JAARVERSLAG David van Wijngaarden, directeur Stichting Bibelot

JAARVERSLAG 2013

© 2014 David van Wijngaarden, directeur Stichting Bibelot

Inhoudsopgave Inhoudelijk verslag: 1. Toelichting

2

2. Bericht van de directie

3

3. Aanbod a. verplichtingen b. programmabeleid c. aanbod en bezoekersaantallen d. educatie e. marketing en publieksonderzoek

4

4. Organisatie en Personeel a. bestuur b. werknemers c. vrijwilligers

12

Bijlage 1: lijst van evenementen Bijlage 2: uitkomsten publieksonderzoek Bijlage 3: jaarrekening vs. begroting

Financieel verslag

1

Inhoudelijk verslag 1. Toelichting Geachte lezer, Het u voorliggende jaarverslag dient ter verantwoording van het boekjaar 2013. Stichting Bibelot is niet verplicht het jaarverslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit jaarverslag is dan ook opgesteld met als doel de ontvangen subsidie van de Gemeente Dordrecht te verantwoorden. Het verslag voldoet aan de in de subsidiebeschikking van de gemeente Dordrecht gestelde voorwaarden. Zowel dit verslag als de accountantsverklaring zijn opgesteld met inachtneming van de in de Algemene Subsidie Verordening Gemeente Dordrecht 2010 opgenomen eisen en richtlijnen. Bibelot exploiteert zelf de ondersteunende horeca. Er zijn hierbij vele kashandelingen, waardoor het niet mogelijk is gebleken om een volledig goedkeurende accountantsverklaring te verkrijgen. De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Dordrecht is in 2010 akkoord gegaan met het voorstel alleen de balansrekening en kostenkant van de resultatenrekening ter goedkeuring aan de accountant voor te leggen. Er is naar gestreefd het jaarverslag bondig te houden. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid aanvullende vragen te beantwoorden. namens het bestuur van Stichting Bibelot, David van Wijngaarden directeur Dordrecht, 16 april 2014

Het bestuur heeft het jaarverslag vastgesteld op 23 april 2014

Mariëlle Feenstra, voorzitter a.i.

Ilja Tillema, secretaris a.i.

Bart van de Laak, penningmeester

2

2. Bericht van het bestuur In 2013 is Bibelot verhuisd naar het Energiehuis. In maart heeft Bibelot enkele try-outs georganiseerd en in het eerste weekend van april opende Bibelot officieel de deuren. Zoals was te verwachten bij een project van deze omvang, heeft Bibelot te maken gekregen met een aantal ferme tegenvallers. Met name de verlate oplevering en een tegenvallende opbrengst vanuit de gezamenlijkheid van het Energiehuis, hebben gezorgd voor nijpende situaties en onvoorziene uitgaven en werkdruk. Desalniettemin heeft Bibelot getoond door visie en ondernemerschap veel doelstellingen al in het eerste jaar te realiseren en een cruciale rol te spelen in het succes van het Energiehuis. Financiële tegenvallers zijn binnen de eigen exploitatie opgelost, vooral door een enorme inzet van de toch al kleine personeelsformatie. De vele duizenden uren vrijwilligerswerk, ook door professionals, kenmerken de enorme passie en gedrevenheid waarmee medewerkers werkzaam zijn voor onze organisatie. Wij herkennen die waardering voor deze inzet in de uitspraak van wethouder Mos dat het vreemd zou zijn als vrijwilligers bij de invoering van betaald parkeren, kosten zouden moeten maken. Het aantal vrijwilligers in 2013 gestegen en de diversiteit onder vrijwilligers (afkomst, leeftijd, opleidingsniveau) is veel groter geworden. Vrijwilligers hebben zich bovendien flexibel, geduldig en hard werkend opgesteld in de nieuwe situatie. Er werden nog meer concerten georganiseerd dan vooraf voor mogelijk werd gehouden en binnen het Energiehuis vervulde zowel de directeur als de medewerkers op vele dossiers een voortrekkersrol. In dit jaarverslag geeft Bibelot te kennen dat er weliswaar met trots mag worden teruggekeken op het eerste jaar, maar dat er ook werk aan de winkel is. De inzet van medewerkers in 2013 valt enorm te prijzen, maar heeft proporties aangenomen die als ‘ongezond’ kunnen worden gekwalificeerd. Er is oprechte zorg of deze inzet vol te houden is. Ondersteuning op marketing en bedrijfsvoering is nodig om een podium van dit formaat op een gezonde manier te kunnen exploiteren. Daarvoor zal ongeveer een ton aan extra inkomsten nodig zijn. In een tijd waar consumptieve bestedingen nog steeds laag zijn, de overheid zich terugtrekt, de verdienmodellen van artiesten zijn verschoven van albums verkopen naar live optredens en binnen het Energiehuis tot op heden vooral de andere partners profiteren van de inzet en het ondernemerschap van Bibelot, ziet Bibelot zich gesteld voor een moeilijke opgave. In 2014 zal, na het optrekken van de stofwolken, sterk moeten worden gestuurd op het verminderen van de werklast en het vergroten van de eigen inkomsten. Ondanks onze zorgen over de toekomst, kijken wij terug op een eerste jaar waar we bijzonder trots op zijn.

3

3. Aanbod en publieksbereik a.

Verplichtingen

Verplichtingen in het kader van de exploitatiesubsidie zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Gemeente Dordrecht 2010. Specifieke verplichtingen zijn vastgelegd in de subsidiebeschikking van de Gemeente Dordrecht, d.d. 17juni 2013, zaaknummer 878620. In bijlage 2 zijn prestatie- en outputafspraken opgenomen, die vrijwel volledig zijn overgenomen uit het jaarplan dat Bibelot bij de subsidie-aanvraag heeft ingediend. 1. prestaties a. Minimaal 33.000 betalende bezoekers; b. De gemeentelijke subsidie is niet hoger dan 35% van de totale omzet. Met dien verstande dat voor 2013 geldt dat Bibelot hier niet op kan worden afgerekend omdat tot april geen inkomsten uit exploitatie verworven konden worden; c. Jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek met aanbevelingen en acties inzake verbeterpunten. 2. rol en functie a. Bibelot biedt een kwalitatief, onderscheidend en actueel programma dat muziek in een breed spectrum toont voor een divers publiek. Bibelot biedt een programma van cultureel uitdagende en meer toegankelijke muziekactiviteiten. Bibelot vervult daarbij een functie die de grenzen van de stad overschrijdt en de regio bedient; b. Bibelot heeft een prominente positie in de lokale keten van de popmuziek en richt zich op presentatie, educatie, talentontwikkeling en het versterken van het lokale productieklimaat, waarbij de nadruk ligt op presentatie; c. Bibelot heeft als podium een functie die verder gaat dan de eigen programmering, het is ook een plek voor het presenteren van culturele initiatieven voor jongeren die voor de stad en de regio van belang zijn; d. Bibelot ontwikkelt doelgroepgerichte totaalconcepten en stimuleert daarin participatie en economische spin-off; e. Bibelot is een groeiende organisatie die de komende jaren verder zal professionaliseren. Bestuur en directie besteden specifiek aandacht aan de interne organisatieontwikkeling en onderzoeken of de in de organisatie aanwezige competenties voldoen voor het Energiehuis; f. Bibelot geeft invulling aan de rol van kernpartner in het Energiehuis en aan de speerpunten uit het gemeentelijke cultuurbeleid zoals geformuleerd in de cultuurnota ‘De kracht van het lokale 2.0’. 3. opbrengsten Afspraken in de beschikking onder dit kopje zijn identiek aan die onder ‘1. prestaties’. 4. samenwerking a. Bibelot is sterk gericht op samenwerking met lokale programmerende partijen en geeft actief vorm aan netwerkontwikkeling, advisering en organisatie van instellingsoverschrijdende popmuziekevenementen samen met de Popcentrale en het Dolhuis. Als initiator van Stichting Popcollectief Drechtsteden zorgt Bibelot ervoor dat iedereen die ondersteuning wil in het programmeren en organiseren of advies wil over popcultuur in het Energiehuis terecht kan; b. Bibelot biedt lokaal talent een podium; c. Bibelot initieert projecten en samenwerkingsverbanden ter bevordering van een sterke lokale popcultuur.

4

5. educatie a. Bibelot werkt structureel samen met middelbare scholen en ontwikkelt in dit kader cultuureducatieve activiteiten, aangevuld met actuele projecten; b. Bibelot creëert in samenwerking met de Popcentrale een doorgaande leerlijn voor muzikanten. c. Bibelot werkt actief samen met ToBe om de vraag van het onderwijs en het aanbod van de culturele organisaties zo optimaal mogelijk af te stemmen. Bibelot ontwikkelt en biedt programma’s aan die aansluiten op de wensen van jongeren.

6. talent en competentie-ontwikkeling a. Bibelot is leerwerkbedrijf voor vrijwilligers, waarbij het vrijwilligersbeleid is gericht op talentontwikkeling; b. Bibelot is gespecialiseerd in de coördinatie van vrijwilligers en vervult op dit gebied een makelaarsrol binnen het Energiehuis; c. Bibelot biedt zelf ruimte voor maatschappelijke stages en begeleidt scholieren hiervoor zo passend mogelijk door naar andere instellingen; d. Bibelot werkt samen met onderwijsinstellingen aan competentie-ontwikkeling van studenten. 7. klanttevredenheid en visitatie Bibelot monitort structureel de klanttevredenheid en rapporteert hierover separaat in het activiteitenverslag, waarbij ingegaan zal worden op maatregelen volgend uit de uitkomsten. In 2013 zal inzichtelijk worden gemaakt hoe Bibelot presteert ten opzicht van vergelijkbare podia in den lande door visitatie en benchmark. 8. Code Cultural Governance Voor Bibelot is de code Cultural Governance van toepassing. In de inhoudelijke toelichting bij het financieel jaarverslag legt het bestuur van Bibelot verantwoording af over de wijze waarop deze code is toegepast. 9. naamsvermelding Bibelot verplicht zich om in de relevante publicitaire uitingen als website, publieksfolders en uitnodigingen te vermelden dat een en ander mogelijk is gemaakt door de Gemeente Dordrecht, waarbij tevens het logo van de gemeente Dordrecht wordt opgenomen.

b.

Programmabeleid

De inhoudelijke doelstellingen van het programmabeleid worden gekwantificeerd middels een op productgroepen gebaseerde saldobegroting. Per productgroep wordt aangegeven hoeveel evenementen er moeten worden georganiseerd, hoeveel bezoekers er verwacht worden en wat het begrote resultaat moet zijn. Door deze werkwijze wordt inhoudelijk gestuurd zonder dat op bestuurlijk niveau uitspraken hoeven te worden gedaan over individuele evenementen. In het begrote saldo per productgroep zijn alle evenementgebonden lasten en baten opgenomen (recettes, horeca-omzet en programmakosten zoals gages artiesten, inhuur beveiligingspersoneel en technici, maaltijdvergoedingen, etc.).

5

Productgroep 1) (Inter-)nationale top 2) Nationaal clubcircuit 3) Nationaal unieke concerten 4) (Regionaal) 5) Overige concerten 6) Dance-events 7) Dans- en themafeesten 8) Progressieve dance-concepten 9) Festivals (beide zalen) 10) Niche 11) Overige projecten 12) Educatief aanbod naprogramma’s en aanbod Poplounge totaal

aantal evenementen realisatie jaarplan 11 12 41 15 9 10 13 23 17 4 3 3 19 17 10 16 6 2 2 4 5 0 1 13 50 187 119

aantal bezoekers realisatie jaarplan 5.416 6.000 9.166 3.367 1.977 5.000 2.304 3.167 2.790 1.033 1.019 1.667 6.864 8.333 2.005 3.000 3.198 1.600 276 500 988 332 3.891 40.226 33.667

In 2013 heeft Bibelot geconcludeerd dat het werken met productgroepen onvoldoende richting geeft een het programmabeleid. Evenementen binnen een bepaalde productgroep kunnen voor zeer verschillende doelgroepen zijn bestemd, bijvoorbeeld een concert van Kane en van Paradise Lost die beide ingedeeld worden in productgroep 1. Daarnaast kunnen sommige evenementen bij verschillende productgroepen worden ingedeeld, zoals buitenlandse bands die door het nationale clubcircuit toeren, concerten die in meer of mindere mate als ‘niche-aanbod’ kunnen worden beschouwd, etc. Andere evenementen, zoals de gratis toegankelijke optredens van singer/songwriters in de Poplounge en naprogramma’s die aansluiten op concerten, zijn niet in de huidige productgroepindeling opgenomen. Vanaf september werkt Bibelot daarom aan een nieuwe opzet die is gebaseerd op doelgroepenbeleid en aanbod. Doelgroepen zijn verder geanalyseerd en worden nauwkeuriger omschreven dan in het jaarplan 2013. Voor de verschillende doelgroepen worden programmareeksen ontwikkeld, elk met een bijbehorende promotieplan. Een deel van het aanbod zal worden vormgegeven vanuit artistiek-inhoudelijke visie, waarbij niet het doelgroepenbeleid maar de inhoud sturend is. Vanaf het seizoen 2014-2015 zal met het herziene programmabeleid worden gewerkt. De doelstellingen van de Popcentrale zullen integraal onderdeel zijn van het nieuwe programmabeleid.

c.

Aanbod en bezoekersaantallen

In de bijlage 1 bij dit jaarverslag wordt een volledige lijst weergegeven van de in 2013 georganiseerde evenementen. Bibelot realiseerde de volgende bezoekersaantallen: 27.083 betalende bezoekers, waarvan 681 een ticket kochten met CJP-korting 8.907 bezoekers bij gratis toegankelijke evenementen 1.274 vrijwilligers die een evenement bezochten 43 werknemers die voor hun werk een evenement bezochten 297 pers die op uitnodiging van Bibelot een evenement bezocht 2.153 gasten van artiesten 455 prijswinnaars van acties en publieksonderzoeken die gratis een evenement bezochten 66 zakelijke relaties die op uitnodiging van Bibelot een evenement bezochten Het totaal aantal bezoekers in 2013 bedraagt 40.226.

6

foto: publiek bij tryout door Bazzooka’s

Ruim 40.000 bezoekers bezochten één van de 184 evenementen. Daarvan waren er 130 concerten of festivals en 54 dansfeesten. Tijdens deze evenementen traden 382 bands en 55 dj’s en dj-collectieven op. Eigen dj’s of vaste dj’s bij concepten zijn hier niet bij meegeteld. Van alle bands en dj’s kwamen er 64 uit het buitenland. Ten opzichte van het jaarplan zijn een aantal verschillen te verklaren:  Het totaalaantal evenement is hoger dan in het jaarplan werd beoogd. Dit komt vooral omdat er veel meer concerten zijn geprogrammeerd.  Het aanbod ‘regionaal’ en ‘educatief aanbod’ werd in het jaarplan gezien als het aanbod dat de Popcentrale in samenwerking met Bibelot zou realiseren. Er is in dit aanbod echter nauwelijks sprake van initiatieven voor muzikanten uit de regio. De reeks ‘Reggae Centrale’ kent vooral een internationaal aanbod (ingedeeld in productgroep 5) en de reeks ‘HRTZ’ past in productgroep 8 (progressieve dance-concepten). Het gerealiseerde aanbod dat is gericht op muzikanten is vooral op initiatief van Bibelot tot stand gekomen. Waar het mogelijk is, wordt bij concerten aan lokale artiesten gevraagd de ‘support’ te verzorgen. Samenwerkingen Bibelot gaat de verbinding aan met de stad. Een aanzienlijk deel van het programma komt tot stand door samenwerkingen. Daarnaast vindt afstemming plaats met de programmering van het Dolhuis en met festivals als Big Rivers en het Wantijfestival. Bij een aantal evenementen is geprogrammeerd door ‘gastprogrammeurs’ uit de stad (zoals HRTZ, Popronde, 078DNB, DIRDT, Groeten Uit Dordt). Onder meer de volgende evenementen zijn in samenwerking tot stand gekomen. The Story of Ajabu – met BuitenGewoon Oldschool Classics – met Noculan Music Reggae Central, HRTZ, Popschool Live, Dordrecht Doom Day, Band Boost finale – met de Popcentrale Velvet Music Nights – met Velvet Music Dordrecht Korenfestival Cultuursafari – met andere culturele instellingen Vanzelfsprekend worden er ook samenwerkingen geïnitieerd die uiteindelijk niet leiden tot evenementen, of waarbij de opstart van een samenwerking pas na enkele maanden leidt tot voldoende uitgewerkte ideeën 7

om tot concrete ontwikkeling van een evenement te komen. Een aantal van deze trajecten zal er toe leiden dat er in 2014 nog meer aanbod in de vorm van samenwerking tot stand zal komen. Met Kunstmin werd samengewerkt in het aanbieden van dansprogramma’s na voorstellingen van Kunstmin en in het aanbieden van evenementen op elkaars websites om te profiteren van elkaars publieksbereik. Ook vonden evenementen in elkaars zalen plaats. In de paragraaf ‘Educatie’ wordt nader ingegaan op de samenwerking met onderwijsinstellingen.

d.

Educatie

Bibelot gaat over ontwikkeling van talenten. Van muzikanten, maar ook van vrijwilligers en studenten. Bibelot laat middelbare scholieren kennismaken met popcultuur. Om deze kennismaking te stimuleren accepteert Bibelot de CJP-kaart en krijgen jongeren die deze kaart bezitten een concert van 10% op de ticketprijs voor concerten. Daarnaast programmeert Bibelot actief voor leerlingen van scholen uit de regio Drechtsteden. Individueel of in groepsverband kunnen leerlingen deze concerten bezoeken. Bibelot geeft het concertbezoek een extra dimensie door er bijvoorbeeld een lesprogramma aan te koppelen, meet & greets met artiesten aan te bieden of door schoolconcerten te organiseren. Stages Bibelot is officieel erkend als leerbedrijf door Ecabo (MBO-stages zakelijke dienstverlening, ICT en beveiliging), Calibris (kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport) en GOC (onder meer podium- en evenemententechniek). Bibelot biedt stageplekken aan onder begeleiding van professionals, met onderwerpen als marketing, communicatie, productie, evenemententechniek, vrijwilligersbegeleiding. Stagiairs zijn volwaardig onderdeel van het team en krijgen een grote mate van verantwoordelijkheid. Vrijwel alle stagiairs die Bibelot in de loop der jaren heeft gehad, blijven na hun stage als vrijwilliger betrokken bij de organisatie. Bibelot heeft in 2013 negen stageplekken aangeboden voor (voltijd) stages van minimaal 4 maanden. Deze stagiairs volgden opleidingen op Hogeschool Rotterdam, InHolland, NHTV Breda, Willem de Koning, Albeda Collega, Da Vinci College en ROC Zoomvliet (Bergen op Zoom)

foto: gezamenlijk diner met medewerkers en stagiairs

In 2013 heeft Bibelot, naast de ‘vaste stageplekken’, ook 35 snuffelstages verzorgd, waarvan 21 van Da Vinci en 11 van Hogeschool Rotterdam. Veelal ging het hierbij om werkzaamheden die in Bibelot door vrijwilligers worden verricht. Met deze snuffelstages biedt Bibelot gelegenheid tot het kennismaken met vrijwilligerswerk in een professionele organisatie.

8

In 2013 hebben 9 middelbare scholieren hun maatschappelijke stage in Bibelot gedaan. Van het Stedelijk Dalton Lyceum, Rudolf Steiner College, Insula College, Wellant College en de Lage Waard verzorgde Bibelot maatschappelijk stages voor 9 middelbare scholieren. Bibelot liet ze zien hoe het achter de schermen van een poppodium aan toe gaat: personeelsplanning, marketing, programmering, horeca en evenementen. Deze scholieren vormen tevens een belangrijke klankbordgroep over hoe Bibelot deze jongeren nog beter kan bereiken. Zo hebben we vragen gesteld als: “Wat zou je voor non -alcoholisch drankje willen drinken als je uitgaat” en “Welke artiest zou je graag willen zien in Bibelot”. Een deel van het aanbod is tot stand gekomen door input van deze jongeren.

Thimo Baum vermeldt op zijn Facebookpagina trots zijn maatschappelijke stage in Bibelot.

Minor Project In september 2013 startte 10 studenten van de Hogeschool Rotterdam en 6 leerlingen van Art &Design van het Da Vinci college aan het project Switch. Switch is een festival dat Bibelot twee keer per jaar organiseert in samenwerking met studenten van de Hogeschool Rotterdam. In 2014 vond het plaats in alle zalen van Bibelot en de Popcentrale (Talent, Power en Main Stage). Het programma is divers en gericht op jongeren van 16 t/m 25 jaar. Switch brengt veelbelovende acts, aanstormend talent en gevestigde artiesten. Het is een ontdekkingstocht langs diverse genres, in een zomerse festivalsetting. De tien minor-studenten van Hogeschool Rotterdam waren verantwoordelijk voor het gehele festival, inclusief de begeleiding van de MBO-ers van DaVinci. De leerlingen van Art&Design ontwierpen posters en flyers en ontwikkelden visuals voor het festival.. In november sloten 30 leerlingen van de opleiding Recreatie van het Da Vinci College aan bij het project. Zij programmeerden de Talent Stage. Kleine teams presenteerden hun festivalplan in het Energiehuis middels een ware pitch, het beste plan werd gekozen en werd door de gehele klas uitgevoerd. De Hogeschool leerlingen organiseerden diverse gastlessen waarbij ze de MBO-ers inzicht gaven in het HBO onderwijs. Een unieke kans voor HBO-ers om hun leidinggevende competentie te ontwikkelen en voor MBO-ers om geënthousiasmeerd te worden voor het kiezen van een vervolgstudie. Bibelot gaf in november 2013 ook twee gastlessen op het Da Vinci college. Een over subgenres binnen de muziekindustrie en de ander over ins- en outs met betrekking van boeken en bands en dj’s.

Verslaglegging van Leerlingen van Da Vinci College Art en Design Mijn motivatie om met Sw!tch mee te doen? Kevin Kessels 19 jaar Da Vinci College - Art en Design Ik ben blij dat we deze opdracht gekregen hebben, want op school komt het niet vaak voor dat wij een Prestatie mogen doen, waarvan de resultaten daadwerkelijk uitgevoerd worden. Daarom ben ik ook enthousiast en zal dus meer inzet tonen dan bij een ''gemiddelde'' schoolopdracht. Marijn Bos 21 jaar Da Vinci College - Art en Design Ik ben zelf nu 5 jaar actief als dj en event organisator, dat betekent dat een dergelijke opdracht als Sw!tch heel dicht bij me staat. Verder is het natuurlijk ook leuk om in een stad als Dordrecht (waar ik nog niks gedaan heb) aandeel te mogen hebben in een event zoals Sw!tch. Een andere reden is dat ik het leuk vind om als een team te werken en ook daadwerkelijk echt iets neer te zetten, de uitdaging aangaan om vervolgens gezamenlijk een concept uit te werken dat echt geschikt is voor de doelgroep en dat zij dat ook zo zien. Documentaire In 2012 zijn de opnames gestart voor een documentaire over de geschiedenis en verbouwing van Bibelot. Het tweede deel is in 2013 afgemaakt. Deze documentaire is in samenwerking met studenten van Da Vinci Media tot stand gekomen. Op 7 en 8 september 2013 is de documentaire vertoond aan het publiek tijdens de Uitmarkt in het Energiehuis.

9

Kleedkamer project Begin 2013 kreeg een klas van de opleiding Interieur en Styling van het Da Vinci College de opdracht om een ontwerp te maken voor de kleedkamers van Bibelot. De leerlingen hebben moodboards gemaakt en hun ideeën aan professionals van Bibelot gepresenteerd. Diverse aspecten van hun ideeën zijn terug te vinden in de inrichting van de vijf kleedkamers. Comm2work Drie studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben in het voorjaar van 2013 een communicatieplan geschreven in opdracht van Bibelot. De opdracht was en Strategisch Marketingplan te schrijven, waarin de samenwerkingsmogelijkheden tussen alle stichtingen in het Energiehuis optimaal benut wordt. Fris In 2013 heeft de stagiair programmering een concept ontwikkeld voor een frisfeest in Bibelot. Tijdens dit feest kunnen jongeren op een verantwoorde wijze kennismaken met uitgaan. Op 14 maart zijn alle middelbare scholen uitgenodigd voor een netwerkborrel en is het frisfeest gepresenteerd. De scholen waren enthousiast. Vanwege de wijziging van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2014 is besloten in 2014 te besluiten in welke vorm het feest kan plaatsvinden. CKV Ongeveer 100 Leerlingen van het Stedelijk Dalton bezochten in het kader van CKV het concert van Fresku in april. Bibelot verzorgde een optreden Heavy Light voor de de cultuursafari voor 3 jaars CKV-ers. In totaal waren er 332 leerlingen. Tijdens de Cultuursafari schreef Bibelot een prijsvraag uit waar jongeren konden stemmen welke artiesten ze graag in Bibelot zouden zien. Twee jongens uit een Havo 4 klas van het Insula College wonnen voor hun klas toegang tot het concert van Yellow Claw. Het Energiehuis – Concert (door Isaura van Brummen, klas H4C) Nadat we aan kwamen geracet vanaf de Mac Donalds moesten we verzamelen bij de ingang van het Energiehuis. We begonnen de cultuursafari met zijn allen in de Main Stage van het Energiehuis waar we een voorstelling kregen van ‘Heavy Light’. Deze band was best bekend en het was dus super leuk om ze te zien optreden. Ze speelden een aparte soort muziek, met verschillende soorten genres. Ik herkende ‘The Muse’ erin. Dit is een soort klassiek gemixt met rock. Ik vond het erg leuke muziek omdat ik erg van deze mix van muziek hou. Dit is de verdeling van de band: Jerry (drums – zang), Allart (lead zang – gitaar), Sander (bas – zang) en Dylan (toetsen – zang). Nog een erg leuk voordeeltje was dat de bandleden best knap waren, dus dat maakte het nog leuker om naar ze te kijken.

Aantal stagiairs: 9 Aantal snuffelstages: 35 Aantal maatschappelijke stages 9 Aantal minorstudenten: 10 Aantal studenten Art&Design voor SW!TCH: 6 Aantal studenten Recreatie voor SW!TCH: 30 Aantal gastlessen voor DaVinci: 2 Aantal opdrachten: 3 (ontwerp inrichting kleedkamers, marketingstrategie Energiehuis, Frisfeest) Aantal CKV-bezoeken: 432

10

e.

marketing en publieksonderzoek

In 2013 heeft Bibelot de doelgroepomschrijvingen zoals deze in het jaarplan zijn vermeld, aangescherpt en uitgebreid. Er zijn diepte-interviews gehouden met mensen uit verschillende doelgroepen om hun gedrag en wensen beter in kaart te kunnen brengen. Deze doelgroepenanalyse dient als vertrekpunt voor de ontwikkeling van een groot deel van het programmabeleid. In de marketing is veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van de nieuwe website, voor een professionelere inzet van nieuwe media en voor beleidsontwikkeling. Het jaarlijkse publieksonderzoek heeft Bibelot ook in 2013 weer uitgevoerd. Op basis van evaluatie van het onderzoek uit 2012 is het onderzoek verder verbeterd. In bijlage 2 worden de belangrijkste uitkomsten weergegeven. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat  het publiek zeer tevreden is over de nieuwe locatie en over het aanbod;  het publieksbereik door zowel de locatie als het aanbod is verbreed;  dat het aanbod op onderdelen meer de diepte in moet gaan (vernieuwend, verrassend);  dat het aanbod van dansfeesten nog doorontwikkeling behoeft. Mede op basis van de uitkomsten van het onderzoek is de organisatie-opzet herzien en opnieuw beschouwd welke competenties benodigd zijn en welke daarvan reeds aanwezig zijn of ontwikkeld kunnen worden. Besloten is om de personeelsformatie rond de programmering aan te passen. In plaats van een eerste en een tweede programmeur, komt er in 2013 een programmateam onder leiding van een ervaren hoofd programma, met daaronder twee programmeurs, waarvan de in 2013 reeds werkzame Ifor Schrauwen er één van is. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag is Bert Dondorff benoemd als hoofd programma en Ofra Beenen als programmeur.

11

4. Organisatie en personeel a. bestuur In de samenstelling van het bestuur van de Stichting Bibelot vonden in 2013 wijzigingen plaats. Van vier bestuursleden liep de tweede termijn af. Barbara Hamburger, Jan-Piet de Vries, Duco de Bruijn en Johan Ploeg verlieten om die reden het bestuur. In april werden Ilja Tillema, Mariëlle Feenstra en Jasper Bernard benoemd als nieuwe bestuursleden. Voorzitter Pepijn van Amersfoort schreef in op een opdracht van de directie en verliet om die reden het bestuur. Het bestuur hanteert bij het besturen de uitgangspunten van Cultural Governance en evalueert jaarlijks de 23 aanbevelingen van deze code. Het bestuur bestond op 31 december 2013 uit: Mariëlle Feenstra – voorzitter a.i. is een sociaal betrokken beleidsadviseur met internationale projectmanagement ervaring binnen een gemeentelijke organisatie als ook in het bedrijfsleven. Als fondsenwerver voor de Gemeente 's-Hertogenbosch verbindt zij innovatieve projecten aan externe financieringsbronnen. Zij heeft 15 jaar ervaring in bestuursfuncties, waaronder fondsenwerver voor een ontwikkelingsorganisatie, penningmeester voor een internationaal vrouwencentrum en penningmeester voor de Wereldwinkel in Dordrecht. Sinds 2011 woont zij met haar gezin in de binnenstad van Dordrecht, na een periode van 4 jaar in Quebec, Canada te hebben gewoond. Ilja Tillema – secretaris a.i. studeerde Theatervormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, waarna zij enkele jaren in de culturele sector werkte als zelfstandig ondernemer. Daarnaast studeerde Ilja Nederlands recht (variant Privaatrecht) en was zij werkzaam als gerechtssecretaris bij de Rechtbank Rotterdam. Momenteel werkt zij aan de Erasmus Universiteit aan haar proefschrift ‘Third Party Funding of Mass Litigation'.

Bart van de Laak - penningmeester uit Rotterdam werkt als adviseur bij adviesbureau Lagroup binnen de sectoren kunst & cultuur en stedelijke ontwikkeling. Na zijn studie financiële economie aan de Erasmus Universiteit werkte hij enige tijd bij Aegon Beleggingen en de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, waarna hij zich ontwikkelde tot zelfstandig adviseur in de creatieve sector. In deze functie werkte hij als interim zakelijk leider bij het Productiehuis Brabant en als zakelijk leider bij Stichting Hal 4 in Rotterdam. In zijn vrije tijd is hij muzikant, leest en reist hij veel en is hij voorzitter van Danslab in Den Haag. Gwynneth Goudsblom studeerde Nederlands, Communicatie & Cultuur aan de Hogeschool Rotterdam en is momenteel werkzaam als Business Engineer Integrale Veiligheid bij Trigion. Gwynneth is recent begonnen aan een studie Psychologie en is voornemens om zich te specialiseren in Sociale en Organisatie Psychologie. Al op haar e 18 was Gwynneth vrijwilliger van BIBELOT en vervulde in de loop der jaren diverse functies (horeca, marketing en communicatie). Sinds 2008 is zij bestuurslid.

Jasper Bernard uit Rotterdam is ondernemer. Hij is o.a. directeur van Soui BV, een ictbedrijf met oplossingen voor digitaal samenwerken aan initiatieven. Zijn specialisaties zijn (klant)gerichtheid, sociale innovatie, samenwerken en participatie. Jasper heeft een achtergrond in diverse marketing en sales rollen.

12

Code Cultural Governance Het bestuur hanteert de uitgangspunten van de Code Cultural Governance. In 2013 volgden uit de jaarlijkse door het bestuur uitgevoerde evaluatie aanbevelingen tot een herziening van de administratieve organisatie. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat Bibelot werkt conform de Code, maar dat een aantal werkwijzen onvoldoende zijn geborgd in documentatie. De Code Cultural Governance werd kort na de evaluatie herzien. Ook deze herziening is kritisch beschouwd en aanbevelingen worden meegenomen in de ontwikkeling of herziening van een aantal stukken: - Ontwikkeling Handboek Administratieve Organisatie en Interne Controle - Herziening huishoudelijk reglement - Ontwikkeling bestuursreglement - Herziening directiestatuut Vaststelling van deze nieuwe en herziene stukken wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2014. Het bestuur zal in de eerste helft van 2014 één of meerdere sessies wijden aan de evaluatie van missie, visie en doelstellingen van de organisatie. De gevolgen van eventuele aanpassingen zullen worden verwerkt in de administratieve organisatie en ook het bestuursmodel zal worden geëvalueerd.

b.

werknemers

Op 31 december 2013 hadden de volgende personen een arbeidsrelatie met Stichting Bibelot: David van Wijngaarden Danny Elmendorp Ifor Schrauwen Lonneke Ziemerink Lara Geense Ingeborg Heijboer

directeur programmeur programmeur coördinator marketing vrijwilligerscoördinator / educatie administratief medewerker

1,00 fte 0,95 fte 0,83 fte 1,00 fte 0,79 fte 0,63 fte

horecabedrijfsleider (payroll) controller (zzp) programmeur (zzp) hoofd techniek (zzp) stagemanagement (zzp)

ca. 0,6 fte oproep 0,79 fte ca. 0,2 fte ca. 0,6 fte

Overige medewerkers: Nick Joustra Jos Mensen Pepijn van Amersfoort Pieter Kop Arlette van Ravenswaaij

De vaste personeelsformatie heeft een omvang van 5,2 fulltime equivalenten, exclusief extern ingehuurde medewerkers (evenementgebonden functies: licht- en geluidstechnici en beveiligers). Alle overige voorkomende werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan. De directeur van Bibelot is bestuurslid van de WNPF (Werkgeversvereniging Nederlands Podia en Festivals). In 2013 is een voorstel ontwikkeld voor de aanpassing van de personeelsformatie en organisatiestructuur. Dit heeft geleid tot beëindiging van een vaste aanstelling van de eerste programmeur, een geringe uitbreiding van het dienstverband van de administratief medewerker en de tweede programmeur, en tot een tijdelijke opdracht voor het uitwerken van het programmabeleid en de bijbehorende werkprocessen. Ook is het organigram herzien en zijn functieprofielen ontwikkeld en vacatures uitgezet voor een hoofd programma, tweede programmeur en facilitair medewerker. Het nieuwe organigram (incl. werknemers d.d. 1 april 2014), ziet er als volgt uit:

13

c.

vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar voor Bibelot. Zij werken vooral tijdens evenementen, onder aansturing van een stagemanager en een horecabedrijfsleider. In 2013 hebben de vrijwilligers in Bibelot en de Popcentrale ruim 15.000 uur vrijwilligerswerk verzet. Waar er in de oude situatie op een drukke avond ongeveer 15 vrijwilligers aan het werk waren, zijn dat er in het Energiehuis ruim 30. Het aantal vrijwilligers is in 2013 dan ook sterk gestegen. Beleidsontwikkeling De nieuwe situatie vraagt om nieuw beleid. Instructies voor bijvoorbeeld kassa, garderobe, ticketscanners en horeca-apparatuur zijn opnieuw geschreven. Op initiatief van Bibelot is er één vrijwilligersbeleid in het Energiehuis voor vrijwilligers van Bibelot en de Popcentrale. Alle vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van de vrijwilligercoördinator van Bibelot. Alle vrijwilligers kunnen in beide organisaties worden ingeroosterd. Ten opzichte van de situatie in de Bonifatiuskerk is het vrijwilligersbeleid onder meer op de volgende punten aangepast:  De vergoeding van vrijwilligers is aangepast. Vrijwilligers kunnen onbeperkt naar de Talent- en Power Stage en 20 keer per jaar naar de Main Stage.  Naar rato van gewerkte uren krijgen vrijwilligers consumptiemuntjes uitgekeerd. Deze worden ook gebruikt voor consumpties tijdens werktijd.  Alle vrijwilligers zijn ingeschaald in competentieprofielen. Deze profielen op welke werkplek en in welke werkgroep de vrijwilliger kan worden ingeroosterd. De kerncompetenties zijn: accuratesse, integriteit, klantgerichtheid, lerend vermogen, commercieel inzicht, affiniteit met popmuziek en werktempo. Daarnaast zijn er vakinhoudelijke competenties, zoals werkhouding, sfeer overbrengen, fysiek daadkrachtig, hulpvaardig, mentaal weerbaar, stressbestendig, flexibiliteit en representatief. Samenstelling Door de verhuizing is er een groot verloop van vrijwilligers geweest. In 2013 hebben 264 personen vrijwilligerswerk voor Bibelot en/of Popcentrale verricht. Geen van de vrijwilligers die in 2013 is gestopt, had als motivatie daarvoor dat de situatie of de werkzaamheden in het Energiehuis tegenvielen ten opzichte van de situatie in de Bonifatiuskerk. Opvallend is de verbreding van het vrijwilligersbestand, dat onder meer duidelijk wordt door de gestegen gemiddelde leeftijd van vrijwilligers. Daarnaast valt op dat er aanzienlijke stijging van het aantal werkloze 40+-ers heeft plaatsgevonden.

14

samenstelling vrijwilligersbestand per 31 december algemeen 2013 2012 2011 aantal 151 106 113 gemiddelde leeftijd 33 29 28 vrouw 38% 32% 37% werkloos 26% 6% 11%

2010 102 27 30% 11%

resultaten n.a.v. enquête zomer 2013 motivatie 2013 sociale contacten 16% leuk 64% werkervaring 11% overige 9%

2012 38% 32% 17% 14%

2011 45% 31% 14% 11%

2010 54% 20% 16% 10%

aantal vrijwilligers per werkgroep werkgroep* lichttechnici backstage crew horeca promotieteam vormgeving en DTP dj’s fotograaf programmeurs** geluidstechnici

2012 13 16 71 12 1 7 4 0 0

2011 12 16 62 16 1 6 3 0 0

2010 12 17 62 14 1 7 2 0 0

2013 12 40 86 16 1 5 6 10 11

*er zijn vrijwilligers die meerdere functies vervullen ** de Talent Stage wordt geprogrammeerd door vrijwilligers

In de Main Stage is de lichttechniek te geavanceerd en de producties zo complex dat vrijwilligers deze functie niet meer kunnen vervullen. Er worden hiervoor professionals ingehuurd. Er zijn 4 voormalige Bibelot vrijwilligers doorgestroomd naar de zzp-poule van het Energiehuis.

Deskundigheidsbevordering  In februari hebben de vrijwilligers die meewerken bij producties meegelopen in Poppodium 013, om te leren hoe het uitvoeren van grootschalige producties in z’n werk gaat. o 12 februari Mike Tremonti o 19 februari Cannibal Corpse o 24 februari Train o 26 februari Slash.  Alle vrijwilligers zijn tijdens de vier try-outs in maart ingewerkt.  Elke bar kreeg in de nieuwe situatie een barhoofd. Een uitdagende functie voor vrijwilligers die voldeden aan het behorende competentieprofiel. Horecavrijwilligers krijgen hierdoor ook kansen om door te groeien naar een leidinggevende functie.  In 2013 hebben zes vrijwilligers de herhalingscursus Bedrijfshulpverlening gevolgd.  Het IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) werd in 2013 door 33 mensen behaald. De vrijwilligerscoördinator van Bibelot is bevoegd om deze instructie te verzorgen en officiële certificaten te verstrekken.  In oktober 2013 vond een algemene instructiedag plaats. Alle vrijwilligers kregen een ontruimingsinstructie. Daarnaast kregen de vrijwilligers instructies gericht op hun functie, zoals: taptraining, het opbouwen van een backline, veilig werken, bediening van de hoogwerker, aansluiten van geluids- en lichtapparatuur, hospitality-training, etc.

15

foto: instructie voor het aansluiten van dj-apparatuur

Vrijwilligerscafé’s In 2013 heeft Bibelot 8 keer een vrijwilligerscafé georganiseerd. Deze bijeenkomst heeft als doel om in een informele sfeer van gedachten te wisselen en het teamgevoel te bevorderen. Vrijwilligerscafé’s worden thematisch opgezet. Vrijwilligersuitje Er gingen 60 vrijwilligers mee naar het jaarlijkse vrijwilligersuitje. In 2013 was voor het eerst sinds jaren geen eigen bijdrage nodig. Het uitje vond plaats in Dordrecht met op zaterdag een citysafari; bezoek aan de Bonifatiuskerk, poffertjeshuis Pim, Spel in Kloostertuin, beklimmen Grote Kerk, ijssmaken raden bij Talamini en een rondvaart. Er werd gebarbecued en geslapen in een scoutinggebouw van De Zevenkennis. De zondag bestond uit vlotten bouwen en boogschieten op De Kleine Rug. ’s Avonds vond er een diner plaats in Bibelot. Na het diner kon men kijken naar de documentaire die gemaakt is over de geschiedenis, heden en toekomst.

foto’s: vrijwilligersuitje 2013

Communicatie Vanaf februari 2013 werd de inroostering gedaan met het planningsprogramma “Poolmanager”. Er hebben door het hele jaar instructieavonden plaatsgevonden om vrijwilligers wegwijs met het programma te maken. Er is een overzicht ontwikkeld en gecommuniceerd waarin vrijwilligerscafé’s en werkgroepoverleggen (dj’s, backstage, barmanagers, promotieteam, etc.) zijn gepland. Hiermee wordt beoogd meer structuur aan te brengen en vrijwilligers vroeg genoeg te informeren over op handen zijnde overleggen en daarmee de participatiegraad te verhogen. Tevredenheidsonderzoek In augustus 2013 hebben 42 vrijwilligers deelgenomen aan het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Hierin konden zij onder meer hun mening geven over het nieuwe gebouw, de communicatie en het planningssysteem. De belangrijkste conclusies van het onderzoek waren: Poolmanager vertoonde enkele mankementen die in december 2013 zijn opgelost, de vrijwilligers vinden het Energiehuis een aantrekkelijke plek om te werken en men vindt de werkzaamheden afwisselend en leuk.

16

Poppodium voetbal In juni 2013 deed Bibelot met 16 vrijwilligers voor het tweede keer mee met het Nederlands kampioenschap Podium voetbal. Deze voetbalcompetitie vindt jaarlijks tussen Nederlandse poppodia plaats. De vrijwilligers van Bibelot hebben daarna op eigen initiatief een voetbalteam opgericht. Bibelot steunt dit team als kledingsponsor. Het voetbalteam traint en neemt deel aan de competitie bij voetbalclub ODS in Dordrecht.

foto: voetbalteam opgericht door vrijwilligers met Bibelot als kledingsponsor

17

concert

dansfeest

Bijlage 1: lijst van evenementen

datum vrijdag 22 februari 2013

naam evenement Dennis Kolen

x

vrijdag 15 maart 2013

Death Letters

x

zaterdag 16 maart 2013

Bazzookas

x


Groovy Swing Night

donderdag 21 maart 2013

Jaimi Faulkner & guests


078 DNB

x


Superstijl

x

vrijdag 5 april 2013

TDTMCM

x


Kane

x


Singer/songwriters in de lounge

x

zaterdag 6 april 2013

Hrtz #11

x


Dr. Lektroluv

x

zondag 7 april 2013

x


Di-rect The Rise of Hiphop presents: Fresku Fissa


Kensington

x


90'S Classics


Bombay Show Pig

x

donderdag 18 april 2013

Korpiklaani

x


Douglas Firs

x


The Horse Company

x


Sandra van Nieuwland

x


Rogier Pelgrim

x


Gare du Nord

x


Bon Bonne

x

zondag 21 april 2013

Rootsriders

x


Isbells

x


Beef

x


Groovy Swing Night


Case Mayfield

x


Maxime Philips

x


Navarone

x


40up

zondag 28 april 2013

Joey Cape

x

maandag 29 april 2013

Less Than Jake

x

donderdag 2 mei 2013

Chef'Special

x

vrijdag 3 mei 2013

DeWolff

x

vrijdag 3 mei 2013

King Khan and the Shrines

x


x x

x x x

x

x

18

dansfeest

concert

datum vrijdag 3 mei 2013

naam evenement Brian C

zaterdag 4 mei 2013

Alternative 80's

woensdag 8 mei 2013

Strung Out

x

vrijdag 10 mei 2013

Finntroll

x

vrijdag 10 mei 2013

TenTemPiés

x

zaterdag 11 mei 2013

Dordrecht Doom Day III

x

vrijdag 17 mei 2013

The Story of Ajabu


Groeten uit Dordt


70's Classics

vrijdag 24 mei 2013

Claw Boys Claw

x

vrijdag 24 mei 2013

Stuurbaard Bakkebaard

x

vrijdag 24 mei 2013

Blunderbuzz

x


The Asteroids Galaxy Tour

x


Pulse invites: DJ Bertin


Labtones Live!



Luminous Goede Doelen Avond BOD/Wantijpop 3FM on tour

x


New Model Army

x

vrijdag 31 mei 2013

Andy Frasco

x

zaterdag 1 juni 2013

Band Boost - finale

x

vrijdag 7 juni 2013

Reggae Central; Rod Taylor

x


Hrtz #12

x


Pinkclinic

x

vrijdag 14 juni 2013

Dordt is hard


Metal Disco



SW!TCH Opening Energiehuis: Move The Furniture Hausmagger


MuziekQuiz met Shaggin Ponies


Superstijl


Britt Pols

x

zondag 23 juni 2013

Hello April

x


078 DNB


Prong


Alternative 90's


The Rise of Hiphop

x

dinsdag 2 juli 2013

Popschool

x

woensdag 3 juli 2013

Sick Of It All

x

woensdag 29 mei 2013

donderdag 20 juni 2013

x x

x x x

x x x

x x x x x x

x x x

19

dansfeest

concert

datum woensdag 3 juli 2013

naam evenement Popschool

x

donderdag 4 juli 2013

Popschool

x

vrijdag 5 juli 2013

Big Rivers Pre Party

x

vrijdag 5 juli 2013

Groovy Swing Night

vrijdag 5 juli 2013

Total Chaos

zaterdag 6 juli 2013

80s classics

woensdag 10 juli 2013

Bobby Kits

x

vrijdag 12 juli 2013

Big Rivers

x

zaterdag 13 juli 2013

Big Rivers

x

vrijdag 23 augustus 2013

SWITCH

x

zaterdag 24 augustus 2013

SW!TCH

x


Groeten uit Dordt XL

x


Charmplay

x


Superstijl


HRTZ


Rubber Legs Movement

x

vrijdag 6 september 2013

Revamp

x


Metal Disco


Reggae Central

x


Florian Wolff

x

zaterdag 7 september 2013

Weekender


Klavan Gadje


Groovy Swing Night


Daan Hofman


90's Classics


Leviathanfest


Weekender

x


Silent Disco

x

zondag 15 september 2013

Venerea

x


Korenfestival

x


Pulse


Being As An Ocean

x


Linda Kreuzen

x


40 UP

woensdag 25 september 2013

Cultuursafari: Heavy Light

x


The Doors In Concert

x


70's classics


Rhythm Chiefs

x


Going Barefoot

x


Houseclassics

x x x

x x

x

x x x x x x

x

x

x

x

20

dansfeest

concert

datum zaterdag 28 september 2013

naam evenement Deep Cutz



donderdag 3 oktober 2013

Aestrid

x

vrijdag 4 oktober 2013

Monomyth CD release

x


Scotch

x

zaterdag 5 oktober 2013

Candy Dulfer

x


Theo Sieben

x

woensdag 9 oktober 2013

My Favorite Scar

x


Knarsetand

x


Damian Wilson

x


Sgt. Kafka

x


80s classics


Niels Geusebroek

x


Danny Kroonen

x


Lisa Lois

x


Black Out

x


Alternative 80's

x


DIRDT

x


Bliksem




Wende


Glitch This!


Royal Parks


Halloween

zondag 27 oktober 2013

Osaka Monaurail

x


Peter Katz & Royal Wood

x

vrijdag 1 november 2013

Handsome Poets

x


Bart van der Lee

x

zaterdag 2 november 2013

Popronde

x

dinsdag 5 november 2013

Bane

x

donderdag 7 november 2013

Mister en Mississipi

x


Paradise Lost

x


Metal Disco


Edward van t Westende


Superstijl

x


HRTZ

x


Stefan Schil

x


Colibri

x


Groovy swing night


Reggae Central

x x

x

x x x x x x

x x

x x

21

dansfeest

concert

datum zaterdag 16 november 2013

naam evenement JP Den Tex

x

woensdag 20 november 2013

VOF De Kunst

x


The Story of Ajabu II

x


Awkward

x

zondag 24 november 2013

Backfire

x


Silverstein

x


Pure Soul Power

x


Silver Linings

x


Kane

x


Toasters

x


Groovy swing night


Jasper Mook

vrijdag 6 december 2013

90s Classics

zaterdag 7 december 2013

De Staat


Weekender


JohnnyGoody

x

donderdag 12 december 2013

Jacco Gardner

x


70's classics XXL met Abba Gold

x


Cortonville

x


Soul Sister Dance Revolution

x


Bazzookas CD release

x


Groovy Swing / Kees de Hondt


TS Eliot Appreciation Society


40UP


Band Battle

x


Patchanka

x


HRTZ #15

x


Super Zeroes

x

x x x x x

x

x x x

22

Bijlage 2: uitkomsten publieksonderzoek

Vergelijking met andere podia Bijna 92% van de respondenten van het onderzoek bezoekt regelmatig andere poppodia en heeft vragen beantwoord over verschillende aspecten van Bibelot in vergelijking met andere podia.

23

Doelgroepen Het onderzoek dat Bibelot jaarlijks uitvoert, bestaat onder meer uit een aantal vragen om trends en ontwikkelingen bij de verschillende doelgroepen te kunnen herkennen. Daarbij wordt gevraagd naar woonplaats, leeftijd, opleidingsniveau, muzikale voorkeuren, effect van promotiemiddelen en uitgaansgedrag. Een aantal belangrijke uitkomsten benoemen we hier. 

Onderzocht is hoe vaak verschillende doelgroepen uit gaan en wanneer zij dat het liefste doen. Daaruit blijkt dat de zaterdagavond relatief nog sterker de voorkeur heeft en de donderdagavond in populariteit nog verder is afgelopen.



Na Dordrecht (52%) Rotterdam (21%) de stad is waar de respondenten het vaakste uitgaan. Alle andere steden hadden een uitkomst lager dan 5%.



Meer mensen gaan niet meer uitsluitend naar concerten maar bezoeken ook dansfeesten. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het verbreden van het aanbod van dansfeesten door Bibelot.



De helft van de respondenten geeft aan af te zien van het bezoeken van een dansfeest als de sluitingstijd vroeger is dan 03:00 uur.



Facebook is de grote winnaar van de ingezette promotiemiddelen. Facebook als middel om te worden geïnformeerd over het aanbod van Bibelot is bijna verdubbeld (van 24 naar 43%). Opvallend is dat deze reactie niet alleen wordt gegeven onder jongeren, maar dat ook mensen in de leeftijd van 40 tot 50 jaar regelmatig Facebook gebruiken om op de hoogte te blijven van het programma.



De nieuwsbrief van Bibelot wordt door 77% van de respondenten ontvangen. Dit is nog steeds veel, maar ook bij Bibelot is een trend vast te stellen dat mensen ‘nieuwsbriefmoe’ raken. Steeds vaker verdwijnen nieuwsbrieven ongelezen in de prullenbak en steeds vaker zijn er providers die zich inzetten om mailings te filteren.



Bijna 99% is tevreden met de nieuwe website van Bibelot.

Verbeterpunten Hoewel de uitkomsten van het onderzoek zonder meer als zeer positief te benoemen zijn, zijn er toch ook een aantal zaken die verbetering behoeven. 1. Verbetering aankleding Op de open vraag: ‘wat zou je aan Bibelot veranderen?’ reageren veel deelnemers met tips over de aankleding van Bibelot. Het oogt allemaal wat kil, klinisch en ‘te nieuw’. Dit kan te maken hebben met een noodzakelijke periode voor gewenning ten opzichte van de oude situatie, maar Bibelot herkent dat er binnen de popzalen weinig ruimte is om een andere invulling te geven dan beleving van concerten en dansfeesten. Het ontbreken van zitgelegenheid binnen de zalen wordt gemist. Bibelot zet in op verbetering van de inrichting van de poplounge en heeft na het onderzoek, voor zover de ruimte het toeliet, op een aantal plekken bankjes geplaatst. In 2014 zal worden onderzocht of de Poplounge verbeterd kan worden en of dit met minimale investeringen is te realsieren. 2. Vernieuwender programmering Het aanbod is enorm verbreedt, maar nog niet op alle onderdelen heeft het voldoende diepgang. Met name vernieuwende dance-concepten en niche-aanbod verdienen aandacht. Bibelot heeft de organisatorische opzet van de programmering gewijzigd om de benodigde competenties binnen het programmeursteam te kunnen ontwikkelen en verwerven.

24

Bijlage 3: jaarrekening vs. begroting

Omdat de begroting buiten de verantwoordelijkheid van de accountant valt, wordt deze niet weergegeven in het financiële verslag. Omdat Bibelot waarde hecht aan de vergelijking tussen jaarrekening en begroting, wordt de jaarrekening hier weergegeven naast de begroting en naast de jaarrekening van 2012.

Samenvatting resultaat 2013

resultaat 2012

begroting 2013

baten

lasten

Programmakosten

€

21.188

€

Recettes

€

308.234

Horeca

€

383.225

€

62.694

Personeel: loonkosten

€

20.003

Overige personeelskosten

€

Vrijwilligers

€

Vaste produktiekosten

€

180 -

Gebouw- en inventarisgebonden kosten

lasten

€

€

247

€

414.100

€

153.711

€

Frictiekosten / dotatie bestemmingsreserve Opbrengst evenementen

baten

495.995

€

522.813

574.628

€

232.238

€

77.892

€

77.892

€

233.677

€

20.641

€

330.922

€

18.548

€

9.111

€

€

11.767

€

€

270.853

€

3.300

baten

lasten

€

31.420

€

€

191.366

€

€

347.314

€

149.814

€

78.326

36.436

€

273.432

€

14.499

€

13.482

€

371.341

€

€

18.258

€

€

20.950

€

€

21.250

€

€

295.236

€

2.574

3.198

341.959

€

10.813

€

101.956

Kantoor en ICT

€

10.504

€

13.908

€

€

16.630

€

€

13.900

Marketing

€

10.000

€

37.850

€

12.100

€

46.910

€

15.055

€

38.052

Financiele baten en lasten

€

4.153

€

12.084

€

3.000

€

12.750

€

13.151

€

12.209

Overige organisatiekosten

€

€

6.851

€

€

11.850

€

€

29.576

€

11.543

Afschrijvingen Afschrijvingen (tlv frictiekosten) Doelsubsidie Exploitatiesubsidie gemeente Dordrecht

€

553.920

€ 1.311.406

Bedrijfsresultaat

€

Buitengewone baten en lasten

€

€ 1.391.423

80.017126.678

€

99.000

€

455.000

€ 1.659.661 €

€

€ 8.955

37.707

€ 1.659.660

0

€

€ €0

€

9.849

€

365.414

€ 1.015.776 €

9.588

€

172.941

€

6.599

€

29.473

€ 1.006.188

€

161.967

€ 20.562

25

JAARREKENING 2013

Jaarrekening 2013

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze jaarrekening mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting Bibelot. Stichting Bibelot Postbus 591 3300 AN Dordrecht website: e-mail:

www.bibelot.net [email protected]

KvK: BTW-nummer: oprichtingsdatum: vestigingsadres:

40322757 NL00.1957.867.B.01 7 december 1967 Noordendijk 148, 3311 RR, Dordrecht

Inhoudsopgave

1. Balansrekening

3

2. Winst- en verliesrekening

5

3. Toelichtingen a. algemene toelichting b. activiteiten c. toelichting balansrekening d. toelichting winsten verliesrekening e. toelichting afschrijvingen f. toelichting resultaten g. toelichting frictiekosten h. fiscale positie vennootschapsbelasting – verliesrekening i. winstverdeling j. niet uit de balans blijkende verplichtingen

11

4. Staat van afschrijvingen

15

5. Accountantsverklaring

16

2

1. Balansrekening BALANS per 31 december 2013 Activa

Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen

Passiva 2013

2012

€ 111.349 € 1.952 € 25.497 € 223.669 € 124.927

€ 123.757 € 1.952 € 3.361 € 30.595 € 171.776

€ 487.394

€ 331.441

2013

2012

Ondernemingsvermogen Voorzieningen Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn

2013

2012

€ 100.673 € 29.658 € 71.500 € 285.562

€ 91.719 € 144.523 € 91.500 € 3.699

€ 487.394

€ 331.441

Toelichting Activa Financiële vaste activa Waarborg Wijnstraat 237

Voorraden Voorraad handelsgoederen Emballage

Vorderingen Debiteuren Kruisposten declaratie inrichtingsbudget Omzetbelasting Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen Kasgelden ING Bank 1720459 Deutsche Bank 455945551 Deutsche Bank 437221547 Rabobank 363514864 Rabobank 3287631101 Rabobank 115625429 Kruisposten kasstortingen

€

1.952

€

1.952

€ 20.265 € 5.231 € 25.497

€ € €

1.807 1.554 3.361

€ 69.110 € 15.015 € 40.090 € 80.246 € 19.208 € 223.669

€

6.105

€ 21.587 € 4.459

€ 12.811 € 10.203 € 540 € 8 € 6.442 € 140.000

€ 30.618 € 65.354 € 2.909 € 124.927

€ 12.552 € 11.838 € 100 € 30.595

€ 1.772 € 171.776

3

Toelichting Passiva 2013

2012

Ondernemingsvermogen Stand op 1 januari Resultaat tbv eigen vermogen

€ 69.670 € 8.955

€ 56.511 € 13.160

Ondernemingsvermogen Bibelot Egalisatiereserve Gemeente Dordrecht Totaal ondernemingsvermogen:

€ 78.625 € 22.048 € 100.673

€ 69.670 € 22.048 € 91.719

Voorzieningen Bestemmingsreserve scholing Bestemmingsreserve website Bestemmingsreserve automatisering Bestemmingsreserve frictiekosten

2013 vrijval 2012 € 4.000 € 4.000 € 10.000 € 10.000 € 25.658 € 10.342 € 36.000 € 94.523 € 94.523 € 29.658 € 144.523

Schulden op lange termijn Sponsorbijdragen koelingen ABInBev Sponsorbijdragen koelingen Radder

2013 vrijval 2012 8.500 € 34.000 € 25.500 € € 46.000 € 11.500 € 57.500 € 71.500 € 91.500

Schulden op korte termijn Crediteuren Loonbelasting Reservering vakantiegeld Vooruitontvangen bedragen Kruisposten - depot Energiehuis Kruisposten - recette kassa Investeringsverplichting Nog te betalen kosten

2013 2012 € 95.761 € 34.798€ 6.330 € 6.234 € 8.330 € 10.073 € 49.957 € 7.811 € 13.563 € 19.935 € 103.808 € 2.254 € 285.562 € 3.699

4

2. Winst- en verliesrekening

Samenvatting

Programmakosten Recettes Horeca Vrijval bestemmingsreserve frictiekosten Opbrengst evenementen Personeel: loonkosten Overige personeelskosten Vrijwilligers Vaste productiekosten Gebouw- en inventaris Kantoor Marketing Financiële baten en lasten Overige organisatiekosten Afschrijvingen Exploitatiesubsidie gemeente Dordrecht

Bedrijfsresultaat Sponsoring Buitengewone baten en lasten

resultaat 2013 baten € 21.188 € 308.234 € 383.225 €

62.694

€

20.003

€

180

€ € €

10.504 10.000 4.153

€ €

553.920 1.311.406

€ €

lasten € 495.995 € 247 € 153.711

€ € € € € € € € € €

330.922 18.548 9.111 11.767 270.853 13.908 37.850 12.084 6.851 29.576

€

1.391.423

€ - 80.017 20.000 106.678 €

37.707

€ 8.955

5

Toelichting resultaat productgerelateerde omzet

Saldo produktgerelateerde omzet resultaat 2013 gages en facturen artiesten inhuur apparatuur decor VJ, visuals, projecties maaltijden artiesten boodschappen tbv snacks artiesten maaltijden crew maaltijden horecavrijwilligers boodschappen tbv snacks vrijwilligers Buma, Stemra, Videma, Sena hotelkosten artiesten reiskostenvergoedingen artiesten vliegtickets artiesten leges vergunningen en ontheffingen vrijwilligersvergoedingen producties salarislasten technici salarislasten security overige kosten doorberekende kosten, zaalverhuur sponsoring programma subsidie Fonds Podiumkunsten TOTAAL PROGRAMMA omzet horeca gasten hoog btw omzet horeca gasten laag btw omzet garderobe laag btw opbrengst automaten subtotaal omzet horeca inkoop horeca hoog btw inkoop horeca laag btw breuk emballage garderobe kosten inkoopkortingen brouwerij inkoopkortingen groothandel TOTAAL HORECA omzet recettes hoog btw omzet recettes laag btw RECETTES

€ € € € € € € € €

11.911 750 8.527 21.188 268.541 85.318 9.399 470 363.729

€ € €

13.275 6.221 383.225

€ € €

308.234 308.234 712.647

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

303.362 3.319 14.539 278 15.061 3.653 821 176 118 8.677 2.762 361 2.040 173 150 67.216 72.478 812

€

495.995

€ € € € €

119.326 33.206 1.054 125

€ €

153.711 247

€ €

247 649.953

6

Toelichting

Personeel: loonkosten resultaat 2013 baten totaal salarislasten werkgeverslasten loonbelasting en premies pensioenpremies werknemersbijdragen pensioenpremies ongevallenverzekering ziekteverzuimverzekering verzekering goed werkgeverschap WIA bouwstenenpolis werknemersbijdragen WIA bouwstenenpolis loonadministratiekosten / -software Arbodienst restitutie payroll - collectiviteitskorting VNPF

€

lasten € 312.141 €

16.020

€ €

205 1.471

€

887

€

199

€

330.922

15.658

€

1.505

€ € €

27 2.813 20.003

Overige personeelskosten resultaat 2013 baten reiskostenvergoedingen woon/werkverkeer parkeervergoedingen woon/werkverkeer reiskostenvergoedingen overige parkeervergoedingen overige verblijfskostenvergoedingen maaltijdvergoedingen overige vergoedingen stagevergoedingen scholing ARBO jubilea contributie Werkgeversvereniging NPF representatie werving & acquisitie onvoorzien / overige kosten

lasten € € €

2.677 132 848

€ € € € €

60 740 437 7.500 2.239

€ € €

1.497 551 1.230

€ €

636 18.548

7

Toelichting

Vrijwilligers resultaat 2013 baten scholing, workshops werkkleding, oordopjes, ARBO etc. verkoop werkkleding, oordopjes etc. sponsoring werkkleding vrijwilligersvergoedingen horeca onkostenvergoedingen promotieteam overige onkostenvergoedingen vrijwilligers jaarlijks vrijwilligersuitje eigen bijdragen vrijwilligersuitje snacks / maaltijden vrijwilligersvergaderingen overige onkosten vrijwilligersvergaderingen jubilea acquisitie onvoorzien

€

€

lasten € €

659 3.954

€ €

525 782

€

1.719

€ € €

1.371 13 88

€

9.111

€ € € € € € € €

3.665 4.342 2.544 210 611 100 295 11.767

€ € € €

92.000 47.706 85.714 17.665

€ € € € €

879 1.806 5.004 6.547 6.056

€ € € € € €

91 820 1.760 4.771 34 270.853

180

180

Vaste produktiekosten resultaat 2013 bijdrage Energiehuis theatertechniek aanschaf/onderhoud los materiaal vaste auteursrechten (Buma, Sena, Videma) administratiekosten inhuur technici inkoop muziekdragers vrijwilligersvergoedingen onderhoud badtextiel, polsbandjes en overige kosten

Gebouw- en inventarisgebonden kosten resultaat 2013 huur Energiehuis shared services Energiehuis lease inventaris shared service kassa inventarisverzekering onderhoudskosten horeca onderhoudscontracten Gamko leidingonderhoud horeca kleine inventaris horeca (glaswerk e.a.) consumptiemunten lease en verbruik sanitairgarnituur wasserettekosten inkoop schoonmaakmiddelen horeca vrijwilligersvergoedingen schoonmaak onderhoudskosten overige inventaris gemeentelijke belastingen

8

Toelichting

Kantoor en ICT resultaat 2013 briefpapier, enveloppen, visitekaartjes portokosten abonnementen en vakliteratuur kleine inventaris verbruiksartikelen stichting Reprorecht abonnementen telefoons vast abonnementen telefoons mobiel verbruikskosten telefoons mobiel glasdienst / verbindingen softwarelicenties Poolmanager vrijval bestemmingsreserve automatisering netwerk- en applicatiebeheer

€

€ € € € €

15 26 79 843 817

€ € €

133 664 20

€ €

752 10.342

€ €

216 13.908

€

4.001

€ € € € € € €

8.075 1.410 2.552 935 287 42 950

€ € € € €

13.477 2.643 689 216 2.475

€ €

100 37.850

162

€

10.342

€

10.504

Marketing resultaat 2013 advertenties gedrukte media sponsoring advertenties advertentie-inkomsten drukwerk drukwerkverspreiding buitenreclame driehoeksborden buitenreclame overige digitale nieuwsbrieven, SMS websites hosting en dataverkeer ontwikkelingskosten huisstijl / ontwerpkosten vrijval bestemmingsreserve huisstijl/website ontwikkelingskosten websites advertenties digitaal abonnementskosten concertagenda's markt- en publieksonderzoeken sponsoring merchandise onvoorzien marketing

€

€

10.000

10.000

9

Toelichting

Financiele baten en lasten resultaat 2013 geldverzekeringen accountantskosten advieskosten toeslagen ticketverkoop kosten betalingsverkeer kosten ticket- en kassasysteem bankkosten rentebaten rentelasten rekenverschillen kasverschillen

€

738 2.846 5.700

€

202

€

2.328

€

81

€ €

190 12.084

€ € € € € € € €

31 3.682 228 1.068 895 240 708 6.851

€ €

478 37.229

€

37.707

3.637

€

354

€

162

€

€ € €

4.153

Overige organisatiekosten resultaat 2013 bestuursaansprakelijkheidsverzekering bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering contributie VNPF contributie Vereniging Podium Technologie bestuurskosten leges vergunningen en ontheffingen EHBO / BHV boekhoudsoftware Exact Online

Bijzondere baten en lasten resultaat 2013 buitengewone baten sponsoring buitengewone lasten frictiekosten Bonifatiuskerk MO vrijval bestemmingsreserve frictiekosten

€ €

€ €

10.433 20.000

96.245 126.678

10

3. Toelichting a. Algemene toelichting De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. De posten van de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin Stichting Bibelot haar bedrijfsactiviteiten uitoefent. De jaarrekening is opgesteld in euro’s, zijnde de functionele en presentatievaluta van Stichting Bibelot. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de lasten hiervoor over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Onder de omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en diensten. De opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen en diensten zijn geleverd. Verliezen zijn opgenomen op het moment dat deze voorzienbaar zijn. Kosten komen ten laste van het resultaat van het jaar waarop deze betrekking hebben.

b. Activiteiten De activiteiten van de stichting bestaan uit het aanbieden, ontwikkelen en ondersteunen van hedendaagse podiumkunsten, alsmede al datgene wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt. De stichting tracht dit doel te bereiken door middel van de programmering en exploitatie van Poppodium Bibelot. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door sponsoring en fondsen, subsidies en donaties, ontvangen recettes, opbrengsten uit horeca-exploitatie en alle andere verkrijgingen en baten.

c. Toelichting balansrekening De balansrekening vindt u in deel 1. Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd op de nominale waarde. De balansdatum is 31 december 2013. De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur, tenzij anders vermeld. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschafkosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging, inclusief installatiekosten. Subsidies of sponsoring op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidie- of sponsorgelden betrekking hebben. De financiële vaste activa bestaan uitsluitend uit een borgsom voor de huur van kantoorruimten op Wijnstraat 237. Deze is in 2013 nog niet retour ontvangen. De voorraden worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijzen. Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Een eventuele afwaardering op de vorderingen wordt in aanmerking genomen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Eventuele rekening-courantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor niet in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen per balansdatum, waarvan waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen zal volgen. De bestemmingsreserves betreffen geschatte bedragen van de toekomstige uitstroom van middelen gewaardeerd tegen de nominale waarde. Bibelot heeft een aan het personeel toegezegde pensioenregeling bij Centraal Beheer Achmea. De hoogte is afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. In geval van een tekort bij Centraal Beheer Achmea heeft Bibelot geen verplichting tot 11

het doen van aanvullende bijdragen of verhogen van toekomstige premies. Voor de pensioenregeling is daarom geen voorziening opgenomen. De bestemmingsreserve scholing hangt samen met de te verwachten scholing van huidig en nieuw personeel, mede in het licht van functiewijzigingen en een aanvullend pakket van functionele eisen op de nieuwe locatie. Deze voorziening bedraagt € 4.000,-. In 2013 zijn alle lasten voor scholing ten laste van de winsten verliesrekening gebracht. Bibelot verwacht de komende jaren aanzienlijk hogere scholingskosten dan gedurende een reguliere exploitatie, vanwege de professionaliseringslag die door werknemers en vrijwilligers moet worden gemaakt. De bestemmingsreserve frictiekosten is vrijgevallen. Bibelot heeft subsidie ontvangen van de Gemeente Dordrecht. Hierbij is een verplichting opgelegd voor de besteding en verantwoording van uitgaven ten laste van deze reserve. Baten en lasten zijn verwerkt in de winsten verliesrekeningen van 2012 en 2013. Een nadere verantwoording is opgenomen als deel 3 van dit verslag. De bestemmingsreserve website is vrijgevallen ter dekking van de eenmalige investering in een nieuwe website. Er is een voorziening voor de verwachte investering in automatisering. Na 2011 verwachtten we dat het Energiehuis een bijdrage zou vragen in gezamenlijke softwareapplicaties ten behoeve van onder meer ticketverkoop, evenementenplanning en personeelsplanning. De raming van de totale investering bedroeg 145.000 euro. Bibelot zou voor 25% van dit bedrag worden belast. De bestemmingsreserve hiervoor is € 36.000,-. In 2013 is deze bestemmingsreserve deels aangewend ter dekking van de eenmalige kosten in software voor personeelsplanning. In 2014 worden eenmalige kosten verwacht in software voor planning van ruimten en middelen. Bibelot heeft in 2012 een sponsorbijdrage van 100.000 euro ontvangen, waaraan een afnameverplichting is gekoppeld met een looptijd 5 jaar. Na afloop van elk jaar wordt 20.000 euro van de restschuld kwijtgescholden indien aan de afnameverplichting is voldaan. Deze sponsorbijdrage wordt daarom beschouwd als een renteloze lening (langlopende schuld).

d.

Toelichting winsten verliesrekening

De winsten verliesrekening vindt u in deel 2. Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winsten verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Als buitengewone baten en lasten worden opgenomen die baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de gewone bedrijfsvoering, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart worden toegelicht vanwege de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. In 2013 gaat het hierbij om alle direct aan de verhuizing toe te schrijven baten en lasten.

e.

Toelichting afschrijvingen

De staat van afschrijvingen vindt u in deel 5 van dit verslag. Materiele vaste activa worden vanaf de maand van aanschaf afgeschreven over de verwachte economische gebruiksduur van het actief. Boekwinsten en -verliezen worden als buitengewone baten en lasten opgevoerd op de winsten verliesrekening.

f.

Toelichting resultaten

In deze paragraaf worden de belangrijkste verschillen tussen begroting en resultaat geduid. -

-

De netto opbrengst van evenementen is lager dan begroot. Aanloopverliezen zijn als risico benoemd in het jaarplan, maar met financiële dekking kon geen rekening worden gehouden (zie risicoparagraaf Jaarplan 2013 en Businessplan Bibelot in het Energiehuis). Omdat Bibelot pas in april 2013 opende, is een deel van de subsidie frictiekosten bestemd als compensatie van winstderving voor de maanden januari, februari en maart. Salarislasten zijn lager dan begroot. Zeker in het eerste jaar van exploitatie in het Energiehuis, met een enorme extra werkdruk door verhuizing en uitbreiding van het aanbod, is dat een bijzondere prestatie.

12

g.

Toelichting frictiekosten

De frictiekosten zijn kosten die kosten die buiten de reguliere exploitatie zijn gemaakt in verband met de verhuizing naar het Energiehuis. Ter dekking van deze kosten heeft Bibelot van de Gemeente Dordrecht een subsidie ontvangen van € 120.000,- (zaaknummer 907647). In het besluit over deze subsidie is als voorwaarde gesteld dat deze subsidie ingezet diende te worden ter dekking van frictie- en verhuiskosten in verband met de overgang naar het Energiehuis. Bibelot diende zich onverminderd in te spannen om de kosten zo laag mogelijk te houden, onder meer door de inzet van vrijwilligers en eigen personeel. Onder frictiekosten wordt verstaan: - derving van inkomsten doordat tijdelijk geen evenementen kunnen worden geëxploiteerd; - dubbele lasten doordat tijdelijk twee gebouwen worden gebruik; - alle andere kosten die direct samenhangen met de verhuizing van Bibelot naar het Energiehuis. De frictiekosten zijn als bijzondere lasten opgenomen in de winsten verliesrekeningen van 2012 en 2013. In onderstaand overzicht zijn de frictiekosten gespecificeerd. Naast directe baten en lasten, is een bedrag van € 59.016,43 vrijgevallen ter compensatie van de winstderving.

staat van baten en lasten frictiekosten advieskosten Energiehuis theatertechniek bijdrage bouwpastoor Energiehuis kosten hoofd marketing 2012 Overtoom verhuismiddelen afkoop ticketsysteem afkoop afvalverwerking advieskosten ontwikkeling exploitatiemodellen verhuisservice ING huur aanhangwagen afschrijving restwaarde niet-verkoopbare inventaris

debet € 2.750,00 € 10.664,83 € 532,75 € 521,00 € 180,00 € 122,45 € 626,50 € 210,00 € 20,66 € 9.848,57

frictiekosten 2012

€ 25.476,76

afkoop Infopact PIN afkoop KPN Stedin december 2012 afkoop RedAnt webhosting advieskosten Energiehuis gunning licht huur Wijnstraat 117 januari huur Wijnstraat 237 januari (incl. GWE) huur Schrijverstraat januari afkoop ALP lift onderhoudscontract afkoop contract glascontainer internetverbindingen eerste kwartaal ENECO januari huur Wijnstraat 237 februari (incl. GWE) Stedin januari systeembeheer januari t/m april Overtoom verhuismiddelen Netwerk NV januari KPN restitutie Eneco afrekening boiler Evides afrekening Wijnstraat 117 KPN 1e kwartaal restitutie internetverbindingen GWE januari huur aanhangwagen (3x) OXXIO afrekening Wijnstraat 117 OXXIO februari trajectbegeleiding inrichting theatertechniek afval verhuizing KPN simkaart tbv bereikbaarheid tijdens verhuizing Laarhoven pallets tbv verhuizing OXXIO maart KPN afrekening Wijnstraat 237

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

23,16 430,56 135,50 114,75 3.000,00 2.557,91 853,46 421,76 328,40 51,93 157,19 10,63 853,46 144,31 1.335,24 58,95 59,60

€

25,64

€

107,40

€ €

1.783,81 61,98

credit

€

170,58

€

160,05

€

12,86

€

200,32

€ 1.026,19 € 21.930,00 € 94,30 € 8,26 € 39,00 € 1.002,91 € 218,63 13

OXXIO restitutie Belasting gemeente Schrijverstraat Huur vrachtwagen tbv verhuizing SVHZ Waterschap Wijnstraat 117 restitutie SVHZ Waterschap Wijnstraat 117

€ € €

frictiekosten 2013

€ 37.228,92

totale directe frictiekosten (2012+2013) vrijval bestemmingsreserve tbv winstderving

€ 60.983,57 € 59.016,43

totaal frictiekosten

€ 120.000,00

€

766,25

€

412,05

€

1.722,11

158,54 86,41 149,04

Fiscale positie Vennootschapsbelasting – verliesrekening

h.

Vanaf 1992 viel de vereniging, later stichting Bibelot onder de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, wat betekende dat er jaarlijks aangifte moest worden gedaan. Over de jaren 1992 tot en met 2009 is per saldo geen vennootschapsbelasting betaald. Enerzijds door verrekening van winsten van het ene jaar met verliezen van het andere jaar, anderzijds door de werking van investeringsaftrek die de belastbare bedragen verminderen. In 2011 is de belastingplicht met terugwerkende kracht beëindigd per 1 januari 2005. In 2012 heeft Bibelot, per 1 januari 2012, de ANBI-status verkregen.

i.

Winstverdeling

Het operationeel resultaat van de exploitatie, na aftrek van buitengewone baten en lasten, is positief € 8.955,-. Het resultaat is verrekend met het ondernemingsvermogen.

j.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen -

-

Stichting Bibelot is voor de nieuwe locatie een huurovereenkomst aangegaan met Stichting Energiehuis. De kosten zijn opgenomen in de winsten verliesrekening in het jaar waarop deze betrekking hebben. Stichting Bibelot heeft een sponsorovereenkomst afgesloten met brouwerij InBev en horecaleverancier Radder. Deze overeenkomst betreft een bedrag van € 100.000,- dat in 2012 is uitgekeerd. Omdat een afnameverplichting als voorwaarde geldt voor deze sponsorbijdrage, is het sponsorbedrag opgenomen als langlopende schuld. Indien aan de afnameverplichting wordt voldaan, wordt jaarlijks € 20.000,- van de langlopende schuld kwijtgescholden. Ter dekking van de frictiekosten is een eenmalige subsidie verstrekt door de Gemeente Dordrecht. De frictiekosten worden nader toegelicht onder g. Toelichting frictiekosten. Stichting Bibelot is voor de inventaris een huurovereenkomst aangegaan met Stichting Energiehuis met een looptijd van zeven jaar. De kosten, € 114.285,- per jaar, zijn opgenomen in de winsten verliesrekening in het jaar waarop deze betrekking hebben. Deze kosten worden niet geindexeerd.

14

4.

Staat van afschrijvingen

jaar

mnd omschrijving

aanschaf levensduur begin afschrijving boekwaarde 2013

eind boekwaarde

Inventaris horeca 2008

7

Muntautomaat 1x

€ 1.775

5

€ 178

€ 178

€0

2009

3

LCD-televisie

€ 326

5

€ 76

€ 65

€ 11

2012 2012

10 11

Gamko horecatechniek Drankenleidingen

€ 99.678 5 € 4.117 5

€ 99.678 € 4.117

€ 14.952 € 618

€ 84.727 € 3.499

2013 2013

1 4

Leidingwerk horeca Luchtcompressor kelderbier

€ 2.040 € 2.580

€0 €0

€ 408 € 387

€ 1.632 € 2.193

5 5

Inventaris podiumtechniek 2008

9

ALP Hoogwerker PHCHI 650

€ 10.225 5

€ 1.363

€ 1.363

€0

2009

6

Soundcraft FOH MH3

€ 31.940 5

€ 9.050

€ 6.388

€ 2.662

2010 2010

2 10

Martin rookmachine DMX Eiki 5000 DLPP beamers

€ 501 € 3.600

5 5

€ 209 € 1.980

€ 100 € 720

€ 109 € 1.260

2013

4

Filterkasten

€ 389

5

€0

€ 58

€ 331

Inventaris kantoor 2009 2009 2009

8 9 10

PE T300 Quad Core Server Signum Bureaustoel Bureau's/rolcontainers

€ 3.434 € 1.079 € 2.074

5 5 5

€ 1.087 € 360 € 726

€ 1.087 € 216 € 415

€0 € 144 € 311

2010

6

Geldweegcomputer

€ 984

5

€ 476

€ 197

€ 279

2011

6

Lexmark printer

€ 589

5

€ 402

€ 118

€ 285

2012

8

Glasvezel

€ 3.760

10

€ 3.760

€ 282

€ 3.478

2013

2

Kantoorinventaris

€ 3.175

5

€0

€ 582

€ 2.593

Kassa en veiligheid 2012

1

Investering Kassa

€ 370

5

€ 296

€ 74

€ 222

2013 2013 2013 2013

3 3 3 3

€ 1.375 € 1.176 € 2.030 € 1.892

5 5 5 5

€0 €0 €0 €0

€ 229 € 196 € 338 € 315

€ 1.146 € 980 € 1.692 € 1.576

2013 2013

4 8

Moneytronic weegmachine Witgoed backstage/pantry Inrichting kleedkamers Pinapparatuur Hockers meubelen kleedkamer Card printer

€ 1.212 € 1.299

5 5

€0 €0

€ 182 € 108

€ 1.030 € 1.191

€ 123.757

€ 29.576

€ 111.349

€181.620

15

5.

Accountantsverklaring

JAARVERSLAG David van Wijngaarden, directeur Stichting Bibelot

Recommend Documents