Vergadering:
20 maart 2007
Agendanummer: Status: Behandelend ambtenaar E-mail:
13 bespreekstuk C. van Wijngaarden, 0595-447704
[email protected] (t.a.v. C. van Wijngaarden)
Aan de gemeenteraad,
Onderwerpen: A. Actualisatie begroting 2007 B. “Een stap voorwaarts” Voorgestelde besluit: 1. Instemmen met de actualisatie van de begroting 2007 2. De kredieten voor de geplande investeringen beschikbaar stellen.
A. Actualisatie begroting 2007 Op basis van het coalitieakkoord hebben we in het collegeprogramma een visie neergezet om dichter bij het wensbeeld te komen van de toekomstvisie Winsum 2020. In ons programma hebben wij deze visie uitgewerkt in concrete beleidsvoornemens voor de periode 2006-2010. De voor ons belangrijke thema’s duurzaamheid, solidariteit en samenwerking verwoorden onze ambitie en lopen dan ook als een rode draad door de programmabegroting 2007. Na de samenstelling van de begroting heeft het Rijk een forse korting op het WWB-budget toegepast. De consequenties hiervan zouden wel eens een flinke rem op onze ambities kunnen betekenen. Wij hebben u vervolgens toegezegd de begroting 2007 te actualiseren en in maart 2007 aan u voor te leggen. De afgelopen weken hebben wij maximaal ingezet op een actueel en realistisch beeld van onze begrotingssituatie.
1
Bij deze actualisatie hebben wij ons in eerste instantie gefocust op drie begrotingsposten: 1. uitkeringen en budget Wet Werk en Bijstand (WWB); 2. algemene uitkering gemeentefonds; 3. kosten opvang asielzoekers. Zoals gebruikelijk vindt een integrale en volledige beoordeling van de uitvoering van de begroting plaats bij de eerste bestuursrapportage. De afwijkingen waarover in de bestuursrapportage 2007-I gerapporteerd wordt en aanleiding geven voor een wijziging van de begroting, worden in de kadernota 2007 meegenomen. Uitkeringen en budget Wet Werk en Bijstand en overige regelingen Basis voor de berekeningen voor de begroting 2007 is de begroting 2006 geweest. Begin 2006 bedroeg het aantal uitkeringsgerechtigden 239. Wij hebben onszelf een taakstelling opgelegd om een afname van 4 personen in 2006 te bereiken. In de begroting 2007 hebben wij rekening gehouden met een afname van 9 personen. Zoals wij bij de behandeling van de begroting 2007 al aangaven, is het aantal bijstandsgerechtigden aan het dalen. Wij kunnen u meedelen dat op 31 december 2006 het aantal WWB-gerechtigden 219 en het aantal overige uitkeringsgerechtigden 8 bedraagt. Het zal u duidelijk zijn dat wij uiterst content zijn met deze daling. Deze forse daling heeft tot gevolg dat 2006 financieel gezien aanzienlijk gunstiger afgesloten kon worden. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2006 verwachten wij een voordeel van € 209.801 (inclusief IOAW, IOAZ en Bbz). Bij de jaarrekening 2006 zullen wij u voorstellen om dit voordeel te reserveren voor te verwachten nadelen in de jaren na 2006. Omdat de taakstelling voor eind 2007 op 1 januari 2007 al bereikt is, hebben wij onze ambities bijgesteld en ons een nieuwe taakstelling opgelegd om het aantal bijstandsgerechtigden in 2007 te laten dalen tot 205 eind 2007. De daling van het aantal bijstandgerechtigden is ook van grote invloed op de cijfers zoals die in begroting 2007 zijn opgenomen. Voor een uitgebreide analyse verwijzen wij u naar de bijlagen. In de achterliggende stukken treft u ook het beleidsplan Sociale Zaken 2007/2008 aan. Dit beleidsplan staat voor de raad van 17 april 2007 op de agenda. De begroting aan de batenkant dient van € 2.534.000 verlaagd te worden tot € 2.248.500. De begroting aan de lastenkant dient van € 2.632.876 verlaagd te worden tot € 2.544.575. Per saldo betekent dit een neerwaartse bijstelling van € 197.200. Wij stellen u voor dit bedrag te dekken door te beschikken over het bij de jaarrekening 2006 te reserveren bedrag. Omdat de jaarrekening 2006 pas in juni 2007 wordt behandeld, stellen wij u voor om de begroting 2007 bij de kadernota 2
2007 aan te passen. Dan kan ook met de komende actualisatie van het rijksbudget in mei 2007 rekening gehouden worden. Bij de kadernota 2007 zal ook een nieuw meerjarenperspectief gepresenteerd worden. Dit meerjarenperspectief is dan gebaseerd op basis van de actuele cijfers welke in mei 2007 bekend worden. Daarop vooruitlopende is onze verwachting dat vanwege de afname van het aantal uitkeringsgerechtigden het beeld positiever zal zijn dan het meerjarenbeeld dat bij de begroting 2007 is gepresenteerd. Algemene uitkering gemeentefonds In de begroting 2007 is een prognose voor de te ontvangen uitkering uit het Gemeentefonds opgenomen van € 11.350.566. De meest recente berekening van de te verwachten uitkering voor het jaar 2007 bedraagt € 11.386.293. Deze laatste berekening is gebaseerd op de circulaire van december 2006 en er is rekening gehouden met de meest recente cijfers van het aantal inwoners, het aantal woningen en het aantal bijstandscliënten. Er is derhalve een hogere uitkering te verwachten van € 35.727. In de bijlagen treft u een analyse van deze verschillen. Het effect voor de gemeentelijke exploitatie is echter lager. Zo staat tegenover de hogere uitkering voor de bijzondere bijstand ook een hogere uitgavenraming tot een bedrag van € 2.015. Ook tegenover de hogere uitkering in verband met de invoering van de WMO ramen wij een hogere uitgavenpost tot het bedrag van de hogere uitkering (€ 16.112). Het uiteindelijke positieve effect van de hernieuwde berekening van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds bedraagt derhalve € 17.600. Kosten opvang asielzoekers De kosten voor de opvang van de asielzoekers zijn in 2007 gedekt door te beschikken over de algemene reserve. Bij ongewijzigd beleid dient echter meerjarig nog wel dekking gevonden te worden. De opvang van asielzoekers maakte nadrukkelijk onderdeel uit van de kabinetsformatie. Inmiddels is duidelijk geworden dat er een generaal pardon komt voor asielzoekers, die voor 1 april 2001 in Nederland zijn aangekomen. In de besprekingen komen ook de door gemeenten gemaakte kosten aan de orde. Tot op dit moment (februari 2007) is nog niet bekend of en tot welk bedrag de gemeenten gecompenseerd worden.
3
Omdat de kosten van opvang in 2007 gedekt zijn, stellen wij u voor om dit onderwerp bij de kadernota 2007 opnieuw aan de orde te stellen. Samenvattende conclusie van het ‘onheil’ De actualisatie van de begroting laat zien dat het ‘onheil’ dat ons dit najaar overkwam tot beheersbare proporties kan worden teruggebracht. Op het onderdeel WWB kan bij de jaarrekening 2006 met een voordeel van ruim € 209.000 rekening gehouden worden. Daartegenover staat een te verwachten nadeel van € 197.000 over 2007. De financieringssystematiek rond de WWB is en blijft een onzekere factor. Daarom dient naar onze mening het voordeel van 2006 gereserveerd te worden om naast de te verwachten tegenvaller over 2007 ook mogelijke toekomstige tegenvallers op te vangen. De bijstelling van de algemene uitkering is beperkt. De gevolgen zullen wij meenemen in de kadernota 2007. Hoe het generaal pardon van de asielzoekers precies uitwerkt is op dit moment nog niet aan te geven. Indien het kabinet besluit de gemeenten alsnog te compenseren voor de gemaakte kosten, kunnen wij nog een fors bedrag tegemoet zien. De komende maanden zal een en ander duidelijk worden. Grondexploitatie In de raadsinfo met nr. 34 betreffende de ontwikkeling van het budget 2007 Wet Werk en Bijstand en de actualisatie begroting 2007 hebben wij aangegeven dat in ons voorstel van de actualisatie van de begroting een nieuwe actualisatie van de grondexploitatie zouden meenemen. Aangezien op 5 maart 2007 in de commissie Ruimte een toelichting gegeven gaat worden over de plannen rond Obergum Noord hebben wij besloten tijdens deze commissievergadering ook informatie te geven rond de stand van zaken van de andere exploitaties.
B. De stap voorwaarts De actualisatie van de begroting laat zien dat het ‘onheil’ wat ons dit najaar overkwam tot beheersbare proporties kan worden teruggebracht. Een goed moment om te bezien of wij met deze actualisatie op een verantwoorde wijze ook een stap voorwaarts kunnen zetten met onze beleidsvoornemens voor de periode 2007-2010. Wij hebben de afgelopen periode vorderingen gemaakt op de beleidsintensivering zoals verwoord in de doelstellingen van het collegeprogramma 2006-2010. Naar onze mening moet er evenwel op een aantal strategische en samenhangende onderdelen extra worden geïnvesteerd om invulling te geven aan de uitdagingen waar wij als gemeente voor willen staan.
4
Veiligheid De preventieve zorg voor de handhaving van de openbare orde is een hoge prioriteit van dit college. De verbetering van het toezicht op het uitgaanscentrum van het dorp Winsum proberen wij via gerichte inzet van politie en stadswacht en via overleg met onze convenant partners te realiseren. Een in het verleden door NS Stations ingezette pilot met cameratoezicht bleek een groot succes. In overleg met onze convenantpartners (NS Station, Arriva, Politie etc) willen wij dit cameratoezicht permanent inzetten. Om dit te mogelijk te maken willen wij een eenmalige bijdrage leveren in de totale kosten van dit project tot maximaal € 45.000,-. Zoals u bekend zitten wij met de brandweer in de verkenningsfase naar een intergemeentelijke samenwerking op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding in de gemeenten Bedum, Leek, Grootegast, De Marne, Marum en Zuidhorn. In de aanloop naar deze samenwerking wordt er op dit moment al samengewerkt in o.a. clustering van het management. De commandant van de gemeenten De Marne, Marum en Winsum is vertegenwoordigd in één persoon. Ook bij investeringen wordt de schaalvergroting reeds gebruikt als middel om tot kostenreductie te komen. Bij vier gemeenten wordt nu overgegaan tot de aanschaf van warmtebeeldcamera’s. Wij stellen u voor gebruik te maken van deze eenmalige mogelijkheid van kostenreductie en mee te liften bij deze door de brandweer als zeer wenselijk geachte investering. Er zullen twee camera’s worden aangeschaft, één voor de post Winsum en één voor de post Baflo. Onlangs is het nut van deze camera nog bewezen bij een uitslaande brand op het Aanleg. De warmtebeeldcamera kost onder aftrek van de korting € 7.500,- per stuk. Jeugd en jongeren Jongeren horen bij een dorpsgemeenschap. Jongerenbeleid dient daarom gericht te zijn op het bevorderen van de sociale cohesie van deze groep binnen het dorp. Daarmee wordt de positie van jongeren versterkt en dat geeft ze een beter kans op succes in het verdere leven. Bovendien wordt zo de leefbaarheid van het dorp verbeterd doordat de kans op overlast vermindert. Aan het jongerenwerk zullen dan ook hoge eisen gesteld worden. Ons nieuwe contract met Barkema & De Haan geeft kansen om hieraan op een aansprekende en effectieve manier vorm te geven. Op dit moment heeft het jongerenwerk 20 uur per week beschikbaar en een bedrag van € 5.000,- per jaar voor het uitvoeren van activiteiten in alle dorpskernen. Al enige tijd merken wij dat dit feitelijk te weinig is om het jongerenwerk goed uit te kunnen voeren. Ter vergelijk: in onze buurgemeente De Marne is 36 uur per week beschikbaar. Kortgeleden hebben wij in samenspraak met de leden van de commissie Bestuur, Middelen en Welzijn besloten de jongerenproblematiek in Ezinge aan te pakken. Het beschikbaar aantal uren voor de overige kernen (met name Baflo en Winsum) komt 5
hierdoor onder druk te staan. In 2007 is er duidelijk sprake van een piekbelasting door achterstallig onderhoud op dit beleidsterrein en toenemende problematiek in het uitgaanscentrum van het dorp Winsum en de wensen van ondersteuning van de jongeren en de jeugdsozen in Winsum (toekomstscenario de Pluu) en Baflo. Wij stellen voor in 2007 eenmalig met een verhoging van het aantal uren ambulant jongerenwerk te komen van in totaal € 35.000,-, onderverdeeld in € 10.000,- ten behoeve van activiteiten en € 25.000,- ter verhoging van het aantal uren ambulant jongerenwerk. Deze verhoging stelt ons mede in staat om tot een goede analyse te komen van de wensen van de jongeren en de aanpak van jongerenproblematiek. Werk en economie Dit najaar, toen we opgeschrikt werden door de tegenvallende voorlopige berekening van de WWB-uitkering, bleek eens te meer het belang van een krachtig werkgelegenheidsbeleid. Maar niet alleen voor de werkgelegenheid is een krachtig economisch beleid nodig, ook voor de levenskracht van de voorzieningen en dus voor de leefbaarheid is de economie van vitaal belang. In het rapport “de MKB (midden- en kleinbedrijf) vriendelijkste gemeente van Noord Nederland” staat Winsum op een niet onaardige 38e plaats (van in totaal 68 gemeenten). Echter op de punten van image, communicatie en lasten scoren we nog relatief laag. We willen dan ook op deze 3 punten een extra slag maken. We willen een versterkte promotiestrategie, in samenwerking met de werkgevers en wellicht ook met de twee andere BMW-gemeenten. Op het gebied van communicatie willen we, in het kader van de reeds voorgenomen herijking van het convenant, een meer uitvoeringsgerichte strategie van de stuurgroep detailhandel en het Bestuurlijk overleg met het OVW. Bovendien willen we een intensivering van de communicatie bereiken, zowel tussen ondernemers onderling als tussen ondernemers en gemeente. Naast het platform ‘Aan het werk in Winsum’ willen wij komen tot de oprichting van een zogenaamde Businessclub Winsum / ondernemerscafé. We willen sneller kunnen schakelen op de behoeften van het bedrijfsleven dan nu. Alle ondernemers zullen hiertoe worden uitgenodigd. Concrete praktische thema’s (bedrijfsovername, arbobeleid, rechtshulp, reïntegratie etc.) en netwerken vormen de basis van dit initiatief.
6
In steekwoorden uitgedrukt willen we de komende periode dus gaan voor: promotie, ontwikkel- en procesgeld, een dynamisch en duurzaam image, een mogelijke afname van de regeldruk, intensivering van de functie van bedrijfscontactfunctionaris en de oprichting van een businessclub. Wij streven er naar met dit pakket aan maatregelen onze plaats op de ranglijst van MKB-vriendelijke gemeente van Noord-Nederland minimaal 10 plaatsen te laten stijgen. Door middel van een impuls van € 90.000,- verspreidt over 2007 en 2008 willen wij een functionaris aanstellen die dit alles in korte tijd van de grond gaat krijgen. Deze functionaris kan bovendien voor een aanvulling zorgen van de werkgeversbenadering van SoZa bij het reïntegreren van uitkeringsgerechtigden. Hij/zij dient een grondige en actuele kennis op te bouwen van de wensen van de werkgevers, ook wat betreft vacatures. Indien hij/zij direct toegang kan hebben tot de bestanden, kan hij/zij zorgen voor een directe koppeling van werkzoekenden aan actuele en toekomstige vragen naar personeel. Promotie Wij willen onze promotiestrategie meer accent geven. Als gemeente moeten we laten zien wat we (goed) doen. In de huidige begroting zijn feitelijk geen middelen opgenomen voor promotie. In 2007 willen wij ons PR-budget een impuls geven van € 25.000,-. Als schakelgemeente moeten we laten zien waar we mogelijkheden kunnen bieden. Bij dit alles is uit de uitstraling van Winsum voor passanten en bezoekers van belang, maar vooral ook naar onze eigen burgers. Informatisering Door onze deelname aan Elo-Grunn maken wij vorderingen op het gebied van interactieve en on line dienstverlening. Onlangs hebben wij u hier in commissieverband over geïnformeerd. Samenwerking is gezocht om op deze wijze beter en sneller de elektronische dienstverlening voor elkaar te krijgen. Verbetering van de kwaliteit van dienstverlening door middel van de ontwikkeling van digitale dienstverlening is een van onze speerpunten. Een eerste indicatie van de kosten voor invoering van de ELO-basisvoorzieningen komt uit op ongeveer € 50,- per inwoner voor een periode van 3 jaar. Hiervoor zijn op dit moment geen middelen in de begroting opgenomen. Na de kwartiermakerfase zal duidelijk worden hoeveel er feitelijk zal moeten worden geïnvesteerd. Door slim samenwerken zal de invoering goedkoper moeten. Om geen vertragingen in dit project op te lopen stellen wij u voor om in 2007 reeds een bedrag van € 60.000,beschikbaar te stellen. Ook in 2008 en 2009 zullen extra kredieten hiervoor beschikbaar moeten worden gesteld.
7
Wij zullen daarop in de kadernota 2007 terugkomen. Dan zijn ook de resultaten van de kwartiermakersfase bekend. Samenwerking in BMW-verband Momenteel wordt hard gewerkt aan een gezamenlijke bestuursconferentie voor de concretisering van het ontwerp voor een samenwerkingsverband en het uitvoeren daarvan met de buurgemeenten De Marne en Bedum. Er zal een bestuurlijke agenda voor de samenwerking moeten komen. Hierin zal een go/no go moment worden benoemd voor daadwerkelijke start van de samenwerking. De fase van het opstellen van concrete plannen van aanpak voor het vormgeven van de samenwerking kan na een bestuurlijk groen licht beginnen. Het moet nog veel werk worden verzet om zover te komen. Het ontwerp van het BMW samenwerkingsmodel zal een passende en goede fit moeten opleveren voor elk der gemeenten, zowel maatschappelijk, politiek-bestuurlijk als ambtelijk. Om dit proces te faciliteren hebben onze partners inmiddels middelen gereserveerd (Bedum € 50.000 en De Marne € 25.000). Wij willen in 2007 een bedrag van maximaal € 40.000,- hiervoor vrij maken. Bedrijfsvoering De kwaliteit van onze dienstverlening valt of staat met de kwaliteit van onze organisatie. Hoewel we relatief gezien een lage formatiebezetting hebben zijn wij trots op onze eigentijdse organisatie die zich inzet voor de belangen van de gemeenschap, samenwerken in een kleinschalige en professionele omgeving dicht bij bestuur, inwoners en bedrijven. Een aantal knelpunten nopen tot extra investeringen. Zo wordt het steeds moeilijker om vacatures in te vullen met goed opgeleid personeel met de benodigde competenties. Wij zullen in overleg met de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en de personeelsdienst van de Bestuursacademie Noord Nederland (BANN) de mogelijkheid van het opzetten van trainees in regioverband onderzoeken om tot een kwaliteitsverhoging en een vlotte instroom van personeel te komen. Burgers en bedrijven stellen nieuwe en hogere eisen aan dienstverlening. Dit is een goede ontwikkeling. De keerzijde is dat, door de steeds mondiger wordende burger en de verjuridisering van onze maatschappij en de complexere regelgeving, er een toenemend beroep op specialistisch juridische ondersteuning moet worden gedaan. Door het inbouwen van een juridische controlfunctie op alle besluitvormingsprocessen willen wij bezwaarschriften zoveel als mogelijk voorkomen. Tevens sturen wij via de introductie van een kwaliteitshandvest en opleiding van medewerkers op het gebied van klantgerichtheid en communicatieve vaardigheden op een vermindering van bezwaarschriften.
8
Aan een uitbreiding van de middelen voor inhuur van specialistisch juridische ondersteuning alsmede de borging van de juridische kwaliteitszorg valt echter niet te ontkomen. Ons personeel verdient het om te werken met goed materiaal. De laatste investering in meubilair stamt vanaf de nieuwbouw van het gemeentehuis (1996). Inmiddels zijn de bureaustoelen voorbij hun ‘uiterste gebruiksdatum’ en toe aan vervanging. Het huidige meubilair staat in onze begroting met een afschrijvingstermijn van 25 jaar! De gemiddelde gebruiksduur van een bureaustoel is echter 10 jaar. Om medische klachten te voorkomen investeren wij nu in ieder geval 20 nieuwe stoelen via het ARBO-budget (op basis van advies van een Arbo-specialist). Vanwege het structurele karakter van bovengenoemde ontwikkelingen zullen wij u bij de kadernota 2007 een aantal voorstellen doen toekomen die tot een structurele uitgave leiden van organisatiekosten. Voorzieningen en lokaal sociale structuurschets De vorderingen op het gebied van woningbouw nopen tot een fundamentele discussie van ons voorzieningenniveau voor de komende jaren. De huidige voorzieningen zijn ook nu niet in alle gevallen toereikend. Al jaren wordt gepraat over een nieuw kinderdagverblijf ter vervanging van het pand aan de Hamrik. Door de komst van kinderen op onze nieuwbouwlocaties wordt een investering in een nieuwe school op termijn wenselijk, ook vanwege de combinatiemogelijkheden die dat biedt met Naschoolse opvang en voorzieningen in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De huidige huisvestingssituatie van de Tiggeldobbe is u bekend. Er zijn knelpunten op het gebied van kleedaccommodaties sport. Over de toekomst van De Blauwe Schuit zal over niet al te lange tijd bestuurlijke duidelijkheid moeten worden gegeven. Door de ontwikkelingen op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie en Dagopvang (kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen en verbeterde aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie), wordt meer aandacht gevraagd voor samenwerking en eventuele clustering van voorzieningen. Slimme combinaties al dan niet in de vorm van een Brede School moeten worden onderzocht. Al met al willen wij in 2007 komen tot een brede verkenning van onze voorzieningen en ons accommodatiebeleid in met name het dorp Winsum. Een van de actiepunten uit de nota Vernieuwingsimpuls communicatie met burgers ( Het antwoord op ‘kernen in beweging’) was een lokaal sociale structuurschets per dorpskern en daaraan gekoppelde leefbaarheidenquêtes.
9
De kosten werden in 2005 geschat op € 7.500,- exclusief onderzoeksuren van het CMO en ambtelijke inzet. De inschatting is thans € 12.500,- voor het gehele onderzoek. Door onderbezetting van de sectie Welzijn is hier tot op heden geen aanvang mee gemaakt. De komst van de WMO is des te meer een reden om te komen tot sociale structuurschetsen. De WMO vraagt om prestaties op gebied van bevorderen sociale samenhang, leefbaarheid in de dorpen, stimuleren / ondersteunen mantelzorg en vrijwillige inzet van burgers. Met de sociale structuurschetsen en leefbaarheidenquêtes (op dorpskernniveau) maken we inzichtelijk wat ontbreekt in de dorpen, waar de kansen liggen, welke knelpunten er zijn op deze gebieden, zodat het beleid hierop kan worden afgestemd. Aangezien hier veel overlappingen liggen met de te ontwikkelen dorpsvisies per dorpskern zullen wij beide onderzoeken daar waar mogelijk met elkaar combineren. Dit alles zal een stevige wissel trekken op de ambtelijke uren. Gelet op het belang van een goed voorzieningenniveau in relatie tot onze ambities op het gebied van leefbaarheid in onze dorpen willen wij hier in 2007 extra capaciteit voor inzetten. De totale raming van het budget voor genoemde onderzoeken bedraagt € 60.000,(accommodaties en sociale structuurschets/leefbaarheid, incl. communicatietraject naar de burgers en ambtelijke inzet voor begeleiding onderzoek, advisering, deelname overleggen etc.) Kleedaccommodaties sport In het door uw raad vastgestelde Meerjareninvesteringsplan uitvoering sportnota 2005-2011 (kortweg MIP) is een jaarlijks bedrag opgenomen voor Vervanging en renovatie(s) van kleedaccommodaties (€ 30.000,-- per jaar). De kapitaalslasten van dit bedrag zijn opgenomen als begrote post in het MIP en zullen daadwerkelijk van het jaarlijkse budget van € 60.000,-- worden afgetrokken zodra de investering wordt gepleegd. Voor de jaren 2005 en 2006 is dit bedrag (nog) niet besteed. Verhoogd met het budget voor 2007, zou dat betekenen dat een investeringsbedrag beschikbaar is van € 90.000,--. Tegelijk moeten wij ons realiseren, dat in het MIP vanaf 2010 een negatieve ontwikkeling van de reserve uitvoering sportnota wordt voorzien. Er zal pas weer ruimte komen in het jaarbudget van € 60.000,-- zodra het geheel aan jaarlijkse kapitaalslasten onder de € 60.000,-- per jaar daalt. Kortom, na de huidige looptijd van het MIP zal de financiële ruimte er de eerstkomende jaren niet zijn. Toch liggen er op dit moment een aantal concrete knelpunten op tafel waar het gaat om kleedaccommodaties. Teneinde deze problematiek te kunnen oplossen, zal een hoger bedrag benodigd zijn dan de genoemde € 90.000,--.
10
Omdat wij het niet verstandig achten de voor de komende jaren geraamde budgetten van € 30.000,-- nu reeds in te zetten, niet wetend welke knelpunten zich de komende jaren nog zullen aandienen, en er bovendien na het huidige MIP voorlopig geen financiële ruimte zal ontstaan die nu reeds benut zou kunnen worden, stellen wij u voor dit jaar eenmalig een extra storting van € 60.000,-- in de reserve uitvoering sportnota te plegen. Regiopark Onze initiatieven met betrekking tot het Regiopark ondervinden steun bij zowel de provincie als bij de Regiovisie Groningen-Assen. Inmiddels hebben wij afspraken gemaakt over het projectleiderschap, de provincie Groningen neemt hierin het initiatief, omdat onze formatie hiervoor niet toereikend is er en met zeer veel partijen moet worden samengewerkt. Om het hiertoe benodigde haalbaarheidsonderzoek te kunnen uitvoeren is een bedrag van € 15.000,- nodig. Dit haalbaarheidsonderzoek zal worden uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied. Overigens is de realisatie van het regiopark onlangs dichterbij gekomen door de 2,5 miljoen euro die de Stichting Groninger Landschap ontving van de Postcode Loterij Nederland. Cofinanciering In 2006 hebben wij in beeld gebracht welke bedragen de komende jaren mogelijk nodig zijn ten behoeve van cofinanciering om optimaal gebruik te maken van de gelden die beschikbaar komen vanuit het onder andere het ILG (Investeringsregeling Landelijk Gebied) in het PMJP (Provinciaal Meerjaren-programma) en de Regiovisie Groningen-Assen. Om de opgave te realiseren is veel geld nodig. Bij de kadernota 2006 hebben wij u voorgesteld een fonds cofinanciering in te stellen voor mogelijke toekomstige projecten op het gebied van landschap, cultuur, natuur en infra. Wij zullen dus middelen moeten vinden om deel te kunnen nemen aan deze projecten. Hieronder is aangegeven dat wij nu een storting van € 115.000 in dit fonds willen doen.
11
Financiële dekking van de beleidsintensiveringen De realisatie van onze ‘stap voorwaarts’ willen wij als volgt financieren. Voorgestelde beleidsintensivering Benodigd bedrag Bijdrage cameratoezicht station € 45.000 Warmtebeeldcamera € 15.000 Jongerenwerk € 35.000 PR-budget/marketing € 25.000 Economische impuls / intensivering van de € 90.000 functie van bedrijfscontactfunctionaris Financiering ELO-Grunn € 60.000 Kosten samenwerking BMW-gemeenten € 40.000 Verkenning voorzieningen en € 60.000 accommodatiebeleid Kleedaccommodaties sport € 60.000 Haalbaarheidsonderzoek regiopark € 15.000 Totaal € 445.000 Geconcludeerd kan worden dat een éénmalig bedrag van € 445.000 nodig is. De dekking van de kosten van de verkenning van de voorzieningen en accommodaties ( € 60.000) kunnen ten laste gebracht worden van de reserve bovenwijkse voorzieningen. Deze reserve is immers een buffer voor het treffen van voorzieningen welke een wijkoverstijgend nut hebben. Gelet op het karakter van de reserve vinden wij de voorgestelde onttrekking gerechtvaardigd. In de paragraaf Weerstandsvermogen bij de begroting 2007 hebben wij aangegeven dat op basis van ons risicoprofiel een algemene reserve van € 2,5 miljoen voldoende moet zijn. Vooralsnog hebben wij ons geconformeerd aan het gemiddelde bedrag per inwoner waarmee door de gemeenten in de provincie Groningen voor de bepaling van de algemene reserve rekening wordt gehouden. Nu wij de begroting 2007 geactualiseerd hebben en ook de verwachte tegenvaller bij de WWB in 2006 meevalt, stellen wij u voor om het gemiddelde bedrag per inwoner los te laten. Dat houdt in dat onze algemene reserve met € 500.000 verlaagd kan worden. Daarmee kunnen wij de voorgenomen beleidsintensiveringen dekken.
12
Wij stellen u voor om het verschil tussen de verlaging van de algemene reserve (€ 500.000) en de voorgenomen beleidsintensiveringen (€ 385.000, excl. voorzieningen / accommodatiebeleid), zijnde € 115.000, toe te voegen aan het fonds cofinanciering. Gelet op ons streven om de rente van dit soort reserves niet meer als structureel dekkingsmiddel in te zetten (zie de Nota Reserves en Voorzieningen) stellen wij u voor om de eventuele vrijvallende rente aan het fonds toe te voegen. Kijkend naar het aantal projecten waaraan de gemeente mogelijk gaat/kan bijdragen zullen nog aanzienlijke aanvullende stortingen nodig zijn. Wij zullen hierop bij de kadernota, wanneer ook het rekeningsresultaat over 2006 bekend is, terugkomen. De verlaging van de algemene reserve met € 500.000 en de reserve bovenwijkse voorzieningen met € 60.000 heeft tot gevolg dat we de wegvallende rente over deze bedragen moeten opvangen. Deze rente is immers als algemeen dekkingsmiddel ingezet. Het te dekken bedrag bedraagt € 28.000. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit de meeropbrengst van de verhoging van de bouwleges (€ 30.000) waartoe u in november 2006 heeft besloten.
Relatie met: Programmabegroting 2007
Burgemeester en wethouders van Winsum, mw. mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester C. van Wijngaarden, secretaris
13
Agendanummer: 13 Vergadering: 20 maart 2007 De raad van de gemeente Winsum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
besluit:
1. 2.
De actualisatie van de begroting 2007 voor kennisgeving aan te nemen en de gevolgen mee te nemen in de kadernota 2007. De kredieten voor de geplande investeringen beschikbaar stellen.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 20 maart 2007 De raad voornoemd,
voorzitter,
griffier,
14
