BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kinerja dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. LKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada semua instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan, serta diatur dengan Peraturan Walikota Mojokerto No. 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kota Mojokerto. Berdasarkan Perda tersebut dijelaskan bahwa tugas Kecamatan adalah “ Membantu
Walikota
dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan,
Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah Kerja Kecamatan “ A. Organisasi Organisasi
Kecamatan
Prajuritkulon
adalah
salah
satu
Lembaga Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang mempunyai unsur penunjang Pemerintah Kota Mojokerto. Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kota Mojokerto, pada Bab II tentang Susunan Organisasi, maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas : a) Camat; b) Sekretariat; c) Seksi Tata Pemerintahan; d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 1
e) Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah; f) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; g) Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk lebih jelasnya Struktur organisasi bisa dilihat di lampiran 2
B. Tugas dan Fungsi Kecamatan Prajuritkulon
Kecamatan Prajuritkulon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan, serta diatur dengan Peraturan Walikota Mojokerto No. 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kota Mojokerto. Berdasarkan Perda tersebut dijelaskan bahwa tugas Kecamatan adalah “ Membantu
Walikota
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan “. Camat mempunyai mempunyai tugas umum pemerintahan terdiri atas : Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; 1. Mengkoordinasikan
upaya
penyelenggaraan
ketenteraman
dan
ketertiban umum ; 2. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan ; 3. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; 4. Mengkoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan
di
tingkat kecamatan ; 5. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 6. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
Sesuai dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 93 Tahun 2013 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dijelaskan bahwa fungsi dari Kecamatan adalah : a. Penyelenggara tugas-tugas Pemerintahan Umum dan pembinaan keagrariaan serta politik dalam negeri; b. Pembinaan Kelurahan; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 2
c. Pembinaan Pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial; d. Pembinaan Pelayanan Umum; e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan; f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama
1. ASPEK STRATEGIS : a) Peran dari Kecamatan dalam rangka pencapaian visi dan misi kota antara lain dibidang pelayanan masyarakat, sejauh ini pelimpahan sebagian kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota kepada Kecamatan
masih
terbatas
pada
rekomendasi
administrasi
kependudukan, nikah dan rekomendasi mengurus perijinan seperti IMB , Ijin gangguan /SITU/HO dan Ijin Usaha lainnya.
b) Peran
kecamatan
juga
menjaga
ketertiban,
dan
ketentraman
masyarakat, selain mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban, Kecamatan juga menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta kegiatan perlindungan masyarakat , juga melaksanakan koordinasi dalam rangka penegakan Perda serta ketentraman dan perundangundangan lainnya.
2. PERMASALAHAN a. Sistem kerja yang belum optimal b. Administrasi yang belum tertib c. Kondisi mayarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar golongan d. Belum adanya pelimpahan wewenang oleh Walikota kepada Kecamatan selaku perangkat daerah.
Dengan satu keyakinan yang dimiliki untuk sukses dimasa yang akan datang, melalui beberapa analisis yang dilakukan terhadap
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 3
kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ada, Kecamatan Prajuritkulon memiliki beberapa faktor –faktor penentu keberhasilan yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan kinerja Kecamatan Prajuritkulon baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Mengingat pentingnya hal ini, Kecamatan Prajuritkulon berupaya menggali faktor-faktor penentu keberhasilan dalam upaya membawa organisasi Kecamatan ini berhasil dimasa yang akan datang. Adapun faktor penentu keberhasilan itu meliputi :
1. Sumberdaya manusia / Aparatur yang memiliki kemampuan yang memadai, disiplin, pengetahuan serta memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan tujuan organisasi ; 2. Adanya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan, sebagai landasan pelaksanaan kerja di Kecamatan ; 3. Adanya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan yang cukup dalam menunjang pelaksanaan tugas ; 4. Adanya dukungan dana Operasional yang cukup dalam membiayai segala kebutuhan yang timbul dari pelaksanaan tugas.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 4
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJ ANJI AN KINERJ A TAHUN 201 5
A. VISI DAN MISI 1. Visi Untuk mencapai
tugas
pokok dan fungsi
Kecamatan
Prajuritkulon Kota Mojokerto menetapkan Visi yaitu : “ Terwujudnya Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Prajuritkulon Yang Berkualitas “ Visi
tersebut
mempunyai
makna
bahwa
Kecamatan
Prajuritkulon sebagai suatu lembaga pelayanan Publik berkewajiban memberikan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan warganya.
2. Misi Untuk mencapai Visi maka dirumuskan Misi Kecamatan Prajuritkulon sebagai berikut : Misi I : Mewujudkan pelayanan masyarakat yang sesuai standart pelayanan publik Misi II : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
B. TUJUAN DAN SASARAN
Dalam rangka mewujudkan Misi dari organisasi Kecamatan Prajuritkulon, maka merumuskan tujuan yang hendak dicapai meliputi : Tujuan Misi I adalah Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat Sasaran dari tujuan tersebut adalah : 1. Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik 2. Meningkatnya keamanan,ketentraman dan ketertiban lingkungan Tujuan
Misi
II
adalah
Meningkatkan
partisipasi
dan
aspirasi
masyarakat dalam pembangunan Sasaran dari tujuan tersebut adalah : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 5
1. Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015. Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Permenpan No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto telah menyusun penetapan kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penetapan kinerja Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto tahun 2015 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan sebagai berikut :
TABEL 2.1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Meningkatnya mutu pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
65,00
2.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
Prosentase menurunnya kejadian pelanggaran kententraman dan ketertiban masyarakat
13 %
3.
Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
Prosentase kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu
100 %
Prosentase kehadiran peserta yang mengikuti musrenbang
70 %
Prosentase kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang tertib administrasi
75 %
Prosentase RW yang menjadi pemenang lingkungan
26 %
4.
Meningkatnya lingkungan yang tertata dan terpelihara dengan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 6
5.
baik
BERSERI
Meningkatnya peran serta perempuan di sektor publik
Prosentase PKK kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
67 %
Untuk mencapai sasaran tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut: 1. Program Penataan Peningkatan Administrasi Kependudukan Kegiatan : a) Peningkatan Kapasitas kelembagaan Kependudukan 2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan : a) Pengendalian Keamanan Lingkungan 3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan : a) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian lingkungan Perumahan 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan : a) Peningkatan kerja sama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga 5.Program
Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan Kegiatan : a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender b) Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera c) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
6. Program Perencanaan pembangunan daerah Kegiatan : a)
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
b)
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD dan RKA SKPD
Penetapan Kinerja Tahun 2015 selengkapnya terdapat pada Lampiran 1.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Sebagai salah satu pilar good governance, akuntabilitas menempati posisi sebagai media penghubung kedua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi masyarakat. Sesuai fungsinya sebagai mediator inilah, akuntabilitas dapat diartikan bentuk tanggung jawab pemerintah kota untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diembannya. Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan hasil yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematik, logis, dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “kinerja” diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisis atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.
B. CAPAIAN ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA Untuk menyimpulkan pencapaian sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut: TABEL 3.1 SKALA ORDINAL
NOMOR
TINGKAT CAPAIAN
KATEGORI
1.
> 85 %
Sangat berhasil
2.
70% ≤ 85 %
Berhasil
3.
55% ≤ 69 %
Cukup berhasil
4.
≤ 55 %
Tidak berhasil
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 8
Sebagai
sebuah
media
pengukuran,
skala
ini
digunakan
untuk
mengklasifikasi hasil pengukuran indikator kinerja. Meskipun hasil klasifikasi tersebut pada akhirnya menggambarkan keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran, namun pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, tapi sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk membuat langkahlangkah yang solutif dan stratejik guna meningkatkan kinerja organisasi. Informasi awal tidak serta merta bisa menciptakan keputusan yang stratejik, masih diperlukan beberapa tahapan analisis dan evaluasi kinerja guna
mengidentifikasi
faktor-faktor
penyebab
keberhasilan
dan
ketidakberhasilan kinerja sehingga manajemen dapat menyimpulkan adanya masalah kinerja guna mendukung pengambilan kebijakan untuk peningkatan kinerja melalui alokasi, distribusi, dan regulasi. Berdasarkan perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam Pengukuran Kinerja sebagaimana terlampir, dapat dijelaskan lebih lanjut tentang pencapaian kinerja jangka pendek dalam Tahun 2015 yang dihubungkan dengan Misi Walikota Mojokerto sebagai berikut
TABEL 3.2 TARGET DAN REALISASI KINERJA DALAM MENINGKATAN MUTU PELAYANAN MASYARAKAT YANG SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2015
UraianTujuan/Sasaran/IKU
Target
Realisasi
Capaian
2015 1
Tujuan : Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat Sasaran : Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standart pelayanan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 9
publik Indikator : 1. Indeks Kepuasan
65
80.95
124.53%
Masyarakat
Dengan sasaran Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standart pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pelaksanaan 65. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 yaitu pada tahun 2014 kecamatan Prajuritkulon belum mengadaan survey kepuasan masyarakat
angka
65
merupakan
angka
awal,pada
tahun
2015
kecamatan prajuritkulon mengadakan survey kepuasan masyarakat dengan hasil 80.95 sehingga capaian kinerja 124.53 % dinyatakan bahwa sasaran tersebut melampaui target.
TABEL 3.3 TARGET DAN REALISASI KINERJA DALAM MENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN TAHUN 2014 - 2015
No
2
UraianTujuan/Sasaran
Target
Realisasi
Realisasi Capaian
2014
2015
1%
-10 %
Tujuan : Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat Sasaran : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan Indikator : 1. Prosentase menurunnya
13 %
kejadian pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat
Dengan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 10
yang bertujuan meningkatnya mutu pelayanan masyarakat dengan indikator prosentase menurunnya kejadian pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan target 13 % dari jumlah 41 pelanggaran tahun 2014.
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 yaitu adanya kenaikan kriminalitas dari 41 kejadian menjadi 45 kejadian ,tidak terpenuhinya target karena : -
Kurangnya penjagaan di tiap-tiap RT maupun RW dan di kelurahan masing-masing
-
Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan dan diri sendiri TABEL 3.4 TARGET DAN REALISASI KINERJA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2014 - 2015
No UraianTujuan/Sasaran/IKU Target Realisasi Realisasi Capaian
3
2014
2015
21 %
26 %
Tujuan : Meningkatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
Sasaran : Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Indikator : Prosentase RW yang
26 %
100%
menjadi pemenang lingkungan berseri
Dengan sasaran Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
yang bertujuan meningkatkan partisipasi dan aspirasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 11
masyarakat dalam pembangunan dengan indikator Prosentase RW yang menjadi pemenang lingkungan berseri dengan target pelaksanaan 26 % untuk realisasi tahun 2014 ,21 % dan tahun 2015, 26 % dengan capaian 100% berarti bahwa sasaran tersebut terpenuhi targetnya. Hal ini ditunjukan dengan adanya lomba RW berseri 2015 yang dimenangkan oleh Kelurahan Surodinawan sebagai juara pertama, Kelurahan Prajuritkulon sebagai juara kedua, dan Kelurahan Pulorejo sebagai juara ketiga
TABEL 3.5 TARGET DAN REALISASI KINERJA DALAM MENINGKATKAN PERAN SERTA PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK TAHUN 2014 – 2015
No
4
UraianTujuan/Sasaran/IKU
Target
Realisasi
Realisasi Capaian
2014
2015
55.5 %
67 %
Tujuan : Meningkatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
Sasaran : Meningkatnya peran serta perempuan di sektor publik
Indikator : Prosentase PKK
67 %
100 %
Kecamatan dan Kelurahan yang tertib administrasi
Dengan sasaran meningkatnya peran serta perempuan di sektor publik yang bertujuan meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan dengan indikator
prosentase PKK Kecamatan dan
Kelurahan yang tertib administrasi dengan target pelaksanaan 67 % perbandingan untuk realisasi kinerja tahun 2014, 55.5 %, pada tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 12
2015 9 PKK ( 8 PKK Kelurahan dan 1 PKK Kecamatan ) 6 PKK yang sudah tertib administrasi yaitu: 1. PKK Kecamatan Prajuritkulon 2. PKK Kelurahan Prajuritkulon 3. PKK Kelurahan Surodinawan 4. PKK Kelurahan Kranggan 5. PKK Kelurahan Mentikan 6. PKK Kelurahan Blooto
TABEL 3.6 TARGET DAN REALISASI KINERJA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2014 - 2015 No
5
UraianTujuan/Sasaran/IKU
Target
Realisasi
Realisasi Capaian
2014
2015
100 %
100 %
100 %
100 %
70 %
70 %
90 %
128.5 %
Tujuan : Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Indikator : 1. Prosentase Kelurahan dan Kecamatan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu 2. Prosentase kehadiran perserta yang mengikuti
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 13
musrenbang 75 %
3. Prosentase kelurahan
62.5 %
75 %
100 %
masyarakat
dalam
dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang tertib administrasi
Dengan
sasaran
meningkatnya
partisipasi
pembangunan dengan tujuan partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan dengan indikator : 1. Prosentase
Kelurahan
dan
Kecamatan
yang
melaksanakan
musrenbang tepat waktu dengan target 100 % dapat terealisasi hal ini dikarenakan
adanya
partisipasi
dan
komitmen
dari
semua
stakeholder, kelurahan, kecamatan, SKPD yang terkait, RT RW, LPM, dan tokoh masyarakat, sehingga musrenbang dapat berjalan dengan baik. Musrenbang di kelurahan dan di kecamatan sudah terjadwal dari Bappeko 2. Prosentase kehadiran perserta yang mengikuti musrenbang dengan target 70 % dapat terealisasi 90 % hal ini dikarenakan semakin tingginya
kesadaran
masyarakat
dalam
berpatisipasi
dan
menyalurkan aspirasi untuk perencanaan pembangunan
TABEL 3.7 PROSENTASE KEHADIRAN MUSRENBANG KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN 2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 14
No.
Kelurahan/Kecamatan
Jumlah Undangan
Jumlah yang
Capaian
Hadir 1.
Kel. Surodinawan
60
55
92%
2.
Kel. Kranggan
60
54
90%
3.
Kel. Miji
60
56
93%
4.
Kel. Kauman
55
50
91%
5.
Kel. Mentikan
60
51
85%
6.
Kel. Pulorejo
60
54
90%
7.
Kel. Blooto
57
42
74%
8
Kel. Prajuritkulo
60
55
92%
9.
Kec. Prajuritkulon
78
78
100%
JUMLAH
550
495
90%
3. Prosentase kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang tertib administrasi dengan target 75 % dapat terealisasi 75 % hal ini dikarenakan adanya pembinaan administrasi ke kelurahan secara berkala
dan
setiap
tahunnya
diadakaan
perlombaan
tertib
administrasi, dengan pemenang pada tahun 2015 ini diraih oleh Kelurahan Kranggan sebagai juara pertama, Kelurahan Mentikan sebagai juara kedua, dan Kelurahan Pulorejo sebagai juara ketiga
C. REALISASI ANGGARAN Target dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Tahun 2015, digambarkan sebagai berikut : TABEL 3.8 TARGET DAN REALISASI ANGGARAN DALAM Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 15
MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN MASYARAKAT YANG SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2015 No. 1.
Anggaran
Realisasi
(Rp)
(Rp)
37.950.000,-
35.367.500,-
Sasaran/Program/Kegiatan
Capaian
Sasaran : Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai standar pelayanan publik
Program : 1. Penataan administrasi kependudukan Kegiatan : peningkatan
kapasitas
kelembagaan
93%
kependudukan
2. Peningkatan
sarana
dan
prasarana
olahraga Kegiatan : Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara
pemerintah
dan
untuk
pembangunan
200.000.000,- 197.890.000,-
98.94%
masyarakat sarana
dan
prasarana olahraga 3. Penataan
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah Kegiatan : Penyuluhan hukum pertanahan
15.000.000,-
15.000.000,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 16
100%
TABEL 3.9 TARGET DAN REALISASI ANGGARAN DALAM MENINGKATKAN KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN TAHUN 2015
No.
Sasaran/Program/Kegiatan
2.
Sasaran :
Anggaran (Rp)
Realisasi
Capaian
(Rp)
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan: Pengendalian Keamanan Lingkungan
102.260.000,-
95.591.750,-
93.47%
TABEL 3.10 TARGET DAN REALISASI ANGGARAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2015 No.
Anggaran
Realisasi
(Rp)
(Rp)
Sasaran/Program/Kegiatan Sasaran :
3.
Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
Program : 1. Perencanaan pembangunan daerah Kegiatan :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 17
Capaian
-
Penyelenggaraan musrenbang
24.940.000,-
24.940.000,-
100%
6.000.000,-
6.000.000,-
100%
8.000.000,-
8.000.000,-
100%
20.000.000,-
20.000.000,-
100%
RKPD -
Penyususan dokumen rencana kerja (RENJA) dan RKA SKPD
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Kegiatan : Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
3. Pemberdayaan komunitas perumahan Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan 4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Kegiatan : -
Pembinaan organisasi perempuan
24.920.000,-
24.917.000,-
100%
-
Pendidikan dan pelatihan
25.000.000,-
25.000.000,-
100%
peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 18
BAB IV PENUTUP Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi Pemerintah
(
LKIP )
Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Prajuritkulon dalam Tahun 2015 Hasil Penyusunan LKIP ini akan memberikan gambaran tentang kinerja
Kecamatan
Prajuritkulon
baik
berupa
keberhasilan
maupun
kegagalan dalam melaksanakan Rencana Strategik Kecamatan Prajuritkulon 2014-2019 menuju pada tercapainya Visi Kecamatan Prajuritkulon yaitu “Terwujudnya pelayanan masyarakat di Kecamatan Prajuritkulon yang berkualitas“ SARI A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan gambaran, tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro. Laporan ini merupakan
wujud
transparansi
dan
akuntabilitas
Kecamatan
Prajuritkulon Kota Mojokerto dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Sangat disadari, bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran, tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Kecamatan
Prajuritkulon
Kota
Mojokerto.
Di
masa
mendatang,
Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Penetapan Kinerja tahun 2015 ada beberapa yang belum memenuhi target. Seluruh indikator sasaran sudah bisa diidentifikasi tingkat capaiannya oleh Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto selama tahun 2015, hal ini akan menjadi strategi agar kinerja lebih baik pada tahun berikutnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 19
Dari
Akuntabilitas Kinerja
yang
menggambarkan
tingkat
keberhasilan pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto tahun 2015 terdapat juga kendala-kendala. Dan, kendala ini tentunya tidak dipandang sebagai suatu hambatan/kekurangan yang harus dikesampingkan namun semestinya dipandang sebagai sesuatu yang bisa diterima dengan jujur sebagai suatu permasalahan, sehingga diperlukan upaya langkah-langkah konkrit untuk dicari solusi
yang
terbaik. B. SARAN Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, Kecamatan PrajuritkulonKota Mojokerto, sangat mengharapkan adanya/ peningkatan kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk : 1. Partisipasi stakeholders, antara lain : Perangkat Daerah (Dinas, Bagian, Lembaga Teknis, dan perangkat daerah lainnya), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, informasi
yang
lengkap,
akurat
dan
benar
untuk memberikan sehingga
dalam
pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. 2. Tersedianya validitas dan perbaruan data yang lengkap tentang kondisi kependudukan yang ada di Kecamatan Prajuritkulon dengan tujuan sebagai pedoman yang efektif dalam perencanaan maupun pengukuran kinerja. NUDDIN, S.Sos.,MM Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan
pada
pelaksanaan
evaluasi
kinerja
di
tahun-tahun
mendatang.Penata Tingkat I NIP. 010 239 372
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 21
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
YUSUF SETIAWAN, AP.
Jabatan
:
CAMAT PRAJURITKULON
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
:
MAS’UD YUNUS
Jabatan
:
WALIKOTA MOJOKERTO
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Kedua,
Pihak Pertama,
WALIKOTA MOJOKERTO
CAMAT PRAJURITKULON
MAS’UD YUNUS
YUSUF SETIAWAN, AP. Pembina NIP. 19751109 199412 1 001
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 22
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO NO. (1) 1.
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (2) (3) Meningkatnya mutu pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
2.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
3.
Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
4.
5.
Meningkatnya lingkungan yang tertata dan terpelihara dengan baik Meningkatnya peran serta perempuan di sektor publik
Prosentase menurunnya kejadian pelanggaran kententraman dan ketertiban masyarakat Prosentase kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu
13 %
100 %
Prosentase kehadiran peserta yang mengikuti musrenbang Prosentase kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang tertib administrasi Prosentase RW yang menjadi pemenang lingkungan BERSERI Prosentase PKK kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
Program 1.
TARGET (4) 65,00
a. Penataan/Administrasi Kependudukan b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
70 % 75 %
26 %
67 %
Anggaran 37.950.000,200.000.000.15.000.000.-
c.Penataan,Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan tanah 2.
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
102.260.000.-
3.
a. Perencanaan Pembangunan Daerah b. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
24.940.000,8.000.000.-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 23
4.
Pemberdayaan Komunitas Perumahan
20.000.000,-
5.
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan
49.920.000,Mojokerto, 13 Oktober 2015
Atasan Pimpinan SKPD,
Pimpinan SKPD, CAMAT PRAJURITKULON
MAS’UD YUNUS
YUSUF SETIAWAN, AP. Pembina NIP. 19730520 199303 1 007
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 24
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam
rangka
mewujudkan
manajemen
pemerintahan
yang
efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: MUNAH SAROH, BA
Jabatan
: Kepala Seksi Tata pemerintahan Kecamatan Prajuritkulon
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama Jabatan
: YUSUF SETIAWAN, AP : Camat Prajuritkulon
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON
Pihak Pertama, Kepala Seksi Tata pemerintahan Kecamatan Prajuritkulon
YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001
MUNAH SAROH, BA Penata Tk. I NIP.19580227 198508 2 001
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 25
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO SEKSI TATA PEMERINTAHAN
No
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Meningkatnya Mutu Pelayanan
Indeks Kepuasan Masyarakat
65
masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik 2.
Meningkatnya partisipasi dan
Prosentase kelurahan dan
aspirasi masyarakat dalam
lembaga kemasyarakatan
pembangunan
kelurahan yang tertib administrasi
Kegiatan 1.
Peningkatan
75%
Anggaran Kapasitas
kelembagaan
Rp. 37.950.000,00
kependudukan 2.
Pemberdayaan
Lembaga
dan
Organisasi
Rp.
8.000.000,00
Masyarakat Perdesaan 3.
Penyuluhan hukum pertanahan
Rp. 15.000.000,00
Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON
Pihak Pertama, Kepala Seksi Tata pemerintahan Kecamatan Prajuritkulon
YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001
MUNAH SAROH, BA Penata Tk. I NIP.19580227 198508 2 001
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 26
Ket.
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam
rangka
mewujudkan
manajemen
pemerintahan
yang
efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: BASUKI ISMAIL, SP, Msi
Jabatan
: Kepala Seksi Ekonomi, fisik dan Prasarana Wilayah Kecamatan Prajuritkulon
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama Jabatan
: YUSUF SETIAWAN, AP : Camat Prajuritkulon
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON
YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001
Pihak Pertama, Kepala Seksi Ekonomi, fisik dan Prasarana Wilayah Kecamatan Prajuritkulon
BASUKI ISMAIL, SP, Msi Pembina NIP.19700216 199803 1 003
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 27
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO SEKSI PEREKONOMIAN, FISIK DAN PRASARANA WILAYAH
No
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Meningkatnya Mutu Pelayanan
Prosentase gedung yang
Masyarakat Yang Sesuai
perkantoran yang baik
Dengan Standar Pelayanan
Prosentase Sarana dan Prasarana
Publik
Olah Raga dalam kondisi baik
Meningkatnya pengembangan
Profil Kecamatan dan kelurahan
data /informasi
yang valid
Meningkatnya lingkungan yang
Prosentase RW yang menjadi
tertata dan terpelihara dengan
pemenang Lingkungan BERSERI
2.
3.
52 %
100 %
1 Dok
26 %
baik Kegiatan
Anggaran
Ket.
1.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rp
565.250.000,00
2.
Peningkatan Kerjasama pola kemitraan antara
Rp
200.000.000,000
pemerintah
dan
masyasrakat
untuk
pembangunan sarana dan prasarana olahraga 3.
Penyusunan profile daerah
Rp
5.500.000,00
4.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
Rp
20.000.000,00
pelestarian lingkungan Perumahan Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON
YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001
Pihak Pertama, Kepala Seksi Ekonomi, fisik dan Prasarana Wilayah Kecamatan Prajuritkulon
BASUKI ISMAIL, SP, Msi Pembina NIP.19700216 199803 1 003
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 28
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam
rangka
mewujudkan
manajemen
pemerintahan
yang
efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: BASUKI RACHMAD
Jabatan
: Kepala Seksi ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan Prajuritkulon
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama Jabatan
: YUSUF SETIAWAN, AP : Camat Prajuritkulon
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON
YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001
Pihak Pertama, Kepala Seksi ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan Prajuritkulon
BASUKI RACHMAD Penata Tk. I NIP.19610808 198512 1 002
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 29
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
No
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Meningkatnya ketrentraman
Prosentase menurunnya kejadian
dan ketertiban lingkungan
pelanggaran Ketrentraman dan
13 %
Ketertiban
Kegiatan 1.
Anggaran
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Rp
Ket.
102.260.000,00
.
Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON
Pihak Pertama, Kepala Seksi Ketrentaman & Ketertiban Umum Kecamatan Prajuritkulon
YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001
BASUKI RACHMAD Penata Tk. I NIP.19610808 198512 1 002
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 30
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam
rangka
mewujudkan
manajemen
pemerintahan
yang
efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: SUTAMI, SH, MM
Jabatan
: Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Prajuritkulon
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama Jabatan
: YUSUF SETIAWAN, AP : Camat Prajuritkulon
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON
Pihak Pertama, Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Prajuritkulon
YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001
SUTAMI, SH, MM Pembina NIP.19720615 199203 2 006
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 31
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT No
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Meningkatnya Pembinaan
Prosentase Pkk Kecamatan dan
Perempuan di sektor publik
Kelurahan yang tertib administrasi Prosentase Anggota Dharma
67 %
28 %
Wanita yang terampil 2.
Meningkatnya partisipasi
Prosentase Kelurahan dan
masyarakat dalam
Kecamatan yang melaksanakan
pembangunan
Musrenbang
Kegiatan
100 %
Anggaran
Ket.
1.
Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan
Rp
24.920.000,00
2.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan peningkatan
Rp
25.000.000,00
Rp
24.940.000,00
peran serta dan kesetaraan Gender 3.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON
Pihak Pertama, Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Prajuritkulon
YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001
SUTAMI, SH, MM Pembina NIP.19720615 199203 2 006
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 32
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam
rangka
mewujudkan
manajemen
pemerintahan
yang
efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi
Jabatan
: Sekretaris Kecamatan Prajuritkulon
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama Jabatan
: YUSUF SETIAWAN, AP : Camat Prajuritkulon
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON
Pihak Pertama, Sekretaris Kecamatan Prajuritkulon
YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001
PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi Penata Tk. I NIP.19781004 199711 1 001
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 33
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO SEKRETARIAT
No
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Meningkatnya Mutu Pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
Prosentase laporan keuangan yang tepat waktu
100 %
Prosentase pelayanan kepegawaian secara benar dan tepat waktu Prosentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik Prosentase program/kegiatan di Renja yang di akomodir pada Program/kegiatan di DPA Dokumen LAKIP yang benar dan tepat waktu
100 %
Kegiatan
100 % 100 % 1 Dok
Anggaran
Ket.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Rp Rp
90.800.000,00 91.200.000,00
Rp
118.840.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
1.216.200,000,00 202.950.000,00 87.600.000,00 149.069.850,00 103,582,450,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Rp
31.149.500,00
Rp
41.400.000.00
Rp Rp Rp
43.473.000,00 453.305.000,00 18.930.000,00
Rp
61.520.000,00
Rp Rp
99.990.000,00 87.778.500,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 34
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Rp
7.800.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Bimbingan teknis implementasi perundangundangan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD
Rp Rp
33.600.000,00 23.780.000,00
Rp
6.000.000,00
Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Kedua, CAMAT PRAJURITKULON
Pihak Pertama, Sekretaris Kecamatan Prajuritkulon
YUSUF SETIAWAN , AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001
PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi Penata Tk. I NIP.19781004 199711 1 001
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 35
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam
rangka
mewujudkan
manajemen
pemerintahan
yang
efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: NUR ASIAH, SH
Jabatan
: Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Prajuritkulon
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
: PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi
Jabatan
: Sekretaris Kecamatan Prajuritkulon
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak kedua berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak pertama akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Kedua, SEKRETARIS KECAMATAN PRAJURITKULON
PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi Penata Tk. I NIP.19781004 199711 1 001
Pihak Pertama, Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Prajuritkulon
NUR ASIAH, SH Penata NIP. 19750825 199703 2 001
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 36
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO SUB BAGIAN KEUANGAN
No
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Meningkatnya Mutu Pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
100 %
Prosentase laporan keuangan yang tepat waktu
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Anggaran
Ket.
Rp Rp
90.800.000,00 91.200.000,00
Rp Rp Rp
1.216.200,000,00 453.305.000,00 18.930.000,00
Rp
61.520.000,00
Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Kedua, SEKRETARIS KECAMATAN PRAJURITKULON
Pihak Pertama, Kepala Sub Bagian Keuangan
PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi Penata Tk. I NIP.19781004 199711 1 001
NUR ASIAH, SH Penata NIP. 19750825 199703 2 001
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 37
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam
rangka
mewujudkan
manajemen
pemerintahan
yang
efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: SISCHA AMBOROWATI, S. Sos
Jabatan
: Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Kecamatan Prajuritkulon
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
: PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi
Jabatan
: Sekretaris Kecamatan Prajuritkulon
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Kedua, SEKRETARIS KECAMATAN PRAJURITKULON
PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi Penata Tk. I NIP.19781004 199711 1 001
Pihak Pertama, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Kecamatan Prajuritkulon
SISCHA AMBOROWATI, S. Sos Penata Tk. I NIP. 19790331 199803 2 002
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 38
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
No
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Meningkatnya Mutu Pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
Jumlah pelayanan kepegawaian secara benar dan tepat waktu
100 %
Prosentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100 %
Kegiatan
Anggaran
Ket.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Rp
118.840.000,00
Rp Rp
202.950.000,00 87.600.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Bimbingan teknis implementasi perundangundangan
Rp Rp Rp
149.069.850,00 103,582,450,00 31.149.500,00
Rp
41.400.000.00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
43.473.000,00 99.990.000,00 87.778.500,00 7.800.000,00 33.600.000,00 23.780.000,00
Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Kedua, SEKRETARIS KECAMATAN PRAJURITKULON
Pihak Pertama, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi Penata Tk. I NIP.19781004 199711 1 001
SISCHA AMBOROWATI, S. Sos Penata Tk. I NIP. 19790331 199803 2 002
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 39
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
Dalam
rangka
mewujudkan
manajemen
pemerintahan
yang
efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: YUNI UMI HANIK, SE, Msi
Jabatan
: Kasubbag Penyusunan Program Kecamatan Prajuritkulon
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
: PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi
Jabatan
: Sekretaris Kecamatan Prajuritkulon
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Kedua, SEKRETARIS KECAMATAN PRAJURITKULON
PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi Penata Tk. I NIP.19781004 199711 1
Pihak Pertama, Kepala Sub Bagian Sungram Kecamatan Prajuritkulon
YUNI UMI HANIK, SE, Msi Penata Tk. I NIP. 19760605 199602 2 001
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 40
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
No
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Meningkatnya Mutu Pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
Prosentase program/kegiatan di Renja yang di akomodir pada Program/kegiatan di DPA
100 %
Dokumen LAKIP yang benar dan tepat waktu
1 Dok
Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD
Anggaran Rp
Ket.
6.000.000,00
Mojokerto, 13 Oktober 2015 Pihak Kedua, SEKRETARIS KECAMATAN PRAJURITKULON
Pihak Pertama, Kepala Sub Bagian Sungram Kecamatan Prajuritkulon
PRAMUDYA RESMANA, S.STP, Msi Penata Tk. I NIP.19781004 199711 1 001
YUNI UMI HANIK, SE, Msi Penata Tk. I NIP. 19760605 199602 2 001
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 41
Lampiran 2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto sebagai berikut : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO
CAMAT SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PEMERINTAHAN
SUB. BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SEKSI PEREKONOMIAN, FISIK DAN PRASARANA WILAYAH
SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB. BAGIAN KEUANGAN
SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 42
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 43
LAMPIRAN 3 Sumber Daya Manusia / Aparatur Dalam
Melaksanakan
tugas
dan
fungsinya
Kecamatan
Prajuritkulon didukung oleh sebanyak 17 orang pegawai dengan komponen sebagai berikut : a. Status Kepegawaian -
PNS
: 17 Orang
-
CPNS
: - Orang
-
Tenaga Honorer/SPK
: - Orang
b. Pendidikan -
Pasca Sarjana
: 3 Orang
-
Sarjana
: 7 Orang
-
Sarjana Muda
: 1 Orang
-
SLTA/SMU
: 5 Orang
-
SMP
: - Orang
-
SD
: 1 Orang.
c. Jabatan Struktural -
Eselon III/a
: 1 Orang
-
Eselon III/b
: 1 Orang
-
Eselon IV/a
: 4 Orang
-
Eselon IV/b
: 3 Orang
d. Diklat Struktural -
SPAMA/Diklatpim III
: 2 Orang
-
ADUM/Diklatpim IV
: 6 Orang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 44
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 45
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 46
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 47
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 48
LAMPIRAN 3 Sumber Daya Manusia / Aparatur Dalam
Melaksanakan
tugas
dan
fungsinya
Kecamatan
Prajuritkulon didukung oleh sebanyak 17 orang pegawai dengan komponen sebagai berikut : e. Status Kepegawaian -
PNS
: 17 Orang
-
CPNS
: - Orang
-
Tenaga Honorer/SPK
: - Orang
f. Pendidikan -
Pasca Sarjana
: 3 Orang
-
Sarjana
: 7 Orang
-
Sarjana Muda
: 1 Orang
-
SLTA/SMU
: 5 Orang
-
SMP
: - Orang
-
SD
: 1 Orang.
g. Jabatan Struktural -
Eselon III/a
: 1 Orang
-
Eselon III/b
: 1 Orang
-
Eselon IV/a
: 4 Orang
-
Eselon IV/b
: 3 Orang
h. Diklat Struktural -
SPAMA/Diklatpim III
: 2 Orang
-
ADUM/Diklatpim IV
: 6 Orang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2015 BAB I - 49