Begroting 2013 Productschap Pluimvee en Eieren

Begroting 2013 Productschap Pluimvee en Eieren

1 november 2012

Productschap Pluimvee en Eieren Productschap Pluimvee en Eieren (concept 15 oktober 2002) begroting 2013

blz. Inhoudsopgave

A

B

C

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2

algemene inleiding

inleiding algemeen subsidiebeleid vermogensbeheer in relatie tot reservebeleid begroting 2013 prognose 2012

begroting

1. begroting van baten en lasten 2. toelichting op de begroting van baten en lasten - verordening begroting 2013 - toelichting op de verordening begroting 2013

3 4 5 7 7 10 11 18 21 22

bijlagen

1. totaaloverzichten - totaaloverzicht begroting 2013 - totaaloverzicht prognose 2012 - totaaloverzicht begroting 2012 - totaaloverzicht rekening 2011 2. financieel overzicht en toelichting per functie - bestuur en algemeen - afzetbevordering - gezondheidszorg - Mg-vergoedingen - veeziektenfonds - kwaliteit/onderzoek - arbeid 3. meerjarenraming 2013-2015 - totaaloverzicht meerjarenraming 2013-2015 - aantallen meerjarenraming - heffingstarieven meerjarenraming 4. financieel overzicht per sector - meerjarenraming fokkers vlees - meerjarenraming opfokkers vleeskuiken ouderdieren - meerjarenraming vermeerderaars vlees - meerjarenraming kuikenbroeders vlees - meerjarenraming pluimveehouders vlees - meerjarenraming pluimveeslachterijen - meerjarenraming kalkoensector - meerjarenraming eendensector - meerjarenraming konijnensector - meerjarenraming edelpelsdieren - meerjarenraming fokkers ei - meerjarenraming vermeerderaars ei - meerjarenraming kuikenbroeders ei - meerjarenraming opfokkers leg eind - meerjarenraming pluimveehouders ei - meerjarenraming pakstations - meerjarenraming eiproductenindustrie 5. overige bijlagen - overzicht heffingstarieven - overzicht heffingstarieven 2012-2013 per functie - aansluiting verordening met functies en tarieven - samenvatting begroting Gemeenschappelijk Secretariaat PVE - kengetallen van het Gemeenschappelijk Secretariaat PVE

2

23 24 25 26 27 30 31 33 35 37 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 65 67 69 70

Algemene inleiding

A-1

1. Inleiding Voor u ligt de begroting 2013 van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE). In dit verslag kijken wij vooruit naar 2013 en geven daarbij een beeld van de te verwachten inspanning en financiële resultaten op verschillende terreinen waarop het PPE actief is. De politieke discussie over de toekomst van de schappen duurt voort. Als reactie op de aangenomen motieAptroot c.s. in december 2011 heeft het demissionaire kabinet in juni 2012 een brief aan het parlement gestuurd met twee alternatieven, namelijk het handhaven van het PBO-stelsel in afgeslankte en gemoderniseerde vorm of het overhevelen van kerntaken naar een nog op te richten ZBO. Het is thans niet mogelijk om de gevolgen hiervan door te rekenen en te vertalen naar de nu voorliggende begroting vanwege de grote onzekerheid hoe en wanneer het parlement zich hierover uitspreekt. Het PPE werkt op dit moment tezamen met de andere schappen hard aan een nieuwe organisatie waarin de Medebewindorganisatie (MO), Service Organisatie (SO) en Front Offices (FO) worden ondergebracht. Begin 2013 zitten alle schappen samen op één locatie, is er één MO en SO voor alle schappen en zullen de FO van de schappen nauw samenwerken. Verdere integratie en bundeling van FO zal plaatsvinden zodra er politieke helderheid is over het voortbestaan van de taken van de schappen. Ook al het personeel, alle lopende verplichtingen en activiteiten t.b.v. Medebewind, PPE, PVV en derden zullen in de loop van de tijd overgaan naar de nieuw op te richten organisatie. Op het moment van opstellen van deze begroting zijn de voornemens nog onvoldoende gedetailleerd om volledig te verwerken in de begroting 2013. In de komende maanden zal dit verder worden uitgewerkt en kan er aanleiding zijn tot een herziening van deze begroting. Wel is nu al rekening gehouden met krimp van het personeelsbestand, voortkomend uit efficiency winst door samenvoeging van MO en SO. De bundeling van activiteiten zal leiden tot een reductie van de personele omvang en vraagt offers van het personeel. Dit gehele reorganisatieproces vindt dan ook plaats in nauw overleg met de OR-en van de verschillende schappen waarbij de afspraken volgens het in 2012 afgesloten sociaalplan met de vakbonden als uitgangspunt dienen. Wij zijn er van overtuigd dat dit de juiste weg is en dat dit leidt naar een op de toekomst gerichte organisatie met meer toegevoegde waarde voor de bedrijfsgenoten en kansen voor het personeel dat mee gaat naar de nieuwe organisatie. September 2012

3

Algemene inleiding

A-1

2. Algemeen Het Productschap is een samenwerkingsverband van ondernemers- en werknemersorganisaties in een productiekolom. Het productschap heeft bij wet de bevoegdheid om voor alle bedrijven in de sector bindende regels te stellen (verordeningen) en heffingen te innen. Het productschap is een ketenorganisatie. Dit houdt in dat de activiteiten betrekking hebben op de gehele productiekolom van het boerenerf tot en met de verkoop in winkels. Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) bereidt het beleid voor en voert het uit in opdracht van het bestuur van het PPE. Inleiding Het uitgangspunt voor de begroting 2013 van het PPE is het jaarplan 2013 en het takenpakket zoals het op hoofdlijnen is vastgelegd in de Toekomstvisie 2015. Hierin wordt voorgesteld om naast continuering van het huidige beleid en het behouden dan wel verbeteren van de concurrentiepositie, de komende jaren meer actie te ondernemen om positieve impulsen te geven aan de maatschappelijke acceptatie van de intensieve veehouderij. Het jaarplan geeft de verwachte activiteiten zo goed mogelijk weer op basis van de huidige bekende informatie en in de begroting volgt de financiële onderbouwing. Missie Het Productschap Pluimvee en Eieren werkt aan een rendabele en geaccepteerde sector met toekomst. Doelstelling De doelstelling van het PPE is een snelle en adequate dienstverlening aan de totale productiekolom van alle pluimveesectoren (inclusief de kleinere takken edelpelsdieren en konijnen) teneinde daarmee een duurzame concurrentiepositie te bevorderen. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met marktsignalen en maatschappelijke wensen. Uitgangspunt is een efficiënte en effectieve dienstverlening die in beginsel voor iedereen toegankelijk is en in samenspraak met de private organisaties tot stand komt. Snel en pro actief reageren op de actualiteit staat daarbij centraal. Bij dit alles speelt kostenbeheersing een belangrijke rol. Taken Het PPE concentreert zich, binnen hun missie, op: · beleidsvoorbereiding en onderzoek op de terreinen voedselveiligheid, kwaliteit, diergezondheid, dierenwelzijn; · sociaal-economische aangelegenheden; · publieke financieringen; · generieke voorlichting/afzetbevordering; · marktinformatie; · opheffen veterinaire handelsbelemmeringen (VIP); · tuchtrecht (sancties). Transparantie en inspraak op beleid Het PPE werkt volgens de Code Goed Bestuur. Dit betekent onder andere het informeren van bedrijfsgenoten over het beleid en het bieden van inspraak aan bedrijfsgenoten over het voorgenomen beleid. Het PPE vindt het belangrijk ondernemers – inclusief ongeorganiseerden – te informeren over en te betrekken bij de besluitvorming in de beleidscyclus. Het beleidsproces verloopt via het bestuur en de commissies. Een voorwaarde om de dialoog aan te gaan, is het toegankelijk maken van de informatie die relevant is voor de bedrijfsgenoten (werknemers en werkgevers). Een voorbeeld hiervan is het jaarplan. Voordat dit definitief door het bestuur en sectorcommissies wordt vastgesteld, krijgen ook de nietgeorganiseerden sectorgenoten een inspraakmogelijkheid via bijeenkomsten in het land.

4

Algemene inleiding

A-2

3. Subsidiebeleid Bij het verstrekken van subsidies ten behoeve van activiteiten voor de sector heeft het PPE subsidiebeleid opgesteld in de vorm van een kader waarin gesteld is met welk doel subsidies worden verstrekt en welke criteria voor te verlenen subsidies gelden. Voor het PPE is dit vastgelegd in een verordening subsidieverstrekking en een “Regeling financiële bijdragen”. Subsidieverlening In de Verordening Financiën Bedrijfslichamen 2011 is in artikel 13 lid 1 (de zogeheten ‘PBO-toets’) onder meer bepaald dat een bedrijfslichaam een financiële relatie slechts kan aangaan of voortzetten indien het doel van de financiële relatie herleidbaar is tot de taken en bevoegdheden van het bedrijfslichaam. Voor het beoordelen van subsidieverzoeken en het verlenen van subsidies heeft het PPE specifieke werkinstructies en procedures vastgelegd. In de verordening subsidieverstrekking (PPE) 2010 is gewaarborgd dat de PBO toets wordt toegepast. De criteria van de PBO toets zijn terug te vinden in onze verordening welke te vinden is op onze internetsite. In de toelichting bij de verordening wordt de PBO toets expliciet genoemd en staat aangegeven dat er op de elementen van de PBO-toets expliciet wordt getoetst voor iedere subsidieverstrekking en/of financiële relatie. De PBO-toets Het verstrekken van subsidies door het productschap dient te passen binnen het takenveld van het productschap. In artikel 13 lid 1 van de Verordening Financiën Bedrijfslichamen 2011 zijn voorts voorwaarden gesteld voor het aangaan of voortzetten van financiële relaties door een bedrijfslichaam. Voor het verstrekken van subsidies door het productschap is daarom altijd vereist dat de te subsidiëren activiteiten passen binnen de wettelijke taak van het productschap en dat er sprake is van een sectorbreed en gemeenschappelijk belang. Daarbij dient het subsidiedoel niet of niet goed te bereiken te zijn door middel van financiering door private organisaties. Duidelijk moet zijn dat een publiekrechtelijke aanpak de meest aangewezen weg is. Voorts moet het in beginsel gaan om activiteiten die het productschap niet of niet goed zelf kan uitvoeren, doch dat uitvoering door derden de meest aangewezen weg is om het beoogde doel te bereiken. Overigens dienen de te subsidiëren activiteiten in beginsel ten goede te komen aan alle ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld of die behoren tot een bepaalde sector binnen zijn werkingssfeer. Tenslotte is een vereiste dat voorzien is in een tijdige evaluatie van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de te verstrekken subsidies. Voor zover hier al niet bij de subsidieverlening rekening mee kan worden gehouden dan zal hierop zeker bij de definitieve subsidieverstrekking worden getoetst. Subsidiepraktijk Uit werkinstructies en procedures volgt de uitvoering van het subsidiebeleid; het toekennen van subsidies aan dragende en niet-dragende organisaties. De inhoudelijke beoordeling en de prioritering van onderzoeksideeën en -voorstellen met betrekking tot de primaire sector wordt gedaan door een klankbordgroep. Deze klankbordgroepen zijn ingesteld per deelsector. Ze bestaan uit vertegenwoordigers van de NOP en de NVP en medewerkers van het PPE en Livestock Research, soms aangevuld met adviseurs. Ook begeleidt en evalueert de klankbordgroep het lopende en afgeronde onderzoek. De diverse klankbordgroepen ressorteren onder de Adviescommissie Praktijkonderzoek Pluimveehouderij. Deze Adviescommissie adviseert het Bestuur over het toekennen van subsidies. Beoordeling, begeleiding en evaluatie van onderzoek met betrekking tot de pluimveeverwerkende industrie loopt via de Adviescommissie Onderzoek en Ontwikkeling Pluimveevlees. Getracht wordt om in het voorjaar onderzoeksideeën te formuleren en prioriteren, zodat in het najaar kan worden overgegaan tot het bespreken en goedkeuren van daadwerkelijke onderzoeksvoorstellen. Indien gewenst is het natuurlijk mogelijk om op ieder moment, ad hoc onderzoeksideeën / -voorstellen te bespreken. Voor grote onderzoeken, met meerdere subsidiepartners, worden soms separate begeleidingscommissies ingesteld.

5

Algemene inleiding

A-2

Al het praktijkonderzoek (vanaf 2009) is op onze website in te zien. Goedkeuring van onderzoeksvoorstellen vindt altijd plaats in openbare bestuursvergaderingen. Via deze weg kan een ieder kennis nemen van het (voorgenomen) onderzoek. Het is voor een ieder mogelijk om input te leveren, deze input zal door medewerkers van PPE worden meegenomen naar de betreffende gremia. Opsomming van de deelsectoren PPE in de primaire sector: Leghennen; Vleeskuikens; Reproductie; Fokkerij en broederij; Eenden; Konijnen; Kalkoenen; Edelpelsdieren (nertsen). De inhoudelijke beoordeling en prioritering van activiteiten die in het kader van de pluimveegezondheidszorg worden uitgevoerd wordt gedaan door de Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg. In deze commissie hebben vertegenwoordigers van LTO/NOP, NVP, Anevei, Nepluvi en CNV zitting. Een zetel in te vullen door de FNV is vacant. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en de Kon. Ned. Maatschappij voor Diergeneeskunde hebben een adviserende stem. De Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg komt regelmatig bijeen om de ontwikkelingen te volgen, lopende projecten te begeleiden en afgeronde projecten te evalueren. De vergaderingen van de Adviescommissie worden voorbereid door het secretariaat in afstemming met de GD. Subsidieaanvragen voor het verstrekken van een vergoeding wegens het ruimen van met Mg-besmette koppels (opfok)ouderdieren worden afgewerkt op basis van het Vergoedingenbesluit Mycoplasma gallisepticum 1993. De laatste jaren is het aantal Mg-besmettingen sterk teruggelopen waardoor weinig subsidies worden aangevraagd. Projecten die onvoldoende relevant zijn voor de gehele sector of indien het onderzoeksbudget onttoereikend is worden afgewezen. Ook kan ontoereikende cosubsidie van andere betrokkenen een reden zijn om een aanvraag af te wijzen. Subsidiebeschikkingen In de subsidiebeschikking is aangegeven dat op de subsidietoezegging onze subsidieverordening en Regeling financiële bijdragen van toepassing zijn. Hierin zijn de elementen van de PBO toets naar ons oordeel voldoende verankerd. Tijdige evaluatie van de doelmatigheid en doeltreffendheid van een subsidie Het PPE maakt gebruik van klankbordgroepen en adviescommissies voor het opstellen van een onderwerpen- en prioriteitenlijst voor het praktijkonderzoek. Hierbij worden projectvoorstellen en -resultaten toegelicht en besproken. De projectplannen voor diergezondheidszorg en de uitkomsten worden in de adviescommissies besproken. Voor het praktijkonderzoek zijn separate adviescommissies ingesteld die onder meer tot taak hebben de gefinancierde projecten te begeleiden, te evalueren en het bestuur te adviseren. De genoemde commissies bestaan uit vertegenwoordigers van de geledingen uit de sectoren. Afgeronde projecten worden geëvalueerd op doelmatigheid en doeltreffendheid. Pas nadat dit heeft plaatsgevonden wordt overgegaan tot uitbetaling en/of verrekening van het laatste deel van het ter beschikking gestelde subsidiebedrag. Tevens worden de lopende onderzoeken en de afgeronde onderzoeken tijdelijk op onze internetsite geplaatst. Controle en verantwoording Het PPE dient op grond van de ‘PBO-toets’ te voorzien in een evaluatie van de doelmatigheid en doeltreffendheid van afzonderlijke projecten. Bij iedere subsidietoezegging wordt deze verplichting opgelegd aan de subsidieontvanger. Voordat tot subsidieproject volledig wordt afgewikkeld vindt eerst een evaluatie plaats op de bereikte resultaten.

6

Algemene inleiding

A-3/A-4

4. Vermogensbeheer in relatie tot het reservebeleid In de openbare bestuursvergadering van 15 juni 2006 heeft het Bestuur vastgesteld dat de totale reserves niet hoger mogen zijn dan 75% van de jaaruitgaven. Dit beleidsuitgangspunt wordt jaarlijks verwoord in onze begroting en jaarrekening. De in reserve gehouden middelen dienen vervolgens zo prudent mogelijk te worden belegd. Het beleid inzake vermogensbeheer en cashmanagement is dan ook vervat in een verordening welke door het PPE bestuur op 14 juni 2007 is vastgesteld. In de verordening is aangegeven dat de in beheer gegeven gelden risicoloos dan wel risicomijdend belegd dienen te worden, waarbij steeds de nodige prudentie in acht dient te worden genomen. Voor de beleggingen in vastrentende waarden en garantieproducten is een mandaat verstrekt aan Schretlen, een 100% dochter van de Rabobank met een AAA rating. Schretlen heeft een minimum rendementseis van 2% gedurende de looptijd van de portefeuille. In enig jaar kan het rendement dus lager zijn of negatief. Echter een groot deel van de portefeuille bestaat uit vastrentende waarden met als doel dat minimaal de hoofdsom op de einddatum wordt uitgekeerd. Aan de beleggingen in vastrentende waarden en garantieproducten worden voorwaarden gesteld met betrekking tot de kwaliteit van de debiteur en een zodanige spreiding dat er van een adequate risicobeperking sprake is. De debiteur dient minimaal een A rating of hoger te hebben van Standard & Poor’s of Moody’s. Tegoeden in deposito’s en op spaar- en bankrekeningen zijn ondergebracht bij Rabobank, ING en SNS bank. Alle drie de banken staan onder toezicht van DNB. De middelen belegd door Schretlen zijn deels belegd voor een periode tot 3 jaar en voor een periode van 4 tot 5 jaar. Indien middelen in deposito’s zijn belegd dan gebeurt dit voor de duur van de aangegane looptijd, veelal variërend van 1 maand tot 12 maanden. De tegoeden op spaarrekeningen en/of rekeningcouranten zijn direct opeisbaar. Het beleggingsbeleid is voor het laatst door het Bestuur medio 2007 vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in de al eerder genoemde verordening tot vaststelling van het beleid inzake vermogensbeheer en cashmanagement. Afgesproken is dat dit in 2007 vastgestelde beleid eens in de vijf jaar zal worden geëvalueerd, voor het eerst in 2012. In maart 2012 heeft deze evaluatie plaatsgevonden en heeft het bestuur besloten de portefeuille bij Schretlen af te laten lopen (2012-2016) en de vrijgevallen bedragen op spaarrekeningen of deposito's te plaatsen. De beleggingen wordt met enige regelmaat besproken in het Dagelijkse Bestuur als onderdeel van de begroting, jaarrekening en risicoanalyse. Met Schretlen wordt ten minste één keer per jaar overleg gevoerd waarbij het portefeuillebeleid wordt geëvalueerd. Tevens worden de hoofdlijnen van het beleggingsbeleid jaarlijks verwoord in onze begroting en jaarrekening. Op deze wijze wordt het beleggingsbeleid op hoofdlijnen en met verwijzing naar het bestuursbesluit van 14 juni 2007 onder de aandacht van een ieder gebracht. 5. Begroting 2013 Voor u ligt de begroting 2013 waarin de baten en lasten voor 2013 zijn opgenomen. De begroting van het Productschap voor Pluimvee en Eieren sluit met een negatief resultaat van € 430.000. Dit resultaat is als volgt verdeeld naar de verschillende reserves: De algemene reserve neemt af met: De bestemmingsreserve neemt af met: De bestemmingsfondsen nemen toe met:

€ 566.000 € 264.000 € 400.000

De reserves worden conform de SER Verordening Financiën Bedrijfslichamen begroot, waarbij de verordening aangeeft dat de reserves maximaal 100% van de jaaruitgaven mogen omvatten. De totale reserve (exclusief bestemmingsfondsen) eind 2013 komt op 35% van de jaaruitgaven. Het bestuur PPE heeft in juni 2006 beleid bepaald ten aanzien van algemene reserve en bestemmingsreserve, namelijk een totale reserve die niet hoger is dan 75% van de jaaruitgaven. Een maximale omvang van eenmaal de jaaruitgaven is in principe niet noodzakelijk.

7

Algemene inleiding

A-4

De algemene reserve dient als buffer voor onvoorziene claims en waarborging van de continuïteit en hiervoor is vastgesteld om 100% aan te houden, terwijl de bestemmingsreserves meer gericht zijn op continuering van uitbestede activiteiten en hierbij 25% voldoende wordt geacht. Het bestuur heeft in 2006 besloten om het bedrag van de algemene reserve te bestempelen als een gedeelte “onverdeeld weerstandvermogen”. Bij het opstellen van de begroting 2013 is rekening gehouden met een heffing voor het Mg-fonds. Het bestuur kan begin 2013 besluiten, om deze heffing vooralsnog niet op te leggen als het saldo in het fonds op dat moment voldoende wordt geacht. Voor het grootste deel zijn de heffingstarieven voor alle geledingen voor 2013 gelijk gebleven . Voor het PPE als geheel zijn de reserves toereikend. Ten aanzien van de reserves op sectorniveau per functie wordt als uitgangspunt echter een kwart van de jaarlijkse lasten genomen. Afhankelijk van de situatie van de desbetreffende sector wordt er gestuurd op het gewenste niveau. Het uitgavenniveau is in 2013 per saldo € 1.665.000 lager dan oorspronkelijk begroot in de begroting 2012. Voor een groot deel is dit het gevolg van minder uitgaven binnen de functie afzetbevordering en doordat de vorming van het fonds vergoeding waardevermindering vleeskuikens niet is begroot voor 2013. Verder neemt het budget GD pluimvee toe, het aanvullend bedrag zal met name worden aangewend voor het gewijzigd beleid uitvoering verificatieonderzoeken salmonella (€ 25.000) en de BTW die zal worden berekend door het GD op het onderdeel georganiseerde pluimveegezondheidszorg (aansturen en uitvoeren van de monitoring van AI, NCD, Mg/Mm/Ms en Sg/Sp) (€ 150.000). Daarnaast is voor de post GD pluimvee uitgegaan van een jaarlijkse lastenstijging van 2,5%. De post pelsdierengezondheidszorg 2013 is € 105.000 hoger dan 2012. Op 7 mei 2012 heeft het bestuur ingestemd met de pelsdierengezondheidszorg 2012 (€ 400.000), waarvan € 280.000 gefinancierd wordt vanuit de functie gezondheidszorg en € 120.000 vanuit de functie kwaliteit. Het budget voor kwaliteit en onderzoek is voor 2013 iets toegenomen ten opzichte van de begroting 2012. De stijging is te verklaren door de post kwaliteitsproject edelpelsdieren. De post research pluimveeslachterijen is verlaagd, door verminderde lasten van het project ‘’Monitoring campylobactor deel 2’’. Voor de controlekosten in het kader van het Nationaal Plan hormonen en overige verboden stoffen is € 200.000 begroot. De overige posten binnen de functie kwaliteit zijn nagenoeg gelijk gebleven. In de begroting is een totaalbedrag opgenomen van € 140.000 voor het onderdeel informatiesystemen. Dit betreft de netto lasten voor het PPE. Daarnaast draagt de Stichting IKB EI bij aan de systemen. De post informatiesystemen is als volgt begroot: • • • • •

Salmonella / Actieplan Salmonella € 50.000 Einet/ Eistromen € 40.000 Antibiotica € 15.000 Kipnet € 15.000 Kip € 20.000

In het nieuwe convenant DGF 2010-2014, is het plafondbedrag voor AI verhoogd van € 18 miljoen naar € 24 miljoen. Voor NCD is het plafondbedrag op € 2 miljoen blijven staan. In opdracht van het PPE voert GD jaarlijks de nodige onderzoeken uit naar een aantal ziekten die van belang zijn voor de pluimveesector. Het uitgangspunt voor de reserve Diergezondheidsfonds is een lichte stijging voor de komende jaren, voortkomend uit de rente opbrengsten. Voor wat betreft Se/St maatregelen is het uitgangspunt dat de lasten gedekt worden door de baten in hetzelfde jaar. De doelstellingen voor afzetbevordering en imago-onderhoud zijn ongewijzigd. Het budget is voor 2013 ten opzichte van 2012 afgenomen. Voor afzetbevordering kip wordt voor 2013 € 1.150.000 uitgetrokken. Binnen dit budget wordt ook aandacht besteed aan afzetbevordering van kip in Duitsland. De kosten voor afzetbevordering in de eiersector bestaan uit de bijdrage aan “Blij met een ei” € 109.000. De financiering van het Nationaal Schoolontbijt stopt per 2012 (€ 75.000). Het budget gefinancierd door de legpluimveehouders (€ 37.500), wordt toegevoegd aan het budget voor de generieke voorlichtingscampagne voor eieren. 8

Algemene inleiding

A-4

Verder wordt om het jaar rekening gehouden met de tweejaarlijkse Gfk-rapportage inzake de huishoudelijke aankopen van eieren (in 2012 niet, 2013 wel, etc.). De generieke voorlichtingscampagne voor eieren, die in 2010 is gestart, wordt in 2013 voortgezet. De legpluimveehouders brengen via de heffing € 437.500 op, de pakstations financieren € 150.000 vanuit de reserves. De uitgaven in de functie “bestuur” zijn ten opzichte van de begroting 2012 iets toegenomen vanwege de lasten aandeel samenvoeging schappen en de post MVO aanpak. De post MVO aanpak is € 344.000 hoger dan de begroting 2012, dit wordt veroorzaakt door het project ‘’Ketentransitie duurzame soja’’ (€ 93.750) en het MVO-communicatieplan (€ 250.000). De vergaderkosten liggen in lijn met de realisatiecijfers over 2011 en de prognose 2012. De kosten voor de nieuw te vormen adviescommissie edelpelsdieren bedragen € 7.500 en vallen onder de post vergaderkosten. De overige bestuurskosten zijn gelijk aan de begroting 2012. Dit betreffen de uitgaven voor tuchtrechtspraak en periodieke controle op de heffingen. De post sector-pr heeft betrekking op uitgaven voor productie van het jaarverslag, de jaarlijkse BBQ, internet, stands/beurzen e.d. Vooruitlopend op de vorming van de voorziening t.b.v. de reorganisatie in het kader van de toekomst van tussen de productschappen is er een post reorganisatiekosten GS/PVE gevormd. Voor arbeidsgerelateerde projecten is het budget vastgesteld op € 95.000. Dit is met name bestemd voor projecten voortkomend uit de intentieverklaring arbeid en arbeidsmarkt, “Stof? Pak ’t aan” en de “Arbocatalogus”. Voor de bestemmingsreserves wordt uitgegaan van een geleidelijke daling van het niveau. Zo dalen de reserves in de diverse “vereveningsrekeningen” van ruim € 3,3 miljoen eind 2011 naar € 1,1 miljoen in 2013.

9

Algemene inleiding

A-5

6. Prognose 2012 De ontwikkelingen in 2012 hebben ertoe geleid dat de inkomsten en uitgaven in de prognose 2012 zijn bijgesteld ten opzichte van de begroting 2012. In de prognose 2012 zijn de onderstaande aanpassingen opgenomen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Baten Het bestuur heeft op 12 april 2012 besloten om in 2012 voor Mg te heffen. De heffingsinkomsten Se-St maatregelen zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een lager geprognosticeerd aantal leghennen voor 2012 en een verlaging van het tarief ten opzichte van de begroting 2012. De beleggings- en rente opbrengsten zijn geprognosticeerd op 2%. De beleggingen in garantieproducten en vastrentende waarden ontwikkelen zich ook positief in 2012. De overige baten zijn verhoogd met € 560.000 in verband met de EU-bijdrage aan de AI-monitoringskosten (€ 75.000), EU-ontvangsten AI-bestrijding 2010 (€ 55.000) en 2011 (€ 430.000). Lasten Bestuur: Het aandeel kosten GS/PVE valt € 65.000 lager uit als gevolg van verminderde inzet van het aantal FTE’s (2,07). Daar staan echter stijgingen van zowel pensioenpremie als sociale lasten tegenover. De hogere geprognosticeerde lasten voor diversen worden o.a. veroorzaakt door de kosten voor de ‘’MVO aanpak’’ (€ 54.000). Dit houdt verband met het project ‘’Ketentransitie duurzame soja’’. De hogere geprognosticeerde lasten voor diensten derden worden veroorzaakt door de kosten voor het project ‘’ Vergelijking tussen de verschillende productiewijzen in de vleeskuikenhouderij’’. Afzetbevordering: De begrote uitgaven voor de afzetbevordering edelpelsdieren en het nationaal schoolontbijt zal in 2012 e.v. geen doorgang vinden. De lasten voor marktonderzoek vlees en eieren zijn beide in de prognose 2012 met € 12.500 toegenomen ten opzichte van de begroting 2012. Dit wordt veroorzaakt door het project ‘’Concurrentiekracht pluimveesector’’. Gezondheidszorg: Het budget voor gezondheidszorg is € 44.000 hoger dan de begroting. Dit heeft een aantal redenen. De lasten voor GD pluimvee zijn hoger dan begroot (€ 15.700), conform de afrekening 2011 van de GD. De prognose voor het Masterplan antibiotica is € 8.000 hoger uitgevallen dan begroot. Op 16 februari 2012 heeft het bestuur ingestemd met de ‘’Pilot controle op correct gebruikt antibiotica’’ (€ 8.000). Op 7 mei 2012 heeft het bestuur ingestemd met een hoger dan voorziene begroting voor de pelsdierengezondheidszorg 2012. De totale lasten bedragen € 397.000 waarvan € 277.000 gefinancierd wordt vanuit de functie gezondheidszorg en € 120.000 vanuit de functie kwaliteit. De lasten voor de post overige projecten worden veroorzaakt door het project uitbreiding KIP systeem (€ 8.300). Mg-fonds: In 2012 zijn tot nu toe (aug. 2012) 2 Mg-uitbraken geweest, de verwachte ruimingkosten voor 2012 zijn € 490.000, de opbrengsten € 26.000. Veeziektenfonds: De vergoeding waardevermindering vleeskuikens vindt geen doorgang. Het uitgangspunt voor de reserve Diergezondheidsfonds is een lichte stijging voor de komende jaren door het toevoegen van de rente- opbrengsten. Voor wat betreft Se/St maatregelen is het uitgangspunt, dat de uitgaven in hetzelfde jaar middels heffingen opgebracht worden. Kwaliteit: De uitgaven voor Kwaliteit komen € 192.000 hoger uit dan begroot. De toename van de uitgaven voor research pluimveeslachterijen wordt veroorzaakt door de start van het project ‘’Risico's voor dieren volksgezondheid van het herindelen categorie 3 en categorie 2 slachtbijproducten in pluimveeslachterijen’’ (€ 59.500) en het project ‘’Welzijn van uitgelegde leghennen tijdens vangen en transport’’ (€ 59.100). De post kwaliteitsproject edelpelsdieren is hoger geprognosticeerd dan begroot. Op 7 mei 2012 heeft het bestuur ingestemd met het pelsdierengezondheidszorg 2012. De totale lasten bedragen € 397.000 waarvan € 277.000 gefinancierd wordt vanuit de functie gezondheidszorg en € 120.000 vanuit de functie kwaliteit. De afrekening 2011 voor de controlekosten in het kader van het Nationaal Plan hormonen en overige verboden stoffen vallen € 40.000 hoger uit dan het bedrag opgenomen in de jaarrekening 2011.

10

Begroting van baten en lasten

1 2 3 4

B-1 begroting 2013

prognose 2012

begroting 2012

rekening 2011

vermogen en bestemmingsreserves per 1 januari: - algemeen eigen vermogen - vereveningsrekeningen - fonds stamping-out - financieringsfonds Mg-bestrijding - functie arbeid totaal

3.788.393 1.956.308 12.991.783 868.073 14.941 19.619.498

3.788.393 3.322.463 13.749.490 878.822 14.941 21.754.109

3.788.393 3.023.843 12.736.162 709.283 14.941 20.272.622

3.788.393 4.179.153 11.791.107 972.241 14.941 20.745.834

baten heffingen beleggingsresultaat overige baten niet bestede subsidies tuchtrecht totaal baten

13.192.903 387.000 40.000 40.000 13.659.903

12.398.136 391.000 599.628 30.000 13.418.764

14.968.721 374.000 40.000 20.000 15.402.721

12.965.914 345.258 447.770 340.399 22.500 14.121.840

2.897.000 56.000 68.005 287.500 683.650

2.927.000 44.000 67.000 280.000 434.063

2.992.000 67.000 280.000 339.900

2.952.148 69.042 285.489 435.439

2.026.500 459.202

2.843.590 463.951

3.593.590 456.202

2.846.894 33.625

1.260.000 2.100.000 2.594.843 1.562.229 95.000 14.089.929

2.392.000 2.100.000 2.282.907 1.623.865 95.000 15.553.375

1.260.000 3.000.000 2.239.238 1.431.624 95.000 15.754.554

814.585 1.641.246 2.341.247 1.565.854 127.993 13.113.564

lasten 5 aandeel inzet GS/PVE aandeel samenvoeging schappen 6 kosten voorzitter 7 vergaderkosten 8 diensten derden 9 financiële relaties - markt - Mg-vergoedingen - veeziektenfonds diergezondheidsfonds Se-St maatregelen - gezondheidszorg - kwaliteitszaken - arbeid totaal lasten saldo

430.026-

2.134.611-

351.833-

1.008.276

verwerking van het resultaat - ten laste van de algemene reserve - ten laste van de bestemmingsreserves - ten gunste van de bestemmingsfondsen totaal

565.671264.306399.950 430.026-

509.234856.921768.4562.134.611-

366.980371.264386.411 351.833-

549.501307.1861.864.964 1.008.276

11

Toelichting op de begroting van baten en lasten

B-2

1. heffingen Bij de bepaling van de tariefhoogte voor 2013 is rekening gehouden met het geformuleerde beleid inzake reserves, te weten een reserve naar een gemiddeld niveau van 25% van de jaaruitgaven. Hierbij wordt rekening gehouden met enkele aanpassingen van de te verwachten productie. Voor het grootste deel zijn de heffingstarieven voor alle geledingen voor 2013 gelijk gebleven. Per saldo is in 2013 een hogere heffingsopbrengst voorzien van circa € 0,8 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met een heffing voor het Mg-fonds. Het bestuur kan begin 2013 besluiten om deze heffing vooralsnog niet op te leggen als het saldo in het fonds op dat moment voldoende wordt geacht. De heffingopbrengst over de verschillende geledingen is als volgt: sector begroting 2013 Vleessector - primaire vleeskuikensector 3.702 - vleeskuikenslachterijen 2.426 - edelpelsdierensector 730 - konijnensector 83 - eendensector 53 - kalkoensector 134 Totaal 7.127 Eiersector: - primaire legpluimveesector 5.384 - pakstations 564 - eiproductenindustrie 118 Totaal 6.065 Nog toe te rekenen aan de geledingen: - masterplan antibiotica Totaal 13.192

prognose 2012

(x € 1.000) begroting 2012

3.609 2.965 460 83 53 134 7.304

4.359 3.370 1.160 83 53 135 9.161

4.428 560 106 5.094

5.041 549 118 5.708

12.398

100 14.969

Zie hoofdstukken C-2 en C-3 voor een gedetailleerde specificatie van de heffingopbrengst.

2. beleggingsresultaat Een deel van de fondsreserves en het eigen vermogen is ondergebracht bij Schretlen, een vermogensbeheerder en 100% dochter van de Rabobank met een AA rating. Schretlen heeft als opdracht om invulling te geven aan het beleggingsbeleid conform onze verordening inzake vermogensbeheer en cashmanagement, dit houdt in dat alleen belegd mag worden in deposito’s, obligaties en garantieproducten. Het PPE belegt prudent en passief dat betekent veelal passief handelen en producten aanhouden tot het einde van hun looptijd. Het jaarlijkse resultaat wordt echter bepaald door de rentevergoeding en de koersschommelingen. Koersschommelingen zijn echter ongerealiseerde resultaten zolang wij niet handelen en het product aanhouden tot het einde van zijn looptijd. Aan het einde van de looptijd keren de meeste producten 100% van de nominale of gegarandeerde waarde uit. In 2013 wordt een beleggingsresultaat verwacht van 2%, dit heeft betrekking op de rentevergoeding die daadwerkelijk wordt ontvangen. Dit resultaat wordt echter beïnvloed door de ongerealiseerde resultaten van koersschommelingen. Dit laatste is, vooral gezien de onvoorspelbare ontwikkelingen van het afgelopen jaar met onzekerheid omgeven.

12

Toelichting op de begroting van baten en lasten Heffingopbrengst sector pluimveevlees heffingsgrondslag geleding

B-2

aantal x 1.000

tarief per 1.000

inleg broedeieren fok-en vermeerderingspluimvee rekening 2011 fok 46.823 begroting 2012 45.000 prognose 2012 45.000 begroting 2013 45.000 opgezette grootmoederdieren rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

1,84 2,03 1,84 3,34

465 500 500 500

324,71 341,38 324,71 360,15

508 500 500 500

157,25 173,92 157,25 172,25

opgezette eendagskuikens moederdieren rekening 2011 opfok begroting 2012 begroting 2012 Mg prognose 2012 prognose 2012 Mg begroting 2013 begroting 2013 Mg

7.002 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

29,91 53,94 17,65 50,09 17,65 50,09 17,65

opgezette moederdieren rekening 2011 begroting 2012 begroting 2012 Mg prognose 2012 prognose 2012 Mg begroting 2013 begroting 2013 Mg

5.142 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

122,29 134,28 60,87 128,72 60,87 128,72 60,87

inleg broedeieren gebruikspluimvee rekening 2011 kbr begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

634.076 625.000 625.000 625.000

0,95 1,01 0,97 0,97

opgezette vleeskuikens rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

364.362 350.000 350.000 350.000

4,52 5,82 3,96 3,96

801.593 735.000 840.000 840.000

4,19 4,53 4,19 2,84

fok

opgezette eendagskuikens grootmoederdieren rekening 2011 fok begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

geslacht gewicht vleeskuikens rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

verm

plvh

slacht

transporteren

begroting 2013

150

180

86

326 115

579 274

606

1.386

2.386 6.088

13

prognose 2012

83

162

79

326 115

579 274

606

1.386

2.925

6.534

begroting 2012

91

171

87

351 115

604 274

631

2.036

3.330

7.689

(x € 1.000) rekening 2011 86

151

80

209

629

602

1.647

3.359

6.763


B-2

Heffingopbrengst sector pluimveevlees (vervolg) heffingsgrondslag geleding aantal x 1.000

tarief per 1.000

transport geslacht gewicht oude kippen rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

6.088 31.779 29.000 29.000 29.000

1,38 1,38 1,38 1,38

geslacht gewicht tamme ganzen en parelhoenders rekening 2011 slacht begroting 2012 100 prognose 2012 begroting 2013 -

1,44 1,44 1,44 1,44

slacht

opgezette eendagskuikens moederdieren kalkoen rekening 2011 opfok begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013 -

126,99 126,99 126,99 126,99

opgezette moederdieren kalkoen rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

229,91 229,91 229,91 229,91

verm

-

inleg broedeieren kalkoenen gebruikspluimvee rekening 2011 kbr 2.281 begroting 2012 2.000 prognose 2012 1.700 begroting 2013 1.700 opgezette vleeskalkoenen rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013 geslacht gewicht kalkoenen rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

begroting 2013

plvh

slacht

63,00 63,00 63,00 63,00

7

2,96 2,96 2,96 2,96

-

transporteren

begroting 2012 7.689

40

0

126

-

9

8

8

126

-

6.708

44

-

-

-

-

-

6.763

-

-

-

-

(x € 1.000) rekening 2011

40

-

-

6.262

14

6.534

40

4,59 4,59 4,59 4,59

2.211 2.000 2.000 2.000

prognose 2012

126

-

7.864

10

139

0

6.957


B-2

Heffingopbrengst sector pluimveevlees (vervolg) heffingsgrondslag geleding aantal x 1.000

tarief per 1.000

transport inleg broedeieren eenden rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013 opgezette eenden rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013 geslacht gewicht eenden rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013


kbr

plvh

slacht

gehouden voedsters rekening 2011 (per stuk) begroting 2012 (per stuk) prognose 2012 (per stuk) begroting 2013 (per stuk)

konijn

gehouden vleeskonijnen rekening 2011 (per 100) begroting 2012 (per 100) prognose 2012 (per 100) begroting 2013 (per 100)

konijn

gehouden moederdieren nertsen rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

19.341 11.000 11.000 11.000

0,89 0,89 0,89 0,89

6.333 6.000 6.000 6.000

0,74 2,30 2,30 2,30

16.335 17.500 17.500 17.500

1,68 1,68 1,68 1,68

39 30 30 30

1,67 1,67 1,67 1,67

258 240 240 240

13,79 13,79 13,79 13,79

954 900 900 960

427,25 1.288,78 511,00 760,00

subtotaal heffing voorgaande jaren Nog toe te rekenen aan de geledingen: - masterplan antibiotica totaal heffing sector pluimveevlees

15

10

14

29

50

33

730

prognose 2012 6.708

10

14

29

50

33

460


10

14

29

50

33

1.160

(x € 1.000) rekening 2011 6.957

17

5

27

64

36

407

7.127 -

7.304 -

9.161 -

7.514 23-

7.127

7.304

100 9.261

7.491

Toelichting op de begroting van baten en lasten Heffingopbrengst sector eieren heffingsgrondslag geleding

B-2

aantal x 1.000

tarief per 1.000

inleg broedeieren fok- en vermeerderingspluimvee rekening 2011 fok 3.383 begroting 2012 3.000 prognose 2012 3.000 begroting 2013 3.000

5,85 7,72 7,72 9,16

opgezette eendagskuikens grootmoederdieren rekening 2011 fok begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

68 100 80 80

78,40 86,15 86,15 86,15

opgezette grootmoederdieren rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

52 100 100 100

473,57 708,93 708,93 819,47

opgezette eendagskuikens moederdieren rekening 2011 verm begroting 2012 begroting 2012Mg prognose 2012 prognose 2011Mg begroting 2013 begroting 2012 Mg

501 600 600 600 600 600 600

21,62 31,59 17,65 31,59 17,65 39,59 17,65

opgezette moederdieren rekening 2011 begroting 2012 begroting 2012Mg prognose 2012 prognose 2011Mg begroting 2013 begroting 2012 Mg

627 600 600 600 600 600 600

259,02 258,19 71,62 249,53 71,62 322,19 71,62

100.595 90.000 110.000 110.000

1,20 1,79 1,79 1,79

opgezette eendagskuikens gebruikspluimvee rekening 2011 opfok 29.287 begroting 2012 30.000 prognose 2012 30.000 begroting 2013 30.000

8,13 9,32 9,32 11,42

fok

verm

inleg broedeieren gebruikspluimvee rekening 2011 kbr begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

vaccinbroedeieren rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

kbr

56.676 70.000 70.000 70.000

0,13 0,13 0,13 0,13

transporteren

begroting 2013

27

7

82

24 11

193 43

197

343

9 936

16

prognose 2012

23

7

71

19 11

150 43

197

280

9

809

begroting 2012

23

9

71

19 11

155 43

161

280

9

780

(x € 1.000) rekening 2011 20

5

24

11

162

121

238

7

588

Toelichting op de begroting van baten en lasten Heffingopbrengst sector eieren (vervolg) heffingsgrondslag geleding

B-2

aantal x 1.000

tarief per 1.000

transport

936

geplaatste koloniekippen rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

lplvh

geplaatste scharrelkippen rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

lplvh

geplaatste vrije uitloopkippen rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

lplvh

geplaatste biologische kippen rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

lplvh

4.371 3.000 3.500 3.500

152,50 144,34 134,06 150,95

16.233 20.500 17.000 20.000

157,52 149,74 139,39 156,38

4.063 4.000 4.000 4.000

158,00 150,27 139,92 156,91

1.173 1.000 1.500 1.000

165,00 157,82 147,38 164,49

pluimveehouders ontvangen eieren plvh. ontv. rekening 2011 pakst plvh. ontv. begroting 2012 plvh. ontv. prognose 2012 plvh. ontv. begroting 2013

9.789.774 9.000.000 9.300.000 9.300.000

0,036 0,036 0,036 0,051

afgeleverde en gesorteerde eieren afgelev. gesort. rekening 2011 pakst afgelev. gesort. begroting 2012 afgelev. gesort. prognose 2012 afgelev. gesort. begroting 2013

4.607.300 4.500.000 4.500.000 4.500.000

0,0449 0,0449 0,0449 0,0146

88 80 80 75

250,00 250,00 250,00 250,00

gros/ eiprod. handel

131 86 86 84

68,00 68,00 68,00 68,00

indust

268.312 250.000 225.000 250.000

0,47 0,47 0,47 0,47

van van van van van

vaste heffing pakstations rekening 2011 vaste bijdrage begroting 2012 vaste bijdrage prognose 2012 vaste bijdrage begroting 2013 vaste bijdrage grossiers rekening 2011 vaste bijdrage begroting 2012 vaste bijdrage prognose 2012 vaste bijdrage begroting 2013 vaste bijdrage productie eiproducten rekening 2011 begroting 2012 prognose 2012 begroting 2013

begroting 2013

pakst

subtotaal heffing voorgaande jaren totaal heffing sector eieren

17

528

3.128

628

164

473

66

19

6

118

prognose 2012 809

469

2.370

560

221

332

202

20

6

106

begroting 2012 780

433

3.070

601

158

321

202

20

6

118

6.065

5.094

5.708

6.065

5.094

5.708

(x € 1.000) rekening 2011 588 657

2.551

642

194

349

201

22

9

120

5.335 141 5.476


B-2

3. en 4. overige baten en niet bestede subsidies begroting 2013 40.000 40.000 80.000

boetes inzake tucht bijdrage EU AI-Monitoring DGF eindafrekening 2009 deelnemersbijdrage IKB KIP overige baten niet bestede subsidies

prognose 2012 30.000 75.000 40.000 484.628 629.628

begroting 2012 20.000 40.000 60.000

rekening 2011 22.500 237.768 108.000 37.075 64.927 340.399 810.669

5. aandeel inzet GS/PVE De inzet van het gemeenschappelijk secretariaat wordt verantwoord in de rekening van het Gemeenschappelijk Secretariaat PVE. Op basis van verdeelsleutels, die gebaseerd zijn op tijdsbesteding en op personeels- en kostenverhoudingen in het verleden, zijn de totale apparaatskosten van het Gemeenschappelijk Secretariaat PVE verdeeld over het Productschap Pluimvee, Eieren en het Productschap Vee en Vlees en Medebewind. De apparaatskosten worden toegerekend aan de verschillende geledingen van de primaire sector op basis van een vaste verdeelsleutel. Jaarlijks wordt de vaste verdeelsleutel inzake de apparaatskosten tussen enerzijds primaire sector en anderzijds handel en verwerking getoetst aan de urenregistratie. Binnen de primaire sector vindt een toedeling van de kosten plaats op basis van de omvang van de geledingen gemeten in nge normen. 6. kosten voorzitter Sinds 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) van kracht. In overeenstemming met deze wet is de vergoeding van de voorzitter vastgesteld. Het maximum volgens de WOPT bedraagt voor 2011 € 194.900 bij een voltijd aanstelling. Omgerekend voor een deeltijdaanstelling van 0,39 FTE bedraagt dit € 76.000. Bij het opstellen van deze begroting zijn de bedragen voor 2012 en 2013 nog niet bekend. De voorzitter brengt op declaratiebasis zijn inzet voor het PPE in rekening, daarbij rekeninghoudend met het maximum volgens de WOPT. Vergoeding/kosten voorzitter vergoeding reis-, verblijf- en representatiekosten Totaal vergoeding/kosten voorzitter geledingen Vlees: primaire sector vlees slachterijen fokkers opfok vermeerdering vermeerderaars kuikenbroeders pluimveehouders kalkoensector eendensector Leg: primaire sector leg pakstations eiproductenindustrie fokkers vermeerderaars opfok leg-eind legpluimveehouders kuikenbroeders 18

begroting 2013 63 5 68

begroting 2012 62 5 67

begroting 2013

begroting 2012

58,45 41,55 100,00

50,50 49,50 100,00

4,69 6,62 14,22 27,78 41,34 3,37 1,98 100,00

4,69 6,62 14,22 27,78 41,34 3,37 1,98 100,00

57,00 31,05 11,95 100,00

56,50 31,41 12,09 100,00

1,20 3,33 13,51 73,92 8,04 100,00

1,20 3,33 13,51 73,92 8,04 100,00


B-2

De kostenverdeling over de verschillende geledingen is als volgt: sector Vleessector - primaire vleeskuikensector - vleeskuikenslachterijen - edelpelsdierensector - konijnensector - eendensector - kalkoensector Eiersector: - primaire legpluimveesector - pakstations - eiproductenindustrie

(x € 1.000)

begroting 2013

begroting 2012

Totaal

977 734 41 39 20 35 1.846

892 924 41 39 19 32 1.946

Totaal

599 326 126 1.051

591 328 126 1.046

7. vergaderkosten De vergaderkosten bestaan uit de vergoedingen voor de leden van commissies, bestuur en dagelijks bestuur en de kosten voor de accommodatie. De vergoedingen zijn gebaseerd op de verordening vergoeding bestuur, dagelijks bestuur en commissies 2003, welke voor het laatst in juni 2009 is gewijzigd. Met deze laastste aanpassing is de hoogte van de vacatievergoeding volledig conform het door de SER gestelde niveau. 8. diensten derden Het bedrag dat is opgenomen voor diensten derden dient onder meer ter financiering van de controle op de heffingen en KIP-meldingen, opmaken van berechtingsrapporten, invorderingskosten e.d. Ook het budget voor sector-pr valt hieronder. Dit is voor 2013 gelijk gehouden ten opzichte van 2012 te weten € 70.000. De kosten die onder de post sector-pr vallen zijn onder andere: publicatie vee vlees en eieren in Nederland, jaarverslag, jaarlijkse barbeque, PVE internetsites, stands en beurzen. 9. financiële relaties De doelstellingen van het PPE worden onder meer bereikt door het verstrekken van subsidies en financiële bijdragen aan organisaties die feitelijk uitvoering geven aan de geformuleerde doelstellingen. Dit omdat het niet doelmatig is dat het PPE zelf alle disciplines in dienst heeft om uitvoering daaraan te geven. Te denken valt aan diergezondheidszorg, praktijkonderzoek in de pluimveehouderij, uitvoeren van kwaliteitscontroles, etc. Aan het verstrekken van financiële bijdragen en subsidies worden strikte voorwaarden gesteld. Men moet hierbij vooral denken aan voorwaarden betreffende inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages en toetsing op effectiviteit en efficiency. Op deze manier kan het Bestuur uitvoering geven aan haar verantwoordelijkheid inzake de besteding van de publieke middelen. Onder verwijzing naar hoofdstuk 4 van het Besluit Beleidsregels van de SER wordt op de volgende pagina een overzicht verstrekt van de mogelijke financiële relaties in 2013 (niet-dragende organisaties vanaf € 50.000). Dit betreft een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

19


B-2

Subsidies: I Financiële relaties met niet-dragende organisaties (x € 1.000,-) Hoofdfunctie Naam organisatie Korte omschrijving activiteit/project/relatie

Markt

St. Blij met een Ei St. Blij met een Ei totaal

informatiecampagne eieren nationaal schoolontbijt

Gezondsheidszorg GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) diverse organisaties diverse organisaties totaal

pluimvee- en pelsdierengezondheidszorg masterplan antibiotica diverse activiteiten

Mg subsidieregelingen diverse organisaties totaal

vergoedingen bij Mg-uitbraken en -ruimingen

Veeziektenfonds

begroting 2013 €

begroting 2012 €

109 109

144 75 219

2.245 150 200 2.595

1.889 250 100 2.239

459 459

456 456

Ministerie EL&I diverse organisaties subsidieregelingen diverse organisaties diverse organisaties GD diverse organisaties totaal

NCD/AI-bewaking kosten vredestijd vergoedingen bij Se/St-uitbraken en -ruimingen vergoedingen Se/St-vaccinaties vergoedingen Se/St-serologisch onderzoek vergoeding waardevermindering vleeskuikens

295 850 215 1.900 100 3.360

295 850 115 1.900 100 1.000 4.260

Kwaliteit

praktijkonderzoek pluimveehouderij Retributies NVWA eiersector praktijkonderzoek pelsdieren kwaliteitsproject edelpelsdieren diverse activiteiten

558 200 250 120 284 1.412

558 140 250 266 1.214

7.935

8.388

Livestock Research W.U.R. NVWA Edelveen/NFE GD diverse organisaties totaal

TOTAAL

II Financiële relaties met dragende organisaties (x € 1.000,-) Hoofdfunctie Naam organisatie Korte omschrijving activiteit/project/relatie Kwaliteit

Nepluvi totaal

sectorplan campylobacter beleid

Arbeid

FNV CNV diverse organisaties totaal

diverse projecten diverse projecten diverse activiteiten

TOTAAL

Ingekochte diensten t.b.v. de sector: I Financiële relaties met niet-dragende organisaties (x € 1.000,-) Hoofdfunctie Naam organisatie Korte omschrijving activiteit/project/relatie Markt

Seidl PR & Marketing diverse organisaties diverse organisaties GFK Punchline

diversen t.b.v. afzetbevordering diversen t.b.v. afzetbevordering campagne afzetbevordering eieren huishoudelijke aankopen vlees/eieren promotiecampagne voor kip

TOTAAL III Totaal financiële relaties

20

2013 €

2012 €

150 150

218 218

35 35 25 95

35 35 25 95

245

313

2013 €

2012 €

40 588 170 1.120

40 780 400 155 2.000

1.918

3.375

10.098

12.076

Toelichting op de verordening begroting 2013

B-3

Op grond van de Verordening Financiën Bedrijfslichamen (VFB) wordt de begrotingsverordening ingedeeld zoals opgenomen in bijlage 3 van die verordening. Voor het Productschap Pluimvee en Eieren betekent dit, dat de verordening de volgende hoofdfuncties omvat: a. Bestuur en algemeen b. Markt c. Product en dienst d. Arbeid Onderstaand wordt de samenstelling van de verordening nader toegelicht. De cijfers in de verordening zijn als volgt over de hoofdfuncties gerubriceerd: Onder de hoofdfunctie “Bestuur en algemeen” zijn de baten, lasten en reserves verantwoord, zoals opgenomen in de functie “Bestuur en algemeen”. Onder de hoofdfunctie “Markt” zijn opgenomen de baten, lasten en reserves van de functie “afzetbevordering”. Onder de hoofdfunctie “Product en dienst” zijn opgenomen de baten, lasten en reserves van de functies “gezondheidszorg”, “Mg-vergoedingen”, “veeziektenfonds”, “kwaliteit/onderzoek” en ‘structuur”. Onder de hoofdfunctie “Arbeid” zijn opgenomen de baten, lasten en reserves van de functie “arbeid”. Op grond van het bovenstaande is de reserve van het veeziektenfonds ad € 13.392.000 en van de Mg- vergoedingen ad € 868.000 (welke op grond van de VFB als bestemmingsfondsen zijn te kwalificeren), begrepen in de reserve van de functie “product en dienst”. Onder de post “financiële relaties” zijn alle uitgaven opgenomen met betrekking tot de functies “markt”, “product en dienst” en “Arbeid”. Onder diensten door derden zijn opgenomen de uitgaven voor diensten door derden zoals opgenomen onder de functie “Bestuur en algemeen”.

22

Begroting van baten en lasten: totaaloverzicht 2013 bedragen in euro's

begroting 2013

Totaal

Bestuur

generaal

bestuur en alg.

Markt

C-1

Product en dienst

afzetbevordering

gezondheidszorg

Arbeid Mg

veeziektenfonds

kwaliteit / onderzoek

23

Baten heffingen: - vleessector - eiersector - konijnensector - edelpelsdierensector saldo heffingen beleggingsresultaat niet bestede subsidies overige baten totaal baten

6.314.628 6.065.479 83.196 729.600 13.192.903 387.000 80.000 13.659.903

2.084.917 1.118.539 44.628 38.400 3.286.484 100.000 40.000 3.426.484

1.197.000 588.000 1.785.000 1.785.000

1.293.949 927.450 316.800 2.538.199 2.538.199

388.640 53.562 442.202 17.000 459.202

730.262 2.759.688 3.489.950 270.000 3.759.950

558.110 584.990 38.568 374.400 1.556.068 40.000 1.596.068

61.750 33.250 95.000 95.000

Lasten aandeel inzet GS/PVE aandeel samenvoeging schappen kosten voorzitter reorganisatiekosten GS/PVE vergaderkosten diverse diensten derden afzetbevordering Mg-vergoedingen veeziektenfonds veeziektenfonds Se-St beleid gezondheidszorg kwaliteitszaken / onderzoek arbeid totaal lasten

2.897.000 56.000 68.005 287.500 683.650 2.026.500 459.202 1.260.000 2.100.000 2.594.843 1.562.229 95.000 14.089.929

2.897.000 56.000 68.005 p.m. 287.500 683.650 3.992.155

2.026.500 2.026.500

2.594.843 2.594.843

459.202 459.202

1.260.000 2.100.000 3.360.000

1.562.229 1.562.229

95.000 95.000

399.950

33.838

Saldo Reserve 1/1 reserve kwaliteit naar gezondheid Reserve 31/12

430.02619.619.498 19.189.472

565.6715.065.799 4.500.128

241.500815.955 574.455

56.644304.87025.500 336.015-

868.073 868.073

12.991.783 13.391.733

167.817 25.500176.156

14.941 14.941


prognose 2012

Totaal

Bestuur

generaal

bestuur en alg.

Markt

gezondheidszorg

1.201.229 679.283 189.000 2.069.512 2.069.512

24

6.761.013 5.094.027 83.196 459.900 12.398.136 391.000 629.628 13.418.764

1.951.650 1.069.550 44.628 36.000 3.101.829 110.000 31.000 3.242.829

2.056.930 570.850 2.627.780 2.627.780

Lasten aandeel inzet GS/PVE aandeel samenvoeging schappen kosten voorzitter vergaderkosten diverse diensten derden afzetbevordering Mg-vergoedingen veeziektenfonds veeziektenfonds Se-St beleid gezondheidszorg kwaliteitszaken / onderzoek arbeid totaal lasten

2.927.000 44.000 67.000 280.000 434.063 2.843.590 463.951 2.392.000 2.100.000 2.282.907 1.623.865 95.000 15.553.375

2.927.000 44.000 67.000 280.000 434.063 -

2.843.590 -

3.752.063

2.843.590

Reserve 1/1 reserve kwaliteit naar gezondheid Reserve 31/12

2.134.61121.754.109 19.619.498

509.2345.575.033 5.065.799

Product en dienst

afzetbevordering


Saldo

C-1

215.8101.031.765 815.955

2.282.907 2.282.907 213.395116.97425.500 304.870-

Arbeid Mg

veeziektenfonds


388.640 53.562 442.202 11.000 453.202

730.262 2.175.402 2.905.664 270.000 558.628 3.734.293

370.552 512.130 38.568 234.900 1.156.149 40.000 1.196.149

463.951 -

2.392.000 2.100.000 4.492.000

463.951 10.749878.822 868.073

757.70713.749.490 12.991.783

1.623.865 1.623.865 427.715621.032 25.500167.817

61.750 33.250 95.000 95.000

95.000 95.000 14.941 14.941


begroting 2012

Totaal

Bestuur

generaal

bestuur en alg.

Markt

C-1

Product en dienst

afzetbevordering

gezondheidszorg

Arbeid Mg

veeziektenfonds


25

Baten heffingen: - vleessector - eiersector - konijnensector - edelpelsdierensector saldo heffingen beleggingsresultaat overige baten totaal baten

8.717.439 5.708.186 83.196 459.900 14.968.721 374.000 60.000 15.402.721

2.002.939 1.098.353 44.628 36.000 3.181.920 110.000 20.000 3.311.920

2.855.650 620.850 3.476.500 3.476.500

1.301.730 690.697 189.000 2.181.427 2.181.427

388.640 53.562 442.202 14.000 456.202

1.730.270 2.666.141 4.396.411 250.000 4.646.411

376.460 545.333 38.568 234.900 1.195.261 40.000 1.235.261

61.750 33.250 95.000 95.000

Lasten aandeel inzet GS/PVE kosten voorzitter reorganisatiekosten GS/PVE vergaderkosten diverse diensten derden afzetbevordering Mg-vergoedingen veeziektenfonds veeziektenfonds Se-St beleid gezondheidszorg kwaliteitszaken / onderzoek arbeid totaal lasten

2.992.000 67.000 280.000 339.900 3.593.590 456.202 1.260.000 3.000.000 2.239.238 1.431.624 95.000 15.754.554

2.992.000 67.000 p.m. 280.000 339.900 3.678.900

3.593.590 3.593.590

2.239.238 2.239.238

456.202 456.202

1.260.000 3.000.000 4.260.000

1.431.624 1.431.624

95.000 95.000

Saldo Reserve 1/1 reserve kwaliteit naar gezondheid Reserve 31/12

351.83320.272.622 19.920.788

366.9805.479.896 5.112.916

117.090-

57.811-

769.978 652.888

10.6328.000 60.442-

709.283 709.283

386.411

196.363-

12.736.162 13.122.573

572.994 8.000368.631

14.941 14.941

Rekening van baten en lasten: totaaloverzicht 2011 bedragen in euro's

rekening 2011

Totaal

Bestuur

generaal

bestuur en alg.

Markt

C-1

Product en dienst

afzetbevordering

gezondheidszorg

Arbeid Mg

veeziektenfonds


26


6.978.707 5.475.529 99.728 411.949 12.965.914 345.258 340.399 470.270 14.121.840

1.934.628 958.095 52.240 38.634 2.983.597 121.593 87.427 3.192.617

2.518.890 523.974 3.042.864 3.042.864

1.367.549 438.223 121.487 1.927.260 227.851 2.155.110

15.164 15.164

687.424 3.097.563 3.784.987 208.501 345.768 4.339.256

388.911 410.986 47.488 251.828 1.099.213 112.548 37.075 1.248.836

81.305 46.688 127.993 127.993

Lasten aandeel inzet GS/PVE kosten voorzitter vergaderkosten diverse diensten derden afzetbevordering Mg-vergoedingen veeziektenfonds veeziektenfonds Se-St beleid gezondheidszorg kwaliteitszaken / onderzoek arbeid totaal lasten

2.952.148 69.042 285.489 435.439 2.846.894 33.625 814.585 1.641.246 2.341.247 1.565.854 127.993 13.113.564

2.952.148 69.042 285.489 435.439 3.742.118

2.846.894

2.341.247 2.341.247

33.625 33.625

814.585 1.641.246 2.455.832

1.565.854 1.565.854

127.993 127.993

Saldo Reserve 1/1 reserve Mg naar veeziektenfonds reserve bestuur naar kwaliteit reserve kwaliteit naar gezondheid Reserve 31/12

2.846.894

1.008.276

549.501-

195.970

186.137-

18.461-

1.883.425

317.019-

20.745.834 21.754.111

6.224.535 100.0005.575.033

835.795 1.031.765

22.518 46.646 116.974-

972.241 74.958878.822

11.791.107 74.958 13.749.489

884.696 100.000 46.646621.032

14.941 14.941

financieel overzicht en toelichting per functie

C-2

Begroting van baten en lasten hoofdfunctie: functie:

baten heffingen vleessector heffingen eiersector heffingen konijnensector heffingen edelpelsdierensector beleggingsopbrengst / rente overige baten overige baten tuchtgerecht totaal baten lasten aandeel inzet GS/ PVE aandeel samenvoeging schappen kosten voorzitter reorganisatiekosten GS/PVE vergaderkosten diensten door derden MVO aanpak sector pr kosten tuchtgerecht voorziening dubieuze debiteuren totaal lasten jaarsaldo reserve 1 januari

bestuur en algemeen begroting 2013

bestuur en algemeen prognose begroting 2012 2012

rekening 2011

2.084.917 1.118.539 44.628 38.400 100.000 40.000 3.426.484

1.951.650 1.069.550 44.628 36.000 110.000 1.000 30.000 3.242.829

2.002.939 1.098.353 44.628 36.000 110.000 20.000 3.311.920

1.934.627 958.096 52.240 38.634 121.593 64.927 22.500 3.192.617

2.897.000 56.000 68.005 p.m. 287.500 135.000 433.750 70.000 44.900 3.992.155

2.927.000 44.000 67.000 280.000 183.000 144.063 70.000 37.000 3.752.063

2.992.000 67.000 p.m. 280.000 135.000 90.000 70.000 44.900 3.678.900

2.952.148 69.042 285.489 208.776 71.228 90.971 47.700 16.764 3.742.118

565.6715.065.799

overboeking naar reserve kwaliteit reserve per 31 december: vereveningsrekeningen reserve tucht pelsdieren algemeen eigen vermogen Totale reserve bestuur en algemeen

688.712 23.023 3.788.393 4.500.128

27

509.2345.575.033 1.247.382 30.023 3.788.393 5.065.799

366.9805.479.896 1.289.103 35.420 3.788.393 5.112.916

549.5016.224.535 100.0001.749.616 37.023 3.788.393 5.575.033


C-2

hoofdfunctie bestuur en algemeen Onder de hoofdfunctie "bestuur en algemeen" worden alle inkomsten en uitgaven verantwoord die niet rechtstreeks aan de andere functies (beleidsgebieden) zijn toe te rekenen. Naast de uitgaven van de personele inzet op de diverse beleidsgebieden betreffen dit vergaderkosten, de controle- en invorderingskosten van de heffingen, diverse diensten derden, etc. De heffingstarieven bestuur voor 2013 zijn voor allle geledingen gelijk gebleven ten opzichte van de begroting 2012, met uitzondering van het tarief voor geslacht gewicht vleeskuikens. De uitgaven in de functie “bestuur” zijn ten opzichte van de begroting 2012 iets toegenomen. Het aandeel inzet GS/PVE is met € 95.000 afgenomen als gevolg van verminderde inzet van het aantal FTE’s (2,67). Voor 2013 zijn voor alle MVO-activiteiten waaronder, Ketentransitie duurzame soja, MVO-rapportage, communicatie en beleidsontwikkeling € 564.000 begroot. De toegenomen lasten voor MVO aanpak worden veroorzaakt door het project ‘’Ketentransitie duurzame soja’’ (€ 93.750) en het MVO-communicatieplan (€ 250.000). Verder is een bedrag van € 56.000 opgenomen voor de te realiseren gezamenlijke huisvesting van de schappen. De kosten voor de nieuw te vormen adviescommissie edelpelsdieren bedragen € 7.500 en vallen onder de post vergaderkosten. De verwachting voor de komende jaren is dat de overige uitgaven voor de functie bestuur gelijk zullen blijven. De door het PPE gevraagde inzet bij regelgeving en handhaving leidt tot kosten van tuchtrecht. De kosten van tuchtrecht zullen naar verwachting gelijk blijven namelijk € 45.000. De kosten tuchtgerecht in de prognose blijven wat achter doordat er in 2012 naar verwachting minder zittingen zijn. Doordat de sectoren gewend zijn aan de maatregelen zijn er minder grote overtredingen met hoge boetes tot gevolg. Daarnaast zijn de zwaardere overtredingen in het salmonellabeleid op verzoek van het Ministerie EL&I overgegaan naar het strafrecht. Het PPE is slechts bevoegd om de lichtere overtredingen via het tuchtrecht af te doen, deze lichtere overtredingen worden vaak met (voorwaardelijke) boetes afgedaan.

heffingsopbrengst bestuur en algemeen in € sector Vleessector - primaire vleeskuikensector - vleeskuikenslachterijen - edelpelsdierensector - konijnensector - eendensector - kalkoensector Eiersector - primaire legpluimveesector - pakstations - eiproductenindustrie

begroting 2013

prognose 2012

rekening 2011

Totaal

1.000 1.021 38 45 21 42 2.168

1.001 887 36 45 21 42 2.032

981 883 39 52 24 46 2.026

Totaal

636 394 89 1.119

595 396 79 1.070

427 435 96 958

28


C-2


markt afzetbevordering begroting 2013

afzetbevordering prognose begroting 2012 2012

rekening 2011

1.197.000 588.000 1.785.000

2.056.930 570.850 2.627.780

2.855.650 620.850 3.476.500

2.518.890 523.974 3.042.864

1.150.000 30.000696.500 150.000 60.000 2.026.500

2.150.000 30.000543.590 162.500 17.500 2.843.590

2.150.000 30.000700.000 618.590 150.000 5.000 3.593.590

2.102.157 30.000575.999 137.257 58.097 3.385 2.846.894

jaarsaldo

241.500-

215.810-

117.090-

195.970

reserve 1 januari

815.955

1.031.765

769.978

835.795

reserve 31 december

574.455

815.955

652.888

1.031.765

baten heffingen vleessector heffingen eiersector niet bestede subsidies totaal baten lasten afzetbevordering vlees doorbelasting apparaat GS/PVE afzetbevordering edelpelsdieren afzetbevordering eieren marktonderzoek vlees marktonderzoek eieren voorziening dubieuze debiteuren totaal lasten

29


C-2

hoofdfunctie: Markt functie afzetbevordering lasten De campagne ‘Kip het meest veelzijdige stukje vlees’ wordt in 2013 op beperktere schaal voortgezet. Voor kip is de afgelopen jaren een sterk imago opgebouwd en het doel van deze campagne is om dat verder te versterken en te verankeren. De doelgroepen zijn o.a. consumenten en professionele inkopers. Via diverse media zoals tv, radio, tijdschriften, internet en lespakketten worden deze doelgroepen geïnformeerd. Naast deze grote imago verbeterende campagne is ook nog een bedrag begroot voor afzetbevordering van kip in Duitsland. Voor een PR campagne voor de eiersector maakt het Productschap onder andere gebruik van de kennis van de stichting Blij met een Ei. De primaire doelstelling van deze stichting is het verbeteren van het imago van eieren met name onder jongeren. Het budget is verhoogd van € 94.000 naar € 109.000. De financiering van het Nationaal Schoolontbijt stopt per 2012 (€ 75.000). Het budget wat gefinancierd wordt door de legpluimveehouders (€ 37.500), wordt toegevoegd aan het budget voor de generieke voorlichtingscampagne voor eieren. Voor 2013 wordt € 587.500 gereserveerd voor de in 2011 gestarte nieuwe voorlichtings/promotiecampagne Ei Love You. Het budget 2013 voor marktonderzoek vlees is gelijk gebleven. Belangrijk onderdeel van marktonderzoek is de aankoop van de onderzoeksresultaten van de ontwikkelingen op de internationale vleesmarkt. Met deze informatie kan het Productschap de sectoren informeren en wordt informatie verkregen waarmee het PPE belangrijke toekomstige ontwikkelingen kan inschatten. Om het consumentengedrag te kunnen volgen koopt het PPE jaarlijks gegevens aan uit het consumentenpanel van Gfk ten behoeve van opslag in het Consumenten Informatie Systeem. Met behulp van deze informatie kan de sector goed en actueel geïnformeerd worden. In de begroting 2013 is rekening gehouden met de kosten voor de tweejaarlijkse Gfk rapportage inzake de huishoudelijke aankoop van eieren.

heffingsopbrengst afzetbevordering in € sector

begroting 2013

prognose 2012

Totaal

1.197.000 1.197.000

2.056.930 2.056.930

2.518.890 2.518.890

Totaal

570.000 18.000 588.000

520.000 50.850 570.850

472.666 51.308 523.974

Vleessector - vleeskuikenslachterijen

Eiersector - primaire legpluimveesector - pakstations

30

rekening 2011


C-2


baten heffingen vleessector heffingen eiersector heffingen edelpelsdierensector niet bestede subsidies totaal baten lasten GD pluimvee Masterplan antibiotica subsidie Sda GD edelpelsdieren overige projecten voorziening dubieuze debiteuren totaal lasten jaarsaldo reserve 1 januari overboeking van reserve kwaliteit reserve 31 december

product & dienst gezondheid begroting 2013

gezondheidszorg prognose begroting 2012 2012

rekening 2011

1.293.949 927.450 316.800 2.538.199

1.201.229 679.283 189.000 2.069.512

1.301.730 690.697 189.000 2.181.427

1.367.549 438.223 121.487 227.851 2.155.110

1.964.843 150.000 100.000 280.000 100.000 2.594.843

1.729.930 158.000 100.000 286.698 8.279 2.282.907

1.714.238 150.000 100.000 175.000 100.000 2.239.238

1.769.247 179.392 189.043 175.750 27.816 2.341.247

56.644-

213.395-

57.811-

186.137-

304.870-

116.974-

10.632-

22.518

25.500

25.500

8.000

46.646

336.015-

304.870-

60.442-

116.974-

31


C-2

hoofdfunctie: Product en Dienst functie gezondheidszorg lasten De uitgaven op het gebied van gezondheidszorg betreffen voornamelijk het financieren van activiteiten die door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) worden uitgevoerd en waarvoor de Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg een positief advies heeft afgegeven. Onderdeel hiervan zijn: tweedelijns veterinaire zorg en basismonitoring (deze kosten worden voor 50% gefinancieerd door EL&I), de aansturing en uitvoering van georganiseerde gezondheidsprogramma's (salmonella, Mg, AI en NCD), het uitvoeren van veterinair praktijkonderzoek en het geven van voorlichting. De post GD pluimvee 2013 is verhoogd met € 250.600. Dit bedrag zal worden aangewend voor het gewijzigd beleid uitvoering verificatieonderzoeken salmonella (€ 25.000) en de BTW die zal worden berekend door de GD op het onderdeel georganiseerde pluimveegezondheidszorg (aansturen en uitvoeren van de monitoring van AI, NCD, Mg/Mm/Ms en Sg/Sp voor €150.000). Daarnaast is voor de post GD pluimvee uitgegaan van een jaarlijkse lastenstijging van 2,5%. Het gezondheidsprogramma in de nertsenhouderij zal in 2013 worden gecontinueerd. Op 7 mei 2012 heeft het bestuur ingestemd met de pelsdierengezondheidszorg 2012 (€ 400.000, waarvan € 280.000 gefinancierd wordt vanuit de functie gezondheidszorg en € 120.000 vanuit de functie kwaliteit). Om budgettaire redenen en wegens onvoldoende inhoud is het programma voor de konijnengezondheidszorg vanaf 2010 niet meer uitgevoerd. Het budget van het project "Masterplan selectief en correct gebruik van antibiotica in de vleeskuikenhouderij" en het budget voor activiteiten van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit, die optreedt als toezichthouder van de antibiotica aanpak in en namens de veehouderijsectoren, is gelijk gebleven ten opzichte van de begroting 2012. heffingsopbrengst gezondheidszorg in € sector

begroting 2013

Vleessector - primaire vleeskuikensector - edelpelsdierensector - eendensector - kalkoensector

prognose 2012

rekening 2011

1.207.500 316.800 8.110 78.339

1.114.780 189.000 8.110 78.339

1.274.394 121.487 7.930 85.225

Totaal

1.610.749

1.390.229

1.489.036

Totaal

927.450 927.450

679.283 679.283

438.223 438.223

Totaal

2.538.199

2.069.512

1.927.259

Eiersector - primaire legpluimveesector

32


C-2


baten heffingen vleessector heffingen eiersector beleggingsopbrengst / rente totaal baten lasten uitgaven totaal lasten

product & dienst Mg vergoedingen begroting 2013

Mg-vergoedingen prognose begroting 2012 2012

rekening 2011

388.640 53.562 17.000 459.202

388.640 53.562 11.000 453.202

388.640 53.562 14.000 456.202

15.164 15.164

459.202 459.202

463.951 463.951

456.202 456.202

33.625 33.625

jaarsaldo

-

10.749-

-

18.461-

overboeking Reserve naar Veeziektenfonds (DG

-

-

-

74.958-

reserve 1 januari reserve 31 december

868.073 868.073

33

878.822 868.073

709.283 709.283

972.241 878.822


C-2

hoofdfunctie: Product en Dienst functie Mg-vergoedingen In 1993 is het Mycoplasma gallisepticum (Mg) fonds ingesteld. Dit fonds dient ter financiering van de kosten in verband met het ruimen van met Mg-besmette dieren. De middelen van het fonds worden verkregen uit een heffing op te brengen door opfokkers en vermeerderaars. Het saldo in het Mg-fonds bedroeg eind 2011 € 0,9 miljoen. Gezien het in principe onvoorspelbare karakter van de uitgaven (vergoedingen bij Mg-uitbraak) wordt een saldo van minimaal € 750.000 wenselijk en noodzakelijk geacht. Gezien de hoogte van de reserve en de uitgaven in 2012 wordt de heffing in 2012 opgelegd. In de begroting wordt in eerste instantie wel voorzien in een heffing en ook zal een heffingsverordening worden vastgesteld. Het bestuur kan in 2013 besluiten om ook die heffing gedeeltelijk of volledig op te schorten, afhankelijk van het aanwezige saldo in het fonds. De heffingstarieven zijn gelijk gebleven.

34


C-2


product & dienst veeziektenfonds begroting 2013

veeziektenfonds prognose begroting 2012 2012

rekening 2011

730.262 657.509 270.000 1.657.771

730.262 612.959 75.000 483.628 270.000 2.171.850

730.310 660.292 250.000 1.640.602

687.424 531.154 237.768 108.000 208.501 1.772.847

Veeziektenfonds Se/St maatregelen heffingen veeziektefonds Se-St maatregelen vleessector heffingen veeziektefonds Se-St maatregelen legsector subtotaal baten Veeziektenfonds Se/St maatregelen

2.102.179 2.102.179

1.562.443 1.562.443

999.960 2.005.849 3.005.809

2.566.409 2.566.409

totaal baten

3.759.950

3.734.293

4.646.411

4.339.256

lasten veeziektenfonds uitgaven DGF in vredestijd NCD/AI bewaking ruimingskosten Se-St (reproductie) voorziening dubieuze debiteuren subtotaal lasten veeziektenfonds

850.000 295.000 115.000 1.260.000

1.982.000 295.000 115.000 2.392.000

850.000 295.000 115.000 1.260.000

279.000 465.861 62.134 7.590 814.585

veeziektenfonds Se/St maatregelen vaccinatie ruimingskosten Se/St (leghennen) verificatie onderzoek salmonella vergoeding waardevermindering vleeskuikens voorziening dubieuze debiteuren subtotaal lasten veeziektenfonds Se-St maatregelen

1.900.000 100.000 100.000 2.100.000

1.900.000 100.000 100.000 2.100.000

1.900.000 100.000 1.000.000 3.000.000

1.458.000 65.583 100.000 17.663 1.641.246

totaal lasten

3.360.000

4.492.000

4.260.000

2.455.832

380.602 5.809 386.411

958.262 925.163 1.883.425

12.218.890 517.273 12.736.163

11.753.138 37.970 11.791.108

baten Veeziektenfonds heffingen veeziektenfonds vleessector heffingen veeziektenfonds legsector EU bijdrage AI monitoring overige baten beleggingsopbrengst / rente subtotaal baten Veeziektenfonds

jaarsaldo veeziektenfonds jaarsaldo veeziektenfonds Se-St maatregelen jaarsaldo totaal reserve 1 januari veeziektenfonds reserve 1 januari veeziektenfonds Se-St maatregelen reserve 1 januari veeziektenfonds totaal

397.771 2.179 399.950 12.566.208 425.575 12.991.783

overboeking van Mg fonds reserve 31 december veeziektenfonds reserve 31 december veeziektenfonds Se-St maatregelen reserve 31 december veeziektenfonds totaal

12.963.979 427.754 13.391.733

35

220.150537.557757.70712.786.358 963.132 13.749.490 12.566.208 425.575 12.991.783

12.599.492 523.082 13.122.574

74.958 12.786.358 963.132 13.749.490


C-2

hoofdfunctie: Product en Dienst functie veeziektenfonds (inclusief ruimingskosten Se/St) algemeen Tot 1 januari 2006 bestonden twee aparte heffingen ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE. Eén heffing bestemd voor de bestrijding van besmettelijke (epizoönotische) dierziekten, en één heffing bestemd voor de bestrijding van Salmonella. In 2005 zijn deze heffingen geïntegreerd. Omdat de verdeling van de kosten van de diverse maatregelen voor de bestijding van Salmonella anders is dan bij de bestijding van besmettelijke dierziekten is besloten om vanaf 2010 weer, net als voorheen, twee aparte heffingen op te leggen. Veeziektenfonds (DGF) Bij uitbraak van een besmettelijke dierziekte worden de directe bestijdingskosten afgedekt via het Diergezondheidsfonds. Over de periode 2010 t/m 2014 is met de overheid een convenant afgesloten met betrekking tot de financiering van deze dierziekten bij een uitbraak. In dat convenant is onder meer bepaald dat het bedrijfsleven bij uitbraak van een dierziekte bijdraagt in de bestrijdings- en ruimingskosten tot een maximum van € 26 miljoen (NCD € 2 en AI € 24 miljoen). baten Veeziektenfonds: De geprognosticeerde overige baten voor het veeziektefonds (DGF) wordt gevormd door de bijdrage van de EU voor de bestrijdingskosten voor LPAI-uitbraken. Veeziektenfonds (Se-St maatregelen): Voor de reserve Se/St maatregelen geldt het uitgangspunt dat de lasten gedekt worden door de baten. Doordat het aantal geprognosticeerde leghennen in 2012 naar beneden is bijgesteld, worden de tarieven voor Se/St vanaf 2013 geleidelijk verhoogd. lasten Veeziektenfonds: De geprognosticeerde uitgaven voor 2012 DGF in vredestijd zijn verhoogd in verband met de eindafrekening DGF 2011. Veeziektenfonds (Se-St maatregelen): De financiering van het Salmonella beleid is over de periode 2006 t/m 2009 opnieuw bekeken en er is per deelsector een samenvatting gemaakt van de verschuldige uitgaven en de via de heffingen opgebrachte bedragen. Hieruit vloeit een schuldpositie danwel een vorderingspositie ten opzichte van het Productschap. Deze stand is terug te vinden in de sectorbladen onder "Reserve Fonds Se-St maatregelen per 31 december". De heffingstarieven zijn mede bedoeld om de co-financiering van de kosten voor het subsidiëren van de vaccinaties tegen salmonella in de legsector mogelijk te maken.

36


C-2


baten heffingen vleessector heffingen eiersector heffingen konijnensector heffingen edelpelsdierensector niet bestede subsidies deelnemersbijdrage IKB KIP totaal baten lasten research pluimveeslachterijen overige projecten onderzoek praktijkonderzoek pluimvee praktijkonderzoek konijnen praktijkonderzoek edelpelsdieren kwaliteitsproject edelpelsdieren Centrale Database IKB Informatiesystemen Retributie NVWA eieren* Retributie NVWA eieren afrekening 2011 Eistromen QS kalkoen voorziening dubieuze debiteuren totaal lasten jaarsaldo reserve 1 januari overboeking naar reserve gezondheid overboeking van reserve bestuur reserve 31 december

product & dienst kwaliteit /onderzoek begroting 2013

kwaliteit/onderzoek prognose begroting 2012 2012

rekening 2011

558.110 584.990 38.568 374.400 40.000 1.596.068

370.552 512.130 38.568 234.900 40.000 1.196.149

376.460 545.333 38.568 234.900 40.000 1.235.261

388.911 410.986 47.488 251.828 112.548 37.075 1.248.836

150.000 89.433 557.796 40.000 250.000 120.000 10.000 140.000 200.000 5.000 1.562.229

336.507 83.433 407.323 46.736 263.390 120.000 10.000 121.475 190.000 40.000 5.000 1.623.865

217.920 89.433 557.796 40.000 250.000 10.000 121.475 140.000 5.000 1.431.624

217.920 59.866 645.036 48.878 267.204 116.740 25.767 140.000 40.000 2.662 1.782 1.565.854

33.838 167.817 25.500176.156

427.715-

196.363-

317.019-

621.032

572.994

884.696

25.500167.817

* Retributie NVWA 2012 wordt definitief bepaald in onderling overleg.

37

8.000368.631

46.646100.000 621.030


C-2

hoofdfunctie: Product en Dienst functie kwaliteitszaken & onderzoek lasten De post "research pluimveeslachterijen" is vooral gericht op probleemoplossend en toepassingsgericht onderzoek. In 2011 is gestart met een 3-jarig onderzoeksproject omtrent de aanpak van Campylobactor bij vleeskuikenslachterijen. Eind 2013 loopt dit project af. De lasten voor 2013 bedragen € 109.000. Daarnaast is er een bedrag van € 76.000 per jaar opgenomen voor nader te benoemen incidentele projecten in de vlees- en eiersector, waar alle geledingen aan bijdragen. De jaarlijkse reservering voor praktijkonderzoek binnen de pluimveesector blijft voor de komende jaren op gelijk niveau. De jaarlijkse subsidie voor praktijkonderzoek edelpelsdierensector bedraagt € 250.000. Jaarlijks ontvangt het Productschap een onderzoeksvoorstel en op basis hiervan wordt de definitieve subsidie vastgesteld. De PPE bijdrage wordt door het onderzoekscentrum grotendeels gebruikt om projecten te financieren zoals Body Score (BS) en paarsystemen, groeiperiode-onderzoek, stankreductie, kennisoverdracht, voerstrategie e.d. Voor de controlekosten in het kader van het Nationaal Plan hormonen en overige verboden stoffen is € 200.000 begroot, de definitieve bijdrage aan het NVWA wordt in onderling overleg bepaald. De afrekening over 2011 bedraagt € 40.000. De lasten zullen als volgt worden verdeeld: pluimveehouders ei (2/3), de pakstations (80% van 1/3) en de eiproductenindustrie (20% van 1/3). Voor IKB (integrale ketenbeheersing) is een bedrag gereserveerd van € 10.000 voor kleine lopende uitgaven. In de begroting is een totaalbedrag opgenomen van € 140.000 voor het onderdeel informatiesystemen. Dit betreft de netto lasten voor het PPE. Daarnaast draagt de Stichting IKB EI bij aan de systemen. De post informatiesystemen is als volgt begroot: • Salmonella / Actieplan Salmonella • Einet/ Eistromen • Antibiotica • Kipnet • Kip

€ 50.000 € 40.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000

heffingsopbrengst kwaliteit in € sector Vleessector - primaire vleeskuikensector - vleeskuikenslachterijen - edelpelsdierensector - konijnensector - eendensector Eiersector - primaire legpluimveesector - pakstations - eiproductenindustrie

begroting 2013

prognose 2012

rekening 2011

Totaal

252.220 285.030 374.400 38.568 20.860 971.078

252.220 97.472 234.900 38.568 20.860 644.020

261.278 112.630 251.828 47.488 15.002 688.226

Totaal

418.630 141.360 25.000 584.990

386.130 103.500 22.500 512.130

286.255 103.705 21.025 410.985

38


C-2


baten heffingen totaal baten lasten projecten totaal lasten

arbeid arbeid begroting 2013

prognose 2012

arbeid

begroting 2012

rekening 2011

95.000 95.000

95.000 95.000

95.000 95.000

127.993 127.993

95.000 95.000

95.000 95.000

95.000 95.000

127.993 127.993

jaarsaldo

-

-

-

-

reserve 1 januari

14.941

14.941

14.941

14.941

reserve 31 december

14.941

14.941

14.941

14.941

39


C-2

hoofdfunctie: Arbeid lasten De uitgaven in de functie “arbeid” hebben betrekking op projecten op het gebied van kennisoverdracht, arbeidsomstandigheden, scholing, sociale aangelegenheden, voorlichting CAO etc. Aangezien er geen separate heffing is voor de functie “arbeid” wordt dit gefinancierd uit de heffing voor de functie “Bestuur”. De factor arbeid verdient aandacht binnen de pluimveesector en voor de komende jaren is een bedrag van € 95.000 in de begroting meegenomen. Hiervan is € 45.000 gereserveerd voor projecten die in samenwerking met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen worden ondernomen. Dit betreft onder andere het project verankering arbeid. Doel van het project is het stimuleren van de beleidsontwikkeling op het terrein van arbeid in de agrifoodsectoren en daarmee de verankering van de factor arbeid in de productschappen, alsmede het vergroten van de betrokkenheid van de vakbonden binnen de productschappen. Het project zal in 2012 worden voortgezet. In 2006 is door een aantal productschappen het project “Stof? Pak’t aan!” gestart. Doel van het project is de stofemissie sterk te verminderen en daarnaast de aandacht te vestigen op het onderwerp, door middel van folders en de website www.pakstofaan.nl. Deze samenwerking tussen de productschappen is tot ieders tevredenheid verlopen. Omdat het stofprobleem nog steeds in de sector speelt, heeft het bestuur besloten het project voort te zetten. Om het belang van de medezeggenschap binnen de pluimveesector te benadrukken zal een boekje worden uitgegeven met als doel de opgedane kennis binnen de sector breed te delen en bedrijven die overwegen een vorm van medezeggenschap te starten extra te stimuleren. Speerpunten voor 2013 zijn: • Uitbreiding van de arbocatalogus Pluimvee met het thema biologische agentia. • Doorgaan met het project ‘Stof, pak ’t aan’ om de bewustwording van de gevolgen van agrarisch stof te vergroten. • Imagoverbetering van de sector om de instroom van jonge arbeidskrachten te bevorderen. • Het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven via de scholingsconsulent. • Stimuleren van medezeggenschap door werknemers in de pluimveesector.

40

Totaaloverzicht meerjarenraming PPE 2013-2015

heffingsopbrengsten rente overige baten niet bestede subsidies vorig jaar totaal baten

bestuur en algemeen: aandeel inzet GS/PVE aandeel samenvoeging schappen kosten voorzitter reorganisatiekosten GS vergaderkosten kosten tuchtrecht diversen en onvoorzien voorziening dubieuze debiteuren

afzetbevordering: vlees eieren marktonderzoek apparaat GS/PVE voorziening dubieuze debiteuren

gezondheidszorg: GD Masterplan antibiotica subsidie SDa overige voorziening dubieuze debiteuren Mg: veeziektenfonds: veeziektenfonds veeziektenfonds Se/St maatregelen

kwaliteit / onderzoek: research pluimveeslachterijen overige projecten onderzoek praktijkonderzoek kwaliteitsproject edelpelsdieren informatiesystemen Centrale Database Retributie NVWA eieren Retributie NVWA eieren afrekening 2011 overige voorziening dubieuze debiteuren arbeid: Totaal lasten

C-3 rekening 2011

begroting 2012

prognose 2012

begroting 2013

begroting 2014

begroting 2015

12.965.914 345.258 470.270 340.399 14.121.840

14.968.721 374.000 60.000 15.402.721

12.398.136 391.000 629.628 13.418.764

13.192.903 387.000 80.000 13.659.903

11.424.517 377.000 40.000 11.841.517

11.424.517 377.000 40.000 11.841.517

2.952.148 69.042 285.489 47.700 370.975 16.764 3.742.118

2.992.000 67.000 p.m. 280.000 44.900 295.000 3.678.900

2.927.000 44.000 67.000 280.000 37.000 397.063 3.752.063

2.897.000 56.000 68.005 p.m. 287.500 44.900 638.750 3.992.155

2.647.000 69.025 287.500 44.900 295.000 3.343.425

2.397.000 70.060 287.500 44.900 295.000 3.094.460

2.102.157 575.999 195.354 30.0003.385 2.846.894

2.850.000 618.590 155.000 30.0003.593.590

2.150.000 543.590 180.000 30.0002.843.590

1.150.000 696.500 210.000 30.0002.026.500

155.000 155.000

210.000 210.000

1.958.290 179.392 175.750 27.816 2.341.247

1.889.238 150.000 100.000 100.000 2.239.238

2.016.628 158.000 100.000 8.279 2.282.907

2.244.843 150.000 100.000 100.000 2.594.843

2.293.339 150.000 100.000 100.000 2.643.339

2.343.048 150.000 100.000 100.000 2.693.048

33.625

456.202

463.951

459.202

459.202

459.202

814.585 1.641.246 2.455.832

1.260.000 3.000.000 4.260.000

2.392.000 2.100.000 4.492.000

1.260.000 2.100.000 3.360.000

1.260.000 2.100.000 3.360.000

1.260.000 2.100.000 3.360.000

217.920 59.866 961.118 116.740 140.000 68.429 1.782 1.565.854

217.920 89.433 847.796 121.475 140.000 15.000 1.431.624

336.507 83.433 717.449 120.000 121.475 190.000 40.000 15.000 1.623.865

150.000 89.433 847.796 120.000 140.000 200.000 15.000 1.562.229

150.000 76.000 798.896 120.000 140.000 200.000 5.000 1.489.896

150.000 76.000 798.896 120.000 140.000 200.000 5.000 1.489.896

127.993

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

13.113.564

15.754.554

15.553.375

14.089.929

11.545.862

11.401.606

295.655

439.911

Exploitatiesaldo

1.008.276

bestuur en algemeen gezondheid markt kwaliteit vereveningsrek per 31 dec. algemeen eigen vermogen fonds arbeid Totale reserves

1.786.643 116.9741.031.765 621.032 3.322.466 3.788.393 14.941 7.125.800

fondsen veeziektenfonds financieringsfonds Mg-bestrijding vermogen

13.749.489 878.822 21.754.111

351.833-

2.134.611-

430.026-

1.324.523 60.442652.888 368.631 2.285.600 3.788.393 14.941 6.088.934

1.277.406 330.370815.955 193.317 1.956.308 3.788.393 14.941 5.759.642

711.735 361.514574.455 201.656 1.126.332 3.788.393 14.941 4.929.666

13.122.573 709.283 19.920.789

41

12.991.783 868.073 19.619.498

13.391.733 868.073 19.189.472

783.408 441.155437.455 242.328 1.022.036 3.788.393 14.941 4.825.370

13.791.683 868.073 19.485.127

1.094.046 596.003245.455 308.499 1.051.997 3.788.393 14.941 4.855.331

14.201.633 868.073 19.925.038

Totaaloverzicht meerjarenraming PPE 2013-2015

C-3 omvang heffingsgrondslagen

Aantallen meerjarenraming (aantal x1.000) VLEESSECTOR

geleding jaarrekening 2011

inleg broedeieren fok- en vermeerderings pluimvee fokker opgezette eendagskuikens grootmoederdieren fokker opgezette grootmoederdieren fokker

begroting 2012

prognose 2012

begroting 2013

begroting 2014

begroting 2015

46.823 508 465

45.000 500 500

45.000 500 500

45.000 500 500

45.000 500 500

45.000 500 500

opgezette eendagskuikens moederdieren

opfok

7.002

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

opgezette moederdieren

verm

5.142

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

inleg broedeieren gebruikspluimvee

kbr

634.076

625.000

625.000

625.000

625.000

625.000

opgezette vleeskuikens

plvh

364.362

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

geslacht gewicht vleeskuikens geslacht gewicht oude kippen/hanen

slacht slacht

801.593 31.779

735.000 29.000

840.000 29.000

840.000 29.000

840.000 29.000

840.000 29.000

kalkoenen opgezette moederdieren kalkoen

verm

-

-

-

-

-

-

inleg broedeieren kalkoenen gebruikspluimvee

kbr

2.281

2.000

1.700

1.700

1.700

1.700

opgezette vleeskalkoenen

plvh

2.211

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

geslacht gewicht kalkoenen geslacht gewicht parelhoenders

slacht slacht

7

100

-

-

-

-

eenden inleg broedeieren eenden

kbr

19.341

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

opgezette eenden

plvh

6.333

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

geslacht gewicht eenden

slacht

16.335

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

konijnen gehouden voedsters gehouden vleeskonijnen

konijn konijn

39 258

30 240

30 240

30 240

30 240

30 240

edelpelsdieren gehouden moederdieren nertsen

edelpels

954

900

900

960

960

960

3.383 68 52

3.000 100 100

3.000 80 100

3.000 80 100

3.000 80 100

3.000 80 100

501 627

600 600

600 600

600 600

600 600

600 600

100.595

90.000

110.000

110.000

110.000

110.000

-

EIERSECTOR inleg broedeieren fok-en verm. Pluimvee opgezette eendagsk. grootmoederdieren opgezette grootmoederdieren

fokker fokker fokker

opgezette eendagsk. moederdieren opgezette moederdieren

verm verm


kbr

opgezette eendagsk. gebruikspluimvee

opfok

29.287

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

geplaatste koloniekippen geplaatste scharrelkippen geplaatste vrije uitloopkippen geplaatste biologische kippen totaal geplaatste legkippen

lplvh lplvh lplvh lplvh

4.371 16.233 4.063 1.173 25.840

3.000 20.500 4.000 1.000 28.500

3.500 17.000 4.000 1.500 26.000

3.500 20.000 4.000 1.000 28.500

3.500 20.000 4.000 1.000 28.500

3.500 20.000 4.000 1.000 28.500

vaccin broedeieren

lplvh

56.676

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

van pluimveehouders ontvangen eieren afgeleverde en gesorteerde eieren vaste bijdrage pakstations (aantal x 1)

pakst pakst pakst

9.789.774 4.607.300 88

9.000.000 4.500.000 80

9.300.000 4.500.000 80

9.300.000 4.500.000 75

9.300.000 4.500.000 70

9.300.000 4.500.000 70

productie eiproducten

ind

268.312

250.000

225.000

250.000

250.000

250.000

grossiers (aantal x 1)

pakst

131

86

86

84

82

82

42

Totaaloverzicht meerjarenraming PPE 2013-2015 heffingstarieven meerjarenraming bedragen in euro's

C-3 geleding

prognose 2012

begroting 2013

begroting 2014

begroting 2015

VLEESSECTOR inleg broedeieren fok/verm pluimvee opgezette grootmoederdieren opgezette eendagskuikens grootmoederdieren

fokkers fokkers fokkers

1,84 324,71 157,25

3,34 360,15 172,25

3,34 360,15 172,25

3,34 360,15 172,25


opfok

67,74

67,74

67,74

67,74

opgezette (groot)moederdieren vleesrassen

verm

189,59

189,59

189,59

189,59


kbr

0,97

0,97

0,97

0,97

opgezette vleeskuikens

plvh

3,96

3,96

3,66

3,66

geslacht gewicht vleeskuikens geslacht gewicht oude kippen/hanen

slacht slacht

4,19 1,38

2,84 1,38

1,54 1,38

1,54 1,38

kalkoenen opgezette vleeskalkoenen opgezette moederdieren kalkoenen inleg broedeieren kalkoenen gebruikspluimvee geslacht gewicht kalkoenen geslacht gewicht parelhoenders

plvh verm kbr slacht slacht

63,00 229,91 4,59 2,96 1,44

63,00 229,91 4,59 2,96 1,44

63,00 229,91 4,59 2,96 1,44

63,00 229,91 4,59 2,96 1,44

eenden inleg broedeieren eenden opgezette eenden geslacht gewicht eenden

kbr plvh slacht

0,89 2,30 1,68

0,89 2,30 1,68

0,89 2,30 1,68

0,89 2,30 1,68

1,67 13,79

1,67 13,79

1,67 13,79

1,67 13,79

511,00

760,00

760,00

760,00

konijnen gehouden voedsters konijnen gehouden vleeskonijnen edelpelsdieren gehouden moederdieren nertsen EIERSECTOR inleg broedeieren fok/verm pluimvee opgezette grootmoederdieren opgezette eendagskuikens grootmoederdieren

fokker fokker fokker

7,72 708,93 86,15

9,16 819,47 96,69

9,16 819,47 96,69

9,16 819,47 96,69

opgezette eendagskuikens gebruikspluimvee

opfok

9,32

11,42

11,42

11,42

opgezette eendagskuikens moederdieren opgezet (groot) moederdieren

verm verm

49,24 321,15

57,24 393,81

57,24 393,81

57,24 393,81

inleg broedeieren gebruikspluimvee vaccin broedeieren

kbr vbr

1,79 0,13

1,79 0,13

1,79 0,13

1,79 0,13

geplaatste geplaatste geplaatste geplaatste

lplvh lplvh lplvh lplvh

134,06 139,39 139,92 147,38

150,95 156,38 156,91 164,49

130,95 136,38 136,91 144,49

130,95 136,38 136,91 144,49

van plvh ontvangen eieren afgeleverde/gesorteerde eieren vaste heffing pakstations vaste heffing grossiers

pakst pakst pakst pakst

0,0357 0,0449 250,00 68,00

0,0509 0,0146 250,00 68,00

0,0509 0,0146 250,00 68,00

0,0509 0,0146 250,00 68,00

productie eiproducten

ind

koloniekippen scharrelkippen vrije uitloopkippen biologische kippen

0,47

43

0,47

0,47

0,47

financieel overzicht en toelichting per sector

meerjarenraming fokkers vlees reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 1 januari Fonds Se/St maatregelen per 1 januari

C-4

jaarrekening begroting 2012 2011 24.674 9.9956.653 21.331 82.597

24.527 57.29812.739 20.03282.597

prognose 2012 17.437 76.6488.271 50.94082.597

begroting 2013

begroting 2014

begroting 2015

5.649 132.06613.434 112.98382.597

12.096124.27112.555 123.81282.597

17.580121.41311.023 127.97182.597

bestuur en algemeen gezondheidszorg veeziektenfonds Se/St maatregelen kwaliteit / o&o totaal heffingen

46.008 114.364 128.566 5.849 294.788

49.905 132.280 134.025 25.001 7.570 348.781

49.905 132.280 134.025 7.570 323.780

49.905 225.000 134.025 7.570 416.500

49.905 225.000 134.025 7.570 416.500

49.905 225.000 134.025 7.570 416.500

bestuur en algemeen totaal rente

1.794 1.794

1.693 1.693

1.937 1.937

1.782 1.782

1.604 1.604

1.425 1.425

bestuur en algemeen kwaliteit / o&o totaal overige baten

1.010 902 1.913

974 974

18 1.118 1.136

1.046 1.046

-

-

-

-

-

-

gezondheidszorg totaal niet bestede subsidies Totaal baten

16.897 16.897

-

315.392

351.448

326.853

419.328

418.104

417.925

43.341 1.058 4.072 1.415 3.015 1.108 94 1.946 56.050

44.202 1.032 p.m. 4.311 1.042 2.300 1.386 1.463 55.735

48.540 730 1.113 4.931 1.192 2.932 2.537 1.673 63.648

48.411 936 1.140 p.m. 4.989 1.206 2.300 8.757 1.693 69.431

44.044 1.158 4.989 1.206 2.300 1.604 1.693 56.993

39.677 1.176 4.989 1.206 2.300 1.604 1.693 52.644

GD Masterplan Antibiotica subsidie Sda overige projecten gezondheidszorg

177.839 7.743 12.331 197.914

174.509 7.029 10.180 191.718

176.107 8.229 2.520 843 187.699

197.476 7.029 2.520 10.180 217.205

202.413 7.029 2.520 10.180 222.142

207.473 7.029 2.520 10.180 227.202

veeziektenfonds Se/St maatregelen veeziektenfonds

128.566 128.566

134.025 25.000 159.025

134.025 134.025

134.025 134.025

134.025 134.025

134.025 134.025

2.917 1.250 966 5.133

6.805 244 1.847 8.896

1.286 392 1.847 3.525

6.805 392 2.298 9.495

6.805 2.298 9.103

6.805 2.298 9.103

387.663

415.374

388.897

430.157

422.263

422.974

aandeel inzet GS/PVE aandeel samenvoeging schappen kosten voorzitter reorganisatiekosten GS/PVE vergaderkosten sector pr diensten derden MVO aanpak kosten tuchtrecht arbeid bestuur en algemeen

praktijkonderzoek IKB informatiesystemen Centrale Database kwaliteit / O&O Totaal lasten bestuur en algemeen gezondheidszorg Se/St maatregelen kwaliteit / o&o saldo boekjaar

7.23766.6531.619 72.271-

4.13759.4381 35263.926-

11.78855.4195.163 62.043-

17.7457.795 87910.829-

5.4852.858 1.5334.159-

1.3142.2021.5335.049-

reserves: bestuur en algemeen gezondheid kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 31 december Fonds Se/St maatregelen per 31 december

17.437 76.6488.271 50.94082.597

20.390 116.73612.387 83.95982.598

5.649 132.06613.434 112.98382.597

12.096124.27112.555 123.81282.597

17.580121.41311.023 127.97182.597

18.894123.6169.490 133.02082.597

44


C-4

meerjarenraming opfokkers vleeskuiken ouderdieren reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 1 januari Fonds Se/St maatregelen per 1 januari

jaarrekening 2011

begroting 2012

37.107 69.01713.436 18.47411.127

33.604 39.6021.7947.7924.460

prognose 2012

begroting 2013

begroting 2014

begroting 2015

30.317 134.2532.738106.6744.461

16.734 111.81512.860107.9412.206-

4.668109.1419.539123.3498.872-

8.766109.8377.303125.90615.539-

bestuur en algemeen gezondheidszorg veeziektenfonds Se/St maatregelen kwaliteit / o&o Mg totaal heffingen

73.255 69.639 49.999 15.611 208.505

74.750 162.500 65.585 25.000 22.750 114.725 465.310

74.750 162.500 65.585 22.750 114.725 440.310

74.750 162.500 65.585 22.750 114.725 440.310

74.750 162.500 65.585 22.750 114.725 440.310

74.750 162.500 65.585 22.750 114.725 440.310


2.533 2.533

2.390 2.390

2.734 2.734

2.515 2.515

2.264 2.264

2.012 2.012


1.426 1.274 2.700

1.374 1.374

25 1.579 1.603

1.477 1.477

-

-

bestuur en algemeen totaal opgelegde boetes tucht

6.875 6.875

557 557

9.161 9.161

12.215 12.215

gezondheidszorg totaal niet bestede subsidies Totaal baten

11.519 11.519

-

-

-

12.215 12.215 -

12.215 12.215 -

232.131

469.632

453.809

456.516

454.788

454.537

61.176 1.494 5.747 1.998 4.256 1.564 11.898 2.747 90.880

62.392 1.457 p.m. 6.084 1.471 3.300 1.956 1.128 2.064 79.853

68.515 1.030 1.571 6.960 1.683 4.138 3.581 10.413 2.362 100.253

68.332 1.321 1.609 p.m. 7.042 1.703 3.300 12.360 12.826 2.389 110.883

62.168 1.634 7.042 1.703 3.300 2.264 12.826 2.389 93.326

56.004 1.660 7.042 1.703 3.300 2.264 12.826 2.389 87.187

121.413 14.971 10.010 146.394

119.140 14.512 6.950 114.725 255.327

120.230 15.713 3.544 575 114.725 254.787

134.819 14.513 3.544 6.950 114.725 274.551

138.190 14.513 3.544 6.950 114.725 277.921

141.644 14.513 3.544 6.950 114.725 281.376


49.999 6.667 56.665

65.585 31.667 97.252

65.585 6.667 72.252

65.585 6.667 72.252

65.585 6.667 72.252

65.585 6.667 72.252

praktijkonderzoek IKB informatiesystemen Centrale Database kwaliteit / O&O

30.209 1.250 1.599 33.059

18.080 244 2.015 20.339

32.043 392 2.015 34.450

18.080 392 2.434 20.906

18.080 2.434 20.514

18.080 2.434 20.514

326.998

452.770

461.742

478.591

464.012

461.329

aandeel inzet GS/PVE aandeel samenvoeging schappen kosten voorzitter reorganisatiekosten GS/PVE vergaderkosten sector pr diensten derden MVO aanpak kosten tuchtrecht arbeid bestuur en algemeen GD Masterplan Antibiotica subsidie Sda overige projecten bijdrage Mg gezondheidszorg/Mg

Totaal lasten bestuur en algemeen gezondheidszorg Se/St maatregelen kwaliteit / o&o saldo boekjaar reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 31 december Fonds Se/St maatregelen per 31 december

6.79165.2366.66716.17494.867-

2.15521.898 6.6663.786 16.862

13.58322.438 6.66710.1227.933-

21.4032.674 6.6673.320 22.074-

4.0976966.6672.236 9.224-

1.790 4.1516.6672.236 6.792-

30.317 134.2532.738106.6744.461

31.448 17.7031.992 15.736 2.206-

16.734 111.81512.860107.9412.206-

4.668109.1419.539123.3498.872-

8.766109.8377.303125.90615.539-

6.976113.9885.067126.03122.206-

45

C-4


meerjarenraming vermeerderaars vlees reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 1 januari Fonds Se/St maatregelen per 1 januari

jaarrekening 2011

begroting 2012

prognose 2012

begroting 2013

begroting 2014

begroting 2015

144.268 85.468 77.027 306.763 230.646

106.663 99.877 49.227 255.766 207.313

146.890 162.062 80.239 389.190 207.312

112.837 171.882 69.952 354.671 183.979

52.698 147.558 58.876 259.132 160.645

29.732 117.744 45.405 192.880 137.312


163.437 310.694 82.886 86.421 643.438

153.000 234.000 119.340 25.000 72.900 273.915 878.155

153.000 234.000 119.340 72.900 273.915 853.155

153.000 234.000 119.340 72.900 273.915 853.155

153.000 234.000 119.340 72.900 273.915 853.155

153.000 234.000 119.340 72.900 273.915 853.155


6.063 6.063

5.134 5.134

5.874 5.874

5.403 5.403

4.862 4.862

4.322 4.322


3.063 2.736 5.799

2.952 2.952

53 3.391 3.444

3.172 3.172

-

-

-

-

-

-

-

gezondheidszorg totaal niet bestede subsidies

19.345 19.345

Totaal baten

674.645

886.242

862.473

861.729

858.017

857.477


131.408 3.209 12.345 4.292 9.142 3.360 285 5.901 169.941

134.021 3.130 p.m. 13.070 3.160 15.000 4.201 4.434 177.015

147.172 2.213 3.375 14.951 3.615 8.889 7.692 5.073 192.980

146.780 2.838 3.456 p.m. 15.127 3.657 15.000 26.550 5.132 218.542

133.540 3.510 15.127 3.657 15.000 4.862 5.132 180.829

120.299 3.565 15.127 3.657 15.000 4.862 5.132 167.643

GD Masterplan Antibiotica subsidie Sda overige projecten bijdrage Mg gezondheidszorg/Mg

206.283 29.180 17.982 29.941 283.386

194.052 27.413 11.320 273.915 506.700

195.828 27.414 7.613 937 273.915 505.707

219.590 27.414 7.613 11.320 273.915 539.852

225.080 27.414 7.613 11.320 273.915 545.342

230.707 27.414 7.613 11.320 273.915 550.969


82.886 23.333 106.219

119.340 48.333 167.673

119.340 23.333 142.673

119.340 23.333 142.673

119.340 23.333 142.673

119.340 23.333 142.673

79.116 2.501 4.328 85.945

5.000 76.104 488 4.409 86.001

5.000 77.672 777 3.129 86.578

5.000 76.104 777 5.267 87.148

5.000 76.104 5.267 86.371

5.000 76.104 5.267 86.371

645.492

937.389

927.938

988.215

955.215

947.657

overige projecten o&o praktijkonderzoek IKB informatiesystemen Centrale Database kwaliteit / O&O Totaal lasten bestuur en algemeen gezondheidszorg Se-St maatregelen kwaliteit / o&o Mg saldo boekjaar reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 31 december Fonds Se/St maatregelen per 31 december

2.621 76.593 23.3333.212 29.94129.153

18.8801.215 23.33310.14951.147-

146.890 162.062 80.239 389.191 207.312

87.782 101.092 39.078 227.952 183.980

46

34.0539.821 23.33310.28757.852112.837 171.882 69.952 354.671 183.979

60.13924.32423.33311.076118.87352.698 147.558 58.876 259.132 160.645

22.96729.81423.33313.47189.58529.732 117.744 45.405 192.880 137.312

10.32135.44123.33313.47182.56719.410 82.303 31.933 133.647 113.979

C-4


meerjarenraming kuikenbroeders vlees reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 1 januari Fonds Se/St maatregelen per 1 januari

jaarrekening 2011

begroting 2012

prognose 2012

begroting 2013 69.085 6.57626.142 88.651 48.890

begroting 2014 19.59739.47118.038 41.03048.890

begroting 2015

158.229 15.60430.268 172.893 48.890

126.836 11.146 32.528 170.510 48.890

122.008 1.556 18.592 142.156 48.890

35.65976.3484.514 107.49348.890


279.161 190.299 120.513 12.701 602.674

312.500 162.500 118.750 25.000 12.500 631.250

312.500 162.500 118.750 12.500 606.250

312.500 162.500 118.750 12.500 606.250

312.500 162.500 118.750 12.500 606.250

312.500 162.500 118.750 12.500 606.250


10.629 10.629

10.031 10.031

11.475 11.475

10.554 10.554

9.499 9.499

8.443 8.443


5.984 5.346 11.330

5.767 5.767

104 6.624 6.728

6.196 6.196

-

-


16.661 16.661

-

-

-

-

-

Totaal baten

641.293

647.048

624.453

623.000

615.749

614.693


256.717 6.269 24.117 8.384 17.859 6.565 556 11.528 331.995

261.821 6.114 p.m. 25.533 6.173 14.100 8.207 8.663 330.610

287.513 4.323 6.594 29.208 7.061 17.364 15.028 9.910 377.002

286.748 5.545 6.752 p.m. 29.552 7.144 14.100 51.868 10.027 411.736

260.881 6.858 29.552 7.144 14.100 9.499 10.027 338.061

235.015 6.965 29.552 7.144 14.100 9.499 10.027 312.302


149.610 18.923 21.266 189.800

140.739 13.046 8.210 161.995

142.027 13.046 14.879 680 170.632

159.261 13.046 14.879 8.210 195.396

163.243 13.046 14.879 8.210 199.377

167.324 13.046 14.879 8.210 203.458

veeziektenfonds Se-St maatregelen veeziektenfonds

120.513 120.513

118.750 25.000 143.750

118.750 118.750

118.750 118.750

118.750 118.750

118.750 118.750

18.347 2.501 8.875 29.723

17.263 488 7.494 25.245

3.303 777 7.494 11.574

17.263 777 8.761 26.800

17.263 8.761 26.024

17.263 8.761 26.024

672.031

661.600

677.958

752.682

682.212

660.534

praktijkonderzoek IKB informatiesystemen Centrale Database kwaliteit / O&O Totaal lasten bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o saldo boekjaar reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 31 december Fonds Se/St maatregelen per 31 december

36.22117.160 11.67630.737-

8.079505 6.97714.552-

122.008 1.556 18.592 142.156 48.890

118.757 11.651 25.551 155.959 48.890

47

52.9238.1327.550 53.505-

88.68232.8968.104129.681-

16.06236.87713.52466.463-

8.642 40.95813.52445.840-

69.085 6.57626.142 88.651 48.890

19.59739.47118.038 41.03048.890

35.65976.3484.514 107.49348.890

27.017117.3079.009153.33348.890


meerjarenraming pluimveehouders vlees reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg markt kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 1 januari Fonds Se/St maatregelen per 1 januari

C-4

jaarrekening 2011

begroting 2012

301.475 115.121175.006 138.192 499.551 33.218

prognose 2012

begroting 2013

281.608 49.275 209.006 136.297 676.186 33.218

285.377 67.332 177.857 60.285 590.851 33.218

184.423 56.484 162.857 96.614 500.379 33.218

begroting 2014 31.490 5.441147.857 60.558 234.464 33.218

begroting 2015 13.37776.478147.857 16.963 74.965 33.218

bestuur en algemeen gezondheidszorg veeziektenfonds Se/St maatregelen markt kwaliteit / o&o totaal heffingen

458.589 589.398 286.430 158.731 140.696 1.633.844

444.500 423.500 276.500 649.985 105.000 136.500 2.035.985

444.500 423.500 276.500 105.000 136.500 1.386.000

444.500 423.500 276.500 105.000 136.500 1.386.000

444.500 423.500 276.500 136.500 1.281.000

444.500 423.500 276.500 136.500 1.281.000


16.937 16.937

14.927 14.927

17.076 17.076

15.706 15.706

14.135 14.135

12.565 12.565


8.905 7.955 16.860

8.583 8.583

155 9.858 10.013

9.221 9.221

9.110 9.110

13.443 13.443

12.139 12.139

16.185 16.185

bestuur en algemeen totaal opgelegde boetes tucht gezondheidszorg totaal niet bestede subsidies Totaal baten

54.242 54.242

-

-

-

16.185 16.185 -

16.185 16.185 -

1.730.993

2.072.937

1.425.227

1.427.112

1.311.321

1.309.750


382.026 9.329 35.888 12.477 26.576 9.769 16.418 17.155 509.638

389.621 9.099 p.m. 37.996 9.186 20.600 12.213 27.222 12.891 518.827

427.854 6.434 9.813 43.465 10.508 25.840 22.363 13.798 14.747 574.823

426.715 8.252 10.048 p.m. 43.977 10.632 20.600 77.186 16.994 14.921 629.325

388.223 10.205 43.977 10.632 20.600 14.135 16.994 14.921 519.687

349.731 10.364 43.977 10.632 20.600 14.135 16.994 14.921 481.355


328.251 94.696 38.240 461.188

322.105 80.000 18.790 420.895

325.054 85.600 22.139 1.556 434.348

364.496 80.000 22.139 18.790 485.425

373.609 80.000 22.139 18.790 494.537

382.949 80.000 22.139 18.790 503.878

veeziektenfonds Se-St Maatregelen veeziektenfonds

286.430 286.430

276.500 650.000 926.500

276.500 276.500

276.500 276.500

276.500 276.500

276.500 276.500

afzetbevordering inzet GS/PVE t.b.v kip kiplekker afzetbevordering

185.881 30.000155.881

150.000 30.000120.000

150.000 30.000120.000

150.000 30.000120.000

overige projecten o&o praktijkonderzoek IKB informatiesystemen Centrale Database kwaliteit / O&O

25.000 183.139 5.002 13.416 226.557

6.250 159.858 1.016 11.875 178.999

6.250 90.221 1.682 11.875 110.028

6.250 159.858 1.682 13.987 181.777

6.250 159.858 13.987 180.095

6.250 159.858 13.987 180.095

1.639.694

2.165.221

1.515.699

1.693.027

1.470.819

1.441.827

Totaal lasten bestuur en algemeen gezondheidszorg Se/St maatregelen markt kwaliteit / o&o saldo boekjaar

16.098182.453 2.851 77.90791.299

reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg markt kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 31 december Fonds Se/St maatregelen per 31 december

285.377 67.332 177.857 60.285 590.850 33.218

45.9572.605 1515.00033.91692.284235.651 51.880 194.006 102.381 583.917 33.203

48

-

-

100.95310.84815.00036.330 90.472-

152.93461.92515.00036.057265.915-

44.86771.03743.595159.499-

8.10580.37843.595132.077-

184.423 56.484 162.857 96.614 500.379 33.218

31.490 5.441147.857 60.558 234.464 33.218

13.37776.478147.857 16.963 74.965 33.218

21.482156.856147.857 26.63157.11233.218


meerjarenraming pluimveeslachterijen reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg markt kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 1 januari Fonds Se/St maatregelen per 1 januari

C-4

jaarrekening 2011

begroting 2012

290.522 33.486425.599 303.543 986.178 -

prognose 2012

102.060 443.849 103.808 649.718 -

124.364 732.225 218.014 1.074.602 -

begroting 2013 74.754 534.155 85.679523.230 -

begroting 2014 110.457 476.155 16.239570.373 -

begroting 2015 331.988 326.155 38.291 696.434 -

bestuur en algemeen Se/St Maatregelen markt kwaliteit / o&o totaal heffingen

923.242 2.360.159 112.630 3.396.031

965.640 249.974 2.050.650 103.380 3.369.644

915.323 1.951.930 97.472 2.964.725

1.048.590 1.092.000 285.030 2.425.620

1.048.590 285.030 1.333.620

1.048.590 285.030 1.333.620


38.528 38.528

35.393 35.393

30.194 30.194

27.008 27.008

24.307 24.307

21.606 21.606


20.662 18.862 39.524

20.350 20.350

274 17.431 17.705

18.889 18.889

gezondheidszorg kwaliteit / o&o totaal niet bestede subsidies

3.364 101.855 105.219

-

-

-

-

-

-

-

Totaal baten

3.579.301

3.425.386

3.012.624

2.471.516

1.357.927

1.355.226


886.448 21.647 83.275 28.951 62.730 22.668 3.065 39.807 1.148.590

923.817 21.574 p.m. 90.090 21.780 19.000 28.958 2.200 32.235 1.139.652

756.561 11.377 17.352 76.859 18.581 45.693 39.544 1.450 27.986 995.402

733.760 14.189 17.278 p.m. 75.621 18.282 19.000 132.726 1.450 27.588 1.039.894

667.571 17.548 75.621 18.282 19.000 24.307 1.450 27.588 851.366

601.382 17.822 75.621 18.282 19.000 24.307 1.450 27.588 785.451

13.878 2.645 16.523

8.000 8.000

8.000 17.500 25.500

8.000 17.500 25.500

8.000 17.500 25.500

8.000 17.500 25.500

Masterplan Antibiotica subsidie Sda overige projecten gezondheidszorg Se/St maatregelen veeziektenfonds afzetbevordering marktonderzoek afzetbevordering research pluimveeslachterijen overige projecten o&o praktijkonderzoek IKB informatiesystemen Centrale Database kwaliteit / O&O Totale lasten bestuur en algemeen gezondheidszorg Se/St Maatregelen markt kwaliteit / o&o saldo boekjaar overboeking reserve: van kwaliteit naar gezondheidszorg reserves: bestuur en algemeen markt kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 31 december Fonds Se/St maatregelen per 31 december

-

250.000 250.000

-

-

-

-

1.916.276 137.257 2.053.533

2.000.000 150.000 2.150.000

2.000.000 150.000 2.150.000

1.000.000 150.000 1.150.000

150.000 150.000

150.000 150.000

217.920 9.975 2.645 12.505 29.185 272.230

217.920 38.750 2.520 13.859 273.049

336.507 38.750 3.979 13.859 393.096

150.000 38.750 3.979 16.250 208.979

150.000 38.750 16.250 205.000

150.000 38.750 16.250 205.000

3.490.876

3.820.701

3.563.997

2.424.373

1.231.866

1.165.951

166.15813.160306.626 38.88388.425

138.6208.0002799.350149.319395.316-

46.646

8.000

124.364 732.225 218.014 1.074.603 -

36.560344.499 53.511254.427 27-

49

49.61025.500198.070278.194551.373-

35.704 25.50058.00094.940 47.144

221.530 25.500150.00080.030 126.061

284.745 25.500150.00080.030 189.275

25.500

25.500

25.500

25.500

74.754 534.155 85.679523.230 -

110.457 476.155 16.239570.373 -

331.988 326.155 38.291 696.434 -

616.733 176.155 92.822 885.710 -

C-4


meerjarenraming kalkoensector reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 1 januari Fonds Se/St maatregelen per 1 januari

jaarrekening 2011

begroting 2012

4.62979.83760.406 24.060-

3.650 54.39553.088 2.344 -

prognose 2012 9.25375.77554.615 30.413-

begroting 2013 10.18954.34343.749 20.783-

begroting 2014 15.43742.47338.010 19.901-

begroting 2015 11.87632.14032.271 11.746-

bestuur en algemeen gezondheidszorg veeziektenfonds totaal heffingen

47.210 85.225 14.395 146.831

43.164 78.840 13.320 135.324

42.192 78.339 13.272 133.803

42.192 78.339 13.272 133.803

42.192 78.339 13.272 133.803

42.192 78.339 13.272 133.803


1.289 1.289

1.217 1.217

1.392 1.392

1.280 1.280

1.152 1.152

1.024 1.024

bestuur en algemeen totaal overige baten

726 726

-

-

-

-

5.134 5.134

-

-

-

-


13 13 -

153.981

136.541

135.208

135.083

134.955

134.827

aandeel inzet GS/PVE aandeel samenvoeging schappen kosten voorzitter reorganisatiekosten GS/PVE vergaderkosten sector pr diensten derden MVO aanpak kosten tuchtrecht arbeid voorziening dubieuze deb. bestuur en algemeen

31.142 761 2.926 1.017 1.273 796 67 1.398 14.469 53.850

31.762 742 p.m. 3.097 749 1.700 996 39.045

34.878 524 800 3.543 857 2.106 1.823 44.532

34.785 673 819 p.m. 3.585 867 1.700 6.292 48.721

31.648 832 3.585 867 1.700 1.152 39.783

28.510 845 3.585 867 1.700 1.152 36.659

GD subsidie Sda overige projecten voorz dub deb gezondheidszorg

55.378 4.800 26.119 86.297

54.341 3.170 57.511

54.839 1.806 262 56.907

61.493 1.806 3.170 66.469

63.030 1.806 3.170 68.006

64.606 1.806 3.170 69.582

veeziektenfonds voorz dub deb veeziektenfonds

14.395 4.412 18.807

13.320 13.320

13.272 13.272

13.272 13.272

13.272 13.272

13.272 13.272

3.130 2.662 5.792

604 5.000 5.604

5.262 604 5.000 10.867

739 5.000 5.739

739 5.000 5.739

739 5.000 5.739

164.746

115.481

125.578

134.201

126.801

125.252

Totaal baten

praktijkonderzoek informatiesystemen QS kalkoen kwaliteit / O&O Totaal lasten bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o saldo boekjaar reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 31 december Fonds Se/St maatregelen per 31 december

4.6244.062 5.7926.353-

5.336 21.329 5.60421.060

93521.432 10.8679.630

5.24911.870 5.739882

3.561 10.333 5.7398.155

6.558 8.757 5.7399.576

9.25375.77554.615 30.413-

8.986 33.06647.484 23.404 -

10.18954.34343.749 20.783-

15.43742.47338.010 19.901-

11.87632.14032.271 11.746-

5.31923.38426.532 2.170-

50

C-4


meerjarenraming eendensector reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 1 januari Fonds Se/St maatregelen per 1 januari

jaarrekening 2011

begroting 2012

4.199 582 93.950 98.731 -

3.817 681110.367 113.503 -

bestuur en algemeen gezondheidszorg veeziektenfonds kwaliteit / o&o totaal heffingen

25.030 7.930 4.635 15.002 52.597

21.230 8.110 2.790 20.860 52.990


758 758

715 715


426 426

-


858 858

-

prognose 2012 5.897 111 104.032 110.040 -

begroting 2013

begroting 2014

begroting 2015

1.788 991122.620 123.416 -

4.8573.69298.841 90.291 -

6.3256.65175.061 62.086 -

21.230 8.110 2.790 20.860 52.990

21.230 8.110 2.790 20.860 52.990

21.230 8.110 2.790 20.860 52.990

21.230 8.110 2.790 20.860 52.990

818 818

752 752

677 677

602 602

-

-

-

-

-

-

7 7 -

Totaal baten

54.639

53.705

53.815

53.742

53.667

53.592

aandeel inzet GS/PVE aandeel samenvoeging schappen kosten voorzitter reorganisatiekosten GS/PVE vergaderkosten sector pr diensten derden MVO aanpak arbeid bestuur

18.297 447 1.719 598 2.166 468 822 24.517

18.661 436 p.m. 1.820 440 1.000 585 22.942

20.492 308 470 2.082 503 1.238 1.071 26.164

20.438 395 481 p.m. 2.106 509 1.000 3.697 28.627

18.594 489 2.106 509 1.000 677 23.375

16.751 496 2.106 509 1.000 677 21.539

GD overige projecten gezondheidszorg

9.259 9.259

9.085 530 9.615

9.169 44 9.213

10.281 530 10.811

10.538 530 11.068

10.802 530 11.332

veeziektenfonds veeziektenfonds

4.635 4.635

2.790 2.790

2.790 2.790

2.790 2.790

2.790 2.790

2.790 2.790

praktijkonderzoek informatiesystemen kwaliteit / O&O

4.920 4.920

44.374 228 44.602

2.044 228 2.272

44.374 265 44.639

44.374 265 44.639

44.374 265 44.639

totaal lasten

43.330

79.950

40.439

86.867

81.873

80.300

bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o saldo boekjaar

1.698 47110.082 11.309

9971.50523.74226.245-

4.1091.10318.588 13.376

6.6442.70123.77933.125-

1.4682.95823.77928.206-

292 3.22223.77926.709-

2.820 2.18786.624 87.258 -

1.788 991122.620 123.416 -

4.8573.69298.841 90.291 -

6.3256.65175.061 62.086 -

6.0339.87251.282 35.377 -

reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 31 december Fonds Se/St maatregelen per 31 december

5.897 111 104.032 110.040 -

51

C-4


meerjarenraming konijnensector reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 1 januari Fonds Se/St maatregelen per 1 januari

jaarrekening 2011

begroting 2012

prognose 2012

begroting 2013

begroting 2014

begroting 2015

4.129 13.866 43.905 61.900 -

9.757 13.866 49.061 72.684 -

16.793 13.866 42.515 73.174 -

20.989 13.866 34.347 69.202 -

25.019 13.866 32.915 71.800 -

29.797 13.866 31.483 75.146 -

bestuur en algemeen kwaliteit / o&o totaal heffingen

52.240 47.488 99.728

44.628 38.568 83.196

44.628 38.568 83.196

44.628 38.568 83.196

44.628 38.568 83.196

44.628 38.568 83.196

Totaal baten

99.728

83.196

83.196

83.196

83.196

83.196

aandeel inzet GS/PVE aandeel samenvoeging schappen kosten voorzitter reorganisatiekosten GS/PVE diensten derden bestuur

39.000 576 39.576

39.000 p.m. 39.000

39.000 582 850 40.432

39.000 748 850 p.m. 40.598

39.000 850 39.850

39.000 850 39.850

praktijkonderzoek kwaliteit / O&O

48.878 48.878

40.000 40.000

46.736 46.736

40.000 40.000

40.000 40.000

40.000 40.000

Totaal lasten

88.454

79.000

87.168

80.598

79.850

79.850

bestuur en algemeen kwaliteit / o&o saldo boekjaar

12.664 1.39011.274


16.793 13.866 42.515 73.174 -

5.628 1.4324.196 15.385 13.866 47.629 76.880 -

52

4.196 8.1683.97220.989 13.866 34.347 69.202 -

4.030 1.4322.598 25.019 13.866 32.915 71.800 -

4.778 1.4323.346 29.797 13.866 31.483 75.146 -

4.778 1.4323.346 34.575 13.866 30.051 78.492 -

C-4


meerjarenraming edelpelsdieren reserves: bestuur en algemeen reserve tucht gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 1 januari Fonds Se/St maatregelen per 1 januari

jaarrekening 2011

begroting 2012

67.556 49.420 41.840 150.068 308.884 -

62.556 42.420 12.585117.764 210.155 -

65.694 37.023 7.953 135.385 246.055 -

59.182 30.023 89.74513.10513.644-

47.396 23.023 52.9458.7058.770 -

36.396 16.023 16.1454.30531.970 38.400 316.800 374.400 729.600

505 505

-

-

-

-

-

33.668 693 34.361

-

-

-

-

-

GD gezondheidszorg afzetbevordering

38.400 316.800 374.400 729.600

begroting 2015


aandeel inzet GS/PVE aandeel samenvoeging schappen kosten voorzitter reorganisatiekosten GS/PVE vergaderkosten diensten derden bestuur

38.400 316.800 374.400 729.600

begroting 2014

38.634 121.487 251.828 411.949

Totaal baten

36.000 189.000 234.900 459.900

begroting 2013

bestuur en algemeen gezondheidszorg markt kwaliteit / o&o totaal heffingen

gezondheidszorg kwaliteit / o&o totaal niet bestede subsidies

36.000 189.000 700.000 234.900 1.159.900

prognose 2012

446.815

1.159.900

459.900

729.600

729.600

729.600

41.000 12.397 53.397

41.000 p.m. 7.000 48.000

41.000 612 900 7.000 49.512

41.000 786 900 p.m. 7.500 7.000 57.186

41.000 900 7.500 7.000 56.400

41.000 900 7.500 7.000 56.400

189.043 189.043

175.000 175.000

286.698 286.698

280.000 280.000

280.000 280.000

280.000 280.000

-

700.000

-

-

-

-

praktijkonderzoek kwaliteitsproject edelpelsdieren kwaliteit / O&O

267.204 267.204

250.000 250.000

263.390 120.000 383.390

250.000 120.000 370.000

250.000 120.000 370.000

250.000 120.000 370.000

Totaal lasten

509.644

1.173.000

719.600

707.186

706.400

706.400

bestuur: algemeen tucht gezondheidszorg kwaliteit / o&o saldo boekjaar reserves: bestuur :algemeen reserve tucht gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 31 december Fonds Se/St maatregelen per 31 december

1.86212.39733.88714.68362.829-

5.0007.00014.000 15.10013.100-

65.694 37.023 7.953 135.385 246.055 -

57.556 35.420 1.415 102.664 197.055 -

53

6.5127.00097.698148.490259.700-

11.7867.00036.800 4.400 22.414

11.0007.00036.800 4.400 23.200

11.0007.00036.800 4.400 23.200

59.182 30.023 89.74513.10513.644-

47.396 23.023 52.9458.7058.770 -

36.396 16.023 16.1454.30531.970 -

25.396 9.023 20.655 95 55.170 -

C-4


meerjarenraming fokkers ei reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 1 januari Fonds Se/St maatregelen per 1 januari bestuur en algemeen gezondheidszorg veeziektenfonds Se-St maatregelen kwaliteit / o&o totaal heffingen

jaarrekening 2011

begroting 2012

6.723 29.31513.096 9.49711.268

4.574 40.48713.932 21.98111.268

6.149 19.107 20.534 1781.322 46.934

2.237 96.49513.753 80.50611.090

begroting 2014

begroting 2015

562 107.07013.066 93.44211.090

187 119.72112.499 107.03611.090

7.740 60.783 30.822 1.600 100.945

7.740 77.000 30.822 1.600 117.162

7.740 77.000 30.822 1.600 117.162

7.740 77.000 30.822 1.600 117.162

271 271

239 239

215 215

192 192

-

-

-

-

-

-

279 279

261 261


156 156

-

6.932 6.932

-

Totaal baten

3.856 82.61313.582 65.17511.090

begroting 2013

7.878 61.072 32.115 1.603 102.668



prognose 2012

2 2 -

54.302

102.929

101.218

117.402

117.378

117.354

7.297 171 793 219 466 171 13 321 9.452

7.090 159 p.m. 664 176 300 214 225 8.828

7.416 111 170 689 183 476 354 234 9.632

7.189 139 169 p.m. 670 178 300 782 227 9.654

6.569 171 670 178 300 215 227 8.331

5.948 174 670 178 300 215 227 7.713

GD subsidie Sda overige projecten gezondheidszorg

74.769 4.567 79.337

73.369 4.280 77.649

74.041 270 354 74.665

83.025 270 4.280 87.575

85.101 270 4.280 89.651

87.228 270 4.280 91.778


20.534 20.533

32.115 32.115

30.822 30.822

30.822 30.822

30.822 30.822

30.822 30.822

3 506 289 38 836

1.100 300 833 2.233

476 120 833 1.429

1.100 120 1.067 2.287

1.100 1.067 2.167

1.100 1.067 2.167

110.158

120.826

116.549

130.338

130.971

132.481


overige projecten O&O praktijkonderzoek Centrale Database IKB informatiesystemen kwaliteit / O&O Totaal lasten bestuur en algemeen gezondheidszorg Se/St Maatregelen kwaliteit / o&o saldo boekjaar

2.86853.298178487 55.856-

68916.57763017.897-

1.61913.883171 15.332-

1.67410.57568712.937-

37512.65156713.593-

219 14.77856715.127-


3.856 82.61313.582 65.17511.090

3.884 57.06413.302 39.87811.268

2.237 96.49513.753 80.50611.090

562 107.07013.066 93.44211.090

187 119.72112.499 107.03611.090

406 134.50011.932 122.16211.090

54

C-4


meerjarenraming vermeerderaars ei reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 1 januari Fonds Se/St maatregelen per 1 januari

jaarrekening 2011

begroting 2012

prognose 2012


18.608 44.385 9.668 93.257 6.404 172.322

22.452 54.000 19.272 70.014 8.130 53.562 227.430

22.452 54.000 19.272 64.818 8.130 53.562 222.234

22.452 97.200 19.272 70.014 8.130 53.562 270.630

22.452 97.200 19.272 70.014 8.130 53.562 270.630

22.452 97.200 19.272 70.014 8.130 53.562 270.630


775 775

724 724

751 751

664 664

598 598

531 531


433 433

-

-

-

-

7.045 7.045

-

-

-

-

Totaal baten

-

18.599 9.6309.83286388.471

begroting 2015

22.772 13.453 1.126 37.351 49.613

7 7

22.340 17.51910.6895.86794.457

begroting 2014

32.273 42.499 9.934 84.706 34.689


25.861 8.661 29834.224 105.639

begroting 2013

18.462 3.8518.9365.676 82.485

180.576

228.154

222.991

271.294

271.228

271.161


20.249 474 2.201 607 1.294 476 37 891 26.228

19.674 441 p.m. 1.844 489 900 593 626 24.566

20.579 309 471 1.911 507 1.322 983 648 26.730

19.950 386 468 p.m. 1.860 494 900 2.170 631 26.858

18.228 475 1.860 494 900 598 631 23.186

16.506 482 1.860 494 900 598 631 21.472

GD subsidie Sda overige projecten bijdrage Mg gezondheidszorg/Mg

79.499 5.770 85.269

74.569 4.350 53.562 132.481

75.252 578 4.350 53.562 133.742

84.383 578 4.350 53.562 142.873

86.493 578 4.350 53.562 144.983

88.655 578 4.350 53.562 147.145


9.668 22.307 31.975

19.272 76.000 95.272

19.272 76.000 95.272

19.272 76.000 95.272

19.272 76.000 95.272

19.272 76.000 95.272

overige projecten o&o praktijkonderzoek Centrale Database IKB informatiesystemen kwaliteit / O&O

9 16.018 601 8 16.636

5.767 100 1.183 7.050

17.298 40 1.183 18.521

5.767 40 1.466 7.273

5.767 1.466 7.233

5.767 1.466 7.233

160.108

259.369

274.265

272.277

270.674

271.122

Totaal lasten bestuur en algemeen gezondheidszorg Se/St Maatregelen kwaliteit / o&o saldo boekjaar reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 31 december Fonds Se/St maatregelen per 31 december

6.41133.83870.950 10.23220.468

1.39024.9195.9861.080 31.215-

3.52126.18011.18210.39151.273-

3.7427.889 5.986857 982-

1365.779 5.986897 554

1.512 3.617 5.986897 39

25.861 8.661 29834.224 105.639

21.382 11.4662.206 12.122 43.627

22.340 17.51910.6895.86794.457

18.599 9.6309.83286388.471

18.462 3.8518.9365.676 82.485

19.974 2348.03911.702 76.499

55


meerjarenraming kuikenbroeders ei reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 1 januari Fonds Se/St maatregelen per 1 januari

C-4

jaarrekening 2011

begroting 2012

25.711 17.978 756 44.445 69.640

14.831 2.1553.162 15.838 69.640

prognose 2012 13.338 7.5222.534 8.350 70.164

begroting 2013

begroting 2014

begroting 2015

16.729 23.715 8.276 48.720 70.164

19.459 39.690 12.035 71.184 70.164

30.895 53.211 16.353 100.460 70.164

bestuur en algemeen gezondheidszorg veeziektenfonds Se-St maatregelen kwaliteit / o&o totaal heffingen

48.035 67.101 7.959 524 7.396 131.016

55.100 99.000 8.000 8.100 170.200

66.100 121.000 9.000 9.900 206.000

66.100 121.000 9.000 9.900 206.000

66.100 121.000 9.000 9.900 206.000

66.100 121.000 9.000 9.900 206.000


1.871 1.871

1.749 1.749

1.812 1.812

1.604 1.604

1.444 1.444

1.283 1.283


1.047 1.047

-

-

-

-


8.195 8.195

-

-

-

-

Totaal baten

16 16 -

142.129

171.949

207.829

207.604

207.444

207.283

48.890 1.143 5.315 1.466 3.125 1.148 89 2.150 63.326

47.502 1.064 p.m. 4.452 1.181 2.300 1.431 1.510 59.440

49.686 747 1.137 4.613 1.224 3.192 2.374 1.565 64.538

48.167 931 1.131 p.m. 4.491 1.192 2.300 5.239 1.524 64.974

44.010 1.148 4.491 1.192 2.300 1.444 1.524 56.108

39.853 1.165 4.491 1.192 2.300 1.444 1.524 51.968

92.475 8.321 100.796

86.740 5.060 91.800

87.534 1.809 419 89.762

98.156 1.809 5.060 105.025

100.610 1.809 5.060 107.479

103.125 1.809 5.060 109.994


7.959 7.959

8.000 8.000

9.000 9.000

9.000 9.000

9.000 9.000

9.000 9.000


21 3.381 1.996 219 5.618

2.737 1.400 2.367 6.504

1.231 560 2.367 4.158

2.737 560 2.845 6.142

2.737 2.845 5.582

2.737 2.845 5.582

177.699

165.744

167.458

185.140

178.168

176.544

3.391 31.238 5.742 40.371

2.730 15.975 3.758 22.464

11.436 13.521 4.318 29.275

15.415 11.006 4.318 30.739

16.729 23.715 8.276 48.720 70.164

19.459 39.690 12.035 71.184 70.164

30.895 53.211 16.353 100.460 70.164

46.310 64.217 20.672 131.199 70.164

aandeel inzet GS/PVE aandeel samenvoeging schappen kosten voorzitter reorganisatiekosten GS/PVE vergaderkosten sector pr diensten derden MVO aanpak kosten tuchtrecht arbeid bestuur en algemeen GD subsidie SDa overige projecten gezondheidszorg

Totaal lasten bestuur en algemeen gezondheidszorg Se/St Maatregelen kwaliteit / o&o saldo boekjaar

12.37325.499524 1.778 35.569-


13.338 7.5222.534 8.351 70.164

2.5917.200 1.596 6.205 12.240 5.045 4.758 22.043 69.640

56

C-4


meerjarenraming opfokkers leg eind reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek per 1 januari Fonds Se/St maatregelen per 1 januari

jaarrekening 2011

begroting 2012

prognose 2012

begroting 2013

begroting 2014

begroting 2015

73.560 23.396 14.247 111.203 107.263

50.953 6.0185.866 50.801 106.263

37.242 14.54220022.500 106.614

21.801 29.4777.935 259 105.614

5.449 13.1269.344 1.667 104.614

3.726 136 10.792 14.653 103.614


65.455 70.769 51.983 6.351 22.366 216.923

90.000 99.000 56.100 6.000 28.500 279.600

90.000 99.000 56.100 6.000 28.500 279.600

90.000 162.000 56.100 6.000 28.500 342.600

90.000 162.000 56.100 6.000 28.500 342.600

90.000 162.000 56.100 6.000 28.500 342.600


3.145 3.145

2.939 2.939

3.045 3.045

2.695 2.695

2.426 2.426

2.156 2.156


1.759 1.759

-

28 28

-

-

-

375 375

-

501 501

668 668

668 668

668 668

10.317 1.545 11.862

-

-

-

-

-

bestuur en algemeen totaal opgelegde boetes tucht gezondheidszorg kwaliteit / o&o totaal niet bestede subsidies Totaal baten

234.064

282.539

283.174

345.963

345.694

345.424


82.152 1.921 8.930 2.464 5.251 1.929 791 3.613 107.051

79.820 1.787 p.m. 7.480 1.985 3.700 2.404 2.538 99.715

83.489 1.255 1.911 7.752 2.057 5.363 3.988 570 2.630 109.015

80.937 1.565 1.900 p.m. 7.547 2.002 3.700 8.803 702 2.560 109.715

73.952 1.928 7.547 2.002 3.700 2.426 702 2.560 94.817

66.968 1.957 7.547 2.002 3.700 2.426 702 2.560 87.862

GD subsidie SDa overige projecten gezondheidszorg/Mg

111.281 7.743 119.024

109.197 6.370 115.567

110.197 3.211 527 113.935

136.068 3.211 6.370 145.649

139.157 3.211 6.370 148.738

142.324 3.211 6.370 151.905


51.983 7.000 58.983

56.100 7.000 63.100

56.100 7.000 63.100

56.100 7.000 63.100

56.100 7.000 63.100

56.100 7.000 63.100


35 34.699 3.616 8 38.358

22.518 100 3.808 26.426

16.517 40 3.808 20.365

22.518 40 4.534 27.092

22.518 4.534 27.052

22.518 4.534 27.052

323.415

304.808

306.415

345.556

333.707

329.918

Totaal lasten bestuur en algemeen gezondheidszorg Se/St Maatregelen kwaliteit / o&o saldo boekjaar reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 31 december Fonds Se/St maatregelen per 31 december

36.31837.93864914.44789.351-

6.77616.5671.0002.074 22.270-

15.44114.9351.0008.135 23.241-

16.35216.351 1.0001.408 407

37.242 14.54220022.500 106.614

44.177 22.5857.939 29.531 105.263

21.801 29.4777.935 259 105.614

5.449 13.1269.344 1.667 104.614

57

1.72313.262 1.0001.448 11.986 3.726 136 10.792 14.653 103.614

4.963 10.095 1.0001.448 15.506 8.688 10.231 12.240 31.159 102.614


meerjarenraming pluimveehouders ei reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg markt kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 1 januari Fonds Se/St maatregelen per 1 januari

C-4

jaarrekening 2011

begroting 2012

653.787 140.853 229.536 10.788 1.034.964 591.370-

390.769 7.873 127.119 139.678386.083 95.991-

prognose 2012 409.028 5.877 134.770 136.218413.457 310.807

begroting 2013 259.062 27.62796.180 154.809172.805 184.568-

begroting 2014 144.864 10.59289.680 169.27154.681 145.403-

begroting 2015 110.705 3.63887.180 134.23360.014 106.238-

bestuur en algemeen gezondheidszorg veeziektenfonds Se/St maatregelen markt kwaliteit / o&o totaal heffingen

315.977 236.861 441.010 2.466.454 472.666 248.767 4.181.735

468.825 377.625 544.805 1.929.835 570.000 370.500 4.261.590

427.700 344.500 497.765 1.491.625 520.000 338.000 3.619.590

468.825 470.250 542.315 2.026.165 570.000 370.500 4.448.055

468.825 470.250 542.315 2.026.165 370.500 3.878.055

468.825 470.250 542.315 2.026.165 370.500 3.878.055


18.522 18.522

16.079 16.079

16.663 16.663

14.747 14.747

13.272 13.272

11.798 11.798


9.622 9.622

-

bestuur en algemeen totaal opgelegde boetes tucht

6.140 6.140

6.000 6.000

8.199 8.199

-

-

gezondheidszorg kwaliteit / o&o totaal niet bestede subsidies Totaal baten

33.672 8.455 42.127

151 151

10.932 10.932 -

10.932 10.932 -

10.932 10.932 -

4.258.146

4.283.669

3.644.603

4.473.734

3.902.259

3.900.784

aandeel inzet GS/PVE aandeel samenvoeging schappen kosten voorzitter reorganisatiekosten GS/PVE vergaderkosten sector pr diensten derden MVO aanpak voorziening dubieuze debiteuren kosten tuchtrecht arbeid bestuur en algemeen

449.493 10.512 48.863 13.482 28.729 10.556 2.295 11.322 19.768 595.019

436.736 9.780 p.m. 40.930 10.859 21.000 13.156 12.150 13.887 558.497

456.812 6.867 10.457 42.415 11.253 29.344 21.823 9.319 14.391 602.679

442.846 8.560 10.395 p.m. 41.292 10.955 21.000 48.165 11.478 14.010 608.701

404.630 10.551 41.292 10.955 21.000 13.272 11.478 14.010 527.188

366.414 10.710 41.292 10.955 21.000 13.272 11.478 14.010 489.131

GD subsidie Sda overige projecten voorziening dubieuze debiteuren gezondheidszorg

363.190 40.623 1.696 405.510

356.390 20.790 377.180

359.653 16.631 1.721 378.005

415.793 16.631 20.790 453.214

425.876 16.631 20.790 463.297

436.210 16.631 20.790 473.631

veeziektenfonds Se/St maatregelen voorziening dubieuze debiteuren veeziektenfonds

441.010 1.564.276 20.842 2.026.128

544.805 1.887.000 2.431.805

497.765 1.987.000 2.484.765

542.315 1.987.000 2.529.315

542.315 1.987.000 2.529.315

542.315 1.987.000 2.529.315

afzetbevordering blij met een ei / nationaal schoolontbijt marktonderzoek voorziening dubieuze debiteuren afzetbevordering

403.499 131.500 29.048 3.385 567.433

400.000 181.090 2.500 583.590

400.000 143.590 15.000 558.590

437.500 109.000 30.000 576.500

2.500 2.500

30.000 30.000

overige projecten o&o praktijkonderzoek Centrale Database Retributies NVWA eieren Retributie NVWA eieren afrekening 2011 IKB informatiesystemen Eistromen voorz dub deb kwaliteit / O&O

194 266.009 22.683 93.333 227 20.000 1.782 404.228

4.000 203.190 93.333 1.500 38.687 340.710

4.000 159.971 126.667 26.667 600 38.687 356.591

4.000 203.190 133.333 600 43.839 384.962

4.000 154.290 133.333 43.839 335.462

4.000 154.290 133.333 43.839 335.462

3.998.317

4.291.782

4.380.631

4.552.693

3.857.762

3.857.539

Totaal lasten bestuur en algemeen gezondheidszorg Se/St Maatregelen markt kwaliteit / o&o saldo boekjaar

244.758134.976902.178 94.767147.006280.672

67.593445 42.835 13.59029.790 8.113-

149.96633.505495.37538.59018.591736.027-

114.19717.036 39.165 6.50014.46278.959-

34.1596.953 39.165 2.50035.038 44.497

2.424 3.38139.165 30.00035.038 43.246

reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg markt kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 31 december Fonds Se/St maatregelen per 31 december

409.028 5.877 134.770 136.218413.457 310.807

323.176 8.318 113.529 109.888335.135 53.156-

259.062 27.62796.180 154.809172.805 184.568-

144.864 10.59289.680 169.27154.681 145.403-

110.705 3.63887.180 134.23360.014 106.238-

113.128 7.02057.180 99.19564.094 67.073-

58

C-4


meerjarenraming pakstations reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg markt kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 1 januari Fonds Se/St maatregelen per 1 januari

jaarrekening 2011

begroting 2012

prognose 2012

begroting 2013

begroting 2014

begroting 2015

256.165 6.081 4.613 128.136138.723 -

164.430 6.081 11.03721.728137.746 -

198.443 6.081 14.12731.781158.616 -

204.136 2.331 34.223 43.272197.418 -

176.781 1.419127.77712.56935.016 -

207.022 5.169112.27732.208 121.784 -

bestuur en algemeen markt kwaliteit / o&o totaal heffingen

449.470 51.308 103.705 604.483

394.848 50.850 103.500 549.198

405.558 50.850 103.500 559.908

404.172 18.000 141.360 563.532

402.786 18.000 141.360 562.146

402.786 18.000 141.360 562.146


12.536 12.536

12.093 12.093

11.523 11.523

10.868 10.868

9.781 9.781

8.694 8.694


7.010 7.010

-

-

-

105 105

-

Totaal baten

624.030

561.291

571.536

574.400

571.927

570.840


327.501 7.659 35.602 9.823 21.607 7.691 2.452 14.403 426.738

328.472 7.355 p.m. 30.783 8.167 16.600 9.895 1.760 10.444 413.477

315.904 4.749 7.231 29.331 7.782 20.293 15.091 1.160 9.952 411.493

326.345 6.308 7.661 p.m. 30.429 8.073 16.600 35.494 1.160 10.324 442.395

298.183 7.776 30.429 8.073 16.600 9.781 1.160 10.324 382.325

270.021 7.892 30.429 8.073 16.600 9.781 1.160 10.324 354.280

3.750 3.750

3.750 3.750

3.750 3.750

3.750 3.750

subsidie Sda gezondheidszorg afzetbevordering marktonderzoek afzetbevordering

-

-

40.999 29.048 70.048

37.500 2.500 40.000

2.500 2.500

150.000 30.000 180.000

2.500 2.500

30.000 30.000

overige projecten o&o Centrale Database Retributies NVWA eieren Retributie NVWA eieren afrekening 2011 IKB informatiesystemen Eistromen kwaliteit / O&O

24.575 29.185 37.333 257 16.000 107.350

24.433 37.333 1.600 28.584 91.951

24.433 50.667 10.667 640 28.584 114.991

24.433 53.333 640 32.250 110.657

11.000 53.333 32.250 96.583

11.000 53.333 32.250 96.583

Totaal lasten

604.136

545.428

532.734

736.801

485.159

484.613

bestuur en algemeen gezondheid markt kwaliteit / o&o saldo boekjaar overboeking reserve: van bestuur naar kwaliteit reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg markt kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 31 december Fonds Se/St maatregelen per 31 december

42.278 18.7403.64519.894 100.000 100.000 198.443 6.081 14.12731.781158.617 -

6.53610.850 11.549 15.864

5.693 3.75048.350 11.49138.802

-

-

157.894 6.081 18710.179153.609 -

59

204.136 2.331 34.223 43.272197.418 -

27.3553.750162.00030.703 162.402176.781 1.419127.77712.56935.016 -

30.241 3.75015.500 44.777 86.768

57.200 3.75012.00044.777 86.227

-

-

207.022 5.169112.27732.208 121.784 -

264.222 8.919124.27776.984 208.011 -

C-4


meerjarenraming eiproductenindustrie reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 1 januari Fonds Se/St maatregelen per 1 januari

jaarrekening 2011

begroting 2012

prognose 2012

begroting 2013

begroting 2014

begroting 2015

310.975 2.330 47.557 360.862 -

244.907 2.330 48.224 295.461 -

256.326 2.330 55.194 313.850 -

185.825 1.42053.680 238.085 -

112.591 5.17050.346 157.768 -

62.058 8.92047.013 100.151 -

bestuur en algemeen kwaliteit / o&o totaal heffingen

101.090 21.025 122.115

92.500 25.000 117.500

83.250 22.500 105.750

92.500 25.000 117.500

92.500 25.000 117.500

92.500 25.000 117.500


5.429 5.429

4.654 4.654

4.435 4.435

4.183 4.183

3.764 3.764

3.346 3.346


2.697 2.697

-

-

-

-

40 40

Totaal baten

130.242

122.154

110.226

121.683

121.264

120.846


126.011 2.947 13.698 3.779 8.315 2.959 613 5.542 163.865

126.409 2.831 p.m. 11.847 3.143 6.200 3.808 440 4.019 158.697

121.591 1.828 2.783 11.290 2.995 7.811 5.809 290 3.830 158.226

125.598 2.428 2.948 p.m. 11.711 3.107 6.200 13.660 290 3.973 169.916

114.760 2.993 11.711 3.107 6.200 3.764 290 3.973 146.798

103.921 3.037 11.711 3.107 6.200 3.764 290 3.973 136.004

3.750 3.750

3.750 3.750

3.750 3.750

3.750 3.750

subsidie Sda gezondheidszorg overige projecten o&o Retributies NVWA eieren Retributie NVWA eieren afrekening 2011 informatiesystemen eistromen kwaliteit / O&O Totaal lasten bestuur en algemeen gezondheid kwaliteit / o&o saldo boekjaar reserves: bestuur en algemeen gezondheidszorg kwaliteit / o&o vereveningsrek. per 31 december Fonds Se/St maatregelen per 31 december

-

-

54 9.333 4.000 13.388

11.000 9.333 3.681 24.015

5.000 12.667 2.667 3.681 24.015

11.000 13.333 4.000 28.333

11.000 13.333 4.000 28.333

11.000 13.333 4.000 28.333

177.253

182.711

185.991

202.000

178.881

168.087

54.6497.638 47.011-

61.543985 60.557-

256.326 2.330 55.194 313.851 -

183.364 2.330 49.209 234.903 -

60

70.5013.7501.51575.765-

73.2343.7503.33380.317-

50.5343.7503.33357.617-

40.1583.7503.33347.241-

185.825 1.42053.680 238.085 -

112.591 5.17050.346 157.768 -

62.058 8.92047.013 100.151 -

21.900 12.67043.680 52.909 -

overzicht heffingstarieven Tarieven per 1.000 stuks tenzij anders vermeld

C-5 geleding

jaarrek. 2011

begr. 2012

progn. 2012

begr. 2013

begr. 2014

begr. 2015

VLEES inleg broedeieren fok/verm rassen bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds Se/St maatregelen kwaliteit / O&O totaal

0,4600 1,0000 0,3100 0,0000 0,0700 1,8400

0,4600 1,0000 0,3100 0,1852 0,0700 2,0252

0,4600 1,0000 0,3100 0,0000 0,0700 1,8400

0,4600 2,5000 0,3100 0,0000 0,0700 3,3400

0,4600 2,5000 0,3100 0,0000 0,0700 3,3400

0,4600 2,5000 0,3100 0,0000 0,0700 3,3400

opgezette eendagskuikens grootmoederdieren bestuur en algemeen fokkers gezondheid veeziektenfonds Se/St maatregelen kwaliteit / O&O totaal

17,8500 10,0000 126,4300 0,0000 2,9700 157,2500

17,8500 10,0000 126,4300 16,6667 2,9700 173,9167

17,8500 10,0000 126,4300 0,0000 2,9700 157,2500

17,8500 25,0000 126,4300 0,0000 2,9700 172,2500

17,8500 25,0000 126,4300 0,0000 2,9700 172,2500

17,8500 25,0000 126,4300 0,0000 2,9700 172,2500

opgezette grootmoederdieren bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds Se/St maatregelen kwaliteit / O&O totaal

40,5600 164,5600 113,7200 0,0000 5,8700 324,7100

40,5600 164,5600 113,7200 16,6667 5,8700 341,3767

40,5600 164,5600 113,7200 0,0000 5,8700 324,7100

40,5600 200,0000 113,7200 0,0000 5,8700 360,1500

40,5600 200,0000 113,7200 0,0000 5,8700 360,1500

40,5600 200,0000 113,7200 0,0000 5,8700 360,1500

10,5000 10,0000 7,1600 0,0000 2,2500 0,0000 29,9100

11,5000 25,0000 10,0900 3,8462 3,5000 17,6500 71,5862

11,5000 25,0000 10,0900 0,0000 3,5000 17,6500 67,7400

11,5000 25,0000 10,0900 0,0000 3,5000 17,6500 67,7400

11,5000 25,0000 10,0900 0,0000 3,5000 17,6500 67,7400

11,5000 25,0000 10,0900 0,0000 3,5000 17,6500 67,7400

31,2000 58,9500 15,9400 0,0000 16,2000 0,0000 122,2900

34,0000 52,0000 26,5200 5,5556 16,2000 60,8700 195,1456

34,0000 52,0000 26,5200 0,0000 16,2000 60,8700 189,5900

34,0000 52,0000 26,5200 0,0000 16,2000 60,8700 189,5900

34,0000 52,0000 26,5200 0,0000 16,2000 60,8700 189,5900

34,0000 52,0000 26,5200 0,0000 16,2000 60,8700 189,5900

kbr

0,4400 0,3000 0,1900 0,0000 0,0200 0,9500

0,5000 0,2600 0,1900 0,0400 0,0200 1,0100

0,5000 0,2600 0,1900 0,0000 0,0200 0,9700

0,5000 0,2600 0,1900 0,0000 0,0200 0,9700

0,5000 0,2600 0,1900 0,0000 0,0200 0,9700

0,5000 0,2600 0,1900 0,0000 0,0200 0,9700

plvh

1,2700 1,6300 0,7900 0,0000 0,4400 0,3900 4,5200

1,2700 1,2100 0,7900 1,8571 0,3000 0,3900 5,8171

1,2700 1,2100 0,7900 0,0000 0,3000 0,3900 3,9600

1,2700 1,2100 0,7900 0,0000 0,3000 0,3900 3,9600

1,2700 1,2100 0,7900 0,0000 0,0000 0,3900 3,6600

1,2700 1,2100 0,7900 0,0000 0,0000 0,3900 3,6600

slacht

1,1100 0,0000 2,9500 0,1300 4,1900

1,2700 0,3401 2,7900 0,1300 4,5301

1,2700 0,0000 2,7900 0,1300 4,1900

1,2100 0,0000 1,3000 0,3300 2,8400

1,2100 0,0000 0,0000 0,3300 1,5400

1,2100 0,0000 0,0000 0,3300 1,5400

slacht

1,1100 0,2700 1,3800

1,1100 0,2700 1,3800

1,1100 0,2700 1,3800

1,1100 0,2700 1,3800

1,1100 0,2700 1,3800

1,1100 0,2700 1,3800

opgezette eendagskuikens moederdieren bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds Se/St maatregelen kwaliteit / O&O mg heffing totaal opgezette moederdieren vleesrassen bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds Se/St maatregelen kwaliteit / O&O mg heffing totaal inleg broedeieren bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds Se/St maatregelen kwaliteit / O&O totaal opgezette vleeskuikens bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds Se/St maatregelen afzetbevordering kwaliteit / O&O totaal geslacht gewicht vleeskuikens bestuur en algemeen Se/St maatregelen afzetbevordering kwaliteit / O&O totaal geslacht gewicht oude kippen/hanen bestuur en algemeen kwaliteit / O&O totaal

fokkers

fokkers

opfok

verm

61


C-5 geleding

jaarrek. 2011

begr. 2012

progn. 2012

begr. 2013

begr. 2014

begr. 2015

kalkoen

18,7500 37,7500 6,5000 63,0000

18,7500 37,7500 6,5000 63,0000

18,7500 37,7500 6,5000 63,0000

18,7500 37,7500 6,5000 63,0000

18,7500 37,7500 6,5000 63,0000

18,7500 37,7500 6,5000 63,0000

opgezette eendagskuikens moederdieren kalkoen bestuur en algemeen kalkoen gezondheid veeziektenfonds totaal

46,0300 70,4500 10,5100 126,9900

46,0300 70,4500 10,5100 126,9900

46,0300 70,4500 10,5100 126,9900

46,0300 70,4500 10,5100 126,9900

46,0300 70,4500 10,5100 126,9900

46,0300 70,4500 10,5100 126,9900

opgezette moederdieren kalkoen bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds totaal

kalkoen

91,9500 115,3200 22,6400 229,9100

91,9500 115,3200 22,6400 229,9100

91,9500 115,3200 22,6400 229,9100

91,9500 115,3200 22,6400 229,9100

91,9500 115,3200 22,6400 229,9100

91,9500 115,3200 22,6400 229,9100

kalkoen

2,7600 1,6700 0,1600 4,5900

2,7600 1,6700 0,1600 4,5900

2,7600 1,6700 0,1600 4,5900

2,7600 1,6700 0,1600 4,5900

2,7600 1,6700 0,1600 4,5900

2,7600 1,6700 0,1600 4,5900

geslacht gewicht kalkoenen bestuur en algemeen totaal

kalkoen

2,9600 2,9600

2,9600 2,9600

2,9600 2,9600

2,9600 2,9600

2,9600 2,9600

2,9600 2,9600

geslacht gewicht ganzen en parelhoenders bestuur en algemeen totaal

kalkoen

1,4400 1,4400

1,4400 1,4400

1,4400 1,4400

1,4400 1,4400

1,4400 1,4400

1,4400 1,4400

eend

0,3500 0,4100 0,0300 0,1000 0,8900

0,3500 0,4100 0,0300 0,1000 0,8900

0,3500 0,4100 0,0300 0,1000 0,8900

0,3500 0,4100 0,0300 0,1000 0,8900

0,3500 0,4100 0,0300 0,1000 0,8900

0,3500 0,4100 0,0300 0,1000 0,8900

eend

0,3300 0,6000 0,4100 0,9600 2,3000

0,3300 0,6000 0,4100 0,9600 2,3000

0,3300 0,6000 0,4100 0,9600 2,3000

0,3300 0,6000 0,4100 0,9600 2,3000

0,3300 0,6000 0,4100 0,9600 2,3000

0,3300 0,6000 0,4100 0,9600 2,3000

eend

0,8800 0,8000 1,6800

0,8800 0,8000 1,6800

0,8800 0,8000 1,6800

0,8800 0,8000 1,6800

0,8800 0,8000 1,6800

0,8800 0,8000 1,6800

konijn

0,6900 0,9800 1,6700

0,6900 0,9800 1,6700

0,6900 0,9800 1,6700

0,6900 0,9800 1,6700

0,6900 0,9800 1,6700

0,6900 0,9800 1,6700

konijn

9,9700 3,8200 13,7900

9,9700 3,8200 13,7900

9,9700 3,8200 13,7900

9,9700 3,8200 13,7900

9,9700 3,8200 13,7900

9,9700 3,8200 13,7900

40,0000 40,0000 126,2500 210,0000 0,0000 777,7778 261,0000 261,0000 427,2500 1288,7778

40,0000 210,0000 0,0000 261,0000 511,0000

40,0000 330,0000 0,0000 390,0000 760,0000

40,0000 330,0000 0,0000 390,0000 760,0000

40,0000 330,0000 0,0000 390,0000 760,0000

VLEES opgezette vleeskalkoenen bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds totaal

inleg broedeieren kalkoen bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds totaal

inleg broedeieren eenden bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds kwaliteit / O&O totaal opgezette eenden bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds kwaliteit / O&O totaal geslacht gewicht eenden bestuur en algemeen kwaliteit / O&O totaal aanw voedsters konijnen (per stuk) bestuur en algemeen kwaliteit / O&O totaal aanw vleeskonijnen (per 100) bestuur en algemeen kwaliteit / O&O totaal edelpelsdieren bestuur en algemeen gezondheid afzetbevordering kwaliteit / O&O totaal

edelpls

62


C-5 geleding

jaarrek. 2011

begr. 2012

progn. 2012

begr. 2013

begr. 2014

begr. 2015

EIEREN inleg broedeieren fok/verm materiaal bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds kwaliteit / O&O totaal

1,3100 1,8800 2,3300 0,3300 5,8500

1,5000 3,5600 2,3300 0,3300 7,7200

1,5000 3,5600 2,3300 0,3300 7,7200

1,5000 5,0000 2,3300 0,3300 9,1600

1,5000 5,0000 2,3300 0,3300 9,1600

1,5000 5,0000 2,3300 0,3300 9,1600

5,9800 7,6100 64,6400 0,1700 78,4000

6,8800 14,4600 64,6400 0,1700 86,1500

6,8800 14,4600 64,6400 0,1700 86,1500

6,8800 25,0000 64,6400 0,1700 96,6900

6,8800 25,0000 64,6400 0,1700 96,6900

6,8800 25,0000 64,6400 0,1700 96,6900

23,3900 257,6100 186,6100 5,9600 473,5700

26,9000 489,4600 186,6100 5,9600 708,9300

26,9000 489,4600 186,6100 5,9600 708,9300

26,9000 600,0000 186,6100 5,9600 819,4700

26,9000 600,0000 186,6100 5,9600 819,4700

26,9000 600,0000 186,6100 5,9600 819,4700

verm

6,3500 8,0000 0,0000 5,8500 1,4200 0,0000 21,6200

7,6200 10,0000 7,6100 4,5100 1,8500 17,6500 49,2400

7,6200 10,0000 7,6100 4,5100 1,8500 17,6500 49,2400

7,6200 18,0000 7,6100 4,5100 1,8500 17,6500 57,2400

7,6200 18,0000 7,6100 4,5100 1,8500 17,6500 57,2400

7,6200 18,0000 7,6100 4,5100 1,8500 17,6500 57,2400

verm

24,8300 64,0000 15,5000 145,6900 9,0000 0,0000 259,0200

29,8000 80,0000 24,5100 112,1800 11,7000 71,6200 329,8100

29,8000 80,0000 24,5100 103,5200 11,7000 71,6200 321,1500

29,8000 144,0000 24,5100 112,1800 11,7000 71,6200 393,8100

29,8000 144,0000 24,5100 112,1800 11,7000 71,6200 393,8100

29,8000 144,0000 24,5100 112,1800 11,7000 71,6200 393,8100

0,4200 0,6600 0,0500 0,0700 1,2000

0,5500 1,1000 0,0500 0,0900 1,7900

0,5500 1,1000 0,0500 0,0900 1,7900

0,5500 1,1000 0,0500 0,0900 1,7900

0,5500 1,1000 0,0500 0,0900 1,7900

0,5500 1,1000 0,0500 0,0900 1,7900

0,0800 0,0500 0,1300

0,0800 0,0500 0,1300

0,0800 0,0500 0,1300

0,0800 0,0500 0,1300

0,0800 0,0500 0,1300

0,0800 0,0500 0,1300

2,5600 2,6500 1,8700 0,2000 0,8500 8,1300

3,0000 3,3000 1,8700 0,2000 0,9500 9,3200

3,0000 3,3000 1,8700 0,2000 0,9500 9,3200

3,0000 5,4000 1,8700 0,2000 0,9500 11,4200

3,0000 5,4000 1,8700 0,2000 0,9500 11,4200

3,0000 5,4000 1,8700 0,2000 0,9500 11,4200

fokkers

opgezette eendagskuikens grootmoederdieren bestuur en algemeen fokkers gezondheid veeziektenfonds kwaliteit / O&O totaal opgezette grootmoederdieren bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds kwaliteit / O&O totaal opgezette eendagskuikens moederdieren bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds Se/St maatregelen kwaliteit / O&O mg heffing totaal opgezette moederdieren bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds Se/St maatregelen kwaliteit / O&O mg heffing totaal inleg broedeieren bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds kwaliteit / O&O totaal vaccin eieren bestuur en algemeen veeziektenfonds totaal

fokkers

kbr

kbr

opgezette eendagskuikens gebruikspluimvee bestuur en algemeen opfok gezondheid veeziektenfonds Se/St maatregelen kwaliteit / O&O totaal

63


C-5 geleding

jaarrek. 2011

begr. 2012

progn. 2012

begr. 2013

begr. 2014

begr. 2015

EIEREN geplaatste koloniekippen bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds Se/St maatregelen afzetbevordering kwaliteit / O&O totaal

lplvh

11,7100 8,8300 12,7500 92,0183 17,8000 9,3900 152,4983

16,4500 13,2500 14,3300 67,3100 20,0000 13,0000 144,3400

16,4500 13,2500 14,3300 57,0300 20,0000 13,0000 134,0600

16,4500 16,5000 14,3300 70,6700 20,0000 13,0000 150,9500

16,4500 16,5000 14,3300 70,6700 0,0000 13,0000 130,9500

16,4500 16,5000 14,3300 70,6700 0,0000 13,0000 130,9500

lplvh

11,7100 8,8300 17,1900 92,5950 17,8000 9,3900 157,5150

16,4500 13,2500 19,3100 67,7300 20,0000 13,0000 149,7400

16,4500 13,2500 19,3100 57,3800 20,0000 13,0000 139,3900

16,4500 16,5000 19,3100 71,1200 20,0000 13,0000 156,3800

16,4500 16,5000 19,3100 71,1200 0,0000 13,0000 136,3800

16,4500 16,5000 19,3100 71,1200 0,0000 13,0000 136,3800

lplvh

11,7100 8,8300 17,6200 92,6467 17,8000 9,3900 157,9967

16,4500 13,2500 19,8000 67,7700 20,0000 13,0000 150,2700

16,4500 13,2500 19,8000 57,4200 20,0000 13,0000 139,9200

16,4500 16,5000 19,8000 71,1600 20,0000 13,0000 156,9100

16,4500 16,5000 19,8000 71,1600 0,0000 13,0000 136,9100

16,4500 16,5000 19,8000 71,1600 0,0000 13,0000 136,9100

lplvh

11,7100 8,8300 23,8200 93,4500 17,8000 9,3900 165,0000

16,4500 13,2500 26,7600 68,3600 20,0000 13,0000 157,8200

16,4500 13,2500 26,7600 57,9200 20,0000 13,0000 147,3800

16,4500 16,5000 26,7600 71,7800 20,0000 13,0000 164,4900

16,4500 16,5000 26,7600 71,7800 0,0000 13,0000 144,4900

16,4500 16,5000 26,7600 71,7800 0,0000 13,0000 144,4900

pakst

0,0357 0,0000 0,0000 0,0357

0,0357 0,0000 0,0000 0,0357

0,0357 0,0000 0,0000 0,0357

0,0357 0,0000 0,0152 0,0509

0,0357 0,0000 0,0152 0,0509

0,0357 0,0000 0,0152 0,0509

pakst

0,0106 0,0113 0,0230 0,0449

0,0106 0,0113 0,0230 0,0449

0,0106 0,0113 0,0230 0,0449

0,0106 0,0040 0,0000 0,0146

0,0106 0,0040 0,0000 0,0146

0,0106 0,0040 0,0000 0,0146

vaste heffing per pakstation

pakst

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

vaste heffing per grossier

pakst

68,00

68,00

68,00

68,00

68,00

68,00

indus

0,3700 0,1000 0,4700

0,3700 0,1000 0,4700

0,3700 0,1000 0,4700

0,3700 0,1000 0,4700

0,3700 0,1000 0,4700

0,3700 0,1000 0,4700

geplaatste scharrelkippen bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds Se/St maatregelen afzetbevordering kwaliteit / O&O totaal geplaatste vrije uitloopkippen bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds Se/St maatregelen afzetbevordering kwaliteit / O&O totaal geplaatste biologische kippen bestuur en algemeen gezondheid veeziektenfonds Se/St maatregelen afzetbevordering kwaliteit / O&O totaal van plvh ontvangen eieren bestuur en algemeen afzetbevordering kwaliteit / O&O totaal afgeleverde/gesorteerde eieren bestuur en algemeen afzetbevordering kwaliteit / O&O totaal

productie eiproducten bestuur en algemeen kwaliteit / O&O totaal

64

Heffingstarieven

Tarieven vlees 2012/2013

tarieven per 1.000 stuks tenzij anders vermeld VLEESKUIKENS

C-5 (prognose 2012, begroting 2013)

geleding

inleg broedeieren fok en -vermeerderingsmat. 2013 fokkers 2012 fokkers

totaal

3,34 1,84

gewone gezond- veeziek- Se-St dienst heidszorg tenfonds maatregel 0,46 0,46

2,50 1,00

Mg

kwaliteit/ afzet O&O bevor

0,31 0,31

0,00 0,00

0,07 0,07

opgezette grootmoederdieren

2013 fokkers 2012 fokkers

360,15 324,71

40,56 200,00 113,72 40,56 164,56 113,72

0,00 0,00

5,87 5,87

opgezette eendagsk. grootmoederdieren


172,25 157,25

17,85 17,85

25,00 126,43 10,00 126,43

0,00 0,00

2,97 2,97


2013 opfokkers 2012 opfokkers

67,74 67,74

11,50 11,50

25,00 25,00

10,09 10,09

0,00 0,00

17,65 17,65

3,50 3,50

opgezette moederdieren vleesrassen

2013 vermeerd. 2012 vermeerd.

189,59 189,59

34,00 34,00

52,00 52,00

26,52 26,52

0,00 0,00

60,87 60,87

16,20 16,20

inleg broedeieren

2013 kuikenbr 2012 kuikenbr

0,97 0,97

0,50 0,50

0,26 0,26

0,19 0,19

0,00 0,00

0,02 0,02

opgezette eendagskuikens

2013 pluimv.houd 2012 pluimv.houd

3,96 3,96

1,27 1,27

1,21 1,21

0,79 0,79

0,00 0,00

0,39 0,39

0,30 0,30

geslacht gewicht vleeskuikens

2013 slacht 2012 slacht

2,84 4,19

1,21 1,27

0,00 0,00

0,33 0,13

1,30 2,79

geslacht gewicht oude kippen/hanen


1,38 1,38

1,11 1,11

0,00 0,00

0,27 0,27

geslacht gewicht parelhoenders/ganzen


1,44 1,44

1,44 1,44

0,00 0,00

KALKOENEN opgez.eendagsk.moederdieren kalkoen

2013 opfokkers 2012 opfokkers

126,99 126,99

46,03 46,03

70,45 70,45

10,51 10,51

0,00 0,00

0,00 0,00

opgezette moederdieren kalkoen

2013 vermeerd. 2012 vermeerd.

229,91 229,91

91,95 115,32 91,95 115,32

22,64 22,64

0,00 0,00

0,00 0,00

inleg broedeieren eindmateriaal kalkoen


opgezette vleeskalkoenen


geslacht gewicht kalkoenen

4,59 4,59

2,76 2,76

1,67 1,67

0,16 0,16

0,00 0,00

0,00 0,00

63,00 63,00

18,75 18,75

37,75 37,75

6,50 6,50

0,00 0,00

0,00 0,00


2,96 2,96

2,96 2,96

inleg broedeieren eenden


0,89 0,89

0,35 0,35

0,41 0,41

0,03 0,03

0,00 0,00

0,10 0,10

opgezette eenden


2,30 2,30

0,33 0,33

0,60 0,60

0,41 0,41

0,00 0,00

0,96 0,96

geslacht gewicht eenden


1,68 1,68

0,88 0,88

aanwezige voedsters (per stuk)

2013 konijn 2012 konijn

1,67 1,67

0,69 0,69

0,00 0,00

0,98 0,98

aanwezige vleeskonijnen (per 100)

2013 konijn 2012 konijn

13,79 13,79

9,97 9,97

0,00 0,00

3,82 3,82

40,00 330,00 40,00 210,00

390,00 261,00

EENDEN

KONIJNEN

EDELPELSDIEREN aanwezige moederdieren

2013 nerts 2012 nerts

760,00 511,00

65

0,00 0,00

0,00 0,00

0,80 0,80

0,00 0,00

Heffingstarieven

C-5

Tarieven ei 2012/2013 (prognose 2012, begroting 2013)

tarieven per 1.000 stuks tenzij anders vermeld

geleding

totaal

gewone gezond- veeziekSe-St dienst heidszorg tenfonds maatregel

Mg

kwaliteit/ afzetO&O bevor.

inleg broedeieren fok- en verm. materiaal


9,16 7,72

1,50 1,50

5,00 3,56

2,33 2,33

0,00 0,00

0,33 0,33

opgezette eendagsk. grootmoederdieren


96,69 86,15

6,88 6,88

25,00 14,46

64,64 64,64

0,00 0,00

0,17 0,17

opgezette grootmoederdieren


819,47 708,93

26,90 26,90

600,00 186,61 489,46 186,61

0,00 0,00

5,96 5,96


2013 verm 2012 verm

57,24 49,24

7,62 7,62

18,00 10,00

7,61 7,61

4,51 4,51

17,65 17,65

1,85 1,85

opgezette moederdieren

2013 verm 2012 verm

393,81 321,15

29,80 29,80

144,00 80,00

24,51 24,51

112,18 103,52

71,62 71,62

11,70 11,70

inleg broedeieren eindmateriaal

2013 kbr 2012 kbr

1,79 1,79

0,55 0,55

1,10 1,10

0,05 0,05

0,00 0,00

0,09 0,09

11,42 9,32

3,00 3,00

5,40 3,30

1,87 1,87

0,20 0,20

0,95 0,95

opgezette eendagskuikens gebruikspluimve 2013 opfok 2012 opfok

0,00 0,00

geplaatste koloniehennen

2013 pluimvh 2012 pluimvh

150,95 134,06

16,45 16,45

16,50 13,25

14,33 14,33

70,67 57,03

13,00 13,00

20,00 20,00

geplaatste scharrelhennen


156,38 139,39

16,45 16,45

16,50 13,25

19,31 19,31

71,12 57,38

13,00 13,00

20,00 20,00

geplaatste vrije uitloophennen


156,91 139,92

16,45 16,45

16,50 13,25

19,80 19,80

71,16 57,42

13,00 13,00

20,00 20,00

geplaatste biologische hennen


164,49 147,38

16,45 16,45

16,50 13,25

26,76 26,76

71,78 57,92

13,00 13,00

20,00 20,00

vaccin eieren

2013 vaccinbr 2012 vaccinbr

0,13 0,13

0,08 0,08

0,05 0,05

0,00 0,00

aangevoerde consumptie eieren

2013 pakst 2012 pakst

0,0509 0,0357 0,0357 0,0357

0,0152 0,0000 0,0000 0,0000


0,0146 0,0106 0,0449 0,0106

0,0000 0,0040 0,0230 0,0113


250,00 250,00 250,00 250,00

afgeleverde consumptie eieren

vaste heffing pakstations (per pakstation) vaste heffing grossiers/eiprodhandelaren productie eiproducten

2013 grossiers 2012 grossiers 2013 eiproduct 2012 eiproduct

68,00 68,00

68,00 68,00

0,47 0,3700 0,47 0,3700

66

0,1000 0,1000

2013

Aansluiting verordeningen vleessector met heffingsopbrengst van bijlage C-3 geleding

Tarieven per 1.000 stuks tenzij anders vermeld

67

fokkers inleg broedeieren fok/verm rassen opgezette grootmoederdieren opgezette eendagskuikens grootmoederdieren opfokbedrijven opgezette eendagskuikens moederdieren opgezette eendagskuikens moederdieren kalkoen vermeerderaars opgezette moederdieren vleesrassen opgezette moederdieren kalkoen kuikenbroeders inleg broedeieren inleg broedeieren kalkoen inleg broedeieren eenden pluimveehouders opgezette eendagskuikens opgezette vleeskalkoenen opgezette eenden * slacht geslacht gewicht vleeskuikens geslacht gewicht oude kippen/hanen geslacht gewicht parelhoenders/ganzen geslacht gewicht kalkoenen geslacht gewicht eenden konijnen aanwezige voedsters(per stuk) aanwezige vleeskonijnen(per 100) edelpelsdieren aanwezige moederdieren nertsen/vossen

aantal

totaal

tarief

gewone dienst opbrengst

C-5

gezondheidszorg

tarief

opbrengst

veeziektenfonds Incl. Salmonellamaatreg.

tarief

opbrengst

tarief

Mg opbrengst

45.000 500 500

150.300 180.075 86.125

3,34 360,15 172,25

20.700 20.280 8.925

0,46 40,56 17,85

112.500 100.000 12.500

2,50 200,00 25,00

13.950 56.860 63.215

0,31 113,72 126,43

6.500 -

440.310 -

67,74 126,99

74.750 -

11,50 46,03

162.500 -

25,00 70,45

65.585 -

10,09 10,51

114.725 -

4.500 -

853.155 -

189,59 229,91

153.000 -

34,00 91,95

234.000 -

52,00 115,32

119.340 -

26,52 22,64

273.915 -

625.000 1.700 11.000

606.250 7.800 9.790

0,97 4,59 0,89

312.500 4.692 3.850

0,50 2,76 0,35

162.500 2.836 4.510

0,26 1,67 0,41

118.750 272 330

0,19 0,16 0,03

350.000 2.000 6.000

1.386.000 126.000 13.800

3,96 63,00 2,30

444.500 37.500 1.980

1,27 18,75 0,33

423.500 75.500 3.600

1,21 37,75 0,60

276.500 13.000 2.460

0,79 6,50 0,41

840.000 29.000 17.500

2.385.600 40.020 29.400

2,84 1,38 1,44 2,96 1,68

1.016.400 32.190 15.400

1,21 1,11 1,44 2,96 0,88

-

-

-

30.000 2.400

50.100 33.096

1,67 13,79

20.700 23.928

0,69 9,97

-

-

960

729.600

760,00

38.400

40,00

Totaal

7.127.422

2.229.696

316.800

330,00

kwaliteit / o&o tarief

tarief

opbrengst

0,07 5,87 2,97

-

-

17,65 -

22.750 -

3,50 -

-

-

60,87 -

72.900 -

16,20 -

-

-

-

-

12.500 1.100

0,02 0,10

-

-

-

-

136.500 5.760

0,39 0,96

105.000 -

0,30 -

-

-

-

277.200 7.830 14.000

0,33 0,27 0,80

1.092.000 -

1,30 -

-

-

-

-

29.400 9.168

0,98 3,82

-

-

-

-

-

-

374.400

390,00

-

-

1.610.746

730.262

388.640

971.078

1.197.000

1.293.946 316.800 -

730.262

388.640 -

558.110 412.968 -

1.197.000 -

Per verordening : verordening verordening verordening verordening verordening

bestemmingsheffingen pluimveevleessector bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren bestemmingsheffingen veeziektenfonds bestemmingsheffingen veeziektenfonds Samonella huishoudelijke heffingen pluimveesector

Totaal vleessector

3.437.696 729.768 730.262 2.229.696

2.229.696

7.127.422

2.229.696

1.610.746

* vanaf 2009 is de heffingsgrondslag voor de eenden gewijzigd van "afgeleverde kg levend gewicht eenden" naar "opgezette eenden"

tarief

3.150 2.935 1.485

-

-

opbrengst

afzetbevordering

730.262

388.640

971.078

1.197.000

2013

Aansluiting verordeningen legsector met heffingsopbrengst van bijlage C-3 geleding

Tarieven per 1.000 stuks tenzij anders vermeld

68

fokkers fok- en verm. mat. inleg broedeieren opgez.eendagskuik. grootmoed.dieren opgezette grootmoederdieren vermeerderaars opgez.eendagskuik. Moederdieren opgezette moederdieren kuikenbroeders inleg broedeieren vaccinbroeders vaccin eieren opfokkers opgezette eendagskuikens eindmateriaal legpluimveehouders geplaatste leghennen geplaatste koloniehennen geplaatste scharrelhennen geplaatste vrije uitloophennen geplaatste biologische hennen pakstations aangevoerde consumptie eieren afgeleverde consumptie eieren vaste heffing pakstations (per stuk) grossiers vaste heffing gross/eiprod.handelaren (per stuk) industrie productie eiproducten

aantal

totaal

tarief

gewone dienst opbrengst

C-5

gezondheidszorg

tarief

opbrengst

veeziektenfonds Incl. Salmonellamaatreg.

tarief

opbrengst

tarief

Mg opbrengst

3.000 80 100

27.480 7.735 81.947

9,16 96,69 819,47

4.500 550 2.690

1,50 6,88 26,90

15.000 2.000 60.000

5,00 25,00 600,00

6.990 5.171 18.661

2,33 64,64 186,61

600 600

34.344 236.286

57,24 393,81

4.572 17.880

7,62 29,80

10.800 86.400

18,00 144,00

7.272 82.014

12,12 136,69

110.000

196.900

1,79

60.500

0,55

121.000

1,10

5.500

0,05

-

70.000

9.100

0,13

5.600

0,08

3.500

0,05

30.000

342.600

11,42

90.000

3,00

162.000

5,40

62.100

3.500 20.000 4.000 1.000

528.325 3.127.600 627.640 164.490

150,95 156,38 156,91 164,49

57.575 329.000 65.800 16.450

16,45 16,45 16,45 16,45

57.750 330.000 66.000 16.500

16,50 16,50 16,50 16,50

297.500 1.808.600 363.840 98.540

9.300.000 4.500.000 75

473.370 65.700 18.750

0,0509 0,0146 250,00

332.010 47.700 18.750

0,0357 0,0106 250,00

-

-

84

5.712

68,00

5.712

68,00

-

250.000

117.500

0,47

92.500

0,37

-

Totaal

6.065.479

1.151.789

tarief -

opbrengst

afzetbevordering

tarief

opbrengst

tarief

990 14 596

0,33 0,17 5,96

-

-

1.110 7.020

1,85 11,70

-

-

-

9.900

0,09

-

-

-

-

-

-

-

2,07

-

-

28.500

0,95

-

-

85,00 90,43 90,96 98,54

-

-

45.500 260.000 52.000 13.000

13,00 13,00 13,00 13,00

70.000 400.000 80.000 20.000

20,00 20,00 20,00 20,00

-

-

-

-

141.360 -

0,0152 -

18.000 -

0,0040 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kwaliteit / o&o

10.590 42.972

17,6500 71,6200

-

-

25.000

0,10

-

-

-

-

927.450

2.759.688

53.562

584.990

588.000

927.450 -

2.759.688

53.562 -

584.990 -

588.000 -

Per verordening: verordening verordening verordening verordening

bestemmingsheffingen legsector bestemmingsheffingen veeziektenfonds bestemmingsheffingen veeziektenfonds Samonella huishoudelijke heffingen pluimveesector

Totaal eisector

2.154.002 657.509 2.102.179 1.151.789

1.151.789

6.065.479

1.151.789

927.450

2.759.688

-

-

53.562

584.990

588.000

Totale opbrengst verordening voor zowel leg- als vleessector verordening

totaal

gewone dienst

verord. bestemmingsheffingen pluimveevleessect. vlees verord. bestemmingsheffingen legsector ei

3.437.696 2.154.002

-

verord. bestemmingsheffingen veeziektenfonds verord. bestemmingsheffingen veeziektenfonds

vlees ei

730.262 2.759.688

-

verord. huishoudelijke heffingen pluimveesector verord. huishoudelijke heffingen pluimveesector

vlees ei

2.229.696 1.151.789

verord. bestemmingsheff. konijnen en edelpelsdiervlees

729.768

Totale heffingen

13.192.905

2.229.696 1.151.789 3.381.486

gezondheidszorg 1.293.946 927.450 316.800 2.538.196

veeziektenfonds 730.262 2.759.688

Mg 388.640 53.562

kwaliteit / o&o 558.110 584.990

afzetbevordering 1.197.000 588.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.489.950

442.202

412.968 1.556.068

1.785.000

Samenvatting begroting Gemeenschappelijk Secretariaat PVE

C-5

Begroting van baten en lasten

omschrijving

TOTAAL begroting 2013

prognose 2012

begroting 2012

rekening 2011

bedragen x € 1.000 baten bijdragen Productschappen vergoeding opgedragen taken diensten aan derden rente overige baten totaal van de baten

6.825 4.589 502 25 320 12.261

7.141 4.622 350 25 456 12.594

7.132 4.353 350 50 450 12.335

6.716 4.649 349 22 568 12.304

lasten personeelskosten reis-, verblijf- & representatiekosten huisvestingskosten huisvestingskosten samenvoeging bureaukosten vergaderkosten bestuur ingekochte diensten overige lasten totaal van de lasten

9.250 395 1.050 220 518 5 818 5 12.261

9.542 405 1.167 180 515 5 775 5 12.594

9.431 420 1.150 562 5 762 5 12.335

9.407 401 1.173 516 2 803 2 12.304

saldo

-

-

-

-

Reserve

-

-

-

-

69

Samenvatting begroting Gemeenschappelijk Secretariaat PVE

C-5

kengetallen Onderstaand zijn enkele kengetallen weergegeven, die een beeld geven van de ontwikkeling in de omvang van de activiteiten en daarmee verbonden uitgaven van het GS PVE. De bedragen die de beide productschappen financieren in het apparaat zijn inclusief de “overhead”, gedefinieerd als de ondersteunende activiteiten van P&O, kantoorautomatisering, archief, postverwerking, salaris- en financiële administratie van het GS, e.d. In totaal betreft dit in 2013 ruim 10% van het door te belasten bedrag.

Omschrijving Personele bezetting Apparaatskosten totaal

Eenheid fte's x € 1.000

2013 *)

2012 *)

2011

2010

2009

115

122

121

121

130

12.261

Aandeel medebewind x € 1.000 4.589 Aandeel PVV x € 1.000 3.872 Aandeel PPE x € 1.000 2.953 Aandeel derden/diverse x € 1.000 847 *) 2013 betreft de begroting en 2012 de prognose.

12.594

12.230

12.304

4.622 4.170 2.971 831

4.235 3.945 2.850 1.200

4.649 3.764 2.952 939

70

12.074 4.405 3.690 2.490 1.489

Begroting 2013 Productschap Pluimvee en Eieren

Recommend Documents