BAB I P E N D A H U L U A N

LAMPIRAN : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Padang Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor : Tanggal :

PEMERINTAH KOTA PADANG PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS-P) APBD KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2013 selanjutnya disebut dengan PPAS-P APBD Tahun 2013 merupakan tindak lanjut dari KUA-P APBD Tahun 2013 yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang. Kesepakatan tentang KUA APBD-P Tahun 2013 untuk Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2013 melalui Surat Kesepakatan No.183/18.A/Huk-Pdg/2013 No. /DPRD-Pdg/2013 Tanggal Juni 2013. Sebagai

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah,

Penetapan

Rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun 2013 merupakan bagian penting dariam unsur perencanaan daerah, dan sebagai landasan dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2013

1

PPAS-P APBD Tahun 2013 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran (Pagu Anggaran) yang disampaikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKASKPD. Sesuai dengan KUA-P APBD Tahun 2013, perubahan dan penyesuaian dalam proses pembangunan yang terjadi selama periode tahun 2013 dan diformulasikan dalam PPAS-P Kota Padang Tahun 2013 terkait dengan hal-hal sebagai berikut : 1. Terjadinya penyesuaian terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 2. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat khususnya terhadap dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Propinsi, dana penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi yang berakibat pada peningkatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang syah 3. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat tentang Pengendalian BBM Bersubsidi tahun 2013 yang diatur melalui Permen ESDM No. 1 Tahun 2013. 4. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap penyesuaian biaya perjalanan dinas luar daerah melalui Permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang

tentang Perubahan atas Permendagri No. 37 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013 5. Adanya Sisa Dana DAK Tahun 2012 yang harus dialokasikan kembali dalam ABPD 2013. 6. Adanya bantuan Alokasi Khusus dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat yang dialokasikan pada belanja langsung 7. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2012 yang harus disesuaikan dengan hasil Audit BPK 8. Adanya penambahan belanja hibah untuk pelaksanaan Pilkada Kepala Daerah dua putaran.


2

9. Adanya Pokok Hutang yang harus dibayarkan Pemerintah Kota Padang kepada pihak ketiga 10. Adanya Peraturan Bersama 5 Menteri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama No. 05/X/PB/2011,

SPB/03/M.PAN-RB/2011,

48

Tahun

2011,

158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. 11. Terjadinya penambahan, pengurangan dan pergeseran program serta kegiatan yang akan ditampung dalam perubahan APBD Tahun 2013 seperti infrastruktur, penyelesaian lahan untuk pembangunan gedung DPRD, program wisata bersih, pengoptimalisasian biaya kendaraan operasional, kesejahteraan tenaga honorer dan lain sebagainya, dengan tetap mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan serta penyerapan anggaran 1.2 Tujuan Sesuai dengan PP no. 58 Tahun 2005, Penyusunan PPAS-P APBD bertujuan untuk : 1. Memberikan masukan dan acuan dalam penyusunan APBD-P Tahun 2013. 2. Memberikan pedoman dan dasar pijakan bagi setiap SKPD dalam penyusunan program dan kegiatan dalam menyusunan RKA-SKPD. 3.

Memberikan pedoman dalam penetapan prioritas program dan kegiatan berkaitan dengan sasaran RKPD-P Tahun 2013.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS P Tahun 2013 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;


3

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 ; 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapa Tata Cara Penyusunan

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013. 12. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 ; 13. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2009-2014 ; 14. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2009-2014 ; 15. Peraturan Daerah Kota Padang No. 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2013 ;


4

16. Peraturan Daerah Kota Padang No…. Tahun 2013 Tentang Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012. 17. Peraturan Walikota Padang No. 11.A Tahun 2012 Tanggal 28 Mei 2012 Tentang RKPD Kota Padang Tahun 2013.

1.4. Proses dan Tahap Penyusunan PPAS P Tahun 2013 Proses dan Tahap penyusunan

PPAS-P Tahun 2013 adalah sebagai

berikut : Tahap I

Penyiapan Rancangan PPAS APBD-P Kota Padang Tahun 2013 bersamaan dengan Persiapan Rancangan KUA-APBDP Tahun 2013.

Tahap II

Penulisan Draf Rancangan PPAS-P Tahun 2013 dilakukan setelah selesai KUA-APBD-P Tahun 2013 dan disusun berdasarkan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD setelah dilakukan sinkronisasi dengan prioritas program dan kegiatan RKPD-P Tahun 2013.

Tahap III

Pembahasan

Draft

Rancangan

PPAS-P

2013

secara

komprehensif antara Tim TAPD dengan Forum SKPD untuk penyesuaian

skala

prioritas

program

dan

kegiatan

berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Tahap IV

Penulisan Draft

Rancangan PPAS-P Tahun 2013 sebagai

tindak lanjut KUA APBD-P Tahun 2013 oleh Tim Penulis. Tahap V

Penyampaian dan pembahasan Rancangan PPAS P Tahun 2013 dilakukan oleh Kepala Daerah untuk dibahas selanjutnya untuk disepakati bersama dengan pihak DPRD.

Dengan demikian, berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 KUA APBD-P

Tahun 2013 mempunyai ruang lingkup kebijakan APBD

sebagaimana dimaksudkan Permendagri No. 37 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013, implimentasinya terlihat dalam PPAS.


5

1.5 Sistematika Penyusunan PPAS Perubahan Tahun 2013 Sistematika Penyusunan PPAS-P Tahun 2013 adalah : BAB I PENDAHULUAN Memuat latar belakang, tujuan, dasar hukum penyusunan PPAS, proses dan tahap penyusunan PPAS-P dan sistematika penyusunan PPAS Perubahan Tahun 2013 BAB II PENDAPATAN DAERAH Berisikan

target

pendapatan

daerah

yang

meliputi

seluruh

penerimaan berdasarkan kebijakan daerah dalam KUA-P APBD Tahun 2013. BAB III BELANJA DAERAH Berisikan urutan prioritas penggunaan pendapatan yang dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Sebelum diuraikan berdasarkan urutan prioritas terlebih dulu diberikan gambaran pengelompokan klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja tidak langsung dan belanja daerah langsung. BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN Bagian ini menguraikan Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang dituangkan secara deskriptif dalam bentuk tabulasi anggaran. Pada bagian pertama PAS diuraikan menurut belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, bagian kedua diuraikan PAS menurut urusan dan SKPD serta program dan kegiatan. BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH Bagian ini menguraikan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Daerah dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. BAB VI PENUTUP


6

BAB II PENDAPATAN DAERAH 2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah 2.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kebijakan perencanaan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam 1 (satu ) tahun anggaran.

Seluruh

pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD-P secara bruto tidak boleh

dikurangi

dengan

belanja

yang

digunakan

dalam

rangka

menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah dikelompokkan ke dalam sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari sumber penerimaan : a. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), b. Dana Perimbangan dan, c. Pendapatan Lain-lain yang Syah. Termasuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah : a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah. c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang Syah. Dalam upaya perencanaan target pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan

secara

rasional

dengan

mempertimbangkan

realisasi

penerimaan tahun lalu, potensi, asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan tersebut, objek penerimaan dan rincian objek penerimaan. Dalam upaya peningkatan PAD tidak ditetapkan kebijakan pemerintah yang dapat memberatkan subjek pajak (masyarakat dan dunia usaha).


7

Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, maka upaya dilakukan dalam peningkatan PAD adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan penyederhanaan prosedur dan sistem administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dalam

menganggarkan

rencana

pendapatan

daerah

dari

hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disusun secara rasional dengan mempertimbangkan kekayaan daerah yang disertakan serta memperhatikan fungsi penyertaan modal. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu mengupayakan pendayagunaan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dari apa yang telah ditetapkan pada APBD awal tahun 2013 dan melihat realisasi dan kondisinya sampai dengan bulan Mei Tahun 2013 di beberapa sumber penerimaan pendapatan daerah terjadi penambahan sumber penerimaan berasal dari Dana Perimbangan Tahun 2013 yaitu pada Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak, kenaikan tersebut disebabkan adanya Peraturan Menteri Keuangan tahun anggaran 2013. Sedangkan perencanaan Pendapatan Lain-Lain Yang Syah mengalami peningkatan yang bersumber dari

Pendapatan Hibah dan Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang disebabkan oleh naiknya tunjangan profesi guru, dan penurunan pada Dana Bag Hasil Pajak dari Propinsi karena menyesuaikan dengan realisasi tahun 2012, serta peningkatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi . Oleh sebab itu dalam perjalanannya apa yang ditargetkan tersebut perlu disesuaikan kembali sesuai dengan data yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.


8

2.1.2 Target Pendapatan Daerah 2.1.2.1 Target Pendapatan Daerah APBD-P Tahun 2013 Plafon Anggaran

pendapatan daerah Tahun 2013 ditargetkan sebesar

Rp. 1,749 Triliun, sedangkan pada APBD Tahun 2013 adalah sebanyak Rp 1,619 Triliun, ini berarti terjadi kenaikan Plafon Anggaran pendapatan daerah

dalam

APBD-P

Tahun

2013

sebanyak

130,024

Milyar.

Pendapatan daerah ini berasal dari : a. PAD pada APBD-P Tahun 2013 adalah sebanyak Rp 231,328 Milyar, turun sebesar Rp. 1,084 Milyar dibandingkan dengan target APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 232,413 Milyar. b. Dana Perimbangan dalam APBD-P Tahun 2013 ditargetkan Plafon Anggaran sebanyak Rp. 1,148 Triliun, berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp 1,138 Triliun mengalami kenaikan penerimaan dana perimbangan sebanyak Rp 10,315 Milyar yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. c. Untuk komponen Pendapatan Daerah lainnya adalah Lain-lain Pendapatan Daerah, pada APBD-P Tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp. 369,592 Milyar. Pada APBD Tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp 248,798 milyar. Ini berarti terdapat kenaikan sebanyak Rp 120,793 Milyar. Kenaikan Pendapatan Lain-lain Yang Syah ini bersumber dari kenaikan pendapatan hibah sebesar Rp. 5 Milyar, penyesuaian dana otonomi khusus dari pusat sebanyak Rp.108,607 Milyar dan pengurangan dari dana bagi hasil pajak dari Propinsi sebesar Rp. 5,285 Milyar serta bantuan keuangan dari pemerintah propinsi sebesar 12,470 Milyar. Adapun Plafon Anggaran Pendapatan Daerah pada APBD-P Kota Padang Tahun 2013 adalah sebagaimana tertuang pada tabel 2.1 berikut ini :


9

Tabel 2.1 Rencana Pendapatan Daerah pada APBD-P Tahun 2013 APBD-P 2013 No.

Uraian

1

PENDAPATAN

A

Pendapatan Asli Daerah

1

Pajak Daerah

2

Retribusi Daerah

3

Hasil Pengelolaan

APBD 2013

Setelah Perubahan

Bertambah

%

/berkurang

1.619.345.025.124,00

1.749.369.275.182,00

130.024.250.058,00

8,03

232.413.011.440,00

231.328.732.036,00

(1.084.279.404,00)

(0,47)

153.005.000.000,00

153.005.000.000,00

0,00

-

51.710.311.440,00

51.710.311.440,00

0,00

-

9.500.000.000,00

8.415.720.596,00

(1.084.279.404,00)

18.197.700.000,00

18.197.700.000,00

0,00

1.138.133.610.834,00

1.148.448.825.862,00

10.315.215.028,00

0,91

53.175.717.834,00

63.490.932.862,00

10.315.215.028,00

19,40

(11,41)

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4

Lain-lain Pendapatan Asli

-

Daerah yang sah B

Dana Perimbangan

1

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

2

Dana Alokasi Umum

1.003.116.093.000,00

1.003.116.093.000,00

0,00

-

3

Dana Alokasi Khusus

81.841.800.000,00

81.841.800.000,00

0,00

-

C

Lain-lain Pendapatan 248.798.402.850,00

369.591.717.284,00

120.793.314.434,00

354.530.000,00

5.354.530.000,00

5.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

72.163.353.850,00

66.878.349.000,00

(5.285.004.850,00)

(7,32)

176.280.519.000,00

284.888.035.124,00

108.607.516.124,00

61,61

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

12.470.803.160,00

12.470.803.160,00

-

0,00

0,00

0,00

-

Yang Sah 1

Pendapatan Hibah

2

Dana Darurat

3

Dana Bagi Hasil Pajak dari

48,55 1.410,32-

Provinsi dari Pemerintah 4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

5

Dana Penguatan Desentralisasi fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah ( DPDF dan PPD)

6

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPIPP)

7

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur & Prasarana Daerah (DPIPD) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi

8

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat


10

BAB III BELANJA DAERAH

3.1 Belanja Daerah 3.1.1 Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 kebijakan belanja daerah meliputi semua pengeluaran daerah yang merupakan urusan pemerintah daerah selama tahun anggaran yang berkenaan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2013 dinyatakan bahwa jumlah belanja daerah perlu

diselaraskan

dengan

sumber-sumber

penerimaan,

seperti

penerimaan DBH yang berasal dari pajak dan non pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian

belanja

pada

kebutuhan dan usulan dengan

setiap

SKPD

dilakukan

berdasarkan

memperhatikan Prioritas Pembangunan

Tahun 2013, sehingga dalam implimentasinya dapat menunjang kebijakan yang telah dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan. Untuk mengatasi kekurangan dan keterbatasan anggaran maka belanja daerah disusun sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan dengan pertimbangan utama adalah perlu upaya pemenuhan kebutuhan wajib daerah dan melanjutkan percepatan pembangunan dalam pencapaian sasaran. Selain itu kebijakan belanja daerah juga memperhatikan urusan masingmasing SKPD dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut : 1. Belanja daerah mengakomodir (7) tujuh prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2013 dengan 4 prioritas utama, yaitu : (a) Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan; (b) Penataan transportasi dan pembangunan insfrastruktur daerah berbasis mitigasi bencana dan ramah lingkungan; (c) Peningkatan pembangunan


11

bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan pemukiman berdasarkan capaian MDGs; (d) Percepatan penanggulangan kemiskinan. 2. Belanja Daerah diprioritaskan bagi pelaksanaan Urusan Wajib ataupun Urusan Pilihan yang dijabarkan dalam Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Selanjutnya dalam pengalokasian belanja pada APBD-P Tahun 2013 dibedakan atas 2 (dua) kelompok belanja daerah yaitu : 1. Belanja Daerah Tidak Langsung yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari ini terdiri dari; belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tak terduga. 2. Belanja Daerah Langsung adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung ini dikelompokkan atas 3 yaitu : 1. Belanja Pegawai. 2. Belanja Barang dan Jasa, dan 3. Belanja Modal Pada PPAS-P APBD 2013 penekanan terhadap kebijakan belanja daerah ini adalah dalam rangka melakukan penyesuaian belanja dengan rencana penerimaan daerah, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Syah.


12

3.1.2 Target Belanja Daerah PPAS P Tahun 2013. Berdasarkan KUA-APBD-P Tahun 2013, kebijakan belanja daerah diatas, baik terhadap belanja tidak langsung maupun belanja langsung dalam PPAS P Tahun 2013 mengalami pula perubahan. Pada APBD Tahun 2013 belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 1,679 Triliun sedangkan pada PPAS Tahun 2013 telah dianggarkan sebanyak Rp 1,9 Milyar. Ini berarti terdapat peningkatan belanja daerah sebanyak Rp 221,358 Milyar. Penambahan belanja ini terdiri dari belanja tidak langsung sebanyak Rp 1,181 Trilyun dan belanja langsung sebanyak Rp 718,680 Milyar. Sedangkan dalam APBD Tahun 2013 jumlah belanja ditetapkan sebesar Rp 1.679 Trilyun yang terdiri dari Belanja tidak langsung Rp 1,075 Trilyun dan belanja langsung sebanyak Rp 603,416 Milyar. Berarti terdapat kenaikan belanja Rp 115,263 Milyar. Penambahan plafon

belanja daerah ditujukan untuk keperluan belanja

tidak langsung dan belanja langsung, yaitu : a. Belanja Tidak Langsung Jumlah belanja daerah untuk keperluan belanja tidak langsung direncanakan sebagai brikut : 1. Belanja Pegawai, pada APBD-P Tahun 2013 adalah sebanyak Rp 1,110 Triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp. 90,737 Milyar jika dibandingkan dengan target APBD Tahun 2013 sebesar Rp 1,019 Triliun. 2. Belanja hibah. Dalam APBD-P Tahun 2013 pemerintah daerah mengalokasikan untuk belanja hibah ini sebesar Rp 51,323 Milyar. Jumlah belanja hibah ini mengalami kenaikan sebesar 15,357 Milyar jika dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan Rp. 35,965 Milyar. 3. Belanja Bantuan Sosial. Dalam tahun anggaran 2013 pemerintah daerah tetap dialokasikan dana bantuan sosial ini sebanyak Rp 15,314 Milyar.


13

4. Belanja bantuan keuangan dalam tahun anggaran 2013 ditetapkan sebanyak Rp 746,966 Juta sama dengan yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2013. 5. Belanja tidak terduga. Dalam APBD-P Tahun 2013 tidak mengalami perubahan tetap sama dengan belanja awal Rp. 3,700 Milyar.

b. Belanja Langsung Penyusunan rencana dan target Belanja Langsung Kota Padang Tahun 2013 ditetapkan mengacu pada Permendagri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2013 Dalam

APBD-P Tahun 2013 dianggarkan keperluan belanja langsung

sebesar Rp 718,680 Milyar, sedangkan pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp 603,417 Milyar. Ini berarti dalam APBD-P Tahun 2013 terdapat kenaikan sebesar Rp.115,263 Milyar. Realisasi struktur belanja daerah sesuai target APBD-P Tahun 2013 tergambar dalam tabel 3.1 berikut : Tabel 3.1 Rencana Belanja Daerah pada APBD-P Tahun 2013 ( Dalam Rupiah ) APBD-P 3013 No.

Uraian

APBD 2013

Setelah Perubahan

Bertambah

%

/berkurang

2

BELANJA

1.679.115.884.343,00

1.900.474.409.292,69

221.358.524.949,69

13,18

A

BELANJA TIDAK

1.075.699.100.666,00

1.181.794.302.881,10

106.095.202.215,10

9,86

1.019.972.194.600,00

1.110.709.861.864,10

90.737.667.264,10

8,90

0,00

0,00

LANGSUNG 1

Belanja Pegawai Pembayaran bunga pinjaman

-

-

2

Belanja Hibah

35.965.405.000,00

51.322.939.951,00

15.357.534.951,00

42,70

3

Belanja Bantuan Sosial

15.314.535.085,00

15.314.535.085,00

0,00

-

4

Belanja Bagi Hasil dan

746.965.981,00

746.965.981,00

0,00

-

3.700.000.000,00

3.700.000.000,00

0,00

-

718.680.106.411,59

115.263.322.734,59

19,10

Bantuan Keu. 5 B

Belanja Tidak Terduga

BELANJA

603.416.783.677,00

LANGSUNG


14

3.2 Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2013 Menurut Prioritas Program Plafon Prioritas Program Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2013

dialokasikan sesuai dengan

prioritas program pembangunan

sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Tahun 2013. Program Prioritas Anggaran dalam PPAS Perubahan Tahun 2013 ini masih bersifat indikatif yang masih akan dibahas bersama antara Pemerintah Kota Padang dengan DPRD dan akan dijabarkan lagi dalam bentuk kegiatan masingmasing SKPD sesuai dengan urusan berdasarkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) SKPD tersebut. Alokasi belanja sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 Alokasi Belanja Lansung APBD-P Tahun 2013 berdasarkan Prioritas Pembangunan ( Dalam Milyar Rupiah ) No 1

PRIORITAS Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

APBD-P Tahun 2013 Jumlah

%

214,16

29,81

2

Penataan transportasi dan penvangunan insfrastruktur perkotaan berbasis migitasi, bencana dan ramah lingkungan

204,38

28,45

3

Percepatan Penanggulangan kemiskinan, Pengangguran dan Pembangunan berbasis Masyarakat

59,31

8,26

4

Pembinaan kehidupan beragama dan pembentukan generasi yang berkarakter dan berbasis kearifan lokal

11,99

1,67

5

Peningkatan pembangunan pendidikan, kesehatan dan lingkungan pemukiman berdasarkan capaian MDGs

184,53

25,67

6

Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kreatifitas serta inovasi tekhnologi masyarakat untuk memperkuat daya saing daerah

25,68

3,58

7

Pengembangan industri pariwisata dan kelautan

18,05

2,58

Jumlah

703,68

100,00


15

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PRIORITAS DAN URUSAN PROGRAM 4.1 Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja tak Terduga Berdasarkan

Permendagri

No.

37

Tahun

2012

tentang

Pedoman

Penyusunan APBD Tahun 2013, penetapan Plafon Anggaran Sementara bagi keperluan Belanja Pegawai, Pembayaran Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tak Terduga, semua belanja ini termasuk dalam kategori belanja tidak langsung. Uraian dari masing-masing belanja adalah sebagai berikut: a. Belanja Pegawai. Besarnya belanja pegawai disesuaikan dengan penganggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dengan memperhitungkan kenaikan gaji pokok (termasuk perkiraan kenaikan gaji 7,0 % dan tunjangan yang ditetapkan pemerintah). Kemudian

diperhitungkan acress sebesar maksimal 2,5% dari jumlah

belanja pegawai diatas. Dalam APBD P Tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 1,110 Triliun terjadi kenaikan sebesar Rp.90,737 Milyar dari APBD Tahun 2013. b. Belanja

Hibah.

Belanja

daerah

ini

mengacu

kepada

ketentuan

pengelolaan keuangan daerah dan bagi instansi penerima dalam pelaksanaan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Dalam APBD-P Tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp 51,323 Milyar dari semula Rp. 35,965 Milyar, artinya ada peningkatan sebanyak Rp.15,357 Milyar. c. Belanja Bantuan Sosial. Belanja daerah ini mengacu kepada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan bagi instansi penerima dalam pelaksanaan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Dalam APBD-P Tahun 2013 tetap dianggarkan sebesar Rp 15,698 Milyar.


16

d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Belanja ini bersumber dari pendapatan propinsi yang diberikan kepada kabupaten dan kota serta pemerintah daerah lainnya. Dalam APBD-P Tahun 2013 tetap sebanyak Rp 746,966 Juta. e. Belanja Tidak Terduga. Jumlah belanja ini dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2012 dan kondisi tahun 2013. Dalam APBD-P Tahun 2013

belanja tidak terduga tetap

dianggarkan sebanyak Rp 3,7 Milyar. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut : Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Tahun 2013 (Dalam Rp) No.

Uraian

APBD 2013

1

2

3

SETELAH Perubahan Bertambah APBD-P 2013 /berkurang 4 5

%

BELANJA

1.679.115.884.343,00

1.900.474.409.292,69

221.358.524.949,69

13,18

1.075.699.100.666,00

1.181.794.302.881,10

106.095.202.215,10

9,86

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

1.019.972.194.600,00

1.110.709.861.864,10

90.737.667.264,10

8,90

0,00

0,00

2

Pembayaran bunga pinjaman Belanja Hibah

35.965.405.000,00

51.322.939.951,00

15.357.534.951,00

42,70

15.314.535.085,00

15.314.535.085,00

0,00

-

746.965.981,00

746.965.981,00

0,00

-

3.700.000.000,00

3.700.000.000,00

0,00

-

BELANJA LANGSUNG

603.416.783.677,00

718.680.106.411,59

115.263.322.734,59

19,10

Surplus

(59.770.859.219,00)

(151.105.134.110,69)

(91.334.274.891,69)

152,81

2 A

3 4 5

B

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keu. Belanja Tidak Terduga

4.2 Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2013 pada

Masing-Masing SKPD Seluruh belanja daerah yang dialokasikan menurut urusan pemerintahan daerah dilakukan dalam rangka mendanai

program dan kegiatan sesuai

dengan urusan yang menjadi kewajiban daerah. Jumlah belanja daerah ini adalah merupakan belanja langsung APBD-P Tahun 2013. Pagu Indikatif terhadap belanja langsung APBD-P Tahun 2013 adalah sebanyak


Rp

17

718,680 Milyar, sedangkan

pada APBD Tahun 2013 telah direncanakan

Pagu Indikatif sebanyak Rp 603,416 Milyar. Ini berarti terdapat kenaikan sebanyak Rp 115,263 Milyar. Secara ringkas perubahan belanja langsung pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada daftar berikut ini: Tabel 4.2 Pagu Indikatif Belanja Langsung Menurut Urusan dan SKPD pada APBD-P Tahun 2013 ( Dalam Rupiah ) Kode Rekening

Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan

APBD 2013

APBD-P 2013

Selisih

1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN

52.460.000.000,00

67.215.217.051,30

14.755.217.051,30

1.02.01.

DINAS KESEHATAN

26.968.629.052,00

29.574.880.369,40

2.606.251.317,40

1.02.02.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM

14.031.365.363,00

15.045.812.083,50

1.014.446.720,50

211.436.559.225,00

258.335.246.501,55

46.898.687.276,55

4.666.683.618,00

4.904.879.898,00

238.196.280,00

11.925.524.860,00

13.314.480.150,00

1.388.955.290,00

10.667.106.262,00

11.499.466.262,00

832.360.000,00

16.649.618.575,00

18.373.277.575,00

1.723.659.000,00

3.470.572.090,00

3.719.336.932,45

248.764.842,45

2.879.616.060,00

4.316.284.560,00

1.436.668.500,00

5.610.379.975,00

6.335.992.167,00

725.612.192,00

2.865.000.000,00

3.177.860.000,00

312.860.000,00

1.866.640.100,00

2.160.432.100,00

293.792.000,00

3.197.061.850,00

3.772.495.850,00

575.434.000,00

6.636.786.950,00

7.046.116.950,00

409.330.000,00

7.458.087.780,00

7.850.277.780,00

392.190.000,00

1.03.01. 1.05.01. 1.06.01. 1.07.01. 1.08.01. 1.08.02. 1.10.01. 1.13.01.

1.14.01. 1.15.01. 1.16.01. 1.18.01. 1.19.01.

DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


18

Kode Rekening 1.19.02.


APBD 2013

APBD-P 2013

Selisih

6.420.932.975,00

6.834.842.975,00

413.910.000,00

1.20.03.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT DAERAH

69.286.912.445,00

77.090.633.627,25

7.803.721.182,25

1.20.04.

SEKRETARIAT DPRD

22.879.200.000,00

25.334.077.100,00

2.454.877.100,00

1.20.05.

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET INSPEKTORAT

22.612.646.893,00

27.554.965.212,00

4.942.318.319,00

3.201.713.200,00

4.128.109.100,00

926.395.900,00

5.966.984.000,00

16.539.635.250,00

10.572.651.250,00

1.492.294.000,00

1.705.078.000,00

212.784.000,00

1.420.101.000,00

1.615.644.100,00

195.543.100,00

1.256.019.190,00

1.412.071.190,00

156.052.000,00

1.533.287.000,00

1.785.902.000,00

252.615.000,00

1.20.13.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KECAMATAN PADANG BARAT KECAMATAN PADANG TIMUR KECAMATAN PADANG UTARA KECAMATAN PADANG SELATAN KECAMATAN NANGGALO

1.298.485.200,00

1.362.213.000,00

63.727.800,00

1.20.14.

KECAMATAN KURANJI

1.703.820.400,00

2.030.360.400,00

326.540.000,00

1.20.15.

KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KECAMATAN LUBUK KILANGAN KECAMATAN PAUH

1.974.117.000,00

2.271.977.000,00

297.860.000,00

1.307.725.200,00

1.362.927.450,00

55.202.250,00

1.570.268.720,00

1.770.309.653,89

200.040.933,89

KECAMATAN KOTO TANGAH KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KELURAHAN OLO KECAMATAN PADANG BARAT KELURAHAN JATI BARU KECAMATAN PADANG TIMUR KELURAHAN GUNUNG PANGILUN KECAMATAN PADANG UTARA KELURAHAN BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANG SELATAN KELURAHAN SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN KURANJI KELURAHAN PENGAMBIRAN AMPALU KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KELURAHAN BATU

1.767.320.000,00

1.995.470.000,00

228.150.000,00

1.424.225.500,00

1.676.580.500,00

252.355.000,00

175.655.000,00

185.905.000,00

10.250.000,00

176.605.000,00

186.355.000,00

9.750.000,00

177.605.000,00

187.355.000,00

9.750.000,00

175.205.000,00

194.546.000,00

19.341.000,00

180.505.000,00

190.255.000,00

9.750.000,00

178.655.000,00

195.655.000,00

17.000.000,00

179.505.000,00

189.255.000,00

9.750.000,00

175.855.000,00

185.605.000,00

9.750.000,00

1.20.07. 1.20.08. 1.20.09. 1.20.10. 1.20.11. 1.20.12.

1.20.16. 1.20.17. 1.20.18. 1.20.19. 1.20.20. 1.20.21. 1.20.22. 1.20.23. 1.20.24. 1.20.25. 1.20.26.

1.20.27.


19

Kode Rekening

1.20.28. 1.20.29. 1.20.30.

1.21.01. 1.22.01.

1.24.01. 2.01.01.

2.04.01. 2.05.01. 2.06.01. 2.07.01.

Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan GADANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN KELURAHAN CUPAK TANGAH KECAMATAN PAUH KELURAHAN PARUPUK TABING KECAMATAN KOTO TANGAH KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KANTOR KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI DINAS PERTANIAN , PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PASAR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Jumlah

APBD 2013

APBD-P 2013

Selisih

175.855.000,00

197.105.000,00

21.250.000,00

179.205.000,00

188.955.000,00

9.750.000,00

175.455.000,00

162.765.000,00

(12.690.000,00)

1.914.917.000,00

2.570.267.000,00

655.350.000,00

19.684.657.050,00

20.277.012.857,25

592.355.807,25

955.941.500,00

.047.241.500,00

91.300.000,00

11.655.004.100,00

15.432.372.767,00

3.777.368.667,00

7.149.883.639,00

8.146.290.139,00

996.406.500,00

10.382.383.955,00

13.300.279.410,00

2.917.895.455,00

10.086.318.450,00

12.029.677.250,00

1.943.358.800,00

9.731.888.500,00

10.700.356.700,00

968.468.200,00

603.416.783.677,00

718.680.106.411,59

115.263.322.734,59


20

Tabel 4.3 Pagu Indikatif Belanja Langsung Menurut Program pada APBD-P Tahun 2013 ( Dalam Rupiah ) Kode Rekening


APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

556,107,537,533.00

661,017,162,645.59

104,909,625,112.59

1.

URUSAN WAJIB

1.01.

PENDIDIKAN

51,735,000,000.00

66,022,217,051.30

14,287,217,051.30

1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN

51,735,000,000.00

66,022,217,051.30

14,287,217,051.30

1.01.01.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

984,876,935.00

1,339,494,835.00

354,617,900.00

809,754,688.00

1,739,039,788.00

929,285,100.00

213,800,000.00

213,800,000.00

-

75,529,225.00

107,297,500.00

31,768,275.00

14,251,865,000.00

14,855,739,000.00

603,874,000.00

2,089,392,944.00

3,691,117,944.00

1,601,725,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

-

479,166,250.00

589,166,250.00

110,000,000.00

3,887,830,000.00

12,265,383,076.30

8,377,553,076.30

28,322,784,958.00

30,111,178,658.00

1,788,393,700.00

570,000,000.00

1,060,000,000.00

490,000,000.00

-

40,000,000.00

40,000,000.00

38,958,529,389.00

43,088,345,526.90

4,129,816,137.90

26,913,629,052.00

29,519,880,369.40

2,606,251,317.40

1,632,032,825.00

1,862,032,825.00

230,000,000.00

1,632,300,000.00

2,296,250,000.00

663,950,000.00

123,000,000.00

123,000,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

190,000,000.00

310,593,636.00

120,593,636.00

196,500,000.00

205,100,000.00

8,600,000.00

40,000,000.00

110,000,000.00

70,000,000.00

163,779,463.00

196,279,463.00

32,500,000.00

140,000,000.00

140,000,000.00

-

1.01.01.02. 1.01.01.05. 1.01.01.06. 1.01.01.17. 1.01.01.20. 1.01.01.21. 1.01.01.22. 1.01.01.23. 1.01.01.24. 1.01.01.25.

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI SEKOLAH PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DUA BELAS TAHUN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUDNI) DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

1.02.

KESEHATAN

1.02.01.

DINAS KESEHATAN

1.02.01.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.01.02. 1.02.01.05. 1.02.01.06. 1.02.01.15. 1.02.01.16. 1.02.01.17. 1.02.01.19. 1.02.01.20.

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT


21

Kode Rekening


1.02.01.21.

1.02.01.34.

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH PROGRAM ASURANSI KESEHATAN

1.02.02.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.02.02.01.

1.02.02.34.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA PROGRAM ASURANSI KESEHATAN

1.20.03.

SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.33. 1.03.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH PEKERJAAN UMUM

1.02.02.


1.02.02.16.

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG DINAS PEKERJAAN UMUM

1.02.01.22. 1.02.01.23. 1.02.01.25.

1.02.01.28. 1.02.01.29. 1.02.01.30. 1.02.01.32. 1.02.01.33.

1.02.02.02. 1.02.02.05. 1.02.02.06. 1.02.02.23. 1.02.02.26.

1.02.02.27.

1.03.01. 1.03.01.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

119,500,000.00

119,500,000.00

-

584,078,867.00

646,128,867.00

62,050,000.00

178,368,999.00

178,368,999.00

-

9,415,605,698.00

10,736,288,379.40

1,320,682,681.40

6,360,256,000.00

6,360,256,000.00

-

40,000,000.00

40,000,000.00

-

18,000,000.00

18,000,000.00

-

50,000,000.00

75,000,000.00

25,000,000.00

29,000,000.00

29,000,000.00

-

5,991,207,200.00

5,991,207,200.00

-

12,015,490,337.00

13,539,055,157.50

1,523,564,820.50

2,141,176,300.00

2,233,441,300.00

92,265,000.00

319,921,750.00

529,885,750.00

209,964,000.00

83,846,000.00

110,746,000.00

26,900,000.00

32,378,000.00

32,378,000.00

-

84,731,150.00

57,323,850.00

(27,407,300.00)

4,886,963,387.00

5,058,893,871.50

171,930,484.50

176,473,750.00

444,693,500.00

268,219,750.00

4,290,000,000.00

5,071,692,886.00

781,692,886.00

29,410,000.00

29,410,000.00

-

29,410,000.00

29,410,000.00

-

139,991,693,325.00

184,947,347,559.40

44,955,654,234.40

609,118,100.00

-

(609,118,100.00)

609,118,100.00

-

(609,118,100.00)

139,382,575,225.00

184,947,347,559.40

45,564,772,334.40

20,035,935,500.00

23,070,990,000.00

3,035,054,500.00


22

Kode Rekening


1.03.01.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAA N JALAN DAN JEMBATAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KERJA PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING KOTA

1.03.01.05. 1.03.01.06. 1.03.01.15. 1.03.01.18. 1.03.01.23. 1.03.01.24. 1.03.01.26. 1.03.01.37. 1.03.01.39. 1.03.01.40. 1.04.

PROGRAM INSPEKSI, PENGAWASAN, DAN MONITORING BIDANG KE PU-AN PERUMAHAN RAKYAT

1.03.01.

DINAS PEKERJAAN UMUM

1.03.01.15.

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1.03.01.16.

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

1.05.01. 1.05.01.15.

DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1.08.01.

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

1.08.01.20.

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN PENATAAN RUANG

1.05. 1.05.01.

1.05.01.15.

DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1.05.01.16.

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

1.05.01.01. 1.05.01.02. 1.05.01.03. 1.05.01.05. 1.05.01.06.

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

2,045,344,000.00

3,556,734,000.00

1,511,390,000.00

85,000,000.00

85,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

49,831,138,356.00

62,616,890,690.40

12,785,752,334.40

34,438,155,369.00

44,138,155,369.00

9,700,000,000.00

2,787,750,000.00

3,537,750,000.00

750,000,000.00

11,332,252,000.00

21,414,827,500.00

10,082,575,500.00

6,987,000,000.00

7,687,000,000.00

700,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

-

11,600,000,000.00

18,600,000,000.00

7,000,000,000.00

75,000,000.00

75,000,000.00

-

68,266,666,250.00

69,422,261,192.15

1,155,594,942.15

67,033,984,000.00

68,367,898,942.15

1,333,914,942.15

61,800,000,000.00

62,434,164,365.10

634,164,365.10

5,233,984,000.00

5,933,734,577.05

699,750,577.05

989,000,000.00

810,680,000.00

(178,320,000.00)

989,000,000.00

810,680,000.00

(178,320,000.00)

243,682,250.00

243,682,250.00

-

243,682,250.00

243,682,250.00

-

5,334,204,500.00

5,740,720,780.00

406,516,280.00

3,488,095,500.00

3,904,611,780.00

416,516,280.00

994,682,360.00

1,002,148,640.00

7,466,280.00

831,650,000.00

1,240,700,000.00

409,050,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

-

95,435,000.00

95,435,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

1,113,095,500.00

1,113,095,500.00

-

190,130,000.00

190,130,000.00

-


23

Kode Rekening 1.05.01.17.


APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

1.06.01.15.

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1.20.13.

KECAMATAN NANGGALO 18,950,000.00

18,950,000.00

-

1.20.13.17.

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KECAMATAN KURANJI

18,950,000.00

18,950,000.00

-

39,792,500.00

29,792,500.00

(10,000,000.00)

39,792,500.00

29,792,500.00

(10,000,000.00)

1.06.

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

11,729,799,786.00

13,138,755,076.00

1,408,955,290.00

1.02.02.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1,253,994,426.00

1,253,994,426.00

-

1.02.02.23.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH

1,253,994,426.00

1,253,994,426.00

-

10,083,158,360.00

11,492,113,650.00

1,408,955,290.00

1,402,858,000.00

1,440,258,000.00

37,400,000.00

783,183,000.00

1,290,883,000.00

507,700,000.00

76,000,000.00

76,000,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

1,245,911,000.00

1,332,779,000.00

86,868,000.00

564,000,000.00

589,000,000.00

25,000,000.00

2,314,757,410.00

2,978,448,700.00

663,691,290.00

1,277,108,950.00

1,265,404,950.00

(11,704,000.00)

1,062,240,000.00

1,162,240,000.00

100,000,000.00

1,347,100,000.00

1,347,100,000.00

-

392,647,000.00

392,647,000.00

-

231,837,000.00

231,837,000.00

-

160,810,000.00

160,810,000.00

-

14,842,106,262.00

15,674,466,262.00

832,360,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

-

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

-

9,842,106,262.00

10,674,466,262.00

832,360,000.00

1,906,292,090.00

2,020,292,090.00

114,000,000.00

1.06.01.

1.20.14. 1.20.14.17.

1.06.01. 1.06.01.01. 1.06.01.02. 1.06.01.05. 1.06.01.06. 1.06.01.15. 1.06.01.18. 1.06.01.21. 1.06.01.22. 1.06.01.23. 1.06.01.24. 1.20.03. 1.20.03.21.

1.07.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM PERHUBUNGAN

1.03.01.

DINAS PEKERJAAN UMUM

1.03.01.18.

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.20.03.24.

1.07.01. 1.07.01.01.

228,102,640.00

228,102,640.00

-

1,787,366,500.00

1,787,366,500.00

-

1,787,366,500.00

1,787,366,500.00

-


24

Kode Rekening


1.07.01.02.

1.08.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS LINGKUNGAN HIDUP

1.02.02.


1.02.02.31.

PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

1.07.01.03. 1.07.01.05. 1.07.01.06. 1.07.01.15. 1.07.01.16. 1.07.01.17. 1.07.01.19.

1.08.01. 1.08.01.01. 1.08.01.02. 1.08.01.03. 1.08.01.06. 1.08.01.15. 1.08.01.16. 1.08.01.24. 1.08.01.26. 1.08.01.27. 1.08.01.31. 1.08.01.32. 1.08.02. 1.08.02.01. 1.08.02.02. 1.08.02.06. 1.08.02.16.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PROGRAM REHABILITAS KAWASAN TPU DAN LPA PROGRAM PEMBINAAN KEGIATAN KEBERSIHAN DAN SARANA PERTAMANAN PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM SARANA PRASARANA KEINDAHAN KOTA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

909,812,094.00

1,543,172,094.00

633,360,000.00

137,500,000.00

137,500,000.00

-

87,000,000.00

87,000,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

819,520,000.00

819,520,000.00

-

60,000,000.00

60,000,000.00

-

4,093,400,000.00

4,143,400,000.00

50,000,000.00

1,818,582,078.00

1,853,582,078.00

35,000,000.00

20,083,608,415.00

22,125,722,257.45

2,042,113,842.45

33,250,000.00

33,250,000.00

-

33,250,000.00

33,250,000.00

-

16,191,686,325.00

17,915,345,325.00

1,723,659,000.00

4,963,990,325.00

5,077,912,325.00

113,922,000.00

7,178,500,000.00

8,573,237,000.00

1,394,737,000.00

180,325,000.00

180,325,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

2,022,100,000.00

2,087,100,000.00

65,000,000.00

100,000,000.00

200,000,000.00

100,000,000.00

210,000,000.00

210,000,000.00

-

365,000,000.00

215,000,000.00

(150,000,000.00)

472,611,000.00

672,611,000.00

200,000,000.00

644,160,000.00

644,160,000.00

-

45,000,000.00

45,000,000.00

-

3,455,572,090.00

3,704,336,932.45

248,764,842.45

444,905,500.00

488,835,500.00

43,930,000.00

242,381,390.00

445,376,390.00

202,995,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

-

2,222,067,000.00

2,222,067,000.00

-


25

Kode Rekening


1.08.02.19.

1.08.02.29.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

1.14.01.

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

1.14.01.31.

PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP KECAMATAN PADANG TIMUR

1.08.02.25.

1.20.10. 1.20.10.15. 1.20.12. 1.20.12.15. 1.20.13. 1.20.13.15. 1.20.19. 1.20.19.15. 1.20.20. 1.20.20.15. 1.20.21. 1.20.21.15. 1.20.22. 1.20.22.15. 1.20.23. 1.20.23.15. 1.20.24. 1.20.24.15. 1.20.25. 1.20.25.15. 1.20.26. 1.20.26.15. 1.20.27. 1.20.27.15. 1.20.28.

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KECAMATAN PADANG SELATAN

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

207,993,500.00

207,993,500.00

-

98,394,700.00

98,394,700.00

-

229,830,000.00

231,669,842.45

1,839,842.45

10,800,000.00

10,800,000.00

-

10,800,000.00

10,800,000.00

-

64,500,000.00

68,560,000.00

4,060,000.00

64,500,000.00

68,560,000.00

4,060,000.00

31,365,000.00

33,365,000.00

2,000,000.00

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KECAMATAN NANGGALO

31,365,000.00

33,365,000.00

2,000,000.00

26,000,000.00

26,000,000.00

-

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

26,000,000.00

26,000,000.00

-

44,535,000.00

118,165,000.00

73,630,000.00

44,535,000.00

118,165,000.00

73,630,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELURAHAN OLO KECAMATAN PADANG BARAT PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELURAHAN JATI BARU KECAMATAN PADANG TIMUR PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELURAHAN GUNUNG PANGILUN KECAMATAN PADANG UTARA PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELURAHAN BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANG SELATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELURAHAN SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN KURANJI PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELURAHAN PENGAMBIRAN AMPALU KECAMATAN LUBUK BEGALUNG PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELURAHAN BATU GADANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELURAHAN CUPAK TANGAH KECAMATAN


26

Kode Rekening

Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan PAUH

1.20.28.15. 1.20.29. 1.20.29.15. 1.20.30. 1.20.30.15. 2.04.01. 2.04.01.15.

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELURAHAN PARUPUK TABING KECAMATAN KOTO TANGAH PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1.09

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERTANAHAN

1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.16.

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN ADMINISTRASI PERTANAHAN PROGRAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

1.20.03.17. 1.20.03.19. 1.20.03.20. 1.10. 1.10.01. 1.10.01.01. 1.10.01.02. 1.10.01.05. 1.10.01.06. 1.10.01.15. 1.11. 1.22.01. 1.22.01.17.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1.22.01.15.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA

1.22.01.17.

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

1.22.01.20. 1.12. 1.22.01.

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

20,000,000.00

30,000,000.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

10,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

-

(20,000,000.00)

20,000,000.00

-

(20,000,000.00)

5,900,000.00

5,900,000.00

-

5,900,000.00

5,900,000.00

-

32,476,126,451.00

32,305,040,851.00

(171,085,600.00)

32,476,126,451.00

32,305,040,851.00

(171,085,600.00)

368,927,050.00

368,927,050.00

-

317,725,000.00

770,225,000.00

452,500,000.00

109,375,000.00

109,375,000.00

-

31,680,099,401.00

31,056,513,801.00

(623,585,600.00)

2,864,616,060.00

4,301,284,560.00

1,436,668,500.00

2,864,616,060.00

4,301,284,560.00

1,436,668,500.00

1,312,273,200.00

1,470,773,200.00

158,500,000.00

383,437,300.00

685,337,300.00

301,900,000.00

55,000,000.00

45,000,000.00

(10,000,000.00)

10,000,000.00

10,000,000.00

-

1,103,905,560.00

2,090,174,060.00

986,268,500.00

702,466,250.00

702,466,250.00

-

702,466,250.00

702,466,250.00

-

127,821,500.00

127,821,500.00

-

574,644,750.00

574,644,750.00

-

1,446,234,950.00

1,475,645,757.25

29,410,807.25

1,446,234,950.00

1,475,645,757.25

29,410,807.25

289,356,200.00

289,356,200.00

-

132,452,250.00

161,863,057.25

29,410,807.25


27

Kode Rekening 1.22.01.18.


1.22.01.25.

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA PROGRAM DATA DAN INFORMASI

1.13.

SOSIAL

1.13.01.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

1.22.01.23.

1.13.01.01. 1.13.01.02. 1.13.01.03. 1.13.01.05. 1.13.01.06. 1.13.01.22. 1.14.01. 1.14.01.15.

1.14.01.16. 1.14.01.18. 1.14.01.21. 1.20.03. 1.20.03.16.

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH

1.14.

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

1.14.01.

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

1.14.01.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.14.01.02. 1.14.01.05. 1.14.01.06. 1.14.01.16. 1.14.01.17. 1.14.01.19. 1.15.

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

611,595,550.00

611,595,550.00

-

190,070,950.00

190,070,950.00

-

222,760,000.00

222,760,000.00

-

5,530,495,975.00

6,272,988,167.00

742,492,192.00

4,059,588,475.00

4,752,080,667.00

692,492,192.00

921,824,400.00

977,328,592.00

55,504,192.00

1,079,503,075.00

1,478,491,075.00

398,988,000.00

143,261,000.00

143,261,000.00

-

50,000,000.00

50,000,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

1,855,000,000.00

2,093,000,000.00

238,000,000.00

1,027,000,000.00

1,077,000,000.00

50,000,000.00

40,000,000.00

40,000,000.00

-

600,000,000.00

650,000,000.00

50,000,000.00

52,000,000.00

52,000,000.00

-

335,000,000.00

335,000,000.00

-

443,907,500.00

443,907,500.00

-

443,907,500.00

443,907,500.00

-

1,812,200,000.00

2,075,060,000.00

262,860,000.00

1,812,200,000.00

2,075,060,000.00

262,860,000.00

590,720,000.00

590,720,000.00

-

436,480,000.00

699,340,000.00

262,860,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

440,000,000.00

440,000,000.00

-

195,000,000.00

195,000,000.00

-

130,000,000.00

130,000,000.00

-


28

Kode Rekening

1.15.01. 1.15.01.01. 1.15.01.02. 1.15.01.06. 1.15.01.15. 1.15.01.16. 1.15.01.17. 1.15.01.18. 1.15.01.19. 1.20.03. 1.20.03.16. 1.20.03.17. 1.16. 1.16.01.


DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PENANAMAN MODAL

1.17.

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH KEBUDAYAAN

1.02.02.


1.02.02.21.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH SEKRETARIAT DAERAH

1.16.01.01. 1.16.01.02. 1.16.01.03. 1.16.01.05. 1.16.01.06. 1.16.01.15. 1.16.01.16. 1.16.01.17.

1.20.03.

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

2,081,640,100.00

2,362,112,100.00

280,472,000.00

1,851,640,100.00

2,145,432,100.00

293,792,000.00

412,945,000.00

412,945,000.00

-

479,100,000.00

676,700,000.00

197,600,000.00

8,839,000.00

8,839,000.00

-

45,000,000.00

45,000,000.00

-

201,392,350.00

265,346,350.00

63,954,000.00

171,053,750.00

203,291,750.00

32,238,000.00

485,127,500.00

485,127,500.00

-

48,182,500.00

48,182,500.00

-

230,000,000.00

216,680,000.00

(13,320,000.00)

110,000,000.00

108,830,000.00

(1,170,000.00)

120,000,000.00

107,850,000.00

(12,150,000.00)

2,957,061,850.00

3,432,495,850.00

475,434,000.00

2,957,061,850.00

3,432,495,850.00

475,434,000.00

1,020,507,000.00

1,183,233,500.00

162,726,500.00

321,670,500.00

514,720,500.00

193,050,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

-

76,161,000.00

76,161,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

484,839,000.00

589,496,500.00

104,657,500.00

318,905,500.00

333,905,500.00

15,000,000.00

689,978,850.00

689,978,850.00

-

12,740,657,495.00

13,140,457,495.00

399,800,000.00

99,512,500.00

99,512,500.00

-

99,512,500.00

99,512,500.00

-

11,060,812,495.00

11,260,812,495.00

200,000,000.00


29

Kode Rekening 1.20.03.19. 1.20.03.20. 2.04.01. 2.04.01.18.

Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN AGAMA PROGRAM PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1.18.

PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA PROGRAM PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA DAERAH PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.18.01.

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.18.01.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN IMAN DAN TAQWA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.04.01.20.

1.18.01.02. 1.18.01.06. 1.18.01.16. 1.18.01.17. 1.18.01.18. 1.18.01.20. 1.18.01.21. 1.18.01.22. 1.19. 1.13.01. 1.13.01.22. 1.19.01. 1.19.01.01. 1.19.01.02. 1.19.01.03. 1.19.01.06. 1.19.01.16. 1.19.01.18. 1.19.01.19. 1.19.01.20.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

10,849,859,495.00

11,049,859,495.00

200,000,000.00

210,953,000.00

210,953,000.00

-

1,580,332,500.00

1,780,132,500.00

199,800,000.00

146,873,000.00

146,873,000.00

-

1,433,459,500.00

1,633,259,500.00

199,800,000.00

6,621,786,950.00

7,031,116,950.00

409,330,000.00

6,621,786,950.00

7,031,116,950.00

409,330,000.00

1,193,314,000.00

1,226,814,000.00

33,500,000.00

402,800,000.00

618,470,000.00

215,670,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

-

570,400,000.00

570,400,000.00

-

86,865,500.00

86,865,500.00

-

42,455,000.00

42,455,000.00

-

3,902,536,950.00

4,062,696,950.00

160,160,000.00

362,165,500.00

362,165,500.00

-

51,250,000.00

51,250,000.00

-

15,981,832,255.00

17,052,052,255.00

1,070,220,000.00

1,535,791,500.00

1,568,911,500.00

33,120,000.00

1,535,791,500.00

1,568,911,500.00

33,120,000.00

7,443,087,780.00

7,835,277,780.00

392,190,000.00

627,691,680.00

727,691,680.00

100,000,000.00

487,199,000.00

735,389,000.00

248,190,000.00

2,516,680,000.00

2,516,680,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

1,155,537,500.00

1,180,537,500.00

25,000,000.00

293,373,700.00

312,373,700.00

19,000,000.00

2,164,382,000.00

2,164,382,000.00

-

54,716,600.00

54,716,600.00

-


30

Kode Rekening 1.19.01.21. 1.19.02. 1.19.02.01. 1.19.02.02. 1.19.02.03. 1.19.02.05. 1.19.02.06. 1.19.02.15. 1.19.02.16. 1.19.02.19. 1.19.02.20. 1.20.03. 1.20.03.17. 1.20.20. 1.20.20.22. 1.20.21. 1.20.21.22. 1.20.22. 1.20.22.22. 1.20.23. 1.20.23.22. 1.20.24. 1.20.24.22. 1.20.25. 1.20.25.22. 1.20.26. 1.20.26.22. 1.20.27. 1.20.27.22.

Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN KELURAHAN OLO KECAMATAN PADANG BARAT PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM KELURAHAN JATI BARU KECAMATAN PADANG TIMUR PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM KELURAHAN GUNUNG PANGILUN KECAMATAN PADANG UTARA PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM KELURAHAN BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANG SELATAN PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM KELURAHAN SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN KURANJI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM KELURAHAN PENGAMBIRAN AMPALU KECAMATAN LUBUK BEGALUNG PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM KELURAHAN BATU GADANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

133,507,300.00

133,507,300.00

-

6,405,932,975.00

6,819,842,975.00

413,910,000.00

1,216,307,300.00

1,260,107,300.00

43,800,000.00

916,932,875.00

1,267,042,875.00

350,110,000.00

268,905,000.00

268,905,000.00

-

213,186,900.00

233,186,900.00

20,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

-

116,575,000.00

116,575,000.00

-

2,734,375,600.00

2,734,375,600.00

-

734,105,300.00

734,105,300.00

-

195,545,000.00

195,545,000.00

-

580,520,000.00

810,020,000.00

229,500,000.00

580,520,000.00

810,020,000.00

229,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-


31

Kode Rekening 1.20.28. 1.20.28.22. 1.20.29. 1.20.29.22. 1.20.30. 1.20.30.22. 1.20.

1.01.01. 1.01.01.17. 1.02.01. 1.02.01.17. 1.02.02. 1.02.02.17. 1.03.01. 1.03.01.17. 1.05.01. 1.05.01.17. 1.06.01. 1.06.01.17. 1.07.01. 1.07.01.17. 1.08.01. 1.08.01.17. 1.08.02. 1.08.02.17.

Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan KELURAHAN CUPAK TANGAH KECAMATAN PAUH PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM KELURAHAN PARUPUK TABING KECAMATAN KOTO TANGAH PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

1,500,000.00

3,000,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

3,000,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

97,980,247,320.00

127,237,575,755.14

29,257,328,435.14

725,000,000.00

1,193,000,000.00

468,000,000.00

725,000,000.00

1,193,000,000.00

468,000,000.00

55,000,000.00

55,000,000.00

-

55,000,000.00

55,000,000.00

-

20,000,000.00

120,000,000.00

100,000,000.00

20,000,000.00

120,000,000.00

100,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

189,588,118.00

189,588,118.00

-

189,588,118.00

189,588,118.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

100,000,000.00

100,000,000.00

-

100,000,000.00

100,000,000.00

-

214,250,000.00

214,250,000.00

-

214,250,000.00

214,250,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-


32

Kode Rekening


APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

DAERAH 1.10.01. 1.10.01.17. 1.13.01. 1.13.01.17. 1.14.01. 1.14.01.17. 1.15.01. 1.15.01.17. 1.16.01. 1.16.01.17. 1.16.01.60. 1.18.01. 1.18.01.17. 1.19.01. 1.19.01.17. 1.19.02. 1.19.02.17. 1.20.03. 1.20.03.01. 1.20.03.02. 1.20.03.03. 1.20.03.05. 1.20.03.06. 1.20.03.17.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

240,000,000.00

340,000,000.00

100,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

-

225,000,000.00

325,000,000.00

100,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

23,099,739,399.00

30,449,494,181.25

7,349,754,782.25

11,545,735,729.00

14,678,386,979.00

3,132,651,250.00

8,241,179,700.00

12,283,299,232.25

4,042,119,532.25

72,400,000.00

72,400,000.00

-

271,134,570.00

271,134,570.00

-

225,288,500.00

225,288,500.00

-

272,000,000.00

272,000,000.00

-


33

Kode Rekening


1.20.03.23.

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

1.20.03.25. 1.20.03.26. 1.20.03.27. 1.20.03.33. 1.20.03.64. 1.20.03.65. 1.20.04. 1.20.04.01. 1.20.04.02. 1.20.04.03. 1.20.04.05. 1.20.04.06. 1.20.04.15. 1.20.04.17. 1.20.05. 1.20.05.01. 1.20.05.02. 1.20.05.03. 1.20.05.05. 1.20.05.06. 1.20.05.17. 1.20.05.23. 1.20.07. 1.20.07.01. 1.20.07.02. 1.20.07.05. 1.20.07.06.

PEMBINAAN SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAWAHAN SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI INSPEKTORAT PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

143,754,000.00

143,754,000.00

-

120,152,000.00

120,002,000.00

(150,000.00)

765,820,900.00

821,364,900.00

55,544,000.00

55,051,000.00

59,641,000.00

4,590,000.00

335,080,000.00

450,080,000.00

115,000,000.00

747,265,000.00

747,265,000.00

-

304,878,000.00

304,878,000.00

-

22,879,200,000.00

25,334,077,100.00

2,454,877,100.00

2,468,625,800.00

2,959,215,100.00

490,589,300.00

2,673,675,500.00

3,586,205,500.00

912,530,000.00

234,075,000.00

234,075,000.00

-

48,940,000.00

48,940,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

17,428,883,700.00

18,480,641,500.00

1,051,757,800.00

15,000,000.00

15,000,000.00

-

22,612,646,893.00

27,554,965,212.00

4,942,318,319.00

2,977,332,305.00

3,067,736,650.00

90,404,345.00

3,020,900,000.00

6,568,777,500.00

3,547,877,500.00

46,125,000.00

46,125,000.00

-

1,241,819,000.00

1,231,144,000.00

(10,675,000.00)

10,000,000.00

10,000,000.00

-

13,079,453,088.00

14,171,332,562.00

1,091,879,474.00

2,237,017,500.00

2,459,849,500.00

222,832,000.00

3,201,713,200.00

4,128,109,100.00

926,395,900.00

579,916,000.00

817,546,000.00

237,630,000.00

589,932,400.00

873,822,400.00

283,890,000.00

255,961,150.00

430,837,050.00

174,875,900.00

10,000,000.00

10,000,000.00

-


34

Kode Rekening


APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

KEUANGAN 1.20.07.17. 1.20.07.18. 1.20.07.20.

1.20.07.21. 1.20.08. 1.20.08.01. 1.20.08.02. 1.20.08.06. 1.20.08.17. 1.20.08.23. 1.20.08.29. 1.20.08.30. 1.20.09. 1.20.09.01.

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR KECAMATAN PADANG BARAT

1.20.09.62.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN

1.20.10.

KECAMATAN PADANG TIMUR

1.20.10.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1.20.09.02. 1.20.09.06. 1.20.09.17. 1.20.09.60.

1.20.10.02. 1.20.10.06. 1.20.10.17.

15,000,000.00

15,000,000.00

-

55,399,100.00

55,399,100.00

-

1,601,858,400.00

1,831,858,400.00

230,000,000.00

93,646,150.00

93,646,150.00

-

5,966,984,000.00

16,539,635,250.00

10,572,651,250.00

851,388,750.00

1,055,388,750.00

204,000,000.00

187,816,250.00

597,746,250.00

409,930,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

456,333,500.00

456,333,500.00

-

3,653,031,200.00

3,884,441,200.00

231,410,000.00

793,414,300.00

10,520,725,550.00

9,727,311,250.00

1,492,294,000.00

1,705,078,000.00

212,784,000.00

378,713,200.00

377,521,700.00

(1,191,500.00)

300,722,000.00

514,697,500.00

213,975,500.00

10,000,000.00

10,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

6,000,000.00

6,000,000.00

-

776,858,800.00

776,858,800.00

-

1,355,601,000.00

1,547,084,100.00

191,483,100.00

331,784,700.00

335,092,800.00

3,308,100.00

320,675,000.00

505,400,000.00

184,725,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

-

20,000,000.00

22,520,000.00

2,520,000.00


35

Kode Rekening


APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

DAERAH 1.20.10.60. 1.20.10.62.

PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN

1.20.11.

KECAMATAN PADANG UTARA

1.20.11.01.

1.20.11.62.


1.20.12.

KECAMATAN PADANG SELATAN

1.20.12.01.

1.20.12.62.


1.20.13.

KECAMATAN NANGGALO

1.20.13.01.

1.20.13.62.


1.20.14.

KECAMATAN KURANJI

1.20.14.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.20.11.02. 1.20.11.06. 1.20.11.17. 1.20.11.60.

1.20.12.02. 1.20.12.06. 1.20.12.17. 1.20.12.60.

1.20.13.02. 1.20.13.06. 1.20.13.17. 1.20.13.60.

1.20.14.02.

6,000,000.00

6,000,000.00

-

667,141,300.00

668,071,300.00

930,000.00

1,256,019,190.00

1,412,071,190.00

156,052,000.00

348,774,500.00

348,774,500.00

-

173,000,000.00

322,422,000.00

149,422,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

6,000,000.00

6,000,000.00

-

698,244,690.00

704,874,690.00

6,630,000.00

1,501,922,000.00

1,752,537,000.00

250,615,000.00

360,665,000.00

378,440,000.00

17,775,000.00

329,175,000.00

559,265,000.00

230,090,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

6,000,000.00

6,000,000.00

-

776,082,000.00

778,832,000.00

2,750,000.00

1,253,535,200.00

1,317,263,000.00

63,727,800.00

376,136,700.00

400,499,500.00

24,362,800.00

255,692,000.00

430,152,000.00

174,460,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

6,000,000.00

6,000,000.00

-

585,706,500.00

450,611,500.00

(135,095,000.00)

1,664,027,900.00

2,000,567,900.00

336,540,000.00

449,481,000.00

541,481,000.00

92,000,000.00

321,941,000.00

544,481,000.00

222,540,000.00


36

Kode Rekening


1.20.14.06.

1.20.14.62.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN

1.20.15.

KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

1.20.15.01.

1.20.15.62.


1.20.16.

KECAMATAN LUBUK KILANGAN

1.20.16.01.

1.20.16.62.


1.20.17.

KECAMATAN PAUH

1.20.17.01.


1.20.14.17. 1.20.14.60.

1.20.15.02. 1.20.15.06. 1.20.15.17. 1.20.15.60.

1.20.16.02. 1.20.16.06. 1.20.16.17. 1.20.16.60.

1.20.17.02. 1.20.17.02. 42. 1.20.17.06. 01. 1.20.17.17. 90. 1.20.17.60. 02. 1.20.18.

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

10,000,000.00

10,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

6,000,000.00

6,000,000.00

-

856,605,900.00

863,605,900.00

7,000,000.00

1,974,117,000.00

2,271,977,000.00

297,860,000.00

469,037,560.00

469,037,560.00

-

436,445,000.00

699,305,000.00

262,860,000.00

9,986,000.00

9,986,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

6,000,000.00

6,000,000.00

-

1,032,648,440.00

1,037,648,440.00

5,000,000.00

1,307,725,200.00

1,362,927,450.00

55,202,250.00

417,420,550.00

429,727,800.00

12,307,250.00

228,450,950.00

263,550,950.00

35,100,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

6,000,000.00

6,000,000.00

-

625,853,700.00

633,648,700.00

7,795,000.00

1,570,268,720.00

1,770,309,653.89

200,040,933.89

321,784,300.00

322,492,800.00

708,500.00

373,132,920.00

567,665,353.89

194,532,433.89

10,000,000.00

10,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

6,000,000.00

6,000,000.00

-

839,351,500.00

839,351,500.00

-

1,767,320,000.00

1,995,470,000.00

228,150,000.00

KECAMATAN KOTO TANGAH


37

Kode Rekening


1.20.18.01.

1.20.18.62.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN

1.20.19.

KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

1.20.19.01.


1.20.18.02. 1.20.18.03. 1.20.18.06. 1.20.18.17. 1.20.18.60.

1.20.19.02. 1.20.19.06. 1.20.19.17. 1.20.19.60. 1.20.19.62. 1.20.20. 1.20.20.01. 1.20.20.02. 1.20.20.06. 1.20.20.63. 1.20.21. 1.20.21.01. 1.20.21.02. 1.20.21.06. 1.20.21.63. 1.20.22. 1.20.22.01. 1.20.22.02.

KELURAHAN OLO KECAMATAN PADANG BARAT PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN KELURAHAN JATI BARU KECAMATAN PADANG TIMUR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN KELURAHAN GUNUNG PANGILUN KECAMATAN PADANG UTARA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

411,422,000.00

411,422,000.00

-

394,053,000.00

622,203,000.00

228,150,000.00

18,000,000.00

18,000,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

6,000,000.00

6,000,000.00

-

907,845,000.00

907,845,000.00

-

1,379,690,500.00

1,558,415,500.00

178,725,000.00

344,582,250.00

344,357,250.00

(225,000.00)

239,772,000.00

418,722,000.00

178,950,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

6,000,000.00

6,000,000.00

-

759,336,250.00

759,336,250.00

-

154,155,000.00

164,405,000.00

10,250,000.00

65,800,000.00

65,800,000.00

-

26,600,000.00

36,850,000.00

10,250,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

-

59,755,000.00

59,755,000.00

-

155,105,000.00

164,855,000.00

9,750,000.00

65,800,000.00

65,800,000.00

-

26,600,000.00

36,350,000.00

9,750,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

-

60,705,000.00

60,705,000.00

-

156,105,000.00

165,855,000.00

9,750,000.00

65,800,000.00

65,800,000.00

-

26,600,000.00

36,350,000.00

9,750,000.00


38

Kode Rekening 1.20.22.06. 1.20.22.63. 1.20.23. 1.20.23.01. 1.20.23.02. 1.20.23.06. 1.20.23.63. 1.20.24. 1.20.24.01. 1.20.24.02. 1.20.24.06. 1.20.24.63.

1.20.25. 1.20.25.01. 1.20.25.02. 1.20.25.06. 1.20.25.63. 1.20.26. 1.20.26.01. 1.20.26.02. 1.20.26.06. 1.20.26.63. 1.20.27. 1.20.27.01. 1.20.27.02. 1.20.27.06.

Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN KELURAHAN BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANG SELATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN KELURAHAN SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN

KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN KURANJI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN KELURAHAN PENGAMBIRAN AMPALU KECAMATAN LUBUK BEGALUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN KELURAHAN BATU GADANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

2,000,000.00

2,000,000.00

-

61,705,000.00

61,705,000.00

-

153,705,000.00

173,046,000.00

19,341,000.00

65,800,000.00

68,700,000.00

2,900,000.00

26,600,000.00

36,350,000.00

9,750,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

-

59,305,000.00

65,996,000.00

6,691,000.00

159,005,000.00

168,755,000.00

9,750,000.00

65,800,000.00

65,800,000.00

-

26,600,000.00

36,350,000.00

9,750,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

-

64,605,000.00

64,605,000.00

-

-

-

-

157,155,000.00

174,155,000.00

17,000,000.00

65,800,000.00

64,200,000.00

(1,600,000.00)

26,600,000.00

45,200,000.00

18,600,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

-

62,755,000.00

62,755,000.00

-

158,005,000.00

167,755,000.00

9,750,000.00

65,800,000.00

65,800,000.00

-

26,600,000.00

36,350,000.00

9,750,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

-

63,605,000.00

63,605,000.00

-

154,355,000.00

164,105,000.00

9,750,000.00

65,800,000.00

65,800,000.00

-

26,600,000.00

36,350,000.00

9,750,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

-


39

Kode Rekening


1.20.27.63.

PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN

1.20.28.

KELURAHAN CUPAK TANGAH KECAMATAN PAUH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN

1.20.28.01. 1.20.28.02. 1.20.28.06. 1.20.28.63. 1.20.29. 1.20.29.01. 1.20.29.02. 1.20.29.06. 1.20.29.63. 1.20.30.

KELURAHAN PARUPUK TABING KECAMATAN KOTO TANGAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN

1.20.30.63.

KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN

1.21.01.

KANTOR KETAHANAN PANGAN

1.21.01.17.

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1.20.30.01. 1.20.30.02. 1.20.30.06.

1.22.01. 1.22.01.17. 1.24.01. 1.24.01.17. 2.01.01. 2.01.01.17. 2.04.01. 2.04.01.17.

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS PERTANIAN , PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

59,955,000.00

59,955,000.00

-

154,355,000.00

164,105,000.00

9,750,000.00

65,800,000.00

65,800,000.00

-

26,600,000.00

36,350,000.00

9,750,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

-

59,955,000.00

59,955,000.00

-

157,705,000.00

167,455,000.00

9,750,000.00

65,800,000.00

65,800,000.00

-

26,600,000.00

36,350,000.00

9,750,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

-

63,305,000.00

63,305,000.00

-

153,955,000.00

161,265,000.00

7,310,000.00

65,800,000.00

63,360,000.00

(2,440,000.00)

26,600,000.00

36,350,000.00

9,750,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

-

59,555,000.00

59,555,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-


40

Kode Rekening


2.05.01.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.05.01.17.

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS PASAR

2.06.01. 2.06.01.17. 2.06.01.26. 2.07.01. 2.07.01.17. 2.07.01.17. 90. 1.21.

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SENSUS BARANG DAERAH

KANTOR KETAHANAN PANGAN

1.21.01.01.

1.22.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.20.03.

SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.16.

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1.21.01.05. 1.21.01.06. 1.21.01.16.

1.22.01. 1.22.01.01. 1.22.01.02. 1.22.01.05. 1.22.01.06. 1.22.01.15. 1.22.01.16. 1.22.01.17. 1.22.01.18.

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

20,000,000.00

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

-

165,000,000.00

215,000,000.00

50,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

-

65,000,000.00

115,000,000.00

50,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

1,899,917,000.00

2,555,267,000.00

655,350,000.00

1,899,917,000.00

2,555,267,000.00

655,350,000.00

217,767,000.00

239,167,000.00

21,400,000.00

99,650,000.00

191,300,000.00

91,650,000.00

37,500,000.00

37,500,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

1,535,000,000.00

2,077,300,000.00

542,300,000.00

17,585,955,850.00

18,148,900,850.00

562,945,000.00

65,000,000.00

65,000,000.00

-

65,000,000.00

65,000,000.00

-

17,520,955,850.00

18,083,900,850.00

562,945,000.00

1,656,085,300.00

1,742,110,300.00

86,025,000.00

1,485,521,766.00

1,947,441,766.00

461,920,000.00

97,089,000.00

97,089,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

1,036,680,000.00

1,036,680,000.00

-

4,141,755,284.00

4,141,755,284.00

-

2,070,692,000.00

2,085,692,000.00

15,000,000.00

7,023,132,500.00

7,023,132,500.00

-

KETAHANAN PANGAN

1.21.01.

1.21.01.02.

APBD 2013

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA


41

Kode Rekening


1.24.

KEARSIPAN

1.24.01.

KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.24.01.01. 1.24.01.02. 1.24.01.05. 1.24.01.06. 1.24.01.15. 1.24.01.16. 1.25. 1.07.01. 1.07.01.20. 1.07.01.21. 1.07.01.22. 1.20.03. 1.20.03.15. 1.20.03.19. 1.26. 1.06.01.

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MEDIA KEHUMASAN PERPUSTAKAAN

2.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MINAT BUDAYA TULIS URUSAN PILIHAN

2.01.

PERTANIAN

2.01.01.

DINAS PERTANIAN , PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

1.06.01.15. 1.24.01. 1.24.01.15. 1.24.01.16.

2.01.01.01. 2.01.01.02. 2.01.01.06. 2.01.01.15.

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

703,941,500.00

795,241,500.00

91,300,000.00

703,941,500.00

795,241,500.00

91,300,000.00

221,843,400.00

255,643,400.00

33,800,000.00

120,998,100.00

222,398,100.00

101,400,000.00

40,000,000.00

40,000,000.00

-

8,000,000.00

8,000,000.00

-

60,000,000.00

85,200,000.00

25,200,000.00

253,100,000.00

184,000,000.00

(69,100,000.00)

1,503,749,600.00

1,712,621,600.00

208,872,000.00

725,000,000.00

725,000,000.00

-

464,424,000.00

464,424,000.00

-

118,276,000.00

118,276,000.00

-

142,300,000.00

142,300,000.00

-

778,749,600.00

987,621,600.00

208,872,000.00

767,992,100.00

976,864,100.00

208,872,000.00

10,757,500.00

10,757,500.00

-

277,000,000.00

257,000,000.00

(20,000,000.00)

40,000,000.00

20,000,000.00

(20,000,000.00)

40,000,000.00

20,000,000.00

(20,000,000.00)

237,000,000.00

237,000,000.00

-

227,000,000.00

227,000,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

47,309,246,144.00

57,662,943,766.00

10,353,697,622.00

8,683,466,100.00

12,360,834,767.00

3,677,368,667.00

8,683,466,100.00

12,360,834,767.00

3,677,368,667.00

1,372,234,040.00

1,485,234,040.00

113,000,000.00

1,499,453,100.00

2,086,403,100.00

586,950,000.00

85,000,000.00

85,000,000.00

-


42

Kode Rekening

Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan PETANI

2.01.01.16. 2.01.01.17. 2.01.01.18. 2.01.01.19. 2.01.01.20. 2.01.01.21. 2.01.01.22. 2.01.01.23. 2.01.01.25. 2.02. 2.01.01. 2.01.01.16. 2.01.01.17. 2.03. 2.07.01.

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL TERNAK PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI TERNAK PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNAN/P ETERNAKAN KEHUTANAN DINAS PERTANIAN , PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.04.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN PROGRAM PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI PROGRAM PEMBINAAN PENGUSAHAAN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI PARIWISATA

2.04.01.

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2.04.01.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

2.07.01.15. 2.07.01.18. 2.07.01.19.

2.04.01.02. 2.04.01.06. 2.04.01.15. 2.04.01.16. 2.04.01.17. 2.04.01.18. 2.05.

PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK KEPARIWISATAAN DAERAH KELAUTAN DAN PERIKANAN

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

253,750,000.00

253,750,000.00

-

60,500,000.00

132,500,000.00

72,000,000.00

45,000,000.00

45,000,000.00

-

17,750,000.00

17,750,000.00

-

562,150,000.00

2,212,150,000.00

1,650,000,000.00

435,000,000.00

435,000,000.00

-

288,000,000.00

320,000,000.00

32,000,000.00

148,485,000.00

268,485,000.00

120,000,000.00

81,630,000.00

81,630,000.00

-

3,834,513,960.00

4,937,932,627.00

1,103,418,667.00

2,951,538,000.00

3,051,538,000.00

100,000,000.00

2,951,538,000.00

3,051,538,000.00

100,000,000.00

2,582,038,000.00

2,682,038,000.00

100,000,000.00

369,500,000.00

369,500,000.00

-

619,325,000.00

569,325,000.00

(50,000,000.00)

619,325,000.00

569,325,000.00

(50,000,000.00)

420,800,000.00

385,800,000.00

(35,000,000.00)

70,000,000.00

70,000,000.00

-

128,525,000.00

113,525,000.00

(15,000,000.00)

5,543,651,139.00

6,340,257,639.00

796,606,500.00

5,543,651,139.00

6,340,257,639.00

796,606,500.00

1,365,773,139.00

1,467,029,639.00

101,256,500.00

513,994,000.00

742,144,000.00

228,150,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

-

900,000,000.00

1,242,600,000.00

342,600,000.00

2,168,884,000.00

2,244,484,000.00

75,600,000.00

200,000,000.00

200,000,000.00

-

385,000,000.00

434,000,000.00

49,000,000.00

10,362,383,955.00

13,280,279,410.00

2,917,895,455.00


43

Kode Rekening


2.05.01.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.05.01.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA (APBN) (DAK) PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) BIDANG PERIKANAN TANGKAP (APBN) (DAK) PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN MINA POLITAN KOTA PADANG (APBN) (DAK)

2.05.01.02. 2.05.01.03. 2.05.01.05. 2.05.01.06. 2.05.01.15. 2.05.01.16. 2.05.01.19. 2.05.01.20. 2.05.01.21. 2.05.01.22. 2.05.01.23. 2.05.01.26. 2.05.01.27. 2.05.01.28. 2.05.01.29. 2.05.01.30. 2.05.01.31.

PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA HASIL PENGOLAHAN IKAN

2.06.

PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM HAYATI, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PERDAGANGAN

1.20.03.

SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.15.

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DINAS PASAR

2.06.01. 2.06.01.01. 2.06.01.02. 2.06.01.03.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

10,362,383,955.00

13,280,279,410.00

2,917,895,455.00

891,154,631.00

966,834,631.00

75,680,000.00

555,850,500.00

893,650,500.00

337,800,000.00

58,000,000.00

56,700,000.00

(1,300,000.00)

20,000,000.00

20,000,000.00

-

15,000,000.00

15,000,000.00

-

70,028,000.00

70,028,000.00

-

403,436,250.00

403,436,250.00

-

34,701,000.00

34,701,000.00

-

3,037,316,724.00

4,037,316,724.00

1,000,000,000.00

1,908,337,000.00

3,408,337,000.00

1,500,000,000.00

134,630,000.00

134,630,000.00

-

140,634,825.00

143,734,825.00

3,100,000.00

1,180,372,500.00

1,180,372,500.00

-

63,310,000.00

65,925,455.00

2,615,455.00

82,500,000.00

82,500,000.00

-

55,410,000.00

55,410,000.00

-

1,654,921,000.00

1,633,896,000.00

(21,025,000.00)

56,781,525.00

56,781,525.00

-

16,924,601,450.00

18,699,015,750.00

1,774,414,300.00

130,000,000.00

130,000,000.00

-

130,000,000.00

130,000,000.00

-

9,921,318,450.00

11,814,677,250.00

1,893,358,800.00

4,924,673,250.00

5,076,782,050.00

152,108,800.00

2,214,195,000.00

2,526,065,000.00

311,870,000.00

139,488,750.00

139,488,750.00

-


44

Kode Rekening


2.06.01.06.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN PANGSA PASAR PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN PASAR PROGRAM KELENGKAPAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PASAR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN PANGSA PASAR PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA PELAKU USAHA PERDAGANGAN INDUSTRI

2.06.01.15. 2.06.01.19. 2.06.01.20. 2.06.01.21. 2.06.01.22. 2.06.01.23. 2.07.01. 2.07.01.15. 2.07.01.18. 2.07.01.21. 2.07.01.25. 2.07. 2.07.01. 2.07.01.01. 2.07.01.02. 2.07.01.05. 2.07.01.06. 2.07.01.16. 2.07.01.20.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK JUMLAH

APBD 2013

PPAS PERUBAHAN 2013

Selisih

10,000,000.00

10,000,000.00

-

90,000,000.00

90,000,000.00

-

213,000,000.00

1,064,920,000.00

851,920,000.00

25,000,000.00

42,460,000.00

17,460,000.00

492,606,650.00

492,606,650.00

-

570,552,500.00

570,552,500.00

-

1,241,802,300.00

1,801,802,300.00

560,000,000.00

6,873,283,000.00

6,754,338,500.00

(118,944,500.00)

5,839,270,500.00

5,761,098,000.00

(78,172,500.00)

384,575,000.00

373,803,000.00

(10,772,000.00)

614,437,500.00

584,437,500.00

(30,000,000.00)

35,000,000.00

35,000,000.00

-

2,224,280,500.00

3,361,693,200.00

1,137,412,700.00

2,224,280,500.00

3,361,693,200.00

1,137,412,700.00

767,580,500.00

833,947,200.00

66,366,700.00

588,700,000.00

842,746,000.00

254,046,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

-

615,000,000.00

1,440,000,000.00

825,000,000.00

208,000,000.00 603,416,783,677.00

200,000,000.00 718,680,106,411.59

(8,000,000.00) 115,263,322,734.59


45

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam KUAAPBD-P Tahun Anggaran 2013 meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah diberi kewajiban untuk membayar kembali. Kebijakan ini dilakukan untuk menutup defisit ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada perubahan PPAS ini hanya pada satu komponen yakni Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya ( SILPA ), Pada APBD P dan APBD Tahun 2013 ini Penerimaan Pembiayaan Daerah hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa). Dalam Tahun Anggaran 2013 penerimaan pembiayaan yang semula dianggarkan sebesar Rp 72,500 Milyar, kemudian dalam APBD-P Tahun 2013 menjadi Rp 164,307 Milyar. Berarti dalam APBD-P terdapat kenaikan sebanyak 91,807 Milyar. Kenaikan tersebut disebabkan adanya sisa tender dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan 100% s/d 31 Desember 2012. 5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kebijakan pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari seluruh jumlah dan jenis pengeluaran pembangunan pada jenis pengeluaran pembiayaan yang berkenaan. Sama halnya dengan penerimaan pembiayaan daerah, dalam pengeluaran pembiayaan merupakan penjumlahan dari seluruh objek pengeluaran dalam tahun anggaran sedang berjalan.


46

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ini mencakup 4 komponen pengeluaran daerah, antara lain; a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. b. Pembayaran Pokok Hutang Pihak Ketiga Jumlah pembiayaan pengeluaran pembangunan pada APBD-P Tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp 13,202 Milyar, sedangkan pada APBD Tahun 2013 direncanakan sebesar Rp 12,729 Milyar. Dengan demikian itu terjadi penambahan pembiayaan pengeluaran sebanyak Rp 473 Juta. Perubahan ini merupakan penyertaan Modal ke PDAM sebesar Rp. 5 Milyar dan pembayaran hutang kepada pihak ketiga atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan penggantian tanah di Kurao Pagang. Untuk jelasnya tentang pembiayaan daerah ini dapat dilihat Tabel 5.1 berikut : Tabel 5.1 Rencana Pembiayaan Pembangunan pada APBD-P Tahun 2013 ( Dalam Rupiah ) APBD-P 2013 No.

Uraian

1

2

3

PEMBIAYAAN

A

PENERIMAAN

APBD 2013

Setelah Perubahan

Bertambah

%

/berkurang

3

4

5

59.770.859.219,00

151.105.134.110,69

91.334.274.891,69

152,81

72.500.000.000,00

164.307.317.444,02

91.807.317.444,02

126,63

72.500.000.000,00

164.307.317.444,02

91.807.317.444,02

126,63

PEMBIAYAAN DAERAH 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

2

Pencairan Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00

-

3

Hasil Penjualan Kekayaan

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

Daerah yang dipisahkan 4

Penerimaan Pinjaman Daerah

5

Penerimaan Kembali Pemberian Penerimaan

6

Penerimaan Piutang daerah


47

B

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1

Pembentukan dana

12.729.140.781,00

13.202.183.333,33

473.042.552,33

0,00

0,00

0,00

3,72

-

Cadangan 2

Penyertaan Modal

7.171.000.000,00

12.171.000.000,00

5.000.000.000,00

69,73

5.558.140.781,00

1.031.183.333,33

(4.526.957.447,67)

(81,45)

(Investasi) Pemda 3

Pembayaran Pokok Hutang

4

Pemberian Pinjaman Daerah

0,00

0,00

0,00

-

5

Pembayaran Hutang Pada

0,00

0,00

0,00

-

Pihak Ketiga -


48

BAB VI PENUTUP

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan tindak lanjut Permendagri Nomor 13 Tahun 2005 yang telah dirubah melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, PPAS Perubahan Tahun 2013 disusun mengacu kepada KUA APBD-P Tahun 2013 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Padang. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun 2013 merupakan tahapan penyusunan APBD-P Tahun 2013. Berdasarkan ketentuan, penetapan PPAS-P Tahun 2013 disampaikan bersamaan dengan pengajuan Rancangan KUA-APBD-P

Tahun 2013 dan

pembahasannya setelah KUA-P yang disepakati bersama yang gilirannya dijadikan acuan dalam Penyusunan Rancangan APBD-P Tahun 2013. PPAS Perubahan APBD Tahun 2013 ini merupakan Plafon Anggaran Sementara ( PAS ) yang merupakan Pagu Indikatif, selanjutnya akan mengalami perubahan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintahan Kota Padang dengan DPRD. Secara ringkas struktur anggaran pada PPAS Perubahan APBD Tahun 2013 ini adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah

Rp

1.749.369.275.182,00

a. Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

Rp

231.328.732.036,00

b. Dana Perimbangan

Rp

1.148.448.825.862,00

c Lain-Lain Pendapatan yang Syah

Rp

369.591.717.284,00

Rp

1.900.474.409.292,69

a. Belanja Tidak Langsung

Rp

1.181.794.302.881,10

b. Belanja Langsung

Rp

718.680.106.411,59

2. Belanja Daerah


49

3. Pembiayaan Daerah

Rp

151.105.134.110,69

a. Penerimaan Pembiayaan

Rp

164.307.317.444,02

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp

13.202.183.333,33

Demikianlah PPAS P APBD Tahun 2013 semoga dapat digunakan dan dijadikan acuan dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2013.

Padang,

Juni 2013

DR. H. FAUZI BAHAR, M.Si


50

LAMPIRAN


51

Lampiran 1 RANCANGAN RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2013 No.

Uraian

1

2

1

PENDAPATAN

A

Pendapatan Asli Daerah

1

Pajak Daerah

2

Retribusi Daerah

3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang syah

B

Dana Perimbangan

1

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

2 3 C

Lain-lain Pendapatan Yang Syah

1

Pendapatan Hibah

2

Dana Darurat

3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dari Pemerintah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penguatan Desentralisasi fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD)

4 5

APBD-P 2013 Setelah Bertambah Perubahan /berkurang

APBD 2013 3

4

5

1.619.345.025.124,00

1.749.369.275.182,00

130.024.250.058,00

232.413.011.440,00

231.328.732.036,00

(1.084.279.404,00)

153.005.000.000,00

153.005.000.000,00

51.710.311.440,00

51.710.311.440,00

9.500.000.000,00

8.415.720.596,00

0,00 0,00 (1.084.279.404,00)

18.197.700.000,00

18.197.700.000,00

0,00

1.138.133.610.834,00

1.148.448.825.862,00

10.315.215.028,00

53.175.717.834,00

63.490.932.862,00

10.315.215.028,00

Dana Alokasi Umum

1.003.116.093.000,00

1.003.116.093.000,00

Dana Alokasi Khusus

81.841.800.000,00

81.841.800.000,00

0,00 0,00

248.798.402.850,00

369.591.717.284,00

120.793.314.434,00

354.530.000,00

5.354.530.000,00

0,00

0,00

72.163.353.850,00

66.878.349.000,00

5.000.000.000,00 0,00 (5.285.004.850,00)

176.280.519.000,00

284.888.035.124,00

108.607.516.124,00

0,00

0,00

0,00

6

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPIPP)

0,00

0,00

0,00

7

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)

0,00

0,00

0,00

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi

0,00

12.470.803.160,00

12.470.803.160,00

0,00

0,00

0,00

2

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat BELANJA

1.679.115.884.343,00

1.900.474.409.292,69

221.358.524.949,69

A

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.075.699.100.666,00

1.181.794.302.881,10

1

Belanja Pegawai

1.019.972.194.600,00

1.110.709.861.864,10

106.095.202.215,10 90.737.667.264,10 0,00

8

Pembayaran bunga pinjaman

0,00

2

Belanja Hibah

35.965.405.000,00

3

Belanja Bantuan Sosial

15.314.535.085,00

4

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keu.

5

Belanja Tidak Terduga

51.322.939.951,00 15.314.535.085,00

746.965.981,00

746.965.981,00

3.700.000.000,00

3.700.000.000,00

15.357.534.951,00 0,00 0,00 0,00

(115.263.322.734,59)


52

No. B

Uraian

APBD-P 2013 Setelah Bertambah Perubahan /berkurang

APBD 2013

BELANJA LANGSUNG

603.416.783.677,00

718.680.106.411,59

115.263.322.734,59

Surplus

(59.770.859.219,00)

(151.105.134.110,69)

(91.334.274.891,69)

3

PEMBIAYAAN

59.770.859.219,00

151.105.134.110,69

91.334.274.891,69

A

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

72.500.000.000,00

164.307.317.444,02

91.807.317.444,02

72.500.000.000,00

164.307.317.444,02

91.807.317.444,02 0,00 0,00

1 2

Pencairan Dana Cadangan

0,00

0,00

3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

0,00

0,00

4

Penerimaan Pinjaman Daerah

0,00

0,00

5

Penerimaan Kembali Pemberian Penerimaan

0,00

0,00

0,00 0,00

6

Penerimaan Piutang daerah

0,00

0,00

0,00

0,00 B

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1

Pembentukan dana Cadangan

12.729.140.781,00

13.202.183.333,33

473.042.552,33

0,00

0,00

2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda

7.171.000.000,00

12.171.000.000,00

3

Pembayaran Pokok Hutang

5.558.140.781,00

1.031.183.333,33

4

Pemberian Pinjaman Daerah

0,00

0,00

5

Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga

0,00

0,00

0,00 5.000.000.000,00 (4.526.957.447,67) 0,00 0,00

-

-

-

SURPLUS/(DEFISIT) NETT0


53

BAB I P E N D A H U L U A N

Recommend Documents