BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István/ér 7.
Ik/. sz.: I. N912008. Előadó:
dr. Pomázi Orsolya
Mell.: Hiv. s:.:
Postacím: 560 I Pf 112. TeleJolI: (66) 523-807
.-
1
TeleJar: (66) 523-808 E-maii: herc:
[email protected] NYlLVANOS ÜLÉS lIapirelldje A döntéshozatal minásítcU többséget igényel! Tárgy: Civillik,'iditási alap létrehozása
Előkészítő: Titkársagi Osztály, Jogi, Önkonnányzati és Szervezési Csoport Véleménvező: Kisebbségi, Érdekegyeztetö és Kűlkapcsolati Bizottság
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sporlbizotlság Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság Előterjesztés
Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február hó 28. napján tartandó nyilvános iilésére Tisztelt Közgyiílésl Az elmült hónapokban több civil szervezet, többek között II Békéscsabai Civil Kerekasztal részéről igény merült fel a működésük újszerű támogatását illetően. A civil társadalom a demokrácia egyik Icgfontosabb alkotóeleme. Az önkormányzatnak sok esetben szüksége van közfeladatai magas szintű ellátasához a civil szféra erőforrásaira akár kötelező önkormányzati, akár önként vállalt fcladatról van szó. Központi szintű kezdeményezés is született (a kormányzat civil stratégiája) arra vonatkozóan, hogy elő kell segíteni a civil szervezetek önkormányzati közfeladat-ellátásban történő részvételét (különősen egészségügyi. szociális ellátási. környezet és természetvédelmi. kulturális területeken). Ehhez nélkülözhetetlen a civil társadalom és az önkormányzat közötti együttműködés.
Az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni a civil szervezetek működését szakmailag. anyagilag egyaránt. A Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság az éves költségvetési rendelet elfogadását követően a részére átadott pénzösszeg egy részét pályázat kerctén belül szétosz~a a civil szerveztek között működési feltétele ik javítására. illetve egy-egy kicmelt jelentőségű program megvalósítására. A Közművelődési, Ifjúsági. Oktatási és Sportbizottság. valamint az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság hasonló gyakorlatot folytat. A bizottságok az évente meghirdetett pályázatokon kívül, az év közben beérkező egyedi kéreImeket is rendszeresen kedvező clbírálásban részesítik. A civil szférára jellemző, hogya szervezetek többsége anyagi gondokkal küszködik. amelyeket pályázatok elnyerésével igyekeznek orvosolni. Az önkormányzat által meghirdetett pályázatokon kivül még számos pályázati lehetóség van a civil szervezetek számára. Gyakran
előfordul azonban, hogy nyertes pályázat esetén a pályázatot kiíró szervezet nem utalja időben a pályázati összeget, és ezzel lehetetlenné válik a pályázattal támogatott program megval6sítása. Az ut6fillanszirozással történő pályáztatás pedig gyakran állítja alig megoldható helyzet elé a szervezeteket.
A békéscsabai civil közösségek a fenti probléma megoldásához kérik Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkonnányzata segítségét. Olyan civil likviditási alap létrehozasát javasolják. amely nyertes pályázat esetén átmeneti segítséget nyújtana (kölcsön formájában) a pályázati cél megvaJósításához, amíg a pályázatot kiíró szervezet az elnyert pályázati összeget folyósítja. A foly6sítást követöcn pedig a támogatolt civil szervezet a pályázati összegből visszafizeti az önkormányzatnak a civil likviditási alapból nyújtott támogatást. A likviditási alap létrehozása jelentős lépés Békéscsaba Megyei .!ogú Város Önkormányzata részéről.
A likviditási vákuum kiküszöbölését szolgáló támogalási rendszer szabályainak kidolgozásával Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának régóta megoidásra váró problémát tud kezelni, illetve enyhíteni. Amennyiben dr. Benedck Mária, Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzöje a likviditási alap igénybevétclének feltételeire vonatkozó részletes szabályozás elkészítésével a Közgyűlés 2008. március 27-ei ülésére elkészül. a civil szervezetek már a 2008-as év során igénybe tudják venni az alapot. A döntés végrehajtásában közreműködő Önkormányzati és Szervezési Csoport
fclelős
hivatali egység: Titkársági Osztály, Jogi,
Kérem a Tisztelt Közgyülést, hogyamellékelt határozati javaslat alapján hozza meg döntését. f1ATÁROZATI.JAVASLAT:
Békéscsaba MCg)'ci Jogú Város Önkormán)'Zal Közgyűlésc ölmillió forinlol bizlosil a más pályázlalókhoz - sikcrcsen pályázó civil szcn'ezctck számára a kiírásban szcrcpló cél mCgl'alósílás:I érdekében arra az csclrc, ha a pályázalol kiíró szervczN a pályázatí összegel nem folyósítja ~I p{lly:ízati cél megvalósításllra nyitva álló határidőbcn, illetve ha utófinanszírozású a projekl hllllogl.ll:lsa. A páJYllzuti összcg folyósítását kövctőcn a civil Iik"iditási alapból l:imogaloU civil szcn'czetel II támogatási összeg erejéig visszafizetési kölclczcUség tcrheli. Békéscsaba MCg)'ci Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésc fclkéri dr. Bcncdck Mária jCg)'Zó asszonyi, hOgJ' a civil likvidilási alap alkaimazásának részlclCS szabályail a Közgyűlés 2008. márciusi 27-ci ülésére dolgozza ki. Forrás: áltahlnos tartalék Felelős:
Dr. Benedek Mária jegyző március 27.
Határidő: 2008.
Békéscsaba, 2008. február 19. Herczeg Tamás tanácsnok Ellenjegyzés: Jogi:
~
Pénzügyi:
OÉK/;SCSAOA MECVE! JOCÚ VAROS ÖNKORMANYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉS/,IFJÚSAGI,OKT,tTASI ÉS SPORTB1ZOTTSA GA
BékóT.mba, Szell' lMl'{í" lér 7.
TeleJax: (66) 523-804 E-mail:
[email protected]
Postacím: 560/ Pf J 12. Telefon: (66) 452-252 KIVONAT II Közmíivelődési, Ifjúsági,
Oktatási és Sporlbizottság 2008. fcbru:ír 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből
Táq,,",,: Civil likvidiüisi alap létrchoz:isa Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének KözmiIvclődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 8 igen egyhangú szavazaltal az alábbi HATÁROZATOT
hozta: 24/2008. (11.20.) sz. KIOS bizottsági határozat: Békéscsaba Mcgyci Jogú Város Önkormányzat Közgyülésénck Közmüvelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbi határozati javaslatok el fogadását javasolja a Közgyűlésnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KözgYlílése ötmillió forintot biztosít a - más pályáztatókhoz - sikeresen pályázó civil szervezetek számara a kiírásban szereplő cél megvalósítasa érdekében arra az esetre. ha a pályázatal kiíró szervezet a pályazati összeget nem folyósítja a pályázati cél megvalósítúsára nyitva álló határidőben. illetve ha utófinanszíroz<ÍSÚ a projekt támogatása, A pályázati összeg folyósílás<Ít kövctően a civil likviditási alapból támogatolI eivil szervezetet a támogatás összegének erejéig visszafizetési kötelezellség terheli, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése felkéri dr. I3enedek ivlária jegyző asszonyI, hogya eivil likviditási alap alknlmazásának reszletes szabályait a KözgYlílés 2008. március 27-ei ülésére dolgozza ki, forrás: általános tartalék
~
/ ..',"
l,:
Felclős: Dr. Benedek Múriajcgyző I.·~~'\' Határidő: 2008. március 27. í"'----.'
:;' " -~
,
\-.\ --,."
SLaJ,buj vAC\& &Szabóné Ádám Erika biz. titkár
-',
,":~
K'lll)l\ ~
'\__
~ "8
A kivonat hiteléül:
'kro·
',;,..J/
,
~~:..
f: ':.:',
J':'( :.
,','"
,il .
Kiss Tibor sk. a bizottság elnöke
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ONKORMÁNYlAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐÉS KÜLKAPCSOLATl BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.
Postacím: 560 l Pf. 112. Telefon: (66) 523-809
Ikl.sz.:: L 254-2/2008.
Tele[ax: (66) 523-804 E-mail:
[email protected]
KIVONAT a Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság 2008. február IB.-i nyilvános ülésének
Jegyzökönyvéböl Tárgy; Javaslat költségvetési keretösszegról A Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
7/2008. (Il.18.) sz. KÉK Biz. Hat. A KÉK Bizottság javasolja a Tisztelt Közgyülésnek, hogya 2008. évi költségvetésben hozzon létre egy 5 millió forintos keretct, mely a likviditási problémákkal küzdő civil szervezetek p~ílyázati clöfinanszíroz:ísát segíti. A túmogatási feltételek részletes kidolgozását az illetékes bizoUs~l.gok:l 2008. márciusi közgyíílés elé terjesztik.
Kutyej Pál bizottsági elnök Határidö: 2008. február 24. Felelös:
K.m.r. .•. .
"
'.\ / ,.. , , , ./
Kivonat hiteléül:
/C~ Kutyej Pál elnök
KIVONAT
Az Ügyrcndi és Ellenőrzési 13ilOlls:'lg 200S. fchrulir 21-én megt:lrlolt I1vih',inos üléséről készült jegyzőkönyvh61
Tárg\': Ci, illikviditási alap létrehozása
A bizottság .. igen eg) bangú szavazattal, a következö határozatot hozta:
6/2008.(11.21.) ÜE II ha,,,,.o,a' Békéscsah:l Megyei Jogü V:iros Önkorlullnyzat Küzgyülésc ÜgYI'eIHJi és Ellenőrzési 13izoIlS:íg:l fenti I:írg)'ú rlótel'jesztést jelen fonnáj:íban közgyülési t:irg)':ll:isra :llk:lImasllak tartja :Izzal, hOg)' a rendelcHervezct kidolgoz:ísának folyamahiban a bizotls:lg ülésén clh:lIlgzoll éSlI"evételckct tig)'clcmbc kell vcnni,
K.m f.
A kivonat hiteléül:
Vrbovszki Viktorttt. a bizottság elnöke
KIVONAT Békéscsab:1 Mcgyci Jogú Város ÖnkormánYLat Közgyűlésének Egés"LSégügyi, Szociális és Lakásüg)'i Bizottsága 2008. február 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzökönyvébúl
Tárgv:Civillikviditási alap létrehozása - A bizottság 6 igen, egyhangú szavazattaJ az alábbi határozatot hozta:
77/2008.(11.20.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Hizottság
HATÁROZAT Békéscsaba Megyci logó Város Önkonnányzat Közgyülésénck Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy 5.000.000 Ft·ot biztosítson a - más pályáztatókhoz - sikeresen pályázó civil szervezetek számára akiirásban szereplö cél mcgvalósitása érdekében arra az esetre, ha a pályázatot kiíró szervezet a pályázati összeget ncm folyósílja a pályázati cél megvalósítására nyitva álló határidőben, illetve, ha utófinanszirozású a projekt támogatása, amelyet a pályázati összeg foly6sitását követően visszafizet. Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy kérje fel dr. Benedek Mária jegyző aSszon)1, hogya civil Iikviditási alap alkalmazásának részletes szabályait a Közgyülés 2008. március 27-ei ülésérc dolgozza ki. Forrás: általános tartalék 17elelős:
Határidő:
Dr. Benedek Máriajegyzö 2008. március 27.
K.m.r.
, 1''-; \
A kivonat hitcléiil:'1 Ct.,.
G/l-
.• '
".
.."".
\. \ I l
\~~V-: ~ '1\...(t\.\.(Ll~i0 '. II. / /
Dr. Kerekes Allila sk. bizottsági elnök
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ../2008. (II .....) rendelete a
0/\
2008. évi költségvetésről (tervezet)
Békéscsaba, 2008. február
Előkészítő: Előlerjesztő: Véleménvező:
Dr. Bencdek Mária jegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vantara Gyula polgármester Valamennyi bizottság (kt.szám: VIllo 319-4/2008. Tárln': 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet
Tisztelt
Közgyűlés!
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXV UI. törvényben foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének a 2008. évi költségvetésről szóló rendelet-tervczetét. A költségvetési elöirányzatokban érintett bizottságok a költségvetési rendelet-tervezetet januárban már megtárgyalták, februárban a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi a költségvctés egészét. A rendelet-tervezet a kisebbségi önkormányzatok költségvetését határozataik alapján tartalmazza. Mellékeljük a 2008. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet vizsgálatáról készített ftiggetlen könyvvizsgálói jelentést. Békéscsaba, 2008. február 15.
Dr. Benedek Mária jegyző
Ellenjegyzés:
....
PenzugYI:
/~
~
----~ .
Vantara Gyula s.k. polgármester
P.9t9\[~ I'(ŐNYVVIZSGALO II 'ff)""7i....~ \. Es GAZDASÁGI
TANÁCSADÓ KFT 57'11 GYULA. MADARÁSZ KÖZ 6.
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELE TÉS a Békéscsaba Mcg)'ci Jogú Város Önkormányzat Közg)'űlése reszére a Békéscsrlba Mcgyci Jogú Város ÖnkOrmllll)'z:ltll 2008. évi költség,'ctéséröl szóló rcndclcttcrvczctcllck vizsg:í.Ial:íról
Elvégeztük a Békéscsaba 'Icg)"ci Jogú Város Önkormáll)7....11... 2008. fcbruar lS-i keltezéssel a Közgyűlés 2008. február 28-i ülésére eJötcrjcsztett költségvetési rendelettervezctének, - amelyben a bc\'étclck és kiadások lcn'ezetl összege egyezöen 18.900.400 E Ft, vizsgálatát. A költségvetés elóterjesztese az Önkonnányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeleuervezcl elfogadása II Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata II költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvilSgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelenervezet összeállitására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kelleti g)'ózödnünk arról. hogy az éves költségvetési rendeletten'ezet nem I'artalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendclkezéseket, kiadási és bevételi elóiranyzatai biZlosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalm a tervezeu elöirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk,
hogy munkánk
megfelelő
alapot nyújt az alábbi könyvvizsgálói véleményünk
kialakításához.
Köny"vizsgálói vélemény: Véleményünk szerint :I Békescsaba Meg)'ei Jogú V:íros ÖnkormánY'LlIl:1 2008. Ih'i köllségvelési rendeletlen'ezetének előterjesztése :1 \'onatkozó előírásoknak megfelelően történt, lart:l1ma összhangban \'an a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott II ludomásunkra olyan lélt)'eges inforln{lció, amel)' II bevéleli és ki:Hlási előinlnyzatok megalapo:wttság:\t érintené. A kÖIl)'\,\,jzsgálat megítélése szerint a rendclctten'ezet rendeletalkotásra alkalmas.
Békéscsaba, 2008. február 15.
h,,1,,"." . . .,
Pankucsi J nos okI. könyvvizsgáló
5700 Gyula, madarász köz 6. MK VK ig. száma: 002842
!Cu.'tt·tt.
l~
Pankucsi János gyvezetö PANKY Könyvvizsgáló
és Gazdasági Tanácsadó Kfi. 5700 Gyula, Madarász köz 6. MK VK ig. száma: 000419
í
-, ,
....,,,...,
t
j ( ,
Szöveges indoklás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 2008. évi Tisztelt
költségvetésről
szóló rendelet-tervezetéhez
Közgyűlés!
Békéscsaba Megyei Jogó Város Önkormányzat Közgyűlése 2007. novemberi ülésen tárgyalta a 2008. évi költségvetési koncepciól, melyet a 604/2007. (XI.22.) határozattal fogadott el. A koncepció részletesen meghatározta azon tervezési irányelveket, melyek alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelet-tervezetét el kell készíteni.
Idöközben az
Országgyűlés 200?
december 17-én elfogadta a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséröl szóló 2007. évi CLXIX. törvényt, amely számos információval szolgál az
önkormányzati költségvetés összeállításához. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése január 24-ei ülésén megtárgyalta a 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet
első
olvasatát, s a 13/2008. (1.24.) határozattal jelölte ki
a hiány kezelési módját, valamint a további egyeztetési kötelezettségeket.
Az
előterjesztéshez csatolt
mellékietek részletesen bemutatják a költségvetés számait önálló és
részben önálló intézményenként, feladatonként és kiemeh elöirányzatonként: I. számú melléklet
Békéscsaba
Megyei
összevont pénzforgalmi I/a. számú melléklet
Jogú
Város
Önkormányzat
előirányzatainak
költségvetése
mérlege 2008.
A 2008. évi normatív hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású támogatások bemutatása
2. szám ú melléklet
Önálló és részben önálló intézmények 2008. évi kiadásai
2/a. számú melléklet
Önálló és részben önálló intézmények 2008. évi bevételei
2/b. számú melléklet
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2008. év
3. számú melléklet
A központi kezelés 2008. évi kiadásai
3/a. szám ú melléklet
A polgánnesteri hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi bevételei
2 előirányzatai
31b. számú melléklet
Kisebbségi önkormányzatok 2008. évi költségvetési
4. számú melléklet
Az önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásai
4/a. számú melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 2008. év
5. számú melléklet
Az önkormányzat 2008. évi felúj ítási kiadásai
6. számú melléklet
Békéscsaba
Megyei
Jogú
Város
összes
tartozása
(fizetési
következő
évekre
áthúz6dó
felvehető
hitelének
kötelezettsége) Békéscsaba
Megyei
Jogú
Város
kötelezettségei Békéscsaba Megyei Jogú Város kezességvállalásai
6/a. szám ú melléklet
Kimutatás
az
önkormányzat
2008.
évben
nagyságrendjéröl
6/b. számú melléklet
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott 200S. évi közvetett támogatások
7. számú melléklet
A
működési
és fejlesztési célú bevételek és kiadások 200Sn009n010.
évi alakulását külön bemutató mérleg 8. számú melléklet
200S. évi
előirányzat·felhasználási
ütemterv
A számadatok összeállítása a koncepcióban meghatározottak szcrint történt, melyet az alábbiakban részletezünk: I.
Bevételek
Az intézményi saját bevételek (2. a. számú melléklet) közel 4,7 %-kal kerültek emelésre, a Réthy Pál
Kórház-Rendelőintézet működési
bevétele pedig S11.995 e Ft.
Továbbra sem számolunk a tervezés szintjén intézményi átvett pénzeszközökkel. biztosítva ezzel c források céljellegü felhasználását. Kivételt képez a TlSZK-hez kapcsolódó pályázati pénzeszköz, amely a programot ez év február 2S-áig finanszírozza.
A Polgármesteri Hivatal bevételei (3. a. számú melléklet) az elmúlt évhez viszonyítva jelentösen csökkentek, melyck indoka az alábbi: • Nem szerepehetünk olyan pénzeszközöket, amelyek már 200S. évben nem jeientkeznek (GVOP, ROP pályázatok).
3 - A vagyonhasznositás bevetelei 2007. évben csak közel 50 %-ban teljesültek, ezért a koncepcióban foglaltaknak
megfelelően
2008. évre alacsonyabb szinten, nettó
350.000 e Fl összeget tervezünk . • Éppen a 2007. évi vagyoni bevétel-kiesés miatt szabad pénzmaradvánnyal egyelőre
nem számolunk.
A
Vagyonkezelő
Rt.
befizetésétől
- 2007. évi
közgyűlési
döntés alapján
-
külön válik az
önkormányzati lakbérbevételek és lakásfennlal1ási kiadások összege. Az illetékbevételek 50.000 e Ft-tal növelve, 350.000 e Ft-ban kerülnek szerepeltetésre. A helyi adók
előirányzata
2.664.750 e Ft, amely a 2007. évi tényleges adóbevétel 4,5 %- kal
megnövelt összege. A gépjánnüadó elöirányzatát továbbra is 400.000 e Ft nagyságrendben szerepeltetjük. A normatív állami támogatás (La. számú melléklet) a költségvetési törvényben foglaltak szerint kerültek számításra. A személyi jövedelemadó
előirányzatai
a költségvetési törvényelöírásai alapján összesen
66.800 e Ft-tal növekednek.
Megállapítható, hogya központi költségvetés hozzájárulása összességében a tavalyi szinten marad, amely azt jelenti, hogy minden kiadásnövekményt az önkomllinyzat saját
bevételeiből
kell, hogy finanszírozzon.
Megjegyezzük, hogy a 2008. évi törvény szerinti illetményemelések fedezete külön felmérés alapján pótlólag kerül biztosításra az önkormányzatok, ezáltal az intézmények részére, ugyanez vonatkozik a 2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének külön törvény szerinti biztosítására is. A prémium évek programban részt
vevők
kiadásai t is évközi
pótelőirányzat fogja
biztositani, kivételt képez azon költsége!em, amelyet a leigénylésnél nem lehet szerepeltetni (szabadságmegváltás).
Számolunk a megítélt támogatások (Réthy Pál
Kórház-Rendelőintézet)
bevételi részével is.
A kisebbségi önkormányzatok központosított támogatása jogszabályi rendelkezés alapján változni fog, azonban az önkormányzati támogatást változatlan szinten biztosítjuk részükre.
4 A rendelcHcrvezct teljes
körűen
tartalmazza a Rélhy Pál Kórház·Rendelóintézet, valamint az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény OEP finanszírozásához kapcsolódó elóirányzatait, valamint a Városi
Tűzoltó-parancsnokság
költségvetését is.
II. Kiadások
I. Intézményi kiadások Az intézmények
működési
kiadásait (2. számú melléklet) a kieme It
előirányzatoknak megfelelően
terveztük. Kiindulási pontként a 2007. évben meghozott létszámintézkedések szolgáltak alapul. Minden intézményben a 2007. évi létszámcsökkentésekkel korrigált státuszok kerülnek finanszírozásra. Ismert az a tény, hogy 2007. év során az önkormányzatnál foglalkoztatottak száma - a kórház nélkül - mintegy 130 tövel csökkent, de a legnagyobb mértékben ncm az intézményeket, hanem a Polgármesteri Hivatalt érintette a változás. A létszámadatokat a 2. b. s7.ámú melléklet mutatja be.
Az oktatási intézményekben a felülvizsgált tantárgyfelosztás szerinti túlórákat szerepe hetjük. Az egyéb ágazathoz tartozó intézményekben a szokásos bérelemek kerültek megtervezésre.
A energiaköltsége k előirányzatait oly módon határoztuk meg, hogy 3 év naturális mutatói alapján a rendelkezésre álló információk szerinti árszorzókkal vettük figyelembe.
Az egyéb dologi kiadások betartása
felelősségteljes és
aiapvetően
a 2007. évi szinten kerültek megtervezésre, amelyek
takarékos gazdálkodást követel meg az intézménycktöl.
Továbbra is fenntanjuk az intézményi céltartalékok rendszerét, számolunk kötött felhasználású elöirányzatokkai, kötötten kezelt közben
bekövetkező
előirányzatokkal,
intézményi céltanalékkal, valamint az év
árváltozások kezelésére energia-céltartalékkal is.
A 2008. évi költségvetésben is szerepeltetünk intézményi céltanalékokat, melyek megosztása a következő:
5 - Kötött felhasználású intézményi céltartalék: - pedagógus szakvizsga és továbbképzés
14.512eFt
- szociális továbbképzés és szakvizsga
320 e Ft
Összesen:
14.832 e Ft
- Kötötten kezelt intézményi céltartalék, ezen belül - tanulók ingyenes tankönyv-támogatása
38.460 e Ft
- tankönyvellátás általános hozzájárulása
11.672 e Ft
- pedagógus szakkönyvvásárláshoz támogatás
17.349 e Fl
- diáksport-támogatás
10.000 e Fl
Összesen:
77.481 e Ft
- Intézményi céltartalék
118.604 e Fl
- Intezményvezetök jutalmazására
20.000 e Ft
- Energia-céltartalék
30.000 e Fl
A kötött fethasználású intézményi céltartalék a költségvetési törvény 8. számú mellékletében eJöírtak alapján kerül tervezésre és felhasználásra. A feladatokat
szerepeltetünk,
amely
ilyen
következő céhartalék~kategóriában
értelemben
nem
törvényi
olyan
kötelezettség,
de
felhasználásuk, ezáltal külön pénzügyi kezelésük önkormányzati érdek. Az intézményi céltartalék előirányzata
alapvetően
az évközi személyi
változások nem tervezett többletköltségei
finanszírozására szolgál.
Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények részére rendelkezésre bocsátottuk a közgyűlési
határozattal jóváhagyott
előirányzatokat,
s
intézményvezetői
értekezlet keretében
ismertetésre kerültek a tervezési irányelvek és az önkormányzati elvárások. Ezt valamennyi intézmény
vezetőjével
egyeztetést - sok éves gyakorlatnak
meglörtént a költségvetési megfelelően
-
előirányzatok
követően
egyeztetése. Az
a Pénzügyi és Gazdasági Osztály
vezetői
végezték el. Összességében megállapítjuk, hogy az intézményvezetök megelégedéssel vették tudomásul a költségvetési
előirányzatokat,
azt, hogy a
jelentős
költségvetési hiány ellenére az intézmények
részére a működtetéshez szükséges pénzeszközöket az önkormányzat korrekt módon biztosítja. Az intézményi egyeztetések során hat intézmény élt azon jogával, hogy konkrét feladathoz kapcsolódóan többlenámogatást kért.
6 következő nagyságrendű előirányzat-módosítási
A felvetések korrektek, indokoltak, ezért a átvezetéseket hajtottuk végre:
- A Napsugár Integrált Óvoda esetében a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátásához
kapcsolódóan 242 e Ft-tal növelt ük a dologi e1öirányzatokat. - A 2. Számú Általános Iskola esetében 3 fO nyugdíjba vonuló dolgozó jubileumi jutalmához 1.729 e Ft személyi kiadás és 553 e Ftjárulékvonzat·emelés társul. - A József Attila Általános Iskola és Alapfokú Oktatási Intézmény részére a korábbi igazgató 2008. évre áthúzódó felmentési illclménye miatt 1.359 e Ft személyi kiadás és 435 e Ft járulék
előirányzat emelése
történt meg .
• A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvü Általános Iskola és Diákotthon részére 2007. évi döntés alapján szociális munkás alkalmazás kiegészítéséhez 420 e Ft személyi és 149 e Ft járulék előirányzat emelése került biztosításra. - A Gerlai Általános Művelődési Központ számára Faluház funkció bővítése miatt az energiaköltségek 190 e Ft-tal való emelése történt meg. - Bartók Béla
Művészeti
Szakközépiskola és AlapFokú
Művészetoktatási
Intézmény,
Zeneiskolánál 67,5 túlóra nem len figyelembe véve, melynek fedezetéül 4.787 e ft személyi kiadási és 1.532 e Ft járulék
előirányzat biztosítása
került átvezetésre.
A részletezettek szerint összesen 11.396 e Ft önkormányzati többlettámogatással történt az egyeztetéseken felvetett kérdések kezelése a megnevezett hat intézmény vonatkozásában. A támogatás-növekmény fedezete az intézményi céltartalék tervezett
előirányzata volt.
Az intézmények kiadása összességében 1,5 o/o-kal növekedett a 2007. évi korrigált bázisszámhoz viszonyítva. A korrekció aZI jelenti, hogya 2007. évi intézményi kiadások
előirányzatában
613.203 e Ft nagyságrendben szerepelt az év közben fenntartóváltás miau kikerült Egyesített Szociális Intézmény.
Megállapítható, hogy az intézményeknek a korrekt tervezés során javasolt 2008. évi költségvelési előirányzata biztosítja a folyamatos feladatellátás feltételeit. Év közben külön felmérés alapján pótelőirányzatként
fogjuk biztosítani a 2008. évi költségvetési törvény hatásának központi
pénzeszközökben leadott összegét, valamint mindazon tételeket, melyekre a költségvetési törvényben foglaltak A céltartalékokból takarékosság szem
lehetőséget
biztosítanak.
történő pótelőirányzatok előtt
tartásával történhet.
biztosítása feladathoz kötötten a
célszerűség
és a
7
2. A központi kczelésú feladatok kiadásai
A központi kezelés (3. számú melléklet) számos feladat
előirányzatát
feladat került ki, amelyek már 2008. évben nem jelentkeznek (pl.
tartalmazza. Több olyan
Vízművek
Rt. üzemeltetési
hozzájárulása, Körös Kazán ingatlanvásárlás, Luther u. 6. ingatlanvásárlás, Csaba Metál támogatás). Természetesen a
belépő
feladatok kiadási
előininyzatait
pedig szerepeltetnünk kell
(pl. Körös Völgye Naturpark támogatás, népszavazás). A központi kezelésben továbbra is ellátandó rendkívül
sokrétű
feladatok eJöirányzati alapvetöen a
2007. év szintjén kerültek megtervezésre.
A költségvetési koncepció elfogadásakor döntés született a támogatások 10 %-os
csökkentéséről,
amelynek végrehajtásáért felelösként a bizottsági elnökök kerültek megjelölésre. A bizottságok megtárgyalták az erre vonatkozó
előterjcsztéseket, a
foglaltakat szerepeltetjük. A támogatások vezetnünk
a
2007.
év
során
rendelct-tervezetben már e határozatokban
előirányzat-változatásaiban
meghozott
döntések
pénzügyi
természetesen át kellett következményeit
(pl.
spontámogatások).
A megyci önkormányzattal megtörténtek az egyeztetések, s a megállapodásban szerepeltetett clőirányzatokat
tartalmazza a 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet.
Az önkormányzati igazgatási feladatok a csökkentett létszám ra kerültek megtervezésre, az emelt illetményalappal. A költségvetési törvény a melynek külön felmérés által biztosított
köztisztviselői
előirányzatai
illetményalapol is megemelte S %-kal,
pótlólag kerülnek bizlosításra. Mivel az
igazgatási személyi kiadások más eljárási mód szerint kerülnek lervezésre (pl. már tartalmazzák a nyugdíjba
menők
költségeit is), a bevételi oldalon már számoltunk a bérfejlcsztés megtérítendö
összegével.
Az általános tanalék előirányzatát 50.000 e Ft-ban szerepehetjük.
3. Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadások (4. és 5. számú melléklet) közölt Réthy Pál
Kórház-Rendelőintézetben
jelentős
nagyságrendben szerepel a
megvalósitandó beruházások előirányzata.
8 A kommunális feladatok is prioritásként kezelIek. Külön amelyből a
kiemelendő
az a 400.000 e Ft-os összeg,
járdaépítési program ez évi üteme 200.000 e Ft-ot képvisel.
A szennyvízberuházás megvalósításához kapcsolódó
előkészítési,
tervezési, pályázat benyújtási
elóirányzatokat, valamint az ingatlanszerzéshez szükséges összegeket egyaránt tartalmazza a
rendelettervezet. Természetesen
további
közgyülési
döntéseken
alapuló
feladatokat
IS
szerepeltetünk
e
mellékletekben.
Kiemeltként jelenik meg - összhangban az önkormányzat elfogadott gazdasági programjával a pályázatok elökészítéséhez, Icrvczéséhez és benyújtásához kapcsolódó feladato k, s mindezek
2008. évre szamithat6 konkrét döntéseket
előirányzatai.
követően
E feladatokra keretjelleggel tervezünk pénzeszközöket, s a
történik meg a pontos előirányzatok számbavétele.
A rendelettervezet egyelőre nem tartalmazza az Árpád költségvetési
előirányzatokat,
Fürdő átvételéhez kapcsolódó
melyre az erre vonatkozó külön
előterjesztés
elfogadása és a
szükséges számítások megtétele után kerülhet sor.
Nem szerepel az
előirányzatokban a
előirányzat
kapcsolódó
A tervezett felújítási hibaelhárítási
regionális hulladéklerakó II. ütemének megvalósításához
sem, melyre még további egyeztetések lefolytatása szükséges.
előirányzatokban
jellegű előirányzattal,
- a
jelentős
költségvetési hiány ellenére - nemcsak
hanem 100.000 e Ft
nagyságrendű
intézményi felújítási
feladatokat szolgáló pénzeszközzel is számolunk. Ncm szabad elfeledkezni arról, hogy közgyűlési
határozat alapján intézményi infrastruktúra-fcjlesztésre benyújtandó pályázatokat már
tartalmaz a rendelenervezel. A költségvetési rendelet-tervezet további melléklet oldalain nyomon
követhető
kötelező
nagyságrendjére
IS
tartalmaz. A 6. szám ú
Békéscsaba Megyei Jogú Város összes tartozásának
bemutatása, a korábbi években felven hitelek részletezése
mellékleteket
tőke-
és kamatfizetési kötelezettségeinek
a táblázat már tartalmaz számítást a tervezett hitelfclvétel törlesztési IS
-,
a
következő
évekre áthúzódó kötelezettségei és a kezességvállalások
részletezése. Valamennyi esetben a döntés közgyülési határozattal alátámasztott.
9 A 6/a. számú mellékletben bemutatj uk az önkormányzati törvényben található
értelmében a
felvehető
hitel nagyságrendjének számítását. A kimutatásból
városnak jelentős hitelfelvételi
előírások
kitűnik,
hogy a
lehetősége van.
A 61b. számú mellékletben Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott 2008. évi közvetett támogatások szerepelnek. Az adóelengedés tervezett összege - a 2007. évi adatok alapján • 6.700 e Ft, melynek nagysága altól Higg, hogy egyedi elbírálás alapján jegyzöi hatáskörben milyen nagyságrend kerül törlésre. Az adókedvezménnyel nem számolhatunk a jogszabályi változások következtében. A 7. számú mellékletben a
működési
bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú
bevételek és kiadások összehasonlítása történik meg. A táblázat egyes soraiban történö szerepeltetést költségvetési jogszabályok írják elö. Látható, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város
2008. évi költségvetésében a múködtetési célú kiadásokat teljes mértékben fedezik a
működési
célra számításba vett bevételek. A 8. számú melléklet az elóirányzat-felhasználási ütemtervet
muta~a
be.
III.
Összegzés
Tisztelt
Közgyűlés!
Abeterjesztett 2008. évi költségvetési rendelet-tervezetben a hiány nagyságrendje 1.696.073 e Ft, a 2007. évinek a kétszerese. Tervezési vezérelvként szolgált számunkra, hogya reálisan teljesíthető
bevételeket a
teljesítendő
fcladntok finanszírozását lehetövé
tevő
szükséges
kiadásokkal vegyük számba a költségvetés készítése során. Megállapítható, hogy mindezek számbavétele a hiányt jelentősen megnövelte. Az államháztartási költségvetési az önkormányzat jelentős bevételei - így a helyi adóbevételek is - a kell szolgálják. Ezáltal a szerepeltetett hiány összege elhatározott, a város fejlesztését,
fejlődését
előírások
működtetés
alapvetően
alapján
finanszírozását
az önkormányzat által
szolgáló feladatok megvalósításához kapcsolható.
A hiány kezelésére vonatkozóan Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 1412008. (1.24.) határozatával összesen 4 milliárd forint nagyságrendben kötvény kibocsátásáról
döntött. A kötvénykibocsátásból származó összes bevételt év közben rendeletmódosításban
10 fogjuk a kiboesátást
követően
szerepeltetni, s elkülönítenen kezeljük, a bevételt kizárólag
a
fejlesztési célokra fordítva. A jogszabályokban foglaltak alapján a költségvetési elöirányzatokal számos fórumon egyeztetni szükséges. Az intézményvezetökkel
történő
egyeztetésekröl, annak
eredményéről
az
előterjesztés
korábbi részében szóltunk. A Városi Pedagógusok SzakszervezetévcI 2008. február 7-én történi egyeztetés, a Városi Érdekegyeztetö Fórum pedig a közgyülésig fog tárgyalni a napirendröl. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdése alapján a közoktatási intézmények a jogszabályban melyekről
Tisztelt
előírtak alapján
a
közgyűlésig
elvégzik a szükséges egycztetéseket,
készültjegyzökönyvek a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre fognak állni.
Közgyűlés!
A 2008. évi költségvetési elóirányzatok teljesítése és betartása minden
résztvevőtól
és pontos munkavégzést követel. A kiadási elöirányzatok takarékos és
céljellegű
túlmenően
ugyanakkor azon kell dolgoznunk, hogy pályázatok útján
bövitsük az önkormányzat fejlesztési
Kérem a Tisztelt
Közgyűlést
az
fegyelmezett
felhasználásán
jelentős
forrásokkai
lehetőségeit.
előterjesztés
megtárgyalására és a 2008. évi költségvetési
rendelet megalkotására.
Békéscsaba. 2008. február 15.
Vant'ara Gyula s.k. polgármester
Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ../2008. (...) rcodclet-tervezete a 2008. évi költségvetésről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 16. § (I) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyar Köztársaság 2008. évi köJtségvetéséröl szóló 2007. évi CLXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetésrál a következő rendeletet alkotja:
I. §
(I)
Az önkormányzat költségvetésének 2008. évi összes bevételét 18.900.400 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2)
Az (I) bekezdésbcn foglalt bevételi föösszeg forrásonkénti részletezését az l. sz. melléklet tartalmazza.
2. § (1)
Az önkormányzat költségvetésének 2008. évi összes kiadását 18.900.400 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2)
Az (I) bekezdésben foglalt kiadási fóösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(3)
Az önkormányzat személyi juttatásait 7.751.678 ezer Ft-ban, munkaadókat terhelö járulék összegét 2.516.341 ezer Ft-ban állapítja meg. 3. §
(I)
Az önkormányzati intézmények kiadási fOösszegét 12.202.571 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2)
Az (1) bekezdésben meghatározott kiadások teljesítéséhez 7.142.011 ezer Ft önkonnányzati támogatást, továbbá 3.785.268 ezer Ft OEP támogatást biztosít, 1.242.258 ezer Ft müködési bevételt, 33.034 ezer Ft egyéb támogatásértékü müködési bevételt állapít meg a 2/a. sz. melléklet szerint.
(3)
Az önkormányzati intézmények személyi juttatasat 6.563.161 ezer Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok összegét 2.164.846 ezer Ft-ban, dologi kiadásainak összegét 3.474.564 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
2
(4)
A közgyűlés felhatalmazza az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények vezetőit, hogy többletbevételük terhére nettó 500 ezer Ft egyedi értékhatárig felhalmozási kiadást eszközöljenek. 500 ezer Ft egyedi értékhatár felett a felhalmozás megvalósításához a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges. A felhalmozási kiadásokról a közgyűlést a 2008. évi beszámolóval egy időben tájékoztatni kell.
(5)
A költségvetési szerv vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, oly módon, hogy a jóváhagyott elóirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
(6)
Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a közgyülés a 2Ib. sz. melléklet szerint 3.404,5 föben hagyja jóvá. 4. §
(I)
(2)
A Polgánnesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási 3.754.811 ezer Ft-ban állapítja meg.
előirányzatát
A Polgánnesteri Hivatal személyi juttatását 1.188.517 ezer Ft-ban, munkaadókat járulékok összegét 351.495 ezer Ft-ban, a dologi kiadások összegét 1.409.136 ezer Ft-ban, szociálpolitikai ellátások összegét 166.223 ezer Ft-ban, a véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások összegét 528.486 ezer Ft-ban, a fejlesztési kiadásokat 56.704 ezer Ft-ban, kölcsönök nyújtásának összegét 54.250 ezer Ft-ban állapítja meg.
terhelő
(3)
A köztisztviselók jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43.§-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2008. évben 38.650 forint.
(4)
Az (1) - (2) bekezdésben foglalt kiadások fóösszegének feladatonkénti részletezését a 3. számu melléklet tartalmazza. A Polgánnesteri Hivatalhoz tartozó a kisebbségi önkonnányzatok bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza.
(5)
A 3/a. számú melléklet szerint a Polgánnesteri Hivatal önkormányzatok bevételeit 1.031.861 ezer Ft-ban állapítja meg.
(6)
A vagyoni kiadások tervezelt elöirányzatának felhasználására a vagyoni bevételek teljesítésének mértékéig kerülhet sor.
(7)
A Polgánnesteri Hivatal kiadásait részletező 3. sz. melléklet 31. címében szereplő vezetői keret mértékét a költségvetési év végéig a tényleges kamatbevétel 8 %-ában határozza meg a közgyülés. ezen összeg a 10.000 ezer Ft-ot nem haladhatja meg.
(8)
A közgyűlés felhatalmazza a polgánnestert - a későbbiekben realizálódó bevételek átmeneti megelőlegezése miatt, a vállalt kötelezettségek határidőben történő kiegyenlítése érdekében - esetenként 800.000 ezer Ft összegű, éven belül
és
a
kisebbségi
3
visszafizetendö likviditás i hitel felvételére, melynek visszafizetését a költségvetési rendelet garantálja.
(9)
Közgyűlés
felhatalmazza a polgánnestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze, illetve azokért a legkedvezőbb hozamú értékpapírokat vásároljon, értékesítsen.
A
5. § (I)
A közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak föösszegét 2.232.101 ezer ftban állapítja meg, melynek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(2)
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását a 4/a. számú melléklet tartalmazza.
6. § (I)
Az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási e1öirányzatát 450.000 ezer Ft-han állapítja meg az S. sz. melléklet részletezése alapján.
(l)
Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásávaL Azokat könyvszerinti, illetve bekerülési értéken tartja nyilván.
7.§
8.§ (1)
A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összegét 418.025 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 3. sz. melléklet 24. cím 1. alcíme részletez.
(2)
Az (l) bekezdésben előirányzott összeg nem növelhetö, új igények kielégités kizárólag az (1) bekezdésben rögzített keretösszegen belül átesoportositással oldható meg. 9. §
(I)
A közgyülés az év során fennálló fejlesztési hitelek tőke és kamat törlesztésére 382.827 ezer Ft-ot hagy jóvá, a 6. számú melléklet l. oldala szerint.
(2)
A 6. számú melléklet 2. oldala szerint állapítja meg a kezességvállalásokat tételesen, a melléklet 3. oldala szerint állapítja meg a több évre áthúzódó kötelezettséget évenkénti bontásban.
(3)
A 6. a. szám ú melléklet szerinti kimutatás a 2008. évben nagyságrendjét tartalmazza.
(4)
A 6. b. számú melléklet a 2008. évben várhatóan nyújtott közvetett támogatások nagyságrendjét részletezi.
felvehető
hitel
4
10. §
(l)
A közgyűlés az általános tartalék összegét 50.000 ezer Ft-ban, a céltartalékok összegét 260.917 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2)
A közgyűlés az intézményekhez állapítja meg.
(3)
Az intézményekhez tartalmazza.
kötődő
céltanalékok összegét 260.917 ezer Ft-ban
kötődő céltanalékok
célonkéntí meghatározását az 1.sz. melléklet
11. §
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadási elóirányzatok mérlegszerű, valamint a költségvetési évet követö 2 év várható elöirányzatainak bemutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.
12. § A költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét, az intézményekre és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan, összevontan a 8. szárnú melléklet tartalmazza. 13. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. rendelkezéseit azonban 2008. január l. napjától kell alkalmazni.
Vantara Gyula polgánnestef
Dr. Benedek Mária jegyző
1.u. me~kIe' 1.olOal
Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzata költségvetése összevont pénzforgalmi el6irányzatainak mérlege 2008. 2008 évi eredeti Megnevezés
el6dnyzal Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK I.
6nliorminYZlfi feladllfhoz nem rende/het" bevételek és .gyéb ÖnkonnánYZlII.lszámolásoli
,.
2.
ónkorminyut "Iilos miik6d6s1 be.... te~
50925<15
Illeték Helyi ittIók Atengedett kOZponti .dők Szemilyi jóvedelemadó helyben maradó réu. Szemilyi jóvedeiemadó kDlOnbség rnérséklése Gépjárm(lad6 TermOKlld bérbeadásib61 sUrm.JOvedelem Talailerhelési jilorulék
350000 266<1 750
6019401 5126 &87 458594 4720
2220 429100
5200 423900 O O
6n"/6 és tinb.n önálló Ii"lfségvetésllnfÚ:mény.1i b.vét.le Inll!zrnényi múkOdési bevétel Felhalmozási és IÖkejel!e90 bevétel Tárgyi eszkO.zOk, immaterii~s javak Ik1ékesllése Ti1ImogatáSltrtékii bevétel Támogatás értékO mOkOdésl bevétel OEP·tőI átvett pénzeszk6z
,,,.,
Ti1Imogatás értékO felhalmozás! bevétel Véglegesen átvett pénzeszJr.OZOk MűkOdésl célú pénzeszkO.z itvétel ÁHT -n klvOlröl Felhalmozási célll pénzeszk6z átvétel ÁHT·n kivülr61 ElOző évi pénzmaradviny Támogatási kOlcsOn vi$ualérOl6se III.
'00000 , OOO , OOO
Onkonninyutok k6ltségv.thl UUTlog.t.in Onkormányzat költségvetési tárnooalésa Nonnatív állami I'IoUájárulásot. Nonnatív, kOtolt fel\asznitásll támogatás Központo,llolI elOirányulok Ebből: KisebbségI Öl1kormányzatok Fepesztésl céhí tamogatis Céltimogal.lIs Cimzelllémogalés VIS maior feladatok támogatisa Egyéb kOZponli támogatás
".
1 675755 70605& &676&6
5 060 560 1 242258 O O 3818302 3818302
3785266 33034 O O O
O O O
A Polgármesteri Hlv.t,"s II helyi lilsebbségl 6nllormányulok b.vét.'el OnkoJrnilonyzalok sajátos működési bevélele FelnaLmo.zási és UlkejeUegü bevétel Tárgyi eszkOZOl<. immalefiilis javak 'rtékesitese Részvényértékesltés TálTlOgatásértékű bevétel TámogalésértékO mükOdési bevétel Támogatás értékO felhalmozási bevélei Vég!egesen átvett pénzeszkölöt MiikOdési célú pénzeszköz átvétel ÁHT·n kivOlr61 Felhalmozási CélU pénzeukOZ "vétel AHT·n kivllir61 Elöző évi pénzmaradvány Támogatási kOlcsótl vi$szatérOlése
KIADASOK MINDOSSZESEN: HIANY
1031861
572 609 385 OOO 385 OOO
33452 33452 O
• OOO O • OOO O 32800 17 2<14 327
18900400 1896073 1 696 073
BEvtTELEK MIN06sSZESEN
18 900 400
1.s:l:. mellékJet2.oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Viros Önkorminyzata költségvetése összevont pénzforgalmi elöirányzatainak mérlege 2008.
Megneve:l:l!Il
I
I~~~n~~ I ,
Ez:er Ft·ban
"KI"AD"Ar.s"'D;;;K~----------------------- - - - - 1.11.
Int':l:m'nyell mOködésl kiadAu Inté:l:mények kl.dbal Személyi juttatások J
12463 488 12202 '171 6 '163 1151 2164 846 3474 !)64 O O
O O O
O O O 118604 17 481 14832
Intévnényi cl!Iltartalék KOtön felhauná~su inté:l:ményi c6ltartalék Normativ kOlón
2.
3.
4.
PolgArmestlri Hivatal lis helyi kisebbségi önkorm;tnyut működlisl klldA,. Szeml!llyi juttatbok J
FelhalmOI'sl kiadlJsok IntélJTll!lnyek lejlesztesi kiad'sai OnkonNnyutlejleutesl kiadisai EbbOl: fejlesztési hiteltöfleSltés lejleutési hitel kamaltOrlentés KÖ:l:ponti kezeléshe:l: kapc;$Ol6d6 fejlesztbi kiadbok Felújítási Il,.dások Inté:l:mények feliijilásl kiadásai Onkor~nyzat lelujitási kiadásai Központi kezeIbhez kapcsol6d6 fejleutesl kiad'sok
KIAOAsOK MINOOSSZESEN:
" OOO 30 OOO 3698 107 1188 '117 3'1141il'1 1 401il136 166223 48650
37650 "OOO 479836 374260 10'1 '1'16
.
",
2 288 805 O 2 232 101 291 969 906'18
5<"" 4'10 OOO O 4'10 OOO O
18900400
lIaU~l_
A 2008. évi normatív hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználás ú támogatások bemutatása tUr
T'mogllási jogclm
MCOD}'iúgi
200712008
200812009
Mutlló
hjl.gos lluztg (fl)
~ hdyi iJnkormún)'wtok normatív ho:.uíjárulásui (a 1008. évi kiiltstgl'~tési tőrvény J. szQmú mellékiete surint) Egyrb
,.......
, •, ••• ko
lh-ilumolcetést. , 011) Lako lU"nt
, ," ,. , , " , • • J
.
...
• ,.......
.......
...:.kadbeis 1>owándis "odo .,';kGd", k,ad....
~ oc &.irnO
,,
~
•
"
Ieladatok
- r.,lodaoI<
2 b. AI 1>ow irulis ~ bb'-, éul16 ~lÍr\Ilis ;'ésO'" , f.ltdttokhoz L&oa l
UdOllill.ly, feltd.tok
.......
.-onnivd6clest eo ko
"
10, .He
" ,kOunO~el6ilis,'" k..... o ,em
•
14)0
M~
...... , •".
))00000
'00 ,
,m '"
...
noo
m'
~~
'"00 '00
'devnforplm,
,OO~
•
,
'1 21:1
,,"'n
•
~
,
•
I ns
M'"
Szociilis
Közoklata5 ~.
IS
....
1.2001 ...,k
~
'"e\.Ul IV
, ••• , , "
-
n·
....... "
o
"
"
.....
"" -
~,~
~so
"
• ••
•
ooo
~~
~
!SS 1S)~
•
~
.
..... "elltlltv al IS ~ cn 9 ....folvorn IS Hc2l 10 ...fo/vMl IS HeJl ll_Il ... 'el..... ~- ~~. ~ l' c 1.2001 ÓV1 kő 9·10 Mo om ISe(2\ 11·ll r.~ S:A:J<' :,ir a-.iká lS l "2001 ..... kilit ... ,"
' .1 l' ~ (dl) F~9 ""'foly.... szak,skol.. PllloUp,sIwI••1<6 szal
,
'N' ,
......
12t21 JUJ
12 UI
.. n2
•
12'0
4383464
.
-
U2A~ool
,~
.
..
,-
61 ta 292U
n1U2
•
,-.ft IS~.:.:!\ ~.) nev<:Ie.. ~ ol..... nv"....wtát " Hol\ I ........... e.l' H" ~·l .....'ftbI .... I', A 2001 ~,koh" velu, ty. . . . . . 1.. ol. .1 d>lI ft • /Ir. n..tvatartia 1'''21 l....-lúoév ,'/lril 'lY8lartÍIS 1·2 n• ..,I.', .... 1''''\ l ....... liII ... ANU"....... I'~ 1.2001 mkőll.. ,......" .. al• 152(bl) I "folvam ISlRm H ...... IS ~ (Ml ~ ...-fo LS 2 (ba) , ~"'olvam lS l (bS 6 r.-fokom lS~Ib611" ...~ u b "2001 m k01l . v
II ' u
474244
• ••
9 ""',.bel, ,_,ilii ullltisok zben, .llááta u G 'amokok 1& • 8obo6d<> elIatiS 14 II CtoJldi on ~Iil.is ta c ln ...., ,nt.zmén ,~k.z1el.'
ö_.
Normall....
269279
odO",",o1
, f.lad..ok
,....m
'"
skot. miso,hk eolO\'ábbo éVfOIV_ ISHdll Sul"skoia,uillO I' d A 2001 h, kOI,... «,•." ... a.....l.. ol. on 1'd(I) F ~ 9 r.'fol)·.... ~....u:o...".tkoIaela6-rnUod'k OUU:~ r.-r,.".... IS d(2) S......koia, UtUb >kot.h...... ,k .. tOvibbor.-fo ....
•• •• •• •• •• •• • •• • •• • •
• •
• 622
nn
1 OZIl
2 SSOOOO ~ S50000
361" 2.... ZGG
2 SSOOOO ~ SSOOOO HSOooo
2 S50000 2 SSOOOO HSOooo 2 S50000 BSOooo 2 S50000
."'"m '" '"
I~n
... '2"0 lJ III
. , ..0 lZl "D 11 no .. 770
1. JIO luna MI til
2 S50000 ~ SSOOOO B50000 2 SSOOOO HSOooo
......,
HSOOOO 2 SSOOOO lSSOOOO
Zll no 22tUO 111110
2 SSOOOO 2 '50000
211 GGI zu 110
~
SSOOOO
116130
2 S50000
lU lIO
1621
2 HO OOO
11611
211
lS50000
11 lZIi
,~,
'"
""
»00 1113
IS2'
'''" '''"
SSOOOO
,...
'''"
on ,~
ZI'" H '10 UI"
111 IL m ~ 2
old"
A 2008. évi normatív hozzájárulások, a normatlv, kötött felhasználású támogatások bemutatása "fl
Mtnn)'iJégi
"'....
"'ilomogathi jogdm
.-
200712008
200snOO9
~1ulaI6
......'
Fajlag05 65RtI (FI)
Normlltiu
lOS ooo
"
,..h i .wl'h-Jl""I.'"
161 "'2001 ""'le ...... ,~ ón 1621 ~ ...... .... Ialkoúskefe1ilfetl 162 I I Mlft6sitm'''''' 1622 .. .pannQ..uz.". Wlcmo1>isul,. nin·'" ~,'bzeu il. """"';VÜU'b on .soDOl1oo Riun...... unool:wú 1622(1\ M........'... ,,,,bmál._ 16 l Hl Nem ""lI6silell IS. "':!OOI "'~ UM.."....:e'j 6 ./óu :6. ala ; . ts ",,'tlbNrt :6 t
"".o. '"
,- . ....
,~
, " , o." ts ts
o o o
.-
IS . t61tcM;;....:.I•• 1:/10. Js 1>6"",;;...... 1> 6g elóJrip:6. alaptJp:6 Wtlil>bkJ :6 J. ..,. IS.":') osu.atn IS ":S Mmln'1ftI
....
,n'.__
IS «6) N.... m'......."'" ,"'éln>en>bcft K.l1 '''_ .k.H;",I<Úi éI.J.,.1 ...... lV • "'2001 ..... k 16l I """....,...........",\et, .J"" 16J l/ll Oo_ 16 l J ul "'ltaJiIIos ISkol. 1631.\KO. ,>Irola. lUk'-"ol• 16 J. .........·.1..,' ..-...kek., .... ulóll kolle"'umI ....'
.
,.
'"
,.".
"
o.s..-
.
..,,y.
...... ~ .. ""'....... ObQ
o.-
'
.
...... '" .....
öt" fo
16'-1' o." ......lószoll... fo 1.lko'" 16 S b I-"oloonhono,oktolil .. &h.lI...... '-"or. I'" Mo ~ u l t.· ..-..lat '" 2001 iVI kOlI 1<1:1.. , ~ 1..... !ko....... II So, ...folY....... " ko.. IltOtlulblUlb.. fo 1·2,;.,,(0 _,lkol•.,uhonoloktoiU '1 l Moivamol "kor-thonos oklOlM SJ o ik;; """" ,ol«>loonloonoI oltolás l.hNi ....!.Ii H;",.u. r... ü :hfr..k_i .k"Nbk· th 161 1 101foly_ k"".... mUocl,k ;..nJ ........ (kk, f.......61 .""ouk'-"or.IUkH· ,Mo ",,"'" '" 2001 ..., kol... vetn. ,. ol '"eI&< ............. "':!OOI .... 16 I 2b "ulib ... ......... u. " ' " oN .., IV ol ... ::001 .... kOl,
"" " "" , " "
... .....••
.
,
_. .. ..
'" ZOllI .... kOI'~t'" h'· .,.... r. ol án 1612< ..... ~r0b6 ... _ k lishu,lIa.k
-u.....
'" 2001 ""
in
"2001 ..., kak' ·et.....• ...... lllol 161 Zd '" ......1bIunbd....I...... Dok "2001 .... ":!OOI ....
.w·
....Wbi· ....
.
"",.,
=""
••
ON
r"".. I."j~,,,Wn _gJn_/.6tln. fi>1,-la16 ...)6/001 ......lhj l"rnJ" '~n.ló.k" ,../taMu«"" 1>"o"Jágs:atwle..ln).. al.Jpj.m. ,,,'. ...int ...Ot '1')6.... ,...... /1.1 'gr"J" ",""hlA: a.-I 1601."'2001 ... 16' ,.0(1) 1601.2 "1utin0l ..kali 1641 -"ol.. sa/uskol. et..... 1621."':!OOI .... k 1621.1 162 1 anI "'Uüaoo ,lkob. 1621.1)1'0 ,okol.. salmkol. r..". inib,...,;. liJ:ilUWyrn b ..I., fiJtryo..",.. ""I....... ltal_""'fi>fJ"'l
,
"
o.-
..... ,.
.- ..
,-
.....
O O O O O O
.
O O
O O O O O O
O O O
..
2 SSO OOO
2 SSO OOO
lJlOOO
..
UH
"" " "M
1 'ZI
... 217 'JI
,~
lUto
2 SSOOOO
n'H
,,~
Jll11 HM
"
Il14
..
,
2SSS
H 100
...
I1ii ~
" "
n. , ,
.. .. ,..
14'" UTO 1020
... ~
..~
U2U
W~
"UJ
n.
112000 112000
Z''''
H2U
~.
lS6800 lS6100
,,,
61 ::00 67100
11411
22'00 lHOO
11 Ut
",
200000
1150
",, ",•
"" "•
2 SSOOOO 2 HOOOO 2 SSO OOO 2 SSOOOO 2 SSOOOO
lU9
,,~
O O O
O O O O
......
'W,
•
O O
W~
... ...'"
W
O O O O
O O
W~
",
O O O
, tonmliheh'bon ,Oftin6 k' .."'••
............-..lot'" ill .._•••• ",. .IM< _ . ""........
m.
"
O O O
oN
~'"fl"'"
o..u.a.
,
O O O
I S 11\ "'1toliIIot ,Ilol. lS Rol Ko ,lkel.......k..kol. N. Utistk....t«-....... w"oN..,1J._ l.I":J.w "'2001 "'" '" "'lLoIiIIos ,Iker.
...
'W~
JUOOO
'N'
zauz I1H
UI1
II UJ
A 2008. évi normatív hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású támogatások bemutatása Uer o M(Dn)'~i
nmogltisi jogdm
tg)'sfg
....
, -... = , • ,,., ... .....
16 ~ 1.<: A 2OCla: ~ 16.~ I 1621 162 l l) AI,.IMo, "kol. 16.2 l ouk,lkola ~_
me_~oi". _IUtIhJtJJO.Mshd~"""""
200moos
••• •
200812009
MUIIIÓ
'" "
.·Ijllgos önng (Fl)
,~
..
"•
.,
Normllh'l ösntgt
.-
...s=wudtn4. h _ ~uNt4"""'h.11Qw',.....IJtansJ,.._,~
_Ih, '1Ii"'w.oo<'-"" _MOI:
16,4 I dé... A2007 tvl költ.. elé"l~ .1 m 164 l dá 16416kd21 164Idá.() 1641dáo(4)K *0,", u.olJJloIa HmlJfogyul/w, .",,.. irl.II/II/oIO'"'I...., ....,•• <JU ftj/6JI!...... orgiNtlhJ oMI,,,, .'....""'''ulltel
,
_o.. .
"""""
... .....
.
,
16~
1 dA2OCla: ~ 162 I dili os&rocn 16 2 I dI~) ovodo 16.~ l \ Ahalin<>. '*011 16~1cl{.IKO ..kol .. ""),,,Jtol.
iti"''''
....... wuN"'''''''h.''''' "'""*" _Ib., "'1J..
o. .. ..
IIse/i:NhJt~.~.hu~'7
.....Bt"tulttr - .
, -... •
...
N.",_
~.
.....,'"
rn kői ..... köl...
~el." l~·
rn rn
'........ ,~
~
-us ls ",.fh,
oba"".
-...
oo-
'"
A 21)0$ ...., kOlt. 16.) S O'.... scn 16l (6) 0.'*
.....
,U A 2001 ..., ko 161 1 0.._ 16 7 ~} A :001 "," kOlui I6l S I o . . 16l (6) ovodo
•
'"
N.
M ,,".1.,.1
_. ....... .. NI.""••,_
.'1''':<11.•""k", .1S
'" '"""'"
..
.....
0~ ..111.1
..., =."
.iMIJ
· ; . .fOIÚ
..
......Ih-
..
,
~ ...., l~' ",...1..
_.Jir,._
16* A 2007 ""k
..
......,,...
16'/1I~
161 2 AItoünos Iskola 16 * J K~z ,*ola, sul
'"
•
';";
to_U
.....
.
""""-.-..-.... OIaait IOlO.A2OO1 ..... kő 1610.(1 0..._ 1610.m Kö ..ko~ .zallllkol. 16 so A 2008 ...'Iio.... -co.."
"'"
16S"1l~
m
...
"
.
16 S 0(2) AIIalino<.oloLa l) K~" ,0101.. szoJ".kol.
'"
1'.iJt,gO/I/oi otÓdSu,..k /ti""'p,d,rD
AJ"""""
,u HO
ooo
u,n
1•• 000
211..
mo.
,-
" '"
•••
~,
19~
"
2I~
•
'00
m
•
,~
m
•• ••
" ,
•• ••
'" '"
••
""
"
,
2.0000
,,~
...
l2S ooo
lls ooo
'"
IJ."/", ",,"I"W. ft,,,Iw.\:I"'<Ít, ~ tu.l>lutg;
_... ..
~ ....,
•
i .... _ ........ ""eM _ ~ " " l á Nap",,/; ,.."d<:..... ,,*,,/tJ1 "J","Js/>oft ",,,,:<11.111' .ytlvtft, ....10""", UI lo.lwI "yel..."
rn
192 ooo
.~
••• •
1621 16210(2) 16 ~ I em Altalino. ,.kolo 16.2 l c{.} K . . . .0. . . . .
1642 A 2007 1622 A ~008 Fe k.:t6 11cb:/,h 1643 A 2007 162J A:!OOI
10H
.-td; _
16~1.A:!OOIrn
,-,
•• ••
IfJ ! ..) ~ -w.u:rll ob>sIau.:if .. lJ 1'-'-1.)101........ ·tth:rn. "ltiIII:-*oh:rn. D
,
••
•• • •• • •• •• •••
'" '"
U~
.. o.
,~
..
.
~
.~
.. o.
uo
"""
11111
'" '" J25
"""
uu
'"
""" """
"" no ~
no
I:.
208
'"
.. o.
'" ...'"
IUl U11
:
n
~..etooo
,1110
ZlO
• JII
"
11l1oz._4'"
A 2008. évi normatív hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású támogatások bemutatása IZ'"
_
Mrnn)"iJiti
T'mogldsi jogclm
...
'lY'"
200712008
200812009
MUlató
Fajlagos 6ssztg (1'1)
Z~::Ji#'~USd 'VO U:~"~I";i~":-t",·.kel/''''''~'uJ 6,.};.,...."'U'd
-
l.i."II.IJuA.:
_ ~
.lJ.iIáJD
16111 A 2007 é»~.w.1Y ioo 1661 A2OOI..... " 'dal lY ","UlM
•
S:«oáltt '~r I:IDI '''',..,.. 17 I I'od".. 6vad".lskol... kali. Ium, .d'.uetk A 2007 ." kollK "et.".v .1. An IlO'..._
O O
]SSJ
O O O O O
""m
"'" "'"
JSSJ
' ' ui:<....m'"
'"
17 I 2 17 I nl AIlaÜOOC>S ..ko..... ....................."117 I (Cl 171(Sl·
..... ..... .
A 2001 ." ko ~' 17 l om o....-
, '" , '" .cs
AltclOnolllllmlib.. 171.CJI' ,lIkoliban....."poUlb... III -~ 171 It ~~o.""''''''''eanoeI<',"""",,,~''''' •......oI6S . ~l. . ~ .......... ~
'"
172' ..... 16t~~ . 172.T...ul6ton .......... ..llál.Uo 112 b Ahaanoo houJ ""Ih. tanul6k lankOfl ,'.lIiláliboz 1'011. IUml, dlikonhonl lokh.lbl f.l'it.l.k me t.,.m.... 113 II Osue_
'"
................
11) l) Ablinof. ,stola 113(4) K
"'"
.
"m
".,m
O O O O O O
. " ....... ",
US4
no no
O O
38C!> 11672
O O O
,~,
".
--
II 2
•
"'" "'" ,'"
,~
lUl III 2
ilulllUf'loz'" kll.lf< loIkonoLb S....'llllllo"ibbkq,••II.lIl1uk.... limollll".
N A
~I
no
11 l n
., U2
"
lJ74
60 412
• O
...
Htlyi önkormányzati hi,'atasos lüzoltósagok támogatása
III.
~10
illU
liSOOO
1241
11100 11100
"
,""'"
12~O
"
I 020000
Kit cszílö támo atás t- 'es uodális rtladatokhoz
li.
lU
5126987
O O
2oosnOO9~lIlon"
......" 2007/WOS-u .-...
,,~
lO"ibbLipu.. emeb ...nl" cetUql . , ~......
f.lkeulllell 2007/2008·........" ,~
.
, "
"'"
A Ile/yi önkormán)'1.iltok közoktlltási célú normaIÍv, kötött felhasználás'; támogatásai (a 2008. tv; költsigvf!tisi tön'in)' 8. szúmú mel/iklf!tf! suritrt) I. Kit-pcszilö lámopatás tpves közoktatási rtladatokhoz
"
Normlli"a 6ss:ttgt
m
Normativ hoz.z.ajárulások összesen (Ktv. 3.sz. mellrkltl surint)
~ .zalmzsp.
fon'"
......-"', IIU.".he.
Normatív, kötött rtlhasznáHisu támogatások ÖS5Ztstn (Ktv, 8.sz. mt-lIckltt sztrintl Normatív hozzájárulások és normath', kötött (clhasználású lámop"atások összesen
O
"
..
,,
-
1112 4140
..u52 10
51711
'" 346074 'M~
lt111
458594
5585581
ÖniUó ts rtuben lInilló lntél.m'ny.k 2008. évi kladisal
- -- ---- ---... ~
~
.-
1-
~
uM u~
~
u~
~
••
u~
, 2 3
•
~,
.."",•
on
, •,
,, 3
• '",
."",• ~,
,•
,
-~,
~
-
EII"~dll!!Axt
1
---
KI"OASOK
~~
......
'ilU!!
Or Rtlhy PAl Kórhiz· R.ndlllllnt4zet
,......
~~
Dologi ~ladisok Timo!laláJértékO kladUolr. nn~lIIiIélt6kil müll6dMi u.dások T~O leI'IalmOZiII kiad'"*V6e.Hn itaclolt pénlKzll6zllil Miiklldés.l C'Iii p6n1szk6t Madll AHT.n klWlr6l FIIIIlomozUJ c:élir p6na$zlldz ~ AHT... kl~~
---
F..:(rtM FejlllZléli kladál Tám!!9atásl kl'llcl&t Yiluat6f.. 6rI61r.p. éri
--
1.1IIeIm OUzesen:
,...... Sz~
jult.atisolc
T-..oe~ llU4iSOk T*noll~ékO miik6dMi kIM1áIOI< TámOllatállirlékO letIalmozul ~ladisolc
V6elegesen átadoll péN:eszkOZök l.ü.6déIl c:élir ~ álaclú AHT... klWlr6l FeIl8lomozáll c:élir p6na$zll&z áQdU ÁHT .ft kM*Ol EIMcIIak péN:beIi ;uttallla FelUjllu F"lZIésl kladb Hmogala$l_ ~ .. . árt6kp. 0Íf1. 1. elm o.az"ln:
11306 481 510410 1 81e 662 O O O O O O O O O O 4 164 613 11306 481 510410 l 879 662 O O O O O O O O O O 41WIU
SJcel"ll ágaz'"
, 2 3
.,•
.,, ""•,
on
•• ,, 3
.,•
.,, ""•, ,• .n
GYlfmlkálllmn..llnt4JMány
"DoIOllI ......
SZern6flJi jUnaWOlI;
171 301
kiadásoIc TámOllalálérléltO kiadások TámoIIaWán6kO miikOdéll ~ V6elegelell lllaCIOlt pénlelzk6zllil Müklklés.l c6lú P'neszkOZ áladás AHT... klvülr6l FeIl8Iornozisi c:élir p6nelZkllz Mad" AHT-n klvűWll EIáIOtIaI< pWlzlleti jOIAIatin F"'itás Fejllulés.l kladál Támogatási kOlclön lIiIIzai" . 6rlékp. 6rI. 2.111e1m OIu-=
763 644 O O O O O O O O O O 51513186
Sz....illyl ful\aIálOk
171 307
TámollaW6n6kO~~
_
,..............
T*"ogalás6r*O kimások TámoQat!s6f16kO rnŰkOdéSI kimáSC* Támogatá5érléllO r""""'zásl kil
kiad"
" '"
" '"O "30" O O O O O O O O O
"30"
On6116 és részben 6n6116 Intézmények 2008. évi kladá..1
- ... -- --... ....•• • ~
~
~; "~
~
"~
~
••
•
"~
•
9kta1hl
--
'" "SOK KiOmOIl.....,.......
~ ~
~
""!
•••
•
áA!Z~
AI'61okll okt.'h
0V0dIii GESZ is • hozn I_lÓ n!szben GtlM6.w11!~
,, ,
•
'" on ,
.,
'"•7 •• 'O.
,,,
•
~,
.,,
on
'"•7 •• ,n.
,,,
•
.,• 'on "
'"• 7
,~.
•• ,,,
• '",
.,'" '"•7 ••
....
.
OwdIiGESZ Személyi juttatások
13470
"""",
OokJglklad6sok T~isll!nét(j ~
T*nogaüHrtéllG múlllldeli k*lUok Timogalásér1él
Mad<Ó=1Sud!6 om"
,.......
""
O O O O O O O O O O 19229
.
,,,
4924t'l
SZem6lyi jUI18lUOk
Dologi kladhok Támog~O klIclások Umoll. . . .O.....ödési~ T~ lehmoúti U.dáIOll VlJvlegesen áIadOII pénz.eulr.özOk Működési CII!lU péneszJ<öz átadá, AHT.n k~ FelhaIomozá~ CélU pénellköz áladás AHT-n klYiilr6l EIátoIIall PénZbeni jutlatisa fellíji1is Fejleszl6ll kiMUlS TámOllatbl k(IIIcsM ,rinUll'" &nékp&n Osszesen'
-
smM U!Hi ovos!a
,......... .......
00kJgl kiadások Umogalásél'tékO kiadások Támogal""'ékO műkMátl klad6sok TamogacáIénékO 1eIlIOImOZtSi kIadáIOI< VégIegeMlI MadOlI p4nzeszl6tllk .....öóétl oelú p4neszluu liladáI AHT -n klvüd FeIIaIomodtl CélIl péoelZköz iIléás AHT-n klYiilr6l ElIálOltak p6nl.benI Mtalása FelújlUos FejIeszlési ~ Támogatási k6lcsOn .... ~/lr., 6rtél
NapsllQÍ!f Intti!!!'!! Owd. SzIlM/yl jutlal6sok
,.......
"""" ........
TámogathártékO ~ Timog~álél'tékO működési kiadáSOk TimogaláH
Oiii_
5122
O O O O O O O O O O 70738 421112 140n 11 518 O O O O O O O O O O 67757 46543 15478 W, O O O O O O O O O O
.,,"
Onll1l6 él r6azben Onllll6lntézménYlk 2008. évi klad"..l
..- - -.. ". - -- - - --, co
~
,,~
,,~
1/4.
~
,. ••
,,
•
~.
'".,• on ,, •• ,~
,,, • .,••
••on•
,,
..
, •
,,,
.,• .,'"on, ,,
••
,n
,,, .,• '",
.,,
on
,, •
·1-
_-....
lIlAOASOlI
~
~
~~
_-
-~
.....
...
. .......
lencgl! l.akó!tIeo! Qyoda
62155
".,"
00I09l kiaclb" Umogll\.llMrtIJkO kiadbok UmO\l~múkOdai~ T~~~
V6gllVesen MadOlI pénzeRkOZllll Milkö
EUSoIIak PWllenI JlNllISa fekijitN Fejleulésl kiad" Tá'nogatil! klllc$On Yi$s.zat.... jnél
-
O$uesen:
&zlizuO!1Zéo Ó'todj
.......... """'
Dologi kiadtaol< TlImogalú6rllJkú kiadllosok TlImoglllllHrllll
Felújilás Fejlell.llllsl kiadll. TámOClaIÜI klllc$On Yi$Ualllr.. jnél
-
O O O O O O O O O O
.,."
...
'"'" ", '"
O O O O O O O O O O 73727
KO!eUy lJIg! ti LigeU sor! Ovocl•
,.......jIAlaI"" S~""#jyI
428711
Támogalll.lIrtlJkú kiaclllo'olc TlImog8lftllrtlJkú múkadé_1
O O O O O O O O O O 61769
.....
~"olc TlImog~G ~ kllldNOk
Véglegesen lItadOIt pénzft.lk.dlOI< WAo.Cldésl plInIIIdlOZ NON AHT.n ki..olr6l FeIIIIIomol;bl plInIIIzl
e..u
-
e..u
Kaznczy ts Trl!o!! Ulcai Qyodj &zemél",; J~soI<
,.......
.....
Umog~O
kiaclbok TlImogll\.lllérl..,O múkll
'''''' "'O
...,,.." 18973
o o o o
O O O O O O 62770
l ....
On'1I6 és részben lln6l1ó lnttzmtny.k 2008. 'VI kllld'ul
. ..,. - • 1-: ,~
~
oM
~
-- ---_.. ~
- --- -.0
~
"~
"~
'm.
,, ,
."• '"5 '"5,
.,
• O
'm.
,,, .,• '",
.,
'"•, ••
1110.
,,, .,• '" '" '",• 5
O O
,
.'"., 2 3
• 5
'"•7
• O
-
K1AO"SOK
~,
.........
~
m
f'enz. !..Ik6l!!lp! is or RtrSft Q V!CIj 0!0dI SzerMlyi~
" ..., ,, ,, ,, ,, ,
47081
S 076
Ooklgl _ildúok
Támog.Uos6rl""li k~'loI< T tVnogaW6rl""O mCJkOdbl kild610k Timog",**O leIIImOÚII kildisol V6g~ b:IOIt p6nzeu:kal0l<
/OÜ;Od6Il CéIOl pMnzk6z 6tICliI AtfT-n kM.llról FeIhaIornozásI céli p6neUkllz "ldál AKT-n kMilf6l EU10llak P'nZbeni JulIal"a Fehljllb FajIftZ1ésl kiIdU U"lO!IlÖSI kOb(ln \'ilsul•., **p. ~
Osu.....:
Ol'"
Kersytrol! Óyod,
"""".............
68 719 22879 7 4S1
",
SZem6lyi jul\ll6101<
,, ,, ,, ,, ,,
UmogltiHfljk,O k-.SMOk Timog~ü
mIik6d6IlkilodUok Ttmog~ü lellllrno.rUi kiIdÚOl< V~legalen
AlIdol1 pénZalzkdrl'lk
Mük0d61l CéIOl p6nelzkdr 6ladil AHT-n klvOlf61 F~ O6IOl p6nesD.dr MlIdiI AKT-n kivOlf6l EUIOttIli; P6RWeni jI.CIItMll F.a;,jiU15 Fflj/lnZ1ésl klldM 7ám
Olllllen: EqhzúAüqyl Nm"iMU! InltzrMny SZ~ jUrtItiSOl
,.......
O""
'Ol'" 5""
TámOgatáséf16l
ElMQIlak P'nZbeni jutl,Ib. Felújil" FejlelZl6l1i kiad. . T!!moQlÖSI kOb(ln .... ultér.. **p .....
OSR.....:
.....
",
Sz.em6lyi iull'l61Ok
T~li kiadáfOII T~O miikOd6ll
kiadáfOII
T*nogItHértllkO ~ kiIClbOk OtlaClOlI p6nzeszk.OzOk MUl<ö
V~Jegllen
~ jIAt;Ú$lI
F.a;,jitM FejleIztMi kiICtM T/imogatUi klllcs6n vilUlléf..
..
""
647110 215617 11881.
DokIgI kildisol
EIáIDU.
,, ,, ,, ,, ,,
57774
DokIgI kiad6sok
6nek% ért. vodll GESl &lIuun:
,, ,, ,, ,, ,,
981541
.-
....v_
On'lló" réuben (in'lIó Intévnények 2008. évi klad"..1
~:
- --- -..... -"~
~
~
~
~
2
~
.~
, •
'"'", '",, ~,
,,
, 2 3
•
..
'" '", '",, ,,
•
·1-
, 2 3
.,• '", ~,
'",•
,,
-
KIADA$OK
~
~
,p
IOM"~""""
oM
2 3
3
~
~
oWlri"rut
~"
,,--
PerM Utcai JJr,I4/lQ,l Isk"
18~3
kiad....
Timog~il kíÓKlNOk
T*""i~ lTII:ilOClal ~ T*""ialiMr1ékO feIIalmOZUl kÍiOd~ Véglegesen "-adon pénzeszkClzOk MŰItOdéII c6kl pénesD,Clz illadás AHT-n ki'o'Olrlll FetlIbnozaIi oilol péMlD6.r ÍItIfÜS ÁHT-n k~
EIáIonaIl p6nzbeni jUltaIiSa Felűjllls
FlIjIuz1és1 kladI. Tá!ftolIathl kc:llcal':wl Yisszal.... llMkp .,.
,,-.....
Oíii.sen
2017~9
2. sz. AIr,I4/lQ,l Isk"
, '"
12l172l1
Dologi klacllsok Timog""'ékClldaclUoll TimogllÚHll1M;C1 mlilr.0CIal kiadMOlC TimogatU4wtéllCl1elllllmo.rUl kleclasok Véglegesen Itadotl pénzeszk6zllk "",*6désl CélU pWleszlÖl: á1adi1ls ÁHT·n kMW6l FeI'IaIomcIUsi oilol P*-Szk6.r ÍItIfÜS ÁHT-n kivi:*6l
Eüt
FeIUj'!lS FfIjlIul.1l kiadU Ti!noqillhl k ~ "'S.zat6r.. ""lII.p....
6su.~
E'7sfbelhelyi JJr,U/loIlsko/,
,.....'"
Sz~~
DoloIII kiadások TPo\IaliIér116kO ~ T~il mlilr.oonl klaCltSCIt Támogalil6nekil1elllllmo.rMl kiadások Véglegesen Iladoll perueszkOZOk Múklklfll dIlÚ p4neIZkClz illad.. AHT·n ki'JlllrOl FeIIIlon'loziIl C6IOl . . . .zkClz ....,. ÁHT -fl kivi:*6l
EIIIoltak p6nzbeni jIAtatáSa
FelUjllb FfIjlIsz1f1l klacl"
r-..ogatjsl k~ .....z....... ~ 6r1. Osu_
,
'" " '" •• •• •• •• ••
,~
J""'''' Dologi
" "" •• •• •• •• •• 22771
1111 523
..
",.,," " ""•
•• •• •• •• •
287070
10. sz. At,,,ncu Isk" fs, /Ioua r,noz6 fl!UtNm OnMÓ irtUzmlfly
,
.,, 2 3
•
'" '",, ,, ~,
19_1l- Mtsilll!f Iskoil Személyi jultlIlIsolc
,.....'"
...........
107678
"no
UmOlllllislft"'likledasGl TámOlllM'sllft"'li múl!öd'lI kladlsok TImogat.lslrt"'illellamozásl kiadások
O
,,~
iMaClOll P*u:earl;6l:llll Mí*6dl1l cékj pérMd&.r Iilad.. ÁHT -n klYlilr6l F~ozálll cékj fl"neszkllz Ilad••
AHT.n kiYlilrlll
OIlottM pMzbeni juII,ll.. F"ilH
O O O O
•
F~'" ltiIOdIS
r....O\IlIIsi kölcslln ,,;snIIér.. ~p
"'"• • •
&n.
Osnesen:
O 156 481
,--.-
On'1I6 é. rRzben 60'116 Intéllllények 2008. évi k~d'..l
- -... - -...
...
~
~
1- "~
~
"~
-
• ·1- •• ••
.~
'" ,,
, .,on• • '"•, •• ,,, .,on• , '", '" , ••
.
•
,
----...
Asoll.
lGOOm" --.,........
~
Szell! L.mtO utcai N!I!ám lpoli Szem6lyl juttaU,1Ok
"._..
*' om.
108 130 35 912
D<*>gl kiaClHOIr. Tnogataserlékli kiaOdMOIl T~limúkOdBi~
Tlknogalásilfl6la ~tl ~ Vég1elllllen ~adolt ~"ukIkOll Mlio;O
-.--......
F~~~az ~AHT-nkM*61
_..
Fftjjilal FI!jIItUtesl kiad" Támoqatbl klllcs&1 \llsSZal«"
Íl
6ft.
O..,elen:
Szem4llyi ~ Dalogl kiadUolr.
" "",, ,, ,, ,, ,,
154 622 2158OS
n,,,, 71 1532
kiad".""
Umogltisikl.... ú r6rnogalúért6ll0 múllOd6si k~is"" Tiknog~li
fehmolásl ~
V~ *-'XIa '*"'~
1oQ0cI6sI OlW ~OZ ~ ÁKT -1\ kMa'Ol FeI\aIomO.lisl OlW ,*-zI
FelUjl'iI Fejleutési klIOl.iI T!moqldsi klllcs6n .... uatéf .6rt
,, ,, ,, O O
, 311 103
S.elló Pal TM A1t.,.~ Iskol•
,,, .,on• .,, '",• ••
,, ,
.,on• .,• '"•, ••
,.......
Slem6lyi jUlIaIM<*
13758\ 45687 27635
Dologi kiadlisok Támogatisokl"'O kiDeI.i."" T*nog~il mÍlkOdftl ~ T~O~1IJIdMol<
Veglegellen * - P'nleszkOlOk 1.ü0d4l1l O6IU P*leszkaz AHT -fl kMllrOl FeIIaIomcnisl O6IU p6ne.zkClz 'lada. ÁHT·n klVOlföl Ellálol\ak ptlnlbeni jullatasa
*ad",
Felijítil Fejleul6li kiIOdiOI Tilmoo.tisl kl':*:sl'ln 'IllSZal.... tIo1é1r.p
O
Íl
--
,, ,, ,, ,, ,
Ouze.en,
210903
Jó••., AIfjJ, ÁII<1J'1lO.I IskoM
,.......
Dologi kiad•• ok Támogll1ásél1é!
MadOIl. p6Nesnl)tllk Múk6dMl C:éIU ,*-uOl; irada, AHr -n.MiIrel Fet'1alomQllisl ....,; pé"enll;Ol; 'ladá, ÁHT·n klvO~lII Elátoltak ~beri jultll~sa FelUjólM FejIeszl6li . . . T!rnoolllisi .llleslln mszal6r., értékp Iirt. Óllzesen.
100 027
'"'', ,, ,, ,, ,, , H861
14800t3
Önálló" rjllben önálló Intézmények 2008.....1kledbai
~
~"
--".-- -.... --~
~
~
~
~
~
,,~
<M
••
,
, 2 3
•
~,
'" .,, '",, ,
• , , 2
•
~,
'", ~,
'",, ,
•
,
':
_.-.-
KIADÁSOK
_M
l(;om" - . . , . . .......
•
8eht'1'f»i h.I.tOOlll IuoM ~s Gimn'zó:.m
,001<:>91 ......'"
~~
191 213
.ía
ow_·
'"""'" ..........
Szemlllyl juttlllilol<
Támogal6l6
WglItg_ Iilaclaa P*>zazk6ztlll Mí*1kl6Il o6lú P'r-szlöz "-lN ÁHT..fl livüt'Ol Fell*>mQdsi o6lú ptr!eszköz ~is ÁHT.n liü61 WIOlIak~~ FMijitis FIjI...zl6sI kiad. TámOgatáll lölc.lOn vInza!•.. tlrt6kp. tIrt. 1 aIClm Oslzesen'
.,," " ""
O O O O O O O O O O 298 251 1 76\ 130
""'" """"
O O O O O O O O O O 2637183
Glmnhluml k lukUldpllkol.l okt.....
,
, • ••, '",, , 2
~,
~,
•
2
,
, 2
.,
.,• ~,
'",,
, •
,,----
RÓlU FefWl(; G"""'Wtn ~s Ko.NglIm
,......'"
D<>klgl kiIKlisok Támog"""O kiad.isolt Támogatas......OmQlo,Odfti ~ Umogatjlért"'O ~ liadások vl!glegltSen ~ P'nz-nzközölt Mí*ClcléIl ~ ~Ilz ~ ÁHT..fl tlvi*'6l f~c4ilú ~Ilz *-us ÁHT-n l~ Elitollak pénzbeni jutlstál. FllUjilál F.;Is'mH1 kiaCIU T!mogltisi ktlbiln vlsszlll6r.. Wtétp 6<1. Olszesen
~
'O''''
'"'' .1 175 O O O O O O O O O O
.,""
GMxlor Lr>giutibi 's K~edbi S••IdtlJ:fpiskoM
,......'"
Snmélyl Jut!aluoI< ()OIOgi~ Támog~i1
kiICláaIl Ttmoglllás6rt"'O mQlo,Od6Ii kiad6soll T""ogatbtlrt"'ü leI\iIhIol:islll;od;lolOk álsdat1 P'nz-esUllzOll lOIŰkIkl6Il CétJ pénslsUöz lÍl4IIlUlI ÁHT-n livíl&'6l FeIIiIlclmoUIl c6li pénslsUl)z ~I ÁHT..fl llvW6l ElIl1ItolUlk pénzbeni jutlllt". FMijiW Fs;leszIésl kiaCIU T""29M'sI kOlcsOO mlulét.. 6nélcp ért. Oluesen:
"''v'-'
'30"
"'"
1951$ O O O O O O O O O O
..
"'"
..- - .. -.. - -- -.. ,
,--.-
On6116 és részben lin611ó Inthmények 2008. évi kl~dá,.l
~
~:
"~
" .-
"~
~
,
•
~,
'", on •,, ~,
,
,,, • '",
., ~,
on
,, ,
,
~
.-
-
Aso~
~
K*n.. - - . , . ... _
...!
" "~
,,
•
1-
'"
,,,
•
~,
..,
'", on
,, ,
."
V'S~PM/tIiJsIMJ SI.a/(.Ól~.oW
--
..
ls ~
5lemtlyi jutlat'SOIl ,-~
196 283
T~~ TilmOll~O mÚkO<S6Si_~
T""OII.li.ért.... a l.....mo...1klad'wk
V6g~e,"",
't-doll
~eslk6:l:1lll
MWlOCMIl dt:i ~ ~ 6ladiI NiT.fl tJvOWJI
F~ .... ~/Qd;bAHT... k~
~
p6N:,*" jUCllIUn F.:.jlti. Flljlesztési kiadá. Támogatási klllcsOn vlllllt«., ~ I.,...", SI.I
«Iékp. «t
Ou_:
--
,,,
5(1215
T~""""'O miil<0óftI ~ TilmogllÚsillntkO leIlalmozáll kiadások Végle9uen il1adOCI l*Izelzk6zöl< MúkOóbl ~ péoeukOl: Madas AHT -Il klvi*l'll F~ ~ p6r>n.zkCJz ~ AHT... kl..otról p6nzbwi~
Felijll" Fej"",!bl klfGb Umogatb, kölcslln oMllalllr 6rtéf.p. 'ri,
Ou........:
s......steo'lnílr. Sl.u~. . fl ~
S''''''''vl jutl.t.....
,,,
•
~,
.,'", ,, ,,
on
•• ••• •• ••
'''''' 156637 51 &lS
,-~
Odogl kJac:I
kiIdiSI:* T*""'!l~O m(&OOftlIú8dasok T-..og,,~O /tlIIlllmozásl kladásol< Véglegesen 6Iadotl pWlzemllzOk MIMOóbl célú ~SzkÖl; atad•• Am·n klvülr6l F.-...noUsl~ P*Mzkőz Madas AKT... kivGlr6l Eti«IUIl ptnlbeni ~ FelújÖl FejleWfli kia<ü. Umogatl!lsl kölcsön vilSlallJr, 6r1é1:p. okt.
OUlesefl:
,
..•
1168004
T*""lI~il~
G~uelifs
318Q5g
KM T."n.1I NYHVd K6lpudI~
Szem"vi jlll1.lisok ,-~
EIiICbk
," " '"• •• •• •• •• •
Sz~·Gro-m;AI>eft G~. SIMk61.~II.• ~
--
Szem"vl jutl.tbolc ,-~
"'"• •• •• •• •• •
242211
....
" "'"o 110422
T~O ki8ClISOll
TimogMhéftékil rnütCó6al ki8d",* Umogllbéfl8;i1 18llllmozásl ~ladásoll Véglegesen tllldott péfU.eszk6l.ök MW;6dKI c8j P*lftzk6l. MadU ÁHT -n ~~ FelhaIomozási OMOl P*lftZI
EIátOltIl< p6nzlleni jUttIÜSa Fet:.jiW Fejleszl,.1 kiad.. TémOllltásl kölcsOn villZlI" ,éfl8;p, okl.
OUlesen..
•• •• •• •• "" n, O
Önálló*, réUben (InIilló Intévnények 2008. évi kladbal
I~
- --- -- ---~
~
~
••
~
.~
••
.~
,, ,
•
.,
'" on , on
,,,
,
~ ~
~
~
-"-......
1I1"'0'\'50K
~--.,.
--..--
....
,......
l 201 e18
00I0g1 klad'sok U ...og.... sén6kO ~l..:l'soIl
T~O mi*OOMl klediSOIl T~O~kiadisc*
V~legesen
Maóot1 p6nl:euklk6k MúkM6si OéIÚ p6nelzlllk ,tadiI AHT.n kl'lÜlrÖl F""""'-'" OMU p6ne1lZk6l. Madá AHT.... kivllr6l
FeIl4i1ia FejIelzi611 kiad.. TámOQatáll kölcl&l Y1sual6r. 16r1éllp. élt.
2.~0sIl_.
"'". m .. ,, ,, ,, ,, ,,
I 632306
Suh'pzli lakolal 611 aukklidpl.kol.l okuth
,,,
.,• .,'"on, •, ,• ,,, .,on• .,, '",• ,•
.
&U$Q"'~Snlk.Pl61u..... ~
,Sz.mW ......
juttatjaok
T~Okiadisc* Tnog~O mÚkOdfti ~
O
TámogalhMt6kO IeIlalmozásl klad.6sok Vliglegesen 'ladolt p6nlellkOZlil< Mük6d6s1 dilU ~Ik ilaOáI AHT-n kM:irOl FehIlomoUsi OMU p6neszllöz Ilacüs AKT.... kivOWJl Eütotlak p6nlbeni juttlllin FáJjlllls Fej1eut6s1 kióod.. U"'OIl;Qa! ktllcaen ..... aWr. 1érléllp. Mt.
_.. ,,---
om:es.en:
,
T~O~kledisoIl
• '" on ,
.,on •, ,•
,, ,, ,,, O
veg~_
;\Iadoll p6nl:eazkOllil< Mi*lidéll OéIÚ ~Ik "ad'" ÁtfT -n k~ FehIomodsl ~ ~zl
EU\oiIak p6nlbenIl~ F"iIáI FftÍI"rt'sI klaclás: UmOQaI'sl klllelÖfl Vln.a16f ,Mt"'-p. én.
Sz~
.
113938
TimOll.tbénékO kiad.... TiIrnogaláHr1ékO mi*lidési ~tsok
,......
W0411
"' , 217 442
00kIg1 kióodAsol
,,
3. lIlclm Ilnzeaen:
,,
"' , ,, ,, ,, ,, , 217442 113938
OoIogi kióodtsok
jIAtatáa<*
OokIgi kl..:lisok T*'nOlIatb6rMllü kiadiaok Tirnoga&6aél1ékll mw6
EIIlCCUIl p6nl:twó jUtlIIláSa FelIijllás FajIellIbi kl8ó's U"'O!Iatbl kölcl&l vla..al.... 6r16kp. Mt. 2..3
~
lialUesen:
990411 1 lIlJ06411 e14222 34784e
,, , ,, ,, ,, ,
2822 717
Onill116" réSzben Clnilll16lnt6zm6nyek 2008. 6vi k'-dillHI
~:
~
""
.~
•
_
---.
~
~
~
--..
ÁSOK
~
~
.
. .... • - .---- -• --• ,. •
"
KolltgJllmok
,,
, • '" on ,
.,
on
,• •• ,,,
.,, ,
on
.,
on
•, ••
,
Atwly.JMJof~"'TeIIe~~
'"''
Sz_I6Iyi~.uo_
",-~
11145
Dologi kiadtaok
~'"
T*nog~ú~
•• •• •• •• ••
T*""II. . . .Orn.::.0óNI ~ T~OfehlmoUsi kIelÜSOk
-.sou P'nz;eszkCWlk MúkOCUlIl O6lU ~6l; álad'l AHT·n k!.otrlll FeIIalomozibl ~ pánenk6z 'ladás ÁHT.n kllll1lr61 E~Olllllc p«v:beni jllltalé" F-.:ajitts F-ilnzlési üd6s TM!opaösi klllclOn ... natér., "*p án. Osnesen:
V~_
Szern6lyi j""-'ttaok
............ ,-~
115392
"'" ~"" •• •• •O •• •• 117~
T*nog~O
badisol< HmOllatAHnél
115392
"egy" oktatbllntánná..,.k
,, ,
.,• on .,, on
,• ••
,
,,, .,,n• .,, on •, ••
Jriay T. Kál TM.
NVeM1 AIIilénOS IlkolI b
KoI6g....
Szeml6lyi jlIItItUOk ,-~
...'"•
1~
.............
1181
19119
Témogll111ls6l1é1alomo.zási O:>á(I páneult6l; AHT .fl kiviiWll EIWOlIaIt pénz1leni jlltUllisll FelUjll'S FejlelJ'lási kiad" T!moRlllási l
álad"
om.....:
•• •• •• •• •
213560
Ge~ÁIf.,.rwn MOve~sl K6zpont
....•
'HO' 21 512
Sl~ jUIlitUOk
,-~
00I0gi kiadasok T*"og~O
kiadások Timog.tbárlél
Ou.z.....:
•• •• •• •• • ''''''
On'lIÓ" I'éStben lln'lIÓ Intézmények 2008. évi kladbal
--- --...-
... _. -... .,~
~~
_M
~
3
~
~
Kioom..
_-..... -~
_...,..01....
~
~
·EJ~ ~ K6zp(Inl" Átal.6llQl;
,, .,• '", on ,, ,•
.,
,, 3
.,•
.,'", on
,• ,•
,
~
NM
3
•
':'
KIADASDK
'"
,, 3
.,• '", on ,• •• ,, .,• '", '",• ••
., 3
., ,, 3
.,•
.,'"on, •, ••
specah Sl.mkoJ.o'$ o!'W.J9J
.. .............
IJkoJ.o,
~ $l~
,.-
Slem"'Jj~
268 331 95 lil
T6onoVaW4If1....0 kladasoll Tá'noQalú6nkli m!*ödéli Itialüsoll Témogatilllrt6ll0 rellalmolili kladilOll V~ Madott p6nzft.D6z6Ir. MűlMoiIi O6Iir P'neUk6z MadU AKT -fl klWlrel FlINlDmo»;bl O6Iir ,*","UOZ ~b ÁHT -fl k~
EIáIotIaIl
~~u
Faijltá!; F-ileUléli md" UmoqalA$l klllcs6n Ybszall6r. 6I18;p.6I1.
a.tóot ~ ZeMiIIftM b
Z~U."
.
,.-
5l:em"'Jj jUtIatUOk
CIaiCIIIi kiIOdhall TámoIl~i1
kiadisot TimogataHrttkO m!*0cl6,1 kiadisok
kiadiaolc
Vég..., ;IQdOa pWazk6z6lr. MiikOd6sl O6Iir p4lne1lk6z ~I AHT -fl klví*el FeIIalomowl cél) péneiUOZ 6Iall6I ÁHT -fl kfvOlrOl EIi10ctak P6rIZllenl juaatba FelUjilis FejfeWftl kiadb TimOgatasl klllu6n Ybualér., 6I1""p. ert OISl""': K6~p-~k'li Tf~~ In~1t
o o o o o o O O O
Oluesen: Sz..uCdpjskola
T~tkO 1~
'" ".o
"' ...
141 522 41019 151110 O O O O O O O O O O 203 131
Sz-'
.......... DOI09i
5l:emfIlrt jultalUok
mdiloll TimOillb6rl6kil kiad;Mok TimoglllU6ft"'i1 miilllld6li kiadbok T~ IIIlI'IanoúIl kiIdiIOIl Véglegesen iladOtI P'NKá6z0ll MlAOd6sl O6Iir péoIs.zk6z . . . ., AHT -fl klYÜll'61 FlIll'Ialamolili O6Iir P'nftll<6z *adU AHT.n klvü1f61
EMIObIl P6rIlbM~ Felújilál Fejleul61i kiad. . T !!!lopatás! kOlclön Ybu8ler., 6I1"'p 611
OIU_:
..
"'" .'" "'"
O O O O O O O O O O 49811
,.-
'" ,oo 218145
Timog..cAs6r16kii kladásolo. UmogalAmkO mlikOdésl klMlásoll TAmog~Ci~S! ki;l
O O O O O O O O O O 968 910
Szem6!yl Juttal6sok
CIaiCIIIi~
V~bdoa~OZl'llc
Míiködéli O6Iir p6ne&zll6z á1adb AHT·n klvi*Cl FelhaIomozAli O6Iir p6neIlkOZ á1adb AtfT·n klvOlrOl EIMOtIaIl p6nZbenI jutlllAu FelújítAs FejlelZ\61i kiad" Umogalbl klllcl6n ViSIZal"'., 6I1"'p, 611. 5 lIlCim Osuellell'
_.
,.-........
Személ)l jUllllésok
T~O
ki8clisok
TimogalAnn...OmiillOlMsl kiadások TimogaléHnélr.O IeIlaImozUl kladAsok Wgleg_ AladOU p6nzes.zlr.OZök Miiklldtli O6Iir ~6z iMaSiI ÁHT -fl k~ FelhaIomodll O6Iir p6neszl
Timog;Jlfosi klllcl6n IIiIllall6r" "'....p.
tn. 3. elm &lIuun:
.".,
4335491 1 435 6111 111 152 O O O O O O O O O O '6012262
Önélló és részben önélló Intézmények 2008. tvl kladésal
------ --, ~
~:
"~
~
_.,
KlAtl.l.1I0K
~
~
<. • ',,::: <. ~
.~Iri"l'U'
KiOfII.. _lonyoOl ...
~
~.
"~
1<1lzmO...I6dtll jguat Kllzmllvel6dtlllnttzmtn)'lk
_ .. "-....-
1l'jUslp" Hjz 41 ~ T*us.t(lt"Q. /IoU4 ~ Il!uben iintt~
""*
,,, • ''"", '",, ,,
.. 111.
,,,
•
'" '", '",,
.. ,,
'n.
,,,
•
.,'",, '"
'", ,,
'O.
,, ,
•
.'"'",, '",
,,
,,,
• '"on,
., '",, ,,
IfiiiItg! HáZ él ÁII8!bJ U(HS~Ol'
Umogatál6n....ii kl8dU<Jl< UmogllU6r1üO múklldéll kladisoil UmogatáHr14lkO falhalmol:Ul kiIdUOl< Véll~ M8doll pílnzeazk6zOk MúkGó6ll CM< ~6z ittaclas hfr41 k~ F~ eélii pénls.zktll. tladáI AHT41 klvOlról Elálonak p6N.beni IlIIlilai. Feliijllu Fejleszlfli klad" nmooiltásl ktlbCn \/ÓISal"., '"*'p. ért. OnzltSO'l:
_..
Araav JéOQl
MQveIOdé" Haz 5zem/ll)'l jUlIaIaIOll
D<*>gllUldisoll Timogllas6n.... ü kladaloil Tímogltjlilrt....ll működési klldál.oil TiornogllAHrt6kO feIIalrrIOÚII kiad.... VégIlogUen ioladoa p6nl:eRll6zOk Múklld4ti CMl pjneuk6z M.adáI AHTon k~ FlIll1aIomo.láll eélii pénluk6z 'ladal hfr.n k~ EUtollak p6N.beri jutlatáll FaliijiÜI Fejlem6si kiIdA Um05lalhl k ~ 1Iiss.z...... érI#f. M. Osu.sen: 66ktl! úli KÖl;öUtQ! HáZ. Szem~ juttal"ok
,......
....-
T~O~
'"'' 1111181 '"'',,
, ,, ,, ,, O
102351
.,...."",
,, ,, ,, ,, , "" , 'O, "'" ''O' ,, ,, ,, ,, , O
Tímogatisilrt....Omúklldési kiadások Hmogll..tn.... Ofellamodll kiadalOk VélIle9esen MadOIt P'nzls.zklll:ök MúkGó6ll eélii p6neszk6z Mad6s AHTon kMIHI FtiIlalomllz6sl eélii ptneszk.6z Madu AHTon kiví*tll EUIlonak ptnzbeni junllásl FeIúllllh Fejlenléll kiadás Tm.ogatisi kOb&! ~., tnekp. 6ft.. OnzltSO'l:
....-
L!!!!CJtsi úlj KozOutgl Haz 5zem"Yí JUl\.IÜsok
H._"
nmogaWtrt6tll l
,......
OSSl"""
Szem/ll)'l~bok.
..
''''''
, ,'" "",, ,, ,
,, ,, ,
""" " '",, , o ,,, ,, 'Om 23331
OoIogI kIadAsok Timog~~
T~..a .....lldési klaclisok T~""O~kiaclbok.
-
V~legesen
illdoll p6nzeszkdlOk Múklldtll eélii pinll$,zkOz éladb AHT.n kivűlflll FlIll1aIomo.laleélii p6neszk6z MatlaI hfr41 k~
....... .......
Felújou. FejlesZ1'11 kiad" Um0ll8lésl kOlclOn v1uzal"'., ilrt6kp. tn.
o
l aICim 6u2elfll'l
"""
On6116 é. rélZben ön611ó InUtl.mények 2008. évi kladillal
--- --- -~
1=
~
"~
~
"~
~
•
•• "~
':
---.
~
~
•
,,, .,•
.............. '''''''''
'"• on ,• ,•
---
.,
•
---
II;I"D.l.5011;
~
~
~"
rom
"""' .......
T~Qmdisok
múk6d6si IúadHoll Tá'n"llDlh6rtMü t......lTI9dsl kiadhok V~ltga,en tliJdoll ~1I.ll
""'"'"oo
o o o o o o o o
F~~,*,"ll
F-'4Ö5
F~kiaclalI
T!moslalási k6lcl&1 mu"', 6rtMp wt 4. clm Mu...n:
136 436
Egvtb Inltzmtnytk
,, ,
• ••'"
.,• on
,• ,• ,, ,
.,•
.,'"on• •, ,• ,,,
.,•
.,'"• on
,• ,•
I-hlllisosOr&~T(lz~
,,,
J_..
Sz...... jUIIaÜ$Ok
...
77 1111 17 278
00kIg1~
T*"og;llás6rttla k ~ Timogatbik1ékú múkl)<.l65i kiad'SOIl Timogalllsik1él<ú toillllmodsi kiadhok V~legll$lln ~ pénl.szkOlOk Múk(ldftl ~ PéneSUOl. éladiII; ÁHT -ll klYi:*6l F~~ ~Ol tladMÁHT..,kJorillrCl
--F~
FIIiInztési kiaób UmOgat.;lsl UllcsCn vis...l..... éftMp. wt I.alcim I)suasen:
Szemtlyl jIlU.t'lOl<
o o o o o o o o o o
346074 251 605 17 1111 l7 278
J""""
DCIIOgi~
T~ü lUadiSOt T~mi:t
Ttrnogalb6rtMillelt'-nodsl kIMlások tladolI pénllllZkllzllk MúkOdéll O6IU pénIIukrtl. é\Dd'. AHT.n kivlllr6l Flllhaklmozáli O6IU penelZkOZ áladb AHT,n klvlllrlll Elálottalt péNbeni juttlléll F-'4it.ts FejIeszttsl kiallts T!mosl3\.isl k6lcl&111i5n.M.' 1 trI9Ilp. 5. elm &. .r .....: V~legllSen
*'
J_..
Személyi jlJllalbok 00kIg1 kladá,oIc T*"ogllástrltlO ~
T*"og...,.u .....OdéIi klaCIMOt T~u~kiadII5oIc. V6g~ MaOOa pénln.zlesn0l ~ ÁHT -II
kM;d! FeIIaIomoztll ~ pénllszkOZ Madá ÁHT.., kJorillrCl EIIálOllak péNbeni junlÚlla Felújllh Fljleuléll kiadt. T!mogathl kOlcsón visual•., 6rlékp trl. 1-6. elm Mu.....:
o o o o o O O O O O
J4fI 074
65&3 161 2164 &46 3474564
O O O O O O O O O O 12 Z02 nl
2.1" _ l l aIáI
-... - -...
...,. om ..... ,~
....
~
"~
"~
•• "~
1
...,.
IlEvtrELEK
,~
~
""'1~
-
lOO&.
~
~
~~
.....
~
' fl
Il6lrlinyut ~
Eq'us'oOqyltq'ZlI
,,, •
~,
'", "' '"•,
,,, •
.., ~,
"',
'" 7
Dr Rtthy Pti KOm"· RendelO...t6Z1t InIiIvntnyi rrOÜttOdUi beYtIel Inttvntnyek k6bégYettsi Iimolleüsa Fellalmoz"lé. tl'lke}el!e90 bevétel T"'vl'i eukl'lzl'lk, immatrilia ;tvak 'rtéke.it'se Timoveü~ bedlel T~s6
511995
a a a
3672618 3612618 3612618
a a a a a a a
'18' 613 511 995
a a a
3612618 3672618 3672618
a a a a a a a
4184613
szos:lillls tOIZlI
l
,,, .,•
.., '", '" ,
,, ,
.,• '", "' '", 7
Gyennek."lmu'sllnt6zm'ny InMzm4ln1'i mOkOll4lsl bev4l\e! InMzm4lnyek kl'llstgvelési tÍlmOVatÍlII Fetlelmoz"i 'slOkejell>l bev6t..1 T'rvl'i eUk/lz6k. immllleriíllil "vak .rtéke.ltése TÍln'lClgMÍll4lr1ékCr beritel TÍlI'l'lOll.lilénékCr míiköd.sl beY6Iel OEP·11'lI ÍltI/ell p41nznzkOz Elly41b mOk~é.i bev'tel Umoga1Íls.itrt4lkli Iellamoua.! bev6te! Vtglegesen ttvell ptnzeUk6.zM. MOköd"l c41lú pénz...zk/lz éIVétel AHT-n klvii"61 F..tlalmoztsi c41lú p4inzuzk6z ÍltI/'tel AHT-n kivill"Ol E16.z6 évi p61\zm;ora6vilny UmOllI1Ílsl kOlcsOn 1. llelm óuze..n: lnt'zm4lnyi múkOdésl beY6te! Int'zm4lnyek kMs4igvel.a.!1ÍlmOlllt.llll FetlalmoZÍl.I •• 16kejelellO bev't..1 Térvl'i nzkózl'lk. mmilteriíllil "vilk Íl'!t4Iknil4I.. UmogalÍl$értékli bewttel Umogltiis4Hlékii múkl'106si bew4ltel OEP-t6ltlVell penzeukóz Egyéb mllklldhi bev'lel TémogalÍlsWkii .. tl~ZÍlsibevtlel Vjglegestf> ttvell ptnlnzkOZOk MOklld"; célú ptnzeszkOzélVtte' ÁHT-n kivll..ol Fellalmodsi c41lú penzeuk/lz tIVétel ÁHT-n klvlll"Ol EII'lt6 tvi p6rLzm..-dvilny Tilmollet.llsi kOlr;s6n 2. elm OIlZ..ln:
596 501 396685
a a a a a a a a a a a a
993186 596 501 396685
a a a a a a a a a a a a
9931&6
2.&. .... _ 2 _
Onill6 .. ,"men Onill6ln"zmtnyek 200•. tvl '-"lelt'!
.. -, - .----- -- ----,~
~
""
••
~
""
-
--BEvtTELEl<
,~
"'ny-
~
.~
2001.... ~
.....
"~
Ok\llisl 'glut
Alsófokú oltt.Us
,,, •
'"
.,..'"• ,• 1/1 "
,,, •
'" •• • ,,
.,..
,. ,, ,
•
'"
•• .,• ,,
.. '" ,, , •
'"
...,•,
•••
Ovodli GESZ ~$ Illozd /I/TOZÓnl$ZÓt'll GnUó
""unln,...
ÓVod.IGESZ Inlézményi mOkOdésl beyMel ln16zmtnyek k6b6gveté.i t.tmogll\.b8 Fetl.moúIll6.!6kefde9ü be't6IeI Tjrgyi .tzlr.6l:0It. ~ jiv"'lk1ékIs~ihe nmovoUotéflékO beYilel nmov.th~rt'kO milkOdhi bev,tel OEP·t~l'lvett p6nuuk~z
Egr'b mOkOdhi bevMel nmogltiHrMoklJ fehomoUtI bevétel VégltgeMII Molett p6nzemOl:Ok MiikOd'ti ~ ptnzemOz 6!vél.1 AHT-fl klVO~ F.tl.mol'si c61ii ~luzkOl 6tv6t.1 AHT-fl kivll~ E16l0 'vi p6nzmlradv'ny nmoqoUosi kObOn Össuaen:
, ,, ,,, ,, ,,, ,,
19229
19229
M!cl!2-tSusM ÓVodJ Intézm6nyi miikOd,.i bevétel Intézmények kObégvelh;"m~.ü.. fel'l.lmozhlh 16kejellegll bevélel Tirgyi .tzközOlt. immMri. J'vlk ésl6lr.eslthe Tjmogl!bél1ékii bevilel T6mogoUotértéklJ miikOóéti be...."1 OEP-l&l'tvett péflUUkOl Egyéb mOkOdél1 bevétel TimogoUosM6kO fetl.moúsi bevétel VéglegeMII 6!vett p60u:emOl:6k MU~tl ~ pénzemOl: MoI6te1 AHT-fl kIVÜt6I F.~mouoti <:élit pénUukOl MvMel AHT-fl kMilr6l El6.l:~ hi péflunlradv'ny TámOll.thi kIlleiIln Összesen: SlÍll!ioe!i utctj Ovoc!l Inlémltnyi milklldétl bIVetel Inlézmények kOhégveléli ljmoglÜ" FetlamOlhi és l~kejelegil bevétel Térgyi auklllök, rnmaleóélil i'v.k érléketll
'Iv.1t
N'Ptllde ln\tQfÜ. Ovocl' lntémltnyi miik6dési bev6tel lntémltnyek kOllégvetéti léInogotátl Fel'l.moz..ti" IOkejellegü bevMel Tirgyi eukozok, mm.teni. j'vek értékeslléu Témogl"séslé"O bev'''l TimogltitéflékCí miiklldési bevétel OEP-t6I iIv'!I pénzetzlr.ol Egr'b mCikOóhi bevétel T'"'0If"'s~6klJ letl.l"nol:,.i bevétel Véglegesen 6!vall péflzenköz6k MiikOd••1eé~ p6nlesz"ö~ 'lvét.1 AHT-fl "lvll~ FeIl.modsi et.. p8nletzkoz. 6!vilel AHT-fl kMi~ EI6z6"i~jny
TimosIllhi kOICSÓn Ö.nesen"
", ,, ,, ,, ,, ,,,
70858
70738
"",
67537
,, ,, ,, ,, ,, ,
67757
56'"",
,,, , ,, ,
,, ,, 66 792
2.11l._3
_. "•. ,. -"" - -"" -"".... ':: -""". ...,. ,~
~
•
,~
V~ TEL
...
~
"-
---.,
,.
..lim
1'4.
,,
•
~,
'"., sn ,• 5
,. ,, 3
•
~,
.,'"sn •, 5
,,, •
~,
.,.,'" 5
•,
,n
.-
-
2_.,'<1 _ftyJ:.t
,
"~
3
'M.
,
,,, •
~,
.n
.,sn ,• 5
Lencthi l.tl6teltpj oyoda lntézm6n)'i működési bev61el Intézm6f1Yl!k kOkltgveté.l limogaUi'8 Fell.mo:,,! 6t I6ke~leg(j bevétel T~)'i .s.U6zOk. mrn.lrilit jhak trték..it6n
'"''",,
,, ,,
Umoglll.il4rtl!lkQ bevMIII Ttmogllt;lo.MlékO míik6dUi bevétel OEP-lől 'IYen p'nzeaztoz Eg"'b mlikOd'sl bevt1el UrrlO98tiHrtikO fehlolmozUi bev"-l V~ltgeMfl
ttv.u p6nzndOzOll
'tv"e!
Miiködé.i uk' ptfllllnkOz AHl-fl kly(j~ Fell.modtl e6~ j!6me..ullz élYéle; ÁH1'" kJy(l~ EI6z11 .... pWwna-aoddny T!mogalitl k6b6'l
6.sz.nen
"
,, ,,, ,
...
SW'WHtp Óyod, IntWn«ryi mlik6dési bew6t'" Int.zm....yek kOls6gvlltfli tMqalju Fell.lmoz"i •• l6kejell&gl1 be• .,.,
TiPoIyi .azk~. rnm.trilil "nk éllék••M'B Timoglll.inn'kO bev6'WI Timog;ll.h6rtékü múkOdhi bev~ OEP.llll etv.1l ptnl.uk~ Egyéb mOködé.1 bevélei TimovMiMnékú Iehalmol:,.1 bev"_J V6glltges.,. itvell p6n1:8wOZOk UűkOdbi otű p6nzesUO. 6tv~1 ÁHl-ft !lÍ'lGl"61
Fe".mo:"1 e6ü pénzeszk6l. áNt1.' AHY.., klviil'6l EI6z6"i~6ny
T!oosiat.bi kOb&I
", ,, ,
73101
Oíil..en:
KOlctn UIcIi •• lig8~ sori Ovod. 1ntjzm6n)'i mólkOdési beY6tel Intjun"'yek kOlMgveté,i t6moII.uu FlIllrntllbi 'Illlkejelegü bev'lel Urgyi elZkölök. mmlteNilil }ivlk ""knit'.. UmogatiHft'kO bev6Ie1 Timog3t6Hn~O müklld61i brriIeI OEP-t61itv.rt p6nleWlll ElI~b múködhi bev'tll Umogat."ért'kú fIllimouli bev6te. Vi9IegIHl'l 8tvetl pénzeuk6z.llIl Miiköd,.1 cni p6nlllZk6z. """lll AHT-n kJ'tOlr6I FIlllmod,.i c6~ p4!llleWÖl 'tv'tll AHT-I1 klvlllr6l EIlll1l6vi p6<wnlradv'll~ U"!1OlI3t61i kl>lctön 6.unln;
KIZ"'czy h nllon VIcai Oyoda lrJIjzm6nyl müklldfli bev6iel lrJIjun6nyek kölMgvetbi \IomolJ.uo.. FIlllmOl6.i h tlikejellegei b8v6lel T'rgyle'lközök, Í'llmlterl6li1 j6vlk ""kl.it"1 Tirnogli6.'n'kú bev6tel TimogatiHn"'O müklld6tl bew6lel OEP·IllI6lvetl pénzluköz ElI~6b mlikOdhi bev6lel UmOlll16t6rthli lelllmod.i D8vétel Vi9legeHl'l 'IVetI pénzl1Zk6zllll MUk6détl c66l pénzllZköz 6lv6te1 AHT -11 klwilWll FIllllmori.i cét,j pénzellköz 6lv6l11 AHT-n klv1lf!'61 EIlll6 6wl p6IlUllllldw6llY TMnoglli.i kőlcl6n 6"z1Hl'I
,, ,,, ,, ,
73727
" '"",, ,, ,
,, ,
,, ,,
61769
", ,, ,
82677
,, ,, ,, ,,
112770
_
2a... _ 4 _
-
,. "" - -.-... -,. ""...1-... --...... ,.. , ,~
~
--,
'" " "
,~
~
-~
'_M
......
~,
~
2
3
•
~,
'", '"•, ~,
,. , 2
3
•
~,
'", '"•, ~,
1/11
, 2
3
.,• .n
, '"•, ~,
, 2 3
•
~,
, '",• .2 ~,
Penz, b.toI,lpP; ti pr BecHY Q \.8CIi óyodt miik066ti bIlvtt-l k6lsltgv.té.i iMnogaUiu Fetl,mozhi" Illk'Jellegü bevét.1 T6rgyl ••zkalök, mm'lnh "vllk trtelle'lt'" T~atáMrt'kü bevétel T6mog~ú mükOdUi bevétel OEP-tlll pMz'uk6z Egyéb múkOdé.i beY61.1 TlimOll.th6ftUQ ftIfl.lmozhi tledl.1 Vbgleg'$ll'n "Ivell ptnzenk611lll Miik6d6~ CÜ;I P'n;zun6z MwMel AKT-fl klvil.-& FeIIMnozili ~ P'nz'szk6l ""étel AHT-fl kM:lWll El6z6 tvi p6flzmara
lnt~lJ"" nyek
""et!
TlÍrnOSlathi kOlcsön
OUZ'I"': K.,,,!OÚ óyoda Intézm6nyi múk~1i beYbI~ k1l6zmtnrelt kOIH;v,léli limog.t6••
Tim09aUiseMkCt múk~ bev61el OEP-16lMve1l P'nzuzllOl egyéb múkOdé.1 bevétel
TimOll.l...ért6kü fet1.tmo.z••1bevét.1
"""*' """el AKTkMl~
F.hM!oodsi e4t:. p«ltflm6l E16z6 é.... p6nzmaraddny T6moq.14si .OlcsOn
67855
", ,, ,, ,
989!2
F" ....moLhl •• tllk'jelll!lgü bevoMel nrgyi .1Zk6z0k, mm'!'",1iI "vlk 6ft'k,.~'" TémogMés6rlékQ beYétel
VéQlIQuen 6tvttl P'nzuzk6zök Miiklldtli ~ p6nz.möz
", ,,, ,, ,,, ,, ,
677611
ÁHT-fl
-il
kMl~
O.untl"'
ElI+,u6qQgy! A!apeMthi In!tpnény Intélln6nyi múklldéli beYélel lntihmfilyek kOhégvetési témogal6uo
FeJl.lmoz,.I" l~ke~leg(j bevétel T'l'iJyi euköz~, i'nm.teriáb jtv.k 6rt4Ikuité" T~s6nékü bewétel T6nqMiH1l~ mCikOde.i bevétel OEP-t6l ""ell P'nzeszkOZ E!I~b mQkOc'hi bevétel Umog.té.értékO feJl.lmozisl bevétel V~.sen 6tvell pénznzkCZ6ll MlikOdhi c.ü:l p6nzeszkOZ Mvihel A.HT-ri kivG~ F......lmodsi QMj pénzeszkOZ 6tv'6Iel ÁHT -ri kNiiWll El6zl'lhi p6nztrtlraddny Támoqltisi kl'llesOn Összesen 1nt41zm6nyi miik/ld611 beritItI Intézm6nyek k6bOvntési lémog.tb. FeJlllmoz'.i "t~k.jelleg(j bevetei Ul'iJyi eSZközök, iTlmllleriéb j4ivlk értékesité.. Tá'nopIjstrték(i bewihel UmogatéHnékO mútOClélillevflel OEP-t6l6tvetl p6nzeszkOz Eg~b m(jkO
,, ,,, ,
"'., , .. 031
,,
1&4708
112650 112650 112e5O
,, ,, ,, ,
281 389 14 aSI
,,
854~O
112850 112650 112650
,, , ,, ,,
981541
2.a.LL_S _
---...- -...--1-;: -~
""
.~
••
..,
."
, , , 3
•
~,
'", '",, ~,
""
_..
-
8EVl!:TElEIl
,~
~
----
••
.., ~.
.......nyul ~
Pt/óil UbJ ~ Iskw. Intézm6nyi mCikOd6ti bevétel Intézmények kOhegv","'; timogal'lI Fetlaimoz.Ílllh t6k"jd&gl1 bev'tel TWgyleuMz/lk. iTllNlleriül i'vak ért6ke.it40se UrrOO\latjs6Mkij berit.J T6moIIMjHn6kG mlikOdbl .... OEP-t6l M'oIetl ptnz"WŐl:
"el
Egyéb mQkOdhl bevét.1
ThlOll.....én.kú f.Il.lmozéti bev'''1 V6gle;esen P'nzeazk6z6l. MükOdfti cé':' P'ozeWöz 6IriteI ÁHT-n kMi~ F.....mod.i uti ptnznzkOz "vihel AHT-n kivüWJl E16z6 tv, P'nvnarJidviny H,mOjlathl kOlciOO
""Itt!
O••usen: 3
, , 2
•
."
'", '",, ~,
2
•
~,
'", '",, ~,
, , ,,
.,•
.,'", '",,
O O O O O O O O O O O O
208 7.9
2. .u. A1l~ l$kot. Intézm6nyi miikOdé&i bev"el Intézmények kOKI6gveté.116mogltjll
2 .61 189062
F"Il.lmoz6.1h I6kejeleVO I>ev4nej TirgyiewOZOk,. mm.tri. "vak "",••it40se Tiomoga"'HItüü ....6totl TámogM.t.ért6kii múklldbi bevét.1 OEP-től 6tvell ","zelZkOZ Egyéb mOködé.1 !ledle; Ti~túi • .."n(j f"la~ú.1 bev"'l Veglegesen ilveu fl6mewozok
MUkOdhi cé.. ptnzead6Z ikvétel ÁHT-n klvGl'Ol f"lllmozii.i dit:. p6nzeszJcOz "'velel AHT-n kivü"61 E16z0 évi p6nzm ....ddny
Tá1TlOll81J,.1 kOIc.ön
Onz".,,:
• , ,
«, "" 303
Emé/HJ1ttfIyi Á/f-'400$ Iskol•
Intézm6nyi mrikOd'" bev't•• Intbmeny.k köbtgvet6l1 t'mogat',a Fellamoz'sl h t6kejellgú bev'''1 Urg)'i eszkOZOl<, innutrililjivak Wke,ltese TimogaláMrtétO beveleI T6rTIoQ;ato\s6r1.tO mrikOdhl bevetel OEP·t61 'tvel! ptnz
bev""
O O O O O O O O O O O O
..
191523
286584
O O O O O O O O O O
O O
211070
'"
155826 O O O O O O O O O O O O 1560181
2................. 8 _
_.
- - -- --- --,,, ~
""
.~
On'1I6 h ..h :r.IMn On6l16 Int6:r.m'ny.k 2008.....1 bt....""1
~
~
~
oo'
.~
••
~,.
• '" '", '", ~,
7
,,, •
'" '", '", ~,
7
, , ,, •
'" '", '", ~,
7
7
,,, •
'" '", '", ~,
7
""
--
BEV~TElEl(
~
_.M
~
......
Kiomol. OlIInnrUl-
oo'
.~
•
Inl'vn6nYl mOkOll'11 bev".1 Inlézménvek kOhé9veléli l'llIOll.tba Fell.moz's! éllOkejellellO bevétel T'r;yi eukozOk, mm.terWoliI j6v~k 'rt6kllsitl!!se T6moglt.6Hrt6kil bevl!!lel T6mogMios6rt6k1i mOtMéei bevl!!lel OEP~ 6tvett p6mu:r.kd:r. Ellptl mOkOdfli bev"" T6mogMios6rt6kii lell~ai bev6lel V'olegesen 6tv1ll pénzeuk6:r.öIr. Múk/ldésl CiI~ pénz.ukOz 6tvétel AHT-fl klvOi'6I Feflalmozá.1 CiI~ "'nZlukOz átv"el AHT-fl klvGIr6! ElOzO évi pénzm...dvánv T'mOllalásl kOal:ln
Ossze...,
Inlá:r.mán)'i mOk~ai bevl!!lel Inlé:r.mányel< kölIágvetfti úmoglllUa Fehalmo:r.ásl hlOlllsjelegCi T"v)'i eazk6:r.öIr., Ó'rlm.trilia j6v~k ~knílése TárnogMioIl!!rlUCi bevl!!lel T'm09at"ánékü múk~11 bevl!!lel OEp·~ 'tv.tt "'nzllzkOz Ellv'b mükOdé.1 bevélei TámogMiosánékii fe....mou.i bev'l•• V6gleg• ..., 6tvetl p6m.IZIr.6:r.öIr. Müködésl ci~ PMZea.ZkÖ:r. 6tv"", AKT-fl Uvú~ Flllatnodai ClKi ptnzelZlr.öz 6tvéllll AHT -fl klvli~ ElO:r.6 ávi p6nzm....dyjnV T!mogMioli kObOn 10. IZ.ÁItaI'no' Iskola Onz... n:
bev""
Szabll Pil T'ri AJ/lllinos Isko/a Intévnényi mOkOllél! bevél.1 Intávn6nvek k6ll6gv.téli t.6ll1Ollllása F.haImo:r.áslh t6kejelegú bev"" Tárg)'i elZlr.O:r.Ok. inmIt. . . jiv.... ..,ákllílUe TámoliJMiosertékü bevttel Tárnogltisánl!!kűmúk~si bevttel OEp·t616tv1ll pérU'lZIr.öz EllPb műkOdésl bev',el Tám09~I"'n'kűfell.lmoz"i bev6t.1 Vágleges.n 'lvIII p'nzelzközok Műk/ldásl CiI~ "'n:r.eszkllz 'tvélei ÁHT-fl k!vük'O! h"'~lmo:r.ásl cüi pénzeszllllz átvélll AHT-fl kívllk'O! ElOZ6 m pán:r.mltldvinV T!mog.wi kbICII:In
Józuf AllH A/re",nos 11k~ ,S AJ.p/oJl.(J "lav. Old. ini. Inté::r.mányi működási bevétel lnl'vn'nvek klll.ágYeléslt'mogllása F.l'lalmCl:r..ási él 10kejellegO beválel T'rgyi eszk6z6k. mm.leriálil já:vak énákllilh. Támogllá:sártékil bevétel TámogatasMté:110 műkOclhi bevátel OEP-t616tvetl p6meszk6:r. Egytb mOkOllésl bIV6t&I TátnogMioIlérlüü leII.moúsl beriteI V'olegesen Mvlll pérLz.elZlr.6zök Működásl ClKi p6f1zeszk6:r. 6tvélel ÁHT-fl kJvÜk'O! Fefl~lmozhl CiI~ "'nzeszk6z 6tvélel ÁHT-fl kiviil'61 ElOz6 'vi "'nvna..dvá:ny Támooalhi kök:aon
Osszu.n
HO t 5-4 446
O O O O
O O O O O
O O O
15<1022
."
31D 272 O
O O O O O
O O
O O
O O
3tt 103
20H 20e 829 O O O O
O O O O
O O O
O 2101103
.., 147601
O O O O
O O O O O
O O O
U80
21."_1 _
- ...- -
. ...,. .... .... "" ,., -,.,
..... ~
"" N'.
~
~
N~
," •••
• , , 3
•
~,
'", '",, ~,
,, 3
•
'"
on 5 ~,
'"• 7
.... .....,
---
BEVI!:TELEI<
~
~--.,..
_.M
........
M'
~,
8eIv,to&i Á1aU.xu lU.oIa 40. G.mtIUUm IntjDMnyi mútOdtIl beritel Inl6zmtrlyek köh'vnlési lMnoglUlNl Fetl.lmozjtlhtOk'}e1legCi bevitel T6fgyi .Rl<6z6k. mm.l........ j6vlk 6rlékesilé.e TirnogatiH,tjkú boIvMel T6trlogMiHnikű mlik6desi bevétel OEP-I6l "'-ett pinz.eWldz Eg\'4lb működ"l bevétel
T6mog.ljs6rtékli IOtl.ImOI.hl bevétel V6.gltgesen MIletI p6r\l:IUkOz6k MUklldb, ~ p6n2eul6z .... ~ ÁHT-n kIVÜ~ F.Il-mozÍlsi dl" p6meszllCZ ~i1" ÁHT-n klvliWJl
EIOz6 'vi penzmaradvillny UmOSllláli k61csOn OISZII&O:
lrrttzm6nyi mOkOdfti beYlJlltl 1nt6zm6nyek kOlM;vetési Itmog~ Fell.lmod,; h lóktjdegü bev'l.1
.".,,
292015
,, , ,, ,, ,, ,
298 251 27121
,,
2.96 706
TlIrg)'lnzk6zllk, mmalllrllllil Jhak 4h16k••lt',.
T6mogNHMkil beritel T~MMlljj mükOdési bevétel OEP-t6l6tvett P'nzeazk6l: Egyéb mCikOd6,i bev~ TlImogl16HIt'kú 101lImoz••1bevétel
Véglegesen ilYen ptnz.nkOzök MiikOdi.i c:é~ penzeazk6z 8trilel AHT-Il klvliWJl FehMnoúsi ~ P'nz'WOl: ~ ÁHT -n U't01I6l EI6l:0 tvi p«tvnaractdny H,mooalhl kobon
l. a!elm összuen:
112650 112650 112650
,, , ,, ,,
2637183
GlmnhJUllli ft lukk4dpUlkot.J okbtb
2
,,, • '" on , ~,
50
,•
2
,,, •
..'" 5
~,
'"• 7
RDZU Fe,.nc GIm"ilÍllm It, KDllltgium Inlbmltnyi mClködél1 bevétel Inléunéfl~k k6bé'11vetéll \.6moga\.6... Fe,,*mod.i h t6kejellitg(i bev6le-l Tárgyi e~6k. I'nmal. . . . jtvalr. énéh.~se Timog. . .enékCl bevNI Témog.thé"ékCl mClködhl bevétel OEP·t61'tven ptnzuzklk Egyéb múklldhl bev6le1 TimogdMr*O IeI'IM'rlodsl bn6lel VIig~"Mfl é"""lI p6n.z"womk MUködési o;6ru pénullklk 6tv6lel AHT-n klvii~ Fetl'moz"i o;6ru pt"zuzkllz élvétel ÁHl-n kivillr6l El6z6 hl pénzmaradváll1 T!mooat6li k6lcs4n Os.ue$el1:
Kemlt"y G'borLog;utjkaii' K"zJek~'$1Sllkk"z'~kole ln\.6zm6nyi mük6d6sl bevélei lnl6unéfl~k k6lHg'letbl úr'nogatb. Fetlamodli "Illk~ bevi1el Urgyi uzJc6z11k, imm.t....ü ..v.k énékeslthe Témogaté.énitkü bevittel TiInoil\.hértékü mukódh, bevitt,,1 OEP-W 6tVeIl penzewllz Egyéb miikOdéei beVéIeI TirnoglltbértékCl letl.mod.; bevétel Végleg".en 6tven ptnullk"zOk Muködhi c.é1U pénullk(lz 'M,tel AHT-n klvijlr6l Fetl.lmod'i ce':' pénzelZköz 'lvét"l ÁHT... kivillr6l E.l6z6 6vi ~v"'y Umoga\.6sl k6lclOn Ouz".en"
4223 300515
,,
,, ,, ,, ,, ,, ,.,," 3514 201388
,,, ,, ,, ,,, ,,
20<1902
2.•
... ... .,. -••• -...•• -_.", o,. -. ... ~
.~
3
~
,~
, 2
3
•
~,
.,'", ""•,
.-
_.~
~
~
.~
-
• V"TElEI(
-
I(,iomt"
~
-.ny..,....
lJólrtn)'Ut
"'''
.".
V'HI1IeI)Ii PM "'DUM SzMJ;ozjpiskIN h KoIf9oum InlWn6nyi mtJkOdéai beriIel Inltvnenyek k6b6gvet6li Fell.mol••i 6_ tl'ikejflkgO bevoMel
Iámog"'''
3' l 801
U'llvi IIZKOz6k, lrnmateri61i1 J'vak '"'kesit". nmoglt•• ~.kO bev6111 Timogatt."""kO mtJkOdási ~.6tel OEp·W "'-eu p61UesdlU EIlY'b mii~1l bewélel Un',opYlirtü.O fetlamoz.llll bev6lel
V'vleiesen "vIttt P'nnlZkOzOk MiikOdhi Qlo(! p6nz.lZkOz 'tvttelÁHT-n kl.üi"61 Fel1emodli Clllú p6nzeukOz 'lYoMel ÁHT-n kivüi'61 ElI'lz6!hí ptnvn1lllddn1
T6m09.tlo.i kOlt';$On
OUlI""":
• , , 3
•
~,
.,••"",
,•
, , 2
3
•
~,
.,""'", ,•
• , 2
3
•
~,
.,
••, ""•,
SHchenyi I.tv'n Kft r.nlt'$iNyeMJ K6~ld.ug/$llldrol&pis/lola Int41zm4lnyi mGkOd6si bevétel
Inl6zményak köb~v.t"l t'mogatha F.Il.mollhl 40. ll'ikejakgO bev6111 nrgyi nzl<6z0k. mmateri6li1 jIIvlk 6rt6knit6se T*nogauisértékll beYfleI T~HnelO mClkOdfti bevétel OEP461 'tv... ~eWOl Egyéb mükOdéli bevettl
Umogll••én6kO 1.Ih.lmozh! bev't.' V'II~.sen Mv~ p6flzeUkOIOk
MíikOdhl ~ p6nzllZköI 'tv6t.' ÁHT'" kivü~ Fell.modsl eMU P'rueszl,,~z 6Nétel AHT -fl klvü.-61 EIOz6 m P'nzm.-.dv,"y fjmoqatisl k/llca6n Ouzeten:
Szlmil'Sfe{;hnihl SnkkOzepfsko/,., KoN.glum Intézményi működési be_élei Intézmények k6Iség_eté.1 tjmog,tj•• FehelmoÚl.i" töltejelle9ű bevéWI TÍlllIyi uÚOzOk. inm.teriüI ;r..k 6rt6l<•• ítése T6mogetásért6l
O O O O O O O O O O O O
318059
.,,,. 253759 O O O O O O O O O O O O 258 665
G.~~zeti's
"''''
237202
O O O O O O O O O O O O 2.2211
SZent-Gl'Ot0i Albert Glmnlzium, Su/t:tJzfpGk.. KoIIfgium Intézm6nyi múk6desi bevtlel Intézmények. kOlHgvet61i ~.ti... F.t'lMnoÚIi ",6/(eje~ bev'tel TÍlllIyi eszlr.OZOk. mm.teri6lí1l'v.k érMk•• ~,se nmogatis~ékil be-iélel f'mogllhenekú milködeli b.vél'! OEP-tOllÍtvett p'nznzk6z EllY'b mCikl'ldésl bevétel T6mogatis6rt6kG fetl.hloúsi bevétel Vég~ ilvetl pénz.szlr.6zOk MUkMéli ett:. pénzem6z jtvé\el ÁHT-il Uvii.-61 F.t'l••'noÚlsi ce':' pénzeszkOz ""elei ÁKT-il kÍ\/Íl.-61 ElOzO évi pénzm'l1Idv'ny f'mog.th; kOk:.ön Onz...n:
9525
"""OO O O O O O O O O O O 503731
I.L ",,~"'-l 80
.11lO1
1..... _ . _
.-....--, -----... ,~
.- "'"•• ~
,~
~
i-/l n 1" ~
~
•• u•
~
"'" ••
BeV~TH
,
, '" '", on •, ~,
_ _O
~
lr1tezJMn}'l mükOdh, bevfllel
2 3
-
2001. ''''
Kioor.---.,.... .....
"'='nyek k6lMgftlj~~ F.....moúSi .. t6k~ii bevMel T...... yi eszktQOl, mmatri'- jII"ak Wk••lt4Ise Umogat.losokthii bevMel Umogaüt41n6kO mCik00d6.1 !le"ele! OEp·161l1tvelt ~nz.lZkOI Egy6b miikOdé,i bev6tel Hlmogaté• ..,6kO lehImod,; tlevMel VigIlIgesen lIlYell p6nzew6z.M. MUk60hi cil~ piouelZkbz ","Mel AKT-n 1úvQ.-6l Flll\amozial cül pinzesnoz MriIeI AHT-n klvO~
El6z6 tvi ~'"~ T!mogathi k6ICa6'l
"'" •• •• •• •• •• ••
l 79Cl1l11
, 132306
,
Szakk6pz61,kOIII" lzakkllz6pl.kolll okUt.ll
, 2 3
•
'" '", ,• ~,
~2
, 2 3
.•,
.., ~,
on
•, , , 2
•
'" '", on ,• ~,
eék6scllbei K6zponli Szekk'pz6Iskol,.s KoN'gium Int6zm6nyi m(ik6d6.i bev".1 lnlévn~yek kIUHgvltl'.; timOllM."a
Fetulmoz'" 6. t6lejelegil bevetel Ul\lyi eszkOUlk, rnmateriüt jhek bk••It.... T~.tn6nikObev6tel TimogatiM!t40kil müklldhl beYélel OEPol6l ilvell pénz.lrtO! EllY'b mük6d6" berilel ThlOllatiMrMku 'elullmoz,hi bevtMl ViglegesM 'lYell p'nze.uOzOlo. Miiköd6,; ctlU p6nzeszkOz 'tv'tet ÁHT -n klvüt'Ol F,"amoz6,1 c61ú p6nUlzkOZ 'tv'tel ÁHT.n kivlilr6l E~zll hi p6nzmerlddny T""OlIatll" kllle.otl Onzesen:
30 287 960 124
•• ••• • D D D D D D
InlézrMnyi múkOd4lsi be'léIel InIUm'nyek ~vetésitjmog""$.I F.....mozjs... $;.je~ii be'likel Tirgyi ..zk~611, mmatrilil i'vak éneke.ltt.. nmogatánnékQ bevétel TámoaaUi.énékll miikódé.i bavétel OEP·t61 átvett pénuuköz Egyéb miiktldésl bevétel TámogatáHnékCi tellamoz.hl bevétel Vtglegesen álVelt pénzelZközOk Miik0d40si "'lU pénznzlOZ !Mvéte' ÁHT.fl kMiF61 FellamadIl"'':' pénz..zkOZ 6IVeteI ÁHT.fl klvOF6I E16z6 évi pénzmanddtly T6mosia!JisitObön 3 aleim öllZesen
302117 980 124
Intézményi müködé.i bevétel Intézmények k6htgveté.i UimogaUi.. F.llanlOzhl é. t6k.jelle.gii bevétel Tárgyleukőlök, mmat.riélil Jávak értéke.lté.. nmogaUisánékll bevétel Támogatá.HnékO mCiködé.i bavétel OEP-161 tlvea pénzelZkOz Ellytb mútOdési bevétel Támog""",*ü fetlamousi beYfleI Vtglegesetl tlvea pénzelZkOzOk Működési cét,; p6n.Zeuköz átv"el ÁHT.fl klvOF6I Fellatnozási cé':' pénzeukOz itvétel ÁHT.fl klvOi'6l Ell':iz6 évi péozmaraclvany TémOSlaUisl kObOrI 2·3, alelm öllusen:
63722 2 758 995
•• • D D D D D D D
, D
9904\1
D D D D
•• •• •• • D
2822 717
2.'.1l.. meI
._. ., _. ,. ,~
,. • dm
~
iriiny. ~m
.'m
~
n"~.
." •'m ~
..im
•
".
........
8EV~TElEK
,~
irtn~-
l005 .....1
..
~m
~
,"
_~
llO"'nY"1 ne.
~
.. t
.~ny
~
'"'"
Kollégiumok
,,, •
'" '", "', '" 7
,,, •
'" '", '""', 7
,
AIlIIlY J'nos K6lfJpiskolei Tehefsliggondoz6 Koi1lgium IntévnfJnyi mukOdhi bevélei Intézmények kO~s6gYllt/i.i t6mogatli.a Fel1amozáti h tökejeile'gű be.'lel Tárgyi lIukazOk, immateliélia jávak érthnlthll
Osszesen:
21 285 94107 O O O O O O O O O O O O 115392
Intétmlmyek köb~yethilámogalésa Fetlamozhi lis tökllje1lellO bev/ilel Tárgyi eszközök. mmateri;llis jévak ~rt~kes~6sos UmogatádnékO bev.tel Tlimogalás~rI~kO mOködhi bevétel OEP-lől átvett p6nze51l:öz Egyéb múködhi bevétel Támogatásé".kO retlalmozási beV~11!1 V~Ie!ll!seo átven ~zellközök MOkOdhi c.lú pénzuzkOz átvétosl AHT-n kivOl'til Fetlalmozási cAkJ ~nzuzköz átv~tel AHT -n kíVOl"61 ElOzO évi pénzmaradvény Umogatésl kölcsön
94107 O O O O O O O O O O O O 115392
bevétel TémOllathMliku mOkOdhi bevétel OEP-löl átvett ""'nzlIszköz
nmogal;h/irt6kű
Egyéb működési bedtel Támtl9atés/ir1ékO fel1almozhl bllvétel Vllglegesln /illletl pfJnz/lszk6z0k Működési <:
ElözO évi p6nzmaradvény Támogat.hi 'Ö!csön
2128S
Intézm6nyi mOkOdési bev'tel
Vegyes oktatási Intézmények
,,, •
'" '", '"'", 7
, , ,, •
'" '"S ''"",,
Jankay T. Kél Tan. Nyelvi! Alte"nos Iskola és Kollégium Inl~zményi mükOdési bev~tosl Inl~zm.nyek kOnségveté'i támogattosa Fetlarnozási és tOkosJellllgO bevétel Hroy; eszközök, mmateri;llis jévak 'néke'ilhe Umogatásé".kO bev~tel Umo!latés.".kO mOkOd.si bl!vétel OEP-tOl élven p'nzeszkOz E!ly4lb múködhi bevétel Támogatás~rt"'kú felialmozasi beV.HII V~gle!lesen étven ~zeszkOzök MOkOdhi cAlú pénze5zkOz átv~tel AHT_n klvOl"61 Feltarnoz/isi cAlú pénzeszköz étv~lel AHT -n kjvú~OI ElOzO hi ~nzmaradYltoy Hmogathi kölcsOn
Osszuen: Gar/ai Alta/énos MűvelOdésj Központ Inlhményi mOkOdé,; bev~tel Inthmények kOnségvetési témogattosa Feltamozasi é. tOkeJellllgO bev.tel Hroy; uzközOk, mmater'oátis jévak értékes;t"'se Umogatásért~kO bev~tel Támogatás~rt~kCi
mOkOdési bevétel OEP-tOl átven pénze'zkOz Eg~éb mükOdési bev~tel UmogathMékCi feltamozási bl!v~tel Véglegesen átvett pénze,zkOzOk MOkOdési <*lú pénzenkOzlltvétel Arn-n kivUi-Ol Feltalmozési c"'lú péozenkOz étvétel AHT-n kivOi-Ol ElOzO évi pénzmaradvány Támogalási kölcsön O$lZ85eo:
'"
212858 O O O O O O O O O O O O 213560
'"
95783 O O O O O O O O O O O O 95902
2 .... _ 1 1 _
-- -, -----, .... •• ....... .... ., ~
om
~
..
IlEVl!:TElEK
- ........-
~
..."
,~
••
on on
20M. ,-.I ~
-~, ~
"EsM)' Ped.~ KlJzponr An.'6no. IS/UN',
,, ,
~,
'".,, '", 7
SPIO&fis Sukis.l:oIa 6. Egyúge:r Ped~ Sulru. lnt6zrMnyi múkOdéli beriIel Int'vMnyek köb~et"iIilmogat6n Fel'l'nJozhI6' t6k.je~O btlviKel Tirgyl.uktllOk, iTIm.teri61is i'v.k ""kll$lthe TémogatáHttkO ~ T6mogmHnkil mú~si beY6lel OEP-16I pénz.s.zkOz Eg~b
'Iv.n mOkOdh) My".1
Timog.l.á....,.kli I.tI.mod" bevétel Végleg
l'mog.l.ási kOIca6n
Ossz'len.
• , ,
, ,
~,
.,'",, '" 7
, , ,, ,
."
'",
'", '" 7
,,, ,
~,
.,
'", '", 7
Bl/rlók 861' Z.n.i.koJ.'s Zen.mOvllud SI,I<JO\lath6rt6kli bevit.1 Timogat6~ mCikOd6.i btlv6te1
tá'nog."...
OEP-l6! itYlItl. p«u:.szlr.6%
Egyéb múkCldbi berit" Témog8liidrt6kl'l fel1.mozhl bev".1 VégleveHf'l 'tv.tt pénz.azkOzOk MUtOdll!!si c:üj ",",-es.d6% Mvtlel ÁHT-n kjy(lk'6! Fel'l.mozúl ct... pénz.ulr.6.r. ilOlV6tM ÁHT -n kMilr6l Elazó ....i pénzmaradV""'r Témop.thl k01cl1ln On~e,en
KOZ.p-bMl'si T'rHgi /nMprM SzeJdl'~ Klnpotlt InMzményi miikOd6,i bevMel Int
, 5715 '0238'
,, ,
,, ,,, ,, , ,
'""" "", ,, ,, ,, ,, ,, , 199 135
203731
""", , "'" " '", ,, 15683
33030'
,, , ,
49817
"",
925843
,
33030'
"'",
,, ,
33030'
,, ,
9661170
2 I .... ",,"ldet 12 old.1 Önalló és r'nben llnallólntazmények 2008, hl bevételei
,.
.. ._.
,
irany· ~m
u'm u'm
'"
.' ~
,.
~
•• ,.
""1-
,"
u'm u'm
,,, ."•
.,.,'", , ,
,
~
Bev~TElEK
1005. h'
irany· ~m
M'
",
.'
IGlmoft _ _Y"I ",.
~
•.. _1 .l6irinyut ~,
M'
Intézményi
mű~ödésl bev~el
Intézménye~ ~ö~dgvetési tamogetllsa
Fel1almozési és tó~ejellegű bevétel Térgyi esz~özök, immateriá. javek értékesltése Támogetásértékű bevétel nmogathértékú működési Devétel OEp·töl alvett pén,enkOz Egyéb működési bevétel Témogethértékű tel1aimozhi bevétel Véglegesen átvett pénzenkö'Ok Működési cHi pénzeszkll, /ilvétel AHT·n kivOrlll Fel1aimoz/isl c41kJ ptnzeszkllz /ilvttel AHT·n klvűrlll ElO'ó tvi pénzmeradvany Támogatási kllK:sOn 3, clm Iluzesen:
120927 6275651 O O 145684 145684 112650 33034 O O O O O O 6542 262
KllzművelOdésllnthmények KlllművelOdhllntézmények
JfjlÍs'gi Há, és ÁJtallinos Ttf5askIJrés a Muli tartozó részben Ont/Id intézmlmyek
,,
, ",• '", .,'", , lll.
,,, ."• '",
'", '" ,
112.
,, ,
."• '".,, ,,
.,
Ifjúsági Haz és Aftalénos TéraaskÓl" Inté,ményi működési bevétel Intézmények kllh~vetési t/imogatá$ll Feltaimozási és tOkejellegű bevé!el Térgyi uZközök, immeteriális jávak értékesitése nmogetésertékű bevétel nmogatádrtékű működés; Devétel OEp·tól álvett pénzeszköz Egyéb működési Devétel Témogatésértékű fel1almozési bevétel Véglegesen álvett pén,eszkö,ök Működési c41kJ pénzuzkö' lItvétel AHT -
10845 91 513 O O O O O O O O O O O O 102358
Aranv JánDI MOyel6dhi H.z Intézményi működési bevétel Intézmények köftstgvetési lamogatésa Fel1almozásl és tókejellegű bevétel Tárgyi es.kö.Ok, immateriális jávek ilrtékesitése TámogathértékO bevétel Tamogetásérttkű működési Devétel OEp·töl átvett ptnzeszköz Egyéb működési Devétel Támogatésértékű fel1eimozési bevétel Vtglegesen álvett pén,eszkö,ök Működési c41kJ ptnzeszkll. álv~el AHTofl klvQrIll Fel1elmozhi ctlú pilnzuzköz étvétel AHTofl klvOIrOI ElOzO évi pénzmaradvény TámOllathi kölcslln Összesen:
8132 O O O O O O O O O O O O 8681
Békési Úti Közösst9i Házak Intézményi működési Devétel Intézmények kö~ságvetési tamogatha Fel1aimozihi és tOkejellegű bevétel Tlirgyi eszkOzök, Immateriá'l javak éI1ékesltése Támogathértékű bevétel TlimogathértékO működ"i bevétel OEp·tOt alvett pén,es,kll, Egyéb mOködési Devátel Tlimogat/isértékO tel1almozásl bevétel Véglegesen átveM poénzeszközök Működés; c411ú pénzes.kllz atvétel AHTofl kivűrlll Fel1alrno,ési c411ú pén.eszköz Iltvétel AHT·n kivOrlll E16z6 évi pénzmaradvány Témogatasi kölcsön Összesen:
14320 O O O O O O O O O O O O \5309
'"
'"
Onilló i. rhzben ön"l6lnltzm'ny.k 2001. rt! beri~l.'
... ..... ...
... .....
- --- .....- --- ~
""
~
~
'"' "",~
,, 3
.,• .,
.,., S
,• ,, 3
.,, ., S ~,
sn
,• , , 2
•••
.,
'n S
sn
,
•
""
BEV'"
,
~
-
-
_.M _ _I
~~-
'"'
~,
l!!!f!4ti úti K6ZOHtGi HU Inlizmjnyi mlikOtWai bev~ lntWn6nyek kOIHgvet4Iai IimogWou F""i11Imod.i •• t6kejeltgli bev~ H,rgyi elZkOZOk, immetri. jivillk ltneke.ítése Umogat.h6rtékO bev"el T'mogaünrlékli mlikOd4I" bev"el QEP-töI ""ett p.nullll6z Egyéb mlikOdéll bevélei T'mogaü.énékli lellilllmol.bl bevitel Véglege.en llltvell p'nullkOzOk Múködbi eoiki ptnullk6z6lv"el ÁHT.n kivOk'ö1 Fetlamod.; eoilii p6nzellk6~ 6tvélel ÁHT -n kivu.-ol E~z6 évi pénlJTlaradv6ny Umogat.hi k61es0n O..znen:
10088
InlélJTlényi múködésl bevétel InlélJTlények kOl.égvelhl t.llmogWou Fetlilllmod.i é. t6kejellegú bevétel T'rgyi elzkOZOk. mmilllri. jrI,k ltneke.ítéae T6rnogat.is6rtékü bev"el T6mogaüsWkO mlilOdési bev"el QEP-I6lMv.et p,nullllOZ Egyéb mOköd'sl T6mogat.llHnékú lellamousl bev.UIl Vég.sen 6tvetl P'rIleukOZ6lr. MiikOdési c6t,j pérueWo,z MriWI AKT~ kivOWlI FeIlaln10lási c:üi P'nzeukÖl6tritel ÁHT -n kiIM'Ol EI6l6 évi perwnaraaviny T!moqathi k6lcsOn 1. 8Iclm 6uzesen'
123601 O O O O O O O O O O O O 136.36
bev""
lnlézmenyi mük6dhi bev"el Inléztrlo6nyek kOlMgvetéli limog....a Fetl,mousi él tökejelegO bev".1 Urgyi ellllo,z6k. innIairiIiI jIIvak énékelil'" T'mogilüHrtékli bev"'1 Umogal6s...,ékO mliködhl bevitel OEP-t6lllltvelt p6nz.a~k6z Eg)1b mliködé.l bev"el T'mogatis6rlékü ret1amoz6.1 bevétel VégleglIsom étvetl p'nzllzkOzOIc MilkOdési célii ptf!zelllcöz ,tvélei ÁHT-n Iclvük'öl Fet1almozbi eoilü pém:elzkOz itvétel ÁHT·n kivil.-ol E~z6 évi p6nlJTlaradv'ny T'mogalasi kölcs6n •. elm önusen:
'" ",.
O O O O O O O O O O O O
12835
12835 123601 O O O O O O O O O O O O 136.36
Egytb lnthmtnnk
,,
. 3
•,
on S ~.
,,
sn
Hlvat.lsos Onkonnlllnyzatf Tlizollöpe11lnctnok,'g InléZll'lényi mükOd'ai bevétel Inlézmenyek kOlMgvi!Msi timogatlise F~si ts 16k~ bev"" Tiirgyi enko,zCll, innIal..... jr! Fellalmollllll célii pé'l'lzellllOl 6tvétel AKT..., kivilWIl E16z6 évi perwnaraclv6ny Umogat.bi kOlcs(ln 1. .lclm ÓIIl.sen:
""'ell
bev""
O :w&07.
O O O O O O O O O O O O 3<1607.
2 ..... _ 1 • ...,..
-- ... .... - --... ~
u,
om
.~
~
olim
om
u,
•
~
~
~
~.
••
~-.nyz.,
~
_....
-
Y!TElEK
... y
-~,
.,''''
,, 3
•
~,
'"5 '",• ~,
,""
Int6zm6n\'i mutOdh' bev"el
Fell.modai '.l6llejellegO bevml T'l\lyi eukOUlll, inmalrilil i'vI. 6r16knitése T'"105IatAHrttkO bevitel T~~
múkOdo1!sibevétel QEP-t6l ....11 p«u:eszl6l. E~ múkc)dtsi bevitel
nrnogdnnkO fel1arnoú.i beriWI V6gl&gesen 6tviI1l P'nz.WOzOk MUklldhl c'~ p61aeszk6l. 6tv~ ÁHT-n kMll'6l Fetlalmod.1 Ú~ p6nzeszk6l. ttv4ltal AHT -fl kívOk'61 E16zö hi pénvnl11lc!v6ny T6mO!!athi k01c1On
5. elm llnutfn:
,, 3
•
~,
InMzm6f1yi mOköd6.1 ~".I Jnu.zmenyek kbb&gveI6.i timogllliu
~,
5. 5
,
,, , ,, ,, , 346074 1 242258 7142011
F.....mod., 6. t6l
UrrlOlild""'kO múkOóhi bedlal OEP.1o)l " " " p&lzeWOz
'"5
,, ,,
346074
Int4lvnenyek kOll&gv&l6siUimogat6n
Eg)'tb múkOd
El&z6 tvl ~nzmaraclv'ny T6mogalási kOO::lon
1-6. elm öuz...n:
,,
38111302
311UI302 3785268
,,, ,,,
33 ""
12202571
2.b.szamu melléklet
Békéscsaba Megyei Jogú Város Onkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 200B. év.
Teljes m.ld6re Megnevezés
Állandó foglalkozásu létszám
átszámitott
ÖSszesen
részfoglalk. létsúm 207,00 8,00 11.00 27,00 253,00
254,00
2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00
912.00 144.00
0,00 0,00
912,00 144,00
7,00
0,75
7,75
24,00 23,00 25,00 30,00 25,00 22.00 28,00 24,00 36,00 96,00 61,00
1,50 1,00 0,00 2,25
25.50 14,00 25,00
önkormányzati Igazgatás Gyámhivatal l:pitéshat6ség Okmányiroda Polgármesteri Hivatal 6sszesen: Polgármester. alpolgármesterek Csszesen:
205.00
Dr.Réthy Pal Kórlláz-Rendel6intézet GyeffllfJké/e/mezési Inlézmény ÓvodaiGESZ Mackó - Kuckó ÓVOda Szigligeti Utcai ÓVoda Napsugár Integrált Óvoda Lencsési Lak6telepi Óvoda Százszorszép Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kazinczy és Trefort Utcai ÓVoda Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai ÓVoda Kertvárosi Ovoda EgészségOgyi Alapellátási Intézmény Pet6li Utcai Altalános Iskola 2. sz. AJtalános Iskola Ensllbethelyi Altalános /skola 10. sz. Alta/áoos Iskola Szan! László Utcai Alt. Isk. és Óvoda Szabó Pál Téri Allalános Iskola Józsaf A. Altalános Iskola és Alapfokú Műv. OkI. InI, Belvárosi Alta/áoos Isko/a és Gimnázium Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium Kemény Gábor Log. és Közl. Szakközépiskola Vá$árlle/yi Pál MiJsza/(j SzakkOzépiskola és Kollégium Széchenyi I. Két Tanftási Nyefvű KOzgazd. Szakközépiskola Gépészeti és Számftástedmikai Szakközépiskola és Kollégium Szent·Gy(jfgyi A. Gimnázjum, Szakktnépiskola és Kollégium Békéscsabai Kfjzponti SzaAAépzéJ /skoIa és Kollégium Arany János K6zépiskolai TehetséggondozéJ Kollégium Jankay T. Két Tanftási Nye/vü Alta/aoos /skola Garle; Altal8nos MiJveléJdési Központ Esély Padagór}iai KOzpont Bartók Béla Muv. SzakkOzépisk.,Alapf. MUv.okUn/., Zeneisk. KOzép-békési Térségi Integrált Szakképz" KOzpont Ifjúsági Ház és AI/e/áoos Társaskor Arany Janos Művelődési Ház Békési Úti Közösségi Házak Lencsés! !hi Közösségi Ház Hivatásos önkormányzati Tüzotlóparancsnol<ság Intézmény ÓS5Z8sen :
2,00 4,00 2,00 84,00
0,75
2.75
0,50 0,50 0,00
4,50 2,50
3007,00
141,5(J
84,00 3148.50
MJnd6sszesen :
3261,00
143,50
3404,50
8,00 11.00 27,00 251,00
3,00
",00 90,00 42,00
53,00
0,50
2,00 2,00 1.50 1,00 0,00 5,50 8,00
3,00 256,00
32,25 25.50 14,00 30,00 25,SO 37,00 96,00 66,50
00,00
8.25
98,25
8,50 1,75 6.75
50,50
109,00
5,00 2.25 11,25
52,00
10,50
54,75 64,75 49,50 86.25 90,50 56.00 88,50 67,00 64,25 139,SO 271,75 25,75 71,00 32,25 120,25 62,50
4,00
0,00 3,50
22,50
58,00 49,00 77,00 89,00
",00 81,00
",00 83,00 12S,OO 251,00 25,00 66,00 30,00
19,00
0,50
9,25 1,50 2,00 7,50 3,00 1,25 11.50 20,75 0,75
4,00
)1.L_l _
A k6zponU kezelés 2008. évi kiadbal
.. - - --- ....-- -.... ,~
,~
.u.
~
, 1-
~
,~
~
~
M'
KIOOmOOI;
-*'Yl0l .....
c··...
~
"-
_...... _.N
••
~
FlI
Ytro.Ollm,llt!+Ilh ytrolAud'lkodbl uolAtI"lb tl'db.1
"
,,,
•S
on
'"on on , S
,
•
,,,
• S
'" '"• '"on,
,
• ,,, • S
'" '" on•
,,
on
p.r1If.nntarth Sl,mtlyi juttathok
O O 129114 O O
JjN~kok
Dologi k~'sok S,ociilpolililr..1 el6tésok él egyéb iUllflállOk Umogflás6ftékli t~'tok r~."sIffMIll m()k~si ~'sok
TiIl!Oll'II'SéfUkllltlhalmodsi laad,solc Végleg..en '\adott pMU'U~I~k MOUdési C/HIJ pI/lZ.szklll 'tad's AHr." k. F~'si ciHO i»nnszktu.tad's hfr." k. F.~jilj.
F'jlewhi k~á' 1. ,1CIm
~'nel"':
Költ.rOllt k1fb.ntarth SUfdlyi jutUlljllOk Jttulékok Oologl k~'lIOk Slociilllolililo.,i e"lások és egyéb jo,mattlOk Umollfláltrteltll Pdtsok T'mog'th.fUkll mllk6IHsi laad's9k T'mogathéfUkO feIh,'moz''; AJad'sok Vég.sen átadon pénzenk616k MOk()(Hsi CéI\l péIlnszkÖl .t.c1.s hfr-fl k. F.Ih.lmoz,$l c~ pénz.st/(OI'llId.s AffT-fl k. F,(ijí\ál F.jleut'si k~" 2.•1cIm o.nesen: KOlutlk· hld.k Ollm,ltat", SlerMt,; jull,ljsok Jlilrulétolc DoIogl titdlillot Slocit.lpoIü;;,i '''lállOt é. egyéb jultflj$Ok Támog'lálértekil kitdáloll T'mog,"s.fIlikO mOkO/1.sJ kMd'soll T'mog,"s.fIlikO fe/h'ImOI'sJ *lad'soll Vtg.sen ~ pMl!lzklllOk MOk~sJ cjh) péttlfJuJ
,,,
• S
'" '" • on , • ~,
O O O
O O 129114
.
" " •O O O O
O O O O
O 7.10
O
so
134230 O O O O
o o o O
o
F'jlelZlési k~liI. 3.•Ieim OSSI'sen.
•
o o
Vlzk,,.lh.rtth Sletdlyi jubtl$Ok J....lo!lkok 001001 kiad'lIOk Slocilllll
134 2.0
o
"o
51 5901
o
O O
o O O
O O 51 e14
_....,
A központi kezelés 2008. évi kladbal
-.-- -...
-. ""
_... 1-.
'.. _2_
~
•
.M
~
... 1-: 1- ""
~
--2001, ,.;
l
(..., R)
~
~ .~
Viro.· i. kOuigg.zd'lkodh
,
, 2
•• '"'"•
'" '" 7
O
2
, , 2
•• '" '" O
~,
'" 7
O
, ,
,
2
•
• '"'" O
'"7
'"
O
~phfl'l IMpiJMsteJeszMI (VltDSOl.~~sitelM1.1lMJ
Sz.mtlvi julla\.bolt Ji",16kok Dologi kiadhok Szoci6lpoti;.lIi eUüsolr. é. egyeb Iuttat'soIr. T~I6n'kll kied'lOlI Tamoga"I'~O mOkOdasi IUadisok Tamogat's'r1'kO telhalmozasllrNtd'st>1c Véglagenn MedoIl. P'n!emözöl< ItfOkOdfsi ce.u pfnzeuköz iladis ÁHT~ k. Felhalmozasi ce.\l pfnlllukozilada. AHT~ k. FelUjil'. FejltUlhlkiadi. Onzesen:
, 2
• • '" '" O
'"
'" 7
O
,,, O
,
O O O
,
, ooo
,
TeIepOlIsi vlz.,il'l
Szem'lvi jutlat'lOk
Jw_
O
Dobgl~
531.
Szocl'!lloIiIitelellitilOll" eg....b lut\alisolr. Timogathérlékll kiad'.ok T'mog.t's~U mOkOdisi lUadasok Ta~tis~ ,.",atr>ol:asi /UadUtJk V'glageren Madott phzemözök M()kOdlsic~ plnlllukoz 'Iadis AHT-n k. FeIh.1mozasi CllO plnzeszkozal.dal AHT~ I<. FelUjltiis Fejle.Z1hi kiada. Onze.en: BnJuze( ~rdelrJripviseleti/ntormidl» Iroda SzerMlyi julWiisolr. Ja","kok Dologlkiad'lOk Szociilpollbl elit.isok
Fejle.Z1
• ,
,
O
, ooo
KortJl Vol4l1 tlmag.laSl Szem'lvi jullat.lo.ok J....16kok Dologi k*l'1OlI SzociiiPolílihi eUüsolr. é. egyéb junat6so1r. TimogaU..i
, O
O O O
, ,
O O
53u
,, ,, O O O
....
0500
,,
O
0500
,, ,,, , ,
3711<'. 37644
O O
3711<'.
3,N._'_
---- --...
A k1l1pOntl kize I•• 2008. 'vi kladbal
,~
"" .'m
"~
,,'
•''"' ,m
dny·
-
,~
~
1-
"" 1M'
~W
~
.-.-'
KiOItnd 0I6rinYUI ....
~
.M
.~
,
, ,• '" 2
MI 6
'", 602 6
(..... FI)
~
KoEYi~~1
5ltmélyi jut\;ltjso~
o
Jiru~~o~
OoIolli ~ások 5.zocl'lpoIÍlIiII.a1"~llások " eo.eb juttatások Umogatálé"ékil kiadások Hmoga""lf1lkQ ml1kikHlsi kMd"oIr Hmogat-'I'lflikcl hJlhaJmoz.si kiH.soJc Végleg..... *'-doll pénze.zkOzOk MiikOd'$l dl(; plnzuuoz "ad., AHT~ k. F""aknoz~si O»IIl pMzeuJctn.~I.d~1 AHT~ Ic. FHljitál Fejleszt"l kiadh
OuzelOll: 6
, , 2
• '" MI 6
6
'", 602
• , , ,• 2
'" on• , •
MI 602
•
~jaJf il')i"gi
173852 O O O O O
O O O O
173852
".ró ~alrH~la
5zemtlyi juttalá.ok Járulékok OoIolli kiacUlsok 5.zocl'llx>lilbi eIát6IOlt ti eoyéb jutI;ltások T6mOOMásertékil kladáso~ T'mogl!~.'mlkii mOkOd'si lúad'sok T'IIIOQI!~HttjkOffIIhaJtnoz.si Iúed~soJc Vég.MfI átadoll ptnzeWOrok MOkOd'si pfnzUu/)z 'Iad" AHT~ Ic. Felhalmoz'si d/cl plánzuufJz.,.dU MIT ~ Ic. flliljitá. f!jl!.rtéll kiadás
,'/O
OUIl....· 5zamtlyi juttatások Járulékok DologI kiadások
O O , OOO O O
O O O O O O O
, OOO O O
111166
5.z~~.I~é'eo"'b~ltsok
T6mogaláHnékil kiacUl10k Hmog.f's'lflilcO mOkOd'si lúad'soJc T'mog'láI'ttjkll '-Ih",,"oz'$llúed'lOk Véglage"" átadot! pennwozok MOlcfJdesl ciW ".nHuJcfJZ hfr~ Ir. Felha!moz'si ,"0 pfnzluJcOz'l.d', MIT~ k. faliljitás Fljlnrtéli kiadá' 5.•1cim OSlllsan:
'Iad',
O O O O 4. 144
44 144 O
O O
225310
TllapO".1 hullad'k klll"l
,
, 2
,•
'"..,
• ,
on
MI
•
2
,
, ,• 2
..,'" on•
, •
602
Kozli'ZIU'g Személyi juttatálOl< Járulékok Dologi kiadá.ok 5z~lpoüai llálásole éllllY'6b ;uttalásole T6mogMástrtékli kiadások Támog.lás'/MIrűmOkOd'si IrMdUoIr. Hmogalá.'mllrű felh./moz.1i kMd•• %: Végleg.san 6l.adotl plnllllkOlOk MlllcOdfIi,MV pfnzelUOZ .rad'. MIT." k. FalhUnoz.1i ÚIIi pfnHszktn~IId'SMIT~ k. faliljllts Fajleld'si kiadál
"" '"
12231. O O O O
00000 O 00000 O O
133020
Inpati.nlU/ajdonoli k6zliuladgi IeVlkanr'~ Szemllyi juttatbok Járulékok DologI kiad'sok Slociálpoflik.i lliltsok 'slllvéb juttatások T6mogatá..... ákil kiadások T.mog'láSlmllcQ mQkOdfIiIWd.solc T.mog.".'mlkil felha1moz'si kMd',ok Végla-slesan át.
O O
m O
O O O O O O
FlliIj~ás
Fejlem"l kiadh O.szesan:
m
O O
]or._o_ A k6zponti kezelés 200!1. évi kladisill
--, ------~
"'"
.~
~
~
.~
~
""
~
,, ,
•,
'"on, '"on, • •
,,, ,• '"on, '"on,
• , ,, ,• '"on, '"on, •
,
,,, ,• '"on, '"on, •
•
"'" 1- •• ""
~
~
.~ .~
,
, 2
,• '"on, on , • ~,
-
~
F~ton,
-~
................
-~. (•••• Ft)
lIUhdMf lelep Ozem./lllM.
Sz8lMtyi jImltbolt
J6ru".o. Oolo9l.iad'.ok
Sz0ei6lpolilikai .Mtbok é. &lIyéb jutLltbok TMnogat.bénlkil "*l,boll "mog.t.Htt*lrO mOt~. tied,6OIt nmog.t's'rM.O feIh.lmozb; kied,so/c Vég~e."n '!edon ~nznzkOZOk MOkOdési <:éIll pénz••zk(ll .ted'. AHT.... t. FeMleJmol.61 cMi pfnlfluk(ll'ted•• AHT.... ko F...jiti. Fejlnzthl •.,h
Olllu.n: FoIyéhNl, huhlMllJl.'eMsi tAmog.t•• SzerMl1i jutle\.boll .nru".ok Dologi kiedbok Sz0ei6l1X1*ókli .M"lOk él &lIyb jvMt'.ok TMnogeté.MrMkG "*liIOk T~t"'MékOmOk~sitied.6OIt TImog.t•• étt*lrO feIIle/mol'si kied.$Ok
,, ",, ,,
,, o o, , '" ,, ,, ,,,
Véglege.en 'tadon pénle"kOI(l.k MiJkOditsi c'hI pénleuktJl ".d•• AHT.... t.
'"00
F.HIelmolbi <:éIU pMlfluktn'ted•• AHT.... ko Fe(ijitj.
2000
Fejleutésl kiold.ll.
_....
Oult!••n:
Sl~ juttatélOlr.
Dologi kiad.lllOk Szoei.lllpolilikai .Mthok é. eg ....b juttathok HmDglt.dnhii kiad'sok r'mog'I•••tlékiJ mOtOdésl kiId••o/c Témog.tA.étlék(J felhWtnoz'si kiad.sok V~~esen Madoll
pénzeW6lOk
MiJkOdési <:éhl pénze.zk(ll .r.d's AHr.... k. FeIh.'moz'si cit/íJ pénlfl.zk(lz'llId'. AHr.... k. FelUjitj. Fejleutési kioId.ll. 6. aleim OUIOsen.
SI~ juttatésok
J...."kok
DoIo9I kladhok Szoei.lljpolitikai eI'lhok él egyéb junaté.ok T.llmogatlisél1ékG kied.lllOk
ramog'IUMMr(J mOA:Odési "*Usok: T'mogel'HmltiJ feIhIlmol'si kiId.so/c V~Ieg".en "edon pénze".Ozök MllkOd.si eé/íJ pfnz"szkÖI .t.d•• AHT.... k. Ff/IleJmOlllsi cél\i pénll.zkOI'led•• AHT.... ko
Fn:.írtil
kiold'.
7. eleim öuzuen:
TlnnéSletvéd."-ml felad.tok Személyi jUttaWOll Jéoruléll;ok
DoIo9I k"'lOk S,oei.lllpolitikei .Mt',ok és egyéb jultat'.ok nrnogetAséfthii kiedélOk TéInOl1'l• .,lttltcl múkOlHsi kiad.sok T'mog.rasaIféllD J'tillUnoz'sI.tiedéSot V6glegesen élldon pénz.llk()Z(l.k Mclk/XUsi c'lú penluzköz ".dts AHT-n k. FaIh.1mol'si célt) plnluzkOléllld'. AHr.... k. F....jitb
fejlesztési
k""
,,
26"
.
, '" , o o, "'", ,,
124080
12600
137386
,,
Tlm.t....,éllllo19·ltI".
Fejleutési
o
S. alelm Ouz••en:
3087
,o o o , o
,,
o
30"
,, ,,
30"
,, ,, O
O
O
''''
3 ..............
A kllzponti kezele. 2008. évi klad....1
- -... -'"" -o: -l,: --...,. u, ~
o-
~
0-
.M
•
••• •••
,,,
•5
~,
'"• ~,
on 7
• "
,,, • 5
'" '" 5
'"on7
•
"
,,,
•5
~,
'" 5
~,
on 7
"
~
• , , • 2
5
'" '" 5
~,
on 7
• ,
, 2
•5
'" '" 5
'"on 7
•
u,
-
~--...,
....
KO m putyj(j.lml.161rllnyul SzfiMlyi jullalásolc Jiru~kok
Dologi k*,'solc
Sz0ci61pQ1lbi '''Uosolc 40. -sIvtb iut\aUosolc Umog."sert.!kD k*I'lOk TAm09.IAs'rtfkO mlikCdéIi l
Fn;;;t'.
Fejlenl"l kiedj.
--2OOlI.....
t·.... 'l)
o O
,,>2 O O O O
O O O O O
,,>2 MGk6dlllhl, Oum.lU"sl I.nnt..th Id.dh.l Szem'lyí jullatjlOk J.lIru~kok
Dologi kiedások
Slocl'lpoilik.i '''''1Ok h lII'lIy4lb iuttatások Umogll.llsert.!kG k*,jsolc T~IAJfrhtkOmIJkCdéIi lUId'sok T.tm09"'s'lI.kIJ felhetmol.li Jljadhok Vigleg.sen'~p.tnz..zk/uOk MOktld.tli ~ pAna$lJr.óz "lId's AHT-ll k. FfIIhIIJmol'$1 ClHO pét!lltsUÓz.tl.d'. AHT-ll k. F.l:Ij'''' F.jlem"i kied.. 1D. Kim Onz",n.
O O 149613 O O
,,, ,, ,, 149613
V.ncUg/lAz Sz~ juttaUoIOk J'!\I16kok Dologi kild'sok Szocl'lpoü.i eMt.to$Ok 40. egyeb julll\jsok Tán'logItioHfl'kli kied'solc T.tm09.'As.ff6kQ mQkód'$1 kJMI'sok TAm09.,As.lt6kIJ fflihetmOl'$1 Jljad4osok Vig1ege~ .~ pfilz..zk/lzOlt MOkCd'$i «tU pAnzfSz)rOZ .,.d's ÁHT-ll k. FIIUt.ImOl'sJ d/ll pét!luzkOz'tlld.s ÁHT-ll k. Fel:ljílj. Fejlem''; tied•• II. IIlcim ön.zewn:
Cul.tdl Dnn.pIIl u.rwlhll Sz&m.tlyí junatiosolt J'!\Il6kok Dobgi kiad.soIl Slocl'lpolitul ...tiosok 6s egr'b julLatlisoll Umogatlisért4lkli kiedhok T~I'''IIAkOmOktld.tli IIJId'soJo:
TAmogllt'JfIl'kO flitrll/molAJi lWd'soIo: V'gllgnen 6t.Id0ll p.tru:e.zkOzOk MOk/ld41i e'hj "'Z"ú/ll '/ldj. ÁHT-ll k. F..,l/mo,,1i NIIl pAnz,wlll'tlldAs ÁHT-ll ... Fel:ljith Fejleut'si kied.s
Szem401yí juttatiolOk J.lIrul.ttok Dologi kiad.SQt SzocJjlpoilik.; elilli"soIl 6s III'lIveb juNtjsok Umogatlisén'kú killdhok T~t4os'rNltiJ mOk/ld4$1 JljadAsoJo:
T'rrtOgllt's'"AkO t.1h./mOl'sJ kJ.d'sok V'gllgn.n iladotl pénzemOzOk MOk/l(U$i C.tIÚ p6nlltsú/ll 'I.d's AHT-ll k. F~lmOlAIi dili pAnlltszkózjllldAs ÁHT-ll k. F.lljith Fejlesztési kied"
'"" '", ,, ,,
O O
O O
1 275
,'" "''' """ ,, ,,, ,,
O O
,"""
2 ""
70"
788560 O
,, ,
56 744 44144
""'", O
. . . 284
~._
3,,-_1-
A k6zponll knelél 2008. évi klllldbal
_.... -"' ... -"" - .--•• .- .... .,,:: --•••
-
Om
MM
~
II
MM
-_.
---_-. 200t.
' tI
V'f'9'!1nl!u". dmtp!tt'nt kl.d'nl
,,,
• '", '" 5
on
'",,
,
,,,
,• '", '" on on ,, ,
,,, ,• '" '" • ~,
,,
on
~plt" t. t.l.pOlts"Jluztt, (V'rodplttu.tll.lld'IOk)
Szem'lyi juttaü,o!< Jtruléko!< Dologi k*l'sok S2ocij,lpollihl .Uüsok ,. epy6b jull.t.t<>l< Ttmog.ü'~6ku kildhok TlmopIt'$Mlikll mllk6lUsi 1IiId'~ T*mog.tbtnfkD lWll1moz'si IIiIlUsok V+glegeSln '*loti ptn:r.n:r.l
Qd''''''
Ttrvtln'e. mOkdt.tts. Slemttyljullll'sok Jtrulékok Dologi kied.sok S:r.oeitlpolil;ílIi eUthol< h ltiIy6b julIIthok nmogat'''n'kO kiad,sok nmO\llt,sMlekO mOkOdesJ kildAsllll r.mO\llllshMkO fdlllmoúsJ kildAsoIr Véglege.... tuoóott ptn:r.ea:r.kO:r.ot MOktkJ.si ,oth) ~nlfszJ
ft"!;t" Fejln:r.t6si kJtd.. Onzesen:
•
,,, ,•
'"'"on• on ,,
,,,
•,
on
'"on,
,,
on
H.lyl tplttsutl t"'tlk vtd.lm• Szemttyl jullalAsok J...... lékok DoloIIi kiad'sok Szgg;lpolbi .lttésok ts liI'léb jutlal'sok Tirno\IllAMn'kli kiad.sok TAm""lttstnfk() mOkOdtsJ titdh~ TAmoglr+stffjkO r.lhalmol'si kild'.ok Yéglellel... ttadon p4nzewOzök MQkOdtIi r;t/ij ptnZflWlOl: ;I.dt' AHT-n fl. FeJhltlmo:r.'''; eMi pfnzeszJ
Qd,,,,,,
TtmO\llt'sé/ffkO mOkO
Y+gllge.... itadott p8nzeszk6z6k MOk0d6,,; eMil ptnlU9.Ol: 'ted.. AHT-Il fl. Ftlhllmozl,,; /:fill pMZflszJrtJlAtldls AHT-Il k. Feüjk's Fejlesrlési kiedjs 2'. elm &Sun.n:
O O
""
O O
o
O
O O O
O O
"" O
O O O O O O
'" ""
O O
O
'" O O
,"'"
O O O O O O O O O
"" O O
O O O O O
""
""O '''''' O
"""O O
""OO
.,'"",
O O
.
"""O ".
A k~zpontl kize'" 2008. évi kladbal
_.
- - ....... - -- - ,~
~
,~
.....y.
"'"
"'" "::
.M
~
~"
.~
~
.........
~.
-
~W
......... 1_..'AI
yaQyonhnznOllU,hoZ kaps;,ol6c!ó klldbok
"
,,,
,• '", '" ,
'", '" •
,, ,
,
,• '" '" • '", '" • ,,, ,• '"
•
'"• '", '" • ,,
,
•,
'"'", '"'",
•
InglUln 6rt'''nlthtlu klp<:tolódó klld., Sum'lyI junat6~ JÍlnllékok Dologi kiId!soIl Szoclliklo'tikl! llél.'ok" egv'b junalé&ok Tilmogalhen6kG kild.'ok T'frI09al,b'~D miJkOd'5i kMd'soIc r'frI09at'$MtikD '-Ih1lmtn'5i kMd'soIc V~Ie9.sen !!adon p6nznzk6z6k MiJkOd.Jj e6lú pénz"uJ/dz .r.d'$ AHT-fl k. Fllhalmozhi eMil P'nz.szIldz'lad's AHT-fl It. Fe(ljitb Fajlitszt',l killl•• ,. alelm önz_sen: hlekk1lllekltb -KO:unllve,!th- F..nklin. Bilthori u. SZltlTl6ttl jIrlllllbok J.rulékak Dologi k.iedások Szoclli~ diltáJok .. egytb iuhtiJOk Támogec.'érI6kii kied.ll&Ok nmogal",rl.kO mrlkOlUsikMd'$o/c r;,mogal'$.tMkD felhalmol'si khd'$ok V'lllegeHl! 6tIIdOn pflmemözöll MlJlc~Jj C6IIl pénl"uJc6z .rld's AHT-fl Ic. Felhalmoz'si cÍl/lÍ pénzesudzlrld.s AHT-fl k.
Fek:.jit.b
'"
""o "'" o o o o o o o
''''''
67420
O O
""'"
O O O O O O O
O O
Fejl!S4t6ai kiIdb
2.lIclm Öln"sen: Ingatlan hnznolitbhoz kapu. ÁlalH'flz. kOI. SZemélyi jutlll.isoll
J'rullikok Dolagi kildbolc Szoclli-.oltt.ei e"I.6&ok" egrib iullet.bolc Tltnogal.liHrlikii kllld6101r. Tlmog.l's;"lIkD mOlcOtUsi IciIdlsolc
r;,mog.,ls;"'kO felltllmol.si /ciedlsok V'lllegnen 61adoll penzeszköz6ll Mrllc6desi CIN pjnze$z/cÖZ' I~d's AHT.., It. FfIIlalmol'si eMil pénz"szIlÖZ'ltld's AHT-fl k. F·...i~61 Fejlnzlbi kiedél 3. alclm ÖllIeHl!. Onkorm.nyzaU I,k."rtlknahhez k1pclolOdó kladb Szem'lyI jullllbok J ..... "kolr. Dologi kild610k Szociil!Polilikl! ell6t6sok h egv'b jutlat6&ok T6moga1.616
" "'" O O 82330 O O O O
O O O O O
.""
O O
" "'"
O O O O O O O O O
""'"
3 IZ _ I OiCIII
_.,.. -..
A k6zpontJ kezelés 2008. évi kl.dAnl
,.
'"' - -... --...... ... .... , •• I': '"'
"~
,
2 3
,• '"'", "" '" 7
,
•
,, ,• "", '" 3
"" '" • 7
,
, 2 3
•,
'", '" '"7 '" • , 2 3
,• "", '" ." '" • 7
.......
--- --
..... 1- ...
t·.. t~
nkorm.nyutl b'rtlkbok Oumllwthl klld.ul Sz.em'ty; jubljsok J;\Nl6ko/l [)ologi kIId'lOk
SI0ci6lpolillikli IUt.bok él eov'b Iuttat'sok Témoglté"rthO k~dhok r'mogl"s'l1'kO mOk6d6s; kiN'sok T6mov."WMIcO ~l1mods;~A$Oll V~.Ht1 MI6Oll. P'nzem6z6k MOkOdésJ CfIÚ petlHuIltJl AI.d.s AHT~ k. F.,h.lmcnAsi CeIlJ pet1lftSlktJI.,.dls AHT~ k. Fft~jllé'
Fftjl"z16sl k-.l', 5. aim 6s.u.HtI: Épltjl 61 t.lepOI'IMjlln"l It6,Upbuti fll.dlt} Szem6lyi jutüt.sok Jin.ll6kok Dologi kIId'lOk Sz0ci611X11d
Fejlelllél; kiad.6, 6. eleim ölSzo"n: Plnelprog...mhoz klmltUlmoglúl Szem6ty; jUttetIOSOk J'tul6kok 001091 kiad.610k Sz0ci6lpo1jtikllllát.6sok" l'lIv'b junatl\sok TimogNMr1tkii kiiId'sok Tllmog.,,~o mOkOdfIi a.d4Isok T'mogl'.S~/Ol f&lhl/molhi kiId.sok V6glegelen "Idott pénunközök MOk(Jd,s; ,Ml pfllzllszktJz Ilad's AHT-Il k. Ff/Iletmoz'si úJa pAlllIszkoz'ladh AHT~ k. Fet:ljiUs Fejllslt4lli k-.l'1 7. eleim onzesen: S~ jutta1.6solr. Jlorul6ko/l Dologi kiiId'sok $loei-'lpolillikli elliUosok h eg16b i\Jttlthok T.6moglthMékO kiadilsok T6mOQ"'sltWlO mOItOd.sJ kilrUsoIt T6n>og."s6tte/tO fell!eImol•• ~,soIt V~legesen 6tadoll P'nzewöZO/r; "'OkOd'sJ r:6IÚ p6l!IUz./tOI .,.d.s AHT~ t. Felh.lmollsJ '"0 pAnuuz./tozl,.d'5 AHT-n It. Fe~jiUo.
Fejllnzllsi k-.:l"
•• "'"• ••• •
•• •• " '" •• 7 ".
•• •
•• •• ••
27"
•• •• •• •
, OOO
,,"O
•• •
, OOO
505 220
186275
•• •• ,''''' ""• •
',"00 22. elm 6snelln:
2203lMl
3"_11_ A központi kezelés 2008. évi kiad"'ai
,. .. - --.. " ~
•'""m
~
I-
,,~
~
.~
ri~
•
,• '",
•n
'", • ,,,
,• ~,
'",
.n
'"•, ,,,
,•
'"'"• '", ~,
•
•
~,
I~,
~
,,, ,• '", '" '", • ~,
--" 2OOI.hó
_ . _ n y..' .....
t•••, Ft)
YtrosmOkOdttlh tQytb klad'ul
~,
•
,~
....
,,,
,
~
Egy'b kOdlsdglllolg6tlfUs Szem,1yi juUüsok JWu"kol< Dologi üditol. Sz0ci6!Poli1ikai elllil'tok " egy6b jutlatisolr. Témogatés'rt'ktl k~ésok nmog.r's'tf4kO mOk()dlsi ki.d'sok l'mog'I'51tf4kO ~oz'sikitd,.ok Véglegesen MadOlI penz.azt6.16lr. AlOk6des/ cflll plInzemoz AHT-oft k. Felh.lmoz's; c'fU p6nzftuIlOz.ll.d.l, AHT-oft ll.
"fd"
F.űjlLh
Fejle$Zlfti k-.:l" 1. tolclm OtaZftMfl In/om.lihl f.l.d.lok Sz.m'lyi jult!Usok JálUlüol< Doqii kiad'tol. Sz0ci6!Poli1ikal ftlllilisoll 's egy6b jultft'sok Tllmogatéslln'kü k~ésok nmog.r'sIM'kO mOkOd's/ IlMd'sok T.lmog.r,b''''kO ,.lhllmoz'sj kitd.lw* Véglegesen ttaOOIl pénZ.aztozOk MOkOdési ClOO plIflZfI'1Il0z AHT-oft ll. F.lh./moz'si ~ pénzeszkoz'lfd" AHT-oft k.
"fd"
F.űj~h
F'jleazt.elli k-.:l"s 2.•leim OsszetClf1
Kllzttrlll.tf'1Ogy.IIII" m.zOo:lrt .zolg'I'1 Sz.mélyi juttaUsoIr. JWulflkok 0010;; k-.:l'tok Szocillilpolilir..i .M1,hok ,. &l!y'b jullfljtol nmogaUlI'rtéktl kiad 'tok T'mog.t.ls.rtékO mOk6deS/lúfd'soJl T'mog.f.lslirtékO lelhtltnoz.lsi kltd'soJt Véglegesen itadOU p6nzes.n~6Ir. AlOkOd.sj cflli plInuulloz 't.d.s AH1-oft k. F~h.lmoz's/ c'lll p6nze5zkllz.rad., AHT-oft k. hűjiUls
hil!szt61li mdu 4 ak:im Ouzesen:
SIfnnyv\J::pl'09"mlloz kapcsolódó klad'.ok Szem6Jyi jultft.lIsoIr. J6rulikok 0010;1 k~'sok SzoeillpoliO<.i .IIliUsok 61 egyéb jull'lhol T6mogat.b6rtUO kiad.bok Tlmoget's'rtékü mIJkt/dési kifd'tolt T.lmogM.lHnékü IeIlalmoz''; tJ.d.IsoJt V'vleg...,.. 6ttd0ll p6nznzkOzólc MOkOd'si c'lU pénlfszlroz 'I.d's AHT-oft k. F,Ih.lmoz'" cflli plInzeszkOz'l.d's AHT~ k. hk:lfrtás F!ÍleSZl'1li killd's 5.•ll:im OU2ftSen:
,. '"
1197 1124' O O O O O O O O
""
120 537
O O 30 122 O O O O O O O O O 30122
OOO
"
3227 O O O O O O O O O • 050
,-
19305
'OOO
O O O O O O O O O 21245
A k6z:pontl kez. Iéi 2008. évi klldhal
... ..., l::: ~
"" 1-
.~
U~
~
....
~
~
...,u, "" 1~.
u ••
, ,
~.
... ...,
... ~
2
.....
-~
_
~
KioornolIell\ril'ly;..t "'_
~
_Yl.t (.... Ft)
....... ... .........
•""
lJ 160 124290
,, ,
Dobgl kildAIOIr. SzocWolpolílílr.ai
.""'soIe h egyéb jutl.hok
•5
Témoget's~rték(jkildAsok
~,
Umog.l's6rlekO mOk6d.si ki.d.sol< TAmog.lib.r1IkO felh.lmozAsi kMdASDIr V~1Iog'HII AtICIOll pirnz... kllzOl MílII4d61i cfo\) piflzsmOZ AlKU AHT~ k.
'"• on ,, oh
F~si~ p6nl.mOZAt~s AHT~
II,
Fet:ijiUls FejlelZlhi kilodAs
23. elm össz...n:
II
,, ,, , 500 183 654
fadb .tu.molhok
TAmogethok
, , 2
•• '" '" •
~,
, • , , • • '", '" on
2
2
~,
,,
on
, , , 2
•5 '" '"
• , • • , , • • '"'", .,, , ~,
on
2
~,
,
Sportf'mog."s Slemélyi jultat'sok JArulllkok
"""', .......
Szoc. . . . . eMlAsok h egyib juUlAlOt. TArnog.u.Iértekü ~'sok T....og.t.s.r1IkrJ mOk4d6si /ú.,j.sok T.mog.rh'l1fkO felh.lmozlsi ki.dul)k V~gle9 ...n átedol! ~z,"köZök MrJkOd.si e'lO pfnluzköl .t.d.s hfT~ k. F.u.IlmOl'si e6IÚ phlluzközltldAs hfT~ k. Fet:ifrtú
,,, ,, , ,,
165691 165697
f.IZIfti~As
OIlZ.MIl:
165691
VAn./kozóibiJksOde t'mog.r.u Személyi jull.tAsOk JArul6kok Dologi kildAIOt. Sz0Q6Ipo1í1i:• •"",_ h egrib;.meti1Ot. UlToog.... ~kCi kladisok T'IIIO!l',t's6fl,kO mOkötUsi ltiad.sol< Umog.tAs.rt*kO feIh.'moz'si kiadUo/t. Végleg..en él.dott pénlellközök MOkÖIHsiettú p6nlllW<ölAt.d.lI AHT~ k. FfIIh.'mol'si eMU pfnl.szkÖl.,.d'lI AHT~ k. fetJjllAs Fejlesztési kiadAs Os...sen:
,, ,,, ,, ,, ,
.. ""
,, ,
Kultl/,.lis elöírAnYZ'1 Személyi jult.lhok JArul6kok Dolog;
14530 14530
kisd'_
Szoci6lllolilíkei.MIAIok 6s egvfb;.meti1Ol T~sfnfkO kildilOl T'mOll'IAs.tff/ul m(lköd6si /ú.,jAsok T'mog.r's6rMkO feIh.JmolAsi /tiadAsok Végleg...n ét.dott pénzuzkozok MOkOd.si Cll/O pfmeszi
Os.......:
,, ,, " '", ,,
J8300
" "" ,, ,, 17700 17700
,, ,, ,
,
"ro<>
~.&I:.moMtIMll
A
- ---- ---• ,~
.... .... -,,' ~
l..':.
k6~pontl
kezelés 2008. évi kiadásai
~
,~
M'
1-
~~
.....
3
•
• '" '" O
'", '"
•
• • ,, •
• '" '" '", '" • O
,
,• 3
•
• '"on '", .n
O
•
• • , •• .n• '" on '", • O
-
t__ FII
~
u n Un
• 2
_.
2llOlI....
~
Jók.1 Sz/nh., t,mogat'" Slem~ )lrttat!soll JiIIl..kok Dologi kllldewk S,oQilpoD.1 e"16s.ok 61 eov'b junll8sok Tirnog$.WkG kildesoll T'mog.l,b'~1nl mOkl)dési INIUsoIl T41mog.t,••lfllkO feIh.lmm'Ji ~d'sok Veglegelen etadoll p8tu.ellk60:Ok Műlr6tMsiCttlll pénle$l/r(ll't.dh AHr-n k. F.",./trnuési cfh} pénzeuk/UéI.d•• Nlr-1\ t. F.k:.jil•• FejleSZlhi ~
O.unln: Sa/az/nllal t'mog.t." Slemelyl jutLlt.isoll Jiru"kok Dologi kiadelok S,oQilpoüc.i ,"'hok é. eg~éb junat.isoll Timogttb*tékG kildisoll Témog.t•• 6INkű műkOlUsikild•• ok Témog.lh'rtékű'-'lll/mOlasi ~d"ok Viglegel.n 6taclon pkJzelzkOl6l. MOk~siCaIIi péfl18ukOl 'tlda. AHT-1\ Ir. Felll.lmolasi ~ péf!uWOl.t.d•• AHT-1\ Ic.
hk:.jith hjle5lt'si kilde.
Onlll.en: V'rosIl.tli • .st*/! Szem'lyI lolnat8sok Jirulllkok Dologi kilIdhok SloQlllpoü,li eIIiUotok', 8lIrib iUnalhok Téo'nog'liHrt'.O kied.sok
T.lmog'la••rtékO mOkOd'sJ kild,sok T'mog.las'rtékO """eJmoUsi IWd'.o« VIiilIeg.SIIfI 6taclon pkJz.lZkOl611 MOkOd.si célO pénl••lkIJl .tld•• AHT-I\k. FlIlleJmol'si CélO pénlfSliclJl't.d'. AHr-1\ k. Fekijitllo. F.jle5lt6li k8de.
O.uelen.
(Wkl--,y. KIJll1lpitv,ny tlmog.lls Sl.milyl jutlethok JeN"kok DOlOgI k8desoll S,oQlllpoü,li .l8ttsoll 61 8lI't'1ib juttaI.bok T8mog.l.hirtikG k8dewk T'mog.t'SéIfllkO műktxUsi wdasok TémOg.t•••rtfkO felhllmm'si JlJIdlsok Vigleg.sen penz'SlkIJl6l. MűkOd'si célO péllleuJilJl éI.da, AHr-1\ k.
'1IOott
Flihllmoz'si célO pén18W(jl'I~. AHT-1\ k. F.IUJíI8.
F'jlelrthl kiad"
,, ,,
'"00
'"'",,
,, , ,
• 300
,,, ,,
.....•,
••
...•• •••
•• •
•
15710 15110
•• ,
15710
,,,
,, ,
•
• 300
"'"•, ,
Összesen; • 300
_
3
A kO:'pontl kezelés 2008. évi klad,,.l
- - ---....
•• "" .... - I': "" 1- -,~
.::,
,~
---
~
~
.... • , ,,
~
••• •••
,•
'"on, 510
'", • " ,, , •, '"on
• '", • 510
" ,,
,
•, on '", 510
'",, " ,, , •,
'"on • 510
'",
•
" ,, ,
,• ""• ~,
510
'",,
M.
lH-r~1
SelUs; I(OI••pItv'''Y l'm~tlSI Slen'ltfyi jultalj~ J"""kok Dologi kiadbok SlocljlpolitJ<.1 eW'ack II. ellvllb jutlat.bok UmogatbllrtékO klMlásoll T.... ~tlUfMkOIfI(J/(Odj,; kMd'sok T~t~ ,..,akrr02hi **1'UIk
V4Igl&gesen átadott pen,eiW.62/lt MOkthUsJ cMiI p'"zeukOI 'I.dlls AHT-ti k. Feihalmozll'; cMJJ pMZeuk(JI".d,s AHT-ti k. FÚljltH Fejlea.ztt,si klfd's Onlesen: 1fj(J.llrJi fel'd'toIc
Szem'tti jullllll$Ok Jlirulllkol< Dologi ÜldUok SI~ipoI'Ibi ~Iolllla
"lI'Iéb juu.tAsok
Támog.Uis6rlllkli kie
,, ,
,,, , "''', "''' ,
..",
..,,
",'"",
,
Tllmog.fU6rlllkO mOklJd'sJ ki.dll.ok Tllmog.tll.II~kO feIh.lmoz'si kied'so/<
V4Iglegesen
_._-..
pen,eszkól/lt
MOkOdclsJ U.\I pézeWOI "ad•• AHT-ti k. Fe/Ila/mOI'si Ú.\I pIIIlze.zkOlllt.dlls AHT-ti k. Fe~jlth
Fejle.ztllsl kiadh Onz.sen. KantatIv SHfWzetek 1'n!ll1l'at'w
SZIfTl.tti jutlalá$Ok Jllrvl6kok Dolc:lOI killdások SlocWiipol'lbl 'Wá$o/<. n "lIrib jultatjsok Támogatás6nllkG kie
F.jleutllsl kilodh
'"", '"" ,
,
• OOO
,, , o ,, ,
, OOO , OOO
,, ,
OUles.,,:
, OOO
KB< EJizoltsIlg l'mll1l'al.si ket1tt SlerMtyl julIatAllOIt Jintlllllok Dologi kitldások Szoc"lpolilikal .Ilátások Ils "lIVéb juttatások TámOOMAs6rttkii kie
,, ,
Tlme/llk fennterl.dnak IIIlIIog.t.SI SlImIltti jullIlillOlt Jlirulllkok Dologi k8dások SzocWi~i eM!jsok II "lIrib juttali$Ok UmogathllrtékCi kitltl'sok T'mog'tAs6rlllkO mOkOlUsJ kiatlllso/< T"'""ll"üSfflekO /ftIIJaJmolAsi kiedAsoll Vtgl&gesen 6taóotl P'n;zeszk6201t MiikOdclIi CIIAi pMZUzkOI 'Iadlls AHT-ti k. F.tIIallll{)lllsicllhl pIInzeukOllll.dU AHT-tI k. F.~jllá'
Fejlell2lhl kiadh OSUlsen.
,, ,
, '''''' "",o ''''''
,, ,,, ,,
.."",, , "'''
t.L_I~
__
,oz_l,_
.. .:. .. . -... ....... .:. -- -
A k6zpontl kezeib 2008. évi kiadisai
,~
~
•'m
,~
~
M'
~
~
...
,,,
,•
y,
on
• '", • on
" ,, , ,• '"on
• '"on7
•
" ,, , •, '"on • '"on7 • " ,, , •,
y,
, '"on, • on
••
-
~
..... _.
--
l
l.'" Ft}
KllrtJ,(Ik VIlIgye N'IIl",,'* Szemelyi ju\t.ltiolOk Jirvl/lkc*. Oolovi kiedibOk Sz~Ipolü:..i ell6\jlOk elltQyeb jullalJsok TknogMb6rt6kO k*I'sol
••
..
T'mog.t.,~OmOtlld6si qd'~ T'mogatUM,kO ftIIl&moz'si IrMd',f)k Vellleg.lfln MedOlt penz.uköz611 MOkIXHsi CI/O pMuukllZ .ted', ÁHT~ k. F.H>e/mOI'si cM) pMluzklU.telU, AHT~ ll. F.lilPtio, F!ile~si kiedh O"u..,.: T.pdljhon'i'rv", (DAREH, ..J Szemelyi juUtboll
J,",ltkoll
OoIogi kiad''Clk Sz~lpolit"I ...tio'Clk h ltQy6b juIt.Itá'Clk T6mog.tioHfl6kO kiad''Clk T'mog.I','dfkcl mOkCdesi kied.,f)k TfmOU'I"''''kcl ftIh.lmolfsi 1Ued',ok V69leg...n'taóoIt p6nzelzkllZllk MOkIXHsi CMl) pMl4IWll1 'ted', AHT~ k. Felhelmoz'si ~ pMuukOuted., ÁHT~ k. F.lUjiti' F.jleszthi killd',
G.d". ~d9""
GOIldozólllz tImou.I.,. Szemelyi junatisok J,",Jékok OoIogi kiad.sol Szociíolpolitikli .W'sok ',egy6b jultatlsok Timog8láHfl'kO kiad.sok T~.I"'tffkOmOkOdesi Iliad.,f)k T'mog.I.,ertfkO feIh.'mOI':si lUad',ok V~lell''''' .tadott P't!zelzkllZ6k MOkOdasi ~ ptnl.uJrlll 'leIU, AHT~ k. F.tlelmo"si cflll ptnuuk61'I.d', AHT~ k. F.lUj!Ul1 Fejleut'a1l1iadU
MolP'skorllIOIOtf.k B'U' M~yei EpyuiJhlte SlerMfyi juttlltiosok J""'ltkok OoIogi kiadbok Szoc;jjlpolitbi .Wsol6, egy6b jullatio'Clk Tknogat.hmtellű k*I'sok T'mog.lldtt*kO mOkOdfsi IrMd'sok T'mog.II"tt*kO felh'lmozlsi IrMd'sok V6gItg• ..,. Medott penzelzk6z6l< MOklld6si cM) pftluuklll 't.d', ÁHT.... k. FfIh.lmolfsicllli pftlzaW.lU't'd', AHT.... Il. F.lUjitil F'jl"mal kied'l
Ö,,"sen
"• " ooo
• ••• ••
" ooo
••• •
•••
"50
"5O
•• •
"50
•• •• •••
, "'O 300
•• ,"'''• •• •• ••• •• •
, 715 1715
, 715
I",_t__
,~
.~
... .:::.
A központJ kezelés 2008. évi kladhsl
...,.
--.- ,. -.~
",
~
.:;
MM
,~
~
~
--~
MM
.~
" ,, ,, ,
'"on • '"on , 7
" ,, ,,
,
.", on
'"on
, 7
_.
--.~
~
~
(e_fil
Ewen,úly SlIbadilM /(tJzponl
Személyi jullaüsok J6nllüok Doloo;li k*I'sok Szoei'lpoili
O O
O O O O
'" '"
O O O
'"
ItI/-iRTONK PrevendtJs 6s Seg/Hj EgyesOlel Szem6lyi juftaljsok Jinl16kok Doloo;li kildiosok Sz0ci61oolQal eMtiosok és egY'b juttatiolOk T6moglltios6rt40kli kiId'sok UmOll.t's.tMkO mílkOdiosi kild'sok T'mog.th.tMkíl 1flhllmozhJ IUad'sok Viooglegesen illdoD. P'nzellZlr.rn:tlk MOMd6si C6IiJ pInzeSlkOl JIIlllÚs J.HT-fl k. Felhelm0l6si C6Iil plnZlllkln'llIdh ÁHT-fl k.
O
O O O O O
O &.43 8<13 O O O
Fekij~'s
Fejluzthl kildios
643
O,uesen:
ro
,,, ,, ~,
on
• on , ~,
7
o
S'k'scSlba 61" T'ra~ TtUlbcI!rl Onkomllnyzali Kntéralgi UraulJIIs Személyi jultal.iolok Jioruliokok Oobgi ütcüsok Szociiolpolitik.. eblhok ls egy6b jultlltiosol< Tiomogalh'rtékO k-.:liolOk UmOll'I's'rhikll mllkOdiosi kild6sok Tiomog'IJIIsf~IrO~usi lriIId'sok Vlglege'e11 iotadott P'nzeszIr6z6k MOk6d.si clllI p6nzesuoz 61adJIIs AHT-fI k. Fllhllmoziosi ~1lI p6nzeslk6z61.d6s AHT-fl k. Fekifltis
O O
'''' ' 'OO
O
" "'"
Fej!!!l2thl kiad'l
O O O O O O
Osszuen:
" ,, , ,• on , ~,
~,
on
, 7
72
,,, ,, on , ~,
'"on , 7
J.nhy /(Olelep/tv'ny. G,"rie t6mogalJIIsa Szem6lyi jutlatisok J'ru16kok Dologi kilIdhok Szociiolpolitikei e"'l.iosok 61 egl"b ju\tll.iolOk T6mog~""'kO k.iNiosok T'mog.t's~ múkOdlsi ~d'sok T'mog'IJIIs'tMkú ftlh.lmozJllsi kiIIdUok Véglegesen éled011 penzeszk6zdk MiJkOdlsi plnzeuJt.oz 6IIdJII, J.HT-fl IL FelleJmOlJllsi C6IiJ p4nzew6z6ledJII. J.HT-fl k. FekijíUls Fejlesztési killdlh Osszesen
e.w
MlmkehelyteremMs tJllmogat6S1 Slem6lyijultal.bok Jioru16kok Dologi kiadésok S~ilo:ai alétisok és egl"b juttatiosok Tiomog'I'lén6kO kiadiosot TJllmog'l'dtMkll mllkOd'si lci.d6sok T""09.IJIIIiortfkll r.I/lalmOl' si IliadJllsok Veglegesen iOtIdOa p6n2esn6.zOk Mllk6d.si CIIll plnleslkOZ 6tad's AHT-fl k. Felh./mozJII" c./a plnze!lkdzJIII.dJII' AHT-fl1t Fekijitb Fejl!l2tbi kifd40s Osszelll'll.
O O
" "'"
O
O O O
14'36 14t36 O
O O
27 '36
O O O O O O O
" "'" """"O O
O
" "'"
' ... ~1' oIcIM
-
A központJ k.ze", 2008. illvl kl.dilil!
- -.--"",. --•• ..- -"" --, ,~
~
••• •••
~
~
~~
,, ,• '" '" • '" '" • ,. , , 7
,
•• '" '" • '" • ~,
7
,,, ,• '" '"
•
~,
'" 7
,
~
• ,,
,
•, '"
'"• ~,
on 7
••
~
_.-~
~
~
_~M""
,..... Ftl
Oll'aIomld6sek Olltlo<1. Uimog.t~s
$um6tyl jutlalbok Járulekok Dobgi kiedúok SzoQlllpoabl .....soI< 41. egyoeb jo.IlI.;Il.61ok Timog.l.6sérljkil k\fdbok HmOll'.lhMekO mOk0d4,si kMd~soIr T~lhlr'tékO
ffIIIt..moz.sllOMUsoIo:
V~IIg...n
6tadOIl P'nz.lZkCZOk MűkOd6si ~ pjnZItSz/l'(J1 "ltd's AHr-fl k. F.thWmoI'si ÚIÚ penzItWc(Jz.,.d's AHT-fl k.
Fftiíílj. Fltjlurt'lli kild4Is
o O O O O O O
......
O O O
Ouzltlltn:
HN.,,,
~rmeSlltti
SlIkUefYell/llllek "'mogal'.. Szem'lyl juuljsok J..... ~kok Dologi k\fd4IsoI< Szoei;li~ eMl.6so1< es egJ'b juuljsok Támog.t4Is4lnhil kiadbok HmOll',"slll'kO mOk<Jd6si kied~sok rlmog.,..HfIM;o leIh.smoz'si kMd'sok Vtgle-g...n ilIlaOOIl p6tu"szIr.~(Jk MűkOd6S; ciHU pfnzeSú(J1 ~r.dh AHT-fl k. Felh.tmol'si dIO pfnleszk(Jz.,.d.s AHr-fl k. fe~ííljl
O O O O O O
, ,.. "
..
O
O
O O
hjleszt4llli k'-
Szltm4l1yi ju\t.llisol< J""ltkok Dologi kiad'sol< SzociilpoU:,.1 "Ililllsok h -VJ'b juttM'sol< Timog'lh'rl'kú kildbok T'mog.ll~sMfüű mOkOtMsi kJed'lok T'~I~.wniIrO lelhMmoz.si kJed'sok Vj.gIe\l.len '!adott "'nunk~Ot MO/rOd6si c6hJ p6nz.sz/l'(Jz ,,,d.s AHT-fl k. Fe/1laJmOdsj cMl ~"szkOl~"d~shfr-fl k. F.~jftil
",.
'00
"
22387 O 48650
37 SSO
" "'"
3<46856 263856
" "'" .1' 025
O O
Fltllltlzthi kiad'l t .•lclm Clss.z.I"n
Munktttalóllekbcjlu UmOV.llI. Szemjlyi jultllisol< JinJliokok Dologi kildisok Szoci4llpoü.I.llitbolc hlt\ly41b jull.liisok TámogllásjrtekCl kiadhok r'mog.t'ÚI1ltkű m(lkOd6si /Utd'SoJc T~'''''''MfkO ~z'si kJed'sok
Vtgllt\l.sen 'lIdotl péllleszl
O O O O O
o o
O
o o
.."'"
O O
h~jllis
F.jlltlzthl kiad'l Támogat'll kölcaOn v.tér
2.'lclm OSU,,"";
"'"
,. 1-: .... .... ....-~
~
A kl:izpontl kezelés 2008. 'vi kl.dbal
~
~
,,~
,,,
~ ~.
--~
":::
..
-~
,"
-
~
""
toI6önyut ...
II6iri"""11 (e.... PtI
Szem6lyi juttat6sok J6rullikolt Dologi k*lbok Sz~bieMthok 6s eg)'6b jubljlOk
•
.,,• '"'",, ,
'00
02
22387
o
T~a~~kOk~61Ok
"11650 37650
T,mOQ.t':s6tt1kl1 ml1kOd6:Si kJild'sok T'mog.I':S6tt1kl1 feIh.'frKn'si IlMd'sok
~.
V~legesen
6Iadotl p6nz.WI)zOk
MVk6de:Si ~ pfflusmoz 't~" ÁHT-tI L F.sIl.m.oz':Si e~ p4nz....öz6t.d.:S AHT-ti k. F.(,j~'s
" ooo 3-4685& 283 858 " oooo
o
F.jleszt6sl k~6s Timoqlrtltsl kOlel4n ... t6r
,OOO "2' 025
"
SporUiguat
,• ,
••
Spottflladatok Szem'lyi jlmat610ll Jjrullikok Dologi kiadjlOk
"" '02 • 00'
s.......Ipoü.llii ell6t.bok 6. egyeb jubljlOk
o o o
TémogMiHn6kü k1M161Ol T'mog'f':S6IhlkD ml1k0d6:s1 kiedho/{ T'mog.f's6rt6kD felhalmoz6s! ki,d'sok
.,, '", '" , ~.
p6nzlsúOrilk MO*Odfsi ~ pfflzlsmOz AHr-ti t. Felhalmoz'si eeiIi Pfnzes..tJz./,dU AHT-tI/f.
V~legeMfl~Oll
'ffd"
Fe~jl"s
, ••Icim
6s~esen:
Szem6lyi jultlltjsok J6rullikok Dologi k~bok Szooélpolilbi .l6l6sok h eg)'éb jua.e!jsok T émoOlUos6rtü.li kiMljsok T'mogat'd1f6kD mrJkOd.:Si kNld':sok T6mogat's.1f6krJ ~h.'moz':Si kied'sok V6glegelllfl élaOOtt p6nllllkOzOk MrJkOdé$i eMi p4nu$Zi:Ol 6r.dh .4HT-tI L Felhalmol6$i etAi i»nle:S"fJljfadU AHr-tl k.
•• .,, '", '" , ~,
Fe~Jru;s
'''' "" , 00. '"o o o o
o
o o o
o
Fejleszthi kitdjs 25. elm O..... un:
"
o o o
o
FejlefZlésl kiedh
,,,
o o
un
Oktat"l "glZll
,,, • • ., ~.
,
~,
'",,
Okt.I"1 e.lfeladat Szem6lyi jultlltbok J""Ilikok Oologl killdhok Slocl6lpoll"l ell6t6sok 6, eg)'tb jultllt6sok
"" '"O .. 3....
TémogatéHMw kiadások T6fn09.I'sMlHlD milk0d6:Si 1uMU:SOk T'trIOl1.16 s'lhlkD IeJhMmoz,:Si kiad. so/{
O O O
V~legesen
O O
'!adott pénzllzkozók
MrJkfJdltSÍ e~ p4nzes"O. 'lfd's ÁHr-tl k. FtlhÜ!lOI'si ~ p4nUWrOl'ffd'$ AlíT-ti
t.
Feli/filé. Fejlem's, kllldh ,. alelm Ollze,en:
O O O
lISlll
3. ol. -etIdOt II _
-
A központi kezelés 2008. évi kllld.lisal
... --... - --... , , ,, ~
om
"~ "~
I~ ~
"~ "~
,•
~,
,
on ~,
on
, 7
,
,,, ~,
,
on ~,
on
, 7
,, ,
,• ~,
on
• '"on , 7
•
om
I-
~
...t""
~_.",
,,,
•
• ""on • on '" , 7
_....
-
-..' (.... FI)
K6zpontl MQh,ty mlikOdt.tj.. SlerM!'tt julUll.llsok
o
Járulilkok Dologi kiadálOk S~ aláláaolr. él egY'b juttatiaolr. Támogal.llMrtékli kiadáaolr. TámOV.r"'lttIlo mO~OIUsIAAtd.soJl T'mog.Jlá.átMkllleHlelmousi Wd'.ok V'O.sen ~ pénz.m6lot MOk6d4lsi e4hi "'""lk~" ".dh AlíT-11 Ic. FeJh8Jmolásl e4IIU AlíT-11 k.
felújitá. Ftjlt.rté,i k~"1
pénl,mOl"''''.
2 . •k:im ~1S1.. .en:
,•
•
~
~
Iu'
Okt.tásl.jIeuléll.l6llilnyzat Su lyi jutlttj,ok J lilkok Dologi kiadésok Slociilpolllit'i .lWiaolr." egyéb jultal.lllOll T'mog.tálanékli kiadások Tlmogat'sé~klJ mOkOlUti kiadésok T'mogatá.4IrflIkll ftlhalmol'sI /ciadá.oJl V6gI&g,Hn ~adOlI pénz'llk~lOk MOkOCUsl ~ ~uJ
V6g.sen 6tIdOIl pénz'llkdlOk MQ/COdási cltlll pénlftslk/u árad.s AlíT-11 k. Ftlhalmozási cltlll pjnl.uI
Hy."'" pity'zatnoz uját.rd Szemtlyi jultalálok JáI\Iltkok DOIDgi kiad.sok Szociálpolilikli h egyéb jutLat'sok TámogmlWkli kildások Támogará.árfllkQ mQkOdési kiadásoJl Támolla Iá.4ItIlIkO ftltlaImozáti /cjfiá.olr V6gltg...n '!Idolt pénz..z.Ic(izO« MQkOd.si cé/(j pjnzt.z.kOl áladá. AlíT-11 k. Ftlhalmolási CMi p*nzulkOzálad.s AlíT-11 k. F.kijitá. FftjltlZlál1 kiadás
."t'lOI<
5 .leim 6Isz"en:
O " 0049
O
O O O O
,, O O
11 0049
O O
"'"
O O
O O
O O O O O
, 500
O O O O O
O O
"'''' ,ooo O
O O
,ooo
O O
"30O
,,
O
O O O O O
"30
Ju._'._ A központi kezelé_ 2008. évi kIadáIII
I": ... ... ,. 1- ...~
~
~
- -~
"~ "~
,
~
",
"~ "~
,
2 3
,• ~,
'"on, .,
, 7
M'
M'
",
~
_.
_h Kilmell
-...,...1 ....
--""1 lunA)
"1Wkhenbal18lH1tftgIUrt" Személyi jul!8thok JinJlékok Dologi kiMlisok ~. -"tbot ét egY'b juttatáaok T""OlI;1tjf8rtékll kiad6tok T'mOll"I,b'l16kll mC/k6d.si ki.dUok T""otNt's.ttüll ftJlIlUrlfn.'si lUflI'so/l Vtg~eMn "'-ckla P'nzeazlr.6.zlllr. Mllk6disi eMIl plnuszll:6.z 'l.04s N1T~ "Felh,lmodsi Ci/(J pil!zeslkl1z6led.s AHT-(I k. Fe~jlüs
FljleUlhl tIlId6s
,,
,, ,,, ,,
2000 2000
,
2000
7
, 2 3
,• '"• ., ~,
~,
7
• •
, 2 3
,• '" '" .,• ~,
7
• ,
, 2
•,
'" '" • ., '"
, 7
MlnOdlllrjnyfth'l ped.gOgf.f Il.km.l uOfll'ltlUi'
Személyi jul\llUltok Jwlékok
"""' ......
Szoc:i6lpo1í1)cli elkhok é. egyéb jutllüsok TémogaUl.énék(l killd'tok Timoglthitt.kO mOk6des/ lcíId'solr TimoglthMfkll ~u;kiM1'soJl V~lIgesen "'-ckla p6nzel.d6.z6lr. MOk6des/ cfhJ plnzuzkl}l 'IldU AHT4I k, Ft/h./moz's/ eihJ plnz.szk6z'l.d's AHT-n k. Fe~iltás
Fejlnzthi tildi. 7. lleim Osszesen; Tom.termlk hllzn'fltl Szem61yi juttltjsoll Jirultkok DcIoIli kiad6sok Szodiolpoüli ellittsok 6. eu'b juttetások TémogaUlsénékO kiadilok T6mog.t'sltftillO mOk~s1 tiad'sol Témog.t'uttflO felhllmo.r.hI /tiId'sok Véglegesen '\adon ptl!nzeszkl1zok MOk6d.si ci/Ii plnzeszk(Jz 'I.d's AHT4I k. F.ot.InKn.si C4JlJ plnz.szJc(Jz't.d's AHT~ II.. FHljiUls Fejleszthi kiad,,, S, IlI;lm (lsszuen:
Szem61yi juttatások Jtrul6kok Dologi kiad'sok SzoclII.Ipord;.a1 el6t6sok és egy6b jutteUlaok Timog;llás6nékG klMlllsok T'mog.~s.Iflt.l;O mQk~s1 kiad'sok T.mogll'S.1f6kll fe/h.lmozUi ki.d'sok V~legesen IItaoon ptl!nzeszkOz(lk Mllk(ld;li CfIU pinz'slkOl 'tld.s AHT4I11.. FftllJtJtrIw.'si ~ plnzem(Jz'tld's ÁHT~ II.. F'~frtlls
Fejlesztési kiadh 21. elm (lsueun:
,, ,, ,, ,,
"62
,, , "62
,, ,,,
2 OOO
,, ,, ,,
2 OOO
3'"
"'"'",, ,, , OOO
,, ,
'OOO
40183
EoétutqOqyl 'a.ul
II
, 2 3
,• '" '" .,on•, •
Árrlt'lIhn'lIOllyf tIY'k.ny.éll Személyi juttelások JIlruMokok Dologi kiad'tok SzociélpofiUkll .Uthok 6. egyéb jutllthok Umogalásénhü kisdhok T6mOSl"U.tTfkll mOkOlUsi kiId'sok Témog./'sttMlrO leJtIaImoz,si lUtd'sok Végleg.seJt ~ott P'nz.ukOz(lk MiJ~l)d'siCtl/ú plnzeslklJz tlI.dll AHT4I k. fe/Ile/mozhi uic) ~nlflslkOl'tld'sAHT41 k. fe~jillls
FeJeméti kMII. 1. lleím (lIIZllen:
,,
,, ,, ,,, ,,
10624
10624
]"'_111_
-- -
A kllzponü kezel6s 2008. 'vI kl..dásal
....
.... ,. '" ""'" - :: '" '- - , ... . ... .'m
~
~
~
.~
~
,• ,
•
• '" '" • '" on
7 O
,
,,,
••
'"'" ."
O
'"7
O
•
,, ,
•
."'",• '" '" • ,, 7
•
,
•, '" '" • '" '" • ,,, 7
•
•
."'"
O
~,
'"
7 O
~
-,2OOlI. -.;
"'
KiMMlI
Eg•,uig m' gO" ,O " ~
--..,z.......
(."'!'il
'}'t',
nk oml n prog", m Sz.mttyl jutWtsot. J6Nlikol< Dologi kiedillOlr. Szociálpolü..1 eliltilsok il, egyeb junMilIOlr. TiImogtlils6l1'kü kiedilsok
r""Oll.t,b't1..w mOk~9llMd'sok nmOll"'S''''kil r.1h.unoz'$i /
M.nlnglUs eU,nl
y~60lth,
gy6gyu.n.tmog.th
Sz.....1yi ju\IeI;llsok J6Nlékol<
Dolo{jl kladhok Szociillpolitl.lelilltlOll" egyeb ju\IeI;lllok UmoglÚMrtékll kiedillOlr. r'mog.t'sllrtfkO "'OktJdfsi IúlId'so1l T'mOll.ttsllrtfkO '-fh.lmozil$i kilId.sok Vég.sen ttadOIl. P'nz'$Zk.~Ok MOkOCUsf ctld piltlzeszkOZ 't~'s AHr41 .t. FlIIhlltmoz'$i ~ plInzeszllOz".d's AHT-ti k. FÁljílb F!jl!o.zt6si kied', 3.•1cIrn Onz.....: Hlzlo.yosok ,ukozpótlhl Ul/nOll. iii.., hilzlolYOSl Ogy'lel Szem61yi juIleIiIM>k Jilrulilkol< Dologi kiedil$Ok Pénz.mOl ~ils. egyoiIb 1imog.1iI. Tilmog.láMrl;'kü kied.... T'mOll",s.rtfkil miiktJd~si 16ad.S<>k TtmOll'''S.rtfkO r.IIl1JmoZ.9 16ad'sok Végleg..... iItIdOn p'nnmOZ6lr. MOktJd;si cilkl pínzulkoz .t.d•• AHr-ti k. FIfh.lmoz'$i úw pí
•.•1eIm OIlZIl.n: HPV oIt6lIny.g Szem'lyi jullll1i1101r.
J.... WOkok Dologi kJl,dbol< P,"z.ukOZ illldil•. egyib lilmogalil. TilmOll.I'''nilkü kiedillok r'mOll.I's.fftkO ",OktJdesi ~'sok r~l's.rtfkO Iwlhllmoz'si iild.sol< Vilglellel.n ,tadoll p&nz•• zkOZ6lr. MOktJdil$i cttli plInz.szJroz AMT4I k. F~lImoz'si CiI#iJ plInz•• zkoul~'s AMr41 .t. FelUjílill Fejleulil.i kiold•• 5. aleim OlSz...n
"Id"
""",, ,, ,,, ,, "'" ,,
,, ,
,, "", "" ,,
,,,
,,, , , ,,
15656 15056
15656
,,,
,, ,, ,
'700
,,
.700
• 700 700
Szem61yi jul1.iltilsok
JilruWOkok Dologi kilIdil... Sz~ai~SOI< 6.
700
", ,, ,
11 97. egyilb jIIttlltilsok
nlTlOllat,.;,nilkü k1Iodhok nmOll.t'sM.kO miik/Xl''; kMd'soIl r''''Oll.t's'ItékD felh8tmoz'si wd"ok ViIlllegesen iIIIdOll P'nze~k6z0k MOkOd'9 CItÚ pínzllzkOz ".dh AHT.... t. FIfh.unodsi ciN pínzemOZilt.dU AMT41 k. F....jit.b F.jlelZtilsl kiedás
25656
O"
,,
24856
37 8&0
-"'"
~~
"
,
...... I:: ... ......, ~
~
Om
~
~
"~ "~
,,, •, '", '" ."on, • ,,, •5
'" '" ."on•,
,
•
,,,
•5
~,
'"• ~,
, •
on
•
,,,
•5
~,
'"• ~,
, •
on
.. .... 1-
A k(lzpontl kezelés 2008. 'vi kladllsal
~
M'
...
........
l
~
-
-~ ..l
,~nr
1,..·A}
~
II:OzmOY!!6dhl hu!! II:OzmO"al6dé.1 felICIltok SZenWlyi julial'lOk J,",""'ok
Dobgi kiadésok Szoo;i6lpoüli ,"tbok
'1adOI1
kiad,.
'" '"
'61&
o o o O
"'" "'"
O O O
.532
Az augusztu. 20.... 1Onnap.6g klad....1
Személyi jutlat610k Jinlltkok Dologi kiadbok Szod'lpoliti:.ai .Mt.losok él &gJ'b jullalilOk Ttmogat.btitilkll kiad610k UI!f098~s'MkO mOk6d6sJ /DadIIsol Umog,t,s.IfIkO t.I/lalmoz'si kild'sok V~lagelen liledotl penzes.zk
F'jlelZté.1 kiadh
O O
"'" •• O O
O O
•, O
2. Ilclm
lI:~mú"'l6dhl
Trlanonlam16khaly I'tlllt'" Szemlilyi jun.lások J'"'ltkok Dobgi kiad'lOk SzoeililpolilUr.ai e"I'1Ok é. egy6b jutlathok Témoglla.fitékú kladhok T'moglt'strtlikO mOkOd,sJ kiad'sok T'moglt'~lrO '-IhaInIoz'si tiad.sok Végl&gesen litadott pénzeszkOZOk MOlrOd,sJcMU ~nzeslJi.oz 'tldU AHT..(I k. F~haJmoZlsi d/O ~nzeslJlOz'lltdis),HT.., k.
Feüjitio. FejlellléSi koad" 4. atim 61sz.....:
"'" O O
,'"
O O O O
,
O O
, O
,""
O O
, O O
O O
,
O
O O
"'" • OOO
) .. _ Z I " " " ,
..-,. 1-:
-..... ,.
A tOzpontl kezelé. 2008. hl kl.d•••1
~
"~
wm
~
""
ri.
,,, ,,
...on, ~,
, •
on
"
,,, ,,
...,
on
'"on,
,
,
,,, ,,
...'",
'"on, , ,
-.. ,~
~
~ ~
1~
KietneII -...,.., ....
'..... rotl
~
SlIm.í ~. Italisok J ..... ltIkok Dologi killd.ísok
,
...on,• '"on, ,
'" '", ,
1376
Szocilolpollbl.Mtisoll ts ~l'6b jultalisok Támog'lhMt6kü k~.ísol< T6mog.ar's.ttlIkO mOkOd'sI kYd;sok Tlm0llll'SlIttlIkO feItI.mroz'sJ lúM1'solr V.íg'-g/ll.en ~OtI p6nz.nzkOzOlt MOIrOd.si C.íIO p.ínz.szJll}z .t,d's AHT-n Ir. FeIh....odsJ ~ pénz.szJll}z;t.o;S hlT-n Ir. F·~frl.ís
Fejln2léli k~'s
21. elm 6ulI..n:
M'dla k'pclolat Szemé!'ti jlmaWOll J.....l.íkolt Dologi killd'sok Szoel.lllpoü_ .MC;sok ti ~l'6b jo.It\IlC;sol< T.llmogat.ísétlM:ü kiad.ísok T'mog,"s'rflIIrO mOIrOdlsi wd'soIr T'mog.t's'rflIIrO felfI.lmoz;sJ Iri.d;solr V.ígleg...... tt.doll p6nz.wo.zOk Műlrt/d4sJ~ pjnz'$ZI
FeIfI,'moz;si ClHCl p.ínze,zJl6z;rad.s ÁHT-fl Ir, F.(,jit.íl F!i!lqttsi kiad'l "'1Osm.tk.Ung Snm.íty; jutlat.ísok J""ltkolt. Dologi kIlIdhok
,,
'''''', '''''',
''''''
15 232
,, ,, ,,
, "'", "" "'" ,,
" "'" "" 25' ,,, , 12936
SzocAolpolibi .Mtisok ti ~l'6b jutllC;sok T.llmoga~ kiadtsot Tlmogal.,.ttlIIrűmOIr6fNsi /úad'solr T'mog'I.,.ttlIIrO felflalmoz'sJ Iriad;,oIr V.íglell.sen ttadon pénz.ukOzOk MO/rOd.ísi ~ p.ínze$Zl
F.jleIZl"'; k~.íl 2. alf;&on 011.2......:
,,,
-
........ lOOt. óowi
~
~
TurIIlUkal kl'dvany Szemé!'ti ju1lati1olt.
'''''' ""'",, , 15 i92
,, ,, ,, ,,, ,,
J.íNl.íkolt Dologi kied.í'JOk
5711
Szoc:i.ílpoü.i ,"tllsok h Itgyéb junat''JOk TMnooatáHfl~ku kiad.ísol! Tlmogal".ttlIIrO mOIrOdesJ 1Uad;&OIr T'mog't".rt.íIrO ~flaJmoz'si lrilld'sok Vtglegel,," t~otI pi.ín.zes.zkOzOk MOIr6fNsI ~ ""'zeulrOz ;t~h hlT-n t. F.ntaJmodsl e.í1iJ p.ínze,z1
5711
J ...
...,.I-
...,.
- -• -... . ---... ,~
on
m
.~
,~
~
"" I1':,
.~ .~
,,•
,• '"'"• '"7 '" •
,,, ,• '" '" • '" • ~,
7
....... leHI
'DoID9i "ru....~'1OIr.
Szocl'lpoü.a1 eIMhol< 6. &gyeb junalhok Tiunogatá.ártákO killdésok
~,
,
_w
M' Kolbánf.ntldl Slem6lyi juWlthok
,•
'"• '", '" • ,,,
-
---
m
T'mOll.I"litMlul
mOk~si llíM1.sok
T~r's''*"o felhWmol'si IdMI'SQII
Veg.sen tt.CIOI:I p6nl:e.uozOlr.
'Itd._
MlJkOd'si cfh) pfnz'UzJloz AHT41 k. Felhlllmol'si eMlÍ pénlt$lktlz.l.dá$ AHT-n k. Fe~jfth
Fei'!uU!si ~ás ol. ak;;,n 6ss4:esen:
Városi bá' Személyi jull.lálok
,,, ,
,,, "", "" ,
, "" '20
Jéfulllkok
Dologi kiadtlOlt SzOO:O,V>Mit • .-..1OI< 61 egy6b julm!1OIr. l'mogal.. . . .w k-.:lásol\
T'mog.lá$.tMkO
fil
mok~sl lU'd'.ok
T'mog.I••M'kO felh.lmOllsi ~dhok
Veg'-gesen ~ p«lzeukdzOl< IrItJJt.CtN$i ÚI\i pI#luszllOZ '1Id" ÁHT41 k. Felhalmozá» eéM pfnUut.Ol'r.d'. AHT41 k. Fe~Jh ••
Fejlnz!é.i klllclá.
5. Iltlm Onz'len: Szem6lyi ;.rt!Itj1Ok Jirulékok Dologi kiadhok Szoci6lpolitbl.llItÍl.ok
Timogati.trI6kO k*lások T.m"ll'.tUll1l!kO mO/(()(Msi ~ T""og.tju~o ""'~'si II»IUsok Vegll1lesen 6I.IdOll p'nzeuktlz6k
MilklXl.si ctlli pénz.lzlIaz .ted'. AHT-n k. Ff/lle/moláS; e6/ü pénzuzkfJz,t,d,s AHT-n k. F...;iti. Fej/!tzlhi q,u,. 2'. elm OlIU"":
""",, ,
,, ,, ,,
1857
'"". ,, ,,
20402
27200 27200
,,,
41120
Szs>cllllt Ign.l
"
Slodllpolltiul,IUititolr." lt9Y'b jutllotholr.
,,, ,• '"• ~,
'" '" • 7
R'IfIdsze,.s szodMis s~ Személyi jutlit'.ek Jéru"kok Doklgi kied'soIr. Sz0ó6lpo1tbi ....soIr. é. egj'éb julIaIjsok TMnog,I.bért6Ui kiMl'lOlr. r'mOllatU'rl~kO mOkOd'!I kiad'sok r'mOllIt'sért
ArokOdfsi ~ potnz.sz1<6Zltad,s AHT-n It. F....aJmoz'si cü) penzesuozottadés AHT-n It. FelUjíti. Fejleszth; Ir.;'dh
O..ZelM.
,, , ,,
1451
,, ,,
,,
1451
_22-_
- ----- .. 1-
,
"" I....
on
~
A keiz.ponU kez.elés 200a.evl kladbal
_.,..
"" 1- •• '"" •• "" 2 ~
~
---~
KiOfftOOII.....,.........
~
c..., nl
on
,
, ,• '", '" '"'", • , , , ,• 2
2
'", '" ", on • , , ,• '" '" • on ,
. Jn
2
~,
•
• ,
, ,• 2
~,
'"•
'"'",
•
/d6$kOl'll.k i'~ 5zemilyi jullMisok
o O O
Járulékok Dologi kiadások S~lpolilbi .utalOk h evY'b jull.l1ások
"60
TimogNMfl'kQ Ql;dások
O
Ttmog.,js.".kO mlJkód'si ki.ldjsoir T'mOll."s.".kO fIIlh.'mozjsi /U.d.$o/r Vtgltg..... ~0lI peru'ad6Z6Ir. MOk~si ef,ti ~lfIszJr.oz 'f.ldjs AHT~ k. F~"moz'si eI/cl plnzeuk/lzjl.d.s AHT~ k.
O
o O
o o
F.-:ij~h
O
F.jklszt40.1 kied••
O
Ouz.Htl
L.U.fenn,.n.si "mOll.". hllyi ts Szemelyi ju1l.IlilOk
~szlt6
"60
o o o
J""lüot Dologi klad.bok
27801 O
Szoeillllpoü.l elátáso« h egY'b jo.mMások T6mogN.en'kü kiedjsok
o o
TImo9.tjs.".kO mOk~si ki.Id.soIr T'mog.fts'rflIkO /tih.Ilmoz'si ki.Id.sdr Vegle{j.Htl ttadon penzelz)(/lz/lk "'l1k~si eI/l) penzeuktJz 'I.d's AHT~ k. FMhl/moz'si eIO'í ~zeszkt1z'IMI's AHT~ t.
o
Fe-:ijitá. Fejle'zt'a' kiadh
O O
Onz.'1Sfl
O O
27801
L.k.,fennf.n.si f'mOll.lts nonn.tl\o Szemetji junat.hok
O
J""lékok Dologi kiadások Szoeiiolpllü.li eláltsol .. egy6b jultaltlOk
O O
fjmog.l's.n'kO mOk0d4si ki.lcUso/r TMnot1.I's.rflIkO ~Wmoz'si ki.Id.$OIc Viv."" átadoll perueszk(lz/lk MOk6d6si e~ penz.szkljz .r.d's AHT-lI k. Felhelmoz'si eiHIi plnzflszk/lz.,.d.s AHT~ k. Fe~jilá.
o
O O
O O
...
O O
Fejkl.zt40si k;ad;los
O.szflnn. ~ltz.s.z~410!
,,,.
O
TtmO{latlls41n4lkll kiad4l.ok
kepes.l.IUslennl.n.si I'm.
Sz.emtlyi jun.tá1Ok J..... lIIkok
O
Dologi kóadások 5z0eii0lpoü.'; fllMások 41. egy4lb jubatilOk TtmO{lat4lMflekü kiadásoIc T'mOll""'slrflIkO mOkOd.si ti.ld'sok T'mOll.''''tffkO felllPrloz'si IUId••ok V"vle{jltsen ttadOI1 ptn;r.sz:k/l.z/ll MOk/ldtsJ e6IU ptnze.zk/lz ,,.cUs AHT~ t. Felhalmoz's; eMu plnzeszk/lz"ad•• AHT-ll k. FIt~jilá.
Fejleszthi kied;lo.
OUZltllfl.
O O
""
O O O
O O O O
O 3331
A kOzpontl kezelés 2008. hl kiadásai
,,: -- --, , -----~
""'
~
~
.~
•• .'m 2 3
,• '", SO
."
'" 7
•
• , 2 3
,• ~,
'"• ON '" • 7
, 2 3
,• SO '" , ~,
'" 7
•
~
""'
I....
.....".
c_·Ft)
La~otsfenntlt1otSlI.-u.mfISl.tJl'Ir.ts
SzerMtyi juttajjsoll, JWltkolt Dologi md'lIOk Sz0c:i61pc*b1 ••
"'Iok,.
_w
-
-.....".-
~
o O O
"llytb jutlatbok
nmogltaHrt4l~ü~*l'sok ~m~ar.tsMr.tkOm~&M~hfiU~ T~r.tÚ#MkOfWhaImOZ'~kitadotsot V6gltgesen M.adOCl P'nz'w~ M~&Msi ~ r#lZ.szkOZ ott.d's AHT-ti t. Ff/halmoz'si eothJ pfnzaslkozitadots AltT-n k. FetoJjlth F.jle~si kitel.s
OUZ.sen:
ApoU~dfj
3695
O O O O O O
O O
"" o
Szem'lyi ;"!tll'sok J'l'\IlékCll< Dologi ÜIlIbol.
Szoc:l6lpoilJlal eMt6110k ta "llY'b JUItat*SOIl Témoga!jMMkü md'sok Tim~ltis'ltfkOmOkőd'sl kied'sok T,mog"thM,kO felhalmoz6~I6ld,sok V6gIlg'Hn 6tadOlt pWew62.6k MO«fKHfi eMO ~moz ItaIU. AHf-tl t. F~ziJieiW plnumtJz'lalUs AHT-ti k. F'lUjlt6. FejIellIbi klad's Osszesen: SzerMtyi juttaljlok J'lu....lüCll< Dologi kildlso~ Szocl'lpolilikl) lléti.ok ib elly'b jlJtlItasok Témogl\iloMMkü kiMlilok T,,"Ollltl~kO mOkfKH~ kMdotsot T~II.UtlfkO ltihalmoz'Ji kialUS<:M V"lllegeletl "adon pe.u.eszk616k MOklHifsi eflu pfnzeszk(Jz IIld's AHT-tI k. Felhalmozf~ efhi plnzulkoz.tlad.s AltT-ti k. FelUjilj.
" &71 O 25985
O O O O O
O O O
30663 O
" 678
O 76007 O O
O O O O
...., O O
F.jlelll'li kiad" I. aleim (Jnzesen.
2
, 2 3
,• '"'", ~,
'" 7
2
• , 2 3
,• '", '"'" ~,
7
•
ÁlmalNtli" .SaPtIY
Személyi jullatbolt
J'l'\Ilüok Dologi kildhok Szocl'lpo~a.."ljsok és fllY'b jutta\ilosok T6mogati~
kilId'sok T'mogll's'~kDmOkfKHsi IUId.sot
T'moglr.t.'~kDItihHnoz'si lUId.sot V"lllelluen 'tadon p41nzuzköz6k MQkOdllsJ elhi pfnzuzk(Jz itldh AHT-tI k. FeJhllmolotsi C1lIIl pfflZ•• lktJz.tadis AHT-ti k. F.t.Jjitis Fejlesztili k.-dis 6.llllen; Temerll~
O O O 3530< O
O O O O O
O O 3530<
.egfIy
Szemtlyi jutlltbolt JWlékok Oobgi ÜIlI'sok Szoc~lpoMi- lNlsi C1lIIl plnzuzkoz Ifld's AltT-fl k. Felh.lm(nU; e,lll pfnzeslkOz.tlad.s AltT-n k. F.lUjjjjs FejlellMIi kiad'l OnUlsen
O O O
"'"
O O
O O O O O O
, ""
1~_15_
... - -,. I':;-
-- ----~
~
.~
A klSzpontl kezeiéi 2008. évI kIadini
~
,,'
, , ,,
.~ .~
•5
'"on • '", '"
• • , ,,
• • ."on • '" '", •
5
,,, •5
'" '" • '" '",, ,, ,
•5
'"on • '"'", •
,
~
~
l-
....... '-"I -~
u<
-
~--
K"~.ft.s
Sl.m61yi jullaüfOk J,",,"kok Dologi kiadllfOk Srocl'lpoIíIilr.ai .Mt'fOk 's e;r'b junlllások T6mogIlláMrt'kO kMbol< r'~I's'lflIkOmOlcOd'si lIJM1'soI< r'mog.l's'lflIkO felh8lmozAsi INd'soI<
vIgIeg."", 41tadott p6nuukOWk MülrOdési ~ ptnZfSzJrOz '~d6s ÁHr-ri k. FeItlelmozhl eMll pfl!zud.oz6t,d's ÁHr-ri .. f.kíjíül Fejlesztbi kM'.
O.un.n K/llgyógy eHl'si ig.,oIVtIly
Szem6lyi ju1taü1Oll J'rul6koll Dologi kiIld'lOk SlClCi6lpolí1il;ai ...."1Ok 61 ~r'b ju1taüsok T6mog11'.ik1'kü lűad'lOk T6~t's'n'kO mllköd'sillJM1'soI< T~Us'lflIkO t.IIJalmflz'si INd'SDk
VIgIegesen
~
pMlzewOlOll
MlIkOd'si ~ ptnz.uk"z '~d'. ÁHT-ri .. FfIIlaJmoz'si ~ pfnzuz/
Ouu•• n. Ad
Ouzesen' Személyi jtllIMhol< J'ru"kok Dologi k-.lálOk SzOQilpolíli
VIg'-ge.en '1aOOIt pénuSLlr.ozOk MIikOd'sJ eMlí pénzeW/ll 'Iad's AHT-ri Ir. F.".lmoz'si CeAí pfmeszJr"dtad's AHT-ri k. FÜljitál Fejleszt''; kMU 2.•Ic;im ouzesen
,, "., ,, ,,,
1 022
,,
l 228
,, , ,,"'",, ,, O O
,,
" "'"
,, "'", O
., O
,
O O
,, ."'" O O
, , ,
70036
O O O O
,,
70036
E.eti ümoglthok
,, ,
•5 '"on5
'", '" ,
RendkMJI pywmekvédftlmll'mogal's
Személyi jutt.llálOk J'ru16koli; DoIovi k-.l'sok Sz0c:i6IpolD:.1 d6U1sok él eor'b jutla"sok T6mog.l.b'nékO killd'sok T'mog'16s'lflIkll mllkCdésJ INd'solr fjmogilt's'IflIIrO felhllmoz'si INd'sok Vlglegnen ,tildotI pénzeukOZOlc lIűkCdfsic!Hll pjtlzeszkOz 6tad's AHT-rI k. F-'htlmoz'si cfhi ptmewoz6l.db AHT-ri k_ F....jít.. .
Fejleut40si k-.l'.
Ouznen;
,
,
O
,,, ,
1" 6&0
O
,,
O
U UO
-,- -
-
A közponll keze". 2008. hl kl.da.al
... ... ,. .... " -. "" '.: - ......, ... - ... ~
,~
.~
~
~
,,,
•• '"ono '", '" o
, , ,
, ••
'"ono '", '" o
,,, • • '"O"• '",o
." •
,,,
•• '"o '" '"'", o
•
~
-
..-
",,",",
--...,
...".. (..... ftl
~
Flt/s6/bklll,mogfl'S Stlm61Jl jUlIaWOl JinJlékok DoIDgi kiadisok Szociélpolitbi ,Mljsok 65 egY'b jutt.lljsok Timog.uolér1likii .-:lilsok T'moga/h'lhlkO mOködf!si kiadUoI< Umog.r.ts'lhlko !elhalmoz'si ~'sok Vigleg••en iIadOIl penzIRk61:0k MOködf!si ~ pltJUuJcOl iI~'s ÁHT.., It. FltItJeJmoUsi ClMl ~nuu*ol'rld's .AHT.., ll.
,, o
, ,,
'ooo
O O
o o
,
F.~jith
FejlllZti.lkildh
'ooo FN6oJcral'si 6slffH>dlj r.mog.rh Személyi juttat.bok Játulékok Dologi kiadilOll Szocl'lpolilil.iIUtj.ok .. 89Y'b jull.illolole Umovet"~kii
,,o ,
, 500
kiadhok
TImogII.t.Jlllhlkll m(Jk(Jd4si ~ U~I'HIhlkD felIl.lmoz.llkiad.soII Vigllg...n itI
Ouzesen:
Sz...,étyi juttathole J'rulhole DoloVi kild'aok Sz~lpolilbieMtisok .. egyéb juttatlIsok Timoga!ll.6rI6kii kiIod'lOI< T'mogll".tlhlkO mOk06hi Iliad'sok T'mogll"'lhlllO felhalmoz'si Jliad.tsok Viglege.... iUHlotl pénz,aztOz6k ",o11106.si ~ p6nze,uoz '11d" .AHT.., It. Felh.lmoz'si c'lrl p6nzl$uOzltld's A/-H-n ll. F,üjittl FejllSZl61i killdú
i::tk.zhl Urfthl dlJ k.d.... m'ny Szem61yi juttatjlOll JinJlikok DoIDgi kild'lOll Szociélpolitj<.i .Ullbok 6. 89y6b jutllt'aok Timogatbértéka kiad'solc TMloglf'sotlll!110 működ'si tiId.sol Umogl"s.lhlkO !elhllmoz'si /tild'sok Vigltge.,n 6taCiOIt p'nzelzkOzOk IrIllköd.si c.t.\i &»on/wOz '11d's .AHT.., It. F....lmozlsi a!IU phlnszJcOz'llJd., AHT.., k. F,üjilil. Fejllll!61lkiad'.
O O
,
O O O
,
, 500
,, , " '"', O O
,,
,,
O
",
..
, O
,,
"OOO
O O O
O O
, O
.. ooo
L.... hoz jllli••• I.kblimog.lb
,,, •• '"o '", '" o • ~,
ElsO II"shoziulOlll~I'SI Szemtlyi jutlltisok J"""kok 001091 kiadbok 5zociélpoliLQi .1itlo1Ok él -oY'b juflltbok TimoglltiHrt.k11 .-oillOll Umogll.ts'lhlkIJ mOköd.si k1Id'sok UmOll'II's'lhlkll felhllmoz'sJ Jliad'sok Vigltge.... 6tadotl pjtlzewözOk MI1IlOdllsl ~ pénlIs:drOl'I~h ÁHr.., Ir. Felhllmoz'si CéIU p6nzuuozlrld's AHT.., k. F,üjiUl Fejll.rt6si k*1.. T hS!Qatili kObOn n'1\l9'
O..z,••n
,,, ,, O O
,
O O
,
O
<5000 <5000
,.,. ... 1-
A központi kizelés 2008. évi kladtl.1
... ... •'-....MI':-.'M -': -....•• ~
~
~
...,.
~
~
~--
.,
,,,
,• ,n '", '"'",, , ,
-
~~
~
Szemilyi ;..ttatá$Ok J"rullítok 00lDg1 tiadbot Sz0ci6lpo1itbi eIitáSOk .ll. eg~b juttat.lIlOIt TÍIlTIOV....,.kQ k*lIIlIOk T'mOll'lt'$,/lékO míJk6d6$i IIMd'tok T'mog.I"'/lékO r.IIlllmoz'$i ~d',olr Vilg.ten 1Í\Ad0ft P'nzeut~6Il MUIl~siOMi plI,uemoz mron kFeIh./moZl$i CMlí plIIlzeuJlOZ'tMl'$ AHTon k. FelUJltb FejltlZt6si k*!'. T6r'n09at.i1í t6b6n nXUjW 5 Ilcim ÖlUlten
,tM1'$
.....". (.... RI
o o
o o o o o
o
o o o o
.. ,.,,.,
Vl.nllg'nyellletö UimOllIU.
,,,
,•
'", '" '"on, • ,,,
,•
~,
'", '"on, , ,
, 2
•,
'", '" '"on, ,•
Lloko",gi k(J:mO~~'rt.llsiIImOl/.r'$ Szlltll6lyi juttat.bot
"N....
DoIo9i kild'solt SzociioJpolitihi elLlit.tlOt 6, egY'b jo,IttaUtok T.llrnogat.tt6
".d"
Szem'lyi jutUlt'sok J ...... llítok DoIo9I kiad.bol< SmciiIIpolílbi eMtUOt .ll. egY'b jutUlUisok T6mog1ll6s6rt6kü tlld'lOIt T,mOl/lItblfl,kO mOkOd,si kilItI"ok T,mogllt'$'rtlIkO felhalmolb; IUlId'$Ok Vilg.ten MadOtI P'nzlszlllll6k MOk<Jdolsi CI/O plnzem(J1 ,tMl', AHTon k. Felh.!modsi ~ÍI plnz",z/«JI'I.tI., AHTon k. Fer.j't.b Fe@!lZt6sikiad,s IS. alelm (JSU'sen; SZlfT16lyi jullaUisok J....."tol. Dolo9ik;ad'tot SlociiolpolilikelelLlil'sok 's eg)'40b junat'lOt T.llrrlogal.llnn'kO kiad'lOk T'mOll'al"Ifl&kO miHllXUsi lJiMj,sok T'mOll'al",lflikO 1wIh./modsi kiId"olr V'gleg..en '~Olt pénzuz);.Oz(Jt MiJk<JdlsJ ÚIU plnlflzkOI 'IMlb hfTon JI. FeIlelmOl'si CMl pllI.le,z/(ólllad" AHTon kFelUj1t.ll1 FejlesZlbi k~dih U/!!OlI.Uisi tObOn nyUjtjs 30. elln Onz..en;
o o o o o o o
, 500
o
"""oo , 500
o o o o o o o
, 500
o
"""oo , 500
o .. 618
",.,
166 223
o o o
, 500
o 2500
. ,.,
o o
233.01
.-- -- -- --~
~"
", I':; '"
'"
~
..
...... -.. 1·.... 200&.101
."
KieIMII ~Ol"'"
~
R)
On On
II
PO!sllrmnttrt HIv.y! '!ti! .nttllld6 rqytb ftl.d.tok Cnb.1 M6t1111
• 2
Szllfnjlyi julIal.fosolr. J*'
3
Dolovi k*l'sok
•, '"on • on
, •
on
2
, , 2
,•
'"on •
."on, • 3
• 2 3
•,
'"on • on on,
•
•
,
, •, 2
'"'",
."on,
•
Sl:oeiII~i
O O
eMUsoIr. fl; egytb ;..n..lttok
nmogMh6rt6kii killd"lO/r T'mag'I"'rlfkO mOklldhJ IrJIId,sok T'mog,tj'MMO felhelmQI'si lIiad.soIr. vtg~ 6t8dOIt P'nz~ MOkCdfsi eMIl ~ltszk61 't«1" AHT~ kF~OI'" ~ ~ZII$lkozir..sh AHT-Il Ir. FeüjfUll Fejlem'.! killdé. \. N;im ÖIIZ'sen
"""
O O O O O O O O O
" ""
..
K'tfIsrtr6f. o;td.lem
Sl:erMtwi jutt.eljsolr.
200
JlIrultkp/r Dologi ki&d.hok
1 27.(
Szoeilllpoü.I ••"'bok 'S egytb juIlal.folOll TimogN""""'O kiadisolr.
T'mog.t,sMMD mOIr6desl md.soIt T'mog.th'~ t.lhelmousi IWd'so/t: V6glelluen 'I,don p6nZUZkOIOk Ml1klldll$l" c'lú pénlt.l1cOt 'I,d'$ AHT-n Ir. FfIIh.lmoz'si celtl phlzeszJ<6IirN" AHT-Il Ir. Fetijitj. Fejlellthi ~. 2. •Im Onz.5efl;
Nlmutkllzl klpclol.tok Szemtlyi juttatisolr. J""N:kok
O O O O O O O O O
"30
""
223
Dologi ~ások SzocMolpolil...I••"'bok 6. egyéb ju\t8lhok nmag.\.b6rt6kO killdhok T'mog.t6s'~kO mOU I
3375
VegJeiesen M8doa pMz.szkOrok MIJkCdfsl CWIl) penzeszJt.OZ 'I~'J AHT-Il ~. F.IIl.'moz'Jidhl "."zen/(tJz'ted'J AHT-Il~. Feljjit.h Fejlemhlkiad" 3.•lclm ~.usen
"'" """
KJ'"
T6mogsüSfrtltlO ~'sllIiad'soI<
V.nl6ll1t..t Sum'~ jun,lt'sok
J'rul4lkok Dologi kiad•• ok Szoei4IlpoIlbi flátjJOl< .. e;y4Ib jutlttjJOlt TltmogMá"",.a kiId'JOI< T'mog.~JltItékü mcl~OfHJi T40mog.t'J'Ifj~cl
kifd40JOk
felll,lmoz,8J kiad'Jo~
Véglegeseo 't.doh ~nzelZktJztJk Mclk(JdéJi ".w plt!z.JzktJz .t,d'J AHT-Il k. FeHlftJmDZ40Ji "éN "'nZllulltJz'I~" AHT-Il ~. Fe(jjitj. Fejl..zt4I.lkM', •.•lelm IIl1z.sen
O O O O
O O O
.
" '" ". ''''
O O O O
...'"
O O O
.'"
3.1.L_Z'i _
A központJ kezelés 2008. évi kiadbai
-- - -~
om ~
~
~
I::: '"' I': • 1• •• ,~
OM
,
•••
.~
,,,
•, '", '" '", '" ,
,
,,
, ,• '", '" '", '" ,
,
,,, ,• '", ~,
~,
'",,
,,,
,• '", '" '"7 '"
,
OM
--2«lB. ~
~
-~
.....
•
Vi"'szlókenlletl ..'le16lr'nyut Szemelyi juttaljsok JinJ16koll Dologi ~'sok Mük6d'" ctki p6f'Iluzk6útad'. T6mogelbMtekO kiadbol< Tlimog.r"'ll6kO mOkOd'" kiad,$Q/l
c·.... I'1)
o o o o o o o o o o o
TMlog.I'.,1l6I
V6glegeaen Madott p'nzewozCk lrIiJlcócUsi u/(j p4nle:suOZ "ed'. AHT~ Ic. Fe/tJeJmw,si eiIIl p4nuszJrour.db AHT~ k. Fekijlla. Felle.lthl kiadh 5.•Ielm öuze'8fl' N'plllvld. SIem61yl jultllt6so1r. JIwu16koll Dologi killdisolr. Sloxiilpoü.; ..it6sok" OlIylib jubt'sok Umog-'16rtüli ~.solt T~I"'Il6kO mOkOt;H$i kiad,sok Tlimoglt••,rWro flIlllelmoz'si kied'sok Vliglegeaen 6tadott p6nzeazkOl:Ok IrIOkOdisi ~ plinlll$Ut>z 'lad'. AHT~ k. Ff/Ilelmozhi erHü p4nIUUOlllld" AHT~ k. Fekijit.h Ftileszté5i kiad,"s 6. tk:im Onlesen: PoIg'nnest.n kenti Sl""'tlvi juTlalboll Jilru16kok Dologi ~'soll Szoxiilpoüei eMlholl 's egylib juttaljsoll Umogtlh'rlékO kiadások Tlimog.I,.M'lliJ mOkOdisi kiedi'oIr Tlim~ti.,.w:Q flIiJll/lllolisi kied'$OIl V6glegeaen ikadott p6nzuzk610k IrIOk6d4si cMl pl!onz.$lkOZ "ed'.. AHT~ k. FelhaJmOI'si eMlí plinuszl!t>ziled'.. AHT~ Ic. Fekijitj. Fejleut'al kiad.. 7.•lcIm ösuesen: Személyi juTlIt.lisok J.ru16koll Dologi kiIcl.6sok Sz~lpolilik.ai eW.sok h egyéb juttaljsok. T6mog1t6.értékíi Qcl'sok Tlimog.t6.'lIllkO mOkOd'si kied'.. ok T,mogar••'lIllkO flIIIleJmo"si kied'&OIr V6gleguen.tadon pfilzeszlr.Ozok IrIlJk6d4si dIll plinleszl!/)z 'ladi. ÁHT~ k. F.thaJmoz'si dIll plinzuuodlad'. AHT~ k. Fekijitlos Fejlellté.i titdh 31 ...lm 6nu$8n:
25145 25145
.
"" "'"o 1 tga
o o o o o o o o
"" o o o
,,""
o o o o o o
o o
""" 5 ,'" 38955 7~O
O O O
O
"'" ""
O O
25 73
1~5
7~3
... ...., .,
- - ....... --"" .
~
~
~
...., "" ':: ••
"~
II
, , 2
,• '", 51>
'", '" ,
'"
l
, 2
,•
51>
'"• ~l
'",,
,n
,
, 2
,•
51>
'"• '", '" ,
A központi kezelés 2008. évi kl.dbal
... ....,. .., ...
-
~
-
l
2
3
,• '"• " '",, 51>
.
'" ,
, ,• '"'", '",, 2
~,
'VI
l_AI
lqngathl !!1.d'lOk ts hpe.olód6 kl.d,..1
Onkonn'nyutllgn'il.th Szem6lyi~
91.153
J .....lo!kok Dologi kIId'sok SzocilIIpoti.Ii el6t6tot .. ~)'ib jltnalitolt T6mo'iIttb6ft6k{l üdhok T'mOfl,t6s./I6kO mOkOd6$i ki.dhok T,mOfl"'s6/16kO feItJ.lmOI,$i kJld'sok V~legeMll ~ P'nzuzl6z6k ANkOdfIi ~ &*IUszJcÓl .fId,s hfr~ kF."l/moli$Í c6/t) &*Iusl!<(Jlil,d.s AHT~ k. Felüjith FejluzM.1 tild.b 6"'zeMtl:
26<' 608
K(JVl'W111 munkások fogI,Ikozt,r.s, Sllm'~ )ut\alhok Jaul/lkoll OoIoui kildbok Szoe"lpoIitbi eMü,ok', ea~b jutt"hok Urnogal"érI'kO kilId'lOk T'm.t,s'l!üü maJrOdf$i AMdisok T'm.t,úrMkO ~ $ Í~'1OIr Vé<;JlegeMll;\\.-dotl p6flzenk(JzOk MiJkOdhi ell/li plInzeszJ
Fejll.zthl kild•• OllzeMn:
,n
_.
~00f.
......... --.,........
EQ)'tb kODgall1,t,1i feI,d,toIr Szem'~ jo,Ittalhok J.....l/lkok OoIoul kiad'lOk Sz.0ci6Ipo/Íl;);;ai e"lilOk •• llllyllb !uttat'lOk Timog,UolérlékO kildhok T,mOfl,tis,/fjkü mOkOd,si kild.soIo: TimOO,tisll/l6kO IWhUrloI.1i IUId'sok V~IegeMn 6tadOIt p6flUIlkOIM. MiJkOdfsi ceIU plInluuol .tad's .AHT~ k. F~halmol'si clI/lJ plInzawoI.t,d.s .AHT~ k. Felül"" Fejlesztési kild'l OIlI"Mn
Józs,' Attj, l.kó,,~pi T,*ptJlllm,:zi ŰflkOJm'n)'l.t SIem40~ juttalálOk J.....l/lkoli; Doloul kiad'lOk Sz0ci6lpolilikai ,,"Uo,ok h "gyllb IltttalálOk TimogaUMrtt'ikG kiId'sok TÍ/YI09I1'S~O mOkódllsi ~sok 1,mc>g,t'st>UkO fIIh.ImOlhi IdIdhOk V'glegesen "adon pénzeSdl
,,
88533
o o
,, o
, O
I 265 3<19 11 ).(3
"80 O O O O O O O O O O 15032
39233 12 555 ,OOO
, O
O O O O O O O
51168
,.. "" "'",
O O O
,
O O
,
O 5.11
, OOO
3"
, OOO
O O O O
."
'"
O O O
'OOO
3..... _ 3 1 _
,. --- --
A központi kezelés 2008. 'vl klaelásal
_. ", I:::
~
,~
"~
oo'
~
~
~
-~
-.. _,o
,~
M' M.
KiMIo~-.ny"I"".
[·.... "'l
oo'
.~
,,
Sz.m4ityi julIatt,ok
3
Ooloui kiadátoll
,• ~,
, '"on, , on
Jinl~koll
281558
~hi eI4IUotoll 6. egy6b jutlatjtoll nmOllatát41rt6kí1 kiad.toll T'mOll.lh'tt'kll mllkOd'si kilJd.so/{ T.imOll./Ú't1ékll fellleJmoz'si kMd.m Vigltgesen.it.ooa p6nz.szkOzOk M<1k4dNi ~ plmUnr.Ol '/lId's ÁlIron IL Felhll/moz.Ji UICl pfnzuzk6z."d.s AHron k,
, '" '",, ,
Fe~jll.6s
F.llurtisl kiadá, 1 .Ieim 6s1l.ten
,
... .,. " ..., ,,
1 3
KOrzetl !9ui.U,1 f.l.d.tok
,, 3
,• ~,
,
on
'"on,
,
, , , 3
,• ~,
'", '"on, , , , , ,• '", '"on, , 3
~,
GY'mm.,. Szem6tyi jvtI.atholl
38311 11 166
J'ru~koll
O'Il.sen
3
~,
''',
~pl"Jh.IllI'gi leI.d'lOk
Szem'ty! /uttathok
,, ,,
..
F.~j~h
FejlelZt,,1 kild.,
...
'0 '35
J.iru~koll
DoloOi k*l'1Olc Szodálpolílil.ai elitjlOlc
F.jluZlisl kiadb
O'Il.sen
_. "
Okm'ny/rodll Szemelyi ;U/l.iltálOk
"
"",, O O
,
,, O
'"
55017
7' '3' 2121Sa
Dolog; kiadások
Szociillpolitik.l.lálalOk 41•• iy6b jlItIal',ok T.imOll.lá"rt4ikCi k"d'lOk T41mov,UIM.kO mOkOdfsi tiadhQ/l; T6moV'/',fI1fkO lelhtImoz'rI kMd4Isok Vtgleg."" áta60ll pánz.llklllot Mllköd'll e'hl pfnluv
,, ,, '", '" on ,,
'",, ,, ,
DoloOI kielUI&OIr. SZOCI6~ .ll6t6toll4i. ~ jutlIljtoll TámoIIltb6nékll k*I'lOlc T41mog.l'sM'kll mOkOdhl mdUo/{ T41mog'lfs'l1'kll fe/Il./moz.JI kild'lok Vigllo;J.Ht1 MadOIl p6nz.llk6l.ot ltIoJk6dfJi c...a p6nlluJWZ 'Iad's AHTon k. Felhllmoz.ri cMl) "enz,szkOl".d" AHTon -.
5ztiMfyi juttatáIOk JO."",,, DoIolli kiad'lOk Szociélpolilik.1 .lát6sok e. fiy6b jullat'lOk UrllOlilat614irt6kCi kiadhok T.imoQ.t'UI1llkO mukOdfsi ~sok fjn!Ogl't.JWkO ~4IrllliIId'sok Vigleg. .,n .i1adon pénznZkOzok MllkOd6Ji e'-"l pfnzuv<6z .tlld's AHTon k. FellI./moz.Ji céhl pfnz.ukIU4II.d'l AHr.fllL Fe~jítá,
,"., ,,, ,
,
,,,, '"'' O
.'",,,
153180 44 318
,, ,
,
O
'59
F!jlUf!6.i kiad.. 2.•leim 0'11.'11<1
202691
--- '= --... -_. _. ••
...,. ,~
- l::: ... ~
,
A k(l%pontl kez,lés 2008. 'VI klldilll
"~
~
~
.'m
,,,
•, '"on,
'"on, ,• '" , 2
3
,• '"on, '", • , , , 612
3
,• '"on, '", , 612
---
,~
~
•
-~
••
(0_1'tI
M.
Klllbbdgl unkorm'nyutok
SzJoWk Kiubbs*íJj Ont:orm"'Y'" Szem61yi jull.bok
,OOO
J""'ll!I~ok
Dologi kiad'sok SlOti6lpo1lbi ell6tUok 6. eg~ jultIl.isok TámolIatáMrIéW k*lUok T'm~"s~ mOkOdfsi IUMUsoIr T'mog"",.rtfkl1 fe/h./moz'silli.d'sok V&gleg.lln ttltdoll p6nz.nkOzOk MOkOdlsl eMel plnzewOZ '1-.l1S AHT.... k.Fflhllmoz'si ej,\l pénz.szJr.oulMUs AHT-n k.fefljiUl. fejlnztési kiad', Támog.ti.1 kOlcsön ttlOelZthe Öuzesen: Sziov'k T'1lb SzltTl8tyi junatisok J'rull!lkok 001091 k"dhok SzocWolpolilbl ...láSDk .. egyéb jultaUlsok TámogatllHMlr.Ci kiad'soll T'IIIOl1.I.dtlllkO mOkOdfsl k»fI'soIr T'mog.I"'tIlIkO feJh.llmoz'si ki.ldhoJl V6g'leg.sen M&don p6nzelZk6zök MOk6d.sI c'/O pltnz.szktJz 6I.d•• AHT-n/(. FflhWtnoI':si CIhi pltnlfslJlOZ't.ld', AHT-fl k. feliijlli. fejle~1i killdb OllZesen:
Rom'n l(;s.bb:;6gi Onkonn'nYZ'1 SzIlM/yl junMisok Jllrulüok Dologi kiad'lok SzocWolpolililr..1 elál6tok 40. e;y
fejl!lZto!!si kiad.. Öuze.....1.
3
, 2 3
,• ~,
, '", • on
612
• , , 3
•,
'"on, 612 '" , •
CIg'ny Kisebb,agi Onkorm'nyz"l Szem'tyi jutl.ll'lok J.lorull!lkok
.", '", ,, ,,, ,
, ,'"
5677
..
"" ,,, ,, ,, ,, '" 203
2011
'" '",, ,,, ,, , O
"" 2110 603
DoIo9i klIdáSOk S~ .1ttáIok .. egY'b juttMások Timogatas6n'kü killd'sok Tamog.I'Sfrt6kO mOk6d.si ki.ld.,o/( T.mog"l's.tIlIkO fe/h,l/moz,si ljfd.,ok Vé9.sen iIadOlI pénzemozök MlJk6dlsl eMIl pItlzaszkoz at.ld', AHT-n k.Fa/h.llmoI'sI eMIl pltnleszk6z'I-.l" AHT-fl k. Fel,ij~h
Fejle'lI4osi k",d's ÖSlZe.en:
'",, O O
,
O O O O
30"
l~ Namlftlis6gi
OnkOl'l'll"nyzal Szem61yi juttaUosok J'rulékok 00109' killdbok Szoc~1l aMUo,,* ib egY'b jutlatisok TámogatiHn6kü kiIdUOt. T6nIog"rI,.tIlIkD mDk0d6s1 kiMI.s%: T,mog",U'rt.kO Ie/h./mod,; lIi"d',ok Végleg",en 'lldon p6nzestk(\z(\k NOk6dlsi CMrJ pI6IIl"szkOz .1"lUs AMT-fI k. FfIItr,l/moz'si ceJiI pMzewóz.IMU' AHT-fl k.Fe..:.jiUll fejlelzt
"" '" 1 155
O O O O O O O
,,
2515
3 .. _ 3 3 _
_.,.. .. .....,.. ...1-... -... I':.." -I,:: -...••
A klb:pontl kez,lé, 2008. 'vi klad,..1
~
~
~
I-
~
1 2 3 ,
5 $fl'
512 6 tvl 6/2 7
6 9
~
-
1
3 4 S $fl'
512 6 tvl 6/2 7
II II
~
........' lu., "1
SZerMlyi julmjsolc JáNlékok CIologi kiad'solc SzocaioIpolilblIMWok .. egY'b jutIatiosok Tirr\oo;latbllflku kiad'lOl T;mogat.ts'rt'kO mOk6lUsJ IUad.tsok T.tmogatis'rt&kO felhalmozisi ki.d.tsoJr. V6g'-llIMn tlaóo1l P'ozlszk6z~ Mü/cOdfsi ~ pfnnW(l;z .tl.d.ts AHT.ft l. F~halmoz;sJ dhJ p'nzIW(l;z.tladis AHT-Il k. F.lújitlil F.jIesztUl kiad•• Umogatilli kOlCSÖn lCftaIzIio..
3 alelm cllzesen
2
-
mo
lGOmOII Mlrinynl ......
Szem6lyi jullatisolr. JiNlékok Dologi kiadáso); Szociillpolilbi ...ti.IOl •• eg~b jO.l1Ia1i'" T6mogat.il6r16kij kiadi'" T'mog.t's;~kOmOkO/1'sJ kiadisok T'mOll.t's'~kO f&lh.lmoz.tsJ /Uad.tsok V6gleg.sen Madoa P'oz"zkOzOk MjjkOdfsi ~ ~IW(l;z '1.,;/;' ÁHT-Il l. F~halmoz;si d/jj p;nzenJrOz't'dis AHT-Il k. F.lújiti.
6355 2 '33 3651
,,, ,, ,, ,
,
"50
15689
1 \26355
328309
,, ,,
105673
"" "",, 750
F.jleszl6sikiad.b Umogati.1i kOlcsOn 1OrInzl. . .
"50 1 565 021
'" "" 1 2
3 4 5 5/1 5/2
6
IYI &'2 7
Szem'lyi jlJtult'sok JilNlékok Dobgi Ülld. . . . Szociillpolititai '''l'sok is "lIr'b juttatbok
TámogllhénékO ka.d'1ok T.tm.l's'tfil
FlIlúfrlj.
11611517 35\ 495 1 409 136 166 223 411650
"" "" "'" ,
4791136 314 210 105556
567"
II
Fajllm'li kiadi.
II
TIomoo.lásl kl)leIOn n)'UjUlsa, tMiSZl6s.
20033. elm Cuunn;
'''50 37shl1
.... ... U,
.... .... ~
I.'ny.
u,
-......
,....
8EVt:;TElEK
BO-
_.
U, "" M' I~ M'
~
~
~:::
~
_
.
BO-
.
_ ..... ."" ".
A polglrmn'." hlv'lal h I helyi kl ..lIl1"gl &nll ...... lnyutok 2001.lvllI.vlM.I.1
.161.Inyul
Klerr>ell elO"'nynl n4iv
,.~
KOllltll.'hIOHU!,
"
---
..
Onit_Inyul n'IIoI ...Gklld"l '"ritel.
11tH
,m, "" '" "",,
kOmYeZ~ biVg
Tel.1*'8 eljjrlili dij Gyepnelllri I........y"" ,"rilll'
, .,"', • ,•
5478
EgyMl~
"rit.....
' .....Imodli " 16I<ejettegO T"v)'i'~ .......,.,... Jlvlk ttrflQlsIIolSl n",og"''',''kO IIIYtt.1 T'ftIOO4I"NiWol ...1l1
Mez. _-..
..
'*"
V'gl.gll.n '!vell pil'\l:,"zI
.,'",
.,'", •
'",
,, ,,• ••
2 402
T~'~~""""
1
,,
..
J 102
-o...,.....·
,--
Oli"",.,...,...l Nj6IoI .......
11 iT5
,,
l' 573
F~"1Oke,oIkIgú ~ T"VYi ~ iIm>aIIMÚ jI-..k """nltUI
"'"O
"""",."»r1
,~
,,,
MJIItidtfli OMj PMZe~*"""lAHT-Il /<. ~.ClW ~$lkOZ *"""INtr-ll/<.
••
EI6l.0 tVI~...,. T6mog.lctoi kOl<:l6n ......I.rtM..
40. cl... ollunn:
11 11i
Y'NM.""""h! Otzüly
<1
V'ro"lll,,,,"htthl Olrtlly lI.dttl. ON.otMinyulnjttol ...Gk6dtll KOmyu........ biVg
~
_.le
.""....•
U01"
fogi"" dll
Vizmllvelc Viii 11601"'; dljl P.~."l.ili dí.-,.rilll Egyk 1Ie~1r.i~IbDllkOlfl'lbd.",,_
, .,, U,
.,'"• on
,,
,
,...............
CIlÜdi~
-
.._
....
'lIhel...olh'hI6ktl.U'lll" "rit.l'" "'Vyi .$lkOzo.I:, ""mlt.riüs i-v.k ''''klS/hiH n",ogIU""'kG lI.vtt.1 T"""".,,~ múIIOdlili Ile"*T~WNoIr!oDúfli~
Vqll1l..... 1 _ pMn....._
MIlII~,~hj al/Il plnlO:rDalZOlr .fYileI AHT -Il k,
Fllhllmol',; OfIIl pénzellkO. '~III AHT-Il k. KtI....:bIfi.et._ EIol16"'1 n ... k6lc.&tI mlUtlkQll..
,.UIi
..... ~,
pi_".........,.
I_O...,......
" "'" •• •• .....•• 'OD ,
.. ..•• ••
1381"
VIr.. ,o...... It.lhl OIdIly 1I'''tt1 dll btvIM.II
, , ~
'"•
'on",
•
u ....
O""...... Inyu! .. jtto. ",'*.lIdb' - . . . H!A""""~tI&lfIij . . . . . . . .
Felhll... ozill '"tOk_J.II'iO ,"dI.llk Tt'V~ .llkOlCIl(, ........ rentJis /lv.k ~"""~H n .....gtlillntllll btvit.l """,,,,:,~ "';/IOdhi bI""~ T""""':'~~~
VIlI'_g...n itYeII p'l'\I:tlzl
'*'.n.kO.... ' ' ' 111
2 _ _ 'Nn:
" • •• •• • "
..
••
3 I .dmU mel164<Je1 2 old"
_ ..
A polQ'rm..le
-...
.... ..... •• ...
.
~
Cm
" ...
..."
,,"" ,., ", ,,"" " ,, "', "' .,'"• '", • ~.
"
ir"'y·
200U"'"~
C., ~.
-....
•• "::: ,.,
........
BEVETELEIt
2001. I'" I(;IfMIt '16",","1 .... v
.10Ir'nI'U1
-----
"'"
,,, ,,
\88 1-46
F~"~1>owMIoItk
TIfDi luIIOzOll. _ " " " " jlv'k MIlIIesllb.
T ~ ~ l>eVtItI
T'mog."s&IlII
r,,,,,,,,"'SllIl'kO f9/JIllmoúli "....'11 V""-.., ttmI p4nz_ar/llc
,
.000
MO~1iOMi p*wSlIoOlOII MdIt'III AHr-rt It
~oMi"",~"""AHT-rt1t El6z6,," pWw'.od..... T ~ kOIClrOn VlIISl:~
41 .• lmO ......'":
,,
.000
' " 148
Stfll'alll-fII,..Z1hIOuUly
,, "', "' .,'"•
'",
,
• ,
"', "' '"• ~
'", •
l.Ik"h'UI'IOI!UlI
OMonnJinyul 1a)MoI,...c.646Il-'" f .....""ou.1 •• I6t.~O blriI.r r.rvl" I ~ ......./It'lfliI "IIIk ""'IIesIN" llkfNnéU_"'_ l601lazt6 "1ZI.r1 nm'llol'"nu.. !toovil.1 T'mog"'.~1IQ m
~oMiplrnzemooz"""AHT-rt1t
EMn '''' plnzMlJ1lddftJ n""'I'''' kOletO" "'"UI'rOI'.. 1 "r;lm OIU'''".
OM-.lnyzM "Iii" _ _ - . . . VtOJOI'lke,I:..a Rt. bftZII6ti . . - ~ lCOZIIrOIIt Iogl.... IP........" dij bt'oMtIl f.lh.lmoU'" '1IOk.J.lI'll" !too...... U/VJ'I" .sz.\'6z01<, "'_MIII/" /Illik '"'k"Ir4Sll nm'g.U"n'k" b.......1 Timavl".1ll!Iol m
""'"R:fIOZOk
EJ6z0 '''' plnzMlr.ddny nm'g.lbl kOIt.On "'..ul'rOlI.. 2.• Icim O.SZI.... ,
,,_, "OOO "OOO
,,,• ,, ••
' " ooo
'"'' m", , ,,, ,, ,, ,
120 ooo
O.... _'ftJUIIl.khok •• kl>6rtIedl~
'"_
,..,..,.,...
Ont_'nyullli'\o. _ _Il bldltle
,
"',
"' .,'"•
'", •
, "'
'",
"' .,'"•
'", •
,"OOO
F.lh.lmo...I •• IOk.)tI'-1l" borit••
T./V,; • .súOzOII, """'MtIÜS /lv.k ,,,.IIeIIr4se nmoll.lldn.kO b..... I.1 T'mog",wtlm mclJolodolli ".... '11 T~'hMofkIl
MllltImoz'li 1It~
V...-r...'" 1 _ """'uIlOzO!< ItlilOdi.. OMi ""'"_ _ ..... AHT-rt It. Fe/IIlMtodli gMi MWteI AHT-rt It.
""'"S:ZJ<01:
EJ6n'''' pInmloJ1ldvlftJ
nmolllllll kOle.On "'"ul'rOl".
,•
,,• ,,• ••
,"OOO
It,""',
"_
OntO....'ftJUl mllkHhl IIJiI.. _ o l . KtmI~ kOtWr, AFA
bt"""
T.I.kfnlktlII'_ ÁFA ".....!.1. F.lh.lmo...1•• IOk'J.II'1l0 b....... 1 TItp,; tszk(llOll, 1mm.I~~.tIr ""'IIe,Jlise ~ In..lÚllft.btWttI NttlllIIkftcIlU htI,iI6gtk haIZnOa/tHa RKMonyWwIQ.sIlf. n ...oll.u• ...,'kii "'-ritol T'mogll's4tl6Iol moWltri".W/t/ T'mog.".n~kllr.lh,lmoz'. bt~1&!
V'ol'O.un It'''" p'nz...kOzOk J.lliloOdl. ailIl ~IISlIIOZOkIMI&! ANT-rt It. Fe/II.woari dili ""'"SZIlOZ ltViftI AHT -rt It m •• I'" pIftuftarIofvlftJ n _ l t h l kOlt.On .....u _ ,.. ~ ...,.,....
IfltO'll ktIICIOn, 1"1hOZ ju!ó!<) l QO\ICIi'IOI....... ,
"OOO ,"OOO 310 ooo "'OOO "'OOO
,, ,, , ,,• , n_ n_
3 • A '""",......IMlI'W.-.l .. I helyi ...." ". . . _ _ ,nyut.... 1OO'.hl kY6t_
".u,
-
·",1
dll)'_ .....11
.. 'm .....,"... '::
...., 1= ""'" R"" ...., ".,
,
,o.
~
-...
BEVETELEK
I.'ny . ~
---
200......i ...6"'1 116lr'.. yut
w_
Kieml/l1Il6rinyz1l "...
".,
.,... /lnDl'''''''~
'''"'
....."" ,
Onkorm'nYZIIII)tlol milk06 ..1""".1. FOI_"'OI'Ib6ort'"
, "',
"''"• '", • ,, "', m ~
"' '"• •• '",•
,, "' m ,
.,'", "' '"•
•
,........
1500
E;yjb~~6"
' .....-Ull HI6111jlllle4l be_
O
r."9)'I"~ ~i""""l<esll*lI
O
berit.l mdllOd
O
T'IftOll.16~'d
~usioM;
O
• O
O O
""'a.plo)z *"'tIl ÁHT-ti t.
El6al ... ~ ... 6'riftJ n"","hl kOkI6n .....uol'"*'••
O O
2 CIOPOrI Ol.......
O;;:"""""'at
"'toI.. . .
OO. .i DII"lM F............. '"I6Il~bI""-I
~
O O
T6nlOllll'l6rt6kü bI""-I
•
T'mog.r'~1rű
rrnJlIOd
O O O O O
IoIlJlltIdIsi OM; pM"'szII6zl*"'" AHT-ti .t. F~.
CIMl P'nllsOtn ~ J.HT-ti .t.
64z61hoi ......'....... ., T~1i
ktlk:atln 'flUUl6ra6H J .Jclm opu....
--
OtIkOf\'l\6nYlll »j6lCl níIItOO6li bo.'III. FlIMImoUioi HI6UjoIIIgoj bIvoilll TáVlo'.szloilmk. .......,..,...;nM 4<1e1<eaHlI Támopli'.s'rMird" mtllltldl... blWtII T6mog.16.s'r1.kllllJlh.,moz'si bowte/ V6gIIQl"'" _ll p6nz.uIlOzOk oWilkOdIli O6IOi ""'lIsz116zl* MWlII J.HT-ti .t. EI6rlIIhoi
••
""'-aZII)Z""" AHT-tI.t.
P6nD'."''''''''
T~kOk:IOro~
42. clm 0'12"'":
Onk_tnyutmC._ot ..]tlH berilell CMbIo ~ bIV6tM A
.......... --
, •
.. ,.. ..
"
.,1
O O O
~OO
7 lU
O
Kirl.''''.
•
Uli 500
,,,
O O O
IgI1llHtll ,.11611.... berit"'"
, ,
.. ",..
..." ..
T~bIWIeI
~siClMl
..
"O"
ráVlo'~""""""ia"M~aNII RI--'~~
OnkClnntoullJ IllIallh lou".I.1
"
,"" " ""
, • O
,,,.,-
60>
'lIltolmodot "IOk.JII\ItIQ bIvoil.1 T~yi IW
ia"'"
T~atj~-....o.d."....,
""• "'"'" " • O
..
~OOlO
O
" " ' - " " _ _ p6nza0dlOzOl< oWillICdési O6Itl Pinll$ZiCOZllk'~ AHT-ti • FIIh.lmoz'l/ tiIlI Pi""sz1t6z 'tWle/ AHT -fl It EIOoO "'l p'nzm,,06.'nv n.....,.."1 tek:.e.. v1ouol6r1l1'••
O O
• O
I - O........
31215
.ur..:. ,,*161<1'" 3
Ol....
A po'lI'''''..I.... "",.1.0' ••• "*'YI kl. ." .... _orm'nyulok ZOOU", ... ril.l.J
_. -
,.-
•• ". -, Cm 1... .... .... ... '" I~ ""'. u"" ... ...., ...., '" ,-.... , •• i'6n1-
ElO""'1'
BEVETELEK 2000. tyl a..".ll .ldlrlin)'U1
Klemell JI6rinyuI .....
----
,.~
.t....1 telacllalok ~
u
-
Onkormtnyul U.l"OI m""Od'1Il il>eriHI.
, ,
r~"~~.INo
•
,
".
G~goo'IÓodJi cIIij
$o
EIi""'Ii. ~.jt.tJi blrHg.JlIy'b bev6l.Jek ,...I".lmod•••• 18kaJall.gO "'v"al "'VJf nzloWO/l, imm.te~ /6v.k 4tMl<JsIl6,. U"'''lI.U"'"'kO "''''''al U~.lA~ m
o o o o
••
.....
V. .IelI..... 6 _ p6nuazk6l61l UIlJttJdI.. ClMIi P'
, •
1
o o
••
'*ll'Of'I MSl.....
~
tpl~SI!'16úgi CoopclIl bII"teJti
uo
Onko,...1ny... ' "J'lo. mOkO"hl b.v".I. IOplhOsIIatóMgi I.JJd.lOk be~ (ik!........tb l IOpltélillni blrUgoi< 'altl'_uJJ hl6kajooll'll0 ...""'.. r~ • .uItI:I.... ~,._lnüasH_
, ,
.., ••• •• •• •o ,$O
Ti_at"'''''''O """'''
rMlog«'~múI
rMlogM'JlMIl,IqJ ~Ji bII"lIte/ V'el_..n i _ ptnzeukeEbk UliJI/ldé. CMl PInZe~ ~ ~T-fl k. FJIMIInoz'" OiIrI ""ms:/lOz 'Ml"" ÁHr-fl k. Ele.6 tvl P'fmI'I''''''''n1 Umo!!"thl kOluOn vl.U.t'l"!It... 2 caopon olue•..,
•
,, ,
--
o
'$O
~n)Wlld' tHI..,.,.;
, , ,
""h"mol'.tHl"""
~ ...... ....:.t.bclUlllJvétW
"' '"• "', ."
•
o
"'" Un.O
FIIII\aIrnl:Wo. . . ~ bJriW rl<9"-'ukOzOll, _ " " ' " /lVM I6rUil<Js1If_ Un'W;llI.ti...."'O IwfélJl "mop.t'NIIf"" mkIII polnlflszi
,
'" ••• •• o •• • '$O
3 caopor161St.....
v,
,
"
' ...._1.111 •• t6kejallJgO...r~'.ukOzOll, _1lIMlir "~MI6rUi""slIll_ TimOVal..,"nO ..."".1 T'I7lOll'I'~"" mukOfMJi "17lOll.I'Mntkü be ..t&I V'gl.g ... n élv.tt p,,,,,••uOzOk Mül
• ,,
..
12110
Onkormin)'Ut uJiI.. múklkléll"'''''are
...........
2 Jldm 6IS.t_
•• •o o
•o •• •
13730
K._ _....."
, ,
Onkorm'nyul ..J1Io. mClklkléll """... KJmMI>ev6I11 F.I".tmoú.1 •• IOhJ.llall" b.vtt.1 ri<;yi .uJrOlól<, imm.lteri6b. /6V1k ~~k ..sl"H Timog"...." ... Obavélll rámog.t'IIIt~"" műl
•
, •
U"IOll.ttNifé/Ql ~lImol~. bII"lII V".~"" """.uke'6k ~Ji OM:l ""lllRilOIOk *"'-I JtHr... Ir. FtIIMImozJ.oM:l ~Wo:l.l ...,. AHr... k Elda1 "" ............ 6riny U""'!!.tiJJ k6lc..6n "''':UIIk1llé..
'tv'"
3 *""'Ouz......
ro . . $O"
o
•o •• o •• • •
ro . .
_. _ .... .... .... .... ....", ... ... -....,. ", ... •
A poIgi''''''I'f1 """UI'. I IMo"'1IIs.bbritlf '''''"""i''JUto!< 100"'''' brriI....
.
~
O"' Rom ROm
1001.
"m .dm ;.iny_ mO.
R" R"
'vI
• ..d.U .161rinyut
Ki."",ll .,6ilinyul ni.
'"~
Kl....b. . . ...-'nyul~
".".
O..korml"y"l mlill6dtlll,jilol "'vlM.I. snoVllk Tlihlz be.., . ~.lhllmod.1 "16k"'II'gO b,vlM.1 rkg...ukOzOIl. .......leMIólI jtv'k l
, ,
•
V~I
__
,, .,,
OnI
lOt.,...
~ rrLit6dni
FIIhI*noztIi ..
O O O O O O O
~ u k h 6 l l
",,;1ttJdfti C*\I .......Rf<6ZOt MVMeI ÁHT. k~. C*\I ptotze$llO:)z Mvfl* ÁHT. IL EI6z6 .'" p6nzm,..dviny Tlmop,U.1 k6Ie.0.. "'...."nlI... l
,,
, '",OO
CIOQOrt OS"'Hn
brMtM
~
O O O O O O O O O O
TMg)o'.~~jtvtlc....,.$IM_
VO
T6m:lgtli""""'" ~ Tlmogt/j~ mú~.~1*
Timog,IISIiIWlO flJhtlmol.1i INIVlIiIll ....tol.p..... 'MlI p4nz'Ill
'".,• '",•
..
8E .... ETElEK
,_.....
EJ6z6iM~
T~"-'",,,,""",,
,V,, , '"• '" ••'"• ,
Onk(ll'fl'linYz" Itf'tol rrüt~1I ~ F14h.lmoziol '" t6k.;.i~ btl'4l., T"R)l"~ m-~jtv,k Irtlllre$lfll_ T~:sérflIIrllmű~ T'-P~
,oo
• '*""0........
01003
O O
">o,,
~'"
. . . .taI
--.....ubftlltll
O
•
V~I«I *"""~ 1II01oOdl1i Oi/Il poirIzeszllO>Dll MVlIIII ÁHT-If IL FI#lIImoúIi CéIIl pa;nzeul
O O O O
EJdlO IvI ptnvnaradvlny T!mogllili k(llesón vi....lIIrOl... .... dm O'OZ"''': ~tÍ!l
lU
ob
KOp!!Üy!!6dltl . . sport QuUIy tmtitlt!
1I0_0vI1"'''' CIOjHI
, ,
Önkormlnyut ..jilo. mlillO""1 b.vlM.l.
1100
V.... Ii~
"'"
F.lhtlmodol II t6"'''Iltvu btrit., T"V)ó,,~~jtvtkl
bIrittI
Tjmog~~bIJvéNI
•
•• ,V,, .,,
'"• '", ,
."
"""",t/jsolrMM ltIIMImOZIItj ~III ....'&1"9..... Ihltt p.........OIOk MOirOdlli CIiI
11lelm_.
&\íl"'"*'rul ..,atOI rraOdI. ~ FllI\Itmo.l'. II Ulk",tgoO bt...... Tltp)'i .sz.lIOlOJr, ,,"rrnJl.rlIJIr j1Jv.k 1If1""""H Tiroog,lIIMn'kil blvll" T4<nog...~ múl
IIIU/1JOdjIi o6/tl ptotzewrolOJr MVlIiIOII ÁHT-If IL FeIIttltrm/Ili 0I6IÚ plnzeSlllOz MVlIIII ÁHT... k. E16z6 .... plnzmsrldv..". T6mog'l'ol kOk:lOn villul6rUl1.. ••. olm Ol.....n:
O O O O O O O O
•• "'"
"'"
O O O O O O O O O O
1500
_.... -_... _....
A poIt......I..., hIYataI ... IMIYI kIMbbNvl6<*_'..,..atok
- .... ~
I';:
.... -u. ".,
Rom
II
m
"" ~
ZOOI.''l'ilN~
.....
BEY<;TElEK
- "'----
"".M
-... ~
.l6lrinyut
ó
PilY'ull ptnitul!OzOkhOI kllOslt !ltytl'I'k "'u~tslhl klldbokhoz
, ,
kOttsIt b ..... tll.k,pilyiull p,,,,". .nt.tk
,
Ytglt1l_ _ p6nuull.&tk
,,
F....-.ozJ. et......
'*''*' """'ptn>tmo,u SdIOmIr tI"*-I AKT.. II. MYfIJtI ANT... kp6nzm.0"'' ' ..,. TilltOj.tb' kOinOn "".-trUtN
2885
,• ,,• ,,•
l.lúl
F.."II.....dalllltd'... kho.r. k6t6d6 btriItItk,p"Ytz-ti pt.... uIlO.Ok
, ,
nu
Onkorm'nrut .,JiIOI mOktslhl lNv'I.11 P6IyU.ti J*u:tIc(TuriUbkll ki_iny} FII""lmodllh lok./-Il'gQ lNrit.1 T~ .uI
Morm'nyut.lIjiIOI 1l'lJk6d'a1 lNvtltl. FtlUj ltri pilyuati J*u:tll F.III.lmodtl '"I.k.j.II.,O btrit.1 Ttrp)'i.uI
--- ........
•• ""
,•
,,• ,, ,, ,,,• ,
TtIllOll.16so1r1.IrIlIel1l.'moz6si bo~leI OnkOlTlljnyuti Inform.~. p. !(Ozp. 16m. lGYOP) DAAFT Ultl>116t1 P'tyU'1 t6nt BenI\.tzt•• 21 kttnt\Ijrn.
,
Il.""'_
Egytb 6tmt PW Y',..,...n _
ptnMuIltz6k
'*' """"SdIOmIr
ItlliJIódtJj ~ NfT ~,*,~uJr(U~AHT ~
,• ,, "' .,,
,.,• ,
~
'n
,, "' '".,, ,
~
om
,,
on
inlonn. _
SMCh6nYI ~,El6z6
Ti
k-
..
p. ElJ-Iltrn.jGVOP}
~ bOIl'
{ROP)
....••
p6nzmln4Vi..,.
t..1 k'ln6fl 'I'i......0It. .
6IIkli'miIIflM ...........ocM..
_
H",
...
,, ,,, ,,, ,
FtIIItImozjti .. Itkflllhoü twoo6b11 Ttrp)'i'~ ~jtv.k
MoIktslfj,.
TiIl'Iog.tIjl6rltkú toMot*
Ttmog.I'.Nll4kll m4!«
Y~_""" iMln
llin...zI
Mli!«tSlkllz 't~tel AHT... k. El6tO tvi p«wntor.''''''y
Ttmoq.tiotl ~0Iet0n "IUlt,"",. . ~7.llm
0IIí<0ftfIZíYDi ~ ".....00... F~
_
.. Itk~~ T~.tzflOzOk........-.. jtvtJc RlIsnfn""""slMl
.-..-
6......'":
.....
hu
...,
572 60i
Mol"""",,
T~"""'" lJI/ilItldhj 0tWtW
Tt"'''lI••..."."" ~ . ~ WoQIegt... .,.. P6I\I..tz:kWOl< Mli/a:ldfai ptn~ ttvthll AHT .. F""'-..aa. " ' > t _ ttWttI AHT k-
'*' '*'
El6z6tv;~...,.
T6Iro}tIÚÓ!
"'
38S(J(J(J
'"'', '"''
.... ....,,
,,~
~O ..d .• lmo..zt. . n:
1031111
3/b.SZ. melléklet 1. olda! Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetési el6irányzatai
"'V C'm
Alcim
""
""
=
I =====J'51'!AQD!:Á[sD[';c===== I
TELEK 2008. hl e~deU
Kieme~ el6ir~t
név
Kiemeit
el6lrlinyzat
e~rányzal
név
I
2(108. hl eredeU el61rlinyzat
IElFl
EJF'
Kisebbségi Önkormányzatok Szlovák Kisebbségi c5n.llonnányzat Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesilése TámogatásértékO bevétel Támogatásérlé.llu mukódési bevétel Támogatásérlékűfelhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési Célú pénzeszköz átvélel AHT-n kivOI Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kivül ElözD évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése ~sszese(l:
Szlovák Tájház Önkormányzat sajátos mOködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékü bevétel Támogatásértékű müködési bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működés; Cé/ú pénzeszk(Jz átvétel AHT-n k;vOl Felhalmozási célű pénzeszk(Jz átvétel AHT-n kivOI ElöZD évi pénzmaradvány Támogatási kölcs(Jn visszatérülése (5sszesen:
o 5677 O O
O O O
O O O
O O 5677
108 359
O O O O O O O O O O 467
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb juttatások TámogatásértékO kiadások Támogatásértékűműkódésikiadások Támogatásérlékű fe/halmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Műkódési célu pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felhalmozás; Célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törtesz:tése
~sszesen:
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékü műkódési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen étadott pénzeszközök Műk&1ésicélú pénzeszk(Jz átadás AHT-n k. Fe/halmozási célu pénzeszkfJz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatési kölcsön tör!esz:tése
~sszesen: Román Kisebbségi Ónkormányzat Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozési és tökejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése TámogatásértékO bevétel Támogatásérlékű műk&1és; bevétel Támogalásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési ce/ú pénzeszk6z átvétel AHT-n kivilI Felhalmozásí célú pénzeszkőz átvétel AHT-n kfvOI Elözö évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése ~sszesen:
O
3365 O O
O O O O O
O O O 3365
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb juttatások Támogalásértékü kiadások Támogatásérlékűműkódési kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Műkódés; Célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozás! célú pénzeszkőz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön lörlesztése
~sszesen:
2980 864
583 O O O O O O O O O 1 250 5677
200 64
203 O
O O O O O O O O
O 467
2018
583 764 O
O O
O O O
O O O O
3365
3Ib sz. mel"kIeI Z old81
... ...
Clm
,
v
,
Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetési el6iranyzatai
1:=====:::J'<JI~']D!Á!S!!:O!c'======1
200&, hl eredeti
"!elm KiemeK el6lr~al név
Cigány Kisebbségi Onkormányz-at Ookonnányzat sajátos mOködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmo2ási és tökejellegO bevétel Tárgyi eszközök. immateriális javak értékesUése Támogatásér1ékO bevétel Támoga/ásértékú múkódési bevétel Tamogatásértékú felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzesZközök MOk~si ~liI pénzeszJclJz átvétel AHT-Ill
eI6~~~uot
KIemelI el6iránrzal név
I
200&. hl
e..detl ellllr.6nyuot (ElFt)
o 3665 O O O O O
O O O O O
3665
Személyi juttatások Járulékoll Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb juttatbok Témogatásértékü kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen étadott pénzeszközök M/}klJdési cé/il pénzeszJciJz átadás AHT-Il k. Felha/mozási célU pénze:szI
2110 609
946
O O O
O O O O O O O 3665
L.ngyel NemzeUség; Onkormányz-at Onkonntmyzat sajátos müködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és töl<ejellegO bevétel Tárgyi eszközök, immateriális Javak értékesltése Témogatásértékü bevétel Támogatásértékü mük6désJ bevétel Támogalásértékú felhalmozási bevé/el Véglegesen átvett pénzeszközök MOkOdési célil pénzeszJclJz .tvfttel AHT-Il klvOI Felhalmozási célil pénzeszklJz ét'létel AHT-Il klvul Elöző évi pénzmarndvány Tám.99.atási kölcsön visszatérOlése C5Sszesen:
Önkorményzat sajétos müködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmo2ási és tökejellegO bevéleI Tárgyi eszközök, immateriális javak Mékesltése Támogatásértékíl bevétel Támogatásértékú múklJdé3; bevétel Támogatásérlékü felhalmozes; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MúklJdési célv penzeszklJz stvétel AHT-n k/vOI Felhalmozás; célil pénzeszklJz etvft/el AHT-n klvOI Elilzö évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatéf'Ol6se öSszesen: Összes bevétel;
O 2515
O O
O O
O O O O
O O 2515
108
15581 O O
O O O O O O O O 15689
15689
Személyi juttatások Járulékoll Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb jultatésok Támogatásértékíl kiadások Támogatásértékú mOklJdá3; kiadások Támogalásértékú felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzesZközök Mük6dési célil pénzeszJclJz átede3 AHT·n k. Felhelmozási célil pénzeszk"z etedás ÁHT-n k. FelUjllás Fejlesztési kiadcls Támogatási kölcsön tör!esztése Osszesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb Juttatások Támogatásértékíl kiadások Támogatáserté1<ú múklJdési k~ások Témogatásértékú felhslmozssJ Jdadssok Véglegesen átadott pénzeszközök MOklJdési célil pénze$lklJz átedés AHT-n k. Fe/halmozá,,' cé/ri pénzeszklJz áledás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatási klJlcsön törlesztése Osszeseo: Összos klldh:
1 047 313
1 155 O O O O
O O O O
O O 2515
8355 2433 3651 O
O O O O O
O O O
1250 15689 15689
4. SZ. melléklet 1. oldal
..
Az Ónkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásai
•
f~ .; ,, ,•, t~ .;, , i • ! JI • I~
.; u
... ...... - - "-
2008."'or_ ..,.ónyzat
i'JtrnoIIoIlO'*"",l'"
u
.,or FI
Önkormányzall beruházások
"
n i
~
I
!'W.....'"
F.......
.,.,
~>,
.wfl
...-
.~,
~
.,or fl
.~,
Egészségügyi és szociális ágazat
Dr. RétIly Pál Kómáz· Rendel6inMzet 420 OOO
420 OOO
31200
31200
64 200
64 200
Ol. Réthy Pál Kórház·RendeIÖlntézet, Sürgősségi Betegellátó OsZlályhoz kötelezoon előirt helikopter leszálló lélesílés saját fOfCása Dr. Rélhy Pát Kórház-Rendelőintézet 'ehabililációs épűlet álalakitásához fennlartOi támogatás l'Feklóbeleg etlió egyliszségUgI' szolgattal6l
15000
15000
6 OOO
6000
Dr. Réthy Pál KÓrház·Rendelőintézel ootegszállitó gépkocsik ooszerzéséhez fenntartói támogatás Or. Réthy Pál Kórház-Rendelöintézet 2008. é"';
10000
10000
30000
30 OOO
576400
576400
516400
576400
Or. Réthy Pál Kórház-Rendelőinté~ei oolgy6gyászali tömb rekonstrukciója clmzett támog.atássail960.OClO eFtb6j cimzen támogatás 816.0Cl0 eFt, CÉDf támogatas 10.0Cl0 eFi. S8\Ili fo
, 3
, 5
6
i!l.Q~~.l.l!P.C?\~~~.~.!.':?~.!!!!l.~!~!19!.~!!!.~'l~*.L ..__ Dr. Réthy Pál Kórház - Rendel6irltézet összesen;
_____
_.
o
2
o
o o
O Egészségugyl és szociális ágazat ósszesen:
,
o
o
O
O
O
o
Oklataslligazat Alsófokú oktatás
'.0 U
"L J 'A >'5 >.6
'.7
" ".10 1
6..ooai GESZ és a hozzá tartozó rés zoon önálló Intézmények 6..ooal GESZ Mackó·Kl)Ckó ÓVOda (Orosl1lÍZl út 56-58.• Orosházi úl2.) Szigligetl Ulcai ÓVOda (SZIQ~e11 u. 3·1 Napsugár Integráll Óvoda (Pásllor U. 70.) Lencsési Lakótelepi 6..ooa (Pásztor u. 91-93" Lenc5ésI út 15.1 Százszorszép 6voda (WlaSSICS sé1ány 411.) Kölcsey Utcai és Ugeti Sofi O..ooa (Kök:seyu. 15.. lJgetl KárolJ so( 16.) KazincZy és Treforl Utcai 6voda lTábor u. 4" Treiort u. 21Perlza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Ulcai 6..ooa {Penza lakótelep 19., Dr 8ecsey OSZkár u 25.) Kertvárosi 6YOda ISleglu u. 87-89.. SzegIU ti. 11., Fő u 8.) Egészségügyi Alapellátási Intézmény
,
o
O
o
O
O
O
O
O
O
O
O
o
,3 5 5. ,
6 7 B
2
,
Gimnázi!lmi és szakközépiskolai oktatás Rózsa Ferenc Gimnázium és KollégIum lAndrássy út 56.. BükkszentkereslI. Völgy utca) Kemény Gállor Logisztikai és Közlekedesi Szakkózépiskola (Gábor kÓl 1.. BükkszentkereslI. Völgy Ulcal
4. sz. melléklet 2. oldal
Az Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kIadásai
~ S
•• t' II JI
I
t.
!
3
•
!
!
S ~
i•
KiOmOIl.....,....
i
-"
Vásálhel't" PAl Müszaki Szakk6.l:éplskola IDeM: u. 6.. G)'JII lA 9.. KfIIllIIUrtek 1514 hrsz.) Sz8c~ István Kél T anilAsi NYeMl KOZgaZdaSági Szakk6zéplskola (~ lJCa :),5•• ~. KUltIlIlIJca
--
Gépés.z811 es SzAmltásteehr1lkal ~kOIa" KollégnJm (kamczyllelo 7.• TISol\b 2.) Szent-G)'6rgyI Albert Giml\iUlum. ~SlIOIa " KoIl!spum tGr- lA 53-57~ ~ v6Qy \lb)
~.sképa)
3
"
" •
-" -" -" -" -"
20 OOO
Ibsen PaIoIa építése miatti SPOr1j:IáIYa átépitéshez
•
"-
""-
" 5
--- ,-- ---- -- - ••• b 6 I
'" OOO
20000
o
20000
o
o
o
o
o
o
o
o
o
és szakk(Jzépl$I
Bél<escsabai K64lll"ti SZalIkéPZ6 Iskola és KolI6grum (Pustln lír ,~ G)OI'iiIIXlfÓd. Kis ups ~) Kós IUIr~ Epi"J6.-. Fa- és SzoIgáIlatólpan T III'skoIa (Baross u. 1-3..., .. 5..) Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóopari Tagskola {GrJiII1l32.. un:s8sl UI 138.)
Kollégiumok
Arany János ~skolai T ~ Kol~,"'~",KoIlégoumok 0S5.re$erI:
5
, "3 ,
Vegyes oklaUis/ mlézményel< Jankay Tibor Kél Tanitási Nyelvü Általános Iskola és Diákot\hoo1 (Tluzó llca 33.. utca 40.. Peter .Herrn:lky u. 1/1) Gerlai Á1ta1aroos Míivel600si K6zpont (C$Q 1111 ,Jinm u.3.) Gerlai ÁMK spo
, ,_ _, ,_ _; ; - _ , , _ - - - ; , - _ " O O O O O O
nv..ro
" OOO
" OOO
80
80
Bartók Béla Müvészeti Szakközépiskola és Alaploku MüvészeIOkla1<~sl Intézmény, Zeneiskola (Szabadság lér 4
JOzsef AnHa IJlca II
5
5,
Közép·Dékési Térségi Integrált Szakképzö Központ Központi Intézménye (GlIAai UI 32.) 'Közép'Dékési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javitása·
(HEFOP/2OO4I4. 1.11 dmi ~al S8láI tormirIak !)zIositasa (921499 eFt·b61támogaLás, 844.999 ef!. ~t hczz~rIJás 16.500 efl, ebbóIlermészetberr 26.500 ef vegyes"oktatás; intézmények dsszesen. - - - - - . - .
6
K6zoIrt.ilási /nlézmérJyekben póf/a5a
kő/elem eszköz·
és felszerelés
Oklatlsl jgazat összesen:
•
, "
""
--"~5~25080----Q ------0---"---0
"'" "'" 44340
Lenesési ~ Haz /fP$ágI Ház és AItaIárJos TársaskÓl és a hO.Z2A t.irTo.zó ntSZbBn 00liI1ó IrIlIim>llnyek 0S5.re$erI:
--,
A sponlélesltmény-lelÚlitásl progI'am IoIyIatása
VO
-..all179849eFl-hl/: ~ 112.f1!i1 ef1, ~all klrras 56.333 11ft OrrA tamog;ztás 200c0 ff t) Snbadten spoItpáIyálr Közteriileleken léW szabadtén liPllfIlélesltmények l111IesZlése.lIjUsági parkok létrehozása
3
o
o
o o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
56333
56 333
10985
10965
Sport!evekenyMg
,
o
Kozmüvelödésl agaza! IfjUsAgl HiU és A/lalános Tátsa5IrClr és a hO.Z2A &al1o.zó részben (}na/ló trtIézmtinyek 'jusáQl Haz és A1ta1ános Társaskör AtMfoJ János MíMll6déSi Ház Békés, UlI K6z0sségl Házalr. (~1CU:hiZ BékéIi ~ t5. l.leMháZ BekéII ~ 17.• 1CU:hiz llekéSI UI 24)
Kozmúvel6dtisi Igazat összesen:
5
20000
Békll$csaba Varosi Sponcsamok
4, SZ. melléklet 3. oldal
~
,
u
•
i,
__
l
• hjI
, .,!
-!
n
f~
,!
"
~ S
~
lu Önkormányzat 2008. évlleJlesztési kiadásai
..
FojteolIóoi
.," FI
.," FI
f
~
MtlfUves klsmeretű labdarugó pálya léresírése a Kljskolai romacsarnok mellerr (Bajza u. 33.) Sporttevékenység összesen:
, 2
Kommunális tevékenyseg Szennyv(zelvezerés és kezelés "Békéscsaba MJV. szennyviztisztitásiinak és . csatornázásának fejlesztése" projekt előkészítése 1400.000 eFt·b6llamogalás XXl,ooo eFt. sajál lorrás 100,lXX) eFt) • saját forrás biztosítása Közműberuházásokmiatti utcaszélesltések .__.. kána.~;:J,I~(~~.i.•_.~~ilj~!!!~i kö.!!-~~! _ Szennyvlzelvezelés és kezelés ósszesen:
"'" ,- ,,nl
-'" ".r FI
22200
22200
89518
89518
32431
32431
105200
105200
137631
137631
.,.. fl
O
O
."r Fl
fl
O
............
~-
__.
O
O
O
---- ..............
O
O
Csapadékviz elvozerés
2
O
CsapadékvIz e/vezetés 6sszesen; Iv&vlze/látás
3
_._._.. _!?!? OOQ•••• _.~~__ .._.•.•_••••••••••••••••_.•_.•.••••
___~e:!'l_"!'&.'!!P!!?j!!~thez ..~~~~ i..<J.'!i:~!!~!~-:':~_
66 OOO
lvóv,"zeII;Hás ósszesen.
, 5
--..... ... .-
_.
2OCIe......""'" _6nyz-1
' b b 6 I
_
66 OOO
Telepúlési hulladékkezelés
,
__________~~!~gt'.~!_!!!!_~~_~~!.!.~!i'..s_~!~~'té_~!!~~J:?_~.l!_~~I~!~?!pj~._.
~QQ9
~_Q:09__.__
Telepíilési hulladékkezelés ósszesen:
8 OOO
8 OOO
14161
14161
3916
3916
_ O
O
O
Mélyépllóipar Útépítések Északi Logisztikai park ullejlesztése lDAOP·2OQ7·3.t_IIB pályé.zat. A befltt,izé.s becse.« köo\sége: 314.679 eFt. tárnogalásl igény: 267 4n eFt. szUkséges sajilt fClrrás: 47,2ll.2 eFt ebllól 2006_ évi OIem \4 161 eFtl
U
'.2
Nagy Antal utca. Treton utCil utépítése, Kisszik utca ullejlesltése (DAOP'2lXl7'3,1.1IB pályé.zat A t>an.nazás becsUI: k6ksége: 87,027 efl. l<\mogatási igény: 73.973 eft. szükség"S saját forrás: 13.054 eFt ebllól2008, évi útem 3.916
eH)
" "" " ""
Körösparl utca utb\;rkolat építés lDAOP·2f)J7-3.UIB A berli1álás becsidl k6ksége: 259.549 eFI, tamogalási Jgény: 220.616 eFt. uükséges s.ajilt forrás' 38933 eFt ebtXil 2008. é~ Ü'.em lt.6&l efl.)
'.3
pá~t.
2 2.' 2.2
Parkoló épitésllk Parkoló építési (alap) célelOirányzat Degré utcai 39 dll parkoló létesitéséhez hozzajárlJlás (Békés Megyel SzQCiáiló és GyermekvédelTti Rehabill~ci6s MixlszMani K6zpoot el5tt1
3 3.•
Kerékpárut épitések Békés·Békéscsaila kerékpárut tervezése - GKM k6zlekedéslliztonsági kerékpárutak építése. lervezése pályázathoz salát forrás (4.544 eFt·hoz megítélI támogatás 2.100 eFt. sajáltorrás 2.544 eFt.)
,
.-
..-!~~~?!Í.P.~!~~~~
2 544
2 544
51401
42301
5 OOO
5 OOO
5000
5000
"00
_ O
"00
Infrastruktúra Fe>gyatékClssággal élök közlekedését segitő stratégiai
"'iias-i'ÜkiJraósszesen:·
, ,
~g,f'!!!~g!!..t!;..,~eklromo!.'!.!(1!.~~._ ..........•_ _ _._ Közvilágítás, lllektromos ellátás ósszesen:
_
_ _
.__ O
._.._.. O
O
O
.....•.• O
_ O
O
O
Parlfosllás
•U
Játszóterek épHése
_ _ . .JJ~~.~2t~!.~Pi.t!.~.;.J?!.'?:9.~~~_~: Parkosltás ósszesen:
9
"OOO
"00
Mélyépi/6,par tlsszesen:
,
" OOO
.!!!met?~.!.i!i!!tI!..zJ.~t?f!.._ Temelók fej/esltése összesen:
.._
_ .
~Q.~~._
~.9..?~
40284
40284
O
O
200000 508316
200000 499216
9 "O
O
.._
Fel nem oszrorr kommunális e,ljjrányzal Kommunális tevékenység összesen:
4, SZ. melléklet 4. oldal
Az Önkormányzat 200a. évi fejlesztési kiadásai
•,, ,,, fli f1 o
• Ji
, , 2
> , >, o
•
l!
i
_
• l
2
2
,-
.,,, Fl
Igazgatási ágaut Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal számitógép és szoftver Irissitések Okmányiroda akadálymentesítésI pályázat saját forrása (Az akadálymentesités teMlzett kf*sége t Hm efl. lQényeI támogalás 10.000 ef t SiIJá1 fo
~ jutlaWosok
-~
~,
~"
20 OOO 7 OOO
b b li I
l,.doU,
l'ojInz....
tlOO'_"I""
~
..... _~.~~~~~szer;.~_~~_.~~__ Polgármesteri Hivatal <,'lsszesen:
3
:!OOe""_
. . ..,,)0'01 ...
_.- ... _.,
_ _o •
~-
~,
"Ol FI
20 OOO 7 OOO
...!.!?.~... _.l.~_~ __._._ 42 OOO 42 OOO O
.
Hrvalásos On/mrmányzali Tl1zoItóparaocsnokság 2005, évi pályázathoz vállalt saját forrás (m-()!; ooész bIzl(l$ílha gépezetes toClétra bes1.erzéséhez) 2007. évi pályázathoz vállalt saját forrás (egyvizszálitó gépprrru, egy géWltrOOtecske005 beszerzéséhez)
27 OOO
27 OOO
29700
29 700
Hi~a;iisos O';iö7m.1·;';YlarTTi1lOl;~ra-,;csno/r5iig-ös-5zesen:--······-56·;;OO·······:56·"7öö-·······-··Ö-··········(j"
.~J!.Iy!lme'!':!!ii'.~.I!..~!!~.!!!:iJ~~ej~?!.~!.~._ .._._.
3
.....__....._ ......•.
Kuryamenheiy Ils gyepmesteri telep faj/asz/ése (Jsszesen: 19azgetásl ágazal összesen:
,
Környezet és terméSJ:etvédelem Környezet és természetvédelem összesen:
, ,
Lakásépítés k;adasaí Szociális lakásépítés
2
......... ~.':.'!!t!~~9.Uil~!i?k m!!íl~~.~.~.!I.~.'!....._...__~ Lakásépl1és kiadásai összesen:
O
98700
98700
O
Város és kÖlSéggazdálkodás Fej/asz/és; hitel és kamattartozasolr tör/esz/ése
2
.
O
382827
"
O O
o O
O O
O
O
O
291969
40000
40000
~_~_.
32000
72 (}()()
.__
····727;öij····-···_·O-··_-O_········-0·_····__ ·0·
3
,
,
2
"
Tervezési k6Jlségek (pályáza!i-, egyéb tervek, szakvélemenyelo:) Beruházások, lelúlltások elökés~ítése (tervezés, engedélyeztetés, stb,) Kö~ooszerzések lebonyolí!ási költsll-gei
. .
~~~~!Q!~!~~_!~!!'.l.~~~~~. alapté~~.P..~.~.~~!!!~!! .... Tervezési k6lrsligek összesen: Város es közse99azdálkodás összesen: Pályázati celelölrányzat BenyúJ'Iotr és késllJl6 pályazalok saját fotrása Városközpont rehabilitáció pályázat elkészítése 40.000
20 OOO
20 OOO
10000 10000
10000 10000
494827
403969
100000
100 OOO
300 OOO
300 OOO
---:io-00ij··-·-40·ÖÖÖ·······-·ö····--·O·----O
,e.
2
, , , , 6
8 2
2
, ,
,Északi Ipartelep infrastruktúra fejlesztése és 3000 m2es uzemcsarnok építése' (OAOP·2OO7·1.1.lIAl Dr. Réthy Pál Kórház-RendeI6intézel2008. évi céltámogatolt gép·muszer ooszerzés saját forrása lA 85.000 eFI lejlesnéséhez 63,750 efl (75%) lQérrf0end6 cétilmogalás, flWI, sajilt forrás 21.250 eFt (25%)) Belteruleti csapadék· és belvíz elvezelés DAOp·2OO]· 5.2,IIA Közössll-gi Közlekedés fejlesztése DAOP·2OO]·3.2.1 TurisztIkai palyázat előkészítése (DAOP·2007·2.t.E) 20.000
,e.
A Pedagógiai módszertani reformotlá.mogaló informatikai ínlrastruktúra fejlesztése [TIOP·1.1. 1107/1) 9.576 eFt TovábbI pályázatok és lervek készílése Később ki/randó és benyújlandó palyázarolr SaJállorrása Dél·a1l1ildi RégIÓ lv6vizmlnöség·javitó Program megvaiósitása (&5, MJV teklpGlésefl az flóviVfliróség'!ilvitó Program kerelébell megva'ósl.ló bet\tlé.zás<\ olMisz IllZtosítására.) 'Békéscsaba MIV. szennyviztisztításának és· csatornázásának lejlesztése' projekt megvalósllása Norvég Alap pályázat· Környezet, mint érték az oktatásban, Szolnok és Békéscsaba lakosságának környezettudatos szemléletformálása Norvég Alap pályáza1' .Kilátó" a preVl:!nci6!61 a rehabilitáci6ig
O 90858
O
O
4 sl.- melléklel S oldal
,--- - -- -- --- -..
Az Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásai
!
~
•
i
i. ~ !~ t' i, i •• l JI •• i~ u
s
---* hálózalfélr~
b • I
-~-
-"
NOfVég Alap pálylUat - Hiuság! Információs és
tanácsadó 6
~
"
-" -" -" -"
Békéscsabén
Kélegyhizi uti huIladéIdl!fllkó (ekUI~
el6készíléMre berIyl.JjlOll ~l $lI4á1 forrása 7.326 eFt. [KEOP· 2.3.0: oA 1elep(Akl WárdtLtadék·lerall6kal tírft:l
,
• 9
lér~; SUl!I1 r"'~ pIOQ.amok eN6ozéseo MO Iord""l KBe -Éleled az élele
éo.l..,.
11250 eFt Pályázal ben)(Jjtása a (DAOP.2OO7".2.112F) Szabó P.lII Téri
A1la1ános Iskola itdraslrUktuníjának lejleszIésefe
" "
" "
"
..
" " ,." "
Pátyá.tal b8o"r)'UItáse a (OAOP-200H2.112F) Eruébelhe/)'i Általános Iskola (Rózsa ul<:ai lelepheJ~) Inlrastruklúrájának fejlesZ1ésére Pályázat benyUJt.llsa a (DAOP·2007"-2.112F) 2 Sz. Á1la1ánoli Iskola ",'raslnlklurájllnak lejleszlésére "T elepUlési Slil.llrd lvAadéIIiJiIl'dálkodaSl rendszerek
llljlesztés." (KEOP-l 11) p.ilyázal el6késl:ilése
I
TlOf'_1.2.1 A sUrgiisségi ellátás - SOl és S02 (és ezeKen belül gyerrnelc sürgöss.égi ellátás) lejlesztésének
tAmogalására (T1OP·2-2.2JO&'2fj Helyi örlkormán\lZlllok feilesZlésl lámogalása teriileli kOlöltSég rlélkilt (HOF CÉOEJ Települési önkorm.linyzali ujlár
0Sv.ip Alapo pá/yaZ.lIiok el6készitése TQYébbo pályázatok elökészilése" sajál forrása PálYllzatl célelólrányzat összesen: önkonn'nvall bfruhai;tok OIHeHn
400 OOO
400 OOO
o
o
.un.ll!.l 2
112143
~
~
o
o
• •
Europal Unl6lllimOllatbnl mqVll6lluló
prog~mok
200B.....
."
,~
TELEl<
20M.
M'
KOde-btU.1 Ttr1tqll"'!Qrill SII_UpZO KOlpo"t
'vI
I< 1"'0
S Dl<
......ti
""
Inf~.tnlkturin. f.lt.üleln••
Onkornlanyzal: fIi'to. mQk~ beriIelt
K6IHvo'etiti Iimop..... F.I'lahIo.z.ti., 1Ölt.~IegO berilel Tifgyi.szkOzOk. inmat~it jol..... ittk..itéH T40mog.tt'érI.~kiibe..."el T;mog.tisMilcO mlllcOdisi be....le/ TimogafisM.kll fe/Il.lmozáli bI....teI Vigleg...n 'Ivett p6'nlenkOzOk MlllcOdisi c'lii pMUlszkO< ;lWteI AHT.." klvlJ/ Fe/h./moz;si ci/u pinzeslJlOz ;lVitel AHT.." klVOl E16z6.vi pinzmarad....ny HIaltk UmOllatiti kOlct4n ... 'uulérülh. Öuzesen:
2001. 'vI ......ti
.161""1'10'
ol6lrinrul
1Oe....... ~<.......
..•• •
3692 36j2
•• •• •
••
IIvlt", elmO ptlyh.! nitt forTi"n.k billOflIin HEFOpnOO.u•. 1.1
,'" ...• •
S.zem6tyi jUttaIhOl.
",
J'"lI'kok 00I0gi kiaditok
Sz0ei6lpoüai .Mtitok i, egyo6tl ~tok T40mogaLhinikG kild'sok Timog.tásirtilcll mülct!d.si lJ:iad;solr Timog.liSirtikll ",Il.'mozis! ki.disok V6illtgesen At.doll p6'nleszkOzOk MűkOd'si e"ll p6nz.szkOz tr.dis AHT.." k. Falll.'mozis! eilU pinzesn"z ir.d.. AHT.." k. F.lújílis F.jIetrt.. ,i k*I" UmOll'tási k6bOn IOr1Itrtfle Onzesen,
•• ••• • ,m•
KOZI2=Ofkh! U,.tqllr!ln"" SlIkk'pzO KOzDO!!llnfrutrvklyrtl1, 1,11+I.IIln.k ",!!'h' slm(i p.Udll! n"'iorTi"n,k bIJ10l11h. HEFQPqOO1/H_2
OnkorminYlat saj'to. mGkOdi'i be... ilelt KOI.igvetbi támogalb. F.tl.rrnoz'sl és 16k'Jelleg1'l bevilel Tirgyi .SZkOIOk, imm.teriáiis javak irtiknlthe T'mog.thél1ékl'l bevét.! Timogafisll1lkll mlllc(ldlli be.... rel Timog.f'sél1ékO ,,11l.lmoz/ui be....teI VigItg..... Mvelt p'n:eukOzOk MűkDdésiUA) pinzeszkOZ iNi'" AllT.." kMJt FeIIt.lmozisi CtW pétlZeszkOZ ilVitel AllT.." 1
OU"uni On~ormlinyzall'J'tol
mOködhi b.~ételt
Kohég~ethl támogalá.a
Fetl.molui él t6k,je~ bev",1 TiI'g"; eu~OzOk. inm"~1iI joIv.k éné~..llé.. T~"'s.é
•• •
•
293-t2 29342
•• ••• •• '"''
.•• • •• •• •• •
33031 33034
33 ll.
Személyi julttl'tok J'Nltkok Dologi ~iadhok SlOC~!pollikll.nat'liOk
71125
"'"
19011 és egyéb juttlt'sok
TimogalhertlikO ~ladhok Timog.lisliffékO műkOdis! ki.dUoI< T'mog.lisliffékű felll.lmodsllJ:iadisoll VigIegesen itadotl P'nz.nkOZoll MűkOdé1i eflll twnz.szJ
Személyi jutt.tli.o~ J'NIi~o~
Dologi kltd'tok Snx;iílIpo....i eMlitok e, ~yéb jullaUitok Timogal.liséftekú üadlitok
T.mogtl.tsirtellO műlc()dfsl tad.sole TimogtlUertH:O feItraImoz.si /uadlsolc vig. . . . . tt.dotl P'nzeuk.o.zok lrIúlrOtNsi UA) twnz.sz1
•• • •• •• •• •
,,,., 11737 2 795 2\ 562
•• ••• •• •• •
33114
5
.!
:l
'l
!
i
6
I
_. - '......... ........ -. ..... -...-
i
:l
,
~
_1Iny.M
K.........,.UlMv
-"
G)'!t!l'I8«MlIlmezési Intézmlny Gyermekéle/me:ési Intéll7lény ON.lesen: Eg"zaégOgyi " szociáli. iguall:\.sz"en:
,
--
_.~.'l.
,~
~
'""~.
-" -" -" -" -"
OnkOrminyz,,1 "Iúi'thok
2
mellék~l 1 _oldal
Az Önkonnányzat 2008. evi felújitisi kiadisai
i li JI f !
az.
•o
•o
•o
•o
•o
•o
o
•
o
•
o
o
Oktatbl igazat AlSÓktIIli oIdatú
Ovodai GeSZ és. hou8 e.tOlÓ réslbetl onaao
,.•
inlezmenyek. Óvodai GeSZ
Mack6-KI.IClIÓ Óvoda (Orc$hili ~ 56-58., orosháli ~ 2.) Szigligeti Utcai Óvoda(Szigligeli u.l) Napsuoar Integfált ovoda {pisrtJf u. 70.1
"
.""".
LencsilSl lakóteleP ovoda (Pi$ztru. 91·93.,l.lrt;:Msi ~ 15.) Slá=orw:ép ovoda ('Ma:SSIC:$ sMán'f'l1,) Kólcsey Utcai és Ligeti sori óvoda (KOICSIY u. 15., ügeli Kirdy SOf lG.) Kalinczy és Tre/ort Ulcai Óvoda (Ubor u. '., TI1IIoI1 u. 11·23) P8I\Ul Lakótelepl és Dr. Becsey OszU, Utcai ÓVOda ~ lakótelep 19., 1), Elec5ey0WJr u. 25.1 KIIll1V8rosi óvoda (SlfIgIU u. 81-89., SlegIÚ u. 11., f6 u. 8.)
" ,". "'" ,
e'
iigyi Atapell8t3sllnlézmény hozzé tanom részben Onéll6 intézmények összesen: PetOli Ulcai ÁlIalénoa Iskole (PelM ~ 1.) 2. sz. Attalkoos Iskola ~ UICIl'_. CNbI utca 11 erzsébethelyi ÁltalWlos Iskola (MadáCIl u. 2., RÓZSI u. 21-211 10. sz. Altllilnos Iskola (Kazn:zy lEa 8.) Srent LéSlló Utcai Atlalánoa Iskoll és ÓVOd. (szent lASlI6 u. 17., HlII~ u. 12., l.riey JiVloe. u. 12.) Szebó Pél Téri Altelinos Iskole (Szilb6 Péllér lll., BOkkösd, T~ tMIáIY UlCII Lu.) József Attila Attatanos Iskola és AIaplokú Müvészetoktatási ~éunény {p*sllor ulti 17.1 Belvérosi .A.ttalá1'lOl Iskola es Gimnázium (HaM l..lp lEa 2·
, 3
5
5.' 6 7
•
.
~esz I!IS I
_--.._
_-----_.._..__._.._._._
~)-_ __ Alsófokú old81és ÖSSl8sen:
.
_-.._
__.-.__
_O
_----_.._--------_.------------------
•
• • • • •
O
O
O
O
O
Gunnéliumi é.r Sl8kkOlépiskolai oId8té.r Rózsa Ferenc Gmnázium es KoI8gun jAnlrZ$yi.C 56.,
2
1IíÜS.Z~
2 3
,
Wknl.bl
Kemény Gébor Logisztikai 6s K6zJekeesési Szakközépiskola (G8borköz 1., Bük4z~lkereszt, V~ utcaI Vásárhelyi Pal Mliszeki Szekközépisk~a (Deak u. 6., Gyulai ~ 9.,
KeIeIi kertek 15141vu1
Slécheoyi IslVén KM T anitési NyeIvü Közg8ldllségi Sl3kk6z6piskoll (IrW lEa ~ ~ I
'I 5
Gépéueti és SzármtéstllChnikai Szakk6zépislloll és K~légium (KaD1czy ulcil 7., Tl'1lforl tJICa 2.)
6
Szent-Györgyi Albert Gimnézium, Szekk6zépiskola és Kollégl~G~ i.C 53-57.. 8Ukksz«llknslL VOlgy ub)
GImtI'ziumi 's Slakköz~oIa;oIdal4.r ON.lasen: Szakmunli'sJI~
3
" •
li.r SlakkOlépi.rllolai oId.l's Békéscsabei K6zponti Szakképz6lskola és Kollégium (Puskin tér 1., Gyomaendröd, Kis Lajos OdrAólelep) Kós Kéroiy Epít6-, Fa- és Szolgéltat6ipari Tagiskola (Bauss ll. 1-3., Ipari ~ 5.) Zwack Jóuef Kefeslledelmi és Vendeglát6ipari Tagiskoll (Gr.Bi.C 32., LSa6I:i úll38.)
Kollégiumok
s sz. melléklet 2, oldal
...... ... ..... -- - -
Az Önkonnányzat 2008. hi felújítási kiadásai
i8 iI li li • JI f
u
~
f
J
I If
_. ....
~1llli1nrUt
••
F.....
....
•
-"
........f..!.~~y..~~.~.~.~~pi_~~!?!~!.!~~.~)~i?~~.~,!~~i.l:'!!l._ Vegyes
O
_
_
O
~
, 6 I
-.. .1II Ft
-" -"
.... Ft
"".Fl
_ _
KoIlégiumo/r összesen:
5
.........,
I
_
__ _
O
O
.
O
O
oklllt~si /n1~zm4nyek
Jankay Tibor K6t Tanrtási NyeIvQ Átt.16nos Ilkola és 2 3
•
•
"*
Jielrriclky uo 111·1 GerI8i Áttal8nos MiiveIOdési KOzponI {Cumi iit 1~ .umin u-
O!ákolthoo (1hlnO ub 33., TIUlO ub 40..
l} "EsitIy Pedag6g18i K6zponl' (V.-.I'IiIi iit l, SZtChlI'rYi l..igeI, 'Ma$$dl 411 .• Madách uo 2., Pisalru-1O.. SUbO pál 112., csabai iL 1~ KOSSlAtt L uo l.) Bartók Béli MüvM.zeti Sukk6z8plskollo és A1apfollü
**"
*
MÜYéSZeloktllbi lntevnény, Z_skoll (Sl.ab
KOZép-06kési Térségi lnt~ Sukkepz6 KOZpont
..._ ...!5..~..22!!.!U!!!~.~Y..!.Lq~.!!.t}.~L
.
.
VegyeS oktltési /ntezmények Osszesen:
Oktatbl.ltglzlt önze.ln:
• l 11
""
• ,
KözmOvel6désl 69.ut Ifjúsági Ház és AIf.lános TérsaskOr és' hol:zá tllltoM részben Itjusági Hú és Attliános Társalk« Arany János MiiveIOdési Haz BélIési úti KOZOSségi HáUtk ~ ICU:nilIW:lési iit ts., ~ 8Ilk6si iit 11.,I
_..
I@ságiHázes aí.iIiOi T.tfsaskOr's e houé tllltwó részben
Közmuvel6dnl igazat összesen:
Békéscsaba
.
O
O
O
O
O
O
O
O
o o
o o
o o
o o
o o
o o
V'rosi
o
O
O
O
O
O
200 OOO 200 OOO
200 OOO 200 OOO
O
O
O
O
200 OOO
200 OOO
O
O
O
O
Spot1C$lJmok
Kommunálístevékenydg SzennyvizeIvezetés es /rezelés
2 3
, 2 3
• g
_ _
O
"..
,
6 7 8
_
O
Szabadtéri spotfpályék
Sporttevékenység önzesen:
•5
__
O
Sporttevekenysig
2 3
6
_ _._.._ O
Csapadékviz elvezeti/s IvóvizellfJlés TelepOlesi hullltdekkezells Mllylpftólpar
ÚttelUjítások Partlol6lelUjitások Kerékp6M lelUIítások J8n:i8 lelüjitjsok M~it6iparosszeSo!ll
Infrastrv/diJrll
KOZWágítils. elektromos ellJtás PetIrJeJújités
Tamer6k felújlt'u Fel nem osztott /rommun'hs el6irányzat
Kommun6til tevék.nység összesen:
Igazgatisi 'gazat
7
PolgArmesleri Hivatal
"'_ml'.~~.l".J!!!!.!)!~!:!.~~!tallé~~~~n)'einek!.~~!!!:"
2 3
8
f'oIgarmesleri Hivatll összesen: Hivatásos On/ronnányzati Turoltóparancsnokslg Kutyamenheo/ es gyepmesteri telep felc?jll.u
_~Q.QOO _40 QQ9_ 40 OOO 40 OOO
_._ __.__
_
.
O
O
O
O
O
O
O
O
Hiblelh.iritisí t.utillék Fel nem
g
._
osztott lJf6ir8nyzat
80000 80000
80000 80000
20000
20000
Intézmények 'Ij.it k/vltelllnu felujitisaihoz éplt6anyag b/:rto.rtisra "maglt" Fel nem osztott el6rinyzat
s. sz. meIIélIlel 3 oldal Az Önkonnánynt 2008. évi felújitbi kiadáui
~
~
!! J~ t ~
~
JI
I
~
I
I
I
r
20011.";""
liMlettlbrJut...
, 2
-~ tl.. fl
..
Intézmények saJ6t klvlt.tezésO felllJIUiSllhoz blztosltbra t'mogatb ölSz...n: 10
éprtőanyag
20 OOO
" .. fl
.• t , 6 l .
-"
......
-..
""fl
.... fl
-"
o
o
o
"OOO
O
O
O
O
......
O
O
O
O
Q
Q
Q
Q
20 OOO
o
Viros és községgazd.lilkodb Lak'sfellijít8s ~'u1 FHJjftlJsok l_zé'; " egyéb /d)//s4gei ÉpOJeIfeIújit.aok el6késlíté3e (Sl~yek. tMVel<, /O;OlI~'S!kJ
3
,-.... -- - ..... -.......
,
FHJjftssok r-lésI ú egyéb /I~ 6ssze.wtt: /nfjzmil!yi f!Icij/t8sok V'ma és kllzséggazd.lilkod" összesen:
OnkormtnYJati f,lyllhok O..z;e. .n
"OOO "OOO 100000
-
110000
'0000
100000 110 OOO
e az. mell61det 1 oldal
B~KESCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS FELVETT HITELEINEK TÖKE· ES KAMATFIZETESI KÖTELEZETTSEGElNEK R~SZLETEZESE
w·
""" 1.1 '.2 '.3 '.4
'.5 l .•
1.7 l.'
1.'
,.
Ig6nybeYetl hitel ~ (hitelezO) hitelfetv6tel6ve / Dssleae Fejlesztési célhilel felvélellak'sépltésre (OTP Bank Rt) 20031140 OOO eFt Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Rt.) 2003160 OOO eFtl2007l22 OOO eFt 1145 262,46 CHFI Fejlesztési célhilel felvétel (OTP Bank Rt.) 20041300 OOO eFt) 20071180 OOO eFt 11 188 511,06 CHFI ~Beruházas a 21. századi Iskolába" tomatermek, tanuszoda MFB 2004/110 826 eFt "Beruházás a 21. századi iskolaba" V!sllrhelyi P. SZ. I, letO MFB 2004/46 800 eFt Fejlesztési célhilel felvétel (CIB Bank RI.) 2005/2700 108· EUR (675 OOO eFt Fejeiesztési célhItel felvétel (OTP Bank Nyrt.) 2006J 2 827 597 95 EUR (772 217 eFtl Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Nyrt.) 2007/450 OOO eFt 11 794 616,15 EURI Tervezett kOlsO fom\Sbevonás ( Bank) 20081 eFt
teies·
Hitelek összesen:
ezer lomtban Owes hitelI """'''
I
v,i,uozO
5,00% I VAlTOZO 3,10% I vAlrozO 3,10%
I I I I I I
VlLTOZÖ 5,75% VALTOZO' 5,75% VAlTOZO 5,03% VAlTazO 5,08% VAlTOZO 5,18% VÁLTOZO 5,18%
ti,,,
'-,
""-
2008 20942
2011
2010
2009
2012
2014
20lJ
2015
2017
2016
2018
20942
654 11 OOO 213
65< 1 11 OOO 213 599761 3020
6<J
048
1 162 109761 10976 4418 504' 4475 4475 2059 1 1 801 1 67803 678031 25984 22577 71 3571 71 357 31 240 27618 45440 454401 22638 20286 O
O
"""'ts,
:1
I 109761 3787 4475
1 544 67803 19169 71 357 23996 45440 17934
:1
10976
I
3156 4475 1 287 67803 15761 71 357 20374 45440 15582 O
O
I
10975 2525 4475 1 029
10975 1 893 4475
712
515
251
9254
87 8~;1 12353 71 3571 16752 454401 13230
67803 71 357 13130 45440 10878
67803 5538 71 357 9508 45440 8526
67803 2130 71 357 5886 45440 3822
O O
O O
O O
O O
.945
10975 1 262 4475
120024 4182 87811 22721 35803
I
291969 2600991200051 200 051 200051 200 051 200 051 35619 90 858 77 862 66 430 58 159 45889 25348 382827 337962 200 481 258211 245940 235670 225400
109761
.31 4475
45440 3822
454401 1 470
542425 112457 642210 150768 454400 118187
O O
Ol O
O O
200 051 118797 12726 .086 212778 122882
45440 1 470 46910
O 1914614 418447 O O 2333061
71 357
2254
Megjegyzés. A lAbhuatban szerepl6 adatok a valtoz6 arfolyamok és kamatok miatt folyamatosan aktualizáland6akl IV. 1.2 és az 1.3 sorszám alani tökelartozés 151,45 FtlCHFérfolyamon van számitva. Kamatuk valtoz6, évi a mindenkori 3 havi BUBOR (havi átárazással) + 0,5%, 2007. március 26. után 3 havi CHF UBOR (havi árazással) + 0,35%. Az. 1.1 soruam alatti lakásépllésl hitel kamata a kamattámogatás figyelembevételével van számitva. Az. 1.4 és 1.5 sorszám alatti hitelek kamata változ6, 6 h6napos BUBOR + 1%. Az 1.5 sorszám alatti hitel kamata 70%-ban támogatott. Az 1.6 sorszám alatti tOketartozás 250,21 Fl/EUR arfolyamon van számitva. Kamata változó 3 hónapos EURIBOR + 0,30%. Az 1.7 sorszám alatti tOketartozás 250,21 Fl/EUR árfolyamon van számitva. Kamata változó 3 hónapos EURIBOR + 0,35%. Az 1.8 sorszám alatti tOketartozas 250,75 Fl/EUR érfolyamon van számitva. Kamata változ6 3 h6napos EURIBOR + 0,45%. A Iehlvásra kerillö hilel 2007. évi kamatai tOkésltésre kerillnek, A már felven hitelek kamata a 2007. októberi kamatokkal számolt értékeket tartalmazza_ A 2008·ben felvenni tervezetl1.9 sorsZám alatti hilelek kamatszámilása a 2008. évi önkormányzali költségvetés tervezésekor érvényes 3 h6napos EUR1BOR + 0,45% kamattallOrtént. A 0,45% kama!felaron klvOI mas, a bank álla! felsZámftott költséggel- az előző kél évben szerzett tapasztalat alapjan· nem számoltunk. A korábbl években felvett hitelek futamideje 10 év, törlesztésOk negyedévente történik. Törtesztésük a felvételt követO év elsO negyedévének végén kezdOdött.
6. sz. melléklet 2. oldal
BÉKÉSCSABA MEGY EI JOG Ú VÁROS KEZESSÉGVÁLLALÁSAI ezer forintb "
sor·
Hiletfelvétel célja (hitelt igénybevevö megnevezése)
szám
ióváhagvó közgyülési határozat száma J hitel összeae
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Viziközmü Társulat) 55111998. (XI.19.) közQv. hat. 19 700 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Viziközmú Társulat) 603/1999. (IX.9.) kOzQv. hat. I 1 OOO eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 629/2001.(XII.13.) kOzgv. hat. 13 400 eFt és kamatai IArpád Fürdő rekonstrukciójához (Békés Megyei Vízművek V.) 542/2001.(X.18.) kÖZQv. hat. 1276 286 eFt és kamatai Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelő Rt.) 488/2002.(XI.14.) közQv. hat./18 OOO eF! és kamatai Mezőgazdasági és Elelmiszer Innováci6s Központ tám. 62212003. (XI1.11.) közQv. hat. 166 823 eFt Franklin u. - Báthory u. telkek villamositása 59112004. (X.20.) kÖZQv. hat./l 312,5 eFt Fejlesztési hitel stadionrekonstrukcióra (Bcs. Vagyonkez.Rt.) 205/2005. (IV.25.) közQv. hat. 130 OOO eFt és kamata; Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelő Rt.) 284/2006. (V1.8.) közgy. 164 OOO eFt és kamata;
kamat %
2008
változó
1240 76 140 7 356 58 27628 13234 750 67
6,11% változó
4,04% változó 4,04% változó 9,58% változó
8,88% bankgar. 1,20% bankgar. 1,20% változó 8,88% változó 8,88% tőke
Kezesség vállalások összesen:
kamat összesen
802 263 24 6 OOO 533 15600 4991 51977 19791 71768
2009
38 2 372 42 27628 10588
2010
2011
388 26 27628 7941
359 10 27628 5294
15600 2220
9400 835
43616 10187 53803
37387 6139 43526
2012
2013
1240 76 178 9 1475 138 138146 39704 750 67 O 1604 525 48 6 OOO 533 56200 11 651
27634 2647
802 263 24
15600 3605 43901 15062 58963
27634 2647 30281
,
ÖSszes kezesso>n~áHalás
O O O
204514 53826 258341
6. sz. melléklet 3. oldal
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖVETKEZÖ ÉVEKRE ÁTHÚZÓOÓ KÖTELEZETTSÉGEI (ezer forintban)
..'"".m
l
2 3 4
5 6 7 8
KOzGYOL1SI HATÁROlATSZÁMA
TÁRGY
Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2007. évi céltámogatott gép·mOszer beszerzés saját forrasa (155.832 eFt·bóI ~ény~t ~tamogatas 118.874 eFt, szükséges saját forrás 38.958 eFt) (Csökkent a 47612006. (1X.14.) közgy. 32112OO7.(V1.28.) kÖlgy. támogatás, ezért a műszaki tartalom is csöl
IEszaki Logisztikai park útfejlesztése DAOP·2007·3.1.1/B nálvázat\ saiát forrása Nagy Antal utca, Trefort utca útépftése, Kisszik utca útfejlesztése DAQP-2007-3.1. llB calvazaU saial forrasa KörOspart utca útburkolat épftés DAOP·2007·3.1.1/B nálvazal\ saiát forrása Fogyatékossággal élők közlekedését segitő straiéaiai terv KözterOleteken lévő szabadtéri sportlétesftmények fejlesztése, ifjúsági parkok létrehozása KözterOIetek felmérése, alaptérkép készitése
KuTELEZETTstGEK
Osuesen
200""
onzesen
2009
2010
2011
2012
2013
2OOa-t61 OIlZO'"
MEGJEGYlÉSEK
A közbeszerzési ~rás
"""'' ' '. 41400
124W
20700
8280
10812006. (11.23.) közgy.
284 234
42533
ow 283
40283
49812OO7.(1X.20.) közgy.
47202
O
14161
33041
41202
499J2007.(1X.20.) közgy.
13054
O
3916
9138
13054
28980
5OOI2OO7,(1X.20.) közgy.
38933
O
11 680
27253
38933
27112OO3(IV.24.). közgy.
35000
WOOO
5 OOO
5000
5000
55012007. (X.18.) közgy.
12 345
O
10985
26280
13195
10 OOO
10 OOO
10000
200 OOO
WO OOO
200 OOO
2QO
OOO
200 OOO
154 682 1154 682
316125
359275
268478
251 808
250643
194965 l 641 897
40283
40283
40283
40283
241 701 Ptllyázat befogadva Ptllyázat befogadva
594f2007. (X1,22.) közgy.
9 Járdafelú'ftási rogram 10 11 összesen:
200'
532168
74953
15 OOO 11 525
10380
72345 30000
Pélyázat belogaáva
6fa. sz. melléklet 1. oldal
Kimutatás az önkormányzat 2008. évben
felvehető
hitelének
nagyságrendjéről
Az 1990. évi LXV. tv. 88.§-a értelmében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi kötelezettségválialása - a 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet első olvasatának megfelelően az alábbiak szerint alakul. ezer Ft·ban Helyi adók A helyi önkormányzat illletékbevétele Gépjármüadó Külön törvények szerint az önkormányzatot megillető birság Kamatbevétel Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei Osztalékbevétel Azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséböl, koncessziós dijából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújitási célú felhasználásra az önkormányzat kötelezettséget vállalt Saját baváte/összesen Korábbi évek fejlesztési hitelei+kamatai Rendelet-tervezetben szereplő hitel+kamat (6.sz.m.1.o.) Lizingdij Rövid lejáratú köte/kezettségek
382827 O 382827
2664750 350 OOO 400 OOO 7 138 60000 572 609
O 4054 497
-382827
Csökkentett saját bevétel
3671 670
Csökkentett saját bevétel 70 %-a
2570 169
A megszünt vlzikOzmü-társuJatt6/ átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájáru/ások beszedéséb6/ szánnaz6 bevétel
O
Korrigált saját bevétel:
2570169
Korábban válialt kötelezettségek: Kezességvállalások 6.sz. melléklet 2. oldala szerint Több évre áthúzódó kötelezettségek 6.sz. melléklet 3. oldala szerint 2008-ban még
felvehető hitel
kamataival együtt
-388493 -71 768 -316725 2181676
6.b. számú melléklet
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott 2008. évi közvetett támogatások
ezer Ft-ban
Közvetett támogatás Iparűzés; adó
Adókedvezmény összege
Adóelengedés összege
Egyéb
Összesen
100 OOO
O
O
100 OOO
O
O
O
O
~pítményadó
100 OOO
O
O
100 OOO
Gépjánnúadó
1000 OOO
O
O
1000 OOO
Pótlék
3500 OOO
O
O
3500 OOO
Bírság
2 OOO OOO
O
O
2 OOO OOO
Mindösszesen
6700 OOO
O
O
6700 OOO
Vállalkozók kommunális adója
7. számú meléklet
A múkódésl és fejlesztési célú bevételek és kiadások 20081200912010. évi alakulását katón bemutató mérleg Megnevezés
2008. évre
2009. évre
Ft "."2010.évre
I. Működési bevételek é. kiadások Intézményi müködésl bellélelek (levonva a fefhalmoz'si áfa vWzat6rolisek, ert. tárgyi eszk. és immateml6s javak Ifa-ja. penleszk.átvéte/ áDamháztartá.son kfvOlr6I) Onkormi!lnyzatok sajátos mükOdési bevélelei Cnkormi!lnyzalok költségvelési támogatása és átengedell személyi jövedelemado bevétele MOkOdési célú pénzeszkOzátvétel él1amháztartásoo kivülről HmogatásérfékO mOködési bevétel Továbbadési (Iebonyolitási) célú működési bevétel MOködési cékl kOl<:sOOOlt Yisszatér{)lése. igénybevétele ROvid lejáratú tWlel Rövid lejáralü értékpapirok értékesftése. kibocsátása MOkOdési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
műk~si célú
MOkijdésl célú bevételek lSsszesen Személyi julIatások Munkaadókatlerhe16 járulékok Dologi kiadás és egyéb folyó kiadésok (levonva az érMkesitett tárgyi e:szk... immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatJdfizetés) MíikOdési OéIU pénzeszkOl.átadás áUamháztartásoo klvOlre, egyéb támogatás Tamogatásértéku működési kiadás Tovébbadésl (lebooyolilbi) célú mükOdési kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása MükOdési célú kölcsönök nyújtésa és lörlesztése Rövid leJáratu hitel visszafizetése Rövid lejáratu hitel kamata Rövid Iejáraw értékpapirok bevállása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen
'492719 3668898
1577 384 3978965
1 599 OOO 3963713
7266056
7166 056
7035717
3851 754
3860568
3899 174
16279427
16582973
16497604
7751678 2516341
7919246 2572 158
8253011 2679309
4763700 540503 37650
4814215 568 OOO 28650
4993899 595 OOO 32000
310917 15920789
320 244 16222513
329 852 16883071
385 OOO 429100 8000
596 650 81 150 13200 100 OOO
412412 65000 583 OOO 475 OOO
70000
132100 40000
74984 45 OOO 1 300 OOO
2620 973
1003927 1300000 3267027
1 876878 450 OOO 70 OOO 105556 40100
1455000 268 750 132100 58723 20703
ll. Felhalmozási célú bevételek és kiadások OnkOfmányzatok felhalmozási és 1000e jllllegü bevételei (levonva a lelhalmozási célu pénzeszközátvélel áilamháztartáson klvOirOl Onkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei Fejlesztési ot!u támogatások Felhalmozásí célú péozeszkOz átvétel állafT'lháztartáson kiVOlrOl TámogatásértékO lellamoz.ási bevétel Továbbadási (tobonyo/lIá$l) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérOlése Értékesilett tárgyi eszkOzök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozési célú kölCSOnök visszalérOlése. igénybevétele Hosszú lejáraw hitel Hosszú lejáratú értékpapirok kibocsátása, bevállása (kOtvénykibocsátás) FelhalmOlási célú elözö évi pénzmaradvény igénybevétele Felhalmozás; célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFA.val egyOtt) FelUjitési kiadások (ÁFA.val egyOll) Értékesltelllárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áliamháztartáson kivlllre Támogatésértékü lelhalmozási kiadás Továbbadási (lobonyolilási) célú lelhalmozási kiadás Felhalmozási célu kölcsönök nyújtása és töf1esz1ése HosszU lejáralü hitel visszafizetése HosszU lejáratú tWlel kamata HosszU lejáratú értékpapIrok beváltása, vásánása Tartalékok Felhalmozás; célú kIadások lSsszesen
32800 1696 073
2955396 1752 OOO
288 906 74984 111984 21 324
5425O
5425O
5425O
291969 90858
260099 17 862 1300000
200 051 66430
2979611
3627487
2569929
Önkormányzat bevételei összesen
18900400
19850 OOO
19453 OOO
Önkormányzat kIadásai összesen
18900400
19850 OOO
19453 OOO
~;!§~~;~
~~~~:l:g~
... '"
"'...
5
•
$
...
~
!
~ ~
~ §
;
~
5
~
.g ~
:
~
~
.
g
§
j
N
I § N
N
• _
N
•
N
N
•-. N
nuu§ 8 i
•
:;ll ;;;
00
~
••
N
ii! ~
~ ~ ~ _
N
. N
•2 •~
•
§" •N
u
u
• • · ";;
" II ~
;;;
•
"
• •
•• ••
~
U N
•
N
•
BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS
Ikl.
ALPOLGARMESTERE
Előadó: dr. Kiss Gyufa
Békéscsaba, Szem ISlw;n tér 7.
Mell.:
sz.: /.
33312008.
Hiv. sz: Postacím: 560J Pf JI 2. TeJefon: (66) 523-806
TeJefax: (66) 523-808 E-mail: [email protected] Nyih'ános ülés napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárt": közalapítvanyok 2008. évi támogatása
Előkészítő: Tikársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Véleménvező: Gazdasági,
Pénzügyi és Költségvetési Bizoltság Előterjesztés
Békéscsaba Mcgyci Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének 2008. február hó 28. napján tartandó nyilvános üiésérc
Tisz/eff Közgyiílés!
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a 645/200S.(XI1.l5.) közgy. határozatával döntött a Budapest Bank Nyrt. l1lunkahelytcrcmtő beruházásának támogatásáról. A munkahelyteremtést támogató döntéssel összefiiggésbcll kötötte meg az önkormányzat a Csaba Center Invest Kft-vel azt a tartós adományozási szerződésl, amelyben a Csaba Center Invest Kft, minI adományozó vállalta, hogy a 2006., a 2007. és a 2008. években összesen 25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forinllal támogatja az önkormányzat közalapítványait. A 2008. évben az adományozó 9.000.000,- ft, azaz kilencmillió forint támogatás megfizetésérc vállalt kötelezettsége l. Az önkormányzat, mint kedvezményezeu a szer.tődésben vállaha. hogy nlinden évben kijelöli közalapítványai közül az adou évben támogatásban részesülő alapítványokat megjelölve egyúttal a támogatás összegét is. A 2008. évi költségvetésről szóló rendelet értelmében két közalapítvány. a Balassi Közalapítvány és a Békéscsaba Diáktanya KözalapÍlvány részesül önkonnányzati támogatásban. Ennek megfelelően - a Pénzügyi és Gazdasági Osztállyai történt egyeztetés alapján - javaslom. hogy a Csaba Center Invest Kft. támogatását a két közalapítvány között ossza meg a közgyúlés a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően. A Közmúvelődési. Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság a közalapítványok 2008. évi támogatását a 2007. december 5-én megtartott ülésén tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. A Gazdasági. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az ülésén tárgyalta, döntését a közgyúlés ülésen ismerteti.
előterjesztést
a 2008. február 25-ci
2
Kérem a Tisztelt Közgyülést, hogy a döntését a mellékelt határozati javaslat alapján hozza meg. HATÁROZATI JAVASLAT:
Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint kedvezményezett, valamint a Csaba Center Invest Kft., mini adonuínyozó között 2006. február hó 14. napján létrejött tartós adományozási szerződés 2. és 3. pontjáb~ln foglaltak ahlpján az lldományozó részéről a 2008. évben az önkormányzat közalapítv~ín)'ai részére nyújtandó 9.000.000,- Ft, azaz kilencmillió forint támogatás nyújtását az alábbi megosztásban kéri a Csaba center Invest Kft-től.: Kedvezményezett közalapítvány
Számlaszám
Támogatás összege (fl)
Balassi Közalapítvány
11733003-20112282
6.500.000
Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány
11733003-20112811
2.500.000
Felelős:
Köles István alpolgármester 2008. április 30.
Határidő:
B é k é s c s« b «, 2008. február hó 12.
~~~ Köles Istvan alpolgármester
Pénzügyi"
BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VAROS
Ik/. sz.: I. 40911008.
POLGARMESTERE
Előadó:
Békéscsaba, Szent István tér 7.
Mell.:
dr. Kiss Gyula
Hiv. sz: Telefax: (66) 523-80~ E-maiI: [email protected]
PostacÍm: 560 J Pf 1/2. TelefoIl: (66) 523-80/
NyilYános ülés napirendje
A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Dél-alfóldi érdekképviseleti és információs iroda létrehozása Brüsszelben Előkészítő: Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Véleményező: Gazdasági,
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előterjesztés
Békéscsaba Megyei logó Város Önkormányzat Közgyí'llésének 2008. február hó 28. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyfílésf
Dr. Becsey Zsolt Európai Parlamenti Képviselő Úr kezdeményezésére és koordinálásával a Dél-alföldi Régió három megyei közgyűlése, a Bács-Kiskun, Csongrád és Békés Megyei Önkormányzat döntött arról, hogya 2008. év folyamán Brüsszelben érdekképviseleti és információs irodát hoz létre. Az érintett megyei önkormányzatok csallakozásra hívták a régió megyei jogú városait is. Az alapító önkormányzatok abból indultak ki, hogy Magyarország kivételével a többi tagállam - a frissen csatlakozott Románia és Bulgária kivételével - valamennyi régiója egyéni, önálló irodával tartja szükségesnek képviseltetni magát az Európai Unió központjában. A brüsszeli irodanyitás folyamata az 1980-as évek eleje, a fejlesztéspolitika közösségi politika szintjére emelkedése óta töretlen, Európa "fővárosában" jelenleg több, mint 350 regionális, térségi. városi iroda és közel tízezer lobbista dolgozik nemcsak az uniós, hanem az azon túli fejlesztési források feitárásán és megszerzésén.
A brüsszeli irodanyitás
indok~li
Európai Uniós szintű, sőt azon túl is mutatkozó tendencia az önálló, alulról induló, a nlindenkori központi kormányzattól fUggetlen régiós szintű önszerveződés. Az ilyen önszerveződésre vállalkozók célja, hogy lépést tartsanak az Európai Unióban előrehaladó regionalizálódással és saját befolyással bírjanak arra, hogy miként részesülnek annak előnyeibő I és miként védekezhetnek esetleges hátrányai ellen. Magyarországon történelmi előzmények nélkül, az uniós csatlakozás és beilleszkedés egyik feltételeként, szükségképpen kormányzati irányítással alakultak meg a régiók. Ezek statisztikai régiók, kötelező megszervezésükkel jöttek létre olyan EU-szabványos egységek
2 (kb. l millió lakossal) Magyarországon is, amelyek más ilyen hazai, illetve külföldi egységekkel összehasonlítható mutatóik révén már bcilleszthetök az uniós fejlesztéspolitika módszertani keretének, az Egységes Európai Területi Nómenklatúrának (NUTS) a "mozaikjába". A statisztikai régió az az "alapjel", amit fejlesztéspolitikájában az Európai Unió "olvasni tud",
Az eredetileg statisztikai indíttatású, központi kormányzathoz kötött, igazgatási régió sokfelé, így a Dél·Alfóldön is olyan térséget fed le, amelynek alkotó elemei (itt a megyék) történelmi, valamint modern gazdasági-társadalmi jegyeiket tekintve is rendelkeznek tartalmilag közös vonásokkal, ebből következően rendelkeznek közös adottságokkal és közös érdekekkel is. Ezeknek az érdekeknek alulról jövő, önszerveződéssel történő megjelenítése sürgető a többszörös versenyhelyzelbe került Dél-Alfóld számára, egyúttal korszerű is a szubszidiaritást zászlajára tűző Európai Unióban. A Dél-Alföld térségi önszerveződése a "korszellemmel" összhangban egészíti ki a központi kormányzat által vezérelt, "leosztó" tipusú államigazgatási fej lesztéspol iti kál. A Dél-alföldi térség közös érdekérvényesitésre ösztönző sajátos adottságai, a közlekedési tranzithelyzet, a geothennikus energia, a speciális mezőgazdasági kultúrák, a jelentős városok, illetve az egyedi településszerkezetek, továbbá a szakoktatás, a képzés és a kutatás koncentrált jelenléte, valamint a térség többségében a határmentiség. Ezeket az adottságokat csak térségi-regionális szinten lehel hatékonyan kiaknázni. Ezért érdeke a térségnek a foglalkoztatás- és vállalkozásfejlesztés, a kutatás-fejlesztés, az Interreg-utód EGTC közösségi célkitűzés, valamint a TEN-T és a városfejlesztés területén működö közösségi politikákba való közvetlen bekapcsolódás. Ezeket a sajátos adottságokat és érdekeket megjelenitve kell a Dél-Alföld érdekképviseleti és információs irodájának beilleszkednie a brüsszeli érdekképviseleti hálózatok ba. Ezek a hálózatok egy-egy témában (pl. "klaszterek Európája", "zöld régiók", "génmentes térségek". balneológia, kézművesség, egyházi turizmus, ifjúság és sport, veszélyeztetett termelési kultúrák, "örökségörző városok", közlekedési főcsatornák) önkéntes alapon alakulnak és működnek, a közös fellépéssel megsokszorozva egyenkénti lobbierejüket. A Dél-Alföld számára ígéretes, hogy közvetlen szomszédai, mind a szerbiai Vajdaság, mind a romániai Bánát brüsszeli érdekképviseleti és információs irodát készül nyitni a közeljövőben. Ez egyrészt nl indegyik térségnek az önálló arculat megjelenítését, másrészt magától értetődő hálózatos együttműködés lehetőségét kínálja Brüsszelben. A brüsszeli érdekképviseleti és információs iroda horizOlllja tágabb, mint az Európai Unió: földrajzilag kiterjed a környező államokra, illetve térségekre, és ezért "hídfőállás" Brüsszelből szervezhető más európai látogatások és lanulmányutak lebonyolításához. Gazdaságilag pedig az iroda a nagy európai, nemzetközi és multinacionális befektetői szervezetek sűrűjébe települ. A brüsszeli érdekképviseleti irodák bizonyított hozadéka az, hogy alapi tói k érdekében gyakorolnak hatást az európai politikára, illetve befektetői és tágabb környezetükre. Ezt a szintet a kormanyzati szervezetek (Állandó Képviseletek) nem tudják, és nem is akarják megjeleníteni. Ez természetesen nem jelenti a kormányzati szervezetekkel való kapcsolalok leértékelését, hanem úgy értelmezendő, hogy az önálló brüsszeli térség i képviselet mind a kormányzat, mind az Európai Parlament, mind a Régiók Bizottsága magyar képviselőinél
3 előtérbe
állítja, az egységese n kezelt nemzeti ügyek közül kiemeli a régió számára sajátosan [ontos projekteket és programokat.
A
DéJ~Alrold
brüsszeli érdckkép,'isclcti és információs iroda létrebozásának célja:
a térség érdekeinek szolgálatában fejlesztési források fellárása és közvetítése EU-s és hazai támogatások, valamint befcktetök, továbbá nemzetközi szakmai és társadalmi intézmények révén, e forrásfeltárás és közvetítés érdekében köv.'etlen, saját tájékozódási és tájékoztatási (Jobbi) csatornák kiépítése és fenntartása a brüsszeli EU-s intézményekkel (Bizottság, Európai Parlament, Tanács, Régiók Bizoltsága, Gazdasági és Szociális Bizottság, Bíróság, Számvevőszék), továbbá nemzetközi intézméllyekkcl (fcjlesztési bankok, szakmai és társadalmi. politikai szervezetek, kutatási-fejlesztési intézmények), valamint befektetői szervezetekkel, más térségek. régiók, városok brüsszeli képviseleteivel. a Dél-Alföld sajátos, az alapítók és tagok közös érdekazonosításán alapuló állandó jelenlétének mcgteremtése az EU "fővárosában", fejlesztési források bevonása és saját, a kormányzati szint alatti önálló arculat közvetítése érdekében bekapcsolódás a Brüsszelben szakmai-, érdek-, valamint területi alapon müködő hálózatok ba, illetve ilyen egyűttmüködések kezdeményezése (célorientált szövetséges-keresés). a nemzeti törvényalkotás SO %-át kitevő uniós szabályozás első kézböl történő nyomon követése és az alapítók érdekében történő befolyásolása valamennyi szakaszban, különös tekintettel a döntö jelentőségű kezdeti re, uniós szabályozás kezdeményezése az alapítók érdekében. a Dél-Alföld politikai, közigazgatási, szakmai döntéshozóinak. valamint szakembereinek és civil képviselőinek uniós bekapcsolódását szolgálni (delegációk fogadása. kiküldetések, otthoni fórumok, továbbképzések, háttéranyagok, elemzések, személyes kapcsolatok közvetítése), az alapítók EU-szakirányú munkája minőségének emelése az itthoni és a brüsszeli tevékenység közvetlen összekapcsolásávaL az alapítók részéről fél-, illetve negyedéves váltásban kiküldött szakember munkatársak. valamint gyakornokok révén.
Jogi forma A kezdeményező megyék és a csatlakozó megyei jogú városok közös brüsszeli érdekképviseleti és információs irodájuk szakmai irányítására. jogállásának biztosítására, valamint anyagi fenntartására közhaszmi korlátolt felelősségü társaságot hoznának létre, ugyanis ez a jogi forma elégíti ki leginkább az iroda sikeres müködésével kapcsolatos igényeket: tartósság (az érdekképviselet nyitása, bevezetése és hatékony fenntartása hosszú távú vállalkozás), anyagi biztonság (rendszeres és kielégítő finanszírozás biztosítása szerződéses kötelezenségvállalással). képesség addicionális anyagi és egyéb források jogszerü fogadására, illetve becsatornázására (az érdekképviselet anyagi biztonságának és mozgasterének növelése érdekében, de a térség vállalkozói és civil szférájával való kapcsolata elmélyítése miau is),
4
rugalmasság (az igények és köriilmények váitozásának követése, uj tagok csatlakoztathat6sága, szükség szerint a jogi forma vagy az SZMSZ módosításával). funkcionálisan differenciált szervezet (a Tagok Gyülése az alapítók és tagok képviselóin, vagyis a megyei közgyülések elnökein és a megyei jogú városok polgármestercin keresztül adja a politikai irányítást, a Feliigyelö Bizottság megjeleníti a térség gazdasági, vállalkozói, társadalmi, civil szféráját, az iigyvezelők pedig felelnek az operatív munkáért). A közhasznú kft. alapító iratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) elkészítésével az alapítók és a csatlakozók megbízzák a megyei és a megyei jogú városok jogi osztályai szakembereiböl alakított ad-hoc munkacsop0rlOl.
Ütemezés Dél-Alfóld brüsszeli érdekképviseleti és információs irodájának hivatalos megnyitását az alapítók 2008. szeptemberében tervezik. Ennck jogi, anyagi és adminisztratív feltételei megtcrcmtése végett a közhasznú kft mcgalakításának határideje 2008. március 14. Ezt másfél hónapos cégbírósági bejegyzési időszak követi, ami alatt az alapítók kiírják az irodavezető és munkatársai munkakörének betöltésére a pályázatot. A pályázat lezárásának határideje 2008. április 28. , az elbírálásé pedig 2008. április 30. A kiírásérl és az elbírálásért az alapítók (a megyci elnökök. illetvc az érintctt polgánnesterek) felelnek. Ezt követően az irodavezető megköti az iroda bérleti szerződését (telephely), ami előfeltétele az iroda brüsszeli bejegyzésének és akkreditálásának (BELO, Brüsszel Régió Közigazgatási Hivatala), hivatalos működésének. Az ütemezést meghatározó körülmények: a politikai és közéleti szezon Brüsszelben augusztus vegen, szeptembcr elején kezdődik, a jclentős eseményeket erre aZ időre kell tenni, kommunikációját ekkorra kell relépíteni, 2008. október 6-9. közön ..Open Days" (Nyílt apok). a Régiók Bizottsága és az Európai Bizottság Regionális Főigazgatóságának legnagyobb évcs rendczvényc. "a fcjlcsztéspolitika Davosa", amelyen mostantól a Dél~Alfóld térségnek is meg kell jelennie, az új, térségi irodát negyedév alatt (deccmberig) be kell vezetni Brüsszelbcn, az iroda működésével kapcsolatos pályázatok ütcmezése. az iroda közvetítése révén megcélzott pályázatok ütemezése. illetvc lobbi7.hatósága. a következő évi rendezvények előkészítése.
Az érdckkéllvisc1eti és
inform~lciós
irod:. szervezete
Az irodában egy állandó, föál1ású irodavezető dolgozna. aki 5 évre szóló kincvezéssel rendelkezik. Az irodavezetö mellett az iroda munkájában 2. az alapítók által fél-fél évre kiküldött szakmai munkatárs és 6 hetes. illetve negyedévi váltásban 2-4 gyakornok venne részt. A gyakornokok, illetvc a kiküldött szakmai munkatársak brüsszeli munkájukról írásban számolnak be kiküldőjüknek, aZ irodavezetö pcdig az alapító okiratban is rögzitelten írásban és szóban, évente legalább egyszer számol be a közhasznú kft. legfőbb szervének. a Tagok
5 Gyűlésének. Az irodavezető a közhasznú kft. soros ügyvezetö elnökével áll folyamatos, operatív munkakapcsolatban, a kiküldöttek és a gyakornokok pedig kiküldójükkel, ami nemcsak az alapítók és tagok közigazgatási vagy más egysége lehet. hanem a kft-vel szcrzödést kötó szervezet vagy vállalkozás is.
Az alapítók és a tagok mindannyian kötelesek az iroda személyzetével folyamatos és érdemi, szakmai együltmüködést folytatni. E célból az alapítók és a tagok legkésőbb a közhasznú kft. megalapításakor saját apparálusukban az irodával munkakapcsolatot tartó felelőst jelölnek ki és bíznak meg, hivatalosan, írásban, ponlos feladatmegjelöléssel. E személyek együtt alkotják a közhasznú kft. Ugyvezetöi testületet. Az ügyvezetöi testület elnöki tisztét évente más alapító, illetve tag megbízottja tölli be. Hasonlóképpen és ezzel párhuzamosan a Tagok Gyűlésének elnöke is évenkénti rotációval változik. Helyiség Dél-Alföld brüsszcli érdekképviseleti és információs irodája bérelt irodahelyiségben működik, más régiós irodákkal egy fcdél alatt, és azokkal együttműködve (közös kiszolgáló-, fogadó- és tárgyalóhelyiségek, költségmcgosztás és költségkímélés céljából).
Az iroda költségvetésének tervezete Irodabérlés
€ 20.000/év
Illetékek, adók
€ 1.000/év
Irodavezető
€ 60.000/év
fizetése
Féléves munkatársak lizetése
€ 60.000/év
Gyakornokok szállása
€ 10.000/év
Számítógép, fax, tv
előfizetés
€ 1.440/év
Telefonszámla
€ 3.000/év
Irodaszer
€ 1.000/év
Publikációk, marketing anyagok
€ 3.000/év
Osszesen
€ 159.4440/év - 41.455.000 HUF
Külön megegyezés, illetve szabályozás tárgya. hogy az irodavezető, illetve a kiküldött munkatársak (1+2 ré) kapnak-e hazai fizetést is. Indokolt ezt is hozzászámolni a költségekhez, forintban. A gyakornokok kiküldésct. utazását, megélhetését a kiküldő állja. Az iroda (esetleg a gyakornokok) utazási keretél be lehet építeni a szakképzésI támogató Leonardo-programba, hasonlóképpen - az iroda működésének egyik pillérét jelentő rendezvényeket részben ilyen pályázatból, részben pedig esetenkénti finanszírozással,
6 szponzoráhissal kell megoldani. Mindezt így csinálja az egyetlen példaként számításba magyar képviselet Brüsszelben~ a Nyugat-Dunántúlé (WestPannon).
vehető
Az iroda finanszírozása:
alapítók és tagok évi hozzájárulása egyenként 6 millió Fl, alapítók első, indító hozzájárulása egyenként 6,5 millió Ft, amennyiben ez nem kerülne teljes egészében felhasználásra 200S-ban, akkor ez átvihető a következő évre. EU- és hazai pályázatok (pl. Leonardo, Active Citizenship, Youth in Action, HEVOP. EGTC, stb.). adományok, felajánlások. vállalatok, vállalkozások külön szerzödéssel kérhetnek szolgáltatásokat az irodáIÓ], amiért fizetnek. a bevétel a közhasznú kft-é, amil az iroda mlíködtctesere és fenntartására kell forditania, agrár-, kereskedelmi és iparkamarák, turisztikai és más szakmai szövetségek befizetései. intézmények. alapítványok, egyesületek befizelései, különböző díjak. Kérem a Tisztelt Közgyűlést. hogy a döntését a mellékelt határozati javaslat alapján hozza meg és a Dél-alföldi érdekképviseleti és infonnációs iroda létrehozását támogassa. IlATÁROZATI JAVASLAT: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése támogatja, hogya Délalföldi régió érdekképviseleti és informaciós irodát hozzon IéIre Brüsszelben és csatlakozik Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye kezdcményczéséhez.
2. Békéscsaba Megyei Jogú Varos Önkormányzat Közgyülésc az iroda induló köitségeihez 6.500.000,- Ft-ol biztosít, azt a 2008. évi költségvetésében biztosítja. 3. Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésc vállalja, hogy az iroda működéséhez a 2009. évtől éves szinten 6.000.000.- Ft-ot biztosít. amely költséget a mindenkori éves köhségvetésébe betervcz. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyü1ése felhatalmazza Vantara Gyula polgánnesten az iroda létrehozásával kapcsolatos valamcnnyi jognyilatkozat megtételére. Felelős:
Vantara Gyula polgánnester Határidő: 2008. december hó 31. B é k é s c s a b a, 2008. január hó 17.
EII~9-jeg~zés:.
r[J
Jogi: . ..... _. . ). .. . I I I enzug~
;}.LC ~!?~: Vantara Gyula polgármester -4.
•
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS
Ikl. sz.: 1.420/2008.
POLGARMESTERÉTŐL
Elóadó: dr. Pomázi Orsolya
Békéscsaba, Szent István tér 7.
Mell.: Hjv. sz.:
r " Telefac (66) 523-804
Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl
E-maii: vontara.gyu/[email protected]
NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszcrü többségel igényel! Tárgy: Beszámoló Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi köllsé~'ctésénck rendelcttervczctévcl kapcsolatban lefolylatott érdckcg)'czletésckről Eliikészítö: Titk:írs~ígi Oszt:ílYI Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport
Előterjesztés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülésének 2008. február hó 28. napján tartandó nyilvános ülésére
Tisztelt Közgyfilés! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) II. fejezete tartalmazza a települési önkonnányzat feladatával, hatáskörévcI és szerveivel kapcsolatos rendclkezésekcl. A 8. § (5) bekezdése alapján a települési önkonnányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszervezódő közösségeinek tevékenységét, együttmúködik e közösségekkel. Az Ötv. kommentárja szerint a közgyúlés tevékenységénck eredményességéhez nélkülözhetetlen a lakossággal, a társadalmi szervezetekkel, a lakosság érdekképviseleti közössége i vel való kapcsolatok kialakitása. E fórumok állásfoglalásairól a kapcsolatot tartó polgánnester köteles a testületet tájékoztatni.
Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkormányzata a 2008. évi költségvetési rendelettervezet kiemeIt jelentőségénél fogva 2008. február hó 7. napjára Városi Pedagógus Érdekegyeztető Fórumot hívott össze Békéscsaba Megyci Jogú Város Polgámlestcri Hivatalának hivatalos helyiségébe. A résztvevők kimeritő tájékoztatást kaptak Békéscsaba Megyei Jogu Város Polgánncsteri Hivatala Pénzügyi és Gazdasági Osztálya részéről az előzetesen számukra megküldött költségvetési koncepció és rendelettcrvezetre (első olvasat) vonatkozóan. A rendelettervczct megismerését kövctően a megjelentek kérdéseket intézhettek a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezető-helyetteséhez, majd a válaszok meghallgatása után kifejthctték véleményüket a tervezett költségvetésről. A 2008. évi költségvetés tárgyában lefolytatott tflrsadaJmi párbeszéd lezárásakcm a fórumon részl vevő pedagógusok
, megállapílották, hogya költségvetés alaposan előkészített, intézménybarát, tartalma a város előrehaladását szolgálja és biztosítja a következő évek fcjlödésének megalapozását. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az Ötv.-re való tekintettel 2008. február hó 21. napján egy szélesebb körű fórumol hívott össze. A Városi Érdekegyeztető Fórumon Békéscsabára is kiható tevékenységet folytató megyei jelentőségű munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervek, valamint jelentősebb civil szervezetek képviselői, delegáltjai jelentek meg. A résztvevők a költségvetés mellett részletes tájékoztatást kaptak a Békéscsabát érintő tervezett beruházásokról mind a 2008. évet, mind pedig a távolabbi jövőt illetően. A megjelentek a fe1Jnerüit kérdéseikre kapott válaszokat kielégítőnek találták, és az ülés végén egyhangúlag amellett foglaltak állást, hogy a jelen körülmények között a 2008. évi költségvetés rendkívül előrelátó és lakosságkímélő rendelkezéseket foglal magában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata azzal, hogy a 2008. évi költségvetést érdckegyeztető fórumok on megtárgyaita, és a lakosság érdekképviseleteinek széles körét tájékoztatta, illetve lehetőséget teremtett arra, hogy vélcményüket kifejlhessék, eleget tett az Ötv. fent említett rendelkezéseiből adódó fcladatainak. A fórumokon készült jegyzőkönyvekbe a Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjánál lehet betekinteni, illctve azokról másolatot kérni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el.
HATÁROZATI JAVASLAT:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési rendelettervezetével kapcsolatban megtartott Városi Oktatási Érdekegyeztető Fórum és Városi Érdekegycztető Fórum ülései ről készült beszámolót. Felelős:
Vantara Gyula polgármester Határidő: 2008. február 28.
Békéscsaba, 2008. február 22.
~~~ polgánnester
Ellcn'egyfrjvZéS';, "'\ Jog': Pénzügyi.
,
/~-----