BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT

BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

TA 2015

2015

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

TIM PENYUSUN : AMANDANGI WAHYUNING HASTUTI, S.I.K NUR AULIA, S.E. ADIB APRILIA NUR, S.E. 1 EDITOR : ADI WIJAYA, M.Si


2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahas Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya kegiatan Balai Penelitian dan Observasi Laut Triwulan III Tahun 2015 dapat terlaksanan dan tersusun dengan baik. Laporan kinerja (LKj) interim triwulan III ini berisi capaian kinerja Balai Penelitian dan Observasi Laut selama triwulan III tahun 2015. Laporan kinerja

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

terhadap

stakeholders sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang untuk melaksanakan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

sebagai

wujud

pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. BPOL sebagai salah satu instansi pemerintah dibiayai oleh anggaran negara diharuskan menyampaikan laporan dimaskud sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya s bagai instansi penyelenggara penelitian dan observasi sumberdaya laut. Dalam dokumen ini melaporkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Balai Penelitian dan Observasi Laut pada Triwulan III TA 2015. Kinerja BPOL diharapkan selalu berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumya, walaupun kadang memang ada beberapa hal yang belum memenuhi target yang diharapkan. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang untuk mencapai visi dan misi BPOL. Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggung jawaban kepada stakeholders dan pemicu peningkatan kinerja organisasi Balai Penelitian dan Observasi Laut. Jembrana, Oktober 2015 Kepala Balai Penelitian dan Observasi Laut

Dr. Bambang Sukresno, M.Si

i


2015

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ ii DAFTAR TABEL ......................................................................................................................................iii SINGKATAN/GLOSARY........................................................................................................................... v RINGKASAN EKSEKUTIF .........................................................................................................................vi BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................... 1 1.1 LATAR BELAKANG ....................................................................................................................... 1 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................................................... 2 1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ............................................................................ 2 1.4 KERAGAAN SDM (KEKUATAN SDM) ............................................................................................ 4 1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN ............................................................................................................ 7 BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................................. 8 2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .............................................................................................. 8 2.2 RENCANA STRATEGIS BPOL ......................................................................................................... 9 2.3 RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN TA 2015 .......................................................................... 11 2.4 PENETAPAN KINERJA TA 2015................................................................................................... 12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................................................... 14 3.1 PENGUKURAN KINERJA ............................................................................................................ 15 3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ................................................................................................ 16 3.2.1 CUSTOMER PERSPECTIVE ................................................................................................. 18 3.2.2 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE .................................................................................... 22 3.2.3 LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE .......................................................................... 27 3.3 REALISASI ANGGARAN .............................................................................................................. 34 BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................. 35 4.1 PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT .................................................................................... 35 4.2 SARAN ...................................................................................................................................... 36

ii


2015

DAFTAR TABEL Tabel 1. Petugas Belajar Aktif per 2014 di BPOL .................................................................................. 6 Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPOL Tahun 2015 ....................................... 12 Tabel 3. Capaian IKU BPOL Triwulan I TA 2015 .................................................................................. 15 Tabel 4. Bobot IKU terhadap SS .......................................................................................................... 16 Tabel 5. Status capaian NPSS ............................................................................................................. 17 Tabel 6. Standar Status Kinerja untuk NSS, NKP, dan NPSS ................................................................ 17 Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPOL Triwulan II TA 2015 ................................................ 18 Tabel 8. Capaian Jumlah WPP yang Terpetakan Potensi SDKP untuk Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan yang Berkelanjutan (WPP) ............................................................... 19 Tabel 9. Capaian Jumlah Instansi yang Menerima dan Mendistribusikan PPDPI kepada Pengguna . 19 Tabel 10. Distribution List Instansi yang Menerima dan Mendistribusikan PPDPI ............................. 20 Tabel 11. Capaian Jumlah Instansi yang Mengaplikasikan Bioreeftek ................................................ 20 Tabel 12. Capaian Jumlah Instansi yang Menggunakan Prediksi Parameter Oseanografi .................. 21 Tabel 13. Capaian Jumlah Pengguna Jasa Layanan Laboratorium Kualitas Perairan .......................... 21 Tabel 14. Pengguna Jasa Layanan Laboratorium Kualitas Perairan .................................................... 21 Tabel 15. Capaian Jumlah Data dan/atau Informasi Fenomena Alam Laut dan Perubahan Iklim ...... 22 Tabel 16. Capaian Jumlah Data dan/atau Informasi Teknologi Kelautan dan Perikanan Hasil Observasi Laut dan Pengawasan Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil .................................. 23 Tabel 17. Capaian Karya Tulis Ilmiah Bidang Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP ................. 23 Tabel 18. Judul KTI yang Terbit Triwulan II Tahun 2015 ..................................................................... 23 Tabel 19. Capaian Proporsi Pegawai Fungsional Lingkup BPOL Dibandingkan Total Pegawai Lingkup BPOL (%) .............................................................................................................................. 24 Tabel 20. Capaian Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Teknologi Kelautan dan Perikanan yang Memadai .................................................................................................... 25 Tabel 21. Capaian Jumlah Jejaring dan Kerjasama Teknologi Kelautan dan Perikanan yang Terbentuk (buah) .................................................................................................................................. 25 Tabel 22. Capaian Proporsi Kegiatan Penelitian Terapan dan Pengembangan Eksperimental Dibandingkan Total Kegiatan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP (minimal) ......... 26 Tabel 23. Capaian Jumlah SDM BPOL yang Dikembangkan Kompetensinya ...................................... 27 Tabel 24. Capaian Indeks Pemanfaatan Informasi KP (%) .................................................................. 28 Tabel 24. Capaian Indeks Pemanfaatan Informasi KP (%) .................................................................. 29 Tabel 26. Capaian Nilai/Skor SAKIP BPOL ........................................................................................... 30 Tabel 26. Capaian Nilai/Skor SAKIP BPOL ........................................................................................... 31 Tabel 28. Capaian Jumlah Usulan Unit Kerja Berstatus Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ...................... 32 Tabel 29. Capaian Nilai Efisiensi Anggaran (%) ................................................................................... 34 Tabel 30. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Triwulan II (per belanja).................................... 34 Tabel 31. Realisasi Anggaran BPOL Berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja Triwulan II ...... Error! Bookmark not defined. Tabel 32. Permasalahan dan Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan Kegiatan BPOL Triwulan II .............. 35

iii


2015

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Observasi Laut ..................................................... 3 Gambar 2. Kelompok Peneliti di BPOL .................................................................................................. 4 Gambar 3. Grafik Komposisi Berdasarkan Pendidikan di BPOL ............................................................. 5 Gambar 4. Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Golongan di BPOL ........................................................ 5 Gambar 5. Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan di BPOL ........................................................... 6 Gambar 6. Peta Strategis BPOL Tahun 2015 ......................................................................................... 9 Gambar 7. Peta Strategi BPOL ............................................................................................................ 14

iv


2015

SINGKATAN/GLOSARY SEACORM

: Southeast Asia Center for Ocean Research and Monitoring

InaGOOS

: Indonesia Global Ocean Observing System

BPOL

: Balai Penelitian dan Observasi Laut

LAKIP

: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

v


2015

RINGKASAN EKSEKUTIF Buku ini merupakan laporan kinerja Balai Penelitian dan Observasi Laut – Bali pada Triwulan III TA 2015 dikaitkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2015. Pada tahun 2015 BPOL memperolah anggaran sebesar Rp 25.553.811.000,- dengan sumber : 1. RM 2. PNBP 3. HLLN

Rp 23.434.005.000,Rp 35.156.000,Rp 2.084.650.000,-

Dengan pagu anggaran tersebut, BPOL pada tahun 2015 melaksanakan 37 kegiatan yang dapat dikelompokkan ke dalam Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK, dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Riset Kelautan dan Perikanan Serta Penyebaran Pemanfaatan IPTEK. Beberapa kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 BPOL menggunakan metode dan strategi Balanced Scorecard (BSC) yang bertujuan untuk perbaikan pengelolaan kinerja melalui restrukturisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Restrukturisasi SAKIP BPOL dengan pendekatan BSC telah menghasilkan dokumen review penetapan kinerja BPOL Tahun 2015, dimana didalamnya terdapat 9 Sasaran Strategis dan 19 IKU, yaitu:

CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan keluatan yang berkelanjutan 2 Jumlah instansi yang menerima dan mendistribusikan PPDPI kepada pengguna 3 Jumlah instansi yang mengaplikasikan bioreeftek 4 Jumlah instansi yang menggunakan prediksi parameter oseanografi 5 Jumlah pengguna jasa layanan Laboratorium Kualitas Perikanan INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 6 Jumlah data dan/atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim 7 Jumlah data dan/atau informasi teknologi keluatan dan perikanan, hasil observasi laut dan pengawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 8 Karya tulis ilmiah bidang pengkajian dan perekayasaan teknologi KP Proporsi pegawai fungsional lingkup 9 BPOL dibandingkan total pegawai lingkup BPOL (%) 10 Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan teknologi kelautan dan perikanan yang memadai 11 Jumlah jejaring dan kerjasamaTeknologi Kelautan dan Perikanan yang terbentuk (buah) 12 Proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP (minimal) LEARN & GROWTH PERSPECTIVE 13 Jumlah SDM BPOL yang dikembangkan kompetensinya vi


14 15 16 17 18 19

2015

Indeks pemanfaatan informasi KP (%) Indeks RB BPOL Nilai/Skor SAKIP BPOL Indeks kepuasan masyarakat terhadap BPOL Jumlah usulan unit kerja berstatus Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Nilai Efisisensi anggaran (%)

Dalam pelaksanaannya capaian kinerja masih banyak yang belum mencapai target baik pada penilaian NPSS, NPIS, dan NKK sehingga pada peta strategis menunjukan beberapa IKU dan SS menunjukan capaian yang buruk, hal ini di karenakan banyak IKU yang dapat tercapai pada akhir tahun atau pada triwulan VI. Pada serapan anggaran BPOL sampai dengan Triwulan III sebesar 62,27% setara dengan Rp. 15.913.446.162,- sedangkan angka capaian fisiknya mencapai 62,27%. Hal ini menunjukan bahwa secara umum kinerja BPOL dapat dikatakan baik.

Pagu Target Realisasi % Total Pagu Total Realisasi

51 3.940.000.000 2.842.365.230 2.457.200.746 62,37

RM 52 8.494.005.000 6.187.786.202 6.028.320.862 70,97 23.434.005.000

53 11.000.000.000 6.350.436.997 5.607.846.205 50,98

PNBP 52 35.156.000 0 0 0 35.156.000

53 0 0 0 0

HLL 52 2.084.650.000 0 1.820.078.349 87,31

53 0 0 0 0

2.084.650.000

15.913.446.162 62,27%

vii


2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Indonesia sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki lautan yang luas dengan potensi sumberdaya laut yang besar. Dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumberdaya laut tersebut, Indonesia perlu mengubah paradigma terhadap laut, yaitu dari kecenderungan yang konservatif dan kurang terukur, menuju paradigma baru yang mengandalkan Ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya kelautan bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, sumberdaya laut di masa datang akan tetap terjaga lestari. Untuk itu, perlu dibangun pondasi yang berbasis pada penelitian terapan (applied research) dan pemanfaatan teknologi observasi laut perlu dibangun, dikembangkan dan dijadikan salah satu aspek utama dalam pembangunan di sektor kelautan. Guna menjawab tantangan yang semakin berat di masa mendatang, peningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor kelautan harus terus dilakukan, baik dalam skala nasional, regional, maupun global. Kegiatan penelitian terapan dan pemantauan laut secara regional dan global, khususnya yang diprakarsai oleh Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) dalam jaringan pemantauan dan pertukaran data Global Ocean Observing System (GOOS), negara-negara di Asia Tenggara telah mengambil langkah nyata dalam mendukung kegiatan tersebut agar dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi mereka.

Indonesia sebagai negara di wilayah Asia Tenggara dengan wilayah laut yang paling luas telah memberikan peranan yang signifikan dan ikut terlibat secara aktif dalam jaringan pemantauan dan pertukaran data tersebut melalui peluncuran program InaGOOS (Indonesia Global Ocean Observing System) pada tanggal 9 Agustus 2005 di Bali. Program InaGOOS ini ditekankan pada kegiatan observasi laut di Indonesia, yang merupakan bagian dari observasi global, dapat berlangsung secara menerus dan menyeluruh dalam memberikan informasi fenomena dan dinamika laut di wilayah Indonesia. Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (sebelumnya bernama Badan Riset Kelautan dan Perikanan) harus dapat dijadikan tempat pijakan yang relevan dalam menjawab kebutuhan di atas. Untuk itu, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Balai Penelitian dan Observasi Laut (BPOL) harus dapat turut serta berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan di sektor kelautan dan perikanan nasional.

Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan dukungan teknis di bidang penelitian dan observasi laut di BPOL, maka sebagai unit pelaksana teknis dituntut untuk melaksanakan kegiatan secara akuntabel.

Sebagai dasar peraturan penerapan akuntabilitas, BPOL mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPOL diwajibkan 1


2015

untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dasar hukum penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Penelitian dan Observasi Laut (BPOL) Triwulan III tahun 2015, sebagai berikut: 1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III tahun 2015 adalah: 1. Mengukur capaian kinerja IKU yang ingin dicapai melalui program kerja dan kegiatan; 2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja IKU; 3. Menyusun akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2015 adalah: 1. Gambaran tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja IKU pada Triwulan III; 2. Gambaran tentang kekuatan dan kelemahan serta kendala dari upaya-upaya yang dilakukan guna menunjang pencapaian kinerja IKU pada Triwulan III; 3. Umpan balik dalam menata upaya dan anggaran yang berhasil guna dan berdayaguna untuk lebih meningkatkan keberhasilan pencapaian kinerja IKU pada Triwulan berikutnya.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.34/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Observasi Laut, bahwa Balai Penelitian dan Observasi laut merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah binaan Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan (P3TKP). Struktur organisasi BPOL

2


2015

dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Subbagian Tata Usaha; Seksi Tata Operasional; Seksi Pelayanan Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional. 1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, kepegawaian, dan rumah tangga dan perlengkapan, serta tata laksana. 2. Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan. 3. Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, diseminasi, publikasi, kerja sama, dan pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan observasi, serta perpustakaan. 4. Kelompok jabatan fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya) mempunyai tugas melaksanakan: a. Penelitian dan observasi sumber daya laut di bidang fisika dan kimia kelautan, daerah potensial penangkapan ikan, dan perubahan iklim dengan memanfaatkan teknologi observasi laut, penginderaan jauh kelautan, dan pemodelan laut; dan b. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masingmasing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Seksi

Seksi Pelayanan Teknis

Tata Operasional Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Observasi Laut Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan struktur kerja organisasi yang adap di BPOL. Dalam menjalankan tugas manajerial kepala balai dibantu oleh 3 pejabat strukural. Sedangkan dalam menjalankan tugas penelitian dan observasi sumberdaya laut, dibentuk 3 (tiga) kelompok peneliti yaitu Kelompok Peneliti Ocean Modelling (OM), Kelompok Peneliti Ocean Remote Sensing (ORS), dan Kelompok Peneliti Climate Change (CC). Masing-masing Kelompok Peneliti memliki tugas tertentu dan saling berinteraksi untuk mewujudkan operasional oseanografi.

3


OCEAN MODELLING • INDO-CHINA CRUISE EXPEDITION • DATA DAN/ INFORMASI PERTUKARAN MASSA AIR DI PERAIRAN INDONESIA BAGIAN TIMUR

2015

OCEAN REMOTE SENSING • DATA DAN/ INFORMASI SEBARAN DAERAH POTENSIAL PENANGKAPAN TUNA DAN LEMURU

CLIMATE CHANGE • DATA DAN/ INFORMASI TERKAIT FENOMENA PENGASAMAN LAUT

Gambar 2. Kelompok Peneliti di BPOL

Berdasarkan Gambar 2, kelompok penelitian mempunyai fokus penelitian yang mencirikan penelitian yang menjadi keunggulan dari setiap kelompok peneliti. Fokus penelitian Kelompok Peneliti Ocean Remote Sensing pada sebaran daerah potensial penangkapan ikan, Kelompok Peneliti Ocean Modelling fokus pada pengumpulan data observasi laut dan pemodelan laut untuk melihat fenomena dan dinamika perairan, sedangkan Kelompok Peneliti Climate Change fokus penelitian pada fenomena perubahan iklim dan pengasaman laut di kawasan CTI.

1.4 KERAGAAN SDM (KEKUATAN SDM) Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, BPOL berupaya mengoptimalkan dan memberdayakan sumberdaya yang ada baik sarana, prasarana maupun sumberdaya manusia yang berjumlah 65 pegawai yang terdiri dari 1 Pegawai sebagai Kepala Balai, 1 Pegawai sebagai Kasubbag TU, 2 Pegawai sebagai Kasie (Tata Operasional dan Pelayanan Teknis), 30 Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu, 5 Pegawai Fungsional Umum, dan 27 pegawai kontrak. Kekuatan Pegawai di BPOL pada Triwulan III tahun 2015 sebagai berikut: 1. Komposisi pegawai berdasarkan pada jenjang pendidikan Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa jenjang pendidikan pegawai di BPOL baik PNS maupun kontrak dimana pegawai dengan pendidikan Doktor (S3) sebanyak 4 pegawai (6,15%), Pendidikan Master (S2) 10 pegawai (15,38%), Pendidikan Sarjana (S1) 35 pegawai (53,85%), Pendidikan Diploma (D3) 2 pegawai (3,08%), Pendidikan SLTA 13 pegawai (20,00%) dan Pendidikan SLTP 1 pegawai (1,54%).

4


2015

Komposisi Berdasarkan Pendidikan 40

35

35 30 25

Catatan : Jumlah PNS/CPNS = 38 Jumlah tenaga kontrak = 27

20 15

15

11

10 5

4

2

1

0 S3

S2

S1

D3

SLTA

SLTP

Gambar 3. Grafik Komposisi Berdasarkan Pendidikan di BPOL

2. Komposisi pegawai berdasarkan golongan Pegawai BPOL yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 38 pegawai dengan komposisi Golongan III dan II. Untuk komposisi PNS per golongan antara lain; pegawai dengan Golongan IIId sebanyak 6 pegawai (15,79%), Golongan IIIc sebanyak 7 pegawai (18,42%), Golongan IIIb sebanyak 10 pegawai (26,32%), Golongan IIIa sebanyak 10 pegawai (26,32%), Golongan IId sebanyak 1 pegawai (2,63%), Golongan IIc sebanyak 2 pegawai (5,26%), dan Golongan IIb sebanyak 2 pegawai (5,26%). Untuk lebih jelas komposisi PNS berdasarkan golongan yang ada dapat di lihat pada Gambar 4.

Komposisi PNS Berdasarkan Golongan 11

12 9

10

10

8 6 4

3 1

2

2

2

II c

II b

0 III d

III c

III b

III a

II d

Gambar 4. Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Golongan di BPOL

3. Komposisi PNS berdasarkan jabatan fungsional tertentu Jabatan fungsional di BPOL merupakan jabatan yang membantu tugas dan fungsi lembaga penelitian dan pengembangan. Sampai saat ini BPOL mempunyai beberapa jabatan fungsional antara lain fungsional peneliti, litkayasa, pranata komputer, pustakawan, dan pranata humas. Pegawai dengan jabatan fungsional peneliti sebanyak 5


2015

23 pegawai terdiri dari peneliti muda 6 pegawai (20,69%), peneliti pertama 11 pegawai (37,93%) dan calon peneliti 6 pegawai (20,69%). Pegawai dengan jabatan fungsional pranata komputer sebanyak 2 pegawai (5,26%). Pegawai dengan jabatan litkayasa sebanyak 2 pegawai terdiri dari 1 pegawai dengan jabatan teknisi litkayasa pelaksana (3,45%) dan 1 pegawai calon teknisi litkayasa (3,45%). Pegawai dengan jabatan fungsional pranata humas pertama 1 (3,45%) dan pustakawan 1 pegawai (3,45%). Untuk memperjelas distribusi kekuatan pegawai berdasarkan jabatan fungsional tertentu dapat dilihat pada Gambar 5.

Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Pranata Humas Pertama Bendahara Pengeluaran

1 1 1 1 1

Calon Peneliti 6

Pranata Komputer Pertama Calon Teknisi Litkayasa Fungsional Umum

11

2

PJB Pertama

1

Penata Laporan Keuangan Peneliti Muda

5

Peneliti Pertama Pengelola Kepegawaian

6

1 1

Pustakawan Pertama Teknisi Litkayasa Pelaksana

Gambar 5. Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan di BPOL 4. Komposisi pegawai yang melaksanakan tugas belajar Tabel 1. Petugas Belajar Aktif per 2015 di BPOL

Jenjang Pendidikan S2 S3 Total

Jenis Beasiswa DN LN 4 1 1 4 5 5

Jumlah 5 5 10

Pada Tabel 1 menunjukan bahwa pegawai BPOL pada Triwulan III sebanyak 10 pegawai sedang melaksanakan tugas belajar pada jenjang S2 dan S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Petugas belajar yang melanjutkan studi S2 sebanyak 5 orang terdiri dari 3 petugas belajar di dalam negeri dan 2 petugas belajar di luar negeri. Sedangkan untuk petugas belajar yang melanjutkan S3 sebanyak 5 orang terdiri dari 1 petugas belajar di dalam negeri dan 4 petugas belajar di luar negeri. Sumber beasiswa 6


2015

yang diterima oleh para petugas belajar terdiri dari beasiswa luar negeri antara lain Beasiswa dari Amerika, Perancis, dan beasiswa dalam negeri beasiswa KKP, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Kinerja merupakan gambaran pencapaian kinerja BPOL pada setiap Triwulan tahun 2015. Capaian Kinerja (performance result) Triwulan tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Triwulan sebagai tolok ukur keberhasilan Triwulan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasi adanya kesenjangan kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja pada triwulan mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan III BPOL Tahun 2015, disusun sebagai berikut: 

 

Bab I – Pendahuluan, menyajikan latar belakang; maksud dan tujuan; tugas, fungsi, dan struktur organisasi; keragan SDM (kekuatan SDM); dan sistematika penyajian. Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan rencana kerja dan anggaran TA 2015; dan penetapan kinerja tahunan 2015 Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan analisis terhdap capaian kinerja dan keuangan pada Triwulan III tahun 2015. a. Capaian Kinerja Organisasi

 

b. Realisasi Anggaran Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di Triwulan III tahun 2015 berupa permasalahan dan tindak lanjut; dan saran. Lampiran

7


2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA Sesuai dengan dinamika organisasi yang berkembang pada saat ini, BPOL melakukan upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi, yaitu berupa penggunaan metode/pendekatan dan strategi balanced scorecard (BSC), hal ini dilakukan untuk menggapai efektifitas organisasi dengan penekanan pada 4 (empat) perspektif yang saling berimbang dan di cascading (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menetapkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga memuat: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional, pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan dorongan partisipasi masyarakat.

Menggunakan metode/pendekatan dan strategi BSC maka dilakukan restrukturisasi SAKIP yang dimulai dari level Renstra-KL sampai level monitoring, yaitu: 1.

Renstra 2015 – 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, 9 sasaran strategis (SS) dan 19 IKU pembangunan kelautan dan perikanan

2.

Penyesuaian Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2015, sebagai perjanjian kinerja antara Balitbang KP dengan Eselon II dan Eselon III;

3.

Sistem monitoring capaian kinerja kementerian termasuk di dalamnya sistem pengumpulan data kinerja berbasis internet;

4.

Cascading indikator kinerja sampai level individu/staf;

5.

Sistem penilaian kinerja individu/pegawai (SIPKINDU); dan

6.

Menteri KP sudah mengusulkan melalui surat ke Bappenas dan Kemenkeu untuk penyelarasan target program dan kegiatan pada dokumen RKA-KL sesuai BSC.

2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Dalam melaksanakan penelitian dan observasi laut BPOL mempunyai Visi Menjadi pusat unggulan dalam kegiatan penelitian dan observasi sumberdaya laut. Sehingga untuk menjawab Visi dijabarkan dalam bentuk Misi antara lain menciptakan sumberdaya penelitian dan observasi laut yang handal dan mandiri; menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi observasi laut yang didukung oleh sistem data dan informasi yang handal; meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan observasi laut untuk mendukung misi KKP dalam mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan. Upaya menjawab Misi disusun Tujuan pencapaian misi antara lain mewujudkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut yang mandiri, handal, dinamis dan 8


2015

responsif; meningkatkan keakuratan dan pemanfaatan Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) untuk mendukung rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan; memanfaatkan IPTEK secara optimal dan tepat guna dalam penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut, terutama dalam rangka mewujudkan sistem observasi kelautan terpadu dan mendukung implementasi Indonesia Global Ocean Observing System (InaGOOS); melakukan kegiatan penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut terkait dengan isu perubahan iklim dan pemanasan global; memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dalam penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut. Berdasarkan tujuan maka disusun Sasaran-sasaran kegiatan antara lain tersedianya SDM yang handal dan profesional serta fasilitas penelitian dan observasi yang memadai dan didukung oleh sistem manajemen yang efisien dan akuntabel dalam menghasilkan IPTEK yang bermanfaat bagi pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia;tersedianya PPDPI yang akurat untuk seluruh wilayah perairan Indonesia melalui proses otomatisasi dan dapat mendukung rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan; terkuasainya IPTEK observasi di bidang kelautan untuk mewujudkan system observasi laut terpadu yang mendukung implementasi InaGOOS; tersedianya data dan informasi kelautan yang lengkap untuk memahami fenomena perubahan iklim dan pemanasan global serta dampaknya pada karakteristik dan dinamika perairan di Indonesia; termanfaatkannya hasil penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut yang dilakukan BPOL untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia; terlibatnya BPOL secara aktif dalam jejaring kerjasama nasional dan internasional di bidang sumberdaya laut.

2.2 RENCANA STRATEGIS BPOL Peta strategi merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan SS ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi BPOL. Peta strategi memudahkan BPOL untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/ pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan BPOL. Peta strategi BPOL tahun 2015 yang disepakati antara Kepala BPOL dengan Kepala P3TKP ditunjukkan dalam Gambar 6 berikut:

Gambar 6. Peta Strategis BPOL Tahun 2015 9


2015

Strategi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut: 1. Strategi untuk mencapai sasaran 1: Menigkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan; a.

Meningkatkan kemampuan peneliti dan pejabat fungsional lainnya melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;

b. Meningkatkan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia; c.

Pembuatan bengkel dan sarana kerja lainnya yang menunjang kegiatan penelitian dan observasi laut;

d. Meningkatkan manajemen penelitian dan observasi laut; e.

Meningkatkan kualitas, jumlah dan capaian hasil kegiatan penelitian dan observasi laut sesuai dengan kebutuhan pengguna (user);

f.

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kegiatan penelitian dan observasi laut;

g.

Meningkatkan tatalaksana penganggaran dengan penganggaran berbasis kinerja.

menerapkan

system

2. Strategi untuk mencapai sasaran 2 : Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP; a.

Penyusunan ontology (Lingkungan dan Habitat ikan);

b. Penyusunan system otomatisasi PPDPI Nasional; c.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas data tangkapan (Respon Balik Nelayan);

d. Peningkatan system akurasi PPDPI. 3. Strategi untuk mencapai sasaran 3: Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang implementatif berdasar data dan informasi ilmiah; a.

Penguasaan Teknologi Observasi Kelautan dan Perikanan melalui aplikasi teknologi penginderaan jauh;

b. Penguasaan Teknologi Observasi Kelautan dan Perikanan menggunakan pendekatan pemodelan; c. 4.

Melakukan pemantauan dan pengumpulan data kondisi lingkungan perairan laut terkait perubahan iklim.

Strategi untuk mencapai sasaran 4: Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan Layanan IPTEK Teknologi KP; a.

Penguasaan alat dan instrumentasi untuk akuisisi dan pemrosesan data oseanografi;

b. Penguasaan metode dalam pemrosesan data oseanografi. 5.

Strategi untuk mencapai sasaran 5: Terselenggaranya Pengendalian Perekayasaan dan Pengkajian Tekologi KP; 10


a.

2015

Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan observasi melalui kegiatan pameran, seminar dan penerbitan media diseminasi (jurnal, bunga rampai, proseding, leaflet dan brosur), perpustakaan online, situs BPOL dan multimedia centre;

b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian dan observasi dengan menyusun database hasil litbang. 6.

Strategi untuk mencapai sasaran 6 : Tersedianya ASN IPTEK Teknologi KP; a.

Meningkatkan kegiatan kerjasama nasional dalam bidang penelitian dan observasi laut;

b. Meningkatkan kegiatan kerjasama internasional dalam bidang penelitian dan observasi laut. 7.

Strategi untuk mencapai sasaran 7 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses; a.

Meningkatkan system pengendalian mutu dan peningkatan mutu layanan;

b. Meningkatkan aksesibilitas informasi. 8.

Strategi untuk mencapai sasaran 8 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi; a.

9.

Penerapan program Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di BPOL.

Strategi untuk mencapai sasaran 9 : Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien; a.

Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran bulanan di BPOL;

b. Melaksanakan pengelolaan anggaran yang professional di BPOL.

2.3 RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN TA 2015 Pada Tahun Anggaran 2015 BPOL mempunyai rencana kerja dan anggara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), adapun output kegiatan terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2 paket data dan/atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim 3 paket data dan informasi teknologi kelautan dan perikanan serta hasil observasi laut 2 dokumen perencanaan dan penatalaksanaan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 1 dokumen pengendalian dan pelaporan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 1 dokumen penatausahaan keuangan, BMN dan rumah tangga pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 1 dokumen pengembangan SDM dan penataan organisasi pengkajian dan perekaysaan teknologi kelautan dan perikanan 8 dokumen layanan litbang dan hasil iptek pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 12 bulan layanan perkantoran 12 unit perangkat pengolah data dan informasi 11


2015

10. 38 unit peralatan dan fasilitas perkantoran 11. 702 m2 gedung/bangunan Anggaran yang dikelolah untuk 11 output kegiatan antara lain: 1. 2.

Rp 4.163.985.000,- kegiatan fenomena alam laut dan perubahan iklim Rp 835.889.000,- kegiatan teknologi kelautan dan perikanan serta hasil observasi laut 3. Rp 364.453.000,- kegiatan perencanaan dan penatalaksanaan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 4. Rp 141.660.000,- kegiatan pengendalian dan pelaporan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 5. Rp 341.270.000,- kegiatan penatausahaan keuangan, BMN dan rumah tangga pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 6. Rp 362.430.000,- kegiatan pengembangan SDM dan penataan organisasi pengkajian dan perekaysaan teknologi kelautan dan perikanan 7. Rp 1.327.124.000,- kegiatan layanan litbang dan hasil iptek pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan 8. Rp 7.017.000.000,- kegiatan layanan perkantoran 9. Rp 423.051.000,- kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan informasi 10. Rp 202.675.000,- kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran 11. Rp 10.374.274.000,- kegiatan pengadaan gedung/bangunan

Sehingga total anggaran pada DIPA 2015 Rp. 25.553.811.000,- untuk menghasilkan 11 output kegiatan di BPOL.

2.4 PENETAPAN KINERJA TA 2015 Pada tahun 2015 BPOL telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2015 yang disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat Eselon III (yaitu Kepala Balai) dengan pejabat Eselon I I (yaitu Kepala Pusat), dan pejabat Eselon II (Kepala Pusat) dengan Eselon I (Kepala Balitbang KP). Penetapan Kinerja BPOL Tahun 2015 dengan mengunakan metode/pendekatan dan strategi balanced scorecard (BSC) adalah: Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPOL Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS 1

2

Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP

INDIKATOR KINERJA UTAMA CUSTOMER PERSPECTIVE Jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP 1 untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan Jumlah instansi yang menerima dan 2 mendistribusikan PPDPI kepada pengguna Jumlah instansi yang mengaplikasikan 3 bioreeftek Jumlah instansi yang menggunakan prediksi 4 parameter oseanografi Jumlah penguna jasa layanan Laboratorium 5 Kualitas Perairan

TARGET 2015

1 3 1 3 5

12


SASARAN STRATEGIS 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Tersedianya rekomendasi dan Jumlah data dan/ atau informasi fenomena 6 masukan kebijakan alam laut dan perubahan iklim pembangunan hasil pengkajian Jumlah Data dan/atau Informasi Teknologi dan perekayasaan teknologi KP Kelautan dan Perikanan, Hasil Observasi yang implementatif berdasar Laut dan Pengawasan Laut, Pesisir dan 7 data dan informasi ilmiah Pulau-Pulau Kecil

8 4

5

6 7

8

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Teknologi KP

Proporsi pegawai fungsional lingkup BPOL dibandingkan total pegawai lingkup BPOL (%) Jumlah sarana dan prasarana, serta 10 kelembagaan Teknologi Kelautan dan Perikanan yang memadai Jumlah jejaring dan kerjasama Teknologi 11 Kelautan dan Perikanan yang terbentuk (buah) Terselenggaranya Pengendalian Proporsi kegiatan penelitian terapan dan Perekayasaan dan Pengkajian pengembangan eksperimental 12 Tekologi KP dibandingkan total kegiatan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP (minimal) LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE Tersedianya ASN Iptek Jumlah SDM BPOL yang dikembangkan 13 Teknologi KP kompetensinya Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses Terwujudnya Reformasi Birokrasi

9

2

3

15

58

1

3

80%

25

Indeks pemanfaatan informasi KP (%)

15 16

Indeks RB BPOL Nilai/Skor SAKIP BPOL Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap BPOL Nilai/skor BPOL berstatus Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

70.10

Nilai efisisensi anggaran (%)

90%

18 Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien

TARGET 2015

14

17

9

Karya Tulis Ilmiah Bidang Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP

2015

19

75% A A

>80

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja BPOL tahun 2015 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Balai Penelitian dan Observasi Laut dengan Kepala Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan. Perjanjian Kinerja BPOL Tahun 2015 ini memuat sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan target. Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut merupakan salah satu peningkatan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan observasi laut tahun 2015 yang dianggarakan dalam DIPA sebesar Rp. 23.469.161.000,-.

13


2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Manajemen kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu dalam mengelola seluruh kegiatan organisasi tentang apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya dan bagaimana cara mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perencanaan stratejik dan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam mewujudkan visi dan misi BPOL.

Sejak T ahun 2014, manajemen kinerja KKP telah menerapkan pendekatan BSC. Melalui pendekatan metode ini diharapkan akuntabilitas kinerja dapat terjaga dan dapat kejelasan tentang uraian tugas pada masing-masing bagian. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya.

Langkah awal dalam menilai kinerja organisasi dengan pendekatan BSC dimulai dengan menyusun peta strategis yang memetakan setiap strategi untuk mencapai sasaran strategisnya. Peta strategi BPOL adalah sebagai berikut:

Gambar 7. Peta Strategi BPOL 14


2015

3.1 PENGUKURAN KINERJA Sebelum melakukan pengukuran kinerja perlu adanya proses menurunkan (cascading ) dan alignment indikator kinerja, dimana untuk memudahkan proses perhitungan pencapaian kinerja dari bawahan ke atasan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOL. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja BPOL tahun 2015 yang dapat tercapai.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) BPOL tahun 2015 pada stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective dan learn & growth perspective mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada Balanced Scorecard (BSC). Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, berikut adalah pencapaian Sasaran Strategis (SS) BPOL TA 2015 : Tabel 3. Capaian IKU BPOL Triwulan III TA 2015 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang mendukung daya saing dan pemanfaatan SDKP Tersedianya rekomendasi dan masukan kebiajakan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang implementatif berdasar data dan informasi ilmiah

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan iptek teknologi KP

URAIAN IKU

IK1

IK2

IK3 IK4

IK5

IK6

IK7

IK8

IK9

IK10

IK11

Jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan Jumlah instansi yang menerima dan mendistribusikan PPDPI kepada pengguna Jumlah instansi yang mengaplikasikan bioreeftek Jumlah instansi yang menggunakan prediksi parameter oseanografi Jumlah penguna jasa layanan Laboratorium Kualitas Perairan Jumlah data dan/atau informasi feneomena alam laut dan perubahan iklim Jumlah Data dan/atau Informasi Teknologi Kelautan dan Perikanan, Hasil Observasi Laut dan Pengawasan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Karya Tulis Ilmiah Bidang Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP Proporsi pegawai fungsional lingkup BPOL dibandingkan total pegawai lingkup BPOL (%) Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan Teknologi Kelautan dan Perikanan yang memadai Jumlah jejaring dan kerjasama Teknologi Kelautan dan Perikanan yang terbentuk (buah)

CASCADING IKU FREKUENSI PERHITUNGAN

KLASIFIKASI

VALIDASI

SATUAN

Maximize

Lag outcome

Tahun

Kontribusi

WPP

Maximize

Lead process

Tahun

KPI sendiri

Instansi

Maximize

Lead process

Tahun

KPI sendiri

Instansi

Maximize

Lead process

Tahun

KPI sendiri

Instansi

Maximize

Lead process

Tahun

KPI sendiri

Instansi

Maximize

Lead process

Tahun

Kontribusi

Paket

Maximize

Lead process

Tahun

Kontribusi

Paket

Maximize

Lead process

Semester

Dipersempit

KTI

Maximize

Lead input

Triwulan

Rata-rata

%

Maximize

Lead process

Tahun

Kontribusi

Paket

Maximize

Lag output

Semester

Dipersempit

Buah

15

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III SASARAN STRATEGIS Terselenggaranya pengendalian perekayasaan dan pengkajian teknologi KP Tersedianya ASN iptek teknologi KP Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses

Terwujudnya reformasi birokrasi

URAIAN IKU

CASCADING IKU FREKUENSI PERHITUNGAN

KLASIFIKASI

VALIDASI

IK12

Proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP (minimal)

Maximize

Lead process

Semester

Dipersempit

%

IK13

Jumlah SDM BPOL yang dikembangkan kompetensinya

Maximize

Lead process

Semester

Dipersempit *dicascading hingga pegawai

Orang

IK14

Indeks pemanfaatan informasi KP (%)

Maximize

Lead process

Semester

Kontribusi

%

IK15

Indeks RB BPOL

Maximize

Semester

Dipersempit

Nilai

IK16

Nilai/Skor SAKIP BPOL

Maximize

Tahun

Sama persis

Nilai

Tahun

Sama persis

Nilai

Tahun

Kontribusi

Nilai

Bulan/triwulan

Dipersempit

%

IK17 IK18

Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien

2015

IK19

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap BPOL Nilai/skor BPOL berstatus Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Nilai efisisensi anggaran (%)

Maximize Maximize

Maximize

Lag output Lag output Lag output Lead process Lead process

SATUAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOL. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil daru suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategis yang dituangkan pada Penetapan Kinerja BPOL tahun 2015 dapat tercapai.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Dalam implementasi pengukuran kinerja BPOL tahun 2015 menggunakan aplikasi ki erjaku.kkp.go.id di a a pe gukura ya ha ya e cakup Nilai Pe capaia “asara Strategis (NPSS). NPSS adalah nilai yang menunjukan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu Sasaran Strategis (SS). Status capaian SS yang ditunjukan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU terhadap SS tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU seperti Tabel berikut : Tabel 4. Bobot IKU terhadap SS

No 1 2 3 4

Validitas IKU Lead input Lead proses Lag output Lag outcome

Bobot 0,1 0,2 0,3 0,4

16


2015

Status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut: Tabel 5. Status capaian NPSS

Baik Indeks Capaian >100 %

Sedang Indeks Capaian = 100%

Buruk Indeks Capaian <100 %

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan mensepakati standar status kinerja untuk NSS, NKP, dan NPSS. Tabel 6. Standar Status Kinerja untuk NSS, NKP, dan NPSS MAXIMIZE X<100% X=100% X 100%

KLASIFIKASI MINIMIZE X>90% X=90% X 90%

STABILIZE X>90% atau X<90% X=90%

STATUS NSS/NKP/NPSS Buruk Sedang Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah : a. Maximixe adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; b. Minimize adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; c. Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOL tahun 2015 pada Customer Perspective, Internal Process Perspective dan Learn & Growth Perspective mengacu pada Balanced Score Card (BSC). Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, sebagian besar telah berhasil tercapai. pencapaian Sasaran Strategis (SS) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015 yang mengacu Balanced Score Card (BSC). Capaian kinerja masing-masing perspektif BPOL Triwulan III tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. Perspektif pelanggan (customer perspective) dengan bobot 40%, capaian kinerja sebesar 347%. b. Perspektif internal (internal process perspective) dengan bobot 30%, capaian kinerja sebesar 39%. c. Perspektif learn and growth (learn and growth perspective) dengan bobot 30%, capaian kinerja sebesar 76%.

17


2015

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPOL Triwulan III TA 2015 No

Perspektif

Bobot Perspektif

Kode SS

SS

NSS

BOBOT NSS

NSS x Bobot

STATUS NKP

NPSS

STATUS NPSS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

40% 1

Customer

2

Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berekelanjutan Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP

100%

50%

50%

593%

50%

297%

100%

347%

0%

33%

0%

17%

33%

6%

100%

33%

33%

100%

39%

205%

25%

51%

69%

25%

17%

31%

25%

8%

0%

25%

0%

100%

76%

Total per perspektif

3

2

Internal Process

30% 4

5

Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang implementatif berdasar data dan informasi ilmiah Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Teknologi KP Terselenggaranya Pengendalian Perekayasaan dan Pengkajian Tekologi KP Total per perspektif

6 7 3

Learning and growth

30% 8 9

Tersedianya ASN Iptek Teknologi KP Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses Terwujudnya Reformasi Birokrasi Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien Total per perspektif

173%

3.2.1 CUSTOMER PERSPECTIVE Capaian kinerja BPOL pada perspektif pelanggan (customer perspective) di Triwulan III TA 2015 berasal dari 2 sasaran strategis yaitu : SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan Triwulan III TA 2015 terdiri 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersbut yaitu jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan. IKU 1 : Jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan (WPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang ditetapkan sebagai fokus litbang untuk selanjutnya dihasilkan data informasi dan rekomendasi terpadu bagi pengembangan ekonomi wilayahnya; WPP terpilih yang menjadi sasaran Balitbang KP dengan strategi optimasi pemanfaat sumberdaya KP. Tujuan dari IKU ini adalah sebagai bentuk kontribusi hasil litbang KP dalam pembangunan ekonomi maritime Indonesia dan memberikan dukungan strategis pada tujuan kinerja Balitbang KP dan KKP. Teknik menghitungnya yaitu 18


2015

jumlah WPP yang ditetapkan dan sifatnya terintegrasi antar kelompok peneliti. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Jumlah WPP yang Terpetakan Potensi SDKP untuk Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan yang Berkelanjutan (WPP) IKU

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

Jumlah WPP yang terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan (WPP)

1

1

1

1

Nilai Sasaran Strategis / NSS (Toleransi 0%)

Frekuensi perhitungan IKU tersebut adalah tahunan dan jumlahnya WPP yang terpetakan merupakan realisasi pada triwulan IV. Berdasarkan kegiatan yang sudah berjalan, WPP yang terpetakan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di WPP RI 716 (Laut Sulawesi dan Utara Pulau Halmahera) yang berlokasi di Taman Nasional Laut Bunaken, Sulawesi Selatan.

SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP Sasaran strategis meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan yaitu: IKU 2 : Jumlah instansi yang menerima dan mendistribusikan PPDPI kepada pengguna Definisi dari IKU tersebut adalah instansi baik pemerintah pusat maupun daerah yang telah menerima dan mendistribusikan PPDPI kepada pengguna. IKU ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pemanfaatan hasil litbang kelompok peneliti inderaja laut oleh stakeholders baik pusat maupun daerah.

Tabel 9. Capaian Jumlah Instansi yang Menerima dan Mendistribusikan PPDPI kepada Pengguna IKU Jumlah instansi yang menerima dan mendistribusikan PPDPI kepada pengguna

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

3

9

17

17


19


2015

Tabel 10. Distribution List Instansi yang Menerima dan Mendistribusikan PPDPI No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Distibution Lists Akademi Perikanan Bitung Akademi Perikanan Sorong BDA Sukamandi BPPP Aertembaga BPPP Ambon BPPP Banyuwangi BPPP Belawan BPPP Tegal Dinas KP Jembrana, Bali PPDPI Bitung-Ternate STP Jakarta SUPM N Bone SUPM N Kota Agung SUPM N Kupang SUPM N Pariaman SUPM N Sorong SUPM N Waiheru

IKU 3 : Jumlah instansi yang mengaplikasikan bioreeftek Didefinisikan sebagai instansi baik pemerintah pusat maupun daerah yang telah menerima dan mengaplikasikan bioreeftek kepada pengguna. IKU ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pemanfaatan hasil litbang oleh stakeholders baik pusat maupun daerah.

Tabel 11. Capaian Jumlah Instansi yang Mengaplikasikan Bioreeftek IKU Jumlah instansi yang mengaplikasikan bioreeftek

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

1

0

0

0


Pada Triwulan III tahun 2015 ini belum adanya laporan instansi yang mengaplikasikan bioreeftek.

IKU 4 : Jumlah instansi yang menggunakan prediksi parameter oseanografi Didefinisikan sebagai instansi baik pemerintah pusat maupun daerah yang telah menerima dan menggunakan informasi parameter oseanografi kepada pengguna. IKU ini bertujuan utnuk memberikan gambaran tingkat pemanfaatan hasil litbang oleh stakeholders baik pusat maupun daerah.

20


2015

Tabel 12. Capaian Jumlah Instansi yang Menggunakan Prediksi Parameter Oseanografi IKU Jumlah instansi yang menggunakan prediksi parameter oseanografi

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

3

2

8

2


Pada Triwulan III tahun 2015 jumlah instansi yang menggunakan prediksi parameter oseanografi ada sebanyak 4 instansi. Adapun pengguna data prediksi parameter oseanografi berasal dari mahasiswa Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Jendral Soedirman, dan konsultan Lintas Daya Manunggal.

IKU 5 : Jumlah pengguna jasa layanan Laboratorium Kualitas Perairan Didefinisikan sebagai instansi baik pemerintah pusat maupun daerah yang telah menggunakan jasa layanan laboratorium kualitas perairan (LKP). IKU ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pemanfaatan layanan LKP.

Tabel 13. Capaian Jumlah Pengguna Jasa Layanan Laboratorium Kualitas Perairan IKU Jumlah pengguna jasa layanan Laboratorium Kualitas Perairan

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

5

15

22

25


Tabel 14. Pengguna Jasa Layanan Laboratorium Kualitas Perairan No.

Informasi Customer

1

PT. MMJA Banyubiru - Jembrana

2

PT. Kencana Adhi Karma

3

PT. BUMI BALI MINA

4

Rina - BBPPBL Gondol

5

PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.

6

Frida Siddiq - BPOL Perancak

7

Lingkungan Hidup - Jembrana

8

UD. Sejahtera Bali

9

Camellia Kusuma Tito - BPOL Perancak

10

Afrinda Dara Kartika Sari - ITS

11

Medewi Beach Cottages

12

PT. INDO BALI

13

Nadya Maulida Bakti

14

Reagen Septory - BBPPBL Gondol

15

Teguh Agustiadi - BPOL Perancak

16

I Ketut Nasa Adi Putra - Perusda Prov. Bali

21

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III No.

Informasi Customer

17

Agung Yunanto - BPOL Perancak

18

Martharia Octariani

19

Sari - BBPPBL Gondol

20

Komang Iwan Suniada - BPOL Perancak

21

PT. Sumina Ekstraksindo

22

Iis Triyulianti - BPOL Perancak

23

Agus Setiawan – P3TKP

24

Fahruddin – BBPPBL Gondol

25

Internal LKP

2015

3.2.2 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Capaian kinerja Balitbang KP pada Internal Process Perspective berasal dari 3 sasaran strategis diantaranya: SASARAN STRATEGIS 3 : Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang implementatif berdasar data dan informasi ilmiah Nilai sasaran strategis tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang implementatif berdasar data dan informasi ilmiah pada Triwulan III TA 2015 adalah 30%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasarn tersebut terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu: IKU 6 : Jumlah data dan/atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim Merupakan data dan/atau informasi hasil penelitian yang telah disusun dalam bentuk paket informasi yang bertujuan untuk mendapatkan data dan/atau informasi ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan litbang KP yang dilaksanakan. Teknik perhitungannya yaitu jumlah data dan/atau informasi yang sudah disampaikan secara resmi oleh kepala satker kepada Kepala Balitbang KP. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 15. Capaian Jumlah Data dan/atau Informasi Fenomena Alam Laut dan Perubahan Iklim IKU Jumlah data dan/atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

2

0

0

0


IKU 7 : Jumlah data dan/atau informasi teknologi kelautan dan perikanan hasil observasi laut dan pengawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Merupakan data dan/atau informasi hasil penelitian yang telah disusun dalam bentuk paket informasi yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan litbang KP yang dilaksanakan. 22


2015

Tabel 16. Capaian Jumlah Data dan/atau Informasi Teknologi Kelautan dan Perikanan Hasil Observasi Laut dan Pengawasan Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil IKU

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

Jumlah data dan/atau informasi teknologi kelautan dan perikanan hasil observasi laut dan pengawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

3

0

0

0


IKU 8 : Karya Tulis Ilmiah bidang pengkajian dan perekayasaan teknologi KP Merupakan tulisan yang disusun berdasarkan data dan informasi yang dihsailkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah diterbitkan di jurnal atau prosiding dalam dan/atau luar negeri yang terakreditasi pada tahun berjalan. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 17. Capaian Karya Tulis Ilmiah Bidang Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP IKU

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

Karya Tulis Ilmiah bidang pengkajian dan perekayasaan teknologi KP

15

7

9

3


Capaian Karya Tulis Ilmiah bidang pengkajian dan perakyasaan teknologi KP Triwulan III adalah sebanyak 3 KTI dari target 7 KTI. Adapun karya tulis tersebut sebagai berikut:

Tabel 18. Judul KTI yang Terbit Triwulan III Tahun 2015 NO

JUDUL KTI (yang sudah dalam status terbit)

NAMA PENULIS

1

Pengaruh Dinamika Oseanografi Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Pelagis PPN Kejawanan dari Data Satelit Oseanografi

Susilo, E., F. Islamy, A.J. Saputra, J.J. Hidayat, A.R. Zaky dan K.I. Suniada

2

Pengaruh Indirect Upwelling Terhadap Jumlah Tangkapan Lemuru di Perairan Selat Bali

Wingking E. Rintaka Siwi, Eko Susilo, Amandangi W. Hastuti

3

Dinamika Suhu Permukaan Laut di Perairan Indonesia dari Data Satelit

Adi Wijaya

JURNAL/PROSIDING Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan V Tahun 2015, ISBN: 978-60272784-0-0 Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan V Tahun 2015, ISBN: 978-60272784-0-0 Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan V Tahun 2015, ISBN: 978-60272784-0-0

23


2015

SASARAN STRATEGIS 4 : Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan Layanan IPTEK teknologi KP Nilai sasaran strategis terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan Layanan IPTEK teknologi KP Triwulan III TA 2015 ini adalah 17%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu: IKU 9 : Proporsi pegawai fungsional lingkup BPOL dibandingkan total pegawai lingkup BPOL (%) Proporsi pegawai fungsional lingkup BPOL dibandingkan total pegawai lingkup BPOL untuk mendapatkan gambaran proporsi pegawai fungsional tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi secara kompeten, efektif dan professional. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Teknik menghitungnya adalah sebagai berikut:

P

Ja bfung



Jml Tot

Ja bfung

x100%

Peg .

Keterangan

P

Ja bfung

Jml

Tot

Ja bfung

Peg .

= Proporsi jumlah pegawai fungsional BPOL = Jumlah fungsional BPOL = Jumlah total pegawai BPOL

Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: Tabel 19. Capaian Proporsi Pegawai Fungsional Lingkup BPOL Dibandingkan Total Pegawai Lingkup BPOL (%) IKU Proporsi pegawai fungsional lingkup BPOL dibandingkan total pegawai lingkup BPOL (%)

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

58%

50%

57,89%

57,89%


Jabatan fungsional di BPOL merupakan jabatan yang membantu tugas dan fungsi lembaga penelitian dan pengembangan. Sampai saat ini BPOL mempunyai beberapa jabatan fungsional antara lain fungsional peneliti, litkayasa, pranata komputer, pustakawan, dan pranata humas. Pegawai dengan jabatan fungsional peneliti sebanyak 23 pegawai terdiri dari peneliti muda 6 pegawai (20,69%), peneliti pertama 11 pegawai (37,93%) dan calon peneliti 6 pegawai (20,69%). Pegawai dengan jabatan fungsional pranata komputer sebanyak 2 pegawai (5,26%). Pegawai dengan jabatan litkayasa sebanyak 2 pegawai terdiri dari 1 pegawai dengan jabatan teknisi litkayasa pelaksana (3,45%) dan 1 pegawai calon teknisi litkayasa (3,45%). Pegawai dengan jabatan fungsional pranata humas pertama 1 (3,45%) dan pustakawan 1 pegawai (3,45%). 24


2015

IKU 10 : Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan teknologi kelautan dan perikanan yang memadai IKU ini didefinisikan sebagai peningkatan kapasaitas sarana prasarana dan kelembagaan yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja. Teknik menghitungnya yaitu jumlah satuan kerja yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana instansi dalam setahun. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Teknologi Kelautan dan Perikanan yang Memadai IKU

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan teknologi kelautan dan perikanan yang memadai

1

0

0

0


Frekuensi perhitungan IKU yang terdapat pada sasaran strategis jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan teknologi kelautan dan perikanan yang memadai adalah tahunan dan merupakan realisasi tahunan pada triwulan IV.

IKU 11 : Jumlah jejaring dan kerjasama teknologi kelautan dan perikanan yang terbentuk (buah) IKU ini didefinisikan sebagai jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerjasama penelitian kelautan dan perikanan untuk dokumen kerjasama yang disepakati oleh eselon III pada tahun berjalan secara multiyears. Teknik menghitungnya yaitu jumlah jejaring kemitraan dan/atau kerjasama litbang yang dijalin pada tahun berjalan. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:

Tabel 21. Capaian Jumlah Jejaring dan Kerjasama Teknologi Kelautan dan Perikanan yang Terbentuk (buah) IKU

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

Jumlah jejaring dan kerjasama teknologi kelautan dan perikanan yang terbentuk (buah)

3

2

2

2


Jumlah capaian jejaring dan kerjasama teknologi KP yang terbentuk pada Triwulan III ini adalah 2 dari target 2 kerjasama yang terjalin. Adapun kerjasama yang terjalin adalah: 25


2015

1. Perjanjian kerjasama antara Balai Penelitian dan Observasi Laut dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tentang Pemanfaatan Peta Prakiraan Daerah Ikan (PPDPI) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 2. Perjanjian kerjasama antara Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dengan Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (BATAN) tentang Aplikasi Teknik Nuklir dalam Penelitian di Bidang Kelautan

SASARAN STRATEGIS 5 : Terselenggaranya pengendalian perekayasaan dan pengkajian teknologi KP Sasaran strategis terselenggaranya pengendalian perekayasaan dan pengkajian teknologi KP Triwulan III TA 2015 terdiri 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut yaitu proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP. IKU 12 : Proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP (minimal) Tujuan dari IKU ini adalah untuk memperoleh gamnaran arah kebijakan penelitian dan pengembangan KP memberikan porsi lebih besar kepada penelitian terapan dan pengembangan eksperimental sehingga hasil litbang KP dapat lebih cepat diterapkan dan dimanfaatkan oleh stakeholder. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Capaian Proporsi Kegiatan Penelitian Terapan dan Pengembangan Eksperimental Dibandingkan Total Kegiatan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP (minimal) IKU

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

Proporsi Kegiatan Penelitian Terapan dan Pengembangan Eksperimental Dibandingkan Total Kegiatan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP

80%

80%

80%

80%


Kegiatan litbang yang dilakukan oleh BPOL terdiri dari 1 penelitian eksperimental yaitu Pengembangan Prediksi Sebaran Daerah Potensial Penangkapan Ikan sedangkan untuk penelitian terapan terdiri dari 3 penelitian yaitu Aplikasi Sistem Observasi Adaptasi Mangrove Terhadap Perubahan Iklim; Kajian Transport Massa Air dari Laut Cina Selatan ke Perairan dalam Indoensia untuk Validasi Data Produktivitas Primer; dan Kajian Operasioanl Oseanografi untuk Prediksi Fenomena Laut dan Potensi Perikanan.

26


2015

3.2.3 LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE Capaian kinerja Balitbang KP pada Learning and Growth Perspective berasal dari 4 sasaran strategis diantaranya: SASARAN STRATEGIS 6 : Tersedianya ASN IPTEK teknologi KP Nilai sasaran strategis tersedianya ASN IPTEK teknologi KP Triwulan III TA 2015 adalah 12%, yang terdiri 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut yaitu jumlah SDM BPOL yang dikembangkan kompetensinya.

IKU 13 : Jumlah SDM BPOL yang dikembangkan kompetensinya Definisi dari IKU tersebut adalah SDM BPOL baik PNS maupun tenaga kontrak yang menempuh pendidikan gelar (tugas belajar), non gelar (diklat fungsional tertentu) dan pelatihan (kursus teknis) dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi untuk menunjang tugas dan fungsinya. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Capaian Jumlah SDM BPOL yang Dikembangkan Kompetensinya IKU Jumlah SDM BPOL yang dikembangkan kompetensinya

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

25

6

31

26


SDM BPOL baik PNS, CPNS maupun tenaga kontrak yang menempuh pendidikan gelar (tugas belajar dalam dan luar negeri) yang sedang berjalan dan baru, non gelar (diklat prajabatan, fungsional tertentu/diklatpim), dan pelatihan (kursus teknis dalam dan luar negeri) dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi untuk menunjang tugas dan fungsinya. IKU ditetapkan untuk mengetahui jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi/instansi. Berdasarkan tabel 23 dapat diketahui bahwa jumlah SDM BPOL yang dikembangkan kompetensinya pada Triwulan III tahun 2015 adalah sebanyak 26 orang. Dimana jumlah tersebut adalah pegawai yang mengikuti pelatihan selam sebanyak 4 orang pegawai, Diklatpim IV sebanyak 1 orang pegawai, pelatihan MATLAB sebanyak 11 orang pegawai dan 30 orang pegawai yang mengikuti pelatihan stastistik. Total pegawai yang dikembangkan kompetensinya sampai dengan triwulan III ini adalah sebanyak 31 orang.

SASARAN STRATEGIS 7 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses Sasaran strategis tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut yaitu indeks pemanfaatan informasi kelautan dan perikanan.

27


2015

IKU 14 : Indeks pemanfaatan informasi kelautan dan perikanan IKU ini bertujuan untuk mengetahui informasi KP yang telah menggunakan teknologi informasi dalam penyebarannya, dimana menggunkan klasifikasi maximize dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Capaian Indeks Pemanfaatan Informasi KP (%) IKU Indeks pemanfaatan informasi KP

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

75%

75%

51,80%

65,37%


Indeks pemanfaatan informasi KP dapat didefinisikan sebagai data mengenai persentase jumlah pengunjung website yang melakukan download data dan informasi BPOL pada tahun berjalan atau dapat juga didefinisikan sebagai jumlah informasi yang berupa artikel, jurnal, bahan presentasi, laporan kegiatan, laporan ringkas, peta, data oseanografi yang dihitung berdasarkan yang diupload dan didownload pada tahun anggaran berjalan di web site BPOL. Indeks pemanfaatan informasi KP (%) selama Triwulan III Tahun 2015 sebesar 65,37% dengan jumlah data yang diupload sebanyak 238 data yang terdiri dari peta prakiraan daerah penangkapan ikan (PPDPI) di Laut Sawu, Lombok, Peta PDPI Nasional, Peta PDPI PPN, Peta PDPI Tuna, Pelikan Cakalang, Pelikan Lemuru dan berita. Sedangkan jumlah pengunjung berjumlah 12168 orang pengunjung. Indeks pemanfaatan informasi KP tiap triwulannya mengalami fluktuasi. Pada triwulan III ini, indeks pemanfaatan informasi KP mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan II sebesar 63,36%. Rata-rata indeks pemanfaatan informasi KP sampai dengan triwulan III ini adalah sebesar 69,06%. Indeks ini masih dibawah dari target yang ingin dicapai.

SASARAN STRATEGIS 8 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Capaian kinerja BPOL pada sasaran strategis terwujudnya reformasi birokrasi selama Triwulan III adalah 25%, yang berasal dari 4 (empat) indikator kinerja, yaitu IKU 15 : Indeks Reformasi Birokrasi BPOL Reformasi Birokrasi merupakan suatu proses untuk merubah bentuk birokrasi yang lama dengan bentuk birokrasi yang baru sehingga aparatur negara mampu bekerja secara lebih professional, efektif, dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penilaian atas implementasi RB di KKP dilaksanakan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online oleh masing-masing unit yang telah di verifikasi oleh inspektorat jenderal. Upaya yang dilakukan terfokus pada: a. Panel I PMPRB online b. Panel II PMPRB omline c. Panel III PMPRB online Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dilakukan melalui dalam 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: 28


2015

a. Organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); b. Tata Laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prisip-prinsip good governance; c. Peraturan Perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; d. SDM Aparatur; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; e. Pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; f. Akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; g. Pelayanan Publik; Pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat h. Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Tabel 25. Capaian Indeks Pemanfaatan Informasi KP (%) IKU

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

80

0

0

0

Indeks RB BPOL


Profil PMPRB yang baik apabila komponen hasil lebih tinggi daripada komponen pengungkit. Komponen pengungkit adalah berbagai kriteria dan berbagai pendekatan yang telah dilakukan oleh suatu unit kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Komponen hasil adalah : 1) capaian yang diperoleh dari hasil pengukuran atas persepsi pegawai dan masyarakat terhadap suatu unit kerja, 2) pengukuran atas indikator kinerja internal dan eksternal yang menunjukkan seberapa baik suatu unit kerja mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Beberapa hal yang harus diperbaiki untuk peningkatan reformasi birokrasi adalah penerapan program RB BPOL secara menyeluruh dan dilakukan monev pelaksanaan RB BPOL secara berkala. Nilai capaian Indeks RB BPOL sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 belum terealisasi, hal ini disebabkan karena penilaian masih dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

IKU 16 : Nilai/skor SAKIP BPOL Nilai SAKIP merupakan penilaian atas akuntabilitas kinerja KKP. Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui la[poran kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

29


2015

Tabel 26. Capaian Nilai/Skor SAKIP BPOL IKU Nilai/skor SAKIP BPOL

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

80

0

0

0


Tujuan dari pengukuran nilai SAKIP ini adalah untuk mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta mengukur kemampuan pemerintah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Penilaian akuntabilitas kinerja BPOL dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas internal pemerintah dengan indikator-indikator sebagai berikut: a) b) c) d) e)

Perencanaan Kinerja bobot 35%; Pengukuran Kinerja bobot 20%; Pelaporan Kinerja bobot 15%; Evaluasi kinerja bobot 10%; Pencapaian Kinerja bobot 20%.

IKU 17 : Indeks kepuasan masyarakat terhadap BPOL Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaran pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhnannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public selanjutnya. Bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dari nilai rata-rata tertimbang masing-masing unit pelayanan dalam penghitungan IKM terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji setiap unsure pelayanan memiliki unsur penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan di gunakan nilai pendekatan rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memudahkan nilai interpretasi terhadap nilai IKM (25-100) maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

30


2015

Tabel 27. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap BPOL IKU

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

Indeks kepuasan masyarakat terhadap BPOL

70,1

70,1

78,60

78,60


Kriteria penilaian kepuasan terhadap masyarakat meliputi pelaksanaan reformasi birokrasi, implementasi peraturan perundang-undangan, implementasi pelayan dan kenyamanan lingkungan kerja, implementasi SOP, kedisiplinan kerja pegawai dan perilaku pegawai, kinerja pegawai, pengelolaan keuangan, ketersediaan sarana dan prasarana. Unsur pelayanan yang dianggap memuaskan adalah kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan (rata-rata 3,27). begitu juga dengan kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya dan keadilan untuk mendapatkan pelayanan (rata-rata 3,03 dan 3,04). Diantara keempat belas unsur pelayanan, terdapat satu unsure pelayanan dengan nilai paling rendah dan masih perlu diperbaiki agar tingkat kepuasan masyarakat eksternal BalitbangKP dapat terpenuhi yaitu tentang kecepatan pelayanan (rata-rata 2,24). Pada bulan Agustus 2015 telah dilaksanakan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survey indeks kepuasan masyarakat dengan keseluruhan responden sebanyak 15 orang responden. Pengukuran capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap Balitbang KP dilakukan dengan menggunakan panduan sesuai Keputusan KEMANPAN RB nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah. Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap BPOL Triwulan III Tahun 2015 adalah 78,60.

IKU 18 : Jumlah usulan unit kerja berstatus Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada zona integritas yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional diantara 80 dan 90. Tujuan dari IKU ini adalah menjalankan instruksi presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi secara optimal oleh seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah melalui implementasi instruksi ke-5 yaitu melaksanakan program wilayah bebas dari korupsi (WBK) kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah di pusat dan daerah. Untuk mengukur Status Wilayah bebas Korupsi pada satker dilakukan berdasarkan PERMEN PAN RB No 20 tahun 2012 : 1. Indikator Mutlak Indikator ini berupa minimum requirement yang harus dipenuhi sebagai pre requisite untuk penilaian selanjutnya berdasarkan indikator operasional, dalam arti bahwa apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka unit kerja yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon WBK dengan Indikator mutlak meliputi: a. Nilai minimum indeks integritas berdasarkan penilaian KPK; b. Nilai minimum indeks kepuasan masyarakat berdasarkan kementerian PAN dan RB;

penilaian

31


2015

c. Jumlah maksimum kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%) berdasarkan penilaian BPK; d. Jumlah maksimum temuan in-efektif (%) berdasarkan penilaian APIP; e. Jumlah maksimum temuan in-efisien (%) berdasarkan penilaian APIP; f. Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; g. Persentase maksimum jumlah pengaduan masyarakat yang tidak diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan APIP; h. Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Indikator Operasional a. Indikator utama program pencegahan korupsi (komitmen pimpinan) dengan bobot 60%, terutama meliputi unsur-unsur :  Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;  LHKPN;  Akuntabilitas kinerja;  Laporan keuangan;  Kode etik;  Sistem perlindungan pelapor (whistle blower system);  Program pengendalian gratifikasi;  Kebijakan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest);  Program inisiatif anti korupsi;  Kebijakan pembinaan purna tugas (Post employment policy);  Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK. b. Indikator penunjang dengan bobot 40%, terutama meliputi unsur-unsur :  Promosi jabatan secara terbuka;  Rekruitment secara terbuka;  Mekanisme pengaduan masyarakat;  e-Procurement;  Pengukuran kinerja individu;  Keterbukaan informasi publik. Tabel 28. Capaian Jumlah Usulan Unit Kerja Berstatus Wilayah Bebas Korupsi (WBK) IKU Jumlah usulan unit kerja berstatus Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

80

80

71,69

71,69


Untuk dapat ditetapkan sebagai WBK, nilai tertimbang kedua aspek indikator operasional harus lebih besar dari 80. Penilaian terhadap indikator mutlak maupun indikator operasional belum dilakukan dan akan dicapai pada akhir tahun, sehingga capaian untuk IKU ini masih 0%. Akan tetapi jika dilihat dari progress fisik maka IKU ini telah mencapai 100% yaitu dengan melakukan pengusulan 32


2015

satker yang berstatus Wilayah Bebas Korupsi. BPOL merupakan salah satu satker yang dijadikan sebagai unit kerja di bawah Balitbang KP yang dijadikan pengukuran Wilayah Bebas Korupsi. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan kKeputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 100/KEPMEN-KP/SJ/2015 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah dilaksanakan penilaian mandiri terhadap unit kerja yang telah diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM di lingkungan KKP pada tanggal 18 – 21 Agustus 2015 dengan hasil: 1. 2 (dua) unit kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat WBK pada tahun 2014 dapat diusulkan untuk dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN&RB untuk mendapatkan predikat WBBM; 2. 8 (delapan) unit kerja dapat diusulkan untuk dilakukan review oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN&RB untuk mendapatkan predikat WBK; 3. 3 (tiga) unit kerja tidak dapat diusulkan untuk dilakukan review oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN&RB. Hasil penilaian mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menyatakan bahwa Balai Penelitian dan Observasi Laut tidak dapat diusulkan menjadi WBK dengan total nilai 71,69.

SASARAN STRATEGIS 9 : Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien Nilai sasaran strategis terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien triwulan I adalah 11%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu : IKU 19 : Nilai efisiensi anggaran (%) IKU ini didefinisikan sebagai persentase pelaksanaan anggaran dibanding dengan alokasi anggaran. Tujuan dari IKU ini adalah untuk menghasilkan output anggaran tertentu dengan input anggaran serendah-rendahnya, atau dengan input anggaran tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Formula yang digunakan untuk menghitung nilai efisiensi anggaran adalah sebagai berikut:

Keterangan: E : Efisiensi RVK : Realisasi volume keluaran TVK : Target volume keluaran

RAK PAK n

: Realisasi anggaran per keluaran : Pagu anggaran per keluaran : Jumlah jenis keluaran

33


2015

Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut: Tabel 29. Capaian Nilai Efisiensi Anggaran (%) IKU Nilai efisiensi anggaran (%)

Target Tahunan

Target TW 3

Realisasi Tahunan

Realisasi TW 3

90%

0%

0%

0%


Pengukuran nilai efiseinsi anggaran dilakukan pada akhir tahun 2015 setelah laporan capaian output diterima. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah melakukan pemantauan capaian kinerja output dan outcome secara berkala termasuk pengisian laporan capaian secara berkala dan lengkap.

3.3 REALISASI ANGGARAN Alokasi pagu Balai Penelitian dan Observasi Laut tahun 2015 yang disediakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan kegiatan BPOL adalah sebesar Rp. 25.553.811.000,-. Capaian realisasi anggaran BPOL tahun 2015 sampai dengan triwulan III sebesar Rp. 15.917.738.162,atau sebesar 62,29%. Pagu dan realisasi anggaran tahun 2015 berdasarkan jenis belanja, dapat dlihat pada tabel berikut: Tabel 30. Realisasi Anggaran BPOL Berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja Triwulan III

Pagu Target Realisasi % Total Pagu Total Realisasi

51 3.940.000.000 2.842.365.230 2.457.200.746 62,37

RM 52 8.494.005.000 6.187.786.202 6.028.320.862 70,97 23.434.005.000

53 11.000.000.000 6.350.436.997 5.607.846.205 50,98

PNBP 52 35.156.000 0 0 0 35.156.000

53 0 0 0 0

HLL 52 2.084.650.000 0 1.820.078.349 87,31

53 0 0 0 0

2.084.650.000

15.913.446.162 62,27%

Realisasi anggaran per sumber belanja sampai dengan Triwulan III, realisasi BPOL yang paling rendah terdapat pada sumber dana PNBP sebesar 0,00%. Hal ini disebabkan karena belum adanya kegiatan yang dilaksanakan dan rencananya akan dilakukan pelatihan pada minggu ke 3 bulan November. Adapun pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana PNBP baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan penyetoran penerimaan. Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan PNBP berupa pelatihan dan peningkatan sumberdaya manusia BPOL. Target penerimaan PNBP lingkup BPOL TA 2015 didapatkan dari 2 sumber yaitu, pendapatan penjualan dan sewa; dan pendapatan jasa layanan. Adapun pendapatan jasa layanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi berupa jasa analisa laboratorium, jasa fasilitas riset, jasa pemodelan dan system informasi, dan jasa data dan informasi hasil riset geografis.

34


2015

BAB IV PENUTUP 4.1 PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT Pelaksanan kegiatan selama Triwulan III berjalan dengan baik walaupun ditemui beberapa permasalahan. Harapannya dengan langkah tindak lanjut yang tepat permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik dan tidak mengganggu pelaksanaan dan pencapaian kinerja BPOL. Beberapa permasalahan dan tindak lanjut kegiatan yang ada di BPOL antara lain: Tabel 31. Permasalahan dan Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan Kegiatan BPOL Triwulan III Kegiatan Kajian OPerasional Oseanografi untuk Prediksi Fenomena Laut dan Potensi Perikanan

Studi Implikasi Pengasaman Laut pada Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan CTI Perencanaan/Impleme ntasi dan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi

Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan Perjalanan Pimpinan

Reformasi Birokrasi dan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian

Peningkatan Layanan Operasional

Permasalahan

 Untuk downscaling dari resolusi 1/12 derajat ke resolusi yang lebih tinggi (< 1/12 derajat) masih pada tahap aplikasi testcase, belum diaplikasikan pada area Indonesia.  Jadwal analisis karang di Laboratorium PAIR BATAN masih menunggu waktu yang agak kosong dan dijadwalkan pada bulan Oktober  Pembuatan dan pengisian laporan SPIP dan manajemen resiko, serta rekonsiliasi laporan SAIBA bulanan.

 Koordinasi tim PPA masih belum berjalan baik, akibat perbedaan persepsi dalam pemahaman JUKNIS yang selama ini telah berjalan

Tindak Lanjut

 Melakukan nested untuk area Indonesia dan melanjutkan berdiskusi dengan pihak MercatorOcean  Preparasi dilakukan di Lab. BPOL dan analisis dilakukan di Lab BATAN  Berkoordinasi dengan Kasi Tata Operasional dan Kepala Balai terkait penambahan biaya perjalanan dinas revisi POK  Rapat Tim PPA

 Ketersediaan dana untuk perjalanann pimpinan karena proses pengajuan UP dan TUP yang lama

 Koordinasi dengan pejabat yang ada

 Aplikasi untuk input absen sering mengalami gangguan terutama pada akhir bulan  Kurang intensif untuk koordinasi dan konsultasi mengenai kepegawaian  Pelaksananaan administrasi yang terkadang kurang lengkap dari Pegawai BPOL dalam hal pengajuan perjalanan dinas  Sedimentasi pada lokasi stasiun Cilacap belum sepenuhnya tertangani

 Diskusi kembali kepada pejabat yang ada di BPOL  Koordinasi dengan pihak yang dapat menjawab kebutuhan dalam  Pengerukan material sedimen

Pihak yang Dapat Membantu

 Mercator-Ocean dan developer Agrif-NEMO

 Laboratorium PAIR BATAN  Pejabat terkait permasalahan tersebut

 Koordinasi antara KPA, PPK, PPSPM, Kasi TO dan Ka.Kelti dan PJPK PPA  PJPK, bendahara pengeluaran dan pejabat pembuat komitmen  Kepala Balai, Kasubbag Tata Usaha dab Seluruh PNS yang ada di BPOL dan Tim IT  Biro Kepegawaian

 Adi Wirawan LAPAN, teknisi,

35


Kegiatan Parameter Oseanografi

Permasalahan

 Data Gondol belum sepenuhnya normal

Tindak Lanjut dan penggantian sensor elevasi  Rotary logger st. Gondol perlu reparasi

2015

Pihak yang Dapat Membantu pembantu lapang  Teknisi, Pembantu Lapang

4.2 SARAN Langkah-langkah tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu melakukan konsultasi dan koordinasi baik secara internal maupun dengan pihak eksternal yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah (BPPT, LIPI, narasumber, Dinas Kelautan, Pelabuhan Perikanana, BMKG, BPN, KPPN, BATAN, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Balitbang KP maupun P3TKP).

36

BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT

Recommend Documents