BAB I PENDAHULUAN A. Tugas Pokok dan Fungsi

BAB I PENDAHULUAN A. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan industri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Diklat Industri menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri; b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina industri; c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha industri kecil dan industri menengah yang berbasis spesialisasi dan kompetensi; d. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri; e. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri menengah; f.

Pelaksanaan identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri;

g. Pelaksanaan kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri; h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan industri; i.

Pelaksanaan urusan tata usaha Balai Diklat Industri. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Diklat Industri terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja, keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri. b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan

Laporan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015

kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi, penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan c. Seksi Pengembangan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan workshop/teaching factory/ inkubator bisnis. d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Peran Strategis Organisasi Balai Diklat Industri Surabaya merupakan unit di bawah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian. Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Strategis Organisasi yang hendak dicapai oleh Balai Diklat Industri Surabaya adalah: “a) Penerapan good governance dengan memanfaatkan IT dan ISO 9000 –2008; b)

Meningkatkan kerjasama lembaga untuk membangun kurikulum & modul berbasis

kompetensi; c) Mempersiapkan BDI Surabaya dalam konsentrasi diklat di bidang tekstil, elektronika dan telematika.

C. Struktur Organisasi Struktur organisasi Balai Diklat Industri Surabaya terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 4 orang dengan rincian jabatan struktural: 1. Satu orang Kepala Balai Diklat Industri Surabaya; 2. Satu orang Kepala Subbagian Tata Usaha 3. Satu orang Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 4. Satu orang Kepala Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan


Bagan 1.1 Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Surabaya


BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis Organisasi Balai Diklat Industri Surabaya telah menetapkan visi, misi, tujuan, strategi dan program baik jangka pendek maupun jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015–2019, sebagai berikut: •

Visi : Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang industri yang unggul, berbasis kompetensi dan berdaya saing pada tahun 2025.

•

Misi: Menjadi pelopor best practice pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi, yang bercirikan : 1. Menjadi pendidikan dan pelatihan industri yang terkenal, disegani dan dibutuhkan oleh kalangan industri 2. Memiliki spesialisasi sebagai ikon Balai Diklat Industri Surabaya yang dikenal secara luas oleh masyarakat dan dunia usaha industri 3. Memiliki workshop yang terintegrasi/terpadu 4. Meningkatkan kapasitas optimal peserta pelatihan Balai Diklat Industri Surabaya 5. Memiliki unit inkubator bisnis yang handal dan terpercaya dalam menghasilkan wirausaha industri.

•

Tujuan : Menjadi role model pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi yang menghasilkan SDM Industri yang kompeten dan berdaya saing.

Balai Diklat Industri Surabaya mempunyai rencana strategis dengan fokus kegiatan “Peningkatan Kualitas SDM Industri”. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan dilakukan melalui rencana aksi, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Peningkatan fasilitasi Pengembangan SDM Industri Peningkatan koordinasi, perumusan dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Peningkatan layanan penyelenggaraan pelatihan ikm berbasis spesialisasi dan kompetensi Peningkatan layanan perkantoran Peningkatan sarana dan prasanana diklat Peningkatan peralatan dan fasilitas kantor Penguatan software, hardware dan brainware


B. Rencana Kinerja Sesuai dengan Rencana Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2015 yang disusun pada Maret 2014, berikut sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015 beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan: Tabel 2.1 Rencana Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS

NO. 1.

Meningkatnya

Fasilitasi

INDIKATOR KINERJA

Pengembangan

Jumlah Dokumen Fasilitasi

TARGET 12 Dokumen

SDM Industri 2.

3.

Meningkatnya

perumusan

dan a. Jumlah dokumen laporan

perencanaan, monitoring dan evaluasi

monitoring dan evaluasi

program dan kegiatan

program/kegiatan

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan,

Jumlah peserta yang

sikap perilaku SDM industri dan terciptanya

mengikuti pelatihan

12 Dokumen

1.434 orang

SDM industri terampil siap kerja melalui penyelenggaraan pelatihan IKM berbasis spesialisasi dan kompetensi 4.

Meningkatnya layanan perkantoran dan a. Jumlah Bulan Pembayaran umum

12 bulan

Gaji Dan Tunjangan; Pengelolaan DIPA; Langganan Daya Dan Jasa; Operasional Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat b. Jumlah Pengadaan

4 Unit

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi c. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran


6 Unit

C. Rencana Anggaran Pada Tahun Anggaran 2015, Balai Diklat Industri Surabaya Kementerian Perindustrian mengelola anggaran sebesar Rp 17.828.572.000,- berupa kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri, dengan rencana anggaran sebagai berikut: Tabel 2.2 Rincian Anggaran Belanja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015 (E-Monitoring)

OUTPUT / RINCIAN AKUN

KODE

019.01.01

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

PAGU

17.828.572.000 17.828.572.000

1830.008

Peningkatan Kualitas SDM Industri Fasilitasi Pengembangan SDM Industri [Base Line]

1830.008.001

Fasilitasi Pengembangan SDM Industri

1.172.498.000

1830

1.172.498.000

Penguatan Kelembagaan Internal

984.716.000

A

Rapat Konsultasi Pimpinan

139.320.000

B

Pengiriman Peserta Diklat & Undangan Lainnya

288.030.000

C

Sistem Informasi Diklat (SIMDIK)

181.818.000

D

Sistem Manajemen Mutu ISO

E

Benchmarking Workshop Pelatihan Industri

133.602.000

F

Penyusunan Renstra, Renkin dan Tapkin 2016

166.330.000

032

75.616.000

Pembentukan LSP dan TUK

93.484.000

Implementasi LSP/TUK dan Uji Kompetensi Diklat Garmen

93.484.000

Pembentukan Workshop Industri

94.298.000 94.298.000

1830.009

Kajian Pengembangan Kurikulum Diklat Garmen Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan [Base Line]

810.538.000

1830.009.001

Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan

810.538.000

Laporan Kegiatan Tupoksi

259.762.000

033 A 034 A

041 A

Penyusunan Laporan Keuangan Instansi

30.892.000

B

Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah

10.920.000

C

LAKIP

D

Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran

E

Penyusunan RKAKL

F

Pengelolaan Administrasi Instansi

49.960.000

042

6.370.000 30.720.000 130.900.000

Dokumen Program dan Kegiatan

550.776.000

A

Promosi dan Kerjasama

109.416.000

B

Monitoring Peserta Diklat dan Penempatan Industri

102.960.000

C

Konvensi 5 K

D 1830.012

Rapat Kerja Dan Evaluasi BDI Penyelenggaraan Pelatihan IKM Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi [Base Line]

1830.012.001

Aparatur Yang Kompeten dibidang Industri

376.464.000

011

34.726.000 303.674.000 9.257.262.000

Penyenggaraan Diklat Teknis, Struktural dan Fungsional

376.464.000

A

Sistim Industri I Angkatan I (25 ox X 14 hr X 1 Keg)

188.232.000

B

Sistim Industri I angkatan II

188.232.000



KODE 1830.012.002

PAGU

Penyenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi

8.880.798.000

021

Penyenggaraan Diklat Industri

8.740.398.000

A

Diklat Garmen (80 Or x 21 hr )

518.236.000

B

Diklat Garmen (80 or x 21 hr)

518.236.000

C


518.236.000

D


518.236.000

E


518.236.000

F


518.236.000

G


518.236.000

H


518.236.000

I


518.236.000

J


518.236.000

K


518.236.000

L


518.236.000

M


518.236.000

N


518.236.000

O


518.236.000

Q

Diklat Elektronika (50 Or x 15 Hr x 1 Keg)

399.442.000

R

Diklat Elektronika (50 Or x 15 Hr x 1 Keg)

399.442.000

S

Diklat Garmen Tk Supervisi (30 or x 12 hr x 1 keg)

167.974.000

Penumbuhan Wirausaha Industri

140.400.000

022 A

TPL Business Plan Penjurian (Angkatan 2010 (29 or x 1 keg))

67.350.000

B

73.050.000

1830.994

Diklat Kewirausahaan TPL (Angkatan 2011) Layanan Perkantoran [Base Line]

4.270.084.000

1830.994.001

Layanan Perkantoran

4.270.084.000

001

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

2.391.476.000

A

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

2.391.476.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

1.878.608.000

002 A

Pengelola DIPA

B

Layanan Daya dan Jasa

C

Operasional Perkantoran Sehari-hari

777.080.000

D

754.968.000

1830.996

Perawatan Sarana dan Prasarana Diklat Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line]

1830.996.001

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

88.000.000

Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

88.000.000 88.000.000

1830.997

Komputer Desain Grafis Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]

2.230.190.000

1830.997.001

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

2.230.190.000

961 A

973 A 974 A

94.560.000 252.000.000

88.000.000

Peralatan Dan Fasilitas Teaching Factory / Workshop Industri

780.404.000

Pembuatan Ruang Workshop Diklat Elektronika

780.404.000

Peralatan Dan Fasilitas Asrama

1.449.786.000

Asrama Gedung D

1.449.786.000


D. Penetapan/Perjanjian Kinerja Berikut ini adalah kontrak kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Balai Diklat Industri Surabaya dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian pada tanggal 16 Januari 2015: Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015 NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.

Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan SDM Industri


12 Dokumen

2.

perumusan dan b. Jumlah dokumen laporan Meningkatnya perencanaan, monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi program dan kegiatan program/kegiatan

12 Dokumen

3.

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku SDM industri dan terciptanya SDM industri terampil siap kerja melalui penyelenggaraan pelatihan IKM berbasis spesialisasi dan kompetensi

1.434 orang

4.

Meningkatnya layanan perkantoran d. Jumlah Bulan Pembayaran dan umum Gaji Dan Tunjangan; Pengelolaan DIPA; Langganan Daya Dan Jasa; Operasional Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SDM INDUSTRI

:

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

12 bulan

e. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

4 Unit

f.

6 Unit

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Rp 17.828.572.000,00,(Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

Kepala Pusdiklat Industri

Surabaya, 16 Januari 2015 Kepala BDI Surabaya

Drs. Mujiyono, MM

Yulius Sarjono Eddy, SE, MM


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Hasil pencapaian kinerja yang dilakukan Balai Diklat Industri Surabaya berdasarkan Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA (UTAMA dan SASARAN)

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

1.

Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan SDM Industri


Dokumen

12

12

100%

2.

Meningkatnya perumusan dan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

a. Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan

Dokumen

12

12

100%

3.

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku SDM industri dan terciptanya SDM industri terampil siap kerja melalui penyelenggaraan pelatihan IKM berbasis spesialisasi dan kompetensi

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

orang

1434

1407

4.

Meningkatnya layanan perkantoran dan umum

a. Jumlah Bulan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan; Pengelolaan DIPA; Langganan Daya Dan Jasa; Operasional Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat

bulan

12

12

100%

b. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi c. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Unit

4

4

100%

Unit

6

6

100%


98,12%

Berdasarkan Penetapan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang ingin dicapai. Berikut pembahasan capaian kinerja per sasaran strategis: 1. Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan SDM Industri Guna mendukung pembangunan SDM Industri yang kompeten dan profesional, Balai Diklat Industri memberikan fasilitasi pengembangan SDM industri untuk meningkatkan kompetensi SDM Industri. Capaian sasaran ini diukur melalui jumlah dokumen fasilitasi (target 12 dokumen). Kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut adalah : 




Pengiriman Peserta Diklat & Undangan Lainnya



Sistem Informasi Diklat (simdik)



Sistem Manajemen Mutu Iso



Diklat Pola Kerja



Implementasi Lsp/tuk Dan Uji Kompetensi Diklat Garmen



Penulisan Karya Tulis Ilmiah

Berikut rincian pada tahun 2015 : 

Rapat Konsultasi Pimpinan Rapat /

Konsultasi Pimpinan di Kementerian Perindustrian diantaranya

mengikuti rapat, menghadiri undangan, dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Sekretarit Jenderal Kementerian Perindustrian (Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Umum, Pusdiklat Industri), Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung. Adapun tujuan dan manfaat dari kegiatan rapat/konsultasi pimpinan antara lain untuk koordinasi mengenai rencana kegiatan Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2016; untuk menyelesaikan Tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat Jenderal, koordinasi pelaksanaan kegiatan terkait program beasiswa D1- Teknologi Pemintalan kerjasama antara STTT Bandung dan BDI Surabaya, koordinasi pelaksanaan kegiatan terkait penilaian Bussines Plan TPL wilayah Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan kerjasama antara Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan BDI Surabaya.




Pengiriman Peserta Diklat & Undangan Lainnya Guna meningkatkan / menambah pengetahuan, wawasan dan skill pegawai yang diperlukan dalam melaksanakan tugas di kantor, Balai Diklat Industri Surabaya mengirimkan pegawai untuk mengikuti Diklat, Magang, Bimtek, Seminar, workshop.



Sistem Informasi Diklat (SIMDIK) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, kualitas layanan serta kemudahan dalam penyelenggaraan diklat, Balai Diklat Industri Surabaya bekerjasama dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang otomotif dan Elektronika (VEDC) Malang untuk membangun suatu program sistem informasi yang dinamakan Sistem Informasi Diklat (SIMDIK). SIMDIK

merupakan

aplikasi

berbasis

desktop.

Saat

ini

SIMDIK

sudah

diimplementasikan pada penyelenggaraan diklat elektronika angkatan 1 tahun 2015, namun masih terdapat beberapa kekurangan sehingga aplikasi ini masih perlu diperbaiki. 

Sistem Manajemen Mutu Iso Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatan kualitas pelayanan Balai Diklat Industri Surabaya agar sesuai dengan standar nasional. Telah dilaksanakan audit internal Balai Diklat Industri Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2015. Telah dilaksanakan audit eksternal Balai Diklat Industri Surabaya pada tanggal 14-15 September 2014 oleh TUV Rheiland. Hasil dari audit eksternal oleh TUV Rheiland adalah BDI Surabaya mendapatkan perpanjangan penggunaan sertifikat dan lisensi ISO.



Diklat Pola Kerja Guna memperkokoh hubungan antara atasan dan bawahan,mempererat kerjasama antar sesama pegawai, meningkatkan pola pikir dan pola kerja pegawai, sehingga terjadi keselarasan di lingkungan Balai Diklat Industri Surabaya, kegiatan Diklat Pola Kerja ini dilaksanakan di Kota Batu, Malang pada tanggal 12 – 14 Desember 2015. Adapun materi dari diklat ini adalah pembekalan (Soft skill) dan Game Outbond yang dapat mempererat dan mempelancar kerjasama seluruh pegawai BDI Surabaya.



Implementasi Lsp/tuk Dan Uji Kompetensi Diklat Garmen Balai Diklat Industri Surabaya telah mendirikan LSP Pihak ke satu pada tanggal 5 Mei 2014 dan pada tanggal 3 November 2015 mendapat lisensi dari BNSP. Selain itu, BDI Surabaya telah mendirikan Tempat Uji Kompetensi (TUK) workshop garmen tanggal 5 Mei 2014 dan pada tanggal 6 November 2014 telah diverifikasi oleh LSP Garmindo Plus dan melakukan uji kompetensi bidang garmen yang pertama tanggal 1 Desember 2014. Laporan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015



Penulisan Karya Tulis Ilmiah Karya Tulis Ilmiah (KTI) merupakan salah satu tugas Widyaiswara di bidang pengembangan profesi yang termasuk dalam rumpun kegiatan dalam unsur utama sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan dalam program penulisan KTI Widyaiswara Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2015, terdiri atas 3 (tiga) pokok kegiatan, yakni antara lain : 1. Penulisan dan penyajian makalah, Pelaksanaan Penyajian Makalah dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Desember 2015 bertempat di Ruang Rapat Lt.1 Gedung Kantor Balai Diklat Industri Surabaya. Peserta adalah 7 (tujuh) Widyaiswaya BDI Surabaya. 2. Penyajian Proposal dan seminar umum Karya Tulis Ilmiah, Pelaksanaan penyajian proposal dilaksanakan pada hari Rabu - Kamis, 5-6 Agustus 2015 bertempat di R. Rapat Lt.1 Gedung Kantor BDI Surabaya. Peserta adalah 3 (tiga) Widyaiswaya BDI Surabaya. Pelaksanaan penyajian seminar umum dilaksanakan pada hari Senin – Selasa, 7 -8 Desember 2015 bertempat di R. Rapat Lt.1 Gedung Kantor BDI. Peserta adalah 5 (lima) Widyaiswaya BDI Surabaya. 3. Pembuatan Jurnal untuk publikasi hasil KTI Widyaiswara Artikel yang diterbitkan dalam jurnal widyaiswara industri volume 1 edisi bulan desember ini merupakan hasil penelitian dan penulisan KTI oleh para widyaiswara BDI Surabaya di tahun anggaran sebelumnya. Sebanyak 8 artikel telah dipublikasikan dalam JWI. Tabel 3.2 Karya Tulis Widyaiswara Balai Diklat Industri Surabaya NO 1 2 3 4

JENIS KEGIATAN Penyajian Makalah Penyajian proposal KTI Penyajian Seminar umum KTI Publikasi Jurnal

2014 11 11 11 -

2015 7 3 5 8


2. Meningkatnya perumusan dan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sasaran strategis ini menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan agar berjalan sebaik mungkin. Capaian sasaran ini diukur melalui jumlah dokumen fasilitasi (target 12 dokumen). Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan indikator tersebut adalah : 







LAKIP



Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran



Penyusunan RKAKL






Promosi dan Kerjasama



Monitoring Peserta Diklat dan Penempatan Industri



Konvensi 5 K



Rapat Kerja Dan Evaluasi BDI Berikut rincian pada tahun 2015 :



Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Kegiatan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas pelaporan keuangan dan sejauh mana penggunaan dana atau anggaran dalam lingkup tugas Kementerian dapat dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Kegiatan ini telah menyusun Laporan Keuangan Semester 1 TA 2015 dan Laporan Keuangan Tahunan TA 2015.



Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah Kegiatan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas pelaporan keuangan dan sejauh mana penggunaan dana atau anggaran dalam lingkup tugas Kementerian dapat dipergunakan sesuai dengan tujuannya dan kaitannya dengan pelaporan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan . Kegiatan ini telah menyusun 4 Berita Acara Rekon Wilayah dan telah disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan .



LAKIP Telah dilakukan penyusunan laporan LAKIP Tahun 2015 Balai Diklat Industri Surabaya. Penyusunan LAKIP merupakan pertanggungjawaban laporan akuntabilitas kinerja yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawas dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Instrumen yang digunakan, terdiri dari berbagai komponen yang Laporan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015

merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Selama tahun 2015, kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:  Penyusunan LAKIP BDI Surabaya Tahun 2014  Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) BDI Surabaya Tahun 2015  Penyusunan Draft LAKIP BDI Surabaya Tahun 2015 

Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran Guna mensinkronisasikan data keuangan dan barang antara data di aplikasi SAIBA, SIMAK, BMN dan SAS dengan aplikasi VERA Kementerian Keuangan. Kegiatan ini telah menyusun 12 Berita Acara Rekon Instansi.



Penyusunan RKAKL Kegiatan ini meliputi penyusunan RKAKL 2016 dan kegiatan revisi anggaran. Pada tahun 2015 revisi yang dilakukan oleh Balai Diklat Industri Surabaya sebanyak 3 kali revisi DIPA dan 9 kali revisi POK. Revisi yang dilakukan dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari pimpinan pusat terkait diklat three in one dan kurangnya perencanaan kegiatan secara detail.



Pengelolaan Administrasi Instansi Guna menyediakan kebutuhan kantor dan peserta diklat meliputi barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan di kantor Balai Diklat Industri Surabaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan melaksanakan penerimaan hasil pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.



Promosi dan Kerjasama Guna menjalin kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta, kegiatan promosi dan kerjasama dilaksanakan oleh Balai Diklat Industri. Yang telah dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah pembuatan merchandise, brosur, leafleat dan katalog, identifikasi prioritas kegiatan di instansi, sosialisasi kegiatan diklat BDI Surabaya ke sekolah-sekolah di Jawa Timur dan sosialisai ke perusahaan antara lain :  SMK Asahan , MAN 1, MAN 2 di Blitar pada tanggal 25-26 November 2015  SMK NU Gresik, SMKN 2 Lamongan pada tanggal 26 – 28 November 2015  SMKN 1, SMK PGRI 1, SMK PGRI 2, SMK PGRI 3 di Nganjuk pada tanggal 3 – 4 Desember 2015  PT Polytron di Kudus pada tanggal 9 – 10 Desember 2015  SMKN II, MAN 1 di Magetan pada tanggal 10-11 Desember 2015  SMK Budi Utomo, SMK Gudo di Jombang pada tanggal 15-16 Desember 2015 Laporan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015

 SMK PGRI 1, SMK PGRI 2 , SMA PGRI , SMK Muhammadiyah 1, SMK Muhammadiyah 2, SMK Brawijaya di Ponorogo pada tanggal 15-17 Desember 2015 

Monitoring Peserta Diklat dan Penempatan Industri Guna mengetahui sejauh mana manfaat dan implementasi diklat yang telah dilaksanakan di BDI Surabaya maka dilakukan monitoring alumni peserta diklat. Kegiatan dalam monitoring ini adalah wawancara dan mengisi kuesioner baik dari alumni peserta diklat dan atasannya (bagi alumni diklat aparatur adalah pimpinan instansi). Monitoring yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :  Alumni Diklat Sistem Industri 2 Tahun 2014 di UPTI Kayu dan Produk Kayu Pasuruan, Disperindag Kota Probolinggo, Disperindag Kab. Mojokerto, Disperindag Kab. Lamongan, Dinas Indagkop dan UKM Kabupaten Ponorogo  Alumni peserta diklat elektronika di PT YEMI  Alumni peserta diklat garmen di PT Sri Rejeki Isman, Sukoharjo.



Konvensi 5 K Pada tahun 2015, dilaksanakan Konvensi 5K tingkat unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri di Pusdiklat Industri Jakarta pada 18-19 Mei 2015. Balai Diklat Industri Surabaya mengangkat tema Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Kantor dan Penyelenggaran Diklat. Tahun 2015 Balai Diklat Industri Surabaya mendapatkan peringkat 5 dari 25 satker di lingkungan Pusdiklat (termasuk BPIPI). Tabel 3.3 Peringkat Konvensi 5K Balai Diklat Industri Surabaya NO JENIS KEGIATAN 1 Peringkat 5K



2013 10

2014 20

2015 5

Rapat Kerja Dan Evaluasi BDI Guna mengevaluasi kegiatan BDI Surabaya dan capaian kinerja tahun 2014 sehingga dapat dilakukan perbaikan kegiatan tahun berikutnya maka dilaksanakan Rapat Kerja dan Evaluasi BDI Surabaya di Makassar pada tanggal 20-23 Maret 2015. Selain itu kegiatan ini memaparkan program kerja BDI Surabaya Tahun 2015, program kerja BDI Surabaya sub bagian TU, seksi penyelenggaraan diklat, seksi Pengembangan dan Kerjasama Diklat dan Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara.

3. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku SDM industri dan terciptanya SDM industri terampil siap kerja melalui penyelenggaraan pelatihan IKM berbasis spesialisasi dan kompetensi Guna mendukung terciptanya SDM Industri yang kompeten, Balai Diklat Industri Surabaya memberikan fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, Laporan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015

keterampilan, sikap perilaku SDM industri. Capaian sasaran ini diukur melalui jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (target 1434 orang). Kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut adalah:  Penyenggaraan Diklat Teknis, Struktural Dan Fungsional, meliputi : Diklat Sistim Industri I Angkatan I ;Penyusunan Renstra BDI Surabaya  Pemagangan Industri, meliputi : Magang Ke Perusahaan Industri Bagi Pegawai Baru  Penyenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi meliputi : Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi sebanyak 12 Angkatan; Diklat Operator Elektronika sebanyak 6 Angkatan; Diklat Manajemen Supervisi sebanyak 3 Angkatan  Penumbuhan Wirausaha Industri, meliputi : Penjurian Bussines Plan TPL Angkatan 2010 Berikut rincian pada tahun 2015 : Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM Aparatur di bidang industri, Balai Diklat Industri Surabaya, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Diklat Sistem Industri I Berbasis Kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal 16-28 November 2015. Diklat untuk aparatur ini tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana dikarenakan adanya perubahan kurikulum diklat yang harus berbasis kompetensi sehingga harus menunggu kurikulum dan modul dari Pusdiklat Kementerian Perindustrian. Jumlah peserta juga tidak dapat memenuhi target dikarenakan pelaksanaan diklat di akhir tahun sehingga banyak calon peserta mengundurkan diri dengan alasan tidak memperoleh izin dari pimpinan dan padatnya kegiatan di instansi asal. Tabel 3.4 Jumlah Peserta Diklat Sistem Industri Balai Diklat Industri Surabaya JENIS NO KEGIATAN 1 Diklat SI 1 2 Diklat SI 2

2013 25 -

2014 2015 25 22 25 -

Penyusunan Renstra BDI Surabaya dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 3-6 Oktober 2015. Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan menyusun Renstra BDI Surabaya tahun 2015-2019. Seharusnya pada tahun 2014 BDI Surabaya sudah memiliki Renstra tahun 2015-2019, namun karena Renstra Pusdiklat Kementerian Perindustrian sebagai acuan penyusunan Renstra BDI Surabaya sampai akhir Desember 2014 juga belum disahkan maka Renstra BDI Surabaya juga masih dalam bentuk Draft. Kegiatan ini dilaksanakan dengan acara arahan dari Kepala BDI Surabaya, Arahan dari Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian tentang pedoman penyusunan Renstra. Pemagangan Industri dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada pegawai baru agar memiliki wawasan yang luas berbagai aspek yang berkaitan tentang perusahaan industri, meliputi manajemen dan organisasi, sistem pemasaran, sistem Laporan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015

prosuksi dan operasional usaha industri. Magang Industri Tahun 2015 dilaksanakan di PT PAL Indonesia dengan jumlah peserta 5 orang selama 1 bulan pada bulan Mei. Penyenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi meliputi : Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi sebanyak 12 Angkatan; Diklat Operator Elektronika sebanyak 6 Angkatan; Diklat Manajemen Supervisi sebanyak 3 Angkatan. •

Diklat Garmen Angkatan 1 tanggal 27 Januari - 16 Februari 2015 sebanyak 78 orang

•

Diklat Garmen Angkatan 2 tanggal 17 Februari - 09 Maret 2015 sebanyak 80 orang

•

Diklat Garmen Angkatan 3 tanggal 11 - 31 Maret 2015 sebanyak 76 orang

•

Diklat Garmen Angkatan 4 tanggal 01 - 21 April 2015 sebanyak 76 orang

•

Diklat Garmen Angkatan 5 tanggal 29 April - 19 Mei 2015 sebanyak 78 orang

•

Diklat Garmen Angkatan 6 tanggal 7 - 27 Mei 2015 sebanyak 79 orang

•

Diklat Garmen Angkatan 7 tanggal 20 Mei - 9 Juni 2015 sebanyak 81 orang

•

Diklat Garmen Angkatan 8 tanggal 29 Juli - 18 Agustus 2015 sebanyak 77 orang

•

Diklat Garmen Angkatan 9 tanggal 19 Agustus - 8 September 2015 sebanyak 80 orang

•

Diklat Garmen Angkatan 10 tanggal 27 Agustus - 16 September 2015 sebanyak 74 orang

•

Diklat Garmen Angkatan 11 tanggal 1 - 21 Oktober 2015 sebanyak 78 orang

•

Diklat Garmen Angkatan 12 tanggal 22 Oktober - 11 November 2015 sebanyak 79 orang

•

Diklat Elektronika Angkatan 1 tanggal 06 - 12 April 2015 sebanyak 50 Orang

•


•


•


•

Diklat Elektronika Angkatan 5 tanggal 8 - 14 Juni 2015 sebanyak 50 Orang

•

Diklat Elektronika Angkatan 6 tanggal 15 - 21 Juni 2015 sebanyak 50 Orang

•

Diklat Garmen Tingkat Supervisi PT Dan Liris tanggal 10- 22 Agustus 2015 sebanyak 30 orang Laporan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015

•

Diklat Manajemen Tingkat Supervisi PT Behaestex tanggal 4 - 6 Desember 2015 sebanyak 29 orang

•

Diklat Manajemen Tingkat Supervisi PT Multi Spunindo Jaya tanggal 19 - 21 Desember 2015 sebanyak 25 orang

Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Industri ini berupa penilaian Bussines Plan TPL IKM Angkatan 2010 sebanyak 28 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 – 17 Juni 2015 dengan Juri dari Institut Teknolosi Sepuluh November, Direktorat Jenderal IKM, Balai Diklat Industri Surabaya. Dari 28 TPL yang mengajukan Bussines Plan sebanyak 12 lolos Tahap 1 untuk dilakukan verifikasi lapangan, dan 6 orang dinyatakan mendapat start up dari Kementerian Perindustrian sesuai SK Menteri Perindustrian No400/M-IND/Kep/9/2015 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Business Plan Terbaik Bagi Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah Program Beasiswa Angkatan 2010. Tabel 3.5 Rekap Jumlah Peserta Diklat Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015 NO

NAMA KEGIATAN

TOTAL PESERTA 22

1

Diklat Sistem Industri 1 Berbasis Kompetensi

2

Penyusunan Renstra BDI SBY

35

3

Magang Industri

5

4

Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi

5

Bussines Plan TPL Angkatan 2010

1317 28

TOTAL

1407

Tabel 3.6 Rekap Jumlah Peserta Diklat di BDI Surabaya Tahun 2010-2015

NO 1

JENIS KEGIATAN DIKLAT

2010 268

2011 295

2012 201

2013 512

2014 1029

2015 1407

4. Meningkatnya layanan perkantoran dan umum Guna meningkatkan layanan perkantoran dan umum Balai Diklat Industri Surabaya telah melakukan beberapa hal antara lain : Pembayaran Gaji Dan Tunjangan; Pengelolaan DIPA; Pembayaran Langganan Daya Dan Jasa; Operasional Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat; Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran. Laporan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diklat dan pengolahan data, dilakukan pembelian perangkat pengolah data dan komunikasi antara lain 3 unit laptop, 3 unit Dekstop PC, 3 unit Printer, 1 unit projector. Selain itu pengadaan prasarana dan sarana juga dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan diklat dan kenyamanan peserta antara lain pengadaan 1 paket workshop painting, 1 workshop diklat elektronika, 25 unit ranjang susun, springbed, 10 unit kipas ruang diklat, pengadaan desain interior meliputi : 1 paket AC sentral, 15 unit AC split, 34 unit springbed, 34 unit kursi, 17 unit meja, 17 backdrop kamar, 1 unit panggung ruang pertemuan, 1 backdrop ruang pertemuan, 1 unit podium. Pada tahun anggaran 2015 Belanja Gaji mengalami minus dikarenakan adanya mutasi pegawai sebanyak 4 orang yaitu 2 orang pindah instansi dan 2 orang meninggal; penambahan CPNS sebanyak 2 orang namun hal ini sudah dapat diatasi melalui revisi DIPA. Sebagai bahan masukan perencanaan keuangan tahun berikutnya agar dimasukkan anggaran belanja gaji transito. Pada Tahun 2015 Langganan Daya Listrik juga mengalami kenaikan 200% dikarenakan pelaksanaan diklat yang paralel sehingga 2 ruang workshop garmen, workshop elektronika dipakai secara bersamaan. Dan pada bulan Oktober, November, Desember ruang workshop garmen dan elektronika diperuntukkan untuk pelaksanaan diklat garmen dan elektronika dari Pusdiklat dan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika. Untuk meningkatkan pembiayaan daya listrik dilakukanlah revisi.

B. Realisasi Anggaran Pada awal tahun 2015, Balai Diklat Industri Surabaya mengelola anggaran sebesar Rp 17.828.572.000,00 berupa kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri, sebagaimana tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja. Namun, pada awal tahun 2015 keluar Instruksi Presiden untuk menghemat perjalanan dinas sehingga anggaran Balai Diklat Industri Surabaya turun menjadi Rp 16.776.559.000,00. Tetapi kemudian mendapat tambahan alokasi dana APBN-P untuk diklat three in one sebesar Rp 1.000.000.000,00 menjadi Rp 17.776.559.000,00. Dari total pagu tersebut, Balai Diklat Industri Surabaya berhasil merealisasikan sebesar Rp 17.417.022.675,00 (97,98%). Realisasi ini naik 0,31% dari realisasi anggaran tahun 2014.


Tabel 3.7 Rincian Anggaran Belanja Balai Diklat Industri Surabaya 2015 (E-Monitoring Final) REALISASI OUTPUT / RINCIAN AKUN

KODE 1

1830

PAGU

TOTAL

%

SISA

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

17.776.559.000

17.417.022.675

97,98

359.536.325

Peningkatan Kualitas Sdm Industri

17.776.559.000

17.417.022.675

97,98

359.536.325

1.830.008

Fasilitasi Pengembangan Sdm Industri

1.028.698.000

952.930.345

92,63

75.767.655

1

Fasilitasi Pengembangan Sdm Industri

1.028.698.000

952.930.345

92,63

75.767.655

Penguatan Kelembagaan Internal

843.214.000

779.475.945

92,44

63.738.055

A


100.620.000

100.600.000

99,98

20.000

B

398.912.000

388.691.495

97,44

10.220.505

C

Pengiriman Peserta Diklat & Undangan Lainnya Sistem Informasi Diklat (simdik)

78.018.000

58.482.000

74,96

19.536.000

D

Sistem Manajemen Mutu Iso

68.034.000

66.956.200

98,42

1.077.800

F

Diklat Pola Kerja

197.630.000

164.746.250

83,36

32.883.750

Pembentukan Lsp Dan Tuk

103.384.000

100.204.400

96,92

3.179.600

Implementasi Lsp/tuk Dan Uji Kompetensi Diklat Garmen Pembentukan Workshop Industri

103.384.000

100.204.400

96,92

3.179.600

82.100.000

73.250.000

89,22

8.850.000

32

33 A 34 B 1.830.009 1 41

Penulisan Karya Tulis Ilmiah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan Laporan Kegiatan Tupoksi

82.100.000

73.250.000

89,22

8.850.000

835.138.000

786.029.685

94,12

49.108.315

835.138.000

786.029.685

94,12

49.108.315

236.172.000

218.787.485

92,64

17.384.515

A


28.572.000

25.733.400

90,07

2.838.600

B


8.600.000

8.600.000

100

0

C

Lakip

D E

Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran Penyusunan Rkakl

F 42

6.370.000

4.050.000

63,58

2.320.000

28.400.000

28.400.000

100

0

114.270.000

112.604.085

98,54

1.665.915


49.960.000

39.400.000

78,86

10.560.000

Dokumen Program Dan Kegiatan

598.966.000

567.242.200

94,7

31.723.800

A

Promosi Dan Kerjasama

167.200.000

155.583.200

93,05

11.616.800

B

117.310.000

109.778.000

93,58

7.532.000

C

Monitoring Peserta Diklat Dan Penempatan Industri Konvensi 5 K

34.726.000

27.218.800

78,38

7.507.200

D

Rapat Kerja Dan Evaluasi Bdi

279.730.000

274.662.200

98,19

5.067.800

8.831.495.000

8.817.629.166

99,84

13.865.834

342.754.000

340.418.231

98,83

4.015.769

300.314.000

297.978.231

99,22

2.335.769

178.128.000

176.026.831

98,82

2.101.169

122.186.000

121.951.400

99,81

234.600

42.440.000

42.440.000

100

0

1.830.012 1 11 A B 13

Penyelenggaraan Pelatihan Ikm Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi Aparatur Yang Kompeten Dibidang Industri Penyenggaraan Diklat Teknis, Struktural Dan Fungsional Sistim Industri I Angkatan I (25 Ox X 14 Hr X 1 Keg) Penyusunan Renstra Bdi Sby Pemagangan Industri


REALISASI KODE

OUTPUT / RINCIAN AKUN A

2 21

PAGU

Magang Ke Perusahaan Industri Bagi Pegawai Baru Penyenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi Penyenggaraan Diklat Industri

TOTAL

%

SISA

42.440.000

42.440.000

100

0

8.488.741.000

8.477.210.935

99,86

11.530.065

8.357.328.000

8.345.847.735

99,86

11.480.265

A

Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr )

454.324.000

454.324.000

100

0

B

Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr)

456.144.000

456.144.000

100

0

C


520.196.000

520.184.000

100

12.000

D


522.491.000

521.876.500

99,88

614.500

E


558.144.000

558.143.200

100

800

F


560.847.000

560.846.900

100

100

G


565.095.000

565.094.708

100

292

H


563.711.000

563.687.500

100

23.500

I


572.816.000

572.575.178

99,96

240.822

J


565.936.000

565.525.964

99,93

410.036

K


572.163.000

572.040.000

99,98

123.000

L


575.986.000

571.072.765

99,15

4.913.235

Q

Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg)

279.476.000

279.476.000

100

0

R

Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg)

261.897.000

261.896.300

100

700

S

Diklat Garmen Tk Supervisi (30 Or X 12 Hr X 1 Keg) Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) (apbn-p) Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) (apbn-p) Diklat Elektronika (50 Org X 7 Hari)

206.266.000

205.509.400

99,63

756.600

257.247.000

257.246.800

100

200

236.252.000

236.251.500

100

500

253.133.000

253.132.010

100

990

Diklat Elektronika (50 Org X 7 Hari)

212.801.000

212.800.010

100

990

85.913.000

85.481.000

99,5

432.000

76.490.000

72.540.000

94,84

3.950.000

131.413.000

131.363.200

99,96

49.800

T U V W X Y 22 A 1.830.994 1

Diklat Garmen Manajemen Supervisi (30 Or X 3 Hr ) Diklat Garmen Manajemen Supervisi (25 Org X 3 Hr) Penumbuhan Wirausaha Industri Tpl Business Plan Penjurian (angkatan 2010 (29 Or X 1 Keg)) Layanan Perkantoran

131.413.000

131.363.200

99,96

49.800

4.483.038.000

4.394.035.479

98,01

89.002.521

Layanan Perkantoran

4.483.038.000

4.394.035.479

98,01

89.002.521

1

Pembayaran Gaji Dan Tunjangan

2.496.476.000

2.479.764.871

99,33

16.711.129

A

Pembayaran Gaji Dan Tunjangan

2.496.476.000

2.479.764.871

99,33

16.711.129

2

1.986.562.000

1.914.270.608

96,36

72.291.392

A

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Pengelola Dipa

98.160.000

98.160.000

100

0

B

Layanan Daya Dan Jasa

366.000.000

362.195.357

98,96

3.804.643

C

Operasional Perkantoran Sehari-hari

775.188.000

756.826.760

97,63

18.361.240

D

Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat

747.214.000

697.088.491

93,29

50.125.509

1.830.996


88.000.000

88.000.000

100

0

1


88.000.000

88.000.000

100

0


REALISASI KODE


961 A

PAGU

TOTAL

SISA

%


88.000.000

88.000.000

100

0

Komputer Desain Grafis

88.000.000

88.000.000

100

0

1.830.997


2.310.190.000

2.179.219.000

94,33

130.971.000

1


2.310.190.000

2.179.219.000

94,33

130.971.000

680.404.000

675.812.000

99,33

4.592.000

99,33

4.592.000

Peralatan Dan Fasilitas Teaching Factory / Workshop Industri Pembuatan Ruang Workshop Diklat Elektronika Peralatan Dan Fasilitas Asrama

680.404.000

675.812.000

1.629.786.000

1.503.407.000

92,25

126.379.000

A

Asrama Gedung D

1.449.786.000

1.326.228.000

91,48

123.558.000

B

Asrama Gedung C

180.000.000

177.179.000

98,43

2.821.000

1.830.998

Gedung/bangunan

200.000.000

199.179.000

99,59

821.000

1

Gedung/bangunan

200.000.000

199.179.000

99,59

821.000

Gedung Bangunan Perkantoran

200.000.000

199.179.000

99,59

821.000

Asrama Gedung C

200.000.000

199.179.000

99,59

821.000

17.776.559.000

17.417.022.675

97,98

359.536.325

973 A 974

981 A

TOTAL

Tidak optimalnya tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2015 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Adanya revisi akun membuat pelaksanaan penyerapan anggaran dari beberapa program kegiatan di Balai Diklat Industri Surabaya sedikit tersendat, 2) Adanya hasil negoisasi harga pengadaan belanja modal peralatan mesin serta penghematan pada pelaksanaan layanan perkantoran.

Grafik 3.8 Penyerapan Anggaran Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2013-2015

100,00%

95,00%

Realisasi Anggaran Tahun 2013-2015 97,99%

97,67%

97,98%

2013

2014

2015

90,00%

85,00%

80,00%

Selama tiga tahun terakhir Balai Diklat Industri Surabaya dengan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri mempunyai penyerapan anggaran rata-rata sebesar 97,88%.


BAB IV PENUTUP

Dari total pagu anggaran sebesar Rp. 17.776.559.000,00 berupa kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri, hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 telah terserap sebesar 97.98% dari alokasi anggaran yang tersedia dengan capaian fisik 99,09% (data ALKI). Secara umum, hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Diklat Industri Surabaya bersifat teknik yang memerlukan sosialisasi, koordinasi dan komitmen bersama seluruh pegawai BDI Surabaya agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, diperlukan komitmen dari setiap pejabat di lingkungan Balai Diklat Industri Surabaya untuk melakukan koordinasi dan kerja sama yang lebih optimal guna pencapaian target Balai Diklat Industri Surabaya yang lebih besar. Perencanaan anggaran, penentuan sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai, kesesuaian antara output dengan sub output dan komponen input, antara target yang dicapai dengan anggaran yang diperlukan perlu dicermati kembali. Koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait di luar instansi juga menjadi tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran di masa yang akan datang.


LAMPIRAN 1 Dokumen Penetapan Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Yulius Sarjono Eddy, SE, MM Jabatan : Kepala BDI Surabaya Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan

: :

Drs. Mujiyono, MM Kepala Pusdiklat Industri Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Drs. Mujiyono, MM


PERJANJIAN KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

:

BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

TAHUN ANGGARAN

:

2015

NO. 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya

Fasilitasi

INDIKATOR KINERJA

Pengembangan


TARGET 12 Dokumen

SDM Industri 2.

3.

Meningkatnya perumusan dan perencanaan, a. Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi program dan

monitoring dan evaluasi

kegiatan

program/kegiatan

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan,

Jumlah peserta yang

sikap perilaku SDM industri dan terciptanya

mengikuti pelatihan

12 Dokumen

1.434 orang

SDM industri terampil siap kerja melalui penyelenggaraan pelatihan IKM berbasis spesialisasi dan kompetensi 4.

Meningkatnya layanan perkantoran dan a. Jumlah Bulan Pembayaran umum

12 bulan

Gaji Dan Tunjangan; Pengelolaan DIPA; Langganan Daya Dan Jasa; Operasional Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat b. Jumlah Pengadaan

4 Unit

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi c. Jumlah Pengadaan Peralatan

6 Unit

dan Fasilitas Perkantoran JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN

:

Rp 17.828.572.000,00,(Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)



Drs. Mujiyono, MM


LAMPIRAN 2 Pengukuran Kinerja (Berdasarkan Penetapan Kinerja)

PENGUKURAN KINERJA S.D TRIWULAN IV BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2015 (per 14 Januari 2015) NO 1. 2.

3.

4.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan SDM Industri Meningkatnya perumusan dan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku SDM industri dan terciptanya SDM industri terampil siap kerja melalui penyelenggaraan pelatihan IKM berbasis spesialisasi dan kompetensi Meningkatnya layanan perkantoran dan umum

INDIKATOR KINERJA (UTAMA dan SASARAN) Jumlah Dokumen Fasilitasi

TARGET

REALISASI

%

Dokumen

12

12

100%

Dokumen

12

12

100%

orang

1434

1407

a. Jumlah Bulan Pembayaran Gaji bulan Dan Tunjangan; Pengelolaan DIPA; Langganan Daya Dan Jasa; Operasional Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat

12

12

100%

Unit

4

4

100%

Unit

6

6

100%

a. Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

b. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi c. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2015 JUMLAH REALISASI ANGGARAN TAHUN

SATUAN

: Rp. 17.776.559.000,00 : Rp. 17.417.022.675,00

98,12%

LAMPIRAN 3 Realisasi Anggaran Belanja Bulanan (E-Monitoring)

REALISASI ANGGARAN BELANJA MINGGUAN DIPA T.A. 2015 BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA REALISASI ` 1

1830

OUTPUT / RINCIAN AKUN Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Peningkatan Kualitas Sdm Industri

PAGU 17.776.559.000

TOTAL 17.417.022.675

% 97,98

SISA 359.536.325

17.776.559.000

17.417.022.675

97,98

359.536.325

1.028.698.000

952.930.345

92,63

75.767.655

1.028.698.000

952.930.345

92,63

75.767.655

843.214.000

779.475.945

92,44

63.738.055

A Rapat Konsultasi Pimpinan

100.620.000

100.600.000

99,98

20.000

B Pengiriman Peserta Diklat & Undangan Lainnya

398.912.000

388.691.495

97,44

10.220.505

C Sistem Informasi Diklat (simdik)

78.018.000

58.482.000

74,96

19.536.000

D Sistem Manajemen Mutu Iso

68.034.000

66.956.200

98,42

1.077.800

1.830.008 Fasilitasi Pengembangan Sdm Industri 1

Fasilitasi Pengembangan Sdm Industri 32 Penguatan Kelembagaan Internal

197.630.000

164.746.250

83,36

32.883.750

33 Pembentukan Lsp Dan Tuk

F Diklat Pola Kerja

103.384.000

100.204.400

96,92

3.179.600

A Implementasi Lsp/tuk Dan Uji Kompetensi Diklat Garmen 34 Pembentukan Workshop Industri

103.384.000

100.204.400

96,92

3.179.600

82.100.000

73.250.000

89,22

8.850.000

B Penulisan Karya Tulis Ilmiah

82.100.000

73.250.000

89,22

8.850.000

835.138.000

786.029.685

94,12

49.108.315

835.138.000

786.029.685

94,12

49.108.315

236.172.000

218.787.485

92,64

17.384.515

A Penyusunan Laporan Keuangan Instansi

28.572.000

25.733.400

90,07

2.838.600

B Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah

8.600.000

8.600.000

100

0

C Lakip

6.370.000

4.050.000

63,58

2.320.000

28.400.000

28.400.000

100

0

114.270.000

112.604.085

98,54

1.665.915

49.960.000

39.400.000

78,86

10.560.000

598.966.000

567.242.200

94,7

31.723.800

A Promosi Dan Kerjasama

167.200.000

155.583.200

93,05

11.616.800

B Monitoring Peserta Diklat Dan Penempatan Industri C Konvensi 5 K

117.310.000

109.778.000

93,58

7.532.000

34.726.000

27.218.800

78,38

7.507.200

D Rapat Kerja Dan Evaluasi Bdi

279.730.000

274.662.200

98,19

5.067.800

8.831.495.000

8.817.629.166

99,84

13.865.834

1.830.009 Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan 1 Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan 41 Laporan Kegiatan Tupoksi

D Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran E Penyusunan Rkakl F Pengelolaan Administrasi Instansi 42 Dokumen Program Dan Kegiatan

1.830.012 Penyelenggaraan Pelatihan Ikm Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi 1 Aparatur Yang Kompeten Dibidang Industri

342.754.000

340.418.231

98,83

4.015.769

300.314.000

297.978.231

99,22

2.335.769

178.128.000

176.026.831

98,82

2.101.169

122.186.000

121.951.400

99,81

234.600

42.440.000

42.440.000

100

0

42.440.000

42.440.000

100

0

8.488.741.000

8.477.210.935

99,86

11.530.065

8.357.328.000

8.345.847.735

99,86

11.480.265

A Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr )

454.324.000

454.324.000

100

0

B Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr)

456.144.000

456.144.000

100

0

11 Penyenggaraan Diklat Teknis, Struktural Dan Fungsional A Sistim Industri I Angkatan I (25 Ox X 14 Hr X 1 Keg) B Penyusunan Renstra Bdi Sby 13 Pemagangan Industri A Magang Ke Perusahaan Industri Bagi Pegawai Baru 2 Penyenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi 21 Penyenggaraan Diklat Industri

REALISASI `

OUTPUT / RINCIAN AKUN C Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr)

PAGU 520.196.000

TOTAL 520.184.000

% 100

SISA 12.000

D Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr)

522.491.000

521.876.500

99,88

614.500

E Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr)

558.144.000

558.143.200

100

800

F Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr)

560.847.000

560.846.900

100

100

G Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr)

565.095.000

565.094.708

100

292

H Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr)

563.711.000

563.687.500

100

23.500

I Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr)

572.816.000

572.575.178

99,96

240.822

J Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr)

565.936.000

565.525.964

99,93

410.036

K Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr)

572.163.000

572.040.000

99,98

123.000

L Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr)

575.986.000

571.072.765

99,15

4.913.235

Q Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg)

279.476.000

279.476.000

100

0

R Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg)

261.897.000

261.896.300

99,9997

700

S Diklat Garmen Tk Supervisi (30 Or X 12 Hr X 1 Keg) T Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) (apbn-p)

206.266.000

205.509.400

99,63

756.600

257.247.000

257.246.800

100

200

U Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) (apbn-p)

236.252.000

236.251.500

99,9998

500

V Diklat Elektronika (50 Org X 7 Hari)

253.133.000

253.132.010

100

990

W Diklat Elektronika (50 Org X 7 Hari)

212.801.000

212.800.010

100

990

85.913.000

85.481.000

99,5

432.000

76.490.000

72.540.000

94,84

3.950.000

131.413.000

131.363.200

99,96

49.800

131.413.000

131.363.200

99,96

49.800

4.483.038.000

4.394.035.479

98,01

89.002.521

X Diklat Garmen Manajemen Supervisi (30 Or X 3 Hr ) Y Diklat Garmen Manajemen Supervisi (25 Org X 3 Hr) 22 Penumbuhan Wirausaha Industri A Tpl Business Plan Penjurian (angkatan 2010 (29 Or X 1 Keg)) 1.830.994 Layanan Perkantoran 1

Layanan Perkantoran 1 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan

89.002.521 16.711.129

2.496.476.000

2.479.764.871

99,33

16.711.129

1.986.562.000

1.914.270.608

96,36

72.291.392

98.160.000

98.160.000

100

0

B Layanan Daya Dan Jasa

366.000.000

362.195.357

98,96

3.804.643

C Operasional Perkantoran Sehari-hari

775.188.000

756.826.760

97,63

18.361.240

D Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat

747.214.000

697.088.491

93,29

50.125.509 0

88.000.000

88.000.000

100


88.000.000

88.000.000

100

0

961 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

88.000.000

88.000.000

100

0

88.000.000

88.000.000

100

0

2.310.190.000

2.179.219.000

94,33

130.971.000

2.310.190.000

2.179.219.000

94,33

130.971.000

680.404.000

675.812.000

99,33

4.592.000

680.404.000

675.812.000

99,33

4.592.000

1.830.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 973 Peralatan Dan Fasilitas Teaching Factory / Workshop Industri A Pembuatan Ruang Workshop Diklat Elektronika 974 Peralatan Dan Fasilitas Asrama

1.629.786.000

1.503.407.000

92,25

126.379.000

A Asrama Gedung D

1.449.786.000

1.326.228.000

91,48

123.558.000

B Asrama Gedung C

180.000.000

177.179.000

98,43

2.821.000

200.000.000

199.179.000

99,59

821.000

200.000.000

199.179.000

99,59

821.000

200.000.000

199.179.000

99,59

821.000

200.000.000

199.179.000

99,59

821.000

17.776.559.000

17.417.022.675

97,98

359.536.325

1.830.998 Gedung/bangunan 1

98,01 99,33

A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan

A Komputer Desain Grafis 1

4.394.035.479 2.479.764.871

2 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran A Pengelola Dipa

1.830.996 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 1

4.483.038.000 2.496.476.000

Gedung/bangunan 981 Gedung Bangunan Perkantoran A Asrama Gedung C TOTAL

LAMPIRAN 4 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Balai Diklat Industri Surabaya

PELAKSANAAN DIKLAT BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2015

NO 1 2

NAMA DIKLAT Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Angkatan 1 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Angkatan 2

PENEMPATAN

TANGGAL PELAKSANAAN

JUMLAH

TOTAL PESERTA

PT. PAN Brothers

78

78

PT. PAN Brothers

59

80

NAMA PERUSAHAAN

27 Januari - 16 1. Februari 2015 17 Februari - 09 Maret 1. 2015 2.

PT. Angkasa Indahabadi

21

11 - 31 Maret 2015

1.

PT Vinsa Mandiri Utama

76

76

01 - 21 April 2015

1.

PT Dan Liris

76

76

5

Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Angkatan 3 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Angkatan 4 Diklat Operator Elektronika Angkatan 1

50

50

6

Diklat Operator Elektronika Angkatan 2

12 - 19 April 2015

50

50

7


18 - 24 April 2015

50

50

8


21 - 27 April 2015

PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia PT Vinsa Mandiri Utama

49

49

78

78

PT PAL

5

5

1.

PT. PAN Brothers

68

79

2.

PT. Prime Line Int

11

1.

PT. Ladewindo Garment Manufacturer PT Polaris Garment

41

PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia TPL IKM Angkatan 2010

50

50

50

50

28

28

30

30

38

77

2.

PT. Ladewindo Garment Manufacturer PT Polaris Garment

1

PT. Jaya Asri Garmindo

27

2

PT. Sritex

51

1

PT. Sritex

74

74

1

PT. Sritex

78

78

35

35

22

22

79

79

29

29

25

25

1407

1407

3 4

Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Angkatan 5 10 Magang Industri 9

06 - 12 April 2015

29 April - 19 Mei 2015 1. Mei 2015

11 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Angkatan 6

7 - 27 Mei 2015


20 Mei - 9 Juni 2015

2. 13 Diklat Operator Elektronika Angkatan 5

8 - 14 Juni 2015

14 Diklat Operator Elektronika Angkatan 6

15 - 21 Juni 2015

Bussines Plan TPL Angkatan 2010

16-17 Juni 2015

15 16

Diklat Garmen Tingkat Supervisi


10- 22 Agustus 2015 29 Juli - 18 Agustus 2015


19 Agustus - 8 September 2015

19 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Angkatan 10 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi 20 Angkatan 11 21 Penyusunan Renstra BDI SBY

27 Agustus - 16 September 2015 1 - 21 Oktober 2015

22

Diklat Sistem Industri 1 Berbasis Kompetensi

23 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Angkatan 12 Diklat Manajemen Tingkat Supervisi 24 25 Diklat Manajemen Tingkat Supervisi

PT. Dan Liris 1.

3-6 Oktober 2015 16 - 28 November 2015 tgl 22 Oktober - 11 1 November 2015 4 - 6 Desember 2015 19 - 21 Desember 2015 TOTAL

Yogyakarta BDI Surabaya PT. Sritex PT Behaestex PT Multi Spunindo Jaya

81

40

39 78

BAB I PENDAHULUAN A. Tugas Pokok dan Fungsi

Recommend Documents