BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN

RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN Indikasi rencana program prioritas berisi seluruh program prioritas yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau yang disajikan berdasarkan bidang urusan pemerintahan. Program prioritas merupakan suatu bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya selama lima tahun. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD. Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiaptiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap SKPD dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu program menjadi pagu maksimal bagi SKPD dalam mendistribusikannya ke dalam kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.

VIII-1 |

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kode Urusan/Bidang Bid Urusan/Program Ur Org Prog Ur 0 1 0 0 Wajib 1 1 0 Pendidikan 0

Indikator Program (Outcome)

Satuan

Kondisi Awal Kinerja 2013

2014 Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

Dinas Pendidikan dan Pengajaran

1

1.01.0 1

0

1

1

1.01.0 1

1

1

1

1.01.0 1

2

1

1

1.01.0 1

3

Program peningkatan Tingkat Kepatuhan disiplin aparatur pegawai

1

1

1.01.0 1

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

1

1.01.0 1

6

Program peningkatan Tingkat ketepatan tepat pengembangan sistem menyerahkan laporan waktu/tidak pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan tepatwaktu dan keuangan

1

1

1.01.0 1

15

Program Pendidikan Anak APK PAUD Usia Dini

Cakupan pelayanan Program Pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran Program Peningkatan Cakupan pelayanan Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Aparatur aparatur

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

pameran pembangunan

1 16

1.01.0 1

1

1

1.01.0 1

1

1

1.01.0 1

17

Program Pendidikan Menengah

1

1

1.01.0 1

18

Program Pendidikan Non APK Pendidikan Non Formal Formal

1

1

1.01.0 1

Persentase Guru yang Program Peningkatan memenuhi kualifikasi 20 Mutu Pendidik dan S1/D-IV dan memiliki Tenaga Kependidikan sertifikat pendidik

2016

Pagu Dana

322.479 41.765

1

Program Peningkatan 15 Promosi dan Kerjasama Investasi Program Wajib Belajar 16 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

2015 Kinerja

2017

Pagu Dana

332.208 39.676

Kinerja

2018

Pagu Dana

341.106 40.739

Kondisi akhir kinerja

Kinerja Pagu Dana Kinerja

353.469 42.215

Pagu Dana

364.128 43.553

SKPD Penanggung Jawab

1.713.390 207.948

41.765

-

39.676

-

40.739

-

42.215

-

43.553

-

Dinas 207.848 Pendidikan dan Pengajaran Dinas 25.274 Pendidikan dan Pengajaran Dinas 8.662 Pendidikan dan Pengajaran Dinas 408 Pendidikan dan Pengajaran

persen

100

100

4.140

100

5.108

100

5.211

100

5.341

100

5.474

100

persen

100

100

773

100

2.194

100

1.643

100

1.682

100

2.371

100

persen

100

100

100

100

100

100

-

100

103

100

105

100

Persen

70

80

660

80

195

80

198

80

203

80

209

80

Dinas 1.465 Pendidikan dan Pengajaran

Tepat Waktu

Tepat Waktu

20

Tepat Waktu

48

Tepat Waktu

48

Tepat Waktu

50

Tepat Waktu

51

Tepat Waktu

Dinas 217 Pendidikan dan Pengajaran

Persen

100

100

2.808

100

3.948

100

2.653

100

4.206

100

3.988

100

ada/tidak

Ada

Ada

25

Ada

25

Ada

26

Ada

26

Ada

27

Ada

APK pendidikan dasar sembilan tahun

Persen

113.81

114.01

14.327

114.21

12.512

114.41

14.651

114.61

14.879

114.81

15.189

114.81

APK Pendidikan Menengah

Persen

65

65.2

9.829

65.4

8.655

65.6

9.802

65.8

9.107

67

9.335

67

Persen

54

54.2

156

54.4

355

54.6

363

54.8

372

55

382

55

Persen

43.57

50.1

3.551

60.2

2.314

70.4

2.289

80.5

2.346

90.5

2.476

90.5

Dinas 17.603 Pendidikan dan Pengajaran Dinas 128 Pendidikan dan Pengajaran Dinas 71.457 Pendidikan dan Pengajaran Dinas 46.728 Pendidikan dan Pengajaran Dinas 1.627 Pendidikan dan Pengajaran Dinas 12.975 Pendidikan dan Pengajaran

RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018 Kode Bid Ur Org Prog Ur


2014

2015

2016

2017

2018


Urusan/Bidang Urusan/Program


Satuan

Persen

50

52

235

54

435

56

444

58

455

60

466

60

Persen

20

20

5.142

20

3.788

20

3.412

20

3.446

20

3.480

20

Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

Pagu Dana


1

1

1.01.0 1

22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsipprinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

1

1

1.01.0 1

23

Program Pendidikan Perguruan Tinggi

APK Pendidikan Tinggi

1

2

0

0

Kesehatan

36.117

38.844

39.887

41.332

42.643

1

2

1.02.0 1

0

Dinas Kesehatan

20.310

22.539

23.145

23.983

24.744

1

2

1.02.0 1

1

1

2

1.02.0 1

2

1

2

1.02.0 1

3

1

2

1.02.0 1

5

1

2

1.02.0 1

15

1

2

1.02.0 1

16

1

2

1.02.0 1

17

1

2

1.02.0 1

19

1

2

1.02.0 1

20

1

2

1.02.0 1

22

Cakupan pelayanan Program Pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran Program Peningkatan Cakupan pelayanan Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Aparatur aparatur Program Peningkatan Tingkat Disiplin Aparatur pegawai

Kepatuhan

Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang Kapasitas Sumber Daya memiliki kompetensi Aparatur sesuai bidangnya persentase Program Obat dan ketersediaan obat Perbekalan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan Cakupan pelayanan Program Upaya kesehatan dasar Kesehatan Masyarakat masyarakat miskin Cakupan pemeriksaan Program Pengawasan IRT dan sarana Obat dan Makanan kesehatan berizin Program Promosi Kesehatan dan Cakupan Desa Siaga Pemberdayaan Aktif Masyarakat Cakupan balita gizi Program Perbaikan Gizi buruk mendapat Masyarakat perawatan Program Pencegahan dan Cakupan Penanggulangan Penyakit desa/kelurahan UCI Menular

Pagu Dana


Dinas 2.035 Pendidikan dan Pengajaran Dinas 19.269 Pendidikan dan Pengajaran 198.823 Dinas 114.721 Kesehatan

Persen

100

100

3.461

100

4.621

100

4.745

100

4.917

100

5.072

100

22.816

Dinas Kesehatan

Persen

100

100

1.488

100

1.118

100

1.155

100

1.205

100

1.251

100

6.217

Dinas Kesehatan

Persen

100

-

100

239

100

239

100

239

100

239

100

239

Dinas Kesehatan

-

65

75

43

75

44

75

46

75

47

75

49

75

229 Dinas Kesehatan

90

92

2.351

93

2.016

93

2.070

94

2.145

94

2.213

94

2.145 Dinas Kesehatan

Persen

34

35

1.916

37

1.966

40

2.019

42

2.092

45

2.159

45

10.152

Dinas Kesehatan

Persen

30

35

54

40

56

50

57

60

60

70

61

70

288

Dinas Kesehatan

96

96

146

96

124

96

128

96

132

96

136

96

666 Dinas Kesehatan

Persen

100

100

164

100

200

100

205

100

213

100

219

100

1.001

Dinas Kesehatan

Persen

93

93

1.696

93

1.749

93

1.796

93

1.861

93

1.920

93

9.022

Dinas Kesehatan

Persen

Persen

Persen

VIII-3 |



Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 25 prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Program peningkatan 29 pelayanan kesehatan anak dan remaja Program peningkatan 32 keselamatan ibu melahirkan dan anak

1

2

1.02.0 1

1

2

1.02.0 1

1

2

1.02.0 1

1

2

1.02.0 1

1

2

1.02.0 2

0

1

2

1.02.0 2

1

1

2

1.02.0 2

2

1

2

1.02.0 2

3

1

2

1.02.0 2


Rasio puskesmas, pustu dan poskesdes persatuan penduduk

Cakupan penjaringan kesehatan anak SD dan setingkat Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Jumlah Dokumen Program Kebijakan profil kesehatan dan 34 Manajemen dokumen Pembangunan Kesehatan perencanaan yang dihasilkan

Satuan

Rasio

2014


Kinerja

Tingkat Kepatuhan pegawai

Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang Kapasitas Sumber Daya memiliki kompetensi Aparatur sesuai bidangnya Program Peningkatan pameran 15 Promosi dan Kerjasama pembangunan Investasi 5

1.02.0 2

1

2

1.02.0 2

23

1

2

1.02.0 2

Program 24 kesehatan miskin

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kinerja

cakupan fasilitas dan pelayanan kesehatan

pelayanan Cakupan pelayanan penduduk operasi katarak

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana


Dinas 49.693 Kesehatan

2

8.455

2

9.845

2

10.109

2

10.476

2

10.808

2

Persen

31

35

166

45

171

50

176

55

182

60

188

60

883

Dinas Kesehatan

Persen

100

100

320

100

338

100

347

100

359

100

370

100

1.734

Dinas Kesehatan

4

4

50

4

Dokumen

15.807


1 16

Pagu Dana

2016

2

Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

Program peningkatan disiplin aparatur

2015

52

4

15.808

53

4

15.808

55

4

15.808

59

20 n

15.809

Persen

100

100

6.222

100

6.222

100

6.222

100

6.222

100

6.222

100

Persen

100

100

1.395

100

1.395

100

1.395

100

1.395

100

1.395

100

Persen

100

100

104

100

104

100

104

100

104

100

104

100

Persen

70

80

52

80

52

80

52

80

52

80

52

80

ada/tidak

Ada

ada

11

ada

11

ada

11

ada

11

ada

11

ada

Persen

tipe D

tipe D

15

tipe D

15

tipe D

15

tipe D

15

tipe C

15

tipe C

Persen

100

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

Dinas 269 Kesehatan Rumah Sakit 79.039 Umum Daerah Lamandau Rumah Sakit 31.110 Umum Daerah Lamandau Rumah Sakit 6.977 Umum Daerah Lamandau Rumah Sakit 521 Umum Daerah Lamandau Rumah Sakit 260 Umum Daerah Lamandau Rumah Sakit 55 Umum Daerah Lamandau Rumah Sakit 75 Umum Daerah Lamandau Rumah Sakit 150 Umum Daerah Lamandau

VIII-4 |


1

2

1.02.0 2

1

2

1.02.0 2

1

2

1.02.0 2

1

2

1.02.0 2

1

3

0

1

3

1.03.0 1

1

3

1 1

1

1

1

1


Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / 26 rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana 27 rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paruparu / rumah sakit mata

Satuan

Kualitas dan kuantitas pengadaan sarana dan prasarana terpenuhi

Persen

100

Kualitas dan kuantitas pemeliharaan sarana dan prasarana terpenuhi

Persen

Pelaksanaan kemitraan dengan kemitraan pihak ketiga sebanyak pelayanan 2 kali/tahun dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan Jumlah dan jenis Program Pelayanan 33 dokter spesialis dasar Kesehatan Spesialistis yang tersedia 0 Pekerjaan Umum Program 28 peningkatan kesehatan

0 1


Kinerja

2015

2016

Pagu Dana

Kinerja

100

5.804

100

5.804

100

100

144

100

Kali/tahun

2

2

20

Dokter

4

5

2.009

Dinas Pekerjaan Umum

Cakupan pelayanan Program Pelayanan administrasi Persen Administrasi Perkantoran perkantoran Program Peningkatan Cakupan pelayanan 1.03.0 3 2 Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Persen 1 Aparatur aparatur Program Peningkatan Tingkat Kepatuhan 1.03.0 3 3 Persen 1 Disiplin Aparatur pegawai Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang 1.03.0 3 5 Kapasitas Sumber Daya Persen 1 memiliki kompetensi Aparatur sesuai bidangnya Program Peningkatan Tingkat ketepatan tepat Pengembangan Sistem 1.03.0 3 6 menyerahkan laporan waktu/tidak 1 Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan tepatwaktu Kinerja dan Keuangan Panjang jalan 1.03.0 Program pembangunan kabupaten dalam 3 15 m’ 1 jalan dan jembatan kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Program Pengembangan Lingkungan 1.03.0 4 15 Persen 1 Perumahan pemukiman kumuh 1.03.0 1

2014


Pagu Dana

Kinerja

2017

2018



Kinerja

Pagu Dana

100

5.804

100

5.804

100

5.804

100

Rumah Sakit 29.022 Umum Daerah Lamandau

144

100

144

100

144

100

144

100

Rumah Sakit 720 Umum Daerah Lamandau

2

20

2

20

2

20

aq2

20

2

Rumah Sakit 100 Umum Daerah Lamandau

5

2.009

5

2.009

5

2.009

5

2.009

5

107.681

104.307

107.101

110.983

114.501

107.681

104.307

107.101

110.983

114.501

Pagu Dana


Pagu Dana

Rumah Sakit 10.047 Umum Daerah Lamandau 544.572 Dinas Pekerjaan 544.573 Umum

100

100

2.772

100

3.134

100

3.218

100

3.336

100

3.440

100

15.898


100

100

2.498

100

2.394

100

2.458

100

2.547

100

2.628

100

12.525


100

100

68

100

65

100

66

100

69

100

71

100

339


100

70

200

80

192

80

197

80

204

80

210

80

1.003


tepat waktu

tepat waktu

94

tepat waktu

90

tepat waktu

92

tepat waktu

95

tepat waktu

98

tepat waktu

469


-

10.030

13.345

10.030

13.269

68.922


1,53

1,43

1.831

1,37

1.755

9.181


5.100

1,21

13.624

1.802

5.100

1,19

14.118

1.867

5.100

1,17

14.566 35.360

1.926

1,17

VIII-5 |

RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018 Kode Bid Ur Org Prog Ur 1

5

1

1 1 1 1

1

1 1

1

1

1

1

15

Program Perencanaan Tata Ruang

1.03.0 1

2014


2015

2016

2017

2018




Satuan

Persentase Ruang publik yang berubah peruntukannya

persen

20

15

260

13

249

10

256

8

265

6

273

6

1.303


ada/tidak

Ada

ada

20

ada

19

ada

20

ada

20

ada

21

Ada

100


persen

93

94

1.229

94

1.178

94

1.209

96

1.253

97

1.293

97

6.162


persen

7,23

10,84

20

14,46

19

18,07

20

21,69

20

25,30

21

25,30

100


persen

84,46

86,55

922

90,59

884

94,63

907

98,66

940

100

970

100

4.623


persen

0,0003

0,0004

512

0,0005

491

0,0006

504

0,0008

522

0,001

539

0,001

persen

100

100

2.140

100

2.051

100

2.106

100

2.182

100

2.251

100

rasio

1:55

1 : 50

300

1 : 45

288

1 : 43

295

1 : 40

306

1 : 35

316

100

1.505


rasio

1:08

1:7

2.829

1 : 6,5

2.711

1:6

2.784

1 : 5,5

2.885

1:5

2.976

1:5

14.185


persen

100

100

1.931

100

1.730

100

1.776

100

1.841

100

1.899

100

9.177


persen

80

80

3.054

85

2.720

90

2.792

95

2.894

100

2.985

100

14.445


persen

55

38,17

3.642

25,72

2.344

30,87

2.406

37,07

2.493

44,55

2.573

44,55

13.458


persen

31,56

36,1

402

39,13

385

42,16

395

45,18

409

48,21

422

48,21

2.013


persen

-

-

-

80

1.147

85

1.178

90

1.221

95

1.260

95

persen

80

80

2.589

80

2.481

80

2.547

80

2.640

80

2.723

80

Program Peningkatan pameran 15 Promosi dan Kerjasama pembangunan Investasi Drainase dalam Program pembangunan kondisi 1.03.0 3 16 saluran drainase/gorong- baik/pembuangan 1 gorong aliran air tidak tersumbat Program peningkatan Persentase desa 1.03.0 22 17 partisipasi masyarakat 1 terprogram BBGRM dalam membangun desa Program Proporsi panjang 1.03.0 3 18 rehabilitasi/pemeliharaan jaringan jalan dalam 1 jalan dan jembatan kondisi baik Program Perencanaan persentase 1.03.0 5 18 1 Kota perencanaan kota Program Pembangunan persentase taman 1.03.0 5 19 1 dan Penataan Taman yang tertata Program Pembangunan Rasio Tempat 1.03.0 5 20 dan Penataan Tempat Pemakaman Umum 1 Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk Program Peningkatan Rasio Tempat dan Pemeliharaan Pembuangan Sampah 1.03.0 5 21 1 Tempat Pembuangan (TPS) per satuan Sampah penduduk Program Pemeliharaan persentase TPU yang 1.03.0 5 22 Taman dan Tempat 1 dibina Pemakaman Umum (TPU) Program Pemeliharaan persentase sampah 1.03.0 5 23 1 Kebersihan tertangani Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Luas irigasi kabupaten 1.03.0 3 24 1 Irigasi, Rawa dan Jaringan dalam kondisi baik Pengairan lainnya Program Penyediaan dan Rumah tangga 1.03.0 3 25 1 Pengelolaan Air Baku pengguna air bersih cakupan Program Pengembangan, pengembangan, Pengelolaan & Konservasi 1.03.0 3 26 pengelolaan dan 1 Sungai, Danau & Sumber koservasi terhadap Daya Air Lainnya sumber daya air Program Pengembangan Pesentase penduduk 1.03.0 3 27 1 Kinerja Pengelolaan Air berakses air bersih

1 16

1

1.03.0 1


Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

Pagu Dana


Pagu Dana

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan 10.730 Umum 2.567

4.806 Dinas Pekerjaan Umum

12.980


VIII-6 |




Satuan


2014 Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana


Minum dan Air Limbah 1

3

1.03.0 1

28

Program Pengendalian Banjir

1

3

1.03.0 1

30

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

1

3

1.03.0 1

Program Pembangunan 32 /Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan

1

3

1.03.0 Program 33 1 Jalan

1

3

1.03.0 1

1

3

1.03.0 1

1

3

1.03.0 1

1

3

1.03.0 43 1

1

3

1.03.0 1

47

1

3

1.03.0 1

49

1

3

1.03.0 1

50

1

3

1.03.0 1

52

1

3

1.03.0 1

51

1

6

0

0

Peningkatan

Program Operasi 35 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan Program pembangunan 39 infrastruktur desa tertinggal 42

persentase wilayah banjir tertangani cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan cakupan sarana air bersih di perdesaan yang dikelola Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)

persen

100

100

2.251

100

2.157

100

2.215

100

2.295

100

2.368

100

11.286


persen

100

100

2.287

100

2.192

100

2.251

100

2.333

100

2.407

100

11.470


persen

70

75

1.377

80

1.320

85

1.355

90

1.404

95

1.449

95

6.905


persen

94,46

86,55

39.336

90,587

38.178

94,63

39.200

98,17

40.621

100

41.909

100

199.244


Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

persen

54,58

38,17

284

25,72

272

30,87

280

37,07

290

44,55

299

44,55

1.425


Persentase rumah tinggal bersanitasi

persen

31,56

36,10

858

39,13

823

42,16

845

45,18

875

48,21

903

48,21

4.304


persen

80

80

2.501

80

2.397

80

2.462

80

2.551

80

2.632

80

12.543


persen

94,46

86,55

10.755

90,59

10.307

94,63

10.584

98,17

10.967

100

11.315

100

53.928


persen

31,56

36,10

2.021

39,13

1.937

42,16

1.989

45,18

2.061

48,21

2.127

48,21

10.135


persen

80

80

4.613

80

3.170

80

3.255

80

3.373

80

3.480

80

17.891


persen

90

90

258

90

247

90

253

90

263

100

271

100

1.292


-

80

1.252

85

1.285

90

1.332

95

1.374

95

5.243


482

100

461

100

474

100

491

100

507

100

2.415


persentase jalan Program pembangunan lingkungan dalam jalan lingkungan kondisi baik Panjang jalan Program peningkatan kabupaten dalam jalan dan pergantian kondisi baik (>40 jembatan km/jam) Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Rumah tangga Air Bersih Ibu Kota pengguna air bersih Kecamatan Program Penataan cakupan fasilitas Fasilitas Umum umum yang tertata Program Pembangunan cakupan database Sistem Informasi/Data jalan dan jembatan Base Jalan dan Jembatan Program Pembangunan/ cakupan Peningkatan Sarana dan pembangunan sarana Prasarana Jaringan Air dan prasarana air Bersih bersih Cakupan ketersediaan Program Pengembangan dokumen Data/Informasi keciptakaryaan Perencanaan Pembangunan

persen

persen

100

100

5.186

5.377

5.521

5.721

5.898

27.507

VIII-7 |




Satuan

2014


Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

100

4.872


1.488

100

7.125


100

60

100

280


55

80

57

80

Tepat waktu

51

Tepat waktu

53

Tepat waktu

53


ada

668

ada

689

Ada

3.233


6

1.06.0 1

0


1

6

1.06.0 1

1

Cakupan pelayanan Program Pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran

persen

100

100

912

100

945

100

971

100

1.006

100

1.038

1

6

1.06.0 1

2

Program Peningkatan Cakupan pelayanan Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Aparatur aparatur

persen

100

100

1.395

100

1.247

100

1.336

100

1.659

100

1

6

1.06.0 1

3


persen

100

100

52

100

54

100

56

100

58

1

6

1.06.0 1

5

Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang Kapasitas Sumber Daya memiliki kompetensi Aparatur sesuai bidangnya

persen

70

80

50

80

52

80

53

80

1

6

1.06.0 1

6


Tepat waktu

Tepat waktu

47

Tepat waktu

48

Tepat waktu

50

1

6

1.06.0 1

15

Program pengembangan Profil data/informasi daerah/KDA/PDRB

Ada

ada

605

ada

627

ada

644

1.06.0 1 16 1

1

1

6

6

1.06.0 1

1.06.0 1


Program Peningkatan pameran 15 Promosi dan Kerjasama pembangunan Investasi

21

Program perencanaan pembangunan daerah

RPJPD/RPJMD/RKPD

Program Penelitian dan Pengembangan Iptek

Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang terkait dengan kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah

ada/tidak

5.377


27.507

1

5.186

Pagu Dana

5.521

5.721

5.898

Badan Perencanaan 267 Pembangunan Daerah


ada/tidak

Ada

ada

21

ada

22

ada

22

ada

23

ada

24

Ada

ada/tidak

Ada

ada

1.250

ada

941

ada

883

ada

894

ada

896

Ada

4.864


-

1

400

1

400

1

300

1

400

4

1.500


Kajian

-

VIII-8 |



6

1.06.0 1

Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK

6

1.06.0 1

Program Penguatan Kelembagaan IPTEK

1

6

1.06.0 1

Program perencanaan 22 pembangunan ekonomi

1

6

1.06.0 1

1.06.0 1

1

1

1 22

Indikator Program (Outcome) Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan Tersusunnya arah dan kebijakan litbang sesuai dengan kondisi/ kebutuhan daerah

Satuan

2014


Kinerja

dokumen

Pagu Dana

-

persen

2015

-

-

-

Kinerja

1

100

2016

Pagu Dana

100

130

Kinerja

1

100

2017

Pagu Dana

100

130

Kinerja

1

100

2018

Pagu Dana

100

130



1

100

100

130

1

Pagu Dana

400

SKPD Penanggung Jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

100


persen

4,46

4,18

400

4,04

415

3,91

426

3,78

441

3,65

455

3,65

Badan Perencanaan 2.137 Pembangunan Daerah

ketersediaan Program perancanaan database sarana dan 24 prasarana wilayah dan prasarana kecamatan sumber daya alam dan Kabupaten

persen

-

20

408

40

349

60

401

80

286

100

456

100

1.900


Meningkatnya Program Peningkatan partisipasi masyarakat 30 Partisipasi Masyarakat dalama membangun dalam Membangun Desa desa

persen

100

100

46

100

47

100

49

100

50

100

52

100

244


rasio penduduk miskin

1

7

0

0

Perhubungan

6.224

6.413

6.585

6.824

7.040

33.087

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1

7

1.07.0 1

0


6.224

6.413

6.585

6.824

7.040

33.087


1

7

1.07.0 1

1


persen

100

100

1.139

100

1.293

100

1.504

100

1.677

100

1.884

100

7.496


1

7

1.07.0 1

2


persen

100

100

1.318

100

4.457

100

4.377

100

6.102

100

6.287

100

21.464


7

1.07.0 1

3


1


persen

100

100

150

100

150

100

200

100

200

100

200

100

Dinas Perhubungan, 800 Komunikasi dan Informatika

VIII-9 |



2014


2015

2016

2017

2018




Satuan


persen

80

80

150

80

200

80

250

80

300

80

350

80

Paket

1

1

1.830

0

0

0

0

1

0

1

0

3

1.830


Ada

ada

20

ada

20

ada

20

ada

20

ada

20

Ada

100


-

3

6

3

7

6

7

6

8

7

8

7

35


kasus

1.402

1.200

702

1.000

745

800

800

800

965

400

1.095

400

4.350


Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

Pagu Dana


Pagu Dana

Dinas Perhubungan, 1.250 Komunikasi dan Informatika

1

7

1.07.0 1

5

1

7

1.07.0 1

Program Pembangunan Jumlah Pelabuhan 15 Prasarana dan Fasilitas Laut/Udara/Terminal Perhubungan Bis

1 16

1.07.0 1


1 25

1.07.0 1

Program Pengembangan Cakupan jumlah 15 Komunikasi, Informasi jaringan komunikasi dan Media Massa

1

1.07.0 1

17

1 22

1.07.0 1

Program peningkatan Persentase desa 17 partisipasi masyarakat terprogram BBGRM dalam membangun desa

persen

7,23

10,84

20

14,46

20

15,07

20

21,05

20

25,3

20

25,3

100


1

1.07.0 1

Program pengendalian Kualitas pengendalian 19 dan pengamanan lalu dan pengamanan lalu lintas / Pengadaan APILL lintas

persen

11

11

605

11

660

13

615

13

870

13

1.030

13

3.980


1.07.0 1 25 1

Program Pembangunan Jumlah jaringan 19 Sarana dan Prasarana internet untuk umum Komunikasi terpasang

Persen

13

25

519

25

550

38

660

38

70

50

80

50

Dinas Perhubungan, 1.879 Komunikasi dan Informatika

7

7

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

Pelanggaran lalu lintas

ada/tidak

unit/provider

1 25

1.07.0 1

20

Rehabilitasi dan jumlah fasilitas yg Pemeliharaan Prasarana berfungsi dan kondisi dan Fasilkitas Komunikasi baik dan Informatika

bulan

12

12

40

12

50

12

60

12

70

12

80

12

300

1 25

1.07.0 1

21

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Persen

100

80

50

80

55

80

60

80

65

80

70

80

300

1 25

1.07.0 1

25 Informatika

bulan

12

12

30

12

35

12

40

12

45

12

50

60

cakupan sosialisasi kominfo

Program Peningkatan Termonitor Jumlah Pelayanan Komunikasi dan aringan komunikasi / Monitoring setiap kecamatan Jaringan Komunikasi


Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, 200 Komunikasi dan Informatika

VIII-10 |

RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018 Kode Bid Ur Org Prog Ur 1 25

1.07.0 1



Program Monitoring Jumlah jaringan 25 Bidang Komunikasi dan komunikasi setiap Informatika kecamatan

Satuan

Persen

2014


Kinerja

10

12

2015

Pagu Dana

30

Kinerja

18

2016

Pagu Dana

35

Kinerja

24

2017

Pagu Dana

40

1

8

0

0

Lingkungan Hidup

4.110

4.250

4.364

1

8

1.08.0 1

0

Badan Lingkungan Hidup

4.114

4.250

4.363

1

8

1.08.0 1

1

1

8

1.08.0 1

2

1

8

1.08.0 1

3

1

8

1.08.0 1

5

1

8

1.08.0 1

15

1 16

1.08.0 1

15

1

8

1.08.0 1

16

1

8

1.08.0 1

17

1 22

1.08.0 1

17

1

8

1.08.0 1

19

1

8

1.08.0 1

25


Kinerja

2018

Pagu Dana

36

45



60

4.522

50

Pagu Dana

60

4.120

4.521

200

SKPD Penanggung Jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

21.911

4.663

Badan 4.663 Lingkungan Hidup Badan 1.054 Lingkungan Hidup Badan 316 Lingkungan Hidup Badan 45 Lingkungan Hidup

persen

100

100

914

100

959

100

986

100

1.022

100

1.054

100

persen

100

100

110

100

127

100

501

100

173

100

316

100

persen

100

100

40

100

41

100

42

100

44

100

45

100

persen

100

100

40

12

52

12

53

12

55

12

57

12

persen

100

100

62

100

63

100

66

100

70

100

73

100

ada/tidak

Ada

ada

20

ada

29

ada

29

ada

30

ada

32

ada

perusahaan

80

80

408

80

510

80

525

80

543

80

560

80

Data Keanekaragaman hayati dan ekosistem

dokumen

1

1

47

1

48

1

50

1

52

1

53

1

Persentase desa terprogram BBGRM

persen

100

100

19

100

22

100

22

100

23

100

24

100

Peningkatan kualitas akses informasi SDA keanekaragaman hayati dan LH

Kecamatan

4

4

55

4

57

4

58

4

61

4

62

4

Badan 62 Lingkungan Hidup

Cakupan sarana prasarana laboratorium dalam kondisi baik

persen

80

80

30

80

787

80

192

80

128

80

83

80




Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium LH

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya tingkat kenyamanan tempat pembangunan sampah Pelaksanaan pameran pembangunan tingkat Kabupaten Pencemaran status mutu air

Badan 57 Lingkungan Hidup Badan 73 Lingkungan Hidup Badan 32 Lingkungan Hidup Badan 560 Lingkungan Hidup Badan 53 Lingkungan Hidup Badan 24 Lingkungan Hidup

VIII-11 |

RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018 Kode Bid Ur Org Prog Ur 1

8

1.08.0 1

1

8

1.08.0 1

1

8

1.08.0 1

1

8

1.08.0 1


Program Pemantauan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Percepatan Sanitasi 29 Pembangunan Pemukiman (PPSP) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian 30 Pencemaran Lingkungan Hidup Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk 31 Mendukung Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kependudukan dan 0 Catatan Sipil 27

Indikator Program (Outcome) Penegakan hukum lingkungan Cakupan pemukiman bersanitasi Cakupan sarana prasarana pengendalian pencemaran Cakupan sarana prasarana pendukung mitigasi dan perubahan iklim

Satuan


2014 Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



33

123

33

126

33

130

33

634

33

139

33


12

12

64

12

67

12

68

12

71

12

72

12


bulan

12

12

1.030

12

1.231

12

1.261

12

1.223

12

1.756

12

Badan 1.756 Lingkungan Hidup

persen

80

80

1.152

80

131

80

380

80

520

80

420

80


Bulan

0

1 10

1.10.0 1

0

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 10

1.10.0 1

1


persen

100

100

879

100

898

100

1.129

100

1.154

100

1.218

1 10

1.10.0 1

2


persen

100

100

464

100

465

100

185

100

191

100

1 10

1.10.0 1

3


persen

100

100

11

100

12

100

75

100

113

1 10

1.10.0 1

5


persen

70

80

60

80

62

80

63

80

65

1.10.0 1 10 1

1 16

1.10.0 1

Program Penataan 15 Administrasi Kependudukan

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

Program Peningkatan 15 Promosi dan Kerjasama pameran budaya Investasi


33

perusahaan

1 10


Pagu Dana

3.469

3.578

3.674

3.807

3.928

18.455

3.469

3.578

3.674

3.807

3.928

18.455


100

5.276


218

100

1.514


100

75

100

80

66

80

persen

75

85,56

2.027

88,92

2.097

91,26

2.180

95,64

2.242

100

2.305

100

ada/tidak

Ada

ada

28

ada

29

ada

29

ada

30

ada

31

Ada

Dinas Kependudukan 285 dan Pencatatan Sipil 315


Dinas Kependudukan 10.852 dan Pencatatan Sipil 147


VIII-12 |


1.10.0 1

1 11

0



Satuan

Program Peningkatan Persentase desa 30 Partisipasi Masyarakat terprogram BBGRM dalam Membangun Desa

persen

0

Pemberdayaan Perempuan

0

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

1


2


3



1.11.0 1 11 1

5



1.11.0 1 11 1

Program keserasian Menurunnya tingkat Kebijakan Peningkatan 15 KDRT baik perempuan Kualitas Anak dan dan anak Perempuan

1.11.0 1 11 1

1 11

1.11.0 1

1.11.0 1 11 1

1 11

1 12

1.11.0 1

1.11.0 1

15

Program Keluarga Berencana


100

2014 Kinerja

100

2015

Pagu Dana

12

Kinerja

100

2.781

Persentase Meningkatnya peserta KB baru dan KB aktif

persen

persen

persen

Persen

Persen

100

100

100

80

11

45

100

100

100

80

10

50

931

1.407

19

15

46

146

Pagu Dana

15

Kinerja

100

2.868

2.781

persen

2016

100

100

80

9

55

958

1.429

19

10

137

125

Pagu Dana

13

Kinerja

100

2.945

2.868

100

2017

100

100

80

8

60

963

1.440

20

11

148

145

Pagu Dana

13

100

3.052

100

100

100

80

7

65

1.019

1.504

21

12

158

135



3.052

2.945

100

2018

100

100

100

80

5

70

13

100

Pagu Dana

66

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.149

14.795

3.149

Badan Pemberdayaan 14.795 Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

1.052

100


100


100

Badan Pemberdayaan 100 Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

80


5


70


1.503

21

13

169

141

VIII-13 |




1.11.0 1 16 1


1.11.0 1 11 1

Meningkatnya kualitas hidup dan Program Peningkatan persamaan persepsi 17 Kualitas Hidup dan kepada para Perlindungan Perempuan penanggung jawab program

1.11.0 1 12 1

Program pelayanan 17 kontrasepsi

1 11

1.11.0 1

Meningkatnya pelayanan KB aktif

Program penguatan Fasilitasi kelembagaan 19 pengembangan pengarusutamaan gender P2TP2A dan anak

Satuan

ada/tidak

Persen

Orang

persen


Ada

24

11.500

25

2014 Kinerja

ada

25

12.000

30

2015

Pagu Dana

25

30

65

45

Kinerja

ada

28

12.500

40

2016

Pagu Dana

25

45

50

20

Kinerja

ada

31

13.000

50

2017

Pagu Dana

25

48

52

22

Kinerja

ada

33

14.000

60

2018

Pagu Dana

25

57

54

24



ada

35

14.500

70

25

66

58

36

Ada

35


14.500


70


80


Persentase Program peningkatan meningkatnya penanggulangan 21 wawasan remaja narkoba, PMS termasuk terhadap narkoba, HIV/AIDS PMS dan HIV Aids

1.11.0 1 22 1

Meningkatnya Program Peningkatan partisipasi masyarakat 30 Partisipasi Masyarakat dalam membangun dalam Membangun Desa desa

1 14

0

0

Tenaga Kerja

3.713

3.971

4.077

4.225

4.359

1 14

1.14.0 1

0

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3.713

3.971

4.077

4.225

4.359

1 14

1.14.0 1

1


persen

100

100

1.125

100

1.201

100

1.227

100

1.271

100

1.311

100

1 14

1.14.0 1

2


persen

100

100

304

100

438

100

308

100

320

100

330

100

persen

40

100

45

100

30

20

50

100

25

15

60

100

26

15

70

100

28

15

80

100

30

20



1.11.0 1 12 1

persen

Pagu Dana

100

Badan Pemberdayaan 90 Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 20.344 Dinas Sosial, Tenaga Kerja 20.344 dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja 6.135 dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja 1.705 dan Transmigrasi

VIII-14 |


Urusan/Bidang Urusan/Program Program peningkatan disiplin aparatur

Indikator Program (Outcome) Tingkat Kepatuhan pegawai

Satuan

1 14

1.14.0 1

1 14

1.14.0 1

1 13

1.14.0 1

1 16

1.14.0 1

Program Peningkatan Cakupan Promosi Dan 15 Promosi dan Kerjasama Kerjasama Investasi Investasi

Jumlah kegiatan pameran

1 13

1.14.0 1

Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota Program Pelayanan dan yang memperoleh 16 Rehabilitasi bantuan sosial untuk Kesejahteraan Sosial pemenuhan kebutuhan dasar

1 14

1.14.0 1

16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 13

1.14.0 1

17

Program pembinaan anak Jumlah anak terlantar terlantar yang dibina

1 14

1.14.0 1

17

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 13

1.14.0 1

Program pembinaan para Jumlah penyandang 18 penyandang cacat dan cacat dan eks Trauma eks trauma yang dilatih

1 14

1.14.0 1

Penempatan Dan 20 Perluasan Kesempatan Kerja

3

Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang Kapasitas Sumber Daya memiliki kompetensi Aparatur sesuai bidangnya Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan yang menerima Fakir Miskin, Komunitas program Adat Terpencil (KAT) dan 15 pemberdayaan sosial Penyandang Masalah melalui KUBE atau Kesejahteraan Sosial kelompok sosial (PMKS) Lainnya ekonomi sejenis lainnya 5

Cakupan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan

2014


Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



SKPD Penanggung Jawab Dinas Sosial, Tenaga Kerja 232 dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja 151 dan Transmigrasi

Pagu Dana

persen

100

100

44

100

45

100

47

100

46

100

50

100

persen

70

80

45

80

25

80

26

80

27

80

28

80

23,07

45,21

382

38,43

263

40,33

299

26,93

319

23,27

328

23,27

1.591


1

1

20

1

20

1i

21

1

22

1

23

5

106


Persentase

75,25

78,3

390

80,25

425

85,5

436

87,5

452

90,15

467

90

2.170


Persentase

97,95

98,65

200

99,3

237

99,4

244

99,5

252

99,7

260

100

1.194

96

96

30

100

65

96

32

96

33

96

34

494

194

0,25

0,35

276

0,35

320

0,25

328

0,2

340

0,2

351

0,2

1.616

orang

73

18

31

95

172

20

36

20

37

20

38

173

314

Persentase

0

0,92

137

0,92

146

0,93

150

0,93

155

0,93

160

0,93

748

Persentase

orang

Persentase

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

VIII-15 |




1 13

1.14.0 1

Program Pemberdayaan Jumlah kelembagaan 21 Kelembagaan kesejahteraan sosial Kesejahteraan Sosial yang dibina

2

1.14.0 1

Program Pengembangan Persentase wilayah 21 Kawasan Permukiman transmigrasi yang Transmigrasi Baru mencapai sasaran

1 13

1.14.0 1

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit 23 Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

1 22

1.14.0 1


1 15

0

8

0

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang menerima bimbingan mental sosial

Satuan

Persentase

2014


Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



SKPD Penanggung Jawab Dinas Sosial, Tenaga Kerja 258 dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja 3.743 dan Transmigrasi

Pagu Dana

50,51

60,61

38

65,66

95

70,71

40

75,76

42

80,81

43

80,81

Jumlah

2

2

676

2

732

2

752

2

779

2

804

2

Jumlah

50

50

1

50

45

50

2

50

2

50

2

50

52


persen

100

100

14

100%

14

100

14

100

15

100

15

100

72


9.245

9.536

9.791

10.146

10.469

49.186

1 15

1.15.0 1

0

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1 15

1.15.0 1

1


persen

100

100

1.064

100

1.086

100

1.086

100

1.090

100

1.120

100

1 15

1.15.0 1

5


persen

100

100

1.101

100

730

100

630

100

630

100

560

100

9.245

9.536

9.791

10.146

10.469

Dinas Perindustrian, Perdagangan, 49.186 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, 5.446 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, 3.651 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

VIII-16 |




Satuan


2014 Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana

1 15

1.15.0 1

5

Program Peningkatan Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur Aparatur

persen

100

0

0

100

55

100

55

100

55

100

55

100

220

1 15

1.15.0 1

5


persen

80

80

70

80

70

80

70

80

70

80

70

80

350

1 15

1.15.0 1

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

persen

100

0

0

0

0

0

30

100

35

100

35

100

100

1 15

1.15.0 1

Program Peningkatan 15 Iklim Usaha yang Jumlah Koperasi aktif Kondusif bagi Koperasi

UKM

100

100

0

116

120

123

115

130

205

138

140

138

580

1 22

1.15.0 1

Program Peningkatan 15 Akses Terhadap Sumber Jumlah koperasi Daya Produktif Koperasi

unit

120

120

0

135

175

140

100

145

85

150

210

150

570

1 15

1.15.0 1

Program Penciptaan Iklim Jumlah UKM 15 Usaha UKM yang BPR/LKM Kondusif

UKM

851

851

225

893

102

936

150

987

150

997

150

997

777

Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

non

SKPD Penanggung Jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

VIII-17 |




1 22

1.15.0 1

Program Peningkatan 15 Akses Tehadap Sumber Jumlah BPR dan /LKM Daya Produktif UMKM

2 07

1.15.0 1

15

Konstribusi Sektor Program Peningkatan Industri Terhadap Kapasitas IPTEK Industri PDRB ( non migas )

1 15

1.15.0 1

16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Jumlah Seluruh UKM Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Peningkatan Efektifitas Perlindungan Konsumen Pengamanan Perdagangan

2

6

1.15.0 1

Program perlindungan konsumen dan 16 pengamanan perdagangan

2

7

1.15.0 1

Program pengembangan 16 industri kecil dan Jumlah IKM menengah

1.15.0 1

17

1 15

dan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Jumlah Usaha Mikro Bagi Usaha Mikro Kecil dan Kecil Menengah

Satuan

Unit

2014


Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana

1

1

0

1

0

2

100

2

120

3

150

3

370

persen

0,61

0,61

0

0,6

0

0,58

90

0,57

0

0,57

0

0,57

90

UMKM

852

852

65

894

102

938

80

989

100

1000

150

1000

497

persen

50

50

120

70

140

70

150

80

175

80

185

80

770

IKM

1.050

1.050

605

1075

340

1.095

470

1.195

680

1.125

720

1.125

2.815

persen

1.629

1.629

50

1.772

188

2.000

50

2.030

50

2.050

0

2.050

338


VIII-18 |




1.15.0 1

Program peningkatan Nilai Ekspor Bersih 17 dan pengembangan Perdagangan ekspor

2 07

1.15.0 1

Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas 17 Kemampuan Teknologi Industri Industri

1 15

1.15.0 1

Program 18 Kualitas Koperasi

2

6

1.15.0 1

Kontribusi Sektor Program peningkatan Perdagangan 18 efisiensi perdagangan Terhadap PDRB dalam negeri

2

7

1.15.0 1

18

2

7

1.15.0 1

Program pengembangan Cakupan Bina 19 sentra-sentra industri Kelompok Pengrajin potensial

2

6

Peningkatan Kelembagaan Jumlah koperasi aktif

Program penataan struktur industri

Persentase Pertumbuhan Industri

Satuan

2014


Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

450 13.635.9 22

2016

Pagu Dana

Kinerja

450 11.045.0 96

2017

Pagu Dana

Kinerja

450 10.201.3 21

2018

Pagu Dana



530 9.612.30 1

563 9.612.30 1

Pagu Dana

ribu rupiah

15.151.025 15.151.0 25

2.443

persen

40

40

0

50

80

50

110

60

40

60

100

60

330

koperasi

84

84

868

86

790

88

785

90

850

92

750

92

4.043

persen

14,85

14,85

4.517

14,56

3.920

14,58

4.300

14,32

4.416

15,32

4.456

15,32

21.609

UMKM

3

3

25

4

280

4

0

4

120

4

50

4

475

persern

24

24

60

28

60

32

190

36

60

40

130

40

500


VIII-19 |




2 06

1.15.0 1

Program Pembinaan Cakupan Bina 19 Pedagang Kaki Lima dan Kelompok Pedagang / Asongan Usaha Informal

1 15

1.15.0 1

Program Pengembangan Persentase 20 Produk dan Pemasaran UKM bagi UMKM

1 15

1.15.0 1

1 15

Satuan

2014 Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana

1.642

1.642

0

1.642

100

1.842

100

2.010

120

2.040

130

2.040

450

persen

47

47

0

52

138

57

100

62

120

68

100

68

458

Program Pengembangan Cakupan Pemasaran 20 Produk dan Pemasaran Hasil Produk Koperasi Bagi Koperasi

persen

55

55

0

55

160

57

150

60

125

63

290

63

725

1.15.0 1

Program Peningkatan Cakupan Pelatihan 21 Kualitas Daya Saing SDM bagi SDM Koperasi Koperasi

persen

75

75

0

75

420

75

400

80

290

80

320

80

1.430

1 22

1.15.0 1


persen

100

100

25

100

30

100

30

100

30

100

35

100

150

1 17

0

Jumlah

Unit


SKPD Penanggung Jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

0

Kebudayaan

6.279

14.055

14.430

14.953

15.428

65.143

1.17.0 1 17 1

0

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

6.279

14.055

14.430

14.953

15.428

Dinas 65.143 Pariwisata, Seni dan Budaya

1 17

1.17.0 1

1

Persentase tingkat Program Pelayanan pemenuhan Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar operasional dinas

1 17

1.17.0 1

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase tingkat pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur

persen

100

100

1.100

100,00

1.358

100,00

1.425

100,00

1.488

100,00

1.632

100


persen

100

100

198

100

2.191

100

2.298

100

298

100

273

100


VIII-20 |


1.17.0 1

1 17

1.17.0 1

1 16

1.17.0 1

1 17

1.17.0 1

2

3

Urusan/Bidang Urusan/Program Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase tingkat disiplin aparatur

Satuan

persen

2014


Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana

100

100

22

100

67

100

67

100

67

100

67

100

290

SKPD Penanggung Jawab Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

Persentase peningkatan kapasitas aparatur

kali

5

13,27

78

15,32

90

20,42

120

25,5

150

25,53

150

50

588

Terlaksananya pameran kabupaten

kali

2

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

5

125

15

Jumlah sarana Program Pengembangan penyelenggaran seni Nilai Budaya dan budaya

unit

0

0

534

10

3.885

8

2.185

10

2.685

10

2.680

38

11.969

1.17.0 1

15

Program pengembangan jumlah kunjungan pemasaran pariwisata wisatawan

145

40

490

55

645

65

625

80

835

100

835

340

3.430

1 17

1.17.0 1

16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

0

10 ; 4

2.065

0;6

1.954

15 ; 2

2.954

0;6

1.004

2

1.004

25 ; 20

8.981

2

1.17.0 1

16

Obyek

4

0

160

4

1.790

2

1.255

4

2.055

4

2.255

14

7.515

kali

12

8

1.057

11

1.645

13

2.910

11

1.960

12

2.180

50


Jenis

1

1

420

1

155

1

315

1

4.105

1

4.045

5


Kali

4

6

100

15

220

15

220

15

250

15

250

60


desa

3

3

30

3

30

3

31

3

31

3

32

15

4

4

1 17

1.17.0 1

2

1.17.0 1

4

1 17

1.17.0 1

1 22

1.17.0 1

1 18

0

1.18.0 1 18 1

1 18

1.18.0 1

1 18

1.18.0 1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan 15 Promosi dan Kerjasama Investasi


5

Jumlah Pelaku Budaya Orang/jenis dan Aset Budaya

PeningkatanJumlah Program pengembangan Objek Destinasi destinasi pariwisata Pariwisata Jumlah Program Pengelolaan penyelenggaraan 17 Keragaman Budaya festival seni dan budaya 17

orang

Program pengembangan Jumlah Usaha Kemitraan pariwisata Kepariwisataan

Penyelenggaran Program pengembangan upacara adat 18 kerjasama pengelolaan penerimaan tamu kekayaan budaya daerah Program Peningkatan Terbangunnya desa di 30 Partisipasi Masyarakat kabupaten dalam Membangun Desa 0 Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan 0 Olahraga Cakupan pelayanan Program Pelayanan 1 administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran Program Peningkatan Cakupan pelayanan 2 Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Aparatur aparatur

4.684

4.806

4.934

5.113

5.275

4.684

4.806

4.934

5.113

5.275

Dinas 154 Pariwisata, Seni dan Budaya 24.812 Dinas Pemuda 24.812 dan Olahraga

persen

100

100

1.025

100

940

100

968

100

1.001

100

1.032

100

4.966

Dinas Pemuda dan Olahraga

persen

100

100

1.037

100

944

100

979

100

1.007

100

989

100

4.956


VIII-21 |


1.18.0 1

5

1 16

1.18.0 1

15

1 18

1.18.0 1

16

1 18

1.18.0 1

21

1 18

1.18.0 1

22

1 18

1.18.0 1

21

1 18

1.18.0 1

22

1 22

1.18.0 1

17

1 18

1.18.0 1

4

1 18

1.18.0 1

6

1 18

1.18.0 1

15

1 18

1.18.0 1

18

1 18

1.18.0 1

19

1 19

0

0

1 19

1.19.0 1

0



Satuan

Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang Kapasitas Sumber Daya persen memiliki kompetensi Aparatur sesuai bidangnya Program Peningkatan pameran Promosi dan Kerjasama ada/tidak pembangunan Investasi Program peningkatan Jumlah Prestasi Persen peran serta kepemudaan Kepemudan Program peningkatan Jumlah upaya penumbuhan Wirausahawan muda Persen kewirausahaan dan yang terdidik kecakapan hidup pemuda Program Pembinaan dan cakupan cabang Pemasyarakatan Olah cabang olahraga yang diikuti Raga Program Peningkatan Jumlah Gedung dan Sarana dan Prasarana buah Lapangan Olah Raga Olah Raga Program Pembinaan Jumlah Pembinaan Persen Pramuka Pramuka Meningkatnya Program Peningkatan Partisipasi Partisipasi Masyarakat persen Masyarakat dalam dalam Membangun Desa Membangun Desa Program Peningkatan Tingkat Kepatuhan persen Disiplin Aparatur pegawai Program Peningkatan Tingkat ketepatan tepat Pengembangan Sistem menyerahkan laporan waktu/tidak Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan tepat waktu Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Cakupan Kajian dan Keserasian Kebijakan persen Kebijakan Pemuda Pemuda Program Upaya Pencegahan Persentase Kasus persen Penyalahgunaan Narkoba Narkoba. Program Pengembangan Cakupan Kebijakan Kebijakan dan Persen Bidang Olah Raga Manajemen Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2014


Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana


70

80

66

80

66

80

69

80

69

80

69

80

339


ada

ada

19

ada

20

ada

20

ada

20

ada

20

ada

99


4

6

940

8

940

10

941

11

945

12

1.000

12

4.767


30

40

80

40

83

50

85

70

88

80

90

80

426


11

11

598

12

606

13

840

14

643

15

789

15

3.476


1

2

600

3

635

4

435

5

635

166

635

6

2.940


0,081

0,096

300

0,11

325

0,12

327

0,13

336

0,14

340

0,14

1.628


100

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

100


100

-

-

100

70

100

40

100

62

100

44

100

215


-

-

-

tepat waktu

25

tepat waktu

25

tepat waktu

25

tepat waktu

25

tepat waktu

100


20

22

-

23

25

24

50

25

77

26

79

26

231


2

2

-

1

82

1

84

1

87

1

90

1

343


18

18

-

19

25

20

50

21

97

22

54

22

226


9.308

9.653

9.911

10.270

10.596

3.502

3.664

3.762

3.898

4.022

49.738 Badan Kesatuan 18.847 Bangsa dan Politik

VIII-22 |


1.19.0 1

1

1 19

1.19.0 1

2

1 19

1.19.0 1

3

1 19

1.19.0 1

5

1 19

1.19.0 1

6

1 16

1.19.0 1

15

1 19

1.19.0 1

15

1 19

1.19.0 1

19

1 19

1.19.0 1

21

1 19

1.19.0 1

23

1 19

1.19.0 1

34

1 19

1.19.0 1

35



Cakupan pelayanan Program Pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran Program Peningkatan Cakupan pelayanan Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Aparatur aparatur Program peningkatan Tingkat Kepatuhan disiplin aparatur pegawai

Satuan


2014 Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana


Badan Kesatuan 4.400 Bangsa dan Politik Badan Kesatuan 2.599 Bangsa dan Politik Badan Kesatuan 211 Bangsa dan Politik

persen

100

100

798

100

860

100

883

100

915

100

944

100

persen

100

100

332

100

343

100

760

100

788

100

376

100

persen

100

100

40

100

41

100

42

100

43

100

45

100

70

80

122

80

126

80

129

80

134

80

138

80

Badan Kesatuan 649 Bangsa dan Politik

tepat waktu

tepat waktu

14

tepat waktu

14

tepat waktu

15

tepat waktu

15

tepat waktu

16

tepat waktu


ada

ada

19

ada

21

ada

22

ada

22

ada

23

ada

0,5

0,4

321

0,3

486

0,2

496

0,1

513

0,1

536

0,1

75

75

63

75

65

75

67

75

69

75

72

75


22

22

188

23

194

24

199

26

206

26

213

26

Badan Kesatuan 1.000 Bangsa dan Politik

70

80

798

82

682

83

703

85

730

87,5

746

87,5


65

70

126

75

129

80

133

85

138

85

142

85


65

70

276

75

284

80

292

85

303

85

312

85


Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang Kapasitas Sumber Daya persen memiliki kompetensi Aparatur sesuai bidangnya Program peningkatan Tingkat ketepatan tepat pengembangan sistem menyerahkan laporan waktu/tidak pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan tepat waktu dan keuangan Program Peningkatan pameran Promosi dan Kerjasama ada/tidak pembangunan Investasi Program peningkatan Tingkat Penanganan keamanan dan Konflik dan Gejolak persen kenyamanan lingkungan Masyarakat Program pemberdayaan masyarakat untuk Org menjaga ketertiban dan keamanan % Pembinaan Program pendidikan terhadap LSM, Ormas, Keg politik masyarakat OKP dan Partai Politik Persentase aparatur Program Pengembangan dan masyarakat yang persen Wawasan Kebangsaan memiliki pemahaman wawasan kebangsaan Persentase aparatur dan masyarakat yang Program Peningkaan memiliki pemahaman persen Ketahanan Ekonomi peningkatan ketahanan ekonomi Persentase aparatur Program Pembangunan dan masyarakat yang persen Bidang Sosial Budaya memiliki pemahaman sosial dan budaya

Badan Kesatuan 107 Bangsa dan Politik Badan Kesatuan 2.352 Bangsa dan Politik

VIII-23 |


Urusan/Bidang Urusan/Program Program Dukungan Kelancaran Pemilu

Indikator Program (Outcome) Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

Satuan


2014 Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana


Badan Kesatuan 1.218 Bangsa dan Politik Badan Kesatuan 107 Bangsa dan Politik

1 19

1.19.0 1

36

1 22

1.19.0 1


1 19

1.19.0 2

0

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

1.19.0 1 19 2

1


persen

100

100

1.128

100

1.164

100

1.195

100

1.238

100

1.277

100

Badan Penanggulanga 6.002 n Bencana Daerah (BPBD)

1 19

1.19.0 2

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

persen

100

100

679

100

700

100

719

100

745

100

768

100

3.611

Badan Penanggulanga n Bencana Daerah (BPBD)

1 19

1.19.0 2

3



persen

100

100

69

100

71

100

73

100

76

100

78

100

367


1 19

1.19.0 2

5


persen

70

80

110

80

113

80

117

80

121

80

125

80

586


1 16

1.19.0 2

Program Peningkatan 15 Promosi dan Kerjasama pameran budaya Investasi

ada/tidak

Ada

ada

20

ada

21

ada

21

ada

22

ada

23

Ada

107


1 19

1.19.0 2

Cakupan Pembinaan Program pencegahan dini Terhadap Pencegahan 22 dan penanggulangan Persentase dan Penanggulangan korban bencana alam Bencana Alam

100

100

112

100

115

100

118

100

122

100

126

100

593


1 19

1.19.0 2

29 Program Pasca Bencana

Persentase

42

48

85

54

88

60

90

66

93

72

96

72

452


1 22

1.19.0 2


persen

100

100

32

100

33

100

34

100

35

100

36

100

170


persen

75

100

385

100

397

_

_

_

_

100

436

100

persen

100

100

20

100

21

100

21

100

22

100

23

100

2.347

Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

2.421

2.486

2.576

2.658

12.489


VIII-24 |



1 19

1.19.0 2

31

Program Tanggap Darurat

1 19

1.19.0 3

0

Satuan Polisi Pamong Praja

1 19

1.19.0 3

1

1 19

1.19.0 3

2

1 19

1.19.0 3

3

1 19

1.19.0 3

5

1 16

1.19.0 3

1 19

1.19.0 3

1 19

1.19.0 3

1 19

1.19.0 3

1 19

1.19.0 3

1 22

1.19.0 3

1 19

1.19.0 3

1 20

0

1.20.0 1 20 3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan 15 Promosi dan Kerjasama Investasi Program peningkatan 15 keamanan dan kenyamanan lingkungan Program peningkatan 20 pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk 24 Menjaga Ketertiban dan Keamanan Peningkatan Penegakan 27 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Indikator Program (Outcome) Tingkat waktu tanggap

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Sekretariat Daerah

Persen


100

2014 Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



100

113

100

116

100

120

100

124

100

128

100

100

3.459

100

3.569

100

3.663

100

3.796

100

3.917

100

Pagu Dana


Badan Penanggulanga n Bencana Daerah (BPBD) Satuan Polisi 18.404 Pamong Praja 601

Persen

100

100

1.819

100

1.877

100

1.927

100

1.997

100

2.060

100

9.680


Persen

100

100

503

100

519

100

533

100

552

100

570

100

2.677


Persen

100

100

12

100

12

100

13

100

13

100

14

100

64


Persen

70

80

117

80

121

80

124

80

129

80

133

80

624


ada/tidak

ada

ada

25

ada

26

ada

26

ada

27

ada

28

ada

132


Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

Persen

100

100

837

100

864

100

887

100

919

100

948

100

4.456


Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

-

10

9

24

9

25

9

25

9

26

9

27

9

127


Jumlah linmas per 10.000 penduduk

Jumlah

44

55

60

53

62

51

64

51

66

51

68

51

320


Penegakan perda

Persen

100

100

12

100

12

100

13

100

13

100

14

100

64


Persen

100

100

25

100

26

100

26

100

27

100

28

100

132


Jumlah

111

99

24

95

25

90

25

87

26

84

27

84

127


Pameran Pembangunan

Meningkatnya Program Peningkatan kapasitas mayarakat 30 Partisipasi Masyarakat dalam membangun dalam Membangun Desa desa Pemeliharaan Kantramtibmas dan 33 Angka Kriminalitas Pencegahan Tindak Lanjut Kriminal 0 Pemerintahan Umum 0

Satuan

75.335

77.701

79.782

82.674

85.294

400.785

36.843

40.992

39.781

39.049

37.571

194.237

Sekretariat Daerah

VIII-25 |


1.20.0 3

1

1 20

1.20.0 3

2

1 20

1.20.0 3

3

1 20

1.20.0 3

4

1 20

1.20.0 3

5

1 16

1.20.0 3

15

1 20

1.20.0 3

16

1 20

1.20.0 3

17

1 20

1.20.0 3

23

1 20

1.20.0 3

26

1 20

1.20.0 3

27

1 20

1.20.0 3

38

1 20

1.20.0 3

39

1 20

1.20.0 3

40

1 20

1.20.0 3

41

1 20

1.20.0 3

42



Cakupan pelayanan Program Pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran Program Peningkatan Cakupan pelayanan Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Aparatur aparatur Program peningkatan Tingkat Kepatuhan disiplin aparatur pegawai persentase aparatur Program fasilitasi yang meninggal pindah/purna tugas PNS dalam masa jabatan Program Peningkatan Prosentase aparatur Kapasitas Sumber Daya yang memiliki Aparatur kompetensi Program Peningkatan Persentase promosi Promosi dan Kerjasama investasi Investasi Program peningkatan pelayanan kedinasan Jumlah koordinasi yg kepala daerah/wakil dilakukan kepala daerah Program peningkatan dan pengembangan cakupan pelayanan pengelolaan keuangan keuangan daerah daerah Program optimalisasi % penerapan epemanfaatan teknologi government informasi Program Penataan % perda yg Peraturan Perundang- disosialisasikan dan Undangan ditetapkan % tersedianya jumlah Program Penataan luas lahan Daerah Otonomi Baru bersertifikat Program Pembangunan % meningkatnya Informasi penyebaran informasi Program Dokumentasi penyelesaian kasus Hukum dan Peta bantuan hukum Permasalahan Hukum Program Peningkatan jmlh koordinasi Sarana Perekonomian monev raskin jmlh UMKM yang Pemberdayaan Ekonomi memiliki kemampuan Masyarakat dasar Program Sosialisasi dan jumlah desa sadar Pembinaan Hukum hukum

Satuan

2014


Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana


100

12.092

100

56.684

Sekretariat Daerah

100

4.744

100

38.832

Sekretariat Daerah

178

100

185

100

861

Sekretariat Daerah

100

34

100

35

100

183

Sekretariat Daerah

1.345

80

1.394

80

1.439

80

6.628

Sekretariat Daerah

100

74

100

77

100

79

Ada

1.073

Sekretariat Daerah

1.928

20

1.979

20

2.052

20

2.116

100

9.940

Sekretariat Daerah

20

434

20

446

20

461

20

477

100

2.238

Sekretariat Daerah

884

10

575

15

575

25

575

30

575

30

3.183

Sekretariat Daerah

20

640

20

660

20

678

20

702

20

725

100

3.405

Sekretariat Daerah

9,7

9,8

693

11

1.780

12,5

1.850

13

1.930

14

2.009

14

8.262

Sekretariat Daerah

bln

85

20

4.270

20

4.445

20

4.564

20

4.730

20

4.880

100

22.889

Sekretariat Daerah

persen

5

5

335

5

346

5

357

5

369

5

380

5

1.787

Sekretariat Daerah

persen

20

20

1.000

20

1.050

20

1.103

20

1.158

20

1.216

100

5.526

Sekretariat Daerah

org

10

10

85

10

89

10

90

10

93

10

97

60

453

Sekretariat Daerah

desa

1

1

405

1

419

1

430

1

445

1

459

6

2.157

Sekretariat Daerah

Persen

100

100

10.549

100

11.015

100

11.309

Persen

100

100

9.057

100

8.679

100

Persen

100

100

161

100

166

100

171

100

Persen

50

100

40

100

42

100

32

persen

70

80

1.139

80

1.311

80

ada/tidak

ada

100

70

100

773

persen

100

20

1.865

20

bln

100

20

420

persen

5

6

persen

100

persen

9.012

100

100

11.720

7.339

VIII-26 |


1.20.0 3

1 20

1.20.0 3

1 20

1.20.0 3

1 20

1.20.0 3

1 20

1.20.0 3

1 20

1.20.0 3

1 20

1.20.0 3

1 20

1.20.0 3

1 20

1.20.0 4



Program Pembinaan dan Cakupan penerapan 43 Pengembangan SOP SKPD Organisasi jmlh dokumen Program Pengembangan perencanaan, 44 dan Pemantauan kegiatan, dan Pembangunan pelaporan tepat waktu jmlh desa yang Program Bidang 45 dikunjungi dalam Keagamaan safari keagamanan Program Bidang 46 jmlh koordinasi kesra Kesejahteraan Rakyat Tingkat pemenuhan Pelaksanaan Tugas kebutuhan dasar dan 48 KDH/WKDH operasional KDH/WKDH Program Pembinaan cakupan referensi dan 50 Administrasi literatur pemerintah Desa/Kelurahan desa cakupan penerapan Program Pembinaan dan 63 roadmap reformasi Pengembangan Birokrasi birokrasi Program kerjasama antar cakupan Kerjasama 64 daerah dan luar negeri yang tercipta 0

1 20

1.20.0 4

1

1 20

1.20.0 4

2

1 20

1.20.0 4

3

1 20

1.20.0 4

5

1 16

1.20.0 4

1 20

1.20.0 4

Satuan

2014


Kinerja

Pagu Dana

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan 15 Promosi dan Kerjasama Investasi Program peningkatan 15 kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana


blm ada

Ada

1.052

Ada

1.225

Ada

1.258

Ada

1.300

Ada

1.344

Ada

6.179

Sekretariat Daerah

dokumen

5

5

446

5

461

5 dok

472

5

489

5

505

25

2.373

Sekretariat Daerah

desa

9

10

867

10

876

10

885

10

1.044

10

903

59

4.575

Sekretariat Daerah

persen

90

20

475

20

2.299

20

824

20

550

20

827

100

4.975

Sekretariat Daerah

bln

100

20

1.979

20

1.997

20

2.051

20

2.125

20

2.192

100

10.344

Sekretariat Daerah

buku

blm ada

90

90

90

93

90

95

90

100

90

103

100

481

Sekretariat Daerah

persen

blm ada

90

319

90

330

90

183

90

186

90

189

90

1.207

Sekretariat Daerah

persen

blm ada

-

-

377

100

387

100

401

100

413

Ada

12.060

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

2016

ada/tidak

Sekretariat DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2015

12.466

12.800

13.264

13.684

Sekretariat Daerah Sekretariat 64.274 DPRD 1.578

persen

100

100

5.601

100

5.350

100

6.019

100

6.772

100

7.618

100

31.362

Sekretariat DPRD

persen

100

100

2.756

100

3.476

100

3.910

100

4.399

100

4.949

100

19.491

Sekretariat DPRD

persen

100

100

421

100

170

100

192

100

216

100

243

100

1.243

Sekretariat DPRD

persen

100

100

310

100

310

100

349

100

393

100

442

100

1.807

Sekretariat DPRD

pameran budaya

ada/tidak

ada

ada

20

ada

25

ada

28

ada

31

ada

35

Ada

140

Sekretariat DPRD

Tingkat pencapaian pengesahan Ranperda tiap tahun

Orang/kali

20 / 4

20 / 4

2.900

20 / 4

3.062

20 / 4

3.445

20 /4

3.875

20 /4

4.360

20 /4

17.644

Sekretariat DPRD

VIII-27 |




Satuan

persen

1 22

1.20.0 4


1 20

1.20.0 7

0

1 20

1.20.0 7

1

1 20

1.20.0 7

2

1 20

1.20.0 7

3

1 20

1.20.0 7

5

1 20

1.20.0 7

6

1 16

1.20.0 7

15

1 20

1.20.0 7

20

1 22

1.20.0 7

22

1 22

1.20.0 7

30

1 20

1.20.0 7

62

2014


Kinerja

100

Pagu Dana

100

Inspektorat Cakupan pelayanan Program Pelayanan administrasi persen Administrasi Perkantoran perkantoran Program Peningkatan Cakupan pelayanan Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana persen Aparatur aparatur Program Peningkatan Tingkat Kepatuhan persen Disiplin Aparatur pegawai Program Peningkatan Meningkatnya SDM Kapasitas Sumber Daya persen Apartur Aparatur Program Peningkatan Tingkat ketepatan tepat Pengembangan Sistem menyerahkan laporan waktu/tidak Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan tepatwaktu Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama pameran budaya ada/tidak Investasi Program peningkatan sistem pengawasan internal dan jumlah temuan yang persen pengendalian ditindaklanjuti pelaksanaan kebijakan KDH Meningkatnya Program Penataan dan pengendalian penyempurnaan sistem terhadap pengawasan Persen dan prosedur dan hasil-hasil pengawasan pemeriksaan Program Peningkatan Jumlah LPM yang Partisipasi Masyarakat Persen berprestasi dalam Membangun Desa Program Peningkatan Persentase auiditur Profesianilisme Tenaga yang memiliki Persen Pemeriksa dan Aparatur sertifikasi JFA Pengawasan

2015

50

Kinerja

2016

Pagu Dana

100

2.986

Kinerja

50

2017

Pagu Dana

100

3.113

56

Kinerja 100

2018

Pagu Dana 63


Kinerja Pagu Dana Kinerja 100

71

100

3.417

Pagu Dana 290

SKPD Penanggung Jawab Sekretariat DPRD

3.196

3.312

16.023 Inspektorat

1.227

100

1.232

100

6.058 Inspektorat

100

100

1.153

100

1.223

100

1.223

100

100

673

100

695

100

213

100

223

100

225

100

2.029 Inspektorat

100

100

24

100

25

100

26

100

33

100

60

100

168 Inspektorat

0

-

100

70

100

100

100

170 Inspektorat

Tepat waktu

Tepat waktu

25

Tepat waktu

26

Tepat waktu

76

Tepat waktu

80

Tepat waktu

100

Tepat waktu

307 Inspektorat

Ada

Ada

28

Ada

29

Ada

30

Ada

30

Ada

30

Ada

147 Inspektorat

100

100

886

100

914

100

1.089

100

1.109

100

1.130

100

5.128 Inspektorat

0

-

-

30

100

30

100

30

100

90 Inspektorat

100

100

36

100

36

100

39

100

40

100

40

100

191 Inspektorat

100

100

160

100

165

100

470

100

470

100

470

100

1.735 Inspektorat

-

-

-

-

-

-

-

-

VIII-28 |


1 20

1 20

1 20

1 20

1 20

1 20

1 16

1.20.1 1

1.20.1 1

1.20.1 1

1.20.1 1

1.20.1 1

1.20.1 1

1.20.1 1



0

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

1


2


Satuan

2014 Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

6.425

persen

persen

3

Program peningkatan Tingkat Kepatuhan disiplin aparatur pegawai

5


6




persen

persen

ada/tidak

100

100

100

70

tepat waktu

ada

100

100

100

80

tepat waktu

ada

1.484

1.150

45

100

949

20

2016

Pagu Dana

Kinerja

6.628

100

100

100

80

tepat waktu

Ada

1.531

1.186

46

103

979

21

2017

Pagu Dana

Kinerja

6.805

100

100

100

80

tepat waktu

ada

1.572

1.217

48

106

1.005

21

2018

Pagu Dana


7.052

100

100

100

80

tepat waktu

ada

1.629

1.262

49

110

1.041

22


100

100

100

80

tepat waktu

ada

Pagu Dana


7.275

Dinas Pendapatan Pengelolaan 34.185 Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

1.681

100


100


100

Dinas Pendapatan Pengelolaan 239 Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

80


tepat waktu


ada


1.302

51

113

1.074

23

VIII-29 |


1 20

1 20

1 20



1.20.1 1

Program peningkatan Opini BPK terhadap dan pengembangan 17 pengelolaan pengelolaan keuangan keuangan daerah daerah

1.20.1 1

Program pembinaan dan Jumlah dan macam 19 fasilitasi pengelolaan pajak retribusi daerah keuangan desa

1.20.1 1


Satuan

Nilai audit

jumlah

persen


WDP

100

100

2014 Kinerja

WTP

100

100

2015

Pagu Dana

2.557

100

20

Kinerja

WTP

100

14,46

2016

Pagu Dana

2.638

103

21

Kinerja

WTP

100

18,07

2017

Pagu Dana

2.709

106

21

Kinerja

WTP

100

21,69

2018

Pagu Dana

2.807

110

22



WTP

100

25,30

2.895

113

23

Pagu Dana


WTP


100


25,30

Dinas Pendapatan Pengelolaan 107 Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) Badan Kepegawaian, 28.763 Pendidikan dan Pelatihan

1.20.1 1 20 3

0

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1 20

1.20.1 3

1


persen

100

100

1.199

100

1.233

100

1.266

100

1.312

100

1.354

100

6.363


1 20

1.20.1 3

2


persen

100

100

862

100

570

100

924

100

1.360

100

1.446

100

5.164


1 20

1.20.1 3

3

Program Peningkatan Tingkat Disiplin Aparatur pegawai

persen

100

100

159

100

212

100

168

100

_

100

50

100

589


1 16

1.20.1 3

Program Peningkatan Pameran 15 Promosi dan Kerjasama pembangunan Investasi

ada/tidak

ada

ada

20

ada

20

ada

21

ada

22

ada

23

Ada

106


1 22

1.20.1 3


persen

100

100

15

100

15

100

16

100

16

100

17

100

77


5.407

Kepatuhan

5.576

5.726

5.933

6.121

VIII-30 |




Satuan


2014 Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana

1 20

1.20.1 3

% PNS yang telah Program peningkatan mengikuti pendidikan 60 kapasitas sumber daya dan pelatihan aparatur struktural

Persentase

86,07

95,9

1.793

100

2.196

100

2.189

100

2.170

100

2.227

100

10.573

1 20

1.20.1 3

61

Jumlah aparatur yang Program pembinaan dan memperoleh pengembangan aparatur pembinaan dan pengembangan karir

Persentase

20,24

24,07

1.360

28,22

1.329

32,7

1.142

34,33

1.055

39,13

1.006

39,13

5.891

1 20

1.20.1 2

0

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

1 20

1.20.1 2

1


persen

100

100

738

100

832

100

753

100

801

100

830

100

3.953

1 20

1.20.1 2

2


persen

100

100

420

100

229

100

395

100

353

100

289

100

1.686

1 20

1.20.1 2

3

Program peningkatan Tingkat disiplin aparatur pegawai

persen

100

100

16

100

-

100

36

100

-

100

36

100

87

5


persen

70

80

15

80

25

80

25

80

25

80

35

80

125

Program Peningkatan Jumlah investor 15 Promosi dan Kerjasama berskala nasional Investasi (PMDN/PMA)

persen

75

75

201

75

208

75

211

75

216

75

216

75

1.053

1.20.1 1 20 2

1 16

1.20.1 2

1.529

Kepatuhan

1.577

1.620

1.678

1.732

8.137

SKPD Penanggung Jawab Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

VIII-31 |




1 20

1.20.1 2

Program Peningkatan Nilai realisasi PMDN 16 Iklim Investasi Dan dan PMA Realisasi Investasi

1 22

1.20.1 2

Program Peningkatan Terlaksananya 30 Partisipasi Masyarakat BBGRM dalam Membangun Desa

1 20

1.20.1 2

49

Program Peningkatan Tersedianya Pelayanan Perijinan IKM

tingkat

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang

Program Optimalisasi 23 Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 20

1.20.1 2

Cakupan Layanan Program Pengintensifkan Informasi dan 28 Penanganan Pengaduan pengaduan Masyarakat masyarakat

1 20

1.20.1 7

0

1 20

1.20.1 7

1

1 20

1.20.1 7

2

1 20

1.20.1 7

3

1 20

1.20.1 7

5

persen

desa

1.20.1 2

1 20

Satuan

Persen

Paket

bulan

2014


Kinerja

Pagu Dana

Kinerja


Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



70

94,8

90

94,99

71

95,45

91

96,15

71

96,15

8

2

20

2

20

2

20

2

20

2

20

10

70,07

72

50

73

69

76

63

78

70

80

133

80

-

-

-

-

-

-

1

12

79

24

1

12

1.118

25

22

1

12

1.149

79

24

1

12

1.190

79

79

SKPD Penanggung Jawab Badan Pelayanan Perijinan 393 Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perijinan 100 Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perijinan 385 Terpadu dan Penanaman Modal

Pagu Dana

91,27

1.080

Cakupan pelayanan Program Pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran Program Peningkatan Cakupan pelayanan Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Aparatur aparatur Program peningkatan Tingkat Kepatuhan disiplin aparatur pegawai

2016

91,91

Kecamatan Bulik Timur


2015

4

12

1.228

Badan Pelayanan Perijinan 262 Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perijinan 93 Terpadu dan Penanaman Modal Kecamatan 5.765 Bulik Timur

persen

100

100

441

100

441

100

495

100

513

100

519

100

2.409


persen

100

100

412

100

464

100

373

100

420

100

395

100

2.064


persen

100

100

11

100

7

100

14

100

11

100

11

100

54


persen

70

80

25

80

25

80

30

80

35

80

25

80

140


VIII-32 |


1.20.1 7

1 17

1.20.1 7

1 18

1.20.1 7

1 20

1.20.1 7

1 20

1.20.1 7

1 22

1.20.1 7

1 20

1.20.1 7

1 20

1.20.1 7

1 20

1.20.2 0

1 20

1.20.2 0

1 20

1.20.2 0

1 20

1.20.2 0

1 20

1.20.2 0

1 16

1.20.2 0



Program Peningkatan 15 Promosi dan Kerjasama pameran budaya Investasi Cakupan Program Pengelolaan keiikutsertaan dalam 17 Keragaman Budaya festival seni dan budaya Program Pembinaan dan cakupan cabang 20 Pemasyarakatan Olah olahraga yang diikuti Raga cakupan desa yang Program Penataan 27 sudah jelas tata Daerah Otonomi Baru batasnya Program Pembinaan Rasa cakupan ajang 29 Kebangsaan dan perlombaan yang Keagamaan Masyarakat diikuti Program Peningkatan Persentase desa 30 Partisipasi Masyarakat terprogram BBGRM dalam Membangun Desa Program peningkatan peran serta dan 31 pkk aktif kesetaraan gender dalam pembangunan Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan cakupan desa yang 32 Pemerintah Desa dan memiliki APBDes Lembaga Kemasyarakatan 0

2014


Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana


ada

ada

13

ada

15

ada

16

ada

20

ada

20

ada

84


5 kali

1

1

19

1

25

1

25

1

25

1

25

5

119


12 desa

12

12

20

12

20

12

20

12

20

12

45

12

125


persen

80

80

11

80

10

80

11

80

11

80

11

80

54


persen

1

1

43

1

25

2

60

1

30

2

60

7

217


persen

100

100

70

100

70

100

70

100

70

100

77

100

357


persen

80

80

8

80

8

80

10

80

10

80

10

80

46


persen

80

80

8

80

8

80

25

80

25

80

31

80

96


10.757

Kecamatan Bulik

ada/tidak

Kecamatan Bulik

Cakupan pelayanan Program Pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran Program Peningkatan Cakupan pelayanan 2 Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Aparatur aparatur Program peningkatan Tingkat Kepatuhan 3 disiplin aparatur pegawai Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang 5 Kapasitas Sumber Daya memiliki kompetensi Aparatur sesuai bidangnya Program Peningkatan pameran 15 Promosi dan Kerjasama pembangunan Investasi 1

Satuan

2.022

2.077

2.177

2.118

2.363

persen

100

100

670

100

690

100

708

100

735

100

758

100

3.560

Kecamatan Bulik

persen

100

100

1.012

100

1.044

100

1.072

100

950

100

1.160

100

5.238

Kecamatan Bulik

persen

100

100

33

100

34

100

35

100

36

100

37

100

175

Kecamatan Bulik

persen

70

80

25

80

26

80

26

80

27

80

28

80

133

Kecamatan Bulik

ada/tidak

Ada

ada

20

ada

21

ada

21

ada

22

ada

23

Ada

106

Kecamatan Bulik

VIII-33 |


1.20.2 0

17

1 11

1.20.2 0

18

1 18

1.20.2 0

20

1 20

1.20.2 0

29

1 22

1.20.2 0

30

1 20

1.20.2 0

32

1 20

1.20.2 1

0

1 20

1.20.2 1

1 20

1.20.2 1

1 20

1.20.2 1

1 20

1.20.2 1

1 16

1.20.2 1

1 20

1.20.2 1

1 20

1.20.2 1



Jumlah kegiatan Program Pengelolaan Kebudayaan yang Keragaman Budaya diikuti Program peningkatan peran serta dan Cakupan PKK aktif kesetaraan jender dalam pembangunan Program Pembinaan dan Cakupan desa/kel Pemasyarakatan Olah yang mengikuti Raga Porkec Program Pembinaan Rasa cakupan kegiatan Kebangsaan dan rohani yang diikuti Keagamaan Masyarakat Program Peningkatan Cakupan desa/kel Partisipasi Masyarakat yang berperan aktif dalam Membangun Desa dalam pembangunan Program Pembinaan dan Cakupan aparatur Pengawasan desa dan anggota Penyelenggaraan linmas yang Pemerintah Desa dan memahami tugas dan Lembaga fungsinya Kemasyarakatan

Satuan

2014


Kinerja

Rasa

Masyarakat

Pagu Dana

Pagu Dana

Kinerja

Pagu Dana



Pagu Dana


30

1

31

1

32

1

33

1

34

10

160

Kecamatan Bulik

persen

50

67

29

70

30

80

31

80

32

80

33

80

156

Kecamatan Bulik

Desa/kel

12

12

30

12

31

13

32

13

33

13

34

13

160

Kecamatan Bulik

kali

3

2

80

2

83

3

130

2

88

2

91

11

471

Kecamatan Bulik

persen

100

100

85

100

87

100

90

100

93

100

96

100

450

Kecamatan Bulik

persen

80

80

9

-

-

-

-

80

69

80

70

80

147

Kecamatan Bulik

6.798

Kecamatan Lamandau

1.373

cakupan pelaksanaan kegiatan rohani

Kinerja

2018

5

Cakupan pelayanan Program Pelayanan administrasi persen Administrasi Perkantoran perkantoran Program Peningkatan Cakupan pelayanan 2 Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana persen Aparatur aparatur Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang 5 Kapasitas Sumber Daya persen memiliki kompetensi Aparatur sesuai bidangnya Program Peningkatan Tingkat ketepatan tepat Pengembangan Sistem 6 menyerahkan laporan waktu/tidak Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan tepatwaktu Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pameran 15 Promosi dan Kerjasama ada/tidak pembangunan Investasi cakupan desa yang Program Penataan 27 sudah jelas tata persen Daerah Otonomi Baru batasnya Pembinaan

Kinerja

2017

5

1

Program

Pagu Dana

2016

Kali

Kecamatan Lamandau

29 Kebangsaan dan Keagamaan

2015

persen

1.323

1.284

1.367

1.451

100

100

744

19,36

760

100

780

100

808

100

834

100

3.926

Kecamatan Lamandau

100

100

350

100

221

100

153

100

195

100

242

100

1.161

Kecamatan Lamandau

70

80

30

80

31

80

32

80

33

80

34

80

160

Kecamatan Lamandau

tepat waktu

tepat waktu

16

tepat waktu

47

tepat waktu

49

tepat waktu

50

tepat waktu

52

tepat waktu

214

Kecamatan Lamandau

ada

ada

10

ada

11

ada

11

ada

11

ada

12

Ada

55

Kecamatan Lamandau

80

80

1

80

8

80

8

80

9

80

9

80

36

Kecamatan Lamandau

80

80

115

80

121

80

124

80

129

80

133

80

623

Kecamatan Lamandau

VIII-34 |


1.20.2 1

1 20

1.20.2 1

1 20

1.20.2 1

1 20

1.20.2 1



Meningkatnya Program Peningkatan partisipasi masyarakat 30 Partisipasi Masyarakat dalam membangun dalam Membangun Desa desa Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan cakupan desa yang 32 Pemerintah Desa dan memiliki APBDes Lembaga Kemasyarakatan Program Pembinaan PKK 34 cakupan PKK aktif Kecamatan dan Desa Program Pengelolaan Jumlah Acara 35 Keragaman Budaya Kebudayaan

1.20.2 1 20 2

0

1 20

1.20.2 2

1

1 20

1.20.2 2

2

1 20

1.20.2 2

3

1 20

1.20.2 2

5

1 20

1.20.2 2

6

1 16

1.20.2 2

15

1 17

1.20.2 2

17

1 18

1.20.2 2

20

1 20

1.20.2 2

29

1 22

1.20.2 2

32

Satuan

2014


Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana


persen

100

100

57

100

70

100

71

100

75

100

77

100

352

Kecamatan Lamandau

persen

80

80

11

80

14

80

14

80

15

80

15

80

70

Kecamatan Lamandau

persen

80

80

7

80

8

80

8

80

8

80

8

80

kali

5

7

30

10

31

10

32

10

34

10

35

47

Kecamatan Delang Cakupan pelayanan Program Pelayanan administrasi persen Administrasi Perkantoran perkantoran Program Peningkatan Cakupan pelayanan Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana persen Aparatur aparatur Program peningkatan Tingkat kepatuhan persen disiplin aparatur pegawai Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang Kapasitas Sumber Daya persen memiliki kompetensi Aparatur sesuai bidangnya Program Peningkatan Tingkat ketepatan Tepat Pengembangan Sistem menyerahkan laporan waktu/Tidak Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Tepat Waktu Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan pameran Promosi dan Kerjasama ada/tidak pembangunan Investasi Jumlah kegiatan Program Pengelolaan Kebudayaan yang kali Keragaman Budaya diikuti Program Pembinaan dan cakupan cabang Pemasyarakatan Olah cabang olahraga yang diikuti Raga Program Pembinaan Rasa cakupan pelaksanaan Kebangsaan dan persen kegiatan rohani Keagamaan Masyarakat Program Pembinaan dan Cakupan Aparatur persen Pengawasan Desa Dan Anggota

1.569

1.619

1.662

1.722

1.777

Kecamatan Lamandau Kecamatan 162 Lamandau Kecamatan 8.349 Delang 39

100

100

512

100

620

100

620

100

638

100

698

100

3.088

Kecamatan Delang

100

100

826

100

640

100

640

100

690

100

624

100

3.420

Kecamatan Delang

100

-

-

100

20

100

20

-

-

100

40

100

80

Kecamatan Delang

80

80

20

80

20

80

20

80

20

80

20

80

100

Kecamatan Delang

-

Tepat Waktu

75

Tepat Waktu

80

Tepat Waktu

85

Tepat Waktu

90

Tepat Waktu

330

Kecamatan Delang

Tepat Waktu

Ada

Ada

12

Ada

23

Ada

30

Ada

30

Ada

30

Ada

125

Kecamatan Delang

1

1

25

1

30

1

30

1

35

1

30

5

150

Kecamatan Delang

11

12

38

13

40

14

37

15

39

16

40

16

194

Kecamatan Delang

80

80

51

80

25

80

50

80

50

80

60

80

236

Kecamatan Delang

-

100

30

100

30

100

30

100

30

100

120

Kecamatan Delang

100

VIII-35 |


1 20

1.20.2 2

1 20

1.20.2 3


penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Program Pembinaan PKK 32 Kecamatan dan Desa 0

1 20

1.20.2 3

1

1 20

1.20.2 3

2

1 20

1.20.2 3

3

1 20

1.20.2 3

5

1 16

1.20.2 3

1 17

1.20.2 3

1 18

1.20.2 3

1 20

1.20.2 3

1 22

1.20.2 3

1 20

1.20.2 3

1 20

1.20.2 3


Satuan

2014


Kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana


Linmas Yang Memahami Tugas Dan Fungsinya cakupan PKK aktif

persen

80

80

Kecamatan Sematu Jaya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2015

15

80

921 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Program Peningkatan pameran 15 Promosi dan Kerjasama pembangunan Investasi Jumlah Acara Program Pengelolaan 17 Kebudayaan yang Keragaman Budaya diikuti Program Pembinaan dan cakupan kegiatan 20 Pemasyarakatan Olah olahraga yang Raga dilaksanakan Program Pembinaan Rasa cakupan kegiatan 29 Kebangsaan dan rohani yang diikuti Keagamaan Masyarakat Program Peningkatan Cakupan Desa/Kel 30 Partisipasi Masyarakat yang berperan aktif dalam Membangun Desa dalam pembangunan Program Peningkatan Persentase partisipasi Peranserta dan 31 perempuan di Kesetaraan Gender lembaga pemerintah Dalam Pembangunan Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan cakupan desa yang 32 Pemerintah Desa dan memiliki APBDes Lembaga Kemasyarakatan

15

80

950

15

80

976

15

80

1.011

15

80

1.043

Kecamatan Delang Kecamatan 4.901 Sematu Jaya 75

persen

100

100

357

100

368

100

439

100

446

100

471

100

2.082

Kecamatan Sematu Jaya

persen

100

100

316

100

351

100

233

100

258

100

267

100

1.425


persen

100

100

13

100

13

100

14

100

16

100

17

100

73


persen

100

100

20

100

21

100

30

100

33

100

33

100

137


ada/tidak

Ada

ada

15

Ada

15

Ada

20

Ada

22

Ada

22

Ada

94


kali

2

2

48

2

46

2

51

2

56

2

55

10

158


keg

100

1

31

1

28

1

31

1

34

1

35

5

158


kali

100

100

42

100

39

100

75

100

55

100

55

100

266


persen

100

100

70

100

72

100

79

100

87

100

83

100

392


Desa

7

8

20

8

15

8

20

8

22

8

24

8

101


persen

100

100

20

100

10

100

15

100

17

100

15

100

77


VIII-36 |


1.20.2 4

0

1 20

1.20.2 4

1

1 20

1.20.2 4

2

1 20

1.20.2 4

3

1 20

1.20.2 4

5

1 16

1.20.2 4

15

1 17

1.20.2 4

17

1 18

1.20.2 4

20

1 20

1.20.2 4

29

1 22

1.20.2 4

30

1 20

1.20.2 4

31

1 20

1.20.2 5

0

1 20

1.20.2 5

1

1 20

1.20.2 5

2

1 20

1.20.2 5

3



Satuan

2014


Kecamatan Menthobi Raya Cakupan pelayanan Program Pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran Program Peningkatan Cakupan pelayanan Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Aparatur aparatur Program peningkatan Tingkat Kepatuhan disiplin aparatur pegawai Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang Kapasitas Sumber Daya memiliki kompetensi Aparatur sesuai bidangnya Program Peningkatan pameran Promosi dan Kerjasama pembangunan Investasi Jumlah Acara Program Pengelolaan Kebudayaan yang Keragaman Budaya diikuti Program Pembinaan dan cakupan desa/kel Pemasyarakatan Olah yang aktif dalam Raga pekan olahraga Program Pembinaan Rasa cakupan kegiatan Kebangsaan dan rohani yang diikuti Keagamaan Masyarakat Meningkatnya Program Peningkatan partisipasi masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam membangun dalam Membangun Desa desa Program Peningkatan Peranserta dan Cakupan PKK aktif Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Kecamatan Belantikan Raya Meningkatnya Program Pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran Terpeliharanya Program Peningkatan saranan dan Sarana dan Prasarana prasarana Aparatur perkantoran Program peningkatan Meningkatnya disiplin disiplin aparatur aparatur

2015

Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

70

1.072

80

2016

Pagu Dana

2017

2018


Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

Pagu Dana


1.132

85

1.162

95

1.204

100

1.242

100

SKPD Penanggung Jawab Kecamatan 5.811 Menthobi Raya

Pagu Dana

persen

100

100

479

100

368

100

409

100

468

100

497

100

2.220

Kecamatan Menthobi Raya

persen

100

100

393

100

580

100

506

100

495

100

463

100

2.436


persen

100

100

15

100

10

100

17

100

10

100

17

100

69


persen

70

80

25

80

20

80

25

80

30

80

30

133

130


ada/tidak

ada

ada

15

ada

16

ada

15

ada

25

ada

30

ada

101


kali

5

1

25

1

20

1

35

1

35

1

35

5

150


Desa/kel

11

11

19

11

19

11

25

11

30

11

30

11

122


Kali

2

1

21

1

20

2

42

1

23

2

50

7

156


persen

100

100

69

100

70

100

73

21,69

74

25,30

74

25,30

360


jumlah

11

11

11

11

11

11

15

11

15

11

17

11

68


6.010

Kecamatan Belantikan Raya

1.212

1.250

1.284

1.331

1.373

persen

100

100

509

100

569

100

574

100

590

100

613

100

2.856


persen

100

100

382

100

385

100

371

100

434

100

445

100

1.595


persen

100

100

8

100

14

100

8

100

8

100

14

100

31


VIII-37 |



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan 15 Promosi dan Kerjasama Investasi

1 20

1.20.2 5

1 16

1.20.2 5

1 17

1.20.2 5

17

1 18

1.20.2 5

Program Pembinaan dan 20 Pemasyarakatan Olah Raga

1 20

1.20.2 5

1 22

1.20.2 5

1 20

1.20.2 5

1 20

1.20.2 7

0

1 20

1.20.2 7

1

1 20

1.20.2 7

2

1 20

1.20.2 7

3

1 20

1.20.2 7

5

1 20

1.20.2 7

6

1 16

1.20.2 7

15 Promosi

5

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pembinaan Rasa 29 Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Program Peningkatan 30 Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan 32 Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Program (Outcome) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi Terselenggaranya Pengelolaan Keragaman Budaya Terselenggaranya pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Terciptanya kerukunan dalam bermasyarakat Terciptanya lingkungan yang nyaman dan bersih Persentase desa dalam kegiatan pembinaan pemerintahan dan menjaga keamanan dan ketertiban umum

Satuan

2014


Kinerja

Investasi

Kinerja

pembangunan

Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana


40

100

35

100

40

100

45

100

45

80

205


Kali

1

1

20

1

15

1

18

1

18

1

18

1

87


Kali

1

1

28

1

20

1

22

1

22

1

25

1

116


cabang

-

10

29

10

20

10

20

10

20

10

20

10

109


persen

100

100

28

100

20

100

60

100

20

80

20

100

148


persen

100

100

125

100

135

100

135

100

135

100

135

100

664


100

44

100

38

100

38

100

40

100

40

100

199


persen

1.170

Peningkatan pameran Kerjasama

Pagu Dana

2017

100

Cakupan pelayanan Program Pelayanan administrasi persen Administrasi Perkantoran perkantoran Program Peningkatan Cakupan pelayanan Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana persen Aparatur aparatur Program peningkatan Tingkat Kepatuhan persen disiplin aparatur pegawai Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang Kapasitas Sumber Daya persen memiliki kompetensi Aparatur sesuai bidangnya Program Peningkatan Tingkat ketepatan tepat Pengembangan Sistem menyerahkan laporan waktu/tidak Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan tepatwaktu Kinerja dan Keuangan dan

Pagu Dana

2016

100

persen

Kecamatan Batang Kawa

Program

2015

ada/tidak

1.207

1.239

1.284

1.325

6.225


100

100

385

100

387

100

397

100

413

100

425

100

2.007


100

100

532

100

549

100

563

100

584

100

584

100

2.792


100

100

10

100

10

100

11

100

11

100

11

100

53


70

80

20

80

21

80

21

80

22

80

22

80

106


tepat waktu

tepat waktu

48

tepat waktu

50

tepat waktu

50

tepat waktu

53

tepat waktu

54

tepat waktu

255


ada

ada

15

ada

15

ada

16

ada

20

ada

20

ada

86


VIII-38 |


1.20.2 7

1 18

1.20.2 7

1 20

1.20.2 7

1 20

1.20.2 7

1 22

1.20.2 7

1 20

1.20.2 7

1 20

1.20.2 7

1 21

0


Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pembinaan dan 20 Pemasyarakatan Olah Raga 17

27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program Pembinaan Rasa 29 Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Program Peningkatan 30 Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan 32 Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Program Pembinaan PKK 34 Kecamatan dan Desa 0 Ketahanan Pangan

Indikator Program (Outcome) Jumlah kegiatan Kebudayaan Cakupan desa/kel yang mengikuti Pekan Olahraga cakupan desa yang sudah jelas tata batasnya cakupan kegiatan rohani yang diikuti

Satuan

2014


Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



SKPD Penanggung Jawab Kecamatan 116 Batang Kawa

Pagu Dana

Kali

5

1

20

1

25

1

21

1

25

1

25

1

Desa/kel

9

9

25

9

20

9

20

9

20

9

40

9

125


persen

80

80

10

80

10

80

11

80

11

80

11

80

53


Kali

1

1

10

1

15

2

29

1

13

2

32

7

99


Cakupan desa/kel yang berperan aktif dalam pembangunan

persen

100

100

70

100

75

100

74

100

77

100

80

100

376


cakupan desa yang memiliki APBDes

persen

80

80

15

80

21

80

15

80

20

80

25

80

95


cakupan PKK aktif

persen

80

80

10

80

10

80

11

80

15

80

15

80

61


1.966

2.028

2.082

2.158

2.226

10.460

1.21.0 1 21 1

0

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

1 21

1.21.0 1

1


persen

100

100

703

100

728

100

756

100

758

100

750

100

3.694

1 21

1.21.0 1

2


persen

100

100

500

100

168

100

258

100

206

100

103

100

1.234

1 21

1.21.0 1

3


persen

100

100

23

100

50

100

55

100

59

100

59

100

245

1.966


2.028

2.082

2.158

2.226

10.460

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

VIII-39 |

RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018 Kode Bid Ur Org Prog Ur 1.21.0 1 21 1

5


2014


2015

2016

2017

2018



Satuan


persen

70

80

25

80

30

80

30

80

35

80

30

80

ada/tidak

ada

ada

15

ada

45

ada

45

ada

45

ada

45

ada

Persentase

80

80

169

80

173

80

173

80

183

80

178

80

876

Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

Pagu Dana


Pagu Dana

150

1 16

1.21.0 1


1 21

1.21.0 1

15

1 21

1.21.0 1

Persentase desa Program Peningkatan berstatus 16 Ketahanan Pangan swasembada pangan (pertanian/perkebunan) utama (beras)

Persentase

80

80

392

80

479

80

385

80

485

80

683

80

2.426

1 21

1.21.0 1

20

Program Pemberdayaan Penyuluh Cakupan binaan Pertanian/perkebunan kelompok tani lapangan

Persentase

80

80

61

80

61

80

61

80

68

80

68

80

317

1 21

1.21.0 1

Program Pengembangan ketersediaan pangan 21 Cadangan Pangan/Beras (beras) Daerah

kg/kap/th

15.574

16.481

20

17.519

20

18.648

35

19.877

35

21.218

35

21.218

145

1 21

1.21.0 1

Program Peningkatan jumlah desa mandiri 22 Diversifikasi dan pangan Ketahanan Pangan

Jumlah

80

80

49

80

125

80

130

80

130

80

125

80

339

1 22

1.21.0 1


persen

100

100

10

100

30

100

35

100

35

100

30

100

140

1 08

1.21.0 1

cakupan masyarakat Perlindungan dan yang mendapatkan 30 Konservasi Sumber Daya sosialisasi dampak Hutan kerusakan hutan

Kali/kec

-

8

8

120

8

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Persentase binaan Kelompok Tani

120

120

8

120

8

120

8

195

480

SKPD Penanggung Jawab Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

VIII-40 |




Satuan


2014 Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana

1 22

0

0

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.805

3.924

4.029

4.175

4.308

20.242

1 22

1.21.0 2

0

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.805

3.924

4.029

4.160

4.308

20.226

1 22

1.21.0 2

1


Persen

100

100

811

100

837

100

859

100

891

100

919

100

4.317

1 22

1.21.0 2

2


Persen

100

100

165

100

162

100

167

100

158

100

178

100

830

1 22

1.21.0 2

3


Persen

100

100

28

100

29

100

30

100

31

100

32

100

150

5


Persen

100

100

50

100

52

100

53

100

55

100

57

100

267

Persen

100

100

22

100

22

100

21

100

21

100

22

100

108

1.21.0 1 22 2


1 16

1.21.0 2


1 22

1.21.0 2

Jumlah kelompok Program Peningkatan lembaga 15 Keberdayaan Masyarakat perberdayaan Perdesaan masyarakat (LPM)

Jumlah Lembaga

83

83

1.010

83

1.042

83

1.070

83

1.109

83

1.144

53

5.375

1 22

1.21.0 2

Program pengembangan Jumlah Lembaga 16 lembaga ekonomi Simpan Pinjam pedesaan Perempuan(SPP)

Jumlah Lembaga

290

5

232

5

257

5

264

5

274

5

283

315

1.310

1 22

1.21.0 2

Program peningkatan Jumlah LPM yang 17 partisipasi masyarakat berprestasi dalam membangun desa

Jumlah Lembaga

100

100

1.247

100

1.276

100

1.311

100

1.358

100

1.401

100

6.593

1 22

1.21.0 2

Jumlah Aparatur Program peningkatan Pemerintah Desa 18 kapasitas aparatur yang Sudah Pernah pemerintah desa mendapat Pelatihan

Orang

244

89

156

89

161

89

165

89

171

89

177

689

830

1 22

1.21.0 2

Program peningkatan Persentase PKK yang 19 peran perempuan di aktif perdesaan

Persen

53

58

84

63

86

89

74

92

79

95

79

446

68


Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

VIII-41 |

RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018 Kode Urusan/Bidang Bid Urusan/Program Ur Org Prog Ur 0 1 24 0 Kearsipan


Satuan

2014


Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana

816

1.221

1.254

1.299

1.340

5.930

816

1.221

1.254

1.299

1.340

5.930

1 24

1.24.0 1

0

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1 24

1.24.0 1

1


Persen

100

100

580

100

624

100

640

100

663

75

684

100

3.191

1 24

1.24.0 1

2


Persen

100

100

99

100

125

100

128

100

132

22

136

100

620

1 24

1.24.0 1

3


Persen

100

100

17

100

26

100

28

100

27

100

29

100

127

70

80

25

80

37

80

38

80

40

80%

41

80

181

tepat waktu

tepat waktu

43

tepat waktu

52

tepat waktu

54

tepat waktu

56

tepat waktu

58

tepat waktu

263

ada/tidak

Ada

ada

16

ada

25

ada

25

ada

26

ada

27

ada

119

Orang

350

380

24

400

35

430

36

450

38

500

39

500

522

Persen

Persen

0

15

61

20

63

30

65

50

67

50

256

Persen

Persen

0

60

409

orang

0

0

6

511


Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang Kapasitas Sumber Daya Persen memiliki kompetensi Aparatur sesuai bidangnya Program peningkatan Tingkat ketepatan tepat pengembangan sistem menyerahkan laporan waktu/tidak pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan tepatwaktu dan keuangan

1.24.0 1 24 1

5

1 24

1.24.0 1

6

1 16

1.24.0 1


1 26

1.24.0 1

Program Pengembangan Jumlah pengunjung 21 Budaya Baca dan perpustakaan Pembinaan Perpustakaan pertahun

1 24

1.24.0 1

15

1 24

1.24.0 1

persentase sarana Program pemeliharaan dan prasarana 17 rutin / berkala sarana dan kearsipan yang prasarana kearsipan terpelihara

1 24

1.24.0 1

18

persentase SKPD yang Program Sistem mengelola arsip administrasi kearsipan secara baku (Persen)

Program Kualitas Informasi

peningkatan Peningkatan SDM Pelayanan pengelola kearsipan (orang)

-

-

-

33

3

98

122

50

4

100

125

56

5

104

130

60

6

107

134

SKPD Penanggung Jawab Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

VIII-42 |


1.24.0 1


Satuan


persen

2 2

0 1

2

1

2.01.0 1

0

2

1

2.01.0 1

1

2

1

2.01.0 1

2

2

1

2.01.0 1

3


2

1

2.01.0 1

5

2

1

2.01.0 1

15

2

5

2.01.0 1

16

2

1

2.01.0 1

2

1

2.01.0 1

2

5

2.01.0 1

2

1

2.01.0 1

2

5

2.01.0 1

0 0

0 0



100

2014 Kinerja

Pagu Dana

100

Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Cakupan pelayanan Program Pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran Program Peningkatan Cakupan pelayanan Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Aparatur aparatur

2015

11

Kinerja

100

2016

Pagu Dana

16

Kinerja

100

2017

Pagu Dana

17

Kinerja

100

2018

Pagu Dana

18



100

18

45.254 13.575

46.679 14.002

47.929 14.377

49.667 14.898

51.241 15.371

13.575

14.023

14.376

14.899

15.371

100

persen

80

82,5

1.365

85

1.362

90

1.406

95

1.648

100

1.740

100

persen

80

82,5

392

85

785

90

893

95

635

100

2.168

100

persen

80

82,5

23

87,5

69

90

78

95

76

100

104

100


persen

80

82,5

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Persen

80

80

854

80

1.281

80

1.395

80

1.402

80

1.540

100

Persen

80

82,5

6.077

85

5.512

87,5

5.426

90

5.827

92,5

4.188

92,5

Persen

80

82,5

20

87,5

90

90

99

95

102

100

611

100

persen

80

-

-

82,5

200

85

210

90

221

95

232

100

Persen

80

82,5

2.514

85

2.370

87,5

2.396

90

2.389

92,5

1.400

92,5

persen

83

83

Persen

80

82,5


Nilai Tukar Petani

Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pangan Program Peningkatan Jumlah Pemasaran 17 Pemasaran Hasil Produksi Hasil Pertanian Per Pertanian/Perkebunan Tahun Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan 18 Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Pengembangan 20 Budidaya Perikanan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produksi Pertanian Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Program Pencegahan dan Meningkatnya Penanggulangan Penyakit Efektifitas 21 Ternak Pencegahan dan Penanggulangan Peyakit Ternak Meningkatnya Produksi Program Perikanan PerikananTangkap 21 Tangkap Perairan Umum

60

87,5

307

63

327 83

100

90

85

105

343 83

125

95

87,5

105

357 83

100

100

90

116

375 83

135

100

95

135

SKPD Penanggung Jawab Kantor Perpustakaan 80 dan Arsip Daerah 240.770 72.223 Dinas Pertanian, 72.244 Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian, 7.521 Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian, 4.873 Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian, 350 Peternakan dan Perikanan

Pagu Dana

449

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Dinas Pertanian, 6.472 Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian, 27.030 Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian, 922 Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian, 863 Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian, 11.069 Peternakan dan Perikanan

83

1.709 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

100

Dinas Pertanian, 595 Peternakan dan Perikanan

VIII-43 |



2014


2015

2016

2017

2018


Satuan

Program Peningkatan 22 produksi Hasil Peternakan

Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB

persen

80

82,5

1.863

85,0

1.539

87,5

1.616

90

1.697

92,5

1.916

92,5

Dinas Pertanian, 8.631 Peternakan dan Perikanan

Program Peningkatan 22 Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan 23 Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan 24 Penerapan Teknologi Peternakan

Kontribusi Subsektor Pertanian Terhadap PDRB Jumlah Pemasaran ternak per tahun

persen

80

-

-

85

175

90

184

95

178

100

186

100

Dinas Pertanian, 723 Peternakan dan Perikanan

persen

80

-

-

-

-

85

-

-

-

90

500

90

persen

80

-

-

82,5

125

85

125

90

127

95

160

95

Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

Pagu Dana

Kinerja

Pagu Dana


2

5

2.01.0 1

2

1

2.01.0 1

2

1

2.01.0 1

2

1

2.01.0 1

2

2

0

0

Kehutanan

10.808

11.149

11.447

11.862

12.238

2

2

2.02.0 1

0

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

10.808

11.149

11.447

11.862

12.238

2

2

2.02.0 1

1

2

2

2.02.0 1

2

2

2

2.02.0 1

3

2

2

2.02. 01

1 16

2.02.0 1

2

2

2.02.0 1

2

2

2.02.0 1

2

2

2.02.0 1

2

2

2.02.0 1



Jumlah Terapan teknologi Peternakan tepat guna

Cakupan pelayanan Program Pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran Program Peningkatan Cakupan pelayanan Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Aparatur aparatur Program peningkatan disiplin aparatur


Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang Kapasitas Sumber Daya memiliki kompetensi Aparatur sesuai bidangnya Program Peningkatan pameran 15 Promosi dan Kerjasama pembangunan Investasi Program pemanfaatan Kontribusi sektor 15 potensi sumber daya Kehutanan terhadap hutan PDRB 5

16

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Penghijauan reboisasi

dan

Persentase Program Perlindungan menurunnya kasus 17 dan konservasi sumber pelanggaran bidang daya hutan kehutanan Program perencanaan dan Jumlah Dokumen 20 pengembangan hutan Data Spesial

Pagu Dana

Dinas Pertanian, 500 Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian, 537 Peternakan dan Perikanan 57.504 Dinas 57.504 Kehutanan dan Perkebunan Dinas 8.704 Kehutanan dan Perkebunan Dinas 2.945 Kehutanan dan Perkebunan Dinas 236 Kehutanan dan Perkebunan

persen

100

100

1.590

100

1.642

100

1.755

100

1.813

100

1.904

100

persen

100

100

578

100

326

100

431

100

822

100

888

100

persen

80

80

39

80

-

80

95

80

-

80

103

80

persen

80

80

60

80

75

80

105

80

105

80

116

100

ada/tidak

ada

ada

70

ada

74

ada

77

ada

81

ada

85

ada

persen

4,18

4,14

238

4,09

200

4

210

3,99

221

3,94

232

3,94

50.000

60.000

2.213

70.000

3.576

80.000

3.934

80.000

80

80

229

82,5

274

85

369

90

392

95

491

95

Dinas 1.756 Kehutanan dan Perkebunan

-

4

602

4

435

4

150

4

150

4

150

20

1.487 dan Perkebunan

bibit pohon

persen

dokumen

4.428 100.000

3.966 390.000

Dinas 461 Kehutanan dan Perkebunan Dinas 387 Kehutanan dan Perkebunan Dinas 1.100 Kehutanan dan Perkebunan Dinas 18.117 Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Kehutanan

VIII-44 |




Satuan

Program pemberdayaan Persentase penyuluh 21 Penyuluh Perkebunan yang dibina Dan Kehutanan

orang

2

2

2.02.0 1

2

2

2.02.0 Program Peningkatan Meningkatnya jumlah 22 1 Produksi Perkebunan kebun rakyat

2

2

2.02.0 1

2

2

2.02.0 1

Program Mamangun 23 Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Program 24 PenelitiandanPengemban gan Gaharu

2

Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana

3

3

80

3

460

5

200

5

220

5

320

21

1.280

Ha

200

200

1.820

200

2.035

200

2.535

200

2.295

150

2.573

1.150

11.258

Meningkatnya produksi karet petani

persen

80

82,5

103

85

108

-

-

-

-

-

-

100

212

Meningkatnya produksi gaharu

Persen

80

82,5

2.250

85

1.300

87,5

782

90

692

95

616

100

5.640

100

100

20

100

48

100

52

100

58

100

59

100

5

5

283

5

195

5

197

5

175

5

204

30

499 500-900

250 600-900

400

6001000

250

7001000

350

7001000

133

150

155

100

160

100

181

100

Meningkatnya Program Peningkatan partisipasi masyarakat 30 Partisipasi Masyarakat persen dalam membangun dalam Membangun Desa desa Menurunnya kasus 2.02.0 Program Peningkatan 2 31 Gangguan Usaha Kasus 1 Ketahanan Pangan Perkebunan ( GUP ) Program Peningkatan Pendapatan petani 2.02.0 2 32 Pemasaran Hasil Produksi US $/KK/Th 1 kebun Perkebunan

2.02.0 1 22 1

2

2014


Tersedianya data dan informasi

400-800 500-800

2

2

2.02.0 1

33

Program Penyusunan Data dan Informasi

2

3

0

0

Energi dan Sumberdaya Mineral

20.871

21.528

22.105

22.906

23.632

2

3

2.03.0 1

0

Dinas Pertambangan dan Energi

20.871

21.528

22.105

22.906

23.632

2

3

2.03.0 1

1

2

3

2.03.0 1

2

2

3

2.03.0 1

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2

3

2.03.0 1

5

2

3

2.03.0 1

6


persen

100

100

100

100

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas 238 Kehutanan dan Perkebunan Dinas 1.055 Kehutanan dan Perkebunan Dinas 1.749 Kehutanan dan Perkebunan Dinas 779 Kehutanan dan Perkebunan 111.043 Dinas 111.043 Pertambangan dan Energi Dinas 6.178 Pertambangan dan Energi Dinas 4.304 Pertambangan dan Energi Dinas 254 Pertambangan dan Energi

persen

100

100

1.161

100

1.234

100

1.248

100

1.262

100

1.273

100

persen

60

65

531

70

863

75

809

80

978

90

1.123

90

persen

40

35

87

30

50

25

50

20

52

22

55

22


persen

70

80

100

80

100

80

100

80

110

80

110

80

Dinas 590 Pertambangan dan Energi

Program Peningkatan Tingkat Ketepatan Waktu Pengembangan Sistem menyerahkan laporan Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja dan keuangan Keuangan

persen

100

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100



VIII-45 |



Program pembinaan dan 15 pengawasan bidang pertambangan Program pengawasan dan penertiban kegiatan 16 rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program pembinaan dan 17 pengembangan bidang ketenagalistrikan

2

3

2.03.0 1

2

3

2.03.0 1

2

3

2.03.0 1

2

3

2.03.0 1

18

2

3

2.03.0 1

19

2

3

2.03.0 1

20

2

3

2.03.0 1

21

2

3

2.03.0 1

22

2

3

2.03.0 2

30


Satuan


2014 Kinerja

2015

Pagu Dana

Kinerja

2016

Pagu Dana

Kinerja

2017

Pagu Dana

Kinerja

2018

Pagu Dana



Pagu Dana


Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Persen

1,24

1,32

300

1,38

310

1,42

310

1,56

315

1,65

315

1,65

Dinas 1.550 Pertambangan dan Energi

Persentase pertambangan tanpa izin

Persen

40

35

100

30

100

25

100

20

110

15

110

15


Ratio desa berlistrik

Persen

55,42

60

870

63

980

66

980

69

1.038

72

1.140

72


Persen

45,61

47,60

16.880

50,00

17.045

52,50

17.650

55,70

18.244

59,00

18.490

59,00


300 178.000


Persentase rumah Program Pembangunan tangga pengguna Bidang Ketenagalistrikan listrik Program Perencanaan Cakupan wilayah dan Wilayah Geologi dan Konservasi Sumber Konservasi Sumber Daya Daya Mineral yang Mineral terencana Pembinaan, Pengendalian, Ratio Konsumsi BBM Monitoring dan Evaluasi (per kapita) Pengusahaan Minyak dan Gas Tersedianya data Program Pengelolaan Air potensi dan Tanah pemanfaatan air tanah Cakupan Wilayah Program Penataan Pertambangan Rakyat Wilayah Pertambangan yang legal Meningkatnya Program Peningkatan partisipasi masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam membangun dalam Membangun Desa desa Total

Ha

167.343 169.000

300 172.000

300 174.000

300 176.000

300 178.000

0,46

0,51

70

0,62

70

0,66

70

0,71

1

0,73

70

0,73


Ha

50

200

346

400

350

600

350

800

350

1.000

500

1.000


Ha

525

550

100

575

100

600

112

625

120

650

120

650


Persen

12

15

21

19

21

22

21

26

21

30

21

30


Persen

367.733

378.887

389.035

403.136

415.369

1.954.160

VIII-46 |

RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

X-1

|

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Recommend Documents