Bezuinigingsvoorstellen Begroting 2015-2018
1
2
Inleiding In de begroting is een lijst opgenomen van te nemen maatregelen om te komen tot een meerjarig sluitende begroting. In deze bijlage treft u nadere informatie aan over deze voorstellen. De volgorde van de onderwerpen komt overeen met het overzicht zoals dit in de begroting is gepresenteerd.
3
Bezuinigingsoptie
Pr 1
Afdeling: Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: Begroot 2014
Team/cluster: Klantcontact Dienstverlening, veiligheid en bestuur Ecl:
ombuiging Verminderen inkoop volume gemeentepagina (Maasdriehoek) Totaal ombuiging
2015
2016
2017 3.700
2018 3.700
3.700
3.700
Omschrijving maatregel Samenvatting; het verminderen van het te publiceren volume nieuws en wettelijk verplichte bekendmakingen via de gemeentepagina ten gunste van het meer publiceren op elektronische wijze (internet). Toelichting: Gemeenten publiceren van oudsher hun nieuws en wettelijk verplichte bekendmakingen in een lokaal huis-aanhuisblad. Dat geschiedt meestal op een aparte pagina, de gemeentepagina. Feitelijk gaat het daarbij om de inkoop van advertentieruimte die echter als tekstpagina, in de gemeentelijke huisstijl, wordt opgemaakt De laatste jaren vindt bij veel gemeenten een verschuiving plaats van publiceren via de gemeentepagina naar het publiceren op elektronische wijze. Toenemend internetgebruik, technologische ontwikkelingen en last but not least, kostenreductie, stimuleren dit. Ook van overheidswege wordt elektronische publicatie gestimuleerd. Er worden zelfs voorzieningen gerealiseerd via welke gemeenten hun publicaties elektronisch kunnen publiceren zoals de digitale Staatscourant en de GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening Overheidspublicaties). Dergelijk voorzieningen worden in de regel op een slimme manier aan de gemeentelijke websites gekoppeld zodat publicaties snel te vinden zijn. Met de e-mailservice Overheidsbekendmakingen kan zelfs al een “abonnement” worden genomen op een gedeelte van dergelijke publicaties. De gemeente Cuijk zou publicatiekosten kunnen besparen door de gemeentepagina geheel of gedeeltelijk af te schaffen en het nieuws en de wettelijk verplichte bekendmakingen alleen nog maar op elektronische wijze te publiceren. De gemeente Cuijk neemt op dit moment ongeveer 4 pagina’s per week af a 140 euro (excl. BTW) per pagina. Op jaarbasis is dat 4 (pagina’s) x 140 (euro per pagina) x 52 (weken) = 29.120,- euro. Ultimo zou dit totale bedrag bespaard kunnen worden. Nu is ingezet op afbouw vanaf 2017 met gemiddeld een halve pagina. Dat komt neer op een bedrag van 70 (euro) x 52 (weken) = 3.640,- euro.
Gevolgen van de maatregel Het gevolg van het reduceren van het volume met een halve pagina is niet groot. In de praktijk betekent dat artikelen ingekrompen worden, minder foto-gebruik, wellicht minder herhalingen, meer gebruik maken van de vrije redactie van de krant e.d. De pagina’s zullen saaier worden en minder opvallen. Er bestaan geen harde, contractuele verplichtingen m.b.t. de gemeentepagina die volumereductie of zelfs volledige afschaffing, in de weg staan. Mocht over worden gegaan tot volledige elektronische publicatie dan zijn de gevolgen lastig in te schatten. Vaststaat dat het internetgebruik toeneemt en dat steeds meer organisaties gebruik maken van digitaal contact met hun klanten. Denk aan banken, pensioenfondsen en ziektekostenverzekeraars. Er mag een zekere gewenning worden verondersteld. Er zijn ook al gemeenten die alleen nog maar elektronisch publiceren. Zou de gemeente Cuijk hiertoe over willen gaan zal dit goed onder de aandacht moeten worden gebracht bij de inwoners. Hierin zal geïnvesteerd moeten worden.
Stappenplan Standpunt College
4
Bezuinigingsoptie
Pr 1
Afdeling: Werken Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 1. 691320
Team/cluster: Klantcontact Dienstverlening, veiligheid en bestuur Buitenreclame Ecl: 32807
Begroot 2014
€ 1. 000 lasten, € 31.000 baten
ombuiging Verruiming van de reclame mogelijkheden binnen de gemeentegrenzen Totaal ombuiging
2015 50.000
2016 50.000
2017 50.000
2018 50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Omschrijving maatregel 1. Meer buitenreclame langs wegen toestaan in de vorm van billboards, reclame zuilen en driehoeksreclame op lichtmasten. Grote reclamezuilen (15 tot 20 meter hoog) toestaan langs de A73 ter hoogte van Kalkhofseweg en of Beersebaan. Deze reclamezuilen (zie ook langs de A73 in Venraij) leveren jaarlijks hoge inkomsten op.
Gevolgen van de maatregel 1. Verhoging van reclameuitingen in de openbare ruimte, dus meer straatmeubilair. Visueel minder fraai. Aanpassing bestemmingsplan noodzakelijk.
Stappenplan 1. Reclamebeleid opstellen. Locaties onderzoeken voor uitbreiding van het aantal reclame. Ook zal mogelijk een of meerdere bestemmingsplan moeten worden aangepast.
Standpunt College
5
Bezuinigingsoptie
Pr 1
Afdeling: Publiekszaken Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 600520 Begroot 2014
Team/cluster: Klantcontact Dienstverlening, veiligheid en bestuur Voorlichting en promotie Ecl: 34100 € 10.000 lasten, € 0,0 baten
ombuiging jaarlijkse subsidie stedenbanden taakstellend met 50% verminderen Totaal ombuiging
2015 5.000
2016 5.000
2017 5.000
2018 5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Omschrijving maatregel Momenteel is de jaarlijkse subsidie € 2.500,- per stedenband (in totaal € 10.000,- aan Prerov, Maldon, Linden groet Linden en Jintan). Taakstellend het totale bedrag met 50% verminderen. Nader bezien op welke wijze invulling gegeven wordt aan deze maatregel. (Mindere bijdrage per gemeente of minder gemeenten)
Gevolgen van de maatregel De mogelijkheid bestaat dat de stedenbanden in een versoberde uitvoering blijven bestaan, maar ook kunnen verdwijnen als de stichtingen geen alternatieve financiering vinden.
Stappenplan
Standpunt college
6
Bezuinigingsoptie
Pr 1
Afdeling: Publiekszaken Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 600255 Begroot 2014
Team/cluster: Klantcontact Dienstverlening, veiligheid en bestuur Ecl: € 9500 lasten, € 0,0 baten
ombuiging Garantstelling kunstijsbaan overhevelen van naar risicoparagraaf Totaal ombuiging
2015 9500
2016 9500
2017 9500
2018 9500
9500
9500
9500
9500
Omschrijving maatregel Het betreft hier het jaarlijkse evenement Cuijk on Ice. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de stichting Cuijk on Ice een garantstelling te verlenen van maximaal € 9.500 voor het genoemde evenement. Een garantstelling is naar mening van het college de beste manier om een evenement als ‘Cuijk on Ice’ te ondersteunen. Dit bedrag is nu nog in de meerjarenbegroting opgenomen (en er zijn geen contractuele verplichtingen). Dit bedrag wordt opgenomen in de risicoparagraaf. Hierdoor blijft de garantstelling in tact maar is er geen directe last op de begroting.
Gevolgen van de maatregel In het geval dat er een beroep wordt gedaan op de garantstelling zal dit t.l.v. de risicoparagraaf gebracht worden.
Stappenplan De maatregel heeft geen gevolgen voor het doorgaan van de kunstijsbaan. Het nu in de begroting opgenomen bedrag wordt overgeheveld naar de risicoparagraaf
Standpunt college
7
Bezuinigingsoptie
Pr 2
Afdeling: Werken Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 1. 656010 Groenbeheer 2. 656010 Groenbeheer 3. 656010 Groenbeheer 4. 656010 Groenbeheer
Team/cluster: Openbare Ruimte 2.2.3 Openbaar groen Ecl: 34107 34300 34303 34303
Begroot 2014
€ 2.067.000 lasten, € 324.000 baten
1 2 3
ombuiging Wijk- en dorpsraden en buurten meer betrekken bij de onderhoudswerkzaamheden in het groen door mogelijkheden te bieden voor zelfwerkzaamheid Besparing op kosten van bloembakken en ander straatmeubilair op de Maaskade. Besparing onderhoud groen IBN
Totaal ombuiging
2015 p.m.
2016 p.m.
2017 p.m.
2018 p.m.
3.600
3.600
3.600
3.600
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
3.600
3.600
3.600
3.600
Omschrijving maatregel
De raad krijgt de mogelijkheid om aan “de knoppen” te zitten teneinde het kwaliteitsniveau en de daarmee het onderhoudsniveau te bepalen. Het voorliggende voorstel behelst dat er budgettair neutraal gewerkt zal worden. Er zal nog een uitspraak gedaan moeten worden over openbare aanbesteding versus aanbesteding aan IBN.
Gevolgen van de maatregel 1 2
Betrokkenheid van de bewoners bij het beheer en onderhoud van hun wijk of buurt. Daardoor meer sociale controle. Beperking van het toezicht door de gemeente want er zijn maar twee ijkmomenten per jaar. Versobering aankleding openbare ruimte.
Stappenplan -
Opzetten plan van aanpak, goede uitleg van de plannen aan de bewoners en vervolgens de belangstelling peilen. Contracten sluiten. Leasecontract opzeggen. Groenbeheer- en structuurplan opstellen, nieuw beeldbestek opstellen. Opstarten communicatie met bewoners. Contract met de aannemer aanpassen.
Standpunt College
8
Bezuinigingsoptie
Pr 2
Afde ling: Ontwikkeling Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 653110 / 653020
Team/cluster: Sociaal Beleid Openbare Ruimte Sport Ecl: 34303, 34308, 34114, 34300
Begroot 2014 ombuiging Privatisering van het onderhoud op sportvelden
2015
1. 2. Restitutie OZB en overige lasten (34114) 3. Onderhoud kleedkamers (34300) 4. Overige exploitatiekosten (34303) 5. Totaal ombuiging
0
2016 0
2017 29.200
2018 29.200
0 0 0
0 0 0
6.050 15.203 9.115
6.050 15.203 9.115
0
0
59.568
59.568
Omschrijving maatregel Sport is geen wettelijke verplichting. In het licht van de Wmo en leefbaarheid is sport een middel om de sociale samenhang van een dorp of kern te versterken. Sport wordt op deze wijze ingezet om maatschappelijke effecten te bereiken. Onder het onderhoud aan sportvelden wordt in deze niet alleen het onderhoud aan de velden maar ook aan kleedlokalen en overige exploitatie zaken (o.a. belijnen) verstaan. Met de sportverenigingen een traject opstarten om uiteindelijk te komen tot een samenhangend geheel van maatregelen die ertoe leiden dat het onderhoud overgeheveld kan worden naar de verenigingen
Gevolgen van de maatregel Verenigingen worden zelf verantwoordelijk voor kwaliteit en onderhoud van de sportvoorzieningen. Beleidsuitgangspunten inzake aanleg, beheer en onderhoud dienen aangepast te worden, verordeningen dienen waarschijnlijk ook aangepast te worden.
Stappenplan De heroverweging van deze voorzieningen moeten gezien worden in samenhang met de te ontwikkelen voorstellen voor het herijken van subsidies (incl sport), huurtarieven (sportaccommodaties) en onderhoudskosten van de sportaccommodaties. Verordeningen en beleidsregels dienen aangepast te worden. Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, en de daadwerkelijke besparingen in kaart brengen met de bijbehorende kosten voor een vereniging. Een stappenplan opstellen en met de verenigingen het overleg aangaan.
Standpunt College
9
Bezuinigingsoptie
Pr 2
Afdeling: Werken Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 656031 Kraaijenbergse Plassen
Team/cluster: Openbare Ruimte Recreatie en toerisme Ecl: 34813 34813
Begroot 2014
€ 2.067.000 lasten, € 324.000 baten
Oevers in exploitatie geven
Paviljoen plaatsen in Heeswijkse Plas Verondiepen plassen
ombuiging Hierbij kan gedacht worden aan de oevers bij de camping, het hierna te noemen paviljoen e.d. Een ondernemer de mogelijkheid bieden om een paviljoen te plaatsen maar hieraan de verplichting te koppelen voor strand en toiletten schoon te houden Klasse 1 grond á € 1 per ton * 500000 ton in Ubo Noord. Jaarlijks 20.000 ton gedurende 25 jaar
2015
(20.000)
Totaal ombuiging
2016
2017
2018
20.000
20.000
20.000
25.000
25.000
25.000
(20.000)
(20.000)
(20.000)
45.000
45.000
45.000
Omschrijving maatregel In exploitatie geven van zandstrand bij camping den Drul á 15.000 per jaar. Daarnaast ligplaatsen aan de plas verpachten á 2.000 per jaar. Het schoonhouden van de geplaatste toiletgroep kost jaarlijks € 25.000. Als daar een paviljoen geplaatst kan worden, aan de exploitant de verplichting opleggen om het strand en de toiletten schoon te houden. Dit levert een besparing op van € 25.000 per jaar in de lopende exploitatie. Een mogelijkheid betreft het verondiepen van enkele van de Kraaijenbergse Plassen. Indicatief is een opbrengst geraamd van € 20.000 op jaarbasis welke niet is meegenomen in het financiële overzicht gelet op het standpunt van het college
Gevolgen van de maatregel Mogelijke weerstand bewoners en recreatieondernemers rondom deze plassen. . Betere benutting van de potentie die het gebied biedt in het kader van recreatie en toerisme.
Stappenplan In kaart brengen om welke stukken oevers het kan gaan om deze te verpachten, evenals de mogelijkheden om aanlegsteigers mogelijk te maken en de opbrengsten hiervoor in beeld te brengen. Met betrokkenen in gesprek gaan.
Standpunt college Het verondiepen wordt als mogelijkheid genoemd maar gelet op de aard van de te storten grond en de impact op leef en recreatiebeleving als gevolg van scheepvaart, hier verder geen stappen in ondernemen.
10
Bezuinigingsoptie
Pr 2
Afdeling: Werken Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 621110
Team/cluster: Openbare Ruimte wegen en verkeer Ecl: 23024
Begroot 2014 1 2 3 4
ombuiging Onderzoek naar het afschaffen van betaald parkeren Verkeerseducatie aan scholen minus het gemeentelijk deel (34213) 34601 onderzoekskosten met € 8.000 aframen 34300 onderhoud/aankoop materialen met € 12.000 aframen
Totaal ombuiging
2015 5.000 8.000 12.000
2016 pm 5.000 8.000 12.000
2017 pm 5.000 8.000
2018 pm 5.000 8.000
25.000
25.000
13.000
13.000
Omschrijving maatregel Ad 1: dit zal onderzocht moeten worden. Vanuit verkeerskundig oogpunt is volledige afschaffing niet wenselijk. Wellicht wel in de Kaneelstraat en vanaf de Schouwburg richting markt. Dit zou minder investeringen vergen van 4 * € 5.000. Gelet op wettelijke ontwikkelingen (parkeren per minuut) zal in elk geval de afweging gemaakt moeten worden in hoeverre alle parkeermeters dan wel een gedeelte vervangen moet worden of dat er gekozen wordt voor het volledig afschaffen van het betaald parkeren Ad 2: we subsidiëren scholen in het kader van verkeerseducatie. Hiervoor ontvangen we 80% subsidie van de Provincie. Het gemeentelijk deel niet meer subsidiëren. Zoals nu bekend heeft dit geen gevolgen voor de provinciale bijdrage. Ad 3.: er is een budget als smeermiddel voor acute kleine verkeersonderzoekjes/bewonersavonden. Hiervan kan een deel worden bezuinigd. Ad. 4: er is een budget voor kleine – niet voorziene- maatregelen die verkeersergernissen wegnemen. Ook hiervan zou een gedeelte kunnen worden afgeraamd voor de jaren 2015 en 2016. Daarna is het budget al verlaagd, dit levert dan derhalve geen mogelijkheid meer op om te bezuinigen.
Gevolgen van de maatregel Ad 2: scholen kunnen wellicht minder besteden aan verkeersmaatregelen; Ad 4 kleine ergernissen kunnen niet meer allemaal worden weggenomen; Voor de jaren 2017 en 2018 was al een bezuiniging voorzien.
Stappenplan In 2015 notitie opstellen over betaald parkeren en het vervangen van de parkeermeters
Standpunt College
11
Bezuinigingsoptie
Pr 2
Afdeling: Werken Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 1. 621010 Wegen 2. 621010 Wegen 3. 621010 Wegen 4. 621010 Wegen
Team/cluster: 2 Verkeer en Vervoersplan 2.10 Wegen en verlichting Ecl: 34204 34300 34312 60003
Begroot 2014
€ 2.667.000 lasten, € 29.000 baten
ombuiging Uitsmeren investeringen Verkeers en vervoersplan
2015
Totaal ombuiging
0
2016 15.000
2017 28.000
2018 14.000
0
15.000
28.000
14.000
Omschrijving maatregel In het kader van het Uitvoeringsprogramma van het Verkeers- en vervoersplan 2015 en 2016 zijn netto investeringen voorzien van € 427.000 (2015) en € 397.000 (2016). Voor 2017 en 2018 zijn geen investeringen hiervoor opgenomen. Uitgaande van genoemde bedragen starten de kapitaallasten dan 1 jaar later en bedragen € 30.000 in 2016 en in 2017 in totaal € 57.000 (Kadernota pagina 28 en 29) Voorstel om de investeringen uit te smeren, dat wil zeggen te halveren over de jaren 2015 en 2016 en de helft van de investeringen uit te voeren in 2017 en 2018. Hierdoor zullen pas in 2019 de volledige kapitaallasten gedragen moeten worden. Dit levert een besparing op zoals hier genoemd
Gevolgen van de maatregel Een aantal maatregelen van het verkeers- en vervoersplan zullen pas later uitgevoerd worden
Stappenplan Standpunt College
12
Bezuinigingsoptie
Pr 2
Afdeling: Werken Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 656050 Hertenkamp en kinderboerderij
Team/cluster: Openbare Ruimte Openbaar groen Ecl: 34300
Begroot 2014
€ 2.067.000 lasten, € 324.000 baten
ombuiging Kinderboerderij: onderzoeken of dit gehandhaafd dient te blijven Hertenkamp opheffen Totaal ombuiging
2015 p.m. 0
2016 p.m. 32.500
2017 p.m. 32.500
2018 p.m. 32.500
0
32.500
32.500
32.500
Omschrijving maatregel Zowel het hertenkamp bij Den Oeiep als de kinderboerderij aan de Galberg zijn aan (groot) onderhoud toe. Voor wat betreft groot onderhoud voor het hertenkamp moet gedacht worden aan een bedrag van € 75.000. en voor de kinderboerderij aan een bedrag van €100.000. in dit kader verdient het aanbeveling om onderzoek te doen naar nut, noodzaak en maatschappelijk belang van het in stand houden van een of beiden dierenverblijven. Hierbij moet de eventuele educatieve waarde betrokken worden. Voorgesteld wordt het Hertenkamp op te heffen. Het terrein is grofweg 7000 m2. Ten aanzien van de kinderboerderij eerst nader een plan uit te werken wat de investerings- en exploitatiekosten (daarbij horen ook de kosten voor IBN) zijn en in het voorjaar van 2015 hierover een besluit te nemen.
Gevolgen van de maatregel Educatieve waarde vervalt. Bezwaren van omwonenden/gebruikers.
Stappenplan In 2015 het Hertenkamp opheffen. Overleg met buurtbewoners. Voor de kinderboerderij een businessplan maken zodat hierover apart een besluit genomen kan worden. Daarbij ook betrekken of een andere locatie aan de orde kan zijn.
Standpunt College
13
Bezuinigingsoptie Afdeling: Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: Begroot 2014 ombuiging Inzetten AGR van IBN
Pr 2 Team/cluster: Klantcontact Werken Groenonderhoud, facilitaire dienst Ecl: 2015 25.000
2016 25.000
25.000
25.000
Totaal ombuiging
2017
2018 0
0
0
0
Omschrijving maatregel In de Kadernota 2014 is opgenomen dat met ingang van 1-1-2014 geen beroep meer gedaan kan worden op de AGR-reserve van IBN. De kosten voor inzet van IBN personeel bij recepties maar ook bij de Kinderboerderij de Galberg moeten daarom met ingang van 2014 zelf gedragen worden. Gebleken is dat er intussen toch nog een AGR uitkering heeft kunnen plaatsvinden. Daardoor is het mogelijk om in de jaren 2015 en 2016 de kosten voor de Kinderboerderij toch weer ten laste te brengen van de AGR en een deel van de kosten voor recepties eveneens op deze wijze te dekken.
Gevolgen van de maatregel Een verminderde druk op de eigen middelen voor een periode van 2 jaar
Stappenplan Standpunt College
14
Bezuinigingsoptie
Pr 3
Afdeling: Ontwikkeling Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 672360 Klimaatbeleid Begroot 2014
Team/cluster: Ruimtelijk Beleid
Ecl: € lasten, €
ombuiging stopzetten deelname subsidieregeling Vlagheidefonds (duurzame energie) Totaal ombuiging
baten
2015 14.250
2016 14.250
2017 14.250
2018 14.250
14.250
14.250
14.250
14.250
Omschrijving maatregel Deelname aan de regeling Vlagheidefonds stopzetten. De deelnemende gemeenten aan het Vlagheidefonds voor duurzame energie zijn Boxtel, Haaren, Maasdriel, Schijndel, ’sHertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Vught, Heusden, Sint-Oedenrode, Veghel, Bernheze, Maasdonk, Oss, Uden en Cuijk. De gemeente Sint-Michielsgestel behandelt namens de andere gemeenten alle aanvragen in nauwe samenwerking met de Raad van Advies. Cuijk neemt deel sinds 2010 en de bijdrage aan het fonds bedraagt ieder jaar 15.000 euro. Het geld van het Vlagheidefonds is voor de aanschaf en installatie van duurzame energievoorzieningen door particulieren en non-profitinstellingen. Het gaat met name om zonneboilers, kleinschalige windtoepassingen en warmte-koude toepassingen. Ook kan subsidie verkregen worden als een nieuwbouwwoning energiezuiniger gebouwd wordt dan de huidige eisen in het Bouwbesluit (EPC 0.6). Daarnaast kan ook een bijdrage voor (bijna) energieneutrale renovaties van bestaande woningen verkregen worden.
Gevolgen van de maatregel Burgers, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen uit Cuijk dan wel bouwend in Cuijk kunnen geen subsidie meer krijgen uit het Vlagheidefonds, de enige financiële gemeentelijke stimulans om te investeren in duurzame energie is hiermee verdwenen.
Stappenplan Standpunt College
15
Bezuinigingsoptie
Pr 3
Afdeling:Ontwikkeling Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 681010 Begroot 2014
Team/cluster: Ruimtelijk beleid 8 Bouwen Wonen en Milieu 8.10 RO algemeen Ecl: 34103/34207 € 20.000 lasten
ombuiging Heroverweging samenstelling / bemensing commissie Ruimtelijke Kwaliteit in overleg met Grave en Mill Totaal ombuiging
2015 10.000
10.000
2016 10.000
2017 10.000
2018 10.000
10.000
10.000
10.000
Omschrijving maatregel Bezien kan worden of werkzaamheden van de monumentencommissies in het kader van CGM gecombineerd kunnen plaatsvinden met de gemeente Grave en Mill.
Gevolgen van de maatregel Voordeel; Verbeteren efficiency tussen adviescommissies.
Stappenplan Gesprekken aan gaan met commissie en met gemeenten Grave en Mill
Standpunt college
16
Bezuinigingsoptie Afdeling: Ontwikkeling Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 653010 (jeugdsportsub) / 663040 Begroot 2014
Pr 4 Team/cluster: Sociaal Beleid Kind Cultuur en Sport Sportbeoefening Ecl: 42003 / 42016 / 34213 653010 € 435.632 lasten, € 663040 € 288.267 lasten,
ombuiging Inzet combinatie functionarissen Totaal ombuiging
baten
2015 25.000
2016 62.500
2017 62.500
2018 62.500
25.000
62.500
62.500
62.500
Omschrijving maatregel Scholen dragen bij aan de kosten voor de inzet van de combinatiefunctionarissen vanaf het schooljaar 2015 – 2016 omdat de inzet van deze functionarissen de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt, zowel direct als indirect.
Gevolgen van de maatregel Het inzetten van de combinatiefunctionarissen is geen wettelijke verplichting. Basisscholen worden verantwoordelijk voor hun gymonderwijs. Vanuit het Rijk wordt een bijdrage van 40% geleverd als co-financiering De huidige overeenkomst loopt tot en met het schooljaar 2014 – 2015. Vanaf dat moment is een bijdrage door de scholen mogelijk.
Stappenplan Met de basisscholen wordt in overleg getreden zodat zij een bijdrage gaan leveren in de kosten. Dit kan een bedrag van € 62.500 opleveren, zijnde 20% van het budget.
Standpunt College
17
Bezuinigingsoptie Afdeling: Ontwikkeling Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL:653010 Begroot 2014 ombuiging Sportkampioenenhuldiging (34213) Totaal ombuiging
PR 4 Team/cluster: Sociaal Beleid Kind Cultuur en Sport Sportbeleid Ecl: 42003 / 434213 / 34100 €435.632. lasten, € 0 baten 2015 2.500
2016 2.500
2017 2.500
2018 2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Omschrijving maatregel Sport is geen wettelijke verplichting maar een ambitie. Sport wordt als middel en als doel ingezet. Als middel wordt sport ingezet om maatschappelijke effecten te kunnen realiseren. Korten of het afschaffen van het organiseren van de Sportkampioenhuldiging. In 2015 en 2016 is uitgegaan van halveren van het beschikbare budget.
Gevolgen van de maatregel Tijdens het jaarlijkse sportkampioenenhuldiging worden onze sporters (met en zonder beperking), talenten en verenigingen die een bijzondere prestatie geleverd hebben in het zonnetje gezet. De prijsuitreiking per categorie gebeurt onbezoldigd door de wethouder. De presentatie is in handen van een lokale presentator. Het geheel is professioneel ondersteund met licht en geluid en een diverse special acts gedurende de avond. Door de totale opzet straalt het sportgala veel allure uit en is daarmee een visitekaartje. Jaarlijks is er ruime media aandacht. Bij het halveren of wegbezuinigen van deze post valt deze positieve manier van profileren als sportgemeente en stimulans naar sporters en verenigingen weg
Stappenplan Standpunt College Niet volledig bezuinigen maar halveren. Cijfermatig is uitgegaan van halvering.
18
Bezuinigingsoptie
Pr 4
Afdeling: Ontwikkeling Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL 663070
Team/cluster: Sociaal Beleid Kind Cultuur en Sport sociaal culturele activiteiten Ecl: 42003/34121… € 33.000. lasten, € baten
Begroot 2014 ombuiging Heroverweging uitreiking cultuurprijs Totaal ombuiging
2015 3.300
2016 3.300
2017 3.300
2018 3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
Omschrijving maatregel Kunst en cultuur is geen wettelijke taak. Heroverwegen uitreiking cultuurprijs. Er is uitgegaan van een halvering van de kosten
Gevolgen van de maatregel In het kader van cultuurbeleid is de uitreiking van de cultuurprijs een wijze waarop wij onze waardering uitspreken over de amateuristische kunstuitoefening in onze gemeente. De uitreiking wordt altijd bijzonder gewaardeerd en goed bezocht.
Stappenplan Kan direct gestopt worden.
Voorstel College Niet volledig bezuinigen maar halveren. Cijfermatig is uitgegaan van halvering.
19
Bezuinigingsoptie
Pr 4
Afdeling: Ontwikkeling Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL 654120 Begroot 2014
Team/cluster: Sociaal Beleid Kind Cultuur en Sport Overige kunst en cultuur Ecl: 34107/34300/42003 € 14.000. lasten, € baten
ombuiging Heroverwegen beiaardbespelingen
2015 3.645
2016 3.645
2017 3.645
2018 3.645
3.645
3.645
3.645
3.645
Totaal ombuiging .
Omschrijving maatregel Kunst en cultuur is geen wettelijke taak en kan de keuze gemaakt worden om niets in dit kader te subsidiëren. In plaats van een professionele beiaardier kan ingezet worden op het zoeken naar een vrijwilliger. De bedragen voor onderhoud voor zowel carillon als Severijnorgel handhaven.
Gevolgen van de maatregel Het zal moeilijk zijn om een vrijwilliger te vinden om dit instrument te bespelen. Naast het bespelen geeft de beiaardier ook bezichtigingen en uitleg over het carillon. Door te stoppen met beiaardbespelingen valt ook dit stukje weg wat uitstraling heeft op ons cultureel gezicht en daarmee ook op ons beleid ten aanzien van recreatie en toerisme.
Stappenplan Overleg met Beiaardier: rekening houden met overeenkomst cq afspraken.
Standpunt college Niet volledig bezuinigen maar halveren. Cijfermatig is uitgegaan van halvering.
20
Bezuinigingsoptie
Pr 4
Afdeling: Ontwikkeling Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 654110 Begroot 2014
Team/cluster: sociaal beleid Kind, Cultuur en Sport Musea Ecl: 34343
ombuiging Heroverwegen projecten incidentele subsidies
2015 3.000
2016 3.000
2017 3.000
Totaal ombuiging
Omschrijving maatregel Het betreft incidentele verzoeken voor een bijdrage aan culturele activiteiten. In de regel gaat het om kleine bedragen.
Gevolgen van de maatregel Activiteiten kunnen niet langer ondersteund worden of een blijk van waardering ontvangen.
Stappenplan Standpunt College
21
2018 3.000
Bezuinigingsoptie
Pr 4
Afdeling: Ontwikkeling Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL 654040 Begroot 2014 1 2
Team/cluster: Sociaal Beleid Kind Cultuur en Sport Beeldende kunst Ecl: 34103/42003/34300 € 23.000. lasten, € baten
ombuiging Heroverweeg presentiegelden kunstcommissie Beeldentuin
Totaal ombuiging
2015 1.233 p.m.
2016 1.233 p.m.
2017 1.233 p.m.
2018 1.233 p.m.
1.233
1.233
1.233
1.233
.
Omschrijving maatregel Kunst en cultuur is geen wettelijke taak. Heroverwegen van presentiegelden kunstcommissie.
Gevolgen van de maatregel Met de heroverweging van het betalen van presentiegelden wordt het moeilijker om een kunstcommissie of mogelijk in de toekomst een cultuuradviescommissie te bemensen. De gelden worden gezien als een waardering voor de inspanningen die de leden verrichten. Gezien het geringe bedrag is het geen financiële prikkel om zitting te nemen. De beeldentuin is belangrijk in het cultuurstraatje van onze gemeente en geeft hiermee een cultureel gezicht aan Cuijk. Het is een trekpleister in het kader van recreatie en toerisme. Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in het Pakhuus wat hieraan verbonden is en door de stichting Beeldentuin wordt beheerd en geëxploiteerd. Heroverweging heeft een averechts effect op de uitstraling van de gemeente Cuijk, geeft maatschappelijke onrust in de wereld van kunst en cultuur. Daarnaast is de kans op verloedering groot bij het stoppen van het onderhoud. Dit wordt derhalve gecontinueerd.
Stappenplan Overleg met de betrokken organisaties. Bij de heroverweging wordt rekening gehouden met de wettelijke voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in de Algemene Wet bestuursrecht. Aanpassen van verordening en beleidsregels.
Standpunt college
22
Bezuinigingsoptie
Nr. Pr 4
Afdeling: Ontwikkeling Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 642060 / 642260 / 643260 Begroot 2014 642060 642260 643260
Team/cluster: Sociaal Beleid Kind Cultuur en Sport Sportbeoefening Ecl: 34114 / 42010 € 51.379 lasten, € baten € 142.668 lasten € 348.749 lasten
ombuiging Beëindiging schoolzwemmen Totaal ombuiging
2015 12.000
2016 30.000
2017 30.000
2018 30.000
12.000
30.000
30.000
30.000
Omschrijving maatregel Schoolzwemmen wordt gezien als natte gym. Momenteel faciliteert slechts 40% van de gemeenten schoolzwemmen. In het kader van gymonderwijs heeft de gemeente een wettelijke verplichting in het faciliteren van een gymzaal als school zelf niet beschikt over een gymzaal. Het stoppen van het faciliteren van het schoolzwemmen.
Gevolgen van de maatregel Het stoppen van het faciliteren van het schoolzwemmen kan een besparing opleveren van +/- € 30.000,-. Dit is afhankelijk van de alternatieven voor de natte gym. De exploitatiebijdrage voor De Kwel stijgt i.v.m. een boetebeding in het contract. Het contract loopt tot 1-1-2019. Als alternatief voor het opheffen kan onderzocht worden of groepen samengevoegd kunnen worden (vanwege krimp in het onderwijs). De huur voor de gymzalen zal licht stijgen. De kosten voor schoolzwemmen bedragen € 51.000 De kosten voor het vervoer naar het zwembad bedragen € 30.000 Totaal € 81.000 Bij stoppen van de facilitering van het zwemonderwijs geeft dit de volgende kosten Boetebeding Laco/ de Kwel: € 30.000 Organisatie extra gymlessen en alternatieven: € 15.000 Onvoorziene uitgaven: € 6.000 Totaal € 51.000 Besparing is € 81.000 - € 51.000= € 30.000
Stappenplan Onderzoeken welk percentage kinderen in groep 5 nog niet in bezit zijn van een zwemdiploma. Onderzoeken welke groep kinderen niet de mogelijkheid hebben om een zwemdiploma te behalen als dit niet via het schoolzwemmen wordt aangeboden. Kinderen uit een gezin met een minimuminkomen kunnen in het kader van armoedebeleid gebruik maken van de reductieregeling. De vraag is of dit voldoende financiële ondersteuning biedt. Ook hier kan gedacht worden aan een kindpakket waarin ook zwemonderwijs in ondergebracht kan worden.
Standpunt College
23
Bezuinigingsoptie
Pr 4
Afdeling: Ontwikkeling Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 651130 Begroot 2014
Team/cluster: Sociaal Beleid Kind Cultuur en Sport Cultuureducatie Ecl: 42003 € 256.000 lasten, €18.000 baten
ombuiging Bijdrage kunsteducatie Muzelinck
2015
2016
Totaal ombuiging
2017 14.000
2018 14.000
14.000
14.000
Omschrijving maatregel Cultuureducatie is geen wettelijke taak. De raad heeft besloten kunsteducatie aan te bieden voor jongeren tot 18 jaar. Er ligt een beleidskader ten grondslag. Door te kiezen voor een ander cultuureducatiecentrum is een m.i.v. 2014 al € 91.404 afgeraamd. Er is in principe een productovereenkomst voor twee jaar afgesloten. Tijdens deze periode wordt gekeken of wij tevreden zijn over de samenwerking en over de kosten die aan de samenwerking verbonden zijn. Na deze periode kan een nieuw besluit genomen worden voor nieuwe contractafspraken (termijn en prijs). Passend in de algemene lijn wordt uitgegaan van een bezuiniging van 10% op het betreffende cultuureducatiecentrum.
Gevolgen van de maatregel Als gevolg van een nieuwe samenwerking en wijze van subsidiëren is een gedeelte van het budget afgeraamd. Er zal sprake zijn van een schaarser aanbod dan wel hogere eigen bijdrage van de cursisten.
Stappenplan Tijdens monitoring van de huidige wijze van werken wordt duidelijk wat de resultaten zijn.
Standpunt college
24
Bezuinigingsoptie Afdeling: Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL:
Pr 4, 5 Team/cluster: Sociaal Beleid Kind Cultuur en Sport en Maatschappelijke Zaken Ecl:
Begroot 2014 ombuiging Herijking subsidiebeleid
2015
Totaal ombuiging
2016 50.000
2017 100.000
50.000
100.000
2018 150.000 150.000
Omschrijving maatregel Alle door de gemeente verstrekte subsidies worden tegen het licht gehouden, op basis van te formuleren uitgangspunten. Daarbij worden ook de subsidies van grotere organisaties zoals RMC, Radius en bibliotheek betrokken. Doelstelling is hierbij uiteindelijk een bezuiniging van € 200.000 te realiseren. Dit element wordt opgenomen in het herijkingstraject van de subsidies. Conform afspraken zullen daarbij subsidiabele activiteiten die gericht zijn op of behoren tot een van de transities in ieder geval in de jaren 2015 en 2016 ontzien worden Voor de schouwburg zal in 2014 een nieuwe subsidieovereenkomst opgesteld worden met het oog op het heropenen van de schouwburg medio 2015. Met het ingaan van de nieuwe subsidieovereenkomst wordt een taakstelling van 10% opgelegd. De uitgaven in 2012 en 2013 bedroegen € 512.000. In de begroting 2016 e.v. is al uitgegaan van een subsidiebedrag van € 450.000 waardoor de bezuiniging al is ingeboekt.
Gevolgen van de maatregel Afhankelijk van de te kiezen uitgangspunten zal de subsidie geheel of gedeeltelijk voor instellingen, organisaties, verenigingen of stichtingen afgebouwd worden. Dit kan leiden tot verschraling van maatschappelijke activiteiten. Waar besloten wordt over te gaan tot vermindering dient rekening gehouden te worden met overeenkomsten die gesloten zijn, samenwerkingsverbanden en de Algemene wet bestuursrecht.
Stappenplan Als eerste een plan van aanpak opstellen waarbij het tijdpad erop gericht is om in juni 2015 besluiten te kunnen nemen.
Standpunt College
25
Bezuinigingsoptie Afdeling: Ontwikkeling Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 651010 Begroot 2014 ombuiging Huur bibliotheek Haps (34305)
Pr 4 Team/cluster: Sociaal Beleid Kind Cultuur en Sport Openbaar bibliotheekwerk Ecl: 34305/42003 € 487.000lasten, € baten 2015
2016 17.500
2017 17.500
2018 17.500
17.500
17.500
17.500
Omschrijving maatregel Opzeggen van huurcontract pand Haps met inachtneming van de opzegtermijn: gerealiseerd medio 2015
Gevolgen van de maatregel In Haps was de bieb in een apart pand gevestigd. Vergelijkbaar met andere dorpen is de bieb in 2014 ondergebracht in de basisschool waardoor de huurkosten van het pand bespaard kunnen worden. .
Stappenplan Het huurcontract zal opgezegd moet worden met inachtneming van de opzegtermijn.
Standpunt College
26
Bezuinigingsoptie Afdeling: Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: Begroot 2014
Pr 4 Team/cluster: Klantcontact Kind Cultuur en Sport Schouwburg Ecl:
ombuiging Aframen krediet Schouwburg Totaal ombuiging
2015 100.000
2016 98.000
2017 96.000
2018 94.000
100.000
98.000
96.000
94.000
Omschrijving maatregel In de raadsinformatiebrief van 15 juli 2014 bent u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwbouw van de schouwburg. Hierin wordt gememoreerd dat al is overgegaan tot aframing van het bouwkrediet maar dat besloten is om de resterende post onvoorzien nu (nog) niet af te ramen. Daarbij is gemeld dat de inspanning erop gericht is deze post in de toekomst verder af te ramen. Gemeld is tot slot dat uiterlijk in het voorjaar 2015 de raad opnieuw geïnformeerd wordt over de mogelijkheden van het projectkrediet, in het bijzonder de post onvoorzien
Gevolgen van de maatregel
Stappenplan Standpunt College
27
Bezuinigingsoptie
Pr 5
Afdeling: Ontwikkeling Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 671610 / 671510 Begroot 2014
Team/cluster: Sociaal Beleid Maatschappelijke Zaken Ecl:42003 € 24.000 lasten
ombuiging Beëindigen consultatiebureau Haps Totaal ombuiging
2015 24.000
2016 24.000
2017 24.000
2018 24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
Omschrijving maatregel In 2010 heeft de gemeenteraad van Cuijk besloten het consultatiebureau Haps te heropenen en daarvoor de GGD jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen (destijds nog Pantein JGZ 0-4) een aanvullende subsidie te verstrekken. De GGD huurt voor het consultatiebureau in Haps een ruimte in het gebouw bij de fysiotherapeut aan het Raadhuisplein. Het consultatiebureau is twee vrijdagochtenden per maand geopend voor afspraken (‘bureaudagen’). Daarnaast is er wekelijks een half uur inloopspreekuur op donderdagmiddag in verband met meten/wegen en vragen. Inmiddels zijn de jaarlijkse kosten voor het consultatiebureau wegens indexering opgelopen van € 22.376 in 2010 tot € 24.098 in 2014. Het aantal kinderen dat in Haps wordt geboren is afgenomen. Steeds meer Hapse ouders maken bovendien gebruik van het consultatiebureau aan het welzijnsplein in Cuijk. Ouders combineren het bezoek aan het consultatiebureau met een bezoek aan andere voorzieningen in Cuijk, zoals een andere organisatie aan het welzijnsplein.
Gevolgen van de maatregel Het advies van de GGD in deze is om nog meer gebruik te maken van de goedlopende en bereikbare voorziening in Cuijk op de Zwaanstraat, ook voor de burgers van Haps. Zeker gezien het feit dat veel ouders daar nu ook al komen of zelf vragen om op die locatie opgeroepen te worden. Daarnaast is er sprake van een dalend geboortecijfer in Haps. Tot slot spelen kosten en efficiency een grote rol. Het consultatiebureau aan de Zwaanstraat heeft drie bureaudagen per week en twee wekelijkse inloopspreekuren. Indien ervoor wordt gekozen geen subsidie meer beschikbaar te stellen voor het consultatiebureau te Haps, zullen de ouders die van dat bureau gebruikmaken daar tijdig over geïnformeerd moeten worden. Deze ouders kunnen dan terecht op het consultatiebureau aan de Zwaanstraat in Cuijk. Dat is een afstand van 10 kilometer.
Stappenplan De gemeente gaat met de GGD in gesprek. De GGD heeft voldoende tijd nodig om de ouders tijdig te informeren. De overeenkomst die de GGD met de verhuurder heeft kan worden opgezegd met ingang van de datum waarop de gemeente de subsidie beëindigd.
Standpunt college
28
Bezuinigingsoptie
Par 1 en 2 Team/cluster: Concern/belastingen-WOZ Financiering en algemene dekkingsmiddelen 2.2.5 riolering en waterbeheer Ecl: 34303
Afdeling: Werken Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 672210 Begroot 2014 ombuiging Verlagen rioolheffing en verhoging ozb kostenneutraal
2015
Totaal ombuiging
150.000
2016 150.000
2017 150.000
2018 150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Omschrijving maatregel Er is een bestemmingsreserve inzake riool van ongeveer 2,2 miljoen. Deze zou in de loop van de tijd afgebouwd kunnen worden naar € 1.000.000, de komende 4 jaren in ieder geval met € 150.000 per jaar. Hiertegenover een extra OZBverhoging ter grootte van hetzelfde bedrag. Deze gelden zijn, in tegenstelling tot de rioolheffing, wel vrij besteedbaar.
Gevolgen van de Maatregel De lastendruk blijft voor burgers ongeveer gelijk. Opmerkingen: 1. Het “Verbreed gemeentelijk rioleringsplan” (VGRP) wordt momenteel doorgerekend. De bevindingen moeten betrokken worden in de overwegingen of onttrekking gedurende 4 jaar mogelijk is zonder dat dit tot problemen leidt. 2. De tarieven zijn sinds 2010 niet meer verhoogd, ondanks dat het huidige VGRP uitging van een verhoging van 4% per jaar vanaf 2011 tot en met 2017, bovenop de inflatie. Toelichting: Omdat gebruikers van woningen geen OZB betalen kan de compensatie van de OZB-verhoging in principe alleen plaatsvinden via verlaging van het eigenarentarief rioolheffing. € 150.000 meeropbrengst OZB kan worden bereikt door zowel een extra verhoging van het OZB-eigenarentarief woningen en het OZB- eigenarentarief “ niet-woningen” met 4,6 %. Alle eigenaren van aangesloten panden (dus zowel de bedrijven als de woningen) betalen per aansluiting een vast bedrag van € 120,50 rioolheffing voor eigenaren. € 150.000 compensatie kan worden gerealiseerd door dit vaste jaartarief te verlagen met € 13,00 (verlaging met 10,8 %). Wat betekent dit voor de jaarlijkse aanslagen van woningen en bedrijven? Woningen: een gemiddelde aanslag OZB voor een woningeigenaar (WOZ-waarde € 210.000) bedraagt in 2015 (inclusief verhoging met 2,5%) € 209. Een extra verhoging met 4,6 % leidt tot een extra jaar last van € 9,60. Een gemiddeld voordeel dus van € 3,40 per jaar. Bij een woningwaarde vanaf € 285 .000 betaalt men geleidelijk aan meer extra OZB dan het bedrag waarvoor wordt gecompenseerd. Bij een woningwaarde van bijvoorbeeld € 500.000 is dat € 23,00 meer OZB en is de compensatie € 13.00. Een lastenverhoging van € 10 per jaar dus. Bij een woningwaarde van € 1.000.000 is dat € 45,00 -/ € 13.00 of € 32,00 per jaar meer. Bedrijven: alle bedrijven worden gecompenseerd door een algemene verlaging van het rioolheffing eigenarentarief van € 13,00 per jaar. Bedrijven betalen ongeveer € 180,00 OZB-eigenarenheffing per € 100.000 WOZ-waarde. Vanaf een WOZwaarde van € 157.000 is de OZB-verhoging hoger dan de compensatie. Bij een bedrijf met een waarde van bijvoorbeeld € 2.000.000 betaalt men € 165,00 meer OZB. Compensatie € 13,00. Extra jaarlast € 152,00.
Stappenplan Standpunt College
29
Bezuinigingsoptie
Par 1 en 2
Afdeling: Middelen en Ondersteuning Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: 693110 en 693210 Begroot 2014
Team/cluster Concern/belastingen-WOZ Financiering en algemene dekkingsmiddelen 920 Belastingen. Ecl: 40801 en 40802 € 3.800.000 baten
ombuiging 1 Verhoging ozb tarieven met 10 % (in 3 stappen) 2 Verhoging ozb tarieven met 20 % (in 3 stappen) 3 Verhoging ozb tarieven met 30 % (in 3 stappen) 4 Verhoging ozb tarieven met 40 % (in 3 stappen) Etc. Totaal ombuiging
2014 0 0 0 0
2015 127.000 253.000 380.000 507.000
2016 254.000 506.000 760.000 1.014.000
2017 380.000 760.000 1.140.000 1.520.000
507.000
1.014.000
1.520.000
Omschrijving maatregel ad.1 tot en met 4 De gemeentelijke lastendruk in onze gemeente is laag. De gemiddelde lastendruk per huishouden (OZB, afvalstoffen- en rioolheffing) is in 2014 € 584 per jaar. Daarmee behoort Cuijk tot de 25 goedkoopste gemeenten van Nederland. Hoewel er voor de OZB-verhogingen een macronorm is afgesproken met het Rijk dwingen andere Rijksmaatregelen gemeenten tot financiele maatregelen. Verhoging van de OZB-tarieven met 10, 20, 30 of zelfs 40% (bijvoorbeeld in 3 jaarlijkse stappen) is dan een van de opties. Geadviseerd wordt deze maatregel vanaf het begrotingsjaar 2015 door te voeren. Ter informatie. In de periode 1995 tot en met 2014 zijn de OZB-tarieven in Cuijk gemiddeld met 2,7% per jaar verhoogd. Dit is niet meer dan de inflatie in die periode.
Gevolgen van de maatregel De gevolgen van de maatregelen zijn afgezet tegen de OZB-tarieven en gemiddelde lastendruk in Cuijk en in de andere gemeenten in het Land van Cuijk. Deze zijn in een aantal tabellen in een bijlage toegevoegd. Belangrijkste conclusies die uit deze tabellen zijn te trekken zijn: De gemiddelde lastendruk stijgt met deze maatregel bij een verhoging met 10 % met 20 euro per huishouden per jaar. Bij 40 % is dat € 83 meer per jaar. Bij een OZB-verhoging met respectievelijk 10%, 20%, 30% en 40% behoort Cuijk nog tot respectievelijk de 35, 65, 79 en 119 goedkoopste gemeenten van Nederland. Bij een verhoging met 40 % is Cuijk nog steeds 11 % en 23% goedkoper dan respectievelijk Grave en Mill en Sint Hubert. Het voorzieningenniveau in Cuijk doet zeker niet onder voor het niveau in deze gemeenten. Integendeel.
Stappenplan ad.1 tot en met 4. In 3 jaarlijkse stappen door te voeren vanaf het begrotingsjaar 2015 tot en met 2017. Bijlage: tabellen vergelijking belastingdruk LvC en CGM en berekeningen ozb-verhogingen (zie pagina 2 en 3 hierna)
Standpunt College Gelet op de geformuleerde uitgangspunten in het coalitieakkoord heeft het college gezocht in realisatie van bezuinigingen in combinatie met verhogen van de opbrengsten waarbij burgers en bedrijven ontzien worden. De OZB is nu dus nog ontzien. Het is niet uitgesloten dat dit in de toekomst zo zal kunnen blijven. Het is aan uw raad om aan te geven of deze weg gevolgd zal blijven.
30
Tabel 1 Gemiddelde lastendruk huishoudens LvC in 2014 (incl. afvalstoffen- en rioolheffing) Gemeente Bedrag Rangnummer NL* Verschil met Cuijk Cuijk € 584,00 25 Boxmeer € 725,00 223 24% Grave € 748,00 270 28% Sint-Anthonis € 834,00 373 43% Mill en Sint Hubert € 844,00 381 45% Gemiddeld LvC € 747,00 28% * Nummer 1 heeft de laagste lasten, 408 de hoogste. Tabel 2 OZB-tarieven 2014 woningen LvC Gemeente Cuijk Boxmeer Sint-Anthonis Grave Mill Gemiddeld LvC
Tariefpercentage 0,0992 0,1074 0,1301 0,1300 0,1396 0,1213
Verschil met Cuijk 8% 31% 31% 41% 22%
Tabel 3 Gemiddelde lastendruk huishoudens CGM in 2014 (incl. afvalstoffen- en rioolheffing) Gemeente Bedrag Rangnummer NL* Verschil met Cuijk Cuijk € 584,00 25 Grave € 748,00 270 28% Mill en Sint Hubert € 844,00 381 45% Gemiddeld CGM € 725,33 24% * Nummer 1 heeft de laagste lasten, 408 de hoogste. Tabel 4 OZB-tarieven 2014 woningen CGM Gemeente Cuijk Grave Mill Gemiddeld CGM
Tariefpercentage 0,0992 0,1300 0,1396 0,1229
Verschil met Cuijk 31% 41% 24%
Tabel 5 Gevolgen voor belastingdruk extra OZB-verhoging Cuijk met 10 % Bedrag Toename Cuijk Verschil met Cuijk Cuijk € 604,90 4% Grave € 738,00 22% Mill en Sint Hubert € 821,00 36%
Rangnummer NL* 35 270 381
Tabel 6 Gevolgen voor belastingdruk extra OZB-verhoging Cuijk met 20 % Bedrag Toename Cuijk Verschil met Cuijk Cuijk € 625,80 7% Grave € 738,00 18% Mill en Sint Hubert € 821,00 31%
Rangnummer NL* 65 270 381
31
Tabel 7 Gevolgen voor belastingdruk extra OZB-verhoging Cuijk met 30 % Bedrag Toename Cuijk Verschil met Cuijk Cuijk € 646,70 11% Grave € 738,00 14% Mill en Sint Hubert € 821,00 27%
Rangnummer NL* 79 270 381
Tabel 8 Gevolgen voor belastingdruk extra OZB-verhoging Cuijk met 40 % Bedrag Toename Cuijk Verschil met Cuijk Cuijk € 667,60 14% Grave € 738,00 11% Mill en Sint Hubert € 821,00 23%
Rangnummer NL* 119 270 381
Tabel 9 meeropbrengsten OZB door extra tariefsverhogingen Opbrengst 2014 verhoging met 10% 20% 30% 40%
woningen € 2.100.000,00
niet-woningen totaal € 1.700.000,00 € 3.800.000,00
in 3 stappen per stap
€ € € €
€ € € €
€ € € €
210.000,00 420.000,00 630.000,00 840.000,00
170.000,00 340.000,00 510.000,00 680.000,00
Bronnen: Coelo atlas lager overheden 2014 Gemeentebegroting
32
€ 380.000,00 € 760.000,00 € 1.140.000,00 € 1.520.000,00
127.000,00 253.000,00 380.000,00 507.000,00
Bezuinigingsoptie Afdeling: Werken Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: Begroot 2014 ombuiging Aframen van diverse kredieten Totaal ombuiging
Par 1 & 2 Team/cluster: Infra, beheer en onderhoud Openbare Ruimte Diversen Ecl: 2015 8.000
2016 8.000
8.000
8.000
2017
2018 8.000
8.000
8.000
8.000
Omschrijving maatregel De lijst van investeringen op het gebied van werken is kritisch doorgenomen. Hierdoor kunnen kredieten afgeraamd worden. Een deel hiervan zou ten laste van de Algemene Reserve of de betreffende voorziening gebracht worden. Deze hebben geen direct effect op de exploitatiebegroting. Hieronder de lijst van onderwerpen:
Voetpadenstructuur Vianen 2009 (K) Verbeteren omgeving Stationsplein 2009(K) Aanpassing/herstructurering Maasoeverzone 2012(K) Herinrichting hoofdstraten Vianen fase 1 IDOP 2012(K) Herinrichting Jan van Cuijkstraat 1e fase 2011(K) Inrichting Zevenhutten 2010(K) Veerstoep Katwijk 2012(K) Renovatie speelplekken 2012(K) Implementatie DgDialog Wegen 2012(K) Uitvoeringsprogramma Gebouwenbeheer 2013(K) Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2013(K) Programma Groepsremplace 2013(K) Programma schilderen lichtmasten 2013(K) Arch. begeleiding rioolbeh. Deken vd Ackerhof 2013(K)
6.573,00 20.616,00 250.000,00 38.036,00 643,00 1.423,00 25.000,00 11.899,00 14.984,00 2.056,00 19.937,00 15.000,00 9.630,00 55.000,00
Kap AR AR Kap nvt nvt Kap Kap Kap nvt nvt nvt nvt nvt
Van de voorgestelde afboekingen zou € 274.574 t.l.v. de Algemene Reserve gebracht worden. Deze zijn aangegeven met de term “AR” Ten laste van beheerplannen / voorzieningen € 79.630 welke ook geen gevolgen hebben, aangegeven met “NVT” De onderdelen voorzien van het begrip “Kap” leveren een besparing op in de kapitaallasten, in totaal afgerond € 8.000
Gevolgen van de maatregel
Stappenplan Standpunt College
33
Bezuinigingsoptie Afdeling: Werken Omschrijving Programma Omschrijving Product
Par 4 Team/cluster: Onderhoud kapitaalgoederen
Begroot 2014 ombuiging Beheerplannen
2015 100.000
2016 100.000
2017 100.000
2018 100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Totaal ombuiging
Omschrijving maatregel In november 2014 worden de beheerplannen Groen, Wegen en Openbare verlichting aan de raad voorgelegd. De gekozen kwaliteitsniveaus bepalen de jaarlijks benodigde bedragen. Een eventuele besparing is daardoor nu niet op te geven. Wel kan worden opgemerkt dat sedert 2009 al € 225.000 structureel is bezuinigd op het beheerplan Wegen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een besparing van € 100.000 structureel op de genoemde beheerplannen.
Gevolgen van de maatregel Uitgaande van het gekozen kwaliteitsniveau zal er sprake zijn verslechtering, verbetering of handhaving van de huidige situatie.
Stappenplan Bij het opstellen van de nieuwe beheerplannen zullen de mogelijke opties inclusief eventuele gevolgen in beeld gebracht worden en aan de raad worden voorgelegd.
Standpunt College
34
Bezuinigingsoptie
Par 5
Afdeling: --Omschrijving Programma Omschrijving Product Kostenplaats: nnb
Bestuur CGM Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien Bijdrage CGM Ecl: nnb
Begroot 2014
€ 13.384.377 lasten, € 0 baten
ombuiging Wijziging bezuinigingstaakstelling CGM Totaal ombuiging
2015 0
2016 100.000
2017 200.000
2018 300.000
0
100.000
200.000
300.000
Omschrijving maatregel 2. De werkorganisatie CGM heeft een bezuinigingstaakstelling van 2 % per jaar oplopend naar totaal 10 % ingaande begrotingsjaar 2015. De helft hiervan (5 %) zou terugvloeien naar CGM tbv een kwaliteitsimpuls. Een deel is reeds aangewend tbv harmonisatie ICT (€ 985.000) en verrekening plaatsingsprocedure CGM (€400.000). Deze bedragen zijn voorgefinancierd door de deelnemende gemeenten en zouden vanaf 2015 t/m 2019 worden terugbetaald door CGM uit het beschikbare budget voor de kwaliteitsimpuls CGM. Gevolg is dat CGM vanaf 2016 een vrij aanwendbaar budget voor herinvestering in kwaliteit van €100.000 in 2016 oplopend tot €1.000.000 structureel vanaf 2020. Onderwerp van gesprek binnen het bestuur CGM is de optie om een structureel budget van € 200.000 beschikbaar te stellen om te herinvesteren in kwaliteit vanaf 2015. Voordeel is dat de middelen die dan terugvloeien naar gemeenten structureel kunnen worden ingezet, dat CGM al vanaf 2015 een budget beschikbaar heeft tbv de kwaliteitsimpuls en de voorfinanciering eerder is terugbetaald. Nadeel voor CGM is dat het beschikbare budget tbv de kwaliteitsimpuls op termijn lager is. Dit is verantwoordt omdat, nu de meerjarenplanning en begroting ICT gereed is, blijkt dat de eerstvolgende vervangingscyclus binnen de dan beschikbare budgetten kan worden opgevangen. Hier was aanvankelijk niet van uitgegaan. De eerste efficiencyslag is een feit.
Gevolgen van de maatregel 2. Structureel financieel voordeel voor de deelnemende gemeenten. Voor Cuijk heeft dit onderstaand effect; 2015 € 0 2016 € 100.000 2017 € 200.000 2018 € 300.000 2019 € 400.000 De gemeente is vrij om deze middelen in te zetten tbv de exploitatie of voor het aanzuiveren van de reserves ter compensatie van eerder gedan voorfinanciering uit de algemene reserve. Hier wordt er van uitgegaan dat deze middelen geheel worden ingezet tbv de exploitatie.
Stappenplan 2. Accorderen voorstel begrotingswijziging GR- CGM
Standpunt College
35
Bezuinigingsoptie
diversen
Afdeling: Diversen Omschrijving Programma Omschrijving Product FCL: Begroot 2014
Team/cluster: diversen Gemeenschappelijke regelingen Ecl: lasten
ombuiging Gemeenschappelijke regelingen bezuinigingen. 5% in 2015, 7% in 2016 en 9% in 2017 Totaal ombuiging
2015 25.000
2016 50.000
2017 50.000
2018 50.000
25.000
50.000
50.000
50.000
Omschrijving maatregel Betreft de volgende regelingen: 1. GGD bijdrage € 737.000 (excl consultatie buro Haps): Besloten in 2015 geen bezuiniging door te voeren, daarna 5% en in 2019 9%. Discussies hierover zijn lopende. 2. Veiligheidshuis Bijdrage wordt € 25.552 in 2015. Er wordt voldaan aan de 5% opdracht. Besparing in 2015 circa € 1.250 3. BHIC: bijdrage wordt € 91.000, zijnde € 1.300 meer dan in 2014. Er wordt in 2015 niet voldaan aan de 5% norm. Wel is voor 2017 e.v. rekening gehouden met 9% bezuiniging , dus bijdrage dan € 83.000. 4. Kleinschalig vervoer: Bijdrage: € 13.600. In periode tot en met 2014 is er 12,5% bezuinigd.. Verwachting is dat de 5% vanaf 2015 e.v. gerealiseerd wordt.Besparing circa € 700 5. Werkvoorzieningschap: Bijdrage wordt verlaagd van € 7.400 naar € 7.000. Er wordt voldaan aan de bezuinigingsopdracht 6. Veiligheidsregio: (Brandweer, GHOR en Meldkamer): bijdrage voor 2015 € 1.280.117. Er wordt niet voldaan aan
de bezuinigingsopdracht van 5%. 7. Leerplicht: Bjidrage wordt verlaagd van € 50.604 naar € 48.061. Besparing € 2.500. Er wordt voldaan aan de bezuinigingsopdracht. 8. ODBN: er wordt rekening gehouden met de taakstellende bezuinigingen. Voor ODBN als geheel in 2015 € 626.000 structureel en € 236.000 incidenteel. Bijdrage Cuijk voormalige taken RMB: 1.328.720 (Bestuurscommissie) en € 37.160 (Samenwerking). Totaal: € 1.365.880. Bovenlokale taken: € 18.208. Eindtotaal € 1.384.088. In de Kadernota 2015 is € 38.000 extra gevraagd. Met een lager bedrag kan toegekomen worden waardoor t.o.v. de Kadernota € 22.000 bespaard kan worden. Totaal uitgaven belopen circa 3,6 miljoen
Gevolgen van de maatregel Een verminderde afname van producten die uitgevoerd worden door de gemeenschappelijke regelingen kan het gevolg zijn. Dit kan voor iedere regeling andere effecten hebben. De gemeenschappelijke regelingen zijn op de hoogte gebracht van wens om te bezuinigen. Voor het realiseren van deze opdrachten zijn besluiten van besturen van de betreffende regelingen nodig. Het is niet mogelijk om als gemeente eenzijdig te besluiten een bezuinigingsmaatregel door te voeren.
Stappenplan
Standpunt college
36
37
