Belum validasi
KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012
BAGIAN-B
(005) (01) (005.01.01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG
(402117) (09) (02)
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS RIAU KAB. BENGKALIS
Halaman : 1 KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2012
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
005.01.01
SD/ CP
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
1.866.645.000
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Indikator Kinerja Utama Program : 01 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan
1066
1.866.645.000
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 03.04)
1066.001
Layanan Perkantoran [Base Line]
1.866.645.000
Layanan
KD
Lokasi : KAB. BENGKALIS
001
A
1.866.645.000
Layanan
1066.001.001 LAYANAN PERKANTORAN
1.378.136.000 P
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1.378.136.000
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
791.455.000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.120-D U M A I ) -
Belanja Gaji Pokok PNS
1 THN
664.137.000
664.137.000
-
Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1 BLN
55.367.000
55.367.000
-
Kenaikan gaji 10%
1 THN
71.951.000
71.951.000 19.000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.120-D U M A I ) -
Belanja Pembulatan Gaji PNS
1 THN
17.000
17.000
-
Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.000
2.000 70.795.000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.120-D U M A I ) -
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1 THN
59.406.000
59.406.000
-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
1 BLN
4.953.000
4.953.000
1 THN
6.436.000
6.436.000
-
Kenaikan gaji 10%
20.421.000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.120-D U M A I ) -
Belanja Tunj. Anak PNS
1 THN
17.135.000
17.135.000
-
Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
1 BLN
1.429.000
1.429.000
-
Kenaikan gaji 10%
1 THN
1.857.000
1.857.000 20.410.000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.120-D U M A I ) -
Belanja Tunj. Struktural PNS
1 THN
18.840.000
18.840.000
-
Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
1 BLN
1.570.000
1.570.000 168.350.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.120-D U M A I ) -
Belanja Tunj. Fungsional PNS
1 THN
155.400.000
155.400.000
-
Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
1 BLN
12.950.000
12.950.000 43.433.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.120-D U M A I ) -
Belanja Tunj. PPh PNS
1 THN
40.089.000
40.089.000
-
Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
1 BLN
3.344.000
3.344.000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.120-D U M A I )
34.208.000
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
ALOKASI 2011
(8)
Belum validasi
KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012
BAGIAN-B
(005) (01) (005.01.01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG
(402117) (09) (02)
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS RIAU KAB. BENGKALIS
Halaman : 2 KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2012
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
-
Belanja Tunj. Beras PNS
1 THN
34.208.000
Belanja Uang Makan PNS
1 THN
158.400.000
-
Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
1 THN
43.426.000
43.426.000
1 BLN
3.619.000
3.619.000 23.600.000
512211 Belanja uang lembur ( KPPN.120-D U M A I ) -
Uang lembur Golongan II [3 ORG x 4 JAM x 12 BLN]
144 OJ
9.000
1.296.000
-
Uang Lembur Golongan III [19 ORG x 4 JAM x 12 BLN]
912 OJ
11.000
10.032.000
-
Uang Lembur Golongan IV [3 ORG x 4 JAM x 12 BLN]
144 OJ
13.000
1.872.000
520 OJ
20.000
10.400.000
002
A
Uang Makan Lembur
1.400.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.120-D U M A I )
B
70 ORG
20.000
C
200 M2
70.000
D
2 UNIT
16.000.000
E
2 UNIT
3.200.000
-
Biaya Pemeliharaan dan Operasional AC Split
6.400.000
2.900.000
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.120-D U M A I ) Biaya Pemeliharaan dan Operasional Personal Komputer
6 UNIT
350.000
2.100.000
4 UNIT
200.000
800.000
BELANJA DAYA DAN JASA
20.100.000
522111 Belanja Langganan Listrik ( KPPN.120-D U M A I )
11.700.000
F
-
Listrik
12 BLN
975.000
Telepon
522113 Belanja Langganan Air ( KPPN.120-D U M A I )
12 BLN
500.000
RM
RM
11.700.000 6.000.000
522112 Belanja Langganan Telepon ( KPPN.120-D U M A I ) -
RM
2.900.000
PERAWATAN SARANA GEDUNG
-
32.000.000
6.400.000
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.120-D U M A I ) Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2
RM
6.400.000
PERAWATAN KENDARAAN RODA 2
-
14.000.000
32.000.000
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.120-D U M A I ) Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4
RM
32.000.000
PERAWATAN KENDARAAN RODA 4
-
1.400.000
14.000.000
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.120-D U M A I ) Pemeliharaan Gedung Kantor
RM
14.000.000
PERAWATAN GEDUNG KANTOR
-
RM
1.400.000
PERTEMUAN/JAMUAN/DELEGASI/MISI/TAMU
Konsumsi Pelantikan (35 ORG x 2 KALI)
RM
366.609.000 P
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
-
RM
158.400.000 47.045.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.120-D U M A I )
(6)
34.208.000 158.400.000
511129 Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.120-D U M A I ) -
SD/ CP
RM
6.000.000 2.400.000
RM
KP/ KD/ DK/ TP (7)
ALOKASI 2011
(8)
Belum validasi
KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012
BAGIAN-B
(005) (01) (005.01.01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG
(402117) (09) (02)
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS RIAU KAB. BENGKALIS
Halaman : 3 KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
-
G
PERHITUNGAN TAHUN 2012
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Air
12 BLN
200.000
H
12 BLN
300.000
1 PKT
24.009.000
24.009.000 100.800.000
-
Pramu Bakti (7 ORG X 12 BLN)
84 OB
1.200.000
-
Satpam (6 ORG X 12 BLN)
72 OB
1.200.000
86.400.000
-
Supir (2 ORG X 12 BLN)
24 OB
1.200.000
28.800.000
-
Internet
12 BLN
850.000
10.200.000 36.000.000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.120-D U M A I ) -
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
12 OB
650.000
7.800.000
-
Pejabat Pembuat Komitmen
12 OB
600.000
7.200.000
-
Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
12 OB
550.000
6.600.000
-
Bendahara Pengeluaran
12 OB
500.000
6.000.000
24 OB
350.000
8.400.000
011
B
Staf Pengelola
ATK dan pelaporan
3.500.000 1 KEG
3.500.000
16 OH
300.000
4.800.000 2.400.000 2.800.000
-
Hotel [2 ORG x 1 MALAM x 4 KALI]
8 OH
300.000
-
Tiket [2 ORG x 4 KALI]
8 OH
350.000
7.200.000
>> PERJALANAN REKONSILIASI KE KPPN -
Uang Harian (1 ORG x 1 HARI x 12 KALI) Tiket ( 1 ORG x 12 KALI)
12 OH
300.000
3.600.000
12 OH
300.000
3.600.000
101.200.000
PEMBINAAN / KOSNDULTASI
101.200.000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya ( KPPN.120-D U M A I )
55.200.000
> PERJALANAN PEMBINAAN/KONSULTASI 108 OH
300.000
32.400.000
-
Uang Harian [6 ORG x 3 HARI x 6 KALI]
-
Hotel [6 ORG x 2 MALAM x 4 KALI]
48 OH
300.000
14.400.000
-
Tiket [6 ORG x 4 KALI]
24 OH
350.000
8.400.000
60 OH
300.000
46.000.000
> PERJALANAN RAPAT-RAPAT/KERJASAMA ANTAR INSTANSI -
Uang Harian [5 ORG x 3 HARI x 4 KALI]
RM
17.200.000
> PERJALANAN REKONSILIASI INTERNAL KE KORWIL Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 4 KALI]
RM
3.500.000 17.200.000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya ( KPPN.120-D U M A I )
-
RM
20.700.000
PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)
-
RM
121.900.000 U
RAPAT KOORDINASI DAN PEMBINAAN
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.120-D U M A I )
C
3.600.000
250.209.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.120-D U M A I ) Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran
RM
286.209.000
OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN
-
2.400.000
3.600.000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.120-D U M A I ) Biaya Pengiriman Surat Dinas
(6)
3.600.000
JASA / POS / SERTIFIKASI
-
SD/ CP
18.000.000
RM
KP/ KD/ DK/ TP (7)
ALOKASI 2011
(8)
Belum validasi
KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012
BAGIAN-B
(005) (01) (005.01.01)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG
(402117) (09) (02)
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS RIAU KAB. BENGKALIS
Halaman : 4 KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1)
(2)
PERHITUNGAN TAHUN 2012 VOLUME
HARGA SATUAN
(3)
(4)
-
Hotel [5 ORG x 2 HARI x 4 KALI]
40 OH
-
Tiket [5 ORG x 4 KALI]
20 OT
SD/ CP
JUMLAH BIAYA (5)
300.000
12.000.000
800.000
16.000.000
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
ALOKASI 2011
(8)
Belum validasi
KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : : :
KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012
BAGIAN-B
(005) (01) (005.01.02)
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG
(402117) (09) (02)
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS RIAU KAB. BENGKALIS
Halaman : 5 KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2012
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
005.01.02
SD/ CP
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
725.100.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan 02 Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi
1072
725.100.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : )
1072.998
Gedung/Bangunan [Base Line]
725.100.000
2.718 M2
KD
Lokasi : KAB. BENGKALIS 1072.998.001 SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN GEDUNG 011
2.718 M2
725.100.000 725.100.000 U
SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN GEDUNG
725.100.000
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.120-D U M A I ) -
Pembangunan Gedung Lanjutan Tahap IV
-
Pembangunan Jembatan masuk Kantor
-
TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN
Pembuatan Jalan Masuk kantor
2012 2.591.745.000 0 0 0 0 0 0 2.591.745.000
2011
1 KEG
515.000.000
RM
515.000.000
18 M2
1.950.000
35.100.000
500 M2
350.000
175.000.000
, 10 Maret 2012 ............... ...............
...............
ALOKASI 2011
(8)
