Basketbalvereniging Jump’80 Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014
Agenda: • Welkom en opening • Verslag seizoen 2013/2014 • Financieel verslag seizoen 2013/2014 • Doelstellingen seizoen 2014/2015 • Begroting seizoen 2014/2015 • Voorstel contributie seizoen 2014/2015
• Rondvraag • Afsluiting
Verslag seizoen 2013/2014 Doelstellingen op vier terreinen:
• Technisch • Organisatorisch • Financieel
• Overig
Verslag seizoen 2013/2014 Doelstellingen op technisch gebied:
• Implementatie technisch beleidsplan Voor zover mogelijk toegepast / doelstelling te ambitieus?
• Uitbreiding trainingstijden Van 1x per week naar 2x per week voor alle teams
• Opleiding trainers en coaches Geen cursusaanbod via NBB
• Scheidsrechtersdiploma’s F Gepland voor zaterdag 18 oktober 2014
Verslag seizoen 2013/2014 Doelstellingen op organisatorisch gebied:
• Verbetering taakverdeling bestuur en commissies Grotere rol technische commissie (trainers en coaches)
• Communicatie bestuur en commissies 2x per jaar overleg met technische commissie
• Verantwoordelijkheden delegeren Opbouw zaal / opruimen zaal / zaalwacht / organisatie evenementen
• Meer vrijwilligers binden Incidenteel geen problem / structureel wel
Verslag seizoen 2013/2014 Doelstellingen op financieel gebied:
• Begroting 2013/2014 nastreven Volgt later in deze presentatie
• Extra inkomsten genereren Sponsoring: moeizaam Grote Clubactie: opbrengst teleurstellend / inzet senioren miniem SponsorKliks: opbrengst marginaal / extra aandacht?
• Werken aan structureel gezonde vereniging Meerjarenplan
Verslag seizoen 2013/2014 Overige doelstellingen:
• Gedragscode sportiviteit en respect Wordt door 99% van de leden goed nageleefd Individuele benadering bij overtredingen
• Alle teams in een wedstrijdtenue van de vereniging Gerealiseerd
• Organisatie evenementen: Oliebollentraining: success Schoolbasketbaltoernooi: redelijk succesvol / evaluatie PUSH volgt
Eindejaarstoernooi: doorslaand success (in herhaling)
Financieel verslag seizoen 2013/2014 Balans
30-06-2014
30-06-2013
€
€
Geluidsinstallatie
382
584
Te ontvangen bedragen
554
262
Bankrekeningen
1.949
1.952
Totaal activa
2.885
2.798
129
1.062
1.865
772
Te betalen bijdrage NBB / Rayon West
691
370
Te betalen kosten evenementen
148
469
52
125
2.885
2.798
Ledenrekening Te betalen zaalhuur
Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva
Financieel verslag seizoen 2013/2014 Saldo baten minus lasten Ontvangen contributies
2013/2014
2012/2013
€
€ 20.894
20.857
4.700
5.219
642
1.626
26.236
27.702
-14.296
-12.314
Bijdragen NBB / Rayon West
-7.533
-6.281
Materiaalkosten
-3.181
-6.134
Kosten evenementen
-1.628
-1.567
Overige kosten
-531
-1.956
Saldo
-933
-550
Ontvangen sponsorgelden Overige opbrengsten (toernooien/Grote Clubactie etc.)
Kosten zaalhuur
Financieel verslag seizoen 2013/2014
Contributies (incl. bijdrage tenue)
Begroting
Realisatie
Verschil
€
€
€
21.500
20.894
-606
Sponsorgelden
3.500
4.700
+1.200
Overige opbrengsten
1.400
642
-758
Totaal opbrengsten
26.400
26.236
-164
Zaalhuur
-14.400
-14.296
+104
Bijdrage NBB en Rayon West
-7.000
-7.533
-533
Wedstrijdtenues
-2.200
-2.058
+142
Materiaalkosten
-900
-1.123
-223
-1.250
-1.628
-378
-650
-531
+119
0
-933
-933
Kosten evenementen Overige kosten Saldo
Doelstellingen seizoen 2014/2015 Doelstellingen op verschillende gebieden:
• Technisch • Organisatorisch • Financieel
• Overig
Doelstellingen seizoen 2014/2015 Doelstellingen op technisch gebied:
• Opleiding trainers en coaches Train de trainer (samen beter worden) Inschrijving opleiding coach BT2 via NBB Clinics (Peter van Noord / Rob Hoogervorst)
• Scheidsrechtersdiploma’s F Zaterdag 18 oktober 2014 (deelnemers hebben uitnodiging ontvangen)
Doelstellingen seizoen 2014/2015 Doelstellingen op organisatorisch gebied:
• Communicatie bestuur en commissies Brugfunctie Mark van Zetten Instellen commissies (activiteiten etc.)
• Verantwoordelijkheden delegeren Opbouw zaal / opruimen zaal / zaalwacht / organisatie evenementen
Doelstellingen seizoen 2014/2015 Doelstellingen op financieel gebied:
• Begroting 2014/2015 nastreven Verantwoorde uitgaven!
• Extra inkomsten genereren Sponsoring: instellen sponsorcommissie / continuering aflopende sponsorcontracten Zoeken naar alternatieven (inzamelingsacties / merchandise)
Doelstellingen seizoen 2014/2015 Overige doelstellingen: • Ledenwerving Participatie evenementen Sportteam PUSH (Ren je Rot etc.) Organisatie schoolbasketbaltoernooi (tweede editie)
• Organisatie evenementen Oliebollentraining Schoolbasketbaltoernooi Eindeseizoentoernooi
• Betrokkenheid vergroten Ledenenquete
Organisatie ouderavond (Veilig Sport Klimaat)
Begroting seizoen 2014/2015 2014/2015 € Contributies
21.000
Sponsorgelden
4.500
Grote Clubactie
p.m.
Overige opbrengsten
500 26.000
Zaalhuur
-14.500
Bijdragen NBB en Rayon West
-7.500
Wedstrijdtenues en sporttassen
-1.000
Materiaalkosten
-1.000
Kosten evenementen
-1.500
Overige kosten Saldo
-500 0
Voorstel contributie seizoen 2014/2015 Categorie
Geboren *)
2013/2014
2014/2015
In termijnen
€
€
€
Recreanten
Alle leeftijden
155,00
165,00
171,00
U-10
Na 01-01-2005
175,00
190,00
198,00
U-12
01-01-2003 / 01-01-2005
175,00
190,00
198,00
U-14
01-01-2001 / 01-01-2003
205,00
220,00
228,00
U-16
01-01-1999 / 01-01-2003
205,00
220,00
228,00
U-18
01-01-1997 / 01-01-1999
205,00
220,00
228,00
U-20
01-01-1995 / 01-01-1997
230,00
245,00
252,00
Senioren
Voor 01-01-1995
230,00
245,00
252,00
Contributie zelf spelende hoofdtrainer/coaches € 105,00 per jaar (was € 90,00) Kortingsregeling vrijwilligers € 25,00 per jaar (hoofdtrainer/coaches niet zelf spelend) Kortingsregeling vrijwilligers € 50,00 per jaar (bestuursleden) Bijdrage verenigingstenue blijft € 15,00 per jaar.
*) Peildatum: 1 januari 2015
Rondvraag
Het bestuur van Jump’80 Dankt u voor uw aandacht en betrokkenheid.
