BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN KEGIATAN PENYEBARAN DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH WILAYAH II TRIWULAN I TAHUN 2015

BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

dapat

menyelesaikan Laporan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 ini. Adapun tujuan dari disusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I Triwulan I Tahun 2015 adalah untuk mengetahui kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia baik dari segi fisik maupun anggaran serta mengetahui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan progam dan mengidentifikasi

tindak lanjut untuk menyelesaikan hambatan dan kendala dalam

pelaksanaan program. Proses penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan I Tahun 2014 ini terselesaikan dengan baik atas dukungan berbagai pihak. Penyusun ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 ini sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT berkenan mencatatnya sebagai amal kebaikan dan memberikan balasan yang setimpal. i

Penyusun senantiasa menyadari bahwa Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penyusun senantiasa terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Penyusun akhiri kata pengantar ini dengan harapan semoga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 ini dapat dimanfaatkan bagi banyak pihak. Amiiin.

Sidoarjo,

April 2015

E. Ratna Utarianingrum

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................... i Daftar Isi ....................................................................................................... iii BAB I : PENDAHULUAN A. Tugas dan Fungsi ...................................................................................... 1 B. Latar Belakang Program/Kegiatan ............................................................. 2 C. Struktur Oraganisasi .................................................................................. 4

BAB II : RENCANA PROGRAM /KEGIATAN A. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2015 ............................................... 5 B. Sasaran Program atau Kegiatan dan Indikator Kinerja Program atau Kegiatan ..................................................................................................... 6 C. Penetapan Kinerja ..................................................................................... 9

BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN A. Hasil yang Telah Dicapai ........................................................................ 10 B. Analisis Capaian Kinerja ......................................................................... 12 C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ....................................................... 18 D. Langkah Tindak Lanjut .......................................................................... 18

BAB IV : PENUTUP Penutup ........................................................................................................ 19

iii

I. PENDAHULUAN A. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/12/2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, tugas pokok Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, pengembangan desain dan pelayanan konsultasi di bidang persepatuan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang persepatuan . 2. Pelaksanaan layanan bimbingan teknis produksi sepatu dan manajemen persepatuan. 3. Pelaksanaan pengembangan desain di bidang persepatuan. 4. Pelayanan informasi teknologi persepatuan. 5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan perpustakaan Balai Pengembangan Industri Perseptuan Indonesia. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) terdiri dari : 1. Subbagian Tata Usaha Subbagian tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan perpustakaan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan : a. Penyiapan bahan penyusunan silabi/materi, kebutuhan sarana dan prasarana, rencana anggaran, kerjasama, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang persepatuan. b. Pelayanan bimbingan teknis produksi sepatu dan manajemen persepatuan. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

1

3. Seksi Desain dan Pengembangan Seksi Desain dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan : A. Penyiapan bahan penyusunan rencana, kebutuhan sarana dan prasarana, rencana anggaran, kerjasama, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan desain di bidang persepatuan. B. Pelayanan informasi teknologi persepatuan.

B. Latar Belakang Program/ Kegiatan Sebagai salah satu lembaga multistakeholders, BPIPI (Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia) di Sidoarjo mempunyai peran penting dalam fungsi pembinaan IKM dan industri alas kaki di Indonesia. Di awali dengan gagasan Asosisasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) untuk mendirikan sebuah lembaga yang mampu memberikan pelayanan industri khususnya persepatuan yang disampaikan kepada pemerintah. Maka melalui sidang CGI pada tahun 1996 Pemerintah Italia bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia mengalokasikan sejumlah dana untuk mendukung rencana pendirian Pusat Pelayanan Persepatuan Indonesia (Indonesian Footwear Service Center/IFSC) tersebut. Dalam perjalanannya, MOU yang digunakan sebagai dasar kelanjutan program soft loan pemerintah Italia mengalami dua kendala utama. Pertama, masalah aspek geografis karena munculnya semburan lumpur Sidoarjo yang dikhawatirkan berdampak langsung terhadap proyek tersebut, meskipun hal ini sudah diperkuat dengan jaminan dari Timnas Semburan Lumpur pada tanggal 26 Januari 2007 dan BPLS 20 Juni 2007 bahwa lokasi proyek IFSC aman dari semburan lumpur tersebut. Kedua, aspek hukum dan kelembagaan IFSC sehingga kelembagaan harus dibentuk dahulu dengan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI yang kemudian pengelolaan UPT tersebut sesuai dengan Peraturan Menpan RI nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi UPT di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Non Kementerian serta pengelolaan aset harus dibawah koordinasi pusat atau pengelolaan single aset. Kemudian, pada tanggal 19 Desember 2008, usulan pembentukan UPT disampaikan Menteri Perindustrian RI kepada MENPAN RI. Dengan persetujuan tersebut tanggal 23 Desember

2008

melalui

Peraturan

Menteri

Perindustrian

RI

nomor

103/M-

IND/PER/12/2008 perihal Organisasi dan Tata Kerja BPIPI (Balai Pengembangan Industri Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

2

Persepatuan Indonesia) sebagai

UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang langsung dibawah

tanggung jawab Departemen Perindustrian RI cq Ditjen IKM yang secara struktur selevel Eselon III. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPIPI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 103/M-IND/PER/12/2008 dan Rencana Strategi jangka menengah 2010 – 2014 Organisasi, saat ini BPIPI sedang fokus pada strategi pembinaan IKM dan industri alas kaki dengan 2 (dua) pendekatan sekaligus. 1. Pertama, pendekatan perkuatan kelembagaan IKM. Strategi ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas SDM dan organisasi IKM khususnya pada sentra atau unit usaha yang sudah ada. Pada umumnya, pembinaan dengan pendekatan ini dilakukan pada IKM dan sentra di Wilayah II (Jawa & Bali). Hal ini didasarkan pada strategi utama Kementerian Perindustrian dalam upayanya menyeimbangkan proporsi potensi wirausaha baru yang ada di wilayah Jawa Bali yang semula 70:30 menjadi 60:40 untuk wilayah luar Jawa dan Bali 2. Mendukung hal tersebut di atas, pendekatan pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah) dan industri alas kaki BPIPI berikutnya adalah penumbuhan wirausaha baru dengan fokus pada pembinaan start up busineess bagi IKM pemula diwilayah luar Jawa dan Bali. Program – program pembinaan yang diberikan akan banyak melibatkan pelaku usaha/ IKM pemula untuk terlibat aktif dalam mengembangkan usahanya melalui dialog proaktif dan berani dalam mengambil keputusan bisnis.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

3

C. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/12/2008, struktur organisasi Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah sebagai berikut :

BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SEKSI DESAIN DAN PENGEMBANGAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


4

II. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN

A. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Sesuai dengan DIPA tahun anggran 2015, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia memiliki beberapa program. Salah satunya adalah Pelatihan IKM Alas Kaki. Pelatihan IKM Alas Kaki ini telah menjadi kegiatan reguler Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia karena merupakan salah Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Pelatihan IKM Alas Kaki ini terdiri dari beberapa tema Pelatihan dan beberapa angkatan, antara lain : 1. Pelatihan Grading Alas Kaki sebanyak 1 angkatan. 2. Pelatihan Teknisi Mesin Jahit sebanyak 1 angkatan. 3. Pelatihan Desain Alas Kaki sebanyak 3 angkatan. 4. Pelatihan Jahit Upper Alas Kaki sebanyak 2 angkatan. 5. Pelatihan Manajemen IKM Alas Kaki sebanyak 2 angkatan. 6. Pelatihan Pembuatan Barang Jadi Kulit sebanyak 1 angkatan. 7. Pelatihan Assembling Alas Kaki sebanyak 1 angkatan. 8. Pelatihan Branding IKM sebanyak 1 angkatan. 9. Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki untuk IKM dan TPL sebanyak 3 angkatan. 10. Pelatihan Teknologi Acuan Alas Kaki sebanyak 1 angkatan.

Peserta dari kegiatan pelatihan alas kaki ini berasal dari sentra-sentra alas kaki diseluruh Indonesia. Untuk mendapatkan peserta yang memenuhi persyaratan maka para calon peserta akan di survey terlebih dahulu. Setelah pelatihan selesai maka beberapa waktu kemudian akan dilakukan monitoring sejauh mana perkembangan usaha Alas Kaki para Alumni. Selain pelatihan yang diselenggarakan di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia juga mengadakan program penumbuhan dan perkuatan Wira Usaha Baru (WUB) dengan melakukan pendampingan langsung ditempat usaha Wira Usaha Baru IKM Alas Kaki. Dalam rangka meningkatkan kualitas desain alas kaki industri alas kaki di Indonesia, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mengadakan Lomba Desain Alas Kaki. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

5

Kegiatan ini bertujuan untuk menampung ide-ide kreatif para pecinta alas kaki yang nantinya dapat digunakan sebagai sarana referensi desain alas kaki di masa yang akan datang. Kegiatan promosi merupakan salah satu kegiatan yang cukup penting dalam upaya membangun kerjasama antara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia berencana mengikuti acara pameran alas kaki tingkat nasional maupun internasional serta mengadakan acara temu bisnis sektor alas kaki. Selain itu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia juga mempunyai rencana kegiatan untuk memfasilitasi para alumni pelatihan alas kaki Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mengadakan pameran. Untuk memperkuat standar layanan yang diberikan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia maka Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia juga melakukan pemeliharaan akreditasi ISO 9001-2008 tentang manajemen mutu yang telah diperoleh sejak 2012 serta ISO 17025-2005 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi yang telah diperoleh sejak tahun 2013. Sumber daya manusia merupakan salah satu hal mendasar bagi Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia oleh karena itu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

juga

memfasilitasi para

pegawainya

untuk

berkembang

dengan

cara

mengikutsertakan dalam pelatihan yang telah direncakan.

B. Sasaran Program /Kegiatan dan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Pada tahun 2014 telah dilaksanakan beberapa evaluasi terhadap hasil capaian Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia dalam mencapai Rencana Strategis tahun 2010 - 2014. Oleh karena itu pada tahun 2015 ini Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia menetapkan beberapa sasaran kerja beserta indikator kinerja dengan penyesuaianpenyesuaian berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2014. Sasaran kerja dan indikator kerja tersebut antara lain adalah : 1.

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru Merupakan pemberian pelatihan hingga bimbingan dalam upaya penumbuhan dan peningkatan kemampuan dalam bidang alas kaki dari kumpulan masyarakat di suatu wilayah. Pelatihan dan bimbingan tersebut diberikan hingga kumpulan masyarakat tersebut mampu menjadi Wira Usaha Baru dan mandiri dalam


6

menjalankan perputaran usahanya. Indikator sasaran ini adalah Jumlah Wrausaha Industri Kecil yang mendapatkan program pengembangan usaha sebanyak 200 orang. 2.

Tersusunnya Arah Pembangunan IKM Merupakan rencana pembangunan IKM alas kaki di Indonesia, terutama Indonesia wilayah tengah dan timur. Konsep pembangunan IKM Alas Kaki ini didasarkan atas tersusunya Peta Potensi IKM Alas Kaki seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2014, dimana telah dipetakan secara global mengenai wilayah-wilayah yang perlu dilakukan penumbuhan Wira Usaha Baru atau pengembangan dari IKM Alas Kaki yang sudah ada. Indikator sasaran ini adalah jumlah rencana pembangunan IKM Alas Kaki sebanyak 1 dokumen (POK).

3.

Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Asosiasi Industri dan Asosiasi Profesi Terkait Merupakan bentuk program kerjasama antara Industri Besar atau pabrik, Asosiasi Industri maupun Lembaga atau Instansi terkait dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga ahli maupun tenaga teknis bidang Alas Kaki. Indikator sasaran ini adalah jumlah kerjasama sebanyak 1 kerjasama.

4.

Meningkatnya kompetensi SDM dan Sertifikasi Kompetensi Merupakan upaya terbentuknya suatu lembaga yang kompeten dalam menjalankan sertifikasi kompetensi profesi di bidang alas kaki. Indikator sasaran ini adalah Jumlah IKM/Tenaga Kerja/Alumni yang memperoleh sertifikat kompetensi sebanyak 200 orang.

5.

Terfasilitasinya Bantuan Bimbingan Teknis Merupakan program pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pelaku IKM alas kaki di seluruh indonesia. Indikator sasaran ini adalah jumlah peserta pendidikan dan pelatihan alas kaki sejumlah 300 IKM.

6.

Peningkatan Pengembangan Produk. Merupakan upaya pengembangan produk alas kaki baik dari desain, pemilihan bahan, sistem perakitan / assembling hingga menjadi prototype alas kaki. Indikator sasaran ini adalah jumlah IKM/ peserta Lomba Desain Alas Kaki Nasional sebanyak 300 orang.


7

7.

Menguatnya Keterikatan dan Hubungan Kemitraan antara IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya Merupakan kegiatan dalam upaya menjembatani antar stakeholders di bidang alas kaki dalam bentuk suatu kemitraan, baik dari IKM, Industri Besar maupun sektor lainnya. Indikator sasaran ini adalah terlaksananya kegiatan Temu Bisnis sebanyak 3 kegiatan.

8.

Sistem Informasi yang Andal Merupakan pengoperasian website berisi informasi aktual dan akurat dari Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Indikator kinerja sasaran ini adalah tersusunnya Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Sistem Informasi Pelanggan sebanyak 1 paket.

9.

Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang berkualitas Merupakan upaya dalam menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang efektif dan efisien. Indikator sasaran ini adalah Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan dengan target 100 %.

10. Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel Merupakan pengelolaan anggaran yang kemudian direalisasikan sesuai dengan jumlah, spesifikasi dan waktu yang telah direncanakan. Indikator sasaran ini adalah tingkat penyerapan anggaran dengan target 100 %. 11. Sistem Pengendalian Internal yang Efektif Merupakan penerapan ISO 9001:2008 tentang manajemen mutu dan ISO 17025:2005 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. Indikator kinerja sasaran ini adalah mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008 dan akreditasi ISO 17025:2005. 12. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Industri Merupakan program pengawasan mengenai potensi dan perkembangan IKM alas kaki, serta proses evaluasi mengenai sebagaimana efektif pelatihan yang telah diikuti oleh alumni IKM dapat memberikan pengaruh terhadap perputaran usaha IKM alas kaki dalam kesehariannya. Indikator kinerja sasaran ini adalah tersusunnya laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi sebanya 1 laporan (LAKIP). Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

8

C. Penetapan Kinerja Sesuai dengan disusunnya rencana kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia maka ditetapkanlah perjanjian kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Tahun 2015. Isi dari Perjanjian Kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia antara lain : 1.

Prespektif Pemangku Kepentingan/ Stakeholder (S) a. Meningkatkan jumlah wirausaha industri baru

2.

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) a. Menyusun arah pembangunan IKM b. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan serta asosiasi industri profesi terkait c. Meningkatkan kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi d. Memfasilitasi bantuan bimbingan teknis e. Meningkatkan pengembangan produk f. Menguatkan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara IKM dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya

3.

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) a. Membangun sistem informasi yang handal b. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas c. Membangun sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel d. Membangun sistem pengendalian internal yang efektif e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri


9

III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN A. Hasil yang Telah Dicapai Hasil pelaksanaan kegiatan Program Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia yang telah dicapai dalam Triwulan I Tahun Anggaran 2015 adalah:

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1

Meningkatnya jumlah Wirausaha Industri Baru

Jumlah Wirausaha Industri Kecil yang mendapatkan program pengembangan usaha

200 orang

160 orang

80 %

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 1

Tersusunnya arah pembangunan IKM

Jumlah rencana pembangunan 1 dokumen IKM Alas Kaki (POK)

0 dokumen

10 %

2

Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait

Jumlah kerjasama

1 kerjasama

4 kerjasama

400 %

Tempat Uji Komepetensi (TUK_ BPIPI)

1 TUK

1 TUK

100 %

Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-1)

1 LSP-1

1 LSP-1

60 %


10

3

Meningkatnya kompetensi SDM dan sertifikasi Kompetensi

Jumlah IKM/Tenaga Kerja/Alumni yang memperoleh sertifikat kompetensi

4

5

6

306 orang

153 %

Jumlah SDM internal BPIPI yang 5 orang memperoleh sertifikat kompetensi

3 orang

15 %

Terfasilitasinya bantuan bimbingan teknis

Jumlah IKM yang mendapat pelatihan

300 IKM

160 IKM

55 %

Peningkatan pengembangan produk

Jumlah IKM/ Peserta yang mengikuti Lomba Desain Alas Kaki Nasional

300 orang

50 orang

17 %

Kegiatan Lomba Desain Alas Kaki Nasional

1 kegiatan

1 kegiatan

25 %

Jumlah Prototype

20 desain

6 desain

30 %

Keikutsertaan Pameran Dalam Negeri

3 kegiatan

0 kegiatan

15 %

Keikutsertaan Pameran Luar Negeri

1 kegiatan

0 kegiatan

10 %

Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi

75 IKM

0 IKM

15 %

Kegiatan Temu Bisnis

3 kegiatan

0 kegiatan

10 %

Menguatnya keterkaitan dan hubungan kemitraan antara IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya

200 orang


11

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) 1

Sistem informasi yang andal

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Sistem Informasi Pelanggan

1 paket

0 paket

10 %

2

Sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas

Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan

100 %

8 dari 10 kegiatan tepat waktu

18 %

3

Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel

Tingkat penyerapan anggaran

100 %

16,01 %

16,01%

4

Sistem pengendalian internal yang efektif

Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001-2008

1 dokumen

0 dokumen

10 %

Pemeliharaan Akreditasi ISO 17025-2005

1 dokumen

0 dokumen

10 %

Level Keluhan Pelanggan

100 %

0%

10 %

Jumlah laporan kegiatan/ monev/ pendukung

1 laporan (LAKIP)

1 laporan

100 %

5

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri

B. Analisis Capaian Kinerja Pada Tahun Anggaran 2015, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, mengelola Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM, Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II dengan anggaran sebesar Rp. 8.500.000.000,00. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2015 Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

12

sebesar Rp.1.360.507.000,00 atau 16,01 % (persen) dari alokasi anggaran yang tersedia dan realisasi fisik sampai dengan Triwulan I mencapai 27,46% (persen). Analisis pencapaian kinerja sesuai dengan Perkin (Perjanjian Kinerja) Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah sebagai berikut: A. Perspektif Pemangku Kepentingan/ Stakeholder (S) 1. Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru (Capaian Kinerja = 80 %) Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, meningkatkan jumlah wirausaha baru dengan indikator kinerja sumber daya manusia terampil di bidang alas kaki dan dengan target 200 orang memiliki capaian kinerja sebesar 80 % atau dalam tahap pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan februari 2015 hingga sekarang dengan sasaran tenaga usia produktif di 13 provinsi di Indonesia.

B. Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 1. Tersusunnya Arah Pembangunan IKM (Capaian Kinerja = 10%) Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, Program penyusunan arah pembangunan IKM dengan indikator kinerja program pengembangan IKM dan dengan target 1 dokumen (POK) memiliki capaian kinerja sebesar 10% (persen) atau memasuki tahap persiapan. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan Juni Tahun 2015 dengan sasaran IKM alas kaki di Indonesia, terutama Indonesia wilayah tengah dan timur.

2. Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Asosiasi Industri dan Asosiasi Profesi Terkait (Capaian Kinerja = 120 %) Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, meningkatnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait dengan indikator program kerja sama dan dengan target 1 kerja memiliki capaian kinerja sebesar 400 % (persen) atau memasuki tahap pelaksanaan. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2015. Program kerja sama pada Triwulan I antara lain : a) Program 3 in 1 : Kerjasama antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perindustrian (Pusdiklat Kemenperin), Akademi Teknologi Kulit (ATK) dan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menegah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

13

Balai

Pengembangan

Industri

Persepatuan

Indonesia

(BPIPI)

dalam

mempersiapkan tenaga jahit terampil yang siap dipergunakan oleh Industri besar atau pabrik sepatu di wilayah Jawa Timur. b) Tempat Uji Kompetensi (TUK – BPIPI) : Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Kerjasama antara Industri Besar (Pabrik) alas kaki, Balai Besar Kulit Karet dan Plastik (BBKKP) selaku asesor kompetensi jahit dan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) selaku asesor kompetensi jahit serta tempat pelaksanaan Uji Kompetensi. Output dari program ini adalah tenaga jahit yang terampil dan bersertifikat serta diakui dari segi kompetensi dan legalitas. c) Pengenalan 3K/ 3S untuk IKM (SMIDeP) : Kerjasama antara

Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) yang mewakili Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian (Dirjen. IKM Kemenperin), Japan International Cooperative Agency (JICA), Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Pemerintah Provinsi Jawa Timur

(Pemprov. Jatim) .

Program kerjasama ini merupakan kerjasama teknis dalam upaya pengembangan industri lokal dalam bentuk pengenalan 3K/ 3S pada Industri Kecil dan Menengah di Mojokerto. d) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) : Kerjasama antara Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) dan Industri Besar (Pabrik) alas kaki. Output dari program ini adalah tenaga jahit yang terampil dan bersertifikat serta diakui dari segi kompetensi dan legalitas.

3.

Meningkatnya Kompetensi SDM dan Sertifikasi Kompetensi (Capaian Kinerja = 41,5%) Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, meningkatnya kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi mempunyai capaian kinerja sebesar 41.5 % (persen) dengan 2 indikator kinerja, yaitu : a)

Jumlah IKM / tenaga kerja/ alumni yang memperoleh sertifikat kompetensi dengan target 200 orang. Pada Triwulan I, jumlah IKM / tenaga kerja/ alumni


14

yang telah memperoleh sertifikat kompetensi pada program Tempat Uji Kompetensi BPIPI adalah sebanyak 306 orang. b.

Jumlah SDM internal BPIPI yang memperoleh sertifikat kompetensi dengan target 5 orang. Pada Triwulan I, jumlah SDM internal BPIPI yang memperoleh sertifikat kompetensi adalah sebanyak 3 orang. Pegawai BPIPI yang mendapatkan sertifikat Asesor Kompetensi Jahit dari BNSP antara lain : 1. Taufik Rudhi Utanto 2. Nanang Dwi Saputro 3. Dyah Pancawati

4. Tersedianya Fasilitasi Bantuan Bimbingan Teknis (Capaian Kinerja = 55 %) Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, tersedianya fasilitasi bantuan bimbingan teknis mempunyai capaian kinerja sebesar 55 % dengan target 300 IKM. Pada Triwulan I melalui program pelatihan IKM di BPIPI, jumlah IKM yang mendapat pelatihan sebanyak 160 IKM dengan sasaran tenaga usia produktif di 13 provinsi di Indonesia.

5.

Peningkatan Pengembangan Produk (Capaian Kinerja = 19,4 %) Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, peningkatan pengembangan produk mempunyai capaian kinerja sebesar 19,4 % (persen) dengan 5 indikator kinerja, yaitu : a) Jumlah IKM/ peserta yang mengikuti Lomba Desain Alas Kaki Nasional dengan target 300 orang. Pada Triwulan I, jumlah IKM/ peserta yang mengikuti Lomba Desain Alas Kaki Nasional adalah sebanyak 50 orang. b) Kegiatan Lomba Desain Alas Kaki Nasional dengan target 1 kegiatan. Pada Triwulan I, kegiatan Lomba Desain Alas Kaki Nasional dengan tema “Global Transportation” sedang dalam tahap pelaksanaan. c) Jumlah prototype alas kaki dengan target 20 desain. Pada Triwulan I, jumlah prototype alas kaki adalah sebanyak 6 desain. d) Keikut sertaan pameran dalam negeri dengan target 3 kegiatan. Pada Triwulan I, keikut sertaan pameran dalam negeri pada tahap persiapan. Pameran dalam negeri yang terjadwal antara lain :


15

1. Indo Leather & Footwear (ILF) 2015 yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-9 Mei 2015. 2. Gelar Sepatu, Kulit dan Fashion (SKF) yang akan dilaksanakan pada tanggal 14-16 Mei 2015. e) Keikut sertaan pameran luar negeri dengan target 1 kegiatan. Pada Triwulan I, keikut sertaan pameran luar negeri pada tahap persiapan. Pameran luar negeri yang terjadwal yaitu International Footwear & Leather Product Exhibition (IFLE) 2015 yang akan dilaksanakan pada tanggal 1-3 Juni 2015.

6. Menguatnya Keterkaitan dan Hubungan Kemitraan antara IKM dengan Industri Besar dan Sektor Ekonomi Lainnya (Capaian Kinerja = 12,5%) Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, keterkaitan dan hubungan kemitraan antara ikm dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya mempunyai capaian kinerja sebesar 12,5% (persen) dengan 2 indikator kinerja, yaitu : a.

Jumlah IKM yang mendapat fasilitas dengan target 75 orang. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya wira Usaha Baru dalam bentuk kelompok atau sentra, yang kemudian dapat membantu kebutuhan dari industri besar, baik dari kebutuhan tenaga terampil maupun support dalam penyediaan barang setengah jadi. Kegiatan ini dalam tahap persiapan.

b.

Kegiatan Temu Bisnis dengan target 3 kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Temu Bisnis ini akan dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2015 di 3 kota berbeda.

C. Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) 1. Sistem Informasi yang Andal Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, penyusunan sistem informasi yang andal dengan indikator kinerja Kerangka Acuan Kerja (KAK) sistem informasi pelanggan dan dengan target 1 paket memiliki capaian kinerja sebesar 10 % (persen) atau memasuki tahap persiapan.


16

2. Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Berkualitas Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, membangun sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dengan indikator kinerja tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan mempunyai capaian kinerja sebesar 18% (persen).

3. Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel dengan indikator tingkat penyerapan anggaran dan dengan target penyerapan anggaran sebesar 100 % (persen) mempunyai capaian kinerja sebesar 16,01 % (persen).

4.

Sistem Pengendalian Internal yang Efektif Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf dengan indikator kinerja terbangunnya sistem intern di unit kerja dan dengan target 1 unit kerja memiliki capaian kinerja sebesar 10 % (persen) atau memasuki tahap persiapan. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan yaitu : 1.

Akreditasi ISO 17025 : 2005 yang telah diperoleh akreditasinya pada tahun 2013 dan direncanakan akan diadakan assesment audit pada bulan Juni 2015.

2.

Akreditasi ISO 9001 : 2008 yang telah diperoleh akreditasinya pada tahun 2012 dan direncanakan akan diadakan surveillance tahun 2015 pada Bulan Oktober Tahun 2015.

5.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Industri Sampai akhir Triwulan I Tahun 2015, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri dengan indikator kinerja jumlah laporan kegiatan, monev/ pendukung dan dengan target 1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki capaian kinerja sebesar 100% (persen). Kegiatan ini merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.


17

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Yang menjadi kendala dalam realisasi pencapaian program/kegiatan adalah: 1.

Ada beberapa kegiatan pelatihan yang masih memerlukan revisi dan dalam proses pengesahan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

D. Langkah Tindak Lanjut Langkah tindak lanjut yang diperlukan adalah: 1. Segera melaksanakan kegiatan setelah proses pengesahan revisi selesai.


18

IV. PENUTUP Laporan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kinerja untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.360.507.000,00 atau 16,01 % (dari sasaran Triwulan I Tahun Anggaran 2015 sebesar 21,16%) dan realisasi fisik sampai dengan Triwulan I mencapai 27,46% (dari sasaran Triwulan I Tahun Anggaran 2015 sebesar 27,46%). Agar pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya dapat berjalan sesuai dengan acuan dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, hambatan dan kendala pelaksanaan yang telah diidentifikasi dari hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2015 selanjutnya akan segera ditindaklanjuti. Laporan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Triwulan I Tahun 2015 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta menentukan kebijakan yang relevan pada periode mendatang.


19

RINCIAN CAPAIAN HASIL KEGIATAN BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA TRIWULAN I TA 2015 KODE 9 1838

OUTPUT / RINCIAN AKUN Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah II

1.838.007 Fasilitasi Pelayanan Peningkatan Upt 1

PAGU (RP)

NAMA KETUA KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

TARGET

REALISASI

PROGRESS KEGIATAN (%)

REALISASI KEUANGAN (%) 16,01

8.500.000

16,01

8.500.000

16,01

6.748.144

16,74

Layanan Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

6.748.144

31

Penunjang Perkantoran

1.161.584

A

Pembayaran Honorarium Kegiatan Bpipi (tenaga Ahli & Operator)

469.200 Nurul Ilmah

Sidoarjo

B

Belanja Penunjang Perkantoran

350.000 Nurul Ilmah

Sidoarjo

C

Administrasi Kegiatan

102.720 Totok Marjiyanto

Sidoarjo

D

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Pusat/daerah

239.664 Akhmad Sugiarto

SidoarjoJakarta

34

Perkuatan Dan Peningkatan Kinerja & Standard Layanan

A

Pemeliharaan Sertifikasi Iso 9001-2008


Sidoarjo

Juni-Oktober

1 Sertifikat

0 Sertifikat

10

0,00

B

Pemeliharaan Akreditasi Iso 17025-2005


Sidoarjo

Februari-Juni

1 Sertifikat

0 Sertifikat

10

0,00

C

Penyelenggaraan Rapat Kerja Internal Implementasi Program

78.200 Akhmad Sugiarto

Sidoarjo

Januari

1 Laporan

1 Laporan

100

D

Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Satra


Sidoarjo

Juni-Juli

1 Sertifikat

0 Sertifikat

10

E

Belanja Modal Perkantoran dan Laboratorium

Afriandri Johan 754.032 Wahyudi

Sidoarjo

Mei-Juli

1 Laporan

0 Laporan

10

35

Keikutsertaan Dalam Pameran Dan Kegiatan Promosi Bpipi

531.296

A

Pameran Dalam Negeri

B

Studi Banding / Pameran Luar Negeri

C

Media Promosi

D

Temu Bisnis Sektor Industri Alas Kaki Wilayah I

88.600 Hariyono

E

Temu Bisnis Sektor Industri Alas Kaki Wilayah Ii

88.600

20,13 12 Bulan Layanan 12 Bulan Januari - Desember Layanan 12 Bulan Januari - Desember Layanan 12 Bulan Januari - Desember Layanan Januari - Desember

3 Bulan

25

3 Bulan

25

3 Bulan

25

3 Bulan

25

15,86 40,79 16,24 0,00 52,34

1.033.732

0,00 0,00 0,00 0,00

Jakarta

Mei

2 Pameran

0 Pameran

10

0,00


China

Juni

1 Pameran

0 Pameran

10

0,00

100.000 Taufik Rudhi Utanto

Sidoarjo

September-Oktober 1 Paket

0 Paket

10

Sumatera Barat

Mei

1 Kegiatan

0 Kegiatan

10

Yogyakarta

Juni

1 Kegiatan

0 Kegiatan

10

83.496 Nanang Dwi Saputro

Afriandri Johan Wahyudi

0,00 0,00 0,00

KODE F

OUTPUT / RINCIAN AKUN

PAGU (RP)

NAMA KETUA KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN

0 Kegiatan

PROGRESS KEGIATAN (%) 10


36

Peningkatan Kompetensi Dan Pelatihan Sdm Bpipi

98.250

A

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Sdm Bpipi

98.250 Teguh Mardjoko

40

Rekruitmen Dan Monitoring Evaluasi Peserta Pelatihan Bpipi

314.462

A

Program Rekruitment Peserta Pelatihan

169.570 Fitriana Handayani

Sidoarjo

Januari-Februari

320 Calon Peserta

320 Calon Peserta

100

B

Program Monitoring Peserta Pelatihan & Alumni Bpipi

144.892 Fitriana Handayani

Sidoarjo

Oktober-Nopember 1 Laporan

0 Laporan

10

41

Program Peningkatan Kualitas Desain Produk Alas Kaki

144.450

A

Lomba Desain Alas Kaki Tingkat Nasional

144.450 Fajar Alam Yudha

43

Pelatihan Ikm Alas Kaki

A

Pelatihan Grading Alas Kaki

230.520 Hariyono

Sidoarjo

Februari

40 Orang

40 Orang

100

52,38

B

Pelatihan Jahit Upper Alas Kaki

413.000 Hariyono

Sidoarjo

Februari-Maret

40 Orang

40 Orang

100

59,12

C

Pelatihan Desain Alas Kaki

680.040 Hariyono

Sidoarjo

Februari, Maret, Juni

60 Orang

40 Orang

67

D

Pelatihan Manajemen Alas Kaki

370.440 Hariyono

Sidoarjo

April, Mei

40 Orang

0 Orang

10

0,00

E

Pelatihan Pembuatan Barang Jadi Kulit

205.160 Hariyono

Sidoarjo

April

20 Orang

0 Orang

10

0,00

F

Pelatihan Teknisi Mesin Jahit

199.400 Hariyono

Sidoarjo

Februari

20 Orang

20 Orang

100

53,67

G

Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki Untuk Ikm & Tpl

598.200 Hariyono

Sidoarjo

April-Juni

60 Orang

0 Orang

10

0,00

H

Pelatihan Teknologi Acuan Alas Kaki

205.160 Hariyono

Sidoarjo

Juni

20 Orang

0 Orang

10

0,00

I

Pelatihan Teknisi Mesin Industri Alas Kaki

199.400 Hariyono

Sidoarjo

Mei

20 Orang

0 Orang

10

0,00

J

Pelatihan Assembling Alas Kaki

206.500 Hariyono

Sidoarjo

April-Mei

20 Orang

0 Orang

10

0,00

K

Tim Pelaksana Kegiatan

21.000 Hariyono

Sidoarjo

Februari-Juni

1 Laporan

0 Laporan

15

0,00 Sidoarjo

November

1 Kegiatan

0 Kegiatan

10

Program Penumbuhan Dan Perkuatan Wirausaha Baru (wub)

153.550

A

Program Perkuatan & Pendampingan Wirausaha

153.550 Eko Bawono

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sidoarjo

Februari November

1 Lomba

1 Lomba

20

0,00 22,15

3.328.820

45

38,76

8,33 0,00

Pacitan

Mei-September

30 Orang

0 Orang

10

0,00

1.751.856

22,23 30,96

1

Pembayaran Gaji Dan Tunjangan

984.896

1


984.896


1 Kegiatan

REALISASI

52.600 Ruruh Satriyo Utomo

A

Agustus

TARGET

Temu Pelanggan BPIPI

1.838.994 Layanan Perkantoran

Sidoarjo

WAKTU PELAKSANAAN


30,96 Sidoarjo

12 Bulan Januari - Desember Layanan

3 Bulan

25

30,96

KODE

OUTPUT / RINCIAN AKUN

PAGU (RP)

NAMA KETUA KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

766.960

2

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

766.960

A

Perawatan Sarana & Prasarana


Sidoarjo

B

Perawatan Perkantoran

655.440 Eko Bawono

Sidoarjo

8.500.000

TARGET

REALISASI

PROGRESS KEGIATAN (%)


2

TOTAL

WAKTU PELAKSANAAN

11,02 12 Bulan Layanan 12 Bulan Januari - Desember Layanan Januari - Desember

3 Bulan

25

3 Bulan

25

12,56 10,76

BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Recommend Documents