Beheerplan tractiemiddelen gemeente Harderwijk

Beheerplan tractiemiddelen gemeente Harderwijk 2011-2015 “De omvang en inzet van de tractiemiddelen nader bezien”

Beheerplan tractiemiddelen 2011-2015

1

Inhoudsopgave 1 Inleiding

3

1.0 Algemeen

3

1.1 Doel van het plan

3

1.2 Status en relatie met het Integrale beheerplan openbare ruimte

3

1.3 Leeswijzer

3

2 Bestuurlijke samenvatting

5

3 Inventarisatie materieel

6

3.0 Algemeen

6

3.1 Voertuigen en werkmaterieel

6

3.2 Gereedschappen

6

4 Gehanteerde uitgangspunten

7

4.0 Algemeen

7

4.1 Wettelijk kader

7

4.2 Afschrijvingsmethode en –termijnen

7

4.3 Productieraming

8

4.4 Dekking kapitaallasten

8

4.5 Uitbreiding, inkrimping en vervanging

8

5 Exploitatielasten tractiemiddelen

10

5.0 Algemeen

10

5.1 Onderhoudskosten

10

5.2 Brandstoffen

11

5.3 Verzekeringen

12

5.4 Belastingen

13

5.5 Huisvesting

14

6 Kostenverdeling

15

6.0 Algemeen

15

6.1 Doorbelasting naar producten

15

7 Bijlagen

17

7.0 Bijlage 1 Overzicht van voertuigen en werkmaterieel

18

7.1 Bijlage 2 Overzicht van gereedschappen

20

7.2 Bijlage 3 Overzicht vervangingen 2011-2015

22

7.3 Bijlage 4 overzicht verzekeringen

23

7.4 Bijlage 5 Lijst van gebruikte afkortingen

24


2

1 Inleiding

1.0 Algemeen De gemeente Harderwijk beschikt over een aantal tractiemiddelen (voertuigen, werkmaterieel en gereedschappen) die ingezet worden bij ondermeer het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Met dit geactualiseerde beheerplan wordt een inzichtelijk beeld gegeven van alle relevante aandachtspunten (inventarisatie materieel, inzet aanwezig materieel, investeringen en vervanging, exploitatie en onderhoud, uitbreiding of inkrimping, wijze van doorbelasting tractiekosten, e.d.). De laatste beleidsnota dateert van november 1999. Op basis van de gebruiksduur is van alle tractiemiddelen het jaar van vervanging bepaald en worden de benodigde investeringen aangegeven. Om ook in de toekomst vervangingen mogelijk te maken, is het noodzakelijk een actueel inzicht te hebben welke investeringen jaarlijks moeten worden gedaan om het wagen- en machinepark op een adequaat peil te houden. De jaarlijkse fluctuaties in de hoogte van de investeringen worden opgevangen binnen een hiervoor in de Programmabegroting opgenomen stelpost tractiemiddelen.

1.1 Doel van het plan Naast een leidraad voor het dagelijks beheer wordt met het geactualiseerde tractiebeheersplan (TBP) een inzichtelijk beeld gegeven in onderwerpen als de aanschaf, het beheer, onderhoud, vervanging en exploitatie van het gemeentelijk materieel. Deze evaluatie geeft een update van de in 1999 opgestelde uitgangspunten en is aangepast aan de huidige inzichten en geldende regelgeving.

1.2 Status en relatie met het Integrale beheerplan openbare ruimte Op 4 januari 2000 is het oorspronkelijke TBP aan de raad ter kennisname aangeboden. In dat plan zijn spelregels opgenomen voor het beheren, onderhouden, vervangen en uitbreiden van de gemeentelijke tractiemiddelen (de voertuigen en gereedschappen). Sinds 2000 is Harderwijk gegroeid en zo ook het areaal aan voertuigen en gereedschappen. In deze evaluatie leest u hoe we ervoor staan medio 2011. Daarnaast heeft het TBP indirect een relatie met het in januari 2011 gepresenteerde Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2011-2014. In het IBOR plan staan de beheerkeuzes verwoord en de financiële gevolgen van deze keuzes. Zonder middelen in de vorm van mensen, voertuigen en gereedschappen is het beheren en onderhouden van de openbare ruimte niet mogelijk.

1.3 Leeswijzer Naast het beoogde doel van het geactualiseerde TBP en de status met het IBOR plan hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 Bestuurlijke samenvatting een opsomming gegeven van de voorstellen die voortkomen uit de evaluatie van het oorspronkelijke Tractie Beheerplan. Hoofdstuk 3 geeft een inventarisatie van alle beschikbare tractiemiddelen weer, met daarin het jaar van geplande vervanging, type, gebruiker e.d. Ook vindt u hierin de koppeling van de tractiemiddelen aan de productgroepen van het nieuwe IBOR plan, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 22 januari 2011.


3

Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de uitgangspunten waarbinnen het TBP opereert. Hierin vind men de spelregels voor aanschaf en vervanging, exploitatie en onderhoud, en hoe deze kosten worden gedekt. Verder een doorkijk naar mogelijke ontwikkelingen. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de exploitatielasten van de huidige voertuigen en werkmaterieel. Daarbij is onderzoek gedaan naar de werkelijke lasten in de afgelopen drie jaar (periode 2008-2010). De uitkomsten zijn vervolgens gelegd tegen de ramingen in de lopende Programmabegroting 2011-2014. Hoofdstuk 6 geeft een totaalbeeld van de huidige lasten van alle tractiemiddelen en de wijze van kostenverdeling; een en ander gebaseerd op de lopende meerjarenbegroting 2011-2014. Tot slot zijn een aantal bijlagen aan de notitie toegevoegd. Het nu voorliggende “Beheerplan tractiemiddelen gemeente Harderwijk” heeft een looptijd van 4 jaar (2011 tot 2015).


4

2 Bestuurlijke samenvatting Uit de evaluatie van het Tractiebeheerplan uit 1999 zijn diverse aanpassingen opgenomen, Deze zijn verwoord in het onderliggende voorstel dat aan B&W wordt gepresenteerd. Hieronder vindt u van de beslispunten een samenvatting.

Nieuw beheerplan Het nieuwe Beheerplan tractiemiddelen 2011-2015 als leidraad voor een effectieve en efficiënte inzet van de beschikbare tractiemiddelen van de gemeente

Verzekeringen Omdat het verschil dusdanig klein is geworden verdiend het de aanbeveling bij aanschaf van een nieuw voertuig deze de eerste 3 jaar WA+Casco te verzekeren. Dan zijn immers de vervangingskosten bij eventuele schade het grootst.

Doorbelasting van kosten aan producten Voorgesteld wordt om met ingang van 2012 de doorbelasting van de tractiekosten te relateren aan het daadwerkelijke gebruik van het betreffende tractiemiddel. Indien een tractiemiddel voor meerdere doeleinden / activiteiten wordt ingezet, wordt een procentuele verdeelsleutel toegepast, die aansluit bij de mate van gebruik waarvoor het tractiemiddel wordt ingezet.


5

3 Inventarisatie materieel

3.0 Algemeen De voertuigen, het werkmaterieel en de gereedschappen voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en ander gemeentelijke taken zijn in het beheerpakket Repond opgenomen. Dit beheerpakket biedt de administratieve ondersteuning voor het beheren van ons areaal. Hiermee is het mogelijk om management en operationele informatie, zoals de brandstofkosten, tot op de dag nauwkeurig inzichtelijk te maken.

3.1 Voertuigen en werkmaterieel 1

In bijlage 1 ziet u een overzicht van de voertuigen en werkmaterieel . In bijlage 2 een overzicht van de gereedschappen. In beide overzichten is de link gelegd met IBOR plan, door aan te geven voor welke productgroep, blauw (riolering, havens en nutsvoorzieningen), bruin (reiniging en afvalinzameling), groen (openbaar groen, spelen, bosbeheer, begraafplaatsen en sportvelden) en grijs (wegen, openbare verlichting, straatmeubilair, technische installaties, civiele kunstwerken en kunstobjecten) of afdeling het voertuig/materieel wordt ingezet. Het is daardoor mogelijk de tractiekosten op een juiste en transparante wijze door te belasten naar het product of afdeling waarvoor het tractiemiddel wordt ingezet. Ook de voertuigen die niet door BOR ten dienste van de openbare ruimte gebruikt worden, maar bijvoorbeeld op een andere plek in de gemeentelijke organisatie, zijn zo op de juiste manier door te belasten.

3.2 Gereedschappen Daarnaast heeft de buitendienst de beschikking over gereedschappen en klein werkmaterieel met een aanschafwaarde beneden de € 10.000,-. In lijn met de Financiële beheersverordening 2011 wordt op deze gereedschappen niet afgeschreven. Vervanging van dit materieel wordt gedekt uit de jaarlijks in de begroting geraamde budgetten voor gereedschappen en overig klein 2 materieel . Ook de gereedschappen zijn op basis van het IBOR te koppelen aan de productgroepen, blauw, bruin, groen en grijs.

1

Betreft de areaallijst uit het beheerpakket Repond met daarin diverse gegevens van alle gemeentelijke voertuigen, zoals investeringsbedragen, vervangingsjaar, brandstofsoort, gebruiker, e.d. Onderverdeeld in een drietal budgetten is voor de aanschaf c.q. vervanging van gereedschappen per jaar afgerond € 50.000, - beschikbaar. 2


6

4 Gehanteerde uitgangspunten

4.0 Algemeen In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de belangrijkste uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de evaluatie van het TBP.

4.1 Wettelijk kader Kaders waarbinnen wordt geopereerd zijn de landelijk begrotingsvoorschriften in de vorm van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV), en de Financiële beheersverordening gemeente Harderwijk 2011.

4.2 Afschrijvingsmethode en –termijnen Afschrijvingsmethode De investeringen in tractiemiddelen worden afgeschreven volgens de lineaire methode; een in de tijd jaarlijks gelijkblijvende afschrijving en in de tijd afnemende rentelast, die wordt berekend over de restantboekwaarde. Afschrijving en rente vormen per tractiemiddel samen de omvang van de jaarlijkse kapitaallasten. In het verleden met een fluctuerende renteomslag, maar met ingang van 2011 wordt gerekend met een vaste renteomslag van 4%. De kapitaallasten worden e geraamd in het 1 jaar volgend op het jaar van ingebruikname.

Afschrijvingstermijnen Voor de gemeentelijke vervoermiddelen, exclusief brandweer, wordt in de Financiële beheersverordening 2011 een uniforme afschrijvingstermijn gehanteerd van 7 jaar. In het TBP uit 2000 is gelet op het soort gebruik van het materieel al afgeweken van de uniforme norm en differentiatie aangebracht in afschrijvingstermijn van 6, 8 en 10 jaar. In de praktijk blijkt dat diverse voertuigen en overig werkmaterieel zelfs langer meegaan dan de maximale afschrijvingstermijn van 10 jaar. De voertuigen en het werkmaterieel zijn door de jaren heen technisch verbeterd en steeds beter afgestemd op de werkzaamheden waarvoor ze worden ingezet. De diverse auto’s van groenbeheer en de personenauto’s zijn hiervan goede voorbeelden. Hierdoor is het mogelijk en wenselijk in de afschrijvingstabel, behorende bij de Financiële beheersverordening 2011, een extra afschrijvingstermijn op te nemen van 12 jaar voor de lichte tractievoertuigen van groenbeheer en overige werkmaterieel. Door per soort tractiemiddel op basis van de economische levensduur de afschrijvingstermijnen meer marktconform te hanteren, wordt een reëler beeld gegeven van de gebruiksduur en daaraan gekoppelde vervanging met bijbehorende kapitaallasten. Wel bevelen we aan de afschrijvingstabel op te nemen bij de eerst volgende aanpassing van de financiële beheersverordening.


7

4.3 Productieraming In de loop der jaren is ook een duidelijker beeld ontstaan van de productieraming van de tractiemiddelen, te weten het gemiddeld aantal bedrijfsuren per jaar. Door deze aan te passen naar de praktijk is het mogelijk nog nauwkeuriger te ramen. Hieronder een overzicht van de huidige en de door de praktijk mogelijk geachte afschrijftermijnen en productieramingen. Tabel afschrijvingstermijnen en bedrijfsuren

Afschrijving / urenraming Veegmachines Grasmaaiers Electrische voertuigen Tractoren Zware tractie (vrachtwagens) Lichte tractie (4x4/strooivoertuigen) Lichte tractie (groenbeheer) Lichte tractie (rest) Personenvoertuigen Strooimaterieel (niet tijdschrijvend) Hulpmaterieel (niet tijdschrijvend)

huidige afschrijving 6 jaar / 16,6% 6 jaar / 16,6% 8 jaar / 12,5% 8 jaar / 12,5% 8 jaar / 12,5% 8 jaar / 12,5% 8 jaar / 12,5% 8 jaar / 12,5% 8 jaar / 12,5% 10 jaar / 10% 10 jaar / 10%

voorstel afschrijving

10 jaar / 10%

8 jaar / 12,5% 12 jaar / 8,3% 10 jaar / 10% 10 jaar / 10%

huidig aantal voorstel aantal bedrijfsuren bedrijfsuren per jaar per jaar 1500 800 900 1800 1000 1250 1600 1600 1600 1600

12 jaar / 8,3%

4.4 Dekking kapitaallasten De kapitaallasten van de bestaande, nog niet afgeschreven tractiemiddelen worden gedekt uit de stelpost tractiemiddelen. In combinatie met te dekken kapitaallasten van vervanging- of nieuwe investeringen in tractiemiddelen kent de stelpost een omvang van € 327.093,- (budget gebaseerd op de lopende Programmabegroting 2011-2014). Tabel stelpost tractiemiddelen Stelpost tractie Kapitaallasten tractie 2011 Vervanging Totaal

2011 € 253.781 € 73.314 € 327.095

2012 € 223.243 € 103.850 € 327.093

2013 € 202.864 € 124.229 € 327.093

2015 € 102.476 € 224.617 € 327.093

2015 € 97.293 € 229.800 € 327.093

De huidige omvang is voldoende om ook de komende jaren bij ongewijzigd beleid de kapitaallasten te dekken. Daarbij is ondermeer gekeken naar de vervangingsplanning in komende jaren (2011-2015) die in bijlage 3 staat weergegeven.

4.5 Uitbreiding, inkrimping en vervanging Vertrekpunt in dit tractieplan is het huidige voertuigen- en machinepark. Jaarlijks wordt beoordeeld of de geplande vervangingen voor het geldende jaar werkelijk plaats moeten vinden op basis van de geldende economische en/of technische levensduur. Tevens is er een koppeling met de dan bekende marktomstandigheden of geplande beleidsveranderingen. Met andere woorden, vervanging door het enkel aflopen van de economische en/of technische levensduur is geen automatisme. Is er sprake van een uitbreiding of inkrimping dan wordt door middel van een voorstel aan het college van B&W een krediet aangevraagd voor aanschaf en exploitatie. Daarbij is de afdeling die het voertuig wil aanschaffen de opsteller van het voorstel. De afdeling Beheer openbare


8

ruimte speelt hierin een adviserende en faciliterende rol en verzorgt de aankoop of verkoop van het voertuig of materieel. Ook zorgt deze laatste afdeling voor de raming van de exploitatiekosten. Bij vervanging wordt een collegevoorstel geschreven, alleen dan voor een wijziging van de productenraming en het verzoek de kapitaallasten te dekken vanuit de stelpost tractiemiddelen.

Minimale ondergrens activeren In lijn met de door de raad vastgestelde Financiële beheersverordening wordt niet afgeschreven op tractiemiddelen en overig werkmaterieel met een aanschafwaarde van minder dan € 10.000,. Dergelijke investeringen worden in het jaar van aanschaf ten laste van de betreffende exploitatiebudgetten in de begroting gebracht.

Inruilwaarde Indien een bestaand tractiemiddel bij vervanging nog een inruilwaarde bezit, wordt deze waarde als incidentele bate geboekt in het resultaat van de Programmarekening, na aftrek van een nog aanwezige boekwaarde. De inruilwaarde wordt dus niet in mindering gebracht op de aanschafprijs van de nieuwe tractie. Deze beleidslijn, die al enige tijd wordt gevolgd, is in overeenstemming met de landelijk BBV-voorschriften.


9

5 Exploitatielasten tractiemiddelen

5.0 Algemeen Naast de kapitaallasten zijn er per tractiemiddel de nodige exploitatiebudgetten geraamd voor onderhoud, brandstoffen, verzekeringen, belastingen en huisvesting. In het vorige plan werden de exploitatiekosten op algemene onderhoudsbudgetten geboekt. Destijds was het lastig dit per voertuig te budgetteren. De door de jaren heen opgebouwde kennis en ervaring heeft er voor gezorgd dat we dit nu wel kunnen en sinds 2006 in de praktijk ook al doen. Nu ramen we per voertuig de exploitatiekosten en worden deze jaarlijks budgettair verantwoord. Om te kunnen beoordelen of de huidige meerjarenramingen 2011-2014 een zo reëel mogelijk beeld geven van de werkelijke lasten, is onderzoek gedaan naar de gemaakte kosten in de periode 2008-2010. Per kostensoort wordt het resultaat vermeld.

5.1 Onderhoudskosten Voor voertuigen, werkmaterieel en gereedschappen is onderhoud essentieel om efficiënt en effectief gebruik te garanderen. Per voertuig zijn jaarlijks geraamde onderhoudsmiddelen beschikbaar, een goed geoutilleerde garage en één monteur met plaatsvervanger binnen de totale groep. De monteur heeft in de werkplaats annex garage de mogelijkheid dagelijks onderhoud uit te voeren aan de voertuigen en gereedschappen; ook reparaties en vervanging van onderdelen vindt hier plaats. Uitgangspunt is dat alle onderhoud in eigen beheer wordt uitgevoerd. Alleen de wettelijke keuring van voertuigen, hijskranen en klimmaterialen wordt uitbesteed. Daarnaast voorziet de monteur de afdelingsleiding van advies over de staat van onderhoud en of een voertuig eventueel vroegtijdig moet worden vervangen of langer mee kan dan de geplande afschrijftermijn. In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde ontwikkeling van de onderhoudskosten voor de huidige tractiemiddelen. Tabel Onderhoudskosten 2008-2010 Onderhoudskosten Begroot Werkelijk Over- / onderschrijding

2008 € 66.352 € 99.723 € 33.371-

2009 € 68.158 € 121.012 € 52.854-

2010 Gemiddeld € 62.352 € 65.618 € 123.172 € 114.636 € 60.820€ 49.018-

In de Programmabegroting 2011-2015 is een meerjarig onderhoudsbudget geraamd van € 62.352,-. Nadere analyse van een aantal onderhoudsbudgetten laat een wisselend beeld zien in de oorzaak van de overschrijdingen, zoals schadereparaties, duurder groot onderhoud, en niet geplande revisie(s). Tevens wordt geconstateerd dat veel begrotingsramingen al jaren niet zijn aangepast en daardoor geen reëel beeld geven van de werkelijke jaarlijkse onderhoudskosten per tractiemiddel.


10

5.2 Brandstoffen De wereldmarktprijs voor ruwe olie fluctueert de laatste jaren sterk. Vraag en aanbod hangen nauw samen met de ontwikkeling van de wereldeconomie. De gemiddelde prijs aan de pomp per brandstofsoort (benzine, diesel, LPG) wordt hierdoor sterk beïnvloed en kent daardoor in de tijd een grillig verloop. Eind 2010 is sprake van stijgende brandstofprijzen door de toename van de olieprijs per vat van 159 liter. Ter indicatie, in het Centraal Economisch Plan 2011 (CEP) wordt voor de jaren 2011 en 2012 rekening gehouden met een gemiddelde olieprijs van $ 97,per vat. Tevens zorgt de belastingen accijnsdruk op brandstoffen ervoor dat Nederland binnen Europa de hoogste benzineprijzen kent. Uiteraard afhankelijk van het aantal gereden kilometers zorgt de combinatie van ‘prijs x kilometer’ voor de jaarlijkse over- of onderschrijding op de begroting. De volgende tabel maakt dat duidelijk. Tabel Brandstofkosten 2008-2010 Brandstofkosten Begroot Werkelijk Over- / onderschrijding

2008 € 83.823 € 117.668 € 33.845-

2009 € 122.350 € 82.176 € 40.174

2010 Gemiddeld € 118.955 € 108.376 € 93.748 € 97.864 € 25.207 € 10.512

De brandstofkosten van al het rijdend materieel over de periode 2008-2010 bedroegen gemiddeld € 97.864,- per jaar, tegenover een gemiddelde begrotingsraming van € 108.376,-. In de Programmabegroting 2011-2015 is meerjarig een budget voor brandstoffen geraamd van € 118.955,-. De brandstofprijzen hebben de laatste jaren sterk gefluctueerd, waardoor het voorkomen van over- en onderschrijdingen van het brandstofbudget lastig is. Om dit beter onder de knie te krijgen, hebben we in de afgelopen jaren de volgende stappen ondernomen: Door aanschaf van een automatisch tanksysteem hebben we de personele inzet, voor de controle en bewaking van het brandstofverbruik en kilometerstand, weten te reduceren. In 2009 hebben we een vernieuwde aanvraag gedaan voor brandstoflevering. Hierbij hebben we een grotere korting per liter bedongen. Bij vervanging van voertuigen is het brandstofverbruik mede een belangrijke maatstaf voor de aanschaf. Door deze maatregelen was het mogelijk de brandstofkosten beter te ramen bij de Programmabegroting. In het verleden werden de overschrijdingen op de brandstoffen gecompenseerd door ‘zuinige’ vervanging van tractie; al was het voertuig afgeschreven, dan werd deze niet altijd vervangen maar werd er langer doorgereden. Helaas heeft dit veelal wel duurder onderhoud tot gevolg.

Duurzame, maatschappelijke ontwikkelingen Bij aanschaf en vervanging is de prijs- /kwaliteit verhouding veelal de doorslaggevende factor voor aankoop. Daarnaast speelt milieubewustwording en CO2-uitstoot een extra afweging bij vervanging en aanschaf van voertuigen. In Klimaatactieplan Noord-Veluwe 2009-2012 benoemt Harderwijk dat waar mogelijk ingezet wordt op een zuiniger en schoner wagenpark, door voertuigen voor een groter aandeel op alternatieve brandstoffen te laten rijden. Om dit mogelijk te maken heeft adviesbureau Ecofys een scan uitgevoerd in 2010. Hierin zijn mogelijke duurzame alternatieven in kaart gebracht. We gaan in principe voor de schoonste brandstofvariant maar houden in ogenschouw waar het voertuig voor wordt ingezet. Veel voertuigen zijn kiepend of hebben voorzieningen waarbij rijden op de “schoonste” brandstof niet mogelijk is of economische en technische verantwoord.


11

De huidige gemeentewerf ligt in het Waterfrontgebied. Volgens planning wordt deze in 2013 verplaatst. Tijdens de verplaatsing onderzoeken we tevens of een eigen tankfaciliteit, los van het gemak, een financieel voordeel biedt.

5.3 Verzekeringen Vanaf 1999 zijn onze voertuigen verzekert bij Centraal Beheer. In 2009 is de totale verzekeringsportefeuille voor het laatst op de markt gezet, waarbij Centraal Beheer Achmea op basis van prijs / kwaliteit opnieuw als beste verzekeraar uit de bus kwam. Om überhaupt op de weg te mogen rijden, is een WA-verzekering het minimale en wettelijk verplicht. Een aantal voertuigen is echter WA+casco verzekerd omdat deze voertuigen ruimer geoutilleerd zijn en dus kostbaarder. Verder staan veel van de voertuigen op de werf in een stalling. Deze voertuigen zijn extra verzekerd tegen brand; de brandverzekering afgesloten voor het gebouw dekt dit namelijk niet. In bijlage 4 vind u een overzicht van de verzekering van alle voertuigen.

Schadevrij rijden De in het vorige TBP opgenomen premieregeling “schadevrij rijden” werpt zijn vruchten af. Doordat we relatief weinig schade rijden, zijn de premies aanzienlijk gedaald en is het verschil tussen de WA en de WA+casco premie sterk verminderd Omdat het verschil dusdanig klein is geworden verdiend het de aanbeveling bij aanschaf van een nieuw voertuig deze de eerste 3 jaar WA+Casco te verzekeren. Dan zijn immers de vervangingskosten bij eventuele schade het grootst. Soort verzekering De volgende verzekeringen zijn van toepassing: Bedrijfswagenparkverzekering Werkmaterieelverzekering Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen (WABM)

Bedrijfswagenparkverzekering Het verzekeren van de voertuigen is wettelijk verplicht voor wat betreft de wettelijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden. Zo moet al het materieel dat gebruik maakt van de openbare weg minimaal WA verzekerd zijn. Het wagenpark dat bij de gemeente in eigendom en gebruik is, is divers van samenstelling en grootte. Er bestaat een mix van kolkenzuiger tot tractor, van veegauto tot elektrische voertuigen, van vrachtauto tot personenauto, van zoutstrooiers tot veegmachines, enzovoort. De basis wordt gevormd door een uitgebreide wagenparkverzekering, met een verplichte WA-dekking. Aanhangers zijn meeverzekerd op de autoverzekering van het trekkend voertuig. Er is dus geen aparte WA-verzekering voor aanhangers nodig.

Werkmaterieelverzekering Met de werkmaterieelverzekering zijn alle ongekentekende voertuigen en overig materieel WA verzekerd. Schade aan het materieel zelf is daarmee echter niet gedekt. De ervaring van de afgelopen jaren leert echter, dat schadeclaims aan het materieel (nagenoeg) niet aan de orde zijn.

Werkgeveraansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen (WABM) Aanvullend heeft de gemeente met de WABM een verzekering afgesloten, die de schade regelt als de gemeente aansprakelijk wordt gesteld voor schade (materiële en immateriële) die het gevolg is van een verkeersongeluk, dat één van de werknemers tijdens werktijd is overkomen. Indien de werknemer onder werktijd een verkeersongeluk krijgt, kan de gemeente als werkgever daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor situaties als de werknemer lopend, fietsend, of met een privévoertuig deelneemt aan het verkeer, in plaats van een gemeentelijk


12

voertuig. De WABM-verzekering dekt dus schade van de werknemers als verkeersdeelnemer in situaties waarin de werkgever aansprakelijk is. Door recente uitspraken van de Hoge Raad is deze werkgeversaansprakelijkheid aanzienlijk uitgebreid. De uitspraken laten zien, dat de gemeente als werkgever in de zorgplicht voor de medewerkers verantwoordelijk gehouden kan worden voor niet alleen situaties die betrekking hebben op een veilige werkplek (direct beïnvloedbaar), maar ook voor zaken waarop de werkgever geen feitelijke invloed heeft. De verzekering vergoedt zowel de materiële schade (schade aan het vervoermiddel van de werknemer) als de immateriële schade (compensatie van kosten voor huishoudelijke hulp, smartengeld of misgelopen inkomen). De volgende tabel geeft een overzicht van de gemiddelde ontwikkeling van de verzekeringskosten voor de huidige tractiemiddelen. Tabel Verzekeringskosten 2008-2010 Verzekeringskosten Begroot Werkelijk Over- / onderschrijding

2008 € 17.423 € 15.238 € 2.185

2009 € 17.660 € 13.779 € 3.881

2010 Gemiddeld € 17.992 € 17.692 € 15.961 € 14.993 € 2.031 € 2.699

Over de periode 2008-2010 bedroegen de verzekeringskosten van al het rijdende en niet rijdende materieel gemiddeld € 14.993,- per jaar, tegenover een gemiddelde raming van € 17.692,-. In de Programmabegroting 2011-2015 is meerjarig een budget voor verzekeringen geraamd van € 17.702,-.

5.4 Belastingen Een aantal belastingsoorten spelen een rol bij de aanschaf en het gebruik van tractiemiddelen. Naast de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor alle gekentekende voertuigen gaat het om de BTW en BPM. De hoogte van de MRB beïnvloedt de jaarlijkse exploitatielasten. De BPM en BTW hebben alleen effect op de uiteindelijke hoogte van de aanschafwaarde, waarover vervolgens lineair wordt afgeschreven.

Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) Over de aanschaf van tractiemiddelen wordt standaard BTW geheven. Afhankelijk van soort en gebruik van het tractiemiddel is de BTW compensabel dan wel verrekenbaar met de Belastingdienst. De BTW wordt dan terugontvangen van de fiscus. In de regel is de BTW voor het merendeel compenseerbaar dan wel verrekenbaar. Slechts in enkele, meer specifieke situaties is de BTW voor de gemeente een kostenpost; dus niet compensabel en niet verrekenbaar (bijvoorbeeld ten aanzien van de onderwerpen begraafplaatsen en sport). Tot slot kan er sprake zijn van een zogeheten mengpercentage, waarbij 92% voor de gemeente compensabel is en het restant van 8% niet. Dit wordt duidelijk gemaakt in het volgende voorbeeld: aanschaf tractiemiddel inclusief BTW € 25.000,-; BTW deel van 19% = € 6.691,-, waarvan 92% compensabel (€ 6.156,-) en 8% een kostenpost voor de gemeente (€ 535,-) vormt. Bij iedere aanschaf / vervanging wordt per situatie beoordeeld welk BTW regiem van toepassing is. Leidend daarin is dus voor welk doel het tractiemiddel dient c.q. wordt gebruikt.

Belasting op Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) Onze voertuigen betalen op een aantal uitzonderingen na Motorrijtuigenbelasting (MRB) en Belasting Personenauto en Motorrijwielen (BPM). In juli 2005 is de wetgeving gewijzigd en wordt er ook BPM geheven over bestelauto’s (voertuigen met 1 rij zitplaatsen.). Voor 2005 hoefde de


13

gemeente deze belasting niet af te dragen. Nu vindt teruggaaf van de BPM alleen plaats onder bepaalde voorwaarden. Als gemeente voldoen we niet aan deze voorwaarden. Hierdoor zijn er 25 voertuigen bij vervanging en dus bij nieuwe aanschaf door de afdracht van BPM ongeveer 45% duurder geworden. Ook komen deze voertuigen niet meer in aanmerking voor het lage (ondernemers) tarief MRB. Over dit onderwerp is in november 2006 gerapporteerd aan college van B&W en raad. De effecten van deze lastenverzwaring zijn destijds ingebracht bij de Kadernota 2007 en hebben geleid tot een structurele bijstelling van het betreffende budget.

Motorrijtuigenbelasting (MRB) Hoeveel motorrijtuigen- of wegenbelasting er wordt betaald, hangt niet alleen af van het aantal voertuigen met kenteken dat van de openbare weg gebruik maakt, maar ook van het soort voertuig (type bestelauto, vrachtauto, e.d.). Verder zijn nog een aantal factoren van belang zoals het eigen gewicht, gebruikte brandstof, mate van milieuvervuiling (CO2 uitstoot), aantal assen en soort vering, aandrijving door een elektromotor, en de aanwezigheid van een koppelinrichting. De volgende tabel geeft een overzicht van de gemiddelde ontwikkeling van de kosten voor motorrijtuigenbelasting van de huidige in gebruik zijnde tractiemiddelen. Tabel Motorrijtuigenbelasting 2008-2010 Motorrijtuigenbelasting Begroot Werkelijk Over- / onderschrijding

2008 € 26.246 € 28.747 € 2.501-

2009 € 27.532 € 26.318 € 1.214

2010 Gemiddeld € 27.016 € 26.931 € 37.514 € 30.860 € 10.498€ 3.929-

Over de periode 2008-2010 bedroegen de kosten voor de motorrijtuigenbelasting van het gekentekende deel van de tractiemiddelen gemiddeld € 30.860,- per jaar, tegenover een gemiddelde begrotingsraming van € 26.931,-. In de Programmabegroting 2011-2015 is meerjarig een budget geraamd van € 27.016,-.

5.5 Huisvesting Het gehele areaal wordt op meerdere locaties gestald. De meeste tractie staat op de huidige locatie, de gemeentewerf aan de Ir. Lelykade. Een drietal voertuigen staat op de wijkpost Rietmeen en 8 stuks in de parkeerkelder onder het stadhuis. De kosten hiervoor worden doorberekend. Ook medewerkers die werk uitvoeren ten bate van de tractie, zoals verzekeringen, belastingen schrijven via het werkbriefje uren op de stelpost tractie. Ook deze kosten worden direct doorbelast in de exploitatie van de tractiemiddelen. NB.: op basis van de urenadministratie in PRS kunnen alleen de BOR (buitendienst)medewerkers uren schrijven op tractie tegen een nultarief.

Verplaatsing gemeentewerf De huidige gemeentewerf ligt in het Waterfrontgebied fase 3. Momenteel wordt het programma van eisen opgesteld voor de inrichting van de nieuw te bouwen gemeentewerf. Deze wordt volgens planning in 2013 gebouwd en in feite verplaatst naar de wijkpost Stadsweiden aan de Rietmeen. De verhuizing biedt de mogelijkheid de garage en stalling van voertuigen en materieel efficiënter te organiseren.


14

6 Kostenverdeling 6.0 Algemeen Lasten en baten van alle tractiemiddelen zijn opgenomen in een kostenplaats. De totale budgetomvang van de kostenplaats bedraagt afgerond structureel € 625.000,-. In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van alle componenten, waaruit de kostenplaats is opgebouwd. Tabel Exploitatiekosten tractie 2011-2015 Exploitatiekosten Stelpost vervanging tractie Kapitaallasten Brandstoffen Verzekeringen Belastingen Onderhoud Huisvesting (doorbelasting kostenplaats werf) Totalen

2011 € 73.314 € 253.781 € 118.955 € 17.207 € 27.016 € 62.352

2012 € 103.850 € 223.243 € 118.955 € 17.207 € 27.016 € 62.352

2013 € 124.229 € 202.864 € 118.955 € 17.207 € 27.016 € 62.352

2015 € 224.617 € 102.476 € 118.955 € 17.207 € 27.016 € 62.352

2015 € 229.800 € 97.293 € 118.955 € 17.207 € 27.016 € 62.352

€ 81.659 € 634.284

€ 72.886 € 625.509

€ 72.044 € 624.667

€ 72.044 € 624.667

€ 72.044 € 624.667

6.1 Doorbelasting naar producten Op basis van de gedateerde parameters, van het vorige plan, zijn de geraamde lasten toegerekend aan de volgende producten (= functies binnen de begroting). Tabel Doorbelasting tractie volgens Programmabegroting 2011-2015 Doorbelasting producten Wegen, straten en pleinen Parkeren Openbaar groen Bossen Riolen en gemalen Grondbedrijf Totalen

2011 € 260.056 € 44.400 € 177.600 € 25.371 € 76.114 € 50.743 € 634.284

2012 € 256.459 € 43.786 € 175.143 € 25.020 € 75.061 € 50.040 € 625.509

2013 € 256.113 € 43.727 € 174.907 € 24.987 € 74.960 € 49.973 € 624.667

2015 € 256.113 € 43.727 € 174.907 € 24.987 € 74.960 € 49.973 € 624.667

2015 € 256.113 € 43.727 € 174.907 € 24.987 € 74.960 € 49.973 € 624.667

Deze kostenverdeling geeft echter geen reëel beeld meer van de werkelijke situatie in 2011 en wel om de volgende redenen: de gehanteerde parameters dateren uit 2002 en zijn daarmee door enkel tijdsverloop sterk verouderd; dit betreft het aantal uren op basis van voorcalculatie, uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal uren, dat door medewerkers op basis van tijdschrijven aan de producten (bijvoorbeeld straatreiniging, plantsoenen, bossen, riolen, e.d.) worden toegerekend; omvang en samenstelling van de tractiemiddelen in relatie tot het doel waarvoor deze worden gebruikt, is in de loop der jaren gewijzigd; dit beïnvloed in belangrijke mate aan welk product de lasten uiteindelijk worden toegerekend; het over een periode van circa 10 jaar vasthouden aan de eerder bepaalde verdeelsleutels werkt een oneigenlijke, en daarmee niet transparante kostenverdeling in de hand. In de loop der jaren is de samenstelling en omvang van het wagen- en machinepark aanzienlijk gewijzigd. Zo zijn nieuwe voertuigen en overig werkmaterieel aangeschaft die naar aard en


15

karakter voor 100% direct zijn toe te rekenen aan de betreffende uitvoerende taak, zoals gladheidbestrijding, begraafplaats, straatreiniging, bouwzaken, bestuursdienst, en dergelijke. Door per tractiemiddel het gebruiksdoel te updaten en opnieuw vast te leggen wordt een zuiverder en meer transparante kostenverdeling bereikt. Het vervolgens periodiek herijken (gestreefd wordt om de 4 jaar) zorgt ervoor, dat binnen een redelijke tijdspanne kan worden geanticipeerd op wijzigingen in het totale bestand aan tractiemiddelen. Ook het kritisch bezien van de personele formatie, waarvan de uren worden doorbelast aan de kostenplaats tractie, heeft een positief effect op de beoogde transparantie van de uiteindelijke kostenverdeling. Voorgesteld wordt om met ingang van 2012 de doorbelasting van de tractiekosten te relateren aan het daadwerkelijke gebruik van het betreffende tractiemiddel. Indien een tractiemiddel voor meerdere doeleinden / activiteiten wordt ingezet, wordt een procentuele verdeelsleutel toegepast, die aansluit bij de mate van gebruik waarvoor het tractiemiddel wordt ingezet.


16

7 Bijlagen 7.1 Bijlage 1 Overzicht van voertuigen en werkmaterieel 7.2 Bijlage 2 Overzicht van gereedschappen 7.3 Bijlage 3 Overzicht vervangingen 2011-2015 7.4 Bijlage 5 Overzicht verzekeringen 7.5 Bijlage 6 Lijst van gebruikte afkortingen


17

7.0 Bijlage 1 Overzicht van voertuigen en werkmaterieel

Personenauto's 01-XV-ZP 1-VFG-69 12-JXH-8 2 3 35-LLS-9 65-VZ-VN 66-VZ-LG 83-XB-KT 91-KSR-2 95-PGR-5 YALE Bestelauto's 49-VJV-3 50-VJV-3 67-VJB-1 Vrachtauto's BP-VG-48 BR-TV-04 Aanhangers 03-WF-HG 29-WG-FZ 30-WB-BK WB-DH-48 WH-48-FZ WJ-09-ZV WV-35-KB WX-97-KH WY-51-HP WZ-JV-01 WZ-JV-03 WZ-JV-59 WZ-JY-58 Tractoren 4720 6220 B1610 Veegmachines 530-ST HMF-214 HMF-426 Chassiscabine met laadbak 15-BV-NR 18-BV-NR 40-BV-RG 42-BV-TF 47-BV-KH 48-BV-KH 49-BV-KH 5-VFG-41 5-VFG-53 5-VFK-50 50-BV-KH 51-BV-KH VP-DL-86

Merk

Type

Kenteken

Skoda Toyota Volkswagen Spykstaal Spykstaal Suzuki Nissan Nissan Skoda Skoda Fiat Yale

Fabia Combi 1.4 Spirit Plus Hilux XC D-4D-4WD Passat Trendline Limousine 1.4 2000 2000 SX4 1.6 Comfort i-AWD Terrano II 2.7 TDi Pick-Up King CAB 2.5D Fabia 1.4 Spirit Plus Fabia Combi 1.4 Ambition Punto Evo 3d Natural Power Act Vorkheftruck

01-XV-ZP 1-VFG-69 12-JXH-8 08890-E08890-E35-LLS-9 65-VZ-VN 66-VZ-LG 83-XB-KT 91-KSR-2 95-PGR-5 YALE

2007 2009 2009 2008 2008 2010 2001 2001 2007 2010 2011

Volkswagen Volkswagen Peugeot

Caddy 1.4 Caddy 2.0 SDI Expert 227L1H1 1,6HDi

49-VJV-3 50-VJV-3 67-VJB-1

2007 2007 2007

Volvo FM9 Mercedes Benz Actros 2532

BP-VG-48 BR-TV-04

2005 2006

Hapert Anssems Hapert Hapert Saris Wesco Fripaan Anssems Verdonk Hapert Hapert Hapert Hapert

HA-PA-TL GTV1200 HV2700 D H200N DR 2000 ZE BS VA PA TL AL2000 AL2000 AL2000 AL2000

03-WF-HG 29-WG-FZ 30-WB-BK WB-DH-48 WH-48-FZ WJ-09-ZV WV-35-KB WX-97-KH WY-51-HP WZ-JV-01 WZ-JV-03 WZ-JV-59 WZ-JY-58

0 2010 2008 2003 2003 1993 2003 2003 2000 2007 2007 2007 2007

John Deere John Deere Kubota

4720 6220 B1610

4720 6220 B 1610

2009 2006 2006

RAVO Hofmans Hofmans

530 ST 214 426

530-ST HMF-214 HMF-426

2007 2007 2005

Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Piaggio Piaggio Piaggio Toyota Toyota Mazda

Dyna 150 Dyna 150 Dyna 100 Dyna 100 Dyna 100 Dyna 100 Dyna 100 Porter kipper SL Porter kipper SL Porter kipper SL Dyna 100 Dyna 100 E2200

15-BV-NR 18-BV-NR 40-BV-RG 42-BV-TF 47-BV-KH 48-BV-KH 49-BV-KH 5-VFG-41 5-VFG-53 5-VFK-50 50-BV-KH 51-BV-KH VP-DL-86

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2009 2009 2009 2005 2005 1996


Bouwjaar

18

VT-RD-84 Chassiscabine met kraan 16-BV-NR 17-BV-NR 46-BV-KH 7-VDZ-08 Scooters FG-643-X FH-796-Z Grasmaaimachines 4010-D 4240-D Zoutstrooiers STROOI 1 STROOI 2 STROOI 3 STROOI 4 STROOI 5 WZ-GL-68 Werktuigen 41 78-WH-FP BOKI 2651 GRAF LIFT KO MAT SU STOBBE STROOI 1 STROOI 2 STROOI 3 STROOI 4 STROOI 5 STROOI 6 STROOI 7 TRILO SG60 WS-DB-75 WT 001 WT 002 WT 003 WT 005 Containers KTK 11 BTM KTK 11 GHB KTK 11,5M KTK 11,5M2 KTK 11,5P KTK 11,5VD KTK 11,5VN KTK 12 S2 KTK 12S KTK 13 SEL KTK 15 SEL KTK 17 H KTK 17 H2 KTK 17 S KTK 17 S2 KTK 17ASB KTK 6 PVC KTK 9PZG KTK P9

Mazda

E2200

VT-RD-84

1997

Toyota Toyota Toyota Mitsubishi

Dyna 150 Dyna 150 Dyna 100 Canter 3S13

16-BV-NR 17-BV-NR 46-BV-KH 7-VDZ-08

2005 2005 2005 2009

Peugeot Peugeot

Vivacity Vivacity

FG-643-X FH-796-Z

2007 2007

Toro Toro

4010-D Cirkelmaaier 4240-D Kooimaaier

4010-D 4240-D

2010 2010

Nido Nido Nido Nido Nido Nido

Stratos 40-42 PCL Stratos 08-24 PCL Stratos 08-24 PCL Stratos 08-24 PAL Stratos 08-24 PCL Stratos 08-18 ACL

WZ-GL-68

2007 2005 2005 2001 2007 2007

Imants OBM BOKI Gerhart Komatsu Stico Nido Nido Nido Nido Nido Nido Nido Trilo Hoge drukset Vicon

Charon 170 TP 200 Turnable 2651 Portaalkraan PC 16 HS-2 SC 4501-D SNK 240 EPZ SNK 210 EPZ SNK 180 EPZ SNK 210 EPZ SNK 150 EPZ SNK 180-R EPZ SNK 210 EPZ SG600

Votex Tuchel KTK KTK KTK KTK KTK KTK KTK KTK KTK KTK KTK KTK KTK KTK KTK KTK KTK KTK KTK


Wegenschaaf Roadmaster 02-S

open container 11 m3 gesloten container 11 m3 open container 11,5 m3 open container 11,5 m3 open container 11,5 m3 open container 11,5 m3 open container 11,5 m3 open container 12 m3 open container 12 m3 Zelfpersende container 13 SEL Zelfpersende container 15 SEL open container 17 m3 open container 17 m3 open container 17 m3 open container 17 m3 gesloten container 17 m3 open container 6 m3 open container 9 m3 open container 9 m3

Imants C 78-WH-FP BOKI 265 GRAF LIF PC 16 HS

Trilo SG WS-DB-75

2006 2011 2010 2010 2008 0 1997 1990 2005 2005 1997 2001 2011 2006 2005 0 0 0 0 2010 2010 1997 2001 2001 1997 1997 2004 2004 1997 2008 1997 2001 1997 1999 1999 2010 1997 1997

19

7.1 Bijlage 2 Overzicht van gereedschappen Merk

Type

Nummer

Bouwjaar

Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl

BR 550 BR 550 BR 550 BR 500 BR 500 BR 550 BR 550 BR 500 BR 550 BG 55 BG 55 BR 500

HK 013 2186 2285 HK 067 HK 017 HK 016 HK 029 HK 018 2182 HK 038 HK 039 HK 083

2005 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2007 2003 2003 2007

EC 2200 EC 2200 ECM 2800 EC 2200

HK 022 HK 023 HK 066 HK 021

2003 2003 0 2003

Bladblazers

Aggregaten Honda Honda Honda Honda Boor/schroef/slagmachines Makita Panasonic Hitachi Weka diamant Bosch Panasonic Panasonic Protool Panasonic AEG Hitachi Panasonic HItachi Panasonic Panasonic Hitachi Panasonic Makita Hitachi Bosmaaiers Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Heggenscharen Stihl Stihl Stihl Stihl Freund Stihl Stihl Stihl Stihl


6095 D EY 6409 DH 24 PB3 DK12 GBH 2-24 DFR EY 7440 EY 7540 DRP 20 ET FF EY 7440 BZ 16 A D 10 VG EY 7440 DV 20 VB EY 7440 EY 7541 DS 12 DVB EY 7880 HR 2400 DS 10 DV2 MP

HK 0001 HK 0002 HK 069 HK 060 HK 092 HK 093 HK 080

91449

HK 077

FS 480 L FS 480 L FS 480 L FS 480 L FS 480 L FS 480 L FS 480 FS 480

HK 031 HK 026 HK 030 HK 007 HK 005 HK 006 2190 2191

HS 81 T HS 81 R HS 81 R HS 81 R

2400 HK 080 HK 059

HS 81 R HS 81 R HS 81 R HS 81 R

HK 027 HK 082 HK 012 1940

1997 2008 2008 2001 2004 2007 2007 2007 0 1997 2002 2007 2001 2008 2008 2004 0 1997 2003 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2008 2006 2006 1997 2006 2008 2008 2006

20

Freund Viking Freund

6500

1998 2002 2003

HE 805 P 65

Motorzagen Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl Hitachi Stihl

MS 440 MS 200T MS 200T MS 460C MS 361 MS 260C MS 260C MS 260C MS 260 MS 260 MS 260 MS 361 MS 361 TS 400 CR 18 DL Xtora b 20

Protool Metabo Protool Hitachi Hitachi AEG Hitachi Makita

AGP 230-4 fastfix EWE 9123 S-Quick AGP 125-12 D G 13 SE G 13 SR 2 WS 1900 G 13 SB 3 9525 NB

Flymo Klippo Klippo

PRO S HD PRO SC HD

HK 041 HK 011 HK 034 HK 025 HK 035 1070 HK 009 HK 010 HK 085 HK 008 1573 2387 2386 HK 079 J 380424

2004 2003 2003 2004 2008 2002 2003 2003 2008 2008 2004 2008 2008 2006 2006 0 0

Haakse slijpers

HK 0003 HK 064

2003 1997 2008 2001 2004 1997 2006 1995

Gazonmaaiers 2005 2002 2003

Stofzuiger Starmix Raltex Starmix Electrostar Stihl Stihl Starmix

IS ARD 225 SE 600 SE 60C GS 1032 HK

Airpress Mecha corde Airpress Airpress

47 N 0061 BBO 101 C25-190 HL 310 HL 215/25

47300114450

0 1982 0 0 1998 2003

Compressoren


HK 056 HK 028

2003 2004 2006 1998

21

7.2 Bijlage 3 Overzicht vervangingen 2011-2015 Merk

Type

Kenteken

Nissan Nissan

Terrano II 2.7 TDi Pick-Up King CAB 2.5D

65-VZ-VN 66-VZ-LG

Hofmans Nido Hoge drukset OBM

426 Stratos 08-24 PAL

HMF-426

Houtversnipperaar

WS-DB-75 WJ-XL-62

RAVO Hofmans Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Volvo

530 ST 214 Dyna 150 Dyna 150 Dyna 100 Dyna 100 Dyna 100 Dyna 100 Dyna 100 Dyna 100 Dyna 100 Dyna 150 Dyna 150 Dyna 100 FM9

530-ST HMF-214 15-BV-NR 18-BV-NR 40-BV-RG 42-BV-TF 47-BV-KH 48-BV-KH 49-BV-KH 50-BV-KH 51-BV-KH 16-BV-NR 17-BV-NR 46-BV-KH BP-VG-48

Mercedes Benz John Deere

Actros 2532 6220

BR-TV-04 6220

2010

Fabia Combi 1.4 Spirit Skoda Plus 01-XV-ZP Skoda Fabia 1.4 Spirit Plus 83-XB-KT Volkswagen Caddy 1.4 49-VJV-3 Volkswagen Caddy 2.0 SDI 50-VJV-3 Peugeot Expert 227L1H1 1,6HDi 67-VJB-1 Nido Stratos 08-24 PCL Nido Stratos 08-24 PCL in rood aangegeven doorgeschoven vervangingen in groen aangegeven vervroegde vervangingen


verv. jaar theoretisch 2009 2009

2012

2011

2012 2013 2014 geplande vervangingsjaar € 24.141 € 15.882 € 40.023

2015

€ 87.500 € 22.526 € 48.410 € 26.000 € 184.436 € 107.215 € 95.665 € 25.923 € 22.857 € 26.622 € 17.451 € 18.703 € 18.703 € 18.703 € 18.703 € 18.703 € 31.520 € 29.607 € 22.259 € 159.250 € 631.884 € 143.350 € 43.660 € 187.010

2011

gemiddeld 2011-2015

22

€ 15.766 € 15.000 € 16.457 € 19.926 € 27.000 € 18.500 € 18.500 € 131.149 € 234.900

7.3 Bijlage 4 overzicht verzekeringen Merk BOKI Fiat Hofmans Hofmans John Deere John Deere Kubota Mazda Mazda Mercedes Benz Mitsubishi Nissan Nissan Peugeot Peugeot Peugeot Piaggio Piaggio Piaggio RAVO Skoda Skoda Skoda Spykstaal Spykstaal Suzuki Toro Toro Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volvo Yale

Kenteken BOKI 2651 95-PGR-5 HMF-214 HMF-426 4720 6220 B 1610 VP-DL-86 VT-RD-84 BR-TV-04 7-VDZ-08 65-VZ-VN 66-VZ-LG 67-VJB-1 FG-643-X FH-796-Z 5-VFG-41 5-VFG-53 5-VFK-50 530-ST 01-XV-ZP 83-XB-KT 91-KSR-2 08890-E-006 08890-E-007 35-LLS-9 4010-D 4240-D 1-VFG-69 15-BV-NR 18-BV-NR 40-BV-RG 42-BV-TF 47-BV-KH 48-BV-KH 49-BV-KH 50-BV-KH 51-BV-KH 16-BV-NR 17-BV-NR 46-BV-KH 12-JXH-8 49-VJV-3 50-VJV-3 BP-VG-48 GDP25TFE

Polisnummer 64100130 73595301 48652601 48652301 48653001 48652401 48652701 38198301 37198101 37197801 37199001 37198201 37199101 37200701 37200501 37200601 37201301 37201401 37201201 48652501 37198401 37200401 49468701 48652801 48652901 62475301 48652001 48652101 37201101 37199901 37199601 37200201 37200301 37199501 37200101 37199201 37199301 37200001 37199801 37199701 37199401 37201001 37200901 37200801 37198101 48652201


Bouwjaar 2010 2011 2007 2005 2009 2006 2006 1996 1997 2006 2009 2001 2001 2007 2007 2007 2009 2009 2009 2007 2007 2007 2010 2008 2008 2010 2010 2010 2009 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2009 2007 2007 2005

Soort verzekering WA + Casco WA + Casco WA WA WA + Casco WA WA WA WA WA WA + Casco WA WA WA WA WA WA + Casco WA + Casco WA + Casco WA WA WA WA + Casco WA + Brand WA + Brand WA + Casco WA + Casco WA + Casco WA + Casco WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA + Casco WA WA WA WA

Verzekerd bedrag 0 0 74874 104125 37437 51956 0 17792 18514 145000 0 24141 16765 27000 1395 1395 0 0 0 117477 15766 15000 0 39600 39600 0 0 0 0 23840 20774 26622 17451 20405 18703 27897 27897 18703 29437 27524 27897 0 16457 19926 180000 11000

Maatschappij Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea

23

7.4 Bijlage 5 Lijst van gebruikte afkortingen

BBV BPM BTW

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Belasting op Personenauto’s en Motorrijwielen Belasting Toegevoegde Waarde

CEP CO2

Centraal Economisch Plan Carbon dioxide (kooldioxide, uitstootnorm fossiele brandstoffen)

IBOR

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

LPG

Liquefied petroleum gas (autobrandstof)

MRB

Motorrijtuigenbelasting

TBP

Tractie beheerplan

WA WABM

Wettelijke aansprakelijkheid Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen


24

Beheerplan tractiemiddelen gemeente Harderwijk

Recommend Documents