afdeling communicatie advies. De afdeling communicatie ontwikkelt hiertoe i.s.m. SBC een afwegingskader op basis waarvan we als gemeente Dordrecht keuzen kunnen maken welke communicatie op welke wijze en toepassing geleverd wordt. • Dordt Binnenuit: De afdeling communicatie doet i.s.m. SBC een voorstel over de wijze waarop we de besparingen op de Dordt Binnenuit kunnen realiseren. Hierbij kan het gaan om wijzigingen in de vorm, verschijningsfrequentie, etc. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen nodig zijn. Op dit moment wordt er jaarlijks een aanzienlijk bedrag besteed aan communicatie. In 2009 ging het voor algemene communicatie al om €2,4 mln, nog los van bestuurscommunicatie en out of pocket kosten. Er kan scherper gestuurd worden op de inzet van communicatie. Onze overtuiging is dat behoefte is aan een visie op de inzet van externe en interne communicatie, die dient als afwegingskader voor de inzet van communicatie. Hiermee kunnen de volgende besparingen gerealiseerd worden: • 10% minder uren afnemen voor communicatie advies (exclusief bestuurscommunicatie): uren en DVO’s. Dit levert een jaarlijkse besparing op van € 184.654 (10% van begroot aantal uren 2010 * uurtarief). Gezien de frictiekosten die dit geeft voor het terugdringen van formatie, verwachten we in 2011 een besparing van 5% te realiseren (= € 92.327). Tegelijkertijd dient het aantal DVO’s beperkt te worden, anders wordt de besparing op uren hierdoor teniet gedaan. In 2010 verwacht de afdeling communicatie een totaal bedrag van ten minste € 250.000 aan DVO’s (in 2009 was dit €435.000). In de directieraad is al afgesproken dat er geen DVO’s worden afgesloten zolang er uren uit de mantel beschikbaar zijn en alleen in geval van piekbelasting en inzet van specifieke expertise. Het daadwerkelijk realiseren van besparingen op DVO’s vraagt om sturing hierop door controllers. • 25% extensiveren op Dordt Binnenuit bespaart jaarlijks €7.500 (van € 30.000 naar €22.500). Ten opzichte van de realisatie in 2010 (€48.000) is dit een besparing van ruim 50%. Deze besparing leidt tegelijkertijd tot besparingen op de uren communicatie advies. Dit overlapt met de bovengenoemde 10% reductie op uren.


2012 € 191.500

2013 € 191.500

2014 € 191.500




59 van 60

BIJLAGE E1.43 : Format Extensiveringsclaims 2011-2015 Titel claim: Kortingskaarten voor de parkeergarage voor bezoekers van de Stadswinkel Indienende directeur: Karel van Hengel Contactpersoon: Paula Ragetlie Soort claim: X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten) Titel gekoppelde intensiveringsclaim (indien van toepassing) n.v.t. Op welk product (nummer en omschrijving) uit de programmabegroting heeft deze claim betrekking? Publieke Dienstverlening Op welke titel en nummer van mogelijke extensiveringsclaims (lijst 2) heeft de onderhavige claim betrekking? n.v.t. Welke outcomedoelstelling zal vervallen met deze claim? (indien van toepassing) - Mogelijk beperkt negatief effect op rapportcijfer dienstverlening in het Klant Tevredenheids Onderzoek (KTO) balie (slechtere score op bereikbaarheid) Welke activiteit/prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Bezoekers van de Stadswinkel die hun auto in de parkeergarage zetten krijgen een kortingskaart voor het eerste uur parkeren. Met ingang van 1 januari 2011 kunnen we stoppen met deze service. Deze service werd geleverd vanwege de overgang van de Stadswinkel van de Noordendijk (gratis parkeren) naar de Spuiboulevard in 2007. Onderbouw zo exact mogelijk waarom minder middelen mogelijk zijn. In de begroting is € 10.000 gereserveerd voor de kortingskaarten van de Stadswinkel.


2012 € 10.000


2013 € 10.000


2014 € 10.000

60 van 60

BIJLAGE 1b Extensiveringen pakket 1. Bijlage 1b Extensiveringen pakket 1 Raadsvoorstel Begroting van 60

Recommend Documents