Bestuursrapportage 2012 Gemeente Heerenveen
Heerenveen, 09 oktober 2012
Inhoudsopgave Bestuursrapportage 2012 paginanummer
Thema’s 01. Heerenveen bestuurt en organiseert
3
02. Heerenveen werkt
11
03. Heerenveen kiest voor leefbaarheid wijken en dorpen
15
04. Heerenveen bevordert meedoen
19
05. Heerenveen stimuleert duurzaamheid
23
06. Heerenveen ontwikkelt
25
Bijlagen • • • •
Uitkomsten bestuursrapportage Administratieve begrotingswijzigingen Overzicht Ciska 2012 Overzicht bezuinigingen 2012
1
31 35 39 41
2
Thema 1: Heerenveen bestuurt en organiseert!
1.1
Heerenveen bestuurt en regelt
1.2
Heerenveen heft
Onroerende Zaakbelasting Per eind augustus 2012 liggen de opbrengsten voor de onroerende zaakbelasting € 49.000 boven de ramingen. Daarin is rekening gehouden met verminderingen tot nu toe. Bezwaar en beroep zijn voor het merendeel afgehandeld, naar verwachting zal nog enige geringe vermindering plaats kunnen vinden. Voorgesteld wordt om € 40.000 positief in te boeken. Ten aanzien van de invordering is een oninbaarheid geraamd van € 175.000. Wij verwachten niet, dat het hele bedrag benodigd zal zijn. Bij de jaarafsluiting zal een beoordeling van deze post worden gemaakt. Op dit moment kan € 60.000 vrijvallen (positief). In beide gevallen gaat het om éénmalige bedragen. Bouwleges In de begroting voor 2012 is € 1.088.500 geraamd. Tot en met augustus is € 1.378.500 gerealiseerd, dus € 290.000 meer. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal bouwaanvragen met een hoge bouwsom groter is dan verwacht. Voorgesteld wordt om de raming te verhogen en daarbij uit te gaan van € 400.000 positief voor het jaar als geheel. Precario In 2012 is een inkomst wegens de heffing van Precariobelasting geraamd van € 1,8 miljoen. In de Verantwoordings- en Perspectiefnota 2011 is besloten om deze inkomst voor het jaar 2012 volledig toe te voegen aan de Reserve voor Frictiekosten. Vanaf 2011 zijn naast de elektriciteitsnetten ook de gasleidingen bij de heffing van Precario betrokken. Aangezien met name de heffing op de gasnetten niet helemaal zeker is, is besloten (Themarekening 2011) hiervoor een voorziening in te stellen. De totale opbrengst voor precario zal in 2012 uitkomen op € 2.576.000, waarvan € 962.000 voor het gasdeel. Daarmee is € 1.614.000 beschikbaar om aan de Reserve Frictie toe te voegen, waar € 1.800.000 geraamd was. Met het verschil is in de jaarrekening bij de resultaatbestemming op voorhand rekening gehouden, € 186.000 (afgerond € 200.000 in de Rekening). Voorgesteld wordt de ramingen in 2012 op deze situatie aan te passen en de meeropbrengst van € 776.000 positief (€ 2.576.000 -/- € 1.800.000) te verwerken. 1.3
Heerenveen faciliteert evenementen
Geluidsmetingen in het kader van evaluatie evenementenbeleid Door u is in september 2011 besloten om de actualisering van het evenementenbeleid aan te houden. Op basis van dit besluit zijn/worden ondermeer in 2012 in samenwerking met het Servicebureau de Friese Wouden bij alle grootschalige muziekevenementen in het centrum van
3
Heerenveen geluidsmetingen verricht. De uitkomsten hiervan zullen betrokken worden bij de vraag of toepassing van geluidsnormering, zo mogelijk gedifferentieerd per locatie, mogelijk dan wel handhaafbaar is. Deze uitkomsten alsmede de uitvoeringsconsequenties zullen in het vierde kwartaal van 2012 verwerkt worden in de actualisering van het evenementenbeleid, die in het eerste kwartaal van 2013 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 1.4
Heerenveen werkt samen
Herindeling Boarnsterhim/grenscorrectie Skarsterlân Bij de aanbieding van het herindelingsadvies Boarnsterhim hebben wij bij u nog geen voorbereidingskrediet voor de interne kosten van de herindeling gevraagd. Wel hebben wij daarbij aangegeven, dat de voorbereiding van de herindeling binnen de bestaande formatie en personeelsbudgetten opgevangen moet worden. Wij wijzen u erop, dat de grenzen van wat hierbij reëel is langzaam in zicht komen. Het aantal medewerkers dat zich een dag of meer per week inzet voor de herindeling groeit. Omdat de grens overschreden wordt, doen wij u hierover nu andere voorstellen. Het zwaartepunt van de herindeling komt steeds meer bij de decentrale projecten te liggen. De werklast verschuift van het centrale overleg van de vijf betrokken gemeenten naar de nieuwe gemeenten. Verschillende werkgroepen van medewerkers van Heerenveen en Boarnsterhim werken aan een efficiënte overgang. Voorbeelden hiervan zijn de harmonisatie van beleid en regels, de overdracht van openbare ruimte en de voorbereiding van gegevens over inwoners en gebouwen en klanten van bijvoorbeeld sociale zaken. De inschatting is dat tussen oktober 2012 en 1 januari 2014 hiervoor binnen onze gemeente naast de bestaande formatie de inzet van bijna zeven volledige arbeidsplaatsen benodigd is. Voorgesteld wordt om hiervoor een incidenteel bedrag in de begroting van 2012 en 2013 op te nemen (2012: € 40.000 negatief; 2013: € 300.000 negatief). De uren voor de grenscorrectie met Skarsterlân zijn in bovenstaande inschatting meegenomen. Bij veel werkzaamheden is er een sterke samenhang met de herindeling met Boarnsterhim. Wel stellen wij u voor middelen beschikbaar te stellen voor de externe kosten voor de voorbereiding van de grenscorrectie in 2012 (eenmalig € 16.000 negatief). Onderzoek samenwerking op ICT-gebied De voorbereidingen ten aanzien van een mogelijke ICT-samenwerking zijn gestart. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met zowel Leeuwarden als Drachten en gezamenlijk worden zeker samenwerkingsmogelijkheden gezien. Uitgangspunt is daarbij niet een nieuw op te richten ICT-organisatie, maar veel meer samenwerking en kwaliteitsverbetering zoeken, naast mogelijk inkoopvoordeel. FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) Door ons is op 31 juli 2012 besloten om in principe akkoord te gaan met deelname aan de concept-gemeenschappelijke regeling voor de FUMO. Het streven is om de FUMO in de loop van 2013 operationeel te hebben. Tot slot dient er rekening mee te worden gehouden dat er bij de gemeentelijke organisatie frictiekosten in de overhead ontstaan ten gevolge van het verdwijnen van taken uit de organisatie. 1.5
Heerenveen bevordert veiligheid
Beveiliging bedrijventerrein Noord In 2010 is het project Beveiliging Bedrijventerrein Noord afgerond. De gemeente Heerenveen heeft bij dit project opgetreden als penvoerder, om zo de subsidie van Agentschap.nl veilig te stellen. De feitelijk uitvoerder van het project was de Coöperatieve Werkmaatschappij Heerenveen. Gedurende de uitvoering is het project uitgebreid naar het bedrijventerrein Heerenveen-Zuid. Daarnaast is het aantal ondernemers dat in dit project heeft geparticipeerd lager door de economische recessie en hebben hierdoor niet aan de financiële verplichting kunnen voldoen. Van het totale bedrag (€ 100.000), is een bedrag ad. € 26.532 oninbaar. Voorgesteld wordt om deze vordering af te boeken (negatief).
4
Veiligheidsregio De Veiligheidsregio heeft aan de deelnemende gemeenten de Viermaandsrapportage toegestuurd. Als uitvloeisel van beleidsbijstellingen in 2013 en effecten uit de jaarrekening 2011 rapporteert de Veiligheidsregio een overschot in 2012 van vooreerst een bedrag van € 950.000. Dat leidt tot terugbetalingen aan de gemeenten. Voor Heerenveen gaat het om € 63.000 positief. Regionalisering brandweer Binnen dit deelproject zijn de afgelopen maanden de verschillende gemeentelijke begrotingen geïnventariseerd en geanalyseerd. In het tweede halfjaar zal worden gewerkt aan de begroting 2014 voor de geregionaliseerde brandweer alsmede aan een kostenverdelingssystematiek om de bijdrage van de Friese gemeenten te kunnen bepalen. Hoewel het uitgangspunt is dat de begrotingen 2011 van de aangesloten gemeenten leidend zijn voor de gemeenschappelijke begroting 2014 van de geregionaliseerde brandweer, is nu nog niet aan te geven wat het effect zal zijn van een nog vast te stellen kostenverdeelsystematiek (kan zowel positief als negatief uitvallen). Een punt van aandacht op dit moment is de vraag wat er moet gaan gebeuren met de huisvesting van de brandweer. In verband met wijziging in wetgeving is het voor gemeenten niet meer mogelijk om de BTW op nieuw- en verbouw van brandweerkazernes jonger dan 10 jaar, te compenseren. Het rijk zal de regio‟s daarvoor financieel compenseren. Op dit moment is nog niet aan te geven welke financiële risico‟s hiermee voor de gemeente Heerenveen gepaard gaan. Vanuit het deelproject financiën zal het regionaal bestuur een voorstel worden voorgelegd hoe hier mee om te gaan. Tot slot dient er rekening mee te worden gehouden dat er bij de gemeentelijke organisatie frictiekosten in de overhead ontstaan ten gevolge van het verdwijnen van de brandweer uit de organisatie. De omvang van deze kosten is op dit moment nog niet te ramen. 1.6
Heerenveen verleent diensten
Reisdocumenten Uit de bedrijfsvoering blijkt, dat de verkoop van rijbewijzen over de verslagperiode circa 900 stuks achterblijft bij de begroting. Ook in vergelijking met vorige jaren worden minder rijbewijzen aangevraagd. De inkomsten dalen met € 36.000. De verkoop van overige reisdocumenten, paspoorten c.a. ligt echter boven de ramingen, en ook licht boven de aantallen van vorige jaren. Wij verwachten een hogere opbrengst van circa € 26.000. Samenvattend wordt voorgesteld de ramingen met € 10.000 negatief te muteren. Website Het bezoekersaantal op de website is na 2011 drastisch teruggelopen. Net als vorig jaar is dit een trend die we niet willen zien. We hebben immers de ambitie om steeds meer producten en diensten digitaal aan te bieden en daarbij de zelfredzaamheid van de burger te vergroten. De nieuwe website is eind januari 2012 actief geworden. In april is de website officieel in gebruik genomen. Er wordt momenteel nog steeds actief aan de website gebouwd. De website is in de basis op orde en er is in juni aan de gemeente Heerenveen het hoogst haalbare certificaat Drempelvrij toegekend. Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats op het gebied van de producten en diensten catalogus en het aantal formulieren in het Digitaal loket. In het voorjaar tot aan september is er gewerkt aan een mobiele versie van de website, een zogenaamde webapp, die is tegen zeer geringe kosten is ontwikkeld. Met een webapp kan iedere gebruiker met een smartphone snel en eenvoudig over informatie beschikken met betrekking tot actualiteiten, contactgegevens, openingstijden of nieuwsberichten, zoals twitterberichten vanuit de gemeente. De gemeente kan op haar beurt adequater reageren op de wensen van haar inwoners. Dit bevordert de interactie en betrokkenheid tussen inwoner en gemeente. Het gebruik van de webapp biedt vele voordelen. De gebruiker hoeft niet meer in of uit te zoomen, interactie is nog slechts een druk op de knop en de gevraagde informatie wordt supersnel geladen (in tegenstelling tot de meeste reguliere websites die met een smartphone of tablet worden benaderd). Bovendien kan de inwoner via de meldfunctie de gemeente waarschuwen als ze ergens in de
5
omgeving zien wat niet in orde is. De webapp blijft bovendien voortdurend in ontwikkeling. Daardoor kunnen meer handige functies in de toekomst worden toegevoegd. Bij de lancering van de gemeentelijke webapp is rekening gehouden met de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012. Via de button Verkiezingen is de informatie die Heerenveen plaatst over de verkiezingen direct te volgen. Eveneens is in dezelfde periode als de ontwikkeling van de webapp gewerkt aan een webpagina voor aangevraagde rijbewijzen en reisdocumenten. Op de webpagina “Paspoort, rijbewijs klaar?” kunnen burgers met een aanvraagnummer, die zij bij de aanvraag meekrijgen, zelfstandig nagaan of hun aangevraagde document bij de gemeente is binnengekomen en kan worden afgehaald. Een service die nog niet bij veel gemeenten beschikbaar is. Servicenormen In juni heeft het college het kwaliteitshandvest vastgesteld. Dit bevat de servicenormen van onze organisatie. Met deze servicenormen maken we duidelijk waar we voor staan. Het kwaliteitshandvest wordt werkenderwijs uitgebreid en verscherpt. Met een jaarlijkse monitor houden we de vinger aan de pols. 1.7
Heerenveen handhaaft
Nieuwe Drank-en Horecawet De inwerkingtreding van de nieuwe Drank-en Horecawet is januari 2013. Op het moment dat deze in werking treedt is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Het belangrijkste aspect uit deze nieuwe wet voor gemeenten is de controle van verstrekkers van alcohol aan jongeren beneden de leeftijd van 16. Daarnaast wordt een eenvoudiger vergunningenstelsel ingevoerd en kan gekozen worden voor een nieuw gedigitaliseerd vergunningensysteem. Er is op dit moment binnen de afdeling Handhaving geen capaciteit voor de nieuwe taken en er komen ook geen middelen over van het Rijk. Om een indicatief beeld te krijgen van de situatie in Heerenveen is in de maanden mei t/m juli een zogenaamde “mystery-onderzoek” uitgevoerd door het Bureau Horeca Bijzondere Wetten. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zullen in het najaar twee bijeenkomsten worden georganiseerd. Ten aanzien van de vormgeving van de naleving van de wet wordt er – tegen de achtergrond van de eigen verantwoordelijkheid van de alcoholverstrekkers en gebruikers/ouders- een twee sporen aanpak voorgestaan; de preventie en voorlichting aan ouders en jongeren via het jeugd- en jongerenbeleid en de commerciële en paracommerciële bedrijven via een convenant.” 1.8
Heerenveen koopt in
Inkoop De regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht is volop in ontwikkeling. Op dit moment ligt het wetsvoorstel Aanbestedingswet ter besluitvorming bij de Eerste kamer. Het wetsvoorstel Aanbestedingswet regelt een aantal zaken die nieuw zijn ten opzichte van de huidige regelgeving. De belangrijkste wijzigingen zijn wellicht de bepalingen over proportionaliteit (Gids Proportionaliteit) van eisen die worden gesteld aan ondernemers, aan inschrijvingen en aan contractvoorwaarden, de bepalingen over niet-samenvoegen en verplicht splitsen van opdrachten en de bepalingen die betrekking hebben op het beperken van de kosten van het deelnemen aan een aanbesteding. In Den Haag koersen ze nog steeds op de inwerkingtreding per 1 januari 2013. Dit betekent dat wij als gemeente Heerenveen per 1 januari 2013 klaar moeten zijn met de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving in het gemeentelijk inkoopbeleid en de diverse formats die we hanteren om het inkoopproces te ondersteunen. Daarnaast dienen de medewerkers/bestuurders van de gemeente Heerenveen op de hoogte te worden gebracht van de wijzigingen. De voorbereidingen zullen veel tijd vergen van de betrokken medewerkers. Op Europees niveau wordt tevens gewerkt aan een herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Richtdatum voor de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijnen is 1 juli 2014.
6
1.9
Heerenveen verbetert
Telefonie Onze telefoniecentrale voldoet al lang niet meer aan de functionele wensen van onze organisatie. Daarnaast is de inrichting technisch en financieel afgeschreven. Er zijn middelen beschikbaar voor de vervanging van de centrale een functioneel ontwerp voor de vervanging van de centrale ligt reeds klaar. De verwachting is dat er reeds dit jaar tot vervanging kan worden overgegaan. Human Resource Management (HRM) De communicatie van de HRM visie is helemaal afgerond. Wij hebben de communicatie op intranet voor elkaar gemaakt en de leidinggevenden hebben de visie op hun eigen manier gecommuniceerd met hun medewerkers. Het speerpunt werving en selectie wordt binnenkort geïmplementeerd. Het speerpunt mobiliteit is nagenoeg klaar en deels besproken in de organisatie besproken. In het 3e kwartaal komt mobiliteit en strategische personeelsplanning aan de orde. De overige speerpunten moeten nog worden opgestart. Wel zijn randvoorwaardelijke zaken als het competentiewoordenboek of de kwalitatieve analyses van het personeelsbestand geregeld of in gang gezet. De implementatie van HR21 (systeem voor functiewaardering) is gestart. Het functie- en formatieplan en de personeelsbegroting voor dit jaar zijn opgeleverd. 1.10 Heerenveen beheert eigendommen en zaken Uithuiszetting met sloop woning Op 31 juli j.l. hebben wij besloten tot een uithuiszetting met daaropvolgend de sloop van het betreffende pand. Voor de kosten is géén financiële dekking. Gezien de spoed van de uithuiszetting is besloten de dekking van de kosten achteraf via deze rapportage te formaliseren. De geraamde kosten bedragen € 25.000 (negatief). Verkoop Amelandlaan 28 In verband met de verkoop (boekwinst) van het pand 'Amelandlaan 28' aan de Marokkaanse Vereniging is een opbrengst gerealiseerd van € 171.000. Dit betreft de restwaarde na aftrek van de boekwaarde. Heffingenbudget brandweer en gemeentehuis Door het abusievelijk niet aanpassen van heffingen conform de WOZ-waarden is een tekort gesignaleerd voor de panden gemeentehuis en brandweer. Deze bedragen resp. € 10.000 en € 6.000 (negatief). Voorgesteld wordt om hiervoor de begroting aan te passen. 1.11
Heerenveen schept organisatorische randvoorwaarden
ICT Er is nu centraal inzicht in de kosten van de infrastructuur en de applicatieomgeving (ICT). Zoals het er nu voor staat loopt de applicatieomgeving financieel niet naar behoren. Voor dit jaar verwachten wij een eenmalige overschrijding van circa € 130.000. Gezien de noodzaak om zuinig om te gaan met de bestaande infrastructuur en de noodzaak tot bezuinigen, zullen wij de applicatieomgeving doorlichten. Die doorlichting moet dan medio 2013 voor elkaar zijn. Geadviseerd wordt om genoemd bedrag beschikbaar te stellen, waarvan € 100.000 uit de reserve Facilitaire Diensten en Middelen kan worden betaald (deze reserve heeft als doel om de fluctuatie in de jaarlijkse behoefte op het gebied van diensten en middelen te egaliseren). De financiële situatie van de gemeente noodzaakt de bestaande IT infrastructuur optimaler te benutten. Daarvoor is een plan gemaakt. De maatregelen productie- en uitwijkomgeving samenvoegen en softwarelandschap kritisch doorlichten uit dat plan zijn in uitvoering. Voor de 2 belangrijkste peilers van de gemeentelijke informatievoorziening, namelijk de informatiehuishouding en de basisregistraties ontwikkelen wij een visie. Wij verwachten die dit
7
jaar te kunnen afronden. SEPA De totstandkoming van de Single Euro Payments Area (SEPA) wordt een belangrijke stap voor de vorming van een geïntegreerde Europese betaalmarkt, als logisch en noodzakelijk onderdeel van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de Europese interne markt. Feitelijk betekent dit dat elk bankrekeningnummer wordt vooraf gegaan door het ibannummer van de betreffende bank. We gaan de komende maanden onze systeem hier op aanpassen. Er is op dit moment geen zicht op de kosten of voordelen die dat voor ons meebrengt. Archivering Website Vanuit meerdere perspectieven vertegenwoordigen websites een grote waarde. Een webarchief kan een belangrijk geheugen vormen van een organisatie en maakt onderzoek en analyse van de gepubliceerde data mogelijk. Krachtens de Archiefwet zouden websites gearchiveerd moeten worden en krachtens de Wet Openbaarheid van Bestuur moet een overheidsorganisatie ook inzicht kunnen bieden in wat ze gepubliceerd heeft op internet. Bij het archiveren van onze website zal gebruik worden gemaakt van een “lean and mean” methode, waarbij de kosten enigszins beperkt kunnen worden (€ 5.000 negatief per jaar). Archivering zal daarvoor extern plaats vinden. Voorgesteld wordt om genoemd bedrag structureel beschikbaar te stellen. Fiscale risico‟s inzake verstrekking iPhones en iPads De verstrekte iPads worden ook privé gebruikt en derhalve dient de regelgeving omtrent de loonbelasting te worden nageleefd (voor iPads (lees: computers) moet minimaal 90% zakelijk gebruik worden aangetoond). De (eenmalige) kosten worden geraamd op € 40.000 (negatief). Onvoorziene uitgaven De uitkomst van de begroting 2012 (€ 52.000) en de uitkomst van de Verantwoordings- en perspectiefnota 2012 (€ 213.000) zijn op het product onvoorzien geparkeerd. Tot medio 2012 is er geen beroep gedaan op het product onvoorzien. Voorgesteld wordt om dit bedrag (€ 265.000 positief) in deze rapportage vrij te laten vallen. Algemene Uitkering Gemeentefonds Op 13 juni is de “juni-circulaire” met betrekking tot de algemene uitkering ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De ramingen in de Themabegroting 2012 zijn twee keer aangepast ( bijstellingen naar beneden ) t.w. ten tijde van behandeling in de raad van de Themabegroting 2012 (november 2011) en de V&P-nota 2012 ( juni 2012). Daarnaast is het, gelet op de uitkomsten van de juni-circulaire, nodig om de ramingen in 2012 nogmaals met € 150.000 te verlagen. Bovendien dient er € 21.000 te worden gereserveerd voor decentralisaties. Ten aanzien van de afwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds over de afgelopen jaren is er nog bedrag ontvangen van € 325.000. (afgerond). Per saldo een voordeel van € 154.000 (€ 325.000 positief minus € 171.000 negatief). Algemene Uitgaven en Inkomsten In mei 2012 is het resterende vermogen (tweede tranche) van IZA Nederland in liquidatie uitgekeerd. Voor onze gemeente is de uitkering vastgesteld op € 58.000 positief (afgerond). Kapitaallasten (inclusief financieringsfunctie) In de verslagperiode is, gelet op de gestelde voorwaarden in de Wet Fido en de standen van de kortlopende financieringsinstrumenten van de gemeente, één vaste geldlening afgesloten. Bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) is een geldlening afgesloten van € 12,0 miljoen (3,625%) met een looptijd van 25 jaar. De afwaarderingen in het grondbedrijf (circa € 80,0 miljoen) en de stagnerende grondverkopen in het grondbedrijf zorgen er op dit moment voor, dat er haperingen ontstaan in de liquiditeitsstromen. Dit is voor ons op dit moment aanleiding om hiernaar nader onderzoek te verrichten. De inzet hierbij is om de liquiditeitspositie (op termijn) te verbeteren. Er wordt ingeschat dat er circa € 2,0 miljoen voordeel zal kunnen worden behaald op de kapitaallasten in 2012. Hiervan is € 1,0 miljoen opgenomen in de vastgestelde
8
Verantwoordings- en Perspectiefnota 2012, zodat er per saldo eveneens sprake is van € 1,0 miljoen voordeel in deze rapportage. Het betreft voornamelijk voordelen als gevolg van het later in uitvoering nemen van projecten e.a. Reserves en voorzieningen Zoals aan u is toegezegd zullen wij u binnenkort inzicht bieden in de bestedingen van de aanwezige reserves en voorzieningen. In een aantal gevallen zal worden voorgesteld om enkele reserves en voorzieningen op te heffen. De effectuering van het vorenstaande zal nog dit jaar via een afzonderlijk voorstel aan u worden voorgelegd. Bij de controle van de jaarrekening 2011 heeft PWC gerapporteerd dat de Voorziening Bevordering Reïntegratie vrij kon vallen. De voorziening bevat € 241.888 positief. Van het Rijk zullen geen afrekeningen op deze middelen meer komen. Voorgesteld wordt de vrijval van deze voorziening in deze bestuursrapportage alvast te formaliseren. 1.12 Formalisering budgetten In verband met het budgetrecht van de gemeenteraad en het Besluit begroten en verantwoorden (BBV) is in deze verslagperiode formalisering van deze bedragen noodzakelijk. Op deze wijze is in de jaarrekening sprake van een juiste weergave van de cijfers. Reserve ICT In juli 2012 is er door de directie besloten de productie- en uitwijkomgeving samen te voegen. De hiermee gepaard gaande kosten kunnen gedekt worden uit de reserve ICT. Voorgesteld wordt om € 50.000 uit de reserve ICT beschikbaar te stellen. Nieuwe Reserve BGT In de V&P nota 2011 is melding gemaakt van Basisregistratie Grootschalige Topografie ( BGT ). De realisatie van de BGT kost enkele jaren en het gebruik van de landsdekkende BGT is mogelijk vanaf begin 2016. Voor de realisatie van de BGT is een investering nodig van naar schatting van € 500.000 en een jaarlijks onderhoud van € 50.000. Van de investering is € 200.000 reeds gedekt en naar verwachting zal het Rijk 40% van € 500.000 vergoeden. Omdat de hoogte van de vergoeding van het Rijk nog onzeker is en er dan nog een tekort van € 100.000 is, wordt voorgesteld de jaarlijkse onderhoudskosten van het BGT voor 2012 en volgende jaren te storten in een nieuw te vormen reserve BGT. Administratieve begrotingswijzigingen Bij raadsvoorstellen, waaruit financiële consequenties voortvloeien, worden begrotingswijzigingen ter vaststelling bijgevoegd. Gedurende het jaar komt het voor dat de begroting om technische redenen dient te worden aangepast. Te denken valt aan wijziging van rekeningnummers, correcties op gereserveerde bedragen e.a. Binnen de afgesproken (budget)regels worden hiervoor “administratieve” begrotingswijzigingen vervaardigd, teneinde het overzicht in de geraamde budgetten inzichtelijk te kunnen houden. Mede in het licht van de rechtmatigheid, adviseren wij u om deze wijzigingen, zoals die in de afgelopen verslagperiode zijn vervaardigd, achteraf te formaliseren. Voor een overzicht verwijzen wij u naar bijgevoegde bijlage.
9
10
Thema 2: Heerenveen werkt!
2.1
Stimulering kennisoverdracht, innovatie, ondernemerschap en samenwerking
Debuut Nadat de raad in mei 2012 heeft ingestemd met het besteden van € 40.000 van het Debuutgeld voor de projecten Lanskipsfunds, BIO LNG en toeristische app is het restant budget van € 17.000 nog niet besteed. Er zijn wel gesprekken over gaande met de ondernemerskring die hierin een adviserende stem heeft. De besteding is naar verwachting eind 2012 of begin 2013. Dan zal ook worden gerapporteerd. Opgemerkt moet worden dat dit feitelijk geen gemeentelijk geld is, maar dat de gemeente alleen het administratieve beheer over dit fonds heeft na liquidatie van de stichting Debuut. 2.2
Stimulering toerisme, recreatie en plattelandsontwikkeling
2.3
Profilering, postionering en acquisitie
2.4
Onderwijs - arbeidsmarkt
2.5
Iedereen aan het werk
Werken naar Vermogen Gemeenten willen met de Wet Werken naar Vermogen (Wwnv) mensen duurzaam op de regionale arbeidsmarkt aan de slag helpen. De Wwnv is in mei controversieel verklaard. Dit wil zeggen dat de parlementaire behandeling van het wetsontwerp van staatssecretaris De Krom is stopgezet. Het is aan het volgend kabinet om te beslissen of (onderdelen van) werken naar vermogen weer op de politieke agenda komen. De gevolgen van de aanhoudende (euro)crisis voor de arbeidsmarkt worden alsmaar groter. Volgens het CBS waren er over de maand juni 2012 495.000 werklozen. Dat is ruim 100.000 meer dan een jaar geleden. Het is ook het hoogste aantal sinds 1996. Met de huidige economische vooruitzichten, zal de werkloosheid dit jaar en volgend jaar verder stijgen. Om het tij van de stijgende werkloosheid te kunnen keren, zijn betere economische cijfers nodig en vooral banengroei. Voorlopig zien we nog geen tekenen die daarop wijzen. Reden waarom we ook in Heerenveen het eerste halfjaar een stijging zien van het aantal bijstandscliënten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom de budgetten voor de financiering van de bijstand naar boven bijgesteld. We hebben veel energie gestoken om het tij van het stijgende aantal bijstandscliënten te keren. Het betreft inzet van de volgende reintegratieinstrumenten:
11
Project uitvoering Actieplan bestrijding Jeugdwerkloosheid De uitstroomresultaten van het project zijn voor de gemeente Heerenveen (stand t/m 31 juli 2012):
Instroom
WWB 65
WIJ 131
WW 114
NUG 49
TOTAAL 359
Uitstroom uit actieteam totaal 42 128 113 46 329 Waarvan overdracht gemeente i.v.m. 9 56 34 13 112 zorg of einde werk leer aanbod Waarvan opleiding 3 10 3 3 19 Waarvan werk 30 62 76 30 198 Dit project is (wegens einde van het landelijk ESF Actieplan) op 1 september 2012 beëindigd. Jongerenpunt Het Jongerenpunt heeft in de periode van januari t/m juni 2012 de volgende resultaten geboekt: INSTROOM Aanvraag WWB 88 Aanvraag voorziening UWV (WW, Wajong etc.) 15 Niet uitkeringsgerechtigd 40 Studiefinanciering 5 TOTAAL
149
Werk Werken en leren School / opleiding Zorg (Wurkstiper, CJG etc.) Info (advies scholing, werk, aanvraag voorzieningen etc.) Overig (verhuizing andere gemeente, niet meer bereikbaar etc.) TOTAAL
UITSTROOM 7 1 11 78 19 12 68
Inzet Jobunter Om de uitstroom te bevorderen hebben wij in april 2012 een jobhunter aangetrokken die zich uitsluitend heeft gericht op uitstroom van WWB cliënten naar regulier werk. Dit middels individuele bemiddelingsgesprekken, relatieopbouw- en beheer met werkgevers en het plegen van acquisitie. De inspanningen van de jobhunter in de periode van april t/m medio augustus 2012 hebben de volgende resultaten opgeleverd: Type plaatsing Plaatsing op regulier werk parttime Plaatsing op regulier werk fulltime Indirecte plaatsing (betrokkene vindt zelf werk na interventie van de jobhunter) TOTAAL
Aantal 16 7 3 26
Wurkstiper De projectperiode van de Wurkstiper eindigde op 1 januari 2012 waarna een evaluatie heeft plaatsgevonden. Hieruit kon worden geconcludeerd dat de projectinspanningen succesvol zijn geweest. Het aantal beoogde plaatsingen van 100 werd ruimschoots gerealiseerd en er was sprake van aantoonbare meerwaarde (creëren en bieden van leerwerkplekken zonder beslag te hoeven doen op het Participatiebudget) binnen de klantdienstverlening. Om die reden is ingezet op een volledig geïntegreerde werkwijze binnen de reguliere dienstverlening. Binnen de Wurkstiper zijn tot augustus 2012 de volgende plaatsingen gerealiseerd:
12
Type plaatsing Plaatsing op leerwerkplek mobiel wijkteam Plaatsing op leerwerkplek buurtsuper, MGLC, de Basis en overige instanties Plaatsing op werk (uitstroom WWB) na doorlopen leerwerkplek
Aantal 20 39 4
Intergemeentelijk Actieplan Arbeidsbelemmerden Gemeenten hebben een expliciete opdracht om uitkeringsgerechtigden, ook zij die arbeidsbelemmerd zijn, toe te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Deze opdracht dienen gemeenten uit te voeren onder gelijktijdige doorgaande korting op het programmabudget voor re-integratie. Wij maken om die reden gebruik van subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de uitvoering van plannen die zijn gericht op de arbeidsparticipatie van arbeidsbelemmerden (zgn. ESF actie A). De gemeenten Skarsterlân , Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf (SHOW) hebben sinds eind 2009 met succes invulling gegeven aan het Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid, eveneens een project dat is opgezet met ESF-middelen. Dit project is (wegens einde van het landelijke Actieplan) op 1 september 2012 beëindigd. Het intergemeentelijk actieplan arbeidsbelemmerden zal in gezamenlijkheid met de gemeenten Oost- en Weststellingwerf worden uitgevoerd (periode september 2012 tot november 2013). De doelstellingen zijn als volgt: Kwalitatief Intensiveren van de werkgeversbenadering t.b.v. werkloze arbeidsbelemmerden Matchen van werkloze arbeidsbelemmerden op door reguliere werkgevers beschikbaar gestelde vacatures en stageplaatsen Vergroten van bemiddelbaarheid van werkloze arbeidsbelemmerden door toeleiding naar regulier onderwijs Introduceren en vergroten van jobhuntings- en jobcoachingsvaardigheden van de klantmanagers
Kwantitatief Deelname door 240 arbeidsbelemmerden De bemiddeling van 60 van deze arbeidsbelemmerden naar betaald werk bij een reguliere werkgever De bemiddeling van 60 van deze arbeidsbelemmerden naar een leerwerkplaats of stage bij een reguliere werkgever Terugleiding van 30 van deze arbeidsbelemmerden naar een reguliere opleiding Vergroten bemiddelbaarheid van 90% van de deelnemers Werkgeversdienstverlening Op 1 juni 2012 is de integrale samenwerking tussen de gemeenten Skarsterlân, Heerenveen en het UWV WERKbedrijf op het Werkplein regio Heerenveen omgezet in een complementaire samenwerking. De aanvankelijk geformuleerde samenwerking op het terrein van integrale dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden is door verschillende ontwikkelingen (waaronder de versnelde concentratie van het UWV op het Werkplein Leeuwarden) niet goed van de grond gekomen en heeft derhalve niet de meerwaarde opgeleverd die was verwacht. De complementaire dienstverlening moet nu vooral tot zijn recht komen binnen de regionale werkgeversdienstverlening Fryslân (samenwerking tussen de Friese gemeenten en het UWV). Zij handelt vanuit de uitgangspunten die leidend zijn binnen deze samenwerking waarbij de werkgeversvraag centraal staat en ondernemers actief benaderd worden. Aandachtspunten voor de 2e helft van 2012 zijn: 1. Structuur en communicatie verder vervolmaken en uitnutten (denk aan nieuwe partijen zoals SW bedrijven) 2. Opstellen van marktbewerkingsplannen door alle gemeenten. 3. Het aanleren van een werkwijze, een eenduidige regionale methodische aanpak. 4. Verder ontwikkelen van competenties van de medewerkers gemeenten en UWV. 5. Vakinhoudelijke cursussen zoals jobcarving, presenteren/maken van
13
presentaties, inzet social media, subsidies. 6. Verdere intensivering samenwerking Economische Zaken om werkgelegenheid te behouden en / of te creëren. Collectief aanbod re-integratievoorzieningen Als gevolg van de bezuinigingen op het Participatiebudget is creatief gezocht naar middelen en mogelijkheden om cliënten direct en blijvend een aanbod te bieden ter verbetering van de arbeidsmarktpositie. Gekozen is voor een collectief aanbod dat kosten bespaart en de doelmatigheid vergroot. Vanaf 1 april 2012 biedt het Friesland College vanuit de educatiemiddelen arbeidsmarktgerelateerde workshops aan (nieuwe) WWB cliënten. Er is structureel doorstroom binnen deze zogenaamde “workshop carrousel”. De carrousel zal naar verwachting in het laatste kwartaal van 2012 wordt aangevuld met de workshop gericht op zelfstandigen (uitgevoerd door Bureau Zelfstandigen Friesland). In het eerste kwartaal van 2013 valt de uitvoering van de workshops onder de verantwoordelijkheid en regie van onze eigen klantmanagers. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de herijking van het re-integratiebeleid, welke in het vierde kwartaal van 2012 aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden voorgelegd. Hierin zullen keuzes en dilemma‟s als gevolg van de bezuinigingen op het Participatiebudget nader worden geformuleerd en voorgelegd. 2.6
Iedereen passend werk
Co-financiering herstructurering Caparis In het kader van de plannen voor de invoering van de Wet werken naar vermogen heeft de gemeenteraad van Heerenveen begin 2012 middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het herstructeringsplan Caparis NV. Deze middelen vormden een verplichte „cofinanciering‟ van de deelnemers naast de financiering van het Rijk. Gezien het controversieel verklaren van deze wet is ook de co-financiering vanuit het Rijk niet meer aan de orde en kan de eigen bijdrage van de gemeente hiermee vrijvallen. Voor Heerenveen betekende dit een rijksbijdrage uit de herstructureringsfaciliteit van circa € 1.660.000 met een daarbij behorende cofinanciering in de periode juli 2012 tot en met december 2018 van in totaal circa € 550.000. De dekking hiervoor is destijds gevonden in de Algemene reserve niet geblokkeerd, wij stellen voor de vrijval van deze middelen dan ook te doteren aan de Algemene reserve niet geblokkeerd. Voor 2012 betreft het een bedrag van € 55.000, waarvan € 14.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve niet geblokkeerd.
2.7
Formalisering budgetten
Het Rijk verstrekt aan gemeenten een bijdrage in het Participatiebudget. Het Participatiebudget bestaat uit de onderdelen Reintegratie, Inburgering en Volwasseneneducatie. Van het ministerie worden geen aanpassingen meer verwacht. Voorgesteld wordt de ramingen aan te passen aan het niveau van de rijksbijdrage. De rijksvergoeding voor de Reintegratie was geraamd op € 2.000.000. Na verwerking van alle kortingen door het Rijk ontvangt Heerenveen € 1.885.844. In de dagelijkse bedrijfsvoering hebben wij aan de kostenkant met de juiste bijdrage rekening gehouden. Voor het taakveld Inburgering valt de bijdrage ruim € 38.000 beter uit: De vergoeding komt uit op € 188.459 in plaats van € 150.000. De kostenraming kan eveneens naar datzelfde niveau. De bijdrage voor de Volwasseneneducatie valt ligt lager uit dan de raming: € 267.052 in plaats van € 273.576. Ook hier kan de raming van de uitgaven naar hetzelfde niveau.
14
Thema 3: Heerenveen kiest voor leefbaarheid wijken en dorpen!
3.1
Betere woon- en leefomgeving – Stedelijke vernieuwing
3.2
Betere woon- en leefomgeving – Verkeer en openbaar vervoer
3.3
Betere woon- en leefomgeving –
Inrichting openbare ruimte
Toename klachten woon- en leefomgeving De doorgevoerde bezuinigingsmaatregel, met als resultaat, „versobering van beheer en onderhoud van de openbare ruimte‟, heeft geleid tot een toename van klachten. Versobering van het beheer en onderhoud leidt er toe dat er een ander beeld van de omgeving ontstaat dan men gewend is. De toename van klachten resulteert in meer ambtelijke inspanning door het beantwoorden van telefoontjes, brieven en politieke vragen. Energiebeheer verlichting De overschrijding op dit budget werd tot en met 2011 gedekt uit groot onderhoud. Met ingang van 2012 zal de overschrijding deels kunnen worden gecompenseerd door energiebesparing. Het restant zal worden aangevuld vanuit het budget groot onderhoud. Asfaltonderhoud De betrokken aannemer conformeert zich niet aan het aangenomen bestek “Asfalt onderhoud in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland en Heerenveen”. De aannemer heeft te kennen gegeven het contract te willen beëindigen. Ook de gemeenten kunnen instemmen met beëindiging van het contract. Door deze procedure loopt het geplande asfaltonderhoud vertraging op. Risico is dat de voor dit jaar geplande uit te voeren asfaltwerkzaamheden in het gedrang komen waardoor overheveling van beheerbudget noodzakelijk is naar volgend jaar. Fietspad langs de Zanden, Ds. Kingweg en de Haskeruitgang Op verzoek van de provincie heeft de gemeente Heerenveen getracht om additionele financiële dekking aan te vragen (Brede Doel Uitkering) bij de Provincie, voor de aanleg van de fietspaden langs de Zanden, Ds. Kingweg en de Haskeruitgang. Helaas heeft de provincie de gemeente de subsidie niet toegekend. Overigens is de financiële dekking voor het project niet afhankelijk van de toekenning van de subsidie. Ook zonder de subsidie was de dekking van het project, dat zal starten in 2013, rond.
15
Spelen Afgelopen half jaar is een „quick scan‟ gedaan waaruit kan worden opgemaakt dat de verhouding tussen het aantal speelobjecten en het beschikbare speelbudget uit de pas loopt. Er is overigens voor 2012 niet sprake van extra financiële consequenties. Dit geeft aanleiding om in 2013 het areaal (te beheren speelobjecten) en beschikbare middelen eens goed nader in beeld te brengen. Daarbij is het de bedoeling om te onderzoeken in welke mate we een beroep kunnen doen op de zelfredzaamheid van plaatselijk belangen/ wijkbelangen. Vaarwegbeheer Per 1 januari 2013 dient de Provicie Fryslân bij verordening de vaarwegbeheerders in Friesland aan te wijzen. Naar verwachting wordt dat voor de grote vaarwegen de provincie zelf en voor de kleine(re) vaarwegen het Wetterskip. Veel kleine(re) maar ook enkele grote vaarwegen zijn nu in beheer en onderhoud bij gemeenten. Voor ons gaat het om de Veenscheiding en de Heeresloot. De overdracht gaat naar verwachting gepaard met een "bruidschat/afkoopsom". Die moet nog worden bepaald en komt ten laste van de bestemmingsreserve baggeren. 3.4
Betere opvoeding / ondersteuning / onderwijs
Heffingenbudget OSG Door de nieuwbouw/aanbouw OSG is de raming van het eigenarengedeelte van de onroerendezaakbelastingen, niet meer toereikend en dient aangepast te worden. Er is een bedrag beschikbaar van € 91.000. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen nu € 135.000. Dit betekent een overschrijding van € 44.000 (negatief). Afwaardering deelneming Sportstad Heerenveen BV Medio juni 2012 heeft Sportstad Heerenveen BV in de jaarrekening 2011 een negatief resultaat gepresenteerd van € 341.672. Het gepresenteerde tekort is in lijn met de huidige meerjarencijfers. Door de afname van het eigen vermogen van Sportstad Heerenveen BV dient de waarde van de aandelen op de gemeentelijke balans afgewaard te worden (conform de waarderingsgrondslagen). De actuele waarde is immers lager geworden. Dit betekent voor 2012 een afwaardering van € 171.000 (50% van € 341.672). In de praktijk wordt hiervoor een voorziening gevormd ter grootte van het verschil tussen de balanswaardering en de actuele waarde. Hierbij kan worden opgemerkt dat het gepresenteerde tekort in lijn is met de eerder vastgestelde meerjarenbegroting. Indien het eigen vermogen van Sportstad in de komende jaren toeneemt betekent dit dat de waarde op onze gemeentelijke balans kan worden opgewaardeerd. De nu gevormde voorziening kan in dat geval worden afgewaardeerd ten gunste van het resultaat van de gemeente. Wij stellen voor een budget van € 171.000 (negatief) beschikbaar te stellen voor de aanvulling van de reeds bestaande voorziening. 3.5
Meer veiligheid
Zie thema 1 onder 1.5 Heerenveen bevordert Veiligheid 3.6
Participatie in wijken en dorpen
Wijkmanagement De economische crisis en bezuinigingen hebben sterke invloed op het werk van het wijkmanagement. Processen en manieren van werken die al ingang waren gezet onder invloed van de dorpsvisie zijn in een stroomversnelling geraakt. Burgers krijgen en nemen meer verantwoordelijkheid. Toch valt wel op dat veel burgers erg verknocht zijn aan de “bemoei zorg” van die overheid en dat veel mensen niet staan te wachten om die nieuw aangeboden verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk op te pakken. Voor zowel bewoners maar ook voor ons als organisatie is dat nog wel wennen. Het wijkmanagement beweegt mee, past zich aan en probeert te sturen waar dat mogelijk is. Waar eerst de discussies altijd verliepen tussen overheid en burger zijn er nu een aantal mooie voorbeelden waarbij de wijkmanagers, adviserend en faciliterend, steeds beter in staat zijn de discussie weer primair tussen de burgers te laten voeren en in plaats van tussen de burgers en
16
de gemeente. (verkeer Dovenetel, herinrichting Dubbele Regel, Herinrichting Heideburen en Nieuwburen, bijeenkomst met de dorpen en plaatselijk belangen, skatevoorziening voor de jeugd, leefbaarheid Wollegrasstraat Jubbega, wijkcentrum Kempenaer Heerenveen Midden, Beheersvisie Oranjewoud, enz.). Eigenlijk nemen we steeds meer afstand van de participatieladder in die zin dat we niet langer de burger laten participeren in plannen van de gemeente maar als gemeentelijke organisatie participeren in de plannen van de burger. De evaluatie van het plattelandsbeleid (dorpsvisies) is momenteel in uitvoering en zal in de tweede helft van 2012 worden afgerond. 3.7
Formalisering budgetten
Voorziening Walbeschoeiingen Formaliseren van een onttrekking a € 60.000 aan de bestemmingsreserve Walbeschoeiingen en aanwenden voor de vervanging walbeschoeiing aan de Veenscheiding, achter de Valeriaan.
17
18
Thema 4: Heerenveen bevordert meedoen!
4.1 Bevorderen meedoen inwoners Caleidoscoop Voor het subsidiejaar 2011 heeft Caleidoscoop op voorschotbasis een subsidie toegekend gekregen ter hoogte van in totaal € 1.206.380. Wegens doorgevoerde bezuinigingen is een bedrag van circa € 260.000 bestemd voor frictiekosten, waardoor de subsidie voor de welzijnsactiviteiten € 946.875 bedraagt. De afspraak is dat de loonindexering achteraf plaatsvindt conform het advies van de VNG voor wat betreft loonkosten-ontwikkeling in de sector Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. De definitieve hoogte van de index is op moment van schrijven nog niet vastgesteld vanwege nog doorlopende CAO-onderhandeling. Daarom wordt aangesloten bij de index van 2010 (2,90427%). De subsidie gericht op de welzijnsactiviteiten (€ 946.875) geldt als grondslag voor de indexering, waardoor er een nabetaling resteert van maximaal € 27.500 (negatief). Vanaf 2012 is er in het kader van de Beleidsgestuurde Contract Financiering sprake van een integrale kostprijs en zal geen loonindexering achteraf meer plaatsvinden. CJG In 2012 is voor het totale CJG project (bestaande uit 17 deelplannen) een incidentele vrijval te verwachten van € 20.000 positief. Oorzaak is gelegen in het feit dat een aantal deelplannen later dan gepland is opgestart in verband met gebrek aan capaciteit. De capaciteit is sinds juni 2012 op sterkte en de uitvoering van deze deelplannen is alsnog gestart. Het begrote bedrag is in die gevallen achteraf gezien te hoog. Het gaat hier bijvoorbeeld om de deelplannen cliëntenparticipatie (ouderparticipatie) en aanbod opvoedingsondersteuning. Maatwerk integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) In 2012 valt er op de begrotingspost “maatwerk integrale jeugdgezondheidszorg” incidenteel € 11.000 vrij (positief). Dit komt vooral doordat de begrote uren/activiteiten in 2011 hoger waren dan de gerealiseerde uren/activiteiten wat tot een terugbetaling van de GGD aan de gemeente heeft geleid. Hierdoor is het beschikbare budget in 2012 voor maatwerk integrale jeugdgezondheidszorg verhoogd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Vanaf 2012 worden de maatwerk producten afgenomen op basis van inkoop in plaats van door middel van subsidieverlening. Vaststelling subsidie regulier peuterwerk 2011 Bij afrekening van de subsidie 2011 reguliere peuterspeelzalen van Kinderwoud blijkt dat zij in werkelijkheid meer peuters hebben geplaatst dan oorspronkelijk geraamd. De vaststelling van de subsidie 2011 komt hierdoor € 7.385 (negatief) hoger uit dan begroot. De huisvestingslasten over 2011 bij de peuterspeelzalen van Caleidoscoop zijn overschreden met een bedrag van € 21.092 (negatief). Bij de afrekening van de subsidie 2011 blijkt dat de
19
uitgaven hoger zijn dan eerder beschikt. Op grond van de bekostiging van het peuterspeelzalenwerk (per peuterplaats) hebben zij recht op een maximale huisvestingscomponent van € 179 per peuterplaats mits die overeen komt met de werkelijke gemaakte kosten. Subsidiebeleid Er zijn diverse aanleidingen voor aanpassing van de ASV: het besluit van de raad over het verzoek van de rekenkamercommissie, de aanpassingen door de V.N.G. van de model-verordening ASV en op basis van de bezuinigingen op subsidies. Tevens zal rapportage plaatsvinden over de resultaten van het verbetertraject subsidiebeleid en de implementatie van de Beleidsgestuurde contractfinanciering, zoals met de gemeenteraad is afgesproken. 4.2 Versterken zelfredzaamheid Zie thema 3 onder 3.6. Participatie in wijken en dorpen 4.3 Bieden vangnet aan inwoners Subsidie Fier Fryslân Stichting Fier Fryslân, onze uitvoerder van de Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH) (opvang en begeleiding slachtoffer en dader d.m.v. casemanagement) ontving voor het jaar 2011 (en ook voorgaande jaren) een subsidie van € 17.057. In de zomer van 2011 heeft uw raad, in het kader van de bezuinigingen, besloten om deze subsidie ingaande 2012 met € 6.000 te korten, waardoor er voor 2012 (rekeninghoudende met de inflatie) een subsidie is toegekend ter hoogte van € 12.126. Hiertegen volgde bezwaar, welke om moverende redenen ongegrond is verklaard. De bezuiniging en de ongegrond verklaring van het bezwaar, heeft tot gevolg dat, zodra de subsidie is benut, de gemeente op grond van de WTH verplicht is de daadwerkelijke kostprijs per geval te vergoeden. De gemiddelde kostprijs per geval bedraagt € 3.500, wat tot gevolg heeft dat de subsidie gemiddeld 3,5 gevallen afdekt. De actuele stand (tot en met augustus) bedraagt een zevental gevallen. Wij schatten in dat er gedurende 2012 in totaal 10 gevallen van uithuisplaatsing zullen plaatsvinden (net zoals voorgaande jaren). Over het jaar 2012 leidt dit tot een extra uitgave van € 22.750 (10 – 3,5 (dekking via subsidie) = 6,5 x € 3.500). Wij verzoeken u voornoemd bedrag eenmalig beschikbaar te stellen om aan onze verantwoordelijkheden en bijbehorende verplichtingen te kunnen voldoen. Verder verzoeken wij uw raad om ingaande 2013 en volgende jaren de subsidie weer terug te brengen op het oorspronkelijke maximum door structureel € 6.000 extra beschikbaar te stellen ter uitvoering van de WTH. Hoewel de ingeboekte bezuiniging van € 6.000 structureel dan niet wordt behaald, voorkomt u wel dat er over meerdere jaren sprake is van een aanzienlijke uitgave voor de WTH waardoor de bezuiniging in zijn geheel niet zal worden gehaald (juist meer uitgaven). Bijstandverlening/ontwikkelingen 2012 Het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft de budgetten voor de financiering van de bijstand landelijk herzien. Voor Heerenveen betekent dat een bijdrage van € 12.503.000 voor 2012. De voorlopige bijdrage zoals die in oktober 2011 bekend is gemaakt lag op € 11.300.000. Achtergrond van de bijstelling zijn de landelijke ontwikkelingen op de dossiers werkloosheid en bijstand. De nieuwe voorlopige rijksbijdrage ligt € 1.200.000 miljoen hoger (positief). Daartegenover blijven de inkomsten uit Terugvordering en verhaal naar schatting voor heel 2012 € 50.000 (negatief) achter bij de raming van € 360.000. In lijn met de landelijke ontwikkelingen neemt ook in Heerenveen het aantal burgers met een bijstandsuitkering toe. Rekening houdend met voorgenomen landelijke wetswijzigingen op dit beleidsveld zijn wij steeds uitgegaan van een gemiddelde bezetting van 865 uitkeringen voor heel 2012. Te denken aan de Wet werken naar vermogen, de huishoudtoets enz.. Nu die wetswijzigingen vooralsnog niet doorgaan, is het aantal van 865 niet langer houdbaar. Thans is de verwachting dat over geheel 2012 een gemiddeld aantal van circa 935 burgers een bijstandsuitkering zal hebben, met een kostenniveau van € 13.044.000. De huidige raming staat op € 11.894.000. Gevraagd wordt de raming met € 1.150.000 (negatief) aan te passen. Kostendekkendheid Voor de financiering van de bijstand stelt het rijk middelen beschikbaar, en genereert de
20
gemeente inkomsten uit Terugvordering en verhaal. De voornaamste rijksbijdrage is de Gebundelde uitkering ad € 12.503.000. Daarnaast vergoedt het Rijk nog kosten voor Bbz, Ioaw en Ioaz etc, bedrag € 463.000. Terugvordering en verhaal levert rond de € 3 ton op. Met deze inkomsten kan Heerenveen voor 950 burgers een uitkering betalen. Op dit moment hebben alle regelingen voor Bijstand, Bbz, Ioaw en Ioaz rond de 1.000 cliënten. Genoemde cijfers leiden voor Heerenveen tot een taakstelling om 50 cliënten aan een betaalde werkkring te helpen. Is die situatie bereikt, kan de verstrekking van bijstand kostendekkend plaatsvinden. Wij doen ons uiterste best om, onder de huidige economische omstandigheden, via de in Thema 2 genoemde maatregelen deze kostendekkendheid uiterlijk in 2016 te realiseren. Uiteraard is het niet alleen ons einddoel om kostendekkend te werken, maar zoveel mogelijk cliënten aan werk te helpen en daarmee weer een lonkend perspectief op participatie te bieden. Individuele Aanvraag Uitkering Bij een tekort van meer de 10 % van de Rijksbijdrage kan een aanvraag voor een Individuele Aanvraag Uitkering bij de Toetsingscommissie Wet werk en bijstand worden ingediend. Voor de jaarschijf 2011hebben wij die aanvraag voorbereid. Naar verwachting volgt in het najaar een uitspraak van de Toetsingscommissie. Met de Aanvraag is € 550.000 gemoeid. Voor 2012 verwachten wij geen Aanvraag Individuele Uitkeringen voor te bereiden. B.T.W. verhoging Met ingang van 1 oktober 2012 heeft het Rijk het BTW-tarief verhoogd van 19 % naar 21 %. Bij de WMO gaat het in directe zin om diensten aan burgers. Als gemeente kunnen wij de extra BTW niet verrekenen met het BTW-compensatiefonds. De aanpassing met 2 % werkt dus kostenverhogend. Voor drie maanden gaat het om € 25.000 (negatief). Dezelfde problematiek speelt ook bij het leerlingenvervoer. Ook daar gaat het om diensten aan de burger, waarvan gemeenten de BTW niet mogen compenseren. Hier gaat het om € 5.000 (negatief). Voorgesteld wordt op genoemde budgetten € 30.000 beschikbaar te stellen. 4.4 Formalisering budgetten W.M.O. Eind 2010 is besloten om ten behoeve van de kanteling WMO twee jaar lang extra ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de resultaten van deze zelfde Kanteling. Om dit te effectueren wordt voorgesteld om € 100.000 op het budget voor de huishoudelijke hulp af te ramen. Budgettair wordt geconstateerd, dat de WMO-regelingen als geheel binnen de ramingen zitten, maar op onderdelen afwijken. De Vervoersvoorzieningen tenderen naar een tekort van circa € 300.000, waartegenover lagere uitgaven staan op de Woningaanpassingen van € 200.000. Verwacht wordt, dat de tendens bij de vervoersvoorzieningen de komende maanden wordt omgebogen als gevolg van de onlangs afgeronde aanbesteding. Voor Aanpassingen en maatwerk bij hulpmiddelen zal verwachting € 100.000 minder noodzakelijk zijn, terwijl ook op de budgetten voor Huishoudelijke hulp (€ 260.000) en Netto persoonsgebonden budgetten (€ 135.000) middelen over blijven. De Eigen bijdragen blijven achter bij de begroting, met € 215.000. Eerder hebben wij een geschil over enkele facturen uit oude jaren met De Friese Wouden gerapporteerd, bedrag ruim € 220.000. Overleg met De Friese Wouden heeft tot conceptovereenstemming geleid, waarbij voorzien is, dat Heerenveen € 180.000 zal betalen. De komende tijd steken wij in om het geschil definitief te beslechten. Met € 100.000 is eerder al rekening gehouden, het restant van € 80.000 stellen wij voor te betalen uit het overschot van € 260.000 op de Huishoudelijke hulp. De ontwikkelingen op de diverse onderdelen binnen het WMO-taakveld worden in sterke mate beïnvloed door de Kanteling en de aanbestedingen van het Vervoer en de Hulpmiddelen. Beide aanbestedingen vallen voor Heerenveen gunstig uit, gunstiger dan de huidige contracten. Deze positieve ontwikkelingen werken door in de budgetten zoals die thans in de
21
begroting voorkomen. Wij nemen ons voor al deze effecten het komende halfjaar te analyseren en de ramingen op basis van de uitkomsten te restylen en deze materie vervolgens in te brengen in de Verantwoordings- en perspectiefnota van 2013.
22
Thema 5: Heerenveen stimuleert duurzaamheid!
5.1
Heerenveen verbetert het milieu - energie
LightChallenge Vanuit het programma leren voor duurzame ontwikkeling heeft het project LightChallenge bijna € 70.000 subsidie ontvangen van de Provincie Fryslân voor het voorbereiden van de nieuwe editie LightChallenge 2013. 5.2
Heerenveen verbetert het milieu - water
5.3
Heerenveen verbetert het milieu - microklimaat
Afval Omrin heeft een nieuw inzamelconcept gerealiseerd waarbij doelmatigheid, effectiviteit, klantvriendelijkheid en duurzaamheid belangrijke kernwaarden zijn. Bij dit nieuwe inzamelsysteem horen ook bijpassende nieuwe afvalcontainers. Nu de containers in onze gemeente zijn afgeschreven, is er een uitgelezen mogelijkheid om aan te sluiten bij het nieuwe Omrin-concept en daarbij een efficiency- en duurzaamheidslag door te voeren. Dit betekent dat alle huishoudens in het voorjaar van 2013 worden voorzien van nieuwe mini-containers. De financiering van de nieuwe mini-containers, is verdisconteerd in de inzamelingskosten van het huishoudelijk afval. Van deze gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om de inzameling van gft-afval in het specifieke buitengebied met ingang van 2013 gedurende de winterperiode voortaan alleen op afroep te organiseren. Omrin rijdt op dit moment alle routes in het buitengebied volledig en gebleken is dat er nauwelijks een container wordt aangeboden (een aanbiedpercentage van 15%). Er zal een afroepmethodiek worden georganiseerd zoals die ook bij het inzamelen van grof vuil wordt toegepast. Dat levert een substantieel voordeel op van circa € 17.000. Deze “plus” wordt overigens gecompenseerd met de meerkosten, verband houdende met de hiervoor genoemde vervanging. 5.4
Heerenveen – groeit duurzaam
5.5
Cultuurhistorische kwaliteiten
23
24
Thema 6: Heerenveen ontwikkelt!
6.1
Heerenveen ontwikkelt structuurbeleid, instrumenten en projecten
Actualisatie bestemmingsplannen (StD) Zoals eerder gemeld lukt het niet om tijdig voor 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen te herzien. Een en ander houdt verband met de dereguleringsdiscussie. Consequentie is dat voor deze bestemmingsplannen geen leges in rekening kunnen worden gebracht. Er wordt nog een risico-analyse gemaakt, waarbij ook bezien wordt om meer plannen in eigen huis uit te werken. Woningbouwcijfers In de eerste helft van dit jaar zijn nog een redelijk aantal woningen gereed gemeld, waarvan de hoofdmoot in Skoatterwâld en Heerenveen-Midden, waar de woningen in de West-Indische buurt inmiddels zijn bewoond. In Tjalleberd zijn 4 kavels in plan de Eide bebouwd .
Aantal gereedgemelde woningen 1e helft 2012 Heerenveen Skoatterwald West-Indische buurt Overig Tjalleberd Jubbega De Knipe
30 36 5 5 2 2
Totaal
80
Sloop
-5
Toename woningvooraad
75
Voor de tweede helft van dit jaar verwachten wij een zeer beperkt aantal nieuwe woningen. Daarnaast heeft er in de zomerperiode een forse sloop plaatsgevonden in de Taconishof en de
25
Bloemenbuurt. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat er dit jaar een afname van de woningvoorraad zal zijn. Daar staat tegenover dat er in het najaar wordt gestart met vier grote bouwprojecten (Fokusproject, Tellegebied en de herbouw in de Bloemenbuurt en Taconishof) waardoor de cijfers voor de komende jaren er redelijk positief uitzien. Het gaat hier echter wel om voornamelijk huurwoningen. In de koopsector is de stagnatie op de woningmarkt duidelijk merkbaar. CPO De start van een CPO project op de Fjilden in Nieuwehore lijkt vanwege de geringe belangstelling niet haalbaar. We oriënteren ons nog op welke wijze hieraan anders invulling kan worden gegeven. Voor de schoollocatie in de Akkers wordt een CPO-achtig traject nog verkend met een ontwikkelaar. Uitgifte bedrijventerreinen Uitgifte bedrijventerrein (in ha) Bedrijventerreinen
Totale oppervlakte
Uitgifte afgelopen 4 jaar
2008
IBF (incl IBF cv/bv) De Kavels Kanaal Haskerveen* (incl A7 zuid) BPF Totaal (* incl. gem. Skarsterlân) Totaal gemeente Heerenveen
152,00
6,40
2009 3,70
57,10
Beschikbaar gereserveerd Beschikbaar Uitgifte 1e per 01-01per 01-01per 01-01halfjaar 2012 2012 2012 2012 incl. reserveringen
2010
2,50
Beschikbaar per 01-072012 incl. reserveringen
2011
0,95
0,82
118,48
29,44
89,04
13,38
105,10
14,02
91,08
0,70
0,00
3,38
0,70
2,68
0,00
3,38
3,31
0,07
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,87
pm
34,87
0,80
34,07
57,20 43,50
beschikbaar gereserveerd per 01-07per 01-072012 2012
3,56
0,36
pm
34,87
25,80
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335,60
9,10
7,26
2,01
1,72
156,73
0,00 30,14
126,59
13,38
143,35
18,13
125,22
292,10
6,60
3,70
1,65
1,72
121,86
30,14
91,72
13,38
108,48
17,33
91,15
In de verslagperiode is in totaal 13,38 ha bedrijfsgrond uitgegeven. Een groot deel van deze uitgifte is op één transactie terug te voeren. Daarnaast vonden een aantal transacties plaats op in het oog springende locaties (zichtlocaties) op het IBF. De bouwactiviteiten die hieruit voortkomen zijn inmiddels goed zichtbaar. We merken een lichte opleving in de markt voor bedrijventerreinen. Het is echter de vraag of dit van permanente aard is. Aengwirderkrite De integrale gebiedsontwikkeling Tjalleberter Krite (Aengwirderkrite) is begin 2010 stopgezet. In combinatie met het Wetterskipsproject aanleg natuurvriendelijke oevers en waterberging heeft de gemeente de verbetering van de Albert Mol‟s Menninge opgepakt. In dat verband vindt ook landbouwkundige structuurverbetering plaats. De gemeentelijke gronden kunnen daarbij een rol vervullen. Het streven is deze binnen een paar maanden definitief af te stoten. Grondbedrijf Ten behoeve van de besluitvorming voor de V&P nota 2012 is de focus sterk gericht geweest op een aantal grote complexen, waarbij de doorrekeningen hebben plaatsgevonden op basis van een aantal belangrijke parameters. Als vervolg daarop zijn deze grote projecten nu gedetailleerder doorgerekend, evenals een aantal kleinere. Daarnaast zijn alle overige projecten opnieuw (gedetailleerd) beoordeeld. Bij dat laatste kan vooral gedacht worden aan de haalbaarheid om de boekwaarde “terug te verdienen”. In de bijlage projecten voor de begroting 2013, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen, is de omvang daarvan per complex inzichtelijk gemaakt. Als gevolg van de gewijzigde verslaggevingsvoorschriften (BBV), is het niet langer toegestaan (rente)kosten (boven de agrarische waarde) te activeren van niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG). Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen ontstaat er in 2012 een eenmalig negatief exploitatieresultaat van € 1.425.000 en een structureel nadeel, als gevolg van het niet langer activeren van rentekosten, van circa € 60.000 negatief. Voor deze bedragen is geen dekking. Voorgesteld wordt om deze bedragen in 2012 beschikbaar te stellen. Overigens gaat de verlaging van de huizenprijzen onverminderd voort. Dat heeft gevolgen voor de marktwaarde van de grond en daarmee voor de hoogte van de geprognosticeerde opbrengsten. Een voortgaande daling daarvan brengt een nieuwe afwaardering snel naderbij.
26
Plannen/projecten
Exploitatie tekort
Strategische gronden (niegg) 1 strategische gronden 70.000 2 klaverblad noord 41.000 3 leeuwarderstraatweg 23.000 Plannen in exploitatie (bie) Stadiongebied 170.000 Stationgebied e.o 160.000 Heidemeer+heidemeer bufferzone 40.000 Fedde schurerplein 322.000 Overige plannen (niegg) plan Hepkema 64.000 Oranjewoud Katlijk 53.000 plan Het meer 2 92.000 Falkena Binnen/herontwikk SBO 150.000 Centrum-breed (planontwikkeling) 151.000 particuliere plannen Terrein Smit 71.000 Meaner-Wolvegasterweg 18.000
Toelichting
verschil agrarische waarde verschil agrarische waarde verschil agrarische waarde actualisering actualisering actualisering actualisering uitgifte/programma actualisering begeleiding. Inricht.plannen Oranjewoud begeleiding/ondersteuning begeleiding centrumplannen begeleiding/ondersteuning begeleiding/ondersteuning
1.425.000
27
28
Bijlagen •
Uitkomsten bestuursrapportage
•
Administratieve begrotingswijzigingen
•
Overzicht Ciska 2012
•
Overzicht bezuinigingen 2012
29
30
Uitkomsten bestuursrapportage
31
Uitkomsten bestuursrapportage 2012 Thema nr. omschrijving Exploitatie 2012 Voordelen en nadelen eenmalig Bestuurt en organiseert 1 OZB Bestuurt en organiseert 1 Bouwleges Bestuurt en organiseert 1 Precarioheffing Bestuurt en organiseert 1 Storting reserve Frictiekosten Bestuurt en organiseert 1 Storting voorziening Precario Bestuurt en organiseert 1 Herindeling Boarnsterhim/grenscorrectie Skarsterlân Bestuurt en organiseert 1 Beveiliging bedrijventerrein Noord Bestuurt en organiseert 1 Veiligheidsregio Bestuurt en organiseert 1 Reisdocumenten Bestuurt en organiseert 1 Uithuiszetting met sloop woning Bestuurt en organiseert 1 Verkoop Amelandlaan 28 Bestuurt en organiseert 1 ICT Bestuurt en organiseert 1 Beschikking reserve Facilitaire diensten en middelen Bestuurt en organiseert 1 Fiscale risico's inz.verstrekking iPhones en iPads Bestuurt en organiseert 1 Onvoorziene uitgaven Bestuurt en organiseert 1 Algemene uitkering Gemeentefonds Bestuurt en organiseert 1 Tweede tranche IZA Nederland in liquidatie Bestuurt en organiseert 1 Voordeel kapitaallasten Bestuurt en organiseert 1 Vrijval voorziening reintegratie Bestuurt en organiseert 1 Kosten samenvoeging productie-en uitwijkomgeving Bestuurt en organiseert 1 Beschikking reserve ICT totaal thema 1 Werkt Werkt Werkt Werkt
2 2 2 2
Leefbaarheid Leefbaarheid Leefbaarheid
Bevordert Bevordert Bevordert Bevordert Bevordert Bevordert Bevordert Bevordert Bevordert Bevordert Bevordert
meedoen meedoen meedoen meedoen meedoen meedoen meedoen meedoen meedoen meedoen meedoen
Stimuleert duurzaamheid Stimuleert duurzaamheid
Ontwikkelt
Co-financiering herstructurering Caparis Co-financiering herstructurering Caparis Participatiebudget Rijksbijdrage Participatiebudget totaal thema 2
3 Afwaardering deelneming Sportstad Heerenveen bv 3 beschikking voorziening Walbeschoeiing 3 Vervanging walbeschoeiing aan de Veenscheiding totaal thema 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Caleidoscoop Vrijval CJG Maatwerk integrale Jeugdgezondheidszorg Subsidie regulier peuterspeelzalen Subsidie Fier Fryslân 'directe hulp bij huiselijk geweld' Bijstandsverlening Rijksbijdrage bijstandsverlening Inkomsten terugvordering en verhaal BTW-verhoging W.M.O. W.M.O. totaal thema 4
5 Subsidie LightChellenge 5 Voorbereiden nieuwe editie LightChallenge totaal thema 5 6 Grondbedrijf totaal thema 6 subtotaal eenmalige voor- en nadelen
32
bedrag
totaal
blz
100.000 400.000 776.000 186.000 -962.000 -356.000 -26.532 63.000 -10.000 -25.000 171.000 -130.000 100.000 -40.000 265.000 154.000 58.000 1.000.000 241.888 -50.000 50.000
3 3 3 3 3 4 4 5 5 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1.965.356
55.000 -55.000 82.221 -82.221
14 14 14 14 0
-171.000 60.000 -60.000
16 17 17 -171.000
-27.500 20.000 11.000 -28.477 -16.750 -1.150.000 1.200.000 -50.000 -30.000 100.000 -100.000
19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 -71.727
70.000 -70.000
23 23 0
-1.425.000
26 -1.425.000 297.629
Uitkomsten bestuursrapportage 2012
Bestuurt en organiseert Bestuurt en organiseert Leefbaarheid Bevordert meedoen Ontwikkelt
1 1 3 4 6
Voordelen en nadelen structureel Heffingenbudget brandweer en gemeentehuis Archivering Website Heffingenbudget OSG niet toereikend Subsidie Fier Fryslân 'directe hulp bij huiselijk geweld' Grondbedrijf subtotaal structurele voor- en nadelen
-16.000 -5.000 -44.000 -6.000 -60.000
7 8 16 20 26 -131.000
Totaal uitkomst bestuursrapportage 2012
166.629
Uitkomsten bestuursrapportage 2012 Investeringen nr. omschrijving Investeringen
bedrag
saldo
0
Uitkomsten bestuursrapportage 2012 reserve/voorziening nr. omschrijving Reserves en Voorzieningen Facilitaire diensten en midd. 1 ICT Reserve ICT 1 Samenvoeging productie-en uitwijkomgeving ICT Frictiekosten concern 1 Precario Voorziening precario 1 Terugbetaling precariobelasting Voorziening reintegratie 1 Vrijval voorziening Algemene reserve ng 2 Co-financiering herstructurering Caparis Onderhoud walbeschoeiingen 3 Vervanging walbeschoeiing Veenscheiding Voorziening sportstad 3 Afwaardering deelneming Sportstad Heerenveen bv
bedrag
saldo
-100.000 -50.000 -186.000 962.000 -241.888 14.000 -60.000 171.000
7 9 3 3 9 14 17 16 509.112
33
34
Administratieve begrotingswijzigingen
35
AWN 900 901 903 904 905 908 909 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927
AWN 900 901 904 906 909 910 911 912 913 915 917 918 921 922 924 925 926 927
Uitgaven Exploitatie Omschrijving Aanv. Begroting 2012 Taakstelling Abonnementen 2012 Wijz.kst.soort Maatwerk integr.jeugdgez.h.zorg Frictiekosten 2012 Corr.budget Uitv.Wet Veiligh.risico's Corr.budget Reis-en verbl.kst./Vorming en opl. Wijziging ICT Budgetten 2012 Overhevelingen res. 2011 naar 2012 Wijziging vorming en Opleiding 2012 Sportaccommodaties Aanv.wijz.ICT budgetten 2012 Corr.aw.909 Aanp.budg.kosten lijkschouwing Aanp.Catering Frictiekosten 2012 Actualisatie P-begr.2012 CAO principe akkoord Samenvoeging budgetten Raadexcursie en facil. Bontebok Us Kubus West-Indische Buurt Verdeling accres 2012 Vrijval budgetten structureel Corr.w.12 V&P-nota 2012 Corr.aanp.BWN 2+33 neg.beginsaldo reserves '13 Div.aanvullingen 2012
Inkomsten Exploitatie Omschrijving Aanv. Begroting 2012 Taakstelling Abonnementen 2012 Frictiekosten 2012 Corr.krediet Precarioheffing Wijziging ICT Budgetten 2012 Corr. Bwn 7, toegerekende rente Overhevelingen res. 2011 naar 2012 Wijziging vorming en Opleiding 2012 Sportaccommodaties Corr.aw.909 Aanp.Catering Frictiekosten 2012 Actualisatie P-begr.2012 CAO principe akkoord Us Kubus West-Indische Buurt Vrijval budgetten structureel Corr.w.12 V&P-nota 2012 Corr.aanp.BWN 2+33 neg.beginsaldo reserves '13 Div.aanvullingen 2012
Kst.pl. Thema 1 -100.176 0 -15.000 0
Uitgaven Investeringen Omschrijving Ovb.Restantkredieten KD 2011-2012 Wijziging ICT Budgetten 2012 Sportaccommodaties Aanv.wijz.ICT budgetten 2012 Us Kubus
0 172.750 662.487
0
AWN 900 902 911 913 926
Thema 6 0
13.996 155.000
40.000
596.562
754.000
-3.359 105.000
-3.122 540.800
3.033.200
0
2.884 -5.000 0 57.000 0 0 43.000
5.000 0 0 -43.000 -397.880 0
7.500
0
1.088.041
-86.000 838.442
Kst.pl. Thema 1 -100.176 -15.000 270.000 134.299 55.000 0 -37.819 172.750 662.487 0
149.000 189.000
Thema 2
0 7.515 0 155.000
93.000
-9.000
1.404.000
97.641
Thema 3 Thema 4 600.000
40.000
-42.435
-88.122
495.243
2.547.198
Thema 5
754.000
105.000
93.000
-9.000
1.447.000
96.000
Thema 6
540.800
3.033.200
540.800
3.033.200
596.562 2.884 57.000 -397.880 -130.557
7.500
Kst.pl.
22.000 312.524
Thema 1 1.831.720 -80.000
41.000 81.000
Thema 2
Thema 3 Thema 4 22.189.987
Thema 5 3.192.793
Thema 6
0
0
Totaal 10.330.208 10.330.208
-354.555 -232.162 0 21.603.270
Kst.pl.
Thema 1
Kst.pl.
Thema 2 0
Thema 1 70.000 921.845 130.000
0 1.121.845 36
0
3.192.793
Thema 6
0
Thema 3 Thema 4 Thema 5 8.741.564 1.588.644 8.741.564 0 1.588.644
Thema 6
0
Thema 3 Thema 4 Thema 5 530.318 27.226 1.352.167 35.000 70.000 200.000 596.562 93.000 -9.000 1.282.106 1.413.167 200.000
Thema 2
Totaal 499.824 -15.000 0 270.000 0 0 141.814 4.683.000 0 558.743 0 2.884 0 172.750 719.487 1 0 0 -397.880 0 -130.557 7.500 84.000 63.000 6.659.566 0 0 Totaal 499.824 -15.000 270.000 0 141.814 0 4.683.000 0 558.743 2.884 172.750 719.487 0 -397.879 -130.557 7.500 84.000 63.000 6.659.566
Totaal 27.214.500 -80.000 -354.555 -240.000 -232.162 26.307.783
-240.000
0 Beschikking over reserves en voorzieningen Omschrijving Aanv. Begroting 2012 Staat D 2012 Overhevelingen res. 2011 naar 2012 Sportaccommodaties Corr.aanp.BWN 2+33 neg.beginsaldo reserves '13
Thema 5
0 61.000
0 1.511.720 Inkomsten Investeringen AWN Omschrijving 907 Ovb.Restantkredieten KD 2011-2012
Thema 3 Thema 4 600.000 0
270.000 -61.000 0 134.299 55.000 0 -37.819
1.149.041
AWN 907 909 913 914 921
Thema 2
400.000 3.575.500
3.975.500
Totaal 600.318 2.701.238 4.010.500 596.562 84.000 7.992.618
AWN 902 911 913 918 920 926 927
Storting in reserves en voorzieningen Omschrijving Staat D 2012 Overhevelingen res. 2011 naar 2012 Sportaccommodaties Actualisatie P-begr.2012 CAO principe akkoord Bontebok Corr.aanp.BWN 2+33 neg.beginsaldo reserves '13 Div.aanvullingen 2012
Kst.pl.
Thema 1 2.248.750
Thema 2
Thema 3 Thema 4 Thema 5 935.006 71.509 913.362
Thema 6 317.633 617.500
634.381 46.250 50.000 102.464 19.000 0 2.314.000
37
0
1.721.851
71.509
913.362
935.133
Totaal 4.486.260 617.500 634.381 46.250 50.000 102.464 19.000 5.955.855
38
Overzicht Ciska 2012
39
8 9 16 19 28 83 54 63 66 84 72 74
arbeidsmobiliteit arbeidsmobiliteit uitbesteden Wimo-invordering integreren kwaliteitszorg en ic P&V reductie budget rekenkamer cie personele reductie bouwplantoetsing efficienter aanbesteden icm #20 netto reductie gem bijdrage posthuis herijken bestaande subsidies + doelmatigheidskorting vrijval budgetten plattelandsbeleid gewijzigde taakverdeling inkomensconsulenten schrappen diverse kleine WMO budgetten Personeelreductie Grondbedrijf/projecten Totaal Ciska maatregelen
0 100.000 40.000 62.000 30.000 23.000 50.000 50.000 182.000 64.000 62.500 31.890 0 695.390
40
Realisatie
0 100.000 40.000 62.000 30.000 23.000 50.000 50.000 182.000 64.000 62.500 31.890 695.390
Verwacht resultaat
0 OO 0 OO 0 OO 0 PV 0 griffie 0 PV 0 VR 0 VR 0 VR 0 VR 0 PV 0 VR 0 VR 0
Realisatie
Taakstelling 2012
Taakstelling
Ciska maatregelen
Dienst
Fte's
0,80 0,80
0,80 0,80
0,50
0,50
1,00
1,00
4,90
4,90
8,00
8,00
Uitwerking bezuinigingen 2012
41
1
Buitensportaccommodaties
2 3
5
Open einde regelingen Versobering uitvoering wettelijke taken Beperken inzet op duurzaamheid Versobering ondersteuning B&R Versobering handhaving/brandpreventie Inleveren vacatureruimte WIMO Minder werken medewerkers WIMO Capaciteits afname Inburgering Samenvoegen balie's WIMO Versoberen handhaving/besparen leerplicht Inleveren vacature Realisatie Inleveren vacature onderhoudsman gymlokalen Frictiekosten Regie & Realisatie Afronding Deregulering Schrappen/afschaffen kapvergunningenstelsel Saneren gem. monumententoetsing Verminderen ontheffingen bestemmingsplannen Beperken toetsing omgevingsvergunning Afschaffen vergunningstelsel (oa. precario) Inleveren vacatureruimte WIMO Minder werken medewerkers WIMO Samenvoeging balie's WIMO Besparen handhaving (bouwtoezicht) Besparing onderdeel APV en Diftar Verminderen/werking toepassing wet Bibop Vacatureruimte afdeling Regie Vacature medewerker Gemeentebedrijf Inleveren vacature V&O Nog nader in te vullen maatregelen Afronding Parkeren
0 67.000 0 13.225 0 18.060 5.959 0 0 0 30.000 0 0 -244 123.000 13.986 13.225 13.225 0 6.612 18.060 5.959 0 0 0 2.634 50.000 0 0 0 -701 150.000
6
Openbare ruimte
7
Openbare verlichting
4
8
9 10 11 12 13
a d e f g h i j k l
a b c d e g h j k l n p q r
Wurkstiper Diverse mogelijkheden Kwijtschelding in tarief rioolheffing Maatregelen Re-integratiebeleid Maatregel gehandicaptenparkeerkaart Terugtreden samenwerk.verband Bur. Zelfst. Fryslân f Terugtreden uit Sociale Recherche Fryslân Sociaal Economisch Beleidsplan
50.000
50.000
0 VR
-701 150.000
253.000
253.000
0 VR
15.000
15.000
0 VR
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 70.000
0 70.000
0 0 VR
0
0
0 VR
44.000 0 0 0
44.000 0 0
0 alle 0 VR 0 VR 0
Sportstadgebied
67.000 13.225 18.060 5.959
30.000 -244 123.000 13.986 13.225 13.225 6.612 18.060 5.959
2.634 50.000
Realisatie
Verwacht resultaat 2012
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a b c d e
GR-en Verscherpt inkoopbeleid De Kanteling a Inkomen/vermogentoets verhuiskostenvergoeding
Realisatie 2012
Taakstelling
Taakstelling 2012
Dienst
Bezuinigingsmaatregelen
Fte's
alle alle
alle
1,25
1,25
0,20
0,20
0,35 0,10
0,35 0,10
0,60
0,60
2,52 0,30 0,20 0,20
2,52 0,30 0,20 0,20
0,10 0,45 0,10
0,10 0,45 0,10
0,17 1,00
0,17 1,00
4,10
4,10
0,00
0,00
0,00
0,00
VR
0 0 0 0 0 0
b Inkomen/vermogentoets vervoervoorziening c Beperken Lokaal vervoer/verhogen tarief e Primaat verhuizen aanscherpen 14 Onvoorziene uitgaven 15 Onderwijshuisvesting
0 0 0 60.000 0
60.000 0
0 0 0 0 OO 0 VR
16
Heroriëntatie Welzijnswerk
60.000
60.000
0 VR
17
Subsidietraject (aanvullend op CISKA)
65.000
65.000
0 VR
Programma Een in Dienstverlening a Introductie/toepassing OLO Gateway b Aanschaf Q-matic zuil c Inleveren vacature team Belastingen
63.000 6.612 11.000 30.098
63.000 6.612 11.000 30.098
0 alle 0 0 0
1,18 0,10 0,28 0,60
1,18 0,10 0,28 0,60
e Vervallen functie programmamanager
15.658
15.658
0
0,20
0,20
18
42
f g h i
Verwacht resultaat 2012
19 20 21
Inleveren vacatureruimte Infomatisering Vervallen vacature DIV (ivm digitalisering) Inleveren vacatureruimte afdeling Realisatie Opleiden personeel ipv inhuur externen Afronding Afstemming O&O/Stafbureaus Huisvesting Efficiency-taakstelling GR-en
0 0 0 0 -368 83.000 30.000 0
22 23
Secretariaten en ondersteuning Digitalisering DIV
18.000 30.000
18.000 30.000
0 alle 0 OO
24 25
Wijzigen afschrijvingssystematiek Verhoging slagboomtarief
250.000 75.000
250.000 75.000
0 OO 0 VR
26
Versterken profijtbeginsel
377.000
377.000
0 PV
27
Belastingverhoging
180.000
180.000
0 PV
2.063.000
2.063.000
Totaal Bezuinigingsmaatregelen
43
-368 83.000 30.000
0 0 0 0 0 0 alle 0 0
0
Realisatie
Realisatie 2012
Taakstelling
Taakstelling 2012
Dienst
Bezuinigingsmaatregelen
Fte's
2,67
2,67
0,85
0,85
12,57 12,57
44
