BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN KEGIATAN PENYEBARAN DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH WILAYAH II TRIWULAN IV TAHUN 2015

BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, pujisyukur yang sedalam-dalamnyapenulispanjatkankehadirat Allah

SWT

atassegalarahmatdanhidayah-

NyasehinggaBalaiPengembanganIndustriPersepatuan dapatmenyelesaikanLaporanPengendalian

dan

Evaluasi

Indonesia Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan IVTahun 2015ini. Adapun tujuan dari disusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah IITriwulan IV Tahun 2015 adalah untuk mengetahui kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia baik dari segi fisik maupun anggaran serta mengetahui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan progam dan mengidentifikasi

tindak lanjut untuk menyelesaikan hambatan dan kendala dalam

pelaksanaan program. Proses penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan IV Tahun 2015 ini terselesaikan dengan baik atas dukungan berbagai pihak. Penyusun ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan IV Tahun 2015 ini sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan IV Tahun 2015 ini

i

dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT berkenan mencatatnya sebagai amal kebaikan dan memberikan balasan yang setimpal. Penyusun senantiasa menyadari bahwa Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan IV Tahun 2015 ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penyusun senantiasa terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Penyusun akhiri kata pengantar ini dengan harapan semoga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan IV Tahun 2015 ini dapat dimanfaatkan bagi banyak pihak. Amiiin.

Sidoarjo,

Januari 2016

E. Ratna Utarianingrum

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................ i Daftar Isi ....................................................................................................... iii BAB I : PENDAHULUAN A. Tugas dan Fungsi ...................................................................................... 1 B. Latar Belakang Program/Kegiatan ............................................................. 2 C. Struktur Oraganisasi .................................................................................. 3

BAB II : RENCANA PROGRAM /KEGIATAN A. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2015................................................ 5 B. Sasaran Program atau Kegiatan dan Indikator Kinerja Program atau Kegiatan ......................................................................................................... 6 C. Penetapan Kinerja ..................................................................................... 9

BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN A. Hasil yang Telah Dicapai ........................................................................ 10 B. Analisis Capaian Kinerja ......................................................................... 12 C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ....................................................... 20 D. Langkah Tindak Lanjut ........................................................................... 20

BAB IV : PENUTUP Penutup ........................................................................................................ 22

iii

I. PENDAHULUAN A. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/12/2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, tugas pokok Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, pengembangan desain dan pelayanan konsultasi di bidang persepatuan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang persepatuan . 2. Pelaksanaan layanan bimbingan teknis produksi sepatu dan manajemen persepatuan. 3. Pelaksanaan pengembangan desain di bidang persepatuan. 4. Pelayanan informasi teknologi persepatuan. 5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan perpustakaan Balai Pengembangan Industri Perseptuan Indonesia.

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) terdiri dari : 1. Subbagian Tata Usaha Subbagian tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan perpustakaan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan : a. Penyiapan bahan penyusunan silabi/materi, kebutuhan sarana dan prasarana, rencana anggaran, kerjasama, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang persepatuan. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menegah Wilayah II Triwulan IV Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

1

b. Pelayanan bimbingan teknis produksi sepatu dan manajemen persepatuan. 3. Seksi Desain dan Pengembangan Seksi Desain dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan : A. Penyiapan bahan penyusunan rencana, kebutuhan sarana dan prasarana, rencana anggaran, kerjasama, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan desain di bidang persepatuan. B. Pelayanan informasi teknologi persepatuan.

B. Latar Belakang Program/ Kegiatan Sebagai salah satu lembaga multistakeholders, BPIPI (Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia) Sidoarjo mempunyai peran penting dalam fungsi pembinaan IKM dan industri alas kaki di Indonesia. Diawali dengan gagasan Asosisasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) untuk mendirikan sebuah lembaga yang mampu memberikan pelayanan industri khususnya persepatuan yang disampaikan kepada pemerintah. Maka melalui sidang CGI pada tahun 1996 Pemerintah Italia bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia mengalokasikan sejumlah dana untuk mendukung rencana pendirian Pusat Pelayanan Persepatuan Indonesia (Indonesian Footwear Service Center/IFSC) tersebut. Dalam perjalanannya, MOU yang digunakan sebagai dasar kelanjutan program soft loan pemerintah Italia mengalami dua kendala utama. Pertama, masalah aspek geografis karena munculnya semburan lumpur Sidoarjo yang dikhawatirkan berdampak langsung terhadap proyek tersebut, meskipun hal ini sudah diperkuat dengan jaminan dari Timnas Semburan Lumpur pada tanggal 26 Januari 2007 dan BPLS 20 Juni 2007 bahwa lokasi proyek IFSC aman dari semburan lumpur tersebut. Kedua, aspek hukum dan kelembagaan IFSC sehingga kelembagaan harus dibentuk dahulu dengan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI yang kemudian pengelolaan UPT tersebut sesuai dengan Peraturan Menpan RI nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi UPT di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Non Kementerian serta pengelolaan aset harus dibawah koordinasi pusat atau pengelolaan single aset. Kemudian, pada tanggal 19 Desember 2008, usulan pembentukan UPT disampaikan Menteri Perindustrian RI kepada MENPAN RI. Dengan persetujuan tersebut tanggal 23 Desember

2008

melalui

Peraturan

Menteri

Perindustrian

RI

nomor

103/M-

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menegah Wilayah II Triwulan IV Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

2

IND/PER/12/2008 perihal Organisasi dan Tata Kerja BPIPI (Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia) sebagai

UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang langsung dibawah

tanggung jawab Departemen Perindustrian RI cq Ditjen IKM yang secara struktur selevel Eselon III. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPIPI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 103/M-IND/PER/12/2008 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 Organisasi, saat ini BPIPI sedang fokus pada strategi pembinaan IKM dan industri alas kaki dengan 2 (dua) pendekatan sekaligus. 1. Pertama, pendekatan perkuatan kelembagaan IKM. Strategi ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas SDM dan organisasi IKM khususnya pada sentra atau unit usaha yang sudah ada. 2. Mendukung hal tersebut di atas, pendekatan pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah) dan industri alas kaki BPIPI berikutnya adalah penumbuhan wirausaha baru dengan fokus pada pembinaan start up busineess bagi IKM pemula diwilayah luar Jawa dan Bali. Program – program pembinaan yang diberikan akan banyak melibatkan pelaku usaha/ IKM pemula untuk terlibat aktif dalam mengembangkan usahanya melalui dialog proaktif dan berani dalam mengambil keputusan bisnis.

C. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/12/2008, struktur organisasi Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah sebagai berikut :


3

BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SEKSI DESAIN DAN PENGEMBANGAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


4

II. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN

A. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Sesuai dengan DIPA tahun anggran 2015, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia memiliki beberapa program. Salah satunya adalah Pelatihan IKM Alas Kaki. Pelatihan IKM Alas Kaki ini telah menjadi kegiatan reguler Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia karena merupakan salah Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Pelatihan IKM Alas Kaki ini terdiri dari beberapa tema Pelatihan dan beberapa angkatan, antara lain : 1. Pelatihan Grading Alas Kaki sebanyak 1 angkatan. 2. Pelatihan Teknisi Mesin Jahit sebanyak 1 angkatan. 3. Pelatihan Desain Alas Kaki sebanyak 3 angkatan. 4. Pelatihan Jahit Upper Alas Kaki sebanyak 2 angkatan. 5. Pelatihan Manajemen IKM Alas Kaki sebanyak 2 angkatan. 6. Pelatihan Pembuatan Barang Jadi Kulit sebanyak 1 angkatan. 7. Pelatihan Assembling Alas Kaki sebanyak 1 angkatan. 8. Pelatihan Branding IKM sebanyak 1 angkatan. 9. Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki untuk IKM dan TPL sebanyak 3 angkatan. 10. Pelatihan Teknologi Acuan Alas Kaki sebanyak 1 angkatan.

Peserta dari kegiatan pelatihan alas kaki ini berasal dari sentra-sentra alas kaki diseluruh Indonesia. Untuk mendapatkan peserta yang memenuhi persyaratan maka dilakukan survey kepada para calon peserta terlebih dahulu. Selain pelatihan yang diselenggarakan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia juga mengadakan program penumbuhan dan perkuatan Wira Usaha Baru (WUB) dengan melakukan pendampingan dan perkuatan ditempat usaha Wira Usaha Baru IKM Alas Kaki. Sementara itu dalam rangka meningkatkan kualitas desain industri alas kaki di Indonesia, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mengadakan Lomba Desain Alas Kaki Tingkat Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk menampung ide-ide kreatif para


5

pecinta alas kaki yang nantinya dapat digunakan sebagai sarana referensi desain alas kaki di masa yang akan datang. Kegiatan promosi merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam upaya membangun kerjasama antara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia berencana mengikuti acara pameran alas kaki tingkat nasional maupun internasional serta mengadakan acara temu bisnis sektor alas kaki. Selain itu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia juga mengagendakan kegiatan Pameran Alas Kaki Alumni BPIPI untuk memfasilitasi pemasaran para alumni pelatihan alas kaki Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Untuk memperkuat standar layanan yang diberikan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia maka Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia juga melakukan pemeliharaan sertifikasi ISO 9001-2008 tentang manajemen mutu yang telah diperoleh sejak 2012 serta akreditasi ISO 17025-2005 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi yang telah diperoleh sejak tahun 2013. Sumber daya manusia merupakan salah satu hal mendasar bagi Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia oleh karena itu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

juga

memfasilitasi para

pegawainya

untuk

berkembang

dengan

cara

mengikutsertakan dalam pelatihan yang telah direncakan.

B. Sasaran Program/ Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Pada tahun 2014 telah dilaksanakan beberapa evaluasi terhadap hasil capaian Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia dalam mencapai Rencana Strategis tahun 2011 - 2014. Oleh karena itu pada tahun 2015 ini Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia menetapkan beberapa sasaran kerja beserta indikator kinerja dengan penyesuaianpenyesuaian berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2014. Sasaran kerja dan indikator kerja tersebut antara lain adalah : 1.

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru Merupakan pelayanan pelatihan hingga bimbingan dalam upaya penumbuhan dan peningkatan kemampuan dalam bidang alas kaki dari kumpulan masyarakat di suatu wilayah. Pelatihan dan bimbingan tersebut diberikan hingga kumpulan


6

masyarakat tersebut mampu menjadi Wira Usaha Baru dan mandiri dalam menjalankan perputaran usahanya. Indikator sasaran ini adalah Jumlah Wirausaha Industri Kecil yang mendapatkan program pengembangan usaha sebanyak 200 orang. 2.

Tersusunnya Arah Pembangunan IKM Merupakan rencana pembangunan IKM alas kaki di Indonesia, terutama Indonesia wilayah tengah dan timur. Konsep pembangunan IKM Alas Kaki ini didasarkan atas tersusunnya Peta Potensi IKM Alas Kaki seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2014, dimana telah dipetakan secara global mengenai wilayah-wilayah yang perlu dilakukan penumbuhan Wira Usaha Baru atau pengembangan dari IKM Alas Kaki yang sudah ada. Indikator sasaran ini adalah jumlah rencana pembangunan IKM Alas Kaki sebanyak 1 dokumen (POK).

3.

Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Asosiasi Industri dan Asosiasi Profesi Terkait merupakan bentuk program kerjasama antara Industri Besar atau pabrik, Asosiasi Industri maupun Lembaga atau Instansi terkait dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga ahli maupun tenaga teknis bidang Alas Kaki. Indikator sasaran ini adalah jumlah kerjasama sebanyak 1 kerjasama.

4.

Meningkatnya kompetensi SDM dan Sertifikasi Kompetensi Merupakan upaya terbentuknya suatu lembaga yang kompeten dalam menjalankan sertifikasi kompetensi profesi di bidang alas kaki. Indikator sasaran ini adalah Jumlah IKM/ Tenaga Kerja/ Alumni yang memperoleh sertifikat kompetensi sebanyak 200 orang.

5.

Terfasilitasinya Bantuan Bimbingan Teknis Merupakan program pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pelaku IKM alas kaki di seluruh indonesia. Indikator sasaran ini adalah jumlah peserta pendidikan dan pelatihan alas kaki sejumlah 300 IKM.

6.

Peningkatan Pengembangan Produk. Merupakan upaya pengembangan produk alas kaki baik dari desain, pemilihan bahan, sistem perakitan / assembling hingga menjadi prototype alas kaki. Indikator


7

sasaran ini adalah jumlah IKM/ peserta Lomba Desain Alas Kaki Nasional sebanyak 300 orang. 7.

Menguatnya Keterikatan dan Hubungan Kemitraan antara IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya Merupakan kegiatan dalam upaya menjembatani antar stakeholders di bidang alas kaki dalam bentuk suatu kemitraan, baik dari IKM, Industri Besar maupun sektor lainnya. Indikator sasaran ini adalah terlaksananya kegiatan Temu Bisnis sebanyak 2 kegiatan.

8.

Sistem Informasi yang Andal Merupakan pengoperasian website berisi informasi aktual dan akurat dari Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Indikator kinerja sasaran ini adalah tersusunnya Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Sistem Informasi Pelanggan sebanyak 1 paket.

9.

Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang berkualitas Merupakan upaya dalam menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang efektif dan efisien. Indikator sasaran ini adalah Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan dengan target 100 %.

10. Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel Merupakan pengelolaan anggaran yang kemudian direalisasikan sesuai dengan jumlah, spesifikasi dan waktu yang telah direncanakan. Indikator sasaran ini adalah tingkat penyerapan anggaran dengan target 100 %. 11. Sistem Pengendalian Internal yang Efektif Merupakan penerapan ISO 9001:2008 tentang manajemen mutu dan ISO 17025:2005 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. Indikator kinerja sasaran ini adalah mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008 dan akreditasi ISO 17025:2005. 12. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Industri Merupakan program pengawasan mengenai potensi dan perkembangan IKM alas kaki, serta proses evaluasi mengenai sebagaimana efektif pelatihan yang telah diikuti oleh alumni IKM dapat memberikan pengaruh terhadap perputaran usaha IKM alas kaki dalam kesehariannya. Indikator kinerja sasaran ini adalah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menegah Wilayah II Triwulan IV Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

8

tersusunnya laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi sebanyak 1 laporan (LAKIP).

C. Penetapan Kinerja Sesuai dengan disusunnya rencana kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia maka ditetapkanlah perjanjian kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Tahun 2015. Isi dari Perjanjian Kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia antara lain : 1.

Prespektif Pemangku Kepentingan/ Stakeholder (S) a. Meningkatkan jumlah wirausaha industri baru

2.

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) a. Menyusun arah pembangunan IKM b. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan serta asosiasi industri profesi terkait c. Meningkatkan kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi d. Memfasilitasi bantuan bimbingan teknis e. Meningkatkan pengembangan produk f. Menguatkan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara IKM dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya

3.

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) a. Membangun sistem informasi yang handal b. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas c. Membangun sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel d. Membangun sistem pengendalian internal yang efektif e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri


9

III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN A. Hasil yang Telah Dicapai Hasil pelaksanaan kegiatan Program Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia yang telah dicapai dalam Triwulan III Tahun Anggaran 2015 adalah:

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1

Meningkatnya jumlah Wirausaha Industri Baru

Jumlah Wirausaha Industri Kecil yang mendapatkan program pengembangan usaha

200 orang

360 orang

170 %

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 1

Tersusunnya arah pembangunan IKM

Jumlah rencana pembangunan 1 dokumen IKM Alas Kaki (POK)

1 dokumen

100 %

2

Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait

Jumlah kerjasama

1 kerjasama

4 kerjasama

400 %

Tempat Uji Komepetensi (TUK_ BPIPI)

1 TUK

1 TUK

100 %

Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-1)

1 LSP-1

1 LSP-1

90 %


10

3

Meningkatnya kompetensi SDM dan sertifikasi Kompetensi

Jumlah IKM/Tenaga Kerja/Alumni yang memperoleh sertifikat kompetensi

4

5

6

2062 orang

1031 %

Jumlah SDM internal BPIPI yang 5 orang memperoleh sertifikat kompetensi

17 orang

340 %

Terfasilitasinya bantuan bimbingan teknis

Jumlah IKM yang mendapat pelatihan

300 IKM

340 IKM

106,25 %

Peningkatan pengembangan produk

Jumlah IKM/ Peserta yang mengikuti Lomba Desain Alas Kaki Nasional

300 orang

571 orang

190,3 %

Kegiatan Lomba Desain Alas Kaki Nasional

1 kegiatan

1 kegiatan

100 %

Jumlah Prototype

20 desain

24 desain

120 %

Keikutsertaan Pameran Dalam Negeri

3 kegiatan

4 kegiatan

133 %

Keikutsertaan Pameran Luar Negeri

1 kegiatan

1 kegiatan

100 %

Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi

75 IKM

40 IKM

53%

Kegiatan Temu Bisnis

2 kegiatan

2 kegiatan

100 %

Menguatnya keterkaitan dan hubungan kemitraan antara IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya

200 orang


11

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) 1

Sistem informasi yang andal

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Sistem Informasi Pelanggan

1 paket

1 paket

100 %

2

Sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas

Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan

100 %

7 dari 10 kegiatan tepat waktu

70 %

3

Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel

Tingkat penyerapan anggaran

100 %

96,78 %

96,78 %

4

Sistem pengendalian internal yang efektif

Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001-2008

1 dokumen

1 dokumen

100 %

Pemeliharaan Akreditasi ISO 17025-2005

1 dokumen

1 dokumen

100 %

Level Keluhan Pelanggan

100 %

100 %

100 %

Jumlah laporan kegiatan/ monev/ pendukung

1 laporan (LAKIP)

1 laporan

100 %

5

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri

B. Analisis Capaian Kinerja Pada Tahun Anggaran 2015, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, mengelola Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM, Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II dengan anggaran sebesar Rp. 8.500.000.000,00. Sedangkan per tanggal 11 Mei 2015 ada tambahan anggaran dari DIPA Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menegah Wilayah II Triwulan IV Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

12

APBNP untuk program Branding IKM Alas Kaki sebesar Rp. 5.000.000.000,00. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 13.379682.849,00 atau 96,78 % (persen) dari alokasi anggaran yang tersedia dan realisasi fisik sampai dengan Triwulan IV mencapai 100 % (persen). Analisis pencapaian kinerja sesuai dengan Perkin (Perjanjian Kinerja) Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah sebagai berikut: A. Perspektif Pemangku Kepentingan/ Stakeholder (S) 1. Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru (Capaian Kinerja = 170%) Sampai akhir Triwulan IV Tahun 2015, meningkatkan jumlah wirausaha baru dengan indikator kinerja sumber daya manusia terampil di bidang alas kaki dan dengan target 200 orang memiliki capaian kinerja sebesar 170%. Pada Tahun Anggaran 2015 tidak ada penambahan WUB baru, melainkan adanya kegiatan Pendampingan dan Perkuatan Wirausaha Baru (WUB) yang sudah ada yaitu WUB di kota Pacitan. Kegiatan Pendampingan dan Perkuatan Wirausaha Baru (WUB) ini meliputi Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki dan Perkuatan WUB berupa bantuan mesin Zig zag satu buah dan bantuan Bahan Start Up Produksi (kulit, imitasi, shoelast, sol luar, dll). Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki dilaksanakan tanggal 21 Agustus s/d 3 September 2015 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Selain itu, BPIPI juga telah melakukan pelatihan jahit alas kaki pada Program 3 in 1 (PUSDIKLAT-ATK-BPIPI)

sebanyak

27

pelatihan

dan

2000

peserta,

yang

dilaksanakan pada tanggal 22 Februari s/d 22 Desember 2015. Output dari Program 3 in 1 ini adalah terciptanya Tenaga Kerja siap pakai yang dibutuhkan oleh Industri Besar Alas Kaki (Pabrik Sepatu) di Wilayah Jawa Timur. Hal ini sekaligus sebagai revisi dari laporan triwulan sebelumnya yang diinformasikan bahwa capaian kinerja telah mencapai 120 % dimana seharusnya per Triwulan IV ini capaian kinerja mencapai 170%, karena Program 3 in 1 tersebut berasal dari anggaran PUSDIKLAT KEMENPERIN sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam capaian kinerja BPIPI.

B. Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 1. Tersusunnya Arah Pembangunan IKM (Capaian Kinerja = 100%) Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menegah Wilayah II Triwulan IV Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

13

Sampai akhir Triwulan IV Tahun 2015, Program penyusunan arah pembangunan IKM dengan indikator kinerja program pengembangan IKM dan dengan target 1 dokumen (POK) memiliki capaian kinerja sebesar 100 % (persen) atau memasuki tahap selesai dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran IKM alas kaki di ndonesia, terutama Indonesia wilayah tengah dan timur.

2. Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait (Capaian Kinerja = 590%) Sampai akhir Triwulan IV Tahun 2015, meningkatnya kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi mempunyai capaian kinerja sebesar 590% (persen) dengan 3 indikator kinerja, yaitu : a)

Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Asosiasi Industri dan Asosiasi Profesi Terkait (Capaian Kinerja = 400 %) Sampai akhir Triwulan IV Tahun 2015, meningkatnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait dengan indikator program kerja sama dan dengan target 1 kerjasama memiliki capaian kinerja sebesar 400 % (persen) atau memasuki tahap pelaksanaan. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2015. Program kerja sama hingga Triwulan III antara lain : i.

Program 3 in 1 : Kerjasama antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perindustrian (Pusdiklat Kemenperin), Akademi Teknologi Kulit (ATK) dan Balai

Pengembangan

Industri

Persepatuan

Indonesia

(BPIPI)

dalam

mempersiapkan tenaga jahit terampil yang siap dipergunakan oleh Industri besar atau pabrik sepatu di wilayah Jawa Timur. ii. Tempat Uji Kompetensi (TUK – BPIPI) : Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Kerjasama antara Industri Besar (Pabrik) alas kaki, Balai Besar Kulit Karet dan Plastik (BBKKP) selaku asesor kompetensi jahit dan Balai Pengembangan

Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) selaku

asesor

kompetensi jahit serta tempat pelaksanaan Uji Kompetensi. Output dari Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menegah Wilayah II Triwulan IV Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

14

program ini adalah tenaga jahit yang terampil dan bersertifikat serta diakui dari segi kompetensi dan legalitas. iii.

Pengenalan 3K/ 3S untuk IKM (SMIDeP) : Kerjasama antara

Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) yang mewakili Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian (Dirjen. IKM Kemenperin), Japan International Cooperative Agency (JICA), Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) . Program kerjasama ini merupakan kerjasama teknis dalam upaya pengembangan industri lokal dalam bentuk pengenalan 3K/ 3S pada Industri Kecil dan Menengah di Mojokerto. iv.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) : Kerjasama antara Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) dan Industri Besar (Pabrik) alas kaki. Output dari program ini adalah tenaga jahit yang terampil dan bersertifikat serta diakui dari segi kompetensi dan legalitas.

b)

Pada tahun anggaran 2015 ini BPIPI telah resmi memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK) alas kaki yang untuk saat ini meliputi 2 kompetensi yaitu kompetensi jahit upper dan kompetensi pembuatan pola desain alas kaki. Hingga akhir triwulan IV 2015 ini TUK BPIPI telah melakukan asesmen terhadap peserta pelatihan jahit pada kegiatan Program 3 in 1 yaitu sebanyak 27 angkatan dengan jumlah peserta 2000 orang.

c)

BPIPI mengajukan permohonan pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ke BNSP pada tahun anggaran 2015 ini, dan pada tanggal 18 Desember 2015 BNSP melakukan asesmen atas permohonan pendirian LSP BPIPI tersebut. Hingga akhir triwulan IV untuk status LSP BPIPI sedang dalam tahap pengesahan oleh BNSP (tahap tindak lanjut temuan ketidak sesuaian).

3. Meningkatnya Kompetensi SDM dan Sertifikasi Kompetensi (Capaian Kinerja = 1371%)


15

Sampai akhir Triwulan IV Tahun 2015, meningkatnya kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi mempunyai capaian kinerja sebesar 1371% (persen) dengan 2 indikator kinerja, yaitu : a) Jumlah IKM / tenaga kerja/ alumni yang memperoleh sertifikat kompetensi dengan target 200 orang. Pada Triwulan III, jumlah IKM / tenaga kerja/ alumni yang telah memperoleh sertifikat kompetensi pada program Tempat Uji Kompetensi BPIPI adalah sebanyak 2062 orang, yaitu peserta pelatihan program 3 in 1.

b) Jumlah SDM internal BPIPI yang memperoleh sertifikat kompetensi dengan target 5 orang. Pada Triwulan I, jumlah SDM internal BPIPI yang memperoleh sertifikat kompetensi adalah sebanyak 3 orang. Pegawai BPIPI yang mendapatkan sertifikat Asesor Kompetensi Jahit dari BNSP antara lain : 1. Taufik Rudhi Utanto 2. Nanang Dwi Saputro 3. Dyah Pancawati

Sedangkan pada Triwulan III, jumlah SDM internal BPIPI yang memperoleh sertifikat kompetensi adalah sebanyak 14 orang. Pegawai BPIPI yang mendapatkan sertifikat Asesor Kompetensi Jahit dari BNSP antara lain : 1. Fajar Alam Yudha 2. Totok Marjiyanto 3. Setyani Hardiana Sunardi 4. Ruruh Satriyo Utomo 5. Eko Bawono 6. Erik Bagus Prasetyo 7. Afriandri Johan Wahyudi 8. Sun’an 9. Anwar Rusdi 10. Nasrul Mufid 11. Cozmas Wisnu Dewanto 12. Galih Seto Prabowo Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menegah Wilayah II Triwulan IV Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

16

13. Muhammad Irzik 14. Akhmad Sugiarto Dengan demikian hingga akhir Triwulan IV, jumlah SDM internal BPIPI yang memperoleh sertifikat kompetensi adalah sebanyak 17 orang.

4. Tersedianya Fasilitasi Bantuan Bimbingan Teknis (Capaian Kinerja = 106,25 %) Sampai akhir Triwulan IV Tahun 2015, tersedianya fasilitasi bantuan bimbingan teknis mempunyai capaian kinerja sebesar 106,25 % dengan target 300 IKM. Pada Triwulan II melalui program pelatihan IKM di BPIPI, jumlah IKM yang mendapat pelatihan sebanyak 320 IKM dengan sasaran tenaga usia produktif di 13 provinsi di Indonesia. Sedangkan pada Triwulan IV dilaksanakan Pelatihan dan Pendampingan KUB di Pacitan dengan peserta sebanyak 20 orang.

5. Peningkatan Pengembangan Produk (Capaian Kinerja = 643.3%) Sampai akhir Triwulan III Tahun 2015, peningkatan pengembangan produk mempunyai capaian kinerja sebesar 106,46% (persen) dengan 5 indikator kinerja, yaitu : a) Jumlah IKM/ peserta yang mengikuti Lomba Desain Alas Kaki Nasional dengan target 300 orang. Pada Triwulan II, jumlah IKM/ peserta yang mengikuti Lomba Desain Alas Kaki Nasional adalah sebanyak 571 orang. b) Kegiatan Lomba Desain Alas Kaki Nasional dengan target 1 kegiatan. Pada Triwulan IV, kegiatan Lomba Desain Alas Kaki Nasional dengan tema “Global Transportation” dalam tahap telah dilaksanakan dimana penyerahan Trofi dan Uang Pembinaan untuk para juara lomba telah diserahkan pada bulan Nopember 2015. c) Jumlah prototype alas kaki dengan target 20 desain. Pada Triwulan IV, jumlah prototype alas kaki adalah sebanyak 24 desain. d) Keikut sertaan pameran dalam negeri dengan target 3 kegiatan. Pada Triwulan II, keikut sertaan pameran dalam negeri pada tahap persiapan. Sedangkan pelaksanaan Pameran Dalam Negeri dilaksanakan pada Triwulan II, III dan IV. Pameran dalam negeri yang terjadwal antara lain :


17

1. Indo Leather & Footwear (ILF) 2015 yang telah dilaksanakan pada tanggal 7-9 Mei 2015. 2. Gelar Sepatu, Kulit dan Fashion (SKF) yang telah dilaksanakan pada tanggal 1-5 Juli 2015. 3. Pameran Produksi Indonesia (PPI) yang dilaksanakan pada tanggal 6-9 Agustus 2015 di Exhibition Hall Grand City Surabaya. 4. Pameran Gelar Batik yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober s/d 2 Nopember di Hall Parkir Plaza Surabaya. e) Keikut sertaan pameran luar negeri dengan target 1 kegiatan. Pada Triwulan II, keikut sertaan pameran luar negeri pada tahap pelaksanaan. Pameran luar negeri yang terjadwal yaitu International Footwear & Leather Product Exhibition (IFLE) 2015 yang telah dilaksanakan di Guangzhou China pada tanggal 1-3 Juni 2015.

6. Menguatnya Keterkaitan dan Hubungan Kemitraan antara IKM dengan Industri Besar dan Sektor Ekonomi Lainnya (Capaian Kinerja = 153%) Sampai akhir Triwulan IV Tahun 2015, keterkaitan dan hubungan kemitraan antara ikm dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya mempunyai capaian kinerja sebesar 153% (persen) dengan 2 indikator kinerja, yaitu : a.

Jumlah IKM yang mendapat fasilitas dengan target 75 orang. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Wira Usaha Baru dalam bentuk kelompok atau sentra, yang kemudian dapat membantu kebutuhan dari industri besar, baik dari kebutuhan tenaga terampil maupun support dalam penyediaan barang setengah jadi. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada Triwulan III berupa bantuan peralatan dan bahan, serta Pelatihan Alas Kaki pada tanggal 21 Agustus s/d 3 September 2015 di WUB Pacitan dan WUB Surabaya.

b.

Kegiatan Temu Bisnis dengan target 2 kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Temu Bisnis ini telah dilaksanakan di 2 kota, yaitu di Denpasar dan Bandung. Temu Bisnis di Denpasar telah dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 4 Agustus 2015, sedangkan Temu Bisnis di Bandung telah dilaksanakan pada tanggal 28 s/d 29 September 2015.


18

C. Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) 1. Sistem Informasi yang Andal Sampai akhir Triwulan IV Tahun 2015, penyusunan sistem informasi yang andal dengan indikator kinerja Kerangka Acuan Kerja (KAK) sistem informasi pelanggan dan dengan target 1 paket memiliki capaian kinerja sebesar 100 % (persen) atau memasuki tahap telah dilaksanakan.

2. Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Berkualitas Sampai akhir Triwulan IV Tahun 2015, membangun sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dengan indikator kinerja tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan mempunyai capaian kinerja sebesar 70% (persen). Hal ini dikarenakan antara lain : a) Pelatihan Branding pada pelatihan program IKM, rencana pelaksanaan tanggal 4-15 Mei 2015 dan realisasi pelaksanaan tanggal 18-29 Mei 2015. Terjadinya keterlambatan dikarenakan kesiapan materi pelatihan Branding dirasa kurang, karena tahun anggaran 2015 pelatihan tersebut mulai pertama kalinya dilaksanakan. b) Lelang “Belanja Revitalisasi Laboratorium Uji & Desain”, mengalami keterlambatan pembayaran kepada pihak penyedia dikarenakan barang lelang yaitu alat uji laboratorium yang diimpor dari Inggris mengalami keterlambatan kedatangan (shipment). c) Lelang “Belanja Modal Sarana Perkantoran, Peralatan Laboratorium Uji & Laboratorium Desain” rencana pelaksanaan bulan Maret s/d Juli 2015, dibagi menjadi 2 kegiatan lelang yaitu lelang “Belanja Modal Peralatan Laboratorium Uji & Laboratorium Desain” yang dilaksanakan bulan Agustus s/d Desember 2015 dan lelang “Belanja Modal Sarana Perkantoran” yang dilaksanakan bulan September s/d Nopember 2015.

3. Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel Sampai akhir Triwulan IV Tahun 2015, meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel dengan indikator tingkat penyerapan anggaran dan


19

dengan target penyerapan anggaran sebesar 100 % (persen) mempunyai capaian kinerja sebesar 96,78 % (persen).

4.

Sistem Pengendalian Internal yang Efektif Sampai akhir Triwulan III Tahun 2015, meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf dengan indikator kinerja terbangunnya sistem intern di unit kerja dan dengan target 1 unit kerja memiliki capaian kinerja sebesar 68% (persen) atau memasuki tahap pelaksanaan. Kegiatan ini terdiri dari tiga sub kegiatan yaitu : 1.

Akreditasi ISO 17025 : 2005 yang telah diperoleh akreditasinya pada tahun 2013 dan direncanakan akan diadakan assesment audit pada bulan Oktober 2015.

2.

Akreditasi ISO 9001 : 2008 yang telah diperoleh akreditasinya pada tahun 2012 dan direncanakan akan diadakan surveillance tahun 2015 pada Bulan November Tahun 2015.

3. Pengukuran level keluhan pelanggan telah selesai dilaksanakan pada triwulan IV 2015, dimana hasil dari pengukuran level keluhan pelanggan adalah tidak ada keluhan (Zero Complain).

5.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Industri Sampai akhir Triwulan III Tahun 2015, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri dengan indikator kinerja jumlah laporan kegiatan, monev/ pendukung dan dengan target 1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki capaian kinerja sebesar 100% (persen). Kegiatan ini merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Yang menjadi kendala dalam realisasi pencapaian program/kegiatan adalah: 1. Adanya efisiensi mata anggaran 524 untuk perjalanan dinas yang menyebabkan perlunya peninjauan ulang suatu kegiatan yang berkaitan dengan biaya operasional untuk perjalanan dinas.


20

2. Adanya anggaran DIPA APBNP sebesar Rp. 5.000.000.000,- per 11 Mei 2015 untuk kegiatan program Branding Alas Kaki Nasional. Kegiatan ini membutuhkan waktu dan konsentrasi untuk pengkajian materi kegiatan yang lebih dalam seperti KAK, RAB dll, sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan.

D. Langkah Tindak Lanjut Langkah tindak lanjut yang diperlukan adalah: 1. Segera menyesuaikan kegiatan kegiatan yang telah direncanakan terhadap adanya penghematan perjalanan dinas tersebut. 2. Melakukan pemantauan lebih teliti terhadap pelaksanaan kegiatan agar waktu penyelesaian kegiatan dan pencairan anggaran kegiatan sesuai dengan pelaksanaan yang telah direncanakan.


21

IV. PENUTUP Laporan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan IV Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kinerja untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 13.379.682.849,00 atau 96,78 % (dari sasaran Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 sebesar 100 %) dan realisasi fisik sampai dengan Triwulan IV mencapai 100 % (dari sasaran Triwulan III Tahun Anggaran 2015 sebesar 100%). Agar pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya dapat berjalan sesuai dengan acuan dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, hambatan dan kendala pelaksanaan yang telah diidentifikasi dari hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 selanjutnya akan segera ditindaklanjuti. Laporan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan IV Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta menentukan kebijakan yang relevan pada periode mendatang.


22

RINCIAN CAPAIAN HASIL KEGIATAN BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA TRIWULAN IV TA 2015 KODE 9 1838 1838.007 1

OUTPUT / RINCIAN AKUN Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah II

PAGU (RP)

NAMA KETUA KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

TARGET

REALISASI

PROGRESS KEGIATAN (%)

96,78

13.825.000

96,78

13.825.000

Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT

11.748.144

Layanan Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

11.748.144

REALISASI KEUANGAN (%)

96,99 96,99 97,61

31

Penunjang Perkantoran

2.128.544

A

Pembayaran Honorarium Kegiatan BPIPI (tenaga Ahli & Operator)

469.200 Nurul Ilmah

Sidoarjo

Januari - Desember

B

Belanja Penunjang Perkantoran

398.000 Nurul Ilmah

Sidoarjo

Januari - Desember

C

Revitalisasi Sarana dan Peralatan Perkantoran

667.732 Totok Marjiyanto

Sidoarjo

Januari - Desember

D

Administrasi Kegiatan


Sidoarjo

Januari - Desember

E

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Pusat/daerah

452.612 Akhmad Sugiarto

SidoarjoJakarta

Januari - Desember

34

Perkuatan Dan Peningkatan Kinerja & Standard Layanan

753.900

A

Pemeliharaan Sertifikasi Iso 9001-2008


Sidoarjo

Juni-Oktober

1 Sertifikat

0 Sertifikat

100

84,61

B

Pemeliharaan Akreditasi Iso 17025-2005


Sidoarjo

Februari-Juni

1 Sertifikat

0 Sertifikat

100

83,83

C

Penyelenggaraan Rapat Kerja Internal Implementasi Program

16.400 Akhmad Sugiarto

Sidoarjo

Januari

1 Laporan

1 Laporan

100

D

Belanja Modal Perkantoran dan Laboratorium

Sidoarjo

Juni-Juli

1 Sertifikat

0 Sertifikat

100

E

Penyusunan Dokumen Rencana Sistem Informasi Pelanggan Terpadu

Sidoarjo

Mei-Juli

1 Laporan

0 Laporan

100

35

Keikutsertaan Dalam Pameran Dan Kegiatan Promosi BPIPI

A

Pameran Dalam Negeri

76.300 Nanang Dwi Saputro

Jakarta

Mei

2 Pameran

2 Pameran

100

100,00

B

Studi Banding / Pameran Luar Negeri


China

Juni

1 Pameran

1 Pameran

100

97,50

C

Media Promosi

Sidoarjo

September-Oktober 1 Paket

1 Paket

100

D

Temu Bisnis Sektor Industri Alas Kaki Wilayah II - Bandung

Sumatera Barat

Mei

1 Kegiatan

100

9 Bulan

100

9 Bulan

100

9 Bulan

100

9 Bulan

100

9 Bulan

100

99,36 99,64 95,84 95,80 97,17 95,01

600.000 Totok Marjiyanto 40.000

12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan

Afriandri Johan Wahyudi

66.600 Hariyono

96,60 97,50 94,37

449.360

169.160 Taufik Rudhi Utanto

97,26

1 Kegiatan

97,01 94,20

KODE

OUTPUT / RINCIAN AKUN

PAGU (RP)

NAMA KETUA KEGIATAN Afriandri Johan Wahyudi

E

Temu Bisnis Sektor Industri Alas Kaki Wilayah II - Denpasar

58.200

F

Temu Pelanggan BPIPI

32.600 Ruruh Satriyo Utomo

36

Peningkatan Kompetensi Dan Pelatihan SDM BPIPI

149.950

A

Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM BPIPI

149.950 Teguh Mardjoko

40

Rekruitmen Peserta Pelatihan BPIPI

104.570

LOKASI KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

TARGET

REALISASI


Yogyakarta

Juni

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

Sidoarjo

Agustus

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

REALISASI KEUANGAN (%) 92,61 66,55 91,22

Sidoarjo

November

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Januari-Februari

320 Calon Peserta

320 Calon Peserta

100

91,22 99,74

Sidoarjo

100

99,74

A

Program Rekruitment Peserta Pelatihan

104.570 Fitriana Handayani

41

Program Peningkatan Kualitas Desain Produk Alas Kaki

116.450

A

Lomba Desain Alas Kaki Tingkat Nasional

116.450 Fajar Alam Yudha

43

Pelatihan IKM Alas Kaki

A

Pelatihan Grading Alas Kaki

189.460 Hariyono

Sidoarjo

Februari

40 Orang

40 Orang

100

99,03

B

Pelatihan Jahit Upper Alas Kaki

356.240 Hariyono

Sidoarjo

Februari-Maret

40 Orang

40 Orang

100

98,68

C

Pelatihan Desain Alas Kaki

567.780 Hariyono

Sidoarjo

Februari, Maret, Juni

60 Orang

60 Orang

100

D

Pelatihan Manajemen Alas Kaki

328.760 Hariyono

Sidoarjo

April, Mei

40 Orang

40 Orang

100

95,36

E

Pelatihan Pembuatan Barang Jadi Kulit

181.460 Hariyono

Sidoarjo

April

20 Orang

20 Orang

100

97,39

F

Pelatihan Teknisi Mesin Jahit

177.700 Hariyono

Sidoarjo

Februari

20 Orang

20 Orang

100

97,85

G

Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki Untuk IKM & TPL

543.580 Hariyono

Sidoarjo

April-Juni

60 Orang

60 Orang

100

98,95

H

Pelatihan Teknologi Acuan Alas Kaki

176.460 Hariyono

Sidoarjo

Juni

20 Orang

20 Orang

100

98,54

I

Pelatihan Branding IKM Alas Kaki

186.960 Hariyono

Sidoarjo

Mei

20 Orang

20 Orang

100

97,97

J

Pelatihan Assembling Alas Kaki

176.620 Hariyono

Sidoarjo

April-Mei

20 Orang

20 Orang

100

98,59

K

Tim Pelaksana Kegiatan

21.000 Hariyono

Sidoarjo

Februari-Juni

1 Laporan

0 Laporan

100

64,29

45

Program Penumbuhan Dan Perkuatan Wirausaha Baru (WUB)

139.350

A

Program Perkuatan & Pendampingan Wirausaha

139.350 Eko Bawono

46

Program Pengembangan Branding IKM Alas Kaki

A

Pembuatan Konsep Program (Brand Identity Guidelines)


Sidoarjo

Mei-Desember

1 Paket

1 Paket

100

95,83

B

Pembuatan Prototype & Contoh Produksi Sepatu


Sidoarjo

Mei-Desember

1 Paket

1 Paket

100

99,19

C

Penyiapan Infrastruktur

4.000.000 Totok Marjiyanto

Sidoarjo

Mei-Desember

1 Paket

1 Paket

100

97,73

D

Pendukung Kegiatan


Sidoarjo

Mei-Desember

1 Paket

1 Paket

100

56,32

96,38 Sidoarjo

Februari November

1 Lomba

1 Lomba

100

96,38 98,11

2.906.020

99,54

98,74 Pacitan

Mei-September

30 Orang

20 Orang

100

98,74 96,70

5.000.000

KODE 1838.994 1

OUTPUT / RINCIAN AKUN

PAGU (RP)

NAMA KETUA KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

TARGET

REALISASI


REALISASI KEUANGAN (%) 95,24

Layanan Perkantoran

2.076.856

Pembayaran Gaji Dan Tunjangan

1.309.896

96,56 96,56

1


1.309.896

A


1.309.896 Teguh Mardjoko

2

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

766.960

2

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

766.960

A

Perawatan Sarana & Prasarana

111.320 Teguh Mardjoko

Sidoarjo

B

Perawatan Perkantoran

655.640 Eko Bawono

Sidoarjo

TOTAL

13.500.000

Sidoarjo

Januari - Desember

12 Bulan Layanan

9 Bulan

100

96,56 93,00 93,00

12 Bulan Layanan 12 Bulan Januari - Desember Layanan Januari - Desember

9 Bulan

100

9 Bulan

100

89,50 93,59

BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Recommend Documents