BAB IX |1
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan
indikator
kinerja
daerah
bertujuan
untuk
memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode
masa
jabatan.
Hal
ini
ditunjukkan
dari
akumulasi
pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan
dari
tujuan
dan
sasaran
pembangunan
daerah
Kabupaten Rembang periode tahun 2016-2021. Ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Selengkapnya, Daerah
terhadap
Penetapan Capaian
Indikator Kinerja
Kinerja
Pembangunan
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 9.1 berikut:
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH [RPJMD] KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 – 2021
BAB IX |2
Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 No A 1 2 3 4 5 6 7 8
Aspek/Bidang/Urusan/Indikator ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pertumbuhan Ekonomi Laju Inflasi Peningkatan PDRB Per Kapita (ADHB) Indeks Gini Persentase Penduduk Miskin Indeks Pembangunan Manusia Angka Harapan Lama Sekolah Tingkat Pengeluaran Perkapita
9 10 11 12
Indeks Pembangunan Gender Indeks Pemberdayaan Gender Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase pertumbuhan penduduk
B B.1.
ASPEK PELAYANAN UMUM PELAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Urusan Pendidikan APK PAUD (umur 3-6 tahun) APS (Angka Partisipasi Sekolah) Umur 7 – 12 th APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 13 – 15 th Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter
1
Satuan
% (YoY) % (YoY) Rp Ribu
Kondisi Awal RPJMD 2015
Kondisi Akhir RPJMD
Target Kinerja 2016
2017
2018
2019
2020
2021
5,49 2,66 21.326
5,51 3,42 21.500
5,56 3,37 22.000
5,64 3,33 22.500
5,73 3,29 23.000
5,81 3,26 23.500
5,90 3,23 24.000
5,90 3,23 24.000
Indeks % Skor tahun Rp Ribu/tahun Skor Skor % %
0,32 18,90 67,4 11,46
0,31 17,25 67,7 11,6
0,30 16,11 68,1 11,8
0,29 14,97 68,5 12
0,28 13,83 68,9 12,2
0,27 12,69 69,4 12,4
0,26 11,55 69,8 12,6
0,26 11,55 69,8 12,6
9.013
9.200
9.500
10.000
10.500
11.000
11.500
11.500
86,30 66,43 4,51
86,5 67 4,30
86,7 67,5 4,20
86,9 68 4,10
87,1 68,5 4,00
87,3 69 4,00
87,5 69,5 3,90
87,5 69,5 3,90
0,86
0,84
0,77
0,71
0,65
0,59
0,53
0,53
% Skor
72,36
76
80
84
88
92
96
96
99,69
99,72
99,75
99,78
99,81
99,84
99,87
99,87
100
100
100
100
100
100
100
100
26,12
39,10
46,67
61,87
71,15
82,40
90,00
90,00
Perangkat Daerah Pengampu Urusan Seluruh PD Seluruh PD Seluruh PD Seluruh Seluruh Seluruh Seluruh Seluruh
PD PD PD PD PD
Seluruh PD Seluruh PD Seluruh PD
Pendidikan
Skor %
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH [RPJMD] KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 – 2021
BAB IX |3
No
2
3
4
Aspek/Bidang/Urusan/Indikator dan wawasan kebangsaan secara baik Rata Rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah Urusan Kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) Kasus Kematian Bayi (AKB) Akaba (Angka Kematian Balita) Prevalensi Gizi Buruk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik. Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik. Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau) Persentase akses irigasi dalam kondisi baik. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Persentase Luas Kawasan Kumuh Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak Persentase cakupan air baku persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditangani
Satuan
Kondisi Awal RPJMD 2015
Kondisi Akhir RPJMD
Target Kinerja 2016
2017
2018
2019
2020
Perangkat Daerah Pengampu Urusan
2021
Tahun Tahun
6,9 11,46
7,3 11,6
7,4 11,8
7,5 12
7,6 12,2
7,7 12,4
7,8 12,6
7,8 12,6
Kasus Kasus Kasus %
8 134 164 0,21
8 130 155 0,2
7 125 145 0,18
7 120 135 0,16
6 115 125 0,14
5 110 115 0,12
5 105 105 0,1
5 105 105 0,1
Kesehatan
% % Kawasan % %
% % % % %
48,98
54,20
60,98
66,01
72,43
78,00
85,00
85,00
73,02
76,19
79,37
82,54
85,71
88,89
92,06
92,06
0
1
2
3
4
5
6
6
11,74
13,25
14,76
16,34
17,89
19,10
20
20
77,88
80,67
83,67
86,34
89,44
93,69
98,12
98,12
7,8
4,80
3,80
2,80
0
0
0
0
80,34
89,00
92,00
95,00
100
100
100
100
77,42
79,60
81,30
83,50
100
100
100
100
64 5,87
66 6,76
72 7,63
76 8,49
80 9,35
84 10,21
88 11,07
88 11,07
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH [RPJMD] KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 – 2021
BAB IX |4
No 5
6
B.2. 1 2
Aspek/Bidang/Urusan/Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Persentase Pemilih dalam mengggunakan hak pilih melalui pemilu - Pilpres dan Pileg - Pilgub Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Urusan Sosial Persentase PMKS yang ditangani PELAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Urusan Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio KDRT Cakupan desa ramah anak Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah Cakupan Pemenuhan Hak Anak
Satuan
Kondisi Awal RPJMD 2015
Kondisi Akhir RPJMD
Target Kinerja 2016
2017
2018
2019
2020
2021
97,34
97,77
97,85
97,93
98,01
98,10
98,10
98,10
73,67
73,67
73,67
75,00
85,00
85,00
85,00
100
100
100
100
100
100
100
100
50
55
60
65
70
75
80
80
40,20
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
70,00
Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
% 85,00
% %
Sub Urusan Kebencanaan Sosial
%
Tenaga Kerja %
Ratio % % %
4,51
4,30
4,20
4,10
4,00
4,00
3,90
14/178.530 35,00
12/178.530 45,00
10/178.530 55,00
8/178.530 65,00
6 /178.530 75,00
6 /178.530 85,00
6 /178.530 95,00
27,97
29,00
30,00
31,00
32,00
33,00
34,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
3,90
6 /178.530 95,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
34,00 75,00
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH [RPJMD] KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 – 2021
BAB IX |5
No 3
4 5
6
7
8
Aspek/Bidang/Urusan/Indikator Urusan Pangan Skor PPH Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Urusan Pertanahan Persentase luas lahan bersertifikat Urusan Lingkungan Hidup Rehabilitasi hutan dan lahan kritis IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk ber-KTP Persentase bayi ber-akte kelahiran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Posyandu aktif Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Cakupan perserta KB aktif Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Persentase Droup Out (DO)
Satuan
Skor k/kal/kapita
Kondisi Awal RPJMD 2015
Kondisi Akhir RPJMD
Target Kinerja 2016
2017
2018
2019
2020
Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
2021
86,9
87,2
87,5
87,7
87,9
88,1
88,3
88,3
5.280
6.325
6.515
6.710
6.912
7.199
7.330
7.330 Pertanahan
% %/th %
% %
jumlah %
% %
0,97
0,98
1,00
1,2
1,4
1,6
1,8
1,8
5
5
5
5
5
5
5
5
63,30
63,30
66
66,50
67
67,50
68
68
87,52 96,45
1.225 0,3
100 100
1.225 0,4
100 100
1.225 0,8
100 100
1.225 1,1
100 100
1.225 1,4
100 100
1.225 1,5
100 100
1.225 1,6
100 100
1.225 1,6
100
100
100
100
100
100
100
100
6,93
6,79
6,73
6,67
6,61
6,55
6,5
6,5
%
83,57
83,67
83,61
83,64
83,66
83,68
83,70
83,70
%
13,62
12,85
12,08
11,31
10,54
9,77
9,00
9,00
Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH [RPJMD] KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 – 2021
BAB IX |6
No
9
10
11
12 13
Aspek/Bidang/Urusan/Indikator Keluarga Berencana Cakupan PUS pesera KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Urusan Perhubungan Persentase angkutan umum yang laik jalan Persentase ketersediaan angkutan pedesaan Urusan Komunikasi dan Informatika Skor PeGi (Pemeringkatan E Goverment) Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan Persentase PD telah memiliki website aktif Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Presentase koperasi aktif Rasio UMKM terhadap Jumlah Penduduk Persentase KSP/USP dan koperasi sehat Urusan Penanaman Modal Realisasi investasi PMA dan PMDN Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat prov dan nasional Persentase organisasi kepemudaan yang dibina
Satuan
%
Kondisi Awal RPJMD 2015 92,12
Kondisi Akhir RPJMD
Target Kinerja 2016
2017
92,38
2018
92,64
2019
92,90
2020
93,17
2021
93,44
93,72
Perangkat Daerah Pengampu Urusan
93,72 Perhubungan
% %
Skor % %
% % % Juta Rp/tahun
85,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
56,50
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
85,00
2,43
2,62
2,81
3,01
3,20
3,40
3,50
3,50
85
90
100
100
100
100
100
100
86,97
86,97
100
100
100
100
100
100
79.00
80.00
81.00
86.00
90.00
96.00
100.00
100.00
6,35
6,9
7,75
8,25
8,75
9,25
10
10
35.00
36.00
37.00
39.00
42.00
43.00
53.00
53.00
3.478.718
4.140.389
4.326.707
4.521.408
4.747.479
5.008.590
5.259.020
5.259.020
Komunikasi dan Informatika
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Penanaman Modal Kepemudaan dan Olah Raga
Jumlah 18
24
30
35
40
45
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
%
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH [RPJMD] KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 – 2021
BAB IX |7
No 14
15 16
17 18
B.3 1 2
3
Aspek/Bidang/Urusan/Indikator Urusan Statistik Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Urusan Persandian Persentase Surat/Santel Yang dikelola Urusan Kebudayaan Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Urusan Perpustakaan Angka kunjungan perpustakaan per tahun Urusan Kearsipan Pengelolaan arsip secara baku PELAYANAN URUSAN PILIHAN Urusan Kelautan dan Perikanan Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya per tahun Urusan Pariwisata Persentase pertumbuhan pendapatan Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD Urusan Pertanian Nilai Tukar Petani Produktivitas Tanaman Pangan (Padi) Indeks Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia
Satuan
Kondisi Awal RPJMD 2015
Kondisi Akhir RPJMD
Target Kinerja 2016
2017
2018
2019
2020
Perangkat Daerah Pengampu Urusan Statistik
2021
% 60,3
70
75
80
85
90
100
100 Persandian
%
100
100
100
100
100
100
100
100 Kebudayaan
% 6,3
10
12
14
16
18
20
20 Perpustakaam
Orang
16.819
16.900
17.000
17.100
17.300
17.500
18.000
18.000
31,90
42,60
55,30
68,1
85,1
100
100
100
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Kearsipan %
%/th
Kelautan dan Perikanan Pariwisata
%/th %
5
5
5
5
5
5
5
5
1,97
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5
100,38 6,10
100,48 6,16
100,58 6,22
100,68 6,28
100,78 6,35
100,88 6,40
100,98 6,43
100,98 6,43
1,05
1,05
1,05
1,06
1,06
1,07
1,07
1,07
Pertanian Skor Ton/Ha Skor
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH [RPJMD] KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 – 2021
BAB IX |8
No
4
5
6
B.4. 1
2
Aspek/Bidang/Urusan/Indikator Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian Urusan Perdagangan Persentase pertumbuhan ekspor Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB Urusan Perindustrian Kontribusi sektor industri pengolahan Prosentase jumlah usaha industri kecil dibandingkan jumlah seluruh industri Jumlah Klaster Industri Urusan Transmigrasi Jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU) FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Fungsi Perencanaan Pembangunan Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan. Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Fungsi Keuangan Opini Laporan Keuangan BPK
Satuan Skor
Kondisi Awal RPJMD 2015 1,16
2016 1,16
2017 1,16
2018 1,17
2019 1,18
2020 1,19
2021 1,20
1,20
3
4
4
4
4
4
4
4
13,87
14,00
14,20
14,50
14,60
14,70
14,80
14,80
Kondisi Akhir RPJMD
Target Kinerja
Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
% %
Perindustrian %
20,90
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,00
45,00
45,00
43,00
42,00
40,00
40,00
40,00
40,00
9
9
9
10
11
13
15
15
% klaster
Transmigrasi Orang 10
10
10
10
10
10
10
10
Perencanaan Pembangunan % %
45
50
55
60
65
70
75
75
70
75
80
85
90
95
100
100
70
75
80
85
90
95
100
100
85
90
95
100
100
100
100
100
WDP
WDP
WDP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
% % Keuangan Opini
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH [RPJMD] KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 – 2021
BAB IX |9
No
3
4
Aspek/Bidang/Urusan/Indikator
Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Rata-rata Nilai SKP Fungsi Lainnya Nilai PMPRB Nilai SAKIP Rata-rata Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik Opini Laporan Keuangan BPK Tingkat maturitas SPIP Tingkat kapabilitas APIP
Satuan
%
Skor
Kondisi Awal RPJMD 2015
11,86
Kondisi Akhir RPJMD
Target Kinerja 2016
6.47%
2017
2018
2019
2020
2021
13.41%
13.47%
13.53%
13.59%
13.64%
Perangkat Daerah Pengampu Urusan
13.64%
84
85
86
87
88
89
90
90
60 50,59
62 52
63 60
64 62
65 64
66 66
67 68
67 68
73,58
75
76
77
78
79
80
80
WDP 1 1
WDP 1 2
WDP 2 2
WTP 2 3
WTP 3 3
WTP 3 4
WTP 4 4
WTP 4 4
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Lainnya
Nilai Nilai Skor
Opini Nilai Level
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH [RPJMD] KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 – 2021
