BÉKÉSCSABA MECYEIJOCÚ VAROS
Ikl . .c.: /'/11.206--110/5.
POLGARMESTERÉTŐL
El6adó: Tame Sli/hel" tm
Békéscsaba. S=ellllsfI'óll tér 7.
Mell.: J dh
Postacim: 560/ Pf 1/2. TeI~fulI ; (66) 523-801
Telefax; (66) 523-B04 E-mai!: s;arl'
[email protected]" NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A dö nteshozatal min ős ített többséget igenyel! Tá rg\': Ki egészítés és pontosítás a 2015. évi költségvetési rcndelct lcrvczcthcz
Elii készÍli,:
Dr. Ki ss Gyula aljegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztúly
Vé l eményező :
Szoc iáli s es Egészségügyi Bi zottság Lakásügyi Bi zott ság Ne mze ti ségi. É rdekegyeztető. Külkapc solati és Egyházügy i Bi zottság Közmüve l ődés i. Ifjlisági. Ok tatási és Sportbi zotl ság Pénzügyi, Gazdasági és Városfej lesztési Bi zottság József Attil a- Iakótelepi Tel epülésrészi Önkonnányzat Jaminai Tclepül ésreszi Önkorman y-/.at Észak i és Keleti Városrészi Telepiil ésreszi Önkonnányzat Városi Érdekegyeztetö Fó rum Előterjesztés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésenek 20 15 . február 26. napján tat1andó nyi lvános ülésére
Tisztelt Közgyiílésl
Békéscsaba Mcgyei Jogú Vúros Önk0n11ány-/.atának 2015. évi költségvetési rendelettervezete a törvényben rögzí tctt határidőben 20 15. február l2-én kiküldésre került. Az azóta e ltelt időszakban fellnerültek o lyan kiegészítések és polltosítások. amelyek vállOztauíst igényelnek abenyújtoll előterjesz t es egyes részeiben. A kicgész ítések és pontosítások az alábbiak: l. A rendelettervczct kétféle hiteIkereteI tartalmaz. amelyekhez célokat rcndel. Mivel a 2013. évi döntésü hitelkeret csak abban az csetben lesz fCJhaszllúlható. ha a módos ítások hoz az MFB is hozzájá rul. javaslom. hogya 93.86\ ezer Ft Ic nem hivott hitelkeret felhasználási céljaként kommunáli s beruházások. felújítások mcgnevezés kerüljön feltün tetesre. A 20 15. évi új fejlesztés i hitelfel "étel célja i pedig bőv ü l né nek aZon két feladattal , amel y a 2013. évi hit elkeret felhas znúlúsúmíl szerepelt . Tájékoztatom a Tisztelt Közgyű l ést. hogya hi telt nyúj tó UniC redit Bank Zrt-vcl még folyamat ban vannak az egyeztetések.
2
2. A 3. szamú mcl1éldctben szereplő .. Bckéscsaba Hazavár Ösztöndíj Program" támogatása az alábbiak szerint módosul: Visszakerült a rendelcttcrvezctbe a .. Fel sőfok ú tanulmányokat támogató szociá li s ösztöndíj"" feladat. amelyen 11.000 ezer Ft elő irán yzat került fcltüntetésrc. A
Békéscsaba előkészítés
Hazavár Ösztöndíj alatti soron az
Programra
e l őirányzat
vonatkozó
koncepció
kidolgozása
összege 4.000 ezer Ft.
3. A 2. ponthoz kapcsolódóan a szöveges indoklás 9. olda lán az ösztöndíj programra vonatkozó pont az alábbiakkalmódosul: A meglevő öszlöndijrendszcr kiegészítésre kerül .. Békéscsaba Hazavár ösztöndíj Program" néven. de megmarad a szoc iál is jcllegíi ösztönd íj is.
4. A 3 . SZ{Ull11 mell éklctbc n sze replő .. Békés Airport Kfí.-vel kapcso latos el számolások" leladaton sze rep l ő 18.000 eze r Ft elő i rán yza i ból a 2015. Icbruar 26-i ülése n szere p lő üzleti tcrv alapján az ön konllanyzati támogatás összege 8.000 ezer Ft-tal csökkenth e tő . amel ye t javaslok fl kö ve tk ező fda datokra átcsoportosí tani . • 5.000 ezer FI-tal megnöveIni szükséges a Vállalkozasfejlesztési cé l e l őirá n yza l ot.
•
3.000 ezer Ft-ot pedig az Erő forrá s Alapí tvány United Way Magyarország pal yázati támogalasként szü kséges szerepeltetni.
5. A 3. szám II me ll ékIeiben sze re pl ő .. Csa bagyöngye Kulturális Közpon t nagyrendezvényci" és a .. Csaba Nap" megnevezés módosul az alábbiak szerint : Új megnevezés ként szerepel az e l őző kellő he lye n "Város i nagyrendezvc nyek t:ímogatása (bel eértve lIj fe ladatként a Csaba nap megtartá sát is)". amely felad aton 18.000 ezer Ft az előir{lI1 yzat összege.
Kérem a Ti sztelt Közgyülést. hogy a 20 15. évI költségvetési kiegcszí tésekkcl és pontosításokkal sz íveskedjen elfogadni.
Bekéscsaba. 2015. februa r 23.
El lenj egyzés:
.
~
JogI: ....................... .... .
Pénzügyi: .. ..
rendeletet a
fenti
l melléklet l oldal
Békcscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvotésének összevont bevételi · kiad ási
előirányzata in ak
mérlege
2015.
M a"nave z ois
2015. hlaradRI al6i. t nyzat
...
BEVETELEK I.
Önkormányzati feladathoz nem rendeihelő bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások
7 297
1.
3475700
Közhatalmi bevétel Halyl adók
."'"
Épí~ny.dó Ideílf..,f~m
.dó
2803 OOO
Adópótlék, adŐb'''.'' Atengedett központi bev'tel
23 OOO 169 100
Gépjá rműadó
!689oo
'00
T'mnóló /d bérbe.d.dból sl6rm~z6 j(jV«ielem
Az önkormányzat központi alrendszerb61 sdrmaz6 forrasa!
3821 878
A helyi önkorminyulOk íltali lK>S müköd"'nek" ,,,naU feladatainak tim09atin
A
3283 600
476 OOO
lparozesi adó
2.
~78
3 251 406
/IeIYI Ó/'Ikonn'n~n lC>k műI<<\désének ilt.J'r>O$ /imog~/áSl
544 449
A /eJepO/ési Ó/'Ikormá nyzalOk egyes k6znevelé,. le/,dll.inak Mmogalh.
947989
A teJepOlési I)nkormi nyz. /ok szociMs. Qyerme/lJóléli és gyermeké/kel/e/é'; le l~da/aín lk
t.mag.tis.
ebból. kllterHgI tarsulás támogatan A lelepOlési bnSrlllTlMnyz. /oI< kul/u.ib ~.dI/"".k tjmaga /iÍsa KönyYtjri. közmüveilldes! H múzeum,lelada tok timogatisa
I 164 42 7 ~92
735 594 541
271 541
A I..... piiloisi önkormá n-,utok .fal lennUlltOtt. illetve timog aton el6adÓ-
mUvé.zw 1ll000ezelek támogatau
3\1 OOO
Központosított el61rin yutok
O 57 0472
II.
A költségvetési szervek bevételei
1326687
Mílkódési cél':' Ulmogatisolo; oibmhoiztartáson be>lulf"6j Felhalmozás, célú "moga"",k 'bmh8.ztartáson belulröl Közhatalmi bevételek M ű ~ödési be vétele k Felhalmoz. si bevételek Mii~ödési ceh, átvett poinleszközók ebb6/:
~0b0n
.igénybelo'liteJe. \'isszllhuS,be
194 131
O 10250 1 009 806
O 52500
O
Felttalmozas, célú oilvett poin:uzközok ebból:
III.
kolcsotl9Í"'yóelo'litele. Vlssz"feruJobe
O O
Az lInkormanyzar bevétele;
4779804
M~ködé$1 coi1ú tamogltalo~ oi~amháztartáson belulr6i FelhalmozaI' célú tamoga"",k i namhutartason belu'róI Ko.zhatalm, bevf!tele~
107074 3232 981 22100
Mliködes. bevétele.
833029 _372_8
Felhalmous< bevetelek MüködéSl célú itvell poinzeszkozQk ebből Falhalmo~a Sl
ebból
kO/csoo ~ybevéf,,'e. VlsszMeflJlése
célú ilvett poinzelzkozÖl\ k6/csoo ~nybevélele, Vlssz,téflJlils"
KŐL TSEGVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN (1.+11.+/11.) BEVÉTEL - KIAOAs EGYENLEGE
"00
90077 57295
53295
13404069 -988503
1 mel!éklel 2 oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Viros Önkormanyzata költségvetésének összevont bevételi - kiadbi el61ranyzatainak mérlege
2015.
2015. 'yl ..edetlelól.;inyul
.F< IV. FINANSziROzAsl BEVÉTELEK
988 503
H'lel. kólclOnfelYitel
H6 203
2013 ot .. dóntéSll "'el 111";"-,1$
52342
(201. éyben m~,génye~. kommun40~1 ben jóY"rllndó hi1e1ósu.... )
~,.dhr.
fe!h.un40H. de 2015-
2013. '''' dónr,hü rendelkez/me lilló "'reikereI (2013·b.n Ies~lm:/ldön Melö$u .... 101 nem hlvon ossz .... e) 2015.
'vi
• kommunálil d6ntj~u
beruhá~ásokra.
feluJ itbokr.
/IIlelf&lvétel
• kommunálil beruhá.z;is.olmo. fetul ;tásokr. - aporonfrllilrUktura lejIesztesekre ebbóI. Sligigeli ÓYI:>da uUodllfÜIJ"'s 60 OOO ezer Fr - belv40rol reh,.biitáoó nem támogatottleJleut,hei ~si
93861 93861 330 OOO 206 139 " OOO 33661
m.r1IdYiony igénybevétele
- 6nkoon';nyllr - l<óIt~lfgvet'si uelVllk
Rövid leJárat':' betét
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Fedezetszükséglet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2.2 300
,
242300
270 OOO
14392572
o 14392572
1 melleklet 3 oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Varos Onkormjnyzata költségvetésének összevont bevételi - kladjal elólranyzatainak mérlege 2015.
Megnevaz. .s
2015. ávl ...dIU 116irinyzat
." KfADASOK I.
Önkormányzati kiadásolI
,.
9 420643
Költségve tési szeIVek Ilia dásai
5953303
Személ1i iunatJ.lOk MunkaadOkat tam,,16 i'ruWikol< e. "'lOCl;;ll' hozzíJ'rulbi IdO Dologi k,adi~ Etatonak péi1zbeli Juttlltiou,
.-
2809 775 786 014 2 327 422 18802
nyíJft'u. toMsztese
,
Egyéb felhalmozáai '""" luadások ~O.\::.SOn nytiJr'u. toMsztéu
,
Egyeb muk6deai '""" Iu.d;;~ ~0Ics6n
.-
2.
Az önkormányzat Iliadásai
,"'"
,
3467340
Szeme/)'ijuttllt.i~
MunkaadOkaI l"m,,16 )'ruWikok és szociál is hozzájiirulhi ,dó Dologi kiadások ElálOttlI k ~nzbeli junal.ba, Egyeb műk6dé.1 célú kiadások e~. k6les6n "YIÍ/Mu. tórlesz/ése Egyeb felhalmozáai CéIU luadbok kOlc,CtI n)'lÍlt'sa. tórlesztese
.......
II.
284 604 66980 1 4 15639 15-4470 1510 S.7 " OOO
Felhalmozási kiadások
,.
2.
4233462 137 500 4
Szem4/yo /Unlll'lOk
Munkaadókat tettleJ6 ~ruJH.ok es szoco.Us IIozz.Jirul.S/ adó
DOIOQi luadáso~ EBlironak p;.ubeli /Urtafiu' E~ mukOdlSl ceIU klad;sck EgyH> felh.lmoziSl CeN ~dások FWJit'sok Kozponti kezelfl, hez kapcsolódó felUjitiis, kiad,hok
0~7
462
~8
500
"" ,'"
, , '"
37418
...
3413332
Fe/ujitási feladatolI kiadásai Kö/tsegvet6.'.z"tvlk l~uJitio" k,adasai Önkormányzat felülith~ ki,d,haJ
OOO
4800729
Beruházási kiadások KOItsegvethlsz"tvlk beruházási kiadásai ÖnkorminyUI beruházási kiadhai Személyi julta/iso/< Munkaadókal IIJrll$ld /iru/ekok es SZoe>lib holliJirulisi adó DOIOQi kiadások EUtottak ~bft JUrtalisa. Egyéb mülr6dési ej4J Ioad.1so/< E~ feflalmozÍSÍ ClHti wd;sok Beruh'z'sok Központi k" zeki.tlez. kapc&OlOdO beruházás, luadlisok
"
00000
567267 43600
,
4485S1
, ,, ,
'OOO
441551 75116
III. Tartalékok
171 200
Pedagógu, OIetpjlya ulptemberi utl me
.-
5200
,,'"
Intezmenyvlzltók elismeresere cé!latla!é~ Intevnenyi kommun'~. c8lIarta!ék
Bl/ruh.z'SI teIleg(í cellalTi/lék
" "OOO
OOO
\ mellék.let 4 oldal
Békésenba Megye; Jogu Varol Onkormanyzatl
Békésc:saba Megyei Jogu Város Önkormányzata költségvetésének összevont bevételi - kiadási el6irinyzatainak mérlege
2015.
Mlgnlvez"
2015. evllrl'dlUI16irinyzat
.F>
M6k6déSJ /fI1~ c6l1lr1alék Álta la nol tartitek KiIt6rs~j
Hr5u1ás $.ZO<;labl intézmeny",n"k 1:4It.rU'w,u
VI1Í1tberuh.izbi cé/tartlW,k
,,"""
'''00 '''00
30 OOO
14 392 IV. FINANSziROzAsl KIADAsOK
o
Hltl'l. kök:aón tö ..... sztéH
O
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
14392572
Békéscsaba Megvel Jogu Város Onkormányzata
3 melléklet 1 olda
Az önkormimyzat központi
kezelésű
feladatai nak
2015. évi kiadásai ~
.-
o~ ~~ •• ;; •o •• ~"i N •
-
~
.rT] - . .. '" . ~
Kiemeit
~'" ~ ~ o
2015. évi eredeti elöirilnyza t
el ő irányzat
N
.Ft
VárosOzemeltetési és v árosgazdálkodá' j szolgáltatás kiadásai Parkfenntartás Dologi kiadások összesen
145450 145450
összesen
22575 22575
Játszóterek és berendezési tárgyak Ilzemeltetése Dologi kiadások
Közterület karbantartás
~I~--------~~~ Önkonnányzat i fö ldterületek gondozása Dologi kiadások
2800 összesen:
2800
összesen"
204 170 204 170
Közutak - hidak üzemeltetése Közutak, hidak üzemeltetése, járdák sikosságmentesílése Dologi kiadások
Térfigyelö rendszer üzemeltetése Dologi kiadások összesen
2200 2200
összesen
8000 8000
összesen
62665 62665
összesen
2500 2500
összesen
189 OOO
Parkolás hoz kapcsolódó kifi zetések
Támogatott fog lalkoztatás (közmunkaproqram) Dologi kiadások
Vlzkárelh áritás Dologi kiadások
Város- és községgazdálkodás
tpités és településfejlesztés (Városüzemeltetési feladatok) Dologi kiadások
TelepüléSI vizel/átás I i I
Körös Volán támoga/ása
K6zvilágftá s Dologi kiadások
189 OOO
Békéscsaba MegYeI Jogu Véros OnkormMyzata
3 melléklet 2 olda
Az önkormanyzat központi
kezelésű
feladatainak
2015. évi kiadasai .; ni . •> • l --••o ai.!!! -- < rTi.. o" ~
. .. "
u
2015. évi eredeti
Kiemeit előirányzat
~~
~-
előirányzat
~ ~
eFt
.
Mukődésl
támogaftls Mezőmegyer Egyéb müködési célO kiadások
összesen
4050 4050
összesen:
5590 5590
összesen
2000 2000
MűködésI
támogatás Gerla Egyéb müködési célO kiadások
Rendezvények villamos energia biztosítása Dologi kiadások
Települési hulladékkezelés Köztisztasági feladatok Dologi kiadások
összesen:
109 400 109400
összesen:
69907 69907
összesen:
15 OOO
összesen:
120 120
összesen·
2 OOO 2 OOO
Békéscsaba Vagyonkezelő lrt. Békéscsaba Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. műkődési támoga tása Dologi kiadások
lámatő
térben elhelyezhető hulladéktárolók támogatása Egyéb m\iködési célO kiadások
Nem
közművel összegyűjtött
15 OOO
háztartási szennyvIz ártalmaI/anI/ása
Dologi kiadások
Karácsonyi diszkivilágitás Dologi kiadások
Temetők
fenntartásasanak támogatása Egyéb miiködési célu kiadások
2 OOO összesen :
Természetvédelmi feladatok Dologi kiadasok
2 OOO
összesen
500 500
összesen
50 581
K örnyeze tvédelmi előirányzat Dologi kiadások
50581
Személyi Juttatások Munkaadókat lerhelO Járulékol<. és szociális hozzájárulási adó Dologi I<.iadások Ellátottak pénzbeli luttatásal Egyéb m\iködési célú kiadások ebb6J. k(j/csOn nyűj/ása, tOrlasztése Beruházások Felújftások Egyéb felhalmozásl célú kiadások abból. kök;son nyűjtása . tdrlesz/ése Flnanszirozásl kiadások Városüzemeltetesi és va ro sgazdálkodasi szolgaitatás összesen:
O O 965748 O 207704 O O O O O
O 1 173452
Békéscsaba Megyel
Jog~
Város Onkormányzata
3 mellék let 3 oJda
Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2015. évi kiadásai
-" . .-.." ". -" . :;; ~
..
o ~~ • o~ ~..!! N
U
~"
~~
> •
Kiemeit
~~
~-
o
'"
2015. évi eredeti
e l őirányzat
előirányzat
N
.Ft
Yárosrendezés és városépltészet kiadásai Tervtanács mOködtetése Dologi kiadások összesen
1400 1 400
összesen:
3000 3000
öss zesen:
1500 1500
Helyi épltészeti értékek védelme Egyéb felhalmozási célu kiadások
Épités és települ és fejl esztés (térképészeti feladat) Dologi kiadások
Személyi jutta tások Munkaadókat temell! járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mOködési célú kiadások abból: kOJcsOn nyújtása, törlesz/ése Beruhá:zások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kOicsOn nyújtása, törlesztése Finanszirozési kiadások Városrendez:és és városépítészet ki adb ai összesen:
o O 2900 O O O O O 3 OOO
O O 5900
Vaqyonhasznositáshoz kapcsolódó kiadások Ingatlan hasznositáshoz kapcsolódÓ kiadások Dologi kiadások Beruházások összesen:
25 OOO 20 OOO 45 OOO
összesen:
116000 116 OOO
összesen.
25000 25 OOO
összesen
85 OOO 85 OOO
Árpád Fürdő mOködési támogatása Egyéb mOködési célú kiadások
Parkolóházzal kapcsolatos elszámolások Egyéb működési célú kiadá sok ebMI. kölcsön nyújtésa. tOrlesztése
25000
Egyéb sportlétesitmények mOködési támogatása Egyéb működési célú kiadások
Önkormányzati lakásértékesitéshez kapcsolódó kiadás Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások összesen:
100 1 700 1800
osszesen
9 OOO
Vagyonbiztositás Dologi kiadások
9000
3 me llékle14 olda
Békéscsaba Megyel Jogú Varas OnkormilnYlala
-
~
Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2015. évi kiadásai
.. '" .
o -s-S ~ -o o. >.~ • N • 0_
2015. évi
m~
:li
eredeti
Kiemeit előirányzat
mo ~<1j $
- N<
előirányzat
~
.Ft
Onkormllnyzati bériakIIsokkal kapcsolatos kiadások Dologi kiadások Egyéb működési céll! kiadások Felúj itások összesen
44 700 2290 15116 62106
összesen
7 OOO 7 OOO
Panelprogramhoz kapcsolódó kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások
Épitési tilalmak, korllltozások kártalanitása Dologi kiadások Egyéb működé s i célú kiadások Beruházésok
1 OOO 1000
5500 7500
összesen: Békés
Airpo~rt~K~ft;'~"~'~I~~~.:;;~.~'~,,~.~m~o~":':O:k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _----0;;"';;,;:-----
Fiumei (sti hulladékkezelés Dologi kiadésok
CsabaPark
7500 összesen:
7500
összesen :
10 OOO 10 OOO
működési
támogatása Egyéb mllködési céll! kiadások
Személyi juttatások Munkaad6katterhelO járulékok és szociális hozzájárulási ad6 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli iuttatásai Egyéb mllködési céll! kiadások ebMJ. kölcsön nyúJtasa, törlesztése Beruhazások Felújitások Egyéb fe lhalmozási célú kiadasok ebb61: k6lcsOn nyúJtása, tórlesztése Finanszlrozási kiadások Vagyonhasznositáshoz kapcsolódó kiadások összesen: Városműködtetés
o O 87300 O 250990 25 OOO 25500 15 116 7 OOO
O O 385906
egyéb kiadásai
Egyéb közösségi szolgáltatás Személyi juttatás ok Munkaad6kat terhelő Járulékok és szociális hozzájárulásI adó Dologi kiadások Egvéb működési célú kiadások összesen
11 OOO 3 OOO 66 473 3 OOO 83473
összesen
14850 4 128 2319 21 297
Szennyvizprogramhoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő Járulékok és szociális hozzájárulásI adó Dologi kladasok
3
BéUscsaba Megyel Jogu VérQ$ On~ormánY:;!ata
melté~let
S ~da
Az. önkormányzat központi kezelésü feladatainak
2015, évi kiadásai
-•• ."
..
'lii o~ 'in ~~ o > •
2015, évi
"•• rTN - • " N
U
Kiemeit
~~
~-
eredeti
előirányzat
előirányzat
~
"~
N
eFt Személyi Juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátollak pénzbeli iuttatása! Egyéb működ és i célú kiadások ebMI: kölcsön nyújtasa, /Mesz/ése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozás i célú kiadások ebból: kölcsÓl} nyújtasa, 10000sztése Finanszirozási kiadások Városműködtetés egyéb kiadásai összesen:
25850 7128 68792
O 3 OOO
O O
O O O O 104770
Sportágazat Sporttámogatás Egyéb
működési
öss ze sen:
186 OOO 186 OOO
összesen;
10000 10 OOO
összesen:
7613 7613
célú kiadások
Kimagasló sporteredmények, rendezvények támogatása Eg yéb működési célú kiadások
Oiáksport
Egyéb
m űködési
célli kiadások
Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiad ások Ellátotlak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebMl' kOlcsÓI} nyújtá sa , tOrlesz/ése Beruházások FehJjltások Egyéb fe lhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, tör/esztése Finanszlrozási kiadások Sportágazat összesen :
O O O O 203613 O O O O O O 203613
Oktaibi ágazat Oktatási célfeladat Személyi juttatások Munkaadókat te rhelő járulékok és SZOCiális hozzájárulásI adó Dologi kiadá sok
394 106
2500 összesen
3 OOO
összesen
81 9 3910 4 OOO
összesen
1000 1000
Qktatásfejlesztési előirányzat Személyi Juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCiális hozzájáruláSI adó Dologi kiadások
és pedagóg iai szakmai szolgáltatás Dologi kiadások
M i n ősé9i rányitás
3 mell4!klet 6 otda
Békéscsaba Megyei Jogu Varos Onkormányzata
Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2015, évi kiad asa i
-•• --••~
-
o ~~ ~ o Ci!!! > •
"
u
.- . .. ~~
Kiemeit
~-
~j ;O• < ~
2015, évi eredeti
előirányzat
előirányzat
~
Ovodai
eFt kötelező
eszközeIlátás Dologi kiadások összesen'
Személyi juttatások Munkaad6kat terhelő Járulékok és szocláhs hozzájárulási adO Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célu kiadások ebból: kö/cs6n nyújtáS8, t6rlesztése Beruházások Felujítások Egyéb felhalmozási célu kiadások ebból: k6lcs6n nyújtása, tOrlesztése Finanszírozási kiadások Oktatási ágazat összesen:
2000 2000 475
115 9410 O O O O O O O O 10 OOO
Egészségügyi ágazat ÁllategészségUgyi tevékenység Dologi kiadások összesen:
6 OOO 6 OOO
Egészségmegőrzési
önkormányzati program Személyi juttatások Munkaad6kallerhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
3 OOO 1 OOO
980 összesen'
Mening itis elleni véd őo ltá s, gyógyszertámogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
4 980
470 összesen'
530 1000
összesen:
11 400 11 400
összesen:
1000 , OOO
összesen
6300 6300
Szociális alap és nappali ellátási nyújtó nem éllami fenntartású szolgáltatók támogatása Egyéb működési célú kiadások összesen
6000 6000
Vállalkozói
bölcsőde
Egyéb
támogatása célú kiadások
működési
Karitatív szervezetek támogatása Egyéb működési célú kiadások
Csabai Ügyelet Kft. működtetési támogatása Egyéb működéSI célu kiadások
Békéscsaba Me9vel Jogú V~ros Onk ormányzata
3 meUéklet 7 olda
Az önkormanyzat központi kezelés ü feladatainak 2015. evi kiadásai
-• 1:• •• >. 'in
_ o~
~
,,~
2015. évi
. -.• =. • N
U
~~
Kiemeit
.
~-
~
,,~
:;;
eredeti elöininyzat
e l ői rányzat
~
~ ~
N
• Ft Szemelyi juttatások Munkaadókat terhe lő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működéSI célú kiadások ebból: kO/csOn nyujtása, tMesztése Beruházások Felújitások Egyéb felha lmozási célú k iadások ebMI: k6fcsM nyújtása, tMesz/ése Finanszirozási kiadások Egészségügyi ágazat összesen :
Közművelődési
3 OOO l OOO 13680 470 25230
O O O
O O O 43380
ágazat
Közművelődési
feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulásI adó Dologi ki adésok
2362 638 8 OOO összesen:
Könyvtári és
Kulturális
közművelődési
,
It OOO
érdekeltségi pályázati saját e rő
elői rányzat
Személyi jutta t~ s ok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Eg yéb műk ödési célú kiadások
929 71 12 OOO öss zesen:
13 OOO 26 OOO
összesen
18000 18000
összesen
2000 2 OOO
Osszesen
47 11 1 442 2 OOO 3500
Város i nagyrendezvények támogatá s a ( beleértve új feladatként a Csaba Nap megtartását is ) Dologi kiadások
Jankay Közalapitvány támogatá s a Egvéb m űködés i cé lú klad.bok
,.
Balas si Közalapitvány támogatás a
,
Ifj úsági feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociálts hOzzájáruláSI adó Dologi kiadások Egvéb működési célú kiadások
3 melléklet 8 olda
Békéscsaba Megyei Jogu Város OnkormánYlata
Az önkormányzat központi kezelésu feladatai nak 2015. évi kiadásai
... .~
•
o ·• - o > • N u
·
201 5. évi eredeti
- ~ :S~
•• ~
., .., .
Kiemeit elői rányzat
m ~
~-
" 1i -
~ ~
e l ői rányzat
N
.Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzélérulási adó Dologi kladésok Ellátottak pénzbeli iuttatásai Egyéb mOködési célu kiadások ebból: kdlcsön nyúJlása, tMesztése Beruhézások Feluj ftások Egyéb felhalmozási célu kiadások ebból: kö/cs6n nyújtása. IMesztése Finanszlrozási ki adások KözmQvel6dési ágazat összesen:
3338 720 41 442 O 26800 O O O O O O 72300
városi marhting és kommunikilció Városi k özponti média támogatási program Helyi rádiók közszolgála ti felada/ainak támogatása a 30312014 (XII. tS) kOzgy. határozat alapján Egyéb mOködési céhi k iadások össze sen: TV közszolgálati műsorid6 vásárlása Oologi kiadások
4000 4 OOO
12 OOO összesen.
Városmarketing Személyi juttatá sok Munkaadókat te rh elő Járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb mOkOdési célu kiadások összesen:
2201 595 23045 1000 26841
összesen
2951 2951
összesen
2637 l 120 661 4418
Váro si bál Dologi kiadások
Városi kitUntetések Személyi jutta tások Munkaadókat terhelö járulékOk és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadésok
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOCiális hozzájáruláSI adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli Juttatásai Egyéb muködési célú kiadások ebból kdlcsön nYújtása. 1Mesz/ése Beruhézások Felujitások Egyéb felhalmozás i célú kiadások ebból- kölcsön nyúj/ása, /Mesz/ése Finanszlrozási kiadások Városi marketing és kommunikáci 6 összesen
4838 1 715 38657 O 11 OOO O O O O O O 56210
l
metléklel9 olda
Az önkormányzat központi kezelés ü feladatainak 2015, évi kiadásai
-" . ".- ." ~
o ~~ • o~ Qi..!!! u ". m" N
<~
~"
2015. évi
••. > •
-
~ ~
eredeti
Kiemeit előirányzat
.
m~
~-
előirányzat
N
.Ft
Szociális ágazat ElIfItottak pénzbeli juttatásai Eseti pénzbeli elIfItasok Te/epO/ési támogatás (önkormányzati segély he/yeft) Ellátottak pénzbeli juttatásai
34 OOO összesen'
34 OOO
összesen'
8000 8000
összesen'
18499 625216 643715
összesen:
3000 3 OOO
Települési támogatás (Iakásfenntaltási támogatás helyeit) II Iii
Te/epO/ési támogatás (méltányos közgyógy helyett) Eliátottak pénzbeli juttatásai
lámogalás helyeit)
lij
"
Békéscsaba és Térsége TObbcé/ú Onkormányzati Kistérségi Társulás Dologi kiadások Egyéb müködési célu kiadások
Onkormányzati segély Ellátottak pénzbeli juttatásai
KOz/eme/és Dologi kiadások
soO
TUz/fa támoga/ás Dologi kiadások
összesen'
4 OOO 4 OOO
összesen
500 500
összesen
500 500
Osszesen
4 OOO 4 OOO
Osszesen
3 OOO 3 OOO
Közgyógyellátási igazolvány Ellátottak pénzbeli juttatásai
Adósságcsokkentési támogatás Ellátollak pénzbeli juttatásai
Eseti támogatások Felsőfokú
II
tanulmányokat támogató SZOCiáliS ösztöndíj III
"Békéscsaba Hazavár Osztöndíj Program o_ra vona tkozó koncepció kidolgozása e/ökészílés alall Ellátollak pénzbeli juttatásai
Tanévkezdési támoga/á s Egvéb müködési célú kiadások
Sé~éscsab3
Megyei Jogú Viros On~OImanyzala
J melléklet tO olda
Az önkormányzat központi kezelés ú feladatainak 2015. évi kiadasai
-•• .-•• ~
~
~
o ~~ o~ 4i!!!
N
U
.~
••.. > •
~
"
Kiemeit el6irányzat
m~
~-
~j -
~
2015. évi eredeti előirányzat
N
• Ft Csaba baba életkezdési támogatás 11 t lij
Étkezési téritési dlj kedvezmény Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen'
1 OOO t OOO
Összesen:
10 OOO 10000 10 OOO
lakáshoz jutás és lakástámogatás Első
takáshozjut6k támogatása Egyéb felhalmozási célú kiadások ebM/: kölcsön nyújlása, tör/esz/ésa
lakáskoncepci6 végrehajtása Beruházások
10000 Összesen:
10 OOO
Összesen :
126987 26657 32308 185952
Közfoglalkoztatás (közhasznú foglalkoztatás) Személyi juttatások Munkaad6kal lerhelO járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadasok
Személyi juttatások Munkaadókat terhe lO járulékok és szociális hozzáj árulásI adó Dologi kiadások Ellálottak pénzbeli juttatásai E9yéb müködési célü kiadások ebM/: kölcsön nyújtása, tör/esztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozásl célü kiadások ebból: k6lcsOn nyújtása, törlesztése Finanszlrozási kiadások Szociális á9azat összesen :
126987 26657 55307
154 OOO 628216
O 10 OOO
O 10000 10000 O 1011167
Önkormányzat által ellátand6 egyéb feladatok Pa in Antal Vállalkozás- és Befektetés Ösztönzési Program Vállalkozásfejlesztési céleltJirányzal
Békéscsabai befektetési kéZikönyv Dologi kiadások
összesen
4 OOO 4 OOO
összesen
2500 2500
összesen
2500 2500
VállalkozásI egyO!tmükOdéSl formák tamaga/ása Dologi kladasok
BékéscsabaI vállalkozói mformációs adatbázis Dologi kiadások
Békéscsaba Megyel Jogu Város Onkormányzata
3 me\l6klelll old"
Az önkormimyzat központi kezelesú feladatainak 2015. évi kiadásai
.-•• "j!!-g
.
.r:i '" .. ~
o o
-~ ~
••o N
.~
~
> •
:!
Kiemeit előirányzat
m~
~-
~
-
'"
2015. évi eredeti előirá nyzat
N
• Ft
Békéscsaba város fiS 8Z Itt mU/{(){Jo VI:I1I81/{ozáso/{ országos fiS nemze//{Ozl /{léI/IItélSO/{on, rendezvényeken való egyiJHes részvé/elenek eJ6segílése
Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás támogatása Egyéb működésI célú kiadások összesen:
3350 3350
összesen:
6000 6000
összesen:
6 OOO 6000
összesen:
1500 1 500
összesen:
1 212 7500 8712
összesen:
125 2832 2957
összesen:
16300 16300
összesen:
25044 25044
Csabakártya program Dologi kiadások Kvasz András RepUlő Nap a békéscsabai Dologi kiadások
repülőtér
újjászületéséért
Garabonciás napok Egyéb működési célú kiadások
Körösök Völgye Natúrpark Egyesűlet Dologi kiadások Egyéb működés i célú kiadások
Közép-Békési Területfejlesztési Társulas támogatása Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadá sok
Tagdijhozzájárulás és kapcsolódó kiadások Egyéb miiködési célú kiadások
Csabai Mérleg Dologi kiadások
Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó
3 OOO 2 OOO
Vezetöi keret Személyi Juttatások Munkaadókat terhelö Járulékok és szocláhs hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb miiködéSI célú kIadások
241
összesen
227 132 1 400 2 OOO
összesen·
42130 17 OOO 13 OOO 60 OOO 132130
Választókerületi és infrastrukturális célelőirá nyzat Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felűlltások
3 melléklet 12 olda
Bé!cé$C$llba Megye. Jogu véros OnkOtl'Tlényzata
Az önkormanyzat központi kezelésú feladatai nak
2015. évi kiadásai
. -• • • , -. ~
8.
.-• •
2015. évi
~U
• o Qí..!!! > • N
U
• m'
<~
:li
0_ ~
o
"
eredeti
Kiemeit előirányzat
m~
.
előirányzat
N
eFt
Polgánnesterl keret Személyi Juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adö Dologi kiadások
791
197 összesen:
15012 16 OOO
összesen:
7500 7500
Holokauszt Emlékév Dologi kiadások
Nemzetiségi, Erdekegyeztetö, Külkapcsolati és EgyházOgyi Bizottság támogatási kerete Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások összesen-
150
97 100 6053 6400
PolgárlSrség támogatása
Civillikviditásl keret
Erőforrás
Alapitvány United Way Magyarország pályázati támogatás Egyéb működési célú kiadások összesen:
3 OOO 3 OOO
összesen:
3 OOO 3 OOO
összesen:
10 OOO 10 OOO
összesen:
11 169 11 169
összesen·
15000 15000
Energia közbeszerzés költségei (villamos energia. gáz) Dologi kiadások
Városfejlesztési Kft. működési támogatása Egyéb működéSI célú kiadások
Nemzetiségi önkonnányzatok támogatása Egyéb müködési célú kiadások
Munkáltatói lakáscélú támogatás Egyéb felhalmozási célú kiadások
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulásI adó Dologi kiadások EUálottak pénzbeli Juttatásal Egyéb működési célú kiadások ebból: kölcsön nyuJ/ása /örlesztése Beruházások FelúJltások Egyéb felhalmozásl célú kiadások ebből: k6lcsön nyújtása, törlesz/ése Finanszlrozási kiadások On kormányzat által ellátandó egyéb feladatok összesen:
4182 2521
120255 O 129054 O 13 OOO 60 OOO 15 OOO
O O 344012
3 melléklet t 3 olda
BékéscsaDa Megyei Jogu Város Onkormányzata
Az önkormányzat központi kezelés ű feladatainak 2015. évi kiadásai
-• "• •• -•• o ·~~ ~ - o > N o ~.
..
Kiemeit előiranyzat
~';ij ~~
< •- N
~~
~
~
" ~
2015. évi eredeti elöiranyzat
.Ft
Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadasok Önkormányzati igazgatás-jogalkotas Személyi juttatbok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
115600 27034
2 OOO összesen
144634
összesen
2820 680 3500
József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormanyzat Dologi kiadások Egvéb működési célú kiadások
Jaminai TelepUlésrészi Önkormányzat Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadasok
2320 összesen
Eszaki és Keleti Városrészi TelepOlésrészi Önkormányzat Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
2320 összesen
Személyi juttatások Munkaadóka t terhelö jarulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli Juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebból. kölcsön nyújtása, télrlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebbó/" kölcsön nyúJtása, tör/esz/ese Finanszírozási kiadások Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások összesen Pályázatok
680 3 OOO
680 3000
115600
27034 9460
O 2040 O O O O O O 154134
előirányz atai
"Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz illeszkedő költség csökkentést és hatékonyságnövelést eredményező fejlesztési elemek megvalósitásával" ci mO pályázat Személyi juttatások Járulékok Osszesen:
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellálottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebból: kO/csön nyujtása, tör/esztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kólcsön nyújtása, tör/esz/ése Finanszirozási kiadások Pályázatok
334
90 424
334
90 O O O O O O O O O előirányzatai
összesen:
424
8ékéSC$aba Megyel Jogu Város On~ormánylata
3 meltéklel 14 olda
Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2015. évi kiadásai
li - o ••
.-
'Si;
.- - . ".
- ~ N
U
~~
:li
2015. évi eredeti
.~
> •
Kiemeit
~~
~-
~
<
~
N
előirányzat
előirányzat
eFt
Hitelek és kötvénvek kamatkiadásai Fejlesztési hitelek kamatai Dologi kiadások összesen'
Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebből:
kO/csOn nyújtása, tOrleszfése
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kel/csOn nyújtása, fOrleszfése
Finanszlrozási kiadások Hitelek és kötvények kamatkiadásai összesen :
KLlK-kel kapcsolatos elsdmolások Egyéb müködési célú kiadások
2688 2688
o O 2688 O O O O O O O O 2688
23000 KLIK·kel kapcsolatos elszámolások összesen
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul.1si adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési céliJ kiadások ebből: kölcsOn nyújtása. töllesz/ése Beruházások FeliJjitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kOIcsOn nyújtása, /Orlesz/ése Finanszírozási kiadások Mindösszesen:
23 OOO
284604 66980 1415639
154470 1510647 25000 48500 75116 35 OOO
10000 O 3590956
Kiadások összegzése M űködési
költségvetés kiadásai összesen:
ebb6J:egyéb működéSI célú kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: ebb6l:egyéb felhalmozás; célú kiadások
Flnanszirozási kiadások összsen: Mindösszesen :
3432340 1 510647 158616
35000 O 3590956
Bekéscsaba Megyei Jogú Váro s Önkormányzata
4/b. melléklet
A 2015. évi új hitelfelvétel előirányzata terh ére megvalósítandó fejlesztési cé lok
e Ft
Fejlesztési cé lok
t.
2.
Kommunális beruházásokra, felújitásokra
3.
előirányzat
206139
Sportinfrastruktúra fejlesztésekre ebből ; Szig ligeti Óvoda uszoda felújítas
2015. eV! eredeti
90 OOO
60.000 ezer Ft
Belváros rehabilitáció nem támogatott fejlesztései
Osszesen Megjegyzés: az államházlartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján
33861 330 OOO
